Secretaría de Administración y Finanzas
“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”
Secretaría de Administración y Finanzas
PRESUPUESTO INICIAL 2015
Octubre 2014
“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”
Secretaría de Administración y Finanzas
PF-GE-R-01
Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría de Administración y Finanzas
Ingreso Consolidado
Clasificación por Rubro de Ingreso
Total: $5,286,458
FUENTE DEL INGRESO
$5,285,628
NO TRIBUTARIOS
$830
99.98%
0.02%
Proyecto de Presupuesto 2015
Cantidades en miles de pesos
Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría de Administración y Finanzas
Ingreso Consolidado
Clasificación por Rubro de Ingreso
Fuente del
Ingreso:
$5,285,628
2,267,604
246,596
2,635,147
16,611 EstatalExtraordinario
EstatalOrdinario
FederalExtraordinario
FederalOrdinario
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
$5,165,958
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
DE ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS $119,670
97.7%
2.3%
Proyecto de Presupuesto 2015
Cantidades en miles de pesos
Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría de Administración y Finanzas
Ingreso Consolidado
Clasificación por Rubro de Ingreso
No
Tributarios:
$830
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
$730
PRODUCTOS DE CAPITAL
$100
87.9%
12.1%
Proyecto de Presupuesto 2015
Cantidades en miles de pesos
Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría de Administración y Finanzas
Egreso Consolidado
Clasificación por Objeto de Gasto (¿En qué se gasta?)
Proyecto de Presupuesto 2015
SERVICIOS PERSONALES
$4,083,185
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $441,736
SERVICIOS GENERALES$346,923
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES$221,949
INVERSIÓN PÚBLICA$145,843
MATERIALES Y SUMINISTROS
$46,822
77.2%
4.2%
8.4%
6.6%
0.9%
2.8%
Total: $5,286,458
Cantidades en miles de pesos
Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría de Administración y Finanzas
Egreso Consolidado
Clasificación Administrativa (Geográfica)
XALAPA $3,977,797
VERACRUZ$586,272
CORDOBA ORIZABA$277,679
POZA RICA TUXPAN$249,019
COATZA MINA$195,691
75.2%
4.7%
11.1%
5.3%
3.7%
Proyecto de Presupuesto 2015
Total: $5,286,458
Cantidades en miles de pesos
Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría de Administración y Finanzas
Egreso Consolidado
Clasificación Funcional - Programática
Total Funciones
Sustantivas:
$3,726,246
70.5%
Proyecto de Presupuesto 2015
DOCENCIA$1,833,388
INVESTIGACIÓN $397,695
EXTENSIÓN$328,545
APOYO ACADÉMICO$1,166,618
APOYO INSTITUCIONAL$1,328,254
OPERACIÓN Y MANTTO. PLANTA FÍSICA
$231,958
7.5%
22.1%6.2%
25.1%
4.4%
34.7%
Total: $5,286,458
Cantidades en miles de pesos
Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría de Administración y Finanzas
Egreso Consolidado
Clasificación por Tipo de Gasto
GASTO CORRIENTE $4,918,666
GASTO DE CAPITAL $367,792
93.0%
7.0%
Proyecto de Presupuesto 2015
Total: $5,286,458
Cantidades en miles de pesos
Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría de Administración y Finanzas
Consolidado
Presupuesto por Fuente de Financiamiento
RECURSO ESTATAL $2,651,758
RECURSO FEDERAL $2,514,200
INGRESOS PROPIOS $120,500
47.6%
2.3%
50.2%
Proyecto de Presupuesto 2015
Total: $5,286,458
Cantidades en miles de pesos
Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría de Administración y Finanzas
Recurso Federal
Ingreso
Por Fuente de Financiamiento
246,596
2,267,604
FederalOrdinario
FederalExtraordinario
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
$2,514,200
100%
Proyecto de Presupuesto 2015
Cantidades en miles de pesos
$2,514,200
Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría de Administración y Finanzas
Recurso Federal
Egreso
Por Fuente de Financiamiento
$2,514,200
Proyecto de Presupuesto 2015
SERVICIOS PERSONALES
$2,051,332
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS$221,038
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES$114,845
SERVICIOS GENERALES$63,201
INVERSIÓN PÚBLICA$60,996 MATERIALES Y
SUMINISTROS
$2,788
8.8%
2.5%
0.1%
2.4%
81.6%
4.6%
Cantidades en miles de pesos
Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría de Administración y Finanzas
Recurso Federal
Egreso
Por Fuente de Financiamiento
Ordinario
$2,267,604
Proyecto de Presupuesto 2015
Extraordinario
$246,596 SERVICIOS PERSONALES$2,046,804
90%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS$220,800
10%
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
$114,845 46%
SERVICIOS GENERALES
$63,201
26%
INVERSIÓN PÚBLICA$60,996
25%
SERVICIOS PERSONALES
$4,528
2%MATERIALES Y SUMINISTROS
$2,788
1%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS$238 0%
Cantidades en miles de pesos
Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría de Administración y Finanzas
Recurso Estatal
Ingreso
Por Fuente de Financiamiento
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
$2,651,758
100%
16,611
2,635,147
EstatalOrdinario
EstatalExtraordinario
Proyecto de Presupuesto 2015
Cantidades en miles de pesos
$2,651,758
Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría de Administración y Finanzas
Recurso Estatal
Egreso
Por Fuente de Financiamiento
$2,651,758
Proyecto de Presupuesto 2015
SERVICIOS PERSONALES
$2,007,674
SERVICIOS GENERALES$267,401
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS$220,698
INVERSIÓN PÚBLICA$84,846
MATERIALES Y SUMINISTROS
$44,034
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES$27,105
10.1%
3.2%
1%1.7%
75.7%
8.3%
Cantidades en miles de pesos
Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría de Administración y Finanzas
Recurso Estatal
Egreso
Por Fuente de Financiamiento
Ordinario
$2,635,147
Proyecto de Presupuesto 2015
Extraordinario
$16,611
SERVICIOS PERSONALES
$2,003,456
76.0%
SERVICIOS GENERALES
$267,401
10.1%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS$220,421
8.4%
INVERSIÓN PÚBLICA$80,000
3.0%
MATERIALES Y SUMINISTROS
$44,034
1.7%
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
$19,835 0.8%
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
$7,269 43.8%
INVERSIÓN PÚBLICA$4,846 29.2%
SERVICIOS PERSONALES
$4,219
25.4%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS$277 1.6%
Cantidades en miles de pesos
Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría de Administración y Finanzas
Ingresos Propios
Ingreso
Por Fuente de Financiamiento
$120,500
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
$119,670 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
$730
PRODUCTOS DE CAPITAL
$100 0.1%
99.3%
0.6%
Proyecto de Presupuesto 2015
Cantidades en miles de pesos
Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría de Administración y Finanzas
Ingresos Propios
Egreso
Por Fuente de Financiamiento
$120,500
Proyecto de Presupuesto 2015
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES$80,000
SERVICIOS PERSONALES
$24,179
SERVICIOS GENERALES
$16,321
20.1%
13.5%
66.4%
Cantidades en miles de pesos
Secretaría de Administración y Finanzas
$0
$1,000,000
$2,000,000
$3,000,000
$4,000,000
$5,000,000
$6,000,000
$2,651,758
$2,514,200
$120,500
$4,083,185
$441,736
$346,923 $221,949 $145,843 $46,822
MATERIALES YSUMINISTROS
INVERSIÓN PÚBLICA
BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS YOTRAS AYUDAS
SERVICIOS PERSONALES
INGRESOS PROPIOS
RECURSO FEDERAL
RECURSO ESTATAL
Secretaría de Administración y Finanzas
Consolidado
Proyecto de Presupuesto 2015
Ingreso Egreso
Total: $5,286,458
Cantidades en miles de pesos
Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría de Administración y Finanzas
Consolidado
Proyecto de Presupuesto 2015
Cantidades en miles de pesos
Ingreso Tipo
4,083,184 77.1%
119,670 2.3%
46,822 0.9%
5,285,628
5,286,458 99.98% 346,924 6.6%
100.0%
5,165,958 97.7%
441,736 8.4%
No Tributarios 730 88.0%
830
0.02%
221,949 4.2%
100 12.0%
145,843 2.8%
(Productos Financieros) Inversión Pública
(Instalación y Obras en Proceso)
(IPE, Jubilaciones, Subsidios)
Productos de Tipo Corriente
(Servicios Auxiliares)
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
(Eq. e Instrumental Médico y de Laboratorio, Maquinaria,
Otros Eq. y Herramientas, Eq. de Comunicac. y
Telecomunicac., entre otras)Productos de Capital
(Inscripciones, Examen de Admisión, Servicios
y Producciones, entre otras) Materiales y Suministros
(Material de Laboratorio, Materiales e Insumos Varios,
Reactivos, entre otras)
Fuente del
IngresoIngreso
Consolidado
Subsidios y Subvenciones Servicios Generales
(Subsidios Federales, Estatales)
(Servicios Básicos, Arrendamientos, Viáticos, entre otras)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Sueldos, Aguinaldo, Material de Apoyo, entre otras)
Ingreso Egreso
Servicios Personales
Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría de Administración y Finanzas
Por Fuente de Financiamiento
Federal
Proyecto de Presupuesto 2015
Cantidades en miles de pesos
Fuente Tipo
2,051,332 81.6%
2,788 0.1%
Recurso 63,201 2.5%
Federal Fuente del Ingreso
2,514,200 2,514,200
100% 100%
2,514,200 100.0% 221,038 8.8%
114,845 4.6%
60,996 2.4%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas
Materiales y Suministros
Servicios Generales
(Servicios Básicos, Arrendamientos, Viáticos, entre otras)
(Mobiliario y equipo de admon.)
Inversión Pública
(Instalación y Obras en Proceso)
Subsidios y Subvenciones
(Subsidios Ordinario, Extraordinario)
(IPE, Jubilaciones, Subsidios)
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Ingreso Egreso
Servicios Personales
(Sueldos, Aguinaldo, Material de Apoyo, entre otras)
(Materiales e Insumos Varios, Reactivos, entre otras)
Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría de Administración y Finanzas
Por Fuente de Financiamiento
Estatal
Proyecto de Presupuesto 2015
Cantidades en miles de pesos
Fuente Tipo
2,007,674 75.7%
44,034 1.7%
Recurso 267,401 10.1%
Estatal Fuente del Ingreso
2,651,758 2,651,758
100.0% 100%
2,651,758 100.0% 220,698 8.3%
27,105 1.0%
84,846 3.2%
(Sueldos, Aguinaldo, Material de Apoyo, entre otras)
(Mobiliario y equipo de admon.)
Inversión Pública
Servicios Generales
(Servicios Básicos, Arrendamientos, Viáticos, entre otras)
Subsidios y Subvenciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Materiales y Suministros
(Materiales e Insumos Varios, Reactivos, entre otras)
(Subsidios Ordinario, Extraordinario)
Egreso
Servicios Personales
(IPE, Jubilaciones, Subsidios)
(Instalación y Obras en Proceso)
Ingreso
Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría de Administración y Finanzas
Por Fuente de Financiamiento
Ingresos Propios
Proyecto de Presupuesto 2015
Cantidades en miles de pesos
Fuente Tipo
Fuente del Ingreso
119,670 24,179 20.1%
99.3%
Ingresos 119,670 100.0%
Propios
120,500 16,321 13.5%
200.0% No Tributarios 730 88.0%
830
0.7%
100 12.0% 80,000 66.4%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
(Mobiliario y equipo de admon.)
Servicios Generales
(Servicios Básicos, Arrendamientos, Viáticos, entre otras)
(Productos Financieros)
Productos de Tipo Corriente
(Servicios Auxiliares)
Productos de Capital
(Inscripciones, Examen de Admisión, Servicios
y Producciones, entre otras)
Ingreso Egreso
Servicios Personales
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Sueldos, Aguinaldo, Material de Apoyo, entre otras)
Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría de Administración y Finanzas
“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”