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5/24/2018 Presupuesto Analitico y Desagregados
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FECHA:JUNIO DEL 2011
DESCRIPCIN PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DE OBRA 5,893,727.25
GASTOS DE SUPERVISION (3.5%) 206,280.45
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO ( 0.5%) 44,202.95
GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO (0.3%) 23,574.91
GASTOS DE EVALUACION (0.15%) 8,840.59
GASTOS DE PROGRAMA DE EDUCACION Y SENCIBILIZACION (0.55%) 32,415.50
PRESUPUESTO TOTAL 6,209,041.65
RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTOS
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CODIGO SNIP N: 160066
FECHA:MAYO DEL 2011
DESCRIPCIN PRESUPUESTO
CONCLUSIN INFRAESTRUCTURA 1,390,318.62
CB N 1, SANTA ADRIANA 199,998.86
CB N 2, LA CAPILLA 181,383.33
CB N 3, GUARDIA CIVIL 200,515.68
CB N 4, MARIANO MELGAR 187,455.57
CB N 5, C. MIRAFLORES 186,467.15
CB N 6, TAMBOPATA 130,107.18
CB N 7, TAPARACHI 113,073.18
CAMARA DE BOMBEO AGUA CRUDA EN AYABACAS 191,317.67
INSTALACIN NUEVAS LINEAS DE IMPULSIN 2,952,884.95
LI N 1, SANTA ADRIANA 464,798.59
LI N 2, LA CAPILLA 279,141.04
LI N 3, GUARDIA CIVIL 416,528.62
LI N 4, MARIANO MELGAR 193,928.65
LI N 5, C. MIRAFLORES 719,016.42
LI N 6, TAMBOPATA 390,550.55
LI N 7, TAPARACHI 488,921.08
COSTO DIRECTO 4,343,203.57
GASTOS GENERALES (10.00%) 434,320.36
UTILIDAD (5.00%) 217,160.18
SUB TOTAL 4,994,684.11
IGV (18.00%) 899,043.14
PRESUPUESTO DE OBRA 5,893,727.25
PRESUPUESTO DE OBRA
PROYECTO:"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO YLINES DE IMPULSION) DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMN - PUNO"
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CODIGO SNIP N: 160066
FECHA: MAYODEL 2011 TIEMPO DE DURACION : 180 D( A ) GASTOS FIJOS
A.1 GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACIONA.1.01 Documentos de licitacin est 1.00 1,000.00
A.1.02 Visita a Obra est 2.00 1,000.00
A.1.03 Gastos Notariales est 1.00 500.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
A.2 OFICINA PRINCIPALA.2.01 Gerente mes 0.10 6.00 10,000.00
A.2.02 Contador mes 0.10 6.00 5,000.00
A.2.05 Secretaria mes 0.10 6.00 2,500.00
A.2.06 Chofer mes 0.10 6.00 2,000.00A.2.07 Conserje mes 0.10 6.00 1,500.00
A.2.08 Guardianes mes 0.20 6.00 1,500.00
A.2.09 Leyes Sociales gbl 1.00 53.00% 14,400.00
A.2.10 Alquiler de Oficina mes 0.20 6.00 3,500.00
MONTO TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL
TOTAL GASTOS FIJOS
ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD VALOR UNITARIO
DESCR UNIDAD S/. / uB.1 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
B.1.01 Ingeniero Supervisor de Obra Mes 6.00 1.00 7,000.00
B.1.02 tecnico de laboratorio Mes 6.00 1.00 2,000.00
B.1.03 Asistente de Supervision Mes 6.00 1.00 4,000.00
B.1.05 Chofer Mes 6.00 1.00 1,500.00B.1.06 Leyes Sociales glb 1.00 53.00% 87,000.00
B.2 GASTOS DE ALIMENTACIONB.2.01 Personal Profesional mes 2.00 6.00 300.00
B.2.02 Personal Tcnico y Administrativo mes 1.00 6.00 200.00MONTO TOTAL COSTO ALIMENTACION
B.3 EQUIPOS DIVERSOSB.3.01 Equipos de Ingenieria Y topografia mes 1.00 6.00 300.00
B.3.02 Camionetas Pick Up Doble Cabina 4 x 4 mes 1.00 6.00 5,000.00
B.3.03 Equipos de Oficina y computo mes 1.00 6.00 350.00MONTO TOTAL COSTO DE EQUIPOS
B.4 MATERIALES Y OTROSB.4.01 Materiales de Oficina Glb 1.00 1.00 3,178.45
B.4.02 Alquiler de Oficina Glb 1.00 6.00 560.00
MONTO TOTAL COSTO MATERIALES DE OFICINA DE OBRA Y OTROS
B.5 CONTROL TECNICO Y OTROSB.5.01 Controles de Calidad Glb 1.00 1.00 10,000.00
MONTO TOTAL COSTO MATERIALES DE OFICINA DE OBRA Y OTROS
TOTAL GASTOS VARIABLES
TOTAL GASTOS SUPERVISION (A+B)
DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION
PROYECTO:"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINEAS DE IMP
CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMN - PUNO"
TOTAL RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
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CODIGO SNIP N: 160066
FECHA: MAYODEL 2011 TIEMPO DE DURACION : 180
1.00 SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA Y SIMILARESCOSTO
MENSUAL S/.
1 Ingeniero Proyectista A glb 1.00 1.00 5,500.00
3 Ingeniero Proyectista C (electrisista) glb 1.00 1.00 15,000.00
4 Asistente de Proyectista Mes 1.00 1.00 2,200.00
5 topogarfo Mes 1.00 0.50 2,200.00
6 Dibujante en CAD Mes 1.00 0.50 2,000.00
8 Copias de Planos est 1.00 1.00 1,500.00
9 Leyes Sociales gbl 1.00 53.00% 24,800.00
2.00
PRECIO
UNITARIO S/.
1 Glns. 35.00 12.80
3.00
PRECIO
UNITARIO S/.
1 Glb. 1.00 2,810.95
3.00
PRECIO
UNITARIO S/.
1 Equipos de Ingenieria y Topografia Glb. 1.00 1,500.00
TOTAL GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
DESAGREGADO DE GASTOS DE EXPEDIENTE TECNIC
PROYECTO:"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINEAS DE IM
CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMN - PUNO"
ITEM UNIDADCANTIDAD
TIEMPOPARTICIPACIONDESCRIPCIN
ITEM DESCRIPCIN UNIDAD
ITEM
CANTIDAD
Gasolina
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ITEM DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD
EQUIPOS
MATERIALES Y UTILES
DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD
Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina
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CODIGO SNIP N: 160066FECHA: MAYODEL 2011 TIEMPO DE DURACION : 180 D
1.00 SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA Y SIMILARESCOSTO
MENSUAL S/.
1 Ingeniero Coordinador de Obra mes 6.00 1.00 2,400.00
9 Leyes Sociales gbl 1.00 53.00% 14,400.00
2.00
PRECIO
UNITARIO S/.
1 mes 6.00 257.15
TOTAL GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
TOTAL RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
DESAGREGADO DE GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO
PROYECTO:"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINEAS DE IMP
CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMN - PUNO"
ITEM UNIDADCANTIDAD
TIEMPOPARTICIPACIONDESCRIPCIN
CANTIDAD
Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina
MATERIALES Y UTILES
ITEM DESCRIPCIN UNIDAD
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CODIGO SNIP N: 160066
FECHA: MAYODEL 2011 TIEMPO DE DURACION : 180 DiaCOSTO
MENSUAL S/.
A.1 RECURSOS HUMANOS
Capacitador mes 6 1.00 2,700.00
Leyes Sociales glb 1 53.00% 16,200.00
MONTO TOTAL GASTOS DE PERSONAL
PRECIO
UNITARIO S/.
B.1.
Glb 1.00 250.00
Glb 1.00 762.50
B.2 Millar 4.00 28.00
Cientos 20.00 35.00
Caja 15.00 15.00
B.3 Ciento 4.00 45.00
Mes 4.00 1,100.00
Unid. 2.00 500.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA DE EDUCACION Y SENSILIBILIZACION
DESAGREGADO DEL PROGRAMA DE EDUCACION Y SENSIBILIZACION
PROYECTO:"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINEAS DE IMPU
CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMN - PUNO"
ITEM DESCRIPCIN UNIDADCANTIDAD
TIEMPOPARTICIPACIO
N
Lapiceros
ITEM DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD
SERVICIOS
Transporte
PUBLICIDAD
Volantes
Promocion por Radio y TV
Paneles
Local
MATERIAL DE TRABAJOHojas
Tripticos
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CODIGO SNIP N: 160066
FECHA: MAYODEL 2011 TIEMPO DE DURACION : 180
1.00 SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA Y SIMILARESCOSTO
MENSUAL S/.
1 Ingeniero Evaluador de Expediente Tecnico glb 1.00 1.00 5,000.00
2 Leyes Sociales gbl 1.00 53.00% 5,000.00
2.00
PRECIO
UNITARIO S/.
1 Glns. 10.00 12.80
3.00
PRECIO
UNITARIO S/.
1 mes 1.00 250.00
2 Glb. 1.00 812.59
TOTAL GASTOS DE EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO
DESAGREGADO DE GASTOS OPERATIVOS
PROYECTO:"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINEAS DE IM
CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMN - PUNO"
ITEM UNIDADCANTIDAD
TIEMPOPARTICIPACIO
NDESCRIPCIN
TOTAL SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES
ITEM DESCRIPCIN UNIDAD
SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES
GasolinaTOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
CANTIDAD
copias Fotostaticas
materiales varios
TOTAL RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ITEM DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD
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Proyecto :Codigo Snip : 160066
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2 6 2 3 5 AGUA Y SANEAMIENTO
2 6 2 3 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 4,343,203.57 434,320.36 217,160.18 89
2 6 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2 6 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2 6 8 1 3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
2 6 8 1 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
2 6 8 1 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2 6 8 1 4 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL
2 6 8 1 4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
2 6 8 1 4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
TOTAL PRESUPUESTO 4,343,203.57 434,320.36 217,160.18 89
: Tipo de Transaccion
: generica del Gasto
: Sub Generica del Gasto
: Especifica del Gasto
PRESUPUESTO ANA
TT G SG ESP
TT
G
GASTOSGENERALES
COSTO DIRECTO
SG
ESP
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINES DE IMPULSION) EN LA CIU
DESCRIPCION DE GASTO / DENOMINACION UTILIDAD
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5,893,727.25
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44,202.95
-
54,468.00
2,707.91
213,935.54
6,209,041.65
SUB TOTAL Monto(S/.)
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CODIGO SNIP N: 160066
FECHA: MAYODEL 2011 TIEMPO DE DURACION : 180 DITEM DESCRIPCION U CANTIDAD VALOR UNITARIO
DESCR UNIDAD S/. / u
( A ) GASTOS GENERALES FIJOS
A.1 GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACIONA.1.01 Documentos de licitacin est 1.00 2,000.00
A.1.02 Visita a Obra est 2.00 2,000.00
A.1.03 Gastos Notariales est 1.00 500.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
A.2 OFICINA PRINCIPALA.2.01 Gerente mes 0.20 6.00 10,000.00
A.2.02 Contador mes 0.20 6.00 5,000.00
A.2.03 Asistente Tcnico mes 0.20 6.00 2,500.00
A.2.04 Auxiliar administraticvo mes 0.20 6.00 1,800.00
A.2.05 Secretaria mes 0.20 6.00 2,500.00
A.2.06 Chofer mes 0.20 6.00 2,000.00
A.2.07 Conserje mes 0.20 6.00 1,500.00
A.2.08 Guardianes mes 0.20 6.00 1,500.00
A.2.09 Leyes Sociales gbl 1.00 53.00% 32,160.00
A.2.10 Alquiler de Oficina mes 0.20 6.00 3,500.00
MONTO TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS
ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD VALOR UNITARIOUNIDAD MESES S/. / u
( B ) GASTOS GENERALES VARIABLESB.1 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVOB.1.01 Ingeniero Residente de Obra mes 1.00 6.00 6,000.00
B.1.02 Ingeniero Asistente mes 1.00 6.00 4,000.00
B.1.03 Ingeniero Electricista mes 1.00 3.00 5,000.00
B.1.04 Metrador - Autocadista mes 1.00 6.00 2,500.00
B.1.05 Maestro de Obra mes 1.00 6.00 2,800.00
B.1.06 Topografo mes 1.00 6.00 2,000.00
B.1.07 Administrador mes 1.00 6.00 4,000.00
B.1.08 Almacenero mes 1.00 6.00 2,000.00
B.1.09 Secretaria mes 1.00 6.00 1,800.00
B.1.10 Chofer mes 1.00 6.00 1,500.00B.1.11 Guardianes mes 2.00 6.00 1,200.00
B.1.12 Ayudante de Topografia mes 1.00 6.00 1,200.00
B.1.13 Conserje mes 1.00 6.00 1,200.00
B.1.14 Leyes Sociales glb 1.00 53.00% 203,400.00
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO
B.2 GASTOS DE ALIMENTACIONB.2.01 Personal Profesional mes 3.00 6.00 300.00
B.2.02 Personal Tcnico y Administrativo mes 6.00 6.00 250.00
B.2.03 Personal Auxiliar y Obrero Capacitado mes 5.00 6.00 250.00MONTO TOTAL COSTO ALIMENTACION
B.3 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS
B.3.01 Camionetas Pick Up Doble Cabina 4 x 4 mes 1.00 6.00 5,000.00MONTO TOTAL COSTO DE EQUIPOS
B 4 MATERIALES Y OTROS
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
PROYECTO:"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINEAS DE IMP
CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMN - PUNO"
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5/24/2018 Presupuesto Analitico y Desagregados
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B.4 MATERIALES Y OTROS
CODIGO SNIP N: 160066FECHA: MAYODEL 2011 TIEMPO DE DURACION : 180 Dias Calendario
ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
DESCR UNIDAD S/. / u S/.
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
PROYECTO:"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINEAS DE IMPULSION) DE LA
CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMN - PUNO"
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES 374,415.56
TOTAL GASTOS GENERALES (A+B) 434,320.36
COSTO DIRECTO 4,343,203.57
PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES 10.00%
11/11