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PROYECTO DE PRESUPUESTOS
PAMPLONA 2021
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232,4ME
PROYECTO 2021
Enero
2020
188 + 28 = 216
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PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO
• RECUPERACIÓN E IMPULSO ECONÓMICO DE LA CIUDAD
• ACCIÓN Y COMPROMISO SOCIAL
• IMPACTO COVID EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS
• CONSERVACIÓN E INVERSIÓN PARA MEJORAR PAMPLONA
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CARÁCTER SOCIAL
URBANISMO Y CIUDAD
SEGURIDAD CIUDADANA
ESTRATEGIA, DIGITALIZACIÓN Y OTRAS ÁREAS
CULTURA, COMERCIO Y TURISMO
41%
22%
18%
10%9%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
1. PROYECTO 2021
194,1ME
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RECUPERACIÓN E IMPULSO ECONÓMICO
* AYUDAS AL SECTOR HOSTELERO, COMERCIAL,
TURÍSTICO Y CULTURAL
* SUPRESIÓN DE TARIFAS DE TERRAZAS PARA 2021
+ 1.200.000
+450.000
2. LÍNEAS PRIORITARIAS
GA
STO
SIN
GRE
SOS
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MEDIDAS SOCIALES PARA COLECTIVOS VULNERABLES
AYUDAS DE EMERGENCIA Y ATENCIÓN SERVICIOS BÁSICOS
PROGRAMAS DE ACTIVIDADES SOCIALES
PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA MUJER
+ 745.000
+ 380.000
+ 18.000
2. LÍNEAS PRIORITARIAS
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MEDIDAS SOCIALES PARA COLECTIVOS VULNERABLES
SERVICIO DE ATENCIÓN A DOMICILIO
ESCUELA TALLER
EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO
+ 173.000
+ 230.000
+ 398.000
2. LÍNEAS PRIORITARIAS
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DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y ACTIVIDADES
FINANCIACIÓN AQUAVOX
+ 75.000
+ 255.000
+ 170.000
2. LÍNEAS PRIORITARIAS
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NECESIDADES EN EDUCACIÓN
LIMPIEZA Y NUEVAS MEDIDAS COVID-19
FINANCIACIÓN PARA COLEGIOS
ORGANISMO AUTÓNOMO ESCUELAS INFANTILES
+ 400.000
+ 70.000
+ 1.077.000
2. LÍNEAS PRIORITARIAS
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AMPLIACIÓN DE ZONA AZUL
DIGITALIZACIÓN INTERNA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPRA DE EPIs PARA PERSONAL MUNICIPAL
CONVENIOS CON NASUVINSA
+ 50.000
+ 120.000
+ 100.000
+ 500.000
2. LÍNEAS PRIORITARIAS
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MEJORAS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL CEMENTERIO
ATENCIÓN NOTIFICACIONES EN SEGURIDAD CIUDADANA
CAMPAÑAS ZOONOSIS FELINAS Y PALOMAS
+ 90.000
+ 200.000
+ 70.000
2. LÍNEAS PRIORITARIAS
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5,28ME
SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
PARQUE TXANTREA SUR Y ARANZADI
ASCENSOR DE TRINITARIOS
SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
4 ME
0,55 ME
0,73 ME
3. PRINCIPALES INVERSIONES
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3ME
MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURIDAD VIAL
VÍAS CICLABLES, CONEXIÓN DE CARRILES Y ADAPTACIÓN A
LA ORDENANZA
MEJORA DE VÍAS DE TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN
SEMÁFORICA
APARCAMIENTOS DISUASORIOS
1, 35 ME
1,3 ME
0,3 ME
3. PRINCIPALES INVERSIONES
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REHABILITACIÓN VIVIENDAS
VIVIENDAS MUNICIPALES
SUBVENCIONES VIVIENDA PRIVADAS Y CONVENIOS EN
ZONAS DEGRADADAS
1 ME
2,4 ME
3,4ME
3. PRINCIPALES INVERSIONES
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6,5ME
REURBANIZACIÓN
RENOVACIÓN VÍA PÚBLICA Y MOBILIARIO URBANO
CUBIERTA RAMPAS AZPILAGAÑA
PASARELA LABRIT
BULEVAR ITURRAMA
MANUEL DE FALLA
ANSOLEAGA – SAN FRANCISCO
FASE III NAVAS DE TOLOSA
3. PRINCIPALES INVERSIONES
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6,5ME
REURBANIZACIÓN
RENOVACIÓN VÍA PÚBLICA Y MOBILIARIO URBANO
ACERAS GRUPO URDANOZ
PEATONALIZACIÓN BOSQUECILLO
TALUD CUESTA DE SANTO DOMINGO
ENTORNO ZNO (SAN JORGE), PATINÓDROMO
REURBANIZACIÓN GRUPO OSCOZ
3. PRINCIPALES INVERSIONES
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8,7ME
3. PRINCIPALES INVERSIONES
0,2 ME
3,6 ME
1 ME
300.000 E
0,6 ME
SERVICIOS PÚBLICOS
SERVICIOS SANITARIOS
ESCUELAS INFANTILES
REFORMAS DE COLEGIOS
INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROYECTO CIVIVOX ENSANCHE
ESCUELA TALLER Y EMPLEO SOCIAL
0,5 ME
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8,7ME
SERVICIOS PÚBLICOS
DIGITALIZACIÓN ADMINISTRACIÓN
REVISIÓN DE PROYECTOS
HUERTAS DE SANTO DOMINGO y PEAU MILAGROSA
FINALIZAR ‘COLIVING’
REFORMA CHALET DE CAPARROSO COMO ALBERGUE
DOTACIONES CEMENTERIO
1,43 ME
0,2 ME
3. PRINCIPALES INVERSIONES
0,55 ME
0,1 ME
211.000 E
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4. ESCENARIO EXCEPCIONAL
CONDICIONANTES EXTERNOS
CONDICIONANTES INTERNOS
SUSPENSIÓN REGLAS FISCALES
ESTADO DE PANDEMIA: NECESIDADES EXTRAORDINARIAS
ESCENARIO MACROECONÓMICO DE INCERTIDUMBRE
CONGELACIÓN TIPOS Y TARIFAS; SUPRESIÓN OVP TERRAZAS
APUESTA POR GASTO SOCIAL E INVERSIÓN PRODUCTIVA
COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD FISCAL Y FINANCIERA
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5. INGRESOS 2021
CAP. CONCEPTO PRESUP. 2021 PRÓRROGA 2018 2021 vs 2018
1 Impuestos directos 54.518.000 53.836.000 682.000
2 Impuestos indirectos 6.160.103 6.073.573 86.530
3 Tasas, precios y otros 28.348.500 27.005.000 1.343.500
4 Transferencias corrientes 109.955.625 97.765.408 12.190.217
5 Ingresos patrimoniales 2.980.100 2.929.500 50.600
6 Ventas de patrimonio 7.000.000 7.000.000
7 Transferencias capital 1.246.600 1.246.600
8 Activos financieros 376.000 377.200 -1.200
9 Pasivos financieros 21.800.000 21.800.000
TOTAL 232.384.928 187.986.681 44.398.247
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Préstamo (9)
Ingresos propios (1,2,3,5)
Transferencias (4, 7)
10%
47%
40%
3%
5. INGRESOS 2021
Terrenos (6)
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6. GASTOS 2021
CAP. CONCEPTO PRESUP. 2021 PRÓRROGA 2018 2021 vs 2018
1 Gasto personal 94.945.535 87.185.751 7.759.784
2 + 4 Bienes, servicios y transf. Ctes 99.114.768 92.479.730 6.635.038
5 Fondo contingencia 50.000 50.000
6 + 7 Inversiones 30.214.625 180.000 30.034.625
8 Activos financieros 376.000 277.200 98.800
3 + 9 Carga financiera (intereses y amortizaciones)
7.684.000 7.864.000 -180.000
TOTAL 232.384.928 187.986.681 44.398.247
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Carga financiera
Activos financieros
Fondo contingencia
Inversiones
Bienes, servicios y transf. Ctes
Gasto de personal
43%
41%
13%3%
6. GASTOS 2021
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POR ÁREAS 1 + 2 + 4 % TOTAL
CARÁCTER SOCIAL 79.846.594 41,15%
URBANISMO Y CIUDAD 42.937.610 22,13%
SEGURIDAD CIUDADANA 34.199.769 17,62%
ESTRATEGIA, DIGITALIZACIÓN, ÁREAS TRANSVERSALES
20.192.735 10,41%
CULTURA, COMERCIO Y TURISMO
16.883.595 8,70%
TOTALES 194.060.303 100%
7. FINALIDAD GASTOS 2021
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Estrategia, digitalización y áreas transversales
Urbanismo y ciudad
Seguridad Ciudadana
Carácter social
22%
41%
18%
10%9%
7. FINALIDAD GASTOS 2021
Cultura, comercio y turismo
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Enero
232,4
1884,9
VS
P. 2018
P. 2021
![Page 27: PROYECTO DE PRESUPUESTOS PAMPLONA 2021](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022080217/62e834a6e4593c523e2bcf68/html5/thumbnails/27.jpg)
Enero
232,4
188
-44,4
30
VS
P. 2018
P. 2021
![Page 28: PROYECTO DE PRESUPUESTOS PAMPLONA 2021](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022080217/62e834a6e4593c523e2bcf68/html5/thumbnails/28.jpg)
Enero Febrero
232,4232,4
188 188
-44,4
30
VS
Gasto corriente
Inversiones
P. 2018
P. 2021
![Page 29: PROYECTO DE PRESUPUESTOS PAMPLONA 2021](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022080217/62e834a6e4593c523e2bcf68/html5/thumbnails/29.jpg)
Enero Febrero
232,4232,4
188
-14,7
188
15
-44,4
• 8,8
6,2
-13,7
232,7
4,930
Gasto corriente
Inversiones
VS
P. 2021
P. 2018
![Page 30: PROYECTO DE PRESUPUESTOS PAMPLONA 2021](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022080217/62e834a6e4593c523e2bcf68/html5/thumbnails/30.jpg)
P. 2021
Enero MayoFebrero
232,4232,4
188
-14,7
188
232,4
-44,4
217,7
• 8,8
6,2
232,7
4,930
Gasto corriente
Inversiones
VS
P. 2018
15
![Page 31: PROYECTO DE PRESUPUESTOS PAMPLONA 2021](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022080217/62e834a6e4593c523e2bcf68/html5/thumbnails/31.jpg)
Enero MayoFebrero
232,4232,4
188
-14,7
188
232,4
-44,4
217,7
• 8,8
6,2
-14,7
30
Gasto corriente
Inversiones
VS
P. 2018
P. 2021
15
![Page 32: PROYECTO DE PRESUPUESTOS PAMPLONA 2021](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022080217/62e834a6e4593c523e2bcf68/html5/thumbnails/32.jpg)
Enero MayoFebrero Septiembre
232,4232,4
188
-14,7
188
232,4
-44,4
217,7
• 8,8
6,2
-14,7
247,4
232,7
4,930
Gasto corriente
Inversiones
VS
P. 2018
P. 2021
15
![Page 33: PROYECTO DE PRESUPUESTOS PAMPLONA 2021](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022080217/62e834a6e4593c523e2bcf68/html5/thumbnails/33.jpg)
232,7
• 4,9
247,4
PRESUPUESTOS APROBADOS 2021
PRESUPUESTOS PRORROGADOS 2018
237,6
![Page 34: PROYECTO DE PRESUPUESTOS PAMPLONA 2021](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022080217/62e834a6e4593c523e2bcf68/html5/thumbnails/34.jpg)
232,7
• 4,9
247,4 -9,8
PRESUPUESTOS APROBADOS 2021
PRESUPUESTOS PRORROGADOS 2018
237,6
IMPOSIBLES DE RECUPERAR
![Page 35: PROYECTO DE PRESUPUESTOS PAMPLONA 2021](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022080217/62e834a6e4593c523e2bcf68/html5/thumbnails/35.jpg)
PAMPLONA 2021
• RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE LA CIUDAD
• COMPROMISO SOCIAL
• GARANTÍA SANITARIA FRENTE AL COVID
• INVERSIONES PARA MEJORAR PAMPLONA