Programa de Presupuesto 2012 - Capítulo 2
12 de septiembre de 2012
Secretaría General
Oficina de Protocolo
Secretaría General Adjunta
Departamento de Gestión
de Conferencias y Reuniones
Oficina de la Secretaría de
la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios
Oficina de Coordinación de Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros
Secretaría de Cumbres
Biblioteca Colón
Departamento de Asesoría Legal
Secretaría de Relaciones Externas
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo
Integral
Secretaría de Administración y
Finanzas
Secretaría de Asuntos Políticos
Secretaría de Seguridad
Multidimensional
Secretaría Ejecutiva de la Comisión
Interamericana para el Control del Abuso de
Drogas (CICAD)
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE)
Departamento de Seguridad
Pública
Departamento de Sustentabilidad
Democrática y Misiones Especiales
Departamento de Desarrollo
Económico, Comercio y
Turismo
Departamento de Desarrollo Sostenible
Departamento de Recursos
Humanos
Departamento de Servicios de
Información y Tecnología
Oficina de Servicios de
Compras
Oficina de Servicios Generales
Departamento de Servicios de
Gestión Financiera y
Administrativa
Departamento de Desarrollo Social y
Empleo
Secretaría de Asuntos Jurídicos
Departamento para la
Cooperación y Observación Electoral
Departamento de
Derecho Internacional
Departamento de Cooperación
Jurídica
Departamento para la Gestión Pública Efectiva
Departamento de Desarrollo Humano,
Educación y Cultura
Museo de Arte de
las Américas
Departamento de Comunicación Estratégica e
Imagen
Departamento de Planificación y
Evaluación
Departamento de Prensa
Departamento de Asuntos
Internacionales
Asamblea GeneralConsejo Permanente
Secretaría de la Comisión
Interamericana de Puertos (CIP)
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH)
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Oficina del Inspector General
Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD)
Autónomos y Descentralizados
Junta de Auditores Externos
Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)
Instituto Interamericano del Niño, la Niña, y Adolescentes (IIN)
Comisión Interamericana de Telecomunicaciones
(CITEL)
Comisión Interamericana de Puertos (CIP)
Departamento de Defensa y
Seguridad Hemisférica
Modificado en la Estructura Organizacional Propuesta 2012
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PROPUESTA 2012 (ACTUAL 2011)
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL OSGA PROPUESTA 2012 (ACTUAL 2011)
SGA
Oficina del Secretario General Adjunto
22F22F
Biblioteca ColónBiblioteca Colón
22D22D
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la
Secretaría General en los Estados Miembros
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la
Secretaría General en los Estados Miembros
22C22C
Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones
Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones
22B22B
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente
y Organos Subsidiarios
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente
y Organos Subsidiarios
32 L32 L
Secretaría de la Comisión Interamericana de PuertosSecretaría de la Comisión
Interamericana de Puertos
Oficina del Secretario General AdjuntoCapítulo 2
Oficina del Secretario General
Adjunto
22A
Oficina de la Secretaría de la
Asamblea General, la Reunión de Consulta, el
Consejo Permanente y
Órganos Subsidiarios
22B
Departamento de Gestión de
Conferencias y Reuniones
22C
Oficina de Coordinación de
las Oficinas y Unidades de la
Secretaría General en los Estados
Miembros
22D
Biblioteca Colón
22FAsamblea General
22H
Reuniones no Programadas
22I
22A$1,567.8 (Fondo Regular)
Diferencia 2011 / -$15.1
Personal$1,403.7 (Fondo Regular)
No Personal$164.1 (Fondo Regular)
Oficina del Secretario General Adjunto
Volver al Capítulo 2
Oficina del Secretario General Adjunto – 22A“Actividades 2012”
Presupuesto - Capítulo 2
•Servicios de Secretaría brindados a la de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios• Presidencia del Comité Interamericano sobre Situaciones de Emergencia, incluyendo desastres naturales•Conducción política de la Oficina del Secretario General Adjunto •Plan operativo anual •Coordinación de las relaciones institucionales con organismos internacionales, regionales y del sistema interamericano•Oficina de Coordinación para la Reconstrucción de Haití•Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de la Oficina Ejecutiva del Secretario General Adjunto
Sub-programa 22A
Oficina del Secretario General Adjunto – 22A Diferencia respecto 2011 / -$15.1 (Fondo Regular)
Volver al Capítulo 2Sub-programa 22A
Año Personal No Personal Total
2011 $1,418.80 $164.10 $1,582.90
2012 $1,403.70 $164.10 $1,567.80
Diferencia -$15.10 $0.00 -$15.10
Oficina del Secretario General Adjunto – 22APersonal 2011-2012 / -$15.1 (Fondo Regular)
SG ASG D2 D1 P5 P4 P3 P2 P1 Profesionales G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1Servicios Generales Total
2011 0 1 0 1 3 0 1 0 2 8 1 0 0 1 0 0 0 2 10
2012 0 1 0 1 2 0 1 2 0 7 1 1 0 1 0 0 0 3 10
Diferencia 0 0 0 0 -1 0 0 2 -2 -1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Volver al Capítulo 2Sub-programa 22A
Posiciones Sub-programas 22A / 2011-2012
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
SGASG D2 D1 P5 P4 P3 P2 P1
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
2011
2012
Diferencia/2011
Oficina del Secretario General Adjunto – 22A Personal
Grado SG ASG D2 D1 P5 P4 P3 P2 P1 Profesionales G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1Servicios Generales Total
Fondo Reg. 1 1 2 1 2 7 1 1 1 3 10
Fondos Esp. 0
ICR 0
Total 0 1 0 1 2 0 1 2 0 7 1 1 0 1 0 0 0 3 10
Volver al Capítulo 2Sub-programa 22A
Oficina del Secretario General Adjunto – 22A No Personal / $164.1 (Fondo Regular)
Volver al Capítulo 2Sub-programa 22A
Incluye:•Costos comunes: servicios de internet y LAN, fotocopias, teléfonos, correo.•Viajes •Equipos y materiales de oficina•Mantenimiento de las oficinas•Sobretiempo
Oficina del Secretario General Adjunto – 22A No Personal / $164.1 (Fondo Regular)
Volver al Capítulo 2Sub-programa 22A
Valores Estimados
Costos ComunesServicios de Internet/Lan………… $6.00Fotocopiado………………………. $5.50Teléfonos………………………….. $33.00Correo…………………………….. $0.50 $45.00
Gastos de Hospitalidad $15.20 $15.20Viajes $98.44 $98.44Materiales de oficina $1.00 $1.00Fondos no asignados* $4.46 $4.46
*Sobretiempo, contratos, equipos $164.10
22B$1,378.0 (Fondo Regular)
Diferencia 2011 / $163.20
Personal$1,319.6 (Fondo Regular)
No Personal$58.4 (Fondo Regular)
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios
Volver al Capítulo 2
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios – 22B
“Actividades 2012”
Presupuesto - Capítulo 2
•Apoyo administrativo y sustantivo coordinado para la realización de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios•Servicios de asesoría técnica brindados a las autoridades de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios•Nuevas tecnologías desarrolladas para mejorar la eficiencia operacional de la AG, el CP y órganos subsidiarios
Sub-programa 22B
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios – 22B
Diferencia respecto 2011 / $163.20 (Fondo Regular)
Volver al Capítulo 2Sub-programa 22B
Año Personal No Personal Total
2011 $1,181.40 $33.40 $1,214.80
2012 $1,319.60 $58.40 $1,378.00
Diferencia $138.20 $25.00 $163.20
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios – 22B
Personal 2011-2012 / $138.20 (Fondo Regular)
SG ASG D2 D1 P5 P4 P3 P2 P1 Profesionales G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1Servicios Generales Total
2011 0 0 0 0 0 0 7 1 8 0 1 1 1 0 0 0 3 11
2012 0 0 0 0 0 0 8 1 0 9 0 1 1 1 0 0 0 3 12
Diferencia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Volver al Capítulo 2Sub-programa 22B
0
1
2
3
4
5
6
7
8
SG D2 P5 P3 P1 G6 G4 G2
Posiciones Sub-programa 22B / 2011-2012
2011
2012
Diferencia 2011
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios – 22B
No Personal 2011-2012 / $25.00 (Fondo Regular)
Volver al Capítulo 2Sub-programa 22B
• Diferencia para cubrir necesidades operativas de la Secretaría del Consejo Permanente, transcripciones de actas pendientes de años anteriores
Diferencia 2011
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios – 22B
Personal
Volver al Capítulo 2Sub-programa 22B
Grado SG ASG D2 D1 P5 P4 P3 P2 P1 Profesionales G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1Servicios Generales Total
Fondo Reg. 8 1 9 1 1 1 3 12
Fondos Esp. 0
ICR 0
Total 0 0 0 0 0 0 8 1 0 9 0 1 1 1 0 0 0 3 12
Comparación
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios – 22B
Personal – Comparación 2010-2012
0
1
2
3
4
5
6
7
8
SG D2 P5 P3 P1 G6 G4 G2
2010
2011
2012
Volver al Capítulo 2Sub-programa 22B Personal 2012
SG ASG D2 D1 P5 P4 P3 P2 P1 Profesionales G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1Servicios Generales Total
2010 - - - - - - 8 1 - 9 - 1 1 1 - - - 3 12
2011 0 0 0 0 0 0 7 1 8 0 1 1 1 0 0 0 3 11
2012 0 0 0 0 0 0 8 1 0 9 0 1 1 1 0 0 0 3 12
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios – 22B
No Personal / $58.4 (Fondo Regular)
Volver al Capítulo 2Sub-programa 22B
Incluye:•Costos comunes: servicios de internet y LAN, fotocopias, teléfonos, correo•Equipos y materiales de oficina•Mantenimiento de las oficinas•Transcripción de actas y documentos•Sobretiempo
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios – 22B
No Personal/ $58.4 (Fondo Regular)
Volver al Capítulo 2Sub-programa 22B
Valores Estimados
Costos ComunesServicios de Internet/Lan………… $6.00Fotocopiado………………………. $7.66Teléfonos………………………….. $14.00Correo…………………………….. $0.40 $28.06
Equipos y materiales de oficina $4.10 $4.10Apoyo técnico y administrativo $25.00 $25.00Fondos no asignados* $1.24 $1.24
*Sobretiempo, contratos $58.40
22C$5,359.4 (Fondo Regular)
Diferencia 2011 / $148.60
Personal$3,560.2 (Fondo Regular)
No Personal $1,799.2 (Fondo Regular)
Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones
Volver al Capítulo 2
Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones – 22C“Actividades 2012”
Presupuesto - Capítulo 2
•Servicios de funcionamiento de conferencias a la Asamblea General Ordinaria, la Asamblea General Extraordinaria, reuniones ministeriales y comisiones interamericanas, CEPCIDI, al Consejo Permanente y sus órganos subsidiarios, a las reuniones no programadas de la OEA, cuerpos especializados (e.g. CITEL, CIDH, CICTE, CIM, CIFTA) y eventos especializados organizados por la Misiones Permanentes y/o países observadores•Servicios de video-conferencias•Servicios de traducción, reproducción y distribución de documentos •Servicios de interpretación•Modernización u actualización de equipos informáticos; reproducción, servicio de interpretación y digitalización ofrecido para las reuniones y conferencias de la OEA•Negociaciones con Estados miembros y otros usuarios para la firma de acuerdos y MOUs para la realización de conferencias, reuniones, eventos y aportes de los recursos complementarios respectivos al Fondo Regular•Publicación electrónica (CD/DVD/USB's) de conferencias de las Asambleas Generales, Reuniones de Consulta, y otros distribuidas•Bases de datos del IDMS, OASCAL, y otras administradas•Capacitación de Personal de la SG en el uso de sistemas IDMS y OASCAL•Desarrollo de bases de datos para la modernización de la Gestión de conferencias y reuniones•Capacitación del personal del Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones
Sub-programa 22C
Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones – 22CDiferencia respecto 2011 / $148.60 (Fondo Regular)
Volver al Capítulo 2Sub-programa 22C
Año Personal No Personal Total
2011 $3,476.6 $1,734.20 $5,210.80
2012 $3,560.20 $1,799.20 $5,359.40
Diferencia $83.60 $65.00 $148.60
Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones – 22C Personal 2011-2012 / $83.60 (Fondo Regular)
SG ASG D2 D1 P5 P4 P3 P2 P1 Profesionales G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1Serv.
Gener. Total
2011 0 0 0 0 1 12 2 2 1 18 0 3 6 6 0 0 0 15 33
2012 0 0 0 0 1 12 2 2 1 18 0 3 6 6 0 0 0 15 33
Diferencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volver al Capítulo 2Sub-programa 22C
0
2
4
6
8
10
12
SG D2 P5 P3 P1 G6 G4 G2
Posiciones Sub-programa 22C / 2011-2012
2011
2012
Diferencia 2011
Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones – 22C No Personal 2011-2012 / $65.0 (Fondo Regular)
Volver al Capítulo 2Sub-programa 22C
• Este monto cubre la actualización de los costos de servicios de conferencia, dispuesto por la resolución CP-RES 982/11
Diferencia 2011
Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones – 22C Personal
Volver al Capítulo 2Sub-programa 22C
Grado SG ASG D2 D1 P5 P4 P3 P2 P1 Profesionales G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1Servicios Generales Total
Fondo Reg. 1 12 2 2 1 18 3 6 6 15 33
Fondos Esp. 0
ICR 0
Total 0 0 0 0 1 12 2 2 1 18 0 3 6 6 0 0 0 15 33
Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones – 22C Personal – Comparación 2009-2012
0
2
4
6
8
10
12
14
16
SG D2 P5 P3 P1 G6 G4 G2
2009
2010
2011
2012
Volver al Capítulo 2Sub-programa 22C
SG ASG D2 D1 P5 P4 P3 P2 P1 Profesionales G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1Serv.
Gener. Total
2009 - - - - 1 15 4 2 - 22 0 3 8 9 1 - - 21 43
2010 - - - - 1 13 2 3 1 20 0 3 6 6 - - - 15 35
2011 0 0 0 0 1 12 2 2 1 18 0 3 6 6 0 0 0 15 33
2012 0 0 0 0 1 12 2 2 1 18 0 3 6 6 0 0 0 15 33
Personal 2012
Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones – 22C No Personal / $1,799.2 (Fondo Regular)
Volver al Capítulo 2Sub-programa 22C
•Servicios de conferencias del CP, sus comisiones y grupos de trabajo, y de la CEPCIDI (interpretación, traducción, oficiales de sala, operadores de controles, etc)•Actualización de equipos de audio y video, compra de materiales de oficina•Mantenimiento y pólizas de seguro•Gastos comunes del Departamento (internet, Lan, teléfonos, entre otros)•CPRs•Sobretiempo del personal del Departamento de Conferencias•Capacitación del personal
Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones – 22C No Personal / $1,799.2 (Fondo Regular)
Volver al Capítulo 2Sub-programa 22C
Servicios de Conferencias al CPServicios de Interpretación 535.0$ Servicios de Traducción 392.0$ Servicios de Oficiales de Sala 25.0$ Servicios de Operadores de Controles 12.6$ Servicios de reproducción y distribución 32.0$ Servicios de reproducción de CD 25.0$ Servicio de Webcast 1.0$ Servicios de Café, té y papelería. 25.9$
Café Consejos 3.5$ 1,052.0$
Oficina Director DCMMCostos Comunes (Internet-Lan, correo,etc.) 29.0$ Equipos y materiales 21.6$ Materiales de Oficina 15.0$ Sobretiempo 25.0$ Teléfonos 28.4$ Contratos (9 CPR) 427.2$
Viajes 1.0$ 547.2$
Servicios de conferencias a la CEPCIDIServicios de Interpretación 91.5$ Servicios de Traducción 60.5$ Servicios de Oficiales de Sala 17.5$ Servicios de Operadores de Controles 10.5$ Servicios de reproducción y distribución 10.0$ Servicios de reproducción de CD 2.0$
Servicios de Café, té y papelería. 8.0$ 200.0$
1,799.2$ Total
22D$7,743.5 (Fondo Regular)
Diferencia 2011 / $512.2
Personal$6,766.1 (Fondo Regular)
No Personal$977.4 (Fondo Regular)
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros
Volver al Capítulo 2
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros – 22D
“Actividades 2012”
Presupuesto - Capítulo 2
•Proceso de mejoramiento y modernización de la administración, supervisión y control interno de las Oficinas •Asesoramiento a la SGA en materia de gestión de las OSGEM•Preparar informes sobre la situación política y social en los países sede•Servicios de apoyo a la ejecución de proyectos en asuntos políticos, seguridad multidimensional, proyectos de desarrollo y a las misiones de la OEA en los países miembros•Apoyo administrativo a las misiones de la CIDH, las reuniones del CJI, las reuniones del TRIBAD, a los procesos de convocatoria de aspirantes y selección de becarios y a los procesos de adquisición de bienes y servicios locales en los estados miembros•Coordinación entre las OSGEM y las áreas de la SG•Identificación, consolidación y validación de recursos de distintas fuentes para la gestión de las OSGEM•Consolidación y validación de planes de trabajo anuales•Evaluación de las actividades de las OSGEM y formulación de recomendaciones de gestión•Control administrativo y presupuestario de las actividades de las OSGEM y formulación de recomendaciones de gestión •Capacitación del personal de las OSGEM•Instrumento de Coordinación (Rotación)
Sub-programa 22D
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros – 22D
“Proceso de Mejoramiento y Modernización”
Presupuesto - Capítulo 2
El proceso de mejoramiento y modernización de la administración, supervisión y control interno de lasOficinas se basará en tres grandes áreas:
•Financiera: Establecer un estándar de presentación y control presupuestario de todas las Oficinas,•Comunicación: Optimizar y dinamizar la eficiencia en comunicaciones a nivel tecnológico y a nivel de reportes y •Desarrollo de Herramientas: Desarrollo de herramientas y dotación de recursos materiales y estratégicos que les permitan ejercer mejor su función de representación de la Secretaría General.
Esta labor compromete la gestión de la Oficina de Coordinación con casi todas las Secretarías de la Organización para recordarles la necesidad de involucrar a las Oficinas como parte fundamental del mandato de representación y de apoyo y difusión de los pilares de la Organización en los Estados Miembros.
Sub-programa 22D
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros – 22D “Proceso de Mejoramiento y Modernización - Financiera”
Presupuesto - Capítulo 2
•Centralización de la gestión administrativa de las oficinas en la SAF•Creación de un formato estándar de presentación y ejecución de presupuesto que permite dar control y seguimiento de manera eficaz y trasparente a todas las Oficinas. Debe ser puesto en marcha para el siguiente período presupuestal•Sistematización de requisiciones recurrentes a partir del 2012 de manera anual en vez de trimestral implicando reducción de operaciones para OPS DFAMS y las Oficinas•Capacitación continua a técnicos administrativos•Desarrollo de una plataforma electrónica donde estarán disponibles los presupuestos del fondo regular, específico y otros documentos claves para DFAMS, OPS, Oficina de Coordinación y las Oficinas. Implementación programada para fines de setiembre.•Desarrollo de una iniciativa para incentivar el apoyo financiero o en especie de los gobiernos de los Estados Miembros a las Oficinas en sus respectivos países.•Iniciativa para incentivar a las áreas de la Secretaria en la sede para compartir costos incurridos por la ejecución de proyectos en el campo.
Sub-programa 22D Procesos de Mejoramiento
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros – 22D
“Proceso de Mejoramiento y Modernización - Comunicación”
Presupuesto - Capítulo 2
•Creación de la página Web de las OSGEM cuyo lanzamiento oficial será el 16 de septiembre – en cooperación con DSCI•Proyecto de creación de una base de datos de programas y proyectos en los Estasdos Miembros – en cooperación con SEDI•Creación de una plataforma en línea (SharePoint) para compartir documentos entre las oficinas y las áreas de la secretaria en la sede -en cooperación con DOITS•Difusión de Web casts y Adobe connect como nueva plataforma de comunicación y entrenamiento •Propuesta de nueva Metodología de presentación de reportes a la Sede
Sub-programa 22D Procesos de Mejoramiento
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros – 22D
“Proceso de Mejoramiento y Modernización – Herramientas”
Presupuesto - Capítulo 2
•Dotación de las Oficinas con documentos oficiales, información actualizada de la Sede, banderas, papelería oficial etc..•Acuerdo con DOITS para enviar computadores usados y en buen estado a las Oficinas según la disponibilidad de la Sede•Programa de Internos para las oficinas nacionales –en cooperación con DRH•Programa de entrenamiento lenguas online –en cooperación con DRH•Programa de entrenamiento Oracle online utilizando Adobe Connect- en cooperación con DHR, OPS y DOITS
Sub-programa 22D Procesos de Mejoramiento
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros – 22D Diferencia respecto 2011 / $512.20 (Fondo Regular)
Volver al Capítulo 2Sub-programa 22D
Año Personal No Personal Total
2011 $6,253.90 $977.40 $7,231.30
2012 $6,766.10 $977.40 $7,743.50
Diferencia $512.20 $0.00 $512.20
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros – 22D
Personal 2011-2012 / $512.20 (Fondo Regular)
SG ASG D2 D1 P5 P4 P3 P2 P1 Profesionales G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1Serv.
Gener. Total
2011 7 19 1 27 28 22 3 53 80
2012 0 0 0 0 7 22 1 1 0 31 0 26 0 0 23 2 0 51 82
Diferencia 0 0 0 0 0 3 0 1 0 4 0 -2 0 0 1 -1 0 -2 2
Volver al Capítulo 2Sub-programa 22D
0
5
10
15
20
25
30
SG D2 P5 P3 P1 G6 G4 G2
Posiciones Sub-programa 22D / 2011-201
2011
2012
Diferencia 2011
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros – 22D
Personal
Volver al Capítulo 2Sub-programa 22D
Grado SG ASG D2 D1 P5 P4 P3 P2 P1 Profesionales G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1Servicios Generales Total
Fondo Reg. 7 22 1 1 31 26 23 2 51 82
Fondos Esp. 0
ICR 0
Total 0 0 0 0 7 22 1 1 0 31 0 26 0 0 23 2 0 51 82
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros – 22D
No Personal / $977.40 (Fondo Regular)
Volver al Capítulo 2Sub-programa 22D
Incluye:•Renta•Teléfono,Fax, Cable, Internet•Gasolina, mantenimiento de vehículo•Mantenimiento de oficina, agua, electricidad, etc•Equipo y materiales de oficina
22F$870.4 (Fondo Regular )
Diferencia 2011 / $6.9
Personal$807.9 (Fondo Regular)
No Personal*$62.5 (Fondo Regular)
*$34.1 (Fondos Específicos)
Biblioteca Colón
Volver al Capítulo 2
Biblioteca Colón – 22F “Actividades 2012”
Presupuesto - Capítulo 2
•Clasificación, catalogación, adquisición, intercambio de material bibliográfico, y preservación de material bibliográfico y audiovisual •Servicios de consulta de referencia para la SG, misiones y comunidad diplomática y para el público en general y visitas guiadas para grupos de estudiantes y especialistas•Conferencias y talleres ofrecidas en la Biblioteca para alumnos de diferentes niveles educativos y para el público en general•Cooperación con bibliotecas locales e internacionales•Gestión de exhibiciones de la Biblioteca Colón y del fondo Hipólito Unanue•Desarrollar índices de referencia en español e inglés, para localizar las resoluciones del Consejo Permanente y publicaciones técnicas de la OEA•Bases de datos de las redes electrónicas, públicas y privadas de la Biblioteca Colón, administradas en coordinación con DOITS•Preservación de la memoria intelectual de la Organización y conservación de los documentos oficiales •Apoyo provisto al Departamento de Asesoría Legal sobre permisos del uso de propiedad intelectual de la OEA•Alianzas estratégicas para digitalizar algunas de las colecciones de la Biblioteca Colón, incluyendo el proyecto "The World Digital Library" con la Biblioteca del Congreso y UNESCO
Sub-programa 22F
Biblioteca Colón – 22F Diferencia respecto 2011 / $6.9 (Fondo Regular)
Volver al Capítulo 2Sub-programa 22F
Año Personal No Personal Total
2011 $816.0 $47.5 $863.50
2012 $807.9 $62.5 $870.4
Diferencia - $8.1 $15.0 $6.9
Biblioteca Colón – 22F Personal 2011-2012 / - $8.10 (Fondo Regular)
SG ASG D2 D1 P5 P4 P3 P2 P1 Profesionales G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1
Serv. Gener. Total
2011 1 2 3 3 2 5 8
2012 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0 3 1 0 0 0 0 4 7
Diferencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 -1
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0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
SG D2 P5 P3 P1 G6 G4 G2
Posiciones Sub-programa 22F / 2011-2012
2011
2012
Diferencia 2011
Biblioteca Colón – 22F No Personal 2011-2012 / $15.0 (Fondo Regular)
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• Esta diferencia se utilizará en cubrir parte del alquiler de espacios para archivo fuera de las instalaciones de la organización y en la destrucción de los récords de la Organización, de acuerdo a la política establecida.
Diferencia 2011
Biblioteca Colón – 22F Personal
Grado SG ASG D2 D1 P5 P4 P3 P2 P1 Profesionales G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1Servicios Generales Total
Fondo Reg. 1 2 3 3 1 4 7
Fondos Esp. 0
ICR 0
Total 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0 3 1 0 0 0 0 4 7
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Biblioteca Colón – 22F No Personal / $62.5 (Fondo Regular)
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• Alquiler de espacios para archivo fuera de las instalaciones de la organización
• Pago de suscripciones, licencias, y actualización de las bases de datos especializadas
• Destrucción de los récords, de acuerdo a la política establecida
• Costos comunes: servicios de internet y LAN, fotocopias, teléfonos, correo
• Equipos y materiales de oficina
Biblioteca Colón – 22F No Personal / $62.5 (Fondo Regular) + $34.12 (Fondo Específico)
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Valores Estimados
Costos ComunesServicios de Internet/Lan………… $3.40Fotocopiado………………………. $4.90Teléfonos………………………….. $1.40Correo…………………………….. $2.00 $11.70
Libros, revistas y periódicos $13.10 $13.10Servicios Públicos* $6.80 $6.80Apoyo técnico y administrativo** $57.92 $57.92Cargos por membresías $7.10 $7.10
*Agua, Luz, Electricidad, Gas $96.62**$23.8 Fondo Regular + $34.12 Fondo Específico
22H$168.1 (Fondo Regular)
Diferencia 2011 / $0
Personal$0
No Personal$168.1
Asamblea General
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Asamblea General – 22H No Personal / $168.1 (Fondo Regular)
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Incluye:•Servicios de conferencia: interpretación, traducción, transcripciones, oficiales de sala, operadores de control•Materiales para la confección de credenciales
Asamblea General – 22H No Personal / $168.1 (Fondo Regular)
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CONTRATOS (Honorarios):
20 Interpretes 20 x 550 4 turnos 44,000
2 Traductores/revisores 2 x 450 x 4 días 3,600
1 Digitador/corrector 1 x 130 x 4 días 520
Traducción y edición de documentos antes y después de la reunión,
incluye transcripción del Volúmen de Actas y Documentos 60,000 108,120
REPRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS:
Reprocucción y distribución de documentos antes y después de la reunión
incluye transcripción del Volúmen de Actas y Documentos 27,500
EQUIPOS Y SUMINISTROS:
20,000
SOBRETIEMPO:
38 x 100 horas 3,800
Obj.9 - OTROS GASTOS:
Comunicaciones 675
Sub-total : 160,095
Gastos imprevistos 5% del sub-total : 8,005
168,100
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO: $168,100
Equipos y Materiales:
Servicios de Conferencias: IBS
22I$86.7 (Fondo Regular)
Diferencia 2011 / $0
Personal$0
No Personal$86.7
Reuniones no Programadas
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Reuniones no Programadas – 22I No Personal / $86.7 (Fondo Regular)
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Incluye:•Gastos de conferencias de las reuniones no programadas de la organización