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8/10/2019 Procedimiento IPER 2014 Grupo Grande
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IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DERIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES
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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACINDE PELIGROS, EVALUACIN DERIESGOS Y DETERMINACIN DE
CONTROLES
Elaborado por:Alvarado Rojas Cristhian
19 de Noviembre 2014
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IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DERIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES
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ndice de Contenido
1. OBJETIVO ........................................................................................................... 3
2. ALCANCE ............................................................................................................ 3
3. DEFINICIONES ................................................................................................... 3
4. CONDICIONES ESPECFICAS ........................................................................... 4
5. RESPONSABILIDADES ...................................................................................... 5
6. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO ............................................................. 6
7. ANEXOS ............................................................................................................ 12
ANEXO A: Formato - Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y
Determinacin de ControlesANEXO B: "Gua de Orientacin para la identificacin de Peligros, Riesgos y
Consecuencias"ANEXO C: Formato - Matriz de ndices de Probabilidady Consecuenciay Matriz
de Estimacin del Nivel de RiesgoANEXO D: Formato - Matriz Referencial de Jerarqua de ControlesANEXO E: Formato - Programa de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
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Procedimiento: HOJA: 3 de 18
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DERIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES
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1. OBJETIVO
El presente procedimiento establece los lineamientos para la identificacin depeligros, evaluacin de riesgos y la determinacin de controles necesarios,asociados a las actividades de fabricacin de Frazadas Grupo Grande S.A.C.
2. ALCANCE
El presente procedimiento aplica a todas nuestras operaciones desarrolladas bajo elsistema de gestin de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente .
3. DEFINICIONES
Para los propsitos de este procedimiento se aplican las siguientes definiciones.
3.1 Peligro:Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de enfermedad olesin a las personas, o una combinacin de estos. (OHSAS 18001)
3.2 Riesgo:Combinacin de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) oexposicin(es) peligroso(s), y la severidad de la lesin o enfermedad quepueda ser causada por el (los) evento(s) o exposicin(es). (OHSAS 18001)
3.3 Probabilidad: Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado ypueda producir consecuencias.
3.4 Consecuencia: Resultado, en trminos de enfermedad o lesin, de lamaterializacin de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente
3.5 Evaluacin del riesgo:Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) de un(os) peligro(s),teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existente, y decir si el (los)riesgo(s) es (son) aceptables o no. (OHSAS 18001)
3.6 Incidente:Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurri o pudo haberocurrido lesin o enfermedad (independiente de su severidad), o vctimamortal. (OHSAS 18001).
1. Un accidente es un incidente que da lugar a lesin, enfermedad o vctimamortal.
2. Un incidente en el que no hay lesiones, enfermedad ni vctima mortaltambin se puede denominar como casi-accidente(situacin en la quecasi ocurre un accidente)
3. Una situacin de emergencia es un tipo particular de incidente.
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IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DERIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES
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3.7 Enfermedad ocupacional o relacionada al trabajo:
Es un dao a la salud que puede ser causado en su totalidad por lascondiciones de trabajo o puede ser intensificado por las condiciones detrabajo de las personas.
3.8 Enfermedad profesional:Es una enfermedad contrada como resultado de la exposicin a factores deriesgo inherentes a la actividad laboral y de carcter legal.
3.9 IPERC:Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin deControles.
3.10 Riesgo residual:Riesgo remanente que existe despus que se hayan implementado lasmedidas de control.
3.11 Actividad rutinaria (R):Actividad que forma parte de un proceso de la organizacin, se ha planificadoy es estandarizable.
3.12 Actividad no rutinaria (NR):Actividad que no se ha planificado ni estandarizado dentro de un proceso oactividad que la organizacin determine como no rutinaria por su bajafrecuencia de ejecucin.
3.13 Exposicin:Situacin en la cual las personas se encuentran en contacto con los peligros.
3.14 Medida(s) de control:Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes.
3.15 ndice de riesgo (IR):Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad por elnivel de consecuencia.
3.16 ndice de consecuencia (IC):Medida de la severidad de las consecuencias de acuerdo al ndiceestablecido.
3.17 ndice de probabilidad (IP):Sumatoria de los ndices determinados correspondientes a personasexpuestas, procedimientos existentes, capacitacin y exposicin al riesgo.
3.18 Nivel de riesgo (NR):Se determina mediante la tabla Estimacin del Nivel de Riesgo (Anexo C),tomando en cuenta el (IR) resultante, pudiendo asumir los niveles de Trivial(T), Tolerable (TO), Moderado (M), Importante (IM), Intolerable (IT).
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IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DERIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES
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4. CONDICIONES ESPECFICAS
4.1 La identificacin de peligros y evaluacin de riesgos se trabajar en base alas actividades que realiza GRUPO GRANDE S.A.C.. dentro de los procesosdefinidos por UNACEM S.A.A. para lo cual se considerar lo siguiente:- Actividades rutinarias y no rutinarias;- Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo
(incluso visitantes);- Comportamiento, aptitud y otros factores humanos;- Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo con
capacidad de afectar adversamente la salud y la seguridad de las
personas que estn bajo el control de la organizacin, en el lugar detrabajo;- Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades
relacionadas con el trabajo, controladas por UNACEM S.A.A.;- Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean
suministrado por UNACEM S.A.A.;- Cambios realizados o propuestos en la organizacin, sus actividades o los
materiales;- Modificaciones al Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo,
incluidos los cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones,procesos y actividades;
- Cualquier obligacin legal aplicable relacionada con la valoracin delriesgo y la implementacin de los controles necesarios;- El diseo de reas de trabajo, proceso, instalaciones, maquinaria/equipo,
procedimientos de operacin y organizacin del trabajo, incluida suadaptacin a las aptitudes humanas;
- Los factores de riesgo que puedan incidir en las funciones de procreacinde los trabajadores;
- El enfoque de gnero y proteccin de las trabajadoras.
4.2 En caso suceda un incidente que d lugar a lesin, enfermedad o vctimamortal, el supervisor de SSTdebe volver a revisar la Matriz de Identificacin
de Peligros, evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles (Anexo A),con la finalidad de asegurarse que dicho evento est contemplado en la matrizy dejar evidencia de esta revisin.
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5. RESPONSABILIDADES
5.1 Es responsabilidad del Ingeniero Residente:
5.1.1 Verificar el cumplimiento de este procedimiento.5.1.2 Hacer el seguimiento a las medidas de control especificadas en la
Matriz de Identificacin de Peligros, evaluacin de Riesgos yDeterminacin de Controles (Anexo A).
5.2 Es responsabilidad del supervisor de SST:
5.2.1 Elaborar la Matriz de Identificacin de Peligros, evaluacin de Riesgosy Determinacin de Controles con participacin y consulta de lostrabajadores.
5.2.2 Hacer cumplir los controles establecidos en la matriz IPERC.
5.3 Es responsabilidad de los trabajadores
5.3.1 Participar en la elaboracin de la Matriz de Identificacin de Peligros,evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles.
6. DESCRIPCIN DEL PROCESO
6.1 DESIGNACIN O CONFORMACIN DEL EQUIPO DE TRABAJO.
La identificacin de peligros y evaluacin de riesgos debe ser realizado por elSupervisor SST con participacin y consulta de los trabajadores que realizanactividades dentro del proceso. La designacin y conformacin del Equipo deTrabajo estar bajo la responsabilidad del Ingeniero Residente y contar conel apoyo del Gerente General.
6.2 IDENTIFICACIN DE PROCESOS, SUB PROCESOS, ACTIVIDADES YTAREAS.
El Equipo de Trabajo identificar el proceso, los subprocesos hasta llegar alas actividades especficas o tareas donde sea ms sencillo identificar lospeligros y evaluar los riesgos asociados.
6.3 IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y RIESGOS ASOCIADOS
En cada una de las actividades identificadas el Equipo de Trabajo proceder aidentificar los peligros y riesgos asociados, procediendo a registrar en elformato Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos yDeterminacin de Controles (AnexoA), de acuerdo a la siguiente secuencia:
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IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DERIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES
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COLUMNA DE ACTIVIDADES:
a) Descripcin de la actividadb) Si la actividad es rutinaria (R) o no rutinaria (NR).c) Nmero de personas expuestas.
COLUMNA DE PELIGROS:
a) Descripcin de peligro.b) Tipo de peligro, segn Gua de Orientacin para la Identificacin de
Peligros, Riesgos y Consecuencias (Anexo B), pueden clasificarse en:
I. Mecnicos.II. Locativos.III. ElctricosIV. Fisicoqumicos.V. FsicosVI. Biolgicos.VII. Ergonmicos.VIII. Psicosociales.
COLUMNA DE RIESGOS:
a) Descripcin del riesgo asociado.b) Consecuencia del riesgo.c) Tipo de Riesgo, Tomado en cuenta 2S: Seguridad (Accidente), y SO:
Salud Ocupacional (Enfermedad),
Cmo realizar una identificacin:EJEMPLO:
Proceso:Mantenimiento
Mecnico
Sub Proceso:Ejecucin de Trabajos deEngrasado y Soldadura
Actividad o Tarea:Soldadura
Uso de arco elctrico
Exposicin a ruidosUso de herramientas
Traumas fsicos
Quemaduras a la vista Electrocucin
Trauma acstico
Lesiones por mal uso de herramienta
Peligros
Riesgos
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IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DERIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES
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6.4 EVALUACIN DE RIESGOS
El Equipo de Trabajo, procede a evaluar los riesgos, asignando los valores deprobabilidad y evaluacin, segn los ndices correspondientes de acuerdo alcuadro Matriz de ndices de Probabilidad, Consecuencia y Estimacin delNivel de Riesgo (Anexo C):
COLUMNA DE PROBABILIDAD:
a) ndice de personas expuestas (A)
Nmero de personas expuestas al peligro. La valoracin de este ndiceestar asociada a la premisa a mayor cantidad de personas expuestas,mayor probabilidad de que suceda un accidente.
b) ndice de mtodos existentes (B)Documentos (procedimientos, instructivos, registros y especificaciones) y/ocriterios operacionales utilizados con eficacia con finalidad de mantener elpeligro bajo control; asociado a la siguiente premisa a mayor control delpeligro a travs de un mtodo, menor probabilidad de que suceda elaccidentes o enfermedad.
c) ndice de capacitacin (C)Capacitacin eficaz recibida para evitar condiciones y actos sub-estndar.
d) ndice de exposicin al riesgo (D).Frecuencia de exposicin al peligro. La valoracin de este ndice estarasociado a la premisa a mayor frecuencia de exposicin al peligro mayores la probabilidad de que suceda el accidente o enfermedad.
e) ndice o Nivel de probabilidad (IP= A+B+C+D).
COLUMNA DE EVALUACIN:
a) ndice de consecuencia (NC)b) ndice de riesgo (IR= IP x IC).c) Nivel de riesgo.
d) Significativo? (Si / No).
La estimacin de los ndices de probabilidad, consecuencia y exposicin sedeben realizar considerando los siguientes criterios que se describe acontinuacin:
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IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DERIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES
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Para establecer el ndice de Probabilidaddel dao se debe tener en cuentael nivel de deficiencia detectado y si la medida de controles son adecuadossegn la Tabla 1.
Tabla 1
Para determinar el ndice de Consecuencia previsible deben considerar lanaturaleza del dao y las partes del cuerpo afectados segn la Tabla 2.
Tabla 2
El ndice de Exposicin, es una medida de la frecuencia con la que se da la
exposicin al riesgo. Habitualmente vendr por el tiempo de permanencia entareas de trabajo, tiempo de operaciones o tareas, de contacto con mquinas,herramientas, etc. Este ndice de exposicin se presentar segn la Tabla 3.
Tabla 3
El dao ocurrir raras veces:
- Existen controles para el riesgo y son adecuados y efectivos;
- El personal o la instalacin est expuesto al peligro en periodos mayores a un ao.
El dao ocurrir en algunas ocaciones:
- Existen controles para el riesgo pero no son adecuados o efectivos;
- El personal o la instalacin est expuesto al peligro mensualmente o en periodos
menores a un ao.
El dao ocurrir siempre o casi siempre:
- No existen controles para el riesgo;
- El personal o la instalacin estn expuestos al peligro diariamente o en periodos
menores a un mes.
BAJA
MEDIA
ALTA
ESPORADICAMENTE1
Alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de tiempo.
Al menos una vez al ao.
EVENTUALMENTE2
Varias veces en su jornada laboral aunque se acon tiempos cortos.
Al menos una vez al mes.
PERMANENTEMENTE
3
Continuamente a varias veces en su jornada laboral con tiempo
prolongado.Al menos una vez por da.
LIGERAMENTEDA INO
Lesinsinincapacidad:pequeoscortesomagulladuras,irritacionesdelosojospor polvo. Molestias e incomodidad: dolor de cabeza, disconfort.
DA INOLesin con incapacidad temporal: factura menores.Dao a la salud reversible: sordera, dermatitis, asma, transtorno msculo-esquelticos.
EXTREMADAMENTEDAINO
Lesincon incapacidadpermanente:amputaciones,fracturasmayores,muerte.Dao a la salud irreversible: intoxicaciones, lesiones multiples, lesiones fatales.
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Procedimiento: HOJA: 10 de 18
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DERIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES
EMISION: 19/11/14
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El Nivel de Riesgo (NR) se determina combinando la probabilidad con laconsecuencia del dao, Matriz de Valoracin de Riesgo, segn la tabla 4
Tabla 4
Con el valor del riesgo obtenido y comparndolo con el valor tolerable, seemite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestin, segn la Tabla 5.
Tabla 5
LIGERAMENTE
DAINODAINO
EXTREMADAMENTE
DAINO
BAJATrivial
4
Tolerable
5 - 8
Moderado
9 - 16
MEDIATolerable
5 - 8
Moderado
9 - 16
Importante
17 - 24
ALTAModerado
9 - 16
Importante
17 - 24
Intolerable
25 - 36
CONSECUENCIA
P
R
OB
A
B
ILID
A
D
NIVEL DE RIESGO INTERPRETACIN / SIGNIFICADO
Intolerante25 - 36
No se debe comenzar ni continuar con la actividad hasta que se
tomen acciones inmediatas para reducir el riesgo.
Importante17 - 24
No debe comenzarse la actividad hasta que se haya reducido el
riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se est
realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de
los riesgos moderados.
Moderado9 - 16
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo tomando medidas
en un periodo determinado. Cuando el riesgo moderado est
asociado con consecuencias extremadamente dainas (mortal o muy
grave), se precisar una accin posterior para establecer, con ms
precisin, la probabilidad de dao como base para determinar la
necesidad de mejora de las medidas de control.
Tolerable5 - 8
Se requiere comprobaciones peridicas para asegurar que se
mantiene la eficacia de las medidas de control.
Trivial4
No se necesita adoptar ninguna accin.
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Procedimiento: HOJA: 11 de 18
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DERIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES
EMISION: 19/11/14
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Cada riesgo ser valorado considerando los criterios de probabilidad yconsecuencia en la Matriz de Valoracin de Riesgos (tabla 4)y la Tabla 5,donde se determina el nivel de riesgo.
De acuerdo a la metodologa empleada, sern considerados riesgossignificativos aquellos que presenten un nivel de riesgo Moderado,Intolerabley riesgo Importante, as mismo sern considerados como nosignificativos el resto de nivel de riesgos que sern atendidos como parte delmejoramiento continuo del sistema.
6.5 MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS
Las medidas de control o cambios de los controles ya existentes sedeterminarn en base a la Matriz Referencial de Jerarqua de Controles(Anexo D), con la finalidad de contemplar la reduccin de riesgos con elsiguiente orden o jerarqua:
a) Eliminacin.b) Controles de Ingeniera.c) Controles Administrativos.d) Sustitucine) Equipos de Proteccin Personal.
6.6 DETERMINACIN DEL RIESGO RESIDUAL.
Se proceder a validar las medidas de controles propuestos para los riesgossignificativos, siguiendo los pasos descritos en el punto 7.4 con la finalidad deverificar el impacto de las acciones establecidas y la reduccin a un nivel delriesgo Tolerable o Trivial. En caso el nivel de riesgo residual mantenga sunivel en Intolerable, Importante o Moderado se deber proponer otrasmedidas de control antes de iniciar o continuar con las actividades.
6.7 REVISIN Y ACTUALIZACIN DE LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS
EVALUACIN Y DE RIESGOS.
La Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos yDeterminacin de Controles ser revisada y actualizada por lo menos una vezpor ao o extraordinariamente cuando surja cambios en las consideracionesdel punto 5.1.
6.8 DETERMINACIN DE OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE GESTINDE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
Los riesgos significativos sern considerados para la determinacin de losobjetivos, metas y Programas de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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8/10/2019 Procedimiento IPER 2014 Grupo Grande
12/18
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Cliente: grupogrande-001-P
Procedimiento: HOJA: 12 de 18
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DERIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES
EMISION: 19/11/14
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El Programa de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional (Anexo E),tendr un seguimiento de cumplimiento mensual y ser revisado por lo menosuna vez al ao. En caso existiera alguna variacin de las actividades y ellogenere algn riesgo significativo, este ser incorporado en el Programa deGestin de Seguridad y Salud Ocupacional para el control respectivo.
6.9 COMUNICACIN Y DIFUSIN.
El Supervisor SST difundir la documentacin pertinente a la lnea de mandoy trabajadores para el cumplimiento del Programa de Gestin de Seguridad ySalud en el Trabajo.
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8/10/2019 Procedimiento IPER 2014 Grupo Grande
13/18
Proyecto:
MANTENIMIENTO DE MAQUINA CARDA
Cliente: grupogrande-001-P
Procedimiento: HOJA: 13 de 18
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DERIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES
EMISION: 19/11/14
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7. ANEXOS
Descripcin Anexo Pgina
1.- Formato: Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacinde Riesgos y Determinacin de Controles A 13/17
2.- Gua de Orientacin para la identificacin de Peligros,Riesgos y Consecuencias B 14/17
3.- Matriz de ndices de Probabilidad, Consecuencia y Matrizdel Nivel de Riesgo C 15/17
4.- Matriz Referencial de Jerarqua de Controles D 16/17
5.- Formato: Programa de Gestin de Seguridad y Salud en el
Trabajo. E 17/17
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8/10/2019 Procedimiento IPER 2014 Grupo Grande
14/18
Proyecto:
MANTENIMIENTO DE MAQUINA CARDA
Cliente: grupogrande-001-P
Procedimiento: HOJA: 14 de 18
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DERIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES
EMISION: 19/11/14
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ANEXO A
ANEXO B
1
GESTINDESEGURIDADYSALUDENELTRABAJO
2 3
FECHA:
D
ESCRIPCIN
RUTINARIO(R)
NORUTINARIO(NR)
EMERGENCIA(E)
NMERODEPERSONASEXPUESTAS
DESCRIPCIN
TIPO
DESCRIPCIN
CONSECUENCIA
TIPO
NDICEDEPERSONASEXPUESTAS(A)
NDICEDEMTODOSEXISTENTES(B)
NDICEDECAPACITACIN(C)
NDICEDEEXPOSICINALRIESGO(D)
NDICEDEPROBABILIDAD(A+B+C+D)
NDICEDECONSECUENCIA
NDICEDERIESGO
NIVELDERIESGO
SIGNIFICATIVO?
ELIMINACIN
CONTROLESDEINGENIERA
CONTROLESADMINISTRATIVOS
SUSTITUCIN
EQUIPOSDEPROTECCINPERSONAL
NDICEDEPERSONASEXPUESTAS(A)
NDICEDEMTODOSEXISTENTES(B)
NDICEDECAPACITACIN(C)
NDICEDEEXPOSICINALRIESGO(D)
NDICEDEPROBABILIDAD(A+B+C+D)
NDICEDECONSECUENCIA
NDICEDERIESGO
NIVELDERIESGO
SIGNIFICATIVO?
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
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0
0
0
0
NOMBRE:
NOMBRE:
NOMBRE:
NOMBRE:
NOMBRE:
NOMBRE:
NOMBRE:
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
ELABORADO
POR:
(EQUIPOD
E
TRABAJO)
APROBADOP
OR:
EVALUACIN
MEDIDAS
DECONTRO
L
PROPUESTAS
PROBABILIDAD
EVALUACIN
PUESTOSDETRABAJO
MATRIZDEIDENTIFICACINDEPELIGROS,EVALUACINDERIESGOSYDETERMINACINDECONTROL
ES
AREARESP
ONSABLE:
PROCESO:
SUB-PROCESO:
RIESGOR
ESIDUAL
ACTIVIDADES
PERSONAS
PELIGROS
RIESGOS
PROBABILIDAD
1 2 3
DESCR
IPCIN
RUTINARIO(R)
NORUTINARIO(NR)
EMERGENCIA(E)
NMERODEPERSONASEXPUESTAS
DESCRIPC
IN
TIPO
DESCRIPCIN
CONSECUENCIA
TIPO
NDICEDEPERSONASEXPUESTAS(A)
NDICEDEMTODOSEXISTENTES(B)
NDICEDE
CAPACITACIN(C)
NDICEDEEXPOSICINALRIESGO(D)
NDICEDEPROBABILIDAD(A+B+C+D)
NDICEDECONSECUENCIA
NDICEDERIESGO
NIVELDERIESGO
SIGNIFICATIVO?
ELIMINACIN
CONTROLESDEINGENIERA
CONTROLESADMINISTRATIVOS
SUSTITUCIN
EQUIPOSDE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NOMBRE:
NOMBRE:
NOMBRE:
NOMBRE:
NOMBRE:
NOMBRE:
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
ELABORADO
POR:
(EQUIPOD
E
TRABAJO)
EVALUACIN
MEDIDASDECONTROL
PROPUESTAS
PUESTOSDETRABAJO
MATRIZDEIDE
NTIFICACINDEPELIGROS,EVALUACINDE
RIESGOSYDETERMINACINDECONTROLE
AREARESPONSA
BLE:
PROCESO:
SUB-PROCESO:
ACTIVIDADES
PERSONAS
PELIG
ROS
RIESGOS
PROBA
BILIDAD
-
8/10/2019 Procedimiento IPER 2014 Grupo Grande
15/18
Proyecto:
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Cliente: grupogrande-001-P
Procedimiento: HOJA: 15 de 18
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DERIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES
EMISION: 19/11/14
REVISION 0
PELIGROS
RIESGOS
DAO
SA
LA
PERSONA
PELIGROS
RIESGOS
DAOSA
LA
PERSONA
PELIGROS
RIESGOS
DAOSA
LA
PERSO
NA
MAQUIN
ASENMOVIMIENTO
(DEFECTUOSO,SINPROTECCIN,ETC)
ATRAPAMIENTO
CONTUS
IN/CORTES/
MUTILAC
IN/LACERACION
FALTADESEALIZACIN
CADAS/GOLPES
CONTUSIN,FRACTURAS,
HERIDAS
ELECTRICIDADDIRECTA
CONTACTOE
LCTRICO
DIRECTO
SHOCKELCTRICO,
QUEMADURAS,MUERTE
OBJETO
SPUNZOC
ORTANTES(VIDRIOS,
METALE
S,HERRAMIENTAS)
CONTACTO
CONTRAOBJETOS
PUNZOCORTANTES
CORTES
,ESCORIACIONES
FALTADEORDENYLIMPIEZA
CADAS/GOLPES
FRACTURAS,CORTES,
HERIDAS,CONTUSIN
ELECTRICIDADINDIR
ECTA
CONTACTOE
LCTRICO
INDIRECTO
SHOCKELCTRICO,MUE
RTE
SISTEMASDETRANSMISINEN
MOVIMIENTO
ATRAPAMIENTO
CONTUS
INOM
UTILACINDE
MIEMBROSSUPERIORES
ESPACIOR
EDUCIDOP
ARAELTRABAJO
POSTU
RASFORZADAS
TRANSTORNOSMSCULO
ESQUELTICOS
ELECTRICIDADEST
TICA
CONTACTOE
LCTRICO
SHOCKELCTRICO
USOD
E
HERRAMIENTAS
GOLPESCONTRAHERRAMIENTAS
CONTUS
IONES/CORTES
SUPERFICIEDETRABAJOD
EFECTUOSAS
CADA
AMISMON
IVEL
CONTUSIN,FRACTURAS
VEHCU
LOSENMOVIMIENTO
ATROPELLO,VOLCADURA,
CHOQUES
FRACTU
RAS/CONTUSIN/
MUERTE
ESCALERAS,PLATAFORMAS,ANDAMIOS
CADA
ADISTINTON
IVEL
CONTUSIN,FRACTURAS
PROYEC
CIONESDEMATERIALES,
OBJETO
S
CONTACTOC
ONPARTCULASY
OBJETOSENPROYECCIN
CONTUS
IONES/CORTES
APILAMIENTOD
EMATERIALES,HERRAMIENTAS
UOTROSOBJETOS
CADA
OD
ESPLOMEDEOBJETOS
APLASTAMIENTO,
CONTUSIN
SUPERF
ICIESCALIENTES
CONTACTOC
ONSUPERFICIES
CALIENTES
QUEMAD
URAS
TRABAJOSENALTURA
CADA
ADISTINTON
IVEL
FRACTURAS,TRAUMATISMO,
MUERTE
RECIPIE
NTESAPRESIN
EXPLOSIN
QUEMAD
URAS/MUERTE
ESTRUCTURADEBAJAALTURA
GOLPE
CONTRAESTRUCTURAS
CONTUSIN,LACERACION,
ESCORIACIONES
SOLDAD
URA
EXPOSICINARADIACIONESNO
IONIZANTES,HUMOSMETLICOS
QUEMAD
URAS/DOLORDE
CABEZA
CADASDEOBJETOS
GOLPE
S
CONTUSIONES,
APLASTAMIENTO
TRABAJ
OSCONEQUIPOSOXICORTE
CONTACTOC
ONLLAMA,
EXPLOSIN,HUMOSMETLICOS
QUEMAD
URAS/EXPLOSIN/
DOLORDECABEZA
DERRAMEY/OF
UGADEACEITESYGRASAS
CADA
AMISMON
IVEL
CONTUSIN,FRACTURAS
CARGA
SUSPENDIDA
CADASDEOBJETOS
APLASTAMIENTO,MUERTE
PELIGROS
RIESGOS
DAO
SA
LA
PERSONA
PELIGROS
RIESGOS
DAOSA
LA
PERSONA
PELIGROS
RIESGOS
DAOSA
LA
PERSO
NA
GASESCOMPRIMIDOS,LICUADOS,
DISUELTOS.
INHALACIN/CONTAMINACIN
AFECCIO
NESALSISTEMA
RESPIRA
TORIO
FUENTESDERUIDO
SOBRE
-EXPOSICINALRUIDO
HIPOACUSIA
POLVO
EXPOSICINOI
NHALACIN
DEPOLVO
AFECCIONESALSIST.
RESPIRATORIO
SUSTAN
CIASINFLAMABLESLIQUIDAS
FUEGOY
EXPLOSIN
INTOXICACIN,QUEMADURAS,
MUERTE
MOVIMIENTOSVIBRATORIOS
CONTA
CTOC
ON
EQUIPOS
NEUMATICOS
SINDROMEDELDEDO
BLANCO
HUMOSMETLICOS
EXPOSICINOI
NHALACIN
DEHUMOSMETLICOS
AFECCIONESALSIST.
RESPIRATORIO
SUSTAN
CIASINFLAMABLESSLIDAS
FUEGOY
EXPLOSIN
INTOXICACIN,QUEMADURAS
ILUMINACIN
INADECUADAOC
ONPOCA
ILUMINACIN
FATIGA
VISUAL/GOLPES,CADAS
DISMINUCINDELA
AGUDEZAVISUAL,DOLOR
DECABEZA/CONTUSIN
NEBLINAS
EXPOSICINOI
NHALACIN
DENEBLINAS
AFECCIONESALSIST.
RESPIRATORIO
AMBIENTECONALTASTEMPERATURAS
EXPOS
ICINAALTAS
TEMPE
RATURAS
ESTRSTRMICO,
DESHIDRATACIN
GASESYVAPORES
EXPOSICINOI
NHALACIN
DEGASESYVAPORES
AFECCIONESALSIST.
RESPIRATORIO
AMBIENTECONBAJASTEMPERATURAS
EXPOS
ICINABAJAS
TEMPE
RATURAS
HIPOTERMIA,
ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS
MANIPULACINDES
USTANCIASQUMICAS
CONTACTOC
ON
SUSTANCIASCORROSIVASO
IRRITANTES
QUEMADURASPORCID
OS
FUENTESRADIACTIVAS
EXPOS
ICINARADIACIN
IONIZA
NTE
DAOOA
LTERACIN
CELULARY/OG
ENES
VENTILACIN
DEFICIENTE
DEFICIENCIADEOXGENO
AHOGAMIENTO,
SOMNOLENCIA
PELIGROS
RIESGOS
DAO
SA
LA
PERSONA
PELIGROS
RIESGOS
DAOSA
LA
PERSONA
PELIGROS
RIESGOS
DAOSA
LA
PERSO
NA
VIRUS
EXPOSICINAAGENTES
BIOLGICOS
PROCES
OI
NFECCIOSOD
E
ORIGEN
VIRAL
CARGAESTTICA(Trabajodepie,sentadoy
posturainvariante)
CARGA
FSICADETRABAJO
TRANSTORNOSMSCULO
ESQUELTICOS
CONTENIDOD
ELAT
AREA(Monotona,
Repetitividad)
CARGAMENTALDETRABAJO
ANSIEDAD,MALHUMOR,
ESTRS
BACTER
IAS
EXPOSICINAAGENTES
BIOLGICOS
PROCES
OI
NFECCIOSOD
E
ORIGEN
BACTERIANO
CARGADINMICAESFUERZOS(Desplazamiento,
dejarolevantarlacarga)
CARGA
FSICADETRABAJO
TRANSTORNOSMSCULO
ESQUELTICOS
RELACIONESHUMAN
AS(Jefes,colegas,
subordinados)
CARGAMENTALDETRABAJO
ANSIEDAD,MALHUMOR,
ESTRS
HONGO
S
EXPOSICINAAGENTES
BIOLGICOS
PROCES
OI
NFECCIOSO
DE
ORIGEN
MICTICO
CARGADINMICAMOVIMIENTOS(Cuello,
extremidades,tronco)
CARGA
FSICADETRABAJO
TRANSTORNOSMSCULO
ESQUELTICOS
ORGANIZACINDEL
TIEMPOD
ETRABAJO
(Ritmo,Pausas,Turnos)
CARGAMENTALDETRABAJO
ANSIEDAD,ESTRS
PARSITOS
CONTACTOC
ONALIMENTOS
CONTAMINADOS
ENFERM
EDADPARASITARIA
DISEOD
EPUESTOD
ETRABAJO(
Alturade
planodetrabajo,ubicacindecontroles,equipo)
CARGA
FSICADETRABAJO
TRANSTORNOSMSCULO
ESQUELTICOS
GESTINDELPERSO
NAL(Induccin,
Capacitacin,evaluaci
ndesempeo)
CARGAMENTALDETRABAJO
ANSIEDAD,ESTRS
VECTOR
ES
PICADURASDEZANCUDOS,
MOSQUITOS,ARAAS,ETC.
HINCHAZON,FIEBRE,
CONVUL
SIN,PARALISIS
PANTALLADEVISUALIZACIN-PC
FATIGA
VISUAL
OJOS
ECO,ARDOR,DOLOR
DECABEZA
CONDUCTAPORTEN
SINPSICOLGICA
(comportamiento,aptitudyotrosfactores
humanos).
CARGAMENTALDETRABAJO
ANSIEDAD,DOLORDE
CABEZA,MALHUMOR,
ESTRS
IX.PSICOSOCIAL
VI.QUMICOS
IIIELCTRICOS
GUA
DEORIE
NTACINPARA
LAIDENTIFICACINDEPELIGROS,RIESGOSYCONSECUENCIAS
VIII.ERGONMICOS
V.F
SICOS
II.LOC
ATIVOS
I.MECNICOS
IV.FISICOQUMICOS
VII.BIOLGICOS
-
8/10/2019 Procedimiento IPER 2014 Grupo Grande
16/18
Proyecto:
MANTENIMIENTO DE MAQUINA CARDA
Cliente: grupogrande-001-P
Procedimiento: HOJA: 16 de 18
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DERIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES
EMISION: 19/11/14
REVISION 0
ANEXO C
MATRIZ DE NIVEL DE RIESGO
Intolerable (IT) De 25 a 36
Moderado (M) De 9 a 16
Importante (IM) De 17 a 24
4
Tolerable (TO) De 5 a 8
GRADO DE RIESGO PUNTAJE
Trivial (T)
ESTIMACIN DEL NIVEL DEL RIESGO
PERSONASEXPUESTAS
EXPOSICIN AL RIESGO
1 De 1 a 3Existen y son
satisfactorios y
suficientes
Personal entrenado.
Conoce el peligro y
lo previene
Al menos una vez al ao (S) Lesin sin incapacidad (S)
INDICEP R O B A B I L I D A D
CONSECUENCIA(Severidad)PROCEDIMIENTOS
EXISTENTESCAPACITACIN
2 De 4 a 12
Existen parcialmente
y no son
satisfactorios o
suficientes
Personal
parcialmente
entrenado, conoce
el peligro pero no
toma acciones de
control
Al menos una vez al mes (S)
Dao a la salud reversible (SO)
Espordicamente (SO) Disconfort / Incomodidad (SO)
MATRIZ DE INDICE DE PROBABILIDAD Y CONSECUENCIA
Permanentemente (SO) Dao a la salud irreversible (SO)
3 Mas de 12 No existen
Personal no
entrenado, no
conoce el peligro,
no toma acciones
de control
Al menos una vez al da (S) Lesin con incapacidad permanente (S)
Lesin con incapacidad temporal (S)
Eventualmente (SO)
-
8/10/2019 Procedimiento IPER 2014 Grupo Grande
17/18
Proyecto:
MANTENIMIENTO DE MAQUINA CARDA
Cliente: grupogrande-001-P
Procedimiento: HOJA: 17 de 18
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DERIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES
EMISION: 19/11/14
REVISION 0
ANEXO D
ELIMINACINCONTROLES DE
INGENIERIA
CONTROLES
ADMINISTRATIVOSSUSTITUCIN
EQUIPOS DE
PROTECCIN
PERSONAL
Se puede eliminar el
peligro mediante rediseo
del rea o instalacin?
Se puede reducir algn
componente del riesgo
mediante alguna solucin
de ingeniera?
Se puede reducir algn
componente del riesgo
mediante algn
procedimiento, prctica,
etc.?
Se puede sustituir el
material uti lizado u otro
componente por otro que
permita reducir las
consecuencias o la
probabilidad del dao?
Se puede reducir algn
componente del riesgo
mediante el uso de algn
Equipo de proteccin
Personal? Es el ltimo
recurso frente al riesgo.
1.- Automatizar unproceso
para que los trabajadores
ya no tengan que levantar
un equipo pesado.
1.- Aislamiento del ruido
generado por un equipo u
otras fuentes.
1.- Seales de seguridad,
letreros de advertencia,
peligros y otros.
1.- Sustituir un qumico
txico por otro no txico o
menos txico.
1.- Equipos de Proteccin
Personal Bsico, Equipos
de Proteccin Personal
Guantes,
2.- Modificar un diseo
para eliminar un peligro.
2.- Instalacin de guardas
protectoras en las
mquinas.
2.-Procedimientos de SST
y permisos de trabajo.
2.- Una mquina que
genera mucho ruido por
otra que genere menos
ruido.
2.- Equipos de Proteccin
Personal Respirador,
Equipos de Proteccin
Personal cara y ojo
3.- Introducir dispositivos
de elevacin mecnicapara eliminar el peligro de
la manipulacin manual.
3.- Instalar sistemas de
venti lacin que sacan elaire contaminado antes de
que sea respirado.
3.- Tarjeta de bloqueo,
rotulado, fuera de servicioo peligro.
3.- reducir la energa,
fuerza, tensin, presin otemperatura de un sistema
3.- Equipos de Proteccin
Personal auditiva, Equiposde Proteccin Personal
para los pies. EPP para
actividades especificas
y/o crticas
MATRIZ REFERENCIAL DE JERAQUA DE CONTROLES
-
8/10/2019 Procedimiento IPER 2014 Grupo Grande
18/18
Proyecto:
MANTENIMIENTO DE MAQUINA CARDA
Cliente: grupogrande-001-P
Procedimiento: HOJA: 18 de 18
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DERIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES
EMISION: 19/11/14
REVISION 0
ANEXO E
FECHA:
Ao1
Ao2
Ao3
1.-
2.-
3.-
4.-
1.-
2.-
3.-
4.-
1.-
2.-
3.-
4.-
1.-
2.-
3.-
4.-
1.-
2.-
3.-
4.-
1.-
2.-
3.-
4.-
PROGRAMADEGESTINDE
SEGURIDAD
YSALUD
ENELTRABAJO
TOTAL
INVERSIN
DEL
SIS
TEMA
DE
SEGURIDAD
Y
SALUD
OCUPACIONAL
PRO
CESO
ACTIVIDAD
PELIGRO
RIESGO
SIGNIFICAT
IVO
RESPONSABLE
OBJETIVOS
METAS
CRONOGRAMA
DE
CUMPLIMIENTO
ACTIVIDADES
REQUISITO
LEGAL
ASOCIADO
INVERSIN
ASOCIADA
($)