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1. OBJETIVO 5
2. ALCANCE DEL MANUAL DE CALIDAD 5
3. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN 6
4. EXCLUSIONES 6
5. RESEÑA HISTÓRICA 7
6. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE CALIDAD 11
7. MARCO LEGAL 11
8. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 12
9. MISIÓN 13
10. VISIÓN 14
11. PRINCIPIOS DE LA FCECEP 14
12. POLÍTICA DE CALIDAD 15
13. OBJETIVOS DE CALIDAD 15
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14. PERFIL PROFESIONAL 17
15. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA –PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
25
16. ORGANIGRAMA 35
17. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 36
18. MAPA DE PROCESOS 38
19. PROCESOS Vs REQUISITOS DE LA NTC ISO 9001 39
20.
DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS
20.1 GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN
20.2 GESTIÓN ACADÉMICA
20.3 MEJORAMIENTO CONTINUO
42
21.
DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES
21.1 ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO
21.2 PRESTACIÓN DEL SERVICIO ACADÉMICO
45
22.
DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO
22.1 GESTIÓN DE RECURSOS
22.2 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
22.3 BIENESTAR INSTITUCIONAL
47
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23. MATRIZ DE COMUNICACIONES 49
24. GLOSARIO DE TERMINOS 50
25. REVISIÓN, APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN 57
26. ANEXOS 59
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2. INTRODUCION GENERAL
1. OBJETIVO
El presente manual tiene por objetivo describir el Sistema de Gestión de la Calidad de la
FUNDACION CECEP, bajo la norma ISO 9001:2008, en busca de la satisfacción del cliente a
través de la mejora continua de todos sus procesos.
2. ALCANCE DEL MANUAL DE CALIDAD
El alcance del presente manual, aplica para los procesos que conforman el Sistema de Gestión
de la Calidad de la FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
y que se relacionan a continuación:
Proceso Gestión de la Dirección
Proceso Gestión Académica
Proceso Mejoramiento Continuo
Proceso de Admisiones, registro y control académico
Proceso Prestación del servicio académico
Proceso Gestión de Recursos
Proceso Gestión del Talento Humano
Proceso Bienestar Institucional
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3. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN
El alcance de la certificación es: FORMACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LOS TITULOS
ACADÉMICOS DE:
Tecnología en Sistemas de información
Tecnología en Industrial
Tecnología en Gestión de sistemas Mecatrónicos
Tecnología en Electrónica industrial
Tecnología en Comercio Exterior
Tecnología en Finanzas y Sistemas Contables
Tecnología en Gestión Administrativa
Tecnología en Mercadeo y Comercialización
4. EXCLUSIONES
De conformidad con la norma ISO 9001:2008, el sistema de Gestión de la calidad de la
Fundación CECEP, dado el objeto de su actividad, realiza la exclusión del numeral 7.6,
teniendo en cuenta que no afectan la capacidad y responsabilidad de la Institución para
proporcionar servicios que cumplan con los requisitos especificados al cliente.
Requisito de la Norma de Referencia que no es aplicable:
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7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición. La Fundación CECEP no dispone de
equipos de seguimiento y medición para proporcionar la evidencia de la conformidad de los
servicios prestados.
5. RESEÑA HISTÓRICA
A mediados de enero de 1974, un grupo de jóvenes emprendedores iniciaron el proyecto de
crear una institución educativa que contribuyera a resolver la falta de oportunidades de
educación superior en la localidad. Así se dio inicio a una nueva educación técnica y
tecnológica en el Valle del Cauca, luego de incesantes empeños por consolidar una
organización educativa que profesionalizará a los vallecaucanos en los campos del hacer y la
implementación. Esta iniciativa se inició con un equipo de quijotes de la educación, quienes
quisieron implantar, lo que ellos consideraron era “la universidad social”, convertida finalmente
con el transcurrir de los años, como la mejor y mayor institución de formación profesional
técnica y tecnológica del sur occidente colombiano y más propiamente de la “región Pacífica” de
Colombia.
De modo, que la institución surge como una respuesta concreta a la sentida necesidad que se
tenía en ese momento de aportar personal calificado en el sector productivo, capaz de
desarrollar actividades auxiliares en la mediana y gran empresa de la región, especialmente en
el momento en el que aún no existían en el Valle del Cauca, instituciones formadoras de
técnicos en ingeniería industrial y comercio internacional, primeras ofertas educativas que
brindó la institución.
Este esfuerzo se concreta cuando el Ministerio de Educación Nacional concede licencia de
funcionamiento mediante resolución No. 4294 del 14 de Octubre de 1974, creándose así, la
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institución educativa de carreras intermedias, Centro Colombiano de Estudios Profesionales,
empresa educativa de formación técnica, de carácter privado y mixto. Con la licencia y el inicio
de los dos primeros programas, se reconoce cinco años después, la aprobación mediante la
resolución No. 1538 del 14 de Febrero de 1979. Sumado al éxito y a la acogida de dichos
programas, se vio la necesidad de abrir nuevas posibilidades de formación, con los programas
de Administración y Finanzas y, de Sistematización.
Dichos programas recibieron licencia de funcionamiento por resolución No. 3642 de Septiembre
de 1977, el primero y las resoluciones Nos. 1060 de 1978 y 1538 de 1979, para el segundo.
En 1984 y en virtud del precepto legal, la institución se transforma en la Fundación Centro
Colombiano de Estudios Profesionales FCECEP, bajo la iniciativa y el esfuerzo de sus
fundadores, quienes logran en ese momento un patrimonio cultural de los vallecaucanos. Este
nuevo nombre corresponde al reconocimiento de personería jurídica No. 11967 del 6 de agosto
del mismo año otorgado por el Ministerio de Educación Nacional. Con esta resolución se
aprueban los estatutos y declarados en la asamblea general de fundadores en sesión efectuada
el 19 de mayo de 1982.
En este proceso de formación y en concordancia con el decreto-ley 80 de 1980, el Instituto
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior -ICFES-, previa visita a la Institución,
concede autorización para otorgar títulos a los egresados de dicha la Institución, mediante la
resolución No. 0419 de 1985. Luego, esta autorización fue renovada por la resolución No.
03416 de 1989. En la medida en que fueron notorios y positivos los resultados del técnico
egresado de la Institución, por la capacidad, calidad y solidez de su formación profesional, los
sectores y la población estudiantil fueron haciendo su reconocimiento explícito de la calidad en
la gestión educativa, expresado en la demanda de personal formado en la entidad y en las
facilidades y oportunidades que se brindaron a los estudiantes para el desarrollo de las
prácticas empresariales y la formación investigativa.
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Tres años después, el 30 de octubre de 1992, el ICFES mediante el acuerdo No. 111 del 5 de
mayo de 1993 concede la licencia de funcionamiento al Programa de Tecnología en Electrónica,
aprobando además de este programa el de Tecnología en Mercadeo y Comercialización, con el
fin de contribuir al desarrollo regional y nacional en estas áreas del saber. También concede
luego, bajo el acuerdo No. 129 del 14 de Mayo de 1993 la Licencia de Funcionamiento a los
programas de: tecnología en sistematización, tecnología en ingeniería industrial, tecnología en
administración y finanzas, y tecnología en comercio exterior.
Además, el 28 de Junio de 1993 mediante la Resolución No. 001412 del ICFES se aprueba el
plan de transición de la modalidad técnica profesional a la modalidad tecnológica para los
programas de: técnica profesional en administración y finanzas, técnica profesional en comercio
internacional, técnica profesional en ingeniería industrial y técnica industrial en sistematización.
Lográndose así mismo, para el mismo período y mediante el acuerdo ICFES No. 167 la licencia
de funcionamiento del programa de mercadeo y comercialización.
Luego de promulgada la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992 por la cual se organiza el servicio
público de la Educación Superior, se genera un ambicioso plan de desarrollo institucional
teniendo en cuenta la autonomía dada por el Gobierno Nacional a las Instituciones de
Educación Superior, consolidado en el plan de desarrollo quinquenal que se renueva y fortalece
por dos periodos más.
En este contexto de logros y avances institucionales y ya con seis programas aprobados, se
construyó el proyecto pedagógico, como horizonte del quehacer académico. Hoy se encuentra
en constante transformación buscando la calidad académica. Con este propósito, inicialmente,
el Proyecto Pedagógico se consolidó alrededor de los siguientes factores: método pedagógico,
tecnología del aprendizaje, formación de empresarios, investigación aplicada, inglés intensivo,
desarrollo informático y escuela de docentes.
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El método pedagógico se fundamentó en un sistema de programación y control académico,
contó con herramientas como el project, el sistema de evaluación permanente, los textos guías
y la audio visualización para el mejoramiento de la productividad académica. Se destaca
durante este periodo, la concreción del convenio con la Microsoft International, la aceptación
como “Autorized Academic Training Program”.
En el contexto de la ciudad, la recesión económica, el desempleo en el sector empresarial
vallecaucano y los intereses de la administración en generar soluciones, se pretende el cambio
de institución tecnológica a institución universitaria, considerando que los estudios de educación
superior con más pertinencia para los jóvenes de los estratos medios y populares son los
ofrecidos por Instituciones tecnológicas que puedan ofrecer igualmente, programas de
profesionalización, ampliando así, el abanico de posibilidades para la inserción económica,
empresarial y laboral como tecnólogo y/o profesional.
Hoy en día la FUNDACION CECEP es llamada a liderar el proceso de formación técnica y
tecnológica en el país y a responder socialmente a la demanda a través de las actividades de
investigación, docencia y proyección social, en las áreas de Ingeniería, tecnología de la
información y administración en ciclos secuenciales y complementarios: técnico profesional,
tecnólogo y profesional, que habilitan para el desempeño laboral correspondiente, como para
continuar con el ciclo siguiente hasta lograr la apropiación de conocimientos científicos para la
formación del pensamiento innovador, que favorezca la solución de problemas que demandan
los sectores productivos y de servicios del país y el ejercicio autónomo de actividades
profesionales de alto nivel.
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6. OBJETIVO DEL PROYECTO DE CALIDAD
Lograr que al año 2017 la FCECEP se encuentre posicionada como Institución educativa de
Calidad, reconocida en el ámbito local, regional y nacional con énfasis en la educación
superior, técnica profesional, tecnológica y universitaria.
7. MARCO LEGAL
Las principales normas legales que rigen el servicio educativo de la FUNDACION CECEP, se
establecen en el documento Matriz de Requisitos legales DC-MEC-21, en el cual se definen por
tipo de legislación, nombre del documento, entidad que expide el documento, fecha de
expedición, tema o eje central del documento, medio disponible, proceso que le aplica y soporte
que demuestre el cumplimiento. Para mayor información ver la Matriz de requisitos legales por
proceso (Anexo 1).
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8. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
DATOS DE IDENTIFICACION INSTITUCIONAL
RAZON SOCIAL FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS
PROFESIONALES
PERSONERIA JURIDICA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Resolución No 11967 de Agosto 21 de 1984
RECTOR MARIO HERNAN COLORADO
PRESIDENTE DIEGO JIMENEZ DUQUE
REPRESENTANTE LEGAL DIEGO JIMENEZ DUQUE
SEDE PRINCIPAL CALLE 9B No 29 A 67
BARRIO CHAMPAÑAT
TELEFONOS 382-82-82
JORNADA DIURNA, TARDE, NOCTURNO, FIN DE SEMANA
E-MAIL [email protected]
PAGINA WEB www.cecep.educ.co
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9. MISIÓN
La Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales FCECEP tiene como misión
contribuir a la formación de sujetos en educación superior, comprometidos con su vida personal,
profesional y laboral, capaces de liderar procesos de transformación de su entorno social y
económico, a través de un currículo flexible y pertinente.
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10. VISIÓN
Que al año 2017 la FCECEP se encuentre posicionada en el ámbito local, regional y nacional
como una institución de educación superior, técnica profesional, tecnológica y universitaria,
acreditada por su comunidad y por los organismos oficiales, con programas competentes y
pertinentes
11. PRINCIPIOS DE LA FCECEP
Libertad de Pensamiento: Si se acepta que la libertad de pensamiento es premisa y
condición fundante de todo acto educativo y formador, resultaría una aporía imaginar el
contexto de la educación sin libertad de pensamiento, en tanto que ello implica negación
ontológica y desde la arista fenomenológica señala la supresión del otro e inclusive la
negación de la ipseidad.
Identidad Nacional: Los intereses comunes de una sociedad, su consensuada
percepción sobre la libertad y la justicia, la territorialidad, las culturas desarrolladas
históricamente por grupos humanos diversos pero sistémicamente ligados y todos
aquellos aspectos que permiten encontrarnos con el Otro, como la lengua, las
costumbres, los valores, las instituciones y los símbolos, constituyen nación, es decir,
todo aquello que está donde se nace.
Cultura Académica: La cultura académica es un principio que en la FCECEP se desea
impulsar desde las funciones sustantivas de investigación, docencia y responsabilidad
social. Estas funciones sustantivas buscan establecer los mecanismos de cohesión
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social entre la institución, sus instituciones de cultura y el sistema productivo, con el
objeto de lograr a largo plazo una sociedad más justa, más incluyente, solidaria y en la
cual se fortalezca un estado social de derecho.
12. POLÍTICA DE CALIDAD
La FCECEP es una Institución de educación superior técnica y tecnológica, que busca su
sostenibilidad con base en la prestación de servicios educativos pertinentes, la responsabilidad
social y el fomento de la investigación. Para ello dispone de un equipo docente competente y la
infraestructura adecuada, que permiten el cumplimiento de los compromisos educativos
ofrecidos y el mejoramiento continuo del sistema gestión de calidad.
13. OBJETIVOS DE CALIDAD
Cumplir los compromisos educativos ofrecidos con programas pertinentes
Fomentar la investigación
Fomentar la responsabilidad social
Fortalecer las competencias de los colaboradores
Garantizar la disponibilidad de la infraestructura adecuada para la prestación del servicio
educativo.
Promover la mejora continua del sistema gestión de calidad.
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Los objetivos de calidad, se miden a través de los indicadores de gestión en algunos de los
procesos que componen el Sistema de gestión de la calidad, como son Prestación del
servicio académico, Gestión del talento humano, Gestión de recursos y Mejoramiento
continuo.
MEDICION DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD
OBJETIVO DE CALIDAD INDICADOR PROCESO
ASOCIADO
Cumplir los compromisos
educativos ofrecidos con
programas pertinentes
Calificación Promedio del Nivel de
cumplimiento de las expectativas
de los programas académicos
Mejoramiento Continuo
Fomentar la investigación Grado de promoción de las
actividades de investigación
Prestación del Servicio
Académico
Fomentar la responsabilidad
social
Grado de promoción de las
actividades de Responsabilidad
social
Prestación del Servicio
Académico
Fortalecer las competencias
de los colaboradores
Porcentaje de cumplimiento de
capacitación y formación
Gestión Del Talento
Humano
Garantizar la disponibilidad
de la infraestructura
adecuada para la prestación
del servicio educativo.
Cumplimiento del cronograma de
actividades
Gestión De Recursos
Promover la mejora
continua del sistema gestión
de calidad.
Porcentaje de procesos
certificados del Sistema gestión de
la calidad
Mejoramiento Continuo
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14. PERFIL PROFESIONAL
PROGRAMA TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE INFORMACION
REGISTRO CALIFICADO CODIGO SNIES No. 101780
OBJETIVO
DEL
PROGRAMA
Formar un Tecnólogo Profesional Integral con las habilidades y conocimientos
suficientes para crear su propia empresa; que pueda desempeñarse eficientemente
en la generación de soluciones informáticas mediante la aplicación y utilización de
nuevas arquitecturas computacionales, herramientas de desarrollo en tecnologías
de la información y las comunicaciones, con el fin de crear e implementar sistemas
de información gerencial en las organizaciones.
PERFIL
PROFESIONAL
El Tecnólogo Profesional en Sistemas de Información de la Fundación CECEP
tendrá la habilidad y los conocimientos suficientes para diseñar, construir, auditar e
implementar sistemas, redes y procesos de información en la empresa, dar soporte
físico y lógico a los mismos, contribuir al desarrollo social, económico y tecnológico
de la región y del país, con una clara conciencia de los valores humanos y con la
autonomía para dirigir su desarrollo personal hacia la creación de su propia
empresa.
PERFIL
OCUPACIONAL
El Tecnólogo Profesional en Sistemas de Información de la Fundación CECEP
estará en la capacidad de crear su propia empresa; analizar, diseñar, desarrollar,
implementar y auditar soluciones informáticas en diversas organizaciones en el
área de soporte técnico, desarrollo de software, mantenimiento y administración de
redes computacionales, gestión de sistemas operativos y bases de datos; al igual
que desempeñarse como: Administrador de Sistemas de Información y Redes, Jefe
de Soporte Técnico y Coordinador de Proyectos Informáticos.
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PROGRAMA TECNOLOGÍA EN INDUSTRIAL
REGISTRO CALIFICADO CODIGO SNIES No. 2134
OBJETIVO
DEL
PROGRAMA
Formar un tecnólogo profesional Integral capaz de desempeñarse en el área de
operaciones de las empresas y que contribuya al desarrollo económico, social y
tecnológico del país mediante el diseño, operación y mantenimiento de procesos
que conduzcan al incremento de la productividad, con altos índices de calidad.
PERFIL
PROFESIONAL
El Tecnólogo Profesional en Industrial egresado de la Fundación Centro
Colombiano de Estudios Profesionales (FCECEP) tendrá las competencias para
contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad y orientar las operaciones de la
empresa con altos estándares de calidad, seguridad y productividad.
PERFIL
OCUPACIONAL
El Tecnólogo Profesional en Industrial de la Fundación CECEP estará en
capacidad de desempeñarse en empresas manufactureras y/o de servicios como
jefe, Coordinador, Asistente, Analista o Supervisor en las áreas de: Planeación y
Control de la Producción, Organización y Métodos, Control de la Calidad, Talento
Humano, Compras, Logística, Seguridad e Higiene Industrial, Diseño y Distribución
de Instalaciones, Evaluación de Proyectos; Gestor de Calidad y del medio
ambiente; y además, crear su propia empresa.
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TECNOLOGIA EN MERCADEO Y COMERCIALIZACION
REGISTRO CALIFICADO CODIGO SNIES No. 2446
OBJETIVO
DEL
PROGRAMA
Formar tecnólogos profesionales en Mercadeo y Comercialización con habilidad
creativa para afrontar las prácticas comerciales que posibiliten el mejorar y/o
sostener los niveles de participación y/o satisfacción de su mercado objetivo a
partir de la aplicación de sus conocimientos en el área del mercadeo.
PERFIL
PROFESIONAL
El Tecnólogo Profesional en Mercadeo y Comercialización de la Fundación
CECEP tiene una formación que le permite ser líder, creativo e innovador, con
actitud de servicio, excelente capacidad de comunicación, ser persistente,
propositivo y altamente disciplinado en la toma de decisiones que le exige el
mercado.
PERFIL
OCUPACIONAL
El Tecnólogo Profesional en Mercadeo y Comercialización de la Fundación
CECEP tendrá la habilidad y conocimientos para contribuir al desarrollo sostenible,
para crear su propia empresa, tomar decisiones y ejecutar las acciones pertinentes
respecto a: realizar investigaciones de mercado, diseñar las estrategias de
comercialización, contribuir en el diseño de campañas publicitarias, asesorar
empresas y elaborar planes de mercadeo.
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PROGRAMA TECNOLOGIA EN COMERCIO EXTERIOR
REGISTRO CALIFICADO CODIGO SNIES No.2131
OBJETIVO
DEL
PROGRAMA
Formar un tecnólogo profesional integral con capacidad de liderazgo crítico y
abierto, con habilidades competitivas en los mercados globalizados, que posea los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para interpretar, diagnosticar y
operar, acorde con los fenómenos y tendencias de la Economía Nacional y Global,
todo proceso administrativo y estratégico de Negociación Internacional.
PERFIL
PROFESIONAL
El Tecnólogo Profesional en Comercio Exterior de la Fundación CECEP tendrá la
habilidad y conocimientos suficientes para contribuir al desarrollo sostenible de la
sociedad; diagnosticar estados de desarrollo comercial corporativo para la
formulación de políticas de gestión en el área, realizar análisis de las economías
nacionales e internacionales para diseñar estrategias efectivas de negociación en
mercadeo internacional.
PERFIL
OCUPACIONAL
El Tecnólogo en Comercio Exterior de la Fundación CECEP estará en capacidad
de crear su propia empresa con destino a la exportación e importación de bienes y
servicios; administrar todo proceso de negociación internacional ya sea de
exportación e importación; elaborar y emprender proyectos de negociación
internacional y desempeñarse como coordinador o asesor en el área de Comercio
Exterior; Investigador y Gestor de Alianzas Estratégicas nacionales e
internacionales.
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PROGRAMA TECNOLOGIA EN ELECTRONICA INDUSTRIAL
REGISTRO CALIFICADO CODIGO SNIES No. 101749
OBJETIVO DEL
PROGRAMA
En cuanto a los propósito de formación, el estudiantes del Programa de
Tecnología en Electrónica Industrial de la FCECEP tendrá una formación donde
podrá desempeñarse de manera óptima, eficiente y adecuada en su ejercicio
profesional como Tecnólogo, para que pueda proponer soluciones innovadoras a
los problemas técnicos en su área, apropiando eficazmente los cambios
tecnológicos.
El modelo de formación permitirá hacer ajustes y/o mejoras cuando las
circunstancias así lo demanden en especial las de tipo local y regional a la vez que
los cambios que se produzcan en la tecnología.
PERFIL
PROFESIONAL
El Tecnólogo Profesional en Electrónica de la Fundación CECEP tendrá la
habilidad y los conocimientos suficientes para contribuir al desarrollo sostenible de
la sociedad, participar activamente en la solución de problemas en el ámbito
industrial; automatizar, mejorar los tiempos de respuesta y la fiabilidad de
máquinas convencionales en la empresa, manejando señales electrónicas de baja
potencia usadas en funciones de control, automatización, comunicación o
informática, para crear y aplicar modelos físico-matemáticos básicos en la solución
de problemas propios de la realidad.
PERFIL
OCUPACIONAL
Los campos de desarrollo de las competencias del perfil ocupacional del
Tecnólogo en Electrónica Industrial egresado de la Fundación CECEP están
comprendidos por las diferentes áreas de desempeño en los sectores público y
privado. Entre éstas se encuentran: parque tecnológicos, industrias nacionales y
multinacionales, prestación de servicios, sector financiero, sector de las
telecomunicaciones, fuerza militares, sector de la salud (electro medicina) y en
áreas especializadas de automatización y control.
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PROGRAMA TECNOLOGIA EN FINANZAS Y SISTEMAS CONTABLES
REGISTRO CALIFICADO CODIGO SNIES No. 5274
OBJETIVO DEL
PROGRAMA
Formar un tecnólogo profesional integral en Finanzas y Sistemas Contables con
las habilidades y conocimientos suficientes para crear empresa; con sentido
humanista y valores. Con capacidad para optimizar los recursos financieros de la
empresa, manejar su información y participar en las decisiones que mejoren su
productividad.
PERFIL
PROFESIONAL
El Tecnólogo Profesional en Finanzas y Sistemas Contables de la Fundación
CECEP se caracteriza por ser un profesional integral, capaz de desarrollar
habilidades y competencias para contribuir al proceso empresarial en área
financiera y/o contable, así como adquiere destrezas para la creación,
sostenibilidad y proyección de las empresas en las diferentes actividades
económicas.
PERFIL
OCUPACIONAL
El Tecnólogo Profesional en Finanzas y Sistemas Contables de la Fundación
CECEP estará en capacidad de crear y hacer sostenible su propia empresa,
elaborar e interpretar estados financieros, su propia empresa, elaborar e
interpretar Estados Financieros, diseñar estructuras de costos, analizar flujos de
fondos e indicadores financieros, realizar diagnósticos empresariales, aplicar la
legislación tributaria vigente, formular y evaluar proyectos de inversión.
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PROGRAMA TECNOLOGIA EN GESTION DE SISTEMAS MECATRONICOS
REGISTRO CALIFICADO Resolución No. 103707
OBJETIVO
DEL PROGRAMA
En cuanto a los propósitos de formación, el estudiante del Programa de Tecnología en Gestión de Sistemas Mecatrónicos de la FCECEP tendrá una formación donde podrá desempeñarse de manera óptima, eficiente y adecuada en su ejercicio profesional como Tecnólogo, para que pueda proponer soluciones innovadoras a los problemas técnicos en su área, apropiando eficazmente los cambios tecnológicos
PERFIL
PROFESIONAL
El egresado del programa de Tecnología en Gestión de Sistemas Mecatrónicos de la FCECEP será un sujeto que se caracterizará por ser comprometido con su vida personal, profesional y laboral, que le permitirá realizar gestión de sistemas Mecatrónicos para desarrollos, adaptaciones, mejoramientos, adecuaciones, conservaciones de equipos con elementos neumáticos, mecánicos, electrónicos, hidráulicos en los procesos productivos.
PERFIL
OCUPACIONAL
El Tecnólogo en Gestión de Sistemas Mecatrónicos de la FCECEP tendrá una formación integral, que le permitirá desempeñarse laboralmente en sectores productivos donde se requiera la articulación y adaptación de elementos, dispositivos, métodos y estrategias propios de los Sistemas Mecatrónicos, en áreas como: el Diseño Industrial, Robótica, Control Inteligente, gestión y administración de recursos industriales, el mejoramiento tecnológico de maquinaria y/o procesos industriales, que permitan manejar una excelente sinergia de costo – beneficio en las organizaciones, como también gestor de su propia empresa de base tecnológica.
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PROGRAMA TECNOLOGIA EN GESTION ADMINISTRATIVA
REGISTRO CALIFICADO CODIGO SNIES No. 101932
OBJETIVO
DEL PROGRAMA
Formar un tecnólogo profesional en Gestión Administrativa a partir del fomento y
desarrollo de su capacidad analítica, la interacción con el sector productivo y el
entorno para ser un agente de cambio, líder creativo para la toma de decisiones en
empresas existentes o en el proceso de crear nuevas empresas.
PERFIL
PROFESIONAL
El Tecnólogo Profesional en Gestión Administrativa de la Fundación CECEP
tendrá la habilidad y conocimientos suficientes para contribuir al desarrollo
sostenible de la sociedad; diagnosticar, crear, innovar, emprender y orientar la
gestión administrativa en todo tipo de organizaciones, tomar decisiones
relacionadas con las actividades propias del cargo que desempeña y enfrentar con
éxito un entorno empresarial altamente competitivo.
PERFIL
OCUPACIONAL
El Tecnólogo en Gestión Administrativa de la Fundación CECEP estará en
capacidad de crear su propia empresa, desempeñarse en cargos de gestión
administrativa y apoyar procesos de mejoramiento en las diferentes áreas de la
organización.
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15. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA – PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Políticas y estrategias.
El Plan de Desarrollo Institucional, indica que "el proceso de construcción del plan se convirtió,
entonces, en el camino más adecuado para extender a toda la comunidad académica el
conocimiento, discusión y comprensión de la nueva postura estratégica de la Institución", para
lograr esto se definieron una serie de propósitos como son:
Reordenamiento de la organización.
Consolidación académica.
Propender por la innovación.
Re significación de bienestar.
Internacionalizar la institución.
Consolidar impacto constante en el entorno.
Fortalecimiento de la captación y contribuir a la retención.
Lo anterior muestra claramente el lineamiento y apuesta institucional, que debe ser coherente al
plan estratégico como referente se trae a relación las políticas institucionales:
Disponer de alternativas actualizadas de infraestructura técnico operativa,
técnico administrativa, de informática y de comunicaciones.
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Garantizar el desarrollo pertinente de las funciones sustantivas de tal forma que
atiéndalos lineamientos del MEN, Colciencias y los requerimientos del Sector
Productivo.
La Innovación es una competencia organizacional necesaria para impulsar la
diferenciación de la FCECEP con sus homólogos, generando ventaja
competitiva.
Las acciones de bienestar institucional estarán encaminadas al desarrollo de las
diferentes dimensiones (físico, psicoafectivo, espiritual, cultural, estético y ético)
de las personas que hacen parte de la comunidad educativa de la FCECEP.
Ampliar el campo de la gestión académica y administrativa de la FCECEP en un
contexto internacional que permita incidir transversalmente en las funciones
sustantivas.
Responder a las necesidades y exigencias existentes en el sector real del
suroccidente Colombiano.
El plan de desarrollo 2009-2017 se resume en la Siguiente tabla l
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 1 RESPONSABLES
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Este plan de desarrollo plantea unos macro proyectos o lineamientos estratégicos que se
orientan desde Presidencia:
Con el objeto de marcar derroteros, a manera de reiteración de la visión y la misión señaladas,
se han calificado como macroproyectos siete acciones estratégicas que en el presente Plan de
Desarrollo se consideran elementos fundamentales de su estructura sin que sustituyan el
diagnóstico y sus resultados como mecanismos de comprensión de la situación actual por la
que atraviesa la FCECEP. Sin embargo, se cree que estos macroproyectos son un marco
obligado de acción ya que todas las iniciativas que se proponen tienen que ver con los
propósitos que los sustentan. Estos macroproyectos son:
REORDENAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN
Desarrollo institucional con una gestión humana que propenda por la armonía laboral, una
gestión administrativa y financiera que posibilite la sostenibilidad y el desarrollo presente y
futuro, físico, informático y de servicios.
A. Desarrollo físico sostenible
Gestión estratégica del campus
Gestión y sostenibilidad ambiental
Gestión de las sedes alternas
Sostenibilidad de la infraestructura física
B. Desarrollo informático y de comunicaciones.
Sistemas de Información
Automatización y apoyo a la gestión de los procesos
Sostenibilidad hardware y software
Sistemas de comunicación
C. Desarrollo humano y organizacional
Procesos de gestión humana
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Cultura organizacional
Estructura organizacional
Gestión de procesos: desarrollar una gestión de calidad que conduzca al logro de la
certificación ISO 9001-2008
Docentes, personal académico y administrativos formados para prestar un servicio
de calidad a la comunidad educativa (capacitación).
D. Desarrollo financiero: garantizar la estabilidad y el crecimiento financiero.
Nuevas líneas de financiamiento: mejoramiento de las relaciones con el sector
financiero
Incremento del capital de trabajo
Aumento y optimización de ingresos
Aumento de la productividad: organización en UEN que generen rentabilidad
Racionalización del egreso( uso de los recursos)
Fortalecimiento patrimonial
CONSOLIDACIÓN ACADÉMICA
Calidad de la oferta educativa: consolidar el reconocimiento institucional evidenciando la
calidad desde su proyecto educativo, que permita la creación de nuevas ofertas en consonancia
con su gestión social del conocimiento.
A. DOCENCIA
Incentivar el dominio total certificado de una segunda lengua
Fortalecer la cualificación pedagógica a nivel de maestría, doctorado,
especialización, posgrado, licenciatura y educación no formal (diplomados o
seminarios)
Promover la contratación laboral para desempeñar funciones docentes,
investigativas y de proyección social.
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Estudiantes y egresados formados integralmente e impactando el entorno
Programas pertinentes y actualizados en consonancia con la oferta laboral y las
oportunidades empresariales (curriculum).
Aplicación de estrategias de aprendizaje que hagan uso de los nuevos desarrollos
tecnológicos y digitales (metodología)
B. INVESTIGACIÓN
Integración de las líneas de investigación con los planes de estudio
Creación y transformación de conocimiento
Artículos publicados en revistas indexadas nacionales
Obras de creación, libro o capítulo del libro resultado de investigación
Grupos de investigación reconocidos por Colciencias por programas para garantizar la
producción intelectual, generación de conocimiento y la promoción de la cultura
investigativa
Aplicación y transferencia del conocimiento
Proyectos que implementan nuevos procesos y productos
Patentes comercializadas
Registros y derechos de autor comercializados
Empresas de base tecnológicas creadas
Egresados y estudiantes destacados
C. EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL
Generación desarrollo social.
Centros de excelencia donde participa la institución
Propuestas que generan políticas publicas
Generación desarrollo cultural
Observatorios socio-culturales donde participa la FCECEP
Generación desarrollo institucional.
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Grupos de investigación reconocidos por Colciencias
Área de Investigación, Innovación y extensión
D. CAMBIO DE CARÁCTER PARA SER INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA.
PROPENDER POR LA INNOVACIÓN
A. Programas virtuales
B. Nueva oferta técnica y tecnológica
C. Cambio de carácter (oferta profesional)
D. Programas a distancia
E. Programa de desarrollo humano y educación para el trabajo (Ley 1064)
F. Especializaciones (posgrado y maestría)
RESIGNIFICACIÓN DE BIENESTAR
Bienestar Institucional implementado, facilitando la formación integral, el desarrollo social e
intercultural y el acompañamiento institucional.
A. Formación Integral
Dimensión psicológica
Dimensión biológica
Dimensión social
Dimensión espiritual
Dimensión ambiental
Dimensión ética
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B. Desarrollo social e Intercultural
Garantía de los derechos y cumplimiento de los deberes
Reconocimiento a la diversidad
Perspectiva de género
Inversión social con equidad
C. Acompañamiento Institucional
Adaptación e integración a la vida universitaria (institucional)
Sentido de pertenencia
Acompañamiento integral para la permanencia y el egreso
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
La internacionalización es el proceso integral de transformación y fortalecimiento en las
funciones de investigación, docencia, extensión y proyección social para su articulación en un
ambiente multicultural y globalizado.
A. Nivel de Internacionalización
Desarrollo y promoción del bilingüismo
Convenios internacionales
Redes de investigaciones
Movilidad de docentes, estudiantes y funcionarios administrativos
Doble titulación
B. Gestión de la Información de Internacionalización
Cursos de extensión orientados por docentes visitantes extranjeros y nacionales
Organización de eventos internacionales
Actividades académicas virtuales con participación internacional
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Publicaciones en revistas indexadas internacionales
Participación en comités editoriales de revistas internacionales
Evaluadores de proyectos y de investigaciones internacionales
Ponencias en eventos internacionales
Membrecías y participación en asociaciones internacionales
CONSOLIDAR UN IMPACTO CONSTANTE HACIA EL ENTORNO
Desarrollar capacidades para la generación de conocimiento en la institución, que puedan
impactar positivamente a la región.
A. POLITICAS PÚBLICAS
Constitución de un sistema institucional para la formulación y gestión de políticas
Fomentar en las facultades el estudio y la investigación de políticas públicas que tengan
pertinencia en sus áreas de conocimiento
Construir mecanismos que posibiliten el empoderamiento de las diferentes comunidades
con el objetivo de lograr mayores niveles de participación activa en su propio desarrollo.
B. PRODUCCIÓN
Desarrollo y agencimiento de un observatorio inteligente en red de vigilancia: científica
tecnológica, productiva, socio –ambiental y artística.
Formular y gestionar planes, programas y proyectos en alianza institución – medio para
los sectores y tecnologías más promisorios de la Eco región.
C. TECNOLOGÍA
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Fortalecimiento Interno y de las relaciones interinstitucionales con grupos de
investigación de la Eco región. Presencia activa de los grupos de investigación en el
fondo regional de Investigaciones.
Fomentar y fortalecer las capacidades en Tecnologías de la Información y las
Telecomunicaciones existentes en la Institución.
D. SOCIAL – AMBIENTAL
Generar conocimiento que apoye el desarrollo de la plataforma natural del territorio,
como base del modelo de desarrollo hacia la sostenibilidad o modelo futuro
Fomento de una cultura de Internacionalización en la Institución, que genere
capacidades para articular los servicios educativos superiores a un ambiente
multicultural y globalizado.
E. DEL CONOCIMIENTO
Fortalecimiento Interno y de las relaciones Interinstitucionales con grupos de
Investigación de la Eco región.
Presencia activa de los grupos de Investigación en el fondo regional investigaciones.
Establecimiento de convenios académicos con universidades de la región, nacionales e
Internacionales
Estos macro-proyectos como los demás aspectos integrantes de la dimensión teleológica son
referentes sustantivos para los planes de desarrollo en la medida que la ejecución de sus
políticas garantice un funcionamiento coherente, viable y pertinente con la misión y visión
institucional.
Como se puede observar, aquí están contemplados los proyectos estratégicos del Plan de
Desarrollo Institucional (PDI), que se clasifican en proyectos de largo plazo, los planes y
mejoras de corto y mediano plazo.
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16. ORGANIGRAMA
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17. MATRIZ DE RESPONSABILIADES
Es un documento en el cual se nombran los líderes de los procesos y las funciones de cada uno
de ellos en sus roles como Autoridad, responsable y operativo realizan.
Este documento corresponde al proceso Gestión de la Dirección, por lo tanto la responsabilidad
por la actualización y socialización está a cargo de este proceso. Adicionalmente este
documento reposa en las hojas de vida de los colaboradores - líderes de los procesos, como
complemento a los manuales de funciones.
Dicho documento se encuentra normalizado mediante el acuerdo que emana la Secretaria
general, a partir de este año, se oficializo en comité de calidad acta No, 02-2015 que el acuerdo
será marco y que las actualizaciones se realizaran cuando sea necesario solo a la matriz,
notificando al área de Gestión del talento Humano y a Tecnología para lo correspondiente.
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Cargo Nombre AutoridadResponsabilida
dLider Operativo
Presidente Diego Jimenez Duque X
Director Administrativo y financiero Daniel Hoyos X
Directora del Dec Mary Victoria Fajardo X
Rector Mario Hernan Colorado X
Asistente de Rectoria Paola Andrea Villani X
Secretaria asistente Yurani Patiño Falla X
Docente TC William Alfredo Biojo Garces X
Docente TC Edwin Jairt Bastidas X
Asistente de Servicio al cliente Ana Milena Monedero X
Director de Mercadeo Cesar Augusto Gomez X
Asesora Comercial Milagros Ante X
Recepcionista Yamileth Franco X
Decano Luis Fernando Perez X
Director de Programa Jaime Quintana X
Secretario Asistente Jose Graiby Fonseca X
Asistente de Direccion Administrativa Dolly Castillo X
Coordinador de Servicios generales Jose Felix Acosta X
Coordinador de Biblioteca Jhon Jairo Agredo X
Jefe de GTH Jaime Montoya X
Asistente de GTH Claudia Leonor Ceron X
Auxiliar Omar Fernando Ocampo X
Director de Bienestar Diego Luis Ballesteros X
Psicologa-Coordinadora de Salud
integral y desarrollo humanoCarolina Cortes X
Secretaria asistente Sandra Lorena Gallo X
AP
OY
O
GESTIÓN DE
RECURSOS
GESTIÓN DEL
TALENTO
HUMANO
BIENESTAR
INSTITUCIONAL
ES
TR
AT
EG
ICO
S
GESTIÓN DE LA
DIRECCIÓN
GESTIÓN
ACADÉMICA
MEJORAMIENTO
CONTINUO
MIS
ION
AL
ES
ADMISIONES,
REGISTRO Y
CONTROL
ACADEMICO
PRESTACION DEL
SERVICIO
ACADÉMICO
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION NTC ISO 9001:2008 Req. 5,5,2 WILLIAM ALFREDO BIOJO GARCES
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
Procesos
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18. MAPA DE PROCESOS
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19 PROCESOS Vs REQUISITOS DE LA NORMA
NUMERAL DESCRIPCION DEL NUMERALG
ES
TIO
N D
E L
A
DIR
EC
CIO
N
GE
STI
ON
AC
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EM
ICA
ME
JOR
AM
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TAC
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GE
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L
TALE
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HU
MA
NO
BIE
NE
STA
R
INS
TITU
CIO
NA
L
1 4.1Sistema de Gestion
Requisitos Generales X X X X X X X X
2 4,2,1 Requisitos de la documentacion X X X X X X X X
3 4.2.2 Manual de Calidad X
4 4,2,3 Control de Documentos X X X X X X X X
5 4,2,4 Control de Registros X X X X X X X X
6 5.1 Compromiso de la direccion X
7 5.2, Enfoque al Cliente X X X X
8 5,3 Política de Calidad X X X X X X X X
95,4
5,4,1Objetivos de Calidad X X X X X X
10 5,4,2 Planificacion del sistemas X X
115,5
5,5,1
Responsabilidad, autoridad y
comunicación. Responsabilidad y
autoridad
X
12 5.5.2 Representante de la direccion X
13 5,5,3 Comunicación interna X
PROCESO RESPONSABLE NORMA ISO 9001:2008
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MATRIZ DE RELACION DE LOS PROCESOS Vs LA NTC ISO 9001
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NUMERAL DESCRIPCION DEL NUMERAL
GE
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EC
CIO
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GE
STI
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TALE
NTO
HU
MA
NO
BIE
NE
STA
R
INS
TITU
CIO
NA
L
14
5.1
5.6,1
5,6,2
5,6,3
Revision por la direccion
Generalidades
Información de entrada para la
revisión
Resultados de la revisión
X
156
6.1
Gestion de Recursos
Provision de Recursos X
166.2
6,2,1
Recursos Humanos
GeneralidadesX
17 6,2,2Competencia, formación y toma de
concienciaX
18 6,4 Infraestructura X
19 6,4 Ambiente de trabajo X
207
7,1
Realizacion del Producto
Planificacion de la realizacion del
producto
X
217,2
7,2,1
Proceso relacionado con el cliente.
Determinación de los requisitos
relacionados con el producto
X X
22 7,2,2Revisión de los requisitos
relacionados con el productoX X
22 7.2.3 Comunicación con el cliente X X
237,3
7,3,1
Diseño y Desarrollo
Planificación del diseño y
desarrollo
X
24 7.3.2Elementos de entrada para el
diseño y desarrolloX
25 7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo X
26 7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo X
27 ,7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo X
29
7,3,6
Validación del diseño y desarrollo X
29
7,3,7
Control de los cambios del diseño y
desarrolloX
307.4
7,4,1
Compras
Proceso de comprasX
PROCESO RESPONSABLE NORMA ISO 9001:2008
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NUMERAL DESCRIPCION DEL NUMERAL
GE
ST
ION
DE
LA
DIR
EC
CIO
N
GE
ST
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EM
ICA
ME
JOR
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GE
ST
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L
TA
LEN
TO
HU
MA
NO
BIE
NE
ST
AR
INS
TIT
UC
ION
AL
317,4,2
7,4,3
Información de las Compras
Verificación de los productos
comprados
X
327,5
7,5,1
Produccion y prestacion del
servicio.
Control de la producción y de la
X
33 7,5,2
Validación de los procesos de la
producción y de la prestación del
servicio
X
34 7.5.3 Identificación y trazabilidad X
35 7.5.4 Propiedad del cliente X X
36 7.5.5 Preservación del producto X
37 7.6Control de los equipos de
seguimiento y medicion.
388
8,1
Medicion; analisis y mejora
GeneralidadesX
398,2
8.2.1
Seguimiento y medicion
Satisfacción del clienteX X X X X X X X
40 8.2.2 Auditoría interna X
41 8,2,3Seguimiento y medición de los
procesosX X X X X X X X
42 8,2,4Seguimiento y medición del
productoX X X
43 8.3 Control del Servicio no conforme X X
44 8,4 Analisis de datos X X X X X X X X
458.5
8,5,1
Mejora
Mejora ContinuaX X X X X X X X
46 8.5,2 Acción correctiva X X X X X X X X
47 8.5,3 Acción preventiva X X X X X X X X
PROCESO RESPONSABLE NORMA ISO 9001:2008
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20. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS
20.1 PROCESO ESTRATÉGICO - GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN
DESCRIPCIÓN
Es el proceso que se encarga de la planeación institucional, y el cumplimiento
de la normatividad legal
Se encuentra conformado por los órganos de decisión a nivel Institucional como
son la Asamblea, el comité de gestión presidencial (CGP) y el Consejo Superior.
OBJETIVO
Establecer el direccionamiento estratégico y normativo, para garantizar la
planeación y sostenibilidad institucional, dentro del marco legal requerido por
Ministerio de Educación Nacional y otros entes nacionales e internacionales de
carácter público o privado, en busca de la satisfacción del cliente.
COMPONENTES DEL
PROCESO
Plan de desarrollo institucional
Política y directrices
Asamblea general
Consejo superior y CGP
Seguimiento y control institucional
Presupuesto
Comunicaciones
Normatividad y requerimientos legales
Para mayor información sobre el proceso y cómo cumple con la norma ISO 9001:2009 favor
remitirse a la caracterización del proceso Gestión de la Dirección. (Anexo 2 )
Para el seguimiento y control institucional, los líderes del proceso cuentan con un cronograma
institucional semestral, en el cual se consignan todas las actividades que la dirección ha
determinado realizar.
A través de la Revisión por la dirección, que se realizara de acuerdo con el cronograma se ha
determinado el seguimiento a los procesos. la revisión de los indicadores de gestión y el
cumplimiento de los planes de mejoramiento. Mensualmente los líderes de los procesos
enviaran los informes de gestión, dentro de los primeros cinco días del inicio del mes.
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20.2 PROCESO ESTRATÉGICO - GESTIÓN ACADÉMICA
DESCRIPCION
Es el proceso que se encarga de la planeación y seguimiento de las actividades para la prestación del servicio educativo y el cumplimiento de la normatividad legal. Se encuentra conformado por los órganos de decisión a nivel Académico como son el Consejo Académico y el Comité Rectoral.
OBJETIVO Gestionar y garantizar la prestación del servicio educativo.
COMPONENTES DEL
PROCESO
PEI Consejo académico Comité rectoral Comité de planeación académica Seguimiento y control académico Control del servicio no conforme. Comunicaciones Normatividad y requerimientos legales curriculares
Para mayor información sobre el proceso y cómo cumple con la norma ISO 9001:2009 favor
remitirse a la caracterización del proceso Gestión Académica. (Anexo 3).
Para el seguimiento a las actividades académicas, el proceso cuenta con el cronograma
académico, en el cual se registraran las actividades que tienen que ver con la prestación del
servicio académico.,
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20.3 PROCESO ESTRATÉGICO MEJORAMIENTO CONTINUO
DESCRIPCION Es el proceso que se encarga del mejoramiento continuo del SGC Se encuentra conformado por Autoevaluación, Calidad y planeación institucional.
OBJETIVO Asegurar el mantenimiento y la mejora continua del Sistema de gestión de la calidad, a través del seguimiento, medición, análisis y control de los procesos.
COMPONENTES DEL
PROCESO
Autoevaluación y planes de mejoramiento institucional Auditorías Internas de calidad Control de documentos y registros Acciones correctivas y Acciones preventivas Evaluación de la Satisfacción del cliente Quejas y reclamos
Para mayor información sobre el proceso y cómo cumple con la norma ISO 9001:2009 favor
remitirse a la caracterización del proceso Mejoramiento Continuo. (Anexo 4)
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21. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES
21.1 PROCESO MISIONAL ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO
DESCRIPCIÓN
Es el proceso que enmarca todo lo relacionado con la captación de alumnos, matrículas y custodia de las hojas de vida de los estudiantes hasta su graduación. Se encuentra conformado por las áreas de mercadeo, tesorería, registro y control académico y egresados
OBJETIVO Determinar las actividades y los responsables que le permitan a la institución cumplir con la cantidad de alumnos de acuerdo con la directriz establecida por la dirección.
COMPONENTES DEL
PROCESO
Oferta educativa, mercadeo, publicidad y comunicaciones Institucionales Inscripciones y matriculas Registro y control académico Archivo académico Novedades académicas Informes de calificaciones Grados
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21.2 PROCESO MISIONAL PRESTACIÓN DEL SERVICIO ACADÉMICO
DESCRIPCIÓN Es el proceso que se encarga de la ejecución de la prestación del servicio académico. Se encuentra conformado por las funciones sustantivas, decanatura, direcciones de programas, docentes y estudiantes
OBJETIVO Formar los estudiantes en el programa académico escogido de acuerdo a los requisitos y lineamientos establecidos en el PEI y el PEP.
COMPONENTES DEL
PROCESO
PDP Docencia Investigación Emprendimiento Proyección social Diseño curricular, niveles técnico, tecnólogo y ciclo profesional Comité de facultad, curricular por programa y comité académico Evaluación y promoción por semestre
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22. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO
22.1 PROCESO DE APOYO - GESTIÓN DE RECURSOS
DESCRIPCIÓN
Proceso que se encarga de proveer los recursos necesarios para la óptima prestación del servicio académico. Los recursos son: tecnológicos, bibliográficos, infraestructura, laboratorios, talleres, servicios académicos y compras
OBJETIVO
Optimizar los recursos destinados al funcionamiento, en coherencia con el proyecto educativo y el plan de desarrollo institucional, a través de la implementación de acciones de mejora para la obtención, distribución y mantenimiento de los recursos físicos, bibliográficos, laboratorios, tecnológicos y audiovisuales.
COMPONENTES DEL
PROCESO
Administración de los recursos bibliográficos, tecnológicos, laboratorios, infraestructura y compras
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22.2 PROCESO DE APOYO - GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
DESCRIPCIÓN Proceso que se encarga de proveer el recurso humano, capacitación y evaluación en busca de la satisfacción de las necesidades de los procesos y el óptimo clima organizacional
OBJETIVO
Proveer de acuerdo a las necesidades de los procesos, personal competente, contribuyendo a una cultura organizacional que favorezca el crecimiento personal y profesional del colaborador, en busca de la satisfacción de nuestros clientes.
COMPONENTES DEL
PROCESO
Selección Inducción Capacitación y formación Evaluación de desempeño y por competencias Cultura clima organizacional
Para mayor información sobre el proceso y cómo cumple con la norma ISO 9001:2009 favor
remitirse a la caracterización del proceso gestión del talento humano. (Anexo 8)
Como complemento para la gestión los líderes han determinado Cronogramas del proceso, de
Capacitación y Salud Ocupacional
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22.3 PROCESO DE APOYO BIENESTAR INSTITUCIONAL
DESCRIPCIÓN Proceso que se encarga de apoyar la formación complementaria de los estudiantes mediante sus programas o áreas temáticas
OBJETIVO Contribuir a la integralidad de la formación de la comunidad educativa a través de los programas, proyectos y actividades de bienestar institucional.
COMPONENTES DEL
PROCESO
Áreas temáticas: Deporte y recreación Arte y cultura Desarrollo humano y salud integral.
Para mayor información sobre el proceso y cómo cumple con la norma ISO 9001:2009 favor
remitirse a la caracterización del proceso bienestar institucional. (Anexo 9).
23. MATRIZ DE COMUNICACIONES
Para el control de las comunicaciones la Institución cuenta con una matriz de comunicaciones
por procesos, en la cual se especifica por proceso el tema a comunicar, la periodicidad de la
comunicación, el público y el medio. (Anexo 10)
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24. GLOSARIO DE TERMINOS
Acción Correctiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una
no conformidad detectada u otra situación indeseable.
Acción Preventiva: Acción emprendida para eliminar las causas de una no
conformidad, de un defecto u otra situación no deseable potencial, para evitar que
ocurra.
Alcance: Es acordar con qué actividad se inicia el proceso y con cuál termina.
Almacenamiento: acción de recopilar y organizar los registros según un criterio
definido, desde los sitios donde se originan.
Ambiente de trabajo: Son las condiciones de infraestructura, equipos, mobiliario,
determinadas por la organización para realizar la prestación del servicio educativo.
Auditado: Organización o persona sometida a auditoria.
Auditor: Persona calificada para efectuar auditoria a uno o varios sistemas de gestión.
Auditoria: Examen sistemático e independiente para determinar si las actividades y los
resultados relacionados con los sistemas de gestión cumplen disposiciones
preestablecidas, y si estas disposiciones se aplican en forma efectiva y son aptas para
alcanzar los objetivos.
Calidad: Grado en que un conjunto de características inherentes cumplen con los
requisitos.
Caracterización: Es la identificación de todos los elementos que intervienen en un
proceso y que se deben controlar, por lo tanto es la base misma para gerenciarlo.
Clientes: Son tantos los internos como los externos que reciben directamente los
productos y/o servicios que genera el proceso.
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Conformidad: El cumplimiento de requisitos especificados.
Control de la calidad: las técnicas y las actividades operacionales que se usan para
cumplir los requisitos de calidad.
Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad.
Currículo: Es el conjunto de criterios, planes, programas, metodologías y procesos que
contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional,
regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para
poner en práctica las políticas y llevar a cabo el PEI.
Disposición: acción por tomar cuando se ha cumplido el tiempo de retención del
registro como "documento activo".
Docente: Persona que planifica, desarrolla y evalúa el servicio educativo.
Documento externo: material escrito que presenta información exterior, considerada
pertinente para comparar, confrontar u orientar las disposiciones internas.
Documento: Diploma, carta, memorandos, guías, instructivos o otro escrito que ilustra
acerca de algún hecho. Cualquier otra cosa que sirve para ilustrar o comprobar algo.
Ejemplo: Es información y su medio de soporte.
Efectividad: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados
planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.
Eficacia: Grado en que se realiza las actividades planificadas y se alcanza los
resultados planificados. Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, en
función de la cantidad, oportunidad, costo, calidad u otro resultado requerido.
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Enfoque: Concepción pedagógica desde la cual, no solamente se promueve el
aprendizaje en el estudiante desde el desarrollo cognitivo sino también los demás
procesos de desarrollo del ser humano como son: socio afectivo, sicomotriz,
comunicativo, etc. Además de sus actitudes y aptitudes frente a las asignatura. Todo ello
con el objetivo de describir sus fortalezas debilidades y dar una serie de
recomendaciones que permitan avanzar en su proceso de aprendizaje.
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Entradas o insumos: Son las materias primas y materiales directos tangibles o
intangibles que el proceso necesita para obtener sus productos/servicios.
Evaluación: Valoración del rendimiento de una persona
Evidencia Objetiva: Información cuya veracidad se puede demostrar, con base en
hechos obtenidos a través de la observación, la medición, el ensayo u otros medios
(registros).
Formación: Enseñanzas que proporcionan una capacitación laboral para desempeñar
tareas de una ocupación o puesto de trabajo.
Formato: Documento o estructura para la presentación o recolección de información.
Hallazgo: Resultado recolectado durante la evaluación de auditoria o cualquier tipo de
situación que no se le ha definido curso de acción.
Identificación: acción que permite reconocer los registros de calidad y relacionarlos con
un producto o proceso del Sistema de Gestión de la Calidad.
Indicadores: Son medidores que deben establecerse en determinadas etapas del
proceso. También se les conoce como puntos de control.
Instructivo: Documento cuya interpretación explica la ejecución de una operación.
Listado maestro para el control de los documentos: relación de documentos que
aplican en los procesos Institucionales, debidamente identificados y clasificados.
Mantenimiento correctivo: Es el tipo de mantenimiento que se da una vez que se
presentan fallos, rupturas o mal funcionamiento en las máquinas o equipos y consiste
en la reparación o cambio de las piezas o equipos defectuosos.
Mantenimiento preventivo: Es el tipo de mantenimiento que permite prever las
correcciones, ajustes e inspecciones que necesitan los equipos
Manual de Calidad: Documento que enuncia la política y que describe los sistemas de
gestión de una organización o organización.
Marco legal vigente: Leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas y directivas que
regulan o inciden directa o indirectamente, la prestación del servicio educativo.
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No conformidad Mayor: Las que Impiden demostrar conformidad con disposiciones
preestablecidas o impiden que el producto o los sistemas cumplan con requerimientos
especificados o afectan la efectividad de los sistemas de gestión.
No Conformidad Menor: Desviación del manual o de procedimientos documentados
con poca influencia en la efectividad de los sistemas o con poca influencia sobre
actividades que inciden en la conformidad del producto.
No Conformidad: El no cumplimiento de un requisito especificado
Objetivo: Es el resultado que el proceso aspira lograr con base en el entendimiento de
su misión. El objetivo determina la orientación que se le debe dar a las tareas,
actividades y procesos para cumplir con los propósitos de la organización y la
satisfacción del cliente.
Observación de auditoría Interna: Declaración hecha durante la auditoría y sustentada
con evidencia objetiva.
Obsoleto: Archivo, carpeta, documento que no se debe utilizar por estar desactualizado.
P.E.I.: Proyecto Educativo Institucional. Documento en el que se especifican principios,
fines del establecimiento, recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la
estrategia pedagógica, el reglamento estudiantil y el sistema de gestión institucional
Parte interesada: Organización, persona o grupo que tenga un interés en el desempeño
de una Organización educativa.
Plan de Calidad: Un documento que enuncia las prácticas, los recursos y la secuencia
de las actividades relacionadas con los sistemas de gestión, que son especificas a un
producto, un proyecto o un contrato en particular.
Plan: Disposición detallada de una obra o acción y del modo de realizarlas.
Planificación: Describe la identificación, clasificación y ponderación de las
características de calidad, así como el establecimiento de requisitos y restricciones.
Política: Conjunto de prácticas, hechos, instituciones y determinaciones o
comportamientos prudentes y hábiles para conseguir un determinado fin en una
organización.
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Procedimiento: Una manera especificada de efectuar una actividad - Documento que
contiene el método, los pasos, o la operación o serie de operaciones con que se
pretende obtener un resultado.
Proceso educativo: Conjunto de actividades interrelacionadas que tiene como objetivo
la formación en los estudiantes.
Proceso: Actividad que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los
elementos de entrada se transformen en resultados.
Productos/salidas/resultados: son los resultados que se obtienen de procesar las
entradas. Al igual que las entradas estas pueden adoptar la forma de productos,
servicios e información. Se convierten en entrada de otro, que la procesará para
convertirla en otra salida, repitiéndose el ciclo.
Propiedad del cliente: Son carpetas que contienen documentos y información personal
del acudiente y el estudiante.
Protección: condiciones que permiten asegurar el buen estado de los registros de
calidad.
Proveedores: Son las entidades/procesos internos y externos que entregan los
insumos.
Queja: Manifestación de disgusto o descontento. La queja se expone sin pedir nada a
cambio.
Reclamo: Reclamar o pedir que sea revocado un acuerdo o fallo, pedir o exigir con
derecho. El reclamo solicita resarcir daños en dinero o puede llevar a un reproceso. El
reclamo acarrea costos por devoluciones, reprocesos, recoger producto o servicio no
conforme etc.
Recuperación: conjunto de medidas establecidas para recuperar los registros de
calidad y para permitir su consulta solamente a los procesos autorizados.
Registro de acceso restringido: registro disponible para consulta sólo por la función
autorizada.
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Registro de libre acceso: registro disponible para consulta de todos los empleados de
la Institución.
Registro: Documento que suministra evidencia objetiva de las actividades efectuadas o
de los recursos alcanzados.
Reparación: La acción emprendida respecto a un producto no conforme, para que
cumpla los requisitos de uso previstos aunque no cumpla los requisitos especificados
originalmente.
Reproceso: La acción emprendida respecto al servicio no conforme, para que cumpla
con los requisitos especificados.
Responsable: Es la persona que le ha sido asignada la responsabilidad y autoridad de
liderar el proceso. Recordemos que esta persona puede ser el jefe de alguna de las
áreas o departamentos que intervienen en el proceso.
Revisar: Volver a ver algo. Comparar con relación a un estándar. Examinar una cosa
para comprobar si está bien o completa.
Revisión por La dirección: Una evaluación formal por parte de la alta dirección acerca
de la situación actual y de la adecuación de los sistemas de gestión en relación con la
política y sus objetivos.
Seguimiento: Actividad tal como medir, examinar, ensayar o comparar con un patrón
una o más características de una entidad, y confrontar los resultados con requisitos
especificados para así poder establecer si se logra la conformidad para cada
característica.
Semestre: Lapso de tiempo que se desarrollan actividades académicas previamente
planeadas; tiene una duración de 4 meses.
Sistema de gestión: La estructura organizacional, los procedimientos, los procesos y
los recursos para implementar la administración de los sistemas de gestión.
Tiempo de Retención: tiempo durante el cual se almacenan los registros de calidad.
Toma de conciencia: Tener conocimiento o percatarse de la pertinencia e importancia
de sus actividades y de cómo contribuye al logro de los objetivos de calidad.
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Tratamiento de una no conformidad: La acción emprendida respecto al servicio no
conforme, con el propósito de resolver la no conformidad. Nota: esta acción puede
asumir la forma, de una acción correctiva, de una acción preventiva, corrección, un plan
de acción y modificación de un documento o de un requisito.
Tratamiento: Acciones tomadas para corregir los efectos de una no conformidad. El
tratamiento es solo la corrección como tal, sin identificar ni eliminar la causa.
Trazabilidad: Actitud para rastrear la historia, o la localización del servicio, por medio de
identificaciones registradas o Posibilidad de rastrear aplicación, historia y/o localización
por medio de identificaciones registradas.
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25. REVISIÓN APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN
PROCESO DE
APROBACIÓN
CARGO FIRMA
Elaboró Directora de Calidad
Revisó Representante de la Dirección
Aprobó Director Administrativo y
Financiero
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CONTROL DE LOS CAMBIOS
Versión Cambio solicitado Fecha de la modificación
V-1 Documento inicial 06-06-2012
V-2 Actualización 28-11-2012
V-3 Actualización anual 21-11-2013
V-4
Actualización por cambio en las
caracterizaciones, matriz de
responsabilidades y
representante de la dirección
29-07-2014
V-5
Actualización caracterizaciones y
registro calificado del programa
de Mecatrónica
28-11-2014
V-6
Actualización para incluir cambio
en la metodología de la matriz de
responsabilidades y medición de
un objetivo de calidad por
cambio de proceso encargado de
la medición.
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6. ANEXOS
Q ANEXO
1 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES POR PROCESO
2 CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN
3 CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN ACADÉMICA
4 CARACTERIZACIÓN PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO
5 CARACTERIZACIÓN PROCESO ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL
ACADÉMICO
6 CARACTERIZACIÓN PROCESO PRESTACIÓN DEL SERVICIO ACADÉMICO
7 CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS
8 CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTION DEL TALENTO HUMANO
9 CARACTERIZACIÓN PROCESO BIENESTAR INSTITUCIONAL
10 MATRIZ COMUNICACIONES
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NºTIPO DE
LEGISLACIÓN
NOMBRE DEL
DOCUMENTO
ENTIDAD QUE
EXPIDE EL
DOCUMENTO
FECHA DE
EXPEDICIÓN
TEMA O EJE CENTRAL
DEL DOCUMENTO
MEDIO
DISPONIBLE
PROCESO QUE
LE APLICA
SOPORTE QUE
DEMUESTRE EL
CUMPLIMIENTO
10DOCUMENTO
INSTITUCIONAL
Reglamento
Estudiantil
Consejo Superior
Secretaría General
FCECEP
Feb 1/2011
Compendio de reglas, por medio
de las
cuales se viabiliza el contrato de
servicios educativos entre la
institución de
educación superior y el
estudiante. Aquí se marcan los
procedimientos, a través
de los cuales se logra la
formación del profesional y se le
acreditan sus saberes,
pero igual se consignan las
demandas que la institución
propone al estudiante,
para que este alcance los
objetivos convivencia y
profesionalización.
Fisico
Virtual
Procesos Institucionales
relacionados con la
prestacion del Serv ico
Academico.
Encuesta de
Satisfaccion
Cumplimiento
Cronograma
academico
Comites Academicos
11DOCUMENTO
INSTITUCIONAL
Proyecto Educativo
Institucional
Rectoría
Secretaría General
FCECEP
Junio 17 de 2011
Configurar el imaginario social de
la FCECEP como una comunidad
educativa cuya dinámica y
procesos socioculturales y
académicos viven conforme a su
Proyecto Educativo Institucional
a través de la constitución de
relaciones y experiencias
formadoras
Resignif icar permanentemente la
Formación al interior de la
FCECEP como una instancia
nueva que aparece en el
proceso, en un contexto en
crisis de las instituciones
tradicionales como la familia, el
barrio, la ciudad, que socializan
primariamente al Sujeto.
Reestructurar y contextualizar
los programas para que sus
saberes se adapten y tengan un
efecto positivo en el mundo
laboral.
Promover el uso de las TIC y la
virtualización al servicio de la
formación
Fisico
Virtual
Procesos
institucionales
Informes de
socialización
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Fecha: 05-11-2013MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
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LEGISLACIÓNNOMBRE DEL DOCUMENTO
ENTIDAD QUE
EXPIDE EL
DOCUMENTO
FECHA DE
EXPEDICIÓN
TEMA O EJE CENTRAL DEL
DOCUMENTO
MEDIO
DISPONIBLE
PROCESO QUE LE
APLICA
SOPORTE QUE
DEMUESTRE EL
CUMPLIMIENTO
1 LEY Constitución Política (1991)Congreso de la Republica
de ColombiaJuli 04/1991 Carta magna del pais Magnético Mejoramiento continuo
Documentos
institucionales
2 LEY Ley 30Congreso de la Republica
de ColombiaDiciembre 28/1992
Organiza el Servicio Público de la Educación
Superior en Colombia.Magnético Mejoramiento continuo
Documentos
institucionales
3 LEY Ley 115Congreso de la Republica
de ColombiaFebrero 08/1994 Ley General de Educación Magnético Mejoramiento continuo
Documentos
institucionales
4 DECRETO Decreto 2904 Republica de Colombia Diciembre 31/1994
Define la acreditación, indica quienes forman
parte del Sistema Nacional de Acreditación,
señala las etapas y agentes del proceso de
acreditación
Magnético Mejoramiento continuoDocumentos
institucionales
5 ACUERDO Acuerdo 06 del CESU (1995)Consejo Nacional de
Educación SuperiorDiciembre 14/1995
Fija las políticas de acreditación y se reiteran
los fundamentos del proceso de acreditación,
las características de este proceso y del de
autoevaluación, se precisa quiénes son los
agentes de la acreditación y se detallan las
etapas de ese proceso; así mismo se reitera
el papel del Consejo Nacional de
Acreditación en el conjunto del Sistema
Magnético Mejoramiento continuoDocumentos
institucionales
6 LEY Ley 749Congreso de la Republica
de ColombiaJulio 19/2002
Organiza el servicio público de la Educación
Superior en las modalidades de formación
técnica profesional y tecnológica, definiendo
a las Instituciones de Educación Superior
Técnicas y Tecnológicas y autorizándolas
para ofrecer y desarrollar programas
académicos hasta el nivel profesional por
ciclos propedéuticos en las áreas de
Ingeniería, Tecnología de la Información y
Administración
Magnético Mejoramiento continuoDocumentos
institucionales
7 DECRETO Decreto 3678 Republica de Colombia Diciembre 19/2003
Autoriza a las Instituciones Técnicas y
Tecnológicas para continuar ofreciendo y
desarrollando programas de Educación que
cuentan con acreditación previa.
Magnético Mejoramiento continuoDocumentos
institucionales
8 RESOLUCION Resolución 3462Ministerio de Educación
NacionalDiciembre 30/2003
Establece características especificas de
calidad para los programas de formación
hasta nivel profesional que se desarrollan
por ciclos propedéuticos, en las áreas de
Ingeniería, Tecnología de la Información y
Administración
Magnético Mejoramiento continuo Registros Calificados
9 DECRETO Decreto 2216 Republica de Colombia Agosto 06/2003
Establece requisitos para redefinición y
cambio de carácter académico de las
Instituciones Técnicas profesionales y
Tecnológicas.
Magnético Mejoramiento continuoDocumentos
institucionales
10 DECRETO Decreto 2566 Republica de Colombia Septiembre 10/2003
Establece las condiciones y procedimientos
que deben cumplirse para ofrecer y
desarrollar programas académicos, y fija,
previo trabajo con la comunidad académica,
las condiciones básicas o mínimas de
calidad, con lo cual se establece como meta
la obtención de un registro calificado,
indispensable para el funcionamiento de los
programas académicos
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Versión: 01
Fecha: 04-07-2012MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
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Versión: 06
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NºTIPO DE
LEGISLACIÓNNOMBRE DEL DOCUMENTO
ENTIDAD QUE
EXPIDE EL
DOCUMENTO
FECHA DE
EXPEDICIÓN
TEMA O EJE CENTRAL DEL
DOCUMENTO
MEDIO
DISPONIBLE
PROCESO QUE LE
APLICA
SOPORTE QUE
DEMUESTRE EL
CUMPLIMIENTO
11 DECRETO Decreto 1188 Congreso de la Republica
de ColombiaAbril 25/2008
Regula el registro calificado de programas
de educación superiorMagnético Mejoramiento continuo Registros Calificados
12 NORMA Norma ISO 9001
ISO (organización
Internacional de
Estandarización)
Noviembre 15/2008
Norma elaborada por el Comité Técnico
ISO/TC176 de ISO Organización
Internacional para la Estandarización, la cual
especifica los requisitos de un buen sistema
de gestión de la calidad que puede utilizarse
para su aplicación interna por las
organizaciones, para certificación o con fines
contractuales
Magnético Mejoramiento continuoDocumentos
institucionales
13 DECRETO Decreto 1295 Republica de Colombia Abril 20/2010
Reglamenta el registro calificado de que trata
la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo
de programas académicos de educación
superior
Magnético Mejoramiento continuo Registros Calificados
14 ACUERDO Acuerdo 001 Politicas presupuestales Consejo Superior Enero 13/2004Definen las politicas institicionales con
relacion al manejo presupuestalMagnético Mejoramiento continuo
Documentos
institucionales
15 ACUERDO Acuerdo 186 Reglamento Estudiantil Consejo Superior Junio 17/2011
Definen los deberes, derechos y
reglamentaciones que rigen el servicio
educativo prestado
Magnético Mejoramiento continuoDocumentos
institucionales
16 ACUERDO Acuerdo 187 Aprobación P.E.I Consejo Superior Junio 17/2011Aprueba el nuevo Proyecto Educativo
InstitucionalMagnético Mejoramiento continuo
Documentos
institucionales
17 ACUERDO Acuerdo 258 Estatuto Docente Consejo Superior Agosto 01/2011 Reglamenta el nuevo Estatuto docente Magnético Mejoramiento continuoDocumentos
institucionales
18 ACUERDOAcuerdo 424 Politicas Financieras y
PresupuestalesConsejo Superior Noviembre 24/2010
Determinan las principales politicas
financieras que rigen a la institucionMagnético Mejoramiento continuo
Documentos
institucionales
19 RESOLUCIONResolucion 020 Politicas y Estrategias
de AutoevaluaciónRectoria Marzo 02/2011
Definen las politicas y estrategias del
proceso de autoevaluacion institucionalMagnético Mejoramiento continuo
Documentos
institucionales
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Versión: 01
Fecha: 04-07-2012MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
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Versión: 06
Fecha: 27-04-2015
Página: 63 de 98 MANUAL DE CALIDAD
NºTIPO DE
LEGISLACIÓN
NOMBRE DEL
DOCUMENTO
ENTIDAD QUE
EXPIDE EL
DOCUMENTO
FECHA DE
EXPEDICIÓN
TEMA O EJE CENTRAL
DEL DOCUMENTO
MEDIO
DISPONIBLE
PROCESO QUE
LE APLICA
SOPORTE QUE
DEMUESTRE EL
CUMPLIMIENTO
1 NORMA NTC- ISO 9001 ICONTEC 2009
Sistema de Gestion de
Calidad
Requisitos
Físico Proceso ARC
Caracterización y
documentos del
proceso.
2 AcuerdoDecreto 057 de
febrero 3 de 1999
El municipio de
Santiago de CaliDiciembre de 1998
ESTAMPILLA
PROCULTURAFisico Proceso ARC
Liquidación
Financiera y Recibo
de caja.
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MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
Código: DC-MEC-021
Versión: 02
Fecha: 05-11-2013
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Versión: 06
Fecha: 27-04-2015
Página: 64 de 98 MANUAL DE CALIDAD
NºTIPO DE
LEGISLACIÓN
NOMBRE DEL
DOCUMENTO
ENTIDAD QUE
EXPIDE EL
DOCUMENTO
FECHA DE
EXPEDICIÓN
TEMA O EJE CENTRAL
DEL DOCUMENTO
MEDIO
DISPONIBLE
PROCESO QUE
LE APLICA
SOPORTE QUE
DEMUESTRE EL
CUMPLIMIENTO
1 LEY Ley 30 de 1992, Congreso de la República
de Colombia1992 Ley de Educación Físico Digital
Prestación del Servicio
Académico
Registros Calificados
Programas
Tecnológicos
2 LEY Ley 115 de 1994Congreso de la República
de ColombiaFebrero 08/1994 Ley General de Educación Físico Digital
Prestación del Servicio
Académico
Registros Calificados
Programas
Tecnológicos
3 LEY Ley 1188 de 2008, Congreso de la República
de Colombia2008
POR LA CUAL SE REGULA EL
REGISTRO CALIFICADO DE
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
Físico DigitalPrestación del Servicio
Académico
Registros Calificados
Programas
Tecnológicos
4 Decreto Decreto 1295 de 2010, Congreso de la República
de Colombia2010
Por el cual se reglamenta el
registro calificado de que trata la
Ley 1188 de 2008 y la oferta y
desarrollo de programas
académicos de educación
superior
Físico DigitalPrestación del Servicio
Académico
Registros Calificados
Programas
Tecnológicos
5 Decreto
Decreto 1860 de 1994,
CAPITULO III. EL
PROYECTO
EDUCATIVO
INSTITUCIONAL.
Artículo 14.
Congreso de la República
de Colombia1994
por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 115 de
1994, en los aspectos
pedagógicos y organizativos
generales.
Físico DigitalPrestación del Servicio
Académico
Ejecución del PEI
Ejecución del PD
6 LEY Ley 1064 de 2006Congreso de la República
de Colombia2006
Por la cual se dictan normas
para el apoyo y fortalecimiento
de la educación para el trabajo y
el desarrollo humano
Físico DigitalPrestación del Servicio
Académico
Ejecución del PEI
Ejecución del PD
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Fecha: 05-11-2013MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
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Aquí Comienzan a ser realidad tus sueños
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7 DecretoDECRETO 2888 DE
2007
Congreso de la República
de Colombia2007
Por el cual se reglamenta la
creación, organización y
funcionamiento de las
instituciones que ofrezcan el
servicio educativo para el trabajo
y eldesarrollo humano, antes
denominado educación no
formal, seestablecen los
requisitos básicos para el
funcionamiento de los programas
y se dictan otras disposiciones.
Físico DigitalPrestación del Servicio
Académico
Ejecución del PEI
Ejecución del PD
8 DecretoDecreto 2566 del 10
Septiembre 2003
Ministerio de Educación
Nacional2003
Por el cual se establecen las
condiciones mínimas de calidad y
demás requisitos para el
ofrecimiento y desarrollo de
programas académicos de
educación superior y se dictan
otras disposiciones
Fisico /WebPrestación del Servicio
Académico
Registros Calificados
Programas
Tecnológicos
9 ResoluciónResolución 2767 de
Noviembre 2013
Ministerio de Educación
Nacional2003
Por la cual se definen las
caracteristicas específicas de
calidad para los programas de
pregrado en Administración
Físico DigitalPrestación del Servicio
Académico
Registros Calificados
Programas
Tecnológicos
10 ResoluciónResolución 2773 de
Noviembre 13 2003
Ministerio de Educación
Nacional2003
Por la cual se definen las
caracteristicas específicas de
calidad para los programas de
pregrado en Ingeniería
Físico DigitalPrestación del Servicio
Académico
Registros Calificados
Programas
Tecnológicos
11 NORMA NTC- ISO 9001 ICONTEC 2008Sistema de Gestión de Calidad
RequisitosDigital
Prestación del Servicio
Académico
Registros Calificados
Programas
Tecnológicos
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Aquí comienzan a ser realidad tus sueñosCódigo: DC-MEC-021
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Fecha: 05-11-2013MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
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Aquí Comienzan a ser realidad tus sueños
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NºTIPO DE
LEGISLACIÓN
NOMBRE DEL
DOCUMENTO
ENTIDAD QUE
EXPIDE EL
DOCUMENTO
FECHA DE
EXPEDICIÓN
TEMA O EJE CENTRAL
DEL DOCUMENTO
MEDIO
DISPONIBLE
PROCESO QUE LE
APLICA
SOPORTE QUE
DEMUESTRE EL
CUMPLIMIENTO
1 Ley Ley 232
Congreso de la
República de
Colombia
Diciembre 26 de1995
Requisitos par el
funcionamiento de
establecimientos públicos
FisicoGestion de Recursos
(Servicios Generales)
Conceptos de usos
del suelo,
seguridad ,
sanitario, Sayco y
certificación MEN.
2 Ley Ley 1480
Congreso de la
República de
Colombia
Octubre 12 de 2011 Estatuto del consumidor FisicoGestion de Recursos
(Compras)
Soporte orden de
compra
3 Ley Ley 603
Congreso de la
República de
Colombia
Julio 27 de 2000Normas sobre Derechos
de Autor. ARTICULO 2°Fisico
Gestion de
Recursos
(Tecnología)
Licencias de uso
de software
4 Ley Ley 23
Congreso de la
República de
Colombia
Enero 28 de1982Derechos de Autor Fisico
Gestion de
Recursos
(Biblioteca)
Libros originales y
tesis inéditas
realizadas por los
estudiantes
5 Ley Ley 33
Congreso de la
República de
Colombia
Septiembre 28 de 1979
Convenio de Berna "Para
la Protección de las Obras
Literarias y Artísticas
Fisico
Gestion de
Recursos
(Biblioteca)
Libros originales y
tesis inéditas
realizadas por los
estudiantes
6 Ley Ley 565
Congreso de la
República de
Colombia
Febrero 2 de 2000
Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual-
sobre Derechos de Autor
Fisico
Gestion de
Recursos
(Biblioteca)
Libros originales y
tesis inéditas
realizadas por los
estudiantes
7 Ley Ley 11
Republica de
Colombia Ministerio
de Educación
Nacional (Concejo
Nacional de
Bibliotecologia)
Marzo 5 de 1979
Por la cual se reconoce la
profesión de Bibliotecólogo
y se reglamenta su
ejercicio”
FisicoGestion de
Recursos
Copia del Acta
original de grado y
Diploma
8 ResolucionResolucion
2400 Ministerio de Trabajo Mayo 22 de 1979
Normas de Seguridad e
Higiene
www.slideshare.net
/.../resolucion-2400-
de-1979
Gestion de
Recursos
Reglamentos y
estado de los
escenarios
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MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
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Fecha: 05-11-2013
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NºTIPO DE
LEGISLACIÓN
NOMBRE DEL
DOCUMENTO
ENTIDAD QUE
EXPIDE EL
DOCUMENTO
FECHA DE EXPEDICIÓNTEMA O EJE CENTRAL DEL
DOCUMENTO
MEDIO
DISPONIBLE
PROCESO QUE
LE APLICA
SOPORTE QUE
DEMUESTRE EL
CUMPLIMIENTO
1NORMA
TECNICA
Norma NTC ISO
9001-2008
ISO (organización
Internacional de
Estandarización)
Noviembre 15/2008
Norma elaborada por el Comité
Técnico ISO/TC176 de ISO
Organización Internacional para
la Estandarización, la cual
especifica los requisitos de un
buen sistema de gestión de la
calidad que puede utilizarse
para su aplicación interna por
las organizaciones, para
certificación o con fines
contractuales
MagnéticoTodos los
procesos
Documentos
institucionales
2 CONSTITUCION
Constitucion
Política de
Colombia
Asamblea
Ncional
Constituyente
Julio 4 de 1991
Derechos y Deberes
Archivo PDFGestion del
Talento Humano
Contratos Laborales
, Reglamento interno
de trabajo
3 CODIGO
Codigo
Sustantivo de
Trabajo
Ministerio
Proteccion SocialAgosto 5 de 1950
Justicia en la relacion entre
empleador y trabajador Archivo PDFGestion del
Talento Humano
Contratos Laborales
, Reglamento interno
de trabajo
4 LEY Ley 9a de 1979
Congreso de la
República de
Colombia
Enero 24 de 1979
Ley Marco de la Sallud
Ocupacional en ColombiaArchivo PDF
Gestion del
Talento Humano
Programa de Salud
Ocupacional
Actividades de Salud
Ocupacional
5 LEY LEY 50
Congreso de la
República de
Colombia
Diciembre 28 de 1990
Reforma al Codigo Sustantivo
de Trabajo Archivo PDFGestion del
Talento Humano
Contratos Laborales
, Reglamento interno
de trabajo
6 LEY LEY 100
Congreso de la
República de
Colombia
Diciembre 23 de 1993
Sistema de Seguridad Social
Archivo PDFGestion del
Talento Humano
Pagos de la
seguridad social
7 RESOLUCIONResolución
2400 de 1979
Ministerio del
Trabajo y
seguridad Social
Mayo 22 de 1979
Vivienda, higiene y
seguridad en los
establecimientos de trabajo.
Archivo PDFGestion del
Talento Humano
Programa de Salud
ocupacional
reglamento de
higiene y seguridad,
politica de salud
ocupacinal,
Cronograma,
inspecciones.
8 DECRETODecreto Nuemro
0614 De 1984
Presidencia de la
RepublicaMarzo 14 de 1984
Bases para la organización y
administración de Salud
Ocupacional en el país.
Archivo PDFGestion del
Talento Humano
Programa de Salud
Ocupacional
9 RESOLUCIÓNResolución
Numero 2013
Ministerio del
Trabajo y
seguridad Social
Junio 6 de 1986
Organización y funcionamiento
de los comités de Medicina,
Higiene y Seguridad Industrial en
los lugares de trabajo.
Archivo PDFGestion del
Talento Humano
Actividades de Salud
Ocupacional y
COPASO.
Actas de comité
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Fecha: 05-11-2013MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
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NºTIPO DE
LEGISLACIÓN
NOMBRE DEL
DOCUMENTO
ENTIDAD QUE
EXPIDE EL
DOCUMENTO
FECHA DE EXPEDICIÓNTEMA O EJE CENTRAL DEL
DOCUMENTO
MEDIO
DISPONIBLE
PROCESO QUE
LE APLICA
SOPORTE QUE
DEMUESTRE EL
CUMPLIMIENTO
10 RESOLUCION
RESOLUCION
NUMERO
13824
Ministerio de
SaludOctubre 2 de 1986
Medida para la protección de la
salud
Archivo PDFGestion del
Talento Humano
Programa de Salud
Ocupacional
Reglamento de
higiene y seguridad
insdutrial
Politica de salud
ocupacionall
11 RESOLUCION RESOLUCION
1016 de 1989
Ministerio de
Trabajo y
Seguridad Social
Marzo 31 de 1989
Reglamento de organización y
funcionamiento y forma de los
Programas de Salud
Ocupacional.
Archivo PDFGestion del
Talento Humano
Programa de Salud
Ocupacional -
Cronograma de
activiades de SO
12 RESOLUCION Resolución
6398 de 1991
Ministerio de
Trabajo y
Seguridad Social
Diciembre 20 de 1991
Procedimiento en materia de
Salud Ocupacional.
Archivo PDFGestion del
Talento Humano
Programa de Salud
Ocupacional
Reglamento de
higiene y seguridad
insdutrial
Politica de salud
ocupacionall
13 RESOLUCION Resolución
1075 de 1992
Ministerio de
Trabajo y
Seguridad Social
Marzo 24 de 1992
Reglamentan actividades en
materia de Salud Ocupacional.
Archivo PDFGestion del
Talento Humano
Programa de Salud
Ocupacional
Reglamento de
higiene y seguridad
insdutrial
Politica de salud
ocupacionall
14 DECRETODecreto 1295
de 1994
Ministerio de
GobiernoJunio 22 de 1994
Organización y administración
del Sistema General de Riesgos
Profesionales.
Archivo PDFGestion del
Talento Humano
Programa de Salud
Ocupacional -
Reglamento de
higiene y seguridad
insdutrial
Politica de salud
ocupacionall
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Fecha: 05-11-2013MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
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NºTIPO DE
LEGISLACIÓN
NOMBRE DEL
DOCUMENTO
ENTIDAD QUE
EXPIDE EL
DOCUMENTO
FECHA DE EXPEDICIÓNTEMA O EJE CENTRAL DEL
DOCUMENTO
MEDIO
DISPONIBLE
PROCESO QUE
LE APLICA
SOPORTE QUE
DEMUESTRE EL
CUMPLIMIENTO
15 RESOLUCION Resolución 156
de 2005
Ministerio de la
Protección SocialEnero 27 de 2005
Formatos de informe de
accidente de trabajo y de
enfermedad profesional y se
dictan otras disposiciones.Archivo PDF
Gestion del
Talento Humano
Actividades de Salud
Ocupacional
Procedimiento de
investigación de
accidentes e
incidentes, reporte
de accdiente de
trabajo - FURAT
16 RESOLUCION Resolución
1401 de 2007
Ministerio de la
Protección SocialMayo 24 de 2007
Investigación de incidentes y
accidentes de trabajo.
Archivo PDFGestion del
Talento Humano
Actividades de Salud
Ocupacional
Procedimiento de
investigación de
accidentes e
incidentes, reporte
de accdiente de
trabajo - FURAT
17 RESOLUCION Resolución
2346 de 2007
Ministerio de la
Protección SocialJulio 11 de 2007
Regulación de evaluaciones
médicas ocupacionales y el
manejo y contenido de las
historias clínicas ocupacionales.Archivo PDF
Gestion del
Talento Humano
Programa de Salud
ocupacional
evaluaciones
medicas de ingreso y
retiro en las hojas de
vida
18 RESOLUCION Resolución
2646 de 2008
Ministerio de la
Protección SocialJulio 17 de 2008
Disposiciones y defición de
responsabilidades para la
identificación, evaluación,
prevención, intervención y
monitoreo permanente de la
exposición a factores de riesgo
Archivo PDFGestion del
Talento Humano
Programa de Salud
Ocupacional
- Reglamento de
higiene y seguridad
insdutrial -
Politica de salud
19 RESOLUCION Resolución 736
de 2009
Ministerio de la
Protección SocialMarzo 13 de 2009
Modifica parcialmente algunas
disposiciones del Reglamento
Técnico de Trabajo Seguro en
Alturas contenido en la
Resolución 3673 de 2008
Archivo PDFGestion del
Talento Humano
Certificados para
trabajo en alturas
hojas de vida de
empleados que
realizan estas
labores
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Fecha: 05-11-2013MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
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Fecha: 27-04-2015
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NºTIPO DE
LEGISLACIÓN
NOMBRE DEL
DOCUMENTO
ENTIDAD QUE
EXPIDE EL
DOCUMENTO
FECHA DE EXPEDICIÓNTEMA O EJE CENTRAL DEL
DOCUMENTO
MEDIO
DISPONIBLE
PROCESO QUE
LE APLICA
SOPORTE QUE
DEMUESTRE EL
CUMPLIMIENTO
20 RESOLUCION
Resolucion
Numero1486 de
2009
Servicio Nacional
de Aprendizaje -
SENA
Junio 4 de 2009
Lineamientos para el
cumplimiento de la resolución
736 de 2009 del Min Protección
social, sobre tabajo en alturas
Archivo PDFGestion del
Talento Humano
Resolucion emitida
por el Sena
21 RESOLUCIONResolución 652
de 2012
Ministerio de la
Protección SocialAbril 30 de 2012
Por la cual se establece la
conformación y funcionamiento
del Comité de Convivencia
Laboral en entidades públicas y
empresas privadas y se dictan
otras disposiciones.
Archivo PDFGestion del
Talento Humano
Formacion y
funcinamiento de los
Comité de
convivencia
Actas del comité
22 DECRETODecreto 2585
de 2003
Ministerio de la
Protección SocialSeptiembre 2 de 2003
Reglamenta el contrato de
aprendizaje Archivo PDFGestion del
Talento Humano
Soporte en proceso
de Contratación.
23 LEYLey 1280 de
2009
Congreso de la
República de
Colombia
Enero 5 de 2009
Licencia por luto
Archivo PDFGestion del
Talento Humano
Reglamento interno
de trabajo
24 LEYLey 1468 de
2011
Congreso de la
República de
Colombia
junio 30 de 2011
Modificacion a la licencia de
maternida y paternidad Archivo PDFGestion del
Talento Humano
Reglamento interno
de trabajo
25 DECRETODecreto 1278
de 2002
Ministerio de
Educacion
Nacional
Abril de 2002
Estatuto Docente.
Archivo PDFGestion del
Talento HumanoEstatuto Docente
26 RESOLUCION
Resolución
Numero 3673
de 2008
Ministerio de la
Protección SocialSeptiembre 26 de 2,008
Estableció el Reglamento
Técnico de Trabajo Seguro en
Alturas que aplica a todos los
empleadores, empresas,
contratistas, subcontratistas y
trabajadores de todas las
actividades económicas
Archivo PDFGestion del
Talento Humano
Programa de Salud
ocupacional -
Certificados para
trabajo en alturas
hojas de vida de
empleados que
realizan estas
labores
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Versión: 02
Fecha: 05-11-2013MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
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Fecha: 27-04-2015
Página: 71 de 98 MANUAL DE CALIDAD
NºTIPO DE
LEGISLACIÓN
NOMBRE DEL
DOCUMENTO
ENTIDAD QUE
EXPIDE EL
DOCUMENTO
FECHA DE EXPEDICIÓNTEMA O EJE CENTRAL DEL
DOCUMENTO
MEDIO
DISPONIBLE
PROCESO QUE
LE APLICA
SOPORTE QUE
DEMUESTRE EL
CUMPLIMIENTO
27 RESOLUCION
Resolución
Numero 2310
de 2005
Ministerio de la
Protección SocialJulio 22 de 2,005
operación plena del mecanismo
denominado Sistema Integrado
de Pago de Aportes a la
Proteccion Social
Archivo PDFGestion del
Talento Humano
Pagos de Seguridad
social
28 RESOLUCION
Resolución
Numero 1409
de 2012
Ministerio de la
Protección SocialJulio 23 de 2012
Por la cual se establece el
Reglamento de Seguridad para
protección contra caídas en
trabajo en alturas.Archivo PDF
Gestion del
Talento Humano
Certificados para
trabajo en alturas
hojas de vida de
empleados que
realizan estas
labores
29 LEYLey Numero
1562 de 2012
Congreso de la
República de
Colombia
11 de Julio de 2012
Por la cual se modifica el
sistema de riesgos laborales y
se dictan otras disposiciones en
materia de salud ocupacional Archivo PDFGestion del
Talento Humano
Resporte de
accidentes laborales
SGSST
Procedimiento de
investigación de
incidentes y
accidente
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Aquí comienzan a ser realidad tus sueñosCódigo: DC-MEC-021
Versión: 02
Fecha: 05-11-2013MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
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Código: MN-MEC-01
Versión: 06
Fecha: 27-04-2015
Página: 72 de 98 MANUAL DE CALIDAD
NºTIPO DE
LEGISLACIÓN
NOMBRE DEL
DOCUMENTO
ENTIDAD QUE
EXPIDE EL
DOCUMENTO
FECHA DE
EXPEDICIÓN
TEMA O EJE CENTRAL DEL
DOCUMENTO
MEDIO
DISPONIBLE
PROCESO QUE LE
APLICA
SOPORTE QUE DEMUESTRE
EL CUMPLIMIENTO
1 LEY Ley 115Congreso de la República
de ColombiaFebrero 08/1994 Ley General de Educación Físico Bienestar Institucional Reglamento de Bienestar Institucional
2 NORMA NTC- ISO 9001 ICONTEC 209Sistema de Gestion de Calidad
RequisitosFísico Bienestar Institucional
Caracterizacion y documentos del
Proceso
3 CONSTITUCIONAL Constitucion Politica Corte Constitucional Julio 4/1991 Carta fundamental D. H Físico Bienestar Institucional Reglamento de Bienestar Institucional
4 LEY Ley 30Congreso de la República
de ColombiaDiciembre 28/1992 Organización de la educacion superior Físico Bienestar Institucional Reglamento de Bienestar Institucional
5 LEY Ley 100Congreso de la República
de ColombiaDiciembre 23/1993 Sistema de Seguridad Social Físico Bienestar Institucional
Plan de Trabajo area de Desarrollo
Humano y salud integal
6 LEY Ley 181Congreso de la República
de ColombiaEnero 18/1995 Fomento del Deporte Físico Bienestar Institucional
Plan de Trabajo area de Deporte y
recreacion
7 LEY Ley 375Congreso de la República
de ColombiaJulio 4/1997 Se crea la ley de la juventud Físico Bienestar Institucional Reglamento de Bienestar Institucional
8 ACUERDO Acuerdo 003 Cesu Marzo 21/1995 Se reglamenta lo dispuesto en la ley 30 Físico Bienestar Institucional Reglamento de Bienestar Institucional
9 ACUERDO Acuerdo 05 Ascun Julio 5/2003 Politicas de Bienestar Físico Bienestar Institucional Reglamento de Bienestar Institucional
10 RESOLUCION Resolucion 001 Fcecep Enero 14/2003 Politicas de Bienestar Físico Bienestar Institucional Reglamento de Bienestar Institucional
11 DECRETO Decreto 2566 Art 15 Min. Edu Septiembre 10/2003 Condiciones minimas de calidad Edu.sup Físico Bienestar Institucional Reglamento de Bienestar Institucional
12 DECRETO Decreto 1295 Art 6 Min. Edu Abril 20/2010 Reglamentacion de registros calificados Físico Bienestar InstitucionalCapitulo 14 Documento Registro
Calificados
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Aquí comienzan a ser realidad tus sueños
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
Código: DC-MEC-021
Versión: 02
Fecha: 05-11-2013
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Aquí Comienzan a ser realidad tus sueños
Código: MN-MEC-01
Versión: 06
Fecha: 27-04-2015
Página: 73 de 98 MANUAL DE CALIDAD
1, Gobierno Nacional
2, MEN
3, DNE
4, Asamblea General
5, Consejo Superior
6, Todos los
procesos
7, Ente certificador
1, Politicas y
Normativas
educativas del
estado
2, Lineamientos de
funcionamiento
impartidas por la
DNE
3, PEI - PDI - PDP
4, Normatividad legal
Interna y externa
5, Informes Revision
de la alta dirección.
(Auditorias,
informes de
autoevalución,
encuestas de
satisfaccción,
planes de
mejoramiento).
6, Indicadores de
gestión
7, Informes de gestión
PLANEAR:
1- Direccionamiento estratégico
2- Directrices, políticas.
3- Cronograma Institucional
4- Planificar la Revision por la direccion
5- Proyecto de presupuesto general
6. La Gestión de Nuevas Coberturas y
Convenios.
OBJETIVO: Establecer el direccionamiento estrategico y normativo, para garantizar la planeacion y sostenibilidad institucional, dentro del marco legal requerido por
Ministerio de Educacion Nacional y otros entes nacionales e internacionales de caracter publico o privado, en busca de la satisfaccion del cliente.
Código: DC-GED-14
Versión: 03
Fecha: 29-10-2014
FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
Aquí comienzan a ser realidad tus sueños
CARACTERIZACIÒN DE PROCESOS
PROCESO: Gestión de la Dirección
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES DEL PROCESO SALIDAS
LIDER DEL PROCESO: Presidente
1. Politicas, acuerdos.
2, Presupuesto aprobado
3, Cronograma Institucional
4, PDI
5, Actas
6, Planes de mejoramiento
9, Informe para la asamblea
10, Matriz de indicadores
11, Convenios Interinstitucionales
1, Gobierno Nacional
2, MEN
3, DNE
4, Asamblea General
5, Consejo Superior
6, Todos los procesos
HACER:
1- Ejecutar las directrices, politicas
a traves de acuerdos.
2- Desarrollo de las actividades programadas
en el cronograma Institucional
3- Realizar la revision por la direccion
4- Asignar partidas presupuestales
5, Direccionar las comunicaciones de acuerdo
con las necesidades Institucionales.
6, Convocar al Consejo Superior
7, Convocar al Comite de Gestion Presidencial
8, Presentar informes a la asamblea general
9, Desarrollar todas las estrategias y gestiones
de nuevas coberturas y convenios.
VERIFICAR:
1, Seguimiento el cumplimiento de las
directrices, políticas.
2, Cumplimiento del cronograma istitucional.
3, Seguimiento a los resultados de la revision
por la dirección
4, Analizar la ejecución presupuestal
5, Cumplimiento de los indicadores de gestión
6, La Gestión planeada de las nuevas
coberturas y convenios.
ACTUAR:
1- Generación de acciones preventivas y
correctivas de mejoramiento para el logro de
objetivos y metas propuestas.
ALCANCE: Desde la realizacion del diagnostico interno y externo, hasta el direccionamiento y control del PEI, PDI y los planes de mejoramiento.
CLIENTE
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Aquí Comienzan a ser realidad tus sueños
Código: MN-MEC-01
Versión: 06
Fecha: 27-04-2015
Página: 74 de 98 MANUAL DE CALIDAD
1, Actas
2, Matriz de requisitos legales y reglamentarios
3, Cronograma institucional
4, Politicas, acuerdos.
5, Presupuesto aprobado
6, Planes de mejoramiento
7, Informe para la asamblea
8, Derechos pecuniarios
9, Matriz de indicadores
10, Convenios Interinstitucionales
Ley 115
NTC- ISO 9001
Ley 30
DECRETO 1279
RESOLUCIÓN 3462
LEY 842
LEY 749
DECRETO 1295
DECRETO 1188
LEY 791
RESOLUCIÓN 11967
RESOLUCIÓN No. 1268
1. Planta física
2. Equipos de oficina.
3. Recursos tecnológicos (Hardware y
software), recursos de conectividad y
comunicaciones.
4. Muebles y Enseres.
5. Papelería.
1- Presidente
2- Representante Legal
3- Directora Administrativa
y Financiera
4- Rector
5- Vicepresidenta de
Relaciones Institucionales
6- Secretario General
7- Vicepresidente General
8- Contralor
9- Asistentes
1. Iluminación Natural y artificial suficiente.
2. Ventilación natural y artificial adecuada.
3. Comodidad en el sitio de trabajo.
4. Condiciones físicas de seguridad.
RIESGOS Y CARACTERÍSTICAS A
CONTROLAR (QUE)
REQUISITOS ISO DOCUMENTOS REGISTROS
4.1 Requisitos generales
4.2.2 Manual de calidad
4.2.3 Control de documentos
4.2.4 Control de regsitros
5.1 COmpromiso de la dirección
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Política de calidad
5.4.1 Objetivos de la calidad
5.4.2 Planificación del sistema de gestión de
la calidad
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
5.5.2 Representante de la dirección
5.5.3 Comunicación interna
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Información para la revisión
5.6.3 Resultados de la revisión
8.1 Generalidades
8.2.3 Medición y seguimiento de los procesos
8.2.4 Medición y seguimiento del servicio
8.3 Control del producto no conforme
8.4 Análisis de datos
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Acción correctiva
8.5.3 Acciones preventivas
MEDIOS DE CONTROL O MECANISMOS DE
SEGUIMIENTO (CON QUE)
INDICADORES DE GESTIÓN (COMO) DEMOSTRACIÓN DE LA
MEJORA CONTINUA
1. PDI
2. Estatutos
3, Reglamento Interno
4, PEI
REQUISITOS LEGALES INFRAESTRUCTURA RECURSOS HUMANOS AMBIENTE DE TRABAJO
1. Cumplimiento del cronograma
Institucional
2. Eficacia del Sistema de Gestión de la
Calidad.
3, Seguimiento Indicadores de Gestión
4, Certificación del Sistema
1- Indicadores de gestión
2. Ejecucion presupuestal
3. Informes de gestion.
4, Revision por la dirección
5, Reuniones Asamblea General
6, Reuniones de Comité de Gestion
Presidencial
7, Auditorias externas
% de cumplimiento al cronograma de actividades establecidas
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Código: MN-MEC-01
Versión: 06
Fecha: 27-04-2015
Página 75 de 98 MANUAL DE CALIDAD
1. Ministerio de Educación
Nacional
2. Secretaría de
Educación Municipal
3. Asamblea General
4. Consejo Superior
5. Consejo Académico
6. Todos los procesos
7.Convenios y nuevas
coberturas
8. Organizaciones
gremiales educativas
y empresariales
10. Asociacion de
egresados
11. Secretaría General
Institucional
1. Ley 115 / 94 Decreto 2888/07..
2. Ley 30/92
3. Dec. 1295 / 2010
4. Plan decenal educación
5. PEI
6. PDI
7. Resultados de
Autoevaluacion.
8. Estatuto Docente
9. Reglamento Estudiantil
10. Asignación Académica
11. Estatutos FCECEP
12. Propuesta del Presupuesto
Académico.
PLANEAR:
1, Lineamientos para la implementación del PEI
2, La gestión del Consejo Académico
3, la gestión de la Programación académica
4, la gestión del Comité Básico de Rectoría
5, la gestión del comité de Planeación Académica
6, La gestión de la Auditoría Académica y el Control del
servicio no conforme
7, La formulación de las políticas de investigación,
docencia y responsabilidad social
OBJETIVO: Gestionar las condiciones y trazar lineamientos, para garantizar la prestación del servicio educativo conforme al Proyecto Educativo Institucional.
Código: DC-GEA-06
Versión: 02
Fecha: 17-07-2014
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CARACTERIZACIÒN DE PROCESOS
PROCESO: Gestión Académica
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES DEL PROCESO SALIDAS
LIDER DEL PROCESO: Rector
1. Aprobación interna y notificaciones al
Ministerio de Educacion Nacional sobre
reformas o modificaciones curriculares.
2. Documento maestro y aprobacion de
protocolos para registros calificados.
3. Programación Académica
4. Planes de Mejoramiento
5. Presupuesto académico
6. Informe de Gestión del Proceso
7. Actas de Consejos
8. Resoluciones Académicas
1. MEN
2. Consejo Superior
3. Consejo Academico
4. Todos los procesos
5. Convenios y nuevas
coberturas
6. Organizaciones
gremiales
educativas y
Empresariales
7. Asociacion de
egresados
8. Asamblea general.
9. Secretaría General
HACER:
1, Actividades orientadas a la implementacion del PEI
2, Analizar y definir acerca de las propuestas académicas.
3, Consolidar la información de la programación
académica
4, La gestión de las actividades propuestas del Plan
Bianual de Rectoría
5, La realización de las actividades academicas de la
Institucion que garanticen el cumplimiento del Plan Bianual
de rectoría.
6, Ejecucion de las auditorias y análisis al control del
servicio no conforme.
7, La gestión de las actividades de acuerdo a las politicas
y lineamientos de las funciones sustantivas.
VERIFICAR:
Seguimiento y contrastación de la implementación del
PEI y los aspectos académicos del PDI respecto a la
planeación de la Gestión Académica, a partir del análisis
de los resultados de Auditoría académica.
ACTUAR:
Generación de acciones preventivas y correctivas de
mejoramiento para el logro del plan propuesto.
ALCANCE: Comprende desde la validación de la planeación, ejecución, actualización, evaluación, seguimiento de la dinámica académica institucional hasta la implementación de planes de
mejoramiento, para garantizar el cumplimiento del PEI.
CLIENTE
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Código: MN-MEC-01
Versión: 06
Fecha: 27-04-2015
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1. Resoluciones
2. Actas
3. Planes de Mejoramiento
4. Formato presupuesto académico institucional
5. Matriz de seguimiento al servicio no conforme
6. Plan de Auditoría Académica
1. Constitución Política
2. Código contencioso administrativo
3. Ley 30/92
4. Ley 115/94
5. Decreto 1295/2010
1. Planta física
2. Equipos de oficina.
3. Recursos tecnológicos (Hardware y
software), recursos de conectividad y
comunicaciones.
4. Muebles y Enseres.
5. Papelería.
1. Rector
2. Asistente de Rectoria
3. Secreatria Asistencial de
Rectoria
4. Coordinaciones Funciones
Sustantivas (Investigación,
Docencia, Responsabilidad
Social)
5. Coordinacion Académica.
1. Iluminación Natural y artificial suficiente.
2. Ventilación natural y artificial adecuada.
3. Comodidad en el sitio de trabajo.
4. Condiciones físicas de seguridad.
5. Software - hardware
RIESGOS Y CARACTERÍSTICAS A CONTROLAR (QUE)
REQUISITOS ISO DOCUMENTOS REGISTROS
4.1 Requisitos generales
4.2.3 Control de documentos
4.2.4 Control de registros
5.2. Enfoque al cliente
5.4.1 Objetivos de la calidad
7.1 Planificación de la realización del servicio
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo
7.3.7 Control de cambios del diseño y desarrollo
7.5.1 Control de las operaciones de producción y de prestación del servicio
7.5.2 Validaciónde los procesos de las operaciones de producción y de prestación del
servicio
7.5.3 Identificación y trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
7.5.5 Preservación del producto
8.1 Generalidades
8.2.1 Satisfaccion del cliente
8.2.3 Medición y seguimiento de los procesos
8.2.4 Medición y seguimiento del servicio
8.3 Control del producto no conforme
8.4 Análisis de datos
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Acción correctiva
8.5.3 Acciones preventivas
MEDIOS DE CONTROL O MECANISMOS DE
SEGUIMIENTO (CON QUE)
INDICADORES DE GESTIÓN (COMO) DEMOSTRACIÓN DE LA
MEJORA CONTINUA
1. PEI
2. PDI (ASPECTOS ACADEMICOS)
3. Programación Académica
4. Reglamento estudiantil
5. Estatuto docente
6.Reglamento de biblioteca
7. Reglamento de laboratorios
8. Procedimiento de Auditoría Académica
9. Procedimiento de Control del servicio No conforme
10. Procedimiento del Presupuesto Académico
Institucional
REQUISITOS LEGALES INFRAESTRUCTURA RECURSOS HUMANOS AMBIENTE DE TRABAJO
1. Cumplimiento de indicadores del
proceso académico
2. PEI
3. Programación académica
4. Registros calificados
5. Diseño y desarrollo de las actividades
académicas
6. Carencia o desactualización de reglamentación
1. Indicadores de Gestión
2. Comité de planeación académica
3. Comité básico de Rectoría
4. Auditoría académica
5. Control de servicio no conforme
6. Informes de Gestión
1. % de Modificaciones curriculares aprobadas por el MEN
2. % de cumplimiento del Programación Académica
3. Nivel de correspondencia entre las políticas y programas de
desarrollo profesoral y las necesidades y objetivos de la institución.
4. No. de grupos de investigación con productos de investigación
nuevos en un periodo de un año/ cantidad de grupos de
investigación conformados
5. No. de publicaciones que cumplen con criterios y rigurosidad
científica y como aportes investigativos / total de publicaciones
académicas en la institución en periodo de un año.
6. No. de actividades realizadas en Responsabilidad Social / No. de
actividades programadas en Responsabilidad Social.
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Código: MN-MEC-01
Versión: 06
Fecha: 27-04-2015
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Aquí comienzan a ser realidad tus sueños Código: FR-MEC-14
Versión: 05
Fecha: 27-04-2015
CARACTERIZACIÒN DE PROCESOS
PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO LIDER DEL PROCESO: WILLIAM ALFREDO BIOJO GARCES - DOCENTE TC
ACTUAR:
1. Generación de acciones preventivas y correctivas
de mejoramiento para el logro de objetivos y metas
propuestas.
OBJETIVO: Asegurar el mantenimiento y la mejora continua del Sistema de gestión de la calidad, a tráves del seguimiento, medición, análisis y control de los procesos.
ALCANCE: Comprende las actividades de autoevaluación institucional, auditorias internas de calidad, acciones correctivas, preventivas, control de documentos y registros, medición de indicadores,
encuesta de satisfacción de los clientes, servicio al cliente, análisis de datos hasta implementación y seguimiento de los planes de mejora.
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES DEL PROCESO SALIDAS CLIENTE
1. Ministerio de
Educación Nacional
(MEN)
2. Todos los procesos
3. Ente certificador
4. ISO
1. PEI - PDI –PDP
2. Informes de autoevaluación
institucional y de programas
3. Informes de auditorias anteriores
interna y externa de calidad y
academicas
4. Constitución Política de 1991
5. Ley 30 de 1992
6. Ley 115 de 1994
7. Decreto 2904 de 1994
8. Acuerdo 06 del CESU/ 1995
9. Decreto 2566 de 2003
10. Ley 1188 de 2008
11. Decreto 1295 de 2010
12. Requerimientos del CNA para
procesos de Autoevaluación con
fines de Acreditación de los
Programas Técnicos y Tecnológicos.
13. NTC ISO 9001:2008
14. Análisis Indicadores de gestion de
procesos anteriores
15. Creación o Actualizacion de
documentos
16. Acciones correctivas/preventivas
17. Acciones correctivas/preventivas
anteriores
18.Documentación de cada uno de los
procesos.
19.Planes de mejoramiento anteriores
20. Informe de Quejas y reclamos de los
clientes
21. Informe anterior de la revision por la
direccion
22. NTC ISO 19011.
23. Informe de Encuesta de satisfacción
institucional de los años anteriores
PLANEAR:
1. Cronograma que incluya:
- Aplicación de la autoevaluacion Institucional
- Auditorias internas de calidad
- Encuesta de satisfacción
- Auditorias externas
- Revisión de la documentación
Seguimiento a:
- Planes de mejora
- Acciones correctivas y preventivas
- Servicio al cliente
- Indicadores de Gestión
- Seguimiento a los procesos
1. Procedimientos actualizados de:
- Control de Documentos y Registros,
- Acciones correctivas
- Acciones Preventivas
- Auditorias internas de calidad
- Servicio al cliente
2. Medición de Indicadores de gestión del
proceso
3. Formato "Creación o Actualización de
documentos " diligenciado
4. Listado Maestro de documentos
actualizado
5. Listado Maestro de registros actualizado
6. Programa de auditorias internas de
calidad
7. Plan de auditorias internas de calidad
8. Formato de hallazgos diligenciado
9. Lista de verificación diligenciada
10. Informe final de auditoria de Calidad
11. Formato tratamiento de no
conformidades y Acción preventiva
diligenciada
12. Caracterización de procesos
13. Informe encuesta de satisfacción
14. Matriz de comunicaciones
15. Matriz de requisitos legales
16. Informe de autoevaluación institucional
17. Modelo de autoevaluación
18. Actas del proceos
19. Matriz de seguimiento de AC y AP
20. Seguimiento a los procesos
21. Boletin de PQRs
22. Manual de Calidad Actualizado
23. Matriz de Riesgos
23. Boletin de autoevaluación institucional
24. Plan de mejoramiento
25. Acta de apertura y cierre de auditoria
26. Cronograma de actividades actualizado
1. Todos los procesos
2. MEN
HACER:
1. Desarrollar las actividades del cronograma segun
lo planificado.
VERIFICAR:
1. El cumplimiento de los procedimientos
obligatorios a través de las auditorias internas
de calidad y la observación
2. La eficacia de las de las acciones correctivas
y preventivas
3. Los resultados de los indicadores de gestión
4. La medición de la satisfacción del cliente.
5. La resolucion de las quejas y reclamos
6. El cumplimiento de los planes de mejora
7. La medición de la autoevaluación institucional
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Versión: 06
Fecha: 27-04-2015
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REQUISITOS ISO DOCUMENTOS REGISTROS
1. Creación o Actualización de
documentos
2. Tratamiento de No conformes
3. Accion preventiva
4. Reporte de Hallazgo
5. Listado Maestro de documentos internos
6. Listado Maestro de registros
7. Listado Maestro de documentos externos
8. Plan de Auditorias Internas
9. Acta de apertura y cierre de auditoria
10. Reporte de hallazgos
11. Programa de auditoria interna de calidad
12. Lista de verificación
13. Plan de trabajo por proceso
14. Cronograma de actividades
15. Matriz de indicadores por proceso
16. Encuesta de valoración de la calidad de los factores de la autoevaluación
del programa académico - docente
17. Encuesta de valoración de la calidad de los factores de la autoevaluación
del programa académico - Estudiantes
18. Encuesta de valoración de la calidad de los factores de la autoevaluación
del programa académico - Administrativos
19. Informe de auditoria
20. Matriz de requisitos legales
21. Matriz de seguimiento AC y AP
22. Técnica de los 5 porques
23. Recepción y tramite de PQRFS
24. Ficha técnica de los indicadores de gestión
25. Evaluación de actividades
26. Plan de Mejoramiento
27. Cuestionario de control interno
28. Conceptos básicos de auditoria de calidad
29. Matriz de riesgos Auditorias internas de calidad
30. Evaluación de auditores internos de calidad
31. Encuesta de satisfacción institucional docente
32. Encuesta de satisfacción institucional estudiantes
33. Seguimiento a los procesos
1. Mapa de Proceso
2. Plantilla del SGC para comunicados
3. Informe de Gestión del proceso
4. Matriz de comunicaciones del proceso
5. Plantilla del Proceso MEC
6. Plantilla Boletin de Servicio al cliente
7. Modelo de autoevaluación
8. Procedimientos actualizados de:
- Control de Documentos y Registros,
- Acciones correctivas
- Acciones Preventivas
- Auditorias internas de calidad
- Servicio al cliente
9. Creación o Actualización de
documentos
10. Tratamiento de No conformes
11. Accion preventiva
12. Reporte de Hallazgo
13. Listado Maestro de documentos internos
14. Listado Maestro de registros
15. Listado Maestro de documentos externos
16. Plan de Auditorias Internas
17. Acta de apertura y cierre de auditoria
18. Reporte de hallazgos
19. Programa de auditoria interna de calidad
20. Lista de verificación
21. Plan de trabajo por proceso
22. Caracterización del proceso
23. Cronograma de actividades
24. Matriz de indicadores por proceso
25. Informe de la Encuesta de valoración de la
calidad de los factores de la autoevaluación del
programa académico
26. Informe de Encuesta de satisfacción institucional
27. Informe de auditoria
28. Matriz de requisitos legales
29. Matriz de seguimiento AC y AP
30. Técnica de los 5 porques
31. Recepción y tramite de PQRFS
32. Ficha técnica de los indicadores de gestión
33. Evaluación de actividades
34. Plan de Mejoramiento
35. Cuestionario de control interno
36. Conceptos básicos de auditoria de calidad
37. Matriz de riesgos Auditorias internas de calidad
38. Evaluación de auditores internos de calidad
39. Encuesta de satisfacción institucional docente
40. Encuesta de satisfacción institucional
estudiantes
41. Seguimiento a los procesos
42. Manual de Calidad
NUMERALES
4.1 Requisitos generales con respecto al SGC "Procesos"
4.2.1 Generalidades con respecto a los requisitos de la
documentación
4.2.3 Control de documentos
4.2.4 Control de registros
5,6,2, Informacion para la revision
7.2.3 Comunicación con los clientes
8.1 Generalidades con respecto al análisis, medición y mejora
continua
8.2.1 Satisfacción del cliente
8.2.2 Auditoría Interna
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
8.2.4 Medición y seguimiento del producto.
8.3 Control de producto no conforme
8.4 Análisis de datos
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Acción correctiva
8.5.3. Acción preventiva
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Código: MN-MEC-01
Versión: 06
Fecha: 27-04-2015
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1. Constitución Política de 1991
2. Ley 30 de 1992
3. Ley 115 de 1994
4. Decreto 2904 de 1994
5. Acuerdo 06 del CESU/ 1995
6. Decreto 2566 de 2003
7. Ley 1188 de 2008
8. Decreto 1295 de 2010
9. Requerimientos del CNA para
procesos de Autoevaluación con
fines de Acreditación de los
Programas Técnicos y Tecnológicos.
10. NTC ISO 9001
1. Planta física
2. Equipos de oficina.
3. Recursos tecnológicos (Hardware y software),
recursos de conectividad y comunicaciones.
4. Muebles y Enséres.
1. Docente TC - Líder de
Autoridad
2. Director de Calidad
3. Auditores internos de
Calidad
4. Docente TC -proceso
autoevaluación
5. Asistente de Servicio al
cliente
6. Docente TC - Apoyo
1. Iluminación Natural y artificial suficiente.
2. Ventilación natural y artificial adecuada.
3. Comodidad en el sitio de trabajo.
4. Condiciones físicas de seguridad.
RIESGOS Y CARACTERÍSTICAS A CONTROLAR (QUE)MEDIOS DE CONTROL O MECANISMOS DE
SEGUIMIENTO (CON QUE)
INDICADORES DE GESTIÓN (COMO) DEMOSTRACIÓN DE LA MEJORA
CONTINUA
1. Cumplimiento del programa de auditoría
2. Análisis de la satisfacción del cliente
3. Informe de Autoevaluación
4. Análisis del servicio al cliente
5. Acciones correctivas y preventivas
6. Planes de Mejoramiento
7. Actualización de Documentos y registros
8. Selección de Auditores
1. Cronograma de actividades
2. Indicadores de gestión
3. Informes de auditoria interna de calidad
4. Planes de mejoramiento
5. Seguimiento a los procesos
1. Calificación Promedio de satisfacción de la comunidad academica
2. Porcentaje Procesos Certificados del Sistema de Gestión de Calidad
3. Calificación Promedio del Nivel de cumplimiento de las expectativas de los
programas académicos
REQUISITOS LEGALES INFRAESTRUCTURA RECURSOS HUMANOS AMBIENTE DE TRABAJO
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Código: MN-MEC-01
Versión: 06
Fecha: 27-04-2015
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1, Gestión de la
dirección
2, Gestión
académica
3, Prestación del
servicio
4, MEN .
5.Sector productivo
1, PEI, PDI. PDP.
2, Políticas de descuento
3. Derechos pecuniarios
4. Presupuesto de alumnos
5. Reglamento estudiantil
6. Cronograma académico
7. Horarios
8. Registro calificado
9. Resoluciones y/o acuerdos
de novedades adémicas
de estudiantes y/o
egresados
10. Solicitud de reporte de
graduados y de estudiantes de
primer semestre
11, Convenios con instituciones
Técnicas , Tecnologícas y
Empresariales.
12, Requisitos de matrícula
(Icfes, Copia del documento
de dentidad, copia
del diploma o del acta de
bachiller)
13, Formulario de Inscripción
14, Solicitudes de creditos
15., Solicitud de grado,
16, Novedades Académicas
PLANEAR:
1. Diseño de la campaña promocional.
2. Cronograma para la temporada de matrícula.
3. Cronograma de Grado.
1. Campaña Promocional.
2. Cronograma de Grados
3. Resoluciones y/o acuerdos de Comité
Académico
4. Reporte de Estudiantes De Primer
Semestre
5. Base de datos preinscritos.
6, Base de datos inscritos.
7, Base de datos matrículados
financieramente y academicamente.
8, Hoja de vida de estudiantes.
9, Base de datos alumnos Activos.
10, Base de datos alumnos Inactivos.
11, Base de datos estudiantes
graduados.
12, Resolución de comites Financieros
13, Recibos de caja,
14, Certificados de Notas, Certificados
de Estudio, Contenidos programáticos,
Duplicados de Actas y/o de Diplomas.
15, Actualización de la información
académica de los Estudiantes.
1, Gestión de la dirección
2, Gestión académica
3, Prestación del servicio
4, MEN
5, Sector productivo
HACER: 1.
Desarrollo de la campaña Promocional.
(Visitas empresariales,a colegios, volanteo,
divulgación en medios masivos de comunicación,
Participación en ferias y eventos, Cursos de
impulso, Taller de Icfes).
2, Matrícula financiera y académica.
3, Ingreso de novedades académicas al sistema y
archivo en el historial academico de los
estudiantes.
4, Expedición de Certificados de notas,
Contenidos
programáticos, Constancias académicas y
financieras, Diplomados de grado, Duplicados de
actas de grado y de diplomas.
5, Recepción y trámite de las solicitudes de
Reingresos.
6, Recepción, archivo y custodia de los
documentos exigidos para la matrícula y del
historial académico de los alumnos.
7, Proceso de grado
8, Comité Académico
VERIFICAR:
1. Seguimiento a las bases de datos
(preinscritos,inscritos y matriculados)
2. Requisitos para Crédito.
3. El cumplimiento del Cronograma Academico,
Financiero y de Grado.
4. Requisitos para matrícula y para grado.
ACTUAR: 1. Generación de acciones preventivas
y correctivas de mejoramiento para el logro de
objetivos y metas propuestas.
OBJETIVO: Determinar las actividades y los responsables que le permitan a la institución, cumplir con el presupuesto establecido de alumnos matriculados financiera y
académicamente de acuerdo con la directriz de gestión de la dirección.
ALCANCE: Inicia con el diseño e implementación de la campaña promocional pasando por la matrícula financiera y académica ,custodia de las hojas de vida de los estudiantes,
novedades financieras y académicas, hasta la graduación.
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES DEL PROCESO SALIDAS CLIENTE
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Aquí comienzan a ser realidad tus sueñosCódigo: DC-ARC-03
Versión: 03
Fecha: 22-04-2015CARACTERIZACIÒN DE PROCESOS
PROCESO: ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LIDER DEL PROCESO: DIRECTOR DE MERCADEO
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Aquí Comienzan a ser realidad tus sueños
Código: MN-MEC-01
Versión: 06
Fecha: 27-04-2015
Página: 81 de 98 MANUAL DE CALIDAD
REQUISITOS LEGALES INFRAESTRUCTURA RECURSOS HUMANOS AMBIENTE DE TRABAJO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL.
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE
CALI
NORMA ISO 9001- VERSIÓN
2008.
CODIGO DE COMERCIO.
1. Planta física
2. Equipos de oficina.
3. Recursos tecnológicos (Hardware y
software), recursos de conectividad y
comunicaciones.
4. Muebles y Enseres.
5. Papelería.
1, Vicepresidencia de mercadeo.
2. Coordinador de Mercadeo.
3. Director de Mercadeo
4. Asesores Comerciales.
5.Coordinación de tesorería
6. Asistente de Tesorería.
7. Coordinación Crédito y
cartera
8. Auxiliares de Tesorería
9. Auxiliar crédito y cartera.
10. Coordinación de Registro y
control Académico.
11. Auxiliares de Registro y
control Académico.
12. Coordinador Medios.
13. Asesores Externos
14. Recepcionista
1. Iluminación Natural y artificial suficiente.
2. Ventilación natural y artificial adecuada.
3. Comodidad en el sitio de trabajo.
4. Condiciones físicas de seguridad.
1, Efectividad de la campaña de Publicitaria
2, Hojas de Vida e historial académico de los
estudiantes.
1, Sistemas de Información
2, Seguimiento a las estadísticas
3, Seguimiento al objetivo e indicadores del
proceso
4, Informes de gestión
5, Seguimiento al cumplimiento del cronograma
académico
1, % de alumnos matriculados
2, % de alumnos graduados
RIESGOS Y CARACTERÍSTICAS A CONTROLAR
(QUE)
MEDIOS DE CONTROL O MECANISMOS DE
SEGUIMIENTO (CON QUE)
INDICADORES DE GESTIÓN (COMO) DEMOSTRACIÓN DE LA
MEJORA CONTINUA
REQUISITOS ISO DOCUMENTOS REGISTROS
1.Formulario de Inscripción
2. Asesoria vocacional
3. Solicitud del carnet
4. Contrato de prestacion de servicios educativos
5. Solicitud de crédito
6. carta de instruciones
7. Solciitud de Grado
8.Solicitud de certificados
9. Solicitud de Reingreso o Transferencia.
10. Plan de mercadeo
11. Cronograma de grado
12. Recibo de Caja
13. Liquidación Financiera
14. Tramite de novedades Comité Financiero
estudiantíl.
15. Control de Entrega y prestamo de documentos,
16. Pagaré.
17 Procedimiento de Matrícula Financiera y
Académica.
18. Procedimiento de Recepción, Archivo y
Custodia de los documentos exigidos para la
mtrícula y del historial académico de los alumnos.
19. Procedimiento de Grado.
20. Procedimiento de la elaboración e
implementación del plan de mercadeo.
21. Resolución del Comité Financiero.
22. Comprobante de Pago de Crédito.
23. Relación entrega de correspondencia
Req. Generales 4.1 - 4,2,1 - 4,2.3 - 4,2.4
Comunicación con el Cliente 7.2.3
Identificación y Trazabilidad 7.5.3
Propiedad del cliente 7.5.4
Control de Servicio No conforme 8,3
Mejora 8.5
Mejora Continúa 8.5.1
Acción Correctiva 8.5.2
Acción Preventiva 8.5.3
1. Resoluciones y/o acuerdos de Comité Académico
2. Resoluciones y/o acuerdos de Comité financiero
3. Reporte de Estudiantes Matriculados
4. Novedades Académicas
5. Base de datos preinscritos.
6, Base de datos inscritos.
7, Base de datos matriculados financieramente y
académicamente.
8, Hoja de vida de alumnos.
9, Base de datos alumnos Activos.
10, Base de datos alumnos Inactivos.
11, Base de datos alumnos Graduados.
12. Contrato de matrícula.
13. Recibos de caja
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Código: MN-MEC-01
Versión: 06
Fecha: 27-04-2015
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1, ICFES
2, MEN
3, Docentes
4, Estudiantes
5, Todos los
procesos
6, Universidades en
Convenios
1, Cronograma de actividades institucional
2, PEI
3, PEP
4, Plan de Desarrollo Instiitucional
5, Programación Saber pro - ICFES
6, Disponibilidad Horaria de Docentes,
7, Presupuesto académico
8, Resultados Saber pro - ICFES por programa
9, Asignación academica del periodo anterior
10, Registro calificado
11, Solicitudes de los estudiantes
12, Solicitudes de los docentes
13, Recuperación de horas,
14, Contenidos programáticos institucionales e
interinstitucionales
15, Planes de mejoramiento anterior
16, Reglamento estudiantil
17, Modulo para contrato docente
18, Reporte estadistico de Estudiantes matriculados por período
académico
19, Informe Autoevaluación institucional
20, Informe Autoevaluación por programa
21, Resultados Evaluación docente
22, Informe de Ingreso de notas de docentes por consolidado
22, Informe Saber pro - ICFES por programa
23, Certificados de notas
24, Asignación académica por periodo
25, Asignación de grupos por periodo académico y escenarios
físicos
26, Encuestas del observatorio laboral
PLANEAR:
1. Actividades de los procesos de formación de
los diferentes Programas Académicos
2. Actualización Curricular de Contenidos
3. Perfilamiento Docente
4. Establecer los Lineamientos para la
construcción de horarios y asignación docente
OBJETIVO: Formar los estudiantes en el programa académico escogido de acuerdo a los requisitos y lineamientos establecidos en el PEI y el PEP.
Código: DC-PSA-01
Versión: 02
Fecha: 22-04-2015
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Aquí comienzan a ser realidad tus sueños
CARACTERIZACIÒN DE PROCESOS
PROCESO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO ACADÉMICO
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES DEL PROCESO SALIDAS
LIDER DEL PROCESO: DECANO
1, Asignacion de salas, laboratorios y
auditorios,
2, Asignación académica por periodo
3, Actualización Documento Contenidos
programáticos institucionales
4, Módulo para contrato docente
5, Asignación de grupos por periodo
académico
y escenarios físicos
6, Publicación cronograma saberpro-
fcecep
7, Asignación presupuestal por programa
8, Programación refuerzo saberpro
9, Registro de estudiantes ante el ICFES
(saber pro)
10, Novedad académica aprobada
11, Publicación de la asignación
académica del
período
12, Estudio académico de homologación
13, Actas de comité curricular, facultad y
Comité
Académico
14, Radicación plataforma SACES
15, Plan de mejoramiento actualizado
16, Informe observatorio laboral
17, Mejoras para actualización del
reglamento
estudiantil
1, ICFES
2, MEN
3, Docentes
4, Estudiantes
5, Todos los procesos
6, Universidades en Convenios
HACER:
1. Desarrollar el proceso pedagógico por
programa: docencia, Investigación,
Responsabilidad Social, seguimiento a
egresados
2. Atender las necesidades Académicas:
estudiantes, Docentes, sector externo,
agremiaciones, asociaciones, MEN, egresados.
3. Realizar el registro de los estudiantes de
ultimo año para pruebas saber pro
4. Renovación del registro calificado
5. Atender los requerimientos en terminos de
competencias del observatorio laboral y/o
similares
VERIFICAR:
1. Evaluar la actividad de los estudiantes
2. Evaluar la actividad de los docentes
3. Realizar la autoevaluación del programa
4. Evaluar los procesos académicos a través del
Comité Curricular del Programa
5. Evaluar los procesos académicos para
realizar propuestas ante Consejo Académico
6. Evaluar los procesos académicos a través del
Comites de Facultad
7. Validar el reglamento estudiantil para realizar
propuestas de mejoramiento
ACTUAR:
1. Diseño del Plan de mejoramiento
2. Generación de acciones preventivas y
correctivas de mejoramiento para el logro de
objetivos y metas propuestas.
ALCANCE: Inicia con la actualización del Registro Calificado para planear y desarrollar las actividades académicas y observatorio laboral por programa y finaliza con el plan de mejoramiento de los procesos
académicos y relaciones con los egresados
CLIENTE
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Código: MN-MEC-01
Versión: 06
Fecha: 27-04-2015
Página: 83 de 98 MANUAL DE CALIDAD
1. Acta de Comité Curricular de Programa
2. Acta de Comité de Facultad
3. Oficio según corresponda
4. Disponibilidad docente
5. Registro Calificado
1, Ley 30 de 1992,
2, Ley 115 de 1994
3, Ley 1188 de 2008
4, Decreto 1295 de 2010,
5, Decreto 1860 de 1994, CAPITULO III. EL
PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL. Artículo 14.
6, Ley 1064 de 2006
8, DECRETO 2888 DE 2007
1, Puestos de trabajo,
2, Salones
3, Auditorios,
4, Laboratorios,
5, Salas de sistemas,
6, Biblioteca
7 Escenarios deportivos y culturales
8, Sala de docentes
1, Decano
2, Directores de programa
3, Docentes
4, Aprendices
5, Monitores
6, Coordinaciones
Acádemica, ciencias
basicas, humanidades,
idiomas, comprensión de
lectura y escritura,
investigacion,
emprendimiento, docencia
y Jornada especial
7, Secretarias Asistentes
9, Asistente de Decanatura
1, Bajo ruido
2, Iluminación Natural y artificial suficiente.
3,. Ventilación natural y artificial adecuada.
4. Comodidad en el sitio de trabajo.
5. Condiciones físicas de seguridad.
RIESGOS Y CARACTERÍSTICAS A CONTROLAR (QUE)
REQUISITOS ISO DOCUMENTOS REGISTROS
NUMERALES:
4.1: Requisitos generales con respecto al SGC "Procesos"
4.2.2 Manual de Calidad
4.2.3Control de documentos
4.2.4 Control de registros
5.1. Compromiso de la Dirección
6.1. Provisión de Recursos
6.2. Recursos Humanos
6.3. Infraestructura
6.4. Ambiente de Trabajo
7.1 Planificación de la realización del servicio
7.3 Diseño y Desarrollo
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio
7.5.3 Identificación y trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
7.5.5 Preservación del servicio
8.1Generalidades con respecto al análisis, medición y mejora continua
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
8.2.4 Seguimiento y medición del servicio
8.3 Control del servicio no conforme
8.4 Análisis de datos
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Acción correctiva
8.5.3.Acción preventiva
MEDIOS DE CONTROL O MECANISMOS DE
SEGUIMIENTO (CON QUE)
INDICADORES DE GESTIÓN (COMO) DEMOSTRACIÓN DE LA
MEJORA CONTINUA
1, Contenidos programáticos
2, Proyectos Institucionales
3, Plan de Mejoramiento del curso y del
programa
4, PEI
5, PEP
6, Plan de Desarrollo
7, Manual de calidad
8, Cronograma saberpro-fcecep
9, Cronograma Programación refuerzo saberpro
10, Reglamento Estudiantil
11, Modelo de autoevaluación
REQUISITOS LEGALES INFRAESTRUCTURA RECURSOS HUMANOS AMBIENTE DE TRABAJO
1, Registro calificado
2, Desarrollo de la acción pedagógica por programa
1, Autoevaluación
2, Producción Académica
3, Evaluación docente
4, Plan de mejoramiento
1. Porcentaje de Horas Académicas ejecutadas.
2. Porcentaje de novedades resueltas.
3. Porcentaje de actividades de fomento de Proyección Social
4. Porcentaje de actividades de Investigación.
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Código: MN-MEC-01
Versión: 06
Fecha: 27-04-2015
Página: 84 de 98 MANUAL DE CALIDAD
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Aquí comienzan a ser realidad tus sueñosCódigo: DC-GER-01
Versión: 01
Fecha: 17-03-2014 CARACTERIZACIÒN DE PROCESOS
PROCESO: GESTION DE RECURSOS LIDER DEL PROCESO: ASISTENTE ADMINISTRATIVA
OBJETIVO: Optimizar los recursos destinados al funcionamiento, en coherencia con el proyecto educativo y el plan de desarrollo institucional, a través de la
implementación de acciones de mejora para la obtención, distribución y mantenimiento de los recursos físicos, bibliográficos, laboratorios, tecnológicos y audiovisuales
ALCANCE: Inicia con los requerimientos de las diferentes áreas para la implementación, instalación, administración y prestación del servicio en lo concerniente a la planta
física, los recursos tecnológicos, bibliografícos, laboratorios y audiovisuales hasta la satisfacción de los requerimientos del cliente.
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES DEL PROCESO SALIDAS CLIENTE
1. Proveedores
externos
2. Todos los
1. PDI y PDP
2. Políticas financieras
3, Presupuesto
aprobado
4. Cotizaciones
proveedores
5. Requisición de
bienes y servicios
6. Inventario inicial de
infraestructura,
muebles y
enseres, equipos,
material bibliográfico,
recursos
tecnológicos y
laboratorios
7. Plan de
mantenimiento
preventivo y
correctivo.
8. Requerimiento de
salas de cómputo,
laboratorios y
talleres (formato de
prestamo,calendario
de practicas,
9, Reglamentos de
laboratorio
10, Reglamento de
salas
11, Requisición de
material bibliográfico
12. Sugerencias
bibliográficas para
adquisición
13. Reglamento de
biblioteca
14. Ficha de préstamo
de ayudas
audiovisuales
PLANEAR:
1, Elaboración, ejecución, evaluación
seguimiento y control, planes de inversión,
compras, materiales bibliográficos físicos y
electrónicos, mantenimiento correctivo y
preventivo, desarrollo tecnológico y de
laboratorios.
1. Ordenes de compra.
2. Cuadro Comparativo comite de
compras
3. Acta de entrega y suministros
4. Inventario de infraestructura, Recursos
tecnológicos, equipos de laboratorio y
material bibliográfico actualizados
5. Plan de mantenimiento preventivo.
6 Inspección de espacios físicos
7. Asignación de salas de cómputo,
laboratorios y talleres.
8. Préstamo de equipos y elementos de
laboratorio.
9. Capacitación de usuarios
10. Consulta de material bibliográfico
11. Entrega de material de aprendizaje
12. Ficha de préstamo de ayudas
audiovisuales
13. informe de gestion.
14. Control de copias de seguridad diaria
15. Inventario detallado por equipo
16. Evaluación y seguimiento al
proveedor
17. Selección de proveedores
18. Registro y actualización de
proveedores
19. Verificación del producto comprado
20. Salida de almacen
21. Control de prestamo
22. Cierre de jornada
1. Todos los
procesos
HACER:
1, Ejecutar los distintos planes concernientes al
proceso de gestión de recursos.
2. Asignacion de practicas de salas y
laboratorios y talleres
VERIFICAR:
1, Reuniones periódicas de seguimiento a los
planes, del proceso de gestión de recursos.
ACTUAR:
1, Generación de acciones preventivas y
correctivas de mejoramiento para el logro de
objetivos y metas propuestas.
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Código: MN-MEC-01
Versión: 06
Fecha: 27-04-2015
Página: 85 de 98 MANUAL DE CALIDAD
REQUISITOS ISO DOCUMENTOS REGISTROS
NUMERALES
4.1 Requisitos generales con respecto al
SGC "Procesos"
4.2.1 Generalidades con respecto a los
requisitos de la documentación
4.2.2 Manual de Calidad
4.2.3 Control de documentos
4.2.4 Control de registros
6.1 Provisión de recursos
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo
7.4.1 Proceso de compras
7.4.2 Información de las compras
7.4.3 Verificación de los productos
comprados
8.1 Generalidades con respecto al análisis,
medición y mejora continúa
8.2.3 Seguimiento y medición de los
procesos
8.4 Análisis de datos
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Acción correctiva
8.5.3. Acción preventiva
1. PDI y PDP
2. Procedimiento para generar copias de
seguridad (backups) de la información de los
servidores institucionales.
3. Procedimiento de compras
4. Procedimiento de registro, selección,
evaluación de proveedores
5. Requisiciones de bienes y servicios.
6. Orden de compra
7. Plan de mantenimiento preventivo y correctivo
8. Programa de orden y aseo
9. Inventarios de infraestructura y equipos
10. Matriz de riesgos
11. Inspección de espacios físicos
12. Requisición de software
13. Requerimientos de sala de cómputo,
laboratorios y talleres.
14. Capacitación de usuarios
15. Consulta de material bibliográfico
(Electrónico)
16. Entrega de material de aprendizaje
(electrónico)
17. Ficha de préstamo de ayudas audiovisuales
18. Control de copias de seguridad diaria
19. Inventario detallado por equipo
20. Cuadro comparativo comité de compras
21. Evaluación y seguimiento al proveedor
22. Selección de proveedores
1. Órdenes de compra
2. Acta de entrega y suministros
3. Inventario de infraestructura. Recursos tecnológicos, equipos de
laboratorio y material bibliográfico actualizados
4. Plan de mantenimiento preventivo y correctivo actualizado.
5. Inspección de espacios físicos
6. Asignación de salas de cómputo, laboratorios y talleres.
7. Préstamo de equipos y elementos de laboratorio.
8. Capacitación de usuarios
9. Consulta de material bibliográfico
10. Informe estadístico de consulta bibliográfica
11. Entrega de material de aprendizaje
12. Ficha de préstamo de ayudas audiovisuales
13. Control de copias de seguridad diaria
14. Inventario detallado por equipo
15. Registro y actualización de proveedores
16. Verificación del producto comprado
17. Cuadro comparativo comité de compras
18. Evaluación y seguimiento al proveedor
19. Selección de proveedores
20. Salida de almacén
21. Control de préstamo
22. Cierre de jornada
RIESGOS Y CARACTERÍSTICAS A
CONTROLAR (QUE)
MEDIOS DE CONTROL O MECANISMOS DE
SEGUIMIENTO (CON QUE)
INDICADORES DE GESTIÓN (COMO) DEMOSTRACIÓN DE LA
MEJORA CONTINUA
1. Selección y evaluación de proveedores
2. Verificación de los productos comprados
3. Consulta del material bibliográfico
4. Orden, aseo y mantenimiento de las
instalaciones físicas y equipos de apoyo
5. Disponibilidad de los equipos de
audiovisuales
6. Especificaciones técnicas y legales
requeridas para cada servicio.
7. Calidad del servicio
1. Comité de compras
2. Modulo contable (soft ware QUBYX)
3. Portal biblioteca, consulta material
bibliográfico
4. Seguimiento al programa de orden, aseo y
Mantenimiento de las instalaciones físicas y
Equipos de apoyo (Sysaid)
5. Estadística mensual de uso de los equipos
6. Software solicitud reserva salas (Sysaid)
7. Software asignación de reserva de salas
(MRBS)
8. Comité de unidad
Cumplimiento del cronograma de actividades
REQUISITOS LEGALES INFRAESTRUCTURA RECURSOS HUMANOS AMBIENTE DE TRABAJO
1. Ley 33 de 1987
2. Ley 565 de 2000
3. Ley 23 de 1982
4. Ley 11 de 1979.
5. Ley 603 de 2000
6. Ley 232 de 1995 sobre
requisitos para el funcionamiento
de establecimiento público.
7. Ley 1480 de 2011
8. Resolución 2400 de 1979.
1. Planta física
2. Equipos de oficina.
3. Recursos tecnológicos (Hardware y
software), recursos de conectividad y
comunicaciones.
4. Muebles y Enseres.
5. Equipos de Laboratorio
5. Papelería.
1. Asistente de Compras
2. Coordinador de
Biblioteca
3. Auxiliares de Biblioteca
4. Auxiliar de Servicios
Informáticos
5. Coordinador de
Servicios Generales y
Académicos
6. Auxiliares de
Mantenimiento
7. Vigilante
8. Mensajero
9. Aseadoras
10. Auxiliares de Servicios
Académicos
11. Jefe TIC
12. Auxiliares de Sistemas.
13. Aprendices y monitores
14. Coordinador de
Laboratorio.
1. Iluminación Natural y artificial suficiente.
2. Ventilación natural y artificial adecuada.
3. Comodidad en el sitio de trabajo.
4. Condiciones físicas de seguridad.
5. Empresa de Vigilancia
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Código: MN-MEC-01
Versión: 06
Fecha: 27-04-2015
Página: 86 de 98 MANUAL DE CALIDAD
Evaluación de Desempeño.
1. Apliación evaluacion de desempeño y competencia
2. Elaboración de informe.
Actividades Complementarias.
1. Desarrollar las actividades del Programa de Salud
Ocupacional
2. Aplicar la evaluacion de Clima organizacional
3. Ejecutar las actividades del cronograma de actividades de GTH
4. Realizar comités de convivencia.
5. Actualizar base de datos SENA
1. Sena
2. Cajas de Compensacion
Familiar.
3..EPS.
4.No Gubernamentales.
5.Fondos Públicos y Privados
de Pension.
6. Aseguradores de Riesgos
Profesionales.
7.Todos los Procesos.
HACER:
Seleccion de personal
1 Convocatoria interna o externa
2 Recepcion de las hojas de vida
3 Clasificación de las hojas de vida de los candidatos.
4. Verificación de la informacion contenida en las hojas de vida y soportes.
5. Aplicacion de pruebas sicotecnicas y entrevistas
6. Seleccion de candidatos por parte del comite de convivencia y
relaciones laborales.
7 Remitir los preseleccionados al Comite de Gestion
Presidencial para la eleccion.
Contratación.
1. Ingreso de documentos requeridos para contratación.
2. Protocolización de Contrato.
Inducción.
1. Induccion al personal nuevo
2. Reinduccion al personal antiguo
3. Ejecutar el plan de capacitaciones y Formación.
VERIFICAR:
1. Seguimiento al plan de capacitaciones y formación.
2. Cumplimiento del Programa de Salud ocupacional
3. Cumplimiento al desarrollo del cronograma de actividades de GTH.
ACTUAR:
1. Generación de acciones preventivas y correctivas de mejoramiento
para el logro de objetivos y metas propuestas.
1 Contratos
2. Manual de Funciones.
3. Informe de Seleccion de Personal.
4. Actas de Comites de convivencia y
relaciones laborales
5. informe de clima organizacional
6. Informe de gestion.
7. Informe de Accidentailidad.
8. Procedimiento seleccion.
contratacion e induccion.
9. listado de beneficiarios de auxilios
educativo
10. Plan de Mejoramiento.
11. Procedimientos de Investigación de
Accidentes e incidentes de trabajo.
12. Procedimiento de Auxilios
Educativos Docentes.
13. Procedimiento de Comite Curricular
para la Seleccion de los docentes.
1. Sena
2. Cajas de
Compensacion
Familiar.
3.EPS.
4.Entidades
Gubernamentales y
No
Gubernamentales.
5. Fondos Públicos y
Privados de Pension.
6. Aseguradores de
Riesgos
Profesionales.
7.Todos los
Procesos.
1. Legislación vigente
(Leyes. Decretos.
Ordenanzas.
Acuerdos.
Resoluciones)
2. Requisición de
personal
3. Hojas de vida y
soportes.
5. Resolución y
Acuerdos
Institucionales.
6. Panorama de
Riesgos
7. PEI - PDI - PDP
8. Reglamento Interno
de Trabajo.
9. Estatuto Docente
10.Manual de
funciones.
PLANEAR:
1. Seleccion de Personal
2. Contratación
3. Inducción al personal nuevo
4. Reinduccion al personal antiguo
5. Plan de Capacitaciones y Formacion
6. Evaluacion del desempeño y competencia
7. Programa de Salud Ocupacional
8. Evaluacion del clima organizacional
9.Cronograma de bienestar al empleado
OBJETIVO: Proveer personal competente de acuerdo a las necesidades de los procesos. contribuyendo a una cultura organizacional que favorezca el crecimiento personal y profesional del
colaborador. en busca de la satisfaccion de nuestros clientes.
ALCANCE: Comprende desde la requisicion de personal de acuerdo a los perfiles y competencias determinados por los procesos. pasando por la selección. contratación. inducción. capacitación
y evaluación del desempeño. hasta la implementación de los planes de mejoramiento.
Código: DC-GTH-05
Versión: 02
Fecha: 15-07-2014
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CARACTERIZACIÒN DE PROCESOS
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO LIDER DEL PROCESO: JEFE DE GESTION HUMANA
SALIDASPROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES DEL PROCESO CLIENTE
FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
Aquí Comienzan a ser realidad tus sueños
Código: MN-MEC-01
Versión: 06
Fecha: 27-04-2015
Página: 87 de 98 MANUAL DE CALIDAD
1. Planta fisica de la Institución
2. Oficina para Proceso de Gestion del
talento Humano
3. Equipo de Computo
4. Implementos de oficina
1. Jefe .
2. Asistente
3. Auxiliares
4. Psicologos.
1. Iluminación Natural y artificial suficiente.
2. Ventilación natural y artificial adecuada.
3. Comodidad en el sitio de trabajo.
4. Condiciones físicas de seguridad.
REQUISITOS LEGALES INFRAESTRUCTURA RECURSOS HUMANOS AMBIENTE DE TRABAJO
20. Resolución 2310 de 2005.
21. Decreto 1278 de 2002.
22. Resolución 1570 de 2005.
23. Resolución 0156 de 2005.
24. Resolución 0166 de 2001.
25. Resolución 1075 de 1992.
26. Resolución 6398 de 1991.
27. Resolución 13824 de 1986.
28. Resolución 2646 de 2008.
29. Resolución 1016 de 1989.
30. Resolución 2400 de 1979
31. Decreto 2585 de 2003.
32. Ley 1280 de 2009.
33. Ley 1468 de 2001.
26. Formato Informacion del Personal en caso de Emergencia.
27. Formato de Evaluacion de Capacitacion.
28. Encuesta Caracterización de la población.
29. Evaluación de las Condiciones de Salud
30. Profesiograma.
31. Evaluación de las Condiciones de Trabajo.
32. Evaluación Inducción y reinducción.
33. Coevaluación de desempeño personal administrativo y academico.
34. Autoevaluación de desempeño personal administrativo y academico.
35. Resumen Evaluacion de desempeño personal administrativo y
academico,
36. Reglamento de Higiene y seguridad Industrial.
37. Reglamento de Comité de Convivencia Laboral.
38. Programa de Salud Ocupacional.
39. Politica de seguridad y Salud Ocupacional.
40. Cartilla de Inducción - Comite Paritario de Salud Ocupacional 2013 -
2015.
41. Cartilla Conozca su empresa.
42. Caracterizacion de procesos.
1. Contratos
2. Actas de comite de Convivencia y Relaciones Laborales.
3. Listado de Asistencia e informes de capacitaciones
4. Listado de auxilios educativo otorgados
5. Informe de gestion
6.Informe evaluacion de clima organizacional.
7. Informe al Sena.
8. Informe de Simulacro de Evacuacion.
1 Evaluación del desempeño.
2.Evaluación clima organizacional
3. Seguimiento al plan de capacitaciones y formacion.
4. Cumplimiento del Programa de SAlud Ocupacional
5. Cumplimiento al desarrollo del cronograma de Actividades de GTH.
6. Cumplimiento de Resolucion SENA
7. Informes de Gestión Mensual.
1. % Porcentaje de Cumplimiento de Capacitación y Formación
DOCUMENTOS REGISTROS
MEDIOS DE CONTROL O MECANISMOS DE SEGUIMIENTO (CON
QUE)
RIESGOS Y CARACTERÍSTICAS A
CONTROLAR (QUE)
INDICADORES DE GESTIÓN (COMO) DEMOSTRACIÓN DE LA
MEJORA CONTINUA
1. Procedimientos de selección. contratación e inducción.
2. Procedimientos de Investigación de Accidentes e incidentes de trabajo.
3. Procedimiento de Auxilios Educativos Docentes.
4. Procedimiento de Comite Curricular para la Seleccion de los docentes.
5. Formato Evaluación del desempeño y de competencia.
6. Formato Solicitud de auxilio educativo.
7. Formato Actualizacion de Información.
8. Formato Evaluacion de Entrevista.
9. Formato Datos de Ingreso.
10. Formato Situacion Actual de la Seguridad Social.
11. Formato Relacion de Auxilio Educativos Otorgados.
12. Formato de Requisicion de Personal.
13. Formato Elaboracion Carnet.
14. Formato Manual de funciones.
15. Formato Postulacion a Promocion Interna.
16. Formato Investigacion de Accidentes e incidentes de Trabajo.
17. Formato Evaluacion Clima Organizacion
18. Formato Inscripcion de Brigada de Emergencia.
19. Formato Control de Tiempos de Evacuacion.
20. Formato Informe de Seleccion de Personal.
21. Formato Evaluacion General durante el simulacro.
22. Formato Inspeccion de Extintores.
23. Formato Relacion de Ayudas en Caso de Emergencias.
24. Formato Socializacion de Simulacro.
25. Formato Listado Coordinacion General de Evacuacion.
1.Cumplimiento del procedimiento para
seleccion contratación e inducción.
2. Cumplimiento plan de capacitacion y
formacion
3. Clima organizacional
4. Entrega oportuna de informes al SENA.
5. Cumplimiento de la normatividad
REQUISITOS ISO
NUMERALES:
4.1 Requisitos generales con respecto al
SGC "Procesos"
4.2.1 Generalidades respecto a los requisitos
de los documentos
4.2.3 Control de documentos
4.2.4 Control de registros
5.3. d) Politica de Calidad
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
6.2.1 Información para la revisión
6.2.2 Competencia. toma de conciencia y
formación
6.4 Ambiente de trabajo
8.1 Generalidades con respecto al analisis.
medición y mejora continua
8.2.3 Seguimiento y medición de los
procesos
8.4 Análisis de datos
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Acción correctiva
8.5.3 Acción preventiva
1. Ley 50 de 1990.
2. Ley 100 de 1993.
3. Codigo Sustantivo del Trabajo
4. Constitucion Nacional.
5. Ley 9a. De 1979
6. Decreto 614 de 1984
7. Decreto 1295 de 1994
8. Decreto 1832 de 1994.
9. Resolucion 2291 de 2010.
10. Resolucion 652 de 2012.
11. Resolucion 4726 de 2012.
12. Ley 1562 de 2012.
13. Resolucion 2013 de 1.986
14. Resolucion 1918 de 2009.
15. Resolucion 1486 de 2009.
16. Resolución 736 de 2009.
17. Resolución 3673 de 2008.
18. Resolución 2346 de 2007.
19. Resolución 1401 de 2007.
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Aquí Comienzan a ser realidad tus sueños
Código: MN-MEC-01
Versión: 06
Fecha: 27-04-2015
Página: 88 de 98 MANUAL DE CALIDAD
Código: DC-BII-05
Versión: 02
Fecha: 19-09-2014
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Aquí comienzan a ser realidad tus sueños
CARACTERIZACIÓN PROCESO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL
PROVEEDOR
1, PEI, PDI Y PDP
2, Politicas y reglamento de
bienestar.
3, Acuerdos institucionales
4, Cronograma academico
5, Reporte de estudiantes inscritos
y matriculados por Areas
tematicas.
6, Programas anteriores de las
areas tematicas.
7, Informe Autoevaluaciòn
Institucional.
8.Encuesta de satisfacciòn
1, Gestión académica
2, Admisiones, registro y control
académico.
3, Gestiòn de recursos.
4, Gestión del talento humano.
5, Mejoramiento Institucional
6, ASCUN
7, Universidades en Convenio.
8, Secretaria del deporte y la
Recreaciòn.
9, Laboratorios orientados en
prevenciòn y promociòn de la
salud.
10, Entidades de salud
prestadoras del servicio en
Urgencias y emergencias
medicas
VERIFICAR:
1, Cumplimiento de las actividades programadas en el
Cronograma
2, Ejecución y cumplimiento del Cronograma del
proceso, a traves de reuniones mensuales.
3, Verificación de la producción docente y contenidos
curriculares
4, Revisión de cumplimiento del indicador de gestión
5, Cumplimiento del plan de trabajo de las áreas temáticas
1, Admisiones
Registro y control
academico
2, Gestion del talento
humano
3, Prestacion del
Servicio Academico
PROCESO: BIENESTAR INSTITUCIONAL
ALCANCE: Comprende desde la programación, implementación, evaluación, seguimiento, hasta el establecimiento del plan de mejoramiento de las areas tematicas: (Recreacion y Deporte, Arte y cultura y Desarrollo Humano y
salud)
ENTRADAS
LIDER DEL PROCESO: DIRECTOR DE BIENESTAR
OBJETIVO: Contribuir a la integralidad de la formación de la comunidad educativa a través de los programas, proyectos y actividades de bienestar institucional.
HACER:
1, Asignación horaria por docente.
2, Ejecutar las actividades del cronograma
3, Elaboracion de informes de gestion por mes del
proceso.
4, Llevar asistencia de los estudiantes comunitarios y
obligatorios.
CLIENTE
ACTUAR:
1, Generación de acciones preventivas y correctivas de
mejoramiento para el logro de objetivos y metas
propuestas.
ACTIVIDADES DEL PROCESO
PLANEAR:
1, Plan de Trabajo por areas tematicas
2. Cronograma de trabajo del proceso
3. Proyecto presupuestal.
4, Asignación horaria
SALIDAS
1, Cronograma del Proceso
2, Programas y proyectos actualizados por las áreas
del Proceso.
3, Plan de mejoramiento.
4, Asignaciòn de grupos academicos.
5, Horarios
6, Informe de gestiòn
7, Inventario
8. Informe de seguimiento a la producción
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Código: MN-MEC-01
Versión: 06
Fecha: 27-04-2015
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4. Sistema de Gestión de Calidad
4.1 Requisitos generales
4.2 Requisitos de la documentación
4.2.2 Manual de Calidad
4.2.1 Generalidades
4.2.3 Control de documentos
4.2.4 Control de registros
5.2 Enfoque al cliente
6.1 Provisión de recursos
6.2 Recursos humanos
6.3 Infraestructura
7.5.3 Identificación y trazabilidad
8.2 Seguimiento y medición
8.2.1 Satisfacción del cliente
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Acción correctiva
8.5.3 Acción preventiva
REQUISITOS I SO
1. Constitucion politica del 91
deberes y derechos de los
ciudadanos
2. Ley 30 de 1992 art. 17, 18 y 19
3, Ley 100 de 1993 de Seguridad
Social
4. Ley 181 de 1995 del Deporte
5. Ley 375 de la Juventud Artículo
15
6. Acuerdo No. 003 del 1995
7, Políticas de Bienestar
Institucional
7. Acuerdo No. 02 de 2008 del 19
de Mayo Estructura organizacional
de ASCUN bienestar
8. Acuerdo No. 05 de 2003
Politicas Nacionales de bienestar
institucional del concejo
nacional
de rectores de ASCUN.
9. Decreto 2566 art. 15
10 Estatutos de la FCECEP
# de integrantes de la comunidad educativa (estudiantes, docentes y administrativos) que
participan en las actividades desarrolladas por Bienestar Institucional / # de integrantes total
de la comunidad educativa (estudiantes, docentes y administrativos). * 100
DOCUMENTOS
AREA TEMATICA RECREATIVA Y DEPORTIVA
1, Uniformes deportivos
2, Implementos deportivos
3, Espacios deportivos
AREA TEMATICA ARTE Y CULTURA
1, Trajes de presentación
2, Implementos musicales
3, Espacios para el desarrollo de las actividades
culturales y artísticas
AREA TEMATICA DESARROLLO HUMANO Y
SALUD INTEGRAL
1, Consultorios debidamente equipado
2, Insumos para la atencion prehospitalaria
1. Director
2.Secretaria Asistente
3. Psicologa
4.Docentes
5. Enfermeras
6.Practicantes (Psicología)
INDICADORES DE GESTIÓN (COMO)
DEMOSTRACIÓN DE LA MEJORA CONTINUA
REQUISITOS LEGALES
1. Reunión mensual del proceso.
2. Seguimiento al cronograma
3. Seguimiento a la producción academica.
4. Reunion SGC del proceso
RIESGOS Y CARACTERÍSTICAS A CONTROLAR (QUE)
RECURSOS HUMANOS
MEDIOS DE CONTROL O MECANISMOS
DE SEGUIMIENTO (CON QUE)
1. Programas desarrollados por bienestar.
2. Estudiantes que participan en los programas de
bienestar.
3. Resultados de las encuestas de satisfacción
4. Instituciones en convenios para el desarrollo de las actividades.
5, Asistencia de docentes
6, Desarrollo de las actividades pedagogicas
1.Ficha de Inscripción Programas Deportivos y Culturales
2.Plantilla de Bienestar
3. Caracterizacion del proceso
4,Procedimiento Atencion Individual Desarrollo Humano
5.Registro Diario de Consulta
6..Control de Asistencia a Citas
7.Ficha Personal Consultantes
8.Cuestionario de Evaluación
9.Carga Academica Actividades Culturales y Deportivas
10.Atención a usuarios
11.Registro de Atención Area Protegida
12.Planificación Familiar
13.Matriz del Desempeño Academico
14.Participación en las actividades del Proceso
15.Control para prestamos de implementos Deportivos y
Culturales
16.Toma de Tension Arterial
17.Estadisticas de Consulta (Psicologia)
18.Afinamiento
19.Ficha Personal Del Estudiante (Plan Padrino)
20.Plan de Trabajo
21. Horarios Actividades Culturales y Deportivas
22. Seguimiento Plan Padrinos
REGISTROS
1.Ficha de Inscripción Programas Deportivos y Culturales
2.Plantilla de Bienestar
3. Caracterizacion del proceso
4.Registro Diario de Consulta
5.Control de Asistencia a Citas
6.Ficha Personal Consultantes
7.Cuestionario de Evaluación
8.Carga Academica Actividades Culturales y Deportivas
9.Atención a usuarios
10.Registro de Atención Area Protegida
11.Planificación Familiar
12.Matriz del Desempeño Academico
13.Participación en las actividades del Proces
14.Control para prestamos de implementos Deportivos y Culturales
15.Toma de Tension Arterial
16.Estadisticas de Consulta (Psicologia)
17.Afinamiento
18.Ficha Personal Del Estudiante (Plan Padrino)
19.Plan de trabajo
20. Horarios Actividades Culturales y Deportivas
21. Seguimiento Plan Padrinos
1. Iluminación natural y artificial
suficientes
2. Ventilación natural y artificial
3. Bienestar en el sitio de trabajo
4. Condiciones físicas
INFRAESTRUCTURA AMBIENTE DE TRABAJO
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PROCESO TEMA A COMUNICAR RESPONSABLE PUBLICO OBJETIVOMEDIO DE
COMUNICACIÓNFRECUENCIA REGISTRO
Direccionamiento estrategico
Mision
Vision
Valores
Politica de Calidad
Objetivos de Calidad
Mapa de procesos
Presidente- Vicepresidente.
Direccion de Calidad
Estudiantes
Docentes
Administrativos
Pagina WebPermanente
Pagina Web
Plan de Desarrollo Institucional Presidente
Jefe de TIC
Estudiantes
Docentes
Administrativos
Pagina WebPermanente
Pagina Web
Cronograma Institucional Presidente
Estudiantes
Docentes
Administrativos
Pagina WebSemestral Boletines Institucionales
Derechos Pecuniarios PresidenteEstudiantes
Comunidad en general
Pagina Web
Boletin Institucional Anual Acuerdo derechos pecuniarios
Convenios y AcuerdosPresidente-Vicepresidente General
Rector
Estudiantes
Docentes
Administrativos
Pagina Web
Boletin Institucional Permanente
Pagina Web
Boletin Institucional
Presupuesto Institucional
Presidente
Directora Administrativa y
Financiera
Estudiantes
Docentes
Administrativos
Consejo Superior SemestralListado de asistencia a reunion
Acta de reunion
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FECHA 05-11-2013
GESTION DE LA
DIRECCION
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MATRIZ DE COMUNICACIONES
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Versión: 06
Fecha: 27-04-2015
Página: 91 de 98 MANUAL DE CALIDAD
PROCESO TEMA A COMUNICAR RESPONSABLE PUBLICO OBJETIVOMEDIO DE
COMUNICACIÓNFRECUENCIA REGISTRO
Informe Financiero y de Ejecucion
presupuestal
Presidente
Directora Administrativa y
Financiera
Estudiantes
Docentes
Administrativos
Reunion TrimestralListado de asistencia a reunion
Acta de reunion
Resultados de la Revision por la direccionPresidente
Direccion de CalidadLideres de los procesos Comité de Calidad Semestral
Listado de asistencia a reunion
Acta de reunion
Planes de MejoramientoPresidente
Direccion de CalidadLideres de los procesos Comité de Calidad Semestral
Listado de asistencia a reunion
Acta de reunion
Reglamento InternoPresidente
Jefe de GTHAdministrativos
Pagina Web
Boletin Institucional
Cartelera
Permanente
Pagina Web
Boletin Institucional
Cartelera
Normatividad Legal Secretario GeneralDocentes
Administrativos
Pagina Web
Boletin Institucional Permanente
Pagina Web
Boletin Institucional
CODIGO DC-MEC-04
VERSION 02
FECHA 05-11-2013
GESTION DE LA
DIRECCION
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MATRIZ DE COMUNICACIONES
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Versión: 06
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PROCESO TEMA A COMUNICAR RESPONSABLE PUBLICO OBJETIVOMEDIO DE
COMUNICACIÓNFRECUENCIA REGISTRO
Proyecto Educativo Institucional Rector
Estudiantes
Docentes
Administrativos
Pagina WebPermanente
Pagina Web
Programación académica y
Financiera Rector
Estudiantes
Docentes
Administrativos
Pagina Web
Boletin Institucional Semestral
Pagina Web
Boletin Institucional
Listado de Becas Rector Estudiantes
Página Web
Boletín Institucional
Cartelera
Semestral
Pagina Web
Boletin Institucional
Cartelera
Reglamento Estudiantil Rector
Estudiantes
Docentes
Administrativos
Pagina WebPermanente
Pagina Web
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VERSION 02
FECHA 05-11-2013
MATRIZ DE COMUNICACIONES
GESTIÓN
ACADÉMICA
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Versión: 06
Fecha: 27-04-2015
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PROCESO TEMA A COMUNICAR RESPONSABLEPUBLICO
OBJETIVO
MEDIO DE
COMUNICACIÓNFRECUENCIA REGISTRO
Cronograma de actividades
"Proceso MEC"
Lider de
responsabilidad
Equipo de trabajo
proceso MECRepositorio Semestral
Cronograma de
actividades del
proceso MEC
Plan y programa de auditoriaAuditor lider o su
delegado
Lideres de
procesos
Reunión de apertura
"Auditorias internas
de calidad"
AnualActa y lista de
asistencia
Boletín institucional
"Auditorias internas de calidad"
Auditor lider o su
delegado
Docentes
AdministrativosBoletín institucional Anual Boletín institucional
Resultado de las auditoriasAuditor lider o su
delegado
Comité de calidad y
Lideres de
procesos
Reunión Anual
Acta y lista de
asistencia
Boletines informativos SGCDirección de
Calidad
Docentes
AdministrativosBoletín Institucional Mensual Boletín Institucional
Resultados de la
Auto-evaluación Institucional
Docente TC -
Encargado de
Autoevaluación
Comité de calidad y
lideres de procesos
Reunión comité de
calidad y lideres de
procesos
AnualActa de comité de
calidad y lista de
asistencia
Boletín Institucional
"Resultados Auto-evaluación
Institucional"
Docente TC -
Encargado de
Autoevaluación
Estudiantes
Docentes
Administrativos
Egresados
Boletín Institucional Anual Boletín Institucional
Resultados de la Medición
de la Satisfacción
Docente TC -
Encargado de
Autoevaluación
Comité de calidad y
lideres de procesos
Reunión comité de
calidad y lideres de
procesos
AnualActa de comité de
calidad y lista de
asistencia
Boletín Institucional
"Resultados Medición de la
Satisfacción"
Docente TC -
Encargado de
Autoevaluación
Estudiantes
Docentes
Administrativos
Egresados
Boletín Institucional,
Reuniones comité de
calidad y lideres de
procesos
Anual
Boletín Institucional,
Acta de comité de
calidad y lista de
asistencia
Boletín Institucional
"PQR"
Auxiliar de
Servicio al Cliente
Docentes
AdministrativosBoletín Institucional Mensual Boletín Institucional
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Aquí comienzan a ser realidad tus sueñosCODIGO DC-MEC-04
VERSION 02
FECHA 05-11-2013MATRIZ DE COMUNICACIONES
MEJORAMIENTO
CONTINUO
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Versión: 06
Fecha: 27-04-2015
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PROCESO TEMA A COMUNICAR RESPONSABLE PUBLICO OBJETIVOMEDIO DE
COMUNICACIÓNFRECUENCIA REGISTRO
Ejecucion Campaña Publicitaria
o Plan de mercadeo
Vicepresidente de
Relaciones
Institucionales
Comunidad en
general
Plegables, volantes,
prensa, radio, boletin
insitucional, pagina
web, visitas
empresariales y
visitas a colegios.
Semestral
Informes de gestión,
estadísticas
generadas por el
sistema spartacus y
pagina web.
Calendario de matricula
Vicepresidente de
Relaciones
Institucionales
Estudiantes
Docentes
Administrativos
Comunidad en
general
Protector de pantalla
y Página Web Semestral Página Web
Cronograma de GradosCoordinadora de
Registro y controlEstudiantes
Pagina WebSemestral
Página web
Comites académicos Coordinadora de
Registro y control
Estudiantes,
Dirección de
programa
Página web. Semanal
Pagina web, formato
tramite de novedades
de comité académico
Resoluciones de cancelacion y
aplazamientos
Coordinador de
TesoreriaEstudiantes Notificación personal Semestral
Formato tramite de
novedades de comité
financiero estudiantil,
Formato de
Resolución de comité
financiero
ADMISIONES
REGISTRO Y
CONTROL
ACADEMICO
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VERSION 02
FECHA 05-11-2013
MATRIZ DE COMUNICACIONES
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Código: MN-MEC-01
Versión: 06
Fecha: 27-04-2015
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PROCESO TEMA A COMUNICAR RESPONSABLE PUBLICO OBJETIVOMEDIO DE
COMUNICACIÓNFRECUENCIA REGISTRO
Distribución de salonesCoordinadora
Académica
Estudiantes
Docentes
Cartelera
Pagina WebSemestral
PC Táctil
Pagina Web
Horarios de ClasesDirectores de
programa
Estudiantes
Docentes
Cartelera
Pagina WebSemestral
Pagina Web
Cronograma AcadémicoCoordinadora
Académica
Estudiantes
Docentes
Administrativos
Comunidad en
general
Cartelera
Pagina WebSemestral
Pagina Web
Actividades Académicas
Decano
Directores de
Programa
Estudiantes
Docentes
Administrativos
Comunidad en
general
Pagina Web
Boletin Institucional Eventual
Pagina Web
Boletin Institucional
PRESTACIÓN DEL
SERVICIO
ACADÉMICO
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VERSION 02
FECHA 05-11-2013
MATRIZ DE COMUNICACIONES
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Código: MN-MEC-01
Versión: 06
Fecha: 27-04-2015
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PROCESO TEMA A COMUNICAR RESPONSABLE PUBLICO OBJETIVOMEDIO DE
COMUNICACIÓNFRECUENCIA REGISTRO
GESTION DE
RECURSOSPedidos de Papeleria
Asistente de
ComprasAdministrativos Correo Institucional Bimestral Correo Institucional
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FECHA 05-11-2013
MATRIZ DE COMUNICACIONES
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Versión: 06
Fecha: 27-04-2015
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PROCESO TEMA A COMUNICAR RESPONSABLE PUBLICO OBJETIVOMEDIO DE
COMUNICACIÓNFRECUENCIA REGISTRO
Evaluacion clima organizacional Jefe de GTH Docentes
Administrativos
Correo InstitucionalAnual
Correo
Institucional
Progama de salud ocupacional Jefe de GTHDocentes
AdministrativosRepositorio Anual Repositorio
Progama de Capacitacion y
FormacionJefe de GTH
Docentes
AdministrativosRepositorio Anual Repositorio
Progama de Actividades de
Gestion HumanaJefe de GTH
Docentes
AdministrativosRepositorio Anual Repositorio
Convocatorias a concurso interno Jefe de GTH
Docentes
Administrativos
Comunidad en
General
Correo Institucional
Prensa
Cuando se
requiera
Correo
Institucional
Cumpleaños empleados Jefe de GTHDocentes
AdministrativosCorreo Institucional Mensual
Correo
Institucional
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Aquí comienzan a ser realidad tus sueñosCODIGO DC-MEC-04
VERSION 02
FECHA 05-11-2013
MATRIZ DE COMUNICACIONES
Gestion del Talento
Humano
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PROCESO TEMA A COMUNICAR RESPONSABLE PUBLICO OBJETIVOMEDIO DE
COMUNICACIÓNFRECUENCIA REGISTRO
Horarios de las actividades de
bienestar
Director de Bienestar
Institucional
Estudiantes
Docentes
Administrativos
Pagina Web
CarteleraSemestral
Pagina Web
Cartelera
Cronograma de actividades de
bienestar institucional
Director de Bienestar
Institucional
Estudiantes
Docentes
Administrativos
Pagina Web
CarteleraSemestral
Pagina Web
Cartelera
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FECHA 05-11-2013
MATRIZ DE COMUNICACIONES
BIENESTAR
INSTITUCIONAL