IMPLEMENTACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO INDIVIDUALES DE AGUAS
RESIDUALES INDUSTRIALES PARA LAS FÁBRICAS DE LA INDUSTRIA DE
CURTIEMBRES EN EL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN
ARQ. SARA MANUELA BELTRAN MARQUEZ
ING. MEC. DIEGO HERNÁN LÓPEZ LÓPEZ
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y
EMPRESARIALES
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS
BOGOTÁ D.C 2020
PTAR individuales para fábricas de curtiembres ii
IMPLEMENTACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO INDIVIDUALES DE AGUAS
RESIDUALES INDUSTRIALES PARA LAS FÁBRICAS DE LA INDUSTRIA DE
CURTIEMBRES EN EL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN
ARQ. SARA MANUELA BELTRAN MARQUEZ
ING. MEC. DIEGO HERNÁN LÓPEZ LÓPEZ
Proyecto de trabajo de grado para optar al título de Gerente de Proyectos
DIRECTOR: HECTOR VILLAMIL BOLIVAR
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS
BOGOTÁ D.C 2020
PTAR individuales para fábricas de curtiembres ii
i
Agradecimientos
Principalmente agradecemos a nuestros padres y hermanos quienes fueron un gran apoyo en
todo momento durante el desarrollo de este proyecto ya que nos apoyaron a continuar pese a todos
los obstáculos que se presentaron en el trayecto de esta especialización. A todos nuestros amigos
de quienes recibimos apoyo moral impulsándonos a continuar con empeño, dedicación y cariño
nuestro proyecto hasta culminar con éxito nuestra meta.
Agradezco a mi compañero de trabajo ya que este proyecto es el resultado del arduo esfuerzo
de los que conformamos este grupo que pese a todos los obstáculos logramos la culminación de
este proyecto venciendo todas las pruebas de tiempo y conocimiento obteniendo un resultado que
cumple con nuestras expectativas. Agradezco a mis padres, Carlota Márquez y Humberto Beltrán
que a lo largo de mi vida y de mi formación académica me apoyan moralmente para no desistir en
el camino y con su dedicación y cariño me impulsan con su ejemplo a mejorar como persona y
como profesional cada día.
Arq. Sara Manuela Beltrán Márquez
Agradezco a Dios por darme fortalezas de seguir con mis metas de vida, a mi compañera por
permitirme trabajar con ella para el desarrollo de este proyecto, superando cada uno de los
obstáculos que se presentaron durante la realización, a mi madre Miryam López y mi padre
Orlando López por motivarme a seguir adelante, prestándome toda la ayuda posible, a mi hermana
Heidy López por brindarme sus conocimientos y aprender de ellos, así mismo agradecerle a la
persona que es muy importante para mí, Salome quien se convirtió a través del tiempo en mi hija
y quien me motiva a ser mejor cada día.
Ing. Mec. Diego Hernán López López
PTAR individuales para fábricas de curtiembres i
v
Dedicatoria
Este proyecto de grado requirió de mucho esfuerzo y dedicación, por lo cual queremos
agradecer en especial a Dios por estar siempre junto a nosotros en todo el camino, el cual puso en
nuestro camino a todos los profesores, amigos y familiares que aportaron con su soporte y
conocimientos orientándonos al correcto desarrollo de nuestra propuesta.
A mi madre quien me impulso a realizar esta especialización; muchos de mis logros se los
debo a ella entre los que se incluye este. Gracias a su guía dedique gran parte de mi tiempo al
desarrollo de este proyecto con mucho amor, cariño y esfuerzo.
Arq. Sara Manuela Beltrán Márquez
A mis padres por enseñarme a tener sueños y que debo lograrlos, mi hermana que es fuente
de apoyo en todo momento de mi vida y en especial a Salome que me impulsa a superar los desafíos
diarios y proponerme nuevas metas para el bienestar de ella, a mis familiares que siempre están a
mi lado dándome su apoyo incondicional, ya que algunos de ellos se convierten como hermanos
para mí.
Ing. Mec. Diego Hernán López López
PTAR individuales para fábricas de curtiembres v
Aceptación
Notas de Aceptación
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Director de Proyecto
____________________________________
Jurado
____________________________________
Jurado
Bogotá, Julio 24 de 2020
PTAR individuales para fábricas de curtiembres v
i
Contenido
1 Planteamiento del proyecto ............................................................................................ 20
1.1 Antecedentes ........................................................................................................... 20
1.1.1 Antecedentes del problema, necesidades u oportunidad. ................................ 20
1.1.2 Descripción del problema (Problema de Negocio) - Árbol de problemas. ..... 22
1.1.3 Objetivos. ......................................................................................................... 23
1.2 Descripción organización fuente del problema o necesidad. .................................. 26
1.2.1 Descripción general. ........................................................................................ 26
1.2.2 Direccionamiento estratégico de la organización. ........................................... 29
1.2.3 Estructura organizacional. ............................................................................... 35
1.3 Caso de negocios (Business Case) .......................................................................... 38
1.4 Marco teórico .......................................................................................................... 39
1.4.1 Antecedentes. ................................................................................................... 39
1.4.2 Área de estudio. ............................................................................................... 39
1.4.3 Calidad del cuerpo receptor según La corporación autónoma regional de
Cundinamarca (CAR). .......................................................................................................... 40
1.4.4 Parámetros de las condiciones actuales de las cuencas del río Bogotá. .......... 41
1.4.5 Calidad del cuerpo receptor según el (ICA). ................................................... 42
1.5 Marco metodológico ............................................................................................... 48
1.5.1 Fuentes de Información. .................................................................................. 48
PTAR individuales para fábricas de curtiembres v
ii
1.5.2 Herramientas de recolección de información. ................................................. 48
2 Estudios y evaluaciones ................................................................................................. 50
2.1 Estudio de mercado ................................................................................................. 50
2.1.1 Referentes. ....................................................................................................... 50
2.1.2 Ventajas: .......................................................................................................... 51
2.1.3 Desventajas: ..................................................................................................... 51
2.1.4 Aplicaciones: ................................................................................................... 51
2.1.5 Industrias en las que aplica: ............................................................................. 51
2.1.6 Segmentación: ................................................................................................. 53
2.2 Estudio técnico ........................................................................................................ 56
2.2.1 Diseño conceptual del proceso o bien o producto. .......................................... 56
2.2.2 Supuestos y restricciones del proyecto. ........................................................... 62
2.3 Estudio económico financiero................................................................................. 63
2.3.1 Estimación del valor de la inversión del proyecto. .......................................... 63
2.3.2 Definición de costos y gastos de operación y mantenimiento del proyecto. ... 64
2.3.3 Flujo de caja del proyecto caso........................................................................ 66
2.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 73
2.3.5 Evaluación financiera del proyecto (VPN, TIR o de beneficio-costo). ........... 73
2.3.6 Análisis de sensibilidad. .................................................................................. 75
2.4 Estudio social y ambiental ...................................................................................... 76
PTAR individuales para fábricas de curtiembres v
iii
2.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales. ................................. 76
2.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas. ........................................................ 77
2.4.3 Cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM. ....................................... 78
2.4.4 Estrategias de mitigación de impacto ambiental. ............................................ 80
2.4.5 Definición del impacto social. ......................................................................... 82
3 Inicio y planeación del proyecto .................................................................................... 83
3.1 Project Charter ........................................................................................................ 83
3.2 Plan de gestión ........................................................................................................ 95
3.2.1 Plan de gestión de interesados. ........................................................................ 95
3.2.2 Plan de gestión del alcance. ........................................................................... 133
3.2.3 Plan de gestión de comunicaciones. .............................................................. 150
3.2.4 Plan de gestión del cronograma. .................................................................... 162
3.2.5 Plan de gestión del costo. .............................................................................. 180
3.2.6 Plan de gestión de Calidad............................................................................. 191
3.2.7 Plan de gestión de Recursos. ......................................................................... 241
3.2.8 Plan de gestión del riesgo. ............................................................................. 273
3.2.9 Plan de gestión de adquisiciones. .................................................................. 301
4 Conclusiones y recomendaciones................................................................................. 315
5 Bibliografía..................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres i
x
Lista de tablas
Tabla 1 Municipios en la cuenca alta del río Bogotá. ........................................................... 29
Tabla 2 Mapa estratégico ...................................................................................................... 34
Tabla 3 Parámetros de las condiciones actuales de la cuenca del río Bogotá ....................... 41
Tabla 4 Propuesta de metodología para la determinación de los objetivos de calidad de la
cuenca del río Bogotá.................................................................................................................... 42
Tabla 5 Descriptores de Calidad del ICA .............................................................................. 43
Tabla 6 Variables Involucradas en el Cálculo del ICA ......................................................... 44
Tabla 7 Requerimiento de personal ....................................................................................... 58
Tabla 8 Requerimiento mobiliario de la empresa ................................................................. 59
Tabla 9 Requerimiento de equipos ........................................................................................ 60
Tabla 10 Costo de Inversión de la creación de la empresa ................................................... 63
Tabla 11 Costo de Inversión de la adecuación de la empresa ............................................... 64
Tabla 12 Flujo de caja de costos de operación ...................................................................... 65
Tabla 13 Flujo de caja, escenario de baja demanda con crédito de entidades bancarias ...... 67
Tabla 14 Flujo de caja, escenario de demanda media con crédito de entidades bancarias ... 68
Tabla 15 Flujo de caja, escenario de demanda alta con crédito de entidades bancarias ....... 69
Tabla 16 Flujo de caja, escenario de baja demanda con crédito de entidades cooperativas
financieras ..................................................................................................................................... 70
Tabla 17 Flujo de caja, escenario de demanda media con crédito de entidades cooperativas
financieras ..................................................................................................................................... 71
Tabla 18 Flujo de caja, escenario de demanda alta con crédito de entidades cooperativas
financieras ..................................................................................................................................... 72
PTAR individuales para fábricas de curtiembres x
Tabla 19 TIR baja demanda con crédito de entidades bancarias .......................................... 73
Tabla 20 TIR demanda media con crédito de entidades bancarias ....................................... 73
Tabla 21 TIR demanda alta con crédito de entidades bancarias ........................................... 74
Tabla 22 TIR baja demanda con crédito de entidades cooperativas financieras ................... 74
Tabla 23 TIR demanda media con crédito de entidades cooperativas financieras ................ 74
Tabla 24 TIR demanda alta con crédito de entidades cooperativas financieras .................... 74
Tabla 25 Estrategia 1 mitigación impacto ambiental ............................................................ 80
Tabla 26 Estrategia 2 mitigación impacto ambiental. ........................................................... 81
Tabla 27 Estrategia 3 mitigación impacto ambiental. ........................................................... 82
Tabla 28 Proyect Charter ....................................................................................................... 83
Tabla 29 Registro de interesados........................................................................................... 95
Tabla 30 Dependencia ......................................................................................................... 103
Tabla 31 Número de calificación ........................................................................................ 103
Tabla 32 Influencia .............................................................................................................. 104
Tabla 33 Matriz de evaluación de involucramiento de interesados .................................... 107
Tabla 34 Matriz de interesados ........................................................................................... 112
Tabla 35 Matriz de comunicaciones .................................................................................... 121
Tabla 36 Matriz de la resolución de conflictos y gestión de expectativas .......................... 130
Tabla 37 Documento de requisitos ...................................................................................... 137
Tabla 38 Desglose de la EDT .............................................................................................. 139
Tabla 39 diccionario de la WBS.......................................................................................... 143
Tabla 40 Matriz de comunicaciones .................................................................................... 150
Tabla 41 Distribución PERT beta-normal ........................................................................... 162
PTAR individuales para fábricas de curtiembres x
i
Tabla 42 Línea base del proyecto ........................................................................................ 166
Tabla 43 Nivelación y uso de recursos ................................................................................ 179
Tabla 44 Línea base de costos ............................................................................................. 180
Tabla 45 Presupuesto detallado PTAR ................................................................................ 184
Tabla 46 Indicadores de medición de desempeño ............................................................... 188
Tabla 47 Requisitos de calidad por paquete de trabajo (EDT)............................................ 197
Tabla 48 Detalle los entregables sujetos a revisión de calidad ........................................... 200
Tabla 49 Detalle los procesos sujetos a revisión de calidad................................................ 200
Tabla 50 Línea base de calidad del proyecto ...................................................................... 205
Tabla 51 Herramienta de planificación de la calidad aplicada al proyecto ......................... 209
Tabla 52 Roles y responsabilidades .................................................................................... 210
Tabla 53 Matriz de actividades de calidad .......................................................................... 213
Tabla 54 Aplicables al proyecto .......................................................................................... 214
Tabla 55 Acción correctivas y preventivas ......................................................................... 217
Tabla 56 Acciones correctivas y preventivas ...................................................................... 235
Tabla 57 Indicadores ........................................................................................................... 237
Tabla 58 Matriz de identificación y adquisición de recursos .............................................. 241
Tabla 59 Definición del rol de Gerente general .................................................................. 246
Tabla 60 Definición del rol de Ingeniero Civil ................................................................... 248
Tabla 61 Definición del rol de Ingeniero Ambiental .......................................................... 249
Tabla 62 Definición del rol de director de finanzas ............................................................ 251
Tabla 63 Definición del rol de director de marketing ......................................................... 252
Tabla 64 Definición del rol de Recepcionista ..................................................................... 253
PTAR individuales para fábricas de curtiembres x
ii
Tabla 65 Definición del rol de auxiliar contable ................................................................. 254
Tabla 66 Definición del rol de técnicos............................................................................... 255
Tabla 67 Definición del rol de los operarios ...................................................................... 256
Tabla 68 Matriz RACI ......................................................................................................... 258
Tabla 69 Histograma del Gerente ........................................................................................ 262
Tabla 70 Histograma de Ing. Civil ...................................................................................... 264
Tabla 71 Matriz de capacitación y desarrollo del equipo .................................................... 265
Tabla 72 Matriz de adquisición del personal....................................................................... 268
Tabla 73 Matriz de liberación del personal ......................................................................... 270
Tabla 74 Medición de desempeño ....................................................................................... 271
Tabla 75 Esquema de incentivos y recompensas ................................................................ 272
Tabla 76 Monto y gestión de reservas ................................................................................. 274
Tabla 77 Matriz de impacto................................................................................................. 279
Tabla 78 Matriz del registro de riesgos ............................................................................... 286
Tabla 79 Análisis cualitativo ............................................................................................... 291
Tabla 80 Análisis cuantitativo ............................................................................................. 293
Tabla 81 Plan de respuesta .................................................................................................. 295
Tabla 82 Análisis del riesgo después del plan de respuesta - plan prevención ................... 299
Tabla 83 Definición de adquisiciones ................................................................................. 302
Tabla 84 Tipo de contrato ................................................................................................... 304
Tabla 85 Riesgos de Adquisiciones..................................................................................... 305
Tabla 86 Probabilidad vs. amenaza ..................................................................................... 306
Tabla 87 Calificación de criterios ....................................................................................... 310
PTAR individuales para fábricas de curtiembres x
iii
Tabla 88 Criterios de escala de calificación ........................................................................ 311
Tabla 89 Métricas de desempeño ........................................................................................ 314
PTAR individuales para fábricas de curtiembres x
iv
Lista de figuras
Figura 1 Árbol de problemas. ................................................................................................ 22
Figura 2 Árbol de Objetivos. ................................................................................................. 25
Figura 3 Plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en Colombia. ......................... 26
Figura 4 Localización geográfica del proyecto ..................................................................... 27
Figura 5 Cuencas del río Bogotá. .......................................................................................... 28
Figura 6 Estructura organizacional........................................................................................ 35
Figura 7 Organigrama salarial ............................................................................................... 36
Figura 8 Flujograma de procesos .......................................................................................... 37
Figura 9 Business case .......................................................................................................... 38
Figura 12 Distribución de resultados por rango de la cuenca Alta Río Bogotá .................... 45
Figura 13 Puntos de monitoreo Rio Bogotá Cuenca alta ...................................................... 46
Figura 14 Planta de tratamiento de aguas residuales San Fernando. ..................................... 50
Figura 15 Planta de tratamiento de aguas residuales en El Morro. (Casanare) ..................... 52
Figura 16 Censo de curtidores por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo. ........... 54
Figura 17 Dependencia vs. influencia ................................................................................. 104
Figura 21 Acta de declaración del alcance .......................................................................... 135
Figura 23 EDT ..................................................................................................................... 138
Figura 24 Flujo grama de las comunicaciones .................................................................... 154
Figura 25 Diagrama de Red ................................................................................................. 175
Figura 26 Diagrama de Gantt, 1/3 ....................................................................................... 176
Figura 27 Diagrama de Gantt, 2/3 ....................................................................................... 177
Figura 28 Diagrama de Gantt, 3/3 ....................................................................................... 178
PTAR individuales para fábricas de curtiembres x
v
Figura 29 Estructura de desagregación de recursos ............................................................ 187
Figura 30 Curva S................................................................................................................ 189
Figura 31 Curva S, detallada de la semana 5 en adelante. .................................................. 190
Figura 32 Formato plan de acción correctiva, preventiva y de mejora ............................... 220
Figura 33 Formato de lista de verificaciones de entregables .............................................. 221
Figura 34 Formato plan semestral de auditorías internas .................................................... 229
Figura 35 Formato de la auditoría interna ........................................................................... 230
Figura 36 Hoja de ruta ......................................................................................................... 231
Figura 37 Formato de pruebas ............................................................................................. 232
Figura 38 Encuestas............................................................................................................. 239
Figura 39 Check Lits de calidad .......................................................................................... 240
Figura 40 Estructura de desegregación de recursos (RBS/EDR) ........................................ 245
Figura 41 Histograma del Gerente ...................................................................................... 263
Figura 42 Histograma de Ing. Civil ..................................................................................... 265
Figura 43 Risk Breakdown Structure (RBS) ....................................................................... 286
Figura 45 Proceso de aprobación de contratos .................................................................... 309
PTAR individuales para fábricas de curtiembres x
vi
Lista de anexos
Anexo A Detalle de la EDT
Anexo B Diagrama de Red
Anexo C Diagrama de Gantt
PTAR individuales para fábricas de curtiembres x
vii
Resumen
El presente trabajo de grado realiza un análisis y evaluación para la implementación de plantas
de tratamiento de aguas residuales (PTAR) para las industrias de curtiembres en Villapinzón
Cundinamarca, mediante las buenas prácticas del Project Management Institute (PMI) para ver la
viabilidad del proyecto.
Primero se hace un análisis del problema que se va a abordar en el proyecto el cual responde
directamente a una problemática ambiental presente en el Rio Bogotá, pues la contaminación de
este recurso hídrico empieza a partir del vertimiento de residuos de las fábricas de curtiembres en
Villapinzón las cuales se ubican cerca al cauce del rio en cuestión, adicional a esto La Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) empezó a requerir permisos de vertimiento, lo cual
ha resultado en que varias fábricas cierren sus puertas ya que existe la idea que la implementación
de sistemas de plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR son un costo sin beneficios,
además existen fábricas que por negligencia vierten ilegalmente sus residuos lo que ha resultado
en el sellamiento de estas; de este modo el proyecto da una respuesta a esta necesidad, utilizando
un sistema sencillo de adquirir, ensamblar y a un costo exequible.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
8
Introducción
Algunas industrias en su actividad cotidiana producen desechos y contaminación que
inevitablemente terminan llegando a los cuerpos de agua que pasan por las veredas y ciudades,
esta situación que se viene dando regularmente, generando desequilibrio en los ecosistemas
naturales, afectando la biodiversidad y por ende el medio ambiente, igual y en la medida que estas
aguas contaminadas eventualmente pueden ser utilizadas por los pobladores del entorno para riego
de pastos destinados a la ganadería, hortalizas y otros productos utilizados para consumo humano,
lo cual convierte en un problema de salud pública esta práctica habitual.
La creación de este proyecto responde a la necesidad de una solución al problema de la
contaminación producida por las curtiembres en el municipio de Villapinzón y de la cuenca alta
del principal rio de la Sabana de Bogotá. El propósito de este emprendimiento sería lograr que
todas las curtiembres tengan su propia Planta de Tratamiento de Aguas residuales individual, para
que al deshacerse de sus residuos lo hagan de una forma técnica adecuada y amigable con el medio
ambiente en cumplimiento de la normatividad vigente.
La planeación y ejecución de cada uno de los proyectos de plantas de tratamiento (PTAR) se
definirá con cada cliente, de acuerdo a sus necesidades, niveles de producción de residuos,
expectativas de crecimiento etc.; después de la planeación del proyecto se ejecutará la instalación
y para la entrega final, se prevé una capacitación al cliente -CURTIEMBRE-, dirigida a líderes y
responsables de cada área y nivel, acerca del uso correcto de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales y una inducción para la implementación del proceso de gestión ambiental, que permita
hacer seguimiento y control a las metas ambientales trazadas.
Se espera que la mayoría de las empresas estén interesadas en implementar procesos de
tratamiento de aguas residuales, pues los empresarios se han visto presionados por las últimas
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
9
disposiciones de La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), que les exige
cumplir con unos estándares rígidos medioambientales. Este proyecto espera ser una solución
conciliadora, innovadora, incluyente y amigable con el medio ambiente, que permita a las
industrias productoras de cuero ser sostenibles y sustentables en la medida que adopte las normas
medioambientales, para seguir operando sin problemas y a nivel de responsabilidad social y
ambiental aportar al desarrollo de la zona y mejoramiento de la calidad de los actores que hacen
parte del sistema.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
0
1 Planteamiento del proyecto
1.1 Antecedentes
1.1.1 Antecedentes del problema, necesidades u oportunidad.
La disposición de aguas residuales no tratadas produce degradación ambiental en los cursos
de aguas receptoras como lo es el rio Bogotá, en función de la concentración de contaminantes que
dichas aguas contienen.
Podemos observar hoy en día la disposición de líquidos residuales por parte de fábricas,
colegios, viviendas, etc. siendo la primera la de mayor aporte de aguas contaminadas al medio
receptor, el cual ha provocado un nivel de degradación crítico, al punto que ya no se ha podido
depender de la naturaleza que por muchos años soportó estos líquidos contaminantes mediante su
proceso natural de tratamiento de líquidos.
Nuestro proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar plantas de tratamiento de aguas
residuales (PTAR), para la industria de Villapinzón, que están en busca de legalizar y cumplir los
parámetros ambientales establecidos, teniendo en cuenta que la economía en este municipio se
desarrolla alrededor de las curtiembres, las cuales en su mayoría están ubicadas cerca al río Bogotá,
industria que transforma las pieles en materia prima para producción de vestuario y accesorios,
mediante el uso de líquidos de alto grado contaminante, residuos que finalmente son vertidos en
el cuerpo receptor sin ninguna clase de tratamiento.
Esta situación dio paso a que La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)
empezará a exigir y hacer efectiva mediante sanciones previstas en la ley, la implementación de
programas de producción más limpia y construcción de plantas de tratamiento propias para así
conceder los permisos de vertimiento. (Barrios,2018)
Para contextualizar la problemática presente en Villapinzón, es necesario saber que ésta
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
1
situación está generando unos inconvenientes entre los empresarios y entidades ambientales, ya
que ésta se posiciona como la segunda zona con mayor producción de cuero en el país, con un total
aproximado de 110 fábricas entre Villapinzón (74) y Chocontá (36), lo que genera según La
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) que el agua que llega del páramo con
calidad 1(Bueno), pase a 3 (Regular). Por lo cual alrededor de 22 curtiembres tienen permiso de
vertimiento al implementar plantas de tratamiento que cumplen los parámetros ambientales
establecidos. (Secretaria de Ambiente,2014)
Nuestro propósito es desarrollar una solución que integre a los empresarios y entidades
gubernamentales en cuanto a asumir el diseño, construcción, manejo y mantenimiento de una
planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) que realice el tratamiento apropiado a las aguas
residuales de la industria del municipio, para posteriormente hacer la respectiva descarga al cuerpo
receptor con un nivel de contaminación mínimo, que la propia naturaleza pueda manejar mediante
su proceso natural.
Nuestro interés será el de generar una solución a la problemática ambiental que se presenta
en el municipio de Villapinzón, desarrollando un proyecto de diseño el de generar una solución a
la problemática ambiental que se presenta en el municipio de Villapinzón, desarrollando un
proyecto de diseño que nos generará ganancias, sostenibilidad en el mercado de las curtiembres,
por el valor agregado representado en la capacidad instalada en la empresa, de competencias
técnicas para el mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) para las
fábricas de la industria de curtiembres que buscan la legalización y cumplimiento de parámetros
ambientales.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
2
1.1.2 Descripción del problema (Problema de Negocio) - Árbol de problemas.
Figura 1 Árbol de problemas.
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
3
La problemática que tienen las fábricas de las curtiembres es no contar con licencias de
vertimientos de aguas industriales al río Bogotá, por incumplir la normativa ambiental que en
consecuencia las expone al riesgo de cierre y sanciones pecuniarias por parte de las autoridades
competentes de su regulación y ejecución, medidas que originan detrimento económico para la
empresa y riesgo de desempleo para sus trabajadores.
1.1.3 Objetivos.
1.1.3.1 Objetivo general
Implementar plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) individuales para cada una
de las curtiembres, en cumplimiento a la normatividad vigente y necesidades identificadas en el
proceso de planeación, para la elección y puesta en marcha de la planta, con la cual, se busca
disminuir los niveles de contaminación de las aguas residuales, sin que afecte su producción.
1.1.3.2 Objetivos específicos
Efectuar el uso de agua para el desarrollo del proceso de curtiembres, implementado
sistemas de medición exactos de con el fin de evitar el desaprovechamiento de esta
agua en el proceso, sumado a lo anterior
Efectuar sistemas de tratamiento para una descarga con índices de calidad superiores
a los captados.
Aportar a la transformación de la cultura de la industria de las curtiembres que asocia
la implementación de planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) hacia un gasto
y no hacia una inversión que genera costo- beneficio dentro de su proceso.
Determinar a través de los estudios presentes en este trabajo, que el proyecto de la
planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) es viable y rentable.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
4
Evaluar la opción propuesta de una planta de tratamiento individual por cada industria.
Determinar con el equipo responsable del proceso productivo y gerencial de la
empresa el grado de contaminación que aportan las curtiembres en Villapinzón
actualmente y cuál sería el porcentaje de descontaminación que cada una aportaría a
nuestro proyecto.
Implementar las buenas prácticas del Project Management Institute (PMI) en el
desarrollo del proyecto.
Garantizar la capacidad técnica, operativa y de gestión ambiental, requeridas en las
empresas de las curtiembres mediante la capacitación pertinente acerca del manejo de
la planta, técnicas de monitoreo, medición y control de variables de contaminación,
dirigida a los equipos responsables del manejo de la planta.
Motivar a los empresarios de la industria de curtiembres a asumir su responsabilidad
social e invertir en proyectos ambientales que aporten a promover en la comunidad y
actores presentes en el contexto y de la dinámica de las curtiembres, una cultura
ambiental que dinamicen con sus acciones y prácticas el mejoramiento de la calidad
del agua, por ende, del medio ambiente y equilibrio del ecosistema.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
5
En la siguiente figura encontraremos el árbol de objetivos
Figura 2 Árbol de Objetivos.
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
6
1.2 Descripción organización fuente del problema o necesidad.
1.2.1 Descripción general.
Las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) es el sistema más común para el
tratamiento de agua en Colombia y más del 50% de los municipios carecen de este tipo de
infraestructuras.
En Colombia el 48,2% de los municipios cuentan con Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR) según el “Estudio Sectorial de los servicios públicos domiciliarios de
Acueducto y Alcantarillado”, registrado por el DANE.
Figura 3 Plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en Colombia.
(Loaiza, Andrés Venegas, La Republica, 2018)
Plantas de tratamiento de aguas residuales en Colombia. Se evidencia que el sistema más
utilizado en Colombia para manejar líquidos residuales son las PTAR.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
7
Figura 4 Localización geográfica del proyecto
(Google Maps, 2020)
Extensión: 235 Km2
Altura: 2.715 msnm
Temperatura promedio: 13°C
Población: 19.742 habitantes
Problemática ambiental para tratar:
Basados en el plan de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas (POMCA), que divide
la cuenca del río Bogotá en tres partes, el proyecto está pensado para tratar el nivel de
contaminación de la cuenca alta del Rio Bogotá, ya que es la segunda zona con mayor producción
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
8
de cuero en el país, con un total aproximado de 110 fábricas entre Villapinzón (74) y Chocontá
(36), lo que genera, según la CAR, que el agua que llega del páramo con calidad 1 (Muy bueno),
pase a 3 (Regular). Por lo cual, alrededor de 22 curtiembres tienen permiso de vertimiento al
implementar plantas de tratamiento que cumplen los parámetros ambientales establecidos.
(secretaria de ambiente, 2014).
Figura 5 Cuencas del río Bogotá.
(El Espectador, 2014)
Se evidencia que la industria de curtiembres está localizada en la cuenca alta del río Bogotá
donde nace la problemática de contaminación.
En la siguiente tabla se puede observar que Villapinzón abarca mayor área en la cuenca alta
del río Bogotá, por lo cual se deduce que es donde empieza el problema de contaminación de este
cuerpo receptor.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
9
En la siguiente tabla se encuentra los municipios de la cuenca alta del río Bogotá.
Tabla 1 Municipios en la cuenca alta del río Bogotá.
(Vera,
http://bdigital.unal.edu.co/70109/1/Trabajo%20Final%20de%20Maestr%C3%ADa%20Diego%2
0Fernando%20Mej%C3%ADa%20Vera.pdf, 2018, pág. 14)
1.2.2 Direccionamiento estratégico de la organización.
1.2.2.1 Objetivos estratégicos de la organización
Garantizar ser una empresa líder y referente en el sector de las curtiembres por
garantizar servicios integrales en gestión ambiental y venta de plantas de tratamiento
de aguas residual con altos estándares de calidad, eficiencia, competitividad.
Nuestra apertura a la innovación tecnológica y diferenciación en el servicio técnico
con altos estándares de calidad, oportunidad y precios competitivos nos permite ser
viables y sostenibles en el mercado industrial de las curtiembres.
Crecemos en la medida que diversificamos o actualizamos nuestras líneas de servicio
y productos para satisfacer las necesidades que surjan en el mercado, siempre
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 3
0
enfocados a mejorar la competitividad empresarial y el servicio de excelencia a
nuestros clientes.
Nuestra empresa mantendrá una excelente, oportuna y cálida atención al cliente
interno y externo, mediante una cuidadosa selección por méritos, del recurso humano
en general, que además del perfil para el cargo debe demostrar una motivación y un
alto nivel de liderazgo gerencial requerido.
En nuestro accionar empresarial somos reconocidos por el énfasis en la integralidad
de los servicios brindados, la cual se hace efectiva al incluir en los procesos de gestión
ambiental y gestión de proyectos a las comunidades que hacen parte de la dinámica
del entorno y contexto.
Nuestra tarea para los próximos años es consolidar, optimizar la productividad de la
estructura empresarial y desde estudios de los nichos de mercado proyectar la
ampliación de nuestra operación a otros territorios nacionales.
1.2.2.2 Políticas institucionales.
Compromiso en el cumplimiento de las normas legales y ambientales.
Mantener siempre una correcta ejecución de actividades de instalación y
mantenimiento, acompañamiento y capacitación para su uso y medición de impacto
frente al objetivo.
Ofrecer sistemas de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales acordes a la
necesidad de cada proyecto y necesidades específicas de la empresa.
Investigar a las innovaciones tecnológicas para el manejo de aguas residuales, que
aplicados generen desarrollo, mayor productividad y eficiencia por su uso en las
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 3
1
fábricas de las curtiembres.
Mantener la integralidad en los abordajes para la prestación de nuestros servicios
Mantener nuestra identidad, estilo, enfoque, metodologías incluyentes y vinculantes,
procesos técnicos apoyados por equipos con altas competencias profesionales,
habilidades sociales y comunicacionales, con amplia experiencia para el trabajo tras
disciplinarios, con capacidad de generar un trabajo sinérgico interno -entre áreas de
empresa, externos con los actores presentes en el entorno que hacen parte de la
dinámica cultural, laboral o de servicios de las curtiembres.
1.2.2.3 Misión
El compromiso de nuestra empresa S&D PTAR’S es satisfacer las necesidades y expectativas
de normalización y cumplimiento de la reglamentación ambiental vigente, a través de la
tecnificación de las fábricas de la industria nacional de curtiembres y a otras empresas pares
generadoras de contaminación de las vertientes hídricas del área de influencia de las mismas y a
lo largo del territorio Colombiano, mediante la oferta de servicios integrales que van desde el
diseño, instalación y puesta en marcha de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales- PTAR-,
servicio que se complementa con capacitación a responsables para su manejo y mantenimiento, en
temas relacionados con las exigencias del proceso de gestión ambiental.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 3
2
1.2.2.4 Visión
En 5 años seremos una empresa líder en el mercado de servicios de tratamiento y manejo de
aguas residuales, asesoría ambiental, diseño e instalación de Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales; servicios integrales reconocidos en el medio por sus altos estándares de calidad,
apertura a la innovación tecnológica, capacidad y viabilidad técnica, administrativa y financiera
para la expansión a otras localidades y regiones donde se desarrolla la industria nacional de las
curtiembres y pares afines.
Seremos reconocidos y preferidos en el mercado regional y nacional por la calidez brindada
en la atención a nuestros clientes, debido a la excelencia de nuestros equipos profesionales,
técnicos y operativos, que acorde a sus competencias brindan asesoría, capacitación y
acompañamiento a los equipos responsables de las empresas en temas relacionados con el proceso
de gestión ambiental, proyectos comunitarios para el fomento de una cultura ambiental ciudadana,
acorde a las necesidades y objetivos ambientales trazados en el contexto de la referencia, que
implementados, garanticen su sostenibilidad ambiental, cultural y social.
1.2.2.5 Valores
Profesionalismo: Nuestra empresa cuenta con talento humano que acredita el perfil y
gran motivación para el ejercicio de las funciones propias del de cargo y área,
vinculado mediante proceso de selección por méritos.
Trabajo en equipo: Como empresa líder en servicios integrales además de
seleccionar perfiles con habilidades para el trabajo en equipo, propicia espacios para
la construcción de proyectos transdisciplinarios.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 3
3
Responsabilidad: presente en todas las áreas de nuestra empresa para brindar una
atención integral y cumplir con las expectativas y necesidades del cliente.
Efectividad: Nuestro equipo de trabajo al servicio del cliente actúa y aporta para el
beneficio de las partes.
Respeto: Actuamos de manera correcta y respetuosa de la dignidad de los clientes
internos y externo.
Confianza: prestamos servicios de forma transparente, fundamentados legales y
principios morales basados en la responsabilidad y mutuo respeto, aun en la diferencia.
Honestidad: es objetivo prioritario de nuestra empresa ejercer prácticas transparentes
y correctas en cualquier situación.
Ética: Es principio, no anteponer criterios propios sobre los principios éticos que rigen
la profesión, la función y la ética que guía el accionar de nuestra empresa.
Amabilidad: Brindamos servicios con calidez y actitud colaboradora con clientes y
proveedores.
Excelencia: Brindamos servicios a nuestros clientes con altos estándares de calidad.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 3
4
1.2.2.6 Mapa estratégico
En la siguiente tabla se encuentra el mapa estratégico
Tabla 2 Mapa estratégico
Objetivos estratégicos
Per
spec
tiv
a
Financiera
Aumentar el número de
clientes.
Aumentar la
Rentabilidad de las
ventas.
Aumentar el volumen de
facturación.
Cliente
Incrementar el número de
clientes satisfechos.
Mejorar el servicio al
cliente.
Optimizar el
posicionamiento de la
marca en el mercado.
Procesos
Mejorar Gestión de
procesos implementando las
buenas prácticas del PMI.
Incrementa la
calidad de los
procesos y productos.
Optimizar los procesos
tecnológicos que aporten a
la mejora continua en los
productos y en los
procesos.
Crecimiento
Potenciar la formación
de los empleados para
aportar a su crecimiento
personal y profesional.
Motivar a los
empleados en un
buen ambiente
laboral.
Potenciar el talento
humano.
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 3
5
1.2.3 Estructura organizacional.
Se presentan las actividades por departamentos y los responsables de cada uno de estos.
Figura 6 Estructura organizacional
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 3
6
1.2.3.1 ORGANIGRAMA SALARIAL
Se presenta el estimado salarial para cada uno de los integrantes del equipo.
Figura 7 Organigrama salarial
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 3
7
1.2.3.2 Flujograma de procesos
Representación general del proceso del proyecto
Figura 8 Flujograma de procesos
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 3
8
1.3 Caso de negocios (Business Case)
Se presenta un análisis sintético de las actividades principales del proyecto.
Figura 9 Business case
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 3
9
1.4 Marco teórico
1.4.1 Antecedentes.
El marco situacional de este trabajo de grado se centró en la industria de curtiembres situadas
en Villapinzón, teniendo como hipótesis que la calidad del agua del cuerpo llega del páramo a
Villapinzón con calidad 1 (Bueno), y pasa a calidad 3 (Regular) según los estudios de La
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), esto sucede debido al vertimiento de
las aguas residuales de los desechos producidos por los procesos de curtiembres por lo cual esta
problemática es de interés de salud pública.
Es esencial tener en cuenta que el desarrollo de esta actividad económica es vital en
Villapinzón y hace parte de su identidad, cultura y fuente de trabajo para los pobladores. Por lo
cual el llevar a cabo procesos que minimicen el impacto ambiental de esta industria es necesario.
Para tener un contexto de la problemática de la calidad del agua es necesario tener bases
teóricas en cuanto a cómo se mide y como está la calidad del agua en el cuerpo receptor en cuestión,
el rio Bogotá, para ello se tomó como base los análisis y estudios de La corporación autónoma
regional de Cundinamarca (CAR) y El instituto colombiano agropecuario (ICA).
1.4.2 Área de estudio.
Características de la cuenca alta del rio Bogotá:
Está localizada en la parte central del país.
Está en el Departamento de Cundinamarca e integrado por 45 municipios.
Riega el departamento de Cundinamarca en sentido noreste – sureste
Nace en el municipio de Villapinzón.
Está a 3.300 m.s.n.m.
Desemboca en el río Magdalena en el municipio de Girardot.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 4
0
1.4.3 Calidad del cuerpo receptor según La corporación autónoma regional de
Cundinamarca (CAR).
Según CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA (CAR) en el
ACUERDO NÚMERO 43 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2006 “Por el cual se establecen los
objetivos de calidad del agua para la cuenca del río Bogotá a lograr en el año 2020”
Este es un estudio realizado con el fin que la determinación de objetivos para el mejoramiento
de la calidad del rio Bogotá, está integrado por análisis y evaluaciones de datos cualitativos y
cuantitativos recogidos para este fin, se tuvo en cuenta:
El perfil de calidad de los cuerpos de agua de la cuenca.
Los usos del suelo actuales y potenciales.
Los usos del agua, los criterios.
Normas definidas en el decreto 1594 de 1984.
Los estudios que al respecto se han adelantado sobre el río y su cuenca.
Y para realizar estos análisis y evaluaciones rio Bogotá se dividió en cinco tramos de la
siguiente manera:
Cuenca Alta-Superior al sector comprendido entre Villapinzón y Tibitoc.
Cuenca Alta-Inferior entre Tibitoc y la estación hidrometeorológica la Virgen.
Cuenca Media entre la estación hidrometeorológica la Virgen y las compuertas
Alicachín, en inmediaciones del embalse del Muña.
Cuenca Baja – superior desde El Embalse del Muñá hasta la descarga del río Apulo.
5. Cuenca Baja Inferior desde la descarga del río Apulo hasta la desembocadura del
río Bogotá en el Magdalena.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 4
1
1.4.4 Parámetros de las condiciones actuales de las cuencas del río Bogotá.
En el siguiente grafico encontramos los parámetros actuales del río Bogotá
Tabla 3 Parámetros de las condiciones actuales de la cuenca del río Bogotá
(Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, 2020, pág. 27)
A partir de estos resultados el Documento CONPES 3320 de 2004, planteó metas,
disponiendo de un plan de acción el cual propone cumplir los siguientes objetivos de calidad del
agua considerando las siguientes condiciones consideradas ideales para el cuerpo receptor en
cuestión, cuyos parámetros corresponderían a:
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 4
2
Tabla 4 Propuesta de metodología para la determinación de los objetivos de calidad de la
cuenca del río Bogotá
(Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, 2020, pág. 4)
Teniendo en cuenta la información técnica y jurídica anteriormente mencionada y teniendo
en cuenta que este cuerpo receptor se encuentra bajo la jurisdicción de La corporación autónoma
regional de Cundinamarca (car), con el fin de cumplir los requerimientos propuestos en el
CONPES 3320 de 2004, es necesario seguir:
Planes de Saneamiento
Planes de manejo de Vertimientos
Programas de descontaminación
Programas de desarrollo
1.4.5 Calidad del cuerpo receptor según el (ICA).
Según BOLETIN DEL ÍNDICE DE CALIDAD DEL AGUA EN CORRIENTES
SUPERFICIALES “ICA” 2019 – II
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 4
3
La calidad del agua se mide en 5 descriptores de calidad:
Buena
Aceptable
Regular
Mala
Muy mala
Tabla 5 Descriptores de Calidad del ICA
(Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 2020, pág. 8)
Estas categorías se basan en la medición de 7 variables:
Oxígeno Disuelto (OD)
Sólidos en Suspensión
Demanda Química de Oxigeno (DQO)
Conductividad eléctrica
Relación N total/P total
PH
Coliformes fecales
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 4
4
En la siguiente tabla encontramos las variables en el cálculo del ICA.
Tabla 6 Variables Involucradas en el Cálculo del ICA
(Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 2020, pág. 8)
Resultados mediciones de la cuenca alta:
Para el presente trabajo de grado se tuvo en cuenta solamente los resultados de la Cuenca alta-
Superior al sector comprendido entre Villapinzón y Tibitoc.
Los resultados del cálculo del ICA para la segunda campaña de monitoreo de calidad hídrica
en la cuenca alta del río Bogotá durante el 2019 reportaron los siguientes resultados:
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 4
5
Figura 10 Distribución de resultados por rango de la cuenca Alta Río Bogotá
La anterior grafica se toma y se ajusta del boletín del índice de calidad del agua en corrientes superficiales “ICA” 2019 – I
(Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, 2020, pág. 17)
De los 30 puntos monitoreados sobre el Río y sus afluentes:
7 puntos se encuentran en un rango de calidad Aceptable.
17 untos se encuentran en un rango de calidad en Regular.
6 untos se encuentran en un rango de calidad en Mala.
En este gráfico es notoria la problemática presente, ya que muy cerca al nacimiento de este
cuerpo receptor, la calidad del agua es mala por el vertimiento de la industria presente en esta zona
que corresponde a las curtiembres, es por esto que las acciones correctivas han sido implementadas
por los entes reguladores para así poder lograr los objetivos anteriormente trazados por La
corporación autónoma regional de Cundinamarca (CAR), los cuales se supone que deberían
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 4
6
haberse cumplido para el presente año pero como resultado de ello, las fábricas han optado por
cerrar sus puertas o verter ilegalmente residuos, por lo cual también ha generado que muchas
fábricas sean selladas
A continuación, se presentan los puntos de monitoreo sobre el Río Bogotá en la cuenca alta
el rio y la Línea de tendencia de la calidad hídrica en la corriente principal para el monitoreo
realizado durante el segundo semestre de 2019:
Figura 11 Puntos de monitoreo Rio Bogotá Cuenca alta
(Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, 2020, pág. 18)
De acuerdo con la gráfica se evidencian unos momentos importantes en la dinámica de la
calidad del agua y son los siguientes:
Momento 1: Decaimiento desde Villapinzón.
Disminución en la calidad del agua debido a actividades agrícolas en la zona rural
antes del municipio de Villapinzón.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 4
7
Vertimientos de aguas residuales en la zona rural del municipio.
Descargas domésticas y no domésticas del casco urbano del municipio.
Momento 2: Recuperación en el Punto Puente Vía Telecom.
Aumento leve del valor del índice de calidad del agua.
Entrada del afluente Rio Tejar en calidad Aceptable.
Leve mejora en la calidad de la corriente principal.
Momento 3: Zona de categoría Regular en Chocontá.
Descargas de municipios como Chocontá, y la vereda Santa Rosita
Descenso en la calidad del agua, reportando una categoría Regular.
Momento 4: Recuperación en el punto Puente Santander.
Se presenta una recuperación en la calidad de la corriente principal.
Momento 5: Disminución desde el Punto Aguas abajo del Municipio de Suesca
Se presenta una disminución en la calidad de la corriente principal.
Descargas de los municipios de Suesca, Gachancipá y Tocancipá.
Entrada de afluentes con calidad Aceptable, como la del Embalse de Tominé.
Ingreso del caudal del Rio Negro, el cual se encuentra en categoría Mala.
Resultados
Con este decaimiento en la calidad del agua, se comprende por qué es de especial interés las
acciones correctivas en la cuenca alta del Rio Bogotá, a continuación, se va a especificar el área
de estudio y sus características especiales.
Gracias a los resultados de los análisis y estudios de La corporación autónoma regional de
Cundinamarca (CAR) y El instituto colombiano agropecuario (ICA) realizados en la cuenca alta
del rio Bogotá es posible el desarrollo de este proyecto ya que, con base a esto, los entes
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 4
8
reguladores exigen el permiso de vertimiento el cual se logra obtener con la implementación de
plantas de aguas residuales (PTAR) individuales, aplicables principalmente en las industrias de la
curtiembre.
1.5 Marco metodológico
Se va a emplear en el desarrollo de este proyecto el método de investigación descriptivo, para
así tener la posibilidad de ver las diferentes relaciones obtenidas con los datos recolectados y llegar
a un resumen cuidadoso, para tener la posibilidad de analizar los resultados y poder extraer
generalidades. (Dalen y Meyer, 2006)
1.5.1 Fuentes de Información.
Fuentes Internas:
Se toma como soporte documentación, investigaciones, cotizaciones de manejo entero y
consulta a expertos.
Fuentes Externas:
Se soporta con fuentes externas como documentos de instituciones públicas, artículos, libros
y páginas de internet.
1.5.2 Herramientas de recolección de información.
Las herramientas que se van a utilizar para la obtención de información para este proyecto
serán la siguientes:
Juicio de expertos.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 4
9
Análisis de documentos, al recolectar documentación de fuentes secundarias se procede el
análisis de estos.
Grupos focales, dado que tienen misma intención y objetivo económico para
sondear que necesitan y poder darles los argumentos del por qué aplicar el sistema
PTAR. (Neyra, 2014)
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 5
0
2 Estudios y evaluaciones
2.1 Estudio de mercado
Este estudio de mercado se va a enfocar en el reconocimiento de los referentes, ventajas,
desventajas, industrias y precios en el para así dar una idea sobre la viabilidad comercial de las
plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR.
2.1.1 Referentes.
2.1.1.1 Referente PTAR a gran escala
Figura 12 Planta de tratamiento de aguas residuales San Fernando.
(Area Metropolitana Valle de Aburra, 2020)
Planta de tratamiento de aguas residuales San Fernando. Donde se evidencia que la escala de
este sistema es municipal. Autor:(2017) PTAR: Planta de tratamiento de aguas residuales San
Fernando. Oficina Asesora de Comunicaciones. Medellín Colombia.
El sistema que se aplicó en esta PTAR en la ciudad de Medellín es anaeróbico, es un proceso
básico el cual se utiliza para los residuos industriales y también en los domésticos en mediana y
gran escala.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 5
1
2.1.2 Ventajas:
Baja producción de lodo.
Bajo consumo de energía.
Instalación compacta.
Arranque rápido.
2.1.3 Desventajas:
Emisor de olores.
Sensible a bajas temperaturas.
Sensible a cambios bruscos de PH.
Se requiere postratamiento para obtener la calidad exigida.
2.1.4 Aplicaciones:
Se utiliza para estabilizar lodos primarios y secundarios en PTAR convencionales.
Se aplica para residuos industriales con alta carga contaminante.
Trata directamente los residuos líquidos, como tratamiento primario.
2.1.5 Industrias en las que aplica:
Alimenticia de destilerías
Cervecerías
Refinerías de azúcar
Industria láctea
Procesamiento de frutas.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 5
2
Mataderos.
Jugos y refrescos
Enlatados y conservas.
Pulpa y papel.
Química
Textil.
Farmacéutica y petroquímica.
2.1.5.1 Referente PTAR industrial
Figura 13 Planta de tratamiento de aguas residuales en El Morro. (Casanare)
(AquaOriente Ingenieria de aguas Ltda., 2020)
Sistema compacto automático para tratamiento de agua residual industrial por proceso físico-
químico diseñado para tratar efluentes provenientes de la industria petrolera y afines. Norma de
fabricación: RAS 2000.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 5
3
2.1.5.2 Referente empresarial:
AQUA ORIENTE- Ingeniería de aguas Ltda.
Diseño de sistemas para tratamiento de agua:
2.1.5.3 Servicios de AQUA ORIENTE:
Ingeniería y consultoría: contamos con personal altamente capacitado para la solución
de problemas técnicos y de operación en el campo de la evaluación y actualización del
diseño de sistemas para tratamiento de aguas, aumentando su eficiencia.
Mantenimiento: establecemos programas de mantenimiento técnico adecuados a las
necesidades de cada cliente, a fin de establecer y corregir las desviaciones en la
operación del sistema de tratamiento, garantizando la calidad del agua.
Capacitación: ofrecemos cursos y talleres de formación del personal de operación de
su sistema de tratamiento de agua con miras a corregir falencias.
Bogotá Colombia. Recuperado de (AquaOriente Ingenieria de Auas Ltada., 2020)
2.1.5.4 PRECIO EN EL MERCADO:
Precio piso: Eduardoño $168’000.000
Precio techo: Codiaguas $169’7000.000
Precio promedio: $168’850.000
2.1.6 Segmentación:
Desde el 2014 de acuerdo con la información obtenida por la Gobernación de Cundinamarca
y la Universidad Nacional de Colombia, en VILLAPINZON existen 74 curtiembres distribuidas
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 5
4
así:
Figura 14 Censo de curtidores por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo.
(Vera,
http://bdigital.unal.edu.co/70109/1/Trabajo%20Final%20de%20Maestr%C3%ADa%20Diego%20Fernando%20Mej%C3%ADa
%20Vera.pdf, 2018, pág. 16)
Se evidencia la cantidad de curtiembres que actualmente necesitan legalizar su actividad y
conseguir los permisos de vertimiento.
2.1.6.1 Promoción:
Se dará a conocer la empresa entre las curtimbres que necesitan el permiso de vertimiento,
por los datos recolectados por medio de la CAR, para así poder hacer visitas y dar a conocer el
sistema.
Se realizará un programa de sensibilización mediante la Alcaldía Municipal, generando un
mayor grado de confianza en nuestros posibles compradores promocionándolo a partir de los
siguientes medios:
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 5
5
Página web Alcaldía Municipal.
Página web de la CAR.
Mediante capacitaciones.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 5
6
2.2 Estudio técnico
2.2.1 Diseño conceptual del proceso o bien o producto.
En la PTAR industrial se basa en reducir el nivel de contaminación del agua que se trata,
obteniendo una calidad de agua que disminuye el impacto ambiental de los afluentes, con la guía
de la resolución 631 de 2015, que rige todos los vertimientos que se pueden realizar.
La PTAR industrial, debe cumplir con la capacidad que requerirá cada una de las fábricas de
las curtiembres con un tratamiento que logre la calidad de agua mínima requerida que pide la CAR
para la aprobación de las licencias de vertimiento que se requieren.
2.2.1.1 Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea obtener
o mejorar con el desarrollo del proyecto.
En la implementación del proyecto de la PTAR, pretende intervenir en la producción de las
curtiembres, cumpliendo con las normas exigidas, interviniendo en las fábricas que la adquieran
los procesos de mejorar la calidad de agua vertidas en el río que no cuentan con los permisos y
licencias para la operación que requiere hacer la fábrica.
Con este cambio que se pretende hacer dentro de cada fábrica llevara a una metodología de
cambio, para mejorar el proceso y en muchos casos la reapertura de las fábricas y generación de
empleo.
Con los lodos que se separen del agua dentro de la PTAR se llevaran a un tanque con sistema
de deshidratación, para posteriormente recoger esta materia para realizar procesos de desechos
químicos.
En cada una de las PTAR instaladas van a ser de diferentes tamaños y diseños, ya que cada
fábrica de las curtiembres tiene diferentes tamaños y el área que se puede disponer dentro de la
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 5
7
fábrica puede varias o en algunos de los casos se deberá instalar a un costado de la fábrica, donde
el cliente debe adecuar el área mínima necesaria para la instalación de a PTAR. De igual forma
cada proceso individual que debe realizar la PTAR será el mismo, logrando el objetivo principal
de esta que es la calidad del agua según las normas de la CAR.
2.2.1.2 Definición de las características técnicas y de aprovechamiento del proyecto
La PTAR se caracteriza de poderse adecuar a diferentes áreas de ubicación de cada fábrica y
que cada fábrica maneja diferentes m3 de agua por semana y que esta puede variar en diferentes
temporadas del año, generando estudios de la cantidad de agua que podrá tratar.
Con esto la fábrica que la adquiera la PTAR, podrán realizar el trámite de la licencia de
vertimiento de aguas en caudales, presentando las pruebas de la calidad del agua, que se cumple
con los requerimientos necesarios para obtenerla. Si se presenta que hay 2 fábricas cercanas y que
desean unirlas para adquirir la PTAR y así presentarla ante la CAR para sus licencias de
vertimientos.
2.2.1.2.1 Tamaño y Localización
Las instalaciones de las PTAR, se realiza en el municipio de Villapinzón Cundinamarca
Colombia. Donde se presente una gran cantidad de fábricas de las curtiembres cerradas o que no
cumplieron con las normas exigidas por la CAR, fábricas que apenas cumplen con algunas de las
normas y que deben adquirir una PTAR para sus planta o la autoridad competente debe realizar el
cierre de estas, con esto genera una necesidad de una PTAR que se diseñe para cada una de estas,
por su capacidad de cada fábrica que maneja o que está condicionada a una aérea de para la
instalación. Generando diferentes necesidades para los clientes que desearan adquirirla.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 5
8
2.2.1.2.2 Requerimiento para el desarrollo del proyecto
Para la operación del proyecto se debe requerir con el siguiente personal contratado por la
empresa.
Tabla 7 Requerimiento de personal
Cargo
Gerente General 1
Director financiero 1
Director de ventas y marketing 1
Secretaria 1
Auxiliar contable 1
Ingeniero civil 1
Ingeniero Ambiental 1
Técnico 2
Operario 4
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 5
9
Dentro de la empresa se requiere del siguiente mobiliario.
Tabla 8 Requerimiento mobiliario de la empresa
Unidad Mobiliario
5 Escritorios
6 Silla ejecutiva
10 Silla acolchada
6 Silla con brazos Rattan
1 Mesa de juntas
1 Cafetera
1 Horno microondas
1 Video-beam
1 Puerta grande para la sala de juntas
1 Escritorio de recepción
1 Mesa de cafetería
1 Cocina integral
1 Nevera
3 Impresora multifuncional
5 Archivo
1 Fotocopiadora grande
2 Tándem Sillas de espera
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 6
0
En la siguiente tabla encontraremos los equipos necesarios para la PTAR.
Tabla 9 Requerimiento de equipos
Equipos Cantidad
Bomba ZX 1A 1F 0.85HP 1
Regulador de caudal en PVC 1
Reactor aerobio 20.0 M3 2
Brower K07 5.5 HP 3 F 1
Variador de velocidad de 5.5 HP 1
Accesorios complementarios soplador. 1
Clarificador secundario de Ø:2.8 m H:2.8 m 1
Espesador de lodos 2.0 m3 1
Bomba ZX 1A 1F 0.85HP 1
Tanque de trasiego de 1000 litros 1
Bomba ZX 1A 1F 0.85HP 1
Filtro Ascendente 24" 2
Material filtrante (Gravas, arena) 2
Dosificador hidráulico 1
Químico 1
Adición a tablero eléctrico 1
Adición Tubería 1
Instalación 1
Tanque de retro lavado de 6000 litros 1
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 6
1
Continuación tabla 9 Requerimiento de equipos
Equipos Cantidad
Bomba ZX 1A 1F 0.85HP 1
Adición Tubería 1
Instalación 1
Tablero de control eléctrico. 1
Flotadores eléctricos de llenado y vaciado automático. 4
Conexiones y accesorios eléctricos. 1
Tuberías y accesorios de PVC. 1
Válvulas de conexión hidráulica. 1
Instalación, capacitación de personal, puesta a punto del sistema e
ingeniería detalle.
1
Servicio Postventa (Visitas de inspección técnica). 3
Kit de seguimiento Básico (Kit de cloro residual, pH metro, oxímetro,
conos Imhoff).
1
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 6
2
2.2.2 Supuestos y restricciones del proyecto.
2.2.2.1 Supuestos
Se espera que se pueda ubicar la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR
dentro de la fábrica que la solicito, con las condiciones mínimas de sismo resistencia,
presenten en el reglamento de construcción sismo resistente NSR-10, para la seguridad
de todo el personal que está en la planta.
Se espera que la fábrica que solicitó la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR
no realice ampliación de la fábrica, aumentando el caudal de los estudios previos de
la capacidad que fue diseñada.
Se espera que no se presenten cambios de la regulación de la CAR, con nuevas normas
que aumenten los requisitos con los que fue diseñada la planta de tratamiento de aguas
residuales PTAR.
2.2.2.2 Restricciones
Presentarse con un área menor a la requerido dentro de la fábrica y no poder extenderla
hacia un costado de la fábrica, ya que el cliente no cuenta con más espacio.
Presentar problemas de instalación, retrasando la instalación de la PTAR más de lo
que se pueda contraer el cronograma.
Presentar sobrecostos por no cumplir el presupuesto plateado.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 6
3
2.3 Estudio económico financiero
2.3.1 Estimación del valor de la inversión del proyecto.
En la siguiente tabla encontraremos los costos de inversión que debe realizar la empresa para
su respectiva operación.
Tabla 10 Costo de Inversión de la creación de la empresa
Fase de adecuación de la sede principal
Concepto Gasto
Gastos de constitución de la empresa $ 2.500.000
Gastos de adecuación de la sede principal $ 8.000.000
Arrendamiento de la sede principal $ 4.000.000
Compra de licencia de software contable $ 5.000.000
Servicios de internet, teléfono y televisión $ 400.000
Servicio de electricidad $ 3.000.000
Servicio de agua $ 2.000.000
Nómina $ 20.559.747
Equipos de computo $ 10.000.000
Mobiliario oficina $ 6.600.000
Total, de gastos durante la adecuación $ 62.059.747
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 6
4
En la siguiente tabla encontraremos el mobiliario que requiere la empresa para la operación
de la zona de oficinas.
Tabla 11 Costo de Inversión de la adecuación de la empresa
Mobiliario Valor Unidad Valor total
Escritorios $ 145.000 5 $ 725.000
Silla ejecutiva $ 100.000 6 $ 600.000
Silla acolchada $ 40.000 10 $ 400.000
Silla con brazos Rattan $ 43.000 6 $ 258.000
Mesa de juntas $ 600.000 1 $ 600.000
Mesa de cafetería $ 300.000 1 $ 300.000
Cocina integral $ 415.000 1 $ 415.000
Nevera $ 757.000 1 $ 757.000
Impresora multifuncional $ 400.000 1 $ 400.000
Archivo $ 290.000 5 $ 1.450.000
Mesa auxiliar $ 95.000 1 $ 95.000
Tándem Sillas de espera $ 300.000 2 $ 600.000
Total $ 6.600.000
Fuente: Construcción del autor
2.3.2 Definición de costos y gastos de operación y mantenimiento del proyecto.
En la siguiente tabla se observa los costos que requiere la empresa una vez creada y en
operación, la información se basa sobre estimaos que se contemplan en la planeación de crear la
empresa.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 6
5
En la siguiente tabla encontraremos el flujo de caja de costos de operación de la empresa.
Tabla 12 Flujo de caja de costos de operación
Fase de operación
Gastos administrativos mensuales
Concepto Gasto
Arrendamiento de la sede principal $ 2.000.000
Servicios de internet, teléfono y televisión $ 200.000
Servicio de electricidad $ 750.000
Servicio de agua $ 500.000
Nómina de los empleados con cargos administrativos $ 24.312.623
Total, de gastos administrativos $ 27.762.623
Costos fijos mensuales
Concepto Costo
Nómina de los empleados que trabajan en la operación $ 15.013.679
Total, de costos fijos $ 15.013.679
Costos variables
Concepto Costo unitario
Materiales $ 100.000.000
Transporte de materiales y equipos $ 1.200.000
Imprevistos $ 10.000.000
Total, de costos variables por cada PTAR producida $ 111.200.000
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 6
6
2.3.3 Flujo de caja del proyecto caso.
Con el proyecto de crear la empresa y realizar un flujo de caja para 5 años se contempló lo
siguiente:
Fase de adecuación: 24 días.
Corresponde a las actividades de, contratación de personal, adecuación de oficinas y bodega.
Fase Administrativa: 12 días.
Corresponde a las actividades de Cotización y contratación con el cliente.
Fase de preparación: 15 días.
Corresponde a las actividades de diseño y compra de los equipos y materiales.
Fase de instalación:18 días.
Corresponde a la instalación del sistema de planta de tratamiento de aguas residuales.
Fase de pruebas y entrega final: 4 días.
Corresponde a las pruebas y posteriormente a la entrega del sistema de planta de tratamiento
de aguas residuales.
Verificando la solicitud del crédito, se presenta dos opciones de solicitud, una con cuota fija
que realiza las entidades bancarias o una cuota variable que realizan las cooperativas financieras.
Cada una de estas opciones nos presentan una variabilidad de la TIR con su valor ganado,
generando diferentes escenarios para un estudio y una toma de decisión financieras de cómo se
debe proceder para realizar la solicitud del crédito
A continuación, se presenta las dos opciones:
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 6
7
2.3.3.1 Financiamiento con entidades bancarias
En la siguiente tabla encontraremos un escenario de baja demanda con crédito de entidades bancarias
Tabla 13 Flujo de caja, escenario de baja demanda con crédito de entidades bancarias
Escenario de baja demanda
PTAR vendidas al año Inversión inicial
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
13 16 16 16 16
Flujo de efectivo
Etapa de
adecuación
Gastos de fase de adecuación -$ 62.059.747
Compra de muebles y equipos -$ 16.600.000
Etapa de
operación
Gastos administrativos -$ 277.626.233 -$ 345.388.134 -$ 358.074.240 -$ 371.226.306 -$ 384.861.449
Costos fijos -$ 194.193.393 -$ 241.591.340 -$ 250.464.990 -$ 259.664.569 -$ 269.202.049
Costos variables -$ 1.445.600.000 -$ 1.844.550.016 -$ 1.912.300.338 -$ 1.982.539.130 -$ 2.055.357.792
Ingresos $ 2.184.000.000 $ 2.786.730.240 $ 2.889.086.842 $ 2.995.203.001 $ 3.105.216.808
Financiación
Aporte de los accionistas -$ 671.964.000
Pago de cuotas del crédito -$ 162.627.465 -$ 162.627.465 -$ 162.627.465 -$ 162.627.465 -$ 162.627.465
Flujo total de efectivo -$ 750.623.747 $ 103.952.909 $ 192.573.286 $ 205.619.809 $ 219.145.532 $ 233.168.054
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 6
8
En la siguiente tabla encontraremos un escenario de demanda media con crédito de entidades bancarias
Tabla 14 Flujo de caja, escenario de demanda media con crédito de entidades bancarias
Escenario de demanda media
PTAR vendidas al año
Inversión
inicial
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
16 19 19 19 19
Flujo de efectivo
Etapa de
adecuación
Gastos de fase de
adecuación
-$ 62.059.747
Compra de muebles y
equipos
-$ 16.600.000
Etapa de
operación
Gastos administrativos -$ 277.626.233 -$ 345.388.134 -$ 358.074.240 -$ 371.226.306 -$ 384.861.449
Costos fijos -$ 194.193.393 -$ 241.591.340 -$ 250.464.990 -$ 259.664.569 -$ 269.202.049
Costos variables -$ 1.779.200.000 -$ 2.190.403.144 -$ 2.270.856.651 -$ 2.354.265.216 -$ 2.440.737.378
Ingresos $ 2.688.000.000 $ 3.309.242.160 $ 3.430.790.625 $ 3.556.803.564 $ 3.687.444.959
Financiación
Aporte de los accionistas -$ 671.964.000
Pago de cuotas del crédito -$ 162.627.465 -$ 162.627.465 -$ 162.627.465 -$ 162.627.465 -$ 162.627.465
Flujo total de efectivo -$ 750.623.747 $ 274.352.909 $ 369.232.078 $ 388.767.279 $ 409.020.008 $ 430.016.619
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 6
9
En la siguiente tabla encontraremos un escenario de demanda alta con crédito de entidades bancarias
Tabla 15 Flujo de caja, escenario de demanda alta con crédito de entidades bancarias
Escenario de demanda alta
Inversión
inicial
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
PTAR vendidas al año 21 25 25 25 25
Flujo de efectivo
Etapa de
adecuación
Gastos de fase de
adecuación
-$ 62.059.747
Compra de muebles y
equipos
-$ 16.600.000
Etapa de
operación
Gastos administrativos -$ 277.626.233 -$ 345.388.134 -$ 358.074.240 -$ 371.226.306 -$ 384.861.449
Costos fijos -$ 194.193.393 -$ 241.591.340 -$ 250.464.990 -$ 259.664.569 -$ 269.202.049
Costos variables -$ 2.335.200.000 -$ 2.882.109.400 -$ 2.987.969.278 -$ 3.097.717.390 -$ 3.211.496.550
Ingresos $ 3.528.000.000 $ 4.354.266.000 $ 4.514.198.190 $ 4.680.004.690 $ 4.851.901.262
Financiación
Aporte de los accionistas -$ 671.964.000
Pago de cuotas del
crédito
-$ 162.627.465 -$ 162.627.465 -$ 162.627.465 -$ 162.627.465 -$ 162.627.465
Flujo total de efectivo -$ 750.623.747 $ 558.352.909 $ 722.549.662 $ 755.062.217 $ 788.768.960 $ 823.713.750
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 7
0
2.3.3.2 Financiamiento con entidades cooperativas financieras
En la siguiente tabla encontraremos un escenario de baja demanda con crédito de entidades cooperativas financieras
Tabla 16 Flujo de caja, escenario de baja demanda con crédito de entidades cooperativas financieras
Escenario de baja demanda
Inversión inicial
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
PTAR vendidas al año 13 16 16 16 16
Flujo de efectivo
Etapa de
adecuación
Gastos de fase de
adecuación
-$ 62.059.747
Compra de muebles y
equipos
-$ 16.600.000
Etapa de
operación
Gastos administrativos -$ 277.626.233 -$ 345.388.134 -$ 358.074.240 -$ 371.226.306 -$ 384.861.449
Costos fijos -$ 194.193.393 -$ 241.591.340 -$ 250.464.990 -$ 259.664.569 -$ 269.202.049
Costos variables -$ 1.445.600.000 -$ 1.844.550.016 -$ 1.912.300.338 -$ 1.982.539.130 -$ 2.055.357.792
Ingresos $ 2.184.000.000 $ 2.786.730.240 $ 2.889.086.842 $ 2.995.203.001 $ 3.105.216.808
Financiación
Aporte de los
accionistas -$ 671.964.000
Pago de cuotas del
crédito
-$ 197.529.871 -$ 173.764.439 -$ 149.999.006 -$ 126.233.574 -$ 102.468.142
Flujo total de efectivo -$ 750.623.747 $ 69.050.503 $ 181.436.312 $ 218.248.268 $ 255.539.422 $ 293.327.376
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 7
1
En la siguiente tabla encontraremos un escenario de demanda media con crédito de entidades cooperativas financieras
Tabla 17 Flujo de caja, escenario de demanda media con crédito de entidades cooperativas financieras
Escenario de demanda media
PTAR vendidas al año Inversión inicial
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
16 19 19 19 19
Flujo de efectivo
Etapa de
adecuación
Gastos de fase de
adecuación
-$ 62.059.747
Compra de muebles y
equipos
-$ 16.600.000
Etapa de
operación
Gastos administrativos -$ 277.626.233 -$ 345.388.134 -$ 358.074.240 -$ 371.226.306 -$ 384.861.449
Costos fijos -$ 194.193.393 -$ 241.591.340 -$ 250.464.990 -$ 259.664.569 -$ 269.202.049
Costos variables -$ 1.779.200.000 -$ 2.190.403.144 -$ 2.270.856.651 -$ 2.354.265.216 -$ 2.440.737.378
Ingresos $ 2.688.000.000 $ 3.309.242.160 $ 3.430.790.625 $ 3.556.803.564 $ 3.687.444.959
Financiación
Aporte de los
accionistas
-$ 671.964.000
Pago de cuotas del
crédito
-$ 197.529.871 -$ 173.764.439 -$ 149.999.006 -$ 126.233.574 -$ 102.468.142
Flujo total de efectivo -$ 750.623.747 $ 239.450.503 $ 358.095.104 $ 401.395.737 $ 445.413.898 $ 490.175.942
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 7
2
En la siguiente tabla encontraremos un escenario de demanda alta con crédito de entidades cooperativas financieras
Tabla 18 Flujo de caja, escenario de demanda alta con crédito de entidades cooperativas financieras
Escenario de demanda alta
PTAR vendidas al año Inversión inicial
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
21 25 25 25 25
Flujo de efectivo
Etapa de
adecuación
Gastos de fase de
adecuación
-$ 62.059.747
Compra de muebles
y equipos
-$ 16.600.000
Etapa de
operación
Gastos
administrativos
-$ 277.626.233 -$ 345.388.134 -$ 358.074.240 -$ 371.226.306 -$ 384.861.449
Costos fijos -$ 194.193.393 -$ 241.591.340 -$ 250.464.990 -$ 259.664.569 -$ 269.202.049
Costos variables -$ 2.335.200.000 -$ 2.882.109.400 -$ 2.987.969.278 -$ 3.097.717.390 -$ 3.211.496.550
Ingresos $ 3.528.000.000 $ 4.354.266.000 $ 4.514.198.190 $ 4.680.004.690 $ 4.851.901.262
Financiación
Aporte de los
accionistas
-$ 671.964.000
Pago de cuotas del
crédito
-$ 197.529.871 -$ 173.764.439 -$ 149.999.006 -$ 126.233.574 -$ 102.468.142
Flujo total de efectivo -$ 750.623.747 $ 523.450.503 $ 711.412.688 $ 767.690.676 $ 825.162.850 $ 883.873.073
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 7
3
Con los planteamientos que se presentan, se debe tomar la decisión de donde se debe realizar
la solicitud del crédito, lo cual se deberá analizar con un financiero de cuál puede ser la mejor
opción para el proyecto y para la empresa.
2.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos.
Inversión total: $ 1.119.940.000
Accionistas: $ 671.964.000
Crédito: $ 447.976.000
2.3.5 Evaluación financiera del proyecto (VPN, TIR o de beneficio-costo).
En las siguientes tablas se observa la variación en los diferentes escenarios que se pueden
presentar, durante la ejecución del proyecto.
Tabla 19 TIR baja demanda con crédito de entidades bancarias
TIR 8%
Tasa de financiamiento Tasa de reinversión
TIO 8%
VNA -5.809.351
30% 25% TIRM 14%
Fuente: Construcción del autor
Tabla 20 TIR demanda media con crédito de entidades bancarias
TIR 37%
Tasa de financiamiento Tasa de reinversión
TIO 8%
VNA 668.410.852
30% 25% TIRM 31%
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 7
4
Tabla 21 TIR demanda alta con crédito de entidades bancarias
TIR 83%
Tasa de
financiamiento
Tasa de reinversión
TIO 8%
VNA 1.968.154.411
30% 25% TIRM 50%
Fuente: Construcción del autor
Tabla 22 TIR baja demanda con crédito de entidades cooperativas financieras
TIR 9%
Tasa de financiamiento Tasa de reinversión
TIO 8%
VNA $ 27.388.515,37
30% 25% TIRM 14%
Fuente: Construcción del autor
Tabla 23 TIR demanda media con crédito de entidades cooperativas financieras
TIR 37%
Tasa de financiamiento Tasa de reinversión
TIO 8%
VNA $ 701.608.718
30% 25% TIRM 32%
Fuente: Construcción del autor
Tabla 24 TIR demanda alta con crédito de entidades cooperativas financieras
TIR 82%
Tasa de financiamiento Tasa de reinversión
TIO 8%
VNA $ 2.001.352.276,94
30% 25% TIRM 50%
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 7
5
Con los escenarios presentados se puede evidencia que el proyecto es beneficioso y aplicando
esto se puede lograr cumplir los objetivos propuestos.
2.3.6 Análisis de sensibilidad.
En cada uno de los 6 escenarios anteriormente presentados, logramos obtener una vista de
cómo puede variar cada una de las opciones y de cómo puede ser impactada la empresa por estos
escenarios.
En cada momento el gerente debe revisar el aérea financiera, logrando saber en qué punto
puede estar la empresa y así poder tomar decisiones para mejorar el estado de la empresa.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 7
6
2.4 Estudio social y ambiental
Con el fin de ayudar y proteger el entorno donde se realizará el proyecto de la PTAR para una
fábrica de las curtiembres, se ha realizado el plan de gestión ambiental, documento que ayuda a
identificar qué cambios debe realizar para el desarrollo sostenible de sus actividades con la PTAR
y mitigar los impactos negativos sobre el rio Bogotá. En este se logra identificar y que acciones se
deben cumplir, brindando las herramientas necesarias para realizar las actividades y logrando los
objetivos ambientales que se proponen como empresa.
2.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales.
El proyecto se ubica en la zona de las fábricas de las curtiembres en el municipio de
Villapinzón Cundinamarca, donde se encuentra una gran cantidad de fábricas, la mayoría de estas
se encuentran cerradas por no contar con una PTAR industriales, que requiere para su
funcionamiento legal ante la máxima autoridad del medio ambiente que corresponde a la CAR,
Por los procesos químicos que se manejan dentro de cada fabrica, deberá realizar un proceso
de descontaminación del agua para realizar su respectivo vertimiento en el río Bogotá, estas
empresas llevaban años vertiendo estas aguas no tratadas al río Bogotá y quebradas que lo
alimentan, generando niveles de contaminación muy altos, los cuales terminan afectando a la fauna
y flora río abajo y en su desembocadura, que es el río Magdalena, donde el nivel de contaminación
sube después de la desembocadura del río Bogotá.
Con el análisis de PESTEL, concluimos que el proyecto es muy favorable, tanto a las fábricas
como al río Bogotá, bajando el nivel de contaminación que se genera en esta zona del río Bogotá.
Con esto logramos identificar también las debilidades y fortalezas, que se involucran en el proyecto
de la PTAR, en su entorno puede generar cambios significativos que beneficiara a la comunidad y
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 7
7
a la fábrica, con las debilidades que se identificaron, se realizara un estudio para reforzar esos
temas de debilidades y convertirlos en grandes fortalezas para la PTAR.
Con las recomendaciones que se realiza, se logra que baje el nivel de olores dentro de la
fábrica, ya que se manejaran todo en entorno cerrado del agua que se trata y no genera olores
desagradables para los empleados.
Análisis de riesgos
Para la PTAR de la instalación y puesta en marcha, logramos identificar los posibles riesgos
que puede presentar durante todo el proceso, visualizaremos los siguientes riesgos ambientales:
Movimiento de lodos no controlados.
Inundaciones por reboces de los tanques.
Inundaciones por factores climáticos.
Fugas generadas por ruptura de las tuberías o tanques de almacenamiento.
Derrame de sustancias químicas.
Mal cálculo de la capacidad de la PTAR.
Sismos.
Resistencia del piso de la fábrica.
2.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas.
Entradas
Energía eléctrica (Consumo de energía dependiendo el tipo de bombas y demás maquinaria
para cada fábrica de curtiembres) de un total de 1660,8 KW*h/mes.
Tanques de almacenamiento, no consume ningún tipo de energía.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 7
8
Rejillas, no consume ningún tipo de energía.
Insumos químicos (Depende de la cantidad y del nivel de contaminación del agua que se
tratara en el proceso y la calidad que se desea que salga), producen energía química.
Aguas contamina (61m3 que ingresa, depende de la cantidad de materia prima que procesan
en la fábrica de curtiembres). producen energía química.
Salidas
Residuos de tubos (1 kg de tubos, durante el proceso de ensamblado).
Cajas de motobombas (8 Kg de cartón para reciclar).
Poliestireno expandido (5 m3 Volumen para procesar en reciclaje el 100%).
Polietileno (8 kg de las envolturas de los tanques).
Lodos tratados (300 kg de lodo seco después del tratamiento del agua).
Agua tratada (61 m3 que se trató durante el proceso).
2.4.3 Cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM.
En la instalación de la PTAR y puesta en marcha, se genera un impacto ambiental no muy
alto, ya que se instalará dentro de las fábricas que cuenta con instalaciones amplias, o en dado caso
el propietario de la fábrica deberá realizar la construcción de una estructura donde se podrá realizar
la instalación de la PTAR para la fábrica.
Se determina que la huella de carbono no es alta en el proceso de traslado de equipos y
materiales, instalación de estos equipos y puesta en marcha de la PTAR, a cambio se tendrá un
impacto positivo en el ambiente, donde se ya no se verterán aguas con alto nivel de contaminación
, si no por el contrario aguas tratadas y con una contaminación muy baja, donde las entidades
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 7
9
regulatorias aprueban la calidad de agua que se verterán en el rio Bogotá y que se ira
descontaminado este a través del tiempo, logrando recuperar el río de toda la contaminación que
se le vertiera.
Conclusión de la matriz P5
La puesta en marcha de la PTAR reducirá el impacto ambiental de las empresas que la
adquieran y podrán realizar el proceso de legalización de estas para reabrir sus fábricas y generar
un impacto social, con la mano de obra que se activara para estas fábricas.
Resultados:
Con las categorías de sostenibilidad, el proyecto de la PTAR en las fábricas de las curtiembres
cuenta con:
Sostenibilidad ambiental; Aporta al medio ambiente en la protección y apropiación del
recurso del agua.
Sostenibilidad social; Mejoramiento del conocimiento en la industria.
Sostenibilidad económica; Es sostenible el proyecto a través del tiempo.
2.4.3.1 Cálculo de huella de carbono.
En el cálculo de la huella de carbono de la instalación de cada una de las PTAR que se
instalara, evidenciamos que hay factores que impactan al proyecto:
Combustible en el traslado de los equipos y materiales que se requieren.
Energía eléctrica que se requieren la instalación.
En el análisis que se realiza con los datos que se obtuvieron y que son los que mayormente
afecta al proyecto son el consumo de energía, consumo de combustible, emisiones de CO2 y
emisión de gases Nox.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 8
0
Con los datos de la huella de carbono por consumo de energía eléctrica y combustible, para
el proyecto se tiene una huella de carbono alta con el total de 2217,38 kgCO2.
2.4.4 Estrategias de mitigación de impacto ambiental.
En las siguientes tablas se observarán las estrategias para reducir el impacto ambiental que
genera la instalación de la PTAR.
Tabla 25 Estrategia 1 mitigación impacto ambiental
Impacto Contaminación del recurso hídrico por vertimientos de agua contaminada.
Nombre de la Estrategia
El cambio de una nueva forma de trabajar, mejorando el medio ambiente que nos
rodea.
Principales actividades
de la estrategia
Programar los vertimientos por el grupo que dirige la PTAR.
Capacitar al personal que se encargara de manejar la PTAR, con el suministro
de insumos químicos en bodega y que se utilizaran.
Objetivo
Realizar los vertimientos de agua al río Bogotá con los estándares mínimos que exige
la Car.
Meta 100%.
Indicador fórmula de
cálculo.
((Valor del parámetro vertido – Valor del parámetro Permitido) / Valor del parámetro
permitido) *100%.
Tipo de indicador Producto.
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 8
1
Tabla 26 Estrategia 2 mitigación impacto ambiental.
Impacto Contaminación atmosférica por huella de carbono por consumo eléctrico
Nombre de la
Estrategia
Cambia la mente del consumo de energía, el planeta tiene un límite.
Principales actividades
de la estrategia
Realizar el envío de varios implementos de diferentes PTAR en un
tractocamión, reduciendo el consumo de combustible.
Realizar campañas a los empleados de no dejar nada conectado que no
sea necesario.
Objetivo
Reducir el consumo de energía en un 15% con él envió de varias PTAR, en un
mismo transporte.
Meta 15%
Indicador fórmula de
cálculo.
((Consumo Energía mes anterior– Consumo energía mes actual) / Consumo
energía mes anterior) *100%.
Tipo de indicador Gestión.
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 8
2
Tabla 27 Estrategia 3 mitigación impacto ambiental.
Impacto Contaminación atmosférica por huella de carbono por consumo de agua
Nombre de la
Estrategia
Ahorra agua, el planeta te lo agradece.
Principales actividades
de la estrategia.
Realizar compañas de consumo de agua responsable, en los empleados
de la empresa.
Colocar tanques de recolección de agua, para posteriormente utilizarla
en el lavado de pisos, baños u otros lugares donde se puedan utilizar.
Objetivo Reducir el consumo de agua potable en un 5%.
Meta 5%.
Indicador formula de
calculo
((Consumo agua mes anterior– Consumo agua mes actual) / Consumo agua
mes anterior) *100%.
Tipo de indicador Gestión.
Fuente: Construcción del autor
2.4.5 Definición del impacto social.
La industria de curtiembres en Villapinzón es considerada una actividad cultural tradicional.
La cultura de las curtiembres es un área de oportunidad ya que las industrias de Villapinzón
están en busca de legalizar y cumplir los parámetros ambientales establecidos y nuestro proyecto
tiene como objetivo diseñar e implementar plantas de tratamiento de aguas residuales.
El propósito es desarrollar una solución que integre a los empresarios y entidades
gubernamentales para suministrar sistemas PTAR de calidad para evitar el sellamiento de estas
fábricas que aportan a la identidad cultural de Villapinzón.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 8
3
3 Inicio y planeación del proyecto
3.1 Project Charter
A continuación, se evidencia el Proyect Charter para la instalación de la PTAR en las fábricas
de las curtiembres.
Tabla 28 Proyect Charter
PROJECT CHARTER
Título del proyecto Planta de tratamiento de aguas residuales en Villapinzón
Patrocinador LA CAR Fecha elaboración 03/08/2020
Gerente del proyecto Sara Beltrán Cliente del proyecto Fábricas de curtiembres
1.Justificación del proyecto
La disposición de aguas residuales no tratadas produce degradación ambiental en los cursos de aguas
receptoras como lo es el rio Bogotá, en función de la concentración de contaminantes que dichas aguas
contienen. Esta situación dio paso a que La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)
empezará a exigir la implementación de programas de producción más limpia y construcción de plantas de
tratamiento propias para así conceder los permisos de vertimiento. (Barrios,2018).
2.Descripción del proyecto
Nuestro interés será el de generar una solución a la problemática ambiental que se presenta en el municipio
de Villapinzón, desarrollando un proyecto de diseño que nos generará ganancias mediante el desarrollo
constructivo y posteriormente del mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) para
las fábricas de la industria de curtiembres que buscan la legalización y cumplimiento de parámetros
ambientales.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 8
4
Continuación tabla 28 Requerimiento de equipos
3. Requerimientos de alto nivel
Producto.
Sistema PTAR que cumpla con los parámetros legales ambientales.
Sistema PTAR que cumpla con los parámetros de calidad y durabilidad.
Sistema PTAR que consiga niveles de contaminación mínima para asegurar el permiso de vertimiento.
Proyecto.
El proyecto abarca el diseño, montaje y mantenimiento del sistema PTAR.
Se debe respetar el presupuesto estipulado en el desarrollo del proyecto.
Cada departamento deberá realizar las actividades planeadas siguiendo los tiempos preestablecidos
generando un resultado de calidad.
Organización.
Generar confianza en la industria para implementar sistema PTAR.
Ofrecer PTAR de calidad que cumpla con los parámetros legarles.
Ofrecer una solución de calidad que sea accesible optimizando los recursos.
4.Riesgo de alto nivel
Técnicos.
Sistema PTAR que no cumpla con los parámetros ambientales.
Sistema PTAR que no alcance los niveles mínimos de contaminación de agua para su vertimiento en el Río
Bogotá.
Económicos.
Aumento del valor del financiamiento.
Anticipo por parte de los clientes menor de lo estipulado.
No seguimiento de cronograma y aumento en costos.
Organizacionales.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 8
5
Continuación tabla 28 Requerimiento de equipos
4.Riesgo de alto nivel
Poca tolerancia al trabajo bajo presión.
Poco seguimiento del proceso que genere dificultades en la etapa de pruebas.
5. Objetivos del proyecto
Implementar plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) individuales para dar una solución que
disminuya los niveles de contaminación de las aguas residuales de las fábricas de la industria de curtiembres sin
que afecte su producción.
Cambiar la mentalidad de la industria de curtiembre que asocia la implementación de planta de tratamiento
de aguas residuales (PTAR) hacia un gasto y no hacia un costo dentro de su proceso.
Determinar a través de los estudios presentes en este trabajo que el proyecto de la planta de tratamiento de
aguas residuales (PTAR) es viable y rentable.
Evaluar la opción propuesta de una planta de tratamiento individual por cada industria.
Determinar el grado de contaminación que aportan las curtiembres en Villapinzón actualmente y cuál sería
el porcentaje de descontaminación que aportaría nuestro proyecto.
Implementar las buenas prácticas del PMI en el desarrollo del proyecto.
6. Cronograma de hitos.
EDT Nombre de tarea. Duración Comienzo Fin
2 Fase de adecuación. 24 días lun 3/08/20 lun 7/09/20
2.1
Contratación de personal, adecuación de
oficinas y bodega.
7 días lun 3/08/20 mie 12/08/20
2.1.1 Contratar Servicios de remodelación y obras. 1 día lun 3/08/20 lun 3/08/20
2.1.2 Compra de materiales para la remodelación. 1 día lun 3/08/20 lun 3/08/20
2.1.3 Renovar guardas de las puertas. 1 día mar 4/08/20 mar 4/08/20
2.1.4 Recepción de materiales de la remodelación. 1 día mie 5/08/20 mie 5/08/20
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 8
6
Continuación tabla 28 Requerimiento de equipos
EDT Nombre de tarea. Duración Comienzo Fin
2.1.5 Pintar las paredes en todas las instalaciones. 4 días jue 6/08/20 mie 12/08/20
2.2 Contratación de servicio de vigilancia y aseo. 5 días lun 3/08/20 lun 10/08/20
2.2.1
Cotizar tarifas y servicios de diferentes
empresas.
3 días lun 3/08/20 mie 5/08/20
2.2.2
Contactar empresa elegida para realizar el
contrato.
1 día jue 6/08/20 jue 6/08/20
2.2.3
Elaborar y celebrar contratos de vigilantes y
aseo.
1 día lun 10/08/20 lun 10/08/20
2.3 Recepción y sala de espera. 5 días mar 11/08/20 mar 18/08/20
2.3.1
Compra de muebles de oficina, equipo de
comunicación y computo.
1 día mar 11/08/20 mar 11/08/20
2.3.2 Instalar mobiliario. 2 días jue 13/08/20 vie 14/08/20
2.3.3 Instalación de servicios de comunicaciones. 1 día mar 18/08/20 mar 18/08/20
2.4 Oficinas. 4 días jue 13/08/20 mie 19/08/20
2.4.1 Instalar mobiliario y equipo de oficina. 2 días jue 13/08/20 vie 14/08/20
2.4.2 Instalar y configurar software. 2 días mar 18/08/20 mie 19/08/20
2.5 Sala de juntas. 4 días mar 18/08/20 vie 21/08/20
2.5.1 Instalación de mobiliario y equipo. 2 días mar 18/08/20 mie 19/08/20
2.5.2 Compra e instalación de equipos de proyección. 2 días jue 20/08/20 vie 21/08/20
2.6 Cocina y comedor. 1 día jue 13/08/20 jue 13/08/20
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 8
7
Continuación tabla 28 Requerimiento de equipos
EDT Nombre de tarea. Duración Comienzo Fin
2.6.1 Instalación de estufa y nevera. 1 día jue 13/08/20 jue 13/08/20
2.6.2
Compra de electrodomésticos: cafetera, horno
microondas.
1 día jue 13/08/20 jue 13/08/20
2.6.3 Instalación de comedor y mobiliario. 1 día jue 13/08/20 jue 13/08/20
2.7 Área de impresión y archivo. 2 días jue 13/08/20 vie 14/08/20
2.7.1 Instalación de estantes y mobiliario de archivo. 1 día jue 13/08/20 jue 13/08/20
2.7.2 Instalar y probar fotocopiadoras e impresoras. 1 día jue 13/08/20 jue 13/08/20
2.7.3
Instalar equipos y software para manejar el
archivo.
2 días jue 13/08/20 vie 14/08/20
2.8 Operaciones, mantenimiento y montaje. 6 días mar 11/08/20 mie 19/08/20
2.8.1 Instalación de una puerta grande. 1 día mar 11/08/20 mar 11/08/20
2.8.2 Adecuación de las instalaciones. 2 días jue 13/08/20 vie 14/08/20
2.8.3
Compra de herramientas y materiales;
operaciones.
2 días mar 18/08/20 mie 19/08/20
2.8.4
Compra de herramientas y materiales;
mantenimiento.
2 días mar 18/08/20 mie 19/08/20
2.8.5 Compra de herramientas y materiales; montaje. 2 días mar 18/08/20 mie 19/08/20
2.9
Contratación de nómina del área
administrativa.
5 días jue 20/08/20 mie 26/08/20
2.9.1 Publicar ofertas de empleo. 1 día jue 20/08/20 jue 20/08/20
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 8
8
Continuación tabla 28 Requerimiento de equipos
EDT Nombre de tarea. Duración Comienzo Fin
2.9.2 Revisar perfiles de los profesionales. 2 días vie 21/08/20 lun 24/08/20
2.9.3 Realización de entrevistas. 1 día mar 25/08/20 mar 25/08/20
2.9.4 Contratación del personal. 1 día mie 26/08/20 mie 26/08/20
2.10
Elaboración y distribución de publicidad y
mercado.
5 días jue 27/08/20 mie 2/09/20
2.10.1 Diseño de publicidad. 2 días jue 27/08/20 vie 28/08/20
2.10.2 Impresión de volantes. 1 día lun 31/08/20 lun 31/08/20
2.10.3 Difundir publicidad en medios digitales. 3 días lun 31/08/20 mie 2/09/20
2.11 Cotizar precios y proveedores. 8 días jue 27/08/20 lun 7/09/20
2.11.1
Hacer estudio de mercado de insumos y
servicios para operar.
3 días jue 27/08/20 lun 31/08/20
2.11.2
Contactar a proveedores para negociar tarifas y
posibles contratos.
1 día mar 1/09/20 mar 1/09/20
2.11.3 Comprar inventarios y materias primas. 2 días mie 2/09/20 jue 3/09/20
2.11.4
Adecuar ubicación de los inventarios en
bodega.
2 días vie 4/09/20 lun 7/09/20
2.12
Celebrar contratos con empleados que
trabajan en la etapa operativa.
6 días jue 20/08/20 jue 27/08/20
2.12.1 Publicar ofertas de empleo. 1 día jue 20/08/20 jue 20/08/20
2.12.2 Revisar perfiles de los profesionales. 2 días vie 21/08/20 lun 24/08/20
2.12.3 Realización de entrevistas. 2 días mar 25/08/20 mie 26/08/20
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 8
9
Continuación tabla 28 Requerimiento de equipos
EDT Nombre de tarea. Duración Comienzo Fin
2.12.4 Contratación del personal. 1 día jue 27/08/20 jue 27/08/20
3 Fase Administrativa. 15 días jue 3/09/20 mie 23/09/20
3.1 Cotización y contratación con el cliente. 15 días jue 3/09/20 mie 23/09/20
3.1.1 Contacto con el cliente. 1 día jue 3/09/20 jue 3/09/20
3.1.2
Visita a instalaciones de la fábrica de
curtiembre y solicitud de estudios de calidad de
agua industrial.
1 día vie 4/09/20 vie 4/09/20
3.1.3
Recepción de análisis y definición de tipo de
PTAR.
1 día lun 7/09/20 lun 7/09/20
3.1.4 Elaboración de propuesta de trabajo. 2 días mar 8/09/20 mie 9/09/20
3.1.5 Desarrollo de cotización. 2 días mar 8/09/20 mie 9/09/20
3.1.6 Estudio de la propuesta de trabajo y cotización. 3 días jue 10/09/20 lun 14/09/20
3.1.7
Ajuste y aceptación de propuesta de trabajo y
cotización.
1 día mar 15/09/20 mar 15/09/20
3.1.8 Elaboración de contrato. 1 día mie 16/09/20 mie 16/09/20
3.1.9 Aceptación de condiciones. 1 día jue 17/09/20 jue 17/09/20
3.1.10 Firma del contrato. 1 día vie 18/09/20 vie 18/09/20
3.1.11 Elaboración de la orden de trabajo. 1 día lun 21/09/20 lun 21/09/20
3.1.12 Consignación del anticipo. 2 días mar 22/09/20 mie 23/09/20
4 Fase de preparación. 15 días jue 24/09/20 jue 15/10/20
4.1 Inicio de Obras. 10 días jue 24/09/20 mie 7/10/20
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 9
0
Continuación tabla 28 Requerimiento de equipos
EDT Nombre de tarea. Duración Comienzo Fin
4.1.1 Construcción de plataforma. 10 días jue 24/09/20 mie 7/10/20
4.1.2 Supervisión inicial de plataforma. 1 día jue 24/09/20 jue 24/09/20
4.1.3 Supervisión final de plataforma. 1 día mie 7/10/20 mie 7/10/20
4.2 Diseño detallado de PTAR. 5 días jue 24/09/20 mie 30/09/20
4.2.1 Diseño detallado de PTAR. 5 días jue 24/09/20 mie 30/09/20
4.2.2 Detalle de materiales requeridos en la PTAR. 3 días lun 28/09/20 mie 30/09/20
4.3 Suministro. 10 días jue 1/10/20 jue 15/10/20
4.3.1 Compra de equipos y materiales. 5 días jue 1/10/20 mie 7/10/20
4.3.2 Recepción de equipos. 2 días jue 8/10/20 vie 9/10/20
4.3.3
Selección y alistamiento de equipos para
despacho.
2 días vie 9/10/20 mar 13/10/20
4.3.4 Despacho de equipos y estructura metálica. 1 día mie 14/10/20 mie 14/10/20
4.3.5 Consignación del segundo pago. 1 día jue 15/10/20 jue 15/10/20
5 Fase de instalación. 18 días vie 16/10/20 mie 11/11/20
5.1 Montaje. 14 días vie 16/10/20 jue 5/11/20
5.1.1 Armado estructura metálica. 7 días vie 16/10/20 lun 26/10/20
5.1.2 Instalación de equipos de la PTAR. 7 días jue 22/10/20 vie 30/10/20
5.1.3 Instalación de bombas y tuberías. 4 días lun 26/10/20 jue 29/10/20
5.1.4
Instalación de equipos electrónicos y de
control.
2 días mar 3/11/20 mie 4/11/20
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 9
1
Continuación tabla 28 Requerimiento de equipos
EDT Nombre de tarea. Duración Comienzo Fin
5.1.5
Verificación de la instalación y estado de los
equipos.
1 día jue 5/11/20 jue 5/11/20
5.2 Estabilización de sistema PTAR. 4 días vie 6/11/20 mie 11/11/20
5.2.1 Estabilización del sistema PTAR. 4 días vie 6/11/20 mie 11/11/20
5.2.2
Desarrollo de pruebas de calidad de agua
tratada de la empresa S&D PTAR´S.
4 días vie 6/11/20 mie 11/11/20
5.2.3 Corrección de errores. 4 días vie 6/11/20 mie 11/11/20
6 Fase de pruebas y entrega final. 4 días jue 12/11/20 mie 18/11/20
6.1 Pruebas y entrega en servicio de la PTAR. 2 días jue 12/11/20 vie 13/11/20
6.1.1 Ejecución de pruebas con el cliente. 1 día jue 12/11/20 jue 12/11/20
6.1.2 Puesta en marcha de PTAR. 2 días jue 12/11/20 vie 13/11/20
6.2 Entrega final. 2 días mar 17/11/20 mie 18/11/20
6.2.1 Entrega del montaje. 1 día mar 17/11/20 mar 17/11/20
6.2.2 Entrega de documentación final. 1 día mar 17/11/20 mar 17/11/20
6.2.3 Capacitación de uso. 1 día mar 17/11/20 mar 17/11/20
6.2.4 Consignación del pago Final. 1 día mie 18/11/20 mie 18/11/20
Total 73 días 3 meses y medio
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 9
2
Continuación tabla 28 Requerimiento de equipos
7. Presupuesto del proyecto
$ 1.119.940.000
Se optó por financiar el proyecto con un crédito del 40% del capital necesario para iniciar y empezar a
operar de forma estable.
Los accionistas deberían un capital equivalente al 10% del capital.
La forma de pago establecida para cada PTAR es de 50% de pago anticipado.
1 Activo 1.119.940.000 11 Disponible 585.840.000
Caja menor 10.000.000
Bancos 575.840.000
14 Inventarios 500.000.000
## Inventario de materias primas 500.000.000
## 15 Propiedad, planta y equipo 16.600.000
## Muebles de oficina 6.600.000
## Equipo de computo y comunicación 10.000.000
## 17 Diferidos 17.500.000
Arrendamientos 2.000.000
Organización y preoperativos 2.500.000
Remodelación de la sede principal 8.000.000
Licencia de software contable 5.000.000
2 Pasivo 447.976.000 Obligaciones financieras: Crédito bancario 447.976.000
3 Patrimonio 671.964.000 Capital social 671.964.000
BALANCE CEROValores expresados en pesos colombianos
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 9
3
Continuación tabla 28 Requerimiento de equipos
8. Interesados
Gerente.
Director de marketing y ventas.
Director financiero.
Auxiliar contable.
Ingeniero civil.
Técnico de mantenimiento.
Técnico de montaje.
Operarios.
Clientes industria de curtiembres.
9.Niveles de Autoridad
Administración general.
Responsable administración general, Elaboración de la Orden de Trabajo. Entrega de documentación final,
Firma del contrato entre partes y entrega del sistema PTAR a clientes.
Departamento de administración y Finanzas.
Responsable de la Gestión financiera, registro contable, financiamiento, pagos y presupuestos.
Departamento de operaciones, mantenimiento y montaje.
Responsable de la planeación de la producción de PTAR, Adquisición de los elementos de la PTAR, traslado
de PTAR, Acta de inicio e instalación del sistema, puesta en marcha de PTAR y entrega del sistema.
Departamento de ventas y de marketing.
Responsable de la promoción de la PTAR, Expone ventajas y beneficios del sistema a los compradores
potenciales, realiza acuerdo entre las partes interesadas.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 9
4
Continuación tabla 28 Requerimiento de equipos
10. Toma de decisiones
Los encargados de evaluar la viabilidad de generar cambios en cualquier etapa del desarrollo del proyecto
son los directores de cada uno de los departamentos quienes presentarán los posibles cambios al Gerente del
proyecto quien dará la aprobación final.
11. Resolución de conflictos
En situaciones de conflicto se planteará una solución a nivel de cada departamento, en caso de que las
medidas tomadas no tengan resultados positivos se escalará al siguiente nivel de mando para tomar otro tipo de
decisiones.
Approvals
Project Manager Signature
Sponsors or Originator Signature
Project Manager Name
Sponsors or Originator Name
Date
Date
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 9
5
3.2 Plan de gestión
3.2.1 Plan de gestión de interesados.
3.2.1.1 Registro de interesados
En la siguiente tabla se encuentra el registro de interesados, en la instalación de la PTAR.
Tabla 29 Registro de interesados
Registro de interesados
Implementación de plantas de tratamiento de
aguas residuales individuales para fábricas de
curtiembres en el municipio de Villapinzón,
Cundinamarca.
Director del Proyecto: Dirección general. Fecha última actualización: Versión:
Interesado
Rol Requerimiento Expectativa
Fase de Mayor
Interés
Clasificación
N° Categoría Subgrupo Interno/Externo
1
1.1 Inversionistas Junta directiva
Aporta el capital
necesario para poner el
proyecto en marcha.
Entrega de los recursos equivalentes a
su participación en el capital del
proyecto.
Rendimientos y
rentabilidad de su
inversión.
Todo el proyecto,
pero
especialmente la
fase operativa. Internos
1.2
Dirección
general.
Sara Beltrán Gerencia
Administrativa.
Planificación y ejecución del proyecto.
Recursos humanos,
insumos, herramientas
tecnológicas.
Todo el proyecto.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 9
6
Continuación tabla 29 Registro de interesados
Interesado
Rol Requerimiento Expectativa
Fase de Mayor
Interés
Clasificación
N° Categoría Subgrupo Interno/Externo
Director
financiero.
Departamento de
finanzas.
Contabilización de todas las
operaciones y elaboración de
presupuestos.
Recursos humanos,
información financiera y
documentación
necesaria.
Inicio de las
actividades
administrativas y
fase operativa.
Director de
ventas y
marketing.
Departamento de
ventas y marketing.
Publicidad y coordinación de
estrategias de venta.
Recursos humanos,
Insumos tecnológicos.
Antes y durante la
fase operativa.
1.3
Coordinación
de mejoras y
contratación.
Diego López
Responsable de
actividades de
remodelación de las
instalaciones.
Coordinar la contratación de la
empresa de obras/ Coordinar la
ejecución de las actividades.
Insumos tecnológicos y
Recursos humanos.
Fase de
adecuación de las
instalaciones
Sara Beltrán
Encargada de
contratación del
personal
administrativo.
Publicación de perfiles profesionales
requeridos, evaluación de candidatos,
selección y contratación de los
empleados.
Estructura
organizacional, políticas,
Recursos humanos,
Insumos tecnológicos.
Inicio de las
actividades
administrativas.
1.4 Empleados. Recepcionista.
Recibir a los
visitantes y
responder llamadas
telefónicas.
Cumplir con las responsabilidades
asignadas a su cargo.
Mobiliario y equipo de
recepción.
Inicio de las
actividades
administrativas y
fase operativa.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 9
7
Continuación tabla 29 Registro de interesados
Interesado
Rol Requerimiento Expectativa
Fase de Mayor
Interés
Clasificación
N° Categoría Subgrupo Interno/Externo
Auxiliar
contable.
Encargado de
registrar toda la
información de
facturación, costos y
gastos.
Cumplir con las actividades
asignadas sin retrasos.
Facturas, documentación
al día y acceso al
archivo.
Fase operativa.
Ingeniero civil.
Dirección y
coordinación de
todas las obras
civiles.
Supervisar y dirigir la construcción
de plantas de tratamiento de aguas
residuales.
Contratos celebrados,
insumos tecnológicos,
recursos humanos.
Fase operativa.
Técnicos.
Ensamble y
mantenimiento de las
Plantas de
tratamiento de aguas.
Cumplir con las actividades
asignadas sin retrasos.
Herramientas necesarias
para ejecutar las tareas
asignadas.
Fase operativa.
Operarios.
Ensamble y
mantenimiento de las
Plantas de
tratamiento de aguas.
Cumplir con las actividades
asignadas sin retrasos.
Herramientas necesarias
para ejecutar las tareas
asignadas.
Fase operativa.
2 2.1 Proveedores Mobiliario.
Proveer de
mobiliario y equipo
de oficina.
Suministro de catálogos e
información de precios para poder
decidir de acuerdo con las
necesidades del proyecto.
Retribución económica
por la venta de sus
productos.
Adecuación de las
instalaciones. Externos
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 9
8
Continuación tabla 29 Registro de interesados
Interesado
Rol Requerimiento Expectativa
Fase de Mayor
Interés
Clasificación
N° Categoría Subgrupo Interno/Externo
Adecuaciones
y mejoras.
Realizar actividades
de adecuación de las
instalaciones según
las necesidades del
proyecto.
Pintar paredes, instalación de
inmuebles, adecuación de oficinas y
Sala de juntas.
Retribución económica
por los servicios
prestados.
Adecuación de las
instalaciones.
Servicios de
aseo y
vigilancia.
Celadores y
aseadoras.
Prestar el servicio de aseo de las
oficinas y vigilancia de la sede
principal.
Retribución económica
por los servicios
prestados.
Inicio de
actividades
administrativas y
Fase operativa.
Materiales e
insumos.
Proveer las materias
primas necesarias
para la construcción
y ejecución de los
proyectos PTAR.
Suministro de precios para estudios
de mercado/, transporte y entrega de
los materiales en la planta principal.
Retribución económica
por la compra de sus
productos.
Fase operativa.
2.2 Prestamistas Bancos. Otorgar préstamo. Ratios de endeudamientos,
documentación necesaria.
Pago del préstamo e
intereses a cuotas fijas
previamente
establecidas.
Inicio de las
actividades
administrativas.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 9
9
Continuación tabla 29 Registro de interesados
Interesado
Rol Requerimiento Expectativa
Fase de Mayor
Interés
Clasificación
N° Categoría Subgrupo Interno/Externo
2.3
Organismos de
control
Alcaldía del
municipio de
Villapinzón.
Otorgar permisos.
Cumplimiento de las normas
establecidas por la administración
municipal.
N/A
Inicio de las
actividades
administrativas.
Cámara de
comercio.
Autorización y
registro.
Apegarse a todas las regulaciones
asociadas a la prestación de este tipo
de servicios.
N/A
Inicio de las
actividades
administrativas.
Secretaria
ambiental. Otorgar permisos.
Cumplimiento de las normas y
políticas de medio ambiente. N/A
Inicio de las
actividades
administrativas y
fase operativa.
2.4 Arrendador.
Dueño de la
propiedad
donde se
adecuarán la
sede principal.
Arrendar el inmueble
para desarrollar el
proyecto ahí.
Cumplir con parámetros
preestablecidos.
Pago del canon de
arrendamiento en las
fechas establecidas.
Todo el proyecto.
2.5
Servicios
públicos.
Agua. Proveer el servicio
de agua.
N/A Pago bimensual de los
servicios facturados.
Adecuación de las
instalaciones.
Luz. Proveer el servicio
de luz.
N/A Pago mensual de los
servicios facturados.
Adecuación de las
instalaciones.
Gas.
Proveer el servicio
de gas.
N/A
Pago mensual de los
servicios facturados.
Adecuación de las
instalaciones.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
00
Continuación tabla 29 Registro de interesados
Interesado
Rol Requerimiento Expectativa
Fase de Mayor
Interés
Clasificación
N° Categoría Subgrupo Interno/Externo
2.6 Clientes.
Curtiembres
de Villapinzón
y municipios
aledaños.
Contratarnos para la
construcción o
mantenimiento de su
Planta de
Tratamiento de
aguas residuales
individual.
Cumplir con el pago por la prestación
del servicio, en las fechas
establecidas durante la contratación.
Recibir el proyecto
terminado y la
capacitación de uso en la
fecha y condiciones
previamente establecidos
para ello.
Fase operativa.
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
01
Análisis registro de interesados
Esta matriz de fácil y práctica consulta tiene como objetivo clasificar los interesados internos
y externos, para tener claro cómo participan en el proyecto según su rol, saber qué requerimientos
deben cumplir, las expectativas que tienen y sus intereses.
Resultados:
Nuestro proyecto se conforma con 10 categorías de interesados:
Internos: Inversionistas, Dirección general, Coordinación de mejoras y empleados.
• Subgrupos: Cuenta con 11 subgrupos.
• Sus roles: La Junta directiva y los cargos administrativos, así como también los empleados
que intervendrán en la Fase operativa.
• Requerimientos: Aporte del capital invertido, la coordinación de los arreglos y mejoras que
necesitan las instalaciones donde será la sede principal, actividades de publicidad y marketing,
contratación de personal y la administración de los recursos financieros.
• Expectativas: En esta categoría contamos todos los recursos necesarios para el desarrollo de
las actividades, tales como: recursos económicos, tecnológicos, humanos.
• Fase de mayor importancia: En esta categoría vemos la etapa del proyecto en donde cada
uno de los interesados debe enfocarse más.
Externos: Proveedores, prestamistas, organismos de control, arrendador, servicios públicos y
clientes.
• Subgrupos: Cuenta con 13 subgrupos.
• Sus roles: Los roles de los interesados externos van desde los proveedores de herramientas,
materiales y los diferentes servicios que necesitemos para empezar a operar, también aquí tenemos
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
02
a los organismos de control y financiadores; finalmente ubicamos a los clientes, los cuales van a
ser fundamentales durante la fase operativa.
• Requerimientos: En general se espera que cumplan con los acuerdos y parámetros
preestablecidos.
• Expectativas: Los proveedores naturalmente esperan el pago y cumplimiento de los acuerdos
a los que se haya llegado, los clientes esperan la entrega oportuna y de calidad de los proyectos
PTAR finalizados y los organismos de control que nos apeguemos a todas las normas.
• Fase de mayor importancia: Para los interesados externos, en general, la fase operativa es la
más importante pues es en ella donde recibirán o prestarán algún tipo de servicio.
Supuestos:
• Es necesario cumplir con las expectativas del inversionista y de los prestamistas, los
financiadores del proyecto, pues el cumplimiento de estas obligaciones es fundamental para el
desarrollo del proyecto.
• Es importante que todas las expectativas y requerimientos de información de los interesados
internos se cumplan satisfactoriamente para garantizar que las operaciones internas se desarrollen
según lo esperado.
• Si se cumplen los parámetros establecidos en la matriz y las relaciones entre todos los
involucrados siguen según lo planificado, el subgrupo que corresponde a los clientes va a cumplir
con sus expectativas y el proyecto en general estaría marchando en la dirección correcta.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
03
3.2.1.2 Matriz Dependencia-Influencia
Tabla 30 Dependencia
DEPENDENCIA A B C D E F G H I J Total Promedio
Inversionistas A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Dirección general B 4 0 2 1 1 0 0 0 0 8 18
Coordinación de mejoras C 4 2 0 3 0 0 4 0 0 13 13,5
Empleados D 0 4 4 0 0 0 0 0 4 12 12
Proveedores E 0 4 0 4 0 0 0 0 3 11 8,5
Prestamistas F 4 4 0 0 0 0 0 0 0 8 4,5
Organismos de control G 0 3 3 0 0 0 0 0 0 6 3
Arrendador H 4 4 4 0 0 0 0 3 0 15 11
Servicios Públicos I 0 3 3 2 0 0 0 3 0 11 7
Clientes J 0 4 0 4 2 0 0 0 0 10 8,5
Total 16 28 14 12 6 1 0 7 3 7
Fuente: Construcción del autor
Tabla 31 Número de calificación
Débil 1
Mediano 2
Fuerte 3
Potencial 4
No existe 0
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
04
Tabla 32 Influencia
Influencia A B C D E F G H I J Total Promedio
Inversionistas A 4 4 4 0 3 0 3 0 0 18 17
Dirección general B 4 4 4 3 4 4 2 4 0 29 26,5
Coordinación de mejoras C 0 4 4 0 0 0 3 2 0 13 16,5
Empleados D 0 2 0 4 0 0 0 2 4 12 18
Proveedores E 2 3 4 4 0 1 0 1 3 18 13,5
Prestamistas F 4 3 0 0 0 0 2 0 0 9 8
Organismos de control G 2 3 2 3 0 0 1 2 3 16 11,5
Arrendador H 2 3 3 0 0 0 0 3 0 11 12,5
Servicios Públicos I 0 2 3 2 0 0 0 3 0 10 12
Clientes J 1 0 0 3 2 0 2 0 0 8 9
Total 15 24 20 24 9 7 7 14 14 10
Fuente: Construcción del autor
Figura 15 Dependencia vs. influencia
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
05
Análisis dependencia - influencia
Esta matriz nos ayuda a medir el nivel de influencia y dependencia que existe entre cada uno
de los interesados, ponderando los resultados y ubicándolos dentro de un plano cartesiano;
podremos clasificar los interesados en cuatro cuadrantes y así conocer los diferentes tipos de
comunicación sugeridos para cada uno.
Resultados:
En esta matriz se evidencia que:
• Las necesidades de información de los inversionistas deben mantenerse satisfechas,
reportando oportunamente los indicadores de rentabilidad de sus inversiones.
• Los interesados cuyos canales informativos deben gestionarse atentamente son: Dirección
General, Coordinación de mejoras y empleados. Teniendo en cuenta que el intercambio de
información para estas áreas debe ser constante e inmediato para garantizar el correcto
funcionamiento de los procesos involucrados en el proyecto.
• Deben ser monitoreados constantemente los canales de comunicación con: Proveedores,
Prestamistas, Organismos de control, Servicios Públicos y Clientes; lo que significa que hay que
estar revisando cada cierto periodo de tiempo el estado de las obligaciones que se pueda tener con
cada uno de estos interesados.
• El arrendador de la propiedad en donde funcionará la sede principal es el tipo de interesado
que desea mantenerse informado de las actividades del proyecto o de los acuerdos que se hayan
pactado en la contratación del arriendo.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
06
Supuestos:
• Se depende más de la dirección general, por lo cual la aplicación de las buenas prácticas en
el desarrollo de la planificación del proyecto es una actividad la cual debe realizarse
meticulosamente para así asegurar el éxito del proyecto.
• La categoría coordinación de mejoras solo existirá durante la etapa: Inicio de las actividades
administrativas, durante la fase operativa del proyecto ya no será necesaria, pues las actividades a
su cargo ya deberían haberse llevado a cabo.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
07
3.2.1.3 Evaluación de involucramiento
En la siguiente tabla, se encuentra cada uno de los interesados en el proyecto.
Tabla 33 Matriz de evaluación de involucramiento de interesados
Matriz de evaluación del involucramiento de interesados
Implementación de plantas de tratamiento individuales de aguas
residuales industriales para las fábricas de la industria de curtiembres en
el municipio de Villapinzón
Director del
Proyecto:
Dirección general
Fecha última
actualización:
Versión:
Cod Interesado
Desc
on
oce
dor
Reti
cen
te
Neu
tral
De a
poy
o
Líd
er
Estrategia
1.1 Inversionistas CD
Tener buenas prácticas contables, de manera que se pueda conocer de forma oportuna y clara la forma en que se han
invertido los recursos aportados por los inversionistas.
Es importante llevar a cabo reuniones de forma periódica, con fechas previamente establecidas para llevar a cabo la
rendición de cuentas, las proyecciones y expectativas que se tienen del negocio en marcha, así como también para
que los inversionistas tomen decisiones sobre el enfoque del proyecto y la gerencia, de ser necesario.
Llevar la documentación de forma ordenada y actualizada para su rápida consulta, así como también contar con una
copia de seguridad de la documentación escaneada.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
08
Continuación tabla 33 Matriz de evaluación de involucramiento de interesados
Cod Interesado
Des
con
oce
do
r
Ret
icen
te
Neu
tra
l
De
ap
oy
o
Líd
er
Estrategia
1.2 Dirección
general
CD
La planeación y correcta ejecución de las actividades de cada área administrativa será fundamental para el alcance
de los objetivos del proyecto, es por eso por lo que la Gerencia general se reunirá mensualmente con el director
financiero, el director de ventas y de marketing y el ingeniero civil, para conocer cómo van los proyectos en marcha
y las proyecciones y necesidades de recursos para futuros proyectos PTAR.
Debe haber una comunicación constante y fluida con la administración y los empleados para saber si existe alguna
necesidad o requerimiento por parte de ellos, con el fin de garantizar un ambiente de trabajo agradable, dinámico y
eficiente.
1.3
Coordinación de
mejoras y
contratación
C D
Para supervisar las reformas que se deben hacer en el edificio donde funcionarán las oficinas, deben definirse muy
bien el tipo de arreglos e instalaciones y las características que deben tener, así como también estar presentes durante
la realización de los trabajos para que lo que se haga sea lo mismo que se acordó.
En la etapa de contratación de la planta administrativa, es importante aplicar rigurosas pruebas de conocimientos y
de personalidad, para asegurarse de que se contratará al personal idóneo y mejor capacitado para el correcto
desempeño de sus roles dentro del proyecto.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
09
Continuación tabla 33 Matriz de evaluación de involucramiento de interesados
Cod Interesado
Des
con
oce
do
r
Ret
icen
te
Neu
tra
l
De
ap
oy
o
Líd
er
Estrategia
1.4 Empleados C D
Es importante mantener una comunicación constante con los empleados de todas las áreas, para saber si tienen algún
tipo de inquietud o necesidad para llevar a cabo sus responsabilidades o también para conocer sus impresiones sobre
el ambiente laboral.
Tendremos diferentes canales de comunicación escrita o virtual con los empleados, de acuerdo con la naturaleza de
sus actividades dentro de la empresa.
Periódicamente se realizarán capacitaciones o reinducciones para asegurar la calidad del trabajo de los técnicos y
operarios.
2.1 Proveedores C D
Antes de realizar contratos con algún proveedor debemos asegurarnos de que sean conocidos por su cumplimiento y
calidad de sus mercancías.
Realizar periódicamente reuniones con los principales proveedores para discutir asuntos tales como la calidad de los
materiales, tiempos de entrega u otras modificaciones a los contratos.
Hay que hacer estudios de mercado y cotizaciones regularmente para saber si los precios a los que estamos
comprando la mercancía corresponde con los de este tipo de mercado o si podríamos obtener una ventaja pactando
con otros proveedores.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
10
Continuación tabla 33 Matriz de evaluación de involucramiento de interesados
Cod Interesado
Des
con
oce
do
r
Ret
icen
te
Neu
tra
l
De
ap
oy
o
Líd
er
Estrategia
2.2 Prestamistas CD
Antes de solicitar algún crédito, el departamento de finanzas debe cotizar diferentes entidades financieras para así
elegir a la que maneje unos intereses más bajos y cuotas que se ajusten a los flujos de efectivo que proyectamos
tener.
El departamento financiero tiene que estar pendiente de que mes a mes se realicen los pagos correspondientes a las
entidades financieras, estos deben hacerse a tiempo y por el monto establecido.
El director financiero deberá presentar informes trimestrales del estado de liquidez de la empresa, para saber si vamos
a contar con el efectivo suficiente para asumir nuestras obligaciones a corto plazo y de no ser así solicitar un crédito
a tiempo para no correr el riesgo de quedar ilíquidos y que esto llegue a afectar las operaciones del proyecto.
2.3 Organismos de
control
CD
Es necesario tener conocimiento de todas las normativas y disposiciones legales que deben cumplirse para poder
llevar a cabo este proyecto, cuando hayamos cumplido con todas ellas es nuestro deber informar a los organismos de
control y mantener actualizadas nuestras licencias y permisos para operar legalmente.
El director financiero también tendrá la responsabilidad de estar pendiente de las fechas para declarar y pagar
impuestos de forma oportuna y sin incurrir en ningún tipo de sanción.
Hay que estar constantemente informándose acerca de buenas prácticas de sostenibilidad ambiental, así como poner
en práctica todas las que estén a nuestro alcance, no sólo para cumplir con los estándares medioambientales sino
porque contribuir al cuidado del medio ambiente es uno de los objetivos del proyecto.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
11
Continuación tabla 33 Matriz de evaluación de involucramiento de interesados
Cod Interesado
Des
con
oce
do
r
Ret
icen
te
Neu
tra
l
De
ap
oy
o
Líd
er
Estrategia
2.4 Arrendador C D
Pagar oportunamente el valor del arriendo mensual y mantener una comunicación constante con el arrendador con
el fin de conocer si este tiene algún aporte o inquietud que debamos solucionar.
Anualmente se hará una renovación del contrato de arrendamiento, realizando el ajuste del valor de acuerdo con la
inflación del año anterior.
2.5
Servicios
públicos
CD
En la fase de adecuación de las instalaciones revisar que todos los servicios públicos quedaron
correctamente instalados y que los medidores funcionan adecuadamente.
Se pagarán los recibos de los servicios durante el plazo establecido para ello y será una función del área
financiera supervisar que este pago se afectivo y que no haya retrasos.
2.6 Clientes C D
Después de que el cliente confirme que desea realizar un proyecto PTAR se debe llevar a cabo una
reunión con el cliente y el ingeniero civil, para definir todas las particularidades y características a tener
en cuenta en el diseño de la PTAR, es importante dejar todo muy bien planeado en esta etapa ya que de
aquí se toma la información para comprar los materiales necesarios para la construcción de la PTAR.
Cumplir con los compromisos establecidos en el contrato con los clientes, entregando los proyectos
finalizados a tiempo y realizando las capacitaciones de uso de la PTAR adecuadamente.
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
12
3.2.1.4 Matriz de interesados
En la siguiente tabla, se encuentra todos los stakeholder para el proyecto.
Tabla 34 Matriz de interesados
Implementación de plantas de tratamiento individuales
de aguas residuales industriales para las fábricas de la
industria de curtiembres en el municipio de Villapinzón
Director del Proyecto: Dirección general Fecha última actualización: Versión: 1
Stakeholder Objetivos N
ivel
de d
ep
en
den
cia
Niv
el d
e i
nfl
uen
cia
Acciones posibles Estrategias
Nivel de
involucr
amiento
De impacto positivo
De impacto
negativo
Inversionistas
Rentabilidad / Ser un
aliado estratégico
Med
iano
Fu
erte
Aporte de recursos
económicos para el
desarrollo del proyecto.
El proyecto no
produce las
utilidades
esperadas y los
inversionistas
desconfían de la
gestión del gerente
general.
Realizar un cronograma donde se plasmen las metas y
objetivos a cumplir para considerar el proyecto
rentable.
La junta directiva puede nombrar o cambiar al
Gerente General, con el fin de poner la administración
del proyecto en manos de la persona que mejor se
direccione a sus intereses.
Se realizarán Juntas de accionistas periódicas para
evaluar el cumplimiento de los objetivos.
Apo
yo
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
13
Continuación tabla 34 Matriz de interesados
Stakeholder Objetivos
Niv
el d
e d
ep
en
den
cia
Niv
el d
e i
nfl
uen
cia
Acciones posibles Estrategias
Nivel de
involucr
amiento
De impacto positivo
De impacto
negativo
Dirección general
Gestionar con el fin de
cumplir con los
objetivos
operacionales y
estratégicos del
proyecto
Po
tenci
al
Po
tenci
al
Adecuado
direccionamiento del
proyecto
Altas rentabilidades gracias
a su buena gestión
No se cumplen los
objetivos de
ventas y no hay
utilidades,
haciendo que el
proyecto no sea
rentable
La gestión de la administración será evaluada por
los inversionistas, de acuerdo con las cifras e
indicadores financieros que aporte el departamento
de contabilidad y finanzas.
Los empleados también tendrán la oportunidad de
evaluar el desempeño de la gerencia, mediante
encuestas y matrices diseñadas para medir la
satisfacción con la labor del gerente.
El gerente general debe mantener una
comunicación fluida con cada una de las áreas
administrativas de la empresa, teniendo acceso a
toda la información clara y verídica que demandaría
su gestión, sería posible tomar decisiones más
acertadas.
Líd
er
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
14
Continuación tabla 34 Matriz de interesados
Stakeholder Objetivos
Niv
el d
e d
ep
en
den
cia
Niv
el d
e i
nfl
uen
cia
Acciones posibles Estrategias
Nivel de
involucr
amiento
De impacto positivo
De impacto
negativo
Coordinación de
mejoras y
contratación
Realizar todos los
arreglos y
adecuaciones
necesarios para que las
oficinas, recepción,
sala de juntas y área de
operaciones y
mantenimiento queden
listas para empezar a
trabajar.
Fu
erte
Fu
erte
Se realizan las
adecuaciones necesarias
con un costo menor al
presupuestado.
Incumplimiento en
los tiempos de
entrega o las tareas
asignadas para
adecuar la sede
principal.
Supervisar constantemente las obras e instalaciones
realizadas por la empresa para asegurarse de que se
hacen según las necesidades y especificaciones
acordadas en el contrato.
Cuando se publiquen las ofertas de empleo estas
deben ser muy claras y específicas, respecto a los
requerimientos y perfil con el que deben cumplir los
futuros empleados.
Ap
oyo
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
15
Continuación tabla 34 Matriz de interesados
Stakeholder Objetivos
Niv
el d
e d
ep
en
den
cia
Niv
el d
e i
nfl
uen
cia
Acciones posibles Estrategias
Nivel de
involucr
amiento
De impacto positivo
De impacto
negativo
Empleados
Pago oportuno por su
trabajo / Aprendizaje Fu
erte
Med
iano Responsabilidad y
cumplimiento
No cumplir con las
actividades
oportunamente o
hacerlo con
errores e
imperfecciones.
Comunicar de forma clara las instrucciones o
asignación de actividades que van a tener los
empleados en cada una de las áreas en las que se
desempeñen.
Escuchar las sugerencias y opiniones de los
empleados, pues ellos pueden aportar un punto de
vista diferente, con el cuál podríamos tener en cuenta
aspectos para mejorar un mejor ambiente de trabajo o
hacer nuestras actividades de forma más eficiente.
Ret
icen
te
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
16
Continuación tabla 34 Matriz de interesados
Stakeholder Objetivos
Niv
el
de
dep
en
den
cia
Niv
el d
e in
flu
en
cia
Acciones posibles Estrategias
Nivel de
involucramiento
De impacto positivo
De impacto
negativo
Proveedores
Anticipos y pago total
acordado
Med
iano
Med
iano
Acuerdos comerciales
beneficiosos para ambas
partes
Materias primas de alta
calidad
La calidad de
los materiales
suministrados
es mala
No se
cumplieron los
tiempos de
entrega
establecidos en
el contrato.
En el momento de las adquisiciones, exigir y evaluar
la documentación adecuada, clara y relevante de los
proveedores, que nos permita tomar la mejor decisión
en la contratación con garantías y respaldo.
Elaborar reuniones periódicas como filtros de control,
para evaluar la calidad del producto o servicio, de
igual manera detectar a tiempo las falencias y
correcciones para una reacción oportuna.
Neu
tral
Prestamistas
Rentabilidad por el
pago de intereses Déb
il
Déb
il
Otorga créditos a la
empresa a una tasa de
interés más baja que la del
mercado
No presta la
cantidad suficiente
de recursos
económicos o lo
hace a tasas de
interés muy altas.
Periódicamente se deben hacer proyecciones de los
estados financieros y de los flujos de caja, para saber
si las cuotas que estamos pagando son acordes a
nuestra situación financiera o si el préstamo debe ser
refinanciado para pagar cuotas de mayor o menor
valor, según nuestra capacidad de pago.
Ap
oyo
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
17
Continuación tabla 34 Matriz de interesados
Stakeholder Objetivos
Niv
el
de
dep
en
den
cia
Niv
el d
e in
flu
en
cia
Acciones posibles Estrategias
Nivel de
involucramiento
De impacto positivo
De impacto
negativo
Organismos de
control
Garantizar que la
empresa cumpla con
todos los
requerimientos de ley,
en materia ambiental,
jurídica y fiscal.
Déb
il
Med
iano
Hay descuentos en el
pago de impuestos por
pagarlos antes de la
fecha límite.
El cumplir con todas las
normativas vigentes
otorga una ventaja
competitiva con
empresas del mismo
sector que no operan con
todas las licencias al día.
Tenemos
problema con los
permisos y
licencias de
operación y esto
retrasa las fechas
establecidas en la
planeación del
proyecto.
Adherirnos a los planes de desarrollo y campañas que
tengan los organismos de control, para obtener
beneficios y buenas relaciones con ellos.
Capacitar regularmente a los empleados y
administradores de la empresa, para asegurarnos de
adherirnos a las normas impuestas por los organismos
de control.
Neu
tral
Arrendador
Proporcionar el
inmueble en donde se
desarrollará la mayor
parte del proyecto
Fu
erte
Med
iano
Se cumplen las consignas
del contrato, en los plazos
establecidos y sin ningún
inconveniente
El arrendador del
inmueble decide
dar por finalizado
el contrato de
arriendo.
Debemos enfocarnos en cumplir puntualmente con los
pagos del canon de arrendamiento, para tener una buena
relación con el arrendador y evitar malentendidos o
incumplimientos.
Neu
tral
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
18
Continuación tabla 34 Matriz de interesados
Stakeholder Objetivos
Niv
el d
e d
ep
en
den
cia
Niv
el d
e i
nfl
uen
cia
Acciones posibles Estrategias
Nivel de
involucr
amiento
De impacto positivo
De impacto
negativo
Servicios públicos
Proporcionar los
servicios de agua, luz y
gas natural al inmueble
donde funcionaría la
sede principal.
ME
DIA
NO
ME
DIA
NO
Se recibe la prestación del
servicio sin ninguna
irregularidad.
Suspenden la
prestación del
servicio por
retrasos en los
pagos.
El departamento financiero debe asegurarse de que
los pagos a proveedores de materiales y servicios se
realicen siempre durante los plazos establecidos,
para evitar malas relaciones o interrupciones en la
prestación de los servicios.
Neu
tral
Clientes
Comprar los proyectos
PTAR, para que la
empresa genera
utilidades y contribuir
al cumplimiento de los
objetivos.
ME
DIA
NO
ME
DIA
NO
Publicidad y
recomendaciones por parte
de los clientes satisfechos.
Los clientes
quedan
insatisfechos con
el trabajo
terminado o nos
realizan los pagos
fuera de las fechas
establecidas.
Es fundamental que cuando se pacten las
condiciones de un proyecto PTAR, esté presente el
ingeniero civil, para asesorar la toma de decisiones
y para tener en cuenta todas las particularidades del
proyecto y los materiales que se requieren para
realizarlo.
Tener una comunicación constante con los
empleados y el cliente para conocer si se presente
algún malentendido o contratiempo durante la
construcción de la PTAR.
Capacitar constantemente a los empleados para que
siempre trabajen con los altos estándares de calidad
que debemos brindar a nuestros clientes.
Des
cono
cedo
r
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
19
Análisis matriz de interesados
La matriz de interesados es útil para identificar la mejor estrategia de comunicación con los
interesados, con ayuda de esta matriz también vamos a estar prevenidos ya que se va a generar una
hipótesis de posibles acciones positivas y negativas a las cuales se les asignarán unas estrategias
para saber cómo actuar en estos escenarios.
Resultados:
• Inversionistas: El pilar de la comunicación con los inversionistas será la información
financiera, por lo que las estrategias para mantener una buena comunicación con este grupo de
interesados serían, mantener la información contable actualizada y presentar informes
periódicamente a la junta directiva para medir el avance del proyecto.
• Dirección general: Es importante tener espacios para la evaluación de la gestión del gerente
general, por parte de los empleados y la Junta directiva.
• Coordinación de mejoras: En esta etapa tan importante para la continuidad del proyecto, es
necesario supervisar constantemente las labores de la empresa contratada para hacer los arreglos
y mejoras que necesitamos para iniciar las labores administrativas.
• Empleados: La comunicación con los empleados debe ser de forma clara y precisa, en cuanto
a la asignación de tareas y actividades. También tiene que existir comunicación en la otra vía para
que los empleados nos den sus puntos de vista y aporten a la buena gestión de la empresa.
• Proveedores: Se debe realizar un estudio de mercados antes de contratar a cualquier
proveedor, con el fin de encontrar un equilibrio entre buenos precios y calidad de los materiales.
• Prestamistas: Es de vital importancia el seguimiento de los pagos de nuestras obligaciones
financieras, con el fin de evitar retrasos y sobrecostos en intereses por mora.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
20
• Organismos de control: Una buena comunicación y cumplimiento con las normas
establecidas, nos van a ayudar a relacionarnos muy bien con los diferentes organismos de control,
responsables de permitirnos operar.
• Arrendatario: Mantener una buena relación con el dueño del inmueble donde
desarrollaremos el proyecto, nos ayudará a mantener la continuidad del proyecto.
• Servicios públicos: El departamento de finanzas se encargará de pagar oportuna y
regularmente los recibos de los servicios, para no tener ninguna interrupción con la prestación de
los servicios.
• Clientes: La estrategia para mantener una buena relación con el cliente, es mantener una
comunicación fluida y amable desde el momento de pactar las condiciones del contrato, hasta
mantener capacitados a nuestros empleados para garantizar la prestación de un excelente servicio.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
21
3.2.1.5 Matriz de comunicaciones
En la siguiente tabla, encuentra el tipo de comunicación que se presenta entre los involucrados del proyecto.
Tabla 35 Matriz de comunicaciones
Implementación de plantas de tratamiento
individuales de aguas residuales industriales para
las fábricas de la industria de curtiembres en el
municipio de Villapinzón.
Director del Proyecto: Dirección general. Fecha última actualización: Versión: 1
N
°
Qu
é in
form
ació
n
Qu
ién
la
tran
smit
e
A q
uié
n d
ebe
tran
smit
irse
Clasificación. Periodicidad.
Medio.
(Tecnología) Método
Quién
autoriza la
transmisión
¿Dónde se conserva?
Inte
rn
o
Ex
tern
o
Fo
rmal
Info
rm
al
Asc
en
den
te
Desc
en
den
te
Ho
rizo
nta
l
Ofi
cia
l
No
Ofi
cia
l
Ora
l
Esc
rita
Even
tua
l
Dia
ria
Sem
an
al
Qu
incen
al
Men
sual
Sem
est
ral
Co
rre
o F
ísic
o
Co
rre
o e
lectr
ón
ico
Prese
nta
ció
n v
irtu
al
Prese
nta
ció
n y
reu
nió
n
¿O
tro
med
io C
ua
l?
Inte
racti
vo
Pu
sh
Pu
ll
1
Info
rmes
fin
anci
ero
s y d
e g
esti
ón
Dir
ecci
ón
Gen
eral
Inver
sio
nis
tas
x x x x x x x x x
Ger
enci
a
Ad
min
istr
ativ
a
Carpeta física del
proyecto.
Correo electrónico.
Servidor del proyecto.
Pre
stam
ista
s
x x x x x x x x x
Ger
enci
a
Ad
min
istr
ativ
a
Carpeta física del
proyecto.
Correo electrónico.
Servidor del proyecto.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
22
Continuación tabla 35 Matriz de comunicaciones
N
°
Qu
é in
form
ació
n
Qu
ién
la
tran
smit
e
A q
uié
n d
ebe
tran
smit
irse
Clasificación. Periodicidad. Medio.
(Tecnología)
Método
Quién
autoriza la
transmisión
¿Dónde se conserva?
Inte
rn
o
Ex
tern
o
Fo
rmal
Info
rm
al
Asc
en
den
te
Desc
en
den
te
Ho
rizo
nta
l
Ofi
cia
l
No
Ofi
cia
l
Ora
l
Esc
rita
Even
tua
l
Dia
ria
Sem
an
al
Qu
incen
al
Men
sual
Sem
est
ral
Co
rre
o F
ísic
o
Co
rre
o e
lectr
ón
ico
Prese
nta
ció
n v
irtu
al
Prese
nta
ció
n y
reu
nió
n
¿O
tro
med
io C
ua
l?
Inte
racti
vo
Pu
sh
Pu
ll
Org
anis
mo
s d
e co
ntr
ol
x x x x x x x x
Ger
enci
a A
dm
inis
trat
iva
Carpeta física del
proyecto.
Correo
electrónico.
Servidor del
proyecto.
2
Pla
n d
e d
irec
ció
n d
el p
royec
to
Ger
enci
a A
dm
inis
trat
iva
Coo
rdin
ació
n d
e m
ejo
ras
x x x x x x x x x
Ger
enci
a A
dm
inis
trat
iva
Carpeta física del
proyecto.
Correo
electrónico.
Servidor del
proyecto.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
23
Continuación tabla 35 Matriz de comunicaciones
N
°
Qu
é in
form
ació
n
Qu
ién
la
tran
smit
e
A q
uié
n d
ebe
tran
smit
irse
Clasificación. Periodicidad. Medio.
(Tecnología)
Método
Quién
autoriza la
transmisión
¿Dónde se conserva?
Inte
rn
o
Ex
tern
o
Fo
rmal
Info
rm
al
Asc
en
den
te
Desc
en
den
te
Ho
rizo
nta
l
Ofi
cia
l
No
Ofi
cia
l
Ora
l
Esc
rita
Even
tua
l
Dia
ria
Sem
an
al
Qu
incen
al
Men
sual
Sem
est
ral
Co
rre
o F
ísic
o
Co
rre
o e
lectr
ón
ico
Prese
nta
ció
n v
irtu
al
Prese
nta
ció
n y
reu
nió
n
¿O
tro
med
io C
ua
l?
Inte
racti
vo
Pu
sh
Pu
ll
Em
ple
ado
s
x x x x x x x x x
Ger
enci
a A
dm
inis
trat
iva Archivos físicos.
Correo
electrónico.
Servidor del
proyecto.
Dir
ecci
ón
fin
anci
era
x x x x x x x x x
Ger
enci
a A
dm
inis
trat
iva Archivos físicos.
Correo
electrónico.
Servidor del
proyecto.
3
Dat
os
de
des
emp
eño
Ger
enci
a op
erat
iva
Ger
enci
a G
ener
al
x x x x x x x x x
Ger
enci
a
oper
ativ
a
N/A
Em
ple
ado
s
x x x x x x x x
Ger
enci
a
oper
ativ
a
N/A
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
24
Continuación tabla 35 Matriz de comunicaciones
N
°
Qu
é in
form
ació
n
Qu
ién
la
tran
smit
e
A q
uié
n d
ebe
tran
smit
irse
Clasificación. Periodicidad. Medio.
(Tecnología)
Método
Quién
autoriza la
transmisión
¿Dónde se conserva?
Inte
rn
o
Ex
tern
o
Fo
rmal
Info
rm
al
Asc
en
den
te
Desc
en
den
te
Ho
rizo
nta
l
Ofi
cia
l
No
Ofi
cia
l
Ora
l
Esc
rita
Even
tua
l
Dia
ria
Sem
an
al
Qu
incen
al
Men
sual
Sem
est
ral
Co
rre
o F
ísic
o
Co
rre
o e
lectr
ón
ico
Prese
nta
ció
n v
irtu
al
Prese
nta
ció
n y
reu
nió
n
¿O
tro
med
io C
ua
l?
Inte
racti
vo
Pu
sh
Pu
ll
4
Info
rme
de
segu
imie
nto
de
pro
vee
do
res
y e
studio
s de
mer
cad
o
Dir
ecci
ón
fin
anci
era Ger
enci
a G
ener
al
x x x x x x x x x
Ger
enci
a A
dm
inis
trat
iva
Carpeta física del
proyecto.
Correo
electrónico.
Servidor del
proyecto.
Ingen
iero
Civ
il
x x x x x x x x x
Ger
enci
a A
dm
inis
trat
iva
Carpeta física del
proyecto.
Correo
electrónico.
Servidor del
proyecto.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
25
Continuación tabla 35 Matriz de comunicaciones
N
°
Qu
é in
form
ació
n
Qu
ién
la
tran
smit
e
A q
uié
n d
ebe
tran
smit
irse
Clasificación. Periodicidad. Medio.
(Tecnología)
Método
Quién
autoriza la
transmisión
¿Dónde se conserva?
Inte
rn
o
Ex
tern
o
Fo
rmal
Info
rm
al
Asc
en
den
te
Desc
en
den
te
Ho
rizo
nta
l
Ofi
cia
l
No
Ofi
cia
l
Ora
l
Esc
rita
Even
tua
l
Dia
ria
Sem
an
al
Qu
incen
al
Men
sual
Sem
est
ral
Co
rre
o F
ísic
o
Co
rre
o e
lectr
ón
ico
Prese
nta
ció
n v
irtu
al
Prese
nta
ció
n y
reu
nió
n
¿O
tro
med
io C
ua
l?
Inte
racti
vo
Pu
sh
Pu
ll
Em
ple
ado
s
x x x x x x x x x
Ger
enci
a A
dm
inis
trat
iva
Carpeta física del
proyecto.
Correo
electrónico.
Servidor del
proyecto.
Pro
vee
do
res
x x x x x x x x x
Ger
enci
a A
dm
inis
trat
iva
Carpeta física del
proyecto.
Correo
electrónico.
Servidor del
proyecto.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
26
Continuación tabla 35 Matriz de comunicaciones
N
°
Qu
é in
form
ació
n
Qu
ién
la
tran
smit
e
A q
uié
n d
ebe
tran
smit
irse
Clasificación. Periodicidad. Medio.
(Tecnología)
Método
Quién
autoriza la
transmisión
¿Dónde se conserva?
Inte
rn
o
Ex
tern
o
Fo
rmal
Info
rm
al
Asc
en
den
te
Desc
en
den
te
Ho
rizo
nta
l
Ofi
cia
l
No
Ofi
cia
l
Ora
l
Esc
rita
Even
tua
l
Dia
ria
Sem
an
al
Qu
incen
al
Men
sual
Sem
est
ral
Co
rre
o F
ísic
o
Co
rre
o e
lectr
ón
ico
Prese
nta
ció
n v
irtu
al
Prese
nta
ció
n y
reu
nió
n
¿O
tro
med
io C
ua
l?
Inte
racti
vo
Pu
sh
Pu
ll
5
Do
cum
enta
ción
leg
al
par
a ob
tener
lic
enci
as y
per
mis
os
de
oper
ació
n
Dir
ecci
ón
Gen
eral
Org
anis
mo
s d
e co
ntr
ol
x x x x x x x x
Ger
enci
a A
dm
inis
trat
iva Documentos de
comunicación
organizacional.
Correo
electrónico.
6
Seg
uim
ien
to c
ron
og
ram
a
Ger
enci
a G
ener
al
Dir
ecci
ón
fin
anci
era
x x x x x x x x
Ger
enci
a A
dm
inis
trat
iva
Carpeta física del
proyecto.
Correo
electrónico.
Servidor del
proyecto.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
27
Continuación tabla 35 Matriz de comunicaciones
N
°
Qu
é in
form
ació
n
Qu
ién
la
tran
smit
e
A q
uié
n d
ebe
tran
smit
irse
Clasificación. Periodicidad. Medio.
(Tecnología)
Método
Quién
autoriza la
transmisión
¿Dónde se conserva?
Inte
rn
o
Ex
tern
o
Fo
rmal
Info
rm
al
Asc
en
den
te
Desc
en
den
te
Ho
rizo
nta
l
Ofi
cia
l
No
Ofi
cia
l
Ora
l
Esc
rita
Even
tua
l
Dia
ria
Sem
an
al
Qu
incen
al
Men
sual
Sem
est
ral
Co
rre
o F
ísic
o
Co
rre
o e
lectr
ón
ico
Prese
nta
ció
n v
irtu
al
Prese
nta
ció
n y
reu
nió
n
¿O
tro
med
io C
ua
l?
Inte
racti
vo
Pu
sh
Pu
ll
Em
ple
ado
s
x x x x x x x x x
Ger
enci
a A
dm
inis
trat
iva
Carpeta física del
proyecto.
Correo
electrónico.
Servidor del
proyecto.
Ingen
iero
Civ
il
x x x x x x x x
Ger
enci
a A
dm
inis
trat
iva
Carpeta física del
proyecto.
Correo
electrónico.
Servidor del
proyecto.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
28
Continuación tabla 35 Matriz de comunicaciones
N
°
Qu
é in
form
ació
n
Qu
ién
la
tran
smit
e
A q
uié
n d
ebe
tran
smit
irse
Clasificación. Periodicidad. Medio.
(Tecnología)
Método
Quién
autoriza la
transmisión
¿Dónde se conserva?
Inte
rn
o
Ex
tern
o
Fo
rmal
Info
rm
al
Asc
en
den
te
Desc
en
den
te
Ho
rizo
nta
l
Ofi
cia
l
No
Ofi
cia
l
Ora
l
Esc
rita
Even
tua
l
Dia
ria
Sem
an
al
Qu
incen
al
Men
sual
Sem
est
ral
Co
rre
o F
ísic
o
Co
rre
o e
lectr
ón
ico
Prese
nta
ció
n v
irtu
al
Prese
nta
ció
n y
reu
nió
n
¿O
tro
med
io C
ua
l?
Inte
racti
vo
Pu
sh
Pu
ll
8
Indic
ado
res
de
des
emp
eño
.
Cad
a ár
ea a
dm
inis
trat
iva.
Ger
enci
a G
ener
al
x x x x x x x x
Ger
enci
a A
dm
inis
trat
iva
Carpeta física del
proyecto.
Correo
electrónico.
Servidor del
proyecto.
Em
ple
ado
s
x x x x x x x x
Ger
enci
a A
dm
inis
trat
iva
Carpeta física del
proyecto.
Correo
electrónico.
Servidor del
proyecto.
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
29
Análisis matriz de comunicaciones
En esta matriz observamos la comunicación que se debe tener con los interesados internos y
externos del proyecto, las comunicaciones que se manejan se deben realizar de la mejor manera
para cada interesado, para poder llegar a cumplir con los objetivos del proyecto.
Resultados:
Se mantiene un control sobre los Interesados internos para seguir los lineamientos del
proyecto que se requieren, con esto se lograrán las metas propuestas por el director del
proyecto.
El inversionista se mantiene informado de los resultados que se logran gracias a la
información financiera y ven su impacto en el retorno de la inversión.
Se logra un control de los interesados externos, para cumplir las necesidades de
información que ellos tengan y así facilitar las relaciones que se puedan llevar a cabo con
ellos.
Supuestos:
Para garantizar un ambiente de comunicación interna en el proyecto será necesario cumplir
con lo establecido en esta matriz.
En caso del incumplimiento de los interesados externos, se verificará la base de datos para
tomar la decisión de cambiarlos o seguir con ellos.
Con esta matriz se llevará un control real de todos los interesados para tener buena
comunicación con ellos y saber si está de acuerdo con algunas directrices.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
30
3.2.1.6 Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas
En la siguiente tabla, encuentra la resolución de conflictos y gestión de expectativas para el
proyecto.
Tabla 36 Matriz de la resolución de conflictos y gestión de expectativas
Implementación de plantas de tratamiento individuales de aguas residuales industriales para las fábricas de
la industria de curtiembres en el municipio de Villapinzón.
Director del Proyecto: Dirección
General
Fecha última
actualización:
Versión: 1
Interesado Conflicto
Etapa del
Proyecto
Estrategia de solución del conflicto
Inversionistas
*Estancamiento
financiero.
*Desconfianza.
Durante el
proyecto.
Estar revisando constantemente las cifras de
cumplimiento de metas y en caso de no cumplirlas,
elaborar junto con la junta directiva estrategias para
acercarnos más al cumplimiento de los objetivos.
Dirección
general
*Incumplimiento de
metas.
Final del
proyecto.
La gestión del proyecto no debe caer sólo en manos de
la dirección general, sino debemos crear un entorno
comunicativo y de trabajo en equipo para entre todos
lograr el cumplimiento de los objetivos.
Coordinación
de mejoras
*Incumplimiento de
proceso de
adecuación y mejora
de las instalaciones.
Primera etapa
del proyecto.
Se debe gestionar la contratación de la empresa de
arreglos y mejoras muy cuidadosamente, con el fin de
que la empresa que contratemos preste un servicio de
calidad.
Empleados
Incumplimientos en
el desempeño de sus
labores,
inconvenientes en el
espacio de trabajo.
Durante el
proyecto.
De nuevo un entorno de abierta comunicación en el
ambiente laboral nos ayudará a identificar y corregir
factores que puedan contribuir a que las actividades de
los empleados no se desempeñen de forma adecuada.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
31
Continuación tabla 36 Matriz de la resolución de conflictos y gestión de expectativas
Interesado Conflicto
Etapa del
Proyecto
Estrategia de solución del conflicto
Proveedores
Mala calidad de los
productos y
mercancías.
Fase
operativa.
Es importante gestionar muy bien las relaciones con los
proveedores, por si se presenta algún inconveniente sería
mucho más fácil negociar una reposición en caso de ser
necesario.
Prestamistas
No quieren financiar
nuestro proyecto o lo
hacen con unas tasas
de interés muy altas.
Al inicio del
proyecto.
Se debe explicar de forma muy clara todas las
proyecciones y expectativas que tenemos con este
proyecto, para que alguna entidad financiera acceda a
darnos un crédito a una tasa de interés aceptable.
Organismos
de control
Se tardan mucho
tiempo en autorizar
licencias para poder
poner en marcha el
proyecto.
Al inicio del
proyecto.
Se debe solicitar con tiempo de anticipación las licencias
de operación, para que este posible retraso no llegue a
afectar los tiempos destinados para empezar la fase
operativa.
Arrendatario
Retraso en los pagos
de los arriendos.
Daño de las
instalaciones.
Durante el
proyecto.
Realizar remodelaciones en los daños estructurales que
pudieran causarse durante el proyecto.
Servicios
públicos
Suspender los
servicios sin aviso.
Mala calidad en la
prestación del
servicio.
Durante el
proyecto.
Siempre estar al día con los pagos de los servicios
públicos.
Clientes
Insatisfacción al
recibir el proyecto
terminado.
Fase
operativa.
Siempre realizar el trabajo con altos estándares de
calidad y de forma cuidadosa para evitar escenarios de
insatisfacción por parte del cliente.
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
32
Análisis matriz de comunicaciones
En la siguiente matriz se observan con detalle los problemas que podemos tener antes y
durante el proyecto, al igual que una recomendación para la gestión del conflicto.
Resultados:
Se observa qué situaciones que se puedan presentar con cada uno de los Stakeholder y en
qué etapas del proyecto es más probable que sucedan.
Con ayuda de esta matriz se tomarán mejores decisiones para tener mejores resultados a la
hora de solucionar un conflicto.
Supuestos:
Se dará el mejor servicio a los clientes, para que nos referencien en la calidad de los
servicios.
Se negociará con los proveedores, para obtener la mejor calidad que pueden ofrecer.
Se creará un entorno de comunicación abierta interna para estar más atentos a factores que
pudieran afectar el ambiente laboral o el desarrollo del proyecto.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
33
3.2.2 Plan de gestión del alcance.
3.2.2.1 Project Scope Statement (Acta de declaración del alcance)
En el alcance de este proyecto se definió en la estructura de desglose de trabajo y el
diccionario. Para el proyecto el alcance de la responsabilidad del gerente de la empresa, que
planeara y ejecutar el proyecto.
Gerente de la empresa: Verificar el alcance de la instalación de la PTAR, Facilitando los
cambios de los alcances como evaluaciones de impacto y demás.
Ingeniero Civil: Medir y verificar el alcance de la instalación de la PTAR y comunicarlo al
equipo de trabajo.
En la siguiente figura encontraremos el acta de declaración del alcance del proyecto de la
PTAR.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
34
Título del
proyecto:
Implementación de plantas de tratamiento
individuales de aguas residuales industriales para
las fábricas de la industria de curtiembres en el
municipio de Villapinzón.
Fecha
Preparada:
03/08/2020
Descripción del alcance del producto
Implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) individuales para cada
una de las fábricas de la industria de curtiembres para dar una solución que disminuya los niveles de
contaminación del rio Bogotá producto de las aguas residuales sin que afecte su producción.
Entregables
Realización de planos de cada una de las PTAR para cada fábrica que la adquiera.
Estudio de la capacidad del agua que debe tartar la PTAR.
Cálculo de cantidad de insumos químicos que se requieren para el tratamiento del agua
contaminada.
Criterios de aceptación del proyecto
Calidad del agua tratada, con los estándares mínimos que solicita la CAR, como autoridad.
Cumplimiento en la capacidad de la PTAR, para el tratamiento de agua que utiliza la fábrica de
curtiembres.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
35
Exclusiones de proyectos
Se entregará la PTAR a la fábrica, para que esta realice el trámite de aprobación y lograr las
licencias de vertimientos de agua al río Bogotá, Con esto las fábricas cerradas por la CAR, retomaran
las actividades de trabajo que habían dejado después del cierre de las fábricas.
Las limitaciones del proyecto
Se realizará el estudio de cada fábrica, para el diseño del espacio que se contará y con la
capacidad de tartar el total del agua utilizada por las fábricas de las curtiembres.
Se realizará las pruebas correspondientes del agua tratada, para que cumplan con los
requerimientos mínimos de la CAR.
Suposiciones del proyecto
Se debe contar con un área dentro de la fábrica, para la instalación de la PTAR, si no cuenta con
el área requerida, la fábrica se debe adecuar un área fuera de la fábrica con las condiciones mínimas
de estructura y con los mínimos estándares de sismología.
Figura 16 Acta de declaración del alcance
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
36
3.2.2.2 Documento de requisitos
Diseño, instalación y puesta en marcha de la PTAR industriales, que deben cumplir con los
parámetros que establece la resolución 631 del 2015, donde debe implementar cada uno de estos,
logrando reducir el impacto ambiental en los ríos de la nación.
La instalación de la PTAR se instalará en las fábricas de las curtiembres que adquirieron la
planta, para lograr ser autorizadas para continuar laborando y volviendo a contratar al personal de
la zona, mejorando la calidad de vida.
Los entregables de la PTAR son:
Informe estadístico ventas que se realizan y cumplimiento de metas.
Solicitud de propuesta del cliente.
Aprobación de diseños y planos de la PTAR.
Compra de equipos y materiales necesarios.
Aprobación diseños definitivos.
Construcción de envió del agua, suministrándola a la PTAR.
Construcción sistema de sólidos para la separación de lodos.
Envío de lodos al sistema.
Instalación de redes eléctricas.
Instalación de Tuberías hidrosanitarias.
Acta de la prueba de ensayo del agua con la calidad necesaria.
Acta de salida de agua tratada y recolección de lodos de la PTAR.
Manual técnico operativo de la PTAR.
Entrega de la PTAR a la fábrica.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
37
3.2.2.3 Matriz de trazabilidad de requisitos
En la siguiente tabla encontraremos los documentos que se relacionan para la instalación de
la PTAR, las cuales son los necesarios por el cumplimiento legal.
Tabla 37 Documento de requisitos
Código Descripción
1
ARTICULO 13. Valores mínimos de fisicoquímicos de monitoreo, con sus valores
máximos tolerable en los vertimientos de aguas al río Bogotá. Resolución minambiente
nacional 631 de 2015 (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible , 2015).
2
Resolución 186 de 2012. Ambiental – Tomando los recursos públicos eficazmente y
normas Ambientales (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 2012).
3 Manual del sistema integral de calidad. (Instituto Colombiano Agropecuario, 2018).
Fuente: Construcción del autor
3.2.2.4 Actas de cierre de proyecto o fase e. Línea base de alcance con EDT/WBS a quinto
nivel de desagregación.
Al entregar la PTAR a la fábrica con la aprobación de la calidad del agua, según lo establecido
entre las partes, el gerente procederá a realizar el acta de cierre del proyecto o de la PTAR
entregada, en el cual especifica las condiciones de entrega y su funcionamiento, el acta será el
respaldo de que se cumplieron con los requisitos que se acordaron entre las partes y deberá ser
digitalizada y guardada tanto archivo físico como digital.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
38
3.2.2.5 EDT
En la siguiente figura se encuentra la EDT del proyecto.
Figura 17 EDT
Fuente: Construcción del autor
ANEXO A Detalle de la EDT
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
39
En la siguiente tabla se encuentra el desglose de la EDT
Tabla 38 Desglose de la EDT
ID de
área
Nombre
del área
ID de Paquete de
trabajo
ID de
actividad
Actividades
2
Fa
se d
e a
dec
ua
ció
n.
2.1 Contratación de
personal, adecuación
de oficinas y bodega.
2.1.1 Contratar Servicios de remodelación y obras.
2.1.2 Compra de materiales para la remodelación.
2.1.3 Renovar guardas de las puertas.
2.1.4 Recepción de materiales de la remodelación.
2.1.5 Pintar las paredes en todas las instalaciones.
2.2 Contratación de
servicio de vigilancia
y aseo.
2.2.1 Cotizar tarifas y servicios de diferentes empresas.
2.2.2 Contactar empresa elegida para realizar el contrato.
2.2.3 Elaborar y celebrar contratos de vigilantes y aseo.
2.3 Recepción y sala
de espera.
2.3.1
Compra de muebles de oficina, equipo de comunicación
y computo.
2.3.2 Instalar mobiliario.
2.3.3 Instalación de servicios de comunicaciones.
2.4 Oficinas.
2.4.1 Instalar mobiliario y equipo de oficina.
2.4.2 Instalar y configurar software.
2.5 Sala de juntas.
2.5.1 Instalación de mobiliario y equipo.
2.5.2 Compra e instalación de equipos de proyección.
2.6 Cocina y
comedor.
2.6.1 Instalación de estufa y nevera.
2.6.2
Compra de electrodomésticos: cafetera, horno
microondas.
2.6.3 Instalación de comedor y mobiliario.
2.7 Área de impresión
y archivo.
2.7.1 Instalación de estantes y mobiliario de archivo.
2.7.2 Instalar y probar fotocopiadoras e impresoras.
2.7.3 Instalar equipos y software para manejar el archivo.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
40
Continuación tabla 38 Desglose de la EDT
ID de
área
Nombre
del área
ID de Paquete de
trabajo
ID de
actividad
Actividades
2.8 Operaciones,
mantenimiento y
montaje.
2.8.1 Instalación de una puerta grande.
2.8.2 Adecuación de las instalaciones.
2.8.3 Compra de herramientas y materiales; operaciones.
2.8.4 Compra de herramientas y materiales; mantenimiento.
2.8.5 Compra de herramientas y materiales; montaje.
2.9 Contratación de
nómina del área
administrativa.
2.9.1 Publicar ofertas de empleo.
2.9.2 Revisar perfiles de los profesionales.
2.9.3 Realización de entrevistas.
2.9.4 Contratación del personal.
2.10 Elaboración y
distribución de
publicidad y
mercado.
2.10.1 Diseño de publicidad.
2.10.2 Impresión de volantes.
2.10.3 Difundir publicidad en medios digitales.
2.11 Cotizar precios y
proveedores.
2.11.1
Hacer estudio de mercado de insumos y servicios para
operar.
2.11.2
Contactar a proveedores para negociar tarifas y posibles
contratos.
2.11.3 Comprar inventarios y materias primas.
2.11.4 Adecuar ubicación de los inventarios en bodega.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
41
Continuación tabla 38 Desglose de la EDT
ID de
área
Nombre
del área
ID de Paquete de
trabajo
ID de
actividad
Actividades
2.12 Celebrar
contratos con
empleados que
trabajan en la etapa
operativa.
2.12.1 Publicar ofertas de empleo.
2.12.2 Revisar perfiles de los profesionales.
2.12.3 Realización de entrevistas.
2.12.4 Contratación del personal.
3
Fa
se a
dm
inis
tra
tiv
a.
3.1 Cotización y
contratación con el
cliente.
3.1.1 Contacto con el cliente.
3.1.2
Visita a instalaciones de la fábrica de curtiembre y
solicitud de estudios de calidad de agua industrial.
3.1.3 Recepción de análisis y definición de tipo de PTAR.
3.1.4 Elaboración de propuesta de trabajo.
3.1.5 Desarrollo de cotización.
3.1.6 Estudio de la propuesta de trabajo y cotización.
3.1.7
Ajuste y aceptación de propuesta de trabajo y
cotización.
3.1.8 Elaboración de contrato.
3.1.9 Aceptación de condiciones.
3.1.10 Firma del contrato.
3.1.11 Elaboración de la orden de trabajo.
3.1.12 Consignación del anticipo.
4
Fa
se d
e
pre
pa
raci
ón
.
4.1 Inicio de Obras.
4.1.1 Construcción de plataforma.
4.1.2 Supervisión inicial de plataforma.
4.1.3 Supervisión final de plataforma.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
42
Continuación tabla 38 Desglose de la EDT
ID de
área
Nombre
del área
ID de Paquete de
trabajo
ID de
actividad
Actividades
4.2 Diseño detallado
de PTAR.
4.2.1 Diseño detallado de PTAR.
4.2.2 Detalle de materiales requeridos en la PTAR.
4.3 Suministro.
4.3.1 Compra de equipos y materiales.
4.3.2 Recepción de equipos.
4.3.3 Selección y alistamiento de equipos para despacho.
4.3.4 Despacho de equipos y estructura metálica.
4.3.5 Consignación del segundo pago.
5
Fa
se d
e in
sta
laci
ón
.
5.1 Montaje.
5.1.1 Armado estructura metálica.
5.1.2 Instalación de equipos de la PTAR.
5.1.3 Instalación de bombas y tuberías.
5.1.4 Instalación de equipos electrónicos y de control.
5.1.5 Verificación de la instalación y estado de los equipos.
5.2 Estabilización de
sistema PTAR.
5.2.1 Estabilización del sistema PTAR.
5.2.2
Desarrollo de pruebas de calidad de agua tratada de la
empresa S&D PTAR´S.
5.2.3 Corrección de errores.
6
Fa
se d
e p
rueb
as
y e
ntr
eg
a f
ina
l. 6.1 Pruebas y entrega
en servicio de la
PTAR.
6.1.1 Ejecución de pruebas con el cliente.
6.1.2 Puesta en marcha de PTAR.
6.2 Entrega final.
6.2.1 Entrega del montaje.
6.2.2 Entrega de documentación final.
6.2.3 Capacitación de uso.
6.2.4 Consignación del pago Final.
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
43
3.2.2.6 Diccionario de la WBS
En la siguiente tabla se establece el diccionario de la WBS para el proyecto.
Tabla 39 diccionario de la WBS
ID de
actividad
Actividades Definición
2.1.1
Contratar Servicios de remodelación
y obras.
Buscar personal con el conocimiento para la instalación de la
PTAR.
2.1.2
Compra de materiales para la
remodelación.
Se cotizarán en diferentes empresas, logrando obtener los
implementos necesarios con calidad y bajos precios.
2.1.3 Renovar guardas de las puertas.
Realizar el cambio de todas las guardas de la bodega y
oficina.
2.1.4
Recepción de materiales de la
remodelación.
Se realiza un conteo de todo lo que se adquirió, con lo que
llego.
2.1.5
Pintar las paredes en todas las
instalaciones.
Contratar a personal para realizar la labor de pintar toda la
bodega y el área de oficinas.
2.2.1
Cotizar tarifas y servicios de
diferentes empresas.
Verificar cuales empresas prestan el servicio de vigilancia y
de aseo para cotizar los servicios necesarios.
2.2.2
Contactar empresa elegida para
realizar el contrato.
Luego de verificar cada una de las empresas, se
seleccionarán.
2.2.3
Elaborar y celebrar contratos de
vigilantes y aseo.
Firmar el contrato entre las partes, de acuerdo con lo pactado.
2.3.1
Compra de muebles de oficina,
equipo de comunicación y computo.
Se cotizarán en diferentes empresas, logrando obtener los
implementos necesarios con calidad y bajos precios.
2.3.2 Instalar mobiliario.
Realizar la instalación de todos los muebles y equipos
adquiridos por la empresa.
2.3.3
Instalación de servicios de
comunicaciones.
Realizar la instalación adecuada para el correcto
funcionamiento de estos.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
44
Continuación tabla 39 diccionario de la WBS
ID de
actividad
Actividades Definición
2.4.1
Instalar mobiliario y equipo de
oficina.
Realizar la instalación de todos los muebles y equipos
adquiridos por la empresa.
2.4.2 Instalar y configurar software.
Instalar todos los equipos adquiridos con su respectivo
software para cada equipo.
2.5.1 Instalación de mobiliario y equipo.
Realizar la instalación de todos los muebles y equipos
adquiridos por la empresa.
2.5.2
Compra e instalación de equipos de
proyección.
Proceso para adecuar la sala de juntas, donde se presentarán
los planos de cada PTAR.
2.6.1 Instalación de estufa y nevera.
Realizara la instalación de la estufa y nevera para adecuar la
cocina para sus respectivos usos por parte de los empleados.
2.6.2
Compra de electrodomésticos:
cafetera, horno microondas.
Ubicación e instalación dentro de la cocina para su respectiva
utilización por parte de los empleados de la empresa.
2.6.3 Instalación de comedor y mobiliario.
Realizar la ubicación del comedor para la utilización de todo
el personal de la empresa.
2.7.1
Instalación de estantes y mobiliario de
archivo.
Instalación y ubicación para su respectiva utilización por
parte del personal de las oficinas.
2.7.2
Instalar y probar fotocopiadoras e
impresoras.
Instalación y ubicación para la correcta utilización de estas
máquinas.
2.7.3
Instalar equipos y software para
manejar el archivo.
Instalará el software a los computadores, logrando no tener
fallas en el equipo de cómputo.
2.8.1 Instalación de una puerta grande.
Proceso para adecuar la entrada de la bodega, para el ingreso
de vehículos de carga pesada.
2.8.2 Adecuación de las instalaciones.
Se adecuarán todas las áreas de trabajo de la empresa para no
presentar inconvenientes con los empleados.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
45
Continuación tabla 39 diccionario de la WBS
ID de
actividad
Actividades Definición
2.8.3
Compra de herramientas y materiales;
operaciones.
Se cotizará las herramientas y materiales necesarios,
realizando operaciones sin inconvenientes.
2.8.4
Compra de herramientas y materiales;
mantenimiento.
Se cotizará las herramientas y materiales necesarios,
realizando un correcto mantenimiento de la PTAR.
2.8.5
Compra de herramientas y materiales;
montaje.
Se cotizará las herramientas y materiales necesarios,
realizando un montaje correcto de la PTAR.
2.9.1 Publicar ofertas de empleo.
Informar a la comunidad que cuente con el perfil necesario
para la labor que se requiere.
2.9.2 Revisar perfiles de los profesionales.
Verificar cada una de las hojas de vida que se recibieron para
obtener al profesional mejor calificado.
2.9.3 Realización de entrevistas.
Verificar si los profesionales que se seleccionaron tienen las
cualidades necesarias para dirigir el puesto en el que se
requiere.
2.9.4 Contratación del personal.
Realizar la contratación con los acuerdos que se establecieron
durante la entrevista.
2.10.1 Diseño de publicidad.
Realizar la publicación necesaria, dando a conocer el
producto ofrecido y cuáles son sus beneficios.
2.10.2 Impresión de volantes.
Diseñar los volantes para repartirlos dentro de la comunidad
de las fábricas de las curtiembres.
2.10.3
Difundir publicidad en medios
digitales.
Realizar publicaciones en las redes sociales y en los
diferentes medios de comunicación.
2.11.1
Hacer estudio de mercado de insumos
y servicios para operar.
Procedo donde se evaluará todo lo requerido para la empresa.
2.11.2
Contactar a proveedores para
negociar tarifas y posibles contratos.
Luego de verificar cada una de las cotizaciones so contactara
con la que mejor presente servicios para la empresa.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
46
Continuación tabla 39 diccionario de la WBS
ID de
actividad
Actividades Definición
2.11.3
Comprar inventarios y materias
primas.
Procederá a la compra de todos los inventarios y materias
primas para el funcionamiento de la empresa.
2.11.4
Adecuar ubicación de los inventarios
en bodega.
Realizar un estudio de donde se deben ubicar los inventarios
adquiridos.
2.12.1 Publicar ofertas de empleo.
Informar a la comunidad que cuente con el perfil necesario
para la labor que se requiere.
2.12.2 Revisar perfiles de los profesionales.
Verificar cada una de las hojas de vida que se recibieron para
obtener al profesional mejor calificado.
2.12.3 Realización de entrevistas.
Verificar si los profesionales que se seleccionaron tienen las
cualidades necesarias para dirigir el puesto en el que se
requiere.
2.12.4 Contratación del personal.
Realizar la contratación con los acuerdos que se establecieron
durante la entrevista.
3.1.1 Contacto con el cliente.
Se tendrá contacto con los posibles clientes que se presenten
para la adquisición de la PTAR.
3.1.2
Visita a instalaciones de la fábrica de
curtiembre y solicitud de estudios de
calidad de agua industrial.
Personal de la empresa S&D PTAR´S, debe realizar una
visita técnica para verificar las instalaciones de cada una de
las fábricas.
3.1.3
Recepción de análisis y definición de
tipo de PTAR.
Personal de la empresa S&D PTAR´S, revisara que tipo de
PTAR requiere cada una de las fábricas que la solicita.
3.1.4 Elaboración de propuesta de trabajo.
Personal de la empresa S&D´S, elaborara una propuesta de
trabajo para solicitud del cliente.
3.1.5 Desarrollo de cotización. Planteara la PTAR que requiere el cliente.
3.1.6
Estudio de la propuesta de trabajo y
cotización.
Procederá a la reunión con el cliente para el estudio de la
capacidad de la PTAR que se requiere.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
47
Continuación tabla 39 diccionario de la WBS
ID de
actividad
Actividades Definición
3.1.7
Ajuste y aceptación de propuesta de
trabajo y cotización.
Se ajusta el contrato entre las dos partes para su aceptación
de este.
3.1.8 Elaboración de contrato.
Con el estudio realizado de la capacidad que se requiere la
PTAR, se indicara el costo de esta, realizando un acuerdo
entre las partes con las condiciones que se establezcan.
3.1.9 Aceptación de condiciones. Entre las dos partes realizan la aceptación de las condiciones.
3.1.10 Firma del contrato.
Se firmará el contrato con las condiciones establecidas entre
las partes.
3.1.11 Elaboración de la orden de trabajo.
Se iniciará con la orden de trabajo para el inicio de toda la
operación de la instalación de la PTAR.
3.1.12 Consignación del anticipo.
El cliente debe realizar un primer anticipo que se acordaran
entre las partes.
4.1.1 Construcción de plataforma.
Deber construir la plataforma por parte del cliente, que se
requiere para la instalación de la PTAR.
4.1.2 Supervisión inicial de plataforma.
La empresa S&D PTAR´S debe verificar desde el inicio la
construcción de la plataforma que realiza el cliente.
4.1.3 Supervisión final de plataforma.
La empresa S&D PTAR´S debe verificar hasta el final, la
construcción de la plataforma que realiza el cliente.
4.2.1 Diseño detallado de PTAR.
Se diseña el plano de la PTAR, detallado para su respectiva
instalación.
4.2.2
Detalle de materiales requeridos en la
PTAR.
Se realiza un listado de los materiales que se requieren para
la instalación de la PTAR.
4.3.1 Compra de equipos y materiales.
Con los diseños y listado de los materiales, se cotizar y
compran todo lo necesario.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
48
Continuación tabla 39 diccionario de la WBS
ID de
actividad
Actividades Definición
4.3.2 Recepción de equipos.
Se reciben todos los equipos y materiales con el listado de
compra, para su respectiva verificación.
4.3.3
Selección y alistamiento de equipos
para despacho.
Se verificar cada uno de los equipos y materiales, alistándolos
para su envió a la fábrica del cliente.
4.3.4
Despacho de equipos y estructura
metálica.
Se cargar en un camión, todos los equipos y materiales que se
requieren para la instalación de la PTAR.
4.3.5 Consignación del segundo pago.
El cliente debe realizar la segunda consignación para
comenzar con la instalación de la PTAR.
5.1.1 Armado estructura metálica. Se arma toda la estructura metálica que requiere la PTAR.
5.1.2 Instalación de equipos de la PTAR.
Se instala todos los equipos según el plano del diseño de la
PTAR.
5.1.3 Instalación de bombas y tuberías.
Se instala todas las bombas y materiales según el plano del
diseño de la PTAR.
5.1.4
Instalación de equipos electrónicos y
de control.
Se instala todos los equipos electrónicos y de control según el
plano del diseño de la PTAR.
5.1.5
Verificación de la instalación y estado
de los equipos.
El Ing. Civil debe verificar cada una de las instalaciones que
se realizaron para el ensamble de la PTAR.
5.2.1 Estabilización del sistema PTAR.
Se procede a funcionar la PTAR, dejando unos días para que
se estabilicen los equipos que requieren hacer proceso
interno.
5.2.2
Desarrollo de pruebas de calidad de
agua tratada de la empresa S&D
PTAR´S.
Se comienza con las pruebas del agua con su calidad
obtenida.
5.2.3 Corrección de errores.
Se realizar todas las correcciones que se requieran para el
buen funcionamiento de la PTAR.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
49
Continuación tabla 39 diccionario de la WBS
ID de
actividad
Actividades Definición
6.1.1 Ejecución de pruebas con el cliente.
Se realizan las pruebas de la PTAR, demostrando la calidad
del agua que se obtiene.
6.1.2 Puesta en marcha de PTAR.
Se procede a realizar en marcha la PTAR para que funcione
a la par con la fábrica de las curtiembres.
6.2.1 Entrega del montaje.
Se entregar el montaje de los equipos y demás estructuras de
la PTAR al cliente.
6.2.2 Entrega de documentación final. Se firma la entrega oficial al cliente.
6.2.3 Capacitación de uso.
Se realiza la capacitación del personal que va a operar la
PTAR.
6.2.4 Consignación del pago Final.
El cliente debe realizar la consignación final de la instalación
de la PTAR.
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
50
3.2.3 Plan de gestión de comunicaciones.
3.2.3.1 Matriz de comunicaciones
En la siguiente tabla se observa el tipo de comunicación que se tiene con los interesados.
Tabla 40 Matriz de comunicaciones
A quién debe
transmitirse.
Cla
sifi
caci
ón.
Periodicidad Medio (Tecnología) Método
Quién autoriza
la transmisión
¿Dónde se conserva?
Inte
rn
o
Ex
tern
o
Fo
rmal
Info
rm
al
Asc
en
den
te
Desc
en
den
te
Ho
rizo
nta
l
Ofi
cia
l
No
Ofi
cia
l
Ora
l
Esc
rita
Even
tua
l
Dia
ria
Sem
an
al
Qu
incen
al
Men
sual
Sem
est
ral
Co
rre
o F
ísic
o
Co
rre
o e
lectr
ón
ico
Prese
nta
ció
n
vir
tua
l P
rese
nta
ció
n y
reu
nió
n
¿O
tro
med
io
Cu
al?
In
teracti
vo
Pu
sh
Pu
ll
Inversionistas. x x x x x x x x x
Gerencia
Administrativa.
Carpeta física del proyecto.
Correo electrónico.
Servidor del proyecto.
Prestamistas. x x x x x x x x x
Gerencia
Administrativa.
Carpeta física del proyecto.
Correo electrónico.
Servidor del proyecto.
Organismos de
control.
x x x x x x x x
Gerencia
Administrativa.
Carpeta física del proyecto.
Correo electrónico.
Servidor del proyecto.
Coordinación de
mejoras.
x x x x x x x x x Gerencia
Administrativa.
Carpeta física del proyecto.
Correo electrónico.
Servidor del proyecto.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
51
Continuación tabla 40 Matriz de comunicaciones
A quién debe
transmitirse. C
lasi
fica
ció
n.
Periodicidad Medio (Tecnología) Método
Quién autoriza
la transmisión ¿Dónde se conserva?
Inte
rn
o
Ex
tern
o
Fo
rmal
Info
rm
al
Asc
en
den
te
Desc
en
den
te
Ho
rizo
nta
l
Ofi
cia
l
No
Ofi
cia
l
Ora
l
Esc
rita
Even
tua
l
Dia
ria
Sem
an
al
Qu
incen
al
Men
sual
Sem
est
ral
Co
rre
o F
ísic
o
Co
rre
o e
lectr
ón
ico
Prese
nta
ció
n
vir
tua
l P
rese
nta
ció
n y
reu
nió
n
¿O
tro
med
io
Cu
al?
In
teracti
vo
Pu
sh
Pu
ll
Empleados. x x x x x x x x x
Gerencia
Administrativa.
Archivos físicos.
Correo electrónico.
Servidor del proyecto.
Dirección financiera. x x x x x x x x x
Gerencia
Administrativa.
Archivos físicos.
Correo electrónico.
Servidor del proyecto.
Gerencia General. x x x x x x x x x Gerencia
operativa.
N/A.
Empleados. x x x x x x x x
Gerencia
operativa.
N/A.
Gerencia General. x x x x x x x x x
Gerencia
Administrativa.
Carpeta física del proyecto.
Correo electrónico.
Servidor del proyecto.
Ingeniero Civil. x x x x x x x x x
Gerencia
Administrativa.
Carpeta física del proyecto.
Correo electrónico.
Servidor del proyecto.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
52
Continuación tabla 40 Matriz de comunicaciones
A quién debe
transmitirse. C
lasi
fica
ció
n.
Periodicidad Medio (Tecnología) Método
Quién autoriza
la transmisión ¿Dónde se conserva?
Inte
rn
o
Ex
tern
o
Fo
rmal
Info
rm
al
Asc
en
den
te
Desc
en
den
te
Ho
rizo
nta
l
Ofi
cia
l
No
Ofi
cia
l
Ora
l
Esc
rita
Even
tua
l
Dia
ria
Sem
an
al
Qu
incen
al
Men
sual
Sem
est
ral
Co
rre
o F
ísic
o
Co
rre
o e
lectr
ón
ico
Prese
nta
ció
n
vir
tua
l P
rese
nta
ció
n y
reu
nió
n
¿O
tro
med
io
Cu
al?
In
teracti
vo
Pu
sh
Pu
ll
Empleados. x x x x x x x x x
Gerencia
Administrativa.
Carpeta física del proyecto.
Correo electrónico.
Servidor del proyecto.
Proveedores. x x x x x x x x x
Gerencia
Administrativa.
Carpeta física del proyecto.
Correo electrónico.
Servidor del proyecto.
Organismos de
control.
x x x x x x x x
Gerencia
Administrativa.
Documentos de comunicación
organizacional.
Correo electrónico.
Dirección financiera. x x x x x x x x
Gerencia
Administrativa.
Carpeta física del proyecto.
Correo electrónico.
Servidor del proyecto.
Empleados. x x x x x x x x x
Gerencia
Administrativa.
Carpeta física del proyecto.
Correo electrónico.
Servidor del proyecto.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
53
Continuación tabla 40 Matriz de comunicaciones
A quién debe
transmitirse. C
lasi
fica
ció
n.
Periodicidad Medio (Tecnología) Método
Quién autoriza
la transmisión ¿Dónde se conserva?
Inte
rn
o
Ex
tern
o
Fo
rmal
Info
rm
al
Asc
en
den
te
Desc
en
den
te
Ho
rizo
nta
l
Ofi
cia
l
No
Ofi
cia
l
Ora
l
Esc
rita
Even
tua
l
Dia
ria
Sem
an
al
Qu
incen
al
Men
sual
Sem
est
ral
Co
rre
o F
ísic
o
Co
rre
o e
lectr
ón
ico
Prese
nta
ció
n
vir
tua
l P
rese
nta
ció
n y
reu
nió
n
¿O
tro
med
io
Cu
al?
In
teracti
vo
Pu
sh
Pu
ll
Ingeniero Civil. x x x x x x x x
Gerencia
Administrativa.
Carpeta física del proyecto.
Correo electrónico.
Servidor del proyecto.
Gerencia General. x x x x x x x x
Gerencia
Administrativa.
Carpeta física del proyecto.
Correo electrónico.
Servidor del proyecto.
Empleados. x x x x x x x x
Gerencia
Administrativa.
Carpeta física del proyecto.
Correo electrónico.
Servidor del proyecto.
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
54
3.2.3.2 Flujograma de las comunicaciones (procesos de escalamiento de la información)
Figura 18 Flujo grama de las comunicaciones
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
55
3.2.3.3 Glosario de terminología común
Acta de constitución del proyecto: El acta de constitución del proyecto es un
documento en el que se define el alcance, los objetivos y los participantes del proyecto.
Da una visión preliminar de los roles y responsabilidades que asumirán cada uno de
los interesados.
Administración del recurso humano del proyecto: Es la parte de la administración de
proyectos que incluye los procesos requeridos para hacer el uso más efectivo de las
personas involucradas en el proyecto. Esto consiste en planeación organizacional,
adquisición de staff, y desarrollo del equipo.
Adquisición: Es la compra de bienes y servicios necesarios para llevar a cabo las
actividades planeadas para el proyecto.
Back-up de información: Copias de seguridad digitalizadas tanto de los documentos
físicos más importantes de la empresa, como también de toda la información
almacenada en los discos duros de los equipos de la empresa.
Capacidad operativa inicial: Ya que al inicio del proyecto contaremos con una
cantidad limitada de recursos, estaremos limitados en caso de querer operar en muchos
proyectos PTAR a la vez, es por eso por lo que es necesario medir esta capacidad
operativa limitada que tendremos al inicio del proyecto, para evitar que nos
comprometamos a hacer contratos que no estamos en la capacidad de cumplir.
Capacitaciones de uso: Cuando se entreguen los proyectos PTAR a los clientes, se les
realizará una inducción o, en otras palabras, se les enseñará a operar la PTAR de forma
adecuada.
Cliente: Persona u organización a quien va dirigido el emprendimiento, esperando que
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
56
ellos compren los proyectos que ofrecemos, el enfoque que manejaremos en este
proyecto supone que nuestros principales clientes serán las fábricas de curtiembres del
municipio de Villapinzón.
Cotización: Documento mediante el cual se solicita información a uno o varios
proveedores, acerca de una estimación del costo de bienes o servicios que se quieran
comprar a este proveedor o grupo de proveedores.
Curtiembre: Lugar en el que se hace el proceso para transformar las pieles de los
animales en cuero.
Departamento de ventas y marketing: Es el departamento encargado de publicitar los
proyectos que vende la empresa, así como también de hacer el primer contacto con el
cliente o los interesados en comprar un proyecto PTAR.
Departamento de finanzas: Es el área administrativa encargada de llevar toda la
información contable del proyecto, gestionar los cobros y los pagos, las compras, el
análisis de la información financiera y la presentación de estados financieros y
declaración de impuestos.
Director del proyecto: La persona designada por la organización ejecutante para
conducir y alcanzar los objetivos del proyecto.
Estudio de mercado: Un estudio en el que se cotizan varios precios de un bien o
servicio, en diferentes sectores del mercado, para hacernos una idea de lo que nos
costaría adquirir este bien o servicio.
Evaluación de involucramiento: Esta matriz estudia más a fondo el rol que tienen los
interesados en el proyecto y el alcance de los intereses que pueda tener cada uno,
también sugiere una estrategia de comunicación que sea apropiada para establecer con
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
57
cada uno de los interesados.
Fase de adecuación de las instalaciones: Es la primera etapa del proyecto, en la cual
se pactará el contrato de arriendo del inmueble donde funcionará la sede
administrativa de la empresa, en esta primera parte se espera adecuar todas las
instalaciones para poder empezar a laborar.
Fase operativa: En esta etapa empezaremos a gestionar, contratar, planear, ejecutar y
entregar los diferentes proyectos PTAR comprados por nuestros clientes.
Fases del Proyecto: Es una serie de actividades subsecuentes que generalmente son
realizadas para cumplir con los objetivos de las diferentes etapas en que se divide el
proyecto.
Gerencia administrativa: Órgano administrativo central del proyecto, encargado de
gestionar todas las áreas de la empresa y de la rendición de cuentas a la Junta directiva
y los accionistas.
Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: Se trata de un área de conocimiento
donde están incluidos los procesos requeridos para garantizar que la generación,
recopilación, distribución, almacenamiento, recuperación y disposición final de la
información del proyecto se realicen de la manera adecuada y oportuna.
Inicio de actividades administrativas: Es la segunda etapa del proyecto, el objetivo de
esta es contratar a la planta administrativa y asignar las principales funciones a cada
área de trabajo, también hacer la contratación de los empleados y comprar los
materiales y maquinaria que necesitaremos durante la Fase operativa.
Insumo: Es todo aquello disponible para el uso y el desarrollo de la vida humana,
desde lo que encontramos en la naturaleza, hasta lo que creamos nosotros mismos, es
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
58
decir, la materia prima de una cosa.
Junta directiva: Órgano administrativo y de control, conformado principalmente por
los inversionistas y dueños del capital del proyecto, cuyas funciones son la rendición
de cuentas, revisoría general del proyecto y del cumplimiento de los objetivos de este.
Matriz de Dependencia-Influencia: Es una matriz que nos ayuda a medir los niveles
de dependencia o influencia de cada uno de los interesados, para tener una noción o
certeza de qué grupos son los más importantes y cuáles son las estrategias de
comunicación más adecuadas para cada uno de ellos.
Matriz de Interesados: Esta matriz cumple la función de consolidar alguna
información que recolectamos con otras herramientas, como el objetivo de cada uno
de los interesados, sus niveles de dependencia e influencia, los escenarios positivos o
negativos que se pueden presentar con cada uno y finalmente una serie de
recomendaciones para cumplir las necesidades de información de los interesados.
Organigrama: Es una forma gráfica utilizada para describir la correspondencia de
relación
Periodo de vida útil: Periodo de tiempo en el que un equipo o maquinaria completan
su etapa productiva y por lo tanto después de transcurrido este tiempo no generan
ningún tipo de ingresos o egresos.
Personal administrativo: Son los empleados que se desempeñarán en las funciones de
directores de un área o gerentes.
Prestamistas: Entidad externa al proyecto que cumple con la función de financiarnos
con un crédito, el costo de dicha financiación será el interés que se deba pagar por
dicho crédito, el cual se pactará en el momento de adquirirlo.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
59
Presupuesto: Es la valoración aprobada para un proyecto, un elemento de la estructura
detallada de trabajo u otra actividad presente en el cronograma de trabajo.
Proyecciones: Apreciaciones o predicciones de circunstancias y situaciones futuras
para el proyecto sobre la base de la información y el conocimiento disponible en el
momento de realizar el pronóstico.
Proyecto PTAR: Es un proyecto de construcción de obra civil, que tiene como objetivo
construir una planta de tratamiento de aguas residuales individual. Estos proyectos
serán vendidos por nuestra empresa con el fin de que las industrias de curtiembres del
municipio de Villapinzón implementen una forma segura y amigable con el medio
ambiente de deshacerse de sus desechos.
Proyecto: Es un trabajo o esfuerzo que se ejecuta una sola vez y que persigue un fin
específico, y tiene como característica principal producir resultados únicos como un
producto o un servicio.
PTAR: Planta de tratamiento de aguas residuales.
Realizar análisis cuantitativo: El proceso de analizar numéricamente el efecto de los
riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto.
Registro de interesados: Matriz en donde se organizan los grupos y subgrupos de
interesados o Stakeholder, para identificar su rol, requerimientos y expectativas dentro
del proyecto.
Rendición de cuentas: Actividad en la que la administración presenta informes, cifras,
documentación e indicadores que le ayuden a exponer a los inversionistas, la situación
actual del proyecto y el nivel de cumplimiento de metas y objetivos.
Rendimientos: El valor que se espera sea generado como rentabilidad o dividendos
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
60
por la tenencia de una inversión o la participación en el capital de una empresa o
proyecto.
Seguimiento: Es el proceso de supervisión continua de una actividad, con el propósito
de garantizar que las actividades se desarrollen con efectividad de acuerdo con el plan
trazado inicialmente.
Seguimiento: Es el proceso de supervisión continua de una actividad, con el propósito
de garantizar que las actividades se desarrollen con efectividad de acuerdo con el plan
trazado inicialmente.
Stakeholder: Término utilizado por primera vez por R. E. Freeman, para referirse a
quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa. Estos
grupos o individuos son los interesados ("stakeholders"), que según Freeman deben
ser considerados como un elemento esencial en la planeación estratégica de negocios.
Supuestos: Son elementos que para las intenciones de planificación se toman como
verdaderos, sin necesidad de que exista una prueba o demostración.
Tiempos de entrega: Es el periodo de tiempo que se demora un proveedor en entregar
la mercancía que se le compró, esto se puede deber a los tiempos necesarios para que
la mercancía sea despachada, transportada y entregada en nuestras instalaciones.
Umbral: Un valor de costo, tiempo, calidad, técnico o de recurso utilizado como
parámetro, y que puede incluirse en las especificaciones del producto. Superar el
umbral disparará alguna alarma que indica que los recursos anteriormente
mencionados se están saliendo de las cantidades que fueron presupuestadas durante la
fase de planeación del proyecto.
Validación: Es la técnica utilizada para evaluar un componente o producto durante
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
61
una fase o proyecto, o incluso al concluir los mismos, con el propósito de asegurar que
cumpla con los requisitos previstos.
Variación: Es una desviación, modificación o diferencia cuantificable de una
referencia conocida o valor previsto.
Verificación: Consiste en la técnica de examinar un elemento o producto al final de
una fase o de todo el proyecto, a los fines de garantizar o corroborar que cumple con
las condiciones y características impuestas.
Viabilidad: Es la condición o el conjunto de factores que se deben procurar para que
hagan posible la implementación de un proyecto.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
62
3.2.4 Plan de gestión del cronograma.
3.2.4.1 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la
distribución PERT beta-normal.
En la siguiente tabla se estima la duración de cada actividad con el juicio de expertos y con la
distribución estándar.
Tabla 41 Distribución PERT beta-normal
ID de
actividad
Nombre de la actividad
Promedio Dist. Beta
Dest.
Est. P MP O
Tiempo
Estimado
1.1 Inicio del proyecto. 0 0 0 0 0
2.1.1 Contratar Servicios de remodelación y obras. 4 1 1 2 1
2.1.2
Compra de muebles de oficina, equipo de comunicación y
computo.
4 1 1 2 1
2.1.3 Renovar guardas y puertas. 2 1 1 1 0
2.1.4 Recepción de materiales de la remodelación. 2 1 1 1 0
2.1.5 Pintar paredes en todas las instalaciones. 6 4 4 4 0
2.2.1 Cotizar tarifas y servicios de diferentes empresas. 4 3 3 3 0
2.2.2 Contactar empresa elegida para realizar el contrato. 2 1 1 1 0
2.2.3 Elaborar y celebrar contratos de vigilantes y aseo. 2 1 1 1 0
2.3.1
Compra de muebles de oficina, equipo de comunicación y
computo.
2 1 1 1 0
2.3.2 Instalar mobiliario. 3 2 2 2 0
2.3.3 Instalación de servicios de comunicaciones. 2 1 1 1 0
2.4.1 Instalar mobiliario y equipo de oficina. 3 2 2 2 0
2.4.2 Instalar y configurar software. 3 2 2 2 0
2.5.1 Instalación de mobiliario y equipo. 3 2 2 2 0
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
63
Continuación tabla 41 Distribución PERT beta-normal
ID de
actividad
Nombre de la actividad
Promedio Dist. Beta
Dest.
Est. P MP O
Tiempo
Estimado
2.5.2 Compra e instalación de equipos de proyección. 3 2 2 2 0
2.6.1 Instalación de estufa y nevera. 2 1 1 1 0
2.6.2 Compra de electrodomésticos: cafetera, horno microondas. 2 1 1 1 0
2.6.3 Instalación de comedor y mobiliario. 2 1 1 1 0
2.7.1 Instalación de estantes y mobiliario de archivo. 2 1 1 1 0
2.7.2 Instalar y probar fotocopiadoras e impresoras. 2 1 1 1 0
2.7.3 Instalar equipos y software para manejar el archivo. 3 2 2 2 0
2.8.1 Instalación de puerta grande. 2 1 1 1 0
2.8.2 Adecuación de las instalaciones. 2 1 1 1 0
2.8.3 Compra de herramientas y materiales; operaciones. 3 2 2 2 0
2.8.4 Compra de herramientas y materiales; mantenimiento. 3 2 2 2 0
2.8.5 Compra de herramientas y materiales; montaje. 3 2 2 2 0
2.9.1 Publicar ofertas de empleo. 2 1 1 1 0
2.9.2 Revisar perfiles de los profesionales. 3 2 2 2 0
2.9.3 Realización de entrevistas. 2 1 1 1 0
2.9.4 Contratación del personal. 2 1 1 1 0
2.10.1 Diseño de publicidad. 3 2 2 2 0
2.10.2 Impresión de volantes. 2 1 1 1 0
2.10.3 Difundir publicidad en medios digitales. 4 3 3 3 0
2.11.1 Hacer estudio de mercado de insumos y servicios para operar. 4 3 3 3 0
2.11.2
Contactar a proveedores para negociar tarifas y posibles
contratos.
2 1 1 1 0
2.11.3 Comprar inventarios y materias primas. 3 2 2 2 0
2.11.4 Adecuar ubicación de los inventarios en bodega. 3 2 2 2 0
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
64
Continuación tabla 41 Distribución PERT beta-normal
ID de
actividad
Nombre de la actividad
Promedio Dist. Beta
Dest.
Est. P MP O
Tiempo
Estimado
2.12.1 Publicar ofertas de empleo. 2 1 1 1 0
2.12.2 Revisar perfiles de los profesionales. 3 2 2 2 0
2.12.3 Realización de entrevistas. 3 2 2 2 0
2.12.4 Contratación del personal. 2 1 1 1 0
3.1.1 Contacto con el cliente. 2 1 1 1 0
3.1.2
Visita a instalaciones de la fábrica de curtiembre y solicitud de
estudios de calidad de agua industrial.
2 1 1 1 0
3.1.3 Recepción de análisis y definición de tipo de PTAR. 2 1 1 1 0
3.1.4 Elaboración de propuesta de trabajo. 3 2 2 2 0
3.1.5 Desarrollo de cotización. 3 2 2 2 0
3.1.6 Estudio de la propuesta de trabajo y cotización. 4 3 3 3 0
3.1.7 Ajuste y aceptación de propuesta de trabajo y cotización. 2 1 1 1 0
3.1.8 Elaboración de contrato. 2 1 1 1 0
3.1.9 Aceptación de condiciones. 2 1 1 1 0
3.1.10 Firma del contrato. 2 1 1 1 0
3.1.11 Elaboración de la orden de trabajo. 2 1 1 1 0
3.1.12 Consignación del anticipo. 3 2 2 2 0
4.1.1 Construcción de plataforma. 15 10 10 11 1
4.1.2 Supervisión inicial de plataforma. 2 1 1 1 0
4.1.3 Supervisión final de plataforma. 2 1 1 1 0
4.2.1 Diseño detallado de PTAR. 7 5 5 5 0
4.2.2 Detalle de materiales requeridos en la PTAR. 4 3 3 3 0
4.3.1 Compra de equipos y materiales. 7 5 5 5 0
4.3.2 Recepción de equipos. 3 2 2 2 0
4.3.3 Selección y alistamiento de equipos para despacho. 3 2 2 2 0
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
65
Continuación tabla 41 Distribución PERT beta-normal
ID de
actividad
Nombre de la actividad
Promedio Dist. Beta
Dest.
Est. P MP O
Tiempo
Estimado
4.3.4 Despacho de equipos y estructura metálica. 2 1 1 1 0
4.3.5 Consignación del segundo pago. 2 1 1 1 0
5.1.1 Armado estructura metálica. 10 7 7 8 1
5.1.2 Instalación de equipos de la PTAR. 10 7 7 8 1
5.1.3 Instalación de bombas y tuberías. 6 4 4 4 0
5.1.4 Instalación de equipos electrónicos y de control. 3 2 2 2 0
5.1.5 Verificación de la instalación y estado de los equipos. 2 1 1 1 0
5.2.1 Estabilización del sistema PTAR. 6 4 4 4 0
5.2.2
Desarrollo de pruebas de calidad de agua tratada de la empresa
S&D PTAR´S.
6 4 4 4 0
5.2.3 Corrección de errores. 6 4 4 4 0
6.1.1 Ejecución de pruebas con el cliente. 3 1 1 1 0
6.1.2 Puesta en marcha de PTAR. 3 2 2 2 0
6.2.1 Entrega del montaje. 2 1 1 1 0
6.2.2 Entrega de documentación final. 2 1 1 1 0
6.2.3 Capacitación de uso. 2 1 1 1 0
6.2.4 Consignación del pago Final. 10 7 7 8 1
7.1 Terminación del proyecto. 0 0 0 0 0
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
66
3.2.4.2 línea base tiempo
A continuación, presenta la línea base del proyecto de la PTAR, obtenida del programa de
Project.
Tabla 42 Línea base del proyecto
ID
ED
T
Nombre de tarea
Du
raci
ón
Comienzo Fin
Pre
dec
eso
ras
Responsa
ble
1 0 Gestión del proyecto. 73 días lun 3/08/20 mie 18/11/20
2 1 Inicio. 0 días lun 3/08/20 lun 3/08/20
3 2 Fase de adecuación. 24 días lun 3/08/20 lun 7/09/20
4 2.1
Contratación de personal,
adecuación de oficinas y
bodega.
7 días lun 3/08/20 mie 12/08/20
5 2.1.1
Contratar Servicios de
remodelación y obras.
1 día lun 3/08/20 lun 3/08/20 1
S&D
PTAR´S
6 2.1.2
Compra de materiales para
la remodelación.
1 día lun 3/08/20 lun 3/08/20 1
S&D
PTAR´S
7 2.1.3
Renovar guardas de las
puertas.
1 día mar 4/08/20 mar 4/08/20 1;4;5
S&D
PTAR´S
8 2.1.4
Recepción de materiales
de la remodelación.
1 día mie 5/08/20 mie 5/08/20 1;5;6
S&D
PTAR´S
9 2.1.5
Pintar las paredes en todas
las instalaciones.
4 días jue 6/08/20 mie 12/08/20 4;5;6;7
S&D
PTAR´S
10 2.2
Contratación de servicio
de vigilancia y aseo.
5 días lun 3/08/20 lun 10/08/20
11 2.2.1
Cotizar tarifas y servicios
de diferentes empresas.
3 días lun 3/08/20 mie 5/08/20 1
S&D
PTAR´S
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
67
Continuación tabla 42 Línea base del proyecto
ID
ED
T
Nombre de tarea
Du
raci
ón
Comienzo Fin
Pre
dec
eso
ras
Responsa
ble
12 2.2.2
Contactar empresa elegida
para realizar el contrato.
1 día jue 6/08/20 jue 6/08/20 10
S&D
PTAR´S
13 2.2.3
Elaborar y celebrar
contratos de vigilantes y aseo.
1 día lun 10/08/20 lun 10/08/20 11
S&D
PTAR´S
14 2.3 Recepción y sala de espera. 5 días mar 11/08/20 mar 18/08/20
15 2.3.1
Compra de muebles de
oficina, equipo de comunicación
y computo.
1 día mar 11/08/20 mar 11/08/20 1;12
S&D
PTAR´S
16 2.3.2 Instalar mobiliario. 2 días jue 13/08/20 vie 14/08/20 4;8;6;14
S&D
PTAR´S
17 2.3.3
Instalación de servicios de
comunicaciones.
1 día mar 18/08/20 mar 18/08/20 4;14;15;8
S&D
PTAR´S
18 2.4 Oficinas. 4 días jue 13/08/20 mie 19/08/20
19 2.4.1
Instalar mobiliario y
equipo de oficina.
2 días jue 13/08/20 vie 14/08/20 4;6;8;12
S&D
PTAR´S
20 2.4.2
Instalar y configurar
software.
2 días mar 18/08/20 mie 19/08/20 18
S&D
PTAR´S
21 2.5 Sala de juntas. 4 días mar 18/08/20 vie 21/08/20
22 2.5.1
Instalación de mobiliario y
equipo.
2 días mar 18/08/20 mie 19/08/20
4;14;15;8;12;
6
S&D
PTAR´S
23 2.5.2
Compra e instalación de
equipos de proyección.
2 días jue 20/08/20 vie 21/08/20 21
S&D
PTAR´S
24 2.6 Cocina y comedor. 1 día jue 13/08/20 jue 13/08/20
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
68
Continuación tabla 42 Línea base del proyecto
ID
ED
T
Nombre de tarea
Du
raci
ón
Comienzo Fin
Pre
dec
eso
ras
Responsa
ble
25 2.6.1
Instalación de estufa y
nevera.
1 día jue 13/08/20 jue 13/08/20 4;6;8;12
S&D
PTAR´S
26 2.6.2
Compra de
electrodomésticos: cafetera,
horno microondas.
1 día jue 13/08/20 jue 13/08/20 4;6;8;12
S&D
PTAR´S
27 2.6.3
Instalación de comedor y
mobiliario.
1 día jue 13/08/20 jue 13/08/20 4;6;8;12
S&D
PTAR´S
28 2.7
Área de impresión y
archivo.
2 días jue 13/08/20 vie 14/08/20
29 2.7.1
Instalación de estantes y
mobiliario de archivo.
1 día jue 13/08/20 jue 13/08/20 4;6;8;12
S&D
PTAR´S
30 2.7.2
Instalar y probar
fotocopiadoras e impresoras.
1 día jue 13/08/20 jue 13/08/20 4;6;8;12
S&D
PTAR´S
31 2.7.3
Instalar equipos y software
para manejar el archivo.
2 días jue 13/08/20 vie 14/08/20 4;6;8;12
S&D
PTAR´S
32 2.8
Operaciones,
mantenimiento y montaje.
6 días mar 11/08/20 mie 19/08/20
33 2.8.1
Instalación de una puerta
grande.
1 día mar 11/08/20 mar 11/08/20 4;6;12
S&D
PTAR´S
34 2.8.2
Adecuación de las
instalaciones.
2 días jue 13/08/20 vie 14/08/20 4;6;8;12
S&D
PTAR´S
35 2.8.3
Compra de herramientas y
materiales; operaciones.
2 días mar 18/08/20 mie 19/08/20 4;32;33;12
S&D
PTAR´S
36 2.8.4
Compra de herramientas y
materiales; mantenimiento.
2 días mar 18/08/20 mie 19/08/20 4;32;33;12
S&D
PTAR´S
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
69
Continuación tabla 42 Línea base del proyecto
ID
ED
T
Nombre de tarea
Du
raci
ón
Comienzo Fin
Pre
dec
eso
ras
Responsa
ble
37 2.8.5
Compra de herramientas y
materiales; montaje
2 días mar 18/08/20 mie 19/08/20 4;32;33;12
S&D
PTAR´S
38 2.9
Contratación de nómina
del área administrativa.
5 días jue 20/08/20 mie 26/08/20
39 2.9.1
Publicar ofertas de
empleo.
1 día jue 20/08/20 jue 20/08/20 15;16;19;18
S&D
PTAR´S
40 2.9.2
Revisar perfiles de los
profesionales.
2 días vie 21/08/20 lun 24/08/20 38
S&D
PTAR´S
41 2.9.3 Realización de entrevistas. 1 día mar 25/08/20 mar 25/08/20 39
S&D
PTAR´S
42 2.9.4 Contratación del personal. 1 día mie 26/08/20 mie 26/08/20 40
S&D
PTAR´S
43 2.10
Elaboración y distribución
de publicidad y mercado.
5 días jue 27/08/20 mie 2/09/20
44 2.10.1 Diseño de publicidad. 2 días jue 27/08/20 vie 28/08/20 41
S&D
PTAR´S
45 2.10.2 Impresión de volantes. 1 día lun 31/08/20 lun 31/08/20 43
S&D
PTAR´S
46 2.10.3
Difundir publicidad en
medios digitales.
3 días lun 31/08/20 mie 2/09/20 43
S&D
PTAR´S
47 2.11
Cotizar precios y
proveedores.
8 días jue 27/08/20 lun 7/09/20
48 2.11.1
Hacer estudio de mercado
de insumos y servicios para
operar.
3 días jue 27/08/20 lun 31/08/20 41
S&D
PTAR´S
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
70
Continuación tabla 42 Línea base del proyecto
ID
ED
T
Nombre de tarea
Du
raci
ón
Comienzo Fin
Pre
dec
eso
ras
Responsa
ble
49 2.11.2
Contactar a proveedores
para negociar tarifas y posibles
contratos.
1 día mar 1/09/20 mar 1/09/20 47
S&D
PTAR´S
50 2.11.3
Comprar inventarios y
materias primas.
2 días mie 2/09/20 jue 3/09/20 48
S&D
PTAR´S
51 2.11.4
Adecuar ubicación de los
inventarios en bodega.
2 días vie 4/09/20 lun 7/09/20 49
S&D
PTAR´S
52 2.12
Celebrar contratos con
empleados que trabajan en la
etapa operativa.
6 días jue 20/08/20 jue 27/08/20
53 2.12.1
Publicar ofertas de
empleo.
1 día jue 20/08/20 jue 20/08/20 15;16;19;18
S&D
PTAR´S
54 2.12.2
Revisar perfiles de los
profesionales.
2 días vie 21/08/20 lun 24/08/20 52
S&D
PTAR´S
55 2.12.3 Realización de entrevistas. 2 días mar 25/08/20 mie 26/08/20 53
S&D
PTAR´S
56 2.12.4 Contratación del personal. 1 día jue 27/08/20 jue 27/08/20 54
S&D
PTAR´S
57 3 Fase Administrativa. 15 días jue 3/09/20 mie 23/09/20
58 3.1
Cotización y contratación
con el cliente.
15 días jue 3/09/20 mie 23/09/20
59 3.1.1 Contacto con el cliente. 1 día jue 3/09/20 jue 3/09/20 45;44
S&D
PTAR´S
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
71
Continuación tabla 42 Línea base del proyecto
ID
ED
T
Nombre de tarea
Du
raci
ón
Comienzo Fin
Pre
dec
eso
ras
Responsa
ble
60 3.1.2
Visita a instalaciones de la
fábrica de curtiembre y solicitud
de estudios de calidad de agua
industrial.
1 día vie 4/09/20 vie 4/09/20 58
S & D
PTAR´S
61 3.1.3
Recepción de análisis y
definición de tipo de PTAR.
1 día lun 7/09/20 lun 7/09/20 59
S & D
PTAR´S
62 3.1.4
Elaboración de propuesta
de trabajo.
2 días mar 8/09/20 mie 9/09/20 60
S & D
PTAR´S
63 3.1.5 Desarrollo de cotización. 2 días mar 8/09/20 mie 9/09/20 61CC
S & D
PTAR´S
64 3.1.6
Estudio de la propuesta de
trabajo y cotización.
3 días jue 10/09/20 lun 14/09/20 62;59;61 Cliente
65 3.1.7
Ajuste y aceptación de
propuesta de trabajo y
cotización.
1 día mar 15/09/20 mar 15/09/20 63
S & D
PTAR´S
66 3.1.8 Elaboración de contrato. 1 día mie 16/09/20 mie 16/09/20 64
S & D
PTAR´S
67 3.1.9
Aceptación de
condiciones.
1 día jue 17/09/20 jue 17/09/20 65
S & D
PTAR´S
68 3.1.10 Firma del contrato. 1 día vie 18/09/20 vie 18/09/20 66
S & D
PTAR´S
69 3.1.11
Elaboración de la orden de
trabajo.
1 día lun 21/09/20 lun 21/09/20 67
S & D
PTAR´S
70 3.1.12 Consignación del anticipo. 2 días mar 22/09/20 mie 23/09/20 68;67
S & D
PTAR´S
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
72
Continuación tabla 42 Línea base del proyecto
ID
ED
T
Nombre de tarea
Du
raci
ón
Comienzo Fin
Pre
dec
eso
ras
Responsa
ble
71 4 Fase de preparación. 15 días jue 24/09/20 jue 15/10/20
72 4.1 Inicio de Obras. 10 días jue 24/09/20 mie 7/10/20
73 4.1.1
Construcción de
plataforma.
10 días jue 24/09/20 mie 7/10/20 69 Cliente
74 4.1.2
Supervisión inicial de
plataforma.
1 día jue 24/09/20 jue 24/09/20 72CC
S & D
PTAR´S
75 4.1.3
Supervisión final de
plataforma.
1 día mie 7/10/20 mie 7/10/20
72FC-1
día;73
S & D
PTAR´S
76 4.2 Diseño detallado de PTAR. 5 días jue 24/09/20 mie 30/09/20 S & D
PTAR´S
77 4.2.1
Diseño detallado de
PTAR.
5 días jue 24/09/20 mie 30/09/20 59;60;67;69
S & D
PTAR´S
78 4.2.2
Detalle de materiales
requeridos en la PTAR.
3 días lun 28/09/20 mie 30/09/20 76FC-3 días
S & D
PTAR´S
79 4.3 Suministro. 10 días jue 1/10/20 jue 15/10/20
80 4.3.1
Compra de equipos y
materiales.
5 días jue 1/10/20 mie 7/10/20 67;69;76;77
S & D
PTAR´S
81 4.3.2 Recepción de equipos. 2 días jue 8/10/20 vie 9/10/20 79;55
S & D
PTAR´S
82 4.3.3
Selección y alistamiento
de equipos para despacho.
2 días vie 9/10/20 mar 13/10/20 80FC-1 día
S & D
PTAR´S
83 4.3.4
Despacho de equipos y
estructura metálica.
1 día mie 14/10/20 mie 14/10/20 81;72;74
S & D
PTAR´S
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
73
Continuación tabla 42 Línea base del proyecto
ID
ED
T
Nombre de tarea
Du
raci
ón
Comienzo Fin
Pre
dec
eso
ras
Responsa
ble
84 4.3.5
Consignación del segundo
pago.
1 día jue 15/10/20 jue 15/10/20 82 Cliente
85 5 Fase de instalación. 18 días vie 16/10/20 mie 11/11/20
86 5.1 Montaje. 14 días vie 16/10/20 jue 5/11/20
87 5.1.1
Armado estructura
metálica.
7 días vie 16/10/20 lun 26/10/20 82;83
S & D
PTAR´S
88 5.1.2
Instalación de equipos de
la PTAR.
7 días jue 22/10/20 vie 30/10/20 86FC-3 días
S & D
PTAR´S
89 5.1.3
Instalación de bombas y
tuberías.
4 días lun 26/10/20 jue 29/10/20
86FC-3
días;87FC-5
días
S & D
PTAR´S
90 5.1.4
Instalación de equipos
electrónicos y de control.
2 días mar 3/11/20 mie 4/11/20 87;88
S & D
PTAR´S
91 5.1.5
Verificación de la
instalación y estado de los
equipos.
1 día jue 5/11/20 jue 5/11/20 89
S & D
PTAR´S
92 5.2
Estabilización de sistema
PTAR.
4 días vie 6/11/20 mie 11/11/20
93 5.2.1
Estabilización del sistema
PTAR.
4 días vie 6/11/20 mie 11/11/20 90
S & D
PTAR´S
94 5.2.2
Desarrollo de pruebas de
calidad de agua tratada de la
empresa S&D PTAR´S.
4 días vie 6/11/20 mie 11/11/20 90
S & D
PTAR´S
95 5.2.3 Corrección de errores. 4 días vie 6/11/20 mie 11/11/20 90
S & D
PTAR´S
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
74
Continuación tabla 42 Línea base del proyecto
ID
ED
T
Nombre de tarea
Du
raci
ón
Comienzo Fin
Pre
dec
eso
ras
Responsa
ble
96 6
Fase de pruebas y entrega
final.
4 días jue 12/11/20 mie 18/11/20
97 6.1
Pruebas y entrega en
servicio de la PTAR.
2 días jue 12/11/20 vie 13/11/20
98 6.1.1
Ejecución de pruebas con
el cliente.
1 día jue 12/11/20 jue 12/11/20 92;93;94
S & D
PTAR´S
99 6.1.2
Puesta en marcha de
PTAR.
2 días jue 12/11/20 vie 13/11/20 92;93;94
S & D
PTAR´S
100 6.2 Entrega final. 2 días mar 17/11/20 mie 18/11/20
101 6.2.1 Entrega del montaje. 1 día mar 17/11/20 mar 17/11/20 97;98
S & D
PTAR´S
102 6.2.2
Entrega de documentación
final.
1 día mar 17/11/20 mar 17/11/20 97;98
S & D
PTAR´S
103 6.2.3 Capacitación de uso. 1 día mar 17/11/20 mar 17/11/20 97;98
S & D
PTAR´S
104 6.2.4
Consignación del pago
Final.
1 día mie 18/11/20 mie 18/11/20 100;101;102 Cliente
105 7 Fin. 0 días mie 18/11/20 mie 18/11/20 103
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
75
3.2.4.3 Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project completamente cerrado “Canónico”)
En las siguientes figuras se presenta el diagrama de red
Figura 19 Diagrama de Red
Fuente: Construcción del autor
ANEXO B Diagrama de Red
En el anexo anterior podrá ver detalladamente el diagrama de RED.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
76
3.2.4.4 Cronograma – Diagrama de Gantt (con no menos de 200 líneas en MS Project), donde se identifique la ruta crítica
En las siguientes figuras, se visualiza el diagrama de Gantt con su línea crítica para el proyecto de la PTAR.
Figura 20 Diagrama de Gantt, 1/3
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
77
Figura 21 Diagrama de Gantt, 2/3
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
78
Figura 22 Diagrama de Gantt, 3/3
Fuente: Construcción del autor
ANEXO C Diagrama de Gantt
En el anterior anexo se puede ver el detalle de la programación del proyecto y su respectivo diagrama de Gantt.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
79
3.2.4.5 Nivelación de recursos y uso de recursos
En la siguiente tabla se presenta la nivelación de los recursos necesarios para el proyecto, las
horas establecidas por el cumplimiento de cada actividad planeada, equilibrando las cargas de cada
uno de ellos podemos determinar que tanto tiempo se requiere de trabajo dentro de la empresa.
Tabla 43 Nivelación y uso de recursos
Nombre del recurso Trabajo
Gerente. 589 horas
Director financiero. 375 horas
Director de Marketing. 271 horas
Ingeniero civil. 477 horas
Ingeniero Ambiental. 112horas
Técnicos. 492 horas
Operarios. 416 horas
Secretaria. 680 horas
Auxiliar contable. 680 horas
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
80
3.2.5 Plan de gestión del costo.
En la realización del plan de costos, se solicitaron cotizaciones y se verificaron por internet
diferentes alternativas que pueden ayudar ahorrar dinero al momento de adquirirlas, se verificara
con el ingeniero de que equipos se pueden utilizar para la PTAR y realizar algunas compras de
equipos por cantidad, logrando descuentos por las compras. De estos salen de la EDT con cada
uno de los niveles que podemos encontrar, llevarlos a los niveles de cada uno de ellos de las
actividades de la PTAR.
3.2.5.1 Línea base de costos
En la siguiente tabla se encuentra el costo desagregado de la línea de costos de la PTAR.
Tabla 44 Línea base de costos
ID de
actividad
Actividades
Recursos
Costos
1.1.1.1. Contratar Servicios de remodelación y obras.
$ -
1.1.1.2.
Compra de muebles de oficina, equipo de comunicación y
computo.
1.1.1.3. Pintar las paredes en todas las instalaciones. $ 739.355
1.1.1.4. Instalar mobiliario de la recepción y sala de espera. $ 4.164.301
1.1.1.5. Instalación de servicios de comunicaciones. $ 410.753
1.1.2.1. Instalar mobiliario y equipo de oficina. $ 8.344.301
1.1.2.2. Instalar y configurar software. $ 4.246.452
1.1.2.3. Renovar guardas de las puertas. $ 328.602
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
81
Continuación tabla 44 Línea base de costos
ID de
actividad
Actividades
Recursos
Costos
1.1.3.1. Instalación de una puerta grande. $ 2.292.903
1.1.3.2. Instalación de mobiliario y equipo. $ 3.264.301
1.1.3.3. Compra e instalación de equipos de proyección. $ 1.303.656
1.1.4.1 Instalación de estufa y nevera. $ 1.500.602
1.1.4.2 Instalación de comedor y mobiliario. $ 804.452
1.1.4.3 Compra de electrodomésticos: cafetera, horno microondas. $ 550.000
1.1.5.1. Instalación de estantes y mobiliario de archivo. $ 4.152.204
1.1.5.2. Instalar y probar fotocopiadoras e impresoras. $ 5.328.602
1.1.5.3. Instalar equipos y software para manejar el archivo. $ 1.246.452
1.1.6.1. Adecuación de las instalaciones. $ 2.218.065
1.1.6.2. Compra de herramientas y materiales; operaciones. $ -
1.1.6.3. Compra de herramientas y materiales; mantenimiento. $ -
1.1.6.4. Compra de herramientas y materiales; montaje. $ -
1.2.1.1. Publicar ofertas de empleo. $ -
1.2.1.2. Revisar perfiles de los profesionales. $ -
1.2.1.3. Realización de entrevistas. $ -
1.2.1.4. Contratación del personal. $ -
1.2.2.1. Diseño de publicidad. $ 2.670.097
1.2.2.2. Impresión de volantes. $ 534.019
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
82
Continuación tabla 44 Línea base de costos
ID de
actividad
Actividades
Recursos
Costos
1.2.2.3. Difundir publicidad en medios digitales. $ 1.201.544
1.2.3.1. Cotizar tarifas y servicios de diferentes empresas. $ 352.453
1.2.3.2. Contactar empresa elegida para realizar el contrato. $ 234.969
1.2.3.3. Elaborar y celebrar contratos de vigilantes y aseo. $ 234.969
1.2.4.1. Hacer estudio de mercado de insumos y servicios para operar. $ 646.163
1.2.4.2.
Contactar a proveedores para negociar tarifas y posibles
contratos.
$ 293.711
1.2.4.3. Comprar inventarios y materias primas. $ 2.643.396
1.2.4.4. Adecuar ubicación de los inventarios en bodega. $ -
1.2.5.1. Publicar ofertas de empleo. $ 1.393.881
1.2.5.2. Revisar perfiles de los profesionales. $ 3.385.140
1.2.5.3. Realización de entrevistas. $ 6.172.902
1.2.5.4. Contratación del personal. $ 796.504
1.3.1.1. Elaboración de cotización de acuerdo con el proyecto. $ 4.506.286
1.3.1.2. Elaboración de contrato. $ 10.013.968
1.3.1.3. Firma de contrato. $ 4.173.783
1.3.1.4. Elaboración de orden de trabajo. $ 665.005
1.3.2.1. Presupuestar materiales necesarios para este proyecto. $ 480.282
1.3.2.2. Revisión de saldos en inventario. $ 282.443
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
83
Continuación tabla 44 Línea base de costos
ID de
actividad
Actividades
Recursos
Costos
1.3.2.3. Elaboración de orden de compra de materiales. $ 1.118.975
1.3.2.4. Recepción de materiales. $ 9.979.656
1.3.3.1. Asignar proyecto PTAR a operarios y empleados. $ 1.442.017
1.3.3.2. Ensamble estructura metálica. $ 62.228.308
1.3.3.3. Instalación de bombas.
$ 58.705.951
1.3.3.4. Instalación de equipos eléctricos.
1.3.3.5. Montaje hidráulico. $ 21.721.202
1.3.4.1. Verificación de estado de la PTAR. $ 1.179.832
1.3.4.2. Ejecución de pruebas. $ 2.884.034
1.3.4.3. Corrección de errores. $ 1.179.832
1.3.5.1. Puesta en marcha PTAR. $ 1.704.202
1.3.6.1. Entrega del montaje. $ 4.395.973
1.3.6.2. Entrega de la documentación final. $ 559.488
1.3.6.3. Capacitación de uso. $ 1.256.121
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
84
3.2.5.2 Presupuesto por actividades
En la siguiente tabla se encuentra el presupuesto detallada de la PTAR, los costos generados
por el equipo del proyecto
Tabla 45 Presupuesto detallado PTAR
ID de
actividad
Actividades
Recursos
Costos
1.1.1.3. Pintar las paredes en todas las instalaciones. $ 739.355
1.1.1.4. Instalar mobiliario de la recepción y sala de espera. $ 4.164.301
1.1.1.5. Instalación de servicios de comunicaciones. $ 410.753
1.1.2.1. Instalar mobiliario y equipo de oficina. $ 8.344.301
1.1.2.2. Instalar y configurar software. $ 4.246.452
1.1.2.3. Renovar guardas de las puertas. $ 328.602
1.1.3.1. Instalación de una puerta grande. $ 2.292.903
1.1.3.2. Instalación de mobiliario y equipo. $ 3.264.301
1.1.3.3. Compra e instalación de equipos de proyección. $ 1.303.656
1.1.4.1 Instalación de estufa y nevera. $ 1.500.602
1.1.4.2 Instalación de comedor y mobiliario. $ 804.452
1.1.4.3 Compra de electrodomésticos: cafetera, horno microondas. $ 550.000
1.1.5.1. Instalación de estantes y mobiliario de archivo. $ 4.152.204
1.1.5.2. Instalar y probar fotocopiadoras e impresoras. $ 5.328.602
1.1.5.3. Instalar equipos y software para manejar el archivo. $ 1.246.452
1.1.6.1. Adecuación de las instalaciones. $ 2.218.065
1.2.2.1. Diseño de publicidad. $ 2.670.097
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
85
Continuación tabla 45 Presupuesto detallado PTAR
ID de
actividad
Actividades
Recursos
Costos
1.2.2.2. Impresión de volantes. $ 534.019
1.2.2.3. Difundir publicidad en medios digitales. $ 1.201.544
1.2.3.1. Cotizar tarifas y servicios de diferentes empresas. $ 352.453
1.2.3.2. Contactar empresa elegida para realizar el contrato. $ 234.969
1.2.3.3. Elaborar y celebrar contratos de vigilantes y aseo. $ 234.969
1.2.4.1. Hacer estudio de mercado de insumos y servicios para operar. $ 646.163
1.2.4.2. Contactar a proveedores para negociar tarifas y posibles contratos. $ 293.711
1.2.4.3. Comprar inventarios y materias primas. $ 2.643.396
1.2.4.4. Adecuar ubicación de los inventarios en bodega. $ -
1.2.5.1. Publicar ofertas de empleo. $ 1.393.881
1.2.5.2. Revisar perfiles de los profesionales. $ 3.385.140
1.2.5.3. Realización de entrevistas. $ 6.172.902
1.2.5.4. Contratación del personal. $ 796.504
1.3.1.1. Elaboración de cotización de acuerdo con el proyecto. $ 4.506.286
1.3.1.2. Elaboración de contrato. $ 10.013.968
1.3.1.3. Firma de contrato. $ 4.173.783
1.3.1.4. Elaboración de orden de trabajo. $ 665.005
1.3.2.1. Presupuestar materiales necesarios para este proyecto. $ 480.282
1.3.2.2. Revisión de saldos en inventario. $ 282.443
1.3.2.3. Elaboración de orden de compra de materiales. $ 1.118.975
1.3.2.4. Recepción de materiales. $ 9.979.656
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
86
Continuación tabla 45 Presupuesto detallado PTAR
ID de
actividad
Actividades
Recursos
Costos
1.3.3.1. Asignar proyecto PTAR a operarios y empleados. $ 1.442.017
1.3.3.2. Ensamble estructura metálica. $ 62.228.308
1.3.3.3. Instalación de bombas.
$ 58.705.951
1.3.3.4. Instalación de equipos eléctricos.
1.3.3.5. Montaje hidráulico. $ 21.721.202
1.3.4.1. Verificación de estado de la PTAR. $ 1.179.832
1.3.4.2. Ejecución de pruebas. $ 2.884.034
1.3.4.3. Corrección de errores. $ 1.179.832
1.3.5.1. Puesta en marcha PTAR. $ 1.704.202
1.3.6.1. Entrega del montaje. $ 4.395.973
1.3.6.2. Entrega de la documentación final. $ 559.488
1.3.6.3. Capacitación de uso. $ 1.256.121
Total. $ 249.932.104
Fuente: Construcción del autor
3.2.5.3 Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de Desagregación de
Costos CBS.
En la siguiente estructura comprende de los recursos humanos, equipos, herramientas,
materiales y los activos que requiere el proyecto de instalación de la PTAR en las fábricas de las
curtiembres.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
87
Figura 23 Estructura de desagregación de recursos
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
88
3.2.5.4 Indicadores de medición de desempeño
Evaluando el índice de desempeño de los indicadores SPI y CPI, se determina los valores de
cada uno de los indicadores para la evaluación.
Tabla 46 Indicadores de medición de desempeño
Medida de rendimiento
Umbrales de tolerancia en
desempeño
Bueno Aceptable Malo
Índice de rendimiento del cronograma. >=0,90 <0,90 y >0,85 <0,85
Índice de rendimiento del costo. >=0,95 <0,95 y >=0,90 <0,90
Fuente: Construcción del autor
Desempeño aceptable: Se debe informar las causas de llevaron a esta calificación en
el plan de acción.
Desempeño malo: Se debe informar las actividades que retrasaron las actividades o si
se materializaron o presentaron riesgos durante la instalación, realizando planes de
recuperación del tiempo.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
89
3.2.5.5 Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance
En la siguiente figura se encuentra la curva S del proyecto de la PTAR, por semanas.
Figura 24 Curva S
Fuente: Construcción del autor
$-
$4.500.000
$9.000.000
$13.500.000
$18.000.000
$22.500.000
$27.000.000
$31.500.000
$36.000.000
$40.500.000
$45.000.000
$49.500.000
$54.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Título del gráfico
PV (valor planeado) EV (valor ganado) AC (costo real)
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
90
A continuación, se encuentra más detallado en la parte superior, entre la semana 4 la semana 17, donde se evidencia la variación
entre las curvas.
Figura 25 Curva S, detallada de la semana 5 en adelante.
Fuente: Construcción del autor
$38.500.000
$39.500.000
$40.500.000
$41.500.000
$42.500.000
$43.500.000
$44.500.000
$45.500.000
$46.500.000
$47.500.000
$48.500.000
$49.500.000
$50.500.000
$51.500.000
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
EV (valor ganado) PV (valor planeado) AC (costo real)
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
91
3.2.6 Plan de gestión de Calidad.
3.2.6.1 Objetivo y alcance del proyecto
Implementar plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) individuales para cada una
de las curtiembres, en cumplimiento a la normatividad vigente y necesidades identificadas en el
proceso de planeación, para la elección y puesta en marcha de la planta, con la cual se busca
disminuir los niveles de contaminación de las aguas residuales, sin que afecte su producción,
decisiones que garantizan la sostenibilidad de las empresas, la sostenibilidad ambiental, social y
cultural. Adicional a esto se pretende recoger datos útiles para toma de acciones de mejoramiento
continuo o medidas correctivas oportunas y confiables por parte de la alta dirección.
3.2.6.2 Introducción
La disposición de aguas residuales no tratadas produce degradación ambiental en los cursos
de aguas receptoras como lo es el rio Bogotá, en función de la concentración de contaminantes que
dichas aguas contienen.
Podemos observar hoy en día la disposición de líquidos residuales por parte de fábricas,
colegios, viviendas, etc. siendo la primera la de mayor aporte de aguas contaminadas al medio
receptor, el cual ha provocado un nivel de degradación crítico, al punto que ya no podemos
depender de la naturaleza que por muchos años soportó estos líquidos contaminantes mediante su
proceso natural de tratamiento de líquidos.
Nuestro proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar plantas de tratamiento de aguas
residuales para las industrias de Villapinzón, que están en busca de legalizar y cumplir los
parámetros ambientales establecidos, teniendo en cuenta que la economía en este municipio se
desarrolla alrededor de las curtiembres, las cuales en su mayoría están ubicadas cerca al río Bogotá,
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
92
ya que ésta industria es la responsable de convertir las pieles en materia prima para producción de
vestuario y accesorios, proceso el cual contempla el uso de líquidos de alto grado contaminante,
que finalmente son vertidos en el cuerpo receptor sin ninguna clase de tratamiento.
Esta situación dio paso a que La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)
empezará a exigir la implementación de programas de producción más limpia y construcción de
plantas de tratamiento propias para así conceder los permisos de vertimiento. (Barrios,2018).
Para contextualizar la problemática presente en Villapinzón, es necesario saber que ésta
situación está generando unos inconvenientes entre los empresarios y entidades ambientales, ya
que ésta se posiciona como la segunda zona con mayor producción de cuero en el país, con un total
aproximado de 110 fábricas entre Villapinzón (74) y Chocontá (36), lo que genera según La
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) que el agua que llega del páramo con
calidad 1(Muy bueno), pase a 3 (Regular). Por lo cual alrededor de 22 curtiembres ya tienen
permiso de vertimiento al implementar plantas de tratamiento que cumplen los parámetros
ambientales establecidos. (Secretaria de Ambiente,2014).
Por lo cual nuestro propósito es desarrollar una solución que integre a los empresarios y
entidades gubernamentales en cuanto a asumir el diseño, construcción, manejo y mantenimiento
de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) que realice el tratamiento apropiado a las
aguas residuales de las industrias del municipio, para posteriormente hacer la respectiva descarga
al cuerpo receptor con un nivel de contaminación mínimo, que la propia naturaleza pueda manejar
mediante su proceso natural.
Nuestro interés será el de generar una solución a la problemática ambiental que se presenta
en el municipio de Villapinzón, desarrollando un proyecto de diseño que nos generará ganancias
mediante el desarrollo constructivo y posteriormente del mantenimiento de plantas de tratamiento
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
93
de aguas residuales (PTAR) para las fábricas de la industria de curtiembres que buscan la
legalización y cumplimiento de parámetros ambientales.
3.2.6.2.1 Términos y definiciones
Los siguientes términos se tomaron del decreto
Categoría de manejo: unidad de clasificación o denominación genérica que se asigna a las
áreas protegidas teniendo en cuenta sus características específicas, con el fin de lograr objetivos
específicos de conservación bajo unas mismas directrices de manejo, restricciones y usos
permitidos. (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 21015, pág. 133).
Componente de ordenamiento: contempla la información que regula el manejo del área aquí
se define la zonificación y las reglas para el uso de los recursos y el desarrollo de actividades.
(Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 21015, pág. 153).
Composición: atributo de la biodiversidad que hace referencia a los componentes físicos y
bióticos de los sistemas biológicos en sus distintos niveles de organización. (Ministerio de
ambiente y desarrollo sostenible, 21015, pág. 133).
Conocimiento: son los saberes, innovaciones y prácticas científicas, técnicas, tradicionales o
cualquier otra de sus formas, relacionados con la conservación de la biodiversidad (Ministerio de
ambiente y desarrollo sostenible, 21015, pág. 132).
Cuenca hidrográfica: entiéndase por cuenca u hoya hidrográfica el área de aguas
superficiales o subterráneas que vierten a una red hidrográfica natural con uno o varios cauces
naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede
desembocar en un río principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano o directamente en
el mar. (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 21015, pág. 270).
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
94
De uso sostenible: comprenden todas las actividades de producción, extracción,
construcción, adecuación o mantenimiento de infraestructura, relacionadas con el
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, así como las actividades agrícolas, ganaderas,
mineras, forestales, industriales y los proyectos de desarrollo y habitacionales no nucleadas con
restricciones en la densidad de ocupación y construcción siempre y cuando no alteren los atributos
de la biodiversidad previstos para cada categoría. (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible,
21015, pág. 147).
Ecosistema: nivel de la biodiversidad que hace referencia a un complejo dinámico de
comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan
como una unidad funcional. (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 21015, pág. 133).
Estructura ecológica principal: Conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento
a los procesos ecológicos esenciales del territorio, cuya finalidad principal es la preservación,
conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables, los
cuales brindan la capacidad de soporte para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones.
(Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 21015, pág. 271).
Gestión del riesgo: es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación
de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una mayor
conciencia de este, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para
prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación,
entiéndase rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito explícito de
contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.
(Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 21015, pág. 271).
Impacto ambiental: cualquier alteración en medio ambiental biótico, abiótico y
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
95
socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o que pueda ser atribuido al desarrollo un
proyecto, obra o actividad. (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 21015, pág. 175).
Integridad ecológica: que el área propuesta permita mantener la integridad ecológica,
garantizando la dinámica natural cambio de los atributos que caracterizan su biodiversidad.
(Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 21015, pág. 149).
Límite de cuenca: una cuenca hidrográfica se delimita por la línea de divorcio de las aguas.
Se entiende por la línea de divorcio la cota o altura máxima superficial, que divide dos cuencas
contiguas. (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 21015, pág. 271).
Medidas de compensación: son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las
comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos efectos negativos
generados por un proyecto, obra o actividad, que no puede ser evitados, corregidos o mitigados.
(Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 21015, pág. 175).
Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las
condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad. (Ministerio de
ambiente y desarrollo sostenible, 21015, pág. 175).
Medidas de mitigación: son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos
negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente. (Ministerio de ambiente y
desarrollo sostenible, 21015, pág. 175).
Medidas de prevención: las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos
que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente. (Ministerio de ambiente
y desarrollo sostenible, 21015, pág. 175).
Recurso hídrico: Corresponde a las aguas superficiales, subterráneas, meteorológicas y
marinas. (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 21015, pág. 271).
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
96
Resiliencia: capacidad de los ecosistemas para perturbaciones, sin significativamente sus
características naturales estructura y funcionalidad, es regresar a un estado similar original una vez
que la perturbación ha terminado. (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 21015, pág.
271).
Usos de restauración: comprenden todas las actividades de recuperación y rehabilitación de
ecosistemas; manejo, repoblación, reintroducción o trasplante de especies y enriquecimiento y
manejo de hábitats, dirigidas a recuperar los atributos de la biodiversidad. (Ministerio de ambiente
y desarrollo sostenible, 21015, pág. 147).
Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o
institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que
un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños
de seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales,
económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos. (Ministerio de
ambiente y desarrollo sostenible, 21015, pág. 271) . (Minis terio de ambiente y desarrollo sostenible, 2019)
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
97
3.2.6.2.2 Requisitos de calidad por paquete de trabajo EDT.
En la siguiente tabla se encuentra los requisitos de calidad.
Tabla 47 Requisitos de calidad por paquete de trabajo (EDT).
Paquete de
trabajo* /
entregable
Estándar o norma de
Calidad aplicable
Especificaciones
Elaboración de
cotización.
ISO 9000: 2.3 Enfoque de la gestión de la calidad
2.3.1 Enfoque al cliente: “Cumplir los requisitos del cliente
y tratar de exceder las expectativas” (ISO).
Se le entregara la cotización de
acuerdo con la norma y estándares
establecidos por las ISO.
Elaboración de
contrato.
ISO 9000: 2.3 Enfoque de la gestión de la calidad
2.3.1 Enfoque al cliente: “Cumplir los requisitos del cliente
y tratar de exceder las expectativas” (ISO).
Decreto 1180: Licencias Ambientales.
Se elaborará el contrato de acuerdo
con las normas exigidas por la ley.
Aceptación de
condiciones.
ISO 9000: 2.3 Enfoque de la gestión de la calidad
2.3.1 Enfoque al cliente: “Cumplir los requisitos del cliente
y tratar de exceder las expectativas”.
Se aceptan las condiciones para
lograr la calidad del contrato y de la
PTAR.
Firma del
contrato.
ISO 27001: 4.3 Requisitos de documentación:
“Documentación que asegurar que las acciones sean
trazables y que los resultados registrados sean
reproducibles” (ISO).
Se elaborará de acuerdo con la
seguridad de la información con las buenas
prácticas que se establecen en la ISO
27002.
Elaboración de
la orden de trabajo.
ISO 50001: 4.4 Planificación energética “La
planificación energética debe conducir a actividades que
mejoren de forma continua el desempeño energético”.
CONPES 3177 (ISO), PMAR, RAS 2000, Decreto
1594.
mantener y mejorar un sistema de
gestión de energía en el proyecto.
Compra de
equipos y materiales.
ISO 9001 4.4 procesos 4.4.1. La organización debe
estableces, implementar, mantener y mejorar
continuamente los procesos necesarios de acuerdo con los
requisitos. (ISO).
Concentra la satisfacción del cliente
y en la capacidad de proveer productos que
cumplan con las exigencias internas de la
ororganización.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
98
Continuación tabla 47 Requisitos de calidad por paquete de trabajo (EDT).
Paquete de
trabajo* /
entregable
Estándar o norma de
Calidad aplicable
Especificaciones
Selección y
alistamiento de
equipos para
despacho.
ISO 9000: 2.3 Enfoque de la gestión de la calidad
2.3.1 Enfoque al cliente: “Cumplir los requisitos del cliente
y tratar de exceder las expectativas” (ISO).
Proporciona el marco para cumplir
con los crecientes expectativas de los
diferentes usuarios que adquieren los
productos.
Despacho de
equipos.
ISO 50001: 4.4 Planificación energética “La
planificación energética debe conducir a actividades que
mejoren de forma continua el desempeño energético”.
(ISO)
El consumo energético que se
conlleva para el traslado de los equipos de
la PTAR.
Armado
estructura metálica
Instalación de
bombas.
Instalación de
equipos eléctricos y
de control.
ISO 9001: 4.4 procesos 4.4.1. La organización debe
estableces, implementar, mantener y mejorar
continuamente los procesos necesarios de acuerdo con los
requisitos.
NSR-98 (ISO).
Ley400.
Decreto 33.
La calidad de todas las estructuras,
Instalaciones de las bombas centrifugas e
instalación de los equipos eléctricos y de
control, que implica la seguridad de la
PTAR y el personal que la está operando
para un funcionamiento óptimo dentro de
la fábrica.
Verificación de
la instalación y estado
de los equipos.
ISO 9001 4.4 procesos 4.4.1. La organización debe
estableces, implementar, mantener y mejorar
continuamente los procesos necesarios de acuerdo con los
requisitos. (ISO).
Comprobar que todas las
conexiones dentro de la PTAR no
encuentren ninguna falla o perdida de
líquidos no deseados durante el proceso de
tratamiento de la PTAR.
Ejecución de
pruebas.
ISO 14001: 8. Operación 8.1.
Planificación y control operacional La empresa debe
establecer, implementar, controlar y mantener los procesos
necesarios para cumplir con los requisitos del Sistema de
Gestión ambiental.
La norma NTC-ISO 5667-10.
GTC 31 Gestión ambiental agua.
Decreto 1594 (ISO).
Permite que las pruebas estén dentro
de unos estándares de a nivel
internacional, para lograr el objetivo de la
PTAR.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1
99
Continuación tabla 47 Requisitos de calidad por paquete de trabajo (EDT).
Paquete de
trabajo* /
entregable
Estándar o norma de
Calidad aplicable
Especificaciones
Corrección de
errores.
ISO 9001.
4.4 procesos.
4.4.1. La organización debe estableces,
implementar, mantener y mejorar continuamente los
procesos necesarios de acuerdo con los requisitos. (ISO).
Realizar las correcciones
pertinentes para la entrega de un producto
de alta calidad y estándares establecidos.
Puesta en
marcha de PTAR.
ISO 14001.
8. Operación.
8.1. Planificación y control operacional La empresa
debe establecer, implementar, controlar y mantener los
procesos necesarios para cumplir con los requisitos del
Sistema de Gestión ambiental. (ISO).
Demostrar el compromiso asumido
con la protección del medio ambiente por
la actividad que desarrollara dentro de la
PTAR.
Entrega del
montaje.
Entrega de
documentación final.
ISO 9001
4.4 procesos
4.4.1. La organización debe estableces,
implementar, mantener y mejorar continuamente los
procesos necesarios de acuerdo con los requisitos. (ISO).
Satisfacción del cliente con el
funcionamiento de la PTAR en calidad y
eficacia de esta, logrando los estándares
internacionales como las ISO.
Capacitación
de uso.
ISO 14001
8. Operación
8.1. Planificación y control operacional La empresa
debe establecer, implementar, controlar y mantener los
procesos necesarios para cumplir con los requisitos del
Sistema de Gestión ambiental. (ISO).
Capacitar al personal para mantener
comercialmente exitosa ante la CAR con
los estándares de responsabilidad
ambiental.
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
00
3.2.6.2.3 Detalle los entregables sujetos a revisión de calidad
En la siguiente tabla encontraran los entregables de calidad.
Tabla 48 Detalle los entregables sujetos a revisión de calidad
Entregables Detalle
Suministro. Este entregable contiene la elaboración de la cotización, el contrato y la orden de trabajo.
Preliminares.
Este entregable contiene la compra, recepción y despacho de los equipos y mareales de los
sistemas PTAR.
Montaje.
Este entregable contiene el armado estructura metálica, la instalación de bombas, la
instalación de equipos eléctricos y de control y el montaje Hidráulico.
Pruebas. Este entregable contiene la documentación de las pruebas del sistema PTAR.
Entrega final.
Este entregable contiene la documentación final de especificaciones y manuales de uso del
sistema PTAR.
Fuente: Construcción del autor
3.2.6.2.4 Detalle los procesos sujetos a revisión de calidad
En la siguiente tabla se encuentra los procesos a revisión de calidad.
Tabla 49 Detalle los procesos sujetos a revisión de calidad
Procesos Detalle
Elaboración de cotización.
Elaboración de la cotización según las necesidades específicas del cliente
la cual cumple con la normatividad y los estándares establecidos.
Elaboración de contrato.
Elaboración de contrato de acuerdo con el precio, alcance, tiempos y
demás condiciones acordadas entre las partes interesadas siguiendo las normas
exigidas por la ley.
Elaboración de la orden de
trabajo.
Planeación de cómo se llevará a cabo la producción según el
requerimiento.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
01
Continuación tabla 49 Detalle los procesos sujetos a revisión de calidad
Procesos Detalle
Compra de equipos y
materiales.
Se adquieren los elementos que conforman el sistema PTAR a instalar
según sus especificaciones específicas que se necesitan para cumplir con las
exigencias técnicas.
Recepción de equipos.
Se verifica que los equipos cumplan con las especificaciones exigidas para
así cumplir las expectativas de los diferentes usuarios que adquieren los
productos.
Despacho de equipos.
Se comprueba que los elementos e insumos necesarios para la instalación
del sistema PTAR estén completos y en perfectas condiciones.
Armado estructura metálica.
Instalación de bombas.
Instalación de equipos eléctricos
y de control.
Montaje Hidráulico.
Se realiza la instalación del sistema PTAR garantizando la calidad de
todos los equipos e instalaciones para garantizar la seguridad de los operarios
durante la puesta en marcha.
Verificación de la instalación y
estado de los equipos.
Se realiza la verificación de las instalaciones y equipos del sistema PTA
para así asegurar el correcto funcionamiento de la planta.
Ejecución de pruebas.
Permite que las pruebas estén dentro de unos estándares de a nivel
internacional, para lograr el objetivo de la PTAR.
Corrección de errores.
Se procede a realizar las correcciones pertinentes de los errores detectados
durante las pruebas para garantizar la entrega de un producto que cumple con
las especificaciones acordadas.
Puesta en marcha de PTAR. Se inicia la operación del sistema PTAR.
Entrega del montaje y
documentación final.
Se realiza la entrega formal del producto y Se elabora un documento con
las especificaciones y también se entrega un manual del sistema PTAR.
Capacitación de uso.
Se realiza la capacitación correspondiente para la correcta manipulación
del sistema PTAR para garantizar el correcto funcionamiento de esta.
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
02
3.2.6.3 Política de calidad del proyecto
Reconocemos que el capital humano es lo más valioso en el proyecto por lo cual se
cuenta con un equipo altamente capacitado en la normativa ambiental, la cual deberá
mantener un control del cumplimiento de los parámetros técnicos de la PTAR que
garanticen el nivel de descontaminación requerido para obtener el permiso del
vertimiento en el cuerpo receptor.
Nos comprometemos a utilizar equipos tecnológicos con parámetros de alta calidad
en las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) individuales para cada una
de las curtiembres para evitar el sellamiento de estas fábricas que aportan a la
identidad cultural y economía de Villapinzón.
El propósito es disminuir los niveles de contaminación generadas por las fábricas de
curtiembres, las cuales vierten aguas residuales al Rio Bogotá, después del tratamiento
de estas se pretende un vertimiento de agua que cuente con estándares de alta calidad
al rio para que siga su recorrido.
Nos comprometemos a consolidar y adecuar un sistema PTAR (Planta de
Tratamientos de Aguas Residuales), en concordancia a las necesidades de cada fábrica
de curtiembres.
Nos comprometemos cumplir los parámetros técnicos para la legalización de las
fábricas de curtiembres, ante las autoridades de gubernamentales lo que genera un
aumento de la contratación de personal de la zona, generando más empleo en el
municipio.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
03
3.2.6.4 Objetivos de calidad del proyecto
Cumplir las condiciones contractuales y los niveles de calidad de agua según la capacidad
de la PTAR que se requiere para cada fabrica y así asegurar la obtención del permiso de
vertimiento cumpliendo los requisitos en dispuestos en el artículo 2.2.3.3.4.14. Decreto
1076 de 2015.
Capacitar a los operarios con personal técnico para así asegurar el buen manejo del sistema
PTAR que se entregue a las fábricas el cual contará con quipos y productos con los
estándares más altos de calidad para que en su operación se eviten las sanciones las
ambientales establecidas en la Ley 1333 de 2009 por el vertimiento incorrecto de aguas
residuales en el Rio Bogotá.
Implementar un diseño aplicable a cualquier tipo de fábrica de la industria de curtiembres.
Implementar equipos con estándares de alta calidad para cumplir los requerimientos
específicos de cada una de las fábricas.
Realizar las actividades sin errores humanos durante el ensamble de la PTAR.
Obtener los mejores materiales que se encuentran en el mercado.
Contar con personal capacitado en cada una de las áreas y lugares de trabajo.
Tratar las aguas utilizadas en las fábricas de las curtiembres para lograr altos estándares de
calidad del agua utilizadas por las fábricas.
Cumplir con las normas que regulan la calidad del agua para su uso y posteriormente en su
tratamiento, logrando alta calidad del agua después del tratamiento.
Fortalecer la participación de los propietarios de las fábricas, de con la utilización de
mecanismos de tratamientos de aguas residuales, para el funcionamiento legal de estas.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
04
Motivar y consolidar las relaciones con la región para lograr un desarrollo económico y
social, vuelva a ser un sector importante para el municipio de Villapinzón.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
05
3.2.6.5 Línea base de calidad del proyecto
En la siguiente tabla encontramos la línea base de calidad
Tabla 50 Línea base de calidad del proyecto
Factor
de calidad
relevante
Objetivo de calidad.
Indicador /
método de medición.
Fuente de
información.
Meta.
Frecuenc
ia de medición.
Responsable.
Des
emp
eño d
el P
roy
ecto
.
Implementar un diseño aplicable a
cualquier tipo de fábrica de la industria de
curtiembres.
Adaptación de la
PTAR en las diferentes
fábricas.
Especificaciones
Técnicas, memorias
técnicas, diseño y
planos del Sistema
de tratamiento
propuesto.
Cumplimie
nto de los
estándares de
calidad del agua
tratada.
Mensual.
Gerente del
proyecto.
Sat
isfa
cció
n d
el c
lien
te.
Cumplir las condiciones
contractuales y los niveles de calidad de
agua según la capacidad de la PTAR que se
requiere para cada fabrica y así asegurar la
obtención del permiso de vertimiento
cumpliendo los requisitos en dispuestos en
el artículo 2.2.3.3.4.14. Decreto 1076 de
2015.
Evaluación
ambiental por parte de la
CAR y la empresa.
Encuestas de
satisfacción.
Permiso de
vertimientos.
Cada 360
días.
Gerente de
proyectos / Equipo del
proyecto.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
06
Continuación tabla 50 Línea base de calidad del proyecto
Factor
de calidad
relevante
Objetivo de calidad.
Indicador /
método de medición.
Fuente de
información.
Meta.
Frecuenc
ia de medición.
Responsable.
Pro
du
cto c
on
form
e.
Cumplir con las normas que regulan
la calidad del agua para su uso y
posteriormente en su tratamiento, logrando
alta calidad del agua después del
tratamiento.
Se realizará
seguimiento con el fin
de garantizar la calidad
del vertimiento, con un
laboratorio acreditado
mediante ensayos
periódicos que midan:
1-Sólidos suspendidos.
2-Demanda biológica
de oxígeno.
3- Demanda química de
oxígeno.
Reportes de
caracterización de
muestreo.
1-
Partículas
menores a 1.2
micras
2- 20 - 100
mg/l.
3- 50 y
2000 mgO2/l.
Diario.
Ingeniero civil-
Técnico mantenimiento -
Técnico montaje –
Operarios.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
07
Continuación tabla 50 Línea base de calidad del proyecto
Factor
de calidad
relevante
Objetivo de calidad.
Indicador /
método de medición.
Fuente de
información.
Meta.
Frecuenc
ia de medición.
Responsable.
Pro
vee
do
res.
Implementar equipos con
estándares de alta calidad para cumplir los
requerimientos específicos de cada una de
las fábricas.
Revisión de los
equipos en el momento de
recibirlos en la bodega. y
seguimiento a los criterios
definidos de selección y
evaluación de proveedores.
Principales
páginas de internet y
cotizaciones específicas
de cada equipo
requerido.
Obtener
alta calidad de los
equipos, para
lograr una PTAR
de alta calidad con
cada cliente.
Revisión
de cada equipo
que se
implementara en
el proyecto.
Adquisiciones y
abastecimiento
Ing civil.
Des
emp
eño d
el
Pro
ceso
. Realizar las actividades sin errores
humanos durante el ensamble de la PTAR.
Numero de errores
durante el ensamble.
Planilla de las
actividades.
No tener
ningún tipo de
error durante el
ensamble de la
PTAR.
Revisión
de las actividades
al finalizar el
ensamble de cada
PTAR.
Ing civil
Gerente de proyecto
Director de calidad.
Mat
eria
pri
ma
con
form
e. Obtener los mejores materiales que
se encuentran en el mercado.
Evaluación de los
materiales de buena
calidad.
Principales
páginas de internet y
cotizaciones específicas
de cada equipo
requerido.
Lograr un
desempeño, donde
no se presenten
errores por
materiales.
Quincenal.
Adquisiciones y
abastecimiento.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
08
Continuación tabla 50 Línea base de calidad del proyecto
Factor
de calidad
relevante
Objetivo de calidad.
Indicador /
método de medición.
Fuente de
información.
Meta.
Frecuenc
ia de medición.
Responsable.
Tal
ento
hu
man
o.
Contar con personal capacitado en
cada una de las áreas y lugares de trabajo.
Certificaciones
laborales y evaluaciones de
desempeño.
Hojas de vida de
cada una de las personas
contratadas.
Obtener el
mejor personal
profesional que se
encuentre en el
mercado laboral.
En la
contratación de
cada uno de ellos.
Departamento de
talento humano.
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
09
3.2.6.6 Herramientas de planificación de la calidad aplicables al proyecto
En la siguiente tabla se encuentra las herramientas de planificación.
Tabla 51 Herramienta de planificación de la calidad aplicada al proyecto
Herramienta /
técnica
Descripción de uso/aplicación
En el proyecto
Plan de gestión del
riesgo para el manejo del
vertimiento.
El análisis de riesgo está orientado a la valoración de riesgos, a través de evaluación de la amenaza y
la vulnerabilidad. Este análisis debe contener:
Riesgos internos (tecnológico) del sistema de vertimiento.
Riesgos externos (socio-naturales) del sistema de vertimiento.
Riesgo sobre el medio natural cuando el vertimiento no pueda ser tratado cumpliendo con los
requerimientos normativo.
Evaluación ambiental
del vertimiento.
La evaluación ambiental de vertimiento deberá incluir la siguiente información del proyecto:
Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería
conceptual y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del sistema de
tratamiento.
Seguimiento de las
pruebas obtenidas durante el
tratamiento del agua.
Levar el seguimiento de cada de las pruebas realizadas durante el proceso de calidad del agua tratada,
verificando cada uno de los parámetros establecidos por la CAR, manteniendo una base de datos de cada uno
de estos vertimientos que se realizaran en la fábrica de curtiembres.
Se evidenciará que cantidad de químicos se debe utilizar en cada uno de los procesos, logrando
siempre una calidad del agua tratada.
Mejora y análisis del
proceso de la calidad del
agua tratada.
Revisando los análisis de cada prueba del agua tratada, se logrará mejorar el proceso dentro de la
PTAR y obteniendo mejores resultados del agua.
Verificando cada uno de los detalles durante el proceso, se evidenciará como se puede llegar a un
mejor proceso de calidad del agua tratada.
Talento humano
dentro del proyecto del
ensamble.
Con el mejor personal con experiencia en el ensamble se logrará reducir tiempos del ensamble y en la
calidad de los procesos de la PTAR, para el mejor funcionamiento del proyecto.
Planeación del
ensamble de cada una de las
PTAR.
Planear antes de la ejecución del ensamble de la PTAR, cada una de las actividades que se realizaran
durante la ejecución.
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
10
3.2.6.7 Roles y responsabilidades
En la siguiente tabla se encuentra los roles y responsabilidades en calidad.
Tabla 52 Roles y responsabilidades
Rol N° 1:
Director
financiero.
Objetivos del rol: Manejar los recursos para controlar, dirigir, proyectar y tomar las
decisiones con el fin de cumplir los objetivos y políticas establecidos, de la manera más
eficiente.
Funciones del rol: Responsable de la Gestión financiera, registro contable, financiamiento,
pagos y presupuestos.
Niveles de autoridad: Directivo.
Reporta a: Director General.
Supervisa a: Auxiliar de finanzas.
Requisitos de conocimientos: Entender el modelo de negocio- Amplios conocimientos en
contabilidad financiera- Conocer la normativa financiera- Ser un buen negociador.
Requisitos de habilidades: Estar en continuo proceso de aprendizaje- Ser un líder y tener
visión a largo plazo-Adaptabilidad- Ser una persona con valores éticos- Capacidad de
administrar el riesgo.
Requisitos de experiencia: Profesional en contaduría, economía, y/o carreras
administrativas, preferiblemente especialización en finanzas con experiencia de mínimo 3 años
en el cargo en finanzas, manejo de recursos financieros, administración de personal, manejo de
desarrollo de estrategias en gestión administrativa.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
11
Continuación tabla 52 Roles y responsabilidades
Rol N° 2:
Ing. Civil.
Objetivos del rol: Planificar y ejecutar las actividades de control de calidad, organización
del personal, actas, mediciones, valuaciones y demás actos administrativos.
Funciones del rol: Planeación de la producción de los sistemas PTAR, Adquisición de los
elementos de la PTAR, traslado de la PTAR, Acta de inicio e instalación del sistema, puesta en
marcha de PTAR y entrega del sistema.
Niveles de autoridad: Directivo.
Reporta a: Director General.
Supervisa a: Técnico mantenimiento - Técnico montaje – Operarios.
Requisitos de conocimientos: Gestión de proyectos-Cálculo, diseño y proyección.
Requisitos de habilidades: Liderazgo- Pensamiento crítico-Comunicación.
Requisitos de experiencia: Matrícula profesional vigente y especialización en el área
ambiental, con experiencia profesional general igual o superior a cinco (5) años.
Rol No 3:
Ing.
Ambiental.
Objetivos del rol: Planear las pruebas de calidad del agua que se trata en la PTAR, para
enviarlas a la CAR, logrando la aprobación de esta.
Funciones del rol: Revisión de los resultados obtenidos, verificando cada uno de los pasos
del tratamiento de la PTAR, evaluaciones de los resultados.
Niveles de autoridad: Directivo.
Reporta a: Director General.
Supervisa a: Operarios del funcionamiento de la PTAR.
Requisitos de conocimientos: calculo, proyección y conocimientos ambientales.
Requisitos de habilidades: Liderazgo- Pensamiento crítico-Comunicación.
Requisitos de experiencia: Matricula profesional y especialización en aguas residuales,
con 2 años experiencia profesional en laboratorios de ensayos de pruebas de calidad del agua.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
12
Continuación tabla 52 Roles y responsabilidades
Rol N° 4:
Director
de marketing y
ventas.
Objetivos del rol: Realizar las diferentes estrategias de marketing, que lleve a la empresa
a lograr las ventas de la PTAR.
Funciones del rol: Revisión de las estrategias que se llevaran a cabo, logrando los objetivos
propuestos por la empresa.
Niveles de autoridad: Directivo.
Reporta a: Director General.
Supervisa a: Personal de Marketing.
Requisitos de conocimientos: Conocimiento del Marketing que se desea llegar a los
posibles clientes, manejo de redes sociales y manejo de clientes.
Requisitos de habilidades: Liderazgo- Pensamiento crítico-Comunicación.
Requisitos de experiencia: Experiencia de 2 años de manejo de personal de marketing,
certificación comprobable del tiempo que certifica, referencia del último trabajo.
Rol N° 5:
Técnico
en operación
del ensamble.
Objetivos del rol: Realizar los ensambles que requiere la PTAR durante todo el proceso
de la adecuación y ensamble de está.
Funciones del rol: Ensamblar los equipos de acuerdo con las indicaciones del proceso ya
estipuladas en el ensamble de la PTAR.
Niveles de autoridad: Sin Autoridad.
Reporta a: Ingeniero Civil.
Supervisa a: No aplica.
Requisitos de conocimientos: Conocimiento de los equipos de la PTAR, materiales de
ensamble y como se deben aplicar o utilizar para la correcta implementación.
Requisitos de habilidades:
Requisitos de experiencia: Experiencia de 3 años en ensamble de equipos de plantas
certificados y comprobados para el correcto ensamble de la PTAR. Curso técnico de ensamble
de maquinaria industrial.
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
13
3.2.6.8 Gestión y control de la calidad
3.2.6.8.1 Entregables y procesos sujetos a revisión de calidad: matriz de actividades de
calidad.
En la siguiente tabla se encuentra las actividades que se refieren a calidad.
Tabla 53 Matriz de actividades de calidad
Entregable /proceso. Especificación. Actividad de aseguramiento.
Actividad de
control.
Atención a la solicitud de
la cotización de un cliente.
Procedimiento de gestión
de atención de la cotización.
Revisión de las solicitudes de
las cotizaciones atendidas.
Revisión del
Gerente del proyecto.
Envío de los equipos y
materiales necesarios.
Control de los equipos y
materiales requeridos.
Revisión de los equipos y
materiales necesarios.
Aprobación por el
Ingeniero Civil.
Ubicación de los equipos
dentro de la fábrica.
Ubicados según los planos
del ensamble de la PTAR.
Revisión de la ubicación de los
equipos respecto al plano del
ensamble de la PTAR.
Revisión,
Ingeniero Civil
encargado.
Entrega de la instalación
de la PTAR.
Control del ensamble de
los equipos.
Revisión que no presenta fugas
en los ensambles.
Aprobación por el
Ingeniero Civil.
Funcionamiento de la
PTAR.
Control del
funcionamiento total de la PTAR.
Verificación del
funcionamiento de la PTAR.
Revisión,
Ingeniero Civil.
Realizar las pruebas de
calidad del agua.
Control de las pruebas del
agua tratada que se realizan.
Revisar el procedimiento de las
pruebas del agua tratada.
Revisión y
aprobación del,
Ingeniero Ambiental.
Entrega de la PTAR al
cliente.
Realizar la entrega oficial
de la PTAR al cliente.
Documentar la entrega de la
PTAR.
Aprobación del
gerente del proyecto.
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
14
3.2.6.8.2 Herramientas de gestión y control de calidad, aplicables al proyecto
En la siguiente tabla se encuentra las herramientas de gestión y control.
Tabla 54 Aplicables al proyecto
Herramienta / técnica. Descripción de uso/aplicación en el proyecto.
Plan de gestión del riesgo para
el manejo del vertimiento
El análisis de riesgo está orientado a la valoración de riesgos, a través de evaluación de la
amenaza y la vulnerabilidad. Este análisis debe contener:
Riesgos internos (tecnológico) del sistema de vertimiento.
Riesgos externos (socio-naturales) del sistema de vertimiento.
Riesgo sobre el medio natural cuando el vertimiento no pueda ser tratado
cumpliendo con los requerimientos normativo.
Evaluación ambiental del
vertimiento
La evaluación ambiental de vertimiento deberá incluir la siguiente información del proyecto:
Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería
conceptual y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del
sistema de tratamiento.
Planificación de pruebas e
inspección
En la fase de planificación, se debe determinan como probar y cuando se realizarán las pruebas
del sistema PTAR para evidencias si está cumpliendo las necesidades y expectativas.
Seguimiento de las pruebas
obtenidas durante el tratamiento del
agua
Levar el seguimiento de cada de las pruebas realizadas durante el proceso de calidad del agua
tratada, verificando cada uno de los parámetros establecidos por la CAR, manteniendo una base de
datos de cada uno de estos vertimientos que se realizaran en la fábrica de curtiembres.
Se evidenciará que cantidad de químicos se debe utilizar en cada uno de los procesos, logrando
siempre una calidad del agua tratada.
Mejora y análisis del proceso de
la calidad del agua tratada.
Revisando los análisis de cada prueba del agua tratada, se logrará mejorar el proceso dentro de
la PTAR y obteniendo mejores resultados del agua.
Verificando cada uno de los detalles durante el proceso, se evidenciará como se puede llegar
a un mejor proceso de calidad del agua tratada.
Talento humano dentro del
proyecto del ensamble
Con el mejor personal con experiencia en el ensamble se logrará reducir tiempos del ensamble
y en la calidad de los procesos de la PTAR, para el mejor funcionamiento del proyecto.
Análisis de datos.
Costo de la calidad.
Se realiza el análisis de datos de los proveedores y los precios y calidad de los equipos del
sistema PTAR para prevenir el incumplimiento de los requisitos técnicos.
Planeación del ensamble de
cada una de las PTAR
Planear antes de la ejecución del ensamble de la PTAR, cada una de las actividades que se
realizaran durante la ejecución.
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
15
3.2.6.9 Anexos
3.2.6.9.1 Procedimientos para la calidad:
A. Procedimiento de acción correctiva y de mejora
A.1 Objetivo
Este documento establece las políticas, responsables, actividades y controles para obtener
elaboración, ejecución, seguimiento y cierre de las acciones preventivas y correctivas, que
permiten suprimir las causas de no conformidades potenciales que puedan afectar la eficiencia,
efectividad y afectar el sistema de gestión de la calidad del proyecto.
A.2. Alcance
Aplica a todos los procesos de calidad que se realizan dentro del proyecto, logrando cubrir
desde una no conformidad hasta la corrección de esta.
A.3. Responsables
Gerente, Ingeniero Civil.
Son los responsables de disponer los procedimientos, para garantizar su cumplimiento y
capacitación del conocimiento, logrando la aplicación de este.
Funcionarios de la empresa.
Son las personas encargadas de realizar el procedimiento de acciones preventivas o
correctivas y de mejora cuando estas sean necesarias, realizando los alineamientos del
procedimiento descrito.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
16
A.4. Glosario
Acción correctiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una
no conformidad detectada u otra situación indeseable.
Acción preventiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una
no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.
Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel
una entidad.
Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los
resultados planificados.
Mejora continua: Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad
para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
17
A.5 Descripción de actividades
En la siguiente tabla se encuentra las acciones correctivas y preventivas.
Tabla 55 Acción correctivas y preventivas
Acción correctivas y preventivas
N° Actividad Descripción
Registro /
Documentos
Res
po
nsa
ble
1
Registrar e
identificar el
problema.
Todos las fallas y los problemas potenciales o reales son detectadas
por los trabajadores e informados a el Ing. Civil y después a el
Gerente con el fin de ingresar la información en la matriz de
acciones correctivas y preventivas. Esta información será evaluada
para la identificación de acciones correctivas y preventivas
basándose en las metas y mediciones del sistema de calidad.
Auditoras internas.
PQR (comunicación con las partes interesadas).
Sugerencias para el mejoramiento por personas internas o externas
de la empresa.
Revisión de los resultados por el gerente o ingeniero civil.
Identificación de valoración de los riesgos que se pueden presentar.
Observación de actividades de riegos.
Autodiagnóstico.
Las no conformidades deben detectarse ante los términos y
requisitos especificados, en términos de incumplimientos.
Memorias técnicas.
Reportes de muestreo.
Matriz de acciones
correctivas y preventivas.
Ingen
iero
civ
il.
2
Analizar y
determinar las
causas.
Al identificar las no conformidades, se procederá a identificar las
causas que lo están generando, de acuerdo con el personal que
verificara e indagara la no conformidad.
Se realizará el registro en la matriz de acciones correctivas
preventivas.
Matriz de acciones
correctivas y preventivas.
Per
son
al d
e la
em
pre
sa.
3 Definir plan de
acción.
Para el plan de acción se implementará de acuerdo con las causas
encontradas, relacionada a la causa raíz. Estableciendo acciones
concretas, relacionando al responsable de cada una de ellas, con
fecha y los recursos que se deberán implementar de nuevo.
Matriz de acciones
correctivas y preventivas.
Ger
ente
e
Ingen
iero
civ
il.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
18
Continuación tabla 55 Acción correctivas y preventivas
N° Actividad Descripción
Registro /
Documentos
Res
po
nsa
ble
4
Registrar
acciones en la
matriz de acciones
correctivas y
preventivas.
Las acciones implementadas deberán ser registradas en la matriz de
acciones correctivas y preventivas.
Matriz de acciones
correctivas y preventivas.
Ingen
iero
civ
il.
5 Verificación de
acciones.
Se revisará la conveniencia, adecuación y eficacia de las acciones.
El ingeniero deberá determinará si la acción elimina la no
conformidad.
Memorias técnicas.
Reportes de muestreo.
Matriz de acciones
correctivas y preventivas. Ingen
iero
civ
il e
Ingen
iero
Am
bie
nta
l.
6
Solicitud a
modificación de
acciones
propuestas.
Al no eliminar la causa de la no conformidad con las actividades
propuestas, se deberá plantear una nueva acción para eliminar la
causa raíz de la no conformidad.
Formato de solicitud de
modificaciones
Matriz de acciones
correctivas y preventivas. Ingen
iero
civ
il.
7
Implementar plan
de acción.
Se activarán las actividades planteadas en el plan de acción.
Matriz de acciones
correctivas y preventivas.
Ingen
iero
Am
bie
nta
l y
Op
erar
ios.
8
Reprogramar
acciones.
Si las acciones no culminen dentro del tiempo estipulado, se podrán
reprogramar solo en una ocasión y deberá registrarse.
Matriz de acciones
correctivas y preventivas. In
gen
iero
civ
il.
9
Gestionar cierre
de la acción.
Se procederá a realizar el cierre de la acción, cuando las causas que
generaron la no conformidad no se repiten.
Memorias técnicas.
Reportes de muestreo.
Matriz de acciones
correctivas y preventivas.
Ger
ente
e
Ingen
iero
civ
il.
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
19
A.6. Riesgos
Operativo.
Mal diligenciamiento de la matriz de acciones correctivas y preventivas.
Caso omiso de alguna de las solicitudes.
Calidad del servicio.
Retraso de la implementación de los planes de acción aprobados.
Elaboro
Reviso y aprobó
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
20
En la siguiente figura se encuentra el formato de acciones.
Figura 26 Formato plan de acción correctiva, preventiva y de mejora
Fuente: Construcción del autor
CODIGO: PAG: DE:
Acción correctiva Acción preventiva Acción de mejora Consecutivo acción
Auditoria interna
Auditori
a
externa
Mapa de
riesgos
Producto no
conforme
Indicadores de
gestión de
procesos
Incumplimiento
de documentosQuejas reclamos
Otra:
# CAUSA ¿POR QUE? ¿PARA QUE?
# RESPONSABLE FECHA DE INICIO FECHA FINAL
1
2
# RESPONSABLE
1
2
Seguimiento a la ejecución del plan de acción
FECHA DE SEGUIMIENTO RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
Plan de acción
ACCIONES
Falta de medición o control
Incumplimiento de procesos
Método inexistente
Falta de medición o control
Incumplimiento de procesos
Método inexistente
1
2
CLASIFICACIÓN POR CAUSA
Formato plan de acción correctiva, preventiva y de mejora
VERSION:
FORMATO PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA
Fecha de solicitud
Tipo de acción
Fuente que origina la acción correctiva, preventiva o de mejora (Marcar con una X)
Descripción de la no conformidad real o pontencial u oportunidad de mejora
Análisis de la causa
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
21
En la siguiente figura se encuentra el formato de verificaciones.
Figura 27 Formato de lista de verificaciones de entregables
Fuente: Construcción del autor
FECHA: PAG: DE:
Identificado
del
entrgable
Descripción
del
entregable
Fecha de
compromiso
de entrega
Fecha de
verificación del
entregable
Fecha real de
entrega
Responsable
de aceptaciónObservaciones
Formato de Lista de verificación de entregables
VERSION:
FORMATO DE LISTA DE VERIDICAIÓN DE ENTREGABLES
FECHA DE ELABORACIÓN
FIRMAS DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
22
B. Procedimiento de auditoría interna
B.1. Objetivo
Tiene por objeto establecer condiciones, responsabilidades, políticas, controles y actividades
para obtener la preparación, programación, reporte, desarrollo, seguimiento y cierre de las
auditorías internas de gestión de calidad del proyecto.
B.2. Alcance
Al iniciar la programación de auditorías, aplicando la gestión de calidad con los procesos
definidos dentro de la empresa, se finaliza en la elaboración y presentación del informe, detallando
cada procedimiento y sus resultados obtenidos.
B.3. Responsables.
Gerente, Ingeniero Civil
Son los responsables de las disposiciones de este procedimiento y garantizar el cumplimiento,
así mismo realizaran la auditoría interna, conforme a los lineamientos establecidos en el proyecto,
logrando dar cierre a los procesos.
B.4 Glosario
Auditor: Persona cualificada para realizar auditorías de sistemas de gestión.
Auditoría interna: Auditorías llevadas a cabo por la organización a intervalos
planificados para determinar si el sistema de gestión de la calidad, por un lado, es
conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma y con
los requisitos del sistema establecidos por la organización; y, por otro lado, si el
sistema de gestión de calidad se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
Auditoría: La auditoría de calidad es un examen metódico que se realiza para
determinar si las actividades y resultados relativos a la calidad satisfacen las
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
23
disposiciones previamente establecidas y que realmente se llevan a cabo, además
de comprobar que son adecuadas para alcanzar los objetivos propuestos.
Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.
Conclusiones de auditoría: Resultados de una auditoría que proporciona el equipo
auditor tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de esta.
Conclusiones de la auditoría: Resultado de una auditoría que proporciona el equipo
auditor tras considerar los hallazgos de la auditoría.
Conformidad: Falta de cumplimiento de los requisitos fijados por el sistema de
gestión de calidad de la empresa. Comprende la ausencia o separación, en relación
con los requisitos especificados, de una o más características de la calidad de uno o
más elementos del sistema de gestión de calidad, ya sean materiales o procesos
(actividades).
Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados
como referencia.
Equipo auditor: Conformado por el Auditor Líder, el Auditor y el Auditor en
formación quienes llevan a cabo una auditoría, con el apoyo de expertos técnicos,
si se requieren.
Evidencia de la auditoría: Registros, declaraciones de hecho u otra información
que sea pertinente para los criterios de auditoría y que sea verificable.
Hallazgos de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la
auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. Los hallazgos de la auditoría
pueden indicar conformidad o no conformidad con los criterios de auditoría, u
oportunidades de mejora.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
24
Programa de auditorías: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un
periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito especifico.
B.5. Condiciones generales
En el proceso de auditorías internas se seguirá el siguiente orden:
Programación de la auditoría.
Planificación de la auditoría.
Ejecución de la auditoría.
Comunicación de resultados de Auditoría.
Finalización e Informe.
Seguimiento a cumplimiento de planes de mejoramiento.
B.5.1. Programación de la auditoria
La planeación de las fases de auditoria se encargará el gerente de la empresa, quien semestral
programará el programa de auditorías internas para la empresa, con cada una de las instalaciones,
teniendo en cuentas los criterios establecidos.
Una vez establecido por el gerente, debe comunicarlo al ingeniero civil.
B.5.2. Planificación de la auditoria
Se organizará la planificación de la auditoria, realizando el proceso correspondiente a la
realización de esta, siguiendo las actividades planteadas a continuación:
B.5.2.1. Envío del plan de auditoria
Los responsables deben elaborar el plan de auditoria. El Ingeniero Civil deberá entregar copia
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
25
de los planes de la auditoria al gerente para su correspondiente aprobación.
Una vez el gerente conoce el plan de auditoria, se puede solicitar los cambios.
B.5.2.2. Revisión de documentos
Según el objetivo de la auditoria, el responsable de la auditoria solicitara a la empresa los
documentos que son necesarios conocer antes del inicio de esta. Al finalizar esta auditoria serán
devueltos a la empresa.
B.5.2.3. Elaboración de lista de verificación
Esta lista se utilizará como guía del procedimiento que debe realizar el auditor, de igual forma
esta lista es opcional ya que se enuncian ítems a auditar, los cuales estarán identificados a partir
de la revisión de documentos entregados. En la lista de chequeo el auditor debe considerar el
proceso o actividad que auditara (siguiendo el ciclo PHVA).
Planes, programas, proyectos.
Herramientas de información.
Herramientas de planeación.
Herramientas de gestión.
Herramientas de seguimiento y monitoreo.
Los requisitos de la NTC – ISO 9001, y normas técnicas de calidad.
Los resultados de los indicadores.
Resultados de auditorías previas.
Documentación propia de cada proceso auditado.
Al finalizar la auditoria, el auditor deberá entregar a auditor líder el informe de la auditoria
que se finalizó.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
26
B.5.3. Ejecución de la auditoria
B.5.3.1. Reunión de la apertura
Realizara una reunión el gerente con el fin de:
Confirmar el objetivo y alcance de la auditoria.
Explicar y confirmar el Plan de la Auditoría, aclarando detalles.
Acordar cambios del Plan de Auditoría.
Coordinar desplazamientos si se requieren.
Explicar la metodología a utilizar para recolectar la información.
Hay que aclarar que la auditoria es un muestreo.
B.5.3.2. Recolección de información
Se obtendrá con alguna de las siguientes formas:
Visitas: Se realizarán en la ejecución de actividades, en las cuales se verificará los
procedimientos que se están aplicando para el desarrollo de actividades y las
condiciones de los equipos y herramientas.
Entrevistas: Si se puede realizar en los puestos de trabajo de los empleados, para
tener una mejor disposición de los documentos y registros que se tienen. Se
realizarán una serie de preguntas claras y pertinentes, para lograr tener respuestas
que lleven a la información requerida. Se complementará con documentación (si se
presenta), verificando si la ejecución se realizó de acuerdo con lo indicado.
B.5.3.3. Reporte de hallazgos de auditoría interna
En el análisis de la información recolectada, el auditor identifica y documenta los hallazgos,
haciendo una presentación de la situación encontrada, referenciado que está incumpliendo la
empresa y la evidencia que lo valida. La información de esta consignada en el formato de
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
27
identificación, administración y seguimiento de las acciones correctivas o de mejora.
Una vez documentado el hallazgo la empresa o gerente revisara y firmara el reporte,
aceptando este en acta de reunión de cierre.
El gerente de la empresa analizara las causas de no conformidad y plantear una corrección y
plan de mejora, para implementar de inmediata para eliminar las causas de no conformidad
detectadas en la auditoria. Este se realizará utilizando el formato de identificación, realizando
seguimiento a las acciones correctivas y de mejora.
El gerente y el Ingeniero Civil son responsables de que las acciones tomadas, se implemente
de inmediato sin justificar retardo, por lo contrario, especificando fechas de implementación y
cumplimiento de cada una de las acciones, teniendo en cuenta las siguientes directrices:
El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo.
El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado.
La participación de los trabajadores.
El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas.
El mecanismo de comunicación de los contenidos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), a los trabajadores.
La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST).
La gestión del cambio.
La consideración de la seguridad y salud en el trabajo en las nuevas adquisiciones.
El alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo
(SGSST) frente a los proveedores y contratistas.
La supervisión y medición de los resultados.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
28
El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades
laborales, y su efecto sobre el mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo en la
empresa.
El desarrollo del proceso de auditoría.
La evaluación por parte de la alta dirección.
B.5.3.4. Reunión de cierre
El Gerente y el Ingeniero Civil deberá realizar un informe, con el formato de identificación,
administración y seguramiento de las acciones preventivas, correctivas y mejora para la
terminación del proceso.
En la reunión de cierre se deberán comprometerse con los plazos establecidos de los planes
de mejora y definir las fechas con el Ingeniero civil. Estos acuerdos se anotarán en el acta de la
reunión.
B.5.3.5. Seguimiento
El gerente y el Ingeniero civil son responsables de los procesos, realizaran actividades para
que no se repita las no conformidades detectadas por los auditores, logrando que no se repita. Se
realizará un seguimiento para observar que se realicen el cierre de todas las no conformidades
encontradas.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
29
B.6. Descripción de actividades
En el siguiente formato se encuentra el plan semestral de auditorías.
Figura 28 Formato plan semestral de auditorías internas
Fuente: Construcción del autor
AUDITORÍAS REGISTRO: PAG:
PERIODO: DESDE: HASTA:
AUDITORIA # HOJA DE RUTA AUDITOR EJECUTAR DESPUES DE EJECUTAR ANTES DE
APROVADO POR:
Firma
Fecha
Formato Plan semestral de auditorias internas
ALCANCE DE LA AUDITORÍA
FORMATO PLAN AUNAL DE AUDITORAS INTERNAS
DE:
APROBACIÓN DEL PLAN DE AUDITORIAS
Observaciones
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
30
En el siguiente formato se encuentra la auditoría interna
Figura 29 Formato de la auditoría interna
Fuente: Construcción del autor
AUDITORÍAS REGISTRO: PAG: DE:
Documentos de referencia
# de No donformidad Gravedad Documento del sistemaApartados de la Norma
Formato Informe de la auditoría interna
FORMATO DE LA AUDITORIA INTERNA
Area auditada Auditor
Responsable del área auditada Hoja de ruta Auditoria Número
Descripción de la No conformidad
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
31
En el siguiente formato se encuentra la hoja de ruta
Figura 30 Hoja de ruta
Fuente: Construcción del autor
REGISTRO: PAG: DE:
NORMA REQUISITO 1 2 3 4 NO CONFORMIDAD
AUDITORÍAS
Hoja de Ruta
LEYENDA 1=CORRECTO 2=PUNTO DE MEJORA 3=NO CONDORMIDAD 4=OBSERVACIONES
AUDITOR
PROCESO A AUDITAR
HOJA DE RUTA
FECHA AUDITORÍA
NÚMERO DE FICHA
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
32
En el siguiente es el formato de pruebas.
Figura 31 Formato de pruebas
Fuente: Construcción del autor
FECHA: PAG: DE:
META RESULTADO NO CUMPLE CUMPLE SUPERA
Formato de pruebas
VERSION:
FORMATO DE PRUEBAS
Periodo
evaluado
Desde HastaPrueba
OBSERVACIONES
FECHA DE ELABORACIÓN
FIRMAS DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
33
C. Procedimiento tratamiento de producto no conforme
C.1. Objetivo
Este documento establece las políticas, responsables, actividades y controles para obtener
elaboración, ejecución, seguimiento y cierre de las acciones preventivas y correctivas, que
permiten suprimir las causas de no conformidades potenciales que puedan afectar la eficiencia,
efectividad y afectar el sistema de gestión de la calidad del proyecto.
C.2 Alcance
Aplica a todos los procesos de calidad que se realizan dentro del proyecto, logrando cubrir
desde una no conformidad hasta la corrección de esta.
C.3. Responsables
Gerente, Ingeniero Civil: Son los responsables de disponer los procedimientos, para
garantizar su cumplimiento y capacitación del conocimiento, logrando la aplicación
de este.
Funcionarios de la empresa: Son las personas encargadas de realizar el procedimiento
de acciones preventivas o correctivas y de mejora cuando estas sean necesarias,
realizando los alineamientos del procedimiento descrito.
C.4. Glosario
Acción correctiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no
conformidad detectada u otra situación indeseable.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
34
Acción preventiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no
conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.
Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una
entidad.
Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los
resultados planificados.
Mejora continua: Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para
cumplir los requisitos y optimizar el desempeño.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
35
C.5. Descripción de actividades
En la siguiente tabla se encuentra las acciones correctivas y preventivas.
Tabla 56 Acciones correctivas y preventivas
Acción correctivas y preventivas
N° Actividad Descripción Registro / Documentos Responsable
1
Registrar e
identificar el
problema.
Todos las fallas y los problemas potenciales o reales son
detectadas por los trabajadores e informados a el Ing. Civil y
después a el Gerente con el fin de ingresar la información en
la matriz de acciones correctivas y preventivas. Esta
información será evaluada para la identificación de acciones
correctivas y preventivas basándose en las metas y mediciones
del sistema de calidad.
Auditoras internas.
PQR (comunicación con las partes interesadas).
Sugerencias para el mejoramiento por personas internas o
externas de la empresa.
Revisión de los resultados por el gerente o ingeniero civil.
Identificación de valoración de los riesgos que se pueden
presentar.
Observación de actividades de riegos.
Autodiagnóstico.
Las no conformidades deben detectarse ante los términos y
requisitos especificados, en términos de incumplimientos.
Memorias técnicas.
Reportes de muestreo.
Matriz de acciones
correctivas y preventivas.
Ingeniero
civil.
2
Analizar y
determinar las
causas.
Al identificar las no conformidades, se procederá a identificar
las causas que lo están generando, de acuerdo con el personal
que verificara e indagara la no conformidad.
Se realizará el registro en la matriz de acciones correctivas
preventivas.
Matriz de acciones
correctivas y preventivas.
Personal de la
empresa.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
36
Continuación tabla 56 Acciones correctivas y preventivas
N° Actividad Descripción Registro / Documentos Responsable
3 Definir plan de
acción.
Para el plan de acción se implementará de acuerdo con las
causas encontradas, relacionada a la causa raíz. Estableciendo
acciones concretas, relacionando al responsable de cada una
de ellas, con fecha y los recursos que se deberán implementar
de nuevo.
Matriz de acciones
correctivas y preventivas.
Gerente e
Ingeniero civil.
4
Registrar
acciones en la
matriz de
acciones
correctivas y
preventivas.
Las acciones implementadas deberán ser registradas en la
matriz de acciones correctivas y preventivas.
Matriz de acciones
correctivas y preventivas.
Ingeniero civil.
5
Verificación de
acciones.
Se revisará la conveniencia, adecuación y eficacia de las
acciones.
El ingeniero deberá determinará si la acción elimina la no
conformidad.
Memorias técnicas.
Reportes de muestreo.
Matriz de acciones
correctivas y preventivas.
Ingeniero civil e
Ingeniero
Ambiental.
6
Solicitud a
modificación de
acciones
propuestas.
Al no eliminar la causa de la no conformidad con las
actividades propuestas, se deberá plantear una nueva acción
para eliminar la causa raíz de la no conformidad.
Formato de solicitud de
modificaciones
Matriz de acciones
correctivas y preventivas.
Ingeniero civil.
7 Implementar
plan de acción.
Se activarán las actividades planteadas en el plan de acción. Matriz de acciones
correctivas y preventivas.
Ingeniero
Ambiental y
Operarios.
8
Reprogramar
acciones.
Si las acciones no culminen dentro del tiempo estipulado, se
podrán reprogramar solo en una ocasión y deberá registrarse.
Matriz de acciones
correctivas y preventivas. Ingeniero civil.
9
Gestionar cierre
de la acción.
Se procederá a realizar el cierre de la acción, cuando las causas
que generaron la no conformidad no se repiten.
Memorias técnicas.
Reportes de muestreo.
Matriz de acciones
correctivas y preventivas.
Gerente
e Ingeniero
civil.
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
37
C.6 Indicadores
En la siguiente tabla se encuentra los indicadores.
Tabla 57 Indicadores
Acciones correctivas y preventivas
Fec
ha
del
in
dic
ado
r
Código del
indicador.
INT-01.
Responsable del
indicador.
Ingeniero civil.
Objetivo.
Identificar la totalidad de las acciones correctivas y preventivas,
cerradas satisfactoriamente.
Método de medición
En el registro en la base de información registrada en la matriz de
acciones correctivas y preventivas, se evidenciará la información de
acciones correctivas y preventivas registradas y cerradas
satisfactoriamente.
Unidad de medida. Porcentaje.
Fórmula.
(# de acciones correctivas y preventivas cerradas) / (Total de
acciones correctivas y preventivas) x 100.
Limitaciones. No aplica.
Fuente de datos. Matriz de acciones correctivas y preventivas.
Periodicidad. Por proyecto.
Meta. Superior a 80%.
Observaciones.
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
38
C.7. Riesgos
Operativo
Mal diligenciamiento de la matriz de acciones correctivas y preventivas.
Caso omiso de alguna de las solicitudes.
Calidad del servicio.
Retraso de la implementación de los planes de acción aprobados.
Elaboro
Reviso y aprobó
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
39
En la siguiente figura se encuentra el formato de encuestas
Figura 32 Encuestas
Fuente: Construcción del autor
FECHA: PAG: DE:
# SI NO N/A OBSERVACIONES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Formato de Encuestas
VERSION:
FORMATO DE ENCUESTAS
PREGUNTAS
FECHA DE ELABORACIÓN
FIRMAS DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
40
En la siguiente figura se encuentra el Check lits
Figura 33 Check Lits de calidad
Fuente: Construcción del autor
FECHA: PAG: DE:
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Formato de Lista de chequeo
VERSION:
FORMATO DE LISTA DE CHEQUEO
ACTIVIDADES ESTADO OBSERVACIONES
FIRMAS DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN
FECHA DE ELABORACIÓN
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
41
3.2.7 Plan de gestión de Recursos.
3.2.7.1 Identificación y adquisición de recursos
En la siguiente tabla se encuentra la matriz de identificación y adquisición.
Tabla 58 Matriz de identificación y adquisición de recursos
Tip
o d
e rec
urso
.
Pa
qu
ete
.
Recu
rso
.
Detalle.
Ca
nti
da
d.
Posibles proveedores.
Preci
o e
stim
ad
o
tota
l.
Preci
o f
ina
l to
tal.
A B C
Equ
ipo.
1.1
. A
dec
uac
ión
de
las
inst
alac
iones
.
Equ
ipo
s de
cóm
pu
to.
Computador todo en uno:
Procesador: AMD Ryzen 3 2200GE.
Sistema Operativo: Windows 10 HOME 64 EM.
Memoria RAM: 4 GB.
Disco Duro: 1TB.
Pantalla: 23,8" Pulgadas en Full HD.
6
Ktr
onix
.
Fal
abel
la.
Éx
ito
.
$ 1
0.8
00
.00
0
$ 1
1.8
80
.00
0
Inst
alac
ión.
Esc
rito
rio
s.
Escritorio en madera con metálico para una persona
110X60X75Cm. 5 H
om
e C
ente
r.
Ho
me
Sen
try.
Eas
y.
$ 7
25.0
00
$ 7
97.5
00
Inst
alac
ión.
Sil
la e
jecu
tiv
a.
Sillón ejecutivo de 82x32x62cm con altura
ajustable, asiento y respaldo acolchado, regulador
de altura a gas, con apoyabrazos y base de 5 patas
con ruedas.
6
Ho
me
Cen
ter.
Ho
me
Sen
try.
Eas
y.
$ 6
00.0
00
$ 6
60.0
00
Inst
alac
ión.
Sil
la
acolc
had
a.
Silla Acolchada para oficina 76X56X54. 10
Ho
me
Cen
ter.
Ho
me
Sen
try.
Eas
y.
$ 2
.50
0.0
00
$ 2
.75
0.0
00
Inst
alac
ión
.
Sil
la c
on
bra
zos.
Silla con brazos para oficina 76X56X54. 6
Ho
me
Cen
ter.
Ho
me
Sen
try
.
Eas
y.
$ 2
58.0
00
$ 2
83.8
00
Inst
alac
ión.
Mes
a d
e ju
nta
s.
Mesa de 6 Puestos Color Negro.
Medidas Mesa: 140x80x75 cm.
Especificaciones mesa: Vidrio de 8mm vidrio
templado negro, patas metálicas en color negro.
1
Ho
me
Cen
ter.
Ho
me
Sen
try.
Eas
y.
$ 6
00.0
00
$ 6
60.0
00
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
42
Continuación tabla 58 Matriz de identificación y adquisición de recursos T
ipo
de
rec
urso
.
Pa
qu
ete
.
Recu
rso
.
Detalle.
Ca
nti
da
d.
Posibles proveedores.
Preci
o e
stim
ad
o
tota
l.
Preci
o f
ina
l to
tal.
A B C
Equ
ipo.
Caf
eter
a.
Cafetera Térmica Programable
Capacidad en Tazas: 12
Material de Jarra: Vidrio
1
Ktr
onix
.
Fal
abel
la.
Éx
ito
.
$ 3
00.0
00
$ 3
30.0
00
Equ
ipo.
Ho
rno
mic
roon
das
. Horno con capacidad: 0.7.
Niveles de Cocción: 10.
Número Programas: 6.
Función de Inicio Rápido: Sí.
1
Ktr
onix
.
Fal
abel
la.
Éx
ito
.
$ 2
50.0
00
$ 2
75.0
00
Equ
ipo.
Vid
eo-b
eam
.
Resolución: HD1280x720
Brillo/Lumen: 550
Peso: 0.65 KG
Lámpara: 30000 horas.
1
Ktr
onix
.
Fal
abel
la.
Éx
ito
.
$ 4
00.0
00
$ 4
40.0
00
Inst
alac
ión.
Esc
rito
rio
de
rece
pci
ón
. Escritorio en madera con metálico para una persona
110X60X75 cm. 1 H
om
e C
ente
r.
Ho
me
Sen
try.
Eas
y.
$ 1
.50
0.0
00
$ 1
.65
0.0
00
Inst
alac
ión.
Mes
a d
e ca
fete
ría.
Mesa Comedor rectangular para 6 personas.
Materiales: La estructura del comedor es de MDF
y acero.
Medidas largo de 120 cm, un ancho de 70 y un alto
de 75 cm.
1
Ho
me
Cen
ter.
Ho
me
Sen
try.
Eas
y.
$ 3
00.0
00
$ 3
30.0
00
Inst
alac
ión.
Coci
na
inte
gra
l. Cocina Integral de 2.20 Metros 11 Puertas 3 y
Cajones con Mesón en Acero Inoxidable.
1
Ho
me
Cen
ter.
Ho
me
Sen
try.
Eas
y.
$ 4
15.0
00
$ 4
56.5
00
Equ
ipo.
Nev
era.
Nevera 246 Litros.
Dimensiones:
Ancho: 55cm.
Alto: 143cm.
Fondo: 55cm.
Dispensador de agua externo.
1
Ktr
onix
.
Fal
abel
la.
Éx
ito
.
$ 7
57.0
00
$ 8
32.7
00
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
43
Continuación tabla 58 Matriz de identificación y adquisición de recursos T
ipo
de
rec
urso
.
Pa
qu
ete
.
Recu
rso
.
Detalle.
Ca
nti
da
d.
Posibles proveedores.
Preci
o e
stim
ad
o
tota
l.
Preci
o f
ina
l to
tal.
A B C
Equ
ipo.
Imp
reso
ra m
ult
ifu
nci
on
al.
Función: Copiadora/Escáner
Velocidad de Impresión Blanco/Negro: 33 Pag X
min
Velocidad de Impresión Color: 15 Pag X min.
Resolución impresión Blanco/Negro: 5760 x 1440
dpi
Resolución impresión Color: 5760 x 1440 dpi.
Resolución escáner: 1200 x 2400.
Conectividad: Puerto USB, WIFI.
3
Ktr
onix
.
Fal
abel
la.
Éx
ito
.
$ 1
.50
0.0
00
$ 1
.65
0.0
00
Inst
alac
ión.
Arc
hiv
o.
Archivo gris metálico liviano con 6 entre paños.
Puntura electrostática.
Capacidad de 25 kg por bandeja.
5
Ho
me
Cen
ter.
Ho
me
Sen
try.
Eas
y.
$ 1
.45
0.0
00
$ 1
.59
5.0
00
Equ
ipo.
Fo
toco
pia
do
ra
gra
nde.
Función: imprime, fax, amplia y reduce copias.
Velocidad de Impresión: 20 Páginas X Minuto.
Resolución impresión: 1200 x 1200 dpi.
1
Ktr
onix
.
Fal
abel
la.
Éx
ito
.
$ 3
.50
0.0
00
$ 3
.85
0.0
00
Inst
alac
ión.
Tán
dem
Sil
las
de
esp
era.
Tándem de tres puestos con diseño minimalista,
plástico negro, estructura fija de alta duración, sin
apoyabrazos, base firme con niveladores para
mayor adherencia al piso.
Medidas: 155x55x30 cm.
2
Ho
me
Cen
ter.
Ho
me
Sen
try.
Eas
y.
$ 6
00.0
00
$ 6
60.0
00
Su
min
istr
o.
Pap
eler
ía.
Papelería básica para el desarrollo del proyecto. 1
Ho
me
Cen
ter.
Ho
me
Sen
try
.
Eas
y.
$ 1
.11
8.9
75
$ 1
.23
0.8
73
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
44
Continuación tabla 58 Matriz de identificación y adquisición de recursos T
ipo
de
rec
urso
.
Pa
qu
ete
.
Recu
rso
.
Detalle.
Ca
nti
da
d.
Posibles proveedores.
Preci
o e
stim
ad
o
tota
l.
Preci
o f
ina
l to
tal.
A B C
Inst
alac
ión
.
1.3
. F
ase
op
erat
iva.
Sis
tem
as P
TA
R e
n b
lan
co.
Trampa de grasas y sólidos, tanque de
homogenización y bombeo, humedal de flujo
subsuperficial, unidad de cribado, equipo de
bombeo, sensores de nivel de agua, unidades de
tratamiento biológico aeróbico de aireación
extendida, unidad de bombeo final, unidad de
desinfección UV, red eléctrica interna y tablero de
control.
1
Cod
iagu
as.
Edu
ardoñ
o.
Su
dic
ol.
$ 1
68
.00
0.0
00
$ 1
84.8
00
.000
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
45
3.2.7.2 Estructura desagregación de recursos
En la siguiente figura se encuentra la estructura de desegregación de recursos.
Figura 34 Estructura de desegregación de recursos (RBS/EDR)
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
46
3.2.7.3 Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo
En las siguientes tablas se encontrará las definiciones y roles de cada uno de los puestos que
se requieren en la empresa.
Tabla 59 Definición del rol de Gerente general
Descripción del rol del recurso
Gerente general: Verifica y aprueba el cronograma de trabajo, planear y planificar, establece los objetivos,
realizar el seguimiento del equipo del trabajo, estudia posibles soluciones para problemas que se presentan en la
instalación de cada una de las PTAR.
Autoridad
Es la persona con mayor autoridad dentro de la empresa.
Responsabilidad
Plantea el planteamiento conceptual de la implementación de una PTAR dentro de una fábrica de
curtiembres, logrando la calidad del agua tratada.
Recopila la información necesaria (técnica, financiera, legal y operativa), donde se evidencie la importancia
de adquirir la PTAR para las fábricas de curtiembres.
Realizar la negociación de los proveedores, coordinando la entrega y las condiciones establecidas por la
empresa.
Estudiar los objetivos del proyecto y establecer una estrategia.
Revisar los aspectos legales, que pueden relacionarse con la instalación y puesta en punto de la PTAR.
Identificar los riesgos que afecten la instalación de la PTAR, en cada una de las fábricas que la adquirieron.
Informar a todas las áreas de la instalación de una PTAR, para que relacionen lo que se requiere.
Dirigir los recursos que se implementan en la instalación de la PTAR, utilizando el máximo de estos.
Verificar la documentación aplicable al proceso, una vez iniciada la instalación de la PTAR en cada fábrica
que la adquirió.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
47
Continuación tabla 59 Definición del rol de Gerente general
Responsabilidad
Informar al equipo de trabajo de las tares que se deben realizar en el transcurso de las semanas, que se
estipulen en el cronograma.
Elaborará el informe final de la terminación de la instalación de la PTAR en la fábrica.
Verificara los resultados de las pruebas obtenidas después del tratamiento de las aguas residuales
industriales.
Supervisara las labores de los trabajadores dentro de la empresa.
Realizara otras funciones no contempladas en el cargo
Requerimientos
0Educación Indispensable Preferible
Ingeniería, Arquitectura, carretas afines. X
Especialista en proyectos. X
Experiencia
Gerencia de proyectos (5 años). X
Competencias
Trabajo en equipo. X
Comunicación. X
Fomentar el desarrollo en las personas. X
Liderazgo. X
Capacidad de afrontar el cambio. X
Construcción de relaciones. X
Administración del tiempo. X
Compromiso. X
Controlar equipo de trabajo. X
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
48
Tabla 60 Definición del rol de Ingeniero Civil
Descripción del rol del recurso
Ingeniero Civil: Organizara el personal para la instalación de la PTAR, planear la entrega de los equipos y
materiales necesarios para instalación, revisara diariamente el trabajo realizado por los tecnólogos y técnicos
encargadas de la instalación.
Autoridad
Persona que se encargara de dirigir la instalación de la PTAR en la fábrica.
Responsabilidad
Ser el enlace de la entre el cliente y el gerente, durante la instalación de la PTAR.
Diseñar los planos de la cada una de las PTAR, en las fábricas, según el espacio establecido para la instalación.
Capacitar y evaluar al personal de la instalación de la PTAR.
Obtener información de cómo ven el proyecto, las comunidades que serán beneficiadas con el aumento del
trabajo en el municipio.
Verificar las hojas de vida del personal de instalación y posteriormente la aprobación de la contratación del
personal.
Promover los servicios de la empresa, dentro de la comunidad de las curtiembres, para que adquieran la PTAR
como ayuda a la fábrica.
Realizar cualquier otra función relacionada al puesto.
Requerimientos
Educación Indispensable Preferible
Profesional en Ingeniería Civil. X
Especialista en Instalaciones de plantas. X
Experiencia
Gerencia de proyectos. X
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
49
Continuación tabla 60 Definición del rol de Ingeniero Civil
Competencias
Construcción de relaciones. X
Liderazgo. X
Fomentar el desarrollo en las personas. X
Comunicación. X
Conocimientos de dibujo, diseño y edición. X
Trabajo en equipo. X
Compromiso. X
Trabaja bajo un presupuesto fijo. X
Controlar equipo de trabajo. X
Fuente: Construcción del autor
Tabla 61 Definición del rol de Ingeniero Ambiental
Descripción del rol del recurso
Ingeniero ambiental: Realizará las pruebas pertinentes de la calidad del agua tratada, analizará las pruebas y
como se puede mejorar la calidad del agua tratadas, para el beneficio de la empresa, con el compromiso que se
tiene.
Autoridad.
De acuerdo con la estructura organizacional y de las pruebas que deba realizar.
Responsabilidad.
Servir de enlace con la CAR, para la aprobación de la PTAR, con calidad de agua y su correcto
funcionamiento.
Aprobación de la calidad del agua en cada prueba realizada.
Capacitar al personal que trabajara en la PTAR, logrando que puedan realizar las pruebas a el agua tratada.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
50
Continuación tabla 61 Definición del rol de Ingeniero Ambiental
Responsabilidad.
Investigación y demostración de la calidad del agua que se obtiene, después del tratamiento.
Realizar procesos de cotización de las diferentes sustancias químicas necesarias para el proceso.
Promover el cuidado del medio ambiente y de que consecuencias se puede tener en el daño ambiental.
Realizar cualquier otra función relacionada al puesto.
Requerimientos
Educación. Indispensable. Preferible.
Profesional Ingeniería ambiental. X
Experiencia
Laboratorio y análisis de agua. X
Competencias
Análisis de los tratamientos. X
Liderazgo. X
Fomentar el desarrollo en las personas. X
Comunicación. X
Conocimientos de sustancias químicas. X
Trabajo en equipo. X
Compromiso. X
Trabaja bajo un presupuesto fijo. X
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
51
Tabla 62 Definición del rol de director de finanzas
Descripción del rol del recurso
Director de finanzas: Se encarga de coordinar los procesos de finanzas que se requiera durante todo el proceso de
la PTAR. Realizar los pagos a proveedores y empleados de la empresa.
Autoridad
De acuerdo con la estructura organizacional planteada dentro de la empresa.
Responsabilidad
Dar apoyo a los clientes de la solicitud del crédito si lo requieren.
Verificar la contabilidad diaria de la empresa.
Aprovechar los recursos económicos de acuerdo con el presupuesto maestro.
Supervisar que se cumplan los objetivos económicos del proyecto.
Realizar cualquier otra función relacionada al puesto.
Requerimientos
Educación. Indispensable. Preferible-
Contadora o Ingeniera en finanzas. X
Experiencia
Finanzas en gerencia de proyectos. X
Competencias
Construcción de relaciones. X
Liderazgo. X
Fomentar el desarrollo en las personas. X
Comunicación. X
Capacidad de afrontar el cambio. X
Trabajo en equipo. X
Administración del tiempo. X
Compromiso. X
Controlar equipo de trabajo. X
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
52
Tabla 63 Definición del rol de director de marketing
Descripción del rol del recurso
Director de Marketing: Se encargará de realizar el marketing en el municipio de Villapinzón, realizando la
estrategia establecida por el gerente y logrando los objetivos propuestos.
Autoridad
De acuerdo con la estructura organizacional planteada.
Responsabilidad
Enfocar los recursos aprobados por la empresa, para lograr los objetivos propuestos.
Elaborar, actualizar y documentar, toda la publicidad que se establezca con los instructivos y manuales de apoyo
de la PTAR.
Realizar las diferentes formas de realizar la publicidad en el municipio.
Construir el presupuesto necesario para el marketing.
Realizar la apertura del punto de atención al cliente en el municipio de Villapinzón.
Adquirir los recursos necesarios para el punto de información.
Realizar cualquier otra función relacionada al puesto.
Requerimientos
Educación Indispensable Preferible
Administración de empresas, Publicidad y mercadeo, carretas afines. X
Experiencia
Marketing en proyectos. X
Competencias
Innovación. X
Liderazgo. X
Fomentar el desarrollo en las personas. X
Comunicación. X
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
53
Continuación tabla 63 Definición del rol de director de marketing
Competencias
Capacidad de afrontar el cambio. X
Trabajo en equipo. X
Relaciones internas. X
Compromiso. X
Controlar equipo de trabajo. X
Fuente: Construcción del autor
Tabla 64 Definición del rol de Recepcionista
Descripción del rol del recurso
Recepcionista: Es la persona encargada de todo el tema de las actividades administrativas de la agencia y
apoyo en todos los requerimientos de documentos, atención telefónica con los temas relacionados con el proyecto.
Autoridad
De acuerdo con la estructura organizacional planteada.
Responsabilidad
Recepción de los documentos y de los clientes de la empresa
Atención telefónica con los proveedores, y clientes.
Solicitud y centralización de los documentos solicitados para el proyecto.
Gestionar agendas, atender al público e informar todo al equipo de trabajo.
Requerimientos
Educación Indispensable Preferible
Administración de empresas carretas afines. X
Experiencia
Secretaria y áreas administrativas. X
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
54
Continuación tabla 64 Definición del rol de Recepcionista
Competencias
Construcción de relaciones.
Liderazgo. X
Fomentar el desarrollo en las personas. X
Comunicación. X
Capacidad de afrontar el cambio. X
Trabajo en equipo. X
Administración del tiempo. X
Compromiso. X
Controlar equipo de trabajo. X
Fuente: Construcción del autor
Tabla 65 Definición del rol de auxiliar contable
Descripción del rol del recurso
Auxiliar contable: Encargado de registrar toda la información de facturación, costos y gastos, cumplir con las
actividades asignadas sin retrasos.
Autoridad
De acuerdo con la estructura organizacional planteada.
Responsabilidad
Recepción de las facturas, documentación al día y acceso al archivo de la empresa.
Atención telefónica con los pagos de los proveedores.
Solicitud y centralización de las facturas solicitadas para el proyecto.
Gestionar agendas e informar todo al gerente financiero.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
55
Continuación tabla 65 Definición del rol de auxiliar contable
Requerimientos
Educación Indispensable Preferible
Técnico en contabilidad y afines. X
Experiencia
Auxiliar contable. X
Competencias
Construcción de relaciones. X
Comunicación. X
Capacidad de afrontar el cambio. X
Trabajo en equipo. X
Administración del tiempo. X
Compromiso. X
Controlar equipo de trabajo. X
Fuente: Construcción del autor
Tabla 66 Definición del rol de técnicos
Descripción del rol del recurso
Técnicos: Ensamble y mantenimiento de las Plantas de tratamiento de aguas.
Autoridad
De acuerdo con la estructura organizacional planteada.
Responsabilidad
Cumplir con las actividades asignadas sin retrasos.
Responsable de las herramientas necesarias para ejecutar las tareas asignadas.
Utilizar el material necesario para cada instalación de la planta.
Dirigir al operario en la instalación de la planta.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
56
Continuación tabla 66 Definición del rol de técnicos
Requerimientos
Educación Indispensable Preferible
Técnico en ensambles de plantas. X
Experiencia
Auxiliar de ensamble. X
Competencias
Construcción de relaciones X
Liderazgo. X
Comunicación. X
Capacidad de afrontar el cambio. X
Trabajo en equipo. X
Administración del tiempo. X
Controlar equipo de trabajo. X
Fuente: Construcción del autor
Tabla 67 Definición del rol de los operarios
Descripción del rol del recurso
Operarios: Ensamble y mantenimiento de las Plantas de tratamiento de aguas.
Autoridad
De acuerdo con la estructura organizacional planteada.
Responsabilidad
Cumplir con las actividades asignadas sin retrasos.
Responsable de las herramientas necesarias para ejecutar las tareas asignadas.
Utilizar el material necesario para cada instalación de la planta.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
57
Continuación tabla 67 Definición del rol de los operarios
Requerimientos
Educación Indispensable Preferible
Bachiller. X
Experiencia
Auxiliar de ensamble. X
Competencias
Construcción de relaciones. X
Liderazgo. X
Comunicación. X
Capacidad de afrontar el cambio. X
Trabajo en equipo. X
Administración del tiempo. X
Compromiso. X
Controlar equipo de trabajo. X
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
58
3.2.7.4 Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo.
En la siguiente tabla se encuentra la matriz RACI.
Tabla 68 Matriz RACI
Eta
pa
Fa
se
Actividad
Ger
en
te
Cli
en
te
Ing
. C
ivil
Ing
. A
mb
ien
tal
Dir
ecto
r d
e M
ark
eti
ng
Técn
ico
de
mo
nta
je
Técn
ico
de
ma
nte
nim
ien
to
Op
era
rio
1
Op
era
rio
2
Op
era
rio
3
Op
era
rio
4
N° Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Inic
io.
Ges
tión
de
aten
ció
n a
l cl
iente
.
1
Atención a la solicitud de la cotización del
cliente.
I A R
2
Verificación de los datos entregados por el
cliente.
A R
3
Cálculo de m3 de agua utilizada por parte de
la fábrica. A R
4
Cálculo del tamaño de la PTAR, para la
fábrica de las curtiembres. A R I
5 Envió de la cotización del valor de la PTAR y
tiempo de instalación.
A A R
6 Reunión con el cliente. A R A
7
Aceptación del valor de la PTAR para el
cliente. R I
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
59
Continuación tabla 68 Matriz RACI E
tap
a
Fa
se
Actividad
Ger
en
te
Cli
en
te
Ing
. C
ivil
Ing
. A
mb
ien
tal
Dir
ecto
r d
e M
ark
eti
ng
Técn
ico
de
mo
nta
je
Técn
ico
de
ma
nte
nim
ien
to
Op
era
rio
1
Op
era
rio
2
Op
era
rio
3
Op
era
rio
4
N° Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8 Pago del Adelanto de la PTAR. A R A
Equ
ipo
s.
9
Compra de los equipos y materiales necesarios
para la PTAR. A I R A
10
Recepción de los equipos y materiales en la
bodega.
A I A R
Pla
nif
icació
n.
Inves
tigac
ión
. 11 Verificación de la zona que se requiere para la
instalación de la PTAR dentro de la fábrica.
A I R A
12
Realizar planos de la distribución de los
equipos de la PTAR dentro de la fábrica.
A I R A
Ub
icac
ión
de
los
equ
ipo
s. 13
Alistamiento y revisión de los equipos y
materiales para él envió de estos al lugar de ensamble.
A I A R
14
Contratar camión o tracto camión, para el
cargo y despacho para la zona de ensamble. A I R A
15
Envió del personal requerido a la zona de
instalación de la PTAR. R I A A
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
60
Continuación tabla 68 Matriz RACI E
tap
a
Fa
se
Actividad
Ger
en
te
Cli
en
te
Ing
. C
ivil
Ing
. A
mb
ien
tal
Dir
ecto
r d
e M
ark
eti
ng
Técn
ico
de
mo
nta
je
Técn
ico
de
ma
nte
nim
ien
to
Op
era
rio
1
Op
era
rio
2
Op
era
rio
3
Op
era
rio
4
N° Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
16 Recepción de los equipos y materiales en la
zona de la instalación.
I I A A R
Pu
esta
en
march
a d
e la
PT
AR
.
Inst
alac
ión.
17
Ubicación de los equipos, según el plano
entregado para la distribución de los equipos.
I I A A R
18
Realizar la instalación de los equipos con los
materiales.
I I A A R R R R
19
Recibir los químicos necesarios para la puesta
en marcha de la PTAR.
I I R
Pru
ebas
.
20 Realizar pruebas de la instalación de la PTAR,
que no presente fugas.
I I R A
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
61
Continuación tabla 68 Matriz RACI E
tap
a
Fa
se
Actividad
Ger
en
te
Cli
en
te
Ing
. C
ivil
Ing
. A
mb
ien
tal
Dir
ecto
r d
e M
ark
eti
ng
Técn
ico
de
mo
nta
je
Técn
ico
de
ma
nte
nim
ien
to
Op
era
rio
1
Op
era
rio
2
Op
era
rio
3
Op
era
rio
4
N° Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
21
Realizar pruebas de la calidad del agua
tratada.
I I A R
Cie
rre.
En
treg
a.
22 Entregar la PTAR al cliente. R I A A A
23
Realizar el trámite ante la CAR, para la
aprobación del certificado de vertimiento de aguas
tratadas.
C R C C
Man
tenim
ien
to.
24 Realizar mantenimiento según cronograma de
la PTAR.
I I A A R
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
62
3.2.7.5 Histograma y horario de recursos
En la siguiente tabla se encuentra el histograma.
Tabla 69 Histograma del Gerente
Fecha de inicio de
proyecto
Fecha de terminación
de proyecto
Semana Días
26/08/2020 18/11/2020
Semana 1 27
Semana 2 20
Semana 3 20
Semana 4 20
Semana 5 20
Semana 6 20
Semana 7 20
Semana 8 20
Semana 9 20
Semana 10 20
Semana 11 20
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
63
Figura 35 Histograma del Gerente
Fuente: Construcción del autor
27
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0
5
10
15
20
25
30
Semana1
Semana2
Semana3
Semana4
Semana5
Semana6
Semana7
Semana8
Semana9
Semana10
Semana11
Histograma de Gerente
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
64
Tabla 70 Histograma de Ing. Civil
Fecha de inicio
de proyecto
Fecha de terminación
de proyecto
Semana Días
27/08/2020 18/11/2020
Semana 1 16
Semana 2 32
Semana 3 32
Semana 4 32
Semana 5 32
Semana 6 32
Semana 7 32
Semana 8 32
Semana 9 32
Semana 10 32
Semana 11 32
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
65
Figura 36 Histograma de Ing. Civil
Fuente: Construcción del autor
3.2.7.6 Plan de capacitación y desarrollo del equipo
En la siguiente tabla se encuentra la matriz de capacitación.
Tabla 71 Matriz de capacitación y desarrollo del equipo
Paquete /
Actividad.
N°. Encargado.
Planificado.
Costos. Tiempo Día
1
Día
2
Día
3
Día
4
Día
5
Día
6
Día
7
Día
8
Día
9
Divulgación
de plan de
emergencia y
conformación
de brigadas.
1 ARL
Planeado 2 $ 15.000 2
Ejecutado $ 0
16
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
0
5
10
15
20
25
30
35
Semana1
Semana2
Semana3
Semana4
Semana5
Semana6
Semana7
Semana8
Semana9
Semana10
Semana11
Histograma del Ingeniero Civil
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
66
Continuación tabla 71 Matriz de capacitación y desarrollo del equipo
Paquete /
Actividad.
N°. Encargado.
Planificado.
Costos. Tiempo Día
1
Día
2
Día
3
Día
4
Día
5
Día
6
Día
7
Día
8
Día
9
Que es el
COPASST,
importancia y
funciones.
2 ARL
Planeado 2 $ 15.000 2
Ejecutado $ 0
Comité de
convivencia,
importancia y
conformación.
3 ARL
Planeado 3 $ 22.500 3
Ejecutado $ 0
Capacitación
en primeros
auxilios y
práctica.
4 ARL
Planeado 2 $ 15.000 2
Ejecutado $ 0
Capacitación
en manejo de
extintores y
práctica.
5 ARL
Planeado 3 $ 22.500 3
Ejecutado $ 0
identificación
de peligros y
riesgos.
6 ARL
Planeado 5 $ 37.500 5
Ejecutado $ 0
Que son las
inspecciones
y cuál es su
importancia.
7 ARL
Planeado 4 $ 30.000 4
Ejecutado $ 0
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
67
Continuación tabla 71 Matriz de capacitación y desarrollo del equipo
Paquete /
Actividad.
N°. Encargado.
Planificado.
Costos. Tiempo Día
1
Día
2
Día
3
Día
4
Día
5
Día
6
Día
7
Día
8
Día
9
Que son los
simulacros
cuál es su
importancia.
8 ARL
Planeado 2 $ 15.000 2
Ejecutado $ 0
Simulacro de
evacuación.
9 ARL
Planeado 3 $ 22.500 3
Ejecutado $ 0
Investigación
de accidentes
de trabajo.
10 ARL
Planeado 5 $ 37.500 5
Ejecutado $ 0
Estilos de
vida
saludable.
11 ARL
Planeado 3 $ 22.500 3
Ejecutado $ 0
Uso de
herramientas. 12 ARL
Planeado 3 $ 22.500 3
Ejecutado $ 0
Posturas. 13 ARL
Planeado 2 $ 15.000 2
Ejecutado $ 0
Tiempo proyectado. 4 5 3 5 4 5 5 6 2 $
292.500
39
Tiempo cumplido. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% de cumplimiento. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
68
3.2.7.7 Esquema de contratación y liberación del personal
En la siguiente tabla se encuentra el esquema de contratación y liberación del personal.
Tabla 72 Matriz de adquisición del personal
Rol o Cargo
Interno
o
Externo
Interno Externo
Fecha de
inicio en
proyecto
Sueldo
total
Área
actual
Jefe
Actual
Tiempo
negociación
Tiempo de
reclutamiento
Inicio
proceso
Fuente Costo
Gerente de
proyecto.
Externo 3 meses 1/07/2020 Indeed.com
$
1.500.000
1/10/2020
$
3.000.000
Director de
marketing.
Externo 3 meses 1/07/2020 Indeed.com
$
1.500.000
1/10/2020
$
3.000.000
Director
financiero.
Externo 3 meses 1/07/2020 Indeed.com
$
1.500.000
1/10/2020
$
3.000.000
Ingeniero
Civil.
Externo 2 mes 1/08/2020 Indeed.com
$
1.000.000
1/10/2020
$
3.000.000
Ingeniero
Ambiental.
Externo 2 mes 1/08/2020 Indeed.com
$
1.000.000
1/10/2020
$
3.000.000
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
69
Continuación tabla 72 Matriz de adquisición del personal
Rol o Cargo
Interno
o
Externo
Interno Externo
Fecha de
inicio en
proyecto
Sueldo
total
Área
actual
Jefe
Actual
Tiempo
negociación
Tiempo de
reclutamiento
Inicio
proceso
Fuente Costo
Auxiliar
contable.
Externo 1 mes 1/09/2020 Computrabajo.com $ 300.000 1/10/2020
$
1.200.000
Secretaria. Externo 1 mes 1/09/2020 Computrabajo.com $ 300.000 1/10/2020
$
1.200.000
Técnico
montaje.
Externo 1 mes 1/09/2020 Computrabajo.com $ 300.000 1/10/2020
$
1.800.000
Técnico
mantenimiento.
Externo 1 mes 1/09/2020 Computrabajo.com $ 300.000 1/10/2020
$
1.800.000
Operario 1. Externo 1 mes 1/09/2020 Computrabajo.com $ 300.000 1/10/2020 $ 828.116
Operario 2. Externo 1 mes 1/09/2020 Computrabajo.com $ 300.000 1/10/2020 $ 828.116
Operario 3. Externo 1 mes 1/09/2020 Computrabajo.com $ 300.000 1/10/2020 $ 828.116
Operario 4. Externo 1 mes 1/09/2020 Computrabajo.com $ 300.000 1/10/2020 $ 828.116
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
70
Tabla 73 Matriz de liberación del personal
Rol o Cargo
Fecha de
inicio del
proyecto
Fecha de
terminación
proyecto
Interno /
Externo
Fecha
preaviso
A quien se informa
Gerente de proyecto. 26/08/2020 18/11/2020 Externo. 18/10/2020 N/A
Director de
marketing.
26/08/2020
18/11/2020
Externo.
18/10/2020
Gerente de proyecto
Director financiero. 26/08/2020 18/11/2020 Externo. 18/10/2020 Gerente de proyecto
Ingeniero Civil. 27/08/2020 18/11/2020 Externo. 18/10/2020 Gerente de proyecto
Ingeniero Ambiental. 27/08/2020 18/11/2020 Externo. 18/10/2020 Gerente de proyecto
Auxiliar contable. 27/08/2020 18/11/2020 Externo. 18/10/2020 Gerente de proyecto.
Secretaria. 27/08/2020 18/11/2020 Externo. 18/10/2020 Gerente de proyecto.
Técnico montaje. 27/08/2020 18/11/2020 Externo. 18/10/2020 Ingeniero Civil.
Técnico
mantenimiento.
27/08/2020 18/11/2020
Externo.
18/10/2020
Ingeniero Civil.
Operario 1. 27/08/2020 18/11/2020 Externo. 18/10/2020 Ingeniero Civil.
Operario 2. 27/08/2020 18/11/2020 Externo. 18/10/2020 Ingeniero Civil.
Operario 3. 27/08/2020 18/11/2020 Externo. 18/10/2020 Ingeniero Civil.
Operario 4. 27/08/2020 18/11/2020 Externo. 18/10/2020 Ingeniero Civil.
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
71
3.2.7.8 Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo
En la siguiente tabla se encuentra los indicadores de medición de desempeño del equipo del
proyecto.
Tabla 74 Medición de desempeño
#
Nombre del
indicador
Tipo de
indicador
Proceso Formula Unidades Meta
Frecuencia
de medición
Responsable
1
% de
cumplimiento de
capacitaciones.
Cumplimiento Gestión de
los recursos.
(# de Capacitaciones
ejecutadas) / (#
Capacitaciones
planeadas) * 100%.
% 100% Mensual. Ing. Civil.
3
% efectividad
del personal.
Efectividad. Gestión de
los recursos.
(Resultado alcanzado)
/ (Resultado previsto)
*100%.
% 100% Mensual. Ing. Civil.
4
% de
productividad
del personal.
Productividad
Gestión de
los recursos.
(# de sistemas PTAR
implementadas) / (# de
sistemas PTAR
planeadas) *100%.
% 100% Anual. Ing. Civil.
5
% de
accidentalidad.
Efectividad.
Gestión de
los recursos.
(# de Accidentes / #
total de trabajadores) *
100 %.
% 0% Mensual. Ing. Civil.
6
% de efectividad
del sistema
PTAR.
Efectividad.
Gestión de
los recursos.
(# de sistemas PTAR
con permiso de
vertimiento) / (# de
sistemas PTAR
implementadas)
*100%.
% 100% Mensual. Ing. Civil.
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
72
3.2.7.9 Esquema de incentivos y recompensas.
En la siguiente tabla se encuentra el esquema de incentivos y recompensas para el equipo de
trabajo de la empresa.
Tabla 75 Esquema de incentivos y recompensas
Ro
l
Nombre Explicación Formula Hito Proyectado Exclusiones
Ger
ente
.
Bono por
cumplimiento
de metas.
Otorgar el
bono por
lograr el
cumplimiento
de las metas o
superarlas.
20% antes de cumplir el tiempo
programado: 10 % del sueldo.
10% antes de cumplir el tiempo
programado: 5 % del sueldo.
Superar en un 25% de las metas
de la empresa: 20% del sueldo.
Bono en el cumplimiento
de las metas antes del
tiempo estipulado.
Bono por lograr superar
las metas planteadas de
cada año.
No se entrega si no
supera el 10% del
tiempo propuesto.
No se entrega si no
supera el 15% de
las metas
planteadas.
Ing
. C
ivil
.
Bono por
cumplimiento
de tiempo.
Otorgado el
bono por
lograr la
entrega de las
PTAR antes
del tiempo
previsto.
20% antes de cumplir el tiempo
programado: 10 % del sueldo.
10% antes de cumplir el tiempo
programado: 5 % del sueldo.
Bono en el cumplimiento
de la entrega de 10 PTAR
instaladas antes de tiempo.
No se entrega si no
logra la entrega de
las 10 PTAR, cada
una antes del
tiempo estipulado
de cada una.
Ing
. A
mb
ien
tal.
Bono por
cumplimiento
de tiempo.
Otorgado el
bono por
lograr
realizar las
pruebas de la
PTAR.
20% antes de cumplir el tiempo
programado: 10 % del sueldo.
10% antes de cumplir el tiempo
programado: 5 % del sueldo.
Bono en el cumplimiento
de realizar las pruebas y
lograr los resultados
esperados antes de tiempo
en un 25% del tiempo.
No se entrega si no
supera el 25% de
la entrega anterior
al tiempo
esperado.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
73
Continuación tabla 75 Esquema de incentivos y recompensas R
ol
Nombre Explicación Formula Hito Proyectado Exclusiones
Dir
ecto
r d
e M
ark
etin
g.
Bono por
cumplimiento
de metas.
Otorgar el
bono por
lograr el
cumplimiento
de las metas o
superarlas.
20% antes de cumplir el tiempo
programado: 10 % del sueldo.
Bono en el cumplimiento
de las metas antes del
tiempo estipulado.
No se entrega si
no supera el 10%
del tiempo
propuesto.
Fuente: Construcción del autor
3.2.8 Plan de gestión del riesgo.
3.2.8.1 Tolerancia al riesgo de los interesados
Inversionista de cada una de las fábricas: Neutral.
Gerente: Buscador.
Ingeniero civil: Neutral.
Ingeniero ambiental: Neutral.
Empleados: Neutral.
Marketing: Buscador.
Proveedores: Adverso.
Prestamistas: Adverso.
Organismos de control (CAR, Alcaldía municipal de Villapinzón): Adverso.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
74
3.2.8.2 Roles y responsabilidades de la gestión de riesgos
El responsable de la gestión de riesgos es el gerente de la empresa, este estimar los riesgos
que se pueden presentar en cada una de las etapas de la instalación de la PTAR.
Fábrica de las curtiembres: Inversionistas para la implementación de la PTAR, en
cada una de ellas, invirtiendo el dinero en la PTAR, para lograr los permisos
necesarios para el funcionamiento legal de estas, ante las entidades regulatorias de los
vertimientos de las aguas tratadas.
Gerente: Persona responsable de supervisar de llevar todo el plan de instalación de la
PTAR, de acuerdo con la financiación del proyecto.
3.2.8.3 Monto y gestión de reservas
En la siguiente tabla se encuentra el monto y gestión de reservas del proyecto.
Tabla 76 Monto y gestión de reservas
ID Descripción del Riesgo
Tip
o
Pro
ba
bil
ida
d
Imp
act
o
va
lor
mo
net
ari
o
esp
era
do
(ti
emp
o)
1
Debido a que no se cumple los requisitos básicos para
la compra de la PTAR, el proyecto no tiene apalancamiento
financiero por lo cual se retardara el inicio de la construcción. Am
enaz
a
20% 6 8%
2
Al mal estudio de financiero, se produce sobre costos
del proyecto, razón por la cual se deberá negociar un nuevo
contrato de financiamiento para el proyecto. Am
enaz
a
50% 6 $ 33.600.000
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
75
Continuación tabla 76 Monto y gestión de reservas
ID Descripción del Riesgo
Tip
o
Pro
ba
bil
ida
d
Imp
act
o
va
lor
mo
net
ari
o
esp
era
do
(ti
emp
o)
3
Debido a la mala calidad en los resultados de la PTAR,
perdemos la oportunidad de que los clientes no recomiende
la PTAR como una excelente Planta para sus colegas. Am
enaz
a
30% 8 18%
4
No se realiza un concepto de la capacidad que requiere
la PTAR para la fábrica que lo solicita, esto puede que los
clientes no deseen adoptar el proyecto, lo que llevaría a no
vender la PTAR para la fábrica que realizo la cotización.
Am
enaz
a
30% 6 21%
5
Se tiene que considerar la posibilidad de retrasos en la
entrega del sistema PTAR, por la impuntualidad parte de los
proveedores de los equipos y suministros químicos,
incumpliendo con los pactos suscritos entre las partes en el
contrato.
Am
enaz
a
50% 6 3%
6
La economía en este municipio se desarrolla alrededor
de la agricultura y las curtiembres, este último en su mayoría
están ubicadas cerca al río Bogotá o quebradas que terminan
desembocando en este río.
Op
ort
un
idad
65% 6 20%
7
La industria de curtiembres en Villapinzón es
considerada una actividad cultural tradicional, esto proyecto
impactaría de forma positiva en la cultura del municipio sin
acabarla, se presenta un buen escenario para este tipo de
proyecto, ayudando a la industria de la curtiembre.
Op
ort
un
idad
50% 6 10%
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
76
Continuación tabla 76 Monto y gestión de reservas
ID Descripción del Riesgo
Tip
o
Pro
ba
bil
ida
d
Imp
act
o
va
lor
mo
net
ari
o
esp
era
do
(ti
emp
o)
8
Villapinzón no cuenta con una planta de tratamiento, lo
que empeora el problema de contaminación del rio Bogotá.
Se tiene prevista su construir hasta 2020, en un proyecto que
podría llegar a costar alrededor de 15.000 millones de pesos,
y cuyo valor de operación puede resultar excesivamente alto
para una población tan pequeña.
Op
ort
un
idad
30% 4 9%
9
Fábrica de curtiembre sin permiso de vertimiento por el
sistema PTAR, no cumple con los lineamientos ambientales
de vertimiento de aguas residuales estipulados en del Plan
Nacional de Manejo de Aguas Residuales (PMAR).
Op
ort
un
idad
65% 4 16%
10
Sistema PTAR que no cumpla con los parámetros
estipulados en el Reglamento Técnico para el sector de Agua
Potable (RAS 2000) tendrá multas lo cual afecta
financieramente el proyecto.
Am
enaz
a
80% 4 48%
11
Teniendo en cuenta que se va a manipular sustancias
químicas en el sistema PTAR, por falta de seguimiento de las
normas de seguridad estipuladas en la Ley 55 de 1993, sobre
seguridad en la utilización de productos químicos, puede que
al no seguir los lineamientos se ocasionen accidentes.
Am
enaz
a
65% 8 52%
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
77
Continuación tabla 76 Monto y gestión de reservas
ID Descripción del Riesgo
Tip
o
Pro
ba
bil
ida
d
Imp
act
o
va
lor
mo
net
ari
o
esp
era
do
(ti
emp
o)
12
No hay un control adecuado sobre los contaminantes
provenientes de la industria de curtiembres, lo que genera en
el suelo una disminución en los procesos de producción
agrícolas y se acelerará el proceso de erosiones.
Op
ort
un
idad
80% 6 48%
13
Las fuentes hídricas provenientes de las curtiembres
presentan variaciones en el pH afectando la fauna y la flora
del medio receptor porque los vertimientos contienen
carbonato de calcio y depósitos sólidos. Además, se
evidencia que las aguas subterráneas se afectan por que las
aguas residuales que contienen cloruros utilizados para la
conservación de las pieles se filtran en el suelo del medio
receptor.
Am
enaz
a
30% 6 9%
14
Se estimará la capacidad de una PTAR, pero el cliente
después decide asociarse con otra fábrica aledaña y entre
ambos adquirí una PTAR para las dos fábricas, lo cual llevará
a realizar los estudios de nuevo con las dos fábricas para una
PTAR más grande para recibir el total del agua industrial.
Op
ort
un
idad
30% 8 5%
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
78
Continuación tabla 76 Monto y gestión de reservas
ID Descripción del Riesgo
Tip
o
Pro
ba
bil
ida
d
Imp
act
o
va
lor
mo
net
ari
o
esp
era
do
(ti
emp
o)
15
A pesar de los niveles de contaminación, en el río
Bogotá habitan aves acuáticas, aves de zonas abiertas y otras
especies asociadas a los bosques. Según un estudio de la
Universidad de Ciencias Aplicadas Ambientales (UDCA),
está demostrado que allí sobreviven al menos 90 especies de
animales, pero al pasar de los años disminuye esta cantidad
por la calidad del agua.
Op
ort
un
idad
65% 8 52%
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
79
3.2.8.4 Matriz de impacto
En la siguiente tabla se encuentra la matriz de impacto del proyecto.
Tabla 77 Matriz de impacto
Id Descripción del riesgo
Tip
o
Ca
teg
orí
a
Disparador / indicador
Pro
ba
bil
ida
d
Imp
act
o
Ca
lifi
caci
ón
Gra
do
Base para análisis de impacto
1
Debido a que no se cumple los requisitos
básicos para la compra de la PTAR, el proyecto no
tiene apalancamiento financiero por lo cual se
retardara el inicio de la construcción. A
men
aza.
Ex
tern
o.
A tres semanas, fecha previa
para el inicio de ejecución del
proyecto.
20%
6
1,2
Sev
ero
. Afecta directamente el tiempo
de la construcción, por lo cual se
atrasaría el cronograma un 20%.
2
Al mal estudio de financiero, se produce
sobre costos del proyecto, razón por la cual se
deberá negociar un nuevo contrato de
financiamiento para el proyecto.
Am
enaz
a.
Téc
nic
o.
Sobre costos, en el primer
avance del proyecto a los costos que se
plantearon.
50%
6
3,0
Cri
tico
. Afecta directamente el costo del
proyecto, por lo cual genera
sobrecosto entre el 10% y 20%.
3
Debido a la mala calidad en los resultados
de la PTAR, perdemos la oportunidad de que los
clientes no recomiende la PTAR como una
excelente planta para sus colegas.
Am
enaz
a.
Ing
. A
mb
ien
tal,
téc
nic
os.
En una reunión se evaluarán los
resultados obtenidos por la PTAR, se
evalúan las metas con los resultados,
para evaluar los posibles errores de
configuración de la PTAR.
30%
8
2,4
Sev
ero
.
Afecta la calidad del proyecto,
con esto será necesario plantear
nuevas configuraciones o correcciones
de la PTAR.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
80
Continuación tabla 77 Matriz de impacto
Id Descripción del riesgo
Tip
o
Ca
teg
orí
a
Disparador / indicador
Pro
ba
bil
ida
d
Imp
act
o
Ca
lifi
caci
ón
Gra
do
Base para análisis de impacto
4
No se realiza un concepto de la capacidad
que requiere la PTAR para la fábrica que lo
solicita, esto puede que los clientes no deseen
adoptar el proyecto, lo que llevaría a no vender la
PTAR para la fábrica que realizo la cotización.
Am
enaz
a.
De
ger
enci
a d
el p
roy
ecto
. En una de las reuniones del
comité se verificar el estudio de cada
venta de la PTAR, para saber si los
cálculos están de acuerdo con la
necesidad de la planta.
30%
6
1,8
Med
io. Afecta directamente el costo de
la PTAR, generando costos
adicionales.
5
Se tiene que considerar la posibilidad de
retrasos en la entrega del sistema PTAR, por la
impuntualidad parte de los proveedores de los
equipos y suministros químicos, incumpliendo con
los pactos suscritos entre las partes en el contrato.
Am
enaz
a.
Ing
civ
il, g
eren
te d
el p
roy
ecto
.
Se realizará estudios de que
tiempo de retraso pueden llegar los
proveedores, para tener todos los
equipos y suministros necesarios en la
bodega de despacho, para
posteriormente enviar todo sea
enviado a tiempo para el ensamble de
la PTAR.
50%
6
3,0
Cri
tico
.
Retraso en él envió de los
equipos y materiales mínimos
necesarios para el ensamble, con el
inicio del ensamble de la PTAR y
posteriormente en la entrega final de la
fecha acordada con el cliente.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
81
Continuación tabla 77 Matriz de impacto
Id Descripción del riesgo
Tip
o
Ca
teg
orí
a
Disparador / indicador
Pro
ba
bil
ida
d
Imp
act
o
Ca
lifi
caci
ón
Gra
do
Base para análisis de impacto
6
La economía en este municipio se desarrolla
alrededor de la agricultura y las curtiembres, este
último en su mayoría están ubicadas cerca al río
Bogotá o quebradas que terminan desembocando
en este río.
Op
ort
un
idad
.
Ger
enci
a d
el p
roy
ecto
, in
g c
ivil
.
Hay la necesidad de
implementar la PTAR en las fábricas
que no están funcionando y obtener los
permisos necesarios ante la CAR,
logrando aumentar el trabajo y la
economía de población del municipio
y sus alrededores.
65%
6
3,9
Cri
tico
. Afecta directamente la calidad
del proyecto, por lo cual requerirá
cambios mayores en el proyecto.
7
La industria de curtiembres en Villapinzón
es considerada una actividad cultural tradicional,
esto proyecto impactaría de forma positiva en la
cultura del municipio sin acabarla, se presenta un
buen escenario para este tipo de proyecto,
ayudando a la industria de la curtiembre.
Op
ort
un
idad
.
Ger
enci
a d
el p
roy
ecto
, in
g c
ivil
. Se apoyaría los eventos
culturales del municipio en tema de las
curtiembres, realizando campañas de
conocimiento sobre el proyecto, para
atraer a cliente que tienen sus fábricas
cerradas o en proceso de certificación
de aguas tratadas.
50%
6
3,0
Cri
tico
.
Se presenta gran oportunidad
para dar a conocer el proyecto en el
municipio con una gran opción viable
para las fábricas de los certificados
ante la CAR.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
82
Continuación tabla 77 Matriz de impacto
Id Descripción del riesgo
Tip
o
Ca
teg
orí
a
Disparador / indicador
Pro
ba
bil
ida
d
Imp
act
o
Ca
lifi
caci
ón
Gra
do
Base para análisis de impacto
8
Villapinzón no cuenta con una planta de
tratamiento, lo que empeora el problema de
contaminación del rio Bogotá. Se tiene prevista su
construir hasta 2020, en un proyecto que podría
llegar a costar alrededor de 15.000 millones de
pesos, y cuyo valor de operación puede resultar
excesivamente alto para una población tan
pequeña.
Op
ort
un
idad
.
Ger
enci
a d
el p
roy
ecto
, in
g c
ivil
.
La implementación de este
proyecto ayuda a la descontaminación
del rio Bogotá en la parte del casco
urbano del municipio, con esto las
fábricas de las curtiembres deben
adoptarse una PTAR dentro de cada
fabrica para sus aguas contaminadas.
30%
4
1,2
Med
io.
Se indicará a los propietarios de
las fábricas, la importancia de
implementar este proyecto para las
fábricas de las curtiembres dando
ejemplo de que el municipio va a
implementar una PTAR para el casco
urbano para el vertimiento de las aguas
al rio Bogotá.
9
Fábrica de curtiembre sin permiso de
vertimiento por el sistema PTAR, no cumple con
los lineamientos ambientales de vertimiento de
aguas residuales estipulados en del plan nacional
de manejo de aguas residuales (PTAR)
Op
ort
un
idad
.
Ger
enci
a d
el p
roy
ecto
, in
g
amb
ien
tal.
Lograr cumplir con los permisos
requeridos para cada fábrica el
vertimiento de aguas residuales de
estas, implementando el proyecto de la
PTAR, para lograr el certificado.
65%
4
2,6
Med
io.
Lograr el certificado de
vertimientos para el funcionamiento
de la fábrica ante las autoridades de la
región como la CAR, gobernación de
Cundinamarca y el municipio de
Villapinzón
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
83
Continuación tabla 77 Matriz de impacto
Id Descripción del riesgo
Tip
o
Ca
teg
orí
a
Disparador / indicador
Pro
ba
bil
ida
d
Imp
act
o
Ca
lifi
caci
ón
Gra
do
Base para análisis de impacto
10
Sistema PTAR que no cumpla con los
parámetros estipulados en el reglamento técnico
para el sector de agua potable (ras 2000) tendrá
multas lo cual afecta financieramente el proyecto.
Am
enaz
a.
Ex
tern
os.
Realizar las pruebas del agua
tratada antes de verterlas al rio, se
realizar antes las pruebas a todas las
aguas tratadas, llevando registro de
cada una de ellas y empezar a realizar
un historial de todas estas aguas.
80%
4
3,2
Cri
tico
.
Multas tanto para el proyecto de
la PTAR, como para la fábrica, por no
cumplir con los estándares
establecidos por las entidades
gubernamentales que vigilan estas
acciones.
11
Teniendo en cuenta que se va a manipular
sustancias químicas en el sistema PTAR, por falta
de seguimiento de las normas de seguridad
estipuladas en la ley 55 de 1993, sobre seguridad
en la utilización de productos químicos, puede que
al no seguir los lineamientos se ocasionen
accidentes.
Am
enaz
a.
Ger
enci
a d
el p
roy
ecto
, in
g.
Civ
il.
No tener conocimientos de la
manipulación de estos químicos,
ocasionando accidentes laborales
dentro del proceso del tratamiento del
agua tratada.
65%
8
5,2
Sev
ero
.
Problemas legales tanto con el
trabajador como con las entidades
gubernamentales, ya que estos tienen
estricto seguimiento por autoridades
para su uso en la industria.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
84
Continuación tabla 77 Matriz de impacto
Id Descripción del riesgo
Tip
o
Ca
teg
orí
a
Disparador / indicador
Pro
ba
bil
ida
d
Imp
act
o
Ca
lifi
caci
ón
Gra
do
Base para análisis de impacto
12
No hay un control adecuado sobre los
contaminantes provenientes de la industria de
curtiembres, lo que genera en el suelo una
disminución en los procesos de producción
agrícolas y se acelerará el proceso de erosiones.
Op
ort
un
idad
.
Ger
enci
a d
el p
roy
ecto
, in
g.
Civ
il.
Se les indicara que deben
realizar un tratamiento para los suelos
contaminados, presentándonos una
oportunidad de un nuevo proyecto con
la erosión y la producción de los suelos
que se utilizaron este tipo de
sustancias en los suelos.
80%
6
4,8
Cri
tico
.
Oportunidad de un nuevo
proyecto para los suelos contaminados
por los desechos que se utilizaron
durante años para la fertilización de los
suelos.
13
Las fuentes hídricas provenientes de las
curtiembres presentan variaciones en el PH
afectando la fauna y la flora del medio receptor
porque los vertimientos contienen carbonato de
calcio y depósitos sólidos. Además, se evidencia
que las aguas subterráneas se afectan por que las
aguas residuales que contienen cloruros utilizados
para la conservación de las pieles se filtran en el
suelo del medio receptor.
Am
enaz
a.
Ger
enci
a d
el p
roy
ecto
, in
g.
Civ
il.
Presentar la importancia de la
utilización de la PTAR, con esto no se
realizar más vertimientos de las
sustancias químicas que contaminan al
medio ambiente del rio.
30%
6
1,8
Med
io.
Disminución de adquirir la
PTAR en las fábricas de las
curtiembres, lo que implica bajar
ventas y posteriormente no ser viable
el proyecto.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
85
Continuación tabla 77 Matriz de impacto
Id Descripción del riesgo
Tip
o
Ca
teg
orí
a
Disparador / indicador
Pro
ba
bil
ida
d
Imp
act
o
Ca
lifi
caci
ón
Gra
do
Base para análisis de impacto
14
Se estimará la capacidad de una PTAR, pero
el cliente después decide asociarse con otra fábrica
aledaña y entre ambos adquirí una PTAR para las
dos fábricas, lo cual llevará a realizar los estudios
de nuevo con las dos fábricas para una PTAR más
grande para recibir el total del agua industrial.
Op
ort
un
idad
.
Ger
enci
a d
el p
roy
ecto
, in
g.
Civ
il.
Se le presentara al cliente una
posibilidad de que se pueda asociar
con otra fábrica aledaña y así bajar
costos para un solo cliente.
30%
8
2,4
Sev
ero
. Representará un factor que no se
estima y que puede generar más
adquisiciones de PTAR en la zona.
15
A pesar de los niveles de contaminación, en
el río Bogotá habitan aves acuáticas, aves de zonas
abiertas y otras especies asociadas a los bosques.
Según un estudio de la universidad de ciencias
aplicadas ambientales (UDCA), está demostrado
que allí sobreviven al menos 90 especies de
animales, pero al pasar de los años disminuye esta
cantidad por la calidad del agua.
Op
ort
un
idad
.
Téc
nic
o d
e g
eren
cia
del
pro
yec
to.
Al implementar la PTAR en las
fábricas de curtiembres, se disminuirá
la contaminación en el río Bogotá,
logrando aumentar la cantidad de
fauna y flora que se está perdiendo por
el grado de contaminación que se
presenta actualmente.
65%
8
5,2
Sev
ero
.
Representará un factor muy
importante, tanto para la comunidad
que le interesa el medio ambiente
como a las fábricas que mejorarían la
imagen ante entidades
gubernamentales y estatales.
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
86
3.2.8.5 Risk Breakdown Structure (RBS)
En la siguiente figura se presenta el Risk Breakdown Structure.
Figura 37 Risk Breakdown Structure (RBS)
Fuente: Construcción del autor
3.2.8.6 Matriz del registro de riesgos
En la siguiente tabla se encuentra la matriz de riesgos con el disparador de cada uno de ellos.
Tabla 78 Matriz del registro de riesgos
ID Descripción del Riesgo
Tip
o
Ca
teg
orí
a
Disparador / Indicador
1
Debido a que no se cumple los requisitos básicos
para la compra de la PTAR, el proyecto no tiene
apalancamiento financiero por lo cual se retardara el
inicio de la construcción.
Am
enaz
a.
Ex
tern
o. A tres semanas, fecha previa para el inicio de
ejecución del proyecto.
2
Al mal estudio de financiero, se produce sobre
costos del proyecto, razón por la cual se deberá
negociar un nuevo contrato de financiamiento para
el proyecto.
Am
enaz
a.
Téc
nic
o. Sobre costos, en el primer avance del proyecto
a los costos que se plantearon.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
87
Continuación tabla 78 Matriz del registro de riesgos
ID Descripción del Riesgo
Tip
o
Ca
teg
orí
a
Disparador / Indicador
3
Debido a la mala calidad en los resultados de la
PTAR, perdemos la oportunidad de que los clientes
no recomiende la PTAR como una excelente Planta
para sus colegas.
Am
enaz
a.
Ing
. A
mb
ien
tal,
técn
ico
s.
En una reunión se evaluarán los resultados
obtenidos por la PTAR, se evalúan las metas
con los resultados, para evaluar los posibles
errores de configuración de la PTAR.
4
No se realiza un concepto de la capacidad que
requiere la PTAR para la fábrica que lo solicita, esto
puede que los clientes no deseen adoptar el proyecto,
lo que llevaría a no vender la PTAR para la fábrica
que realizo la cotización.
Am
enaz
a.
De
ger
enci
a d
el p
roy
ecto
.
En una de las reuniones del comité se
verificará el estudio de cada venta de la PTAR,
para saber si los cálculos están de acuerdo con
la necesidad de la planta.
5
Se tiene que considerar la posibilidad de retrasos en
la entrega del sistema PTAR, por la impuntualidad
parte de los proveedores de los equipos y
suministros químicos, incumpliendo con los pactos
suscritos entre las partes en el contrato.
Am
enaz
a.
Ing
civ
il, g
eren
te d
el p
roy
ecto
. Se realizará estudios de que tiempo de retraso
pueden llegar los proveedores, para tener todos
los equipos y suministros necesarios en la
bodega de despacho, para posteriormente
enviar todo sea enviado a tiempo para el
ensamble de la PTAR.
6
La economía en este municipio se desarrolla
alrededor de la agricultura y las curtiembres, este
último en su mayoría están ubicadas cerca al río
Bogotá o quebradas que terminan desembocando en
este río.
Op
ort
un
idad
.
Ger
enci
a d
el p
roy
ecto
,
ing
civ
il.
Hay la necesidad de implementar la PTAR en
las fábricas que no están funcionando y obtener
los permisos necesarios ante la CAR, logrando
aumentar el trabajo y la economía de población
del municipio y sus alrededores.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
88
Continuación tabla 78 Matriz del registro de riesgos
ID Descripción del Riesgo
Tip
o
Ca
teg
orí
a
Disparador / Indicador
7
La industria de curtiembres en Villapinzón es
considerada una actividad cultural tradicional, esto
proyecto impactaría de forma positiva en la cultura
del municipio sin acabarla, se presenta un buen
escenario para este tipo de proyecto, ayudando a la
industria de la curtiembre.
Op
ort
un
idad
.
Ger
enci
a d
el p
roy
ecto
, in
g c
ivil
. Se apoyaría los eventos culturales del
municipio en tema de las curtiembres,
realizando campañas de conocimiento sobre el
proyecto, para atraer a cliente que tienen sus
fábricas cerradas o en proceso de certificación
de aguas tratadas.
8
Villapinzón no cuenta con una planta de tratamiento,
lo que empeora el problema de contaminación del
rio Bogotá. Se tiene prevista su construir hasta 2020,
en un proyecto que podría llegar a costar alrededor
de 15.000 millones de pesos, y cuyo valor de
operación puede resultar excesivamente alto para
una población tan pequeña.
Op
ort
un
idad
.
Ger
enci
a d
el p
roy
ecto
, in
g c
ivil
. La implementación de este proyecto ayuda a la
descontaminación del rio Bogotá en la parte
del casco urbano del municipio, con esto las
fábricas de las curtiembres deben adoptarse
una PTAR dentro de cada fabrica para sus
aguas contaminadas.
9
Fábrica de curtiembre sin permiso de vertimiento
por el sistema PTAR, no cumple con los
lineamientos ambientales de vertimiento de aguas
residuales estipulados en del Plan Nacional de
Manejo de Aguas Residuales (PMAR).
Op
ort
un
idad
.
Ger
enci
a d
el p
roy
ecto
, in
g
amb
ien
tal.
Lograr cumplir con los permisos requeridos
para cada fábrica el vertimiento de aguas
residuales de estas, implementando el proyecto
de la PTAR, para lograr el certificado.
10
Sistema PTAR que no cumpla con los parámetros
estipulados en el Reglamento Técnico para el sector
de Agua Potable (RAS 2000) tendrá multas lo cual
afecta financieramente el proyecto.
Am
enaz
a.
Ex
tern
os.
Realizar las pruebas del agua tratada antes de
verterlas al rio, se realizar antes las pruebas a
todas las aguas tratadas, llevando registro de
cada una de ellas y empezar a realizar un
historial de todas estas aguas.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
89
Continuación tabla 78 Matriz del registro de riesgos
ID Descripción del Riesgo
Tip
o
Ca
teg
orí
a
Disparador / Indicador
11
Teniendo en cuenta que se va a manipular sustancias
químicas en el sistema PTAR, por falta de
seguimiento de las normas de seguridad estipuladas
en la Ley 55 de 1993, sobre seguridad en la
utilización de productos químicos, puede que al no
seguir los lineamientos se ocasionen accidentes.
Am
enaz
a.
Ger
enci
a d
el p
roy
ecto
, in
g.
Civ
il.
No tener conocimientos de la manipulación de
estos químicos, ocasionando accidentes
laborales dentro del proceso del tratamiento
del agua tratada.
12
No hay un control adecuado sobre los contaminantes
provenientes de la industria de curtiembres, lo que
genera en el suelo una disminución en los procesos
de producción agrícolas y se acelerará el proceso de
erosiones.
Op
ort
un
idad
.
Ger
enci
a d
el p
roy
ecto
, in
g.
Civ
il.
Se les indicara que deben realizar un
tratamiento para los suelos contaminados,
presentándonos una oportunidad de un nuevo
proyecto con la erosión y la producción de los
suelos que se utilizaron este tipo de sustancias
en los suelos.
13
Las fuentes hídricas provenientes de las curtiembres
presentan variaciones en el pH afectando la fauna y
la flora del medio receptor porque los vertimientos
contienen carbonato de calcio y depósitos sólidos.
Además, se evidencia que las aguas subterráneas se
afectan por que las aguas residuales que contienen
cloruros utilizados para la conservación de las pieles
se filtran en el suelo del medio receptor.
Am
enaz
a.
Ger
enci
a d
el p
roy
ecto
, in
g.
Civ
il.
Presentar la importancia de la utilización de la
PTAR, con esto no se realizarán más
vertimientos de las sustancias químicas que
contaminan al medio ambiente del rio.
14
Se estimará la capacidad de una PTAR, pero el
cliente después decide asociarse con otra fábrica
aledaña y entre ambos adquirí una PTAR para las
dos fábricas, lo cual llevará a realizar los estudios de
nuevo con las dos fábricas para una PTAR más
grande para recibir el total del agua industrial.
Op
ort
un
idad
.
Ger
enci
a d
el p
roy
ecto
, in
g.
Civ
il.
se le presentara al cliente una posibilidad de
que se pueda asociar con otra fábrica aledaña y
así bajar costos para un solo cliente.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
90
Continuación tabla 78 Matriz del registro de riesgos
ID Descripción del Riesgo
Tip
o
Ca
teg
orí
a
Disparador / Indicador
15
A pesar de los niveles de contaminación, en el río
Bogotá habitan aves acuáticas, aves de zonas
abiertas y otras especies asociadas a los bosques.
Según un estudio de la Universidad de Ciencias
Aplicadas Ambientales (UDCA), está demostrado
que allí sobreviven al menos 90 especies de
animales, pero al pasar de los años disminuye esta
cantidad por la calidad del agua. O
po
rtu
nid
ad.
Téc
nic
o d
e g
eren
cia
del
pro
yec
to.
Al implementar la PTAR en las fábricas de
curtiembres, se disminuirá la contaminación en
el río Bogotá, logrando aumentar la cantidad
de fauna y flora que se está perdiendo por el
grado de contaminación que se presenta
actualmente.
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
91
3.2.8.7 Análisis cualitativo
En la siguiente tabla se encuentra el análisis cualitativo del proyecto.
Tabla 79 Análisis cualitativo
ID
Pro
ba
bil
ida
d
Imp
act
o
Ca
lifi
caci
ón
Gra
do
Base para análisis de impacto
1 20% 6 1,2 Severo.
Afecta directamente el tiempo de la construcción, por lo cual se
atrasaría el cronograma un 20%.
2 50% 6 3 Critico.
Afecta directamente el costo del proyecto, por lo cual genera
sobrecosto entre el 10% y 20%.
3 30% 8 2,4 Severo.
Afecta la calidad del proyecto, con esto será necesario plantear
nuevas configuraciones o correcciones de la PTAR.
4 30% 6 1,8 Medio.
Afecta directamente el costo de la PTAR, generando costos
adicionales.
5 50% 6 3 Critico.
Retraso en él envió de los equipos y materiales mínimos necesarios
para el ensamble, con el inicio del ensamble de la PTAR y
posteriormente en la entrega final de la fecha acordada con el cliente.
6 65% 6 3,9 Critico.
Afecta directamente la calidad del proyecto, por lo cual requerirá
cambios mayores en el proyecto.
7 50% 6 3 Critico.
Se presenta gran oportunidad para dar a conocer el proyecto en el
municipio con una gran opción viable para las fábricas de los
certificados ante la CAR.
8 30% 4 1,2 Medio.
Se indicará a los propietarios de las fábricas, la importancia de
implementar este proyecto para las fábricas de las curtiembres dando
ejemplo de que el municipio va a implementar una PTAR para el casco
urbano para el vertimiento de las aguas al rio Bogotá.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
92
Continuación tabla 79 Análisis cualitativo
ID
Pro
ba
bil
ida
d
Imp
act
o
Ca
lifi
caci
ón
Gra
do
Base para análisis de impacto
9 65% 4 2,6 Medio.
Lograr el certificado de vertimientos para el funcionamiento de la
fábrica ante las autoridades de la región como la CAR, Gobernación de
Cundinamarca y el municipio de Villapinzón.
10 80% 4 3,2 Critico.
Multas tanto para el proyecto de la PTAR, como para la fábrica,
por no cumplir con los estándares establecidos por las entidades
gubernamentales que vigilan estas acciones.
11 65% 8 5,2 Severo.
Problemas legales tanto con el trabajador como con las entidades
gubernamentales, ya que estos tienen estricto seguimiento por
autoridades para su uso en la industria.
12 80% 6 4,8 Critico.
Oportunidad de un nuevo proyecto para los suelos contaminados
por los desechos que se utilizaron durante años para la fertilización de
los suelos.
13 30% 6 1,8 Medio.
Disminución de adquirir la PTAR en las fábricas de las
curtiembres, lo que implica bajar ventas y posteriormente no ser viable
el proyecto.
14 30% 8 2,4 Severo.
Representará un factor que no se estima y que puede generar más
adquisiciones de PTAR en la zona.
15 65% 8 5,2 Severo.
Representará un factor muy importante, tanto para la comunidad
que le interesa el medio ambiente como a las fábricas que mejorarían la
imagen ante entidades gubernamentales y estatales.
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
93
3.2.8.8 Análisis cuantitativo
En la siguiente tabla se encuentra el análisis cuantitativo del proyecto.
Tabla 80 Análisis cuantitativo
ID
Imp
act
o e
n c
ost
o
Imp
act
o e
n t
iem
po
Va
lor
mo
net
ari
o
esp
era
do
(co
sto
)
va
lor
mo
net
ari
o
esp
era
do
(ti
emp
o)
Base de estimación
1 0 40% 0 8%
Tiempo de la nueva negociación y cumplimiento de los
pagos y requisitos necesarios.
2 $ 67.200.000 0 0 $ 33.600.000 Sobrecosto que se requiere, por mal estudio financiero.
3 0 0 60% 18%
Los clientes no desearan recomendar la PTAR, perdiendo
posibles clientes a futuro.
4 0 0 70% 21%
Un mal estudio de la fábrica de curtiembres con cálculos
que no corresponden de esta.
5 0 6% 0 3%
Desconfianza entre los clientes y posibles clientes de que
están mirando el proceso de la PTAR para sus fábricas de
adecuación y cumplimiento del proyecto.
6 0 0 30% 20%
Aumentaría las fábricas con permisos de vertimientos,
aumentado la mano de obra en la zona, para mejorar la calidad
de vida de las personas que viven de esa actividad comercial.
7 0 0 20% 10%
Una opción muy grande para dar a conocer el proyecto en
el municipio e incluirlo dentro de la cultura de conservación de
la vida en el Rio Bogotá y sus alrededores.
8 0 0 30% 9%
Proyecto que presenta una proyección para el
mejoramiento del municipio ante las fábricas de curtiembres,
para el mejoramiento de cada una de ellas.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
94
Continuación tabla 80 Análisis cuantitativo
ID
Imp
act
o e
n c
ost
o
Imp
act
o e
n t
iem
po
Va
lor
mo
net
ari
o
esp
era
do
(co
sto
)
va
lor
mo
net
ari
o
esp
era
do
(ti
emp
o)
Base de estimación
9 0 0 25% 16%
Adecuar las la PTAR, para lograr la calidad mínima
requerida por la CAR, logrando el certificado que requiere cada
fábrica para su funcionamiento legal.
10 0 0 60% 48%
Costosas las multas, en tema de medio ambiente y el
impacto que esto representa para el rio Bogotá y su programa de
descontaminación de este, en toda su ribera del río.
11 0 0 80% 52%
Reglamentación que se tienen sobre el implemento de
sustancias químicas para la industria, estando estas
regularizadas por el gobierno, lo cual implica alto riesgo de
multas o sanciones a la empresa o fábrica que las utilice.
12 0 0 60% 48%
Impacto sé que obtendría de presentar un nuevo proyecto
para la problemática que se presenta en la región, con la
utilización de desechos químicos en los campo o suelos de la
región.
13 0 0 30% 9%
No lograr las ventas que se tienen como meta en el
trascurso del año.
14 0 0 15% 5%
Clientes que no tienen fábricas vecinas cercanas, para
realizar una asociación entre las fábricas.
15 0 0 80% 52%
La importancia que se representa el medio ambiente para
muchas personas y entidades que desean tener un ambiente libre
de contaminación.
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
95
Plan de respuesta
En la siguiente tabla se encuentra el plan de respuesta del proyecto.
Tabla 81 Plan de respuesta
ID
Estrategia
de
Respuesta
¿En qué consiste la estrategia de respuesta? -
Plan de prevención, antes de que se
materialice el riesgo
Plan de Contingencia - si se
materializa riesgo
Responsable
Dueño del
riesgo
1 Mitigar.
Tomando como alternativa al presentarse este
tipo de riesgo antes del inicio de la ejecución de
la PTAR, nos permite reaccionar con tiempo
para tomar nuevas medidas de financiamiento
alternas de las acordadas anteriormente.
Solita al cliente los requisitos mínimos
para ayudar agilizar el crédito ante una
entidad bancaria.
Ger
enci
a d
el p
roy
ecto
.
2 Mitigar.
Se realizará el seguimiento a la financiación del
proyecto, esto para detectar y reaccionar
oportunamente a cualquier sobrecosto del
proyecto, para evaluar este sobrecosto.
Se revisará el costo de toda la PTAR
para cada fabrica que la requiera, sin
estimar valores sin consultarlos.
Ger
enci
a d
el
pro
yec
to.
3 Mejorar.
Se contratará personal capacitados y experiencia
necesaria para el manejo de la PTAR, logrando
las metas o superándolas para la calidad del agua
que se desea obtener.
Realizar los ensayos del agua tratada,
con los mejores procedimientos y
químicos. Eq
uip
o d
el
pro
yec
to.
4 Mitigar.
Se realizarán un estudio minucioso de la fábrica
de curtiembres, para lograr calcular la capacidad
de la PTAR que se requiere cada fabrica.
Verificando la totalidad de la fábrica,
se observará con qué recursos cuenta y
que se debe realizar para la instalación
de la PTAR.
Ger
enci
a d
el
pro
yec
to.
5 Escalar.
Se necesita manejar desde el inicio el tema de la
puntualidad con las empresas proveedoras de los
materiales y equipos necesarios para el
cumplimiento del inicio y la entrega de la PTAR.
Al momento de presentarse retrasos en
la entrega de los materiales, se les dará
una notificación, donde se especificará
un próximo retraso, se cambiará de
proveedor. Ger
enci
a d
el p
roy
ecto
.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
96
Continuación tabla 81 Plan de respuesta
ID
Estrategia
de
Respuesta
¿En qué consiste la estrategia de respuesta? -
Plan de prevención, antes de que se
materialice el riesgo
Plan de Contingencia - si se
materializa riesgo
Responsable
Dueño del
riesgo
6 Mejorar.
Se realizará una estrategia comercial de la
importancia de implementar la PTAR en cada
una de las fábricas, logrando aumentar la mano
de obra en la región y calidad de vida de cada
una de las familias que viven de esta labor.
Eq
uip
o d
el p
roy
ecto
.
7 Mejorar.
Se realizará Marketing para el proyecto en
diferentes actividades del municipio, invitando a
los propietarios y personal que trabaja en las
fábricas de la importancia que se debe tener con
el medio ambiente, implementando este
proyecto dentro de las fábricas.
Eq
uip
o d
el p
roy
ecto
.
8 Compartir.
Se implementará estrategias de un buen manejo
de las aguas residuales, dando ejemplo del
proyecto del municipio, logrando la
implementación del proyecto en la zona de las
curtiembres.
Ing
. C
ivil
.
9 Compartir.
Se valorarán los implementos de la PTAR que
cuenta la fábrica dentro de las instalaciones,
reutilizando algunas de ellas y modificándolas
para lograr el objetivo de la calidad del agua
tratada.
Ing
. C
ivil
.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
97
Continuación tabla 81 Plan de respuesta
ID
Estrategia
de
Respuesta
¿En qué consiste la estrategia de respuesta? -
Plan de prevención, antes de que se
materialice el riesgo
Plan de Contingencia - si se
materializa riesgo
Responsable
Dueño del
riesgo
10 Mejorar.
Se evitará realizar descargas de agua tratada, sin
antes realizar los análisis de que cumplan los
requisitos de la calidad del agua, logrando
mitigar el riesgo de que se presenta en cada una
de las descargas de agua.
Planeando las descargas con tiempos
estimados en cronograma, evitando
realizar descargas no deseadas o sin
completar el tratamiento del agua.
Eq
uip
o d
el p
roy
ecto
.
11 Mejorar.
Capacitación de todo el personal que se
encuentra trabajando con estas sustancias, o que
se encuentren alrededor, logrando
conocimientos de cuáles pueden ser las
implementaciones que se deben tener con estas
sustancias para su uso dentro de la fábrica.
Se les dará toda la información que sea
necesaria, para que cada persona sepa
que hacer en cada caso de manejo de
sustancias químicas.
Eq
uip
o d
el p
roy
ecto
.
12 Escalar.
Se aceptará la realización de este nuevo proyecto
que beneficiara a los agricultores de la región,
ayudándolos a mejorar sus campos o suelos, de
los cuales utilizan para trabajar y obtener sus
sustentos.
Ger
enci
a d
el p
roy
ecto
.
13 Compartir.
Realizar una estrategia de marketing, logrando
las metas propuestas por la empresa.
Se verificará cada detalle de la
estrategia, logrando cumplir con las
metas de marketing.
Ger
enci
a d
el
pro
yec
to.
14 Mejora.
Se verificará si la fábrica que desea adquirir la
PTAR, cuenta con una fábrica cercana vecina,
para plantear la posibilidad de realizar una
alianza para adquirir la PTAR.
Ing
. C
ivil
.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
98
Continuación tabla 81 Plan de respuesta
ID
Estrategia
de
Respuesta
¿En qué consiste la estrategia de respuesta? -
Plan de prevención, antes de que se
materialice el riesgo
Plan de Contingencia - si se
materializa riesgo
Responsable
Dueño del
riesgo
15 Compartir.
Se abordará con un gran valor para el proyecto,
logrando satisfacer a personas que dependen de
las fábricas de curtiembres y personas que les
interesa el medio ambiente.
Ger
enci
a d
el
pro
yec
to.
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 2
99
3.2.8.9 Análisis del riesgo después del plan de respuesta - plan prevención
En la siguiente tabla se encuentra el análisis del riesgo.
Tabla 82 Análisis del riesgo después del plan de respuesta - plan prevención
# Probabilidad final Impacto final Calificación final Grado
1 10% 2 20% Critico
2 10% 4 40% Critico
3 5% 2 10% Medio
4 10% 1 10% Leve
5 25% 1 25% Medio
6 35% 2 70% Critico
7 20% 1 20% Medio
8 10% 2 20% Leve
9 15% 1 15% Leve
10 20% 1 20% Leve
11 35% 2 70% Critico
12 15% 1 15% Leve
13 15% 1 15% Leve
14 10% 2 20% Critico
15 30% 2 60% Critico
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 3
00
3.2.8.10 Monitoreo de riesgos
Para controlar y monitorear los riesgos del proyecto, se tiene contempladas las siguientes
herramientas para verificar el riesgo total.
Reevaluar los nuevos riesgos.
Actualización del nuevo estado de los riesgos.
Análisis de las reservas.
Recalcular la probabilidad y el impacto.
Reuniones sobre el estado del proyecto.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 3
01
3.2.9 Plan de gestión de adquisiciones.
3.2.9.1 Enfoque de gestión de adquisiciones
Las adquisiciones para el proyecto de PTAR son realizadas mediante el cumplimiento de las
políticas pertinentes y los procesos definidos por la empresa, para asegurarnos de que todo quede
debidamente documentado y archivado y así cumplir satisfactoriamente con el objetivo del
proyecto.
La gerencia general de la empresa será la encargada de realizar las adquisiciones como:
mobiliario, propiedad planta y equipo, herramientas y materias primas, así como también la
contratación del personal.
Antes de iniciar la Fase operativa se debe contar con la documentación al día de todas las
adquisiciones y gastos preoperativos que se hayan llevado a cabo, con el fin de que no haya ningún
contratiempo a la hora de empezar a operar y que siempre se cumplan con todas las disposiciones
y requerimientos de ley.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 3
02
3.2.9.2 Definición de Adquisiciones
En la siguiente tabla se encuentra la definición de adquisiciones.
Tabla 83 Definición de adquisiciones
COD SOW Justificación
Tipo de
contrato
Documentación Presupuesto %participación
Fecha
adquisición
AM Mobiliario.
Será necesario comprar todos los muebles y
equipo de oficina que se utilizarán en la
adecuación de las instalaciones de la sede
principal.
Precio fijo
cerrado. RFQ $ 17.500.000 12,14%
Inicio del
proyecto.
AIM
Alquiler del
inmueble.
La sede principal estará ubicada en un
inmueble que deberá tomarse en arriendo,
teniendo que realizar un contrato con el
dueño de la propiedad para este fin.
Canon de
arrendamiento
mensual.
RFQ $ 2.000.000 1.39% Inicio del
proyecto.
ASR
Servicios de
remodelación
y mejoras.
Cuando se haya pactado el arriendo de las
instalaciones, tendrá que contratarse una
empresa que realice las remodelaciones e
instalaciones pertinentes para dejar el lugar
listo para empezar a trabajar en las oficinas.
Precio fijo
cerrado. RFQ $ 7.600.000 5.27%
Inicio del
proyecto.
AL Licencias.
Requeriremos licencias de software para el
registro y consulta de la información
contable, sistemas operativos y sistemas de
información de archivo.
Precio fijo
cerrado. RFQ $ 5.000.000 3.47%
Inicio de
actividades
administrativas.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 3
03
Continuación tabla 83 Definición de adquisiciones
COD SOW Justificación
Tipo de
contrato
Documentación Presupuesto %participación
Fecha
adquisición
AMP
Materias
primas.
Cada vez que se contrate un nuevo proyecto
de PTAR se tendrán que comprar los
insumos y materiales necesarios para llevar a
cabo la construcción de la PTAR de acuerdo
con las necesidades específicas de cada
contrato.
Precio fijo
cerrado. RFQ $ 110.000.000 76.34% Fase operativa.
ASG
Servicios
generales.
Cuando se empiecen a llevar a cabo las
actividades administrativas se contratará una
empresa externa para que preste los servicios
de aseo y vigilancia de las instalaciones.
Precio fijo
cerrado. RFQ $ 2.000.000 1,39%
Inicio de las
actividades
administrativas.
Total, adquisiciones $ 144.100.000
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 3
04
3.2.9.3 Tipo de contrato por uso
El tipo de contrato que se va a implementar en cada una de las adquisiciones que se realizarán
de acuerdo a los parámetros establecidos por la compañía son:
Tabla 84 Tipo de contrato
Tipo de contrato Definición
Contrato precio fijo
cerrado (FFP)
Este tipo de contrato establece un precio fijo total para un producto
o servicio, lo cual es importante definir en estos contratos, al detalle
y con todos los requisitos; ya que no está expuesto a cambios o
modificaciones durante el desarrollo del proyecto.
Entre las categorías de contrato precio fijo se va a implementar:
Precio Fijo Cerrado (FFP)
Este es el tipo en el cual el precio de los bienes o servicios se fija al
comienzo del acuerdo entre las partes (comprador y vendedor) y no
está sujeto a cambios a menos que se modifique el alcance del
proyecto.
Fuente: Construcción del autor
3.2.9.4 Riesgos de Adquisiciones
De acuerdo a los criterios presentandos en la guia de PMBOK, se realiza el respectivo analisís
y planificación de los riesgos que se contemplan dentro del proceso de adquisición de los bienes y
servicios requeridos en la compañía. Se estima que durante la realización del proyecto, se puedan
correr con los riesgos relacionados en la siguiente matriz.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 3
05
Tabla 85 Riesgos de Adquisiciones
Matriz de riesgos
ID Riesgo Probabilidad Impacto Resultado
Análisis
cuantitativo
1
Los proveedores tardan mucho tiempo en
realizar la entrega de los materiales, retrasando así
los tiempos en la ejecución de los proyectos PTAR.
0,3 0,40 0,12 Medio.
2
La empresa contratada para la remodelación
de las oficinas se demora más tiempo del
contemplado en el cronograma o genera sobrecostos
en el presupuesto destinado para esta actividad.
0,3 0,20 0,06 Medio.
3
La maquinaria comprada para el área de
operaciones y mantenimiento no funciona
correctamente y estanca todo el proceso de
producción de las PTAR.
0,1 0,80 0,08 Medio.
4
Se presentan demoras para la instalación de
las licencias de software contable y operativo,
retrasando la contabilidad y los procesos
comunicativos de la empresa.
0,3 0,80 0,24 Alto.
5 Incumplimiento en los anexos técnicos. 0,7 0,05 0,04 Bajo.
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 3
06
Tabla 86 Probabilidad vs. amenaza
Probabilidad Amenaza
0.9 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72
0.7 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56
0.5 0.03 0.05 0.1 0.2 0.4
0.3 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24
0.1 0.01 0.01 0.02 0.05 0.08
Escala 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80
Fuente: Construcción del autor
3.2.9.5 Determinación de Costos
Se realizará una solicitud de compra RFQ con el detalle de los materiales requeridos para el
proyecto, se tendrá en cuenta el análisis planteado en el SOW de acuerdo con cada una de las
categorías establecidas. Cada ítem tiene un precio sugerido que se espera sea una aproximación al
precio de mercado actual, donde las cotizaciones realizadas por los 3 proveedores escogidos se
promediaron para llegar a calcular este valor. Esta información permitirá realizar un cuadro
comparativo y un diagrama de costos, en los que se analizarán la calidad, el precio, formas de pago
y fechas de entrega; logrando así que el Gerente del proyecto y el área de compras elijan la opción
más acertada para la compañía.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 3
07
3.2.9.6 Documentación normalizada para las adquisiciones
El documento de adquisiciones se utiliza con el fin de solicitar las propuestas de los
respectivos proveedores de las adquisiciones requeridas en el proyecto, para esto se realiza una
solicitud de información, solicitud de cotización y una solicitud de propuesta.
Solicitud de información (RFI): Este tipo de solicitud se emplea cuando se necesita
más información de los vendedores acerca de los bienes y servicios que ofertan,
tiempos de entrega, medios de pago o de los precios que manejan, obteniendo así ideas
de las posibilidades que ofrece cada proveedor para ejecutar el presupuesto establecido
por la compañía.
Solicitud de cotización (RFQ): Este es el documento en que la compañía envía una
cotización formal a otras empresas que venden materiales y productos o servicios
necesarios para la ejecución de las actividades de nuestra empresa. La solicitud debe
ser redactada con la información específica de las adquisiciones requeridas para el
proyecto, invitando a los proveedores a crear un presupuesto exacto y competitivo. Se
utiliza comúnmente cuando ya se tiene una selección de varios proveedores y con
ayuda de la cotización finalmente nos decidiremos por uno de ellos.
Solicitud de propuesta (RFP): Es una solicitud formal de la compañía presentada a
uno de sus proveedores, en el cual pide una propuesta formal para suministrar bienes
o servicios con unas especificaciones establecidas en las solicitudes, condiciones de
pago, características del producto, cantidades, tiempo, lugar de entrega, medio de
transporte. Es importante destacar que se utiliza solo cuando surge un problema en el
proyecto y la solución no es fácil de determinar.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 3
08
3.2.9.7 Restricciones
Se han establecido unas restricciones que deben ser tenidas en cuenta para la correcta
gestión de las adquisiciones requeridas en cada una de las etapas del proyecto.
3.2.9.7.1 Alcance
De acuerdo con la capacidad operativa inicial, contaremos con los recursos humanos, de
materiales y herramientas; necesarios para realizar los primeros proyectos PTAR, si durante la
fase operativa se requiere adquirir nuevos materiales, herramientas o maquinaria, debe
establecerse un presupuesto máximo para realizar este tipo de compras por fuera del
presupuesto. Las solicitudes de adquisiciones que sobrepasen ese presupuesto deberán ser
revisadas y aprobadas por la Gerencia General.
3.2.9.7.2 Tiempo
Los tiempos de entrega por parte de los proveedores son fundamentales para que podamos
iniciar la construcción de las PTAR oportunamente, es por eso que se establece un límite de 4
meses como tiempo máximo en que se pueda tardar la entrega de materiales, las negociaciones
con los diferentes proveedores deben hacerse de forma que los tiempos de entrega no
sobrepasen ese límite de tiempo.
3.2.9.7.3 Costo
De acuerdo con los estudios de mercado que el departamento financiero llevará a cabo, nos
haremos una idea de los precios que tienen los materiales, mobiliario, licencias, y demás
adquisiciones que se necesiten en cada uno de los procesos del proyecto. El precio final de
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 3
09
compra no deberá sobrepasar por más del 20% al precio presupuestado, si en la cotización con
el proveedor el costo de las adquisiciones supera ese límite del 20%, entonces deberemos
realizar un nuevo estudio de mercado y corregir el presupuesto antes de aprobar la compra de
esa adquisición.
(KATHERINE ARBELAEZ, 2019) (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, 2019) (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, 2019) (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, 2019) (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, 2019) (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, 2019) (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, 2019) (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, 2019) (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR , 2019) (https: //www.car.gov.co/up loads/fi les/5ada10b9602b4.pdf, 2019) (Global Methane Init iative, 2019) (FEMP - Federación Española de Municip ios y Provincias., 2020) (Revista Ingenierías Universidad de Medell ín, 2019) (PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AG UAS RE SIDUALES BELLO , 2019) (PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA S RESIDUALE S BELLO, 2019) (PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA S RESIDUALE S BELLO, 2019) (Ing. Jorge Calvo Gu tiérrez, 2019) (LEDESMA MURILLO DA RITHZA MINELLY , 2019) (José Antonio Bohórquez N iño, 2020) (Yascaribay , 2019) (JENNY CAROLINA DÍAZ LO ZANO, 2019) (DANE, 2020)
3.2.9.8 Proceso de aprobación de contratos
En la siguiente figura se encuentra el proceso de aprobación de contrato para la empresa.
Figura 38 Proceso de aprobación de contratos
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 3
10
3.2.9.9 Criterios de decisión
Las variables que se exponen en la siguiente tabla hacen referencia a los criterios tenidos en
cuenta para la selección óptima de los proveedores de los ítems necesarios, los cuales según su
calificación fueron seleccionados por sus características y precio.
Tabla 87 Calificación de criterios
Fuente: Construcción del autor
Calificación Ponderación Descripción
Bueno >= 60%
El proveedor cumple a satisfacción con los
términos y condiciones del contrato.
Regular <=50 %
El proveedor presenta falencias en el
cumplimiento de los términos y condiciones del
contrato.
Malo <=40 %
El proveedor no cumple con la ejecución de los
términos y condiciones del contrato.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 3
11
Tabla 88 Criterios de escala de calificación
ID Nombre Descripción
Escala de
calificación
ponderación
1 Calidad
Los productos ofrecidos por el
proveedor deberán cumplir con los
estándares de calidad definidos.
• Bueno
• Malo
• Regular
>= 60%
2 Tiempo
El proveedor deberá tener
disponibilidad de tiempo en la ejecución
del contrato pactado.
• Bueno
• Malo
• Regular
>=40%
3 Costo
La selección del proveedor deberá
ajustarse al presupuesto definido por la
empresa.
• Bueno
• Malo
• Regular
>=60%
4 Capacidad
El proveedor deberá contar con la
capacidad necesaria de suministrar el
producto demandado.
• Bueno
• Malo
• Regular
>=50%
5 Referencias
La selección del proveedor se
ajustará a los criterios de experiencia,
calidad y características de acuerdo con
su desempeño en el mercado.
• Bueno
• Malo
• Regular
>=50%
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 3
12
3.2.9.10 Gestión del vendedor
A continuación, se describirá el proceso que se va a llevar a cabo para la compra o adquisición
de los productos y servicios que se necesitan para poner en marcha la fase operativa del proyecto.
3.2.9.10.1 Inicio
Para poder realizar la selección de los proveedores, primero se realizará una planificación de
adquisiciones, la cual identifica las necesidades del proyecto, específica los parámetros del
producto o servicio que se van a adquirir y se consideran vendedores o proveedores teniendo en
cuenta los criterios de decisión mencionados anteriormente.
A partir de esto, se hace una toma de decisiones, se evalúan los riesgos ya antes mencionados
y se hace la selección según los criterios de decisión del proveedor o vendedor que cumpla con
todos los requisitos necesarios, para así adjudicar un contrato y efectuar la adquisición.
3.2.9.10.2 Etapa de Control
De acuerdo con los riesgos identificados en el proceso de análisis y planificación del proyecto,
se determina la demora en los tiempos de entrega como una posible eventualidad dentro de los
procesos de compra de materiales. El control por implementar es llevar una medición rigurosa de
los tiempos de entrega de todos nuestros proveedores, para elegir primera opción aquellos que
tengan menos probabilidades de causarnos un retraso en los tiempos de producción de los
proyectos PTAR.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 3
13
3.2.9.10.3 Cierre
Para llevar a cabo el cierre se procede a verificar términos y condiciones correspondientes a
cada una de las adquisiciones tales como mobiliario y equipos:
Las especificaciones y cantidades de equipos y muebles entregados deben
corresponder a los especificados.
Después de la revisión minuciosa de cada entregable se da por finalizado un contrato
o una parte de este.
Se debe llevar un control de los tiempos de garantía del mobiliario y los equipos, por
si llega a dañarse alguno de estos antes de completar su periodo de vida útil.
Para los servicios tales como los de arrendamiento, licencias y servicios generales los cuales
no tendrán cierre se va a revisar criterios como:
Las instalaciones deben cumplir con los parámetros estipulados en el contrato.
Las licencias deben cumplir con los requisitos de calidad que corresponda a cada
software.
Los servicios generales y de vigilancia deben haber cumplido satisfactoriamente lo
estipulado en el contrato.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 3
14
3.2.9.11 Métricas de desempeño
En la siguiente tabla se encuentra las métricas de desempeño dentro de la empresa.
Tabla 89 Métricas de desempeño
ID Nombre Descripción Escala de calificación Ponderado
1
Desempeño
notable.
El proveedor cumple a
satisfacción con las condiciones
y términos del contrato.
Notable
>= 9
Entregas alineadas a las condiciones
pactadas.
Productos que satisfagan las
necesidades informadas.
2
Desempeño
confiable.
El proveedor realiza las tareas
asignadas de manera
responsable, oportuna y
eficiente.
Confiable
< 9 & >=7
Integridad en la negociación.
Atención de las sugerencias y
solicitudes expuestas.
3
Desempeño
riesgoso.
El proveedor presenta dificultad
en cumplir a cabalidad los
acuerdos partidos.
Riesgoso
< 7 & >= 5
Cambios del desempeño del
proveedor.
Ejecución con falencias de las
condiciones y términos del contrato.
4 Desempeño crítico.
El proveedor no cumple con las
especificaciones del contrato.
Critico
< 4
Ausencia permanente del
proveedor.
Incumplimiento de las
condiciones negociadas.
Fuente: Construcción del autor
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 3
15
4 Conclusiones y recomendaciones
Durante la investigación para la realización de este trabajo de grado, se encontraron datos
importantes que permitieron la identificación y el análisis de la problemática a tratar.
Partiendo del hecho que una de las principales causas de contaminación en el rio Bogotá
es dado, entre otras causas, por el vertimiento de las aguas residuales de las industrias de
las curtiembres situadas en Villapinzón, fábricas en riesgo de ser sancionadas por incumplir
la normativa ambiental vigente.
De la revisión estudios de caso, artículos e investigaciones de grado, enfocados a estudiar
diferentes aristas del problema de contaminación generado en y por la industria de las
curtiembres, se infiere que la normativa existe y ha existido para amparar y garantizar
derechos fundamentales que constitucionalmente nos declara: “SUJETOS DE
DERECHOS”: en especial el derecho a la vida, a vivir en un hábitat saludable, a acceder
a una educación integral, a proteger y garantizar el equilibrio natural, la biodiversidad, a
proteger los derechos de los seres vivos, mediante normativas que se complejizan, se
diversifican en la medida que avanza la industrialización, cambia el uso de suelo, amparan
la protección de las vertientes hídricas, entornos transformados históricamente por el
hombre.
En el transcurso del desarrollo del proyecto se utilizaron las herramientas y las buenas
prácticas del Project Management Institute (PMI) lo cual nos orientó a estructurar
organizadamente todos los procesos que hay que llevar a cabo para la ejecución del
proyecto, lo cual dio como resultado una solución viable, sencilla y asequible, quedando
en evidencia que la implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR)
individuales a un costo de $168.000.000 c/u en las fábricas de la industria de las
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 3
16
curtiembres, ya que esto es lo que se necesita para lograr dar solución a la problemática
antes expuesta.
Se confirma en la documentación consultada que lo que hace falta es la implementación de
sistemas de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en la industria de
curtiembres y de los sistemas de gestión ambiental, pero los involucrados, curtiembres y
empresas pares que aportan a la contaminación, no han asumido esa esta opción ya que
desconocen los beneficios legales y económicos que esto trae para la empresa.
Los permisos de vertimiento para garantizar la sostenibilidad de la industria de las
curtiembres, se torna en una imposición y resistencia originada en que en su mayoría son
empresas transformadoras del cuero, mediante prácticas tradicionales y de forma artesanal,
con un bajo nivel técnico y en el mayor número de estas se carece de una cultura de trabajo
proactiva y consciente de que son parte del problema, como también de la solución, en la
medida que cumplan las condiciones y requisitos que exige la norma ambiental vigente
orientada a lograr una producción limpia y amigable con el medio ambiente.
Según el estudio de mercado de la zona central de Colombia, se evidencio que esta zona
cuenta con una amplia necesidad de implementación de sistemas de plantas de tratamiento
de aguas residuales (PTAR), por lo cual, la empresa tiene una gran oportunidad de
mantenerse en el tiempo generando ingresos a nuevos mercados y no solo limitándose a la
industria de las curtiembre, pero la esencia y lo principal es que aparte de desarrollar un
proyecto rentable, es el poder responder a una necesidad y contribuir el cumplimiento de
los objetivos para lograr la descontaminación del cuerpo receptor el cual es de gran
importancia a nivel nacional, el cual a futuro es considerado como un beneficio de gran
impacto en el hábitat y sus la comunidad.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 3
17
5 Referencias
Aqua Oriente Ingeniería de aguas Ltda. (2020). Plantas de tratamiento de agua residual industrial.
Recuperado de https://www.aquaoriente.com/agua-residual-industrial
Aqua Oriente Ingeniería de aguas Ltda. (2020). Sistema compacto automático para tratamiento de
agua residual industrial por proceso fisicoquímico. Recuperado de
https://www.aquaoriente.com/agua-residual-industrial
Área Metropolitana valle de Aburra. (2020). PTAR: Planta de tratamiento de aguas residuales San
Fernando. Recuperado de
https://www.metropol.gov.co/Paginas/Noticias/dialogosmetropolitanos/notas/planta-de-
tratamiento-de-aguas-residuales-san-fernando-ptar.aspx
Barrios. J. (2018) Los trabajadores del cuero que le apuestan al resurgir del río Bogotá. Semana.
Recuperado de https://bit.ly/2lskg24
Becerra, J & Orjuela, M (2016). Sistemas de plantas de tratamiento de aguas residuales en
Colombia. (Tesis de posgrado). Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.
Bohórquez, J, Tapias, C & Tapias, D. (2017) Diseño y puesta en marcha PTAR para la empresa
textil Ancardi. (Tesis de posgrado). Universidad Piloto de Colombia. Bogotá, Colombia.
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. (2006, 17 de octubre) Acuerdo
número 43 del 17 de octubre de 2006. Cundinamarca, Colombia. Recuperado de
https://www.car.gov.co/uploads/files/5ada10b9602b4.pdf
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. (2009, diciembre) Cuenca de río
Bogotá. Cundinamarca, Colombia. Recuperado de
http://sie.car.gov.co/bitstream/handle/20.500.11786/36871/05123B.pdf?sequence=1&isA
llowed=y.
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 3
18
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. (2016) Boletín del índice de calidad
del agua en corrientes superficiales “ICA” 2016 - II. Cundinamarca, Colombia.
Recuperado de https://www.car.gov.co/uploads/files/5ada17b483d5a.pdf
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. (2017) Boletín de calidad hídrica
2017. Cundinamarca, Colombia. Recuperado de
https://www.car.gov.co/uploads/files/5bae456c5c78a.pdf
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. (2017) Boletín del índice de -calidad
del agua en corrientes superficiales “ICA” 2017 - I. Cundinamarca, Colombia. Recuperado
de https://www.car.gov.co/uploads/files/5ada16c1886b5.pdf
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. (2018)) Boletín del índice de -calidad
del agua en corrientes superficiales “ICA” 2018 – I. Cundinamarca, Colombia. Recuperado
de https://www.car.gov.co/uploads/files/5c264ef38284e.pdf
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. (2018) Boletín del índice de -calidad
del agua en corrientes superficiales “ICA” 2018 – II. Cundinamarca, Colombia.
Recuperado de https://www.car.gov.co/uploads/files/5c51b98998a3a.pdf
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. (2019) Boletín del índice de -calidad
del agua en corrientes superficiales “ICA” 2019 – I. Cundinamarca, Colombia. Recuperado
de https://www.car.gov.co/uploads/files/5db201b48705a.pdf
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. (2019) Boletín del índice de -calidad
del agua en corrientes superficiales “ICA” 2019 – II. Cundinamarca, Colombia.
Recuperado de https://www.car.gov.co/uploads/files/5e87827fd78c5.pdf
Cristancho, D, Gómez, W, Guerra, J & Dueñas, M. (2018, 15 de abril). estimación de los gases
efecto invernadero generado por las plantas de tratamiento de aguas residuales ubicadas en
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 3
19
la cuenca del río Bogotá. Revista Ingenierías Universidad de Medellín. Recuperado de
https://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/2411/2674
Dalen y Meyer. (2006). Síntesis de "Estrategia de la investigación descriptiva": Neomagico.
Recuperado de https://bit.ly/32UOj37
Decreto Por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del sector ambiente y
desarrollo sostenible. (2015, 26 de mayo). Decreto No. 1078 de 2015. Ministerio de
ambiente y desarrollo sostenible. Recuperado de
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2013/08/Decreto-Unico-
Reglamentario-Sector-Ambiental-1076-Mayo-2015.pdf
Departamento nacional de planeación - DNP. (2020, junio). Villapinzón, Cundinamarca
Recuperado de http://orarbo.gov.co/apc-aa-
files/a65cd60a57804f3f1d35afb36cfcf958/vilapinzon_ficha_25873.pdf
Diaz, C, Gómez, A & Molano, J. (2015) Diagnostico de operación de la planta de tratamiento de
agua residual domestica construida en el municipio de Cumaral en el departamento del
Meta. (Tesis de posgrado). Universidad católica de Colombia. Bogotá, Colombia.
El Espectador. (2014, 11 de agosto). ¿Cuáles son los municipios qué contaminan el río Bogotá?
Recuperado de https://blogs.elespectador.com/actualidad/el-rio/cuales-son-los-
municipios-que-contaminan-el-rio-bogota
Federación Española de Municipios y Provincias - FEMP. (2020, marzo). Estudio del Potencial
de Reducción de Emisiones en los Vertederos Municipales. Recuperado de
http://www.redciudadesclima.es/sites/default/files/b168f33ddf6a49c7d32b5b6dd0d6662b
Google Maps. (2020). Villapinzón, Cundinamarca Recuperado de
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 3
20
https://www.google.com/maps/place/Villapinz%C3%B3n,+Cundinamarca
Grupo empresas públicas de Medellín –EPM (2008, 16 de abril). Planta de tratamiento de aguas
residuales Bello Revisión 1. Antioquia, Colombia. Recuperado de https://www.grupo-
epm.com/site/Portals/22/Docs/documentos_de_interes/ptar_bello/hta-a-rp-01-10-c05-
r1.pdf?ver=2015-06-16-124545-963
Grupo empresas públicas de Medellín –EPM (2008, 16 de abril). Planta de tratamiento de aguas
residuales Bello Revisión 2. Antioquia, Colombia. Recuperado de https://www.grupo-
epm.com/site/Portals/22/Docs/documentos_de_interes/ptar_bello/hta-a-rp-01-10-c02-
r2.pdf?ver=2015-06-16-124545-913
Ledesma, A, López, A, Ramírez, D & Triana, D. Calidad de vida y efectos en salud asociados a
la generación de olores ofensivos por industrias de curtiembres en los habitantes de dos
veredas de Villapinzón durante el 2017-I. (Tesis de grado). Universidad de ciencias
aplicadas y ambientales. Bogotá, Colombia.
Mejía. (2018). Sostenibilidad empresarial de las curtiembres de Villapinzón y su relación con la
gestión del recurso Hídrico. (Tesis de maestría). Universidad Nacional de Colombia.
Bogotá, Colombia.
Mejía. (2018). Sostenibilidad empresarial de las curtiembres de Villapinzón y su relación con la
gestión del recurso Hídrico. (Tesis de maestría). Universidad Nacional de Colombia.
Bogotá, Colombia.
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2004). Plan nacional de manejo de
aguas residuales municipales en Colombia. Recuperado de
http://www.minvivienda.gov.co/
PTAR individuales para fábricas de curtiembres 3
21
PTAR: Planta de tratamiento de aguas residuales san Fernando. Oficina Asesora de
Comunicaciones. Medellín Colombia. Recuperado de https://bit.ly/2oDTEfK(2017)
Ramos, E. (2014). ¿Cuáles son los municipios qué contaminan el rio Bogotá? El Espectador.
Recuperado de https://bit.ly/2oFnsIT
Resolución Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de
alcantarillado público y se dictan otras disposiciones. (2015, 17 de marzo). Resolución No.
0631 de 2015. Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. Recuperado de
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/d1-
res_631_marz_2015.pdf
Secretaria de ambiente. (2014). Diagnóstico económico, ambiental y social de los curtidores de
Chocontá y Villapinzón. Recuperado de http://www.cundinamarca.gov.co/
The Global Methane Initiative - GMI. (2019, octubre). El metano de las aguas residuales
municipales: Reducir emisiones, avanzar en la recuperación y aprovechar oportunidades
Recuperado de https://www.globalmethane.org/documents/ww_fs_spa.pdf
Vargas, E. (2016). Evaluación técnica de la planta de tratamiento de agua residual (PTAR), de la
inspección de pueblo nuevo del municipio de Nilo Cundinamarca (Tesis pregrado).
Universidad católica de Colombia. Bogotá, Colombia.
Venegas. A. (2018). Solamente 48,2% de los municipios cuentan con plantas de tratamiento de
aguas residuales: La República. Bogotá. Recuperado de https://bit.ly/2I0sSGL