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Introducción al PresupuestoGrandes cifras
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 2017
Prioridad el empleo y el gasto Social
Impuestos bajos y servicios de calidad
Cumplimiento del Programa de Gobierno
Eficacia y eficiencia en el gasto
Cumplimiento objetivo de Estabilidad
17.912 €
18.538 €
10.000 €
11.000 €
12.000 €
13.000 €
14.000 €
15.000 €
16.000 €
17.000 €
18.000 €
19.000 €
2016 2017
3,5%
Principales cifras macroeconómicas Madrid EspañaMadrid/España
PIB (2015 en mil. €) 202.965 1.075.639 18.86%
PIB per. cápita 31.691 23.178 136,7%
Crecimiento previsto (2017) 2,6% 2,3% 0,3 ptos.
Inversión bruta en Extranjero (2016 mil. €) 6.555,7 11.199,0 58,5%
Inversión bruta del Extranjero (2016 mil. €) 11.795,1 16.402,9 71,9%
Afiliados Seg. Social (dic. 16) 2.966.258 17.849.055 16,62%
Tasa de Paro (EPA IVT16) 14,6% 18,6% -4 ptos.
Tasa de Paro prevista (2017) 13,4% 17,6% -4,2 ptos.
Empleos previstos 2017 Entre 85.000 y 90.000
Crecimiento del presupuesto Principales cifras macroeconómicas
€€
En millones de euros
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 2017
Regla de Gasto 2,1%
• En la elaboración del
Presupuesto de la Comunidad
de Madrid se expresa el
compromiso de alcanzar los
objetivos recogidos en la Ley
Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera como son la regla de
gasto, el objetivo de déficit y el
objetivo de deuda.
Objetivo de déficit -0,6% -1.308 M€
Objetivo de deuda 14,2% 30.946 M€
Introducción al PresupuestoLímites a la elaboración
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 2017
Introducción al PresupuestoRecursos del SFA sujetos a liquidación
Financiación per cápita procedente de los recursos
sujetos a liquidación 2014
CC.AA €/hab.
1 La Rioja 2.624
2 Cantabria 2.576
3 Extremadura 2.437
4 Galicia 2.323
5 Castilla y León 2.289
6 Aragón 2.263
7 Asturias 2.260
8 Cataluña 2.139
9 Castilla-La Mancha 2.056
MEDIA 2.013
10 Andalucía 1.935
11 Islas Baleares 1.918
12 Comunidad de Madrid 1.827
13 Región de Murcia 1.814
14 Islas Canarias* 1.812
15 Comunidad Valenciana 1.720* Para el caso de Canarias, no se tienen en cuenta los recursos procedentes del REF.
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 2017
Introducción al PresupuestoPrincipios
El Presupuesto se constituye como un instrumento al servicio de la recuperación económica y la creación de empleo y, una vez más, está orientado a reforzar el gasto social.
La Comunidad de Madrid es la región con los impuestos más bajos, al tiempo que mantiene unos servicios públicos de la máxima calidad.
El Presupuesto para 2017 contiene buena parte de los compromisos adquiridos con los ciudadanos a través del Programa de Gobierno.
La eficacia y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos permitirá concentrar los esfuerzos en Sanidad, Educación, Servicios Sociales, Transporte y Políticas de Empleo, al tiempo
que se consiguen importantes ahorros en aquellos gastos no esenciales para los ciudadanos.
El Presupuesto para 2017 se ha elaborado respetando el objetivo de estabilidad presupuestaria fijado en el 0,6% del PIB.
Prioridad del Empleo y el Gasto Social
Impuestos bajos y servicios de calidad
Cumplimiento del Programa de Gobierno
Eficacia y eficiencia en el gasto
Cumplimiento del objetivo de Estabilidad
Cinco principios para la elaboración del presupuesto
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 2017
CAPÍTULOS 2016 2017 Variación (M€) Variación (%)
I Impuestos directos 9.328 9.903 575 6,16
II Impuestos indirectos 9.278 9.672 394 4,25
III Tasas y otros ingresos 507 491 -16 -3,11
IV Transferencias corrientes (Aportación Fondo de Suficiencia y Garantía)
-2.514 -3.251 -737 29,32
V Ingresos patrimoniales 348 249 -99 -28,48
Operaciones Corrientes 16.947 17.064 117 0,7
VI Enajenaciones inversiones reales 227 86 -141 -62,28
VII Transferencias de capital 74 79 5 7,80
Total ingresos no financieros 17.248 17.229 -19 -0,11
Previsión de ingresos 2017Capítulos
En millones de euros
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 201777
Previsión de ingresos 2017Desglose por conceptos
88%
12%
Gestionados AGE Gestionados CM
Distribución ingresos por gestión tributos
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 201788
Previsión de ingresos 2017Recursos del Sistema de Financiación
90%
10%
Sistema Financiación Otros recursos
Recursos Sistema de Financiación 2016 2017 Var. (%) % / Tot.
Ingresos Corrientes Comunicados 11.711 12.494 6,7 72,5
Liquidaciones comunicadas 769 607 -21,2 3,5
Total recursos Sistema sujetos a liquidación 12.481 13.101 5,0 76,0
Impuestos cedidos 2.748 2.338 -14,9 13,6
Otros Fondos Específicos Sanidad 63 60 -5,2 0,3
TOTAL INGRESOS SISTEMA 15.292 15.499 1,4 90,00
En millones de euros
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 201799
Previsión de ingresos 2017Comunicación Oficial Ingresos Corrientes SFA
En millones de euros
Entregas a CuentaEstim. CM
2017Comunic. Oficial
2017D Estim.-Comun. D% Estim.-Comun.
Tributos cedidos sujetos a liquidación(IRPF + IVA + II.EE.)
16.246 16.642 396 3,7%
FGSPF -3.102 -3.152 -50 1,6%
FSG -650 -700 -51 7,8%
TOTAL 12.494 12.790 295 2,4%
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 2017
Previsión de gastos 2017Capítulos
CAPÍTULOS Presupuesto 2016 Proyecto 2017 Var. M€ Var. % % / Tot.
I Gastos de Personal 6.451,2 6.657,2 206,0 3,2% 36%
II Gastos corrientes en b. y s. 4.105,2 4.225,9 120,7 2,9% 23%
III Gastos financieros 818,6 823,2 4,6 0,6% 4%
IV Transferencias corrientes 5.230,2 5.502,8 272,6 5,2% 30%
V Fondo de Contingencia 71,9 92,7 20,8 28,9% 1%
VI Inversiones reales 506,3 530,0 23,7 4,7% 3%
VII Transferencias de capital 159,6 193,7 34,1 21,4% 1%
VIII Aportac. Patrimoniales (empresas y consorcios)
569,1 513,0 -56,1 -9,9% 3%
Total gastos SEC 17.912,1 18.538,4 626,3 3,5% 100,0%
En millones de euros
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 2017
Previsión de gastos 2017Inversiones
• Las inversiones reales alcanzan los 530 millones,de los cuales 281 millones son inversión nueva.
• Los gastos de capital (capítulos 6 y 7) delpresupuesto 2017 superan los 723,5 millones,un 8,7% más.
• Si tenemos en cuenta el sector público (465 M€),las inversiones se elevan hasta los 1.188millones (9,1%).
Consejerías 666 724
2016 2017 Var%
8,7
Sector Público 423 465 9,9
1.089 1.188 9,1Total
Sector público (39%)
Consejerías (61%)
En millones de euros
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 2017
Previsión de gastos 2017Capítulo 1 – gastos de personal
Partidas más relevantes 2017
• Subida retributiva del 1% 63,1 M€
• Acuerdo mejora incapacidad temporal 3,8 M€
• Acuerdo de bomberos 13,39 M€
• Creación 7 órganos judiciales 1,15 M€
• Complemento transitorio CM Funcionarios Admón. Justicia 5,3 M€
• Campaña Informa 0,45 M€
• Vacaciones interinos educación 24,3 M€
• Nuevos cupos 2016/2017 19,3 M€
• Nuevos cupos docentes 2017/2018 2,26 M€
2016 2017 Variación (M€) Variación (%)
TOTAL Empleados públicos
158.1556.451,21 6.657,24 206,03 3,19%
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 2017
Previsión de gastos 2017Capítulo 1 – gastos de personal
Partidas más relevantes 2017
• Nuevas actuaciones hospitalarias 8,6 M€
• Plan de Atención Primaria 27,5 M€
• Reducción listas de espera 5 M€
• Creación plazas servicios sociales, excl. AMAS 2,01 M€
• Refuerzo del personal del AMAS 10 M€
• Plan Oficinas de Empleo 2,74 M€
• Necesidades procesos selectivos OPE 5,82 M€
2016 2017 Variación (M€) Variación (%)
TOTAL 6.451,21 6.657,24 206,03 3,19%
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 2017
Previsión de gastos 2017Secciones
Sección Presupuesto 2016 Proyecto 2017 Var (M€) Var (%) %/Tot.
SANIDAD 7.453,00 7.632,8 179,8 2,40% 41,2%
EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 4.416,20 4.532,8 116,6 2,64% 24,5%
TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS 1.601,10 1.664,4 63,3 4,00% 9,0%
POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 1.476,50 1.584,8 108,2 7,30% 8,5%
PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 716,7 773,2 56,5 7,9% 4,2%
POLÍTICAS DE EMPLEO 402,8 443 40,2 10,00% 2,4%
MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACION TERR. 369,7 388,7 18,9 5,10% 2,1%
ECONOMÍA Y HACIENDA 320,1 331,3 11,2 3,50% 1,8%
CULTURA Y TURISMO 122,8 132,7 9,9 8,10% 0,7%
ASAMBLEA DE MADRID 28,3 28,6 0,3 1,1% 0,2%
CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 7,7 9,8 2,1 27,8% 0,1%
PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 1,3 1,3 0,0 0,0% 0,0%
DEUDA PÚBLICA 806,9 815,2 8,3 1,0% 4,4%
CRÉDITOS CENTRALIZADOS 116,9 107,1 -9,9 -8,4% 0,6%
FONDO DE CONTINGENCIA 71,9 92,7 20,8 28,9% 1,16%
TOTAL COMUNIDAD DE MADRID 17.912,1 18.538,4 626,3 3,5% 100,0%
En millones de euros
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 2017
Previsión de gastos 2017Gasto social
6,5%
4,2%
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 2017
Previsión de gastos 2017Sanidad
2016 2017 Variación (M€) Variación (%)
TOTAL 7.452,99 7.632,77 179,79 2,41%
PRINCIPALES ACTUACIONES 2016 2017 Variación (M€) Variación (%)
• Costes de Personal – 73.572 trabajadores 3.292,52 3.375,54 83,01 2,52%
Atención primaria 1.853,76 1.894,16 40,40 2,18%Gastos de Personal 637,21 664,71 27,50 4,32%
Recetas médicas 1.077,68 1.088,01 10,40 0,97%
Atención Hospitalaria 4.938,96 5.056,27 117,31 2,38%Gastos de Personal 2.247,19 2.293,39 46,20 2,06%
Material sanitario y productos farmacéuticos 1.047,29 1.047,02 -0,27 -0,03%
Medicamentos Alto Impacto y Hepatitis C 75,52 139,42 63,90 84,62%
Plan integral para la reducción de las listas de espera 46,53 51,53 5,00 10,75%SUMMA 112 159,94 160,08 0,15 0,09%Inversiones (incluye Plan de Infraestructuras Hospitales y Atención Primaria) 76,08 89,99 13,91 18,30%
Salud Pública 75,54 84,20 8,66 11,47%Calendario vacunaciones 45,28 52,28 7,00 15,46%
Planificación, Investigación y Formación 15,03 16,14 1,11 7,42%Fundaciones e Institutos de Investigación Biomédica 1,53 2,53 1,00 65,36%
En millones de euros
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 2017
Previsión de gastos 2017Educación, Juventud y Deporte
2016 2017 Variación (M€) Variación (%)
TOTAL 4.416,23 4.532,84 116,60 2,64%
PRINCIPALES ACTUACIONES 2016 2017 Variación (M€) Variación (%)
• Costes de Personal – 55.775 trabajadores 2.045,15 2.103,80 58,65 2,87%
Calidad de Enseñanza 38,46 39,57 1,1 2,86%
Enseñanza bilingüe 26,04 26,50 0,47 1,79%
Educación Infantil, Primaria y Especial 857,66 871,56 13,90 1,62%
Educación Secundaria y Formación Profesional 832,27 848,38 16,11 1,94%
Educación Concertada 977,75 989,75 12,00 1,23%
Becas enseñanza no universitaria y precio reducido comedor escolar 89,11 94,11 5,00 5,61%
Ayudas escolarización infantil 34,00 36,00 2,00 5,88%
Infraestructuras para centros educativos 59,77 66,77 7,00 11,71%
Universidades 907,17 932,68 25,51 2,81%
Becas universidad 8,86 10,86 2,00 22,56%
Investigación 59,25 67,03 7,78 13,14%
Mejora infraestructuras deportivas y apoyo deporte base 0,80 1,80 1,0 125%
En millones de euros
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 2017
Previsión de gastos 2017Políticas Sociales y Familia
2016 2017 Variación (M€) Variación (%)
TOTAL 1.476,58 1.584,82 108,24 7,33%
PRINCIPALES ACTUACIONES 2016 2017 Variación (M€) Variación (%)
• Costes de Personal – 9.469 trabajadores 303,38 318,36 14,98 4,94%
Atención a personas mayores 467,24 471,75 4,51 0,96%
Atención a personas con discapacidad 284,92 291,79 6,87 2,41%
Atención temprana 13,19 13,60 0,41 3,11%
Proyecto de Vida Independiente 1,65 2,65 1,00 60,72%
Atención Social Especializada Personas con Enfermedad Mental 65,11 66,07 0,95 1,47%
Prestaciones económicas por dependencia 150,00 176,10 26,10 17,40%
Ayuda a domicilio y teleasistencia (Comunidad de Madrid) 35,47 46,97 11,50 32,42%
Lucha contra la exclusión social 163,47 208,52 45,05 27,56%
Renta Mínima de Inserción 120,00 160,40 40,40 33,67%
Familia y Menor 93,94 98,05 4,11 4,37%
Acogimiento familiar 3,68 5,98 2,30 62,59%
Lucha contra la Violencia de género 22,47 22,57 0,10 0,42%
Aportación AMTA 6,15 6,15 0,00 0,00%
Cooperación internacional 1,25 2,25 1,00 80,00%
En millones de euros
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 2017
Previsión de gastos 2017Políticas de Empleo
PRINCIPALES ACTUACIONES 2016 2017 Variación (M€) Variación (%)
• Costes de Personal – 1.798 trabajadores 81,34 87,02 5,68 6,98%
Orientación e Intermediación 39,50 41,03 1,52 3,85%
Autónomos y Economía Social 70,47 71,28 0,81 1,14%
Formación 96,84 124,02 27,17 28,06%
Formación ocupados 15,00 16,50 1,50 10,00%
Formación desempleados 50,21 56,06 5,85 11,66%
Compromiso de contratación (empresas y centros de formación) 5,50 7,00 1,50 27,27%
Centros de Referencia Nacional 11,13 11,23 0,10 0,88%
Garantía Juvenil con Entidades Locales 15,00 33,22 18,22 121,47%
Acreditación de la experiencia 1,16 3,58 2,42 207,43%
Incentivos a la contratación 40,15 28,70 -11,45 -28,52%
Programas mixtos de formación y empleo 51,20 74,50 23,30 45,51%
Prevención riesgos laborales 18,81 19,68 0,87 4,63%
2016 2017 Variación (M€) Variación (%)
TOTAL 402,83 443,03 40,21 9,98%
En millones de euros
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 2017
Previsión de gastos 2017Transportes, Vivienda e Infraestructuras
2016 2017 Variación (M€) Variación (%)
TOTAL 1.601,10 1.664,41 63,31 3,95%
PRINCIPALES ACTUACIONES 2016 2017 Variación (M€) Variación (%)
• Costes de Personal – 1.702 trabajadores 66,07 66,59 0,52 0,79%
Programación y Desarrollo del Transporte 1.174,97 1.231,99 57,02 4,85%
Subvención a usuarios de transporte (incluye abono joven y desempleados larga duración)
1.096,94 1.146,94 50,00 4,56%
Promoción de aparcamientos disuasorios 0,00 1,00 1,00
Infraestructuras carreteras y ferroviarias 187,99 191,05 3,06 1,63%Gratuidad peajes carreteras 109,51 110,23 0,72 0,65%
Conservación y mantenimiento de carreteras 30,97 39,00 8,03 25,93%
Vivienda y rehabilitación - Realojos 209,38 200,37 -9,01 -4,30%Inversión nueva en vivienda social 67,36 74,66 7,30 10,85%
En millones de euros
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 2017
Previsión de gastos 2017Medio Ambiente, Admón. Local y Ordenación Territorio
PRINCIPALES ACTUACIONES 2016 2017 Variación (M€) Variación (%)
• Costes de Personal – 1.568 trabajadores 59,07 59,48 0,41 0,70%
Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid 51,86 155,00 103,14 198,88%Agricultura y ganadería 33,93 40,69 6,76 19,92%
Ayudas a actividad agrícola y ganadera 7,43 7,89 0,46 6,19%
IMIDRA 14,68 15,60 0,92 6,27%Medio Ambiente 21,90 23,75 1,85 8,45%
Actuaciones en espacios naturales y áreas verdes 13,46 13,45 -0,01 -0,07%
Plan conservación Fauna y flora 0,00 0,50 0,50
Subvenciones Protección de animales 0,00 0,50 0,50
Plan conservación ríos humedales 0,00 0,10 0,10
Evaluación ambiental 27,03 27,95 0,92 3,40%Ayudas mancomunidades tratamiento, recogida y transporte residuos 5,70 6,27 0,57 10,00%
Control censo e inspección vertederos ilegales 0,00 0,50 0,50
Financiación Programas con EE.LL. (Toda la CM) 590,00 776,90 186,90 31,68%
2016 2017 Variación (M€) Variación (%)
TOTAL 369,72 388,65 18,93 5,12%
En millones de euros
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 2017
Previsión de gastos 2017Presidencia, Justicia y Portavocía
PRINCIPALES ACTUACIONES 2016 2017 Variación (M€) Variación (%)
• Costes de Personal – 11.102 trabajadores 426,06 453,78 27,72 6,51%
Justicia 379,77 410,71 30,99 8,16%Plan Infraestructuras Justicia 4,33 11,83 7,50 173,41%
Justicia gratuita 42,00 46,68 4,68 15,90%
Servicios de orientación jurídica 0,00 0,82 0,82
Coordinación de emergencias 13,69 14,17 0,48 3,51%Lucha contra incendios y Protección Civil 116,25 134,79 18,54 15,95%
Puesta en marcha parque de bomberos Alcobendas 0,47 0,47
Seguridad 96,25 96,79 0,55 0,57%Proyecto de seguridad BESCAM 69,64 69,64 0,00
Agencia Reeducación y Reinserción del Menor Infractor 38,50 37,66 -0,84 -2,18%
Cañada Real 1,50 1,50
2016 2017 Variación (M€) Variación (%)
TOTAL 716,70 773,20 56,50 7,88%
En millones de euros
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 2017
Previsión de gastos 2017Cultura y Turismo
2016 2017 Variación (M€) Variación (%)
TOTAL 122,77 132,71 9,93 8,09%
PRINCIPALES ACTUACIONES 2016 2017 Variación (M€) Variación (%)
• Costes de Personal – 1.130 trabajadores 39,54 40,54 1,00 2,53%
Promoción y difusión cultural 39,59 41,28 1,69 4,26%
Realización de actividades teatrales de danza y otras 12,00 12,80 0,80 6,67%
Bibliotecas y patrimonio bibliográfico 30,22 30,98 0,76 2,52%
Archivos y patrimonio documental 5,57 5,64 0,07 1,25%
Patrimonio Histórico-Artístico 10,42 10,62 0,20 1,89%
Museos y exposiciones. Museo Arqueológico 11,65 12,31 0,66 5,65%
Turismo y Plan integral de turismo 13,47 20,26 6,79 50,43%
Madrid Cultura y Turismo 4,00 9,00 5,00 125%
Ayudas para empresas turísticas 0,00 1,00 1,00
Ayudas a las CCLL en materia de infraestructuras turísticas 0,10 0,40 0,30 300%
En millones de euros
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 2017
Previsión de gastos 2017Economía y Hacienda
2016 2017 Variación (M€) Variación (%)
TOTAL 320,14 331,30 11,16 3,49%
PRINCIPALES ACTUACIONES 2016 2017 Variación (M€) Variación (%)
• Costes de Personal – 2.018 trabajadores 84,98 85,65 0,68 0,80%
Plan de Innovación 19,50 22,10 2,60 13,33%Fomento I+D+i 5,00 5,00 0,00
Startups 2,00 5,00 3,00 150,00%
Cheque innovación 3,00 3,00 0,00
Excelencia H2020 3,00 3,00 0,00
Compra pública innovadora 4,00 3,00 -1,00 -25,00%
Industria 4.0 2,50 2,50 0,00
Préstamos públicos participativos 0,00 0,60 0,60
Industria 12,58 12,86 0,28 2,24%Planes Renove 4,50 4,50 0,00
Comercio 4,45 5,00 0,55 12,46%
Informática y Comunicaciones (Madrid Digital) 159,60 164,52 4,92 3,08%
Inversión en I+D+i (toda la CM) 450,60 484,30 33,70 7,48%
En millones de euros
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 2017
Previsión de gastos 2017Sector público
Grupo Canal YII 1.002 924
Sector público 2016 2017 Var%
-7.79
• El presupuesto total no financiero del sector público para2017 alcanza la cifra 2.644 millones.
• El presupuesto no financiero de la Comunidad de Madrid,incluido el sector público, asciende a 19.983,7 millones.
TOTAL 2.636 2.644 0,29
Metro 1.029 1.088 5,70
Hospitales 286 287 0,39
Resto empresas y entes 80 102 27,35
En millones de euros
Madrid Digital 160 164 2,37
Radiotelevisión 79 79 ---