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PRESUPUESTO2016
Secretaría Comunal de PlanificaciónMunicipalidad de Estación Central
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INDICE
ContenidoI. INTRODUCCION..............................................................................................................3
1.2.- DIAGNOSTICO COMUNAL ..................................................................................4II. PROYECTOS DE INVERSIÓN A TRAVÉS DE FONDOS EXTERNOS ...............5
2.1.- PROYECTOS POSTULADOS .............................................................................52.2.- PROYECTOS APROBADOS ...............................................................................82.3.- PROYECTOS LICITADOS Y EN EJECUCIÓN .................................................92.4.- PROYECTOS EN ELABORACIÓN ................................................................... 29
III. EVOLUCION PRESUPUESTARIA VIGENTE .........................................................313.1.- INGRESOS 2015 .................................................................................................. 313.2.- GASTOS 2015 ...................................................................................................... 32
IV PRESUPUESTO 2016 ................................................................................................. 364.1.- INGRESOS ............................................................................................................364.2.- GASTOS ................................................................................................................41
V. FUNCIONES PERSONAL A HONORARIOS...........................................................55VI. PRESUPUESTO EDUCACION 2016 ....................................................................... 63
6.1.- INGRESOS PROYECTADOS 2016 .................................................................. 636.2.- GASTOS PROYECTADOS 2016....................................................................... 66
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I. INTRODUCCION
"El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para
los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad."
Victor Marie Hugo
1.1.- INTRODUCCIÓN
Durante el presente año nuestra comuna cumplió 30 años de existencia, momento
ideal para realizar una mirada a la comuna que hemos construido y la comuna que
queremos para el futuro. Una herramienta fundamental para la construcción de la
comuna que queremos es el PLADECO que se ha estado desarrollando para
construir con una mirada participativa la imagen objetivo que queremos desarrollar
para los próximos años.
Nuestros esfuerzos están orientados en posicionar a Estación Central en el lugar
que se merece en el corazón de la ciudad; dejar de ser la puerta de acceso o el
patio trasero de Santiago. Debemos trabajar para caracterizarnos por ser una
comuna integradora, con respeto de la identidad de nuestros barrios y con
desarrollo bien planificado.
Durante el ejercicio presupuestario del año en curso la Municipalidad de Estación
Central ha logrado desarrollar y concretar una importante cantidad de recursos
que van en directo beneficio de nuestros vecinos. Además se han recursos
externos que permitirán una mejora en los espacios públicos de la comuna, los
que serán presentados en el presente informe.
Durante este año se ejecutarán importantes obras que permitirá tener una mejor
calidad de vida y una armonía más plena entre los vecinos de los distintos
sectores de la comuna, principalmente los más vulnerables. Por otro lado, es
necesario luchar contra las amenazas latentes que entorpecen la vida en
comunidad, como es la delincuencia, drogadicción y falta de seguridad, para lo
cual es fundamental crear y ampliar la coordinación de redes sociales para que de
esta forma el objetivo se focalice al mejoramiento de la convivencia de los vecinos
y su entorno.
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Nuestro quehacer diario debe ser el engrandecimiento de nuestra comuna y
nuestro bienestar. Para el cumplimiento de este objetivo, todos debemos asumir
una actitud más activa y decidida en la búsqueda de mejorar el bienestar de
nuestros vecinos. Tenemos poblaciones ricas en historia y dirigentes vecinales
excelentes; lo que debemos considerar como una oportunidad para trabajar en
equipo y así realizar una gestión cada vez más participativa en la toma de
decisiones, que en definitiva tiene por objetivo el bien común de nuestra comuna.
Mediante el presente documento se expone el Presupuesto Municipal para el año
2016, el cual recoge, tanto en términos administrativos como financieros, la
realidad económica, sueños y aspiraciones en materia de inversión, compromisos
legales adquiridos y los mecanismos para materializar el cumplimiento de los
objetivos propuestos. Además, este presupuesto, contiene un análisis previo del
comportamiento financiero y económico de nuestros recursos y como han
evolucionado durante el presente año.
En la línea anterior, como hemos señalado, la municipalidad y todos sus
funcionarios debemos estar al servicio de la comunidad y trabajar en terreno con
ella, para tal efecto las Unidades Municipales están trabajando no solo en dar
cumplimiento a las metas del Programa de Mejoramiento de la Gestión del año
2015, sino para fijar el Objetivo Institucional y las metas de cada Dirección y
Departamento del Programa de Mejoramiento de la Gestión del año 2016, que el
Comité Técnico propondrá al alcalde y para aprobación del concejo conjuntamente
con este presupuesto.
1.2.- DIAGNOSTICO COMUNAL
A través de la construcción del Plan de Desarrollo Comunal se ha construido un
Diagnostico de la realidad comunal en el año 2015, en el cual se pueden observar
las principales características de Estación Central y su comunidad. Esto fue
construido por la Consultora PAC y puede ser visualizado en el Anexo adjunto.
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II. PROYECTOS DE INVERSIÓN A TRAVÉS DE FONDOS EXTERNOS
2.1.- PROYECTOS POSTULADOS
2.1.1.- FNDR (Fono Nacional de Desarrollo Regional) y Circ. 33
A este fondo, que es posible postular durante todo el año, se han postulado los
siguientes proyectos durante el transcurso del primer semestre del año en
curso:
CÓDIGO PROYECTO30145122-0 Reposición Y Ampliación Centro Comunitario Del Hogar De Cristo
30182922-0 Conservación Instalaciones Edificio Fundación Planetario, USACH
30137238-0 Actualización Plan Regulador Comuna De Estación Central
30137820-0Construcción De Cancha De Pasto Sintético Robert Kennedy, Estación
Central
30161276-0 Reparación De Multicanchas, Comuna De Estación Central
30341177-0 Instalación de Puntos Limpios en Diversos sectoresTabla 2.1
Actualmente todos ellos están en la etapa de respuesta a observaciones.
2.1.2.- PMU (FIE, EMERGENCIA Y TRADICIONAL)
En el transcurso del año 2015, el municipio ha postulado proyectos de
inversión al programa PMU-Emergencia, PMU-IRAL y PMU-FIE, cuyo detalle
es el siguiente:
CÓDIGO PROYECTO1-A-2014-2510 Reparación Aceras Tacna – Coihaique
1-A-2014-2452 Reparación Aceras San José – Coihaique
1-A-2014-2521 Reparación Luis Infante – Coihaique
1-PRE-2015-230 Conservación de Pavimentos, Escuela F-55
1-S-2015-1 Conservación de Pavimentos, Escuela E-53
1-MI2-2015-380 Conservación de Multicanchas, Liceo A- 70
1-MI5-2015-227
Conservación de Sistema Eléctrico y Mejoramiento
Sector Pre Básico, Escuela E-34, Estación Central
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1-MI5-2015-226
Conservación de Sistema Eléctrico y Mejoramiento Otros
recintos, Escuela E-36, Estación Central
1-B-2015-406
Reposición duchas, camarines y baños dependencias
municipales de aseo y ornato
1-B-2015-406 Restauración veredas de la comuna de Estación Central
1-C-2015-1737 Sede para la junta vecinal Valle Dorado
1-C-2014-2510 Proyecto reparación de aceras Tacna y Coyhaique
1-C-2014-2521
Proyecto reparación de aceras San José de la Rosas y
Coyhaique
1-C-2014-2521 Reparación aceras Luis Infante Cerda y Coyhaique
1-C-2015-1100 Reparación aceras Embajador Quintana
1-C-2015-1099 Reparación aceras Población Patricio Mekis
1-C-2011-1790 Construcción Sede Social Villa O`Higgins
1-C-2011-1913 Construcción Cancha Pasto Sintético en Plaza España
1-C-2013-2176 Mejoramiento Cancha Orompello
1-C-2013-2122 Mejoramiento Cancha AntofagastaTabla 2.2
2.1.3.- SEREMI de Vivienda, Programa de Pavimentos Participativos
En septiembre del año 2015, la municipalidad postuló al Vigésimo Quinto
Llamado del Programa de Pavimentos Participativos con 52 proyectos que se
encuentran en la fase de revisión. El detalle es el siguiente:
Vía Tramo Vía TramoLas Sophoras
(CO)El belloto-el arrayan El Pequén El Chirihue - El Chercán
Las Sophoras
(AC)El Arrayan - Portales El Chercán
Av. El Parque - Las
Taguas
Géminis Alameda-Protón Las GaviotasAv. El Parque - Lago
Peñuelas
Protón Géminis- Nimbus Las GarzasLas gaviotas - El
Flamenco
Las CatalpasLos nardos - Los
Jazmines
Francisco
Coloane
Las Torres - Hernán del
Solar
Las bandurrias Laguna Abascal - Las Julio Argomedo Agustín Riesco –
-
Taguas Gregorio Olmos
Las TaguasLaguna Sur - Laguna
LajaJosé Echeverría
Agustín Riesco -
Gregorio Olmos
Vista Hermosapajaritos- bifurcación v.
hermosa
Joaquín Pinto
Concha
Agustín Riesco –
Gregorio Olmos
Genaro PrietoMaria Luisa Bombal -
Pdte. BalmacedaAntonio Iribarren
Vista hermosa - Pdte.
Balmaceda
Manuel RojasMaria Luisa Bombal -
Pdte. Balmaceda
Psje Interior
Condominio El
Roble
Av. Pedro A. Cerda -
Fondo pasaje
Santa CorinaRómulo Gallegos - Las
TorresLas Acacias El belloto - Av. Portales
Fray Luis de LeónCasablanca - Santa
CorinaLas araucarias (V) Titán - Los Gladiolos
Gustavo Adolfo
Becker
Santa Corina - Orrego
LucoLos Quillayes (V)
Las Rejas - Las
Araucarias
Joaquin Edwards
Bello
Santa Corina - Orrego
LucoTitán (V)
Las Rejas - Las
Araucarias (vereda sur)
Pedro
SubercaseauxLas Parcelas Naltahua Psje. Titán (V) Titán - Los Quillayes
Rómulo GallegosSanta Corina - Orrego
Luco
Psje. Las Rejas
626 (V)
Las Rejas - Las
Araucarias
García de
Cáceres
Toro Mazote - Santa
TeresaCoihaique Tortel - Aulén
Naturalista PavónToro Mazote - Santa
TeresaButalcura (CO) Huillinco - Coihaique
Tenquehuen Las Rejas - Palena Coihaique (CS) Aulén - Las Rejas
Huemules Palena - Las rejas Agustín RiescoFernando Lopetegui - G.
Velásquez
HuequenPasaje Interior - San
JoséEmisario 1 Mailef - Fondo pasaje
Condominio
PalenaVarios tramos Emisario 2 Mailef - Fondo pasaje
Chaullín La Bahía - ChaiténGuillermo
Saavedra
Manuel Plaza - Los
Bosques
El Arco La Bahía - Fondo pasaje Butalcura Colu - Coihaique
El Dardo Luis Infante Cerda- El El volcán (psje en La Bahía - La Bahía
-
tranque U)
El Martillo La Bahía - Fondo pasaje Colu Butalcura - Las RejasTabla 2.3
2.2.- PROYECTOS APROBADOS
2.2.1.- FNDR (Fono Nacional de Desarrollo Regional) y Circ. 33
El Gobierno Regional aprobó el proyecto denominado Reposición deAlumbrado Público con Luminarias LED, BIP 30175272-0 por un monto de$2.476.837.000. Este proyecto contempla la reposición del 50% del alumbrado
público existente en la comuna con luminarias de eficiencia energética.
El proyecto se encuentra en la fase de evaluación de las ofertas y se prevé el
inicio de las obras para el último trimestre del año 2015.
2.2.2.- SEREMI de Vivienda, Programa de Pavimentos Participativos
En octubre del año 2014, la municipalidad postuló al Vigésimo Cuarto Llamado
del Programa de Pavimentos Participativos con 22 proyectos que fueron
aprobados en marzo del 2015 y actualmente se encuentran pronto a iniciar
obras. El detalle es el siguiente:
Mariano Azuela Sta Corina-Orrego Luco
Lope de Vega Las Parcelas - Enrique Bunster
Orrego Luco (v) solo poniente
Joaquin Edwards Bello - Gustavo A.
Becker
11 de enero Cochiguaz - German Yungue
Paiguano Tololo - German Yungue
Germán Yungue Santa Teresa - 11 de enero
Temuco G. Yungue - Naturalista Pavón
Guillermo Saavedra Poniente Las Colinas- M. Plaza
Arturo Prat 8 de enero - Capitán Gálvez
pasaje interior Villa Brasilia
(continuación) Colu - Aysén
Colu Las rejas - Butalcura
Estacionamiento sector 3 Colu - psje interior
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pasaje interior sector 3 Colu - fondo pasaje
Contono Plaza sector 2 Villa
Brasilia
Contorno plaza, estacionamientos y
pasaje
Llancahue Coihaique - Hullinco
Pasaje Luis Cruz Martinez Padre Vicente Irarrázaval - psje 30
Fernando Lopetegui Agustín Riesco -Fdo pasaje
Gregorio Olmos Enrique Escobar - J. Pinto Concha
PV. Hormazabal J. de Dios Arana - Gregorio Olmos
Exequiel Lazo Hugo Carvallo-fondo psje.
Hugo Carvallo Agustín Riesco – Gregorio Olmos
Melchor Silva Claro Hugo Carvallo - José EcheverríaTabla 2.4
2.3.- PROYECTOS LICITADOS Y EN EJECUCIÓN
2.3.1.- Ministerio de la Cultura
El Ministerio de la Cultura y las Artes aprobó el proyecto de Construcción delCentro Cultural de Estación Central, el cual está siendo licitado bajo el ID2434-32-LR15.
2.3.2.- FNDR – Circular 33
Esta institución aprobó el proyecto Conservación de Aceras para Calles deEstación Central, Código BIP 30003392 en el año 2014, pero continúa enejecución. Igual situación sucede con el proyecto Conservación Veredas paraDiferentes Calles de Estación Central, Código BIP 30102523. Se esperaque ambos estén terminados a fines del 2015.
También fue aprobado el proyecto de Actualización Plan de DesarrolloComunal, Estación Central, Código BIP 30130920. El proyecto fue licitado endiciembre del 2014 bajó el ID 2434-39-LP14 y actualmente se encuentra en
ejecución y se prevé el término para fines del 2015.
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2.3.3.- PMU (FIE, EMERGENCIA Y TRADICIONAL)
Desde el 2014 que se encuentra en ejecución los proyectos 1-C- 2012- 824Mejoramiento Sedes Sociales Comuna Estación Central UnidadesVecinales 1-9-15-16-17-18 y 34; 1-C-2012-826 Mejoramiento SedesSociales Comuna Estación Central Unidades Vecinales 21, 29 Y 33; 1-C-2012-827 Mejoramiento Sedes Sociales Comuna Estación CentralUnidades Vecinales 9, 16, 38 y 39; 1-C-2012-829 Mejoramiento SedesSociales Comuna Estación Central Unidades Vecinales 15 y 37 y 1-B-2014-151
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Junta de Vecinos 9-1Las Mercedes
Ante
s y d
espu
és
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Junta de Vecinos 18-1Valle Verde
Ante
s y d
espu
és
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Centro de MadresPrincesa Cristina
Antes y después
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Club DeportivoJuventud de Aysén
Ante
s y d
espu
és
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Junta de Vecinos 39-1Villa la Esmeralda
Ante
s y d
espu
és
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Club adulto mayorRecuerdos del Pasado
Ante
s y d
espu
és
-
Junta de VecinosLo Errazuriz
Ante
s y d
espu
és
-
Ante
s y d
espu
és
Centro de madresUnión, Trabajo y Techo
-
Ante
s y d
espu
és
Junta de VecinosJosefina Calamita
-
SalonesIDEACTIVA
Ante
s y d
espu
és
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Junta de vecinos 29-3Elbita Bianchi
Ante
s y d
espu
és
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Junta de VecinosLos Nogales Norte 33-1
Ante
s y d
espu
és
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El Ministerio de Educación en conjunto con el Gobierno Regional aprobó el
proyecto 1-A-2014-155 Construcción Módulo Sala de Clases, SSHH paraPrebásica, Liceo D-28, que permitirá construir un pequeño Jardín Infantildentro del liceo. Dicho proyecto se encuentra en ejecución y se prevé su
término para el mes de octubre del 2015.
El Ministerio de Educación en conjunto con el Gobierno Regional aprobaron los
proyectos ó el proyecto 1-A-2014-658 Plan de Invierno: ReparaciónTechumbre Escuela Pacto Andino D-261; 1-A-2014-1306 Plan preventivo:Reparación Techumbre Escuela D-258 y 1-A-2014-1310 Plan Preventivo:Reparación Techumbre Escuela D-260, que permitirá mejorar los techos ycielos de los establecimientos educacionales. El ID de las licitaciones son
2434-46-LE14 y 2434-1-LP15 y actualmente están pronto a concluir las obras.
El Ministerio de Educación aprobó los proyectos Pintura de fachada enEscuela D-20, D-28 y Liceo A-70, que permitirá mejorar y renovar lasfachadas de los edificios de los establecimientos educacionales. El ID de la
licitación es 2434-1-LP15 y actualmente están pronto a concluir las obras.
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Pinturas Escuela D-20
Pinturas Liceo A-70
La SUBDERE aprobó el proyecto denominado Suministro e instalación dedispositivos de Seguridad Vial en sectores Adyacente a EstablecimientosEducacionales, Consultorios de Salud y Lugares concurridos porpeatones en Estación Central por un monto de $46.688.233. Actualmente seencuentra pronto a concluir las obras.
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2.3.4.- Programa Quiero Mi BarrioLa población Robert Kennedy fue beneficiada con el Programa Quiero Mi
Barrio del Ministerio de la Vivienda, lo que permitió desarrollar una serie de
obras menores que permitieron mejorar los espacios públicos y equipamiento
de dicho barrio. La obra más importante, es la denominada Obra de confianza,
que consistió en techar la multicancha del sector. Dicho proyecto contempló
una inversión de $40.000.000. Además, se ejecutaron los proyectos de
construcción de Sedes de Apóstol Santiago y Mailef por $90.000.000.-
Techado de Multicancha
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Sede Apóstol Santiago
Figura 2.8, Sede Social Mailef
2.3.5.- SEREMI de Vivienda, Programa de Pavimentos ParticipativosEn el primer trimestre del año 2015 se concluyeron las obras de pavimentación
de las calles y pasajes que postularon al 23° llamado del Programa de
Pavimentos Participativos, en el año 2013. El listado de las vías es el siguiente:
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VIA TRAMOTapera Tortel – Butalcura
Pichanco Tortel – Guaitecas
Futaleufú Tortel – Guaitecas
Tortel Aysén – Coyhaique
Guaitecas Aysén – Coyhaique
Melinka Aysén – Coyhaique
La Bahía El Faro - Quemchi / EL Volcán – Voleibol
Oscar Gonzalez Las Colinas – Los Bosques
Pasaje Sauzalito L. Infante Cerda (pasajes en U)
Juan de Dios Arana Julio Argomedo – Uno Poniente
Naturalista Pavón G. Velásquez – Toro Mazote
El Sembrador El Trigal – Fondo de pasaje
Tiros Titán – Midas
Nimbus Protón – Midas
Cosmos Titán – Protón
Estacionamiento
Cosmos
Titán – Protón
Tabla 2.5
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Figura 2.15, Pavimentos Ejecutados
2.3.5.- Pinturas de FachadasDurante el año 2015 se ha continuado con el hermoseamiento de barrios
emblemáticos a través de las pinturas de Fachadas.
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Pintura de Fachada Barrio Pila y Barrio Delicias
2.4.- PROYECTOS EN ELABORACIÓN
2.4.1.- FNDR (Fono Nacional de Desarrollo Regional) y Circ. 33
La SECPLA se encuentra trabajando en la elaboración y evaluación de los
siguientes proyectos:
Graderías Las Rejas, que consiste en la construcción de un módulo degraderías techadas, camarines y recintos administrativos en la cancha de
fútbol del Estadio las Rejas. El proyecto técnico lo está desarrollando una
empresa de arquitectura contratada para este fin. Se espera que el proyecto
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se encuentre terminado a fines del mes de septiembre para su postulación al
FNDR.
Normalización Cancha de Pasto Sintético, Población Santiago, queconsiste en la instalación de pasto sintético, construcción de camarines,
iluminación y graderías en la cancha de fútbol de la Población Santiago. El
proyecto se encuentra en la etapa de diseño y se prevé que se encuentre
terminado en el 2° semestre del 2015 para su postulación al FNDR.
2.4.2.- Santiago ReciclaLa Municipalidad de Estación Central está realizando gestiones para postular
proyectos de reciclaje apoyada por el Ministerio de Medio Ambiente y
respaldada por la Intendencia Metropolitana. Los proyectos que serán
postulados en el transcurso del año 2015 son:
Construcción de Centro de Valorización
Construcción de un centro de acopio de gran magnitud, para recibir, separar y
vender todos los materiales reciclables provenientes de los puntos limpios de
la comuna.
2.4.3.- PavimentosAvenida Las Torres, que consiste en la elaboración del presupuesto,especificaciones técnicas y planos para la repavimentación de la avenida, que
actualmente se encuentra en mal estado. El código Bip es el 30423680.
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III. EVOLUCION PRESUPUESTARIA VIGENTE
3.1.- INGRESOS 2015
IMPUTACION DETALLE INGRESOSACUMUMULADO
ENERO – AGOSTOPROYECTADOSEPTIEMBRE -
DICIEMBREPRESUPUESTO.
VIGENTE
M $ M $ M $
03 TRIB SOBRE EL USO DE BIENES Y LAREALIZACION DE ACTIVIDADES 11,063,682 2,951,270 14,664.952
03.01 Patentes y Tasas por Derechos 7,330,957 1,257,750 9.238,707
03.02 Permisos y Licencias 2,751,062 860,276 3,611,338
03.03 Participación en Impuesto Territorial 981,663 833,244 1,814,907
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 594,287 -170,047 424,240
05.03 De Otras Entidades Públicas 594,287 -170,047 424,240
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 13,136 -7,328 5,808
06.01 Arriendo de Activos no Financieros 13,136 -7,328 5,808
07 INGRESOS DE OPERACIÓN 316 164,066 164,382
07.02 Venta de Servicios 316 164,066 164,382
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 3,494,382 1,497,763 4,992,145
08.01 Recuperaciones y Reembolsos por Lic. Médicas 285,792 -272,684 13,108
08.02 Multas y Sanciones Pecuniarias 1,660,448 1,539,296 3,199,744
08.03 Participación del F.C.M.-Art. 38, DL Nº 3063 de1979 1,230,867 208,318 1,439,185
08.04 Fondos de Terceros (Arancel RMTNP) 144,432 -27,344 117,088
08.99 Otros 172,843 50,177 223,020
12 RECUPERACION DE PRESTAMOS -85,438 2,348,016 2,262,578
12.10 Ingresos Por Percibir -85,438 2,348,016 2,262,578
13 TRANSF. PARA GASTO DE CAPITAL 241,913 77,417 319,330
13.01 Del Sector Privado 0 10,000 10,000
13.03 De Otras Entidades Públicas 241,913 67,417 309,330
TOTAL 15,322,278 7.511.158 22,833,435Tabla 3.1
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3.2.- GASTOS 2015
IMPUTACION DETALLEACUMUMULADO
ENERO – AGOSTOPROYECTADOSEPTIEMBRE -
DICIEMBREPRESUPUESTO.
VIGENTE
$ M $ M $ M
21 GASTOS EN PERSONAL 4,862,094 2,604,183 7,466,277
21.01 Personal de Planta 3,097,649 1,677,543 4,775,192
21.02 Personal a Contrata 1,079,555 558,252 1,637,807
21.03 Otras Remuneraciones 220,838 177,747 398,585
21.04 Otros Gastos en Personal 464,052 190,641 654,693
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5,308,266 1,850,552 7,158,818
22.01 Alimentos y Bebidas 11,044 590 11,634
22.02 Textiles, Vestuario y Calzado 249 85,285 85,534
22.03 Combustibles y Lubricantes 40,421 95,260 135,681
22.04 Materiales de Uso o Consumo 106,014 69,033 175,047
22.05 Servicios Básicos 2,297,171 759,891 3,057,062
22.06 Mantenimiento y Reparaciones 23,688 49,724 73,412
22.07 Publicidad y Difusión 61,976 11,273 73,249
22.08 Servicios Generales 2,132,368 684,355 2,816,723
22.09 Arriendos 487,848 33,618 521,466
22.10 Servicios Financieros y de Seguros 0 9,111 9,111
22.11 Servicios Técnicos y Profesionales 112,183 23,097 135,280
22.12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 35,304 29,315 64,619
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 40,851 34,649 75,500
23.01 Prestaciones Previsionales 0 5,000 5,000
23.03 Prestaciones Sociales del Empleador 40,851 29,649 70,500
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,952,638 484,638 5,437,276
24.01 Al Sector Privado 678,690 185,288 863,978
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IMPUTACION DETALLEACUMUMULADO
ENERO – AGOSTOPROYECTADOSEPTIEMBRE -
DICIEMBREPRESUPUESTO.
VIGENTE
$ M $ M $ M24.01.001 Fondos de Emergencia 14,800 200 15,000
24.01.001.001 Servicios a la Comunidad 14,800 200 15,000
24.01.004 Organizaciones Comunitarias 10,500 0 10,500
24.01.004.001 Club Deportivo Artístico y Cultural IMEC 500 0 500
24.01.004.002 Centro Cultural y Artístico Mario Domazos Calderon 500 0 500
24.01.004.003 Unión Comunal Nº 2 500 0 500
24.01.004.004 Club Deportivo Escuela de Fútbol Estación Central 2,000 0 2,000
24.01.004.005 Arfa Región Metropolitana 5,500 0 5,500
24.01.004.006Sind. De Trabajadores Independientes de FeriasLibres 1,500 0 1,500
24.01.005 Otras Personas Jurídicas Privadas 528,947 167,216 696,163
24.01.005.001 Corporación Cultural de Est. Central 60,000 0 60,000
24.01.005.002 Corporación de Deportes de Estación Central 197,488 55,643 253,131
24.01.005.003Corp. Munic. de Fomento al Des. Económico y Prod.De Estación Central 137,694 96,338 234,032
24.01.005.004 Bomberos de chile 5,000 15,000 20,000
24.01.005.005 Dimensión S.A. (Ley 20.798) 128,765 235 129,000
24.01.007 Asistencia Social a Personas Naturales 123,577 12,167 135,744
24.01.007.001 Subsidio Económico (P.S.) 122,786 9,033 131,819
24.01.007.002 Programa Senda Previene 404 2,857 3,261
24.01.007.003 Programa Chipe y Programa Tiempo 387 277 664
24.01.008 Premios y Otros 866 5,705 6,571
24.01.008.001 Actividades Municipales 866 5,705 6,571
24.03 A Otras Entidades Públicas 4,273,948 299,350 4,573,298
24.03.002 A los Servicios de Salud 0 536 536
24.03.002.001 Multa Ley de Alcoholes 0 536 536
24.03.080 A las Asociaciones 58,174 5,035 63,209
24.03.080.001 Asociación Chilena de Municipales 0 5,035 5,035
24.03.080.002 A Otras Asociaciones 58,174 0 58,17424.03.080.002.001 Asociación de Funcionarios Municipales 33,284 0 33,28424.03.080.002.002 Asoc. De Trabaj. De la I. Munic. De Est. Central 24,890 0 24,890
-
IMPUTACION DETALLEACUMUMULADO
ENERO – AGOSTOPROYECTADOSEPTIEMBRE -
DICIEMBREPRESUPUESTO.
VIGENTE
$ M $ M $ M
24.03.090Al Fondo Común Municipal - Permisos deCirculación 1,486,465 174,078 1,660,543
24.03.090.001 Aportes Año Vigente 1,466,290 174,077 1,640,367
24.03.090.002 Aporte Otros Años 20,175 1 20,176
24.03.092 Al Fondo Común Municipal - Multas (tag) 118,346 50,441 168,787
24.03.092.002 Art. 141, Nº 06, Ley 18.695 (TAG) 118,346 50,441 168,787
24.03.100 A otras Municipalidades 71,133 59,090 130,223
24.03.100.001A Otras Municipalidades - Registro de Multas deTránsito No Pagadas 71,133 59,090 130,223
24.03.101 A Servicios Incorporados a su Gestión 2,539,830 10,170 2,550,000
24.03.101.001 A Educación 2,539,830 10,170 2,550,000
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 286,371 30,600 316,971
26.01 Devoluciones 15,250 18,636 33,886
26.02 Compensación por Daños a Terceros y/o a laPropiedad 253,822 5,678 259,500
26.04 Aplicación Fondos de Terceros 17,299 6,286 23,585
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 48,077 8,686 56,763
29.04 Mobiliarios y Otros 9,880 49 9,929
29.05 Máquinas y Equipos 7,736 3,098 10,834
29.06 Equipos Informáticos 30,461 5,539 36,000
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 194,661 505,958 700,619
31.02 Proyectos 194,661 505,958 700,619
31.02.004 Obras Civiles 187,846 477,773 665,619
31.02.004.001 Demarcación Pavimentos de la Comuna 0 20,139 20,139
31.02.004.002 Instalación Pilones de Agua 0 13,000 13,000
31.02.004.003 Construcción Lomos de Toro 0 15,000 15,000
31.02.004.004 Programa Bacheo de Emergencia 0 10,000 10,000
31.02.004.005 Señales Viales 0 15,000 15,000
31.02.004.006 Mejoram. Sedes Comunitarias y Soc. 7,044 17,956 25,000
31.02.004.007 Mejoram. De Propiedades Municipales 4,867 20,133 25,000
31.02.004.008 P.M.U . 175,935 133,395 309,330
-
IMPUTACION DETALLEACUMUMULADO
ENERO – AGOSTOPROYECTADOSEPTIEMBRE -
DICIEMBREPRESUPUESTO.
VIGENTE
$ M $ M $ M31.02.004.008.001 P.M.U. IRAL 22,768 2,232 25,000
31.02.004.008.002 P.M.U. Mejoram. Sede "U. V." N°1-9-15-15-1718 y 34 18,137 16,657 34,794
31.02.004.008.003 P.M.U. Mejoram. Sede "U. V." N°21-29 y 33 14,116 19,414 33,530
31.02.004.008.004 P.M.U. Mejoram. Sede "U. V." N°9-16-38 y 39 28,841 6,316 35,157
31.02.004.008.005 P.M.U. Mejoram. Sede "U. V." N°15 y 37 21,661 9,936 31,597
31.02.004.008.006 P.M.U. Instalac. Dispositivo Seguridad Vial 18,675 28,013 46,688
31.02.004.008.007 P.M.U. Const Sede Comunitaria Mailef 21,430 20,478 41,908
31.02.004.008.008 P.M.U. Ampliación Sede Com. Apóstol Santiago 18,213 1,787 20,000
31.02.004.008.009 P.M.U. Mejoram. Salones y Cafetería Piscina Munic. 0 2,522 2,522
31.02.004.008.010 P.M.U. Const. Sede Villa O´Higgins 0 18,599 18,599
31.02.004.008.011P.M.U. Mejoram. Sede Social Pob. Cardijn y Rep.Gimnasio Munic. 12,094 5,080 17,174
31.02.004.008.012 P.M.U. Const. Cancha Pasto Sintético Plaza España 0 2,361 2,361
31.02.004.009Proyecto de Iluminación en Ferias, Multicanchas,Plazas y Otros 0 25,000 25,000
31.02.004.010 Const. Centro Cultural Est. Central 0 208,150 208,150
31.02.005 Equipamiento 6,815 28,185 35,000
31.02.005.001 Maq. De Ejercicios y/o Juegos Infantiles 6,815 13,185 20,000
31.02.005.002 Construcción Áreas Verdes 0 15,000 15,000
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19,861 10,000 29,861
33.03 A Otras Entidades Públicas 19,861 10,000 29,861
33.03.001A los Servicios Regionales de Vivienda yUrbanismo 19,861 10,000 29,861
33.03.001.001 Al Serviu - Programa Pavimentos Participativos 19,861 10,000 29,861
33.03.001.001 Al Serviu - Programa Pavimentos Participativos 19,861 10,000 29,861
34 SERVICIO DE LA DEUDA 3,558,120 -1,966,770 1,591,350
34.01 Amortización Deuda Interna 184,829 105,171 290,000
34.07 Deuda Flotante 3,373,291 -2,071,941 1,301,350
TOTAL 19,270,939 3,562,496 22,833,435Tabla 3.2
-
IV PRESUPUESTO 2016
4.1.- INGRESOS
IMPUTACION DETALLE INGRESOS TOTAL 2016
M $
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DEACTIVIDADES 14,265,833
03.01 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 8,552,778
03.02 PERMISOS Y LICENCIAS 3,664,677
03.03 PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL 2,048,378
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,422,694
05.03 DE OTRAS ENTIDADADES PUBLICAS 1,422,694
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 27
06.01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 27
07 INGRESOS DE OPERACIÓN 5,000
07.02 VENTA DE SERVICIOS 5,000
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 5,109,508
08.01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 359,715
08.02 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 2,475,461
08.03 PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - Art. 38 D.L. Nº 3.063, de 1979 1,763,391
08.04 FONDOS DE TERCEROS 232,033
08.99 OTROS 278,908
12 RECUPERACION DE PRESTAMOS 2,072,189
12.10 INGRESOS POR PERCIBIR 2,072,189
-
IMPUTACION DETALLE INGRESOS TOTAL 2016
M $
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 51,000
M $13.01 DEL SECTOR PRIVADO 51,000
13.01.001 DE LA COMUNIDAD - PROG DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 51,000
15 SALDO INICIAL DE CAJA 400,000
TOTAL 23,326,251Tabla 4.1
DETALLE DE LA PROYECCIÓN DE INGRESOS AÑO 2016
SUBTÍTULO:
03. TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DEACTIVIDADESM$ 14.265.833.-Estos son ingresos de naturaleza coercitiva asociados a la propiedad que ejerce el
Municipio, sobre determinados bienes y la autorización que se debe otorgar para
realizar ciertas actividades, que por su naturaleza requieren ser reguladas".
ÍTEM01.- Patentes y Tasas por DerechosM$ 8.552.778.-Las Patentes y Tasas por Derechos son entradas provenientes de la autorización
para el ejercicio de ciertas actividades y la obtención de ciertos servicios.
Son ingresos por concepto de Patentes Municipales, Derechos de Aseo y otros
derechos, como por ejemplo Propaganda, transferencia de vehículos, permisos de
construcción, estacionamientos reservados, derechos de explotación, etc.
ÍTEM02.- Permisos y LicenciasM$ 3.664.677.-
Estimación de los ingresos correspondientes a permisos de circulación y Licencias
de conducir.
-
ÍTEMParticipación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L 3.063, 197903.- M$ 2.048.378.-Es una estimación del ingreso por los impuestos a los bienes raíces, determinado
en la Ley 17.235 de impuesto territorial.
SUBTÍTULO:05. TRANSFERENCIAS CORRIENTESM$ 1.422.694.-
ÍTEM03. De otras EntidadesPúblicasM$ 1.422.694.-
SUBTÍTULO:
06. RENTAS A LA PROPIEDAD
M$ 27.-
ITEM01.- Arriendo de Activos No FinancierosM$ 27.-Ingresos por concepto del Arriendo de Dependencias y/o Propiedades Municipales
SUBTÍTULO:
07. INGRESOS DE OPERACIÓNM$ 5.000.-Comprende los ingresos obtenidos por la venta de bienes y/o servicios que son
consecuencia de la actividad propia del Municipio, o ventas incidentales
relacionadas con actividades sociales o comunitarias. Dichos ingresos deberán
incluir todos los impuestos que graven dichas ventas.
ÍTEM02.- Venta de ServiciosM$ 5.000.-Por ingresos estimados de los servicios otorgados en la desratización y otros.
SUBTÍTULO:08. OTROS INGRESOS CORRIENTESM$ 5.109.508.-
-
Corresponde a cualquier otro ingreso corriente que se pueda percibir, y no incluido
en las clasificaciones anteriores.
ÍTEM
01.- Recuperaciones y Reembolsos por Licencias MédicasM$ 359.715.-
ÍTEM02. Multas y Sanciones PecuniariasM$ 2.475.461.-Son los ingresos provenientes de los Juzgados de Policía Local, como también se
cuentan otros ingresos por concepto de Multa de Ley de Alcoholes, Transito,
Intereses de Patentes Comerciales, IPC, Cheques entre otros.
ÍTEM03. Participación Fondo Común Municipal Art. 38 D.L. N° 3.063, 1979M$ 1.763.391.-
ÍTEM04. Fondos de TercerosM$ 232.033.-Corresponde al arancel de registro de Multas de Transito no Pagadas
ÍTEM99. OtrosM$ 278.908.-
Ingresos estimados por devoluciones y Reintegros como por ejemplo: Reintegros
de Impuestos, Devoluciones de llamadas Telefónicas. Otros Fondos de Terceros
que lo componen, como por ejemplo: Venta de Bases, Certificados, IPC,
Herencias legados y Donaciones.
SUBTITULO:12. RECUPERACION DE PRÉSTAMOSM$ 2.072.189.-
ITEM10. Ingresos porPercibir
M$ 2.072.189.-
Estimación de los ingresos devengados y no percibidos al 31 de diciembre del año
anterior, por conceptos de Patentes Morosas años anteriores, Derechos de Aseo
Años Anteriores.
-
SUBTITULO:13. TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITALM$ 51.000.-Fondos recibidos de la Comunidad y de la Subsecretaría de Desarrollo
Regional Administrativo, para Programas de Mejoramiento Urbano y
Pavimentos Participativos.
ITEM
01. Del Sector Privado
M$ 51.000.
ASIGNACIÓN
001. De la comunidad - Programa de Pavimentos Participativos
M$ 51.000
SUBTITULO:
15.- SALDO INICIAL DE CAJA
M $ 400.000.-
TOTAL M$ 23.326.251.-
-
4.2.- GASTOS
IMPUTACION DETALLE TOTAL 2016
M $21 GASTOS EN PERSONAL 8,005,144
21.01 PERSONAL DE PLANTA 4,973,449
21.02 PERSONAL A CONTRATA 1,986,521
21.03 OTRAS REMUNERACIONES 442,560
21.04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 602,614
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 6,832,331
22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 16,642
22.02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 40,000
22.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 150,000
22.04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 159,192
22.05 SERVICIOS BASICOS 2,550,368
22.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 41,541
22.07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 64,569
22.08 SERVICIOS GENERALES 2,885,139
22.09 ARRIENDOS 718,744
22.10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 3,500
22.11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 132,687
22.12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 69,949
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,272,258
24.01 AL SECTOR PRIVADO 1,055,214
24.01.001 FONDOS DE EMERGENCIA (S.C.) 19,960
24.01.005 OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS 878,000
-
IMPUTACION DETALLE TOTAL 2016M $
24.01.005.001 CORPORACION CULTURAL DE ESTACION CENTRAL 90,000
24.01.005.002 CORPORACION DE DEPORTES DE ESTACION CENTRAL 518,000
24.01.005.003 CORP. MUNIC. DE FOMENTO AL DES. ECONOMICO Y PRODUCTIVO 250,000
24.01.006.001 BOMBEROS DE CHILE 20,000
24.01.007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 137,254
24.01.007.001 SUBSIDIO ECONÓMICO (P.S.) 136,217
34.01.007.002 PROGRAMA PREVIENE 692
34.01.007.003 PROGRAMA CHIPE Y PROGRAMA TIEMPO 345
24.01.008 PREMIOS Y OTROS 20,000
24.03 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 5,217,044
24.03.002 A LOS SERVICIOS DE SALUD 605
24.03.002.001 MULTA LEY DE ALCOHOLES 605
24.03.080 A LAS ASOCIACIONES 62,016
24.03.080.002 A OTRAS ASOCIACIONES 62,016
24.03.080.002.001 ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES 33,744
24.03.080.002.002 ASOC. DE FUNC. TRABAJADORES DE LA I. MUNIC. DE ESTACION CENTRAL 28,272
24.03.090 AL FONDO COMUN MUNICIPAL- PERMISOS DE CIRCULACIÓN 2,013,557
24.03.090.001 APORTE AÑO VIGENTE 1,998,839
24.03.090.002 APORTE OTROS AÑOS 14,718
24.03.092 AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS TAG 326,735
24.03.092.001 ART. 141 Nº 6, LEY Nº 18.695 326,735
24.03.100 A OTRAS MUNICIPALIDADES 136,631
24.03.100.001A OTRAS MUNICIPALIDADES - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NOPAGADAS 130,631
24.03.100.002 A OTRAS MUNICIPALIDADES - MULTAS JUZGADOS DE POLICIA LOCAL 6,000
24.03.101 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION 2,677,500
24.03.101.001 A EDUCACIÓN 2,677,500
-
IMPUTACION DETALLE TOTAL 2016M $
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 67,018
26.01 DEVOLUCIONES 19,210
26.02 COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS 30,000
26.04 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 17,808
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35,000
29.06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 35,000
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 195,000
31.02 PROYECTOS 195,000
31.02.004 OBRAS CIVILES 180,000
31.02.004.001 DEMARCACIÓN PAVIMENTOS DE LA COMUNA 20,000
31.02.004.002 INSTALACION PILONES DE AGUA 20,000
31.02.004.003 CONSTRUCCION LOMOS DE TORO 20,000
31.02.004.004 PROGRAMA BACHEO DE EMERGENCIA 10,000
31.02.004.005 SEÑALES VIALES 20,000
31.02.004.006 MEJORAM. DE SEDES COMUNITARIAS Y SOCIALES, MULTICANCHAS Y OTROS 30,000
31.02.004.007 MEJORAM DE PROPIEDADES MUNICIPALES 30,000
31.02.004.008 APORTE MUNICIPAL PROYECTOS PMU 15,000
31.02.004.009 PROY. DE ILUMINACIÓN EN FERIAS, MULTICANCHAS, PLAZAS Y OTROS 15,000
31.02.005 EQUIPAMIENTO 15,000
31.02.005.001 JUEGOS INFANTILES Y MÁQUINAS DE EJERCICIOS 15,000
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 51,000
33.03 A OTRA ENTIDADES PÚBLICAS 51,000
34 SERVICIO DE LA DEUDA 1,868,500
-
IMPUTACION DETALLE TOTAL 2016M $
34.01 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 280,000
34.07 DEUDA FLOTANTE 1,588,500
TOTAL 23,326,251Tabla 4.2
DETALLE DE PROYECCIÓN GASTOS AÑO 2016
SUBTÍTULO:21. GASTOS EN PERSONAL
M$ 8.005.144-
ÍTEM
01. Personal de Planta
M$ 4.973.449.-Gastos proyectados estimados por concepto de: sueldos base, cotizaciones
provisionales, asignación por desempaño, horas extraordinarias, comisiones de
servicios dentro y fuera del país, aguinaldo, bonos entre otros, del personal con
contrato indefinido.
ÍTEM
02. Personal a Contrata
M$ 1.986.521.-Gastos estimados por concepto de: sueldos base, cotizaciones provisionales,
asignación por desempaño, comisiones de servicios dentro y fuera del país,
aguinaldo, bonos entre otros, del personal cuyo contrato es a plazo fijo y cuyo tope
es el 31 de Diciembre de cada año.
ÍTEM
03. Otras RemuneracionesM$ 442.560.-Corresponde a los gastos proyectados en Honorarios a suma alzada. Por otra
parte, en este ítem también se consideran las remuneraciones reguladas por el
código del trabajo, y que principalmente corresponde a los funcionarios que
cumplen labores en la piscina municipal.
-
ÍTEM
04. Otros gastos en PersonalM$ 602.614.-Estimado en la asignación a Concejales Art. 78 Ley N° 16.744 y a las prestaciones
a servicios comunitarios correspondientes a los servicios prestados de personas
que laboran en jardines y a los contratados por la Dirección de Desarrollo
Comunitario.
SUBTÍTULO:22. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOM$ 6.832.331.-
ÍTEM
01. Alimentos y BebidasM$ 16.642.-A los funcionarios municipales de la Dirección de Aseo y Ornato se les
proporciona colación diariamente. Además, existirán gastos por este concepto en
las diferentes actividades con la comunidad, que desarrollará el Municipio a lo
largo del año 2009.
ÍTEM
02. Textiles, Vestuario y CalzadoM$ 40.000.-Gasto estimado que será destinado para la adquisición de vestuario de los
funcionarios municipales.
ÍTEM
03. Combustibles y LubricantesM$ 150.000.-El gasto estimados para adquisición de de combustible para vehículos, calefacción
de distintas dependencias y lubricantes para vehículos.
ÍITEM
04. Materiales de Uso o ConsumoM$ 159.192.-Se estima en gastos para gestión interna el gasto en materiales de oficina,
materiales e insumos para reparaciones de inmuebles, vehículos,
computacionales y útiles diversos. Por otra parte también se proyectan los gastos
que van en beneficios de la comunidad como son los productos químicos, que son
-
destinados principalmente para el funcionamiento de la Piscina Municipal.
Productos Farmacéuticos que los utiliza el Departamento de Higiene Ambiental y
COSAM.
ÍTEM05. Servicios Básicos.M$ 2.550.368.-Se estima en los gastos de servicios para el funcionamiento adecuado de las
actividades municipales como son los de electricidad, agua potable, gas, correo,
telefonía fija y celular, Internet y enlaces de telecomunicaciones. También se
proyectan el consumo de alumbrado público y el de agua para el riego de jardines
y plazas de la comuna que va en directo beneficio a la comunidad.
ÍTEM
06. Mantenimiento y ReparacionesM$ 41.541.-El gasto estimado va dirigido para las dependencias municipales, vehículo,
mobiliario, maquinaria, equipos de oficina y producción, e informáticos.
ÍTEM
07. Publicidad y DifusiónM$ 64.569.-Se considera los gastos estimados de los servicios de Publicidad para Asesoría en
Estrategia de posicionamiento de imagen de la Municipalidad y Servicios de
encuadernación y empaste. El servicio de Impresión por los servicios contraídos
para la producción y distribución del Periodo Comunal y otras impresiones
dirigidas a la comunidad.
ÍTEM
08. Servicios GeneralesM$ 2.885.139.-Se estima para los servicios de aseo de las dependencias municipales y de la
comunidad, mantención de jardines, de alumbrado público, semáforos, señales de
transito, servicios de pasajes, fletes, bodega, salas cunas y jardines infantiles,
servicio de pago de cobranzas, suscripciones a diarios y publicaciones varias,
servicio de producción y desarrollo de eventos entre otros.
-
ÍTEM
09. ArriendosM$ 718.744.-El arriendo de los vehículos son los servicios contratados para funcionamiento de
la gestión interna, como por ejemplo, para el traslado de personal a trabajo a
terreno y servicios comunitarios específicamente corresponden a los de seguridad
ciudadana. Arriendo de maquinaria y equipos y programas computacionales.
ÍTEM
09. Servicios Financieros y de SegurosM$ 3.500.-
ÍTEM11. Servicios Técnicos y profesionalesM$ 132.687.-Son gastos estimados por concepto de estudios de investigación, se dirigen
principalmente hacía los servicios comunitarios, con el objeto de enfocar un mejor
desarrollo de la comunidad, coordinado con una mejor información para mejorar la
labor de los funcionarios. La comunidad solicita constantemente cursos de
capacitación, lo cual se hace indispensable este gasto.
ÍTEM12. Otros Gastos en Bienes y Servicios deConsumoM$ 69.949.-Lo componen los gastos menores, para el correcto funcionamiento municipal, lo
cual se proyecta y Gastos de Representación
SUBTÍTULO:
24. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
M $ 6.272.258.-ÍTEM
AL SECTOR PRIVADOM $ 1.055.214.-
ASIGNACIÓN.001. Fondos de Emergencia.M$ 19.960.-
ASIGNACIÓN005. Otras Personas Jurídicas Privadas
-
M$ 878.000.-
SUB-ASIGNACIÓN
001. Corporación Cultural de Estación CentralM$ 90.000.-
SUB-ASIGNACIÓN002. Corporación de Deportes de Estación CentralM$ 518.000.-
SUB-ASIGNACIÓN003. Corporación Municipal de Fomento al Des. Económico yProductivoM$ 250.000.-
SUB-ASIGNACIÓN
004 .Bomberos de ChileM $ 20.000.-
ASIGNACIÓN007. Asistencia Social a Personas NaturalesM$ 137.254.-
SUB-ASIGNACIÓN
001.Subsidio Económico
M$ 136.217.-
SUB-ASIGNACIÓN
002. Programa PrevieneM$ 692.-
SUBASIGNACIÓN003.- Programa Chipe y Programa TiempoM$ 345.-
ASIGNACIÓN008. Premios y Otros (A, M.)M$ 20.000.-
-
Esto es una estimación del gasto para actividades que el municipio coordina en
actividades de recreación, competencias, reconocimiento por nombrar algunos.
ÍTEM03. A Otras EntidadesPúblicasM$ 5.217.044.-
ASIGNACIÓN002. A los Servicios de SaludM$ 605.-
SUB-ASIGNACIÓN001. Multas Ley de AlcoholesM$ 605.-
ASIGNACIÓN080. A las AsociacionesM$ 62.016.-
SUB-ASIGNACIÓN
002.- A Otras AsociacionesM$ 62.016.-
SUB-SUBASIGNACIÓN
001. Asociación de Funcionarios Municipales
M$ 33.744.-
SUB-SUBASIGNACIÓN
001. Asociación de Func. Trabajadores de la I. Munic. de Estación Central
M$ 28.272.-
ASIGNACIÓN
090. Al Fondo Común Municipal - Permisos de CirculaciónM$ 2.013.557.-
SUB-ASIGNACIÓN001. Aportes Año Vigente
M$ 1.998.839.-
-
SUB-ASIGNACIÓN002. Aportes Otros AñosM$ 14.718.-
ASIGNACIÓN092. Al Fondo Común Municipal - Multas TagM$ 326.735.-
SUB-ASIGNACIÓN
001. Art. 14 N° 06, Ley N° 18.695 (Tag)
M$ 326.735.-
ASIGNACIÓN
100. A Otras Municipalidades
M$ 136.131.-
SUB-ASIGNACIÓN001. Otras Municipalidades - Registro de Multas de Tránsito No PagadasM$ 130.631.-
SUB-ASIGNACIÓN002. Otras Municipalidades – Multas Juzgados de policía LocalM$ 6.000.-
ASIGNACIÓN101. A Servicios Incorporados a su Gestión
M$ 2.677.500.-
SUB-ASIGNACIÓN001. A Educación
M$ 2.677.500.-
SUBTITULO:25. OTROS GASTOS CORRIENTESM$ 67.018.-
ÍTEM
01. DevolucionesM$ 19.210.-
-
Se considera varias devoluciones como por concepto: de retenciones, garantías,
descuentos indebidos, gravámenes y otros.
ÍTEM
02.- Compensación por Daños a Terceros
M$ 30.000.-
ITEM
04.- Aplicación Fondos de Terceros
M $ 17.808.-
SUBTÍTULO29.- ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
M$ 35.000.-
ÍTEM06.- EQUIPOS INFORMÁTICOS
M$ 35.000.-Se considera por el gasto de equipos computacionales, para el funcionamiento y
las labores municipales.
SUBTÍTULO
31. INICIATIVAS DE INVERSIÓNM$ 195.000.-Son todos aquellos gastos administrativos utilizados para la correcta ejecución de
las inversiones a realizar en la comuna
ÍTEM02. ProyectosM$ 195.000.-
ASIGNACIÓN
004. Obras Civiles
M$ 180.000.-
Obras a realizar para el año 2010 y su distribución se muestra en las siguientes
Sub-Asignaciones.
-
SUB-ASIGNACIÓN001. Demarcación Pavimentos de la ComunaM$ 20.000.-Fondos orientados a tener una vialidad vehicular y peatonal más segura para los
automovilistas y transeúntes, principalmente en las zonas cercanas a colegios y
también en lugares de alto índice de accidentes.
SUB-ASIGNACIÓN
002. Instalación de Pilones de AguaM$ 20.000.-Corresponde a fondos que serán destinados a la instalación de pilones de agua
tanto en áreas verdes que estén deterioradas, como en áreas verdes nuevas que
se proyecten construir.
SUB-ASIGNACIÓN
003. Construcción Lomos de Toro
M$ 20.000.-
Una de los requerimientos más frecuentes en términos viales, de los vecinos, son
las que se refieren a la construcción de lomos de toro en lugares donde los
vehículos transitan a alta velocidad, poniendo en riesgo la integridad física de
niños y de todos los vecinos.
SUB-ASIGNACIÓN004. Programa Bacheo de EmergenciaM$ 10.000.-Estos recursos están pensados para atender emergencias y situaciones críticas,
ante cualquier tipo de anomalías que requieran atención e inversión inmediata de
las distintas propiedades municipales.
SUB-ASIGNACIÓN
005. Señales Viales
M$ 20.000.-Es una inversión que se refiere a las diferentes señaléticas necesarias de instalar
en la Comuna, para evitar accidentes del tránsito.
SUB-ASIGNACIÓN006. Mejoramiento de Sedes Comunitarias y Sociales, Multicanchas y OtrosM$ 30.000.-
-
SUB-ASIGNACIÓN007. Mejoramiento de Propiedades MunicipalesM$ 30.000.-
SUB-ASIGNACIÓN008. Aporte Municipal Proyectos PMUM$ 15.000.-
SUB-ASIGNACIÓN
010.- Proyectos de Iluminación en Ferias, Multicanchas,Plazas y Otros
M$ 15.000.-
ASIGNACIÓN
005. EQUIPAMIENTO
$ 15.000.-
SUB-ASIGNACIÓN
001.- Juegos Infantiles y Máquinas de Ejercicios
M$ 15.000.-
SUBTÍTULO:33.- TRANSFERENCIAS DE CAPITALM$ 51.000.-
ÍTEM03. A Otras EntidadesPúblicasM$ 51.000.-
SUBTÍTULO:34.- SERVICIO DE LA DEUDAM$ 1.868.500.-
ÍTEM
01.- Amortización Deuda Interna
M$280.000.-
-
ÍTEM
07. Deuda Flotante
M$ 1.588.500.-
Es lo estimado en los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre.
TOTAL M$ 23.326.251.-
-
V. FUNCIONES PERSONAL A HONORARIOS
En consideración a las necesidades de la Municipalidad de Estación
Central y a lo dispuesto en la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, a
continuación se señalan las distintas funciones, para ser desempeñadas por el
personal a honorarios de la comuna de Estación Central durante el año 2016 y
que conforme a lo establecido en el artículo 13º, inciso segundo de la Ley
Nº 19.280 que modificó la Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, estableciendo normas sobre planta de personal de las
municipalidades, le corresponde al Concejo Municipal, al momento de
aprobar el presupuesto y sus modificaciones prestar su acuerdo a los
objetivos y funciones que deban servirse mediante contratación a honorarios.-
FUNCIONES:1.- Realización de clases de instrumentos musicales, de cine, teatro, artesanía,
pintura, danza, música, talleres de folklore, fotografía y cualquier otra actividad
artística.
2.- Realización de programas o clases de educación física y deportes
tales como: gimnasia aeróbica, básquetbol, voleibol, fútbol, tenis, karate u otras
disciplinas deportivas o recreacionales.
3.- Coordinación de actividades de los programas orientados a
personas con discapacidades físicas, sensoriales y mentales a nivel comunal.
4.- Realización de foros, charlas, seminarios u otros similares en materias
específicas de Salud, Educación y de gestión municipal.
5.- Realizar programas o clases de computación para la comunidad.
6.- Promoción y difusión de las actividades culturales, deportivas y sociales
desarrolladas por la Municipalidad.
7.- Elaborar reportajes relacionados con programas y proyectos sociales para su
difusión a través del periódico comunal y de otros medios de comunicación.
8.- Apoyo técnico a vecinos de la comuna en materias de accidentes de
tránsito y seguridad vial.
-
9.- Realización de programas y/o clases de manualidades, primeros auxilios,
podología, pedicura, modelaje, corte y confección, cocina, etc.; para vecinos de la
comuna.
10.- Elaborar programas, estudios y/o capacitaciones relacionados con la
prevención de Drogas en la Comuna.
11.- Elaborar programas, estudios y/o capacitaciones relacionados con la
prevención de Alcoholismo en la Comuna.
12.- Apoyo a clubes deportivos de la comuna para postular proyectos
deportivos a distintos fondos concursables ya sea de carácter municipal,
gubernamental u organismos privados.
13.-Difusión, orientación y atención de público con respecto a la Seguridad
Pública.
14.- Desarrollo del Plan de fiscalización y normalización tributaria en la comuna.
15.- Apoyo técnicos en Programas de Empleo.
16.- Elaborar y establecer un programa de control de alimentos, según
convenios con organismos competentes.
17.- Efectuar las labores inherentes a un Programa de Prevención
de Riesgos definiendo objetivos, políticas, responsabilidades, actividades,
procedimientos, estadísticas, etc.
18.- Coordinar cursos de capacitación con el organismo que administra el
Seguro Social contra riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales al cual el municipio este afiliado.
19.- Asesorías, estudios, análisis y elaboración de proyectos referidos a
organización y métodos, reorganización administrativa, reingeniería de sistemas
y en general materias que permitan aumentar los grados de eficacia y eficiencia
del municipio.
20.- Análisis presupuestario y financiero en el área municipal y servicios
-
traspasados.
21.- Diseño y/o elaboración de pendones, afiches, libros, folletos, dípticos
y otros análogos.
22.- Estudio, elaboración y/o desarrollo de un catastro fotográfico digital del
Patrimonio Comunal, de sus barrios, espacios públicos y otros aspectos
relevantes relacionados con la recuperación urbana de la ciudad.
23.- Estudios e informes para la elaboración y análisis de proyectos
relacionados con el Plan Regulador de la comuna.
24.- Elaboración de estudios, proyectos, maquetas, planos, diseños y similares,
relativos a: equipamiento comunal, áreas de riesgo de urbanización, centro cívico
comunal, alumbrado público y líneas de alta tensión; capacidad de la red vial y
de transportes, capacidad de redes de agua potable y alcantarillados, sistemas
de evacuación de aguas lluvias, estudios de impacto ambiental, uso del
suelo, áreas verdes, áreas de valor histórico o arquitectónico.
25. Estudios de programas de desarrollo productivo comunal.
26.- Elaboración de un catastro digitalizado de la comuna que constituya una
herramienta de apoyo a la gestión municipal y que fusione, integre y
compatibilice las bases de datos relativas a las distintas áreas municipales.
27.- Estudio, diagnóstico y/o propuesta de solución del estado de los
pavimentos de la comuna.
28.- Elaboración de proyectos para la recuperación, mantención, reparación y
reposición de infraestructura y mobiliario de los establecimientos de
educación, dependencias y recintos municipales.
29.- Elaboración y/o implementación de programas de desarrollo
deportivo para la comuna.
30.- Diseño y/o construcción de mobiliario urbano, esculturas y similares
para la recuperación de espacios de la comuna.
-
31.- Apoyo técnico, promoción, difusión, organización o ejecución de
programas específicos de apoyo hacia la comunidad tales como: cursos,
talleres, eventos y actividades en general.
32.- Apoyo a las organizaciones en las etapas de: postulación, presentación y
ejecución de planes, programas y proyectos que las organizaciones territoriales
y funcionales formulen para su desarrollo.
33.- Ejecución de programas de promoción y difusión de las
disposiciones legales vigentes acerca de Juntas de Vecinos y organizaciones
comunitarias en general.
34.- Labores de apoyo técnico para Ideactiva.
35.- Apoyo técnico en programas de fomento productivo hacia los
microempresarios de la comuna.
36.- Análisis técnico y ejecución de programas de detección de
necesidades de capacitación de la fuerza laboral de la comuna.
37.- Análisis técnico y ejecución, de programas de detección de necesidades
de mano de obra en las empresas de la región metropolitana.
38.- Análisis técnico, ejecución y evaluación de programas de manejo de
residuos sólidos que se generan en la comuna.
39.- Apoyo para la postulación, presentación y ejecución de proyectos o
programas sociales con financiamiento externo.
40.- Apoyo, análisis y ejecución técnica en programas de índole sanitario yambiental.
41.- Encuestáje y digitación ficha de protección social.
42.- Realizar labores inherentes a Seguridad Ciudadana del Municipio tales
como: Servicio de Radioperador, Atención de la línea telefónica 800 y Servicios
de seguridad y vigilancia; y otros análogos.
-
43.- Apoyo, análisis y ejecución técnico para el ingreso, registro y
procesamiento de información específica que requiera Seguridad Ciudadana del
Municipio.
44.- Estudio y elaboración de un plan de seguridad.-
45.- Visitar y encuestar en materias específicas a diferentes grupos
familiares de la comuna, con el propósito de elaborar un diagnóstico de las
necesidades de la población en determinadas materias de índole social, cultural
y económica.
46.- Elaboración de un estudio que permita realizar un análisis respecto a la
necesidad de creación de nuevas zonas de áreas verdes y canchas deportivas
de la comuna.
47.- Elaboración de un estudio que permita realizar un análisis, respecto al
impacto social en la comuna, de las áreas verdes y canchas deportivas.
48.- Generar canales de comunicación con las diferentes organizaciones
sociales y comunitarias de la comuna a objeto de conseguir una mayor
participación de la comunidad en la gestión del Municipio.
49.- Apoyo técnico y profesional para la Dirección de Obras Municipales en
materias tales como: obtención de patentes, recepciones finales u otras
análogas, dentro del ámbito de su competencia.
50.- Apoyo técnico y profesional para el ingreso, registro y procesamiento de
información específica que requieran las distintas unidades municipales.
51.- Redacción, diagramación y edición del periódico comunal.
52.- Distribución de correspondencia, folletos, diario comunal, invitaciones u
otro material similar de interés comunal.
53.- Organizar el archivo Fotográfico y audiovisual del municipio y actualizarlo a
través de la creación de una base de datos.
54.- Organizar eventos y otras actividades propias de la función municipal.
-
55.- Capacitación a organizaciones comunitarias para la realización de planes
de trabajo vecinal.
56.- Estudio, análisis y evaluación de espacios de vía pública destinadas al
Comercio de Ferias libres, con el propósito de racionalizar y hacer un adecuado
uso de dichos espacios.
57.- Apoyo administrativo, técnico y profesional para el fomento productivo dela comuna.
58.-.Redactar los artículos que se publican en la página Web de laMunicipalidad de Estación Central.
59.- Mantención y actualización de la página Web de la municipalidad.
60.- Apoyo técnico para el área Informática Municipal.
61.- Asesorías profesionales en materia legal y jurídica, tales como: informes
en derecho, regularizaciones de inmuebles, juicios y otros similares.
62.- Realización de auditorías en unidades municipales o servicios traspasados.
63.- Creación de bases de datos sectoriales de apoyo a la gestión municipal.
64.- Creación, coordinación, revisión y mantención de los sistemas de
seguridad, tanto internos como externos, para las distintas dependencias
municipales.
65- Apoyo técnico y profesional para la Dirección de Tránsito y Transporte
Público, en tareas inherentes a su función.
66.- Apoyo técnico y profesional para: la Dirección de Desarrollo
Comunitario y sus programas, SECPLA, Administración y Finanzas, Control,
Jurídico, Aseo y Ornato, oficina de Empleo Municipal, unidad de Prevención de
Drogas y otros análogos.
67.- Apoyo a la Unidad de Relaciones Públicas en la promoción y
-
difusión de las actividades desarrolladas por el Municipio en beneficio de la
Comunidad.
68.- Apoyo técnico para la mantención de Bases de Datosinformáticos de la Municipalidad.
69.- Apoyo técnico para el desarrollo de Recuperación Urbana y difusiónpatrimonial.
70.- Apoyo técnico y profesional para orientado a promover el uso de la
Tecnología de la Información y de las Comunicaciones como instrumento
conducente a mejorar la calidad de los servicios municipales, la participación
ciudadana, la transparencia de la gestión municipal y el acceso a la informática
para todos los vecinos de la comuna.
71.- Determinación de necesidades, diseño de anteproyectos o proyectos de
obras de mejoramiento de equipamiento municipal y comunal.
72.- Análisis, elaboración y revisión de proyectos comunales.
73.- Elaboración de estudios y proyectos de mejoramiento vial, tales como:
rediseño de la vialidad comunal, semaforización, dispositivos de señalización y
otros similares dentro del ámbito de competencia de la Dirección de Tránsito y
Transporte Público.
74.- Estudio y Análisis de riego de las áreas verdes de la comuna y evaluación
del estado en que se encuentran.
75.- Monitores en capacitación para programas sociales de la Dirección de
Desarrollo Comunitario, tales como adulto mayor, mujer, juventud, infancia,
fomento productivo, laboral u otros análogos.
76.- Estudio y diagnóstico de las necesidades de capacitación laboral de
personas desempleadas de la comuna de Estación Central.
77.- Preparación y postulación de proyectos de reinserción laboral de
personas discapacitadas de la comuna. Difusión y orientación sobre
beneficios de la Ley 19.284 Integración social de personas con discapacidad.
-
78.- A fin de llevar un cronograma de la ejecución técnica de los
planes y programas desarrollados porlas direcciones municipales evaluando
su porcentaje de cumplimiento e informando de ello mensualmente al
señor Alcalde.
79.- Para que elabore un manual de procedimiento que regule las
rutinas administrativas internas de la Dirección deControl relativas al control
presupuestario de ingresos y gastos.
80.- Evaluación de las subvenciones entregadas a las
organizaciones comunitarias de la comuna de Estación Central.
81.- Revisión de los contratos de seguros vigentes tomados
por la Municipalidad de Estación Central, con el fin de verificar sus
vigencias, riesgos cubiertos y deducibles, y determinar sus renovaciones,
ampliaciones o términos.
82.- Refundir y Actualizar textos aprobados de Ordenanzas
Municipales vigentes.
83.- Revisión del estado de los juicios en que la Municipalidad ha
sido parte los años 2001 a 2014 en los Juzgados Civiles, Laborales,
del Crimen, Cortes de Apelaciones y Suprema.
84.- Apoyo Técnico y Coordinación de Proyectos de Financiamiento
Gubernamental, su aplicación y Desarrollo Operativo a nivel Comunal.
85.- Estudio, Análisis y Diseño de la demanda de la población local por los
beneficiados con la política habitacional gubernamental vigente, factibilidad de
aplicación y desarrollo de ella a nivel comunal.
-
VI. PRESUPUESTO EDUCACION 2016
6.1.- INGRESOS PROYECTADOS 2016
IMPUTACION DETALLE TOTAL 2016
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12,792,937
03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 12,792,937
003 DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION 10,115,437001 SUBVENCION DE ESCOLARIDAD 6,488,212
001 SUBVENCION FISCAL MENSUAL 6,094,462002 SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL 393,750
002 OTROS APORTES 3,627,225001 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N° 20.248 2,006,550002 FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA 1,305,675003 OTROS 315,000
101DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SUGESTION 2,677,500
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 458,640
01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIASMEDICAS 366,030
001 REEMBOLSO ART. 4, LEY 19.345 y LEY 19.117, ART. UNICO 44,982
002 RECUPERACIONES ART. 12, LEY Nº 18.196 321,048
99 OTROS 92,610
001DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DEIMPUESTOS 57,881
002 DEVOLUCIONES Y REINTEGROS VARIOS 34,729
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPÌTAL 22,050
03 De Otras Entidades Públicas 22,050
004 DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION 22,050001 INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL 15,750002 OTROS APORTES 6,300
TOTAL INGRESOS 13,273,627
Tabla 6.1
-
05.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Corresponde a los ingresos que se perciben del Sector Público,
destinados al financiamiento de Gastos Corrientes, relacionados con
la Gestión Educacional.
05.03.003 De la Subsecretaría de Educación: Corresponde a la Subvenciónentregada por el Ministerio de Educación, a los Establecimientos
Educacionales dependientes de esta Municipalidad..
05.03.101 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión: Alanalizar todos los ingresos propios versus los gastos necesarios para
el normal y buen servicio de la administración de la Educación, se
determina un déficit de ingresos, por lo cual la Municipalidad debe
considerar dentro de su presupuesto anual, Transferencias para el
Departamento de Educación, imputándose dicho aporte en la cuenta
presupuestaria municipal 24.03.101, "A Servicios Incorporados a su
Gestión".
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES
08.01.002 Recuperaciones Art. 12, Ley N° 18.196 y Ley Nº 19.117, art.único: Corresponde a los dineros recuperados desde lasinstituciones Previsionales de Salud, por concepto de licencias
médicas debidamente autorizadas por la Compín respectiva.
Se proyectó el valor promedio anual reintegrado del año 2014, así
como también, la recuperación de subsidios por incapacidad laboral,
por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales (cuenta
08.01.001)
08.99 Otros: Esta asignación corresponde básicamente a los reintegros por
devoluciones de remuneraciones pagadas en exceso, e imputados
en la cuenta 08.99.002, "Devoluciones y Reintegros Varios".
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITALCorresponde a transferencias no sujetas a la contraprestación de
bienes y/o servicios, y que involucran la adquisición de activos por
parte del Departamento de Educación Municipal.
-
13.03.004 De la Subsecretaría de Educación: Corresponde a lastransferencias destinada al mejoramiento, mantención y reparación
de los establecimientos municipales de la comuna.
-
6.2.- GASTOS PROYECTADOS 2016
IMPUTACION DETALLE TOTAL 2016
M $21 GASTOS EN PERSONAL 11,298,298
21 01 PERSONAL DE PLANTA 5,413,808
21 02 PERSONAL A CONTRATA 2,172,803
21 03 OTRAS REMUNERACIONES 3,711,687
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1,133,530
22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,000
22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 6,200
22 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,575
22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 313,764
22 05 SERVICIOS BASICOS 307,650
22 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 128,685
22 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 24,397
22 08 SERVICIOS GENERALES 51,956
22 09 ARRIENDOS 44,994
22 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 221,918
22 12 OTROS GASTO EN BIENES Y SERVICIOS DECONSUMO 26,391
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 265,875
23 01 PRESTACIONES PREVISIONALES 265,875
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,138
24 01 AL SECTOR PRIVADO 8,138
24 01 001 FONDOS DE EMRGENCIA 2,625
24 01 002 PREMIOS Y OTROS 5,513
-
IMPUTACION DETALLE TOTAL 2016
M $26 OTROS GASTOS CORRIENTES 78,750
26 01 DEVOLUCIONES 55,125
26 02 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS 23,625
29 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 204,487
29 04 MOBILIARIO Y OTROS 55,125
29 05 MAQUINAS Y EQUIPOS 21,000
29 06 EQUIPOS INFORMATICOS 91,350
29 07 PROGRAMAS INFORMATICOS 37,012
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 22,049
31 01 ESTUDIOS BASICOS 8,820
31 01 001 GASTOS ADMINISTRATIVOS 4,410
31 01 002 CONSULTORIAS 4,410
31 02 PROYECTOS 13,229
31 02 001 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,102
31 02 002 CONSULTORIAS 12,127
34 SERVICIO DE LA DEUDA 262,500
34 07 DEUDA FLOTANTE 262,500
TOTAL 13,273,627Tabla 6.2
21 Gastos en Personal
21-01 Personal de Planta; Corresponde a la remuneración de losDocentes, cuya calidad jurídica es de "Titular", que se desempeñan
en los Establecimientos Educacionales municipales de la comuna,
regidos por la Ley N° 19.070 "Estatuto Docente".
Los montos fueron presupuestados de acuerdo a las horas titulares
proyectadas según la dotación docente estimada para el 2015.
-
21-02 Personal a Contrata: Corresponde a la remuneración del PersonalDocente, con calidad jurídica "Contrata", que se desempeñan en los
Establecimientos Educacionales Municipales de la Comuna , regidos
por las normas de la Ley N° 19.070, "Estatuto Docente". Los montos
fueron presupuestados, considerando un 20 % de las horas titulares
proyectadas según la dotación estimada para el año 2015.
21-03 Otras Remuneraciones: Corresponde a las remuneraciones delPersonal Administrativo y Asistentes de Educación, regidos por las
normas del D.F.L. N° 1 de Julio 31 del 2002, "Código del Trabajo", y
de la Ley N° 19.464 y sus modificaciones posteriores, así como el
personal de Ley N° 20.248, sobre Subvención Escolar Preferencial.
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOEste ítem considera todos los gastos necesarios para la continuidad
del buen servicio de la Educación Municipal. Para su proyección, se
consideraron los gastos realizados durante la ejecución
presupuestaria del año 2014, de acuerdo al plan de compras 2014,
así como los PME 2014.
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Se incluyen las indemnizaciones, vacaciones proporcionales y todos
aquellos montos derivados del término de contrato de aquel personal
dependiente del Departamento de Educación.
26 OTROS GASTOS CORRIENTES
26-01 Devoluciones: Se incluyen las devoluciones por concepto dedescuentos en sueldos a Funcionarios, así como la devolución a
otras personas naturales, y jurídicas públicas.
26.02 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad: Sonlos gastos por concepto de pagos como compensación por daños a
las personas o a las propiedades causados por organismos del
Sector Público.
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
En este Subtítulo se consideran todos los bienes de carácter
inventariables para los establecimientos y DAEM.,
-
31 INICIATIVAS DE INVERSIONCorresponde a los gastos que deba incurrirse para la ejecución de
estudios básicos, proyectos y programas de inversión relacionados
con los establecimientos educacionales municipales, por proyectos
JEC, TP, NEE, etc.
34 SERVICIO DE LA DEUDA: Corresponde a los Pasivos Contingentesestimados al 31 de Diciembre. (Deuda Flotante)