Procedimiento Recursos Humanos
Código :PROC-RRHH Formato :10 Vigencia: 16.01.2015
Página 2 de 29
PROCEDIMIENTO RECURSOS HUMANOS
1. Objetivo
Los procedimiento de RRHH tienen por finalidad promover el ingreso de recurso humano
idóneo y necesario para la correcta administración de la Corporación Municipal de Lo
Prado; la custodia y administración de los documentos relacionados con este objetivo y
gestionar toda actividad derivada de las relaciones contractuales tanto legales como
administrativas definidas en el alcance del sistema de gestión de la calidad establecido.
2. Alcances :
Considera la contratación, gestión y administración de recursos humanos, hasta su
desvinculación.
3. Términos y Definiciones
TERMINOS DEFINICIONES
RRHH Se refiere a la fuerza laboral, o capital humano necesario para la
correcta administración y gestión de la Corporación Municipal de Lo
Prado.
4. Funciones y Responsabilidades :
Responsable del proceso: Jefe de RRHH
Procedimiento Recursos Humanos
Código :PROC-RRHH Formato :10 Vigencia: 16.01.2015
Página 3 de 29
Responsabilidad: Gestionar el área de Recursos Humanos de acuerdo a las
normas establecidas por la Corporación Municipal de Lo Prado.
5. Flujo de proceso
A continuación se presentará el diagrama de flujo de los procesos de Recursos
Humanos:
Procedimiento Recursos Humanos
Código :PROC-RRHH Formato :10 Vigencia: 16.01.2015
Página 4 de 29
Contratación
ENTRADAS ACTIVIDADES RESULTADOS / NOTAS
Secretaria recibe la solicitud del área Secretaria
Jefa del departamento rev isa la solicitud Jefa de RRHH
Secretaria confecciona hoja de destinación e
ingresa a la correspondencia Secretaria
RESPONSABLES
Administrativo Remuneraciones 2
INICIO
Verificación de requisitos legales
Distribución de documentos para firma (trabajador y
Secretario General)
SI
NO
Determinación de dotación del personal
dependiendo de cada área
Elaboración del contratoSe realiza la confección del contrato de acuerdo alos antecedentes enviados
Administrativo remuneraciones 2Se rev isa contrato y solicitud
Solicitud de contratación
Contrato
Hoja de destinación
Funcionario firma contrato y se lleva a firma deSecretario General
FIN
Contrato firmado se guarda en carpeta
funcionario
Solicitud de contratación
Revisión solicitud
Elaboración hoja de destinación
¿ok documentación ?
Se solicitacorrección deantecedentes
Verificar antecedentes y requisitos del postulante
Administrativo remuneraciones 2
Secretario General (firma)
Administrativo remuneraciones 2Administrativo de ArchivoSecretario General
- Pago de Remuneraciones
Procedimiento Recursos Humanos
Código :PROC-RRHH Formato :10 Vigencia: 16.01.2015
Página 7 de 29
-Pago de cotizaciones
Procedimiento Recursos Humanos
Código :PROC-RRHH Formato :10 Vigencia: 16.01.2015
Página 8 de 29
- Pago de Honorarios SAPU y extensión horaria
Procedimiento Recursos Humanos
Código :PROC-RRHH Formato :10 Vigencia: 16.01.2015
Página 9 de 29
Licencias Médicas
Procedimiento Recursos Humanos
Código :PROC-RRHH Formato :10 Vigencia: 16.01.2015
Página 10 de 29
Proceso DIAT y DIEP
Procedimiento Recursos Humanos
Código :PROC-RRHH Formato :10 Vigencia: 16.01.2015
Página 11 de 29
- Solicitud de Beneficios Caja de Compensación
Procedimiento Recursos Humanos
Código :PROC-RRHH Formato :10 Vigencia: 16.01.2015
Página 12 de 29
- Finiquitos
Procedimiento Recursos Humanos
Código :PROC-RRHH Formato :10 Vigencia: 16.01.2015
Página 13 de 29
Finiquito sin pago
Finiquito con pago
Procedimiento Recursos Humanos
Código :PROC-RRHH Formato :10 Vigencia: 16.01.2015
Página 14 de 29
Capacitación
Procedimiento Recursos Humanos
Código :PROC-RRHH Formato :10 Vigencia: 16.01.2015
Página 15 de 29
6. Actividades del proceso
Etapa Descripción Evidencias
1
Determinación de la dotación de personal por cada área:
En el caso de Salud, se fija basándose en los artículos 10 al 13 de la ley
Nº 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.
En Educación por su parte, se basa en el artículo 20 y siguientes de la ley
Nº 19.070, Estatuto Docente.
En Administración Central por su parte, se basa en el Código del Trabajo.
Generación de
contratos
Generación de
contratos
Generación de
contratos
2 Verificación de los requisitos legales de los candidatos: El administrativo de
remuneraciones verifica el tipo de contrato y si cumple los requisitos legales
para el puesto de trabajo de cada una de las áreas.
Solicitud de contrato
firmador por jefatura
3 Elaboración del contrato: El administrativo de remuneraciones elabora el
contrato, se confirma la renta de acuerdo al tipo de contrato y a la jornada del
trabajador.
Contrato de trabajo
Hoja de destinación
4 Firma de Contrato por ambas partes e ingreso a la institución del nuevo
trabajador: El nuevo trabajador revisa y firma su contrato de trabajo. Se hace
entrega del Reglamento Interno.
Acta de inducción
firmada por
trabajador.
Entrega de
Reglamento Interno
5 Registro de correspondencia: La Secretaria del Departamento de Personal le
asigna un número correlativo a la documentación con el fin de registrar, ubicar e
ingresar la correspondencia en un Libro llamado “Registro de Correspondencia”,
donde se indica la fecha, el número del documento, el concepto, como por
ejemplo, el centro de costo (AFP, ISAPRE o Compañía de Seguros), y el detalle,
además de indicar un resumen del contenido, como el nombre de la persona que
solicita o los trabajadores que estén involucrados. Posteriormente distribuye
cada documento a los funcionarios de acuerdo a la instrucción dada por la Jefa
de Personal, siendo recepcionada por ellos.
Libro de Registro de
correspondencia
Procedimiento Recursos Humanos
Código :PROC-RRHH Formato :10 Vigencia: 16.01.2015
Página 16 de 29
Etapa Descripción Evidencias
6 Pago de remuneraciones: La Secretaria del Departamento de Personal
recepciona la correspondencia que llega en forma interna desde las Áreas de
Salud (Dirección y consultorios), Educación (Dirección y establecimientos) y
Administración Central (Secretario General, DAF, Asesor Jurídico).
Por otra parte recibe información externa proveniente desde las AFP, ISAPRE,
IPS, Tribunales de Familia, Caja de Compensación y otros organismos. Dicha
información corresponde a la actualización de los datos de los trabajadores.
Luego se la entrega a la Jefa de Personal la que revisa, analiza y coloca una
instrucción y el nombre del trabajador que debe llevarla a cabo. En dicha
instrucción la Jefa de RRHH solicita que se realice una acción determinada con el
documento, y posteriormente lo regresa a manos de la Secretaria.
Correspondencia
instrucción enviada en
el documento por la
jefatura
7 Ingreso de movimientos de personal al sistema de remuneraciones: Una vez
que la Secretaria entrega la correspondencia a la Unidad de Remuneraciones,
esta Unidad ingresa al Sistema de Remuneraciones los movimientos de personal
que tienen que ver, por ejemplo, con descuentos variables, deudas,
sindicalización, cargas familiares, Bonificación de Reconocimiento Profesional
(BRP) y término de contrato. Aademás ingresa los cursos de capacitación, AFP,
ISAPRES, ahorros voluntarios y APV entre otros conceptos .
Sistema de
remuneraciones sobre
los movimientos de
los trabajadores
8 Cálculo de remuneraciones El trabajo de la Encargada de Remuneraciones junto
con el de los Administrativos de Remuneraciones genera el sueldo de los
trabajadores y actualiza las modificaciones realizadas en el Sistema de
Remuneraciones. Gracias a éste trabajo se genera el resumen contable mensual.
El pago de remuneraciones se elabora con toda la información del mes;
contratos, desvinculaciones, y movimientos de personal, descuentos variables.
El cálculo de las remuneraciones lo genera el software.
Resumen contabilidad
9 Pago de remuneraciones: Una vez calculada la remuneración de cada trabajador
ésta puede ser pagada mediante las siguientes modalidades: depósito
electrónico en cuenta corriente o vista, pago electrónico directamente en el
Banco Estado o por cheque.
Encargada de remuneraciones envía el archivo al banco a través del portal de
éste. Cuando es recepcionado el archivo, la encargada de remuneraciones
imprime un reporte que es generado desde el mismo portal.
Informe de Nóminas
para autorizar
Archivo Proceso de
Sueldo
Reporte de archivo
enviado
Procedimiento Recursos Humanos
Código :PROC-RRHH Formato :10 Vigencia: 16.01.2015
Página 17 de 29
Etapa Descripción Evidencias
10 Autorización del Director de Administración y Finanzas, y el Secretario General
para hacer efectivo el pago de las remuneraciones: La encargada de
remuneraciones envía el archivo que debe ser autorizado por el DAF y Secretario
General en el portal del banco para que se haga efectiva la transferencia. Este
listado se puede imprimir una vez autorizado el archivo por el DAF y Secretario
General.
Comprobante
BANCOESTADO,
autorización y
provisión de fondos
disponible en portal
virtual del banco
11 Firma de la liquidación de sueldo de cada trabajador: Los trabajadores deben
firmar la colilla o liquidación de sueldo correspondiente y hacer llegar colilla o
copia firmada al departamento de personal como respaldo del pago con los
encargados de cada establecimiento.
Es responsabilidad de los Directores de Establecimientos el retiro y la devolución
de las liquidaciones firmadas.
Copia de liquidación o
colilla firmada
12 Pago de honorarios:
En el caso de la prestación de servicios de atención primaria de urgencias “SAPU” y Extensión Horaria, los Directores de cada Centro remiten la información de días y horas de turnos realizados por cada funcionario formalmente al Departamento de RRHH. Una vez procesada la información en el departamento de RRHH, se ingresa a planillas con celdas protegidas, en que se calculan los valores correspondientes según valor turno y función realizada. La planilla final protegida revisada por el Jefe(a) de RRHH, es distribuida a los Directores y Encargada Comunal de Sapu mediante correo electrónico, para que los trabajadores emitan su boleta. Una vez que se han adjuntado las boletas, se ingresa el número de éstas a la planilla. Posteriormente se envía física y electrónicamente la planilla firmada en cada hoja a la Dirección de Administración y Finanzas para su revisión y entrega a Jefatura de Finanzas. Con la planilla electrónica, la Jefatura de finanzas, previo requerimiento presupuestario, procede a la carga electrónica de pago de honorarios y con la planilla física, la unidad de presupuesto realiza la imputación. Posteriormente, la unidad de contabilidad procede a realizar los respectivos egresos, uno a uno,
Planilla de turnos
Procedimiento Recursos Humanos
Código :PROC-RRHH Formato :10 Vigencia: 16.01.2015
Página 18 de 29
Etapa Descripción Evidencias
para entregarlos a tesorería para la emisión del cheque.
Una vez emitidos los cheques, se entregan a cada uno de los Directores de
consultorio para su posterior recepción de los prestadores. El Director, tendrá 72
horas para remitir la planilla de cheques entregados y no entregados a la
Dirección de Administración y Finanzas, con copia a la Dirección de Salud.
Los pagos realizados a nuevos honorarios se retienen hasta la firma conforme de
su contrato de trabajo.
13 Licencias Médicas: Administrativo de remuneraciones 1, Secretaria o
Administrativo de gestión RRHH recepciona, verifica datos del trabajador en la
licencia médica. Administrativo de remuneraciones 1 o Administrativo de gestión
de RRHH ingresa datos a planilla Excel y software, de acuerdo a normativa
vigente.
Para la tramitación respectiva ante las Administradoras de Subsidio de Salud, se
envía la documentación con una carta conductora firmada por la jefatura,
Encargada de remuneraciones o Administrativo de remuneraciones 1, a través
de un auxiliar administrativo del Depto. De RRHH.
Para gestionar reembolso de los subsidios de incapacidad laboral, se envía carta
conductora con listado mensual a cada entidad administradora de salud.
Carta conductora,
recepcionada por
Adm. de subsidios
14 Descuentos de Licencias Médicas: Una vez que las licencias médicas son
rechazadas o reducidas se descuentan previa autorización de la jefa de RRHH.
Liquidaciones de
sueldo del mes en que
se efectúa descuento
15 Accidentes laborales y enfermedades profesionales: Para la tramitación de este
proceso, la encargada (secretaria), recepciona las denuncias provisorias o la
licencia médica de la Mutual de Seguridad. El siguiente paso, es completar el
formulario (DIAT o DIEP) con los datos de la denuncia provisoria, además de las
tres últimas liquidaciones firmadas o con timbre faxcímil de la Jefa de RRHH para
posteriormente remitirlas a la Mutual de Seguridad.
Además mensualmente se remite una carta de la Jefa de RRHH con el listado
mensual de los trabajadores accidentados, con los antecedentes
correspondientes, para solicitar el respectivo reembolso. Dicho trámite hacia la
Formulario DIAT o
DIEP
Carta recepcionada
Procedimiento Recursos Humanos
Código :PROC-RRHH Formato :10 Vigencia: 16.01.2015
Página 19 de 29
Etapa Descripción Evidencias
Institución, lo tramita un auxiliar administrativo.
Finalmente es el auxiliar administrativo quien verifica una vez al mes, si existen
reembolsos de la Mutual.
por la Mutual
Copia Vale vista
16 Pago de cotizaciones: Este proceso, se realiza conforme al Decreto Ley 3.500, y
contempla el pago de cotizaciones previsionales, seguros de cesantía, APV y
ahorro voluntario y tiene lugar una vez culminado el pago de remuneraciones,
para lo cual la encargada de remuneraciones realiza una cuadratura comparativa,
entre el software de remuneraciones y la plataforma de recaudación electrónica
de la Caja de compensación. Posteriormente imprime el informe para VºBº
jefaturas, y finalmente se transmite a través del portal. En el caso de pago
electrónico, la transferencia la realizan el DAF y el Secretario General. Si el pago
es mediante cheques, se envía informe impreso al DAF, para la elaboración de
dichos documentos bancarios
Comprobante de pago
electrónico
(Cotización
Previsional).
Archivador Recibo de
Pago Electrónico
17 Solicitud de beneficios Caja Compensación: La administración de los beneficios,
relativos a las relaciones contractuales vigentes, se inicia a solicitud del
interesado y se ingresan en la secretaria de RRHH, completando los formularios y
antecedentes pertinentes. Es responsabilidad del administrativo de
remuneraciones 1 revisar los antecedentes. Una vez firmados por la jefatura o
por la encargada de Remuneraciones, se envían con el auxiliar administrativo a la
caja de compensación.
Formularios, cartas de
envió, recepción de
cheques.
18 Política de Capacitación: Existe en la Corporación una Política de Capacitación
que obliga la creación y funcionamiento de Comités de Capacitación, que
definen un plan anual de acuerdo a un presupuesto por área, a las necesidades
transversales de capacitación de cada área y a los perfiles de cargo, con el
objetivo que los trabajadores tengan herramientas que les permita desarrollar
con mayor eficiencia y eficacia sus funciones. Para objetivos estratégicos
transversales de la Gerencia el comité de capacitación lo preside el secretario
general, y está integrado por los Directores de áreas. En Salud, el comité lo
preside la Directora de Salud y está integrado por los Directores de Consultorios,
Plan anual de
capacitación. Listado
de trabajadores
capacitados.
Encuesta de
evaluación de cursos y
medición por parte de
la jefatura de la
Procedimiento Recursos Humanos
Código :PROC-RRHH Formato :10 Vigencia: 16.01.2015
Página 20 de 29
Etapa Descripción Evidencias
las asociaciones gremiales y los encargados de Capacitación. En Educación, lo
preside el Director de Educación y lo integran el Colegio de Profesores de la
Comuna y los Directores de Establecimientos. En el caso de los Asistentes de
Educación, lo preside el Director de Educación,y lo integran el Sindicato de
Asistentes de la Educación y representantes por establecimiento educacional y
estamento profesional y no profesional. En el caso de los Trabajadores de la
Administración Central, el comité lo preside el Director de Administración y
Finanzas y está compuesto por el Sindicato de Administración Central, y
representantes de trabajadores no sindicalizados. En todos los Comités, la
jefatura de RRHH actúa como secretaria ejecutiva.
Una vez realizada la capacitación por el funcionario y después de tres meses se
aplica una encuesta la que es respondida por el jefe directo de manera de medir
la eficacia de la capacitación en el puesto de trabajo.
eficacia del curso
19 Calificación Personal Área de Salud: En el área de Salud la evaluación de
desempeño se realiza en base a instrumentos de calificación y el reglamento de
la ley 19.378. El resultado de este proceso, se encuentra en RRHH para su
correcta aplicación.
En el caso de trabajadores Administración Central, el instrumento de evaluación
de desempeño se aplica una vez al año.
Acta de calificaciones
y ranking generado
por establecimiento y
por categoría
Evaluación de
desempeño.
20 Términos de relación contractual: Las causales de término de la relación
contractual las determina el tipo de contrato y su normativa aplicable: Código del
Trabajo: art. 159, 160 y 161. Estatuto docente: art. 72 Ley 19.070, ley 20.158, y
ley 20.501. Por su parte los trabajadores regidos por el Estatuto de Salud
Primaria: art. 48 ley 19.378, 20157, 20250.
La Jefa de RRHH entrega instrucciones a la Unidad de remuneraciones para el
cálculo (si corresponde) y la confección del finiquito. Finalmente se revisa y se
envía a Secretario General para la firma y a DAF, para confección de cheque si
corresponde pago.
Carta de renuncia.
Carta de despido,
término del plazo
convenido o retiro
pactado.
Finiquito
Procedimiento Recursos Humanos
Código :PROC-RRHH Formato :10 Vigencia: 16.01.2015
Página 21 de 29
7. Control de registro
Identificación
Almacenamiento
Disposición Lugar
/responsables
Medio de
Soporte Protección
Recuperación
(ruta)
Tiempo de
Retención
Solicitud de
contrato
firmado por la
jefatura
Carpeta del
Trabajador/Ad
ministrativo de
Archivo/ Jefa
RRHH
Físico
Gaveta
Jefatura de
RRHH
Nombre
Funcionario
Orden
Alfabético
Según vigencia
de contrato
Bodega
archivo
personal
Contrato de
trabajo
Carpeta del
Trabajador/Ad
ministrativo de
Archivo / Jefa
RRHH
Físico
Gaveta
Jefatura de
RRHH
Nombre
Funcionario
Orden
Alfabético
Según vigencia
de contrato
Bodega
archivo
personal
Perfil de cargo Carpeta del
Trabajador/Ad
ministrativo de
Archivo / Jefa
RRHH
Físico
Gaveta
Jefatura de
RRHH
Nombre
Funcionario
Orden
Alfabético
Según vigencia
de contrato
Bodega
archivo
personal
Certificados
de Estudios
Carpeta del
Trabajador/Ad
ministrativo de
Archivo / Jefa
RRHH
Físico
Gaveta
Jefatura de
RRHH
Nombre
Funcionario
Orden
Alfabético
Según vigencia
de contrato
Bodega
archivo
personal
Currículum
Vitae y/o
Certificado de
Experiencia
Carpeta del
Trabajador/Ad
ministrativo de
Archivo / Jefa
RRHH
Físico
Gaveta
Jefatura de
RRHH
Nombre
Funcionario
Orden
Alfabético
Según vigencia
de contrato
Bodega
archivo
personal
Hoja de
destinación
Carpeta del
Trabajador/Ad
ministrativo de
Físico Gaveta
Jefatura de
Nombre
Funcionario
Orden
Según vigencia
de contrato
Bodega
archivo
personal
Procedimiento Recursos Humanos
Código :PROC-RRHH Formato :10 Vigencia: 16.01.2015
Página 22 de 29
Identificación
Almacenamiento
Disposición Lugar
/responsables
Medio de
Soporte Protección
Recuperación
(ruta)
Tiempo de
Retención
Archivo / Jefa
RRHH
RRHH Alfabético
Acta firmada
por trabajador
acerca de la
“inducción”
Carpeta del
Trabajador/Ad
ministrativo de
Archivo / Jefa
RRHH
Físico
Gaveta
Jefatura de
RRHH
Nombre
Funcionario
Orden
Alfabético
Según vigencia
de contrato
Bodega
archivo
personal
Corresponden
cia instrucción
enviada en el
documento
por la jefatura
Archivador
Proceso de
Sueldo/Unidad
de
Remuneracione
s/ Jefa Personal
Físico
Gaveta
Unidad de
Remuneraci
ones
Mes, Año Anual Bodega
Archivo de
Personal
Libro de
registro de
Corresponden
cia
Gaveta
Secretaría Físico
Gaveta
Secretaría
Período de
duración del
libro
Período de
duración del
libro
Bodega
Archivo de
Personal
Resumen
Contabilidad
Archivador
Proceso de
Sueldo/
Encargada de
remuneracione
s
Físico
Gaveta
Unidad de
Remuneraci
ones
Mes, Año Mensual Bodega
Archivo de
Personal
Informe de
Nóminas para
autorizar
Archivador
Proceso de
Sueldo/
Encargada
Remuneracione
s
Físico
Gaveta
Unidad de
Remuneraci
ones
Mes, Año Mensual Bodega
Archivo de
Personal
Procedimiento Recursos Humanos
Código :PROC-RRHH Formato :10 Vigencia: 16.01.2015
Página 23 de 29
Identificación
Almacenamiento
Disposición Lugar
/responsables
Medio de
Soporte Protección
Recuperación
(ruta)
Tiempo de
Retención
Copia de
liquidaciones
de sueldo o
colillas
firmadas
Bodega Archivo
Liquidación de
Sueldo Físico
Bodega
Archivo de
Personal
Mes, Año, Permanente Bodega
Archivo de
Personal
Planilla de
turnos
Archivador
Honorarios/Ges
tión de RRHH
Físico
Gaveta
Gestión de
RRHH
Por Centro de
Salud / Año
Anual Bodega
Archivo de
Personal
Carta
conductora,
recepcionada
por Adm. de
subsidios
Archivador
Licencias
Médicas/Unida
d de
Remuneracione
s 1
Físico
Gaveta/Uni
dad de
Remuneraci
ones
Mes, Nombre
Institución
Anual Bodega
Archivo de
Personal
Formulario
DIAT o DIEP
Archivador
Mutual/
Secretaría Físico
Gaveta
Secretaría
Mes Anual No Aplica
Carta
recepcionada
por la Mutual
Archivador
Mutual Varios/
Secretaría
Físico
Gaveta
Secretaría
Mes Anual No Aplica
Copia Vale
vista de
reembolso
Mutual
Archivador
Mutual Varios/
Secretaría Físico
Gaveta
Secretaría
Año Anual Bodega
Archivo de
Personal
Comprobante
de pago
electrónico
(Cotizaciones
Archivador
Recibo de Pago
Electrónico/Uni
dad de
Remuneracione
Físico
Gaveta
Unidad de
Remuneraci
ones
Año Anual Bodega
Archivo de
Personal
Procedimiento Recursos Humanos
Código :PROC-RRHH Formato :10 Vigencia: 16.01.2015
Página 24 de 29
Identificación
Almacenamiento
Disposición Lugar
/responsables
Medio de
Soporte Protección
Recuperación
(ruta)
Tiempo de
Retención
Previsionales). s
Plan anual de
capacitación.
Archivador
Capacitación/O
f. Jefa de RRHH
Físico
Gaveta Of.
Jefa de
RRHH
Año Anual No aplica
Listado de
trabajadores
capacitados
Archivador
Capacitación/O
f. Jefa de RRHH
Físico
Gaveta Of.
Jefa de
RRHH
Año Anual No aplica
Resultado de
la evaluación y
seguimiento
de la
capacitación
Archivador
Capacitación/O
f. Jefa de RRHH Físico
Gaveta Of.
Jefa de
RRHH
Año Anual No aplica
Resultado de
Evaluación de
desempeño,
trabajadores
adm. Central
Archivador
Evaluaciones
de desempeño/
Of. Jefa de
RRHH
Físico
Gaveta Of.
Jefa de
RRHH
Año Anual No aplica
Carta de
renuncia
Carpeta del
Trabajador/Ad
ministrativo
Gestión de
RRHH
Físico
Gaveta
Bodega
Archivo de
Personal
Inicial de
Apellido
Funcionario
Permanente Bodega
Archivo de
Personal
Carta de
despido
Carpeta del
Trabajador/Ad
ministrativo
Gestión de
RRHH
Físico
Gaveta
Bodega
Archivo de
Personal
Inicial de
Apellido
Funcionario
Permanente Bodega
Archivo de
Personal
Finiquito Carpeta del
Trabajador/AdFísico Gaveta
Bodega
Inicial de
Apellido
Permanente Bodega
Archivo de
Procedimiento Recursos Humanos
Código :PROC-RRHH Formato :10 Vigencia: 16.01.2015
Página 25 de 29
Identificación
Almacenamiento
Disposición Lugar
/responsables
Medio de
Soporte Protección
Recuperación
(ruta)
Tiempo de
Retención
ministrativo
Gestión de
RRHH
Archivo de
Personal Funcionario Personal
8. Indicadores de Cumplimiento
DESCRIPCIÓN INDICADORES:
FORMULA DE CALCULO META
ÁMBITO
DIMENSIÓN SEGUIMIENTO
Mide la cantidad de perfiles
por competencia levantados del
total de cargos del alcance del
SGS
(N° de perfiles levantados por
competencias/ total de cargos del alcance
del SGS)*100
100%
Producto
eficacia
Anual
Mide la cantidad de
trabajadores capacitados del
total de trabajadores del
alcance del SGS
(N° total de trabajadores capacitados /
total de trabajadores del alcance del
SGS)*100
100%
Producto eficacia Anual
Mide la cantidad de
funcionarios evaluados del total
del alcance del SGS
(N° de funcionarios evaluados / N° total de
funcionarios del alcance SGS)*100 100%
Producto eficacia
Anual
Mide la disminución de
brechas de las competencias de
los trabajadores
(N° de funcionarios con capacitación que
disminuyen brechas (perfil de cargo-
objetivos estratégicos CMLP/N° de
funcionario capacitados)* 100
40%
Producto
eficiencia anual
Mide la cantidad de
funcionarios que reciben
inducción cuando se incorporar
a la CMPL
(N° de funcionarios nuevos con curso de
inducción/ N° de funcionarios nuevos)*100 100% Producto eficacia permanente
9. Referencias
Procedimiento Recursos Humanos
Código :PROC-RRHH Formato :10 Vigencia: 16.01.2015
Página 26 de 29
Ref. 1: Leyes: 19378, 20501, 20589, 19070, 19464, 20305, 19518, DL 3500, Ref. 2: Reglamento Interno y de Seguridad, Ref. 3: Contrato Colectivo Asistentes de la Educación, Ref. 4: Protocolo de Salud, Ref. 5: Convenio colectivo Sindicato Administración Central, Ref. 6: Protocolo Salas Cunas JUNJI, Ref .7: Beneficios Caja de Compensación Los Andes,
10. Anexos
Anexo 1: Programa de capacitación anual Anexo 2: Listado de funcionarios con carpeta completa Anexo 3: Evaluación desempeño Anexo 4: Determinación de brecha
11. Aprobación y Control de los Cambios
Fecha Modificaciones
Responsable Fecha de
aprobación de la modificaciones
Responsable Fecha de la
implementación de la modificación
Responsable
16.01.2015 Responsable del
proceso 16.01.2015
Secretario
General 16.01.2015
Representante
de la Dirección
Firmas de los
responsables.
Versión Fecha Principales Puntos Modificados
Resumen de Modificaciones
00 02.11.2011 Versión inicial Estandarizada
01 07.11.2011 Modificaciones a manuales de proceso obligatorios e
Modificaciones al método de análisis de causa de la no conformidad ,
Procedimiento Recursos Humanos
Código :PROC-RRHH Formato :10 Vigencia: 16.01.2015
Página 27 de 29
incorporaciones de documentos faltantes.
Incorporación de cargos y funciones de los responsables de SGC, Modificaciones al manual de escucha activa, Modificaciones al formato de instructivo, Incorporación de las interrelación entre los procesos Modificaciones a tratamiento de no conformidad
02 04.01.2012 Modificaciones a manuales obligatorios
Modificaciones al manual de procedimiento de documentos y registros los criterios. Modificaciones al manual de acciones preventivas no se evidencia el registro de Análisis de causa. Modificaciones en el procedimiento de Producto No Conforme, Modificación mapa de proceso Objetivos de calidad Plan anual de la revisión por la dirección Política de calidad
03 06.01.2012 Revisión y actualización completa del Manual de la Calidad
Modificaciones al manual de auditoria interna Modificaciones de manual de calidad Modificaciones de manual de Control de documento y registro. Modificaciones Manual de Control de producto No conforme Modificaciones acta de revisión por la Dirección Modificación al manual de Formulación presupuestaria Modificaciones a revisión por la dirección Modificaciones al manual de rendiciones de educación Modificaciones al manual de salud Modificaciones a manual de rendición municipal Modificaciones al manual de RRHH Modificaciones al manual de compras
Procedimiento Recursos Humanos
Código :PROC-RRHH Formato :10 Vigencia: 16.01.2015
Página 28 de 29
Modificaciones al manual de informática Modificaciones al manual de servicio generales
04 23.01.2012 - Registro de Modificaciones
- En Registro de Modificaciones, se incorpora tabla para la identificación de los cambios en los documentos. En responsables se elimina el nombre y se deja estandarizado, en función del cargo.
05 15.11.2012 Revisión y actualización completa del Manual de la Calidad
- Modificación del Objetivo y campo de aplicación
- Modificación de las Exclusiones del alcance del SGC
- Modificación de la Política de Calidad y los objetivos
- Modificación de la descripción del servicio
- Complementación de los términos y definiciones
- Actualización del sistema de Gestión de la calidad
- Revisión y actualización de la responsabilidad de la dirección
- Modificación de la descripción de la gestión de los recursos
- Complementación del proceso realización del servicio
- Actualización de la descripción del proceso medición, análisis y mejora
- Modificación de la aprobación y Control de los cambios.
06 30.12.12 Capítulo 2: Descripción de la Corporación Municipal de Lo Prado
- 2.2.3 Objetivos de la calidad - 2.3 Estructura Organizacional- Organigrama
07 03.03.2013 Estandarización de la versión N° 7 del SGC por cambio de procesos y por cambio de ley Fagem
Modificaciones en la versión del manual de RRHH, Formulación Presupuestaria y Rendiciones de Educación Fagem.
08 01.09.2014 Estandarización de la versión N°8 debido al rediseño organizacional
Modificaciones el manual de calidad ingresar las exclusiones, Modificaciones a todos los manuales de proceso por rediseño organizacional del SGC excepto
Procedimiento Recursos Humanos
Código :PROC-RRHH Formato :10 Vigencia: 16.01.2015
Página 29 de 29
conciliación bancaria y rendiciones de salud. Se elimina el proceso de rendiciones Fagen por decreto ley Se aclara la forma y el registros de las modificaciones en el manual de Control de documento y registros
09 01.12.2014 Estandarización de la versión N°9 de los manuales de proceso debido al rediseño organizacional y estandarización del formato de los documentos del SGC N° 3
Modificaciones a los indicadores de en los manuales de procesos del SGC y cambio a formato a todos los documentos del SGC. (logo institucional).
10 16.01.2015 Estandarización de la versión N°10 de los manuales de proceso del SGC debido a auditoria externa de recertificación y estandarización del formato de los documentos N° 4
Cambio del formato del acta e mejoramiento, acta de revisión por la dirección, formato de informe de dueño de proceso, cambio en el formato de los manuales de proceso, actualización de los registro en todos los manuales, revisión de los flujos y actividades, modificación del manual de control de documentos y registros, cambio de la política, objetivos e indicadores e incorporación del formato de plan de acción.