H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
DATOS GENERALES
PRESIDENCIA MUNICIPALPrograma: Fecha: 03/04/2017
Unidad Administrativa: 1.1.1.1.1.1 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESIDENCIA
Linea de Accion: 2.1.1.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
1
Gobierno Municipio (AGEM)
240,290,893.46
MATRIZ DE INDICADORES
Fin INDICE DE RESOLUCION DE PETICIONESUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE
TIJUANA MEDIANTE LA ATENCIÓN DE SUS NECESIDADES BÁSICAS Y
EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE GOBIERNO ASUMIDOS.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMAR
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMAR
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMAR
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMAR
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMAR
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMAR
Propósito PROM EF ATEN PET RES CY OUnidad de Medida:
LOS CIUDADANOS Y ORGANIZACIONES SON ATENDIDOS Y
RESUELTAS SUS NECESIDADES PRIORITARIAS,POR EL TITULAR DE LA
PRESIDENCIA.
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMAR
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMAR
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMAR
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMAR
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMAR
Segundo Trimestre -
Junio
98.00 90.00 Aceptable 90.00
Componente [1] Porcentaje de audiencias atendidasUnidad de Medida:
AUDIENCIAS DEL TITULAR DE PRESIDENCIA OTORGADAS A
REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD PARA ATENDER ASUNTOS
RELATIVOS AL MEJORAMIENTO DEL MUNICIPIO Y LA CALIDAD DE VIDA
DE LOS CIUDADANOS.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 526/07/2017 09:42:53a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMAR
Primer trimestre -
Marzo
80.00 90.00 Aceptable 90.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMAR
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMAR
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMAR
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 90.00 Aceptable 90.00
Componente [2] Porcentaje de peticion de servicios resueltasUnidad de Medida:
PETICIONES DE ORDEN SOCIAL RESUELTAS EN BENEFICIO DE LA
CIUDADANIA.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMAR
Primer trimestre -
Marzo
98.00 90.00 Aceptable 96.00 Mayor eficiencia en la utilizacion de los recursos materiales, humanos y
moentarios, mas beneficiados. Se tomo en cuanta la informacion del SIAT
con peticiones en estatus concluidas y resueltas
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMAR
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMAR
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMAR
Segundo Trimestre -
Junio
98.00 90.00 Aceptable 90.00
Componente [3] Porcentaje de peticiones resueltasUnidad de Medida:
PETICIONES DE SOPORTE ADMINISTRATIVO RESUELTAS DE MANERA
EFICIENTE PARA EL ÓPTIMO DESEMPEÑO DE LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMAR
Primer trimestre -
Marzo
90.00 90.00 Aceptable 100.00 mayor eficiencia y eficacia en al resoluciones de peticiones de soporte
administrativo
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMAR
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMAR
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMAR
Segundo Trimestre -
Junio
90.00 90.00 Aceptable 100.00 se solucionaron un mayor numero de peticiones que las que se tenían
contempladas para el mes de junio
Componente [4] PORC DIFUS BOL PUB COMUnidad de Medida:
CIUDADANIA INFORMADA VERAZ Y OPORTUNAMENTE SOBRE LAS
ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO Y DEPENDENCIAS QUE LO
CONFORMAN
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 526/07/2017 09:42:53a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMAR
Primer trimestre -
Marzo
98.00 98.00 Aceptable 98.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMAR
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMAR
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMAR
Segundo Trimestre -
Junio
98.00 98.00 Aceptable 100.00 Se publicaron un mayor numero de notas periodisticas e informativas en los
medios de comunicación que las proyectadas
Componente [5] PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS Y ATENDIDOSUnidad de Medida:
RELACIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIDA ENTRE LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL CON LOS TRES ÓRGANOS DE GOBIERNO Y LOS
DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMAR
Primer trimestre -
Marzo
98.00 90.00 Aceptable 96.00 mayor eficiencia en la uitilizacion de los recursos materiales, humanos y
monetarios en la realización de eventos, su[erando las metas programadas
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMAR
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMAR
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMAR
Segundo Trimestre -
Junio
98.00 90.00 Aceptable 90.00
Actividad [1.1] PORC LOG ATEN SEG AUD INVUnidad de Medida:
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDIENCIAS E INVITACIONES
SOLICITADAS AL TITULAR DE PRESIDENCIA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 28.33 30.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Marzo
28.34 20.00 Aceptable 20.00
Primer trimestre -
Febrero
28.33 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Abril
28.33 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Mayo
28.33 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Junio
28.34 20.00 Aceptable 20.00
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOSUnidad de Medida:
APOYOS ECONÓMICOS Y EN ESPECIE ENTREGADOS DE PETICIONES
CIUDADANAS RECIBIDAS.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 526/07/2017 09:42:53a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 32.66 30.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Marzo
32.68 30.00 Crítico 39.72 Mejor administracion de los recursos economicos, beneficiando a mas
ciudadanos
Primer trimestre -
Febrero
32.66 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Abril
32.66 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Mayo
32.66 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Junio
32.68 30.00 Crítico 38.57 se otorgaron 17 apoyos mas que los proyectados en el mes de junio
Actividad [2.2] PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE EQUIDAD DE GENEROUnidad de Medida:
MEJORAR EL EQUILIBRIO DE EQUIDAD DE GÉNERO DE LOS
BENEFICIADOS CON LAS ACCIONES DEL PROGRAMA.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 1.00 30.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Marzo
1.00 30.00 Crítico 96.00 Se apoyo a mas mujerers que hombres 220 mujeres y 141 hombres, debido a
que ciudadanos de sexo femenino se acercaron mas a solicitar el apoyo
Primer trimestre -
Febrero
1.00 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Abril
1.00 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Mayo
1.00 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 30.00 Aceptable 30.00
Actividad [3.1] PORC REP REALIZUnidad de Medida:
ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 30.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Marzo
40.00 40.00 Aceptable 40.00
Primer trimestre -
Febrero
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Junio
40.00 40.00 Aceptable 40.00
Actividad [4.1] PORC DE INFORMES CONCLUIDOSUnidad de Medida:
INFORMAR LAS ACCIONES QUE REALIZA LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA MUNICIPAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 526/07/2017 09:42:53a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 30.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Marzo
40.00 40.00 Aceptable 40.00
Primer trimestre -
Febrero
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Junio
40.00 40.00 Aceptable 40.00
Actividad [5.1] PORC EVENT ATENUnidad de Medida:
ATENDER EL PROTOCOLO EN SESIONES DE CABILDO,VISITANTES
DISTINGUIDOS Y EVENTOS INSTITUCIONALES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 32.66 40.00 Aceptable 40.00
Primer trimestre -
Marzo
32.68 20.00 Aceptable 20.00
Primer trimestre -
Febrero
32.66 40.00 Aceptable 38.00 no se realizaron 2 eventos programados por cancelación a causa de lluvias
en la ciudad
Segundo Trimestre -
Abril
32.66 40.00 Aceptable 40.00
Segundo Trimestre -
Mayo
32.66 40.00 Aceptable 40.00
Segundo Trimestre -
Junio
32.68 20.00 Crítico 14.00 se cancelaron 6 eventos programados por parte de las dependencias
organizadoras
Actividad [5.2] PORCENTAJE DE EVENTOS ClVICOS REALIZADOSUnidad de Medida:
PROMOCIÓN DE LOS VALORES CÍVICOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 30.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Marzo
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Febrero
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 30.00 Crítico 40.00 se programaron eventos extraordinarios loq ue incremento el numero de
eventos atendidos en el mes de junio
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 5 de: 526/07/2017 09:42:53a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
DATOS GENERALES
COORDINACIÓN DE GABINETEPrograma: Fecha: 12/06/2017
Unidad Administrativa: 1.1.2.1.1.1 COORDINACIÓN DE GABINETE
Linea de Accion: 6.2.3.3 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
4
Gobierno Municipio (AGEM)
3,180,963.53
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A LA COORDINACION, ARTICULACION ,FORMULACION Y
APLICACION DE LAS POLITICAS GENERALES DEL GOBIERNO
MUNICIPAL A TRAVES DEL GABINETE Y LAS DEPENDENCIAS DEL
AYUNTAMIENTO
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMAR
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMAR
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMAR
Propósito PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
EL GABINETE GENERAL CUENTA CON UNA SOLIDA COORDINACION E
INTEGRACION
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 0.00 Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
30.00 0.00 Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Febrero
30.00 0.00 Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Crítico 0.00 META SIN PROGRAMAR
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 0.00 Crítico 0.00 META SIN PROGRAMAR
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 90.00 Aceptable 100.00 se llevaron acabo sesiones de gabinete extraordinarias, así como acuerdos,
lo que incrementa el porcentaje de este indicador
Propósito REPORTES DE COMPONENTES INTEGRANTES DE
PROPOSITO
Unidad de Medida:
INDICE DE VINCULACION ENTRE ENTIDADES MUNICIPALES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 526/07/2017 09:44:37a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 0.00 Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
30.00 0.00 Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Febrero
30.00 0.00 Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Crítico 0.00 META SIN PROGRAMAR
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 0.00 Crítico 0.00 META SIN PROGRAMAR
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 0.00 Crítico 0.00 META SIN PROGRAMAR
Componente [1] PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
ESPACIOS DE COMUNICACION Y TRABAJO, ENTRE LAS SECRETARIAS
DEL AYUNTAMIENTO CONSOLIDADOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 0.00 Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
40.00 90.00 Aceptable 100.00 SE LLEVBARON A CABO TODAS LAS REUNIONES CONVOCADAS
Primer trimestre -
Febrero
30.00 0.00 Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Crítico 0.00 META SIN PROGRAMAR
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 0.00 Crítico 0.00 META SIN PROGRAMAR
Segundo Trimestre -
Junio
40.00 90.00 Aceptable 100.00 se llevaron acabo sesiónes extraordinarias de gabinete lo que incremento el
porcentaje de sesiones atendidas
Componente [2] REPORTE DE ACTIVIDADES DERIVADAS DEL
COMPONENTE
Unidad de Medida:
INDICE DE MONITOREO EN CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS DEL
AYUNTAMIENTO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 0.00 Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
30.00 0.00 Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Febrero
30.00 0.00 Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Crítico 0.00 META SIN PROGRAMAR
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 0.00 Crítico 0.00 META SIN PROGRAMAR
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 0.00 Crítico 0.00 META SIN PROGRAMAR
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
CONVOCAR A LOS SECRETARIOS MUNICIPALES A LAS SESIONES DE
GABINETE GENERAL Y EN SU CASO FUNCIONARIOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 526/07/2017 09:44:37a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 0.00 Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
40.00 90.00 Aceptable 100.00 SE LLEVARON A CABO TODAS LAS SESIONES DE GABINETE
CONVOCADAS
Primer trimestre -
Febrero
30.00 0.00 Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Crítico 0.00 META SIN PROGRAMAR
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 0.00 Crítico 0.00 META SIN PROGRAMAR
Segundo Trimestre -
Junio
40.00 90.00 Aceptable 100.00 se programaron sesiones extraordinarias de gabinete, incrementando la
convocatoria a las sesiones
Actividad [1.2] MinutaUnidad de Medida:
COORDINAR LA PREPARACION TECNICA ASI COMO LAS MINUTAS DE
LA REUNIONES DE GABINETE GENERAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 0.00 Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
40.00 0.00 Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Febrero
30.00 0.00 Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Crítico 0.00 META SIN PROGRAMAR
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 0.00 Crítico 0.00 META SIN PROGRAMAR
Segundo Trimestre -
Junio
40.00 0.00 Crítico 0.00 META SIN PROGRAMAR
Actividad [1.3] PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS GENERADOS EN
SESIONES DE GABINETE GENERAL AMPLIADO Y SECTORIAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 0.00 Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
30.00 90.00 Aceptable 100.00 SE SUPERVISAN TODOS LOS ACUERDOS EMITIDOS
Primer trimestre -
Febrero
30.00 0.00 Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Crítico 0.00 META SIN PROGRAMAR
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 0.00 Crítico 0.00 META SIN PROGRAMAR
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 90.00 Aceptable 100.00 Por sesion extraordinaria de gabinete se generan mas acuerdos y su
supervision correspondiente.
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
RECABAR Y ANALIZAR INFORMACION RESPECTO A LAS ACTIVIDADES
DE LA DEPENDENCIA DEL AYUNTAMIENTO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 526/07/2017 09:44:37a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 0.00 Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
40.00 90.00 Aceptable 100.00 SE EVALUARON TODA LA INFORMACIÓN PROGRAMADA
Primer trimestre -
Febrero
30.00 0.00 Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Crítico 0.00 META SIN PROGRAMAR
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 0.00 Crítico 0.00 META SIN PROGRAMAR
Segundo Trimestre -
Junio
40.00 90.00 Aceptable 100.00 De los 38 programas a revisar su cumplimiento programados se
analizaron 41 , 3 mas de lo proyectado
Actividad [2.2] REPORTE ESTADISTICOUnidad de Medida:
GENERAR ESTADISTICAS A PARTIR DEL TRABAJO DE LA
DEPENDENCIAS YU ORGANISMOS PARA EL ANALISIS DEL DESEMPEÑO
DEL AYUNTAMIENTO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 0.00 Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
40.00 0.00 Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Febrero
30.00 0.00 Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Crítico 0.00 META SIN PROGRAMAR
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 0.00 Crítico 0.00 META SIN PROGRAMAR
Segundo Trimestre -
Junio
40.00 0.00 Crítico 0.00 META SIN PROGRAMAR
Actividad [2.3] ReporteUnidad de Medida:
COMUNICAR AL EJECUTIVO DE LA SITUACION QUE GUARDA LAS
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, PROBLEMAS POTENCIALES Y
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 0.00 Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
40.00 0.00 Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Febrero
30.00 0.00 Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Crítico 0.00 META SIN PROGRAMAR
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 0.00 Crítico 0.00 META SIN PROGRAMAR
Segundo Trimestre -
Junio
40.00 0.00 Crítico 0.00 META SIN PROGRAMAR
Actividad [2.4] PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
COORDINAR LA ELABORACION DEL DOCUMENTO INFORME DE
GOBIERNO DEL EJECUTIVO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 526/07/2017 09:44:37a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMAR
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMAR
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMAR
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 5 de: 526/07/2017 09:44:37a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
DATOS GENERALES
INFORMÁTICAPrograma: Fecha: 03/01/2017
Unidad Administrativa: 1.1.5.1.1.1 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Linea de Accion: 6.2.2.2 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
7
Gobierno Municipio (AGEM)
20,816,898.98
MATRIZ DE INDICADORES
Fin INDICE DE ATENCION CIUDADANAUnidad de Medida:
CONTRIBUIR EN EL LOGRO DE UNA ADMINISTRACION EFICIENTE Y
MODERNA MEDIANTE LA CONSTANTE ACTUALIZACION DEL SISTEMA
DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION Y SU
INFRAESTRUCTURA
AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Propósito PORCENTAJE DE TRAMITES ATENDIDOSUnidad de Medida:
LOS CIUDADANOS TIENEN FACIL ACCESO DIGITAL A LOS SERVICIOS
DEL MUNICIPIO
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
85.00 0.00 Aceptable 85.00
Componente [1] Promedio de mantenimiento logradoUnidad de Medida:
LA INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE COMPUTO MUNICIPAL RECIBEN
MANTENIMIENTO.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 426/07/2017 09:45:22a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
85.00 0.00 Aceptable 85.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
85.00 0.00 Aceptable 85.00
Componente [2] Porcentaje de acciones realizadasUnidad de Medida:
LA INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE COMPUTO SE MODERNIZAN. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
85.00 0.00 Aceptable 85.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
85.00 0.00 Aceptable 85.00
Componente [3] Porcentaje de usuarios atendidoUnidad de Medida:
LOS USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL SISTEMAS DE
COMPUTO RECIBEN ASESORIA Y SON RESUELTAS SUS NECESIDADES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
85.00 0.00 Aceptable 84.09
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
85.00 0.00 Crítico 75.65 EL PERSONAL DE SISTEMA VAN A CAPACITACION DE LUNES A
JUEVES DE 4 PM A 7PM UTT
Actividad [1.1] Porcentaje de mantenimiento preventivoUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 426/07/2017 09:45:22a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
90.00 0.00 Aceptable 90.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
90.00 0.00 Aceptable 90.00
Actividad [1.2] Porcentaje de mantenimiento correctivoUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
85.00 0.00 Aceptable 85.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
85.00 0.00 Aceptable 85.00
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGRO EN SEGURIDADUnidad de Medida:
IMPLEMENTAR Y OPERAR CONTROLES DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACION, QUE PERMITAN LA MITIGACION DE RIESGOS POR
INCIDENTES DE LA PLATAFORMA DE INFORMACION DEL
AYUNTAMIENTO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
85.00 0.00 Aceptable 85.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
85.00 0.00 Aceptable 85.00
Actividad [2.2] Porcentaje de remplazo de equipo obsoletoUnidad de Medida:
ACTUALIZACION DE INFRAESTRUCTURA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 426/07/2017 09:45:22a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
80.00 0.00 Aceptable 80.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 0.00 Aceptable 80.00
Actividad [2.3] Porcentaje de implementacion de nuevas tecnologiasUnidad de Medida:
INNOVACION DE SISTEMAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
80.00 0.00 Aceptable 80.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 0.00 Aceptable 80.00
Actividad [3.1] Porcentaje de capacitaciones recibidasUnidad de Medida:
PROGRAMA DE CAPACITACION DEL PERSONAL DE INFORMATICA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
80.00 0.00 Aceptable 80.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 0.00 Aceptable 80.00
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 4 de: 426/07/2017 09:45:22a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
DATOS GENERALES
EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICAPrograma: Fecha: 03/04/2017
Unidad Administrativa: 2.1.1.1.1.1 REGIDORES
Linea de Accion: 6.2.1.1 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
8
Gobierno Municipio (AGEM)
66,458,593.23
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Indice mejoramiento condiciones vida ciudadanosUnidad de Medida:
Contribuir al fortalecimiento de una Administración eficiente que mejora
las condiciones de vida de los Ciudadanos, mediante la definición de las
Políticas Generales de la Administración Pública.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2())/2*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Propósito Indice de legislacion municipal actualizadaUnidad de Medida:
Legislación Municipal revisada y actualizada en beneficio de la
comunidad
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()*Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
85.00 85.00 Aceptable 85.00 META LOGRADA
Propósito Porcentaje difusion programas sociales gobiernoUnidad de Medida:
Los ciudadanos mejoran su entorno de vida, beneficiándose de los
programas sociales de Gobierno
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 426/07/2017 09:46:10a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
90.00 90.00 Aceptable 90.00 META LORADA
Componente [1] Porcentaje de reglamentacion actualizadaUnidad de Medida:
Reglamentos Municipales que requieren actualización son presentados
al cabildo para su autorización.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
90.00 90.00 Aceptable 90.00 META LOGRADA
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
90.00 90.00 Aceptable 90.00 META LOGRADA
Componente [2] Porcentaje apoyos economicos otrogados a poblacionUnidad de Medida:
Apoyos económicos de Gasto de Orden Social otorgados en atención a
la población de escasos recursos.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
83.00 83.00 Crítico 0.00 META NO LOGRADA DEBIDO A QUE EL RECURSO ECONÓMICO DE
GASTO DE ORDEN SOCIAL SE ENCUENTRA EN ESPERA DE PODER
SER UTILIZADO POR LOS EDILES
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
83.00 83.00 Aceptable 83.00 META LOGRADA
Componente [3] indice de jornadas comunitariasUnidad de Medida:
Jornadas comunitarias en atención a las personas marginadas
realizadas
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 426/07/2017 09:46:10a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
85.00 85.00 Crítico 0.00 META NO LOGRADA DEBIDO A QUE EL RECURSO ECONÓMICO DE
GASTO DE ORDEN SOCIAL SE ENCUENTRA EN ESPERA DE PODER
SER UTILIZADO POR LOS EDILES
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
85.00 85.00 Aceptable 85.00 META LOGRADA
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Reunión de Comisiones realizadas TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
Primer trimestre -
Marzo
34.00 34.00 Aceptable 34.00 META LOGRADA
Primer trimestre -
Febrero
33.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
Segundo Trimestre -
Abril
33.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
Segundo Trimestre -
Junio
34.00 34.00 Aceptable 34.00 META LOGRADA
Actividad [1.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Dictaminar respecto a los Proyectos de Acuerdos y Resoluciones e
Iniciativas de Leyes y Reglamentos
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
Primer trimestre -
Marzo
34.00 34.00 Aceptable 34.00 META LOGRADA
Primer trimestre -
Febrero
33.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
Segundo Trimestre -
Abril
33.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
Segundo Trimestre -
Junio
34.00 34.00 Aceptable 34.00 META LOGRADA
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Ciudadano beneficiado por el Gasto de Orden Social TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 426/07/2017 09:46:10a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.00 33.00 Crítico 0.00 META NO LOGRADA DEBIDO A QUE EL RECURSO ECONÓMICO DE
GASTO DE ORDEN SOCIAL SE ENCUENTRA EN ESPERA DE PODER
SER UTILIZADO POR LOS EDILES
Primer trimestre -
Marzo
34.00 34.00 Crítico 0.00 META NO LOGRADA DEBIDO A QUE EL RECURSO ECONÓMICO DE
GASTO DE ORDEN SOCIAL SE ENCUENTRA EN ESPERA DE PODER
SER UTILIZADO POR LOS EDILES
Primer trimestre -
Febrero
33.00 33.00 Crítico 0.00 META NO LOGRADA DEBIDO A QUE EL RECURSO ECONÓMICO DE
GASTO DE ORDEN SOCIAL SE ENCUENTRA EN ESPERA DE PODER
SER UTILIZADO POR LOS EDILES
Segundo Trimestre -
Abril
33.00 33.00 Crítico 0.00 META NO LOGRADA DEBIDO A QUE EL RECURSO ECONÓMICO DE
GASTO DE ORDEN SOCIAL SE ENCUENTRA EN ESPERA DE PODER
SER UTILIZADO POR LOS EDILES
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 33.00 Crítico 0.00 META NO LOGRADA DEBIDO A QUE EL RECURSO ECONÓMICO DE
GASTO DE ORDEN SOCIAL SE ENCUENTRA EN ESPERA DE PODER
SER UTILIZADO POR LOS EDILES
Segundo Trimestre -
Junio
34.00 34.00 Aceptable 34.00 META LOGRADA
Actividad [3.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Jornadas comunitarias ralizadas TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.00 33.00 Crítico 0.00 META NO LOGRADA DEBIDO A QUE EL RECURSO ECONÓMICO DE
GASTO DE ORDEN SOCIAL SE ENCUENTRA EN ESPERA DE PODER
SER UTILIZADO POR LOS EDILES
Primer trimestre -
Marzo
34.00 34.00 Crítico 0.00 META NO LOGRADA DEBIDO A QUE EL RECURSO ECONÓMICO DE
GASTO DE ORDEN SOCIAL SE ENCUENTRA EN ESPERA DE PODER
SER UTILIZADO POR LOS EDILES
Primer trimestre -
Febrero
33.00 33.00 Crítico 0.00 META NO LOGRADA DEBIDO A QUE EL RECURSO ECONÓMICO DE
GASTO DE ORDEN SOCIAL SE ENCUENTRA EN ESPERA DE PODER
SER UTILIZADO POR LOS EDILES
Segundo Trimestre -
Abril
33.00 33.00 Crítico 0.00 META NO LOGRADA DEBIDO A QUE EL RECURSO ECONÓMICO DE
GASTO DE ORDEN SOCIAL SE ENCUENTRA EN ESPERA DE PODER
SER UTILIZADO POR LOS EDILES
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 33.00 Crítico 0.00 META NO LOGRADA DEBIDO A QUE EL RECURSO ECONÓMICO DE
GASTO DE ORDEN SOCIAL SE ENCUENTRA EN ESPERA DE PODER
SER UTILIZADO POR LOS EDILES
Segundo Trimestre -
Junio
34.00 34.00 Aceptable 34.00 META LOGRADA
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 4 de: 426/07/2017 09:46:10a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
DATOS GENERALES
CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA REGIDORESPrograma: Fecha: 03/04/2017
Unidad Administrativa: 2.1.1.2.1.1 APOYO ADMINISTRATIVO REGIDORES
Linea de Accion: 6.1.2.1 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
9
Gobierno Municipio (AGEM)
8,259,608.10
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Indice de administracion eficienteUnidad de Medida:
Contribuir al Fortalecimiento de la Administración Pública, eficientizando
los recursos asignados
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Propósito Indice de resultados buen manejo de los recursosUnidad de Medida:
Generar resultados en la Administración para beneficiar el buen manejo
de los recursos Financieros, Materiales y Humanos
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
85.00 85.00 Aceptable 85.00 META LOGRADA
Componente [1] Indice mov rec financieros materiales y humanosUnidad de Medida:
Inventarios y movimientos a los recursos Financieros, Materiales y
Humanos, realizados
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 426/07/2017 09:46:47a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
90.00 90.00 Aceptable 90.00 META LOGRADA
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
90.00 90.00 Aceptable 90.00 META LOGRADA
Componente [2] Indice en el servicio de Comunicacion y datosUnidad de Medida:
Sistema informático como instrumento de apoyo al servicio del personal TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
90.00 90.00 Aceptable 90.00 META LOGRADA
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
90.00 90.00 Aceptable 90.00 META LOGRADA
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Levantamiento de Inventarios de los Recursos Materiales TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
100.00 100.00 Aceptable 100.00 META LOGRADA
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Actividad [1.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Movimientos Financieros realizados TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 426/07/2017 09:46:47a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.00 33.00 Crítico 0.00 META NO LOGRADA DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO DEL
EJERCICIO FISCAL 2017 NO A TENIDO AFECTACIÓN
PRESUPUESTARIAS
Primer trimestre -
Marzo
34.00 34.00 Aceptable 34.00 META LOGRADA CON AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES
PP/331/2017
Primer trimestre -
Febrero
33.00 33.00 Crítico 0.00 META NO LOGRADA DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO DEL
EJERCICIO FISCAL 2017 NO A TENIDO AFECTACIÓN
PRESUPUESTARIAS
Segundo Trimestre -
Abril
33.00 33.00 Crítico 0.00 META NO LOGRADA DEBIDO A QUE EN EL PRESUPUESTO DEL
EJERCICIO FISCAL 2017 NO A TENIDO AFECTACIONES
PRESUPUESTARIAS
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 33.00 Crítico 0.00 META NO LOGRADA DEBIDO A QUE EN EL PRESUPUESTO DEL
EJERCICIO FISCAL 2017 NO A TENIDO AFECTACIONES
PRESUPUESTARIAS
Segundo Trimestre -
Junio
34.00 34.00 Crítico 0.00 META NO LOGRADA DEBIDO A QUE EN EL PRESUPUESTO DEL
EJERCICIO FISCAL 2017 NO A TENIDO AFECTACIONES
PRESUPUESTARIAS
Actividad [1.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Altas y Bajas del personal TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
Primer trimestre -
Marzo
34.00 34.00 Aceptable 34.00 META LOGRADA
Primer trimestre -
Febrero
33.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
Segundo Trimestre -
Abril
33.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
Segundo Trimestre -
Junio
34.00 34.00 Aceptable 34.00 META LOGRADA
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Sistema Informático como instrumento de apoyo al servicio del personal TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
Primer trimestre -
Marzo
34.00 34.00 Aceptable 34.00 META LOGRADA
Primer trimestre -
Febrero
33.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
Segundo Trimestre -
Abril
33.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
Segundo Trimestre -
Junio
34.00 34.00 Aceptable 34.00 META LOGRADA
Hoja: 3 de: 426/07/2017 09:46:47a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 4 de: 426/07/2017 09:46:47a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
DATOS GENERALES
SINDICATURA PROCURADORAPrograma: Fecha: 03/04/2017
Unidad Administrativa: 3.1.1.1.1.1 DIRECCIÓN GENERAL DE SINDICATURA MUNICIPAL
Linea de Accion: 6.2.1.4 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
10
Gobierno Municipio (AGEM)
49,981,308.29
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CONTRIBUIR EN LA CONSOLIDACIÓN DE UNA ADMINISTRACIÓN
EFICIENTE, RESPONSABLE, MODERNA, HONESTA Y TRANSPARENTE,
MEDIANTE LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Propósito PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
SALVAGUARDAR LA LEGALIDAD Y EFICIENCIA EN LA
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
50.00 100.00 Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Componente [1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
GARANTIZAR LA CALIDAD Y EL CORRECTO EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO Y DEL GASTO PÚBLICO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 926/07/2017 09:47:53a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
25.00 100.00 Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
25.00 100.00 Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Componente [2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ABATIR LA IMPUNIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
25.00 100.00 Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
25.00 100.00 Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Componente [3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
TRANSPARENTAR Y EFICIENTIZAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
25.00 100.00 Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
25.00 100.00 Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Componente [4] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ASEGURAR EL BUEN MANEJO, CONTROL, USO Y APROVECHAMIENTO
DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 926/07/2017 09:47:53a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
25.00 100.00 Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
25.00 100.00 Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Componente [5] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
VERIFICAR LA VIGENCIA DEL MARCO NORMATIVO MUNICIPAL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
25.00 100.00 Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
25.00 100.00 Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Componente [6] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
GARANTIZAR QUE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA,
SEAN ATENDIDOS EN SUS INQUIETUDES, QUEJAS E
INCONFORMIDADES.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
0.00 100.00 Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 100.00 Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
PORCENTAJE DE LOGRO DE REVISIÓN DE RUBROS ESPECÍFICOS DE LA
CUNETA PÚBLICA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 926/07/2017 09:47:53a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
25.00 100.00 Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 33.34 Aceptable 33.34 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 33.33 Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Segundo Trimestre -
Junio
25.00 33.33 Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Actividad [1.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
PORCENTAJE DE LOGRO DE LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS A LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
25.00 100.00 Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 33.33 Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 33.33 Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Segundo Trimestre -
Junio
25.00 33.34 Aceptable 33.34 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Actividad [1.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
PORCENTAJE DE LOGRO DE LA REVISIÓN DE CONTRATOS DE OBRA,
SERVICIOS, LICITACIONES Y ADQUISICIONES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
25.00 100.00 Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 33.34 Aceptable 33.34 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 33.33 Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Segundo Trimestre -
Junio
25.00 33.33 Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
PORCENTAJE DE LOGRO DE LA EMISIÓN DE DETERMINACIONES DE
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES QUE HAYAN ACTUADO EN
CONTRAVENCIÓN DE LOS PRECEPTOS JURÍDICOS QUE LOS RIGEN EN
EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 926/07/2017 09:47:53a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
25.00 100.00 Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 33.34 Aceptable 33.34 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 33.33 Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Segundo Trimestre -
Junio
25.00 33.33 Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Actividad [2.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
PORCENTAJE DE LOGRO DE LA RECEPCIÓN, RADIACIÓN E
INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES CON MOTIVO DE QUEJAS Y
DENUNCIAS CIUDADANAS, Y DE DIVERSAS AUTORIDADES, EN
CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
25.00 100.00 Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 33.34 Aceptable 33.34 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 33.33 Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Segundo Trimestre -
Junio
25.00 33.33 Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Actividad [2.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
PORCENTAJE DE LOGRO DE LA SUPERVISIÓN DE OPERATIVOS
PREVENTIVOS EJECUTADOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DE LA ADMINITRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
25.00 100.00 Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 33.33 Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 33.34 Aceptable 33.34 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Segundo Trimestre -
Junio
25.00 33.33 Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Actividad [2.4] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
PORCENTAJE DE LOGRO DE LA EJECUCIÓN DE DILIGENCIAS DE
INVESTIGACIÓN EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 926/07/2017 09:47:53a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
25.00 100.00 Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 33.33 Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 33.34 Aceptable 33.34 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Segundo Trimestre -
Junio
25.00 33.33 Aceptable 33.34 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Actividad [3.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
EFICIENTIZACIÓN DE LA SALVAGUARDA DE LOS VEHÍCULOS
REMOLCADOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())/(X1()/Z())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
25.00 100.00 Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 33.33 Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 33.33 Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Segundo Trimestre -
Junio
25.00 33.34 Aceptable 33.34 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Actividad [3.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
PORCENTAJE DE LOGRO DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES A LA
CUENTA PUBLICA DICTAMINADA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
25.00 100.00 Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 33.34 Aceptable 33.34 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 33.33 Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Segundo Trimestre -
Junio
25.00 33.33 Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Actividad [3.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
PORCENTAJE DE LOGRO DE LA DIFUSIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA
INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())/(X1()/Z())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 6 de: 926/07/2017 09:47:53a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
25.00 100.00 Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 33.33 Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 33.33 Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Segundo Trimestre -
Junio
25.00 33.34 Aceptable 33.34 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Actividad [4.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
VERIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE ALTA Y BAJA DE LOS BIENES
DEL DOMINIO PÚBLICO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
25.00 100.00 Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 33.34 Aceptable 33.34 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 33.33 Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Segundo Trimestre -
Junio
25.00 33.33 Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Actividad [4.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
REALIZACIÓN DE OPERATIVOS DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS
RECURSOS MATERIALES A CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
25.00 100.00 Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 33.34 Aceptable 33.34 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 33.33 Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Segundo Trimestre -
Junio
25.00 33.33 Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Actividad [4.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
EJECUCIÓN EFICIENTE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 7 de: 926/07/2017 09:47:53a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
25.00 100.00 Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 33.34 Aceptable 33.34 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 33.33 Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Segundo Trimestre -
Junio
25.00 33.33 Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Actividad [5.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DEROGACION DE NORMAS TÉCNICAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
25.00 100.00 Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
25.00 100.00 Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Actividad [5.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
PORCENTAJE DE CAPACITACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS
NORMAS TECNICAS.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
25.00 100.00 Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 33.34 Aceptable 33.34 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 33.33 Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Segundo Trimestre -
Junio
25.00 33.33 Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Actividad [6.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Atender inquietudes, quejas e inconformidades del ciudadano,
manifestadas en foros y jornadas de servicios que realiza el XXII
Ayuntamiento de Tijuana y directamente a la Sindicatura procuradora
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 8 de: 926/07/2017 09:47:53a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 33.34 Aceptable 33.34 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Primer trimestre -
Marzo
0.00 33.33 Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Primer trimestre -
Febrero
0.00 33.33 Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 33.34 Aceptable 33.34 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 33.33 Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 33.33 Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Actividad [6.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Reuniones de seguimiento y/o evaluaciones de las acciones sociales
realizadas por el XXII Ayuntamiento de Tijuana
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 33.33 Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Primer trimestre -
Marzo
0.00 33.33 Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Primer trimestre -
Febrero
0.00 33.34 Aceptable 33.34 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 33.34 Aceptable 33.34 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 33.33 Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 33.33 Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Actividad [6.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Promover la participación social ciudadana mediante la creación y
funcionamiento del Consejo Consultivo de la Sindicatura Social
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 33.33 Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Primer trimestre -
Marzo
0.00 33.34 Aceptable 33.34 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Primer trimestre -
Febrero
0.00 33.33 Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 33.34 Aceptable 33.34 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 33.33 Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 33.33 Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 9 de: 926/07/2017 09:47:53a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
DATOS GENERALES
SISTEMA JURÍDICO MUNICIPALPrograma: Fecha: 03/01/2017
Unidad Administrativa: 1.10.1.1.1.1 CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL
Linea de Accion: 6.2.1.4 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
14
Gobierno Municipio (AGEM)
49,436,856.09
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A MODERNIZAR LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y
NORMAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ASEGURANDO LA
SOLIDEZ DE LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL
MEDIANTE LAS ACTUALIZACIONES REALIZADAS.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Propósito PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
ACTOS LEGALES Y PATRIMONIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
SON SALVAGUARDADOS Y SE GARANTIZA SU APEGO A LA
LEGALIDAD
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
27.00 0.00 Crítico 32.86 SE SUPERO LA META PROGRAMADA DEBIDO AL BUEN
FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA
Segundo Trimestre -
Mayo
27.00 0.00 Crítico 32.68 SE SUPERO LA META PROGRAMADA DEBIDO AL BUEN
FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA
Segundo Trimestre -
Junio
26.00 0.00 Crítico 32.21 SE SUPERO LA META PROGRAMADA DEBIDO AL BUEN
FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA
Componente [1] PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
ACTOS DE GOBIERNO MUNICIPAL RECURRIDOS POR FALTA DE
FUNDAMENTACIÓN O MOTIVACIÓN JURÍDICA DISMINUIDOS
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 526/07/2017 09:48:34a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 27.00 0.00 Crítico 33.00 SE CUMPLIERON TODAS LAS METAS
Primer trimestre -
Marzo
26.00 0.00 Crítico 33.00 SE CUMPLIERON TODAS LAS METAS
Primer trimestre -
Febrero
27.00 0.00 Crítico 33.00 SE CUMPLIERON TODAS LAS METAS
Segundo Trimestre -
Abril
27.00 0.00 Crítico 33.33 SE SUPERO LA META PROGRAMADA DEBIDO AL BUEN
FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA
Segundo Trimestre -
Mayo
27.00 0.00 Crítico 33.33 SE SUPERO LA META PROGRAMADA DEBIDO AL BUEN
FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA
Segundo Trimestre -
Junio
26.00 0.00 Crítico 33.33 SE SUPERO LA META PROGRAMADA DEBIDO AL BUEN
FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA
Componente [2] PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
RESOLUCIONES DE CONDENA ADVERSA AL AYUNTAMIENTO EN
DECREMENTO
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
34.00 0.00 Con Riesgo 31.92 SE ATENDIERON MENOS EN VIRTUD DE QUE ESTÁN PENDIENTES
DE VALORACIÓN, DOCUMENTOS DE PROPIEDAD, FACTURAS; QUE
NO HAN REMITIDO A LA CONSEJERÍA JURÍDICA LAS DIVERSAS
DEPENDENCIAS
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 31.36 SE ATENDIERON MENOS EN VIRTUD DE QUE ESTÁN PENDIENTES
DE VALORACIÓN, DOCUMENTOS DE PROPIEDAD, FACTURAS; QUE
NO HAN REMITIDO A LA CONSEJERÍA JURÍDICA LAS DIVERSAS
DEPENDENCIAS
Segundo Trimestre -
Junio
33.00 0.00 Con Riesgo 29.98 SE ATENDIERON MENOS EN VIRTUD DE QUE ESTÁN PENDIENTES
DE VALORACIÓN, DOCUMENTOS DE PROPIEDAD, FACTURAS; QUE
NO HAN REMITIDO A LA CONSEJERÍA JURÍDICA LAS DIVERSAS
DEPENDENCIAS
Componente [3] PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN, SE ADMINISTRAN CON
EFICIENCIA
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 27.00 0.00 Crítico 33.33 SE CUMPLIERON TODAS LAS METAS
Primer trimestre -
Marzo
26.00 0.00 Crítico 33.33 SE CUMPLIERON TODAS LAS METAS
Primer trimestre -
Febrero
27.00 0.00 Crítico 33.33 SE CUMPLIERON TODAS LAS METAS
Segundo Trimestre -
Abril
27.00 0.00 Crítico 33.33 SE SUPERO LA META PROGRAMADA DEBIDO AL BUEN
FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA
Segundo Trimestre -
Mayo
26.00 0.00 Crítico 33.33 SE SUPERO LA META PROGRAMADA DEBIDO AL BUEN
FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA
Segundo Trimestre -
Junio
27.00 0.00 Crítico 33.33 SE SUPERO LA META PROGRAMADA DEBIDO AL BUEN
FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
Hoja: 2 de: 526/07/2017 09:48:34a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
COORDINACIÓN INTEGRAL DE LAS AÉREAS JURÍDICA ADSCRITAS A
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL AYUNTAMIENTO DETERMINADO
LA POSTURA JURÍDICA
DEL AYUNTAMIENTO EN LOS CASOS ESPECÍFICOS QUE ASÍ LO
REQUIERAN
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 34.00 0.00 Aceptable 34.00
Primer trimestre -
Marzo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Abril
34.00 0.00 Aceptable 34.00
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Actividad [1.2] PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
PROMOVER EL CUMPLIMIENTO Y APEGO A LA LEGISLACIÓN
APLICABLE EN EL ACTUAR MUNICIPAL A TRAVEZ DE LA
COORDINACIÓN PERMANENTE CON TITULARES DE DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES MUNICIPALES
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 34.00 0.00 Aceptable 34.00
Primer trimestre -
Marzo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Abril
34.00 0.00 Aceptable 34.00
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Actividad [1.3] PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
ATENDER DE MANERA EFICIENTE LAS SOLICITUDES DE ASESORÍA Y
OPINIÓN JURÍDICA REQUERIDAS POR LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES ADSCRITAS AL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 34.00 0.00 Aceptable 34.00
Primer trimestre -
Marzo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Abril
34.00 0.00 Aceptable 34.00
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
Hoja: 3 de: 526/07/2017 09:48:34a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LOS JUICIOS Y DEMANDAS EN
PROCESO DE RESOLUCIÓN EN LOS EJERCICIOS ANTERIORES Y
DURANTE EL EJERCICIO (INSTAURADOS CONTRA EL AYUNTAMIENTO)
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 34.00 0.00 Aceptable 34.00
Primer trimestre -
Marzo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Abril
34.00 0.00 Aceptable 34.00
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Actividad [2.2] PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LOS JUICIOS Y DEMANDAS EN
PROCESO DE RESOLUCIÓN EN EJERCICIOS ANTERIORES Y DURANTE
EL EJERCICIO PRESENTADOS POR EL AYUNTAMIENTO EN DEFENSA DE
SUS INTERESES.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 34.00 0.00 Aceptable 33.00 SE ATENDIERON MENOS EN VIRTUD DE QUE ESTÁN PENDIENTES
DE VALORACIÓN, DOCUMENTOS DE PROPIEDAD, FACTURAS QUE
NO LAS HAN REMITIDO A LA CONSEJERÍA LAS DIVERSAS
DEPENDENCIAS
Primer trimestre -
Marzo
33.00 0.00 Con Riesgo 30.28 SE ATENDIERON MENOS EN VIRTUD DE QUE ESTÁN PENDIENTES
DE VALORACIÓN, DOCUMENTOS DE PROPIEDAD, FACTURAS QUE
NO LAS HAN REMITIDO A LA CONSEJERÍA LAS DIVERSAS
DEPENDENCIAS
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Abril
34.00 0.00 Con Riesgo 31.51 SE ATENDIERON MENOS EN VIRTUD DE QUE ESTÁN PENDIENTES
DE VALORACIÓN, DOCUMENTOS DE PROPIEDAD, FACTURAS; QUE
NO HAN REMITIDO A LA CONSEJERÍA JURÍDICA LAS DIVERSAS
DEPENDENCIAS
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Crítico 29.39 SE ATENDIERON MENOS EN VIRTUD DE QUE ESTÁN PENDIENTES
DE VALORACIÓN, DOCUMENTOS DE PROPIEDAD, FACTURAS; QUE
NO HAN REMITIDO A LA CONSEJERÍA JURÍDICA LAS DIVERSAS
DEPENDENCIAS
Segundo Trimestre -
Junio
33.00 0.00 Crítico 26.63 SE ATENDIERON MENOS EN VIRTUD DE QUE ESTÁN PENDIENTES
DE VALORACIÓN, DOCUMENTOS DE PROPIEDAD, FACTURAS; QUE
NO HAN REMITIDO A LA CONSEJERÍA JURÍDICA LAS DIVERSAS
DEPENDENCIAS
Actividad [3.1] PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
RECABAR E INTEGRAR EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS
DIRECCIONES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN (AVANCE
PROGRAMÁTICO)
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 526/07/2017 09:48:34a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 34.00 0.00 Aceptable 34.00
Primer trimestre -
Marzo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Abril
34.00 0.00 Aceptable 34.00
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Actividad [3.2] PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
LLEVAR A CABO EL CONTROL DE NÓMINAS DEL PERSONAL
ADSCRITO A LA DIRECCIÓN
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 34.00 0.00 Aceptable 34.00
Primer trimestre -
Marzo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Abril
34.00 0.00 Aceptable 34.00
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Actividad [3.3] PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LAS SOLICITUDES DE MATERIAL Y
EQUIPO EFECTUADAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA
LA CONSECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 34.00 0.00 Aceptable 34.00
Primer trimestre -
Marzo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Abril
34.00 0.00 Aceptable 34.00
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 5 de: 526/07/2017 09:48:34a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
DATOS GENERALES
JUSTICIA MUNICIPALPrograma: Fecha: 03/01/2017
Unidad Administrativa: 1.10.1.1.1.1 CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL
Linea de Accion: 1.2.1.6 Eje del PMD: 1
Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
15
Gobierno Municipio (AGEM)
21,240.01
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
Contribuir en la consolidación de la infraestructura institucional y de
apoyo para afrontar las necesidades de seguridad en coordinación
mediante sistemas que auxilien a tener mayor impacto
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Propósito PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
Los ciudadanos se benefician con asesoría y e impartición de justicia
municipal pronta y expedita, por los jueces municipales, en sus actos y
controversias.
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
34.00 0.00 Aceptable 34.00
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Componente [1] PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
MODERNIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN LA
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 526/07/2017 09:49:04a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 34.00 0.00 Aceptable 34.00
Primer trimestre -
Marzo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Abril
34.00 0.00 Aceptable 34.00
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Componente [2] PCT DE INCREMENTO EN COBER EN IMPART DE JUSTUnidad de Medida:
INCREMENTAR LA COBERTURA DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA A TRAVÉS DE LA ADECUACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DE PROCESOS.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 34.00 0.00 Aceptable 34.00
Primer trimestre -
Marzo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Abril
34.00 0.00 Aceptable 34.00
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Componente [3] PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN SE ADMINISTRAN CON
EFICIENCIA
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 34.00 0.00 Aceptable 34.00
Primer trimestre -
Marzo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Abril
34.00 0.00 Aceptable 34.00
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
PROMOVER ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES LA
ADECUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 526/07/2017 09:49:04a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 34.00 0.00 Aceptable 34.00
Primer trimestre -
Marzo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Abril
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Mayo
34.00 0.00 Aceptable 34.00
Segundo Trimestre -
Junio
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Actividad [2.1] PCT DE CUMPL. DE REFORMAS CON PARTICIPACIÓNUnidad de Medida:
PARTICIPAR EN EL ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE REFORMA DE
REGLAMENTOS MUNICIPALES Y BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO EN
MATERIA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 34.00 0.00 Aceptable 34.00
Primer trimestre -
Marzo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Abril
34.00 0.00 Aceptable 34.00
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Actividad [2.2] PCT DE CUMPL. EN NO. DE CURSOS IMPARTIDOSUnidad de Medida:
IMPLEMENTAR CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL JUECES
MUNICIPALES
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 34.00 0.00 Aceptable 34.00
Primer trimestre -
Marzo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Abril
34.00 0.00 Aceptable 34.00
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Actividad [2.3] PCT DE CUMPL. EN CASOS ATENDIDOSUnidad de Medida:
RESOLVER EN TIEMPO Y FORMA LOS CASOS SOMETIDOS A
CONOCIMIENTO DE LOS JUZGADOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE
JUSTICIA MUNICIPAL.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 526/07/2017 09:49:04a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 34.00 0.00 Aceptable 34.00
Primer trimestre -
Marzo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Abril
34.00 0.00 Aceptable 34.00
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Actividad [2.4] PCT DE CUMPL. DE NO. RECURSOS ATENDIDOSUnidad de Medida:
ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD
PRESENTADOS ANTE LOS JUZGADOS ADSCRITPS A LA DIRECCIÓN DE
JUSTICIA MUNICIPAL
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 34.00 0.00 Aceptable 34.00
Primer trimestre -
Marzo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Abril
34.00 0.00 Aceptable 34.00
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Actividad [3.1] PCT DE CUMPL. EN SOLICITUDES RECIBIDASUnidad de Medida:
ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LAS SOLICITUDES DE MATERIAL Y
EQUIPO EFECTUADAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA
LA CONSECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 34.00 0.00 Aceptable 34.00
Primer trimestre -
Marzo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Abril
34.00 0.00 Aceptable 34.00
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Actividad [3.2] PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO NOMINA PAGADAUnidad de Medida:
LLEVAR A CABO EL CONTROL DE NOMINAS DEL PERSONAL
ADSCRITO A LA DIRECCIÓN
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 526/07/2017 09:49:04a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 34.00 0.00 Aceptable 34.00
Primer trimestre -
Marzo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Abril
34.00 0.00 Aceptable 34.00
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 5 de: 526/07/2017 09:49:04a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
DATOS GENERALES
INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓNPrograma: Fecha: 03/01/2017
Unidad Administrativa: 1.2.2.7.1.1 DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN
Linea de Accion: 4.6.2.1 Eje del PMD: 4
Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
17
Desarrollo Social y Promoción económica Municipio (AGEM)
42,335,535.46
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL
MUNICIPIO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE
INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN QUE ASEGUREN EL CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVIDAD VIGENTE EN LOS DIVERSOS SECTORES QUE
PRACTICAN ACTOS DE COMERCIO
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 Metas sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 Metas sin programacion
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 Metas sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMAR
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMAR
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMAR
Propósito PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
LOS COMERCIANTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA QUE EJERZAN
ACTIVIDADES ECONÓMICAS CUMPLEN CON EL MARCO LEGAL
APLICABLE
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 Metas sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 Metas sin programacion
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 Metas sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 Metas sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 Metas sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Componente [1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
INSPECCIONAR Y VIGILAR A LOS DIVERSOS COMERCIOS QUE
REALIZAN ACTIVIDADES COMERCIALES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 626/07/2017 09:49:38a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Componente [2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
LOS COMERCIANTES OBTIENEN Y REVALIDAN PERMISOS PARA
COMERCIO AMBULANTE Y MERCADO SOBRE RUEDAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Componente [3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA
DIRECCIÓN
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE REVALIDACION DE LOS PERMISOS
QUE FUERON OTORGADOS EN AÑOS ANTERIORES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1()/Y1())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 626/07/2017 09:49:38a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 0.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Marzo
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Febrero
40.00 0.00 Aceptable 40.00
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Mayo
40.00 0.00 Aceptable 40.00
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Actividad [1.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
PERSONAS QUE SOLICITAN PERMISO PARA REALIZAR ALGUNA
ACTIVIDAD COMERCIAL EN LA VÍA PÚBLICA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1()/Y1())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 0.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Marzo
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Febrero
40.00 0.00 Aceptable 40.00
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Mayo
40.00 0.00 Aceptable 40.00
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Actividad [1.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ASISTIR Y PARTICIPAR EN LOS FOROS CONVOCADOS, ASÍ COMO
REALIZAR REUNIONES CON LAS DIFERENTES CÁMARAS DE COMERCIO
ORGANIZADO Y LÍDERES DEL COMERCIO AMBULANTE Y DE
MERCADOS SOBRE RUEDAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1()/Y1())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 0.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Marzo
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Febrero
40.00 0.00 Aceptable 40.00
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Mayo
40.00 0.00 Aceptable 40.00
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Actividad [1.4] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENCIÓN PERSONALIZADA A CIUDADANOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1()/Y1())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 626/07/2017 09:49:38a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 0.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Marzo
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Febrero
40.00 0.00 Aceptable 40.00
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Mayo
40.00 0.00 Aceptable 40.00
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INSPECCIONES Y VERIFICACIONES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 0.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Marzo
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Febrero
40.00 0.00 Aceptable 40.00
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Mayo
40.00 0.00 Aceptable 40.00
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Actividad [2.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENDER LAS QUEJAS CIUDADANAS PRESENTADAS EN LA
DIRECCIÓN Y DELEGACIONES, EN CONTRA DE LOS COMERCIOS O
COMERCIANTES QUE REALIZAN ALGUNA ACTIVIDAD COMERCIAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 0.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Marzo
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Febrero
40.00 0.00 Aceptable 40.00
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Mayo
40.00 0.00 Aceptable 40.00
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Actividad [2.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ELABORAR ACTAS, AMONESTACIONES, SANCIONES Y CLAUSURAS
TEMPORALES A LOS COMERCIANTES QUE NO CUMPLAN CON LA
NORMATIVIDAD VIGENTE
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 626/07/2017 09:49:38a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 0.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Marzo
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Febrero
40.00 0.00 Aceptable 40.00
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Mayo
40.00 0.00 Aceptable 40.00
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Actividad [3.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
LLEVAR UN CONTROL DE NOMINAS E INCIDENCIAS Y ATENDER LAS
SOLICITUDES DE RECURSOS HUMANOS DEL PERSONAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 0.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Marzo
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Febrero
40.00 0.00 Aceptable 40.00
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Mayo
40.00 0.00 Aceptable 40.00
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Actividad [3.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
LLEVAR UN CONTROL RESPECTO AL GASTO Y SOLICITAR
ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 0.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Marzo
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Febrero
40.00 0.00 Aceptable 40.00
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Mayo
40.00 0.00 Aceptable 40.00
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Actividad [3.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
LLEVAR UN CONTROL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE, ASÍ COMO EL MOBILIARIO
Y EQUIPO DE OFICINA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2()+X3()+X4()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 626/07/2017 09:49:38a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 0.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Marzo
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Febrero
40.00 0.00 Aceptable 40.00
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Mayo
40.00 0.00 Aceptable 40.00
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 6 de: 626/07/2017 09:49:38a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
DATOS GENERALES
PROTECCIÓN CIVILPrograma: Fecha: 21/02/2017
Unidad Administrativa: 1.2.2.5.1.1 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
Linea de Accion: 1.4.1.8 Eje del PMD: 1
Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
19
Gobierno Municipio (AGEM)
5,406,943.70
MATRIZ DE INDICADORES
Fin IND DE CIUD ATENDIDOS EN REL AL EJERCICIO ANTUnidad de Medida:
CONTRIBUIR EN EL FOMENTO DE LA SEGURIDAD FISICA Y
PATRIMONIAL DE LA CIUDADANIA MEDIANTE LA PREVENCION Y
MITIGACION DE SINIESTROS Y DESASTRES NATURALES.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Propósito PORC INCREMENTO DE EDUC Y NOTIFUnidad de Medida:
LOS CIUDADANOS SE ENCUENTRAN INFORMADOS SOBRE LA
PREVENCION Y MITIGACION DE RIESGOS ANTE LOS DIFERENTES
AGENTES PERTURBADORES.
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
15.00 15.00 Aceptable 15.00 SE CUMPLE CON META PROGRAMADA
Componente [1] Indice ciudadanos q reciben la informacionUnidad de Medida:
EDUCACION EN AUTO PROTECCION Y PREVENCION DE DESASTRES A
LOS CIUDADANOS, PROPORCIONADA.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 426/07/2017 09:50:11a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
15.00 15.00 Aceptable 15.00 SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
15.00 15.00 Aceptable 15.00 SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA
Componente [2] Porcentaje incremento de viviendas notificadasUnidad de Medida:
FAMILIAS ASENTADAS EN ZONAS DE RIESGO, NOTIFICADAS. TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
10.00 10.00 Aceptable 10.00 SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
10.00 10.00 Aceptable 10.00 SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
REALIZAR JORNADAS DE ATENCION A EMERGENCIAS Y PREVENCION TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
100.00 100.00 Aceptable 100.00 SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 100.00 Aceptable 100.00 SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA
Actividad [1.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
REALIZAR PLATICAS INFORMATIVAS Y DE AUTO PROTECCION TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 426/07/2017 09:50:11a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
100.00 100.00 Aceptable 100.00 SE CUMPLEN CON LAS METAS ESTABLECIDAS PARA EL
TRIMESTRE ENE-MAR
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 100.00 Aceptable 100.00 SE CUMPLEN CON LAS METAS ESTABLECIDAS
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
NOTIFICACION Y CENSO A LA POBLACION QUE HABITA EN ZONAS DE
RIESGO PARA ACTUALIZACION DE ATLAS DE RIESGO.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
100.00 100.00 Aceptable 100.00 SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 100.00 Aceptable 100.00 SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA
Actividad [2.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCION CIVIL REVISADOS. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
100.00 100.00 Aceptable 100.00 SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 100.00 Aceptable 100.00 SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA
Actividad [2.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENCION EFICAZ A EMERGENCIAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 426/07/2017 09:50:11a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
100.00 100.00 Aceptable 100.00 SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 100.00 Aceptable 100.00 SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 4 de: 426/07/2017 09:50:11a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
DATOS GENERALES
CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA SECRETARÍA DE GOBIERNOPrograma: Fecha: 03/01/2017
Unidad Administrativa: 1.2.1.1.1.1 OFICINA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO
Linea de Accion: 5.1.1.4 Eje del PMD: 5
Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
21
Gobierno Municipio (AGEM)
115,931,982.48
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Indice cumplimiento concertacion politicas pubUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PUBLICAS,
MEDIANTE LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS SOCIALES DE LA
POBLACIÓN Y EL ACCESO ÁGIL A LOS SERVICIOS MUNICIPALES
AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Propósito Indice servicio Mpio y Federacion coordinadosUnidad de Medida:
LOS CIUDADANOS HACEN USO DE LOS SERVICIOS DE REGISTRO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN Y ENCUENTRA UNA
ESTRUCTURA COORDINADA INTERNAMENTE
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2()+X3()+X4()+X5()+X6())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
98.00 0.00 Aceptable 98.00
Componente [1] Indice registro actos y hechos civiles CiudadanosUnidad de Medida:
EL REGISTRO DE ACTOS Y HECHOS CIVILES DE LA POBLACIÓN EN
MATERIA DE PERSONALIDAD JURÍDICA SE HAN INCREMENTADO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 726/07/2017 09:50:43a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
98.00 0.00 Aceptable 98.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
98.00 0.00 Aceptable 98.00
Componente [2] Indice serv otorgados otros ordenes de gobiernoUnidad de Medida:
SE FACILITA EL ACCESO A SERVICIOS OTORGADOS POR OTROS
ORDENES DE GOBIERNO AL CIUDADANO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
98.00 0.00 Aceptable 98.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
98.00 0.00 Aceptable 98.00
Componente [3] Indice acuerdos Concertados dist. niveles gobUnidad de Medida:
POLÍTICAS PUBLICAS CONCERTADAS CON LOS DISTINTOS NIVELES DE
GOBIERNO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
98.00 0.00 Aceptable 98.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
98.00 0.00 Aceptable 98.00
Componente [4] Indice Regu activ comerciales bebidas alcoholicasUnidad de Medida:
LAS ACTIVIDADES COMERCIALES RELACIONADAS CON BEBIDAS DE
GRADUACIÓN ALCOHÓLICA SON REGULADAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 726/07/2017 09:50:43a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
98.00 0.00 Aceptable 98.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
98.00 0.00 Aceptable 98.00
Componente [5] Indice Procesos apegados a normatividadUnidad de Medida:
PROCESOS APEGADOS A NORMATIVIDAD TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
98.00 0.00 Aceptable 98.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
98.00 0.00 Aceptable 98.00
Componente [6] Indice de Peticion Ciudadanas AtendidasUnidad de Medida:
PETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
98.00 0.00 Aceptable 98.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
98.00 0.00 Aceptable 98.00
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
LLEVAR A CABO CAMPAÑAS MASIVAS DE REGISTROS DE
NACIMIENTOS, MATRIMONIOS Y DOBLE NACIONALIDAD Y DE
DESCUENTO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 726/07/2017 09:50:43a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 8.00 0.00 Aceptable 8.00
Primer trimestre -
Marzo
9.00 0.00 Aceptable 9.00
Primer trimestre -
Febrero
8.00 0.00 Aceptable 8.00
Segundo Trimestre -
Abril
8.00 0.00 Aceptable 8.00
Segundo Trimestre -
Mayo
8.00 0.00 Aceptable 8.00
Segundo Trimestre -
Junio
9.00 0.00 Aceptable 9.00
Actividad [1.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
INSCRIPCIÓN DE HECHOS Y ACTOS DEL ESTADO CIVIL DE LAS
PERSONAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 8.00 0.00 Aceptable 8.00
Primer trimestre -
Marzo
9.00 0.00 Aceptable 9.00
Primer trimestre -
Febrero
8.00 0.00 Aceptable 8.00
Segundo Trimestre -
Abril
8.00 0.00 Aceptable 8.00
Segundo Trimestre -
Mayo
8.00 0.00 Aceptable 8.00
Segundo Trimestre -
Junio
9.00 0.00 Aceptable 9.00
Actividad [1.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
EXPEDIR COPIAS CERTIFICADAS DE LOS ACTOS DEL ESTADO CIVIL DE
LAS PERSONAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 8.00 0.00 Aceptable 8.00
Primer trimestre -
Marzo
9.00 0.00 Aceptable 9.00
Primer trimestre -
Febrero
8.00 0.00 Aceptable 8.00
Segundo Trimestre -
Abril
8.00 0.00 Aceptable 8.00
Segundo Trimestre -
Mayo
8.00 0.00 Aceptable 8.00
Segundo Trimestre -
Junio
9.00 0.00 Aceptable 9.00
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
REGISTRAR Y RECEPCIONAR LAS PETICIONES CIUDADANAS
RESPECTO DE TRAMITES Y SERVICIOS OTORGADOS POR OTROS
ORDENES DE GOBIERNO.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 726/07/2017 09:50:43a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 8.00 0.00 Aceptable 8.00
Primer trimestre -
Marzo
9.00 0.00 Aceptable 9.00
Primer trimestre -
Febrero
8.00 0.00 Aceptable 8.00
Segundo Trimestre -
Abril
8.00 0.00 Aceptable 8.00
Segundo Trimestre -
Mayo
8.00 0.00 Aceptable 8.00
Segundo Trimestre -
Junio
9.00 0.00 Aceptable 9.00
Actividad [3.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LOS
DISTINTOS ORDENES DE GOBIERNO, MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO Y
EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 8.00 0.00 Aceptable 8.00
Primer trimestre -
Marzo
9.00 0.00 Aceptable 9.00
Primer trimestre -
Febrero
8.00 0.00 Aceptable 8.00
Segundo Trimestre -
Abril
8.00 0.00 Aceptable 8.00
Segundo Trimestre -
Mayo
8.00 0.00 Aceptable 8.00
Segundo Trimestre -
Junio
9.00 0.00 Aceptable 9.00
Actividad [3.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CONSUMAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DEL CABILDO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 8.00 0.00 Aceptable 8.00
Primer trimestre -
Marzo
9.00 0.00 Aceptable 9.00
Primer trimestre -
Febrero
8.00 0.00 Aceptable 8.00
Segundo Trimestre -
Abril
8.00 0.00 Aceptable 8.00
Segundo Trimestre -
Mayo
8.00 0.00 Aceptable 8.00
Segundo Trimestre -
Junio
9.00 0.00 Aceptable 9.00
Actividad [4.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENCIÓN CIUDADANA EN SOLICITUD DE TRAMITES Y PERMISOS
RELACIONADOS CON LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 726/07/2017 09:50:43a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 8.00 0.00 Aceptable 8.00
Primer trimestre -
Marzo
9.00 0.00 Aceptable 9.00
Primer trimestre -
Febrero
8.00 0.00 Aceptable 8.00
Segundo Trimestre -
Abril
8.00 0.00 Aceptable 8.00
Segundo Trimestre -
Mayo
8.00 0.00 Aceptable 8.00
Segundo Trimestre -
Junio
9.00 0.00 Aceptable 9.00
Actividad [4.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CAPTACIÓN DE INGRESOS POR CONCEPTO DE TRAMITES Y PERMISOS
CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 8.00 0.00 Aceptable 8.00
Primer trimestre -
Marzo
9.00 0.00 Aceptable 9.00
Primer trimestre -
Febrero
8.00 0.00 Aceptable 8.00
Segundo Trimestre -
Abril
8.00 0.00 Aceptable 8.00
Segundo Trimestre -
Mayo
8.00 0.00 Aceptable 8.00
Segundo Trimestre -
Junio
9.00 0.00 Aceptable 9.00
Actividad [5.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
VIGILANCIA Y REGISTRO DE LOS PROCESOS APEGADOS A LA
NORMATIVIDAD
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 8.00 0.00 Aceptable 8.00
Primer trimestre -
Marzo
9.00 0.00 Aceptable 9.00
Primer trimestre -
Febrero
8.00 0.00 Aceptable 8.00
Segundo Trimestre -
Abril
8.00 0.00 Aceptable 8.00
Segundo Trimestre -
Mayo
8.00 0.00 Aceptable 8.00
Segundo Trimestre -
Junio
9.00 0.00 Aceptable 9.00
Actividad [6.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENCIÓN A LA CIUDADANIA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 6 de: 726/07/2017 09:50:43a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 8.00 0.00 Aceptable 8.00
Primer trimestre -
Marzo
9.00 0.00 Aceptable 9.00
Primer trimestre -
Febrero
8.00 0.00 Aceptable 8.00
Segundo Trimestre -
Abril
8.00 0.00 Aceptable 8.00
Segundo Trimestre -
Mayo
8.00 0.00 Aceptable 8.00
Segundo Trimestre -
Junio
9.00 0.00 Aceptable 9.00
Actividad [6.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
MANTENER EL EQUILIBRIO DE EQUIDAD DE GENERO DE LOS
BENEFICIADOS CON LAS ACCIONES DEL PROGRAMA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 23.00 0.00 Aceptable 23.00
Primer trimestre -
Marzo
24.00 0.00 Aceptable 24.00
Primer trimestre -
Febrero
23.00 0.00 Aceptable 23.00
Segundo Trimestre -
Abril
23.00 0.00 Aceptable 23.00
Segundo Trimestre -
Mayo
23.00 0.00 Aceptable 23.00
Segundo Trimestre -
Junio
24.00 0.00 Aceptable 24.00
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 7 de: 726/07/2017 09:50:43a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
DATOS GENERALES
VIALIDAD Y TRANSPORTEPrograma: Fecha: 03/01/2017
Unidad Administrativa: 1.2.2.6.1.1 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE PUBLICO
Linea de Accion: 3.2.1.2 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
23
Gobierno Municipio (AGEM)
19,904,496.88
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL IMPULSO DE UNA CIUDAD TRANSITABLE, MEDIANTE LA
MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
Propósito PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
LOS USUARIOS DE TRANSPORTE PUBLICO, SE BENEFICIAN DE UN
TRANSPORTE MODERNO CON TRASLADOS EFICIENTES
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
((X1()/Y1())-1)*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
Segundo Trimestre -
Junio
90.00 0.00 Aceptable 90.00 META REALIZADA.
Componente [1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
RUTAS DE TRANSPORTE ORDENADAS EN LA MODALIDAD DE TAXI TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 626/07/2017 09:51:14a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Primer trimestre -
Marzo
29.00 0.00 Aceptable 29.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Primer trimestre -
Febrero
28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Segundo Trimestre -
Abril
28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Segundo Trimestre -
Mayo
28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Segundo Trimestre -
Junio
29.00 0.00 Aceptable 29.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Componente [2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
RESPUESTA Y ORIENTACIÓN AL CONCESIONARIO EN SUS TRAMITES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Primer trimestre -
Marzo
29.00 0.00 Aceptable 29.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Primer trimestre -
Febrero
28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Segundo Trimestre -
Abril
28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Segundo Trimestre -
Mayo
28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Segundo Trimestre -
Junio
29.00 0.00 Aceptable 29.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Componente [3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
IMAGEN Y CONDICIONES MECÁNICAS DE LAS UNIDADES DE SERVICIO
PUBLICO VERIFICADAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Primer trimestre -
Marzo
29.00 0.00 Aceptable 29.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Primer trimestre -
Febrero
28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Segundo Trimestre -
Abril
28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Segundo Trimestre -
Mayo
28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Segundo Trimestre -
Junio
29.00 0.00 Aceptable 29.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Componente [4] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
EL USUARIO RECIBE UN TRATO DE CALIDAD EN EL SERVICIO AL
UTILIZAR EL TRANSPORTE PUBLICO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 626/07/2017 09:51:14a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Primer trimestre -
Marzo
29.00 0.00 Aceptable 29.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Primer trimestre -
Febrero
28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Segundo Trimestre -
Abril
28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Segundo Trimestre -
Mayo
28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Segundo Trimestre -
Junio
29.00 0.00 Aceptable 29.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
FACTIBILIDAD PARA ZONAS DE TRANSPORTE (SITIOS, ASCENSO Y
DESCENSO Y CIERRES DE CIRCUITO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Primer trimestre -
Marzo
29.00 0.00 Aceptable 29.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Primer trimestre -
Febrero
28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Segundo Trimestre -
Abril
28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Segundo Trimestre -
Mayo
28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Segundo Trimestre -
Junio
29.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Actividad [1.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
OPINIÓN TÉCNICA PARA CAMBIO DE COLOR Y CAMBIO DE MODALIDAD TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Primer trimestre -
Marzo
29.00 0.00 Aceptable 29.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Primer trimestre -
Febrero
28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Segundo Trimestre -
Abril
28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Segundo Trimestre -
Mayo
28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Segundo Trimestre -
Junio
29.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
REVALIDACIÓN DE PERMISOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 626/07/2017 09:51:14a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
Actividad [2.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CAMBIOS Y TRANSFERENCIAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Primer trimestre -
Marzo
29.00 0.00 Aceptable 29.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Primer trimestre -
Febrero
28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Segundo Trimestre -
Abril
28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Segundo Trimestre -
Mayo
28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Segundo Trimestre -
Junio
29.00 0.00 Aceptable 29.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Actividad [2.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS DE UNIDADES DE VEHICULOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Primer trimestre -
Marzo
29.00 0.00 Aceptable 29.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Primer trimestre -
Febrero
28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Segundo Trimestre -
Abril
28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Segundo Trimestre -
Mayo
28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Segundo Trimestre -
Junio
29.00 0.00 Aceptable 29.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Actividad [2.4] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
GARANTÍAS, DEVOLUCIONES Y COTEJOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 626/07/2017 09:51:14a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Primer trimestre -
Marzo
29.00 0.00 Aceptable 29.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Primer trimestre -
Febrero
28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Segundo Trimestre -
Abril
28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Segundo Trimestre -
Mayo
28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Segundo Trimestre -
Junio
29.00 0.00 Aceptable 29.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Actividad [3.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
REVISIÓN MECÁNICA A UNIDADES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Primer trimestre -
Marzo
29.00 0.00 Aceptable 29.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Primer trimestre -
Febrero
28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Segundo Trimestre -
Abril
28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Segundo Trimestre -
Mayo
28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Segundo Trimestre -
Junio
29.00 0.00 Aceptable 29.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Actividad [3.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
OPERATIVOS PARA SANCIONAR A TRANSPORTISTAS QUE NO
CUMPLEN
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Primer trimestre -
Marzo
29.00 0.00 Aceptable 29.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Primer trimestre -
Febrero
28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Segundo Trimestre -
Abril
28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Segundo Trimestre -
Mayo
28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Segundo Trimestre -
Junio
29.00 0.00 Aceptable 29.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Actividad [3.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
SANCIONES A TRANSPORTISTAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 626/07/2017 09:51:14a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Primer trimestre -
Marzo
29.00 0.00 Aceptable 29.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Primer trimestre -
Febrero
28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Segundo Trimestre -
Abril
28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Segundo Trimestre -
Mayo
28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Segundo Trimestre -
Junio
29.00 0.00 Aceptable 29.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Actividad [4.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CHÓFERES CAPACITADOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Primer trimestre -
Marzo
29.00 0.00 Crítico 0.00 META NO REALIZADA POR FALTA DE AUTORIZACIÓN DEL INGRESO
PARA MUNICIPIO.
Primer trimestre -
Febrero
28.00 0.00 Crítico 0.00 META NO REALIZADA POR FALTA DE AUTORIZACIÓN DEL INGRESO
PARA MUNICIPIO.
Segundo Trimestre -
Abril
28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Segundo Trimestre -
Mayo
28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Segundo Trimestre -
Junio
29.00 0.00 Aceptable 29.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Actividad [4.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENCIÓN A QUEJAS CIUDADANAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Primer trimestre -
Marzo
29.00 0.00 Aceptable 29.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Primer trimestre -
Febrero
28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Segundo Trimestre -
Abril
28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Segundo Trimestre -
Mayo
28.00 0.00 Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Segundo Trimestre -
Junio
29.00 0.00 Aceptable 29.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 6 de: 626/07/2017 09:51:14a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
DATOS GENERALES
ADMINISTRACIÓN Y FINANZASPrograma: Fecha: 03/01/2017
Unidad Administrativa: 1.5.3.1.1.1 DIRECCIÓN TESORERÍA MUNICIPAL
Linea de Accion: 6.1.2.3 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
25
Gobierno Municipio (AGEM)
614,384,652.48
MATRIZ DE INDICADORES
Fin INDICE DE AUTONOMIA FINANCIERAUnidad de Medida:
CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTABILIDAD
FINANCIERA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA A TRAVES DEL OPTIMO
DESEMPEÑO DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Propósito Calificacion crediticia otorgada por calificadorasUnidad de Medida:
LOS PROGRAMAS DE POLITICA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE
TIJUANA CUENTAN CON GASTO PUBLICO SUFICIENTE Y
CORRECTAMENTE FOCALIZADO
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMDA
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Componente [1] Porcentaje de crecimiento de la RecaudacionUnidad de Medida:
INCREMENTO EN LA RECAUDACION REGISTRADO TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()-X1())/Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 626/07/2017 03:25:28p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
2.40 0.00 Crítico 0.00 NO SE LOGRO LA META EN VIRTUD DE QUE SE RECIBIERON 300
MILLONES MENOS EN PARTICIPACIONES POR ISR Y EL EJERCICIO
ANTERIOR SE TUVIERON INGRESOS POR VENTA DE INMUEBLES
POR 49 MILLONES DE PESOS.
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Junio
2.40 0.00 Crítico 17.84 SE SUPERO LA META EN VIRTUD DE QUE SE ESTAN
IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS RECAUDTORIAS QUE LOGRAN
UNA RECAUDACION SUPERIOR A LO PROGRAMADO
Componente [2] Porcentaje de recuperación de cartera vencidaUnidad de Medida:
CARTERA VENCIDA RECUPERADA TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
1.50 0.00 Crítico 2.72 SE SUPERO LA META DEBIDO A LA IMPLEMENTACION DEL
DECRETO PARA LA CONDONACION DE MULTAS Y RECARGOS EN
IMPUESTOS Y DERECHOS MUNICIPALES.
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Junio
0.30 0.00 Crítico 3.65 SE SUPERO LA META DEBIDO A LA IMPLEMENTACION DE
ESTRATEGIAS RECAUDATORIAS Y GESTIONES DE COBRO
EFICIENTES Y OPORTUNAS
Componente [3] INDICE DE AVANCE PBR-SED MPALUnidad de Medida:
PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO MEDIDA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(((X()*Y())/Z())+((X1()*Y1())/Z1())+((X2()*Y2())/Z2())+((X3()*Y3())/Z3())+((X4()*Y4())/Z4())+((X5()*Y5())/Z5())+
((X6()*Y6())/Z6())+
((X7()*Y7())/Z7()))/8
Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
50.00 0.00 Aceptable 53.00 LA VARIACION DE DEBE A QUE ALGUNAS RESPUESTAS DE
REACTIVOS NO DEPENDEN DIRECTAMENTE DE ESTA DIRECCION
MAS SIN EMBARGO SE VA A ESTAR TRABAJANDO PARA LOGRAR
UN MEJOR RESULTADO EN LOS REACTIVOS QUE NO FUERON
SUFICIENTES LAS RESPUESTAS.
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Junio
50.00 0.00 Crítico 24.00 LA VARIACION SE DEBE A QUE ALGUNAS RESPUESTAS DE
REACTIVOS NO DEPENDEN DIRECTAMENTE DE ESTA DIRECCION,
MAS SIN EMBARGO SE VA A ESTAR TRABAJANDO PARA LOGRAR
UN MEJOR RESULTADO EN LOS REACTIVOS QUE NO FUERON
SUFICIENTES LAS RESPUESTAS
Hoja: 2 de: 626/07/2017 03:25:28p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Componente [4] PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PAGOUnidad de Medida:
OBLIGACIONES DE PAGO SALDADAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
85.00 0.00 Aceptable 97.00 SE REGISTRO UN AUMENTO EN EL CUMPLIMIENTO YA QUE SE
ESTA LLEVANDO A CABO UNA ADECUADA PROGRAMACION DE
PAGOS
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Junio
85.00 0.00 Aceptable 91.00 SE REALIZO UN AUMENTO EN EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
YA QUE SE ESTA LLEVANDO UNA ADECUADA PROGRAMACION DE
PAGOS.
Componente [5] PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO LGCG Y DOC. EMIT,
CONAC
Unidad de Medida:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ARMONIZADA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(((X()*Y())/Z())+((X1()*Y1())/Z1())+((X2()*Y2())/Z2())+((X3()*Y3())/Z3())+((X4()*Y4())/Z4())+((X5()
*Y5())/Z5()))/6
Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
80.00 0.00 Aceptable 80.00 SE CUMPLIO CON LA META
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 0.00 Aceptable 80.00
Componente [6] Calificación de cuestionario de normasUnidad de Medida:
SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA TESORERIA MUNICIPAL
IMPLEMENTADO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(((X()*Y())/Z())+((X1()*Y1())/Z1())+((X2()*Y2())/Z2()))/3Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
50.00 0.00 Aceptable 50.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Junio
50.00 0.00 Aceptable 50.00
Hoja: 3 de: 626/07/2017 03:25:28p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS RECAUDATORIAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 8.33 0.00 Aceptable 8.33
Primer trimestre -
Marzo
8.34 0.00 Aceptable 8.34
Primer trimestre -
Febrero
8.33 0.00 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Abril
8.33 0.00 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Mayo
8.33 0.00 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Junio
8.34 0.00 Aceptable 8.34
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE NOTIFICACION Y EMBARGO A
CONTRIBUYENTES DEUDORES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 8.33 0.00 Aceptable 8.33
Primer trimestre -
Marzo
8.34 0.00 Aceptable 8.34
Primer trimestre -
Febrero
8.33 0.00 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Abril
8.33 0.00 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Mayo
8.33 0.00 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Junio
8.34 0.00 Aceptable 8.34
Actividad [3.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ACCIONES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION
DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE
EVALUACION DE DESEMPEÑO.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 8.33 0.00 Aceptable 8.33
Primer trimestre -
Marzo
8.34 0.00 Aceptable 8.34
Primer trimestre -
Febrero
8.33 0.00 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Abril
8.33 0.00 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Mayo
8.33 0.00 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Junio
8.34 0.00 Aceptable 8.34
Actividad [4.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Hoja: 4 de: 626/07/2017 03:25:28p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
REGISTRO DE PAGOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 8.33 0.00 Aceptable 8.33
Primer trimestre -
Marzo
8.34 0.00 Aceptable 8.34
Primer trimestre -
Febrero
8.33 0.00 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Abril
8.33 0.00 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Mayo
8.33 0.00 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Junio
8.34 0.00 Aceptable 8.34
Actividad [5.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 8.33 0.00 Aceptable 8.33
Primer trimestre -
Marzo
8.34 0.00 Aceptable 8.34
Primer trimestre -
Febrero
8.33 0.00 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Abril
8.33 0.00 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Mayo
8.33 0.00 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Junio
8.34 0.00 Aceptable 8.34
Actividad [6.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL MEJOR DESEMPEÑO DEL CONTRO
INTERNO DE LA TESORERIA MUNICIPAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 8.33 0.00 Aceptable 8.33
Primer trimestre -
Marzo
8.34 0.00 Con Riesgo 7.80 NO SE LOGRO LA META EN VIRTUD DE QUE HACE FALTA DAR
SEGUIMIENTO A ALGUNAS ACTIVIDADES .
Primer trimestre -
Febrero
8.33 0.00 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Abril
8.33 0.00 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Mayo
8.33 0.00 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Junio
8.34 0.00 Aceptable 8.00 NO SE LLEGO A LA TOTALIDAD DE LA META YA QUE HACE FALTA
LLEVAR A CABO UNA ACTIVIDAD, MISMA QUE SERA CUBIERTA
PARA EL SIGUIENTE INFORME.
Hoja: 5 de: 626/07/2017 03:25:28p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 6 de: 626/07/2017 03:25:28p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
DATOS GENERALES
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPALPrograma: Fecha: 04/04/2017
Unidad Administrativa: 1.5.2.1.1.1 DIRECCIÓN GENERAL DE OFICIALÍA MAYOR
Linea de Accion: 6.1.2.4 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
26
Gobierno Municipio (AGEM)
444,708,036.91
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Indice de crecimiento del gasto corrienteUnidad de Medida:
CONTRIBUIR CON LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN DE PROCESOS,
PROCEDIMIENTOS Y NORMAS
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()-X1()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Propósito PORCENTAJE DE EMPL. POR CADA 1000 HABIT.Unidad de Medida:
EL CAPITAL HUMANO OPTIMIZA LAS FUNCIONES INSTITUCIONALES
DEL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA.
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*1000Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
6.00 6.00 Aceptable 6.00
Componente [1] PORCENTAJE PRECI. REG. INCID. DE PUNT Y ASISTUnidad de Medida:
POLITICAS DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA DEL PERSONAL
CUMPLIDAS.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 626/07/2017 09:51:47a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
60.00 60.00 Aceptable 60.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
60.00 60.00 Aceptable 60.00
Componente [2] PROMEDIO DE CALIFICACIÓN DE CAP IMPLEMUnidad de Medida:
COMPETENCIAS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO ADQUIRIDAS. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
70.00 70.00 Aceptable 70.01 MAYOR ASISTENCIA DE LA PROGRAMADA
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
70.00 70.00 Aceptable 70.00
Componente [3] CALIF. DE CUEST. DE NORMAS GRALES DE CONTROL INT.Unidad de Medida:
SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA OFICIALIA MAYOR
IMPLEMENTADO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
50.00 50.00 Aceptable 50.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
50.00 50.00 Aceptable 50.00
Componente [4] Porcentaje de cum. d prog.anual d mant. d edif.Unidad de Medida:
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO IMPLEMENTADO. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 626/07/2017 09:51:47a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
85.00 85.00 Aceptable 85.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
85.00 85.00 Aceptable 85.00
Componente [5] Promedio dias p adquisicion de Bienes y ServiciosUnidad de Medida:
BIENES Y SERVICIOSOTORGADOS EN TIEMPO MARGINAL. TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
15.00 15.00 Crítico 6.00 EL TIEMPO DE RESPUESTA SE REDUJO PARA DAR MEJOR
SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
15.00 15.00 Aceptable 15.00
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGRO EN MOV. E INCIDENCIAS DEL
PER.
Unidad de Medida:
MOVIMIENTOS E INCIDENCIAS DEL PERSONAL REGISTRADOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 8.33 8.33 Aceptable 8.33
Primer trimestre -
Marzo
8.34 8.34 Aceptable 8.34
Primer trimestre -
Febrero
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Abril
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Mayo
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Junio
8.34 8.34 Aceptable 8.34
Actividad [1.2] PORCENTAJE DE LOGRO EN COMPENSACIONES ECON.
OTORG
Unidad de Medida:
COMPENSACIONES ECONÓMICAS OTORGADAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 626/07/2017 09:51:47a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 8.33 8.33 Aceptable 8.33
Primer trimestre -
Marzo
8.34 8.34 Aceptable 8.34
Primer trimestre -
Febrero
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Abril
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Mayo
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Junio
8.34 8.34 Aceptable 8.34
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGRO EN PERS. CAPACITADOUnidad de Medida:
PERSONAL CAPACITADO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 8.33 8.33 Aceptable 8.34 MAYOR ASISTENCIA A LA PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
8.34 8.34 Aceptable 8.38 MAYOR ASISTENCIA A LA PROGRAMADA
Primer trimestre -
Febrero
8.33 8.33 Aceptable 8.34 MAYOR ASISTENCIA A LA PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Mayo
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Junio
8.34 8.34 Aceptable 8.34
Actividad [3.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ORDENES DE COMPRA TRAMITADAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 8.33 8.33 Aceptable 8.33
Primer trimestre -
Marzo
8.34 8.34 Aceptable 8.34
Primer trimestre -
Febrero
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Abril
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Mayo
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Junio
8.34 8.34 Aceptable 8.34
Actividad [3.2] PORCENTAJE DE LOG EN BAJAS DE BIENES MUEB. TRAMUnidad de Medida:
TRAMITE DE BAJA DE BIENES MUEBLES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 626/07/2017 09:51:47a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 8.33 8.33 Aceptable 8.33
Primer trimestre -
Marzo
8.34 8.34 Aceptable 8.34
Primer trimestre -
Febrero
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Abril
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Mayo
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Junio
8.34 8.34 Aceptable 8.34
Actividad [4.1] PORCENTAJE DE LOGRO EN MAN. DE EDIF.Unidad de Medida:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS INSTALACIONES
OTORGADAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 8.33 8.33 Aceptable 8.33
Primer trimestre -
Marzo
8.34 8.34 Aceptable 8.34
Primer trimestre -
Febrero
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Abril
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Mayo
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Junio
8.34 8.34 Aceptable 8.34
Actividad [4.2] PORCENTAJE DE LOGRO EN MANT. VEHICULARUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR OTORGADO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 8.33 8.33 Aceptable 8.33
Primer trimestre -
Marzo
8.34 8.34 Aceptable 8.34
Primer trimestre -
Febrero
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Abril
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Mayo
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Junio
8.34 8.34 Aceptable 8.34
Actividad [5.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL MEJOR DESEMPEÑO DEL CONTROL
INTERNO DE OFICIALIA MAYOR
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 626/07/2017 09:51:47a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 8.33 8.33 Aceptable 8.33
Primer trimestre -
Marzo
8.34 8.34 Aceptable 8.34
Primer trimestre -
Febrero
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Abril
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Mayo
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Junio
8.34 8.34 Aceptable 8.34
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 6 de: 626/07/2017 09:51:47a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
DATOS GENERALES
SEGURIDAD PÚBLICAPrograma: Fecha: 03/01/2017
Unidad Administrativa: 1.9.1.1.1.1 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
Linea de Accion: 1.1.1.6 Eje del PMD: 1
Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
29
Gobierno Municipio (AGEM)
1,055,744,748.18
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Porcentaje Dismin. de DelitosUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL
MUNICIPIO DE TIJUANA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE
ESTRATEGIAS QUE SALVAGUARDEN LA PAZ, EL ORDEN PÚBLICO Y
LA INTEGRIDAD DE LOS CIUDADANOS
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Propósito Porcentaje Cob. Policial en la CiudadUnidad de Medida:
LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA DESARROLLAN SUS
ACTIVIDADES ECONÓMICAS SOCIALES Y LABORALES EN UN
AMBIENTE SEGURO
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Componente [1] Porcentaje intervencion policial ambito municipalUnidad de Medida:
EFICIENTE SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE
TIJUANA BRINDADO
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 726/07/2017 09:52:56a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
85.00 0.00 Aceptable 82.00 Existen diversas variables que no permiten cumplir la meta establecida, tales
como: no se encontró a la parte reportante; no se localizó el lugar;
información incompleta; compete a otro municipio o cancelación por parte del
ciudadano.
Componente [2] Porcentaje de atencion ciudadana efectivaUnidad de Medida:
ESTRECHA VINCULACIÓN ENTRE LOS OFICIALES DE POLICÍA Y LA
CIUDADANÍA EN LOS PROGRAMAS SOCIALES DE PREVENCIÓN DEL
DELITO IMPLEMENTADOS
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
95.00 0.00 Aceptable 95.00
Componente [3] Porcentaje de coordinacion intergubernamentalUnidad de Medida:
COORDINACIÓN ENTRE LA INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL Y LAS DEMÁS ENTIDADES INTERGUBERNAMENTALES EN
LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL DELITO EJECUTADAS
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2()/3)*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
95.00 0.00 Aceptable 95.00
Componente [4] Porcentaje de impl sistema gestion seguridad infUnidad de Medida:
MODERNIDAD EN LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL IMPLEMENTADOS
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 726/07/2017 09:52:56a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
95.00 0.00 Crítico 0.00 Se presenta en ceros debido a que se está analizando posible cambio
Componente [5] Porcentaje de tramites concluidosUnidad de Medida:
ÓPTIMO DESEMPEÑO DE LA ENTIDAD EFICIENTEMENTE ADMINISTRADA SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
95.00 0.00 Aceptable 98.00 Se atendieron casi todas las solicitudes de servicios y peticiones de todos los
departamentos administrativos que comprenden ésta Jefatura Administrativa.
Actividad [1.1] PORCENT INFORMES IMPL ACC. MPALUnidad de Medida:
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE GENEREN UN ENTORNO SEGURO
PARA LOS CIUDADANOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.00 0.00 Aceptable 33.00
Primer trimestre -
Marzo
34.00 0.00 Aceptable 34.00
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Abril
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
34.00 0.00 Aceptable 34.00
Actividad [1.2] Porcentaje de cobertura sistema vídeo-vigilanciaUnidad de Medida:
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE VIDEO
VIGILANCIA EN LOS DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 726/07/2017 09:52:56a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.00 0.00 Aceptable 33.00
Primer trimestre -
Marzo
34.00 0.00 Aceptable 34.00
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Abril
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
34.00 0.00 Aceptable 34.00
Actividad [1.3] Porcentaje de convocatorias difundidasUnidad de Medida:
DIFUSIÓN DE CONVOCATORIA PARA ASPIRANTES A CADETES PARA
EL CURSO DE FORMACIÓN PARA POLICÍA MUNICIPAL PREVENTIVA,
EVALUACIÓN PSICOLÓGICA, CAPACITACIÓN CONTINUA E IMPARTICIÓN
DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO PARA EL PERSONAL
ADSCRITO A LA SSPM Y FAMILIARES DIRECTOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.00 0.00 Aceptable 33.00
Primer trimestre -
Marzo
34.00 0.00 Aceptable 34.00
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Abril
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
34.00 0.00 Aceptable 34.00
Actividad [2.1] Porcentaje de reuniones realizadasUnidad de Medida:
REUNIONES DE VINCULACIÓN PARA FORTALECER LA CONFIANZA
CIUDADANA, LA DENUNCIA ANÓNIMA E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS
QUE MEJOREN LA SEGURIDAD DE SU ENTORNO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 31.00 0.00 Crítico 0.00 No se cumplió la meta programada debido a que se realizó una reingenieria
administrativa y operativa en la S.S.P.M., sin embargo esta meta será
cumplida en lo que resta de este 1er. Trimestre
Primer trimestre -
Marzo
32.00 0.00 Crítico 41.92 Se rebasó la meta programada, en virtud de la gran participación ciudadana
en el tema de Seguridad Pública, derivado de los altos índices de violencia en
diversas colonias
Primer trimestre -
Febrero
32.00 0.00 Aceptable 32.00
Segundo Trimestre -
Abril
31.00 0.00 Aceptable 31.00
Segundo Trimestre -
Mayo
32.00 0.00 Aceptable 32.00
Segundo Trimestre -
Junio
32.00 0.00 Aceptable 32.00
Actividad [2.2] Porcentaje de implementación de programasUnidad de Medida:
Hoja: 4 de: 726/07/2017 09:52:56a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN
INCLUSIVA Y DE DISMINUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN
COMUNIDADES VULNERABLES, DIFUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO EN CENTROS
ESCOLARES, ASÍ COMO RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO A REPORTES DE
VIOLENCIA FAMILIAR
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.00 0.00 Aceptable 33.00
Primer trimestre -
Marzo
34.00 0.00 Aceptable 34.00
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Abril
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
34.00 0.00 Aceptable 34.00
Actividad [2.3] Porcentaje de logro equidad de generoUnidad de Medida:
MANTENER EL EQUILIBRIO DE EQUIDAD DE GENERO DE LOS
BENEFICIADOS CON LAS ACCIONES DEL PROGRAMA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.00 0.00 Aceptable 34.65 Se hace mención que la atención es para todo público, sin embargo en este
mes, no se mantuvo el equilibrio ya que se atendió a más personas de sexo
femenino
Primer trimestre -
Marzo
34.00 0.00 Crítico 39.44 Se hace mención que la atención es para todo público, sin embargo en este
mes, no se mantuvo el equilibrio ya que se atendió a más personas de sexo
femenino
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.66 Se hace mención que la atención es para todo público, sin embargo en este
mes, no se mantuvo el equilibrio ya que se atendió a más personas de sexo
femenino
Segundo Trimestre -
Abril
33.00 0.00 Crítico 38.28 Se hace mención que la atención es para todo público, sin embargo en este
mes no mantuvo el equilibrio ya que se atendió a más personas de sexo
femenino
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 31.68 Se hace mención que la atención es para todo público, sin embargo en este
mes, no se mantuvo el equilibrio ya que se atendió más personas de sexo
masculino
Segundo Trimestre -
Junio
34.00 0.00 Aceptable 34.00
Actividad [3.1] Porcentaje de reuniones de coordinaciónUnidad de Medida:
COORDINAR LA POLÍTICA DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO, CONDUCIR
LOS TRABAJOS DEL GABINETE DE SEGURIDAD DE LA DEPENDENCIA Y
PARTICIPAR EN REUNIONES DE COORDINACIÓN
INTERGUBERNAMENTAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 726/07/2017 09:52:56a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.00 0.00 Aceptable 33.00
Primer trimestre -
Marzo
34.00 0.00 Aceptable 34.00
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Abril
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
34.00 0.00 Aceptable 34.00
Actividad [3.2] Porcentaje de intercambio de información delictivaUnidad de Medida:
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA ENTRE DEPENDENCIAS DE
LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.00 0.00 Aceptable 33.00
Primer trimestre -
Marzo
34.00 0.00 Aceptable 34.00
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Abril
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
34.00 0.00 Aceptable 34.00
Actividad [3.3] Porcentaje de estrategias de inteligencia implemUnidad de Medida:
IMPLEMENTACIÓN DE OPERATIVOS COORDINADOS, INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN DE TIPO CRIMINAL CON OTRAS INSTITUCIONES DE
SEGURIDAD, ESTABLECIMIENTO DE PROCESOS ESPECÍFICOS DE
INVESTIGACIÓN Y ATENCIÓN PARA ARTÍCULOS ROBADOS,
ASEGURAMIENTO DE GRUPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.00 0.00 Aceptable 33.00
Primer trimestre -
Marzo
34.00 0.00 Aceptable 34.00
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Abril
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
34.00 0.00 Aceptable 34.00
Actividad [4.1] Porcentaje de avance en la implem del sistemaUnidad de Medida:
DESPLEGAR UN SISTEMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESTADO DE
FUERZA, ROL DE SERVICIO, ROL Y LOCALIZACIÓN DE UNIDADES Y
ARMAMENTO DE LA CORPORACIÓN
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 6 de: 726/07/2017 09:52:56a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 8.00 0.00 Aceptable 8.00
Primer trimestre -
Marzo
9.00 0.00 Aceptable 9.00
Primer trimestre -
Febrero
8.00 0.00 Aceptable 8.00
Segundo Trimestre -
Abril
8.00 0.00 Aceptable 8.00
Segundo Trimestre -
Mayo
8.00 0.00 Aceptable 8.00
Segundo Trimestre -
Junio
9.00 0.00 Aceptable 9.00
Actividad [5.1] PORCENT INFO ANALI Y PRO INFOUnidad de Medida:
COMPILAR, ANALIZAR Y PROCESAR INFORMACIÓN ORIGINADA POR
LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER INDICADORES DE GESTIÓN
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.00 0.00 Aceptable 33.00
Primer trimestre -
Marzo
34.00 0.00 Aceptable 34.00
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Abril
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
34.00 0.00 Aceptable 34.00
Actividad [5.2] Porcentaje de avance en la generación de sistemasUnidad de Medida:
GENERACIÓN DE MEJORES SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA
INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD EN EL FLUJO DE LA INFORMACIÓN Y
EL USO Y MANEJO DE RECURSOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 8.00 0.00 Aceptable 8.00
Primer trimestre -
Marzo
9.00 0.00 Aceptable 9.00
Primer trimestre -
Febrero
8.00 0.00 Aceptable 8.00
Segundo Trimestre -
Abril
8.00 0.00 Aceptable 8.00
Segundo Trimestre -
Mayo
8.00 0.00 Aceptable 8.00
Segundo Trimestre -
Junio
9.00 0.00 Aceptable 9.00
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 7 de: 726/07/2017 09:52:56a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
DATOS GENERALES
FORTASEGPrograma: Fecha: 03/04/2017
Unidad Administrativa: 5.9.2.4.1.1 FORTASEG FEDERAL 2017 (SUBSEMUN)
Linea de Accion: 1.1.1.6 Eje del PMD: 1
Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
30
Gobierno Municipio (AGEM)
101,125,200.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Porcentaje estrategia integral prevencion delitoUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL
MUNICIPIO DE TIJUANA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
FEDERALES DEL FORTASEG Y APORTACIÓN MUNICIPAL
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Propósito Porcentaje increm unidades vehiculares operativasUnidad de Medida:
LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA CUENTAN CON MEJORES
CONDICIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
95.00 95.00 Aceptable 95.00
Componente [1] Porcentaje intervencion policial ambito municipalUnidad de Medida:
PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORAS EN LA
INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL REALIZADOS
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 326/07/2017 09:53:44a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
20.00 15.00 Crítico 4.00 Se signó convenio que avala la implementación de dos proyectos, se
encuentran en trámite ante la Oficialía Mayor la solicitud de implementación
de 7 proyectos de adquisición de bienes, así como en revisión ante la
Consejería Jurídica de 2 convenios de colaboración.
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 25.00 Crítico 12.00 No se cumplió la meta en virtud de que no se otorgaron ciertas validaciones
por parte del Secretariado Ejecutivo a tiempo para poder ejecutar otros
proyectos, validaciones indispensables para dicho seguimiento.
Actividad [1.1] Porcentaje Aplicación FortasegUnidad de Medida:
APLICACIÓN DEL RECURSO FEDERAL FORTASEG Y DEL RECURSO DE
COPARTICIPACIÓN DESTINADOS PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE
LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
15.00 15.00 Aceptable 15.00
Segundo Trimestre -
Junio
20.00 25.00 Aceptable 25.00
Actividad [1.2] Porcentaje Aplicación FortasegUnidad de Medida:
APLICACIÓN DEL RECURSO FEDERAL FORTASEG DESTINADO PARA EL
EQUIPAMIENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
15.00 20.00 Crítico 0.00 Se encuentra en trámite ante la Oficialía Mayor el desarrollo de 7 proyectos,
quedando pendiente el avance que dicha dependencia realice para su
implementación
Segundo Trimestre -
Junio
15.00 20.00 Aceptable 20.00
Actividad [1.3] Porcentaje Aplicación FortasegUnidad de Medida:
APLICACIÓN DEL RECURSO FEDERAL DEL FORTASEG DESTINADO
PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN
MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 326/07/2017 09:53:44a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 15.00 0.00 La propuesta del proyecto así como la validación del especialista que
implementará dicho proyecto, fue enviado al Centro Nacional de Prevención
del Delito del Secretariado Ejecutivo, sin que dicho Centro resuelva aún.
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 25.00 0.00 El Centro Nacional de Prevención del Delito del Secretariado Ejecutivo no
emitió la validación del plan de trabajo remitido el 6 de junio, por lo cual no se
pudo dar inicio a los trámites administrativos para la ejecución del proyecto.
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 3 de: 326/07/2017 09:53:44a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
DATOS GENERALES
BOMBEROSPrograma: Fecha: 03/01/2017
Unidad Administrativa: 1.9.8.1.1.1 DIRECCIÓN DE BOMBEROS
Linea de Accion: 1.4.1.5 Eje del PMD: 1
Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
31
Gobierno Municipio (AGEM)
211,104,140.39
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Índice atención ciudadanía en situación de riesgoUnidad de Medida:
CONTRIIBUIR A FROTALECER LA PREVENCION Y MITIGACION DE
SINIESTROS, DESASTRES NATURALES Y SITUACIONES DE RIESGO
MEDIANTE UNA EFICAZ RREGULACION Y CONTROL DE
ESTABLECIMIENTOS Y ATENCION A EMERGENCIA CIUDADANAS.
AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Propósito Ind mejora segurid física,patrim de ciudadaníaUnidad de Medida:
LA CIUDADANIA MEJORA SU SEGURIDAD FISICA Y PATRIMONIAL SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Junio
90.00 0.00 Aceptable 90.00
Componente [1] Ind atenc situacion riesgo,urgencias med. pre hospUnidad de Medida:
LOS HABITANTES DE TIJUANA CUENTAN CON ATENCION EN
SITUTACIONES DE RIESGO Y EN URGENCIAS MEDICAS
PREHOSPITALARIAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 426/07/2017 09:54:26a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
90.00 0.00 Aceptable 90.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Junio
90.00 0.00 Aceptable 90.00
Componente [2] Índice verificación medidas seg a establecimientosUnidad de Medida:
ESTABLECIMIENTOS REVISADOS EN MEDIDAS DE SEGURIDAD SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Junio
95.00 0.00 Aceptable 95.00
Componente [3] Ind porc capac imp preven incendUnidad de Medida:
ENTES INTERESADOS EN CAPACITACION DE PREVENCION DE
INCENDIOS ATENDIDOS
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
90.00 0.00 Aceptable 90.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Junio
90.00 0.00 Aceptable 90.00
Actividad [1.1] Indic aten.incend,urgenc médic pre hospit rescatesUnidad de Medida:
ATENCION EN INCENDIOS, URGENCIAS MEDICAS PREHOSPITALARIAS Y
RESCATE EN PLAYAS Y PRESAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 426/07/2017 09:54:26a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Actividad [1.2] Ind aten incidentes mat peligrosos y tóxicosUnidad de Medida:
ATENCIO EN MANEJO Y CONTROL DE MATERIA PELIGROSOS Y
TOXICOS EN CASO DE INCIDENTES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
90.00 0.00 Aceptable 90.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Junio
90.00 0.00 Aceptable 90.00
Actividad [2.1] Ind Inspec med de seguridUnidad de Medida:
REALIZACION DE INSPECCIONES EN MEDIDAS DE SEGURIDAD A
ESTRABLECIMIENTOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Actividad [2.2] Indice de peritajes de siniestros e IncendiosUnidad de Medida:
INTERVENCION Y PERITAJE EN SIMIESTROS CAUSADOS POR
INCENDIOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 426/07/2017 09:54:26a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Actividad [3.1] Ind capac preven incend impartidosUnidad de Medida:
IMPARTICION DE CAPACITACION EN MATERIA DE PREVENCION DE
INCENDIOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Actividad [3.2] Porcentaje de logro equidad de generoUnidad de Medida:
MANTERNER EL EQUILIBRIO DE EQUIDAD DE GENERO DE LOS
BENEFICIADOS CON LAS ACCIONES DEL PROGRAMA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
80.00 0.00 Aceptable 80.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 0.00 Aceptable 80.00
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 4 de: 426/07/2017 09:54:26a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
DATOS GENERALES
ESTANCIA MUNICIPAL DE INFRACTORESPrograma: Fecha: 03/01/2017
Unidad Administrativa: 1.9.5.1.1.1 ESTANCIA MUNICIPAL DE INFRACTORES (EMI)
Linea de Accion: 1.2.2.5 Eje del PMD: 1
Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
33
Gobierno Municipio (AGEM)
10,376,990.97
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
Fortalecer la prevencion del delito y rehabilitacion de infractores,
promoviendo el respeto a los derechos humanos
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Propósito PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
Mejorar el resguardo e integridad fisica de los infractores y custodios SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
95.00 0.00 Aceptable 95.00 SE LOGRO LA META
Componente [1] PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
Incrementar los conocimientos y habilidades del personal TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 326/07/2017 09:55:59a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
95.00 0.00 Aceptable 95.00 SE LOGRO LA META
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
95.00 0.00 Aceptable 95.00 SE LOGRO LA META
Componente [2] PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
Mejorar la operatividad TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
90.00 0.00 Aceptable 90.00 SE LOGRO LA META
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
90.00 0.00 Aceptable 90.00 SE LOGRO LA META
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Alimentacion a infractores y custodios TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
100.00 0.00 Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Platicas motivacionales TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 326/07/2017 09:55:59a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 0.00 Aceptable 30.00 SE LOGRO LA META
Primer trimestre -
Marzo
30.00 0.00 Aceptable 30.00 SE LOGRO LA META
Primer trimestre -
Febrero
30.00 0.00 Aceptable 30.00 SE LOGRO LA META
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Aceptable 30.00 SE LOGRO LA META
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 0.00 Aceptable 30.00 SE LOGRO LA META
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 0.00 Aceptable 30.00 SE LOGRO LA META
Actividad [2.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Mantenimiento a instalaciones TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.33 0.00 Aceptable 33.33 SE LOGRO LA META
Primer trimestre -
Marzo
33.34 0.00 Aceptable 33.34 SE LOGRO LA META
Primer trimestre -
Febrero
33.33 0.00 Aceptable 33.33 SE LOGRO LA META
Segundo Trimestre -
Abril
33.33 0.00 Aceptable 33.33 SE LOGRO LA META
Segundo Trimestre -
Mayo
33.33 0.00 Aceptable 33.33 SE LOGRO LA META
Segundo Trimestre -
Junio
33.34 0.00 Aceptable 33.34 SE LOGRO LA META
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 3 de: 326/07/2017 09:55:59a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
DATOS GENERALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN COMERCIAL Y VIGILANCIA
AUXILIAR
Programa: Fecha: 03/01/2017
Unidad Administrativa: 1.9.3.1.1.1 POLICÍA COMERCIAL, BANCARIA E INDUSTRIAL (DPCBI)
Linea de Accion: 1.1.3.3 Eje del PMD: 1
Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
35
Gobierno Municipio (AGEM)
211,961,478.34
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANIA MEDIANTE
SERVICIOS DE VIGILANCIA
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
SALVAGUARDAR LA PAZ, EL ORDEN Y LA INTEGRIDAD DE LA
CIUDADANIA MEDIANTE VIGILANCIA COMERCIAL Y AUXILIAR
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
PROTECCIÓN A LOS CIUDADANOS Y EMPRESAS QUE REQUIEREN
SERVICIOS DE SEGURIDAD COMERCIAL Y DE VIGILANCIA AUXILIAR
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 426/07/2017 09:56:38a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Componente [2] PorcentajeUnidad de Medida:
VIGILANCIA CONTINUA EN PUNTOS ESTRATÉGICOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Actividad [1.1] PorcentajeUnidad de Medida:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN PUNTOS FIJOS
COMERCIALES Y AUXILIARES
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.00 0.00 Aceptable 33.00
Primer trimestre -
Marzo
34.00 0.00 Aceptable 34.00
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Abril
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
34.00 0.00 Aceptable 34.00
Actividad [1.2] PorcentajeUnidad de Medida:
PRESTACIÓN SE SERVICIOS DE GUARDAESPALDAS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 426/07/2017 09:56:38a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.00 0.00 Aceptable 33.00
Primer trimestre -
Marzo
34.00 0.00 Aceptable 34.00
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Abril
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
34.00 0.00 Aceptable 34.00
Actividad [1.3] PorcentajeUnidad de Medida:
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS
MASIVOS
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Actividad [2.1] PorcentajeUnidad de Medida:
REALIZACIÓN DE RECORRIDOS A LO LARGO DE LA CANALIZACIÓN DE
TIJUANA
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Actividad [2.2] PorcentajeUnidad de Medida:
REALIZACIÓN DE OPERATIVOS EN LINEA INTERNACIONAL TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 426/07/2017 09:56:38a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Actividad [2.3] PorcentajeUnidad de Medida:
ASIGNACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO EN CASETAS DE VIGILANCIA TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 4 de: 426/07/2017 09:56:38a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
DATOS GENERALES
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍAPrograma: Fecha: 17/05/2017
Unidad Administrativa: 1.6.1.1.1.1 OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
Linea de Accion: 3.3.2.5 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
37
Gobierno Municipio (AGEM)
451,480,103.58
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ADMINISTRACIÓN
EFICIENTE Y RESPONSABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA
PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN DE ACCIONES QUE EFICIENTICEN EL
EJERCICIO DE LOS RECURSOS.
AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1())/(Y()+Y1())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
MANTENER EL SECTOR URBANO EN SUS ACCIONES DE PLANEACION Y
ADMINISTRATIVAS
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 100.00 Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META PROGRAMADA
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
EJECUCION EFICIENTE DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR URBANO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 326/07/2017 09:57:07a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Primer trimestre -
Marzo
100.00 100.00 Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 100.00 Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META PROGRAMADA
Componente [2] PorcentajeUnidad de Medida:
OPTIMIZACION Y CONTROL DEL MANEJO DE RECURSOS HUMANOS,
EFICIENTIZACION DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL Y CONTROL DE LOS
RECURSOS MATERIALES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Primer trimestre -
Marzo
100.00 100.00 Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 100.00 Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS PARA IMPULSAR Y
GESTIONAR LOS RECURSOS PARA OBRAS E INFRAESTRUCTURA EN
COORDINACION CON LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO E INSTANCIAS
PRIVADAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.00 33.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ENERO
Primer trimestre -
Marzo
34.00 34.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MARZO
Primer trimestre -
Febrero
33.00 33.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE FEBRERO
Segundo Trimestre -
Abril
33.00 33.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 33.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
Segundo Trimestre -
Junio
34.00 34.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE JUNIO
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
REGISTRO Y CONTROL DE RECURSOS HUMANOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 326/07/2017 09:57:07a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 33.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ENERO
Primer trimestre -
Marzo
100.00 34.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MARZO
Primer trimestre -
Febrero
0.00 33.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE FEBRERO
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 33.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 33.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 34.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE JUNIO
Actividad [2.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
REGISTRO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL Y PROGRAMATICO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 33.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ENERO
Primer trimestre -
Marzo
100.00 34.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MARZO
Primer trimestre -
Febrero
0.00 33.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE FEBRERO
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 33.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 33.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 34.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE JUNIO
Actividad [2.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
REGISTRO Y CONTROL DE RECURSOS MATERIALES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 33.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ENERO
Primer trimestre -
Marzo
100.00 34.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MARZO
Primer trimestre -
Febrero
0.00 33.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MARZO
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 33.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 33.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 34.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE JUNIO
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 3 de: 326/07/2017 09:57:07a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
DATOS GENERALES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANAPrograma: Fecha: 03/01/2017
Unidad Administrativa: 1.6.2.1.1.1 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA
Linea de Accion: 3.1.1.2 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
38
Gobierno Municipio (AGEM)
37,105,231.89
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A LA EFISCIENTIZACIÓN DEL CONTROL URBANO DE LA
CIUDAD, MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE CONSCIENTIZACIÓN PÚBLICA
Y SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
PROMOVER UN CONTROL URBANO ORDENADO, OFRECIENDO A LA
CIUDADANÍA SERVICIOS CON TRÁMITES ÁGILES Y EFICIENTES
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META PROGRAMADA
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
BRINDAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE URBANIZACION TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 426/07/2017 09:57:39a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANECE
Primer trimestre -
Marzo
34.00 0.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANECE
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANECE
Segundo Trimestre -
Abril
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE
Segundo Trimestre -
Junio
34.00 0.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE
Componente [2] PorcentajeUnidad de Medida:
OPTIMIZAR LAS ACCIONES DEL USO DE SUELO Y ACTIVIDADES
MERCANTILES
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE
Primer trimestre -
Marzo
34.00 0.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO LA META PROGRAMADA
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE
Segundo Trimestre -
Abril
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE
Segundo Trimestre -
Junio
34.00 0.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE
Componente [3] PorcentajeUnidad de Medida:
AMPLIAR EL CONTROL DE LAS ACCIONES DE EDIFICACION TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE
Primer trimestre -
Marzo
34.00 0.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO LA META PROGRAMADA
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE
Segundo Trimestre -
Abril
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE
Segundo Trimestre -
Junio
34.00 0.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENCION DE SOLICITUDES RELACIONADAS CON FRACCIONAMIENTOS
Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 426/07/2017 09:57:39a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ENERO
Primer trimestre -
Marzo
34.00 0.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MARZO
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE FEBRERO
Segundo Trimestre -
Abril
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
Segundo Trimestre -
Junio
34.00 0.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE JUNIO
Actividad [1.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
APLICACION A SOLICITUDES RELACIONADAS CON RECUPERACION DE
LA VIA PUBLICA Y LICENCIAS DE URBANIZACION EN VIA PUBLICA
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ENERO
Primer trimestre -
Marzo
34.00 0.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MARZO
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE FEBRERO
Segundo Trimestre -
Abril
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
Segundo Trimestre -
Junio
34.00 0.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE JUNIO
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENCION A SOLICITUDES INHERENTES A LAS LICENCIAS DE
OPERACION
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ENERO
Primer trimestre -
Marzo
34.00 0.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MARZO
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE FEBRERO
Segundo Trimestre -
Abril
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
Segundo Trimestre -
Junio
34.00 0.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE JUNIO
Actividad [2.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES RELACIONADAS CON USOS DE
SUELO
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 426/07/2017 09:57:39a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ENERO
Primer trimestre -
Marzo
34.00 0.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MARZO
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE FEBRERO
Segundo Trimestre -
Abril
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
Segundo Trimestre -
Junio
34.00 0.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE JUNIO
Actividad [3.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENCION A SOLICITUDES RELACIONADAS CON LICENCIAS DE
CONSTRUCCION, PRORROGA, TERMINACION DE OBRA, DEMOLICIONES,
DICTAMENES PARA DETERMINAR ZONAS DE RIESGO
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ENERO
Primer trimestre -
Marzo
34.00 0.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MARZO
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE FEBRERO
Segundo Trimestre -
Abril
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
Segundo Trimestre -
Junio
34.00 0.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE JUNIO
Actividad [3.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO A SOLICITUDES RELACIONADAS CON LA
CONSTRUCCIÓN DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ENERO
Primer trimestre -
Marzo
34.00 0.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MARZO
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE FEBRERO
Segundo Trimestre -
Abril
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
Segundo Trimestre -
Junio
34.00 0.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE JUNIO
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 4 de: 426/07/2017 09:57:39a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
DATOS GENERALES
CATASTRO ADMINISTRATIVOPrograma: Fecha: 03/01/2017
Unidad Administrativa: 1.6.6.1.1.1 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CATASTRO
Linea de Accion: 3.3.2.6 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
39
Gobierno Municipio (AGEM)
31,204,006.92
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A MANTENER ACTUALIZADOS LOS REGISTROS DE LA
BASE DE DATOS CATASTRAL DE TIJUANA MEDIANTE LA
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA MODERNO
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
PROMOVER UN SISTEMA DE CATASTRO ORDENADO Y EFICIENTE
PARA LOGRAR LA UNIFICACION DE UN PADRON Y QUE LA
CIUDADANIA PUEDA REALIZAR SUS CONSULTAS Y TRAMITES
CONFIABLES
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()+X1())/(Y()+Y1())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META PROGRAMADA
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
DOTAR DEL SISTEMA DE GESTION CATASTRAL TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2())/(Y()+Y1()+Y2())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 426/07/2017 09:58:38a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
Primer trimestre -
Marzo
34.00 0.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO LA META
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
Segundo Trimestre -
Abril
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
Segundo Trimestre -
Junio
34.00 0.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO LA META
Componente [2] PorcentajeUnidad de Medida:
ACTUALIZACION CONSTANTE DE INFORMACION GEOGRAFICA,
ADHERIDA AL SISTEMA DE GESTION
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2())/(Y()+Y1()+Y2())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
Primer trimestre -
Marzo
34.00 0.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO LA META
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
Segundo Trimestre -
Abril
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
Segundo Trimestre -
Junio
34.00 0.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO LA META
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
RECTIFICACION A LA BASE DE DATOS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
Primer trimestre -
Marzo
34.00 0.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO LA META
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
Segundo Trimestre -
Abril
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
Segundo Trimestre -
Junio
34.00 0.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO LA META
Actividad [1.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
EMISION DE CONSTANCIAS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 426/07/2017 09:58:38a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ENERO
Primer trimestre -
Marzo
34.00 0.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MARZO
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE FEBRERO
Segundo Trimestre -
Abril
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
Segundo Trimestre -
Junio
34.00 0.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE JUNIO
Actividad [1.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
INSPECCION DE PREDIOS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ENERO
Primer trimestre -
Marzo
34.00 0.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ENERO
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE FEBRERO
Segundo Trimestre -
Abril
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
Segundo Trimestre -
Junio
34.00 0.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE JUNIO
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CERTIFICACION DE PLANOS (PREDIOS MAYORES A 5000 MTS
CUADRADOS)
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ENERO
Primer trimestre -
Marzo
34.00 0.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MARZO
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ENERO
Segundo Trimestre -
Abril
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
Segundo Trimestre -
Junio
34.00 0.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE JUNIO
Actividad [2.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CERTIFICACION DE DATOS CARTOGRAFICOS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 426/07/2017 09:58:38a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ENERO
Primer trimestre -
Marzo
34.00 0.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MARZO
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE FEBRERO
Segundo Trimestre -
Abril
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
Segundo Trimestre -
Junio
34.00 0.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE JUNIO
Actividad [2.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
LEVANTAMIENTOS Y DESLINDES (PREDIOS MENORES A 5000 M2) TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ENERO
Primer trimestre -
Marzo
34.00 0.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MARZO
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE FEBRERO
Segundo Trimestre -
Abril
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
Segundo Trimestre -
Junio
34.00 0.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE JUNIO
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 4 de: 426/07/2017 09:58:38a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
DATOS GENERALES
INFRAESTRUCTURA SOCIAL RAMO 33Programa: Fecha: 06/06/2017
Unidad Administrativa: 5.6.3.1.4.1 PROYECCIÓN DE OBRAS DEL FONDO III RAMO 33 FISM 2017
Linea de Accion: 3.1.2.12 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
41
Gobierno Municipio (AGEM)
126,895,212.39
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, MEDIANTE LA
HABILITACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y SERVICIOS
BÁSICOS EN LAS ZONAS DE REZAGO SOCIAL CON EL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL FONDO III
RAMO 33
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
LA POBLACION QUE HABITA EN ZONAS DE REZAGO SOCIAL CUENTA
CON INFRAESTRUCTURA URBANA BASICA, SERVICIOS BASICOS Y
VIVIENDAS EN MEJOR ESTADO
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
70.00 70.00 Crítico 0.00 LAS OBRAS NO HAN SIDO AUTORIZADAS
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
SERVICIOS PUBLICOS BASICOS ENTREGADOS EN ZONAS DE REZAGO
SOCIAL
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 526/07/2017 09:59:13a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 30.00 Crítico 0.00 LAS OBRAS NO HAN SIDO AUTORIZADAS
Componente [2] PorcentajeUnidad de Medida:
VIVIENDAS EN ZONAS DE REZAGO MEJORADAS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
20.00 20.00 Aceptable 20.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
20.00 20.00 Crítico 0.00 LAS OBRAS NO HAN SIDO AUTORIZADAS
Componente [3] PorcentajeUnidad de Medida:
INFRAESTRUCTURA URBANA BASICA Y COMPLEMENTARIA
MEJORADA
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
20.00 20.00 Aceptable 20.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
20.00 20.00 Crítico 0.00 LAS OBRAS NO HAN SIDO AUTORIZADAS
Actividad [1.1] PorcentajeUnidad de Medida:
CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 526/07/2017 09:59:13a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
100.00 0.00 Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 100.00 Crítico 0.00 LAS OBRAS NO HAN SIDO AUTORIZADAS
Actividad [1.2] PorcentajeUnidad de Medida:
CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
100.00 0.00 Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 100.00 Crítico 0.00 LAS OBRAS NO HAN SIDO AUTORIZADAS
Actividad [1.3] PorcentajeUnidad de Medida:
CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
100.00 0.00 Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 100.00 Crítico 0.00 LAS OBRAS NO HAN SIDO AUTORIZADAS
Actividad [2.1] PorcentajeUnidad de Medida:
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 526/07/2017 09:59:13a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
100.00 0.00 Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 100.00 Crítico 0.00 LAS OBRAS NO HAN SIDO AUTORIZADAS
Actividad [3.1] PorcentajeUnidad de Medida:
PAVIMENTACION DE CALLES TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
100.00 0.00 Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 100.00 Crítico 0.00 LAS OBRAS NO HAN SIDO AUTORIZADAS
Actividad [3.2] PorcentajeUnidad de Medida:
OBRA DIVERSA TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
100.00 0.00 Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 100.00 Crítico 0.00 LAS OBRAS NO HAN SIDO AUTORIZADAS
Actividad [3.3] PorcentajeUnidad de Medida:
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA
EDUCATIVA O BASICA DE SALUD
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 526/07/2017 09:59:13a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
100.00 0.00 Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 100.00 Crítico 0.00 LAS OBRAS NO HAN SIDO AUTORIZADAS
Actividad [3.4] PorcentajeUnidad de Medida:
ADMINISTRACION DE OBRAS FEDERALES TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
100.00 100.00 Aceptable 100.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 100.00 Aceptable 100.00
Actividad [3.5] PorcentajeUnidad de Medida:
MANTENER EL EQUILIBRIO DE EQUIDAD DE GENERO DE LOS
BENEFICIADOS CON LAS ACCIONES DEL PROGRAMA
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
100.00 100.00 Aceptable 100.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 100.00 Aceptable 100.00
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 5 de: 526/07/2017 09:59:13a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
DATOS GENERALES
OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPALPrograma: Fecha: 03/01/2017
Unidad Administrativa: 1.6.5.1.1.1 OFICINA DEL DIRECTOR DE DOIUM
Linea de Accion: 3.1.2.1 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
42
Gobierno Municipio (AGEM)
763,383,712.05
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS,
MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA,
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTOS PARA GENERAR UN ENTORNO
URBANO PLANEADO Y EQUIPADO.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
LOS HABITANTES DE TIJUANA HACEN USO DE UNA
INFRAESTRUCTURA VIAL Y SISTEMAS PLUVIALES CON
MANTENIMIENTO Y EQUIPADOS.
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
INFRAESTRUCTURA CREADA Y CON EQUIPAMIENTO. TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 526/07/2017 09:59:40a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Primer trimestre -
Marzo
100.00 0.00 Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META PROGRAMADA
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Componente [2] PorcentajeUnidad de Medida:
PLUVIALES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD CON MANTENIMIENTO
CONTINUO.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Primer trimestre -
Marzo
100.00 0.00 Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META PROGRAMADA
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Componente [3] PorcentajeUnidad de Medida:
PETICIONES CIUDADANAS Y GUBERNAMENTALES SOLUCIONADAS. TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Primer trimestre -
Marzo
100.00 0.00 Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META PROGRAMADA
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 526/07/2017 09:59:40a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ENERO
Primer trimestre -
Marzo
34.00 0.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MARZO
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE FEBRERO
Segundo Trimestre -
Abril
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
34.00 0.00 Aceptable 34.00
Actividad [1.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PLUVIALES TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ENERO
Primer trimestre -
Marzo
34.00 0.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MARZO
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE FEBRERO
Segundo Trimestre -
Abril
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
34.00 0.00 Aceptable 34.00
Actividad [1.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CREACIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ENERO
Primer trimestre -
Marzo
34.00 0.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MARZO
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE FEBRERO
Segundo Trimestre -
Abril
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
34.00 0.00 Aceptable 34.00
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
REHABILITACIÓN DE VIALIDADES DE TERRACERÍAS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 526/07/2017 09:59:40a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ENERO
Primer trimestre -
Marzo
34.00 0.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MARZO
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE FEBRERO
Segundo Trimestre -
Abril
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
34.00 0.00 Aceptable 34.00
Actividad [2.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E HIDRÁULICOS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ENERO
Primer trimestre -
Marzo
34.00 0.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MARZO
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE FEBRERO
Segundo Trimestre -
Abril
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
34.00 0.00 Aceptable 34.00
Actividad [2.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ENERO
Primer trimestre -
Marzo
34.00 0.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MARZO
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE FEBRERO
Segundo Trimestre -
Abril
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
34.00 0.00 Aceptable 34.00
Actividad [3.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS Y GUBERNAMENTALES TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 526/07/2017 09:59:40a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ENERO
Primer trimestre -
Marzo
34.00 0.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MARZO
Primer trimestre -
Febrero
33.00 0.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE FEBRERO
Segundo Trimestre -
Abril
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
34.00 0.00 Aceptable 34.00
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 5 de: 526/07/2017 09:59:40a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
DATOS GENERALES
PROGRAMA ECONÓMICO SUSTENTABLEPrograma: Fecha: 28/02/2017
Unidad Administrativa: 1.6.3.1.1.1 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Linea de Accion: 3.2.3.7 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
43
Gobierno Municipio (AGEM)
3,317,727.19
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A LA CONCIENTIZACION Y EDUCACIÓN AMBIENTAL A
DISMINUIR LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, MEDIANTE LA
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO DEL
MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMÓ EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMÓ EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMÓ EN ESTE PERIODO
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
EDUCAR Y PROMOVER EN LA CIUDADANÍA DEL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS, PROMOVIENDO LA
IMPORTANCIA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, ASÍ COMO LA
CORRECTA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 100.00 Aceptable 100.00
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
FORTALECIMIENTO DEL CONTROL DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
PARA LA ADOPCIÓN DE PARQUES VERDES CON EL SECTOR PRIVADO
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()+X1())/(Y()+Y1())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 526/07/2017 10:00:18a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Primer trimestre -
Marzo
100.00 100.00 Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 100.00 Aceptable 100.00
Componente [2] PorcentajeUnidad de Medida:
REGULAR SITIOS ADECUADOS PARA LA CORRECTA CAPTACIÓN Y
MANEJO DE DESHECHOS SÓLIDOS URBANOS
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Primer trimestre -
Marzo
100.00 100.00 Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 100.00 Aceptable 100.00
Componente [3] PorcentajeUnidad de Medida:
PROMOVER LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN ASI COMO
LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL A
TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO DE ANUENCIAS CUMPLIDAS,
COMERCIOS CERTIFICADOS, ATENCIÓN DE DENUNCIAS CIUDADANAS
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2()+X3())/(Y()+Y1()+Y2()+Y3())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Primer trimestre -
Marzo
100.00 100.00 Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 100.00 Aceptable 100.00
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
VISITAS DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN POR PROGRAMA DE
REHABILITACIÓN DE PARQUES
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 526/07/2017 10:00:18a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 33.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ENERO
Primer trimestre -
Marzo
100.00 34.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MARZO
Primer trimestre -
Febrero
0.00 33.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE FEBRERO
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 33.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 33.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 34.00 Aceptable 34.00
Actividad [1.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
MESAS DE TRABAJO PARA LA PLANEACION Y ANÁLISIS PARA
PROYECTOS DE TIJUANA VERDE
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 33.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ENERO
Primer trimestre -
Marzo
100.00 34.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MARZO
Primer trimestre -
Febrero
0.00 33.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE FEBRERO
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 33.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 33.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 34.00 Aceptable 34.00
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
FOMENTAR MEDIANTE ACUERDOS LA APERTURA DE CENTROS DE
ACOPIO
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 33.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ENERO
Primer trimestre -
Marzo
100.00 34.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MARZO
Primer trimestre -
Febrero
0.00 33.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE FEBRERO
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 33.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 33.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 34.00 Aceptable 34.00
Actividad [3.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
INSPECCIONES AMBIENTALES DERIVADAS DE DENUNCIAS
CIUDADANAS Y/O PATRULLAJE ECOLÓGICO
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 526/07/2017 10:00:18a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 33.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ENERO
Primer trimestre -
Marzo
100.00 34.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MARZO
Primer trimestre -
Febrero
0.00 33.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE FEBRERO
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 33.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 33.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 34.00 Aceptable 34.00
Actividad [3.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
COMERCIOS CERTIFICADOS MEDIANTE EL PROGRAMA DE ''COMERCIO
ECOLÓGICO CONFIABLE''
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 33.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ENERO
Primer trimestre -
Marzo
100.00 34.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MARZO
Primer trimestre -
Febrero
0.00 33.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE FEBRERO
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 33.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 33.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 34.00 Aceptable 34.00
Actividad [3.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL A NIVEL BASICO, MEDIO
SUPERIOR Y A LAS COMUNIDADES DE LA CIUDAD, ENCAMINADOS
CONCIENTIZAR SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 33.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ENERO
Primer trimestre -
Marzo
100.00 34.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MARZO
Primer trimestre -
Febrero
0.00 33.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE FEBRERO
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 33.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 33.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 34.00 Aceptable 34.00
Actividad [3.4] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
OTORGAMIENTO DE ANUENCIAS CUMPLIDAS, EMITIDAS POR EL
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS AMBIENTAL
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 526/07/2017 10:00:18a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 33.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ENERO
Primer trimestre -
Marzo
100.00 34.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MARZO
Primer trimestre -
Febrero
0.00 33.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE FEBRERO
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 33.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 33.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 34.00 Aceptable 34.00
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 5 de: 526/07/2017 10:00:18a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
DATOS GENERALES
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALESPrograma: Fecha: 28/02/2017
Unidad Administrativa: 1.6.4.1.1.1 OFICINA DEL DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Linea de Accion: 3.1.2.4 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
44
Gobierno Municipio (AGEM)
637,135,292.92
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A LA CONSOLIDACIÓN DE UNA IMAGEN URBANA LIMPIA Y
ORDENADA, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Propósito PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA SE BENEFICIAN DE
SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES, QUE MEJORAN SU ENTORNO Y SU
CALIDAD DE VIDA
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()+X1())/(Y()+Y1())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 100.00 Aceptable 100.00
Componente [1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EN RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2())/(Y()+Y1()+Y2())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 426/07/2017 10:00:58a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Primer trimestre -
Marzo
100.00 100.00 Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 100.00 Aceptable 100.00
Componente [2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ABATIMIENTO DEL DÉFICIT EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO
PÚBLICO, SEMÁFOROS, ÁREAS VERDES, PANTEONES Y
SEÑALAMIENTO VIAL
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2()+X3())/(Y()+Y1()+Y2()+Y3())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Primer trimestre -
Marzo
100.00 100.00 Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META ESTABLECIDA
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 100.00 Aceptable 100.00
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RECOLECCIÓN Y TRANSFERENCIA DE
RESIDUOS SÓLIDOS
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 33.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ENERO
Primer trimestre -
Marzo
100.00 34.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MARZO
Primer trimestre -
Febrero
0.00 33.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE FEBRERO
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 33.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 33.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 34.00 Aceptable 34.00
Actividad [1.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE
VIALIDADES
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 426/07/2017 10:00:58a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 33.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ENERO
Primer trimestre -
Marzo
100.00 34.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MARZO
Primer trimestre -
Febrero
0.00 33.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE FEBRERO
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 33.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 33.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 34.00 Aceptable 34.00
Actividad [1.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CONSOLIDACIÓN DE UNA IMAGEN URBANA LIMPIA Y ORDENADA TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 33.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ENERO
Primer trimestre -
Marzo
100.00 34.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MARZO
Primer trimestre -
Febrero
0.00 33.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE FEBRERO
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 33.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 33.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 34.00 Aceptable 34.00
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y
SEMÁFOROS
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 33.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ENERO
Primer trimestre -
Marzo
100.00 34.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MARZO
Primer trimestre -
Febrero
0.00 33.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE FEBRERO
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 33.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 33.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 34.00 Aceptable 34.00
Actividad [2.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CONSERVACION Y MEJORA DEL SEÑALAMIENTO VIAL TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 426/07/2017 10:00:58a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 33.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ENERO
Primer trimestre -
Marzo
100.00 34.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MARZO
Primer trimestre -
Febrero
0.00 33.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE FEBRERO
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 33.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 33.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 34.00 Aceptable 34.00
Actividad [2.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CONSERVACION Y MEJORA DE LAS AREAS VERDES Y PANTEONES
PUBLICOS
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 33.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ENERO
Primer trimestre -
Marzo
100.00 34.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MARZO
Primer trimestre -
Febrero
0.00 33.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE FEBRERO
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 33.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 33.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 34.00 Aceptable 34.00
Actividad [2.4] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS, REVISIÓN DE PROYECTOS Y
ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA
RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()+X1())/(Y()+Y1())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 33.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ENERO
Primer trimestre -
Marzo
100.00 34.00 Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MARZO
Primer trimestre -
Febrero
0.00 33.00 Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE FEBRERO
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 33.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 33.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 34.00 Aceptable 34.00
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 4 de: 426/07/2017 10:00:58a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
DATOS GENERALES
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAPrograma: Fecha: 06/06/2017
Unidad Administrativa: 5.6.17.2.1.1 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA - APORTACIÓN FEDERAL 2017
Linea de Accion: 3.1.2.12 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
45
Gobierno Municipio (AGEM)
48,436,024.91
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
MEJORAR LA DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y
COMPLEMENTARIA, ASÍ COMO DEL EQUIPAMIENTO, IMAGEN Y
ENTORNO DE LAS ÁREAS URBANAS, SUBURBANAS Y EN PROCESO
DE URBANIZACIÓN.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
RESCATAR CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS EN CONDICIONES DE
DETERIORO, ABANDONO O INSEGURIDAD Y MEJORAR LA
ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD A EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS.ASI
COMO DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y COMPLEMENTARIA A
LOS HOGARES ASENTADOS EN AREAS URBANAS, SUBURBANAS Y
RURALES, BAJO UN ENFOQUE SUSTENTABLE
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 80.00 Crítico 0.00 LAS OBRAS NO HAN SIDO AUTORIZADAS
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
Hoja: 1 de: 326/07/2017 10:01:28a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
OBRAS PARA LA INTRODUCCION O MEJORAMIENTO DE SERVICIOS,
INFRAESTRUCTURA BASICA Y COMPLEMENTARIA
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
40.00 40.00 Aceptable 40.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
40.00 40.00 Crítico 0.00 LAS OBRAS NO HAN SIDO AUTORIZADAS
Componente [2] PorcentajeUnidad de Medida:
CONSTRUIR, AMPLIAR, HABILITAR O REHABILITAR ESPACIOS
PUBLICOS DE USO COMUNITARIO PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES, RECREATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS QUE
FAVOREZCAN PROCESOS DE CONVIVENCIA Y COHESION SOCIAL
COMUNITARIA.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
40.00 40.00 Aceptable 40.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
40.00 40.00 Crítico 0.00 LAS OBRAS NO HAN SIDO AUTORIZADAS
Actividad [1.1] PorcentajeUnidad de Medida:
PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL REALIZADOS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
100.00 0.00 Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 100.00 Crítico 0.00 LAS OBRAS NO HAN SIDO AUTORIZADAS
Actividad [1.2] PorcentajeUnidad de Medida:
Hoja: 2 de: 326/07/2017 10:01:28a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
PROYECTOS DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO
REALIZADOS
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
100.00 0.00 Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 100.00 Crítico 0.00 LAS OBRAS NO HAN SIDO AUTORIZADAS
Actividad [2.1] PorcentajeUnidad de Medida:
PROYECTOS DE ESPACIOS PUBLICOS INTERVENIDOS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
100.00 0.00 Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 100.00 Crítico 0.00 LAS OBRAS NO HAN SIDO AUTORIZADAS
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 3 de: 326/07/2017 10:01:28a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
DATOS GENERALES
FORTALECEPrograma: Fecha: 20/06/2017
Unidad Administrativa: 5.6.16.1.2.1 FORTALECE - Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2017 Obra
Linea de Accion: 3.1.2.12 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:01/06/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
46
Obra Pública Municipal Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS
MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y
RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, PARA
MEJORAR UN ENTORNO URBANO PLANEADO Y EQUIPADO.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
LOS HABITANTES DE TIJUANA HACEN USO DE INFRAESTRUCTURAS
VIALES NUEVAS Y CON MANTENIMIENTOS ADECUADOS.
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
INFRAESTRUCTURA CREADA Y REHABILITADA. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 226/07/2017 10:01:58a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Actividad [1.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CREACIÓN DE EQUIPAMIENTO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 226/07/2017 10:01:58a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
DATOS GENERALES
COORDINACIÓN POLÍTICA SOCIALPrograma: Fecha: 28/02/2017
Unidad Administrativa: 1.4.1.1.1.1 OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
Linea de Accion: 2.1.2.3 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
48
Desarrollo Social y Promoción económica Municipio (AGEM)
51,579,539.24
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN
SITUACIÓN DE POBREZA O REZAGO SOCIAL A TRAVÉS DE LA
ARTICULACIÓN DE ACCIONES EN LA GENERACIÓN DE ESQUEMAS DE
DESARROLLO COMUNITARIO Y PROCESOS DE PARTICIPACION SOCIAL
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
1-(X()/Y())*Y1()Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PRORAMACION
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Propósito Promedio poblacion objeto prog sociales atendidasUnidad de Medida:
PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA O REZAGO SOCIAL RECIBEN
APOYO PARA AMPLIAR SUS CAPACIDADES HUMANAS Y DE
CONVIVENCIA MEJORANDO EL ENTORNO EN QUE SE DESENVUELVEN
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()+Y()+Z()/3)*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
98.00 98.00 Aceptable 98.00
Componente [1] Porcentaje accesibilidad programas socialesUnidad de Medida:
FACILITAR EL ACCESO A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA
O REZAGO SOCIAL A LOS PROGRAMAS FEDERALES DE DESARROLLO
SOCIAL.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 626/07/2017 10:02:32a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
95.00 95.00 Aceptable 95.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
95.00 95.00 Aceptable 95.00
Componente [2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ACCIONES DE IMPULSO A LA ORGANIZACIÓN SOCIAL PARA PREVENIR
SITUACIONES DE POBREZA O REZAGO SOCIAL A TRAVÉS DE LOS
PROGRAMAS QUE OFRECE LA SECRETARIA, ASÍ COMO EN
COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES PARA-MUNICIPALES.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
80.00 80.00 Aceptable 80.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 80.00 Aceptable 80.00
Componente [3] Porcentaje de atencion de las necesidades socialesUnidad de Medida:
APOYOS MUNICIPALES DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y HUMANITARIA
ENTREGADOS
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
95.00 95.00 Aceptable 95.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
95.00 95.00 Aceptable 95.00
Componente [4] Porcentaje de seguimientoUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE ACCIONES SOCIALES EN
CONJUNTO CON DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA-MUNICIPALES
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 626/07/2017 10:02:32a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
100.00 100.00 Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 100.00 Aceptable 100.00
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO A LOS ENLACES DELEGACIONES
Y SUBDELEGACIONES A TRAVÉS DE REUNIONES MENSUALES.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.33 33.33 Aceptable 33.33
Primer trimestre -
Marzo
33.34 33.34 Aceptable 33.34
Primer trimestre -
Febrero
33.33 33.33 Aceptable 33.33
Segundo Trimestre -
Abril
33.33 33.33 Aceptable 33.33
Segundo Trimestre -
Mayo
33.33 33.33 Aceptable 33.33
Segundo Trimestre -
Junio
33.34 33.34 Aceptable 33.34
Actividad [1.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA DE LA ENTREGA DE APOYOS
MONETARIOS Y RECARGA ECONÓMICA DE TARJETAS PARA LA
COMPRA DE ALIMENTOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
PROSPERA.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.33 33.33 Aceptable 33.33
Primer trimestre -
Marzo
33.34 33.34 Aceptable 33.34
Primer trimestre -
Febrero
33.33 33.33 Aceptable 33.33
Segundo Trimestre -
Abril
33.33 33.33 Aceptable 33.33
Segundo Trimestre -
Mayo
33.33 33.33 Aceptable 33.33
Segundo Trimestre -
Junio
33.34 33.34 Aceptable 33.34
Actividad [1.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENCION A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PROSPERA TANTO
EN LA SECRETARIA COMO EN LAS DELEGACIONES DEL SISTEMA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 626/07/2017 10:02:32a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.33 33.33 Aceptable 33.33
Primer trimestre -
Marzo
33.34 33.34 Aceptable 33.34
Primer trimestre -
Febrero
33.33 33.33 Aceptable 33.33
Segundo Trimestre -
Abril
33.33 33.33 Aceptable 33.33
Segundo Trimestre -
Mayo
33.33 33.33 Aceptable 33.33
Segundo Trimestre -
Junio
33.34 33.34 Aceptable 33.34
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
PROMOVER LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE
ESPACIOS PUBLICOS
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 33.33 Aceptable 33.33
Primer trimestre -
Marzo
100.00 33.34 Aceptable 33.34
Primer trimestre -
Febrero
0.00 33.33 Aceptable 33.33
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 33.33 Aceptable 33.33
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 33.33 Aceptable 33.33
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 33.34 Aceptable 33.34
Actividad [2.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 33.33 Aceptable 33.33
Primer trimestre -
Marzo
100.00 33.34 Aceptable 33.34
Primer trimestre -
Febrero
0.00 33.33 Aceptable 33.33
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 33.33 Aceptable 33.33
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 33.33 Aceptable 33.33
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 33.34 Aceptable 33.34
Actividad [2.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
FORTALECER LA DIFUSIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO EN LA
POBLACIÓN
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 626/07/2017 10:02:32a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 33.33 Aceptable 33.33
Primer trimestre -
Marzo
100.00 33.34 Aceptable 33.34
Primer trimestre -
Febrero
0.00 33.33 Aceptable 33.33
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 33.33 Aceptable 33.33
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 33.33 Aceptable 33.33
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 33.34 Aceptable 33.34
Actividad [3.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
GESTIONAR RECURSOS PARA ENTREGARLOS A LA POBLACIÓN EN
SITUACIÓN DE POBREZA O REZAGO SOCIAL
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 30.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Marzo
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Febrero
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Actividad [3.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN A PERSONAS VICTIMAS DE DELITOS DE
SINIESTRO Y QUE VIVAN EN SITUACIÓN DE CALLE
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 33.33 Aceptable 33.33
Primer trimestre -
Marzo
100.00 33.34 Aceptable 33.34
Primer trimestre -
Febrero
0.00 33.33 Aceptable 33.33
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 33.33 Aceptable 33.33
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 33.33 Aceptable 33.33
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 33.34 Aceptable 33.34
Actividad [4.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DERIVADOS DE LAS JUNTAS DE
GOBIERNO DE LAS ENTIDADES PARA-MUNICIPALES
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 626/07/2017 10:02:32a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 33.33 Aceptable 33.33
Primer trimestre -
Marzo
100.00 33.34 Aceptable 33.34
Primer trimestre -
Febrero
0.00 33.33 Aceptable 33.33
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 33.33 Aceptable 33.33
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 33.33 Aceptable 33.33
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 33.34 Aceptable 33.34
Actividad [4.2] Porcentaje de Reuniones EfectuadasUnidad de Medida:
REUNIÓN CON LA COORDINACIÓN DE JEFATURAS DELEGACIONALES
PARA ACORDAR EN CONJUNTO CON LAS ÁREAS SOCIALES DE CADA
DELEGACIÓN DEL SISTEMA LA FORMA Y TÉRMINOS EN LOS QUE SE
HARÁ LLEGAR A LA COMUNIDAD LOS DIVERSOS PROGRAMAS
SOCIALES
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 33.33 Aceptable 33.33
Primer trimestre -
Marzo
100.00 33.34 Aceptable 33.34
Primer trimestre -
Febrero
0.00 33.33 Aceptable 33.33
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 33.33 Aceptable 33.33
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 33.33 Aceptable 33.33
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 33.34 Aceptable 33.34
Actividad [4.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
DIFUSIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 33.33 Aceptable 33.33
Primer trimestre -
Marzo
100.00 33.34 Aceptable 33.34
Primer trimestre -
Febrero
0.00 33.33 Aceptable 33.33
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 33.33 Aceptable 33.33
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 33.33 Aceptable 33.33
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 33.34 Aceptable 33.34
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 6 de: 626/07/2017 10:02:32a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
DATOS GENERALES
SALUD PÚBLICAPrograma: Fecha: 03/04/2017
Unidad Administrativa: 1.4.2.1.1.1 DIRECCIÓN GENERAL - DMS
Linea de Accion: 2.3.1.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
50
Desarrollo Social y Promoción económica Municipio (AGEM)
71,744,126.94
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE
TIJUANA, MEDIANTE LA GARANTIA DE LOS SERVICIOS MEDICOS
SUFICIENTES Y PROGRAMAS DE ORIENTACION DE HABITOS DE
CONSUMO Y PREVENCION DE ADICCIONES EFICACES.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2())/2*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Propósito PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
LA POBLACION DE TIJUANA Y GRUPOS VULNERABLES MEJORA SU
CALIDAD DE VIDA YA QUE OBTIENE SERVICIOS MEDICOS SUFICIENTES
Y PROGRAMAS DE ORIENTACION DE HABITOS DE CONSUMO Y
PREVENCION DE ADICCIONES EFICACES
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2())/2*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
42.50 42.50 Aceptable 42.50
Componente [1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
LA ESTABILIDAD FINANCIERA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA PARA EL
OPTIMO DESEMPEÑO DE LA ENTIDAD SE FORTALECE
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 926/07/2017 10:03:48a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
20.00 20.00 Aceptable 20.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
20.00 20.00 Aceptable 20.00
Componente [2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA RECIBEN
SERVICIOS MÉDICOS
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
23.00 23.00 Aceptable 23.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
23.00 23.00 Aceptable 23.00
Componente [3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
LA POBLACION DE TIJUANA OBTIENE SERVICIOS MEDICOS
MUNICIPALES BASICOS
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
10.00 10.00 Aceptable 10.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
10.00 10.00 Aceptable 10.00
Componente [4] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
COORDINACION CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA
ELABORACION DE DOCUMENTOS Y VALORACION MEDICA A
ELEMENTOS DE LA SSPM E INFRACTORES PARA PREVENCION DE
ACCIDENTES.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 926/07/2017 10:03:48a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
25.00 25.00 Aceptable 25.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
25.00 25.00 Aceptable 25.00
Componente [5] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CONTROL SANITARIO DE LOS ANIMALES CALLEJEROS (PERROS Y
GATOS) PREVIENE PROBLEMAS DE SALUD
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
0.00 25.00 Aceptable 25.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
50.00 25.00 Aceptable 25.00
Componente [6] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CONTROL SANITARIO A LOS TRABAJADORES DEL SEXO COMERCIAL
PREVIENE DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
20.00 20.00 Aceptable 20.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
20.00 20.00 Aceptable 20.00
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
INFORMES DE LA ACTIVIDAD DEL ORGANISMO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 926/07/2017 10:03:48a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 8.33 8.33 Aceptable 8.33
Primer trimestre -
Marzo
8.34 8.34 Aceptable 8.34
Primer trimestre -
Febrero
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Abril
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Mayo
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Junio
8.34 8.34 Aceptable 8.34
Actividad [1.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
SALVAGUARDA DEL MOBILIARIO Y EQUIPO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 8.33 8.33 Aceptable 8.33
Primer trimestre -
Marzo
8.34 8.34 Aceptable 8.34
Primer trimestre -
Febrero
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Abril
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Mayo
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Junio
8.34 8.34 Aceptable 8.34
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CAPTURA DE ANIMALES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 8.33 8.33 Aceptable 8.33
Primer trimestre -
Marzo
8.34 8.34 Aceptable 8.34
Primer trimestre -
Febrero
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Abril
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Mayo
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Junio
8.34 8.34 Aceptable 8.34
Actividad [2.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ESTERILIZACION A TRAVES DE ASOCIACIONES PROTECTORAS DE
ANIMALES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 926/07/2017 10:03:48a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 8.33 8.33 Aceptable 8.33
Primer trimestre -
Marzo
8.34 8.34 Aceptable 8.34
Primer trimestre -
Febrero
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Abril
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Mayo
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Junio
8.34 8.34 Aceptable 8.34
Actividad [2.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
VACUNACION DE ANIMALES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 8.33 8.33 Aceptable 8.33
Primer trimestre -
Marzo
8.34 8.34 Aceptable 8.34
Primer trimestre -
Febrero
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Abril
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Mayo
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Junio
8.34 8.34 Aceptable 8.34
Actividad [3.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
REALIZACION DE EXAMENES CLINICOS Y SU VALORACION TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 8.33 8.33 Aceptable 8.33
Primer trimestre -
Marzo
8.34 8.34 Aceptable 8.34
Primer trimestre -
Febrero
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Abril
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Mayo
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Junio
8.34 8.34 Aceptable 8.34
Actividad [4.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
PACIENTES ATENDIDOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 926/07/2017 10:03:48a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 8.33 8.33 Aceptable 8.33
Primer trimestre -
Marzo
8.34 8.34 Aceptable 8.34
Primer trimestre -
Febrero
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Abril
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Mayo
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Junio
8.34 8.34 Aceptable 8.34
Actividad [4.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
DETERMINACION DE REFERENCIAS A SEGUNDO NIVEL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 8.33 8.33 Aceptable 8.33
Primer trimestre -
Marzo
8.34 8.34 Aceptable 8.34
Primer trimestre -
Febrero
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Abril
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Mayo
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Junio
8.34 8.34 Aceptable 8.34
Actividad [4.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
AUTORIZACION DE HOSPITALIZACIONES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 8.33 8.33 Aceptable 8.33
Primer trimestre -
Marzo
8.34 8.34 Aceptable 8.34
Primer trimestre -
Febrero
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Abril
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Mayo
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Junio
8.34 8.34 Aceptable 8.34
Actividad [4.4] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ASIGNACION DE PACIENTES A ESTUDIOS CLINICOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 6 de: 926/07/2017 10:03:48a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 8.33 8.33 Aceptable 8.33
Primer trimestre -
Marzo
8.34 8.34 Aceptable 8.34
Primer trimestre -
Febrero
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Abril
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Mayo
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Junio
8.34 8.34 Aceptable 8.34
Actividad [5.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ACCIONES PREVENTIVAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 8.33 8.33 Aceptable 8.33
Primer trimestre -
Marzo
8.34 8.34 Aceptable 8.34
Primer trimestre -
Febrero
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Abril
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Mayo
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Junio
8.34 8.34 Aceptable 8.34
Actividad [5.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ORIENTACIONES DE SALUD TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 8.33 8.33 Aceptable 8.33
Primer trimestre -
Marzo
8.34 8.34 Aceptable 8.34
Primer trimestre -
Febrero
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Abril
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Mayo
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Junio
8.34 8.34 Aceptable 8.34
Actividad [5.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
PACIENTES ATENDIDOS A POBLACION ABIERTA EN JORNADAS Y
CONSULTORIOS MEDICOS EN DELEGACIONES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 7 de: 926/07/2017 10:03:48a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 8.33 8.33 Aceptable 8.33
Primer trimestre -
Marzo
8.34 8.34 Aceptable 8.34
Primer trimestre -
Febrero
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Abril
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Mayo
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Junio
8.34 8.34 Aceptable 8.34
Actividad [5.4] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ORIENTACIONES SOBRE EQUIDAD DE GENERO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 8.33 8.33 Aceptable 8.33
Primer trimestre -
Marzo
8.34 8.34 Aceptable 8.34
Primer trimestre -
Febrero
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Abril
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Mayo
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Junio
8.34 8.34 Aceptable 8.34
Actividad [6.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ELABORACION DE NOTAS MEDICAS A DETENIDOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 8.33 8.33 Aceptable 8.33
Primer trimestre -
Marzo
8.34 8.34 Aceptable 8.34
Primer trimestre -
Febrero
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Abril
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Mayo
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Junio
8.34 8.34 Aceptable 8.34
Actividad [6.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Elaboracion de certificados medicos de escencia a sospechosos de
manejar en estado de ebriedad
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 8 de: 926/07/2017 10:03:48a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 8.33 8.33 Aceptable 8.33
Primer trimestre -
Marzo
8.34 8.34 Aceptable 8.34
Primer trimestre -
Febrero
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Abril
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Mayo
8.33 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Junio
8.34 8.34 Aceptable 8.34
Actividad [6.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CERTIFICADOS MEDICOS DE INGRESO A LA SSPM Y EXAMEN PARA
DETERMINAR ESTADO DE SALUD Y APTITUD
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 8.33 0.00 Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
8.34 0.00 Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
8.33 0.00 Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
8.33 0.00 Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
8.33 0.00 Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
8.34 0.00 Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 9 de: 926/07/2017 10:03:48a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
DATOS GENERALES
PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO Y LA INVERSIÓNPrograma: Fecha: 03/01/2017
Unidad Administrativa: 1.3.1.1.1.1 OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
Linea de Accion: 4.1.1.1 Eje del PMD: 4
Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
55
Desarrollo Social y Promoción económica Municipio (AGEM)
16,939,415.24
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Indice de crecimiento de la InversionUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA GENERACIÓN DE
EMPLEOS MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Propósito Porcentaje de nuevos empleosUnidad de Medida:
LA POBLACIÓN DE TIJUANA, TIENE MÁS Y MEJORES EMPLEOS
FORMALES A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE LA CIUDAD Y LA
ATRACCIÓN, RETENCIÓN Y CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA.
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Segundo Trimestre -
Junio
4.00 0.00 Con Riesgo 3.77 debido a que la información del cierre del mes de Junio se presenta el día 17
de Julio del 2017, el cual pudiera ser determinante para el cumplimiento de la
meta propuesta.
Propósito Porcentaje de empresas atendidasUnidad de Medida:
LA POBLACIÓN DE TIJUANA CUENTA CON APOYOS PARA
FORTALECER LAS CONDICIONES PARA CREAR Y CONSOLIDAR
EMPRESAS, ASÍ COMO ACCEDER A LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO
DISPONIBLES EN EL MUNICIPIO
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 926/07/2017 10:04:33a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Segundo Trimestre -
Junio
5.00 0.00 Crítico 1.32 se asesoraron 741 personas durante el segundo trimestre por medio de los
diferentes programas y servicios que ofrece la secretaría de desarrollo
económico
Componente [1] Porcentaje total de empresas contactadasUnidad de Medida:
SE PROMUEVEN LAS VENTAJAS COMPARATIVAS DE LA CIUDAD DE
TIJUANA Y SE ATRAEN NUEVAS INVERSIONES A LA CIUDAD.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
25.00 0.00 Aceptable 25.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Segundo Trimestre -
Junio
25.00 0.00 Crítico 15.00 las negociaciones del NAFTA afectan la toma de decisiones para la
inversión, por otra parte no se ha autorizado la participación en eventos para
la promoción e identificación de prospectos
Componente [2] Porcentaje de visitas empresas establecidas CiudadUnidad de Medida:
SE REALIZAR VISITAS DE RETENCIÓN, PARA LA CONSERVACIÓN DE
LOS EMPLEOS Y LA IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE AMPLIACIÓN
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
30.00 0.00 Aceptable 29.00 por que no todas las empresas tuvieron la disponibilidad para aceptar la
visita
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 0.00 Aceptable 32.00 alto índice de empresas con proyectos de ampliación
Componente [3] Porcentaje de proyectosUnidad de Medida:
SE IMPULSAN LOS PROYECTOS DEL SECTOR EMPRESARIAL QUE
PROMUEVEN EL DESARROLLO ECONÓMICO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 926/07/2017 10:04:33a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
80.00 0.00 Aceptable 80.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin progamción
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programción
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 0.00 Aceptable 80.00
Componente [4] Porcentaje de empresas apoyadasUnidad de Medida:
DICTAMINAR ESTÍMULOS A LAS EMPRESAS QUE PRESENTEN NUEVOS
PROYECTOS DE INVERSIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS DE
REGLAMENTO DE FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO
ECONÓMICO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
50.00 0.00 Crítico 0.00 por que no se aprobó el recurso para estímulos municipales
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Segundo Trimestre -
Junio
50.00 0.00 Crítico 25.00 se sigue en espera de la aprobación de los estímulos municipales para las
empresas que solicitaron nuevos proyectos de inversión y que cumplieron en
los términos del reglamento de Fomento a la Competitividad y Desarrollo
Económico
Componente [5] PORCENTAJE DE PROYECTOS GENERADOSUnidad de Medida:
SE FACILITA EL ACCESO A ASESORÍAS Y MENTORÍAS DEL
ECOSISTEMA EMPRENDE TIJUANA PARA EMPRENDER NUEVOS
NEGOCIOS Y AGREGAR VALOR A LAS EMPRESAS EXISTENTES
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
5.00 0.00 Aceptable 5.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Segundo Trimestre -
Junio
5.00 0.00 Aceptable 5.00
Componente [6] Porcentaje de tramites automatizadosUnidad de Medida:
SE FACILITA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES MUNICIPALES PARA
EMPRESAS DE BAJO IMPACTO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 926/07/2017 10:04:33a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
25.00 0.00 Crítico 33.14 PORQUE SE REALIZO UN AVANCE EN LOS TRAMITES DISPONIBLES
EN TIJUANAGOBMX
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Segundo Trimestre -
Junio
25.00 0.00 Crítico 9.55 se encuentra detenido el avance de digitalización de los tramites de bajo
impacto por incumplimiento en los términos con el proveedor.
Componente [7] PORCENTAJE DE POBLACION DESEMPLEADA APOYADAUnidad de Medida:
SE FACILITA A LA CIUDADANIA EL ACCESO A LAS OPORTUNIDADES
DE EMPLEO DISPONIBLES EN EL MUNICIPIO
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
5.00 0.00 Aceptable 5.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Segundo Trimestre -
Junio
5.00 0.00 Aceptable 5.00
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA Y OFERTA EXPORTABLE DE TIJUANA A
NIVEL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL EN MISIONES
COMERCIALES, EMPRESAS, FERIAS Y EVENTOS ESTRATÉGICOS.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Crítico 53.00 de la promoción propuesta no se autorizaron 7 eventos
Actividad [1.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO A LA AGENDA DE TRABAJO DE LOS POSIBLES
PROSPECTOS DE INVERSIÓN Y DELEGACIONES DE INVERSIONISTAS,
CON LA INTENCIÓN DE CONOCER EL ENTORNO ECONÓMICO DE LA
CIUDAD.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 926/07/2017 10:04:33a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Crítico 62.50 no se cuenta con un vehículo en condiciones optimas para visitar y atender
agenda regional
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENDER LA PROBLEMÁTICA QUE INHIBE LA ADECUADA OPERACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS EN LA CIUDAD.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
80.00 0.00 Aceptable 80.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 0.00 Aceptable 80.00
Actividad [3.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
OPERAR Y CONSOLIDAR EL PROGRAMA FAST LANE PARA
PROMOVER EL TURISMO MEDICO Y DE NEGOCIOS HACIA TIJUANA.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Actividad [3.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
COORDINARSE CON LOS ORGANISMOS EMPRESARIALES ASÍ COMO
LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO PARA LA IDENTIFICACIÓN,
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA IMPULSAR EL
DESARROLLO ECONOMICO DE LA CIUDAD
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 926/07/2017 10:04:33a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
80.00 0.00 Aceptable 80.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 0.00 Aceptable 80.00
Actividad [3.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE LA
SECRETARIA A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
95.00 0.00 Aceptable 95.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Segundo Trimestre -
Junio
95.00 0.00 Aceptable 95.00
Actividad [4.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
DICTAMINAR ESTÍMULOS A LAS EMPRESAS QUE PRESENTEN NUEVOS
PROYECTOS DE INVERSIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS DE
REGLAMENTO DE FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO
ECONÓMICO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
70.00 0.00 Crítico 0.00 por no aprobarse estímulos municipales para esta actividad
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Segundo Trimestre -
Junio
70.00 0.00 Crítico 0.00 no se cuenta con partida presupuestal para el ejercicio fiscal 2017 para el
programa de incentivos municipales que maneja la secretaría
Actividad [4.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO A LAS EMPRESAS QUE OBTUVIERON ESTÍMULOS EN
LOS TÉRMINOS DE SUS COMPROMISOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
PRESENTADO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 6 de: 926/07/2017 10:04:33a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Actividad [5.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
OPERAR UN CENTRO DE ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR EN PALACIO
MUNICIPAL QUE OFERTE LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA APOYAR
EL ARRANQUE DE PROYECTOS DE EMPRENDEDORES Y FORTALECER
LAS EMPRESAS MICROS Y PEQUEÑAS DE LA CIUDAD
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
100.00 0.00 Crítico 0.00 PORQUE LAS CONVOCATORIAS SE ENCUENTRAN CERRADAS
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Actividad [5.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
IMPULSAR PROYECTOS EN COLABORACIÓN CON EL INADEM PARA
APOYAR A LOS EMPRENDEDORES DE TIJUANA PARA QUE PARTICIPEN
EN ACTIVIDADES DE LOS ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO DE LOS
ESTADOS UNIDO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Actividad [5.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
PROPICIAR LA INTEGRACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES, LAS
INCUBADORAS Y ACELERADORAS EN UNA ESTRATEGIA PARA
APOYAR EL DESARROLLO CULTURAL EMPRENDEDORA Y DE
INNOVACIÓN EN TIJUANA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 7 de: 926/07/2017 10:04:33a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin promación
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin promación
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Actividad [6.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
INSTRUMENTAR UN PLAN DE MEJORA REGULATORIA EN CONJUNTO
CON LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO Y EL SECTOR PRIVADO
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Actividad [6.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
FORTALECER ESQUEMAS SIMPLIFICADOS QUE FACILITEN LA
APERTURA DE NUEVAS EMPRESAS
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Actividad [7.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CONTACTAR LA OFERTA Y DEMANDA DE EMPLEO, A TRAVÉS DE LA
BOLSA DE TRABAJO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 8 de: 926/07/2017 10:04:33a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 9 de: 926/07/2017 10:04:33a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
DATOS GENERALES
EDUCACIÓN PÚBLICAPrograma: Fecha: 03/01/2017
Unidad Administrativa: 1.8.1.1.1.1 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
Linea de Accion: 2.3.1.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
57
Gobierno Municipio (AGEM)
212,697,915.75
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR EN LA MEJORA DEL APRENDIZAJE DE LA EDUCACIÓN
BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y EDUCACIÓN CONTINUA QUE INTEGRAN EL
SISTEMA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
MEJORA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR Y EN LA SUPERVISIÓN
ACADÉMICA EN EL SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL.
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
25.00 0.00 Aceptable 25.00
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Junio
35.00 0.00 Aceptable 35.00
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
MAYOR LOGRO ACADÉMICO EN LA EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA
SUPERIOR Y EDUCACIÓN CONTINUA DEL SISTEMA EDUCATIVO
MUNICIPAL.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 526/07/2017 10:05:16a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 0.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Marzo
35.00 0.00 Aceptable 35.00
Primer trimestre -
Febrero
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Mayo
35.00 0.00 Aceptable 35.00
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Componente [2] PorcentajeUnidad de Medida:
INCREMENTO EN LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES
ACADÉMICAS DEL SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 0.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Marzo
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Febrero
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Componente [3] PORCENTAJE DE AVANCE DE NECESIDADESUnidad de Medida:
MEJORA DE LOS ENTORNOS EDUCATIVOS ASI COMO LAS
HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE DEL SISTEMA EDUCATIVO
MUNICIPAL.
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
25.00 0.00 Aceptable 25.00
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Junio
35.00 0.00 Aceptable 35.00
Actividad [1.1] PorcentajeUnidad de Medida:
REALIZAR CAPACITACIONES, CURSOS, FOROS, TALLERES,
CONVENIOS Y EVENTOS PARA LA MEJORA DE LOS DOCENTES Y
ALUMNOS QUE INTEGREN EL SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 526/07/2017 10:05:16a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 0.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Marzo
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Febrero
35.00 0.00 Aceptable 35.00
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Mayo
35.00 0.00 Aceptable 35.00
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Actividad [1.2] PorcentajeUnidad de Medida:
IMPARTICIÓN DE LAS CLASES DE CÓMPUTO E INGLÉS A NIVEL BÁSICO. TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 0.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Marzo
35.00 0.00 Aceptable 35.00
Primer trimestre -
Febrero
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Abril
35.00 0.00 Aceptable 35.00
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Actividad [1.3] PorcentajeUnidad de Medida:
FORTALECER LAS ACTIVIDADES CÍVICAS, DEPORTIVAS,
CULTURALES, DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CONTRA LA OBESIDAD.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 0.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Marzo
35.00 0.00 Aceptable 35.00
Primer trimestre -
Febrero
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Mayo
35.00 0.00 Aceptable 35.00
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Actividad [2.1] PorcentajeUnidad de Medida:
SUPERVISIÓN A DOCENTES Y ALUMNOS PARA EL SEGUIMIENTO DE
LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 526/07/2017 10:05:16a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 0.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Marzo
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Febrero
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Actividad [2.2] PorcentajeUnidad de Medida:
EVALUACIÓN A DOCENTES Y ALUMNOS MEDIANTE EXÁMENES DE
RENDIMIENTO EDUCATIVO SEGÚN LOS PROGRAMAS NACIONALES DE
PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 0.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Marzo
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Febrero
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Actividad [3.1] Porcentaje de mantenimientos realizadosUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES
DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DEL SISTEMA EDUCATIVO
MUNICIPAL.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 20.00 0.00 Crítico 0.00 Sin presupuesto - Autozidado en sesion de Cabildo hasta el 28 de marzo de
2017
Primer trimestre -
Marzo
40.00 0.00 Crítico 0.00 Sin presupuesto - Autozidado en sesion de Cabildo hasta el 28 de marzo de
2017
Primer trimestre -
Febrero
30.00 0.00 Crítico 0.00 Sin presupuesto - Autozidado en sesion de Cabildo hasta el 28 de marzo de
2017
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Crítico 3.00 Peticion de escuelas
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 0.00 Crítico 3.00 Peticion de Escuelas
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 0.00 Crítico 5.00 Peticion de escuelas
Actividad [3.2] PORCENTAJE DE SUMINISTROS CUMPLIDOSUnidad de Medida:
MEJORA DE LAS HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL
ABASTECIMIENTO DE SUMINISTROS POR LAS NECESIDADES
OPERATIVAS DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DEL SISTEMA
EDUCATIVO MUNICIPAL.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 526/07/2017 10:05:16a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 20.00 0.00 Aceptable 20.00
Primer trimestre -
Marzo
45.00 0.00 Aceptable 45.00
Primer trimestre -
Febrero
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Mayo
35.00 0.00 Aceptable 35.00
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 5 de: 526/07/2017 10:05:16a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
DATOS GENERALES
DELEGACIÓN LA PRESA A. L. R.Programa: Fecha: 03/01/2017
Unidad Administrativa: 1.2.4.2.1.1 OFICINA DEL DELEGADO DE LA PRESA
Linea de Accion: 2.1.1.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
59
Gobierno Municipio (AGEM)
23,696,985.30
MATRIZ DE INDICADORES
Fin INDICE DE MEJORAMIENTO FUNCIONES Y SERV PUBLICOSUnidad de Medida:
CONTRIBUIR EN MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES
DE LA DELEGACIÓN DE LA PRESA, A.L.R. MEDIANTE LA ATENCIÓN DE
SUS NECESIDADES SOCIALES Y DE SERVICIOS PÚBLICOS
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2()/3)*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Propósito INDICE ATEN SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURAUnidad de Medida:
ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
70.00 0.00 Crítico 83.68 SE SUPERO LA META PORQUE SE LOGRO AUMENTAR EL
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
Propósito INDICE DE ATENCION CIUDADANAUnidad de Medida:
ATENCIÓN CIUDADANA SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2()/3)*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 826/07/2017 10:06:10a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
73.00 0.00 Aceptable 71.55 SE ATENDIERON EN BASE A LOS TRAMITES SOLICITADOS
Propósito INDICE DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIALUnidad de Medida:
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2())/2*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
10.00 0.00 Crítico 16.57 LA CIUDADANIA HA PARTICIPADO EN LOS PROGRAMAS SOCIALES
Componente [1] INDICE DE MANTENIMIENTO REALIZADOUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO DE VIALIDADES MEJORADO TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2())/2*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
70.00 0.00 Crítico 59.61 NO SE CUMPLIO CON LA META POR UNIDADES EN MAL ESTADO,
TEMPORADA DE LLUVIAS Y FALTA DE MATERIAL
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
70.00 0.00 Crítico 50.92 NO SE CUMPLIO CON LA META POR FALTA DE
MOTOCONFORMADORA
Componente [2] INDICE DE MANTENIMIENTO REALIZADOUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO Y ESPACIOS PÚBLICOS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2())/2*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 826/07/2017 10:06:10a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
70.00 0.00 Crítico 163.50 SE SUPERO LA META YA QUE SE REALIZO MANTENIMIENTO DE
PARQUES Y JARDINES CON DESBROZADORA PRESTADA POR LA
DIR. DE SER. PUBLICOS
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
70.00 0.00 Crítico 116.44 SE SUPERO LA META YA QUE SE CONTO CON MAQUINA
HERRAMIENTA PARA LA REALIZACION DEL MANTENIMIENTO DE
PARQUES Y JARDINES
Componente [3] INDICE DE LICENCIAS AUTORIZADASUnidad de Medida:
LICENCIAS AUTORIZADAS PARA REGULARIZAR LAS
CONSTRUCCIONES COMERCIALES, RESIDENCIALES Y ACTOS DE
COMERCIO
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
60.00 0.00 Aceptable 59.08 SE AUTORIZARON LOS TRAMITES QUE CUMPLIERON CON LA
NORMTIVIDAD
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
60.00 0.00 Aceptable 60.56 SE AUTORIZARON LOS TRAMITES QUE CUMPLIERON CON LA
NORMATIVIDAD
Componente [4] INDICE DE REGISTROS DE IDENTIDAD CIVILUnidad de Medida:
ACTOS Y HECHOS DE LA POBLACIÓN EN MATERIA DE IDENTIDAD CIVIL
REGISTRADOS
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
90.00 0.00 Crítico 70.00 LOS REGISTROS SON EN BASE A LA SOLICITUD DE LA CIUDADANIA
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
90.00 0.00 Con Riesgo 84.10 LOS REGISTROS SON EN BASE A LA SOLICITUD DE LA CIUDADANIA
Componente [5] Indice de Peticion Ciudadanas AtendidasUnidad de Medida:
PETICIONES OTORGADAS A PERSONAS QUE ACUDEN A LA OFICINA
DEL DELEGADO
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 826/07/2017 10:06:10a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
70.00 0.00 Aceptable 70.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
70.00 0.00 Aceptable 70.00
Componente [6] INDICE ORGANIZACION SOCIAL DELEGACIONESUnidad de Medida:
CIUDADANÍA ORGANIZADA SOCIALMENTE TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
10.00 0.00 Crítico 0.43 POR FALTA DE PROMOTORES SOCIALES, YA QUE LA SEDESOM
CONCENTRO LA CONTRATACION,
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
10.00 0.00 Crítico 12.00 LA CIUDADANIA SE HA ORGANIZADO
Componente [7] Indice de acceso a programas socialesUnidad de Medida:
EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES SE HA FACILITADO TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
10.00 0.00 Crítico 13.41 LA CIUDADANIA ACUDIO A LOS EVENTOS Y JORNADAS
READLIZADOS
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
10.00 0.00 Crítico 21.14 LA CIUDADANIA ACUDIO A LOS EVENTOS Y JORNADAS
REALIZADAS
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
MOTOCONFORMADO DE VIALIDADES MensualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 826/07/2017 10:06:10a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 0.00 Crítico 0.00 LA MOTOCONFORMADORA ESTA FUERA DE SERVICIO
Primer trimestre -
Marzo
30.00 0.00 Crítico 45.77 SE REALIZARON 15,258 M2 DE MOTOCONFORMADO CON
MOTOCONFORMADORA PRESTADA POR DELEGACIÓN CERRO
COLORADO
Primer trimestre -
Febrero
30.00 0.00 Crítico 0.00 LA MOTOCONFORMADORA ESTA FUERA DE SERVICIO
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Crítico 35.75 SE REALIZARON 59,590 M2 DE MOTOCONFORMADO CON
MAQUINARIA RENTADA
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 0.00 Crítico 24.00 SOLO SE REALIZARON 4000 M2 DE MOTOCONFORMADO DE 500
QUE SE TENIAN PROGRAMADOS POR FALTA DE
MOTOCONFORMADORA
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 0.00 Crítico 26.77 SOLO SE REALIZARON 44630 M2 DE MOTOCONFORMADO DE 50000
QUE SE TENIAN PROGRAMADOS POR FALTA DE
MOTOCONFORMADORA
Actividad [1.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
SEÑALAMIENTO VIAL MensualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 0.00 Crítico 0.00 NO SE REALIZO POR FALTA DE MATERIAL
Primer trimestre -
Marzo
30.00 0.00 Crítico 24.60 SE ATENDIERON LOS REPORTES RECIBIDOS
Primer trimestre -
Febrero
30.00 0.00 Con Riesgo 27.00 SE ATENDIERON LOS REPORTES RECIBIDOS
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Crítico 24.60 SE ATENDIERON LOS REPORTES RECIBIDOS
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 0.00 Aceptable 31.63 SE ATENDIERON LOS REPORTES RECIBIDOS
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 0.00 Crítico 25.21 SE DIO PRIORIDAD AL PINTADO DEL EDIFICIO DE LA DELEGACION
Actividad [1.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
LIMPIEZA DE VIALIDADES MensualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 0.00 Crítico 25.97 SE RECOLECTO LA BASURA DE LOS PARQUES Y BLVD.
PRINCIPALES
Primer trimestre -
Marzo
30.00 0.00 Aceptable 29.46 SE RECOLECTO LA BASURA DE LOS PARQUES Y BLVD.
PRINCIPALES
Primer trimestre -
Febrero
30.00 0.00 Crítico 25.20 SE RECOLECTO LA BASURA DE LOS PARQUES Y BLVD.
PRINCIPALES
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Con Riesgo 27.00 No se llegó a la meta por fallas mecánicas de la unidad oficial.
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 0.00 Crítico 25.71 No se llegó a la meta por fallas mecánicas de la unidad oficial.
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 0.00 Crítico 24.21 No se llegó a la meta por fallas mecánicas de la unidad oficial.
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS MensualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 826/07/2017 10:06:10a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 0.00 Aceptable 29.10 SE ATENDIERON LOS REPORTES RECIBIDOS
Primer trimestre -
Marzo
30.00 0.00 Aceptable 29.04 SE ATENDIERON LOS REPORTES RECIBIDOS
Primer trimestre -
Febrero
30.00 0.00 Crítico 24.00 NO SE LOGRO LA META POR DIAS DE LLUVIA
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Con Riesgo 28.20 SE ATENDIERON LOS REPORTES RECIBIDOS
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 0.00 Crítico 24.20 SE ATENDIERON LOS REPORTES RECIBIDOS
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 0.00 Aceptable 31.00 SE ATENDIERON LOS REPORTES RECIBIDOS
Actividad [2.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS MensualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 0.00 Crítico 130.93 SE CONTO CON MAQUINA HERRAMIENTA PARA EL
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
Primer trimestre -
Marzo
30.00 0.00 Crítico 53.85 SE CONTO CON MAQUINA HERRAMIENTA PARA EL
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
Primer trimestre -
Febrero
30.00 0.00 Con Riesgo 27.38 NO SE LOGRO LA META POR DIAS DE LLUVIA
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Aceptable 34.45 SE CONTÓ CON LA MAQUINA HERRAMIENTA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 0.00 Crítico 55.08 SE CONTÓ CON LA MAQUINA HERRAMIENTA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 0.00 Crítico 59.95 SE CONTÓ CON LA MAQUINA HERRAMIENTA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES
Actividad [3.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ANALIZAR LOS TRAMITES DE CONSTRUCCIÓN, USO DE SUELO Y DE
OPERACIÓN
MensualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 0.00 Crítico 24.00 ES EN BASE A LA SOLICITUD DE LA CIUDADANIA
Primer trimestre -
Marzo
30.00 0.00 Crítico 49.00 ES EN BASE A LA SOLICITUD DE LA CIUDADANIA
Primer trimestre -
Febrero
30.00 0.00 Crítico 51.40 ES EN BASE A LA SOLICITUD DE LA CIUDADANIA
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Aceptable 34.00 ES EN BASE A LA SOLICITUD DE LA CIUDADANIA
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 0.00 Crítico 36.80 ES EN BASE A LA SOLICITUD DE LA CIUDADANIA
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 0.00 Crítico 35.05 ES EN BASE A LA SOLICITUD DE LA CIUDADANIA
Actividad [3.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
INSPECCIONAR INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES COMERCIALES Y
HABITACIONALES
MensualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 6 de: 826/07/2017 10:06:10a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 0.00 Aceptable 29.00 ES EN BASE A LOS TRAMITES SOLICITADOS POR LA CIUDADANIA
Primer trimestre -
Marzo
30.00 0.00 Crítico 58.50 ES EN BASE A LOS TRAMITES SOLICITADOS POR LA CIUDADANIA
Primer trimestre -
Febrero
30.00 0.00 Crítico 51.41 ES EN BASE A LOS TRAMITES SOLICITADOS POR LA CIUDADANIA
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Crítico 41.40 ES EN BASE A LOS TRAMITES SOLICITADOS POR LA CIUDADANIA
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 0.00 Aceptable 33.80 ES EN BASE A LOS TRAMITES SOLICITADOS POR LA CIUDADANIA
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 0.00 Crítico 35.70 ES EN BASE A LOS TRAMITES SOLICITADOS POR LA CIUDADANIA
Actividad [4.1] Atender reg. y tramites de reg. civilUnidad de Medida:
ATENDER LOS REGISTROS Y TRÁMITES DEL REGISTRO CIVIL MensualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 0.00 Crítico 23.00 ES EN BASE A LA SOLICITUD DE LA CIUDADANIA
Primer trimestre -
Marzo
30.00 0.00 Crítico 26.00 ES EN BASE A LA SOLICITUD DE LA CIUDADANIA
Primer trimestre -
Febrero
30.00 0.00 Crítico 23.00 ES EN BASE A LA SOLICITUD DE LA CIUDADANIA
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Aceptable 32.00 ES EN BASE A LA SOLICITUD DE LA CIUDADANIA
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 0.00 Aceptable 29.00 ES EN BASE A LA SOLICITUD DE LA CIUDADANIA
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 0.00 Crítico 38.00 ES EN BASE A LA SOLICITUD DE LA CIUDADANIA
Actividad [5.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
OTORGAR APOYOS MensualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 0.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Marzo
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Febrero
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Actividad [6.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CONFORMAR Y REESTRUCTURAR COMITÉS DE VECINOS MensualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 7 de: 826/07/2017 10:06:10a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 0.00 Crítico 0.00 POR FALTA DE PROMOTORES SOCIALES
Primer trimestre -
Marzo
30.00 0.00 Crítico 18.46 POR UNIDADES EN MAL ESTADO
Primer trimestre -
Febrero
30.00 0.00 Crítico 6.34 POR FALTA DE PROMOTORES Y POR UNIDADES EN MAL ESTADO
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Crítico 41.00 Se rebasó la meta por atender rezago del trimestre anterior
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 0.00 Aceptable 33.00 Se rebasó la meta por atender rezago del trimestre anterior
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Actividad [7.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ACERCAR LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO A LAS COLONIAS MensualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 0.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Marzo
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Febrero
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Actividad [7.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
REALIZAR CAMPAÑAS DE REGISTRO CIVIL MensualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 0.00 Aceptable 30.00 SE REALIZO CAMPAÑA DE 50% DE DESCUENTO EN COPIAS
CERTIFICADAS
Primer trimestre -
Marzo
30.00 0.00 Crítico 0.00 LA SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO NO PROGRAMO
CAMPAÑA EN EL MES DE MARZO
Primer trimestre -
Febrero
30.00 0.00 Aceptable 30.00 SE REALIZO CAMPAÑA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Crítico 0.00 REGISTRO CIVIL DEL ESTADO NO PROGRAMO CAMPAÑAS EN EL
MES DE ABRIL
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 0.00 Aceptable 30.00 SE REALIZO CAMPAÑA DE NACIMIENTOS EXTEMPORANEOS
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 0.00 Aceptable 30.00 SE REALIZO CAMPAÑA DE 50% DE DESCUENTO EN COPIAS
CERTIFICADAS
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 8 de: 826/07/2017 10:06:10a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
DATOS GENERALES
CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DELEGACIÓN CENTROPrograma: Fecha: 03/04/2017
Unidad Administrativa: 1.2.4.3.1.1 OFICINA DEL DELEGADO DEL CENTRO
Linea de Accion: 2.1.1.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
60
Gobierno Municipio (AGEM)
15,915,460.13
MATRIZ DE INDICADORES
Fin INDICE DE MEJORAMIENTO FUNCIONES Y SERV PUBLICOSUnidad de Medida:
MEJORAR LA CALIDAD QUE DEMANDA LA COMUNIDAD DE LA
DELEGACION CENTRO COMO MEJORAS EN SERVICIOS PUBLICOS E
IMPULSAR ESQUEMAS PARTICIPATIVOS CON LA COMUNIDAD
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()+Y()+Z()/3)*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Propósito INDICE ATEN SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURAUnidad de Medida:
SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA ATENDIDOS
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 80.00 Aceptable 80.00
Propósito INDICE DE ATENCION CIUDADANAUnidad de Medida:
BRINDAR ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+Y()+Z()/3)*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 926/07/2017 10:06:57a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 80.00 Aceptable 80.00
Propósito INDICE DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIALUnidad de Medida:
PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 80.00 Aceptable 80.00
Propósito INDICE DE ACTOS DE IDENTIDAD JURIDICAUnidad de Medida:
SE AUMENTA EL REGISTRO DE ACTOS Y HECHOS DE LA POBLACIÓN,
EN MATERIA DE PERSONALIDAD JURIDICA
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 27.00 Aceptable 27.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 27.00 Aceptable 27.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 26.00 Aceptable 26.00
Componente [1] INDICE DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADESUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO DE VIALIDADES MEJORADAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 926/07/2017 10:06:57a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
80.00 80.00 Aceptable 80.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 80.00 Aceptable 80.00
Componente [2] Indice de mantenimiento de alumbrado y Esp pubUnidad de Medida:
BRINDAR MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO Y ESPACIOS PUBLICOS
BRINDADOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
80.00 80.00 Aceptable 80.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 80.00 Aceptable 80.00
Componente [3] INDICE DE LICENCIAS AUTORIZADASUnidad de Medida:
AUTORIZAR LICENCIAS PARA REGULARIZAR LAS CONSTRUCCIONES
COMERCIALES, RESIDENCIALES Y ACTOS DE COMERCIO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
60.00 60.00 Aceptable 60.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
60.00 60.00 Aceptable 60.00
Componente [4] INDICE DE REGISTROS DE IDENTIDAD CIVILUnidad de Medida:
ACTOS Y HECHOS DE LA POBLACION EN MATERIA DE IDENTIDAD CIVIL
REGISTRADOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 926/07/2017 10:06:57a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
90.00 90.00 Aceptable 90.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
90.00 90.00 Aceptable 90.00
Componente [5] Indice de Peticion Ciudadanas AtendidasUnidad de Medida:
PETICIONES OTORGADAS A PERSONAS QUE ACUDEN A LA OFICINA
DEL DELEGADO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
80.00 80.00 Aceptable 80.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 80.00 Aceptable 80.00
Componente [6] Porcentaje de habitantes organizadosUnidad de Medida:
CIUDADANIA ORGANIZADA SOCIALMENTE TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
80.00 80.00 Aceptable 80.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 80.00 Aceptable 80.00
Componente [7] Indice de acceso a programas socialesUnidad de Medida:
EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES SE HA FACILITADO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 926/07/2017 10:06:57a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 27.00 Aceptable 27.00
Primer trimestre -
Marzo
80.00 26.00 Aceptable 26.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 27.00 Aceptable 27.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 27.00 Aceptable 27.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 27.00 Aceptable 27.00
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 26.00 Aceptable 26.00
Componente [8] INDICE DE ATENCION CIUDADANAUnidad de Medida:
EL SERVIDOR PUBLICO BRINDA MEJOR RESPUESTA Y ORIENTACIÓN
AL CIUDADANO EN SUS TRAMITES
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
0.00 90.00 Aceptable 90.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 90.00 Aceptable 90.00
Componente [9] Indice de Peticion Ciudadanas AtendidasUnidad de Medida:
ATENCION POR LA OFICINA DEL DELEGADO A COMERCIANTES
ESTABLECIDOS, GREMIOS, ASOCIACIONES.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 27.00 Aceptable 27.00
Primer trimestre -
Marzo
0.00 26.00 Aceptable 26.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 27.00 Aceptable 27.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 27.00 Aceptable 27.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 27.00 Aceptable 27.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 26.00 Aceptable 26.00
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
BACHEO DE VIALIDADES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 926/07/2017 10:06:57a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 30.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Marzo
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Febrero
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Actividad [1.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
RECOLECCION DE BASURA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 30.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Marzo
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Febrero
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 30.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Marzo
20.00 20.00 Aceptable 20.00
Primer trimestre -
Febrero
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Junio
20.00 20.00 Aceptable 20.00
Actividad [2.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 6 de: 926/07/2017 10:06:57a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
80.00 80.00 Aceptable 80.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 80.00 Aceptable 80.00
Actividad [3.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ANALIZAR LOS TRAMITES DE CONSTRUCCION, USO DE SUELO Y DE
OPERACION
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 30.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Marzo
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Febrero
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Actividad [4.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENDER LOS REGISTROS Y TRAMITES DEL REGISTRO CIVIL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 30.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Marzo
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Febrero
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Actividad [5.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
OTORGAR APOYOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 7 de: 926/07/2017 10:06:57a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 30.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Marzo
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Febrero
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Actividad [6.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CONFORMAR Y REESTRUCTURAR DE COMITÉS DE VECINOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 25.00 25.00 Aceptable 25.00
Primer trimestre -
Marzo
20.00 20.00 Aceptable 20.00
Primer trimestre -
Febrero
25.00 25.00 Aceptable 25.00
Segundo Trimestre -
Abril
25.00 25.00 Aceptable 25.00
Segundo Trimestre -
Mayo
25.00 25.00 Aceptable 25.00
Segundo Trimestre -
Junio
20.00 20.00 Aceptable 20.00
Actividad [7.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ACERCAR LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO A LAS COLONIAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 30.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Marzo
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Febrero
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Actividad [8.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
REALIZAR CAMPAÑAS DE REGISTRO CIVIL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 8 de: 926/07/2017 10:06:57a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 30.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Marzo
20.00 20.00 Aceptable 20.00
Primer trimestre -
Febrero
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Junio
20.00 20.00 Aceptable 20.00
Actividad [9.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CIUDADANOS ATENDIDOS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 27.00 Aceptable 27.00
Primer trimestre -
Marzo
0.00 26.00 Aceptable 26.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 27.00 Aceptable 27.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 27.00 Aceptable 27.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 27.00 Aceptable 27.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 26.00 Aceptable 26.00
Actividad [10.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
REUNIONES DE TRABAJO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 30.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Marzo
0.00 30.00 Aceptable 30.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 30.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 30.00 Aceptable 30.00
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 9 de: 926/07/2017 10:06:57a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
DATOS GENERALES
CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DELEGACIÓN CERRO
COLORADO
Programa: Fecha: 29/03/2017
Unidad Administrativa: 1.2.4.4.1.1 OFICINA DEL DELEGADO DE CERRO COLORADO
Linea de Accion: 2.1.1.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
61
Gobierno Municipio (AGEM)
14,963,443.57
MATRIZ DE INDICADORES
Fin INDICE DE ATENCION DE NECESIDADESUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO, MEDIANTE UNA
RESPUESTA INMEDIATA Y ATENCIÓN DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Propósito INDICE DE ATENCION DE NECESIDADESUnidad de Medida:
LA POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO CUMPLE CON
LA NORMATIVIDAD EN LAS CONSTRUCCIONES COMERCIALES,
RESIDENCIALES Y ACTOS DE COMERCIO
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Junio
95.00 95.00 Con Riesgo 88.23 SE RESUELVE EN SU MAYORÍA LOS TRAMITES DE
REGULARIZACIÓN PARA QUE LA CIUDADANIA CUMPLA CON LAS
NORMATIVAS DE CONSTRUCCION YA QUE AUN EXISTEN
TRAMITES QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA SU
REGULARIZACION
Propósito indice de infraestructura urb y sub-urb mejoradaUnidad de Medida:
Hoja: 1 de: 926/07/2017 10:07:58a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
LA POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO ES
BENEFICIADA CON EL MANTENIMIENTO, HABILITACIÓN EN LA
INFRAESTRUCTURA URBANA Y SUBURBANA
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META NP PROGRAMADA
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
90.00 90.00 Crítico 79.57 SE LOGRA EN SU MAYORIA EL MANTENIMIENTO DE OBRAS A LA
CIUDADANIA, SE LOGRA YA CONTAR CON PRESUPUESTO A
MEDIADOS DEL TRIMESTRE
Propósito INDICE ORGANIZACION SOCIAL DELEGACIONESUnidad de Medida:
LOS RESIDENTES DE LA DELEGACION CERRO COLORADO TIENEN
ACCESO A LOS MULTIPLES SERVICIOS QUE BRINDA LA DEPEDENCIA Y
SE ORGANIZAN SOCIALMENTE
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Junio
90.00 90.00 Aceptable 88.43 SE BRINDA LA ATENCIO Y PETICIONES DE LA CIUDADANIA, EL
PROCENTAJO DE LO NO LOGRADO ES CANALIZADO A OTRAS
DEPENDENCIAS
Propósito porcentaje de incremento de actos y hechosUnidad de Medida:
LOS HABITANTES DE LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO ACUDEN
PARA ACREDITAR ACTOS Y HECHOS EN MATERIA DE PERSONALIDAD
JURIDICA
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
100.00 0.00 Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 100.00 Aceptable 98.01 SE AVANZA EN EL LOGRO SATISFACTORIO POR LOS CIUDADANOS
QUE PORQUE ESTOS YA ACUDEN A LA DELEGACIÓN PARA
ORIENTACIÓN EN MATERIA JURIDICA ASI COMO CON LOS
ACUERDOS VECINALES.
Componente [1] Indice de respuesta y orientacion al ciudadanoUnidad de Medida:
Hoja: 2 de: 926/07/2017 10:07:58a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
SE BRINDA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL CIUDADANO EN SUS
TRAMITES
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
95.00 95.00 Crítico 82.32 SE BRINDA LA ATENCION NECESARIA A LOS CIUDADANOS PARA S
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Junio
95.00 95.00 Aceptable 95.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE SE ORIENTA Y CANALIZA
AL CIUDADANO EN TRAMITES QUE DESEA REALIZAR
Componente [2] Indice Ampliación cobertura inspeccionesUnidad de Medida:
SE REALIZAN INSPECCIONES SUFICIENTES CUBRIR LA DEMANDA
CUIDADANA
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
80.00 80.00 Aceptable 88.45 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 80.00 Aceptable 80.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Componente [3] INDICE AMP. Y CONSER.INFRAESTRUCTURA DEP.Unidad de Medida:
EFICIENTE MANTENIMIENTO A CALLES, CAMINOS Y PLUVIALES TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
85.00 85.00 Crítico 73.33 META NO LOGRADA SATISFACTORIAMENTE DADO QUE AUN NO SE
DISPONIA DE LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META NO LOGRADA
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META NO LOGRADA
Segundo Trimestre -
Junio
85.00 85.00 Aceptable 85.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Componente [4] INDICE DE MANTENIMIENTO REALIZADOUnidad de Medida:
EFICIENTE CONSERVACIÓN A ESPACIO PÚBLICOS Y RED DE
ALUMBRADO
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 926/07/2017 10:07:58a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
90.00 90.00 Con Riesgo 83.05 META REALIZADA DE ACUERDO A LOS RECURSOS DISPONIBLES
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Junio
90.00 90.00 Aceptable 90.00 META REALIZADA SATISFACTORIAMENTE DE ACUERDO A LOS
RECURSOS DE LA DELEGACION
Componente [5] Indice de acceso a programas socialesUnidad de Medida:
REALIZACIÓN DE JORNADAS COMUNITARIAS EN LA DEMARCACION TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
95.00 95.00 Crítico 69.66 SE REALIZAN JORNADAS COMUNITARIAS A LA DEMARCACION
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Junio
95.00 95.00 Con Riesgo 89.31 SE BRINDA EL APOYO PARA EL TRABAJO EN JORNADAS
COMUNITARIAS DE LA DELEGACIÓN JUNTO CON LOS APOYOS DE
OTRAS DEPENDENCIAS
Componente [6] INDICE ORGANIZACION SOCIAL DELEGACIONESUnidad de Medida:
FORMACIÓN DE ESTRUCTURA ADECUADA PARA TRABAJAR
CONJUNTAMENTE CON LA SOCIEDAD
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
30.00 30.00 Crítico 25.00 SE LOGRA LA REALIZACION DE COMITES DE VECINOS EN LA
DELEGACION CERRO COLORADO
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADAS
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 30.00 Aceptable 30.00 SE LOGRA AVANCE EN LA FORMACION DE COMITES PENDIENTES
DENTRO DE LAS DEMARCACIONES SU MAYORIA QUEDARON
FORMADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE
Componente [7] Indice de eficiencia en tramitesUnidad de Medida:
EL SERVIDOR DE TRAMITES BRINDA ATENCIÓN E INFORMACIÓN CLARA
Y EFICAZ
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 926/07/2017 10:07:58a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
100.00 100.00 Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 100.00 Aceptable 98.00 LOGRO SATISFACTORIO EN LA INFORMACIÓN QUE SE LE BRINDA
AL CIUDADANO EN LOS CASOS EN LOS CUALES NO SE LE BRINDA
LA SOLUCION A SUS PETICIONES ESTOS SON CANALIZADOS A
OTRAS DEPENDENCIAS
Componente [8] Indice de Ciudadanos Atendidos y OrientadosUnidad de Medida:
DIFUSIÓN PUBLICA PARA CONOCER SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
EN MATERIA DE PERSONALIDAD JURIDA
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
100.00 100.00 Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 100.00 Aceptable 97.91 SE BRINDA LA ORIENTACION JURIDICA EN CUESTION JURIDICA A
LOS CIUDADANOS DE LA DELEGACION
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGRO EN AUTORIZACIÓN DE
LICENCIAS
Unidad de Medida:
AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 25.00 25.00 Crítico 16.13 SE BRINDA LA ATENCION NECESARIA A LOS CIUDADANOS
Primer trimestre -
Marzo
25.00 25.00 Crítico 20.00 SE BRINDARON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA
AUTORIZACION DE PERMISOS Y LICENCIAS
Primer trimestre -
Febrero
25.00 25.00 Crítico 21.21 SE BRINDA LA ATENCION NECESARIA A LOS CIUDADANO PARA LA
FACILIDAD DE SUS TRAMITES
Segundo Trimestre -
Abril
25.00 25.00 Crítico 19.86 NO SE LOGRA DAR LICENCIAS DE PERMISO EN OPERATIVIDAD A
LOS COMERCIOS POR PARTE DE INSPECCION Y VERIFICACION
Segundo Trimestre -
Mayo
25.00 25.00 Con Riesgo 23.49 SE DAN PERMISOS AÑ CIUDADANO EN CUESTION DE
URBANIZACION PERO AUN NO SE OTORGAN LOS PERMISOS DE
INSPECCION Y VERIFICACION LOS COMERCIANTES OPERAN CON
PERMISOS.
Segundo Trimestre -
Junio
25.00 25.00 Crítico 21.39 NO SE LOGRA DAR LICENCIAS DE PERMISO EN OPERATIVIDAD A
LOS COMERCIOS POR PARTE DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN
Actividad [2.1] Porcentaje resultado inspecciones realizadasUnidad de Medida:
INSPECCIONES REALIZADAS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 926/07/2017 10:07:58a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 35.00 35.00 Crítico 25.00 RE REALIZAN INSPECCIONES EN LA DEMARCACIÓN SIN EL LOGRO
DE LA META
Primer trimestre -
Marzo
30.00 30.00 Aceptable 29.80 SE REALIZAN EL MAYOR NUMERO DE INPECCIONES EN LA
DEMARCACION CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION
Primer trimestre -
Febrero
35.00 35.00 Crítico 25.00 NO SE LOGRA LA INPECCION DENTRO DE LA DEMARCACION DE LA
DELEGACION CERRO COLORADO
Segundo Trimestre -
Abril
35.00 35.00 Con Riesgo 32.46 SE INSPECCIONAN Y AUTORIZAN 256 DE LAS 276 DE LO
PROGRAMADO
Segundo Trimestre -
Mayo
35.00 35.00 Crítico 31.20 SE INSPECCIONAN Y AUTORIZAN 107 DE LAS 120 DE LO
PROGRAMADO
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 30.00 Con Riesgo 27.57 SE INSPECCIONAN Y AUTORIZAN 193 DE LAS 210 DE LO
PROGRAMADO
Actividad [3.1] Indice de conservacionUnidad de Medida:
JORNADAS DE BASURA PESADA TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 30.00 Crítico 14.29 SE LOGRA REALIZAR JORDANA SIN LOGRO DE META POR NO
CONTAR CON LA MAQUINARIA NECESARIA
Primer trimestre -
Marzo
30.00 30.00 Aceptable 30.00 SE LOGRA META SATISFACTORIAMENTE EN JORNADAS DE
LIMPIEZA
Primer trimestre -
Febrero
30.00 30.00 Crítico 25.00 SE LOGRA REALIZAR JORNADA CON AVANCE DE METAS
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 30.00 Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE EN JORNADAS DE
BASURA PESADA
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 30.00 Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE EN JORNADAS DE
BASURA PESADA
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 30.00 Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE EN JORNADAS DE
BASURA PESADA
Actividad [3.2] Porcentaje mts cuadrados const realizados periodoUnidad de Medida:
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Actividad [4.1] Porcentaje cobertura del mantto de alumbradoUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 6 de: 926/07/2017 10:07:58a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 30.00 30.00 Crítico 15.00 SE LOGRA REPACION DE LUMINARIAS 134 NO SE CUENTA AUN
CON LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO
Primer trimestre -
Marzo
25.00 25.00 Crítico 17.25 SE LOGRA REPARACION DE LUMINARIAS
Primer trimestre -
Febrero
30.00 30.00 Crítico 13.49 SE LOGRA REPARACION DE 63 LUMINARIAS AUN SIN RECURSOS
DISPONIBLES DEL PRESUPUESTO
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 30.00 Aceptable 30.00 SE LOGRA REPARACION DE 89 LUMINARIAS DE ACUERDO A LO
PROGRAMADO
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 30.00 Aceptable 30.00 SE LOGRA REPERACION DE 16 LUMINARIAS DE ACUERDO A LO
PROGRAMADO EN LA DELEGACION
Segundo Trimestre -
Junio
25.00 25.00 Aceptable 25.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE EN LA REPARACION DE
275 LUMINARIAS EN LA DELEGACIÓN DE ACUERDO A LO
PROGRAMADO
Actividad [4.2] porcentaje de mantto de areas verdesUnidad de Medida:
MANTENIMEINTO A ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS VERDES TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 35.00 35.00 Aceptable 35.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Primer trimestre -
Marzo
30.00 30.00 Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Primer trimestre -
Febrero
35.00 35.00 Aceptable 35.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Segundo Trimestre -
Abril
35.00 35.00 Aceptable 35.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE DE ACUERDO A LO
PROGRAMADO
Segundo Trimestre -
Mayo
35.00 35.00 Aceptable 35.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE DE ACUERDO A LO
PROGRAMADO
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 30.00 Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE DE ACUERDO A LO
PROGRAMADO
Actividad [5.1] Porcentaje de Microjornadas AsistencialesUnidad de Medida:
JORNADAS COMUNITARIAS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 35.00 35.00 Crítico 18.00 NO SE PROGRAMAN JORNADAS COMUNITARIAS
Primer trimestre -
Marzo
30.00 30.00 Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE CON ALTO NUMERO DE
PARTICIPACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
35.00 35.00 Crítico 25.00 SE LOGRAN REALIZAR JORNADAS COMUNITARIAS CON MAYOR
NUMERO DE PARTICIPACION CIUDADANA
Segundo Trimestre -
Abril
35.00 35.00 Aceptable 35.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE DE JORNADAS
PROGRAMADAS
Segundo Trimestre -
Mayo
35.00 35.00 Aceptable 35.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE DE JORNADAS
PROGRAMADAS
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 30.00 Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE DE JORNADAS
PROGRAMADAS
Actividad [5.2] Porcentaje de mejora en Equidad de GeneroUnidad de Medida:
ASEGURAR LA EQUIDAD DE GENERO EN LA ATENCIÓN CUIDADANA TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 7 de: 926/07/2017 10:07:58a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 25.00 25.00 Crítico 14.52 ACUDE MAYORMENTE MUJERES A LA REALIZIACION DE TRAMITES
Primer trimestre -
Marzo
30.00 30.00 Crítico 16.99 ACUDE MAYORMENTE MUJERES A LA REALIZAICON DE TRAMITES
A LA DELEGACION
Primer trimestre -
Febrero
25.00 25.00 Crítico 16.76 ACDUDE MAYORMENTE MUJERES A LA REALIZIACION DE
TRAMITES
Segundo Trimestre -
Abril
25.00 25.00 Crítico 19.04 ACUEDEN MAYORMENTE MUJERES A LA REALIZACIÓN DE
TRAMITES EN LA DELEGACIÓN, AUN NO SE LOGRA MAS LA
PARTICIPACIÓN DEL GENERO MASCULINO
Segundo Trimestre -
Mayo
25.00 25.00 Crítico 16.82 ACUEDEN MAYORMENTE MUJERES A LA REALIZACIÓN DE
TRAMITES EN LA DELEGACIÓN AUN NO SE LOGRA MAS LA
PARTICIPACIÓN DEL GENERO MASCULINO
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 30.00 Crítico 19.93 ACUEDEN MAYORMENTE MUJERES A LA REALIZACIÓN DE
TRAMITES EN LA DELEGACIÓN AUN NO SE LOGRA MAS LA
PARTICIPACIÓN DEL GENERO MASCULINO
Actividad [6.1] Porcentaje de participación ciudadanaUnidad de Medida:
CONFORMAR Y AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN CUIDADANA TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 35.00 Aceptable 35.00 META LOGRADA
Primer trimestre -
Marzo
0.00 30.00 Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Primer trimestre -
Febrero
0.00 35.00 Aceptable 35.00 META LOGRADA
Segundo Trimestre -
Abril
35.00 35.00 Aceptable 35.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Segundo Trimestre -
Mayo
35.00 35.00 Aceptable 35.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 30.00 Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Actividad [7.1] Indice de eficiencia en tramitesUnidad de Medida:
BRINDAR ASESORÍA Y ATENCIÓN EN TRAMITES TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 35.00 35.00 Aceptable 35.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Primer trimestre -
Marzo
30.00 30.00 Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Primer trimestre -
Febrero
35.00 35.00 Aceptable 35.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Segundo Trimestre -
Abril
35.00 35.00 Aceptable 35.00 SE BRINDA ASESORIA EN TRAMITES
Segundo Trimestre -
Mayo
35.00 35.00 Aceptable 35.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 30.00 Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Actividad [8.1] Porcentaje logro campañas realizadasUnidad de Medida:
REALIZAR CAMPAÑAS PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN
VULNERABLE
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 8 de: 926/07/2017 10:07:58a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 35.00 35.00 Crítico 25.00 SE LOGRA REALIZAR DE ACUERDO A LOS RECURSOS AUN SIN
PRESUPUESTO
Primer trimestre -
Marzo
30.00 30.00 Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE AL REALIZAR VARIAS
CAMPANAS E INICIO DE BACHEO EN DELEGACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
35.00 35.00 Crítico 30.00 SE LOGRA REALIZAR CAMPANAS A BENEFICIO DE LA POBLACION
DENTRO DE LA DEMARCACION DE LA DELEGACION
Segundo Trimestre -
Abril
35.00 35.00 Aceptable 35.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE EN EL LOGRO DE
CAMPAÑAS REALIZADAS
Segundo Trimestre -
Mayo
35.00 35.00 Aceptable 35.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE EN EL LOGRO DE
CAMPAÑAS REALIZADAS
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 30.00 Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE EN EL LOGRO DE
CAMPAÑAS REALIZADAS
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 9 de: 926/07/2017 10:07:58a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
DATOS GENERALES
CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DELEGACIÓN SAN ANTONIO
DE LOS BUENOS
Programa: Fecha: 03/01/2017
Unidad Administrativa: 1.2.4.5.1.1 OFICINA DEL DELEGADO DE SAN ANTONIO DE LOS BUENOS
Linea de Accion: 2.1.1.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
62
Gobierno Municipio (AGEM)
29,493,908.13
MATRIZ DE INDICADORES
Fin INDICE DE MANTENIMIENTO REALIZADOUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS,
MEDIANTE LA SATISFACCION DE SUS NECESIDADES SOCIALES,
SERVICIOS PUBLICOS Y EL IMPULSO DE ESQUEMAS PARTICIPATIVOS
INCLUYENTES
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META\ NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Propósito INDICE DE MANTENIMIENTO REALIZADOUnidad de Medida:
LOS CIUDADANOS DE LA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS
BUENOS CUMPLEN CON LA NORMATIVIDADA EN LAS
CONSTRUCCIONES COMERCIALES, RESIDENCIALES Y ACTOS DE
COMERCIO
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 0.00 Aceptable 80.00 META SUPERADA
Propósito indice de infraestructura urb y sub-urb mejoradaUnidad de Medida:
LA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS REALIZA MEJORAS
EN LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y SUB URBANA
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
Hoja: 1 de: 826/07/2017 10:08:47a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 0.00 Aceptable 80.00 META SUPERADA
Propósito INDICE ORGANIZACION SOCIAL DELEGACIONESUnidad de Medida:
DEMARCACION TERRITORIAL DE LA DELEGACION SAN ANTONIO DE
LOS BUENOS SE ORGANIZA SOCIALMENTE
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMDA
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 0.00 Aceptable 80.00 META SUPERADA
Propósito porcentaje de incremento de actos y hechosUnidad de Medida:
SE AUMENTA EL REGISTRO DE ACTOS Y HECHOS DE LA POBLACION,
EN MATERIA DE PERSONALIDAD JURIDICA
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 0.00 Aceptable 80.00 META SUPERADA
Componente [1] Indice de respuesta y orientacion al ciudadanoUnidad de Medida:
EL SERVIDOR PUBLICO HA BRINDADO UNA MEJOR RESPUESTA Y
ORIENTACION AL CIUDADANO EN SUS TRAMITES
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 826/07/2017 10:08:47a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
80.00 0.00 Aceptable 80.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 0.00 Aceptable 80.00 META SUPERADA
Componente [2] Indice Ampliación cobertura inspeccionesUnidad de Medida:
LA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS HA AMPLIADO LA
COBERTURA DE LAS INSPECCIONES
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
80.00 0.00 Aceptable 80.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 0.00 Aceptable 80.00 META SUPERADA
Componente [3] INDICE DE MANTENIMIENTO REALIZADOUnidad de Medida:
EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO Y ESPACIOS
PUBLICOS SE HA BRINDADO POR LA DELEGACION SAN ANTONIO DE
LOS BUENOS
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
80.00 0.00 Aceptable 80.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 0.00 Aceptable 80.00 META SUPERADA
Componente [4] INDICE DE AMPLIACION Y CONSERVACIONUnidad de Medida:
CALLES, CAMINOS Y PLUVIALES AMPLIADOS Y CONSERVADOS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 826/07/2017 10:08:47a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
80.00 0.00 Aceptable 80.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 0.00 Aceptable 80.00 META SUPERADA
Componente [5] porcentaje incremento habitantes organizadosUnidad de Medida:
LA ORGANIZACION SOCIAL DE LOS VECINOS SE HA PROPICIADO TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
80.00 0.00 Aceptable 80.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 0.00 Aceptable 80.00 META SUPERADA
Componente [6] Indice de acceso a programas socialesUnidad de Medida:
EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA SE HA FACILITADO
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
80.00 0.00 Aceptable 80.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 0.00 Aceptable 80.00 META SUPERADA
Componente [7] Indice de IncrementoUnidad de Medida:
EL NUMERO DE CIUDADANOS QUE ACUDEN A ACREDITAR SU
PERSONALIDAD JURIDICA SE HA AUMENTADO
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 826/07/2017 10:08:47a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
80.00 0.00 Aceptable 80.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 0.00 Aceptable 80.00 META SUPERADA
Componente [8] Indice de eficiencia en tramitesUnidad de Medida:
EL SERVICIO DE TRAMITES SE HA EFICIENTIZADO TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
80.00 0.00 Aceptable 80.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 0.00 Aceptable 80.00 META SUPERADA
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
REALIZACION DE INSPECCIONES EMISIONES DE MULTAS, CITATORIOS
Y CLAUSURAS
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 26.00 0.00 Crítico 9.33 META NO SUPERADA POR FALTA DE UNIDADES Y PERSONAL PARA
EL AREA DE EDIFICACION
Primer trimestre -
Marzo
28.00 0.00 Crítico 4.00 META NO SUPERADA POR FALTA DE UNIDADES Y PERSONAL DEL
AREA DE EDIFICACION
Primer trimestre -
Febrero
26.00 0.00 Crítico 4.00 META NO SUPERADA POR FALTA DE UNIDADES Y PERSONAL EN EL
AREA DE EDIFICACION
Segundo Trimestre -
Abril
26.00 0.00 Crítico 4.00 META NO SUPERADA POR FALTA DE UNIDADES Y PERSONAL DEL
AREA DE EDIFICACION
Segundo Trimestre -
Mayo
26.00 0.00 Crítico 12.27 META NO SUPERADA POR FALTA DE UNIDADES Y PERSONAL
Segundo Trimestre -
Junio
28.00 0.00 Crítico 2.00 META NO SUPERADA POR FALTA DE UNIDADES Y PERSONAL DEL
ÁREA DE EDIFICACIÓN
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO VIAL, CALLES, CAMINOS, PLUVIALES Y EDIFICIOS
PROPIOS
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 826/07/2017 10:08:47a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 26.00 0.00 Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
Primer trimestre -
Marzo
28.00 0.00 Crítico 36.80 META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA CIUDADANA
Primer trimestre -
Febrero
26.00 0.00 Crítico 1.06 META NO SUPERADA POR FALTA DE EQUIPO
Segundo Trimestre -
Abril
26.00 0.00 Crítico 56.00 META SUPÉRADA POR MAYOR DEMANDA CIUDADANA
Segundo Trimestre -
Mayo
26.00 0.00 Crítico 0.00 META NO SUPERADA POR FALTA DE EQUIPO
Segundo Trimestre -
Junio
28.00 0.00 Crítico 37.00 META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA CIUDADANA
Actividad [3.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
MANTENIMIETNO E INSTALACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 26.00 0.00 Crítico 17.32 META NO SUPERADA POR FALTA DE EQUIPO
Primer trimestre -
Marzo
28.00 0.00 Crítico 8.80 META NO SUPERADA POR FALTA DE EQUIPO
Primer trimestre -
Febrero
26.00 0.00 Crítico 5.33 META NO SUPERADA POR FALTA DE EQUIPO
Segundo Trimestre -
Abril
26.00 0.00 Crítico 0.07 META NO SUPERADA POR FALTA DE EQUIPO
Segundo Trimestre -
Mayo
26.00 0.00 Crítico 10.00 META NO SUPERADA POR FALTA DE EQUIPO
Segundo Trimestre -
Junio
28.00 0.00 Crítico 17.34 META NO SUPERADA POR FALTA DE EQUIPO
Actividad [3.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO PARQUES JARDINES Y AREAS VERDES DE LA
DELEGACION
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 26.00 0.00 Crítico 532.00 META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA CIUDAANA
Primer trimestre -
Marzo
28.00 0.00 Crítico 6.66 META NO SUPERADA POR FALTA DE MATERIAL Y UNIDADES
Primer trimestre -
Febrero
26.00 0.00 Crítico 3.46 META NO REALIZADA POR FALTA DE MATERIAL Y UNIDADES
Segundo Trimestre -
Abril
26.00 0.00 Aceptable 25.00 META NO SUPERADA POR FALTA DE MATERIAL Y UNIDADES
Segundo Trimestre -
Mayo
26.00 0.00 Crítico 32.00 MAYOR DEMANDA CIUDADANA
Segundo Trimestre -
Junio
28.00 0.00 Aceptable 27.00 MAYOR DEMANDA CIUDADANA
Actividad [4.1] PORCENTAJE LOGRO CONSTRUCCIONUnidad de Medida:
CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE COMUNICACION TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 6 de: 826/07/2017 10:08:47a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 26.00 0.00 Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
28.00 0.00 Crítico 108.00 META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA CIUDADANA
Primer trimestre -
Febrero
26.00 0.00 Crítico 12.80 META NO SUPERADA POR FALTA DE EQUIPO
Segundo Trimestre -
Abril
26.00 0.00 Crítico 50.39 MAYOR DEMANDA CIUDADANA
Segundo Trimestre -
Mayo
26.00 0.00 Crítico 43.00 MAYOR DEMANDA CIUDADANA
Segundo Trimestre -
Junio
28.00 0.00 Crítico 21.70 MENOR DEMANDA CIUDADANA
Actividad [5.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CONFORMAR Y AUMENTAR LA PARTICIPACION CIUDADANA TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 26.00 0.00 Crítico 186.62 META SUPERADA POR FORMACIONES DE COMITES POR INICIO DE
ADMINISTRACION
Primer trimestre -
Marzo
28.00 0.00 Crítico 266.70 META SUPERADA POR FORMACIONES DE COMITES DE VECINOS
POR INICIO DE ADMINISTRACION
Primer trimestre -
Febrero
26.00 0.00 Crítico 213.36 META SUPERADA POR FORMACIONES DE COMITES DE VECINOS
POR INICIO DE ADMINISTRACION
Segundo Trimestre -
Abril
26.00 0.00 Aceptable 26.00 MAYOR DEMANDA CIUDADANA
Segundo Trimestre -
Mayo
26.00 0.00 Crítico 106.68 MAYOR DEMANDA CIUDADANA
Segundo Trimestre -
Junio
28.00 0.00 Aceptable 28.00 MAYOR DEMANDA CIUDADANA
Actividad [6.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ACERCAR LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO A LAS COLONIAS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 26.00 0.00 Crítico 0.00 META NO SUPERADA POR NO HABER PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
28.00 0.00 Crítico 6.66 META NO SUPERADA POR NO HABER MAS CAMPAÑAS
PROGRAMADAS POR PALACIO
Primer trimestre -
Febrero
26.00 0.00 Crítico 16.53 META NO SUPERADA POR NO HABER MAS CAMPAÑAS POR PARTE
DE PALACIO MUNCIIPAL
Segundo Trimestre -
Abril
26.00 0.00 Crítico 20.00 META NO SUPERADA POR MENOR DEMANDA CIUDADANA
Segundo Trimestre -
Mayo
26.00 0.00 Aceptable 26.00 META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA CIUDADANA
Segundo Trimestre -
Junio
28.00 0.00 Aceptable 28.00 META NO SUPERADA POR MAYOR DEMANDA CIUDADANA
Actividad [7.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
SE BRINDA ASESORIA Y ATENCION RESPECTO A LOS TRAMITES QUE
SE REALIZARON POR MEDIO DE REGISTRO CIVIL
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 7 de: 826/07/2017 10:08:47a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 26.00 0.00 Aceptable 25.06 META NO SUPERADA POR MENOR DEMANANDA CIUDADANA
Primer trimestre -
Marzo
28.00 0.00 Aceptable 30.13 META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA CIUDADANA
Primer trimestre -
Febrero
26.00 0.00 Con Riesgo 23.46 META NO SUPERADA POR MENIR DEMANDA CIUDADANA
Segundo Trimestre -
Abril
26.00 0.00 Con Riesgo 24.00 META NO SUPERADA POR MENOR DEMANDA CIUDADANA
Segundo Trimestre -
Mayo
26.00 0.00 Crítico 33.00 META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA CIUDADANA
Segundo Trimestre -
Junio
28.00 0.00 Crítico 39.00 META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA CIUDADANA
Actividad [8.1] PORCENTAJE DE CAMPAÑAS SOCIALESUnidad de Medida:
REALIZAR LAS CAMPAÑAS SOCIALES A LOS GRUPOS VUNERABLES TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 26.00 0.00 Crítico 21.86 META NO SUPERADA POR MENOR DEMANDA CIUDADANA
Primer trimestre -
Marzo
28.00 0.00 Crítico 0.00 META NO SUPERADA POR NO HABER CAMPAÑAS PROGRAMADAS
EN PALACIO MUNICIPAL
Primer trimestre -
Febrero
26.00 0.00 Crítico 10.66 META NO SUPERADA POR MENOR DEMANDA CIUDADANA
Segundo Trimestre -
Abril
26.00 0.00 Aceptable 26.00 META SUPERADA POR DEMANDA CIUDADANA
Segundo Trimestre -
Mayo
26.00 0.00 Aceptable 26.67 META SUPERADA POR REALIZARSE CAMPAÑA DE
EXTEMPORÁNEOS
Segundo Trimestre -
Junio
28.00 0.00 Aceptable 26.67 META NO SUPERADA POR MENOR DEMANDA CIUDADANA
Actividad [9.1] PORCENTAJE DE LOGRO EN AUTORIZACIÓN DE
LICENCIAS
Unidad de Medida:
ANALISIS Y AUTORIZACION DE LICENCIAS Y PERMISOS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 26.00 0.00 Aceptable 29.05 META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA CIUDADANA
Primer trimestre -
Marzo
28.00 0.00 Crítico 20.00 META NO SUPERADA POR MENOR DEMANDA CIUDADANA
Primer trimestre -
Febrero
26.00 0.00 Aceptable 25.33 META NO SUPERADA POR MENOR DEMANDA CIUDADANA
Segundo Trimestre -
Abril
26.00 0.00 Crítico 20.00 META NOS SUPERADA POR MENOR DEMANDA CIUDADANA
Segundo Trimestre -
Mayo
26.00 0.00 Crítico 20.00 META NO SUPERADA POR MENOR DEMANDA CIUDADANA
Segundo Trimestre -
Junio
28.00 0.00 Crítico 16.00 META NO SUPERADA POR MENOR DEMANDA CIUDADANA
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 8 de: 826/07/2017 10:08:47a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
DATOS GENERALES
DELEGACIÓN LA MESAPrograma: Fecha: 03/01/2017
Unidad Administrativa: 1.2.4.7.1.1 OFICINA DEL DELEGADO DE LA MESA
Linea de Accion: 2.1.1.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
64
Gobierno Municipio (AGEM)
27,021,896.85
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Porcentaje de atencion ciudadana efectivaUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA DELEGACIÓN DE LA MESA, MEDIANTE LA
SATISFACCIÓN DE SUS NECESIDADES SOCIALES, DE SERVICIOS
PÚBLICOS Y EL IMPULSO DE ESQUEMAS PARTICIPATIVOS
INCLUYENTES
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Propósito Porcentajes de Actos RegularizadosUnidad de Medida:
LOS CIUDADANOS DE LA DELEGACION LA MESA CUMPLEN CON LA
NORMATIVIDAD EN LAS CONSTRUCCIONES COMERCIALES,
RESIDENCIALES Y ACTOS DE COMERCIO
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
50.00 0.00 Aceptable 55.00 DURANTE ESTE PRIMER SEMESTRE SE LOGRO CUMPLIR CON LA
META DEBIDO A TODOS LOS OPERATIVOS E INSPECCIONES QUE
SE HAN REALIZADO, LO QUE HA PROPICIADO UNA MAYOR
RECAUDACION Y ACERCAMIENTO DE LOS CONTRIBUYENTES A
REGULARIZAR SUS PERMISOS Y LICENCIAS
Propósito PORCENTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y SUBUnidad de Medida:
Hoja: 1 de: 1226/07/2017 10:09:40a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
LA DELEGACIÓN LA MESA REALIZA MEJORAS EN LA
INFRAESTRUCTURA URBANA Y SUBURBANA
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
40.00 0.00 Crítico 21.00 DURANTE TES SEMESTRE SE LOGRO UNA COBERTURA EN
BACHEO DE 3306.04 METROS CUADRADOS LO QUE REPRESENTO
UN 21% DE AVANCE RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR
Propósito PORCENTAJE DE ORGANIZACION SOCIAL DE LA
DELEGACION
Unidad de Medida:
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DELEGACIONAL SE ORGANIZA
SOCIALMENTE
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
25.00 0.00 Crítico 107.00 DURANTE ESTE PRIMER SEMESTRE SE LOGRO SUPERAR EL
NUMERO DE COMITES QUE SE TENIAN CONFORMADOS EL
EJERCICIO PASADO, LOGRANDO TENER 75 COMITES A LA FECHA
CONTRA 70 COMITES CON LOS QUE SE CONTABA EL EJERCICIO
ANTERIOR
Propósito porcentaje de incremento de actos y hechosUnidad de Medida:
SE AUMENTA EL REGISTRO DE ACTOS Y HECHOS DE LA POBLACIÓN
EN MATERIAL DE PERSONALIDAD JURIDICA
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
90.00 0.00 Crítico 198.00 DURANTE ESTE PRIMER SEMESTRE SE LOGRO BENEFICIAR A 9557
PERSONAS POR LAS CAMPAÑAS REALIZADAS, LO QUE
REPRESENTO UN 198% DE AVANCE RESPECTO AL EJERCICIO
ANTERIOR, DEBIDO A QUE EN ESTE EJERCICIO SE INCLUYO UNA
CAMPAÑA EN JUNIO DE COPIAS CERTIFICADAS A MITAD DE
PRECIO LA CUAL NO HUBO EN EL EJERCICIO ANTERIOR
Hoja: 2 de: 1226/07/2017 10:09:40a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Propósito PORCENTAJE DE CONDUCCION DE LAS POLITICAS PUnidad de Medida:
SE LOGRA UNA EFICIENTE CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PUBLICAS SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
95.00 0.00 Aceptable 100.00 DURANTE ESTE SEMESTRE SE RECIBIERON 271 PETICIONES
DIRECTAS AL DELEGADO LAS CUALES FUERON ENVIADAS Y
ATENDIDAS POR LOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTES
Componente [1] PORCENTAJE DE RESPUESTA Y ORIENTACIONUnidad de Medida:
EL SERVIDOR PUBLICO HA BRINDADO UNA MEJOR RESPUESTA Y
ORIENTACIÓN AL CIUDADANO EN SUS TRAMITES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
95.00 0.00 Crítico 66.00 DE UN TOTAL DE 974 TRAMITES INGRESADOS AL DEPARTAMENTO
SE GENERARON 638 QUE REPRESENTO UN 66% DE AVANCE
DEBIDO A QUE FUERON LOS QUE CUMPLIERON CON LA
NORMATIVIDAD REQUERIDA
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
95.00 0.00 Crítico 34.14 DE UN TOTAL DE 1245 TRAMITES INGRESADOS DURANTE EL
TRIMESTRE SOLO EL 34.14% LOGRO CUMPLIR CON LOS
REQUISITOS PARA TERMINAR EL TRAMITE, EL RESTO DE
TRAMITES NO PROCEDIO O SE ENCUENTRAN EN PRORROGA POR
REQUERIMIENTO DE INFORMACION
Componente [2] Porcentaje de Amp de cobertura de inspeccionesUnidad de Medida:
LA DELEGACIÓN LA MESA HA AMPLIADO LA COBERTURA DE
INSPECCIONES
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 1226/07/2017 10:09:40a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
35.00 0.00 Crítico 145.00 DURANTE ESTE TRIMESTRE SE LOGRO REALIZAR 529
INSPECCIONES LO QUE REPRESENTO UN 145% DE AUMENTO CON
RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR EN 313 INSPECCIONES MAS
YA QUE EN 2016 EN EL PRIMER TRIMESTRE SE REPORTARON 216
INSPECCIONES
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
35.00 0.00 Crítico 251.00 DURANTE ESTE TRIMESTRE SE TUVO UN OPERATIVO EN EL MES
DE JUNIO EN EL QUE PARTICIPARON INSPECTORES DE OTRAS
DELEGACIONES LO QUE INCREMENTO LAS INSPECCIONES DEL
TRIMESTRE LOGRANDO UN 251% DE LOGRO RESPECTO AL
EJERCICIO ANTERIOR
Componente [3] PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO REALIZADOUnidad de Medida:
EL MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO Y ESPACIOS PÚBLICOS
SE HA BRINDADO POR LA DELEGACIÓN
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
92.00 0.00 Crítico 143.00 EN ESTE PERIODO SE REALIZARON 192 ATENCIONES A
LUMINARIAS MAS DE LOS 294 QUE SE PROGRAMARON POR LOS
REPORTES CIUDADANOS LO QUE REPRESENTO UN 143% DEL
TOTAL PROGRAMADO
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
92.00 0.00 Aceptable 103.00 EN ESTE MES SE LOGRO LA REPARACION DE 480 LAMPARAS DE
LAS 450 QUE SE TENIAN PROGRAMADAS JUNTO CON 63 ESPACIOS
PUBLICOS QUE SE LES DIO MANTENIMIENTO LO QUE
REPRESENTO UN 103% DE LOGRO
Componente [4] PORCENTAJE DE AMPLIACIONUnidad de Medida:
CALLES, CAMINOS Y PLUVIALES AMPLIADOS Y CONSERVADOS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
30.00 0.00 Crítico 16.00 DURANTE ESTE PERIODO SE LOGRO UNA COBERTURA DE 1129.19
METROS CUADRADOS DE BACHEO LO QUE REPRESENTO EL 16%
DEL LOGRO DEL TRIMESTRE DE LA ADMINISTRACION PASADA,
DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON SUMINISTRO DE MEZCLA
AUTORIZADO POR LO QUE EN ENERO NO SE PUDO EMPEZAR EL
BACHEO SINO HASTA FEBRERO
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
35.00 0.00 Crítico 27.00 DURANTE ESTE TRIMESTRE SE LOGRO UNA COBERTURA EN
BACHEO DE 2176.85 METROS CUADRADOS LO QUE REPRESENTO
UN 27% DE AVANCE RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR.
Hoja: 4 de: 1226/07/2017 10:09:40a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Componente [5] porcentaje incremento habitantes organizadosUnidad de Medida:
LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS VECINOS SE HA PROPICIADO TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
25.00 0.00 Crítico 63.70 DURANTE ESTE TRIMESTRE SE CREARON 44 COMITES DE
VECINOS QUE REPRESENTO EL 63.7% DE AVANCE CON RESPECTO
AL AÑO ANTERIOR EN EL CUAL SE CONTABA CON 69 COMITES
CONFORMADOS
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
25.00 0.00 Crítico 107.00 DURANTE ESTE TRIMESTRE SE CREARON 31 COMITES LO QUE
LOGRO UN TOTAL DE 75 COMITES CONFORMADOS QUE
REPRESENTO UN 107% DE AVANCE RESPECTO AL EJERCICIO
ANTERIOR EN EL QUE SOLO SE CONTABA CON 70 COMITES
CONFORMADOS
Componente [6] PORCENTAJE DE ACCESO A PROGRAMAS SOCIALESUnidad de Medida:
EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA ADMINISTRACIÓN
PUBLICA SE HA FACILITADO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
90.00 0.00 Crítico 28.00 DURANTE ESE TRIMESTRE SE LOGRO REALIZAR 7 JORNADAS DE
LIMPIA Y DE SERVICIOS DEBIDO A QUE POR CAMBIO DE
ADMINISTRACION Y FALTA DE VEHICULOS NO SE PUDO LOGRAR
UN MAYOR AVANCE
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
90.00 0.00 Crítico 76.08 DURANTE ESTE TRIMESTRE SE LOGRARON REALIZAR 35
JORNADAS DE LIMPIA ASISTENCIALES Y MEDICAS, LO QUE
REPRESENTO UN 76% DE AVANCE RESPECTO AL EJERCICIO
ANTERIOR EN LA QUE SE REPORTARON 46 JORNADAS EN EL
MISMO PERIODO
Componente [7] Porcentaje ciudadanos acred personalidad juridicaUnidad de Medida:
EL NUMERO DE CIUDADANOS QUE ACUDEN A ACREDITAR SU
PERSONALIDAD JURÍDICA SE HA AUMENTADO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 1226/07/2017 10:09:40a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
90.00 0.00 Con Riesgo 82.88 DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE RESOLVIERON 3402
TRAMITES SOLICITADOS EN LA OFICIALIA 02 DEL REGISTRO CIVIL,
LO QUE REPRESENTO UN 82.88% DE AVANCE RESPECTO AL
TRIMESTRE DEL EJERCICIO ANTERIOR EN EL CUAL SE
REALIZARON 4105 TRAMITES QUE FUERON LOS REQUERIDOS
POR LA CIUDADANIA
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
90.00 0.00 Crítico 115.19 DURANTE ESTE TRIMESTRE SE TUVO UNA DEMANDA DE 3328
TRAMITES MAS LO QUE REPRESENTO UN 115% DE AVANCE
RESPECTO AL EJERCICIO PASADO EN EL CUAL EN EL MISMO
PERIODO SE HABIA LOGRADO REALIZAR 2889 TRAMITES
Componente [8] PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN TRAMITESUnidad de Medida:
EL SERVICIO DE TRAMITES SE HA EFICIENTIZADO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
95.00 0.00 Aceptable 100.00 DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 SE RECIBIERON 3402
SOLICITUDES DE TRAMITES LOS CUALES FUERON RESUELTOS
POSITIVAMENTE POR LA OFICIALIA 02 DEL REGISTRO CIVIL DE LA
DELEGACION LA MESA
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
95.00 0.00 Aceptable 100.00 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 SE RECIBIERON 3328
TRAMITES LOS CUALES FUERON RESUELTOS
Componente [9] PORCENTAJE DE CONDUCCION DE LAS POLITICAS PUnidad de Medida:
LAS POLÍTICAS SE HAN CONDUCIDO RESPONSABLEMENTE TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
100.00 0.00 Aceptable 100.00 SE RECIBIERON 121 PETICIONES DURANTE LOS TRES MESES DEL
TRIMESTRE LAS CUALES FUERON TURNADAS A LOS
DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTES
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Aceptable 100.00 DURANTE ESTE TRIMESTRE SE RECIBIERON 147 PETICIONES LAS
CUALES FUERON CANALIZADAS A LOS DEPARTAMENTOS
CORRESPONDIENTES PARA SU ATENCION
Hoja: 6 de: 1226/07/2017 10:09:40a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGRO EN AUTORIZACIÓN DE
LICENCIAS
Unidad de Medida:
ANÁLISIS, AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.33 0.00 Crítico 21.75 DURANTE ESTE MES SE RECIBIERON PARA ANALISIS Y
AUTORIZACION 211 TRAMITES EN EL AREA DE ADMINISTRACION
URBANA MISMOS QUE FUERON ANALIZADOS PARA SU
AUTORIZACION LOS CUALES FUERON LOS REQUERIDO POR LA
CIUDADANIA
Primer trimestre -
Marzo
33.34 0.00 Aceptable 35.46 DURANTE ESTE MES SE RECIBIERON PARA ANALISIS Y
AUTORIZACION 344 TRAMITES EN EL AREA DE ADMINISTRACION
URBANA MISMOS QUE FUERON ANALIZADOS PARA SU
AUTORIZACION, LOS CUALES FUERON LOS REQUERIDO POR LA
CIUDADANIA
Primer trimestre -
Febrero
33.33 0.00 Crítico 43.20 DURANTE ESTE MES SE RECIBIERON PARA ANALISIS Y
AUTORIZACION 419 TRAMITES EN EL AREA DE ADMINISTRACION
URBANA MISMOS QUE FUERON ANALIZADOS PARA SU
AUTORIZACION, LOS CUALES FUERON LOS REQUERIDO POR LA
CIUDADANIA
Segundo Trimestre -
Abril
33.33 0.00 Crítico 62.57 DURANTE ESTE MES SE REICIBIERON PARA ANALISIS 463
TRAMITES LO QUE REPRESENTO UN 62.57% DEL TOTAL
PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE
Segundo Trimestre -
Mayo
33.33 0.00 Crítico 59.19 DURANTE ESTE MES SE REICIBIERON PARA ANALISIS 438
TRAMITES LO QUE REPRESENTO UN 59.19% DEL TOTAL
PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE
Segundo Trimestre -
Junio
33.34 0.00 Crítico 46.49 DURANTE ESTE MES SE REICIBIERON PARA ANALISIS 344
TRAMITES LO QUE REPRESENTO UN 46.49% DEL TOTAL
PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE
Actividad [2.1] PORCENTAJE LOGRO INSPECCIONESUnidad de Medida:
REALIZACIÓN DE INSPECCIONES, EMISIÓN DE MULTAS, ACTAS,
CITATORIOS Y CLAUSURAS
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.33 0.00 Aceptable 36.27 DURANTE ESTE MES SE REALIZARON 214 INSPECCIONES, MULTAS,
ACTAS, CITATORIOS Y CLAUSURAS LO QUE REPRESENTO UN
36.27% DE AVANCE DE LA META TRIMESTRAL
Primer trimestre -
Marzo
33.34 0.00 Crítico 39.49 DURANTE ESTE MES SE REALIZARON 233 INSPECCIONES, MULTAS,
ACTAS, CITATORIOS Y CLAUSURAS LO QUE REPRESENTO UN
39.49% DE AVANCE DE LA META TRIMESTRAL
Primer trimestre -
Febrero
33.33 0.00 Crítico 26.95 DURANTE ESTE MES SE REALIZARON 159 INSPECCIONES, MULTAS,
ACTAS, CITATORIOS Y CLAUSURAS LO QUE REPRESENTO UN
26.95% DE AVANCE DE LA META TRIMESTRAL
Segundo Trimestre -
Abril
33.33 0.00 Crítico 49.17 DURANTE ESTE MES SE REALIZARON 177 INSPECCIONES LO QUE
REPRESENTO UN 49.17% DEL TOTAL TRIMESTRAL
Segundo Trimestre -
Mayo
33.33 0.00 Crítico 55.28 DURANTE ESTE MES SE REALIZARON 199 INSPECCIONES LO QUE
REPRESENTO UN 55.28% DEL TOTAL TRIMESTRAL
Segundo Trimestre -
Junio
33.34 0.00 Crítico 90.28 DURANTE ESTE MES HUBO UN OPERATIVO EN EL QUE
PARTICIPARON INSPECTORES DE OTRAS DELEGACIONES LO QUE
CONTRIBUYO A QUE SE LOGRARAN 325 INSPECCIONES LO QUE
REPRESENTO UN 90.28% DEL TOTAL PROGRAMADO
Actividad [3.1] PORCENTAJE LOGRO ATENCION CIUDADANAUnidad de Medida:
ATENDER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 7 de: 1226/07/2017 10:09:40a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.33 0.00 Crítico 0.00 DURANTE ESTE MES NO SE CONTABA CON EL RECURSO PARA LA
ENTREGA DE APOYOS SOCIALES
Primer trimestre -
Marzo
33.34 0.00 Aceptable 37.50 DURANTE ESTE MES SE ENTREGARON 60 APOYOS DE
TECHUMBRE A FAMILIAS QUE SE VIERON AFECTADAS CON LAS
LLUVIAS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO
Primer trimestre -
Febrero
33.33 0.00 Crítico 62.50 DURANTE ESTE MES SE ENTREGARON 100 APOYOS DE
TECHUMBRE A FAMILIAS QUE SE VIERON AFECTADAS CON LAS
LLUVIAS DEL MES DE ENERO Y FREBRERO
Segundo Trimestre -
Abril
33.33 0.00 Crítico 90.00 DURANTE ESTE MES SE ENTREGARON 72 APOYOS DE ENTREGA
DE MATERIAL, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
Segundo Trimestre -
Mayo
33.33 0.00 Crítico 7.50 DURANTE ESTE MES SE ENTREGARON 6 APOYOS A PERSONAS DE
ESCASOS RECURSOS LO QUE REPRESENTO UN 7.5%DEL TOTAL
TRIMESTRAL
Segundo Trimestre -
Junio
33.34 0.00 Crítico 2.50 DURANTE ESTE MES SE ENTREGARON 2 APOYOS A PERSONAS DE
ESCASOS RECURSOS LO QUE REPRESENTO UN AVANCE DEL 2.5%
DEL TOTAL TRIMESTRAL
Actividad [4.1] PORCENTAJE LOGRO ATENCION LUMINARIASUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.33 0.00 Crítico 20.91 SE REPARARON 92 LUMINARIAS DURANTE ESTE MES LO QUE
REPRESENTO UN 20.91 DEL TOTAL PROGRAMADO
TRIMESTRALMENTE
Primer trimestre -
Marzo
33.34 0.00 Crítico 47.73 SE REPARARON 210 LUMINARIAS DURANTE ESTE MES LO QUE
REPRESENTO UN 47.73 DEL TOTAL PROGRAMADO
TRIMESTRALMENTE
Primer trimestre -
Febrero
33.33 0.00 Aceptable 36.14 SE REPARARON 159 LUMINARIAS DURANTE ESTE MES LO QUE
REPRESENTO UN 36.14 DEL TOTAL PROGRAMADO
TRIMESTRALMENTE
Segundo Trimestre -
Abril
33.33 0.00 Con Riesgo 31.33 SE REPARARON 141 LAMPARAS DURANTE ESTE PERIODO
MAYORMENTE CON MATERIAL APORTADO POR LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS, LO QUE REPRESENTO UN 31.33% DEL TOTAL
TRIMESTRAL
Segundo Trimestre -
Mayo
33.33 0.00 Crítico 40.00 SE REPARARON 150 LAMPARAS DURANTE ESTE PERIODO
MAYORMENTE CON MATERIAL APORTADO POR LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS, LO QUE REPRESENTO UN 40% DEL TOTAL
TRIMESTRA
Segundo Trimestre -
Junio
33.34 0.00 Aceptable 35.33 SE REPARARON 159 LAMPARAS DURANTE ESTE PERIODO
MAYORMENTE CON MATERIAL APORTADO POR LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS, LO QUE REPRESENTO UN % DEL TOTAL
TRIMESTRA
Actividad [4.2] PORCENTAJE LOGRO MTTO ESPACIOSUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES DE LA
DELEGACION
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 8 de: 1226/07/2017 10:09:40a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.33 0.00 Con Riesgo 30.67 SE LOGRO EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE 23
ESPACIOS PUBLICOS EN LA DEMARCACION DE UN TOTAL DE 25
PROGRAMADOS POR MES LO QUE REPRESENTO UN 30.67% DEL
AVANCE TRIMESTRAL
Primer trimestre -
Marzo
33.34 0.00 Con Riesgo 30.67 SE LOGRO EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE 23
ESPACIOS PUBLICOS EN LA DEMARCACION DE UN TOTAL DE 25
PROGRAMADOS POR MES LO QUE REPRESENTO UN 30.67% DEL
AVANCE TRIMESTRAL
Primer trimestre -
Febrero
33.33 0.00 Crítico 26.67 SE LOGRO EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE 20
ESPACIOS PUBLICOS EN LA DEMARCACION DE UN TOTAL DE 25
PROGRAMADOS POR MES LO QUE REPRESENTO UN 26.67% DEL
AVANCE TRIMESTRAL
Segundo Trimestre -
Abril
33.33 0.00 Crítico 26.67 SE LOGRO EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE 20
ESPACIOS PUBLICOS DURANTE ESTE PERIODO LO QUE
REPRESENTO UN 26.67%
Segundo Trimestre -
Mayo
33.33 0.00 Crítico 28.00 SE LOGRO EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE 21
ESPACIOS PUBLICOS LO QUE REPRESENTO UN 28% DEL TOTAL
TRIMESTRAL
Segundo Trimestre -
Junio
33.34 0.00 Crítico 29.33 SE LOGRO EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS
PUBLICOS LO QUE REPRESENTO UN 29.33% DEL TOTAL
TRIMESTRAL
Actividad [5.1] PORCENTAJE LOGRO CAMPAÑAS REG CIVILUnidad de Medida:
REALIZAR LAS CAMPAÑAS SOCIALES A LOS GRUPOS VULNERABLES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.33 0.00 Aceptable 33.33 SE REALIZO CAMPAÑA DE ACTAS A MITAD DE PRECIO
BENEFICIANDO A 4878 CIUDADANOS
Primer trimestre -
Marzo
33.34 0.00 Aceptable 33.34 SE REALIZO CAMPAÑA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS EN LA
PENITENCIARIA BENEFICIANDO A 55 PAREJAS
Primer trimestre -
Febrero
33.33 0.00 Aceptable 33.33 SE REALIZO CAMPAÑA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS
BENEFICIANDO A 128 PAREJAS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO
Segundo Trimestre -
Abril
33.33 0.00 Crítico 0.00 DURANTE ESTE MES NO SE CONTO CON NINGUNA CAMPAÑA EN
REGISTRO CIVIL
Segundo Trimestre -
Mayo
33.33 0.00 Crítico 50.00 SE REALIZO CAMPAÑA DE REGISTRO EXTEMPORANEOS
Segundo Trimestre -
Junio
33.34 0.00 Crítico 50.00 DURANTE ESTE MES SE REALIZO CAMPAÑA DE COPIAS A MITAD
DE PRECIO LO QUE REPRESENTO UN 50% DEL TOTAL TRIMESTRAL
Actividad [6.1] PORCENTAJE LOGRO MTTO. VIALUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO VIAL CALLES, CAMINOS PLUVIALES Y EDIFICIOS
PROPIOS
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 9 de: 1226/07/2017 10:09:40a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.33 0.00 Crítico 0.00 DURANTE ESTE MES NO SE PUDO INICIAR CON EL BACHEO
DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON EL RECURSO DISPONIBLE
Primer trimestre -
Marzo
33.34 0.00 Crítico 62.94 DURANTE ESTE MES SE LOGRO UNA COBERTURA DE 724M2 DE
BACHEO LO QUE REPRESENTO UN 62.94% DEL TOTAL TRIMESTRAL
Primer trimestre -
Febrero
33.33 0.00 Aceptable 35.25 DURANTE ESTE MES SE LOGRO UNA COBERTURA EN BACHEO DE
405 METROS CUADRADOS LO QUE REPRESENTO UN 35.25 % DEL
TOTAL PROGRAMADO TRIMESTRALMENTE
Segundo Trimestre -
Abril
33.33 0.00 Crítico 56.70 DURANTE ESTE MES SE LOGRO UNA COBERTURA DE BACHEO DE
1219 METROS CUADRADOS DE BACHEO PRINCIPALMENTE CON
RECURSO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LO QUE
REPRESENTO UN 56.70% DEL TOTAL TRIMESTRAL
Segundo Trimestre -
Mayo
33.33 0.00 Crítico 17.54 DURANTE ESTE MES SE LOGRO UNA COBERTURA DE BACHEO DE
377 METROS CUADRADOS DE BACHEO PRINCIPALMENTE CON
RECURSO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LO QUE
REPRESENTO UN 17.54% DEL TOTAL TRIMESTRAL
Segundo Trimestre -
Junio
33.34 0.00 Crítico 27.01 DURANTE ESTE MES SE LOGRO UNA COBERTURA DE BACHEO DE
581 METROS CUADRADOS DE BACHEO PRINCIPALMENTE CON
RECURSO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LO QUE
REPRESENTO UN 27.01% DEL TOTAL TRIMESTRAL
Actividad [7.1] PORCENTAJE LOGRO TRAMITES Y ASESORIASUnidad de Medida:
BRINDAR ASESORIA Y ATENCION RESPECTO A LOS TRAMITES QUE SE
REALIZAN POR MEDIO DE REGISTRO CIVIL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.33 0.00 Crítico 38.66 SE ATENDIERON 1237 TRAMITES EN ESTE MES LOS CUALES
REPRESENTAN EL 38.66% DEL TOTAL PROGRAMADO
TRIMESTRALMENTE
Primer trimestre -
Marzo
33.34 0.00 Aceptable 35.72 SE ATENDIERON 1143 TRAMITES EN ESTE MES LOS CUALES
REPRESENTAN EL 35.72% DEL TOTAL PROGRAMADO
TRIMESTRALMENTE
Primer trimestre -
Febrero
33.33 0.00 Aceptable 31.94 SE ATENDIERON 1022 TRAMITES EN ESTE MES LOS CUALES
REPRESENTAN EL 31.94% DEL TOTAL PROGRAMADO
TRIMESTRALMENTE
Segundo Trimestre -
Abril
33.33 0.00 Aceptable 36.69 SE ATENDIERON 1009 TRAMITES EN ESTE MES LOS QUE
REPRESENTARON UN 36.69% DEL TOTAL TRIMESTRAL
Segundo Trimestre -
Mayo
33.33 0.00 Aceptable 38.29 SE ATENDIERON 1053 TRAMITES EN ESTE MES LOS QUE
REPRESENTARON UN 38.29% DEL TOTAL TRIMESTRAL
Segundo Trimestre -
Junio
33.34 0.00 Crítico 46.04 SE ATENDIERON 1266 TRAMITES EN ESTE MES LOS QUE
REPRESENTARON UN 46.04% DEL TOTAL TRIMESTRAL
Actividad [8.1] PORCENTAJE LOGRO CONSTRUCCIONUnidad de Medida:
CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE COMUNICACION TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00
Hoja: 10 de: 1226/07/2017 10:09:40a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Actividad [9.1] PORCENTAJE LOGRO COMITES ACTIVOSUnidad de Medida:
CONFORMAR Y AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.33 0.00 Aceptable 33.33 DURANTE ESTE MES SE LOGRO LA CONFORMACION DE 15
COMITES, LO QUE REPRESENTO UN 33.33% DEL TOTAL
PROGRAMADO TRIMESTRALMENTE
Primer trimestre -
Marzo
33.34 0.00 Crítico 40.00 DURANTE ESTE MES SE LOGRO LA CONFORMACION DE 18
COMITES DE VECINOS QUE REPRESENTO EL 40% DEL TOTAL
PROGRAMADO TRIMESTRALMENTE
Primer trimestre -
Febrero
33.33 0.00 Crítico 24.44 DURANTE ESTE MES SE LOGRO LA CONFORMACION DE 11
COMITES DE VECINOS LO QUE REPRESENTO UN 24.44 % DEL
TOTAL PROGRAMADO TRIMESTRALMENTE
Segundo Trimestre -
Abril
33.33 0.00 Crítico 63.64 DURANTE ESTE MES SE LOGRO LA CONFORMACION DE 14
COMITES DE VECINOS LO QUE REPRESENTO UN 63.64% DEL
TOTAL PROGRAMADO
Segundo Trimestre -
Mayo
33.33 0.00 Crítico 63.64 DURANTE ESTE MES SE LOGRO LA CONFORMACION DE 14
COMITES DE VECINOS LO QUE REPRESENTO UN 63.64% DEL
TOTAL PROGRAMADO
Segundo Trimestre -
Junio
33.34 0.00 Crítico 13.64 DURANTE ESTE MES SE LOGRO LA CONFORMACION DE 3
COMITES DE VECINOS LO QUE REPRESENTO UN 13.64% DEL
TOTAL PROGRAMADO
Actividad [10.1] PORCENTAJE LOGROS JORNADAS DE SERVICIOUnidad de Medida:
ACERCAR LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO A LAS COLONIAS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.33 0.00 Crítico 0.00 DURANTE ESTE MES POR CAMBIO DE ADMINISTRACION Y FALTA
DE VEHICULOS Y RECURSOS NO SE PUDIERON REALIZAR LAS
JORNADAS PROGRAMADAS
Primer trimestre -
Marzo
33.34 0.00 Crítico 50.00 DURANTE ESTE MES SE LOGRO REALIZAR LAS 5 JORNADAS QUE
SE PROGRAMARON, LO QUE REPRESENTO UN 50% DEL TOTAL
PROGRAMADO TRIMESTRALMENTE
Primer trimestre -
Febrero
33.33 0.00 Crítico 20.00 DURANTE ESTE MES SE LOGRARON REALIZAR 2 JORNADAS DE
LAS 5 QUE SE TENIAN PROGRAMADAS LO QUE REPRESENTO UN
20% DEL TOTAL TIRMESTRAL
Segundo Trimestre -
Abril
33.33 0.00 Crítico 66.67 DURANTE ESTE MES SE LOGRO REALIZAR 10 JORNADAS DE
LIMPIA. ASISTENCIALES Y MEDICAS LO QUE REPRESENTO UN
66.67% DEL TOTAL PROGRAMADO
Segundo Trimestre -
Mayo
33.33 0.00 Crítico 40.00 DURANTE ESTE MES SE LOGRO REALIZAR 6 JORNADAS DE LIMPIA.
ASISTENCIALES Y MEDICAS LO QUE REPRESENTO UN 40% DEL
TOTAL PROGRAMADO
Segundo Trimestre -
Junio
33.34 0.00 Crítico 126.67 DURANTE ESTE MES SE LOGRO REALIZAR 19 JORNADAS DE
LIMPIA. ASISTENCIALES Y MEDICAS LO QUE REPRESENTO UN
126.67% DEL TOTAL PROGRAMADO
Actividad [10.2] Porcentaje de logro equidad de generoUnidad de Medida:
MANTENER EL EQUILIBRIO DE EQUIDAD DE GENERO DE LOS
BENEFICIADOS CON LAS ACCIONES DEL PROGRAMA
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 11 de: 1226/07/2017 10:09:40a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 33.33 0.00 Aceptable 34.58 MBRES LO QUE REPRESENTO UN 34.58% DEL TOTAL
PROGRAMADO TRIMESTRALMENTE
Primer trimestre -
Marzo
33.34 0.00 Aceptable 35.83 DURANTE ESTE MES SE ATENDIO UN PROMEDIO DE 86% DE
MUJERES LO QUE REPRESENTO UN 35.83% DEL TOTAL
TRIMESTRAL
Primer trimestre -
Febrero
33.33 0.00 Aceptable 32.08 DURANTE ESTE MES SE ATENDIO UN PROMEDIO DE 77% MAS
MUJERES QUE HOMBRES, LO QUE REPRESENTO UN 32.08% DEL
TOTAL PROGRAMADO TRIMESTRALMENTE
Segundo Trimestre -
Abril
33.33 0.00 Aceptable 36.67 DURANTE ESTE MES SE ATENDIO UN PROMEDIO DE 88% MAS
MUJERES QUE HOMBRES
Segundo Trimestre -
Mayo
33.33 0.00 Aceptable 35.83 DURANTE ESTE MES SE ATENDIO UN PROMEDIO DE 86% MAS
MUJERES QUE HOMBRES LO QUE REPRESENTO UN 35.83% DE
AVANCE DEL TOTAL PROGRAMADO
Segundo Trimestre -
Junio
33.34 0.00 Aceptable 37.50 DURANTE ESTE MES SE ATENDIO UN PROMEDIO DE 90% MAS
MUJERES QUE HOMBRES LO QUE REPRESENTO UN 37.5% DE
AVANCE DEL TOTAL PROGRAMADO
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 12 de: 1226/07/2017 10:09:40a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
DATOS GENERALES
DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADAPrograma: Fecha: 03/01/2017
Unidad Administrativa: 1.2.4.8.1.1 OFICINA DEL DELEGADO DE SÁNCHEZ TABOADA
Linea de Accion: 3.1.1.2 Eje del PMD: 5
Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
65
Desarrollo Social y Promoción económica Municipio (AGEM)
14,883,048.09
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA DELEGACIÓN MEDIANTE LA SATISFACCIÓN DE
SUS NECESIDADES SOCIALES, DE SERVICIOS PÚBLICOS, Y EL
IMPULSO DE ESQUEMAS PARTICIPATIVOS INCLUYENTES.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
LOS CIUDADANOS DE LA DELEGACION CUMPLEN CON LA
NORMATIVIDAD EN LAS CONSTRUCCIONES COMERCIALES,
RESIDENCIALES, Y ACTOS DE COMERCIO.
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
40.00 0.00 Aceptable 40.00 SE LOGRO QUE LOS CIUDADANOS DE LA DELEGACION CUMPLEN
CON LA NORMATIVIDAD EN LAS CONSTRUCCIONES.
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
DEMARCACION TERRITORIAL DE LA DELEGACION SANCHEZ TABOADA
SE ORGANIZA SOCIALMENTE
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 1026/07/2017 10:10:25a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
20.00 0.00 Aceptable 20.00 META LOGRADA EN COMITES
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
20.00 0.00 Aceptable 20.00 META LOGRADA EN COMITÉS DE ACUERDOS A PRIORIDADES.
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
SE AUMENTA EL REGISTRO DE ACTOS Y HECHOS DE LA POBLACION
EN MATERIA DE PERSONALIDAD JURIDICA
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
40.00 0.00 Aceptable 40.00 META LOGRADA
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
SE CONDUCE LA GESTION Y POLITICAS PUBLICAS
RESPONSABLEMENTE
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
40.00 0.00 Aceptable 40.00 LAS POLÍTICAS Y LA GESTIÓN SE REALIZA RESPONSABLEMENTE
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
LA DELEGACION SANCHEZ TABOADA REALIZA MEJORAS EN LA
INFRAESTRUCTURA URBANA Y SUBURBANA
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()+X1()Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 1026/07/2017 10:10:25a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
40.00 0.00 Aceptable 39.00 YA SE ADQUIRIÓ EL MATERIAL PARA REALIZAR LAS FUNCIONES,
PERO AL CIERRE DEL TRIMESTRE YA SE ADQUIRIÓ
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
EL SERVIDOR PUBLICO HA BRINDADO UNA MEJOR RESPUESTA Y
ORIENTACION AL CIUDADANO EN SU TRAMITES.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
20.00 0.00 Crítico 17.38 El arranque del departamento no se logro al cien por ciento durante el primer
mes.
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
20.00 0.00 Aceptable 19.72 LA ATENCION, RESPUESTA Y ORIENTACIÓN AL CIUDADANO EN
SUS TRAMITES SE LOGRO
Componente [2] PorcentajeUnidad de Medida:
LA DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA HA AMPLIADO LA COBERTURA
DE INSPECCIONES
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
20.00 0.00 Aceptable 20.00 Se logro satisfactoriamente la meta.
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
20.00 0.00 Aceptable 20.00 LA COBERTURA DE INSPECCIONES SE HA AMPLIADO
Componente [3] PorcentajeUnidad de Medida:
EL MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO Y ESPACIOS PUBLICOS SE
HA BRINDADO POR LA DELEGACION
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 1026/07/2017 10:10:25a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
20.00 0.00 Crítico 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
20.00 0.00 Crítico 9.10 NO SE CONTABA CON TODO EL MATERIAL ELECTRICO
Componente [4] PorcentajeUnidad de Medida:
CALLES CAMINOS Y PLUVIALES AMPLIADOS Y MEJORADOS. TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
20.00 0.00 Crítico 0.00 No se cumplió la meta debido a la falta de equipo
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
20.00 0.00 Aceptable 20.00 SE REALIZO EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y PLUVIALES
Componente [5] PorcentajeUnidad de Medida:
LA ORGANIZACION SOCIAL DE LOS VECINOS SE HA PROPICIADO TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
20.00 0.00 Aceptable 20.00 META LOGRADA EN CUANTO A LA ORGANIZACION DE LA
COMUNIDAD
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
20.00 0.00 Aceptable 20.00 META LOGRADA EN CUANTO A LA ORGANIZACIÓN DE COMITÉS
Componente [6] PorcentajeUnidad de Medida:
EL ACCESO A LOS PROGAMAS SOCIALES DE LA ADMINISTRACION
PUBLICAS SE HA FACILITADO
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 1026/07/2017 10:10:25a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
20.00 0.00 Aceptable 20.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
20.00 0.00 Aceptable 20.00 META CUMPLIDA
Componente [7] PorcentajeUnidad de Medida:
EL NUMERO DE CIUDADANOS QUE ACUDEN A ACREDITAR SU
PERSONALIDAD JURIDICA SE HA AUMENTADO
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
20.00 0.00 Aceptable 20.00 Se incremento la atención de la ciudadanía.
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
20.00 0.00 Aceptable 20.00 SE INCREMENTO LA ATENCIÓN CIUDADANA
Componente [8] PorcentajeUnidad de Medida:
EL SERVICIO DE TRAMITES SE HA EFICIENTIZADO TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
20.00 0.00 Aceptable 20.00 Se ha incrementado y eficientizado la atención a la ciudadanía, de manera
personal y vía telefónica.
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
20.00 0.00 Aceptable 20.00 SE MANTIENE LA ATENCIÓN Y SE EFICIENTE LOS TRAMITES
Componente [9] PorcentajeUnidad de Medida:
LAS POLITICAS SE HAN CONDUCIDO RESPONSABLEMENTE TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 1026/07/2017 10:10:25a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
20.00 0.00 Aceptable 20.00 Se logro la meta establecida, gracias al trabajo eficiente.
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
20.00 0.00 Aceptable 20.00 LAS POLÍTICAS SE REALIZAN EFICIENTEMENTE
Actividad [1.1] PorcentajeUnidad de Medida:
ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
20.00 0.00 Crítico 17.25 El arranque del departamento durante el primer mes fue débil y eso genero
un inicio lento.
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
20.00 0.00 Aceptable 20.00 LA AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS SE CUMPLIERON
CON LA META
Actividad [2.1] PorcentajeUnidad de Medida:
CONFORMAR Y AUMENTAR LA PARTICIPACION CIUDADANA TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
20.00 0.00 Aceptable 20.00 META LOGRADA
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
20.00 0.00 Aceptable 20.00 META LOGRADO
Actividad [3.1] PorcentajeUnidad de Medida:
ACERCAR LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO A LAS COLONIAS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 6 de: 1026/07/2017 10:10:25a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
20.00 0.00 Aceptable 20.00 SERVICIOS Y ATENCIÓN DE LA CIUDADANIA
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
20.00 0.00 Aceptable 20.00 SERVICIOS Y ATENCIÓN A LA CIUDADANIA
Actividad [4.1] PorcentajeUnidad de Medida:
REALIZAR CAMPAÑAS SOCIALES A LOS GRUPOS VULNERABLES TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
20.00 0.00 Aceptable 20.00 SE HIZO ENTREGA DE BECAS A MADRES TRABAJADORAS, Y EN
SITUACIÓN VULNERABLE, LOS GRANOS DE AYUDA
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
20.00 0.00 Aceptable 20.00 SE HIZO ENTREGA DE GRANOS DE AYUDA, DESPENSAS XOLOS
Actividad [5.1] PorcentajeUnidad de Medida:
BRINDAR ASESORIAS Y ATENCION RESPECTO A LOS TRAMITES QUE
SE REALIZAN POR MEDIO REGISTRO CIVIL
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
20.00 0.00 Aceptable 20.00 Se logro la meta en la atención y asesoría brindada a la ciudadanía.
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
20.00 0.00 Aceptable 20.00 SE ATENDIÓ A LA CIUDADANÍA DE MANERA PERSONAL Y VÍA
TELEFÓNICA ORIENTANDOLOS EN LOS TRAMITES
Actividad [6.1] PorcentajeUnidad de Medida:
ATENDER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 7 de: 1026/07/2017 10:10:25a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
20.00 0.00 Aceptable 20.00 Se logro la meta en atención ciudadana, para escuchar las peticiones y
quejas de esta.
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
20.00 0.00 Aceptable 20.00 SE BRINDO ATENCIÓN CIUDADANA Y RESOLVER LAS
NECESIDADES DE LA CIUDADANIA
Actividad [6.2] PorcentajeUnidad de Medida:
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
20.00 0.00 Aceptable 20.00 TODOS LOS PROGRAMAS SE EJECUTARON EN SU TOTALIDAD
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
20.00 0.00 Aceptable 20.00 TODOS LOS PROGRAMAS SE EJECUTARON EN SU TOTALIDAD
Actividad [7.1] PorcentajeUnidad de Medida:
REALIZACION DE INSPECCIONES, EMISIONES DE MULTAS, ACTAS,
CITATORIAS Y CLAUSURA
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
20.00 0.00 Aceptable 19.87 Debido a los cambios continuos en el trimestre de Jefe de departamento , se
vio afectada el cumplimiento de la meta.
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
20.00 0.00 Aceptable 20.00 SE REALIZO EL TOTAL DE INSPECCIONES, EMISIONES Y
CITATORIOS PROGRAMADAS
Actividad [8.1] PorcentajeUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 8 de: 1026/07/2017 10:10:25a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
20.00 0.00 Crítico 0.00 NO se logro la meta programada, debido a la falta de equipo de transporte.
PLUMA
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
20.00 0.00 Aceptable 20.00 SE LOGRO EL MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARIAS
Actividad [8.2] PorcentajeUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES DE LA
DELEGACIÓN
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
20.00 0.00 Aceptable 20.00 Se deio mantenimineto y se realizo la limpieza en parques y Jardines de la
demarcación.
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
20.00 0.00 Aceptable 20.00 SE REALIZARON LOS MANTENIMIENTOS OPORTUNOS Y EL
MANEJO Y APOYO CON LA BASURA DOMESTICA DE LA
DEMARCACIÓN
Actividad [9.1] PorcentajeUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO VIAL, CALLES, CAMINOS, PLUVIALES Y EDIFICIOS
PROPIOS
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
20.00 0.00 Crítico 0.00 Debido a la falta de Aumento en la partida, ya que no se tiene el fondo
suficiente.
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
20.00 0.00 Aceptable 20.00 SE LOGRO DAR EL MANTENIMIENTO OPORTUNO Y ADECUADO A
LOS CAMINOS Y CALLES
Actividad [9.2] PorcentajeUnidad de Medida:
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE LA COMUNICACIÓN TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 9 de: 1026/07/2017 10:10:25a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Primer trimestre -
Marzo
20.00 0.00 Crítico 0.00 No se cuenta con presupuesto para ejercer en el primer trimestre.
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 METAS SIN PROGRAMACIÓN
Segundo Trimestre -
Junio
20.00 0.00 Aceptable 20.00 SE REALIZARON 220 MTS CÚBICOS DE REVESTIMIENTO
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 10 de: 1026/07/2017 10:10:25a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
DATOS GENERALES
CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DELEGACIÓN PLAYAS DE
TIJUANA
Programa: Fecha: 03/01/2017
Unidad Administrativa: 1.2.4.9.1.1 OFICINA DEL DELEGADO DE PLAYAS DE TIJUANA
Linea de Accion: 2.2.1.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
66
Gobierno Municipio (AGEM)
24,994,095.67
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA DELEGACION DE PLAYAS DE TIJUANA, MEDIANTE
LA SATISFACCION DE SUS NECESIDADES SOCIALES, SERVICIOS
PUBLICOS Y EL IMPULSO DE ESQUEMAS PARTICIPATIVOS
INCLUYENTES
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
LOS CIUDADANOS DE LA DELEGACION DE PLAYAS DE TIJUANA
CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD EN LAS CONSTRUCCIONES
COMERCIALES RESIDENCIALES Y ACTOS DE COMERCIO
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
LA DELEGACION DE PLAYAS DE TIJUANA REALIZA MEJORAS EN LA
INFRAESTRUCTURA URBANA Y SUBURBANA
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+Y()+Z()/3)*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 1426/07/2017 03:46:25p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
DEMARCACION TERRITORIAL DELEGACIONAL SE ORGANIZA
SOCIALMENTE
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/2*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
SE AUMENTA EL REGISTRO DE ACTOS Y HECHOS DE LA POBLACION,
EN MATERIA DE PERSONALIDAD JURIDICA
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/2*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
SE CONDUZCA EFICIENTEMENTE LA GESTION Y POLITICAS PUBLICAS SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/2*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 1426/07/2017 03:46:25p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
LA DELEGACION DE PLAYAS DE TIJUANA HA AMPLIADO LA
COBERTURA DE INSPECCIONES
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Crítico 0.00 meta sin programacion
Componente [2] PorcentajeUnidad de Medida:
EL SERVIDOR PUBLICO HA BRINDADO UNA MEJOR RESPUESTA Y
ORIENTACION AL CIUDADANO EN SUS TRAMITES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Componente [3] PorcentajeUnidad de Medida:
EL MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO SE HA BRINDADO POR LA
DELEGACION
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/2*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 1426/07/2017 03:46:25p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Componente [4] PorcentajeUnidad de Medida:
EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES, JARDINES Y
AREAS VERDES DE LA DELEGACION
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Componente [5] PorcentajeUnidad de Medida:
CALLES, CAMINOS, PLUVIALES, EDIFICIOS PROPIOS AMPLIADOS Y
CONSERVADOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/2*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Componente [6] PorcentajeUnidad de Medida:
CONSTRUCCION DE VIAS DE LA COMUNICACION TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 1426/07/2017 03:46:25p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Componente [7] PorcentajeUnidad de Medida:
LA RECOLECCION DE BASURA SE HA LLEVABO A CABO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Componente [8] PorcentajeUnidad de Medida:
LA ORGANIZACION SOCIAL DE LOS VECINOS SE HA PROPICIADO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Componente [9] PorcentajeUnidad de Medida:
EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA SE HA FACILITADO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 1426/07/2017 03:46:25p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Componente [10] PorcentajeUnidad de Medida:
EL NUMERO DE CIUDADANOS QUE ACCEDEN A ACREDITAR SU
PERSONALIDAD JURIDICA SE HA AUMENTADO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
100.00 0.00 Aceptable 95.71 no se cumplio con lo programado debido a que solo esto fue lo solicitado por
los ciudadanos
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Crítico 130.12 se rebaso la meta debido a que acudieron mas ciudadanos a realizar los
tramites de los programados
Componente [11] PorcentajeUnidad de Medida:
EL SERVICIOS EN LOS TRAMITES SE HA EFICIENTIZADO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
100.00 0.00 Crítico 88.56 no se cumplio con lo programado debido a que solo esto fue lo solicitado por
los ciudadanos
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Crítico 116.47 se rebaso la meta debido a que acudieron mas ciudadanos a realizar
tramites que los programados
Componente [12] PorcentajeUnidad de Medida:
LAS POLITICAS PUBLICAS SE HAN CONDUCIDO RESPONSABLEMENTE SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/2*100Metodo de Calculo:
Hoja: 6 de: 1426/07/2017 03:46:25p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Actividad [1.1] PorcentajeUnidad de Medida:
Inspecciones TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
18.99 0.00 Aceptable 18.99
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
27.91 0.00 Aceptable 27.91
Actividad [1.2] PorcentajeUnidad de Medida:
Elaboración de Multas por Infracciones al Reglamento TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
11.12 0.00 Aceptable 11.12
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
22.22 0.00 Aceptable 22.22
Actividad [2.1] PorcentajeUnidad de Medida:
Análisis y Autorización de licencias de edificación y urbanización TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 7 de: 1426/07/2017 03:46:25p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
21.74 0.00 Aceptable 21.74
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
28.26 0.00 Aceptable 28.26
Actividad [2.2] PorcentajeUnidad de Medida:
Análisis y Autorización de Permisos de Operatividad Mercantil TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
14.12 0.00 Aceptable 14.12
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
31.76 0.00 Aceptable 31.76
Actividad [2.3] PorcentajeUnidad de Medida:
Análisis y Autorización de Factibilidad de usos de suelo TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
31.25 0.00 Aceptable 31.25
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
25.00 0.00 Aceptable 25.00
Actividad [3.1] PorcentajeUnidad de Medida:
Citatorios para captacion de Obra y/o Giros Comerciales TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 8 de: 1426/07/2017 03:46:25p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
12.50 0.00 Aceptable 12.50
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
27.50 0.00 Aceptable 27.50
Actividad [4.1] PorcentajeUnidad de Medida:
Mantenimiento de la Red de alumbrado publico existente TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
21.48 0.00 Aceptable 21.48
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
26.67 0.00 Aceptable 26.67
Actividad [4.2] PorcentajeUnidad de Medida:
Ampliacion del Servicio de la Red de alumbrado publico TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
15.00 0.00 Aceptable 15.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Actividad [5.1] PorcentajeUnidad de Medida:
Mantenimiento de Parques, Jardines y Areas Verdes TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 9 de: 1426/07/2017 03:46:25p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
25.00 0.00 Aceptable 25.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
25.00 0.00 Aceptable 25.00
Actividad [5.2] PorcentajeUnidad de Medida:
Ampliación ( Parques, Jardines y Camellones ) TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
8.33 0.00 Aceptable 8.33
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
41.67 0.00 Aceptable 41.67
Actividad [6.1] PorcentajeUnidad de Medida:
Mantenimiento Vialidades TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
18.90 0.00 Aceptable 18.90
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
28.84 0.00 Aceptable 28.84
Actividad [6.2] PorcentajeUnidad de Medida:
Balizamiento TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 10 de: 1426/07/2017 03:46:25p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
12.50 0.00 Aceptable 12.50
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
33.33 0.00 Aceptable 33.33
Actividad [7.1] PorcentajeUnidad de Medida:
Mantenimiento a Vías Publicas TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
52.64 0.00 Aceptable 52.64
Actividad [8.1] PorcentajeUnidad de Medida:
Recolección de Basura domestica a colonias de dificil acceso y
marginadas
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
23.68 0.00 Aceptable 23.68
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
25.00 0.00 Aceptable 25.00
Actividad [9.1] PorcentajeUnidad de Medida:
Conformar y Aumentar la participación Ciudadana TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 11 de: 1426/07/2017 03:46:25p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
20.17 0.00 Aceptable 20.17
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
25.21 0.00 Aceptable 25.21
Actividad [10.1] PorcentajeUnidad de Medida:
Acercar los servicios del Ayuntamiento a las colonias TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
20.17 0.00 Aceptable 20.17
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
25.21 0.00 Aceptable 25.21
Actividad [11.1] PorcentajeUnidad de Medida:
Realizar las Campañas sociales a los grupos vulnerables TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
25.00 0.00 Aceptable 25.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
25.00 0.00 Aceptable 25.00
Actividad [11.2] PorcentajeUnidad de Medida:
Registro de Tramites para acreditar personalidad jurídica TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 12 de: 1426/07/2017 03:46:25p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
31.47 0.00 Con Riesgo 28.77 no se cumplio con lo programado debido a que la ciudadania solo solicito
estos tramites
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
23.48 0.00 Aceptable 26.19 se rebaso lo programado debido a que la ciudadania solicito mas tramites de
los programados
Actividad [12.1] PorcentajeUnidad de Medida:
Brindar Asesoría y Atención respecto a los tramites que se realizan por
medio de registro civil
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
28.62 0.00 Crítico 22.07 no se cumplio con lo programado debido a que solo esto fue lo solicitado por
los ciudadanos
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
23.42 0.00 Aceptable 23.92 se rebaso la meta debido a que la ciudadania solicito mas tramites de los
programados
Actividad [13.1] PorcentajeUnidad de Medida:
Atender las necesidades de la Ciudadania TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
24.29 0.00 Aceptable 24.29
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
27.14 0.00 Aceptable 27.14
Actividad [14.1] PorcentajeUnidad de Medida:
Brindar Asesoría y Atención respecto a los certificaciones que se
realizan por medio de registro civil
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 13 de: 1426/07/2017 03:46:25p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
24.25 0.00 Aceptable 24.25
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
22.39 0.00 Crítico 27.54 se rebaso la meta debido a que se atendieron y asesoraron a mas
ciudadanos de los programados
Actividad [15.1] PorcentajeUnidad de Medida:
Asegurar el cumplimiento de los programas centrales TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
24.29 0.00 Aceptable 24.29
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
27.14 0.00 Aceptable 27.14
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 14 de: 1426/07/2017 03:46:25p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
DATOS GENERALES
CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DELEGACIÓN CENTENARIOPrograma: Fecha: 03/01/2017
Unidad Administrativa: 1.2.4.10.1.1 OFICINA DEL DELEGADO DE CENTENARIO
Linea de Accion: 2.1.1.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
67
Gobierno Municipio (AGEM)
28,830,002.63
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PORCENTAJE DE ATENCION NECESIDADES CIUDADANIAUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA DELEGACION DE OTAY CENTENARIO, MEDIANTE
LA SATISFACCIÓN DE SUS NECESIDADES SOCIALES, DE SERVICIOS
PUBLICOS Y EL IMPULSO DE ESQUEMAS PARTICIPATIVOS
INCLUYENTES
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 Meta sin programación
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 Meta sin programación
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 Meta sin programación
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 Meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 Meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 Meta sin programacion
Propósito Porcentaje de logro de actos regularizadosUnidad de Medida:
LOS CIUDADANOS DE LA DELEGACION OTAY CENTENARIO CUMPLEN
CON LA NORMATIVIDAD EN LAS CONSTRUCCIONES COMERCIALES,
RESIDENCIALES Y ACTOS DE COMERCIO.
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 Meta sin programación
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 Meta sin programación
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 Meta sin programación
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 Meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 Meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 0.00 Aceptable 80.00
Propósito PORCENTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y SUBUnidad de Medida:
LA DELEGACION OTAY CENTENARIO REALIZA MEJORAS EN LA
INSFRAESTRUCTURA URBANA Y SUB URBANA
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 1226/07/2017 10:11:10a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 Meta sin programación
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 Meta sin programación
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 Meta sin programación
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 Meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 Meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 0.00 Aceptable 80.00
Propósito PORCENTAJE DE ORGANIZACION SOCIAL DE LA
DELEGACION
Unidad de Medida:
DEMARCACION TERRITORIAL DE LA DELEGACION OTAY CENTENARIO
SE ORGANIZA SOCIALMENTE
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 Meta sin programación
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 Meta sin programación
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 Meta sin programación
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 Meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 Meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 0.00 Aceptable 80.00
Propósito porcentaje de incremento de actos y hechosUnidad de Medida:
SE AUMENTA EL REGISTRO DE ACTOS Y HECHOS D ELA POBLACION,
EN MATERIA DE PERSONALIDAD JURIDICA
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 Meta sin programación
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 Meta sin programación
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 Meta sin programación
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 Meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 Meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 0.00 Aceptable 77.45 La variacion es de acuerdo a la demanda de la ciudadania
Propósito Unidad de Medida:
LOS CIUDADANOS DE LA DELEGACION OTAY CENTENARIO CUMPLEN
CON LA NORMATIVIDAD EN LAS CONSTRUCCIONES COMERCIALES,
RESIDENCIALES Y ACTOS DE COMERCIO.
Nombre: Periodo:
Tipo de Indicador:
Hoja: 2 de: 1226/07/2017 10:11:10a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00
Propósito Unidad de Medida:
LA DELEGACION OTAY CENTENARIO REALIZA MEJORAS EN LA
INFRAESTRUCTURA URBANA Y SUB URBANA
Nombre: Periodo:
Tipo de Indicador:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00
Propósito Unidad de Medida:
DEMARCACION TERRITORIAL DE LA DELEGACION OTAY CENTENARIO
SE ORGANIZA SOCIALMENTE
Nombre: Periodo:
Tipo de Indicador:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00
Propósito Unidad de Medida:
SE AUMENTA EL REGISTRO DE ACTOS Y HECHOS DE LA POBLACION,
EN MATERIA DE PERSONALIDAD JURIDICA
Nombre: Periodo:
Tipo de Indicador:
Hoja: 3 de: 1226/07/2017 10:11:10a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00
Componente [1] PORCENTAJE DE RESPUESTA Y ORIENTACIONUnidad de Medida:
EL SERVIDOR PUBLICO HA BRINDADO UNA MEJOR RESPUESTA Y
ORIENTACION AL CIUDADANO EN SUS TRAMITES
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 Meta sin programación
Primer trimestre -
Marzo
80.00 0.00 Aceptable 80.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 Meta sin programación
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 Meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 Meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 0.00 Aceptable 80.00
Componente [2] Porcentaje de Amp de cobertura de inspeccionesUnidad de Medida:
LA DELEGACION OTAY CENTENARIO HA AMPLIADO LA COBERTURA
DE INSPECCIONES
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 Meta sin programación
Primer trimestre -
Marzo
80.00 0.00 Aceptable 87.74 La variacion se debio a la demanda de la ciudadania
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 Meta sin programación
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 Meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 Meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 0.00 Crítico 208.71 De acuerdo a la demanda ciudadania, es la variación afectada.
Componente [3] PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO REALIZADOUnidad de Medida:
EL MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO Y ESPACIOS PUBLICOS SE
HA BRINDADO POR LA DELEGACION OTAY CENTENARIO
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 1226/07/2017 10:11:10a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 Meta sin programación
Primer trimestre -
Marzo
80.00 0.00 Crítico 116.00 De acuerdo a la demanda de la ciudadania
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 Meta sin programación
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 Meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 Meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 0.00 Aceptable 84.24 La variación es de acuerdo a la demanda de la ciudadania
Componente [4] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CALLES, CAMINOS Y PLUVIALES AMPLIADOS Y CONSERVADOS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 Meta sin programación
Primer trimestre -
Marzo
80.00 0.00 Crítico 64.90 La variacion es de acuerdo a las unidades oficiales con que se dispuso para
ello.
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 Meta sin programación
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 Meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 Meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 0.00 Aceptable 80.00
Componente [5] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE VECINOS SE HA PROPICIADO TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 Meta sin programación
Primer trimestre -
Marzo
80.00 0.00 Con Riesgo 72.00 De acuerdo con la ciudadania
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 Meta sin programación
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 Meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 Meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 0.00 Crítico 102.40 La variación es de acuerdo a la demanda de comites de vecinos
Componente [6] PORCENTAJE DE ACCESO A PROGRAMAS SOCIALESUnidad de Medida:
EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA SE HA FACILITADO
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 1226/07/2017 10:11:10a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 Meta sin programación
Primer trimestre -
Marzo
80.00 0.00 Aceptable 80.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 Meta sin programación
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 Meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 Meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 0.00 Aceptable 80.00
Componente [7] PORCENT DE INCREMENTO DE CIUDADANOS QUE
ACREDITAN
Unidad de Medida:
EL NUMERO DE CIUDADANOS QUE ACUDEN A ACREDITAR SU
PERSONALIDAD JURIDICA SE HA AUMENTADO
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 Meta sin programación
Primer trimestre -
Marzo
80.00 0.00 Aceptable 79.77 De acuerdo a la demanda de la ciudadania
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 Meta sin programación
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 Meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 Meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 0.00 Aceptable 79.61 De acuerdo a la demanda de la ciudadania
Componente [8] PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN TRAMITESUnidad de Medida:
EL SERVICIO DE TRAMITES SE HA EFICIENTIZADO TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 Meta sin programación
Primer trimestre -
Marzo
80.00 0.00 Aceptable 80.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 Meta sin programación
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 Meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 Meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 0.00 Aceptable 80.00
Componente [9] Unidad de Medida:
EL SERVIDOR PUBLICO HA BRINDADO UNA MEJOR RESPUESTA Y
ORIENTACION AL CIUDADANO EN SUS TRAMITES
Nombre: Periodo:
Tipo de Indicador:
Hoja: 6 de: 1226/07/2017 10:11:10a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00
Componente [10] Unidad de Medida:
LA DELEGACION OTAY CENTENARIO HA AMPLIADO LA COBERTURA
DE INSPECCIONES
Nombre: Periodo:
Tipo de Indicador:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00
Componente [11] Unidad de Medida:
EL MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO Y ESPACIOS PUBLICOS SE
HA BRINDADO POR LA DELEGACION OTAY CENTENARIO
Nombre: Periodo:
Tipo de Indicador:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00
Componente [12] Unidad de Medida:
CALLES, CAMINOS Y PLUVIALES AMPLIADOS Y CONSERVADOSNombre: Periodo:
Tipo de Indicador:
Hoja: 7 de: 1226/07/2017 10:11:10a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00
Componente [13] Unidad de Medida:
LA ORGANIZACION SOCIAL DE VECINOS SE HA PROPICIADONombre: Periodo:
Tipo de Indicador:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00
Componente [14] Unidad de Medida:
EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA SE HA FACILITADO
Nombre: Periodo:
Tipo de Indicador:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00
Componente [15] Unidad de Medida:
EL NUMERO DE CIUDADANOS QUE ACUDEN A ACREDITAR SU
PERSONALIDAD JURIDICA SE HA AUMENTADO
Nombre: Periodo:
Tipo de Indicador:
Hoja: 8 de: 1226/07/2017 10:11:10a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00
Componente [16] Unidad de Medida:
EL SERVICIO DE TRAMITES SE HA EFICIENTIZADONombre: Periodo:
Tipo de Indicador:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ANALISIS Y AUTORIZACION DE LICENCIAS Y PERMISOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 26.66 0.00 Crítico 15.64 Debido a la demanda de la ciudadania
Primer trimestre -
Marzo
26.68 0.00 Crítico 41.27 De acuerdo a la la demanda de la ciudadania
Primer trimestre -
Febrero
26.66 0.00 Crítico 33.59 De acuerdo a la demadna del ciudadano
Segundo Trimestre -
Abril
26.66 0.00 Crítico 44.43 La variacion es de acuerdo a la demanda del ciudadano
Segundo Trimestre -
Mayo
26.66 0.00 Aceptable 30.57 Su variacion es de acuerdo a la demanda del ciudadano
Segundo Trimestre -
Junio
26.68 0.00 Crítico 41.44 Debido a la demanda de la ciudadania
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
REALIZACION DE INSPECCIONES, EMISION DE MULTAS, ACTAS,
CITATORIOS Y CLAUSURAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 9 de: 1226/07/2017 10:11:10a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 26.66 0.00 Crítico 16.69 La variacion es debido a la demanda del ciudadano
Primer trimestre -
Marzo
26.68 0.00 Crítico 38.15 De acuerdo a la demanda del ciudadano, que acude al depto en cuanto a
licencias y permisos
Primer trimestre -
Febrero
26.66 0.00 Crítico 33.12 Debido a la demanda del ciudadano, en cuanto a licencias y persmisos que
acuden a realizar en depto
Segundo Trimestre -
Abril
26.66 0.00 Crítico 48.68 La variacion es de acuerdo a la demanda de la ciudadania
Segundo Trimestre -
Mayo
26.66 0.00 Aceptable 28.45 Debido a la demanda del ciudadano.
Segundo Trimestre -
Junio
26.68 0.00 Crítico 45.20 Esto es debido a la demanda de la ciudadania, en cuantro a los tramites
propios del departamento.
Actividad [3.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO E INSTALACION A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 26.66 0.00 Aceptable 26.66
Primer trimestre -
Marzo
26.68 0.00 Aceptable 26.68
Primer trimestre -
Febrero
26.66 0.00 Aceptable 26.66
Segundo Trimestre -
Abril
26.66 0.00 Aceptable 26.66
Segundo Trimestre -
Mayo
26.66 0.00 Aceptable 26.66
Segundo Trimestre -
Junio
26.68 0.00 Aceptable 26.68
Actividad [3.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES DE LA
DELEGACION
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 26.66 0.00 Aceptable 26.66
Primer trimestre -
Marzo
26.68 0.00 Aceptable 26.68
Primer trimestre -
Febrero
26.66 0.00 Aceptable 26.66
Segundo Trimestre -
Abril
26.66 0.00 Aceptable 26.66
Segundo Trimestre -
Mayo
26.66 0.00 Aceptable 26.66
Segundo Trimestre -
Junio
26.68 0.00 Aceptable 26.68
Actividad [4.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO VIAL, CALLES, CAMINOS, PLUVIALES Y EDIFICIOS
PROPIOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 10 de: 1226/07/2017 10:11:10a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 26.66 0.00 Aceptable 26.66
Primer trimestre -
Marzo
26.68 0.00 Aceptable 26.68
Primer trimestre -
Febrero
26.66 0.00 Aceptable 26.66
Segundo Trimestre -
Abril
26.66 0.00 Aceptable 26.66
Segundo Trimestre -
Mayo
26.66 0.00 Aceptable 26.66
Segundo Trimestre -
Junio
26.68 0.00 Aceptable 26.68
Actividad [4.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 26.66 0.00 Aceptable 26.66
Primer trimestre -
Marzo
26.68 0.00 Aceptable 26.68
Primer trimestre -
Febrero
26.66 0.00 Aceptable 26.66
Segundo Trimestre -
Abril
26.66 0.00 Aceptable 26.66
Segundo Trimestre -
Mayo
26.66 0.00 Aceptable 26.66
Segundo Trimestre -
Junio
26.68 0.00 Aceptable 26.68
Actividad [5.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CONFORMAR Y AUMENTAR LA PARTICIPACION CIUDADANA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 26.66 0.00 Crítico 16.00 De acuerdo con la participacion ciudadana
Primer trimestre -
Marzo
26.68 0.00 Crítico 53.36 La variacion es de acuerdo a la demanda de la ciudadania
Primer trimestre -
Febrero
26.66 0.00 Crítico 39.98 La variacion se deriva de la participacion de la ciudadania
Segundo Trimestre -
Abril
26.66 0.00 Aceptable 26.66
Segundo Trimestre -
Mayo
26.66 0.00 Aceptable 26.66
Segundo Trimestre -
Junio
26.68 0.00 Aceptable 26.68
Actividad [6.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ACERCAR LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO A LAS COLONIAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 11 de: 1226/07/2017 10:11:10a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 26.66 0.00 Crítico 16.00 De acuerdo a la demanda de la ciudadania
Primer trimestre -
Marzo
26.68 0.00 Crítico 53.36 Esto es debido a la demanda de la ciudadania
Primer trimestre -
Febrero
26.66 0.00 Crítico 39.98 La variacion es debido a la demanda de la ciudadania
Segundo Trimestre -
Abril
26.66 0.00 Aceptable 26.66
Segundo Trimestre -
Mayo
26.66 0.00 Aceptable 26.66
Segundo Trimestre -
Junio
26.68 0.00 Crítico 40.02 Es de acuerdo a la demanda de la ciudadania
Actividad [7.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
REALIZAR LAS CAMPAÑAS SOCIALES A LOS GRUPOS VULNERABLES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 26.66 0.00 Aceptable 26.66
Primer trimestre -
Marzo
26.68 0.00 Aceptable 26.68
Primer trimestre -
Febrero
26.66 0.00 Aceptable 26.66
Segundo Trimestre -
Abril
26.66 0.00 Aceptable 26.66
Segundo Trimestre -
Mayo
26.66 0.00 Aceptable 26.66
Segundo Trimestre -
Junio
26.68 0.00 Aceptable 26.68
Actividad [8.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
BRINDAR ASESORIA Y ATENCION RESPECTO A LOS TRAMITES QUE SE
REALIZAN POR MEDIO DE REGISTRO CIVIL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 26.66 0.00 Crítico 33.82 La variacion es de acuerdo a la demanda de la ciudadania
Primer trimestre -
Marzo
26.68 0.00 Crítico 37.35 Debido a la demanda de la ciudadania
Primer trimestre -
Febrero
26.66 0.00 Crítico 38.01 Es de acuerdo a la demanda del ciudadano que acude a tramites en cuanto a
su personalidad juridica
Segundo Trimestre -
Abril
26.66 0.00 Crítico 35.46 La variacion es de acuerdo a la demanda de la ciudadania
Segundo Trimestre -
Mayo
26.66 0.00 Crítico 41.82 La variacion es de acuerdo a la demanda de la ciudadania
Segundo Trimestre -
Junio
26.68 0.00 Crítico 45.85 Es de acuerdo a la demanda de la ciudadania
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 12 de: 1226/07/2017 10:11:10a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
DATOS GENERALES
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOPrograma: Fecha: 03/01/2017
Unidad Administrativa: 6.1.1.1.1.1 TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Linea de Accion: 6.2.1.4 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
68
Gobierno Municipio (AGEM)
1,855,473.80
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A QUE MÁS CIUDADANOS REALICEN SUS TRÁMITES Y
OBTENGAN RESOLUCIONES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL
AYUNTAMIENTO, CON CERTEZA JURÍDICA Y APEGADOS A DERECHO
MEDIANTE LA REVISIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD EMITIDOS.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()-X1()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 SIN META PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 SIN META PROGRAMADA
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 SIN META PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 SIN META PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 SIN META PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 SIN META PROGRAMADA
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
LOS CIUDADANOS REALIZAN ACTOS DE AUTORIDAD APEGADO A
DERECHO Y TIENEN ACCESO A LOS MEDIOS DE DEFENSA.
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2())/2*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 SIN META PROGRAMADA
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 SIN META PROGRAMADA
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 SIN META PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 SIN META PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 SIN META PROGRAMADA
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 0.00 Aceptable 100.00
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
Que las dependencias del Ayuntamiento de Tijuana resuelvan con
Apego a Derecho los tramites que les son solicitados por el ciudadano
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()-Y()/X1())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 526/07/2017 10:11:49a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 20.00 0.00 Aceptable 20.00
Primer trimestre -
Marzo
40.00 0.00 Aceptable 40.00
Primer trimestre -
Febrero
40.00 0.00 Aceptable 40.00
Segundo Trimestre -
Abril
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Mayo
33.00 0.00 Aceptable 33.00
Segundo Trimestre -
Junio
34.00 0.00 Aceptable 34.00
Componente [2] PorcentajeUnidad de Medida:
Que los Ciudadanos tengan acceso a los medios de defensa gratuitos
que proporciona el Ayuntamiento
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()-Y()/X1())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 20.00 0.00 Aceptable 20.00
Primer trimestre -
Marzo
40.00 0.00 Aceptable 40.00
Primer trimestre -
Febrero
40.00 0.00 Aceptable 40.00
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Junio
40.00 0.00 Aceptable 40.00
Componente [3] PorcentajeUnidad de Medida:
Hacer Eficiente la administración de los recursos TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 20.00 0.00 Aceptable 20.00
Primer trimestre -
Marzo
40.00 0.00 Aceptable 40.00
Primer trimestre -
Febrero
40.00 0.00 Aceptable 40.00
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Junio
40.00 0.00 Aceptable 40.00
Actividad [1.1] PorcentajeUnidad de Medida:
Resoluciones dictadas TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 526/07/2017 10:11:49a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 20.00 0.00 Aceptable 20.00
Primer trimestre -
Marzo
40.00 0.00 Aceptable 40.00
Primer trimestre -
Febrero
40.00 0.00 Aceptable 40.00
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Aceptable 29.00 SIN RESOLUCIONES PENDIENTES
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 0.00 Aceptable 32.00 NO QUEDAN RESOLUCIONES PENDIENTES
Segundo Trimestre -
Junio
40.00 0.00 Aceptable 39.00 NO QUEDAN RESOLUCIONES PENDIENTES
Actividad [1.2] PorcentajeUnidad de Medida:
Audiencias realizadas TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 20.00 0.00 Aceptable 20.00
Primer trimestre -
Marzo
40.00 0.00 Aceptable 40.00
Primer trimestre -
Febrero
40.00 0.00 Aceptable 40.00
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Aceptable 29.00 SIN AUDIENCIAS PENDIENTES DENTRO DEL TERMINO
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 0.00 Aceptable 32.00 SIN AUDIENCIAS PENDIENTES DENTRO DEL TERMINO
Segundo Trimestre -
Junio
40.00 0.00 Aceptable 39.00 SIN AUDIENCIAS PENDIENTES DENTRO DEL TERMINO
Actividad [1.3] PorcentajeUnidad de Medida:
Notificaciones realizadas TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 20.00 0.00 Aceptable 20.00
Primer trimestre -
Marzo
40.00 0.00 Aceptable 40.00
Primer trimestre -
Febrero
40.00 0.00 Aceptable 40.00
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Aceptable 29.00 SIN NOTIFICACIONES PENDIENTES
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 0.00 Aceptable 32.00 SIN NOTIFICACIONES PENDIENTES
Segundo Trimestre -
Junio
40.00 0.00 Aceptable 39.00 SIN NOTIFICACIONES PENDIENTES
Actividad [2.1] PorcentajeUnidad de Medida:
Asesorias a Ciudadanos TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 526/07/2017 10:11:49a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 20.00 0.00 Aceptable 20.00
Primer trimestre -
Marzo
40.00 0.00 Aceptable 40.00
Primer trimestre -
Febrero
40.00 0.00 Aceptable 40.00
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Junio
40.00 0.00 Aceptable 40.00
Actividad [2.2] PorcentajeUnidad de Medida:
Medios de defensa presentados TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 20.00 0.00 Aceptable 20.00
Primer trimestre -
Marzo
40.00 0.00 Aceptable 40.00
Primer trimestre -
Febrero
40.00 0.00 Aceptable 40.00
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 0.00 Aceptable 29.00 FUERON LOS SOLICITADOS POR LOS CIUDADANOS
Segundo Trimestre -
Junio
40.00 0.00 Aceptable 41.00 FUERON LOS SOLICITADOS POR LOS CIUDADANOS
Actividad [3.1] PorcentajeUnidad de Medida:
Movimientos de Personal TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 20.00 0.00 Aceptable 20.00
Primer trimestre -
Marzo
40.00 0.00 Aceptable 40.00
Primer trimestre -
Febrero
40.00 0.00 Aceptable 40.00
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Junio
40.00 0.00 Aceptable 40.00
Actividad [3.2] PorcentajeUnidad de Medida:
Informes Enviados TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 526/07/2017 10:11:49a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 20.00 0.00 Aceptable 20.00
Primer trimestre -
Marzo
40.00 0.00 Aceptable 40.00
Primer trimestre -
Febrero
40.00 0.00 Aceptable 40.00
Segundo Trimestre -
Abril
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Mayo
30.00 0.00 Aceptable 30.00
Segundo Trimestre -
Junio
40.00 0.00 Aceptable 40.00
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 5 de: 526/07/2017 10:11:49a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
DATOS GENERALES
ZOFEMATPrograma: Fecha: 13/03/2017
Unidad Administrativa: 5.2.2.2.1.1 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO ZOFEMAT 2017- DPT
Linea de Accion: 3.2.3.1 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
69
Gobierno Municipio (AGEM)
320,523.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA ZONA MARITIMA FEDERAL
TERRESTRE , MEDIANTE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y
PRESERVACION
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
LA DELEGACION DE PLAYAS DE TIJUANA REALIZA MEJORAS A LA
ZONA MARITIMO FEDERAL TERRESTRE
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/2*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 100.00 Aceptable 100.00
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
EL MANTENIMIENTO A LA ZONA MARTIMO FEDERAL TERRESTRE SE
HA BRINDADO POR LA DELEGACION
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/2*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 526/07/2017 03:43:46p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
100.00 100.00 Crítico 50.00 no se cumplio lo programado debido a que no se le dio mantenimiento y/
remplazo de los tablones del andador
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 100.00 Crítico 150.00 se rebaso la meta programada debido a que se le dio mantenimiento a los
tablones programados el trimestre anterior
Componente [2] PorcentajeUnidad de Medida:
LA ZONA MARITIMA TERRESTRE AMPLIADA Y CONSERVADA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/2*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
100.00 100.00 Crítico 58.32 no se cumplio lo programado debido a que no se colocaron los gaviones
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 100.00 Crítico 141.68 se rebaso la meta debido a que tambien se colocaron los gaviones
programados del trimestre anterior
Actividad [1.1] PorcentajeUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO DE LA ZONA MARITIMO FEDERAL TERRESTRE
EXISTENTE.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
21.48 33.33 Crítico 0.00 no se realizo debido a que se realizo una modificacion presupuestal y se
autorizo a mediados de marzo, por lo que no se pudo realizar las compras
para colocar la plantas en este mes mismas que se colocaran en los meses
subsecuentes
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
26.67 33.33 Crítico 66.66 se rebazo la meta debido a que se realizo tambien lo programado en el
trimestre anterior
Actividad [1.2] PorcentajeUnidad de Medida:
RECOLECCION DE BASURA EN ZONA MARITIMO FEDERAL TERRESTRE
EXISTENTE.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 526/07/2017 03:43:46p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 8.33 Aceptable 8.33
Primer trimestre -
Marzo
23.68 8.34 Aceptable 8.34
Primer trimestre -
Febrero
0.00 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Junio
25.01 8.34 Aceptable 8.34
Actividad [2.1] PorcentajeUnidad de Medida:
INTALACION DE GAVIONES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
18.90 50.00 Crítico 0.00 no se realizo debido a que se realizo una modificacion presupuestal y se
autorizo a mediados de marzo, por lo que no se pudo realizar las compras
para colocar la plantas en este mes mismas que se colocaran en los meses
subsecuentes
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
28.84 50.00 Crítico 100.00 se rebaso la meta debido a que se instalaron tambien los gaviones que se
habian programado el trimestre anterior
Actividad [2.2] PorcentajeUnidad de Medida:
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
12.50 12.50 Crítico 14.58 se rebaso lo programado debido a que se realizo un mantenimiento mas ya
que se atendio un evento con la secretaria de turismo
Primer trimestre -
Febrero
0.00 12.50 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 8.33 Aceptable 8.33
Segundo Trimestre -
Junio
33.33 8.34 Aceptable 8.34
Actividad [2.3] PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
COLOCACION DE PLANTAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 526/07/2017 03:43:46p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
0.00 25.00 0.00 no se realizo debido a que se realizo una modificacion presupuestal y se
autorizo a mediados de marzo, por lo que no se pudo realizar las compras
para colocar la plantas en este mes mismas que se colocaran en los meses
subsecuentes
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 25.00 Crítico 50.00 se rebaso lo programado debido a que se realizo se colocaron las plantas
que se habian programado el trimetre anterior
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Actividad [2.4] PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
COLOCACION DE BOTES DE BASURA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 100.00 Aceptable 100.00
Actividad [2.5] PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
INTALACION DE PIEDRA TIPO GRAVA DE COLORES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Primer trimestre -
Marzo
0.00 100.00 0.00 no se realizo debido a que se realizo una modificacion presupuestal y se
autorizo a mediados de marzo, por lo que no se pudo realizar las compras
para colocar la plantas en este mes mismas que se colocaran en los meses
subsecuentes
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 100.00 Crítico 200.00 se rebaso la meta debido a que se colocaron los gaviones que se habian
programado el trimestre anterior
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
Hoja: 4 de: 526/07/2017 03:43:46p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 5 de: 526/07/2017 03:43:46p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
DATOS GENERALES
DELEGACIÓN LA PRESA ESTEPrograma: Fecha: 03/01/2017
Unidad Administrativa: 1.2.4.11.1.1 OFICINA DEL DELEGADO - DLPE
Linea de Accion: 2.1.1.1 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
100
Gobierno Municipio (AGEM)
9,163,771.16
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR EN LA ATENCION DE LAS NECESIDADES DE LOS
HABITANTES DE LA DELEGACION LA PRESA, PRESTANDO SERVICIOS
PUBLICOS EFICIENTES Y MEJORES ACCIONES SOCIALES.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
CONSTRUCCIONES COMERCIALES, RESIDENCIALES Y ACTOS DE
COMERCIO DE LOS CIUDADANOS QUE CUMPLEN LA NORMATIVIDAD.
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 0.00 Aceptable 80.00
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
INFRAESTRUCTURA URBANA Y SUBURBANA MEJORADA. SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 826/07/2017 10:16:20a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 0.00 Aceptable 80.00
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
DEMARCACION TERRITORIAL DELEGACIONAL ORGANIZADA
SOCIALMENTE.
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 0.00 Aceptable 80.00
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
AUMENTAR EL REGISTRO DE ACTOS Y HECHOS DE LA POBLACION, EN
MATERIA DE PERSONALIDAD JURIDICA.
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 0.00 Aceptable 80.00
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
RESPUESTA Y ORIENTACION AL CIUDADANO EN SUS TRAMITES. TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 826/07/2017 10:16:20a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
80.00 0.00 Aceptable 80.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 0.00 Aceptable 80.00
Componente [2] PorcentajeUnidad de Medida:
AMPLIAR LA COBERTURA DE INSPECCIONES. TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
80.00 0.00 Aceptable 80.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 0.00 Aceptable 80.00
Componente [3] PorcentajeUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO Y ESPACIOS PUBLICOS. TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
80.00 0.00 Aceptable 80.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 0.00 Aceptable 80.00
Componente [4] PorcentajeUnidad de Medida:
AMPLIACION Y CONSERVACION DE CALLES, CAMINOS Y PLUVIALES. TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 826/07/2017 10:16:20a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
80.00 0.00 Aceptable 80.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 0.00 Aceptable 80.00
Componente [5] PorcentajeUnidad de Medida:
PROPICIAR LA ORGANIZACION SOCIAL DE LOS VECINOS. TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
80.00 0.00 Aceptable 80.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 0.00 Aceptable 80.00
Componente [6] PorcentajeUnidad de Medida:
FACILITAR EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
80.00 0.00 Aceptable 80.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 0.00 Aceptable 80.00
Componente [7] PorcentajeUnidad de Medida:
AUMENTAR EL NUMERO DE CIUDADANOS QUE ACUDEN A ACREDITAR
SU PERSONALIDAD JURIDICA.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 826/07/2017 10:16:20a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
80.00 0.00 Aceptable 80.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 0.00 Aceptable 80.00
Componente [8] PorcentajeUnidad de Medida:
EFICIENTIZAR EL SERVICIO DE TRAMITES. TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Primer trimestre -
Marzo
80.00 0.00 Aceptable 80.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Segundo Trimestre -
Junio
80.00 0.00 Aceptable 80.00
Actividad [1.1] PorcentajeUnidad de Medida:
ANALISIS Y AUTORIZACION DE LICENCIA Y PERMISOS. TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 26.00 0.00 Aceptable 26.00
Primer trimestre -
Marzo
27.00 0.00 Aceptable 27.00
Primer trimestre -
Febrero
27.00 0.00 Aceptable 27.00
Segundo Trimestre -
Abril
26.00 0.00 Aceptable 26.00
Segundo Trimestre -
Mayo
27.00 0.00 Aceptable 27.00
Segundo Trimestre -
Junio
27.00 0.00 Aceptable 27.00
Actividad [2.1] PorcentajeUnidad de Medida:
REALIZACION DE INSPECCIONES, EMISION DE MULTAS, ACTAS,
CITATORIOS Y CLAUSURAS.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 826/07/2017 10:16:20a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 26.00 0.00 Aceptable 26.00
Primer trimestre -
Marzo
27.00 0.00 Aceptable 27.00
Primer trimestre -
Febrero
27.00 0.00 Aceptable 27.00
Segundo Trimestre -
Abril
26.00 0.00 Aceptable 26.00
Segundo Trimestre -
Mayo
27.00 0.00 Aceptable 27.00
Segundo Trimestre -
Junio
27.00 0.00 Aceptable 27.00
Actividad [3.1] PorcentajeUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO E INSTALACION A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 26.00 0.00 Aceptable 26.00
Primer trimestre -
Marzo
27.00 0.00 Aceptable 27.00
Primer trimestre -
Febrero
27.00 0.00 Aceptable 27.00
Segundo Trimestre -
Abril
26.00 0.00 Aceptable 26.00
Segundo Trimestre -
Mayo
27.00 0.00 Aceptable 27.00
Segundo Trimestre -
Junio
27.00 0.00 Aceptable 27.00
Actividad [3.2] PorcentajeUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES DE LA
DELEGACION.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 26.00 0.00 Aceptable 26.00
Primer trimestre -
Marzo
27.00 0.00 Aceptable 27.00
Primer trimestre -
Febrero
27.00 0.00 Aceptable 27.00
Segundo Trimestre -
Abril
26.00 0.00 Aceptable 26.00
Segundo Trimestre -
Mayo
27.00 0.00 Aceptable 27.00
Segundo Trimestre -
Junio
27.00 0.00 Aceptable 27.00
Actividad [4.1] PorcentajeUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO VIAL, CALLES, CAMINOS, PLUVIALES Y EDIFICIOS
PROPIOS.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 6 de: 826/07/2017 10:16:20a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 26.00 0.00 Aceptable 26.00
Primer trimestre -
Marzo
27.00 0.00 Aceptable 27.00
Primer trimestre -
Febrero
27.00 0.00 Aceptable 27.00
Segundo Trimestre -
Abril
26.00 0.00 Aceptable 26.00
Segundo Trimestre -
Mayo
27.00 0.00 Aceptable 27.00
Segundo Trimestre -
Junio
27.00 0.00 Aceptable 27.00
Actividad [4.2] PorcentajeUnidad de Medida:
CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE COMUNICACION. TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 26.00 0.00 Aceptable 26.00
Primer trimestre -
Marzo
27.00 0.00 Aceptable 27.00
Primer trimestre -
Febrero
27.00 0.00 Aceptable 27.00
Segundo Trimestre -
Abril
26.00 0.00 Aceptable 26.00
Segundo Trimestre -
Mayo
27.00 0.00 Aceptable 27.00
Segundo Trimestre -
Junio
27.00 0.00 Aceptable 27.00
Actividad [5.1] PorcentajeUnidad de Medida:
CONFORMAR Y AUMENTAR LA PARTICIPACION CIUDADANA. TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 26.00 0.00 Aceptable 26.00
Primer trimestre -
Marzo
27.00 0.00 Aceptable 27.00
Primer trimestre -
Febrero
27.00 0.00 Aceptable 27.00
Segundo Trimestre -
Abril
26.00 0.00 Aceptable 26.00
Segundo Trimestre -
Mayo
27.00 0.00 Aceptable 27.00
Segundo Trimestre -
Junio
27.00 0.00 Aceptable 27.00
Actividad [6.1] PorcentajeUnidad de Medida:
ACERCAR LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO A LAS COLONIAS. TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 7 de: 826/07/2017 10:16:20a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 26.00 0.00 Aceptable 26.00
Primer trimestre -
Marzo
27.00 0.00 Aceptable 27.00
Primer trimestre -
Febrero
27.00 0.00 Aceptable 27.00
Segundo Trimestre -
Abril
26.00 0.00 Aceptable 26.00
Segundo Trimestre -
Mayo
27.00 0.00 Aceptable 27.00
Segundo Trimestre -
Junio
27.00 0.00 Aceptable 27.00
Actividad [7.1] PorcentajeUnidad de Medida:
REALIZAR LAS CAMPAÑAS SOCIALES A LOS GRUPOS VULNERABLES TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 26.00 0.00 Aceptable 26.00
Primer trimestre -
Marzo
27.00 0.00 Aceptable 27.00
Primer trimestre -
Febrero
27.00 0.00 Aceptable 27.00
Segundo Trimestre -
Abril
26.00 0.00 Aceptable 26.00
Segundo Trimestre -
Mayo
27.00 0.00 Aceptable 27.00
Segundo Trimestre -
Junio
27.00 0.00 Aceptable 27.00
Actividad [8.1] PorcentajeUnidad de Medida:
BRINDAR ASESORIA Y ATENCION RESPECTO A LOS TRAMITES QUE SE
REALIZAN POR MEDIO DEL REGISTRO CIVIL.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
Primer trimestre - Enero 26.00 0.00 Aceptable 26.00
Primer trimestre -
Marzo
27.00 0.00 Aceptable 27.00
Primer trimestre -
Febrero
27.00 0.00 Aceptable 27.00
Segundo Trimestre -
Abril
26.00 0.00 Aceptable 26.00
Segundo Trimestre -
Mayo
27.00 0.00 Aceptable 27.00
Segundo Trimestre -
Junio
27.00 0.00 Aceptable 27.00
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 8 de: 826/07/2017 10:16:20a.m.Fecha y Hora de Impresión: