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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2014
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
Lima, enero 2014
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 DEL MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (MTC)
CONTENIDO
I. PRESENTACIÓN 3
II. MARCO ORIENTADOR DEL MTC 5
II.1 Visión, Misión, Objetivos Estratégicos Generales e Indicadores II.2 Funciones II.3 Estructura Orgánica
III. BASE LEGAL 8
III.1 Normas Generales III.2 Normas de Organización y Funciones del MTC
IV. LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 10
V. PROGRAMA DE ACCIONES POR OBJETIVO INSTITUCIONAL 11 VI. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 2014 21
VII. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE POR
RESULTADOS 22
VIII. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON ENDEUDAMIENTO EXTERNO 24 VI.1 Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la
Red Vial Nacional VI.2 Programa de Caminos Departamentales VI.3 Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao-Línea 1
IX. PRESUPUESTO 2014 28
X. ANEXOS 31
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
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I. PRESENTACION El Gobierno Nacional, en el marco de la modernización del estado, viene implementando reformas en materia presupuestal y el MTC, como entidad perteneciente a este nivel de Gobierno, actúa en este proceso de consolidación de reformas, que exige un nuevo arreglo institucional que viabilice los cambios que se buscan implementar en la gestión del presupuesto con enfoque de resultados que contribuyan a fortalecer la gestión del presupuesto público como herramienta de gestión financiera para alcanzar los objetivos del Estado y contribuir a mejorar el bienestar ciudadano.
Esta implementación impacta en el sistema de control y evaluación de la acción del Estado, así como en la teoría en la que los directivos públicos (políticos y gerentes) fundamentan sus acciones. De la exigencia de rigor en los procedimientos, se está migrando hacia la exigencia de obtener productos y lograr resultados, inherentes a un Estado que se presenta como proveedor de bienes, servicios, capacidades para el desarrollo y bienestar de la población.
En ese contexto, el Plan Operativo Institucional (POI) 2014 se ha formulado aplicando aspectos de la metodología del Presupuesto por Resultados (PpR), que tiene como premisa la obtención de bienes y servicios orientado a los resultados, entendido éste último, como la satisfacción del ciudadano, ya sea como usuario o beneficiario de servicios y programas públicos. Ello no significa que no interese ahora como se hacen los procedimientos, sino que empieza a ser mucho más relevante que se hace en bien de la comunidad.
Estado y el Presupuesto por Resultados (PpR)
PRODUCTO-RESULTADO
Fuente: Gestión para resultados en el Sector Público-BID-CLAD
ESTADO PROMOTOR PRODUCTOR Y REGULADOR
Resultados de desarrollo
Ciudadanos usuarios y
Beneficiarios
Orientación de la acción pública a lacreación de valor público: Desarrollo ybienestar
Optimización del uso de recursospúblicos
Transparencia, equidad y control deproductividad y resultados
Mejora de mecanismos internos deorganizaciones públicas
PpR
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El POI 2014, contiene los siguientes capítulos:
· Primer Capítulo: Presentación. · Segundo Capítulo: Identificación del Marco Orientador para alinearse a los
Lineamientos Estratégicos de MTC. · Tercer Capítulo: Enumeración de las normas legales más relevantes y vinculadas
para el cumplimiento de las funciones del MTC. · Cuarto Capítulo: Lineamientos para la ejecución del POI 2014. · Quinto Capítulo: Programa de Acción por cada uno de los Objetivos Estratégicos
Generales. · Sexto Capítulo: Programas y Proyectos de Inversión del MTC financiados con
Endeudamiento Externo. · Séptimo Capítulo: Programas Presupuestales con enfoque por resultados 2014 a
cargo del MTC. · Octavo Capítulo: Presupuesto Institucional de Apertura 2014, del MTC según
Unidad Ejecutora, Categoría de Gasto y Genérica del Gasto.
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II. MARCO ORIENTADOR DEL MTC II.1 VISIÓN, MISIÓN, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES E
INDICADORES
Ministerio distinguido por su eficiencia en la gestión de los sectores
transportes y comunicaciones, garantizando servicios integrales, seguros y competitivos
VISION
Ministerio al servicio del país, que impulsa y facilita sistemas de
transporte y comunicaciones eficientes, seguros y competitivos, que
contribuyen a la inclusión social, la integración y del desarrollo
económico sostenible del país.
MISION
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
GENERAL 01: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial protección del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la
economía.
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
GENERAL 03: Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de
interés social..
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
GENERAL 02: Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión
social.
INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Porcentaje de la red vial
nacional pavimentada en
buen estado
Porcentaje de distritos
atendidos con telefonía
fija y móvil
Antigüedad del parque
automotor
Porcentaje de la red vial
nacional pavimentada Porcentaje de distritos
con servicio de internet
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II.2 FUNCIONES De acuerdo con el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC, son funciones del MTC: a) Diseñar, normar y ejecutar la política de promoción y desarrollo en materia de
transportes y comunicaciones. b) Formular los planes nacionales sectoriales de desarrollo. c) Fiscalizar y supervisar el cumplimiento del marco normativo relacionado con su
ámbito de competencia. d) Otorgar y reconocer derechos a través de autorizaciones, permisos, licencias y
concesiones. e) Orientar en el ámbito de su competencia el funcionamiento de los Organismos
Públicos Descentralizados, Comisiones Sectoriales y Multisectoriales y Proyectos. f) Planificar, promover y administrar la provisión y prestación de servicios públicos del
Sector Transportes y Comunicaciones, de acuerdo a las leyes de la materia. g) Cumplir funciones ejecutivas en todo el territorio nacional respecto a las materias
de su competencia. II.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA El MTC para el cumplimiento de sus funciones tiene la estructura orgánica que a modo de sinopsis se muestra a continuación:
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III. BASE LEGAL III.1 NORMAS GENERALES · Ley Nº 29158 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. · Ley Nº 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado
Modificaciones: Ley Nº 30039. Ley Nº 27842. Ley Nº 27899. Reglamento: DS Nº 030-2002-PCM.
· Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP. Modificaciones: Decreto Legislativo Nº 1091. Decreto Legislativo Nº 1005. Ley Nº 28802. Ley Nº 28522.
· Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización y sus modificaciones:
Ley Nº 28274. Ley Nº 28543. Ley Nº 28927.
· Ley Nº 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico.
· TUO de la Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por D.S. N° 304-2012-EF
· TUO de la Ley N° 28563 Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento,
aprobado por D.S. N° 008-2014-EF · Directiva Nº 004-2012-EF/50.01, “Directiva para la Programación y Formulación
del Presupuesto del Sector Público”. III.2 NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MTC · Ley Nº 29370 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (Sustituye a la Ley Nº 27791). · Ley Nº 28900 Ley que otorga al FITEL la calidad de persona jurídica de Derecho
Público, adscrita al Sector Transportes y Comunicaciones. · Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC, aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del MTC.
· Decreto Supremo Nº 033-2002-MTC Crean el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL.
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· Decreto Supremo Nº 029-2006-MTC Fusionan PROVIAS Departamental y
PROVIAS RURAL bajo la modalidad de fusión por absorción. · Resolución Ministerial Nº 115-2007-MTC/02 Aprueban Manual de Operaciones del
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO.
· Resolución Ministerial Nº 394-2011-MTC/02 Aprueban Manual de Operaciones del
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL.
· Decreto de Urgencia Nº 063-2009 Aprueban la fusión por absorción de la AATE de
la Municipalidad Metropolitana de Lima con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
· Decreto Supremo Nº 032-2010-MTC Dispone que la Autoridad Autónoma del
Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao constituye Proyecto Especial del MTC.
· Decreto Nº 035-2010-MTC Precisa que la vía del Sistema Eléctrico de Transporte
Masivo de Lima y Callao tiene la condición de vía férrea nacional por lo que se encuentra bajo la competencia del MTC.
· Ley N° 29380, Ley de Creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de
Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN).
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IV. LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)
El Plan Operativo Institucional (POI 2014), se elabora y ejecuta en concordancia con los lineamientos de política del Sector y directivas que imparte la Alta Dirección. El diseño metodológico para la elaboración del referido Plan Operativo Institucional está referenciado a los resultados, entendido como la satisfacción del ciudadano, ya sea como usuario o beneficiario que accede a los servicios y programas públicos; por lo que este instrumento de gestión está sujeto a diversos controles. Para el logro de los resultados, es necesario y fundamental el compromiso de los responsables con el cumplimiento de las metas programadas; así como la coordinación y la articulación permanente entre y al interior de las diversas dependencias involucradas. En el gráfico, se observa el ciclo en la producción de bienes y servicios de las entidades públicas con el fin de cumplir con las expectativas de la ciudadanía. Gráfico
Los siguientes pasos importantes son: impulsar y fortalecer las etapas de seguimiento, validación de indicadores de resultados y evaluación de desempeño, según el ámbito de control y dimensión del desempeño. La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto realizará el seguimiento y la evaluación del Plan Operativo Institucional 2014.
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V. PROGRAMA DE ACCIONES POR OBJETIVO INSTITUCIONAL Se han establecido lineamientos estratégicos, los mismos que han sido tomados en cuenta para el establecimiento de cada uno de los objetivos estratégicos los cuales se miden a través de indicadores. Lineamientos · Ampliar, conservar y modernizar la infraestructura de transportes de calidad y
competitivas, que promuevan la inclusión social y la integración interna y externa del país y protección del medio ambiente.
· Promover la competitividad y seguridad de los servicios de transportes, a través de
la logística asociada al transporte, uso de tecnologías modernas y preservación del medio ambiente.
· Fomentar la competitividad, conectividad e innovación tecnológica de los servicios
de telecomunicaciones. · Promover y afianzar la inversión privada en servicios e infraestructura de
transportes y telecomunicaciones. · Fortalecer la participación del sector en el proceso de descentralización,
desarrollando y afianzando capacidades de gestión en los gobiernos subnacionales.
· Reformar y modernizar la gestión de los organismos del Sector, impulsando la
innovación, el uso de la tecnología de la información y la gestión por resultados.
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En el Cuadro Nº 1, se muestra en síntesis los tres (3) objetivos estratégicos generales, resultados esperados, indicadores y los valores que se esperan lograr en el 2014.
Cuadro Nº 1
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
INDICADOR
Nombre Forma de Calculo Unidad de
Medida
Valor esperado
2014
OEG 1:
Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la
integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial protección del medio ambiente y mejorar el nivel de
competitividad de la economía.
Porcentaje de la red vial nacional
pavimentada en buen estado
[Km de la red vial nacional pavimentada en buen
estado/total de KM de la red vial nacional pavimentada)
*100
% 85
Porcentaje de la red vial nacional pavimentada
(Km de la red vial nacional pavimentada / total de Km de
la red vial nacional )*100 % 72
OEG 2
Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad,
incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e
inclusión social.
Antigüedad del parque automotor
[Número de vehículos por edad x edad del
vehículo/número total de vehículos]
Numero 14
OEG 3: Ampliar la cobertura de servicios de
telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social.
Porcentaje de distritos atendidos con telefonía
fija y móvil.
[N° de distritos atendidos con telefonía fija y móvil/total de
distritos )*100)] % 100
Porcentaje de distritos con servicio de internet.
[N° de distritos atendidos con servicio de internet /total de
distritos )*100)] % 98.4
Objetivo Estratégico General 1 (OG1): Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economía. La infraestructura de transportes contribuye a la integración territorial y al desarrollo e innovación de actividades productivas, facilitando el traslado de personas, el intercambio de bienes y servicios con adecuados costos que conducen al mejoramiento de la competitividad del país; de allí que constituye la primera prioridad. El logro de este objetivo implica el desarrollo de acciones orientadas al planeamiento, coordinación, ejecución y control de la conservación y desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte en sus distintos modos. En el Cuadro Nº 2 se muestra la vinculación del Objetivo Estratégico General 1 con el Clasificador Funcional 1 y Programático del Presupuesto Institucional para el año 2014. Se debe precisar que los productos y actividades del Programa Presupuestal 0061 “Reducción del tiempo, costo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre” tienen estrecha vinculación con el presente objetivo.
1 La Séptima Disposición Transitoria de la Ley Nº 29158-Ley Orgánica del Poder Ejecutivo dispone que mediante Decreto Supremo se aprobará el Clasificador Funcional, el mismo que se concretó a través del D.S. Nº 068-2008-EF, que tiene como propósito la homogenización y sistematización de la información con fines estadísticos así como el estudio y análisis de la materia fiscal, en el que se distingue el “Clasificador Funcional” y el “Clasificador Programático”.
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Cuadro N° 2
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL ESTRUCTURA 2014
CATEGORIA PRESUPUESTAL
PP: 0061 " Reducion del costo, tiempo e inseguridad vial
en el sistema de transporte terrestre"
PRODUCTO/PROYECTO
ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA
FUNCION/PROGRAMA FUNCIONAL/SUB PROGRAMA
FUNCIONAL
15 Transporte
032 Transporte Aereo 0061 Infraestructura Aeroportuaria
033 Transporte Terrestre
0064 Vias nacionales
0065 Vias Departamentales
0066 Vias Vecinales
0067 Caminos de Herradura
034 Transporte Ferroviario
0070 Ferrovias
035 Transporte Hidroviario
0071 Puertos y Terminales Fluviales y Lacustres
17 Ambiente
055 Gestion Integral de la Calidad Ambiental
0126 Vigilancia y Control Integral de la
Contaminacion y Remediacion Ambiental
Contar con infraestructura de transporte que
contribuya al fortalecimiento de la integración
interna y externa, al desarrollo de corredores
logísticos, al proceso de ordenamiento territorial,
protección del medio ambiente y mejorar el nivel de
competitividad de la economía.
En el Cuadro Nº 3 se muestra los objetivos específicos y sus correspondientes indicadores, así como la unidad orgánica responsable de su cumplimiento.
CUADRO Nº 3
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1 - INDICADORES
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
INDICADOR DEPENDENCIA
ORGANICA RESPONSA
BLE
OBJETIVO ESPECIFICO Nombre Forma de Cálculo U. M. Valor esperado
2014
OEG1
Contar con infraestructura que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economía
Porcentaje de la red vial nacional
pavimentada en buen estado
[(km de la red vial nacional pavimentada
en buen estado / total de km de la red vial
nacional pavimentada )*100]
% 85 Provías Nacional
Porcentaje de la red vial nacional pavimentada.
(Km de la red vial nacional pavimentada /total de km de la red
vial nacional )*100
% 72 Provías Nacional
OE 1
Garantizar la conservación de la infraestructura en sus distintos modos de transporte
Porcentaje de la red vial nacional pavimentada
concesionada en buen estado
Km de carreteras pavimentadas
concesionadas en buen estado/Km de red vial nacional pavimentada
% 72.8 Provías Nacional
Porcentaje de la red vial nacional
pavimentada no concesionada en buen
estado
Km de carreteras pavimentadas no
concesionadas en buen estado/Km de red vial nacional pavimentada
% 92.7 Provías Nacional
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Principales metas para el cumplimiento del objetivo especifico 1: Para el cumplimiento de este objetivo, todas las actividades concernientes a Provías Nacional y Provías Descentralizado, se desarrollan en el Programa Presupuestal “Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de Transporte Terrestre” correspondiente:
Cuadro Nº 4
PROGRAMA PRODUCTO ACTIVIDAD
0061. REDUCCION DEL COSTO,
TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE
TRANSPORTE TERRESTRE
3000131. CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL
5001433. CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA 5001434. MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA 5001435. MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA 5001436. MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA 5001437. PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES
5001439. CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED CONCESIONADA
5001441. ESTUDIO DE TRAFICO ANUAL
5001443. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE GESTION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
5001444. ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA 5003240. FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES
3000132. CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL
5001437. PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES
5001442. INVENTARIO VIAL DE CARACTER BASICO
3000143. USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE
SEGURIDAD VIAL
5001487. CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES
5001488. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL
5001489. CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL
5001490. CAPACITACION A ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD VIAL
A continuación se detallan las actividades de las demás dependencias, estructuradas en asignaciones presupuestarias que no resultan en productos (APNOP).
Cuadro Nº 5
Transporte Aéreo
Descripción UM Cantidad
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Estudio 2
Transporte Hidroviario
Descripción UM Cantidad
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Estudio 0.35
Transporte Ferroviario
Descripción UM Cantidad
Operación del Ferrocarril Huancayo-Huancavelica Servicio 324
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Objetivo Estratégico General 2 (OG2): Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social. El desarrollo del mercado de servicios de transporte, requiere de la promoción, fiscalización, regulación y control del sistema de transporte que permitan monitorear y evaluar la eficiencia de los servicios nacionales con relación a los estándares de servicio establecidos. En el Cuadro Nº 6 se muestra la vinculación del Objetivo Estratégico General 2 con el Clasificador Funcional y Programático del Presupuesto Institucional para el año 2014:
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL ESTRUCTURA 2014
CATEGORIA PRESUPUESTAL
PP: 0061 " Reducion del costo, tiempo e inseguridad vial
en el sistema de transporte terrestre"
PRODUCTO/PROYECTO
ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA
FUNCION/PROGRAMA FUNCIONAL/SUB PROGRAMA
FUNCIONAL
15 Transporte
032 Transporte Aereo
0062 Control y Seguridad del Trafico Aereo
0063 Servicios de Transporte Aereo
033 Transporte Terrestre
0069 Servicios de Transporte Terrestre
034 Transporte Ferroviario
0070 Ferrovias
035 Transporte Hidroviario
0073 Servicios de Transporte Hidroviario
CUADRO N° 6
Disponer de servicios de transportes seguros,
eficientes y de calidad, incorporando la logística de
transportes, preservación del medio ambiente e
inclusión social
En el Cuadro Nº 7 se muestra los objetivos específicos y sus correspondientes indicadores, así como la unidad orgánica responsable de su cumplimiento. Se debe precisar que los productos y actividades del Programa Presupuestal 0061 “Reducción del tiempo, costo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre” tienen estrecha vinculación con el presente objetivo.
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Cuadro Nº 7 OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 – INDICADORES
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
INDICADOR DEPENDENCIA
ORGANICA RESPONSABLE
OBJETIVO ESPECIFICO Nombre Forma de Cálculo U. M.
Valor esperado
2014
OEG 2
Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social.
Antigüedad del parque automotor
[Número de vehículos por edad * edad del vehículo / número total de vehículos]
Número 14 Dirección General de Transporte Terrestre
OE 1:
Desarrollar mecanismos para promover y regular los servicios de transporte.
Variación anual de personas que se movilizan usando el servicio de transporte terrestre interprovincial e interdepartamental (Año base 2007)
N° de personas que se movilizan año n /N° de personas que se movilizan en el año n-1*100
% 16.9 Dirección General de Transporte Terrestre.
Variación anual de pasajeros que utiliza el servicio de transporte aéreo regular en rutas nacionales(Año base 2007)
[Cantidad de pasajeros año 1 / Cantidad de pasajeros año base (2007) ]-1 x 100
% 175.2 Dirección General de Aeronáutica Civil
Variación anual de pasajeros que utilizan el servicio de ferrocarriles (Año base 2007)
N° de pasajeros que utilizan el servicio de transporte ferroviario en el año "n"/N| de pasajeros que utilizan el servicio de transporte ferroviario en el año n-1*100
% 63.3 Dirección General de Caminos y Ferrocarriles
Principales metas para el cumplimiento del objetivo especifico 1: Las actividades vinculadas al objetivo relativo al transporte terrestre están enmarcadas en el Programa Presupuestal “Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de Transporte Terrestre” correspondiente:
Cuadro Nº 8 PROGRAMA PRODUCTO ACTIVIDAD
0061. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
3000131. CAMINO NACIONAL CON
MANTENIMIENTO VIAL
5001433. CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA
5001434. MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA
5001435. MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA
5001436. MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA
5001437. PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES
5001439. CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED CONCESIONADA
5001441. ESTUDIO DE TRAFICO ANUAL
5001443. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE GESTION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 5001444. ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA 5003240. FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES
3000132. CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL
5001437. PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES
5001442. INVENTARIO VIAL DE CARACTER BASICO
3000143. USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE
SEGURIDAD VIAL
5001487. CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES
5001488. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL 5001489. CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL 5001490. CAPACITACION A ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD VIAL
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3000476. VEHICULO HABILITADO PARA EL
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
PERSONAS Y MERCANCIAS
5003403. HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS
5003404. HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS
5003408. HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS
5003409. HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS
3000477. TRANSPORTISTA QUE PRESTA SERVICIO DE
TRANSPORTE TERRESTRE Y
ENTIDADES COMPLEMENTARIAS
AUTORIZADOS
5003410. OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS
5003411. OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS
5003415. OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS
5003416. OTORGAMIENTO DE CERTIFICACION DE HABILITACION TECNICA PARA TERMINALES TERRESTRES DE TRANSPORTE DE PERSONAS
5003417. OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION DE ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
5003429. OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS
3000479. PERSONA AUTORIZADA PARA
CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES
5003427. EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A
3000480. RED VIAL AUDITADA O
INSPECCIONADA EN SEGURIDAD VIAL
5001483. INSPECCION DE SEGURIDAD VIAL
5001484. AUDITORIA DE SEGURIDAD VIAL
5001485. ELABORACION DE NORMAS O MANUALES EN SEGURIDAD VIAL
5001486. DETECCION DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE CONCENTRACION DE ACCIDENTES
3000599. PLATAFORMA LOGISTICA
5004391. DESARROLLO DE PLATAFORMA LOGISTICA
A continuación se detallan las actividades de las demás dependencias estructuradas que están contempladas en la categoría presupuestaria Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP)
Cuadro Nº 9
Transporte Aéreo
Descripción UM Cantidad Otorgamiento de Derechos Autorización 12 526
Prestación del Servicio de Transporte Servicios Ofertados
2 071
Control del Cumplimiento de Normas Acción 5
Control del Cumplimiento de Normas Inspección 4500
Elaboración de Normas Legales, Administrativas y Técnicas
Norma 12
Transporte Terrestre
Descripción UM Cantidad Implementación de Programas Dirigidos a la Seguridad Vial
Informe 10
Observatorio de Transporte Terrestre Informe 1
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Transporte Hidroviario
Descripción UM Cantidad Otorgamiento de Derechos Autorización 224
Control del Cumplimiento de Normas Inspección 170
Elaboración de Normas Legales, administrativas y Técnicas
Norma 1
Objetivo Estratégico General 3 (OG3): Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social. El desarrollo de las comunicaciones y telecomunicaciones requiere del concurso de la inversión privada, así como de la participación directa del Estado en las áreas del país, donde la inversión privada es limitada. En ese contexto el Estado en cumplimiento a su rol promotor y subsidiario viene desarrollando intervenciones destinadas a reducir el aislamiento de poblaciones, mediante el desarrollo de proyectos en alianza con el sector privado. En el Cuadro Nº 10 se muestra la vinculación del Objetivo Estratégico General 3 con el Clasificador Funcional y Programático del Presupuesto Institucional para el año 2014: Debiendo precisar que los productos y actividades del programa presupuestal 0047 “Acceso y uso adecuado de los servicios públicos de telecomunicaciones e información asociados”, están estrechamente vinculados con este objetivo.
Cuadro Nº 10
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL ESTRUCTURA 2014
CATEGORIA PRESUPUESTAL
PP: 0047 " Acceso y uso adecuado de los servicios
publicos de telecomunicaciones e informacion
asociados"
PRODUCTO/PROYECTO
ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA
FUNCION/PROGRAMA FUNCIONAL/SUB PROGRAMA
FUNCIONAL
16 Comunicaciones
037 Comunicaciones Postales
0077 Servicios Postales
038 Telecomunicaciones
0078 Servicios de Telecomunicaciones
0079 Gestion del Espacio Electromagnetico
Ampliar la cobertura de servicios de
telecomunicaciones eficientes, de calidad y de
interés social.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
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En el Cuadro Nº 11 se muestra los objetivos específicos, resultado esperado indicadores y la unidad orgánica responsable del cumplimiento. Los proyectos, actividades y productos que contribuyen al cumplimiento de este objetivo estratégico general, se muestra en los anexos.
CUADRO Nº 11
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - INDICADORES
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
INDICADOR DEPENDENCIA
ORGANICA RESPONSABLE OBJETIVO ESPECIFICO Nombre Forma de Cálculo U. M.
Valor esperado
2014
OEG3
Ampliar la cobertura de servicios de
telecomunicaciones eficientes, de calidad y
de interés social.
Porcentaje de distritos atendidos con telefonía
fija y móvil.
[(N° de distritos atendidos con telefonía fija y
móvil)/(Total de distritos)*100)]
% 100
Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones
Porcentaje de distritos con servicio de internet
[(N° de distritos atendidos con servicio de
internet)/(Total de distritos)*100)]
% 98.4
Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones
OE 1
Fortalecer los mecanismos de
supervisión y fiscalización de los
servicios de telecomunicaciones.
Índice de incumplimiento de las normas de
telecomunicaciones
N° de inspecciones sin título habilitante/total
inspecciones % 25.5
Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones
OE 2
Ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia de
los servicios de comunicaciones y tecnologías de la información con
énfasis en las zonas rurales y localidades de preferente interés
social
Proporción de población rural con acceso al servicio de telefonía
pública
Población rural con acceso al servicio de telefonía pública/Total de población rural*100
% 49.4 FITEL
Proporción de población rural con acceso al servicio de cabina pública de internet
Población rural con acceso al servicio de cabina pública de internet/Total de población rural*100
% 12.3 FITEL
Proporción de población rural con cobertura de telefonía móvil
Población rural con cobertura de telefonía móvil/Total de población rural *100
% 59.1 FITEL
Principales productos para el cumplimiento de los objetivos específico 2 Las actividades vinculadas al objetivo relativo al desarrollo de las comunicaciones y telecomunicaciones están enmarcadas en el programa Presupuestal correspondiente, Acceso y uso adecuado de los servicios públicos de telecomunicaciones e información asociados:
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
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Cuadro Nº 12
PROGRAMA PRODUCTO ACTIVIDAD
0047. ACCESO Y USO ADECUADO
DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS DE TELECOMUNICA
CIONES E INFORMACION
ASOCIADOS
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 6000046. ESTUDIOS DE PERFILES
3000085. LOCALIDADES CON SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES CON
FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE MEDIANTE CONCURSO EN ZONAS
FOCALIZADAS
5000299. INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE INTERNET
5000300. INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONIA FIJA
5000301. INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONIA MOVIL
5000302. INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE USO PUBLICO
5004091. CAPACITACION EN CONOCIMIENTOS BASICOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA GARANTIZAR EL USO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 5004092. DIFUSION SOBRE LA UTILIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET
5004093. GESTION DE PROYECTOS NO VINCULADOS A LAS FASES DE PREINVERSION E INVERSION
3000494. ESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES CONTROLADOS Y SUPERVISADOS
5000298. INSPECCIONES TECNICAS DE SUPERVISION Y CONTROL PARA EL USO CORRECTO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO
3000495. OPERADORES Y USUARIOS INFORMADOS SOBRE NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES
5004094. DIFUSION SOBRE NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Y ASPECTOS ASOCIADOS
3000496. OPERADORES DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES CON CONCESION VIGENTE
5000271. GESTION DE CONCESIONES
5000275. GESTION DE REGISTRO DE SERVICIOS Y ASIGNACION DE FRECUENCIAS PARA EXPLOTACION DE SERVICIOS
5000334. OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE INSTALACION Y OPERACION DE ESTACIONES
A continuación se detallan las actividades de las demás dependencias estructuradas que están contempladas en la categoría presupuestaria Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP)
Cuadro Nº 13
Telecomunicaciones Descripción UM Cantidad
Elaboración de Normas Legales, administrativas y Técnicas
Norma 12
Asignación de Frecuencias para Servicios de Radiodifusión
Autorización 300
Asignación de Frecuencias para Servicios Privados Autorización 8 353
Infracciones y Sanciones Medidas
Cautelares 480
Control del Cumplimiento de Normas Inspección 1 000
Normalización y Homologación de Equipos y Aparatos de Telecomunicaciones
Certificado 1 740
Control del Cumplimiento de Normas Inspección 2 670
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Servicios Postales Descripción UM Cantidad
Elaboración de Normas Legales, Administrativas y Técnicas
Norma 1
Otorgamiento de Concesiones y Permisos de Operación
Concesión 120
Control del Cumplimiento de Normas Inspección 600 Las actividades relacionadas a: Conducción y Orientación Superior, Planeamiento y Presupuesto, Gestión Administrativa, Asesoramiento Técnico y Jurídico, Gestión de Recursos Humanos, Acciones de Control y Auditoría y Defensa Judicial del estado, son consideradas como ACCIONES CENTRALES, como categoría presupuestal en la nueva estructura del presupuesto del año 2014, que no se ubican en ningún Objetivo Estratégico, pero si cuentan con la asignación presupuestal correspondiente. VI. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 2014
CATEGORIA PRESUPUESTAL Es una categoría de clasificación del gasto presupuestal comprende a los elementos de la metodología de Presupuesto por resultados: Programa Presupuestal, acciones centrales y Asignaciones Presupuestales que no resultan en producto.
1) PROGRAMA PRESUPUESTAL En concordancia con lo señalado por el numeral 79.3 del art 79° del Texto Único Ordenado de la Ley 28411, se entiende por Programa Presupuestal a la categoría que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, y que es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un resultado especifico en la población y así contribuir al logro de un resultado final asociado a un objetivo de política pública, el MTC en esta categoría ha considerado un monto de S/. 6 517 442 248,00 significando el 73.2 % del total del presupuesto para el año 2014.
2) ACCIONES CENTRALES
Categoría que comprende a las actividades orientadas a la gestión de recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los programas presupuestales a los que se encuentre articulad la entidad, asi como los de otras actividades que no conforman programas presupuestales. Las acciones centrales implican actividades que no resultan en productos, además esta categoría podrá incluir proyectos, no vinculados a los resultados de los programas presupuestales, el MTC en esta categoría ha considerado un monto de S/. 189 720 460,00 significando el 2.1% del total del presupuesto para el año 2014.
3) ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
(APNOP) Categoría que comprende a las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que no resulta en la entrega de un producto a una población determinada, así como a aquellas actividades que no tienen relación con los programas presupuestales considerados en la programación y formulación presupuestaria del año respectivo. Esta categoría podrá incluir
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proyectos, y así mismo, en el marco de la progresividad de la implementación de los programas presupuestales, podrá incluir las intervenciones sobre la población, el MTC en esta categoría ha considerado un monto de S/. 2 198 852 506,00 significando un 24.7 % del total del presupuesto para el año 2014
VII. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS PROGRAMA PRESUPUESTAL.- REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE. Que tiene como objetivo central que el transporte terrestre del país, constituya progresivamente un sistema integrado, articulado e interactivo con las otras modalidades de transporte y que coadyuve a mejorar el desarrollo de las actividades productivas, facilitando el traslado de personas, el intercambio de bienes y servicios a costos razonables y con adecuada seguridad a fin de contribuir a mejorar la productividad y competitividad del país. Resultados esperados el 2014
· Red vial nacional pavimentada en 72% de su extensión. · Red vial nacional pavimentada 85% en buen estado. · Reducción de la tasa de accidentes de tránsito de 233,6 accidentes/10 000
vehículos el 2012, a 203,5 accidentes /10 000 vehículos el 2014. · El 99% de la Red Vial Nacional pavimentada recibirá mantenimiento. · Reducir del 12% el 2012 al 9% el 2014, la proporción de licencias de conducir que
han incurrido en falta grave o muy grave. · Lograr la cobertura de centros de inspección vehicular a 17 departamentos Entre los productos más relevantes del presente programa, se pretende lograr lo siguiente: · Mantenimiento de 15 478 km de la RVN a través de intervenciones a cargo de PVN
y 5 661 km a través de los concesionarios. · Rehabilitación y mejoramiento de 598 km de la RVN. · Realizar inspecciones de seguridad vial en 1 050 km de la RVN. · Instalación de 130 Puentes Modulares en 15 departamentos. · Capacitar 26 140 usuarios de las vías en materia de seguridad vial y realizar 2
campañas de sensibilización a la comunidad sobre seguridad y educación vial. · Construcción, mejoramiento y rehabilitación de 59,3 km de caminos
departamentales y 5 puentes. · Mejoramiento y rehabilitación de 768 km de caminos vecinales y construcción de 2
puentes. · Mejoramiento de 48 Km de caminos de herradura
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PROGRAMA PRESUPUESTAL: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS El presente programa se formuló para contribuir a que la población tenga un adecuado acceso y uso de los servicios públicos de telecomunicaciones, que permita el desarrollo de capacidades, el incremento de la productividad y mejora de condiciones para la competitividad empresarial que posibilite a la población mejorar sus estándares de vida, en el marco de la lucha contra la pobreza. Este mejoramiento de productividad, va a conllevar necesariamente a lograr mayor competitividad empresarial, lo que les va a permitir competir con otras economías mundiales, como en nuestro caso en el marco de los TLCs firmados con otros países. Así mismo está orientado a ampliar el acceso a los servicios públicos esenciales de telecomunicaciones (telefonía fija, telefonía pública, telefonía móvil e internet) fundamentalmente hacia aquella población que aún no tiene acceso a ninguno de los servicios mencionados y que se encuentra ubicada mayoritariamente en el área rural del país y de esta manera contribuir al desarrollo de capacidades de la población, mejorar la productividad en sus actividades, mejorar su acceso a los servicios de educación, salud, ejercitar adecuadamente sus derechos ciudadanos y elevar sus ingresos económicos, entre otros.
Entre los productos más relevantes del programa que se espera alcanzar el año 2014 son los siguientes:
Instalación de servicio de Internet 398 Localidades
Superv. de la operación y mantenim. del servicio de
internet 4,657 Localidades
Superv. de la operación y mantenim. de servicios de
telefonía fija 1,654 Localidades
Superv. de la operación y mantenim. de servicios de
telefonía móvil 1,065 Localidades
Superv. de la operación y mantenim. de servicio de
telefonía pública 12,516 Localidades
Las dependencias y organismos que participan en este programa son: Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones, Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones, Dirección General de Concesiones en Comunicaciones y el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL).
La asignación presupuestal para la implementación del programa presupuestal se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 14
PROGRAMA PRESUPUESTAL 001
ADMINISTRACION GENERAL
011 FONDO DE INVERSION EN
TELECOM. - FITEL
TOTAL
0047 ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS
9,969,903 165,019,780 174,989,683
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VIII. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON ENDEUDAMIENTO EXTERNO VIII.1 Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial
Nacional El objetivo central del Programa es contribuir a la mejora de la competitividad de la economía del Perú, a través del incremento sostenible del nivel de transitabilidad de la red vial nacional, en adelante “RVN”, principalmente mediante la mejora de las condiciones de estado de la red tanto en las vías pavimentadas y no pavimentadas. Los objetivos específicos asociados son: (i) aumentar el porcentaje de vías en buen estado de la RVN a través de intervenciones de rehabilitación y mejoramiento de las vías no pavimentadas y rehabilitaciones en vías pavimentadas que se encuentren en regular o mal estado; (ii) ampliar las metas de conservación de la RVN; (iii) incrementar la integración regional del país a través de las mejoras en accesibilidad; (iv) dar continuidad física a los corredores viales; y (v) fortalecer las capacidades de gestión del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional) como agencia vial de la RVN. El Programa es financiado parcialmente con recursos del préstamo Nº 1827/OC-PE suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Organismo Ejecutor del Programa es Provías Nacional. De acuerdo a la cartera de proyectos del programa aprobada en julio del 2013 los proyectos que se tienen previsto financiar con recursos del BID en el 2014 son: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cañete – Lunahuaná, Supervisión de la Carretera Cañete – Lunahuaná, Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Emp. PE-1N Rio Seco - El Ahorcado - Emp. PE-18 (Sayán), Gestión del programa de mejoramiento del nivel de transitabilidad de la red vial nacional - Consultorías de planificación en transporte en la red vial nacional.
BID GN Total100.00 67.87 167.87
En millones de Nuevos SolesBID GN Total BID GN Total14.88 18.95 33.84 36.91 47.00 83.92
TC. 2.48 por unidad de dólar
En millones de US$
Costo y FinanciamientoPrograma de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad
de la Red Vial Nacional
Programado 2014
En millones de US$
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VI.2 Programa de Caminos Departamentales (PCD)
El objetivo principal del Programa es apoyar la descentralización vial, mediante el desarrollo de las capacidades técnicas e institucionales de los Gobiernos Regionales (“GR”) a cargo de la red vial departamental. El Programa es financiado con recursos provenientes del contrato de préstamo Nº 1657/OC-PE suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el contrato de préstamo Nº 7322-PE suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales. Provías Descentralizado, en su condición de Organismo Ejecutor del Programa, efectuará las transferencias financieras de los fondos de endeudamiento externo a los Gobiernos Regionales, los mismos que sumados a los recursos de contrapartida regional permitirán financiar los estudios y obras cuya ejecución estará a cargo de los Gobiernos Regionales. Resultados esperados: Al término del Programa, aproximadamente al 2014, se espera mejorar la calidad del servicio de las vías, y pasar de una situación estimada de 5% de vías departamentales en buen estado a un 35%.
BID BIRF GN GRs Total
50.00 50.00 16.00 87.00 203.00
BID BIRF GN(*) Total BID BIRF GN(*) Total
0.73 0.73 1.17 2.63 1.80 1.80 2.90 6.50
TC. 2.48
En millones de US$ En millones de S/.
(*) Sólo comprende la contrapartida a cargo del Gobierno Nacional
Programa de Caminos Departamentales (PCD)
En millones de US$
Programado 2014
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas para el Ejercicio Fiscal 2014
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Cuadro Nº 15
Metas del Programa de Caminos Departamentales 2014
COMPONENTES UNIDAD
DE MEDIDA
META 2014
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - ASISTENCIA TÈCNICA Y CAPACITACIÒN
Actualización del Plan Vial Departamental Participativo (PVDP) de Moquegua Plan 1
Balance de la Gestión Vial Descentralizada en los Gobiernos Subnacionales Evento 1
Asistencia técnica a los Gobiernos Regionales Evento 10 Formación de Formadores, para la gestión vial a través de Micro Empresas de Mantenimiento Vial (MEMV)
Evento 5
Pasantía para el Mejoramiento de la Gestión Socio Ambiental Regional en Materia de Transporte en los Gobiernos Regionales
Evento 7
Consultoría para la capacitación del Modelo HDM -4 (Gestión de mantenimiento de carreteras y tecnología para el mantenimiento de pavimentos).
Personas 60
Programa de monitores para el apoyo a la Gestión Vial de los Gobiernos Regionales
Personas 60
Consultoría para Gestión Socio Ambiental del Programa del PCD Informe 5
Consultoría para Diseño e Implementación de Genero, desde el Ciclo de la Gestión Vial, en los Gobiernos Subnacionales - PCD
Informe 1
Consultoría para apoyo a la preparación de la Factibilidad del Programa de Apoyo del transportes Sub nacional (PATS)
Informe 3
Consultoría para la Elaboración de un Plan de Fortalecimiento Institucional de la gestión del desarrollo económico de los gobiernos Subnacionales
Informe 1
Sistematización de la experiencia del Modelo de Gestión Vial en gobiernos regionales y locales Contrato N°250-2013
Informe 1
Elaboración del Plan de Fortalecimiento de la gestión ambiental de los Gobiernos Subnacionales en materia de Transporte
Informe 1
Consultoría para el diseño de un Sistema de Seguimiento y Evaluación (Seguimiento y evaluación de las intervenciones viales de los GR)
Informe 1
Auditoría externa PCD Informe 2
Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del PCD (Considera Consultoría para la elaboración de la Línea de Base y Estudios de casos del PCD)
Estudio 1
Consultoría para la Ampliación de la Línea de Base y Evaluación de impactos del PTRD.
Estudio 1
Actualización de los estudios de pre factibilidad del PCD/ PTRD para realizar la verificación de la viabilidad (Verificación de Viabilidad del PCD y PTRD, según recomendación de la DGPI del MEF).
Estudio 2
PCD: Programa de Caminos Departamentales PTRD: Programa de Transporte Rural Descentralizado.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
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VI.3 SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO -LINEA 1 El objetivo del proyecto es proveer a la ciudad de Lima Metropolitana de un sistema de transporte de alta capacidad, eficiente, confortable, seguro y ambientalmente sustentable, en el presente año se continuara con la prestación del servicio de la línea 1 - Tramo I y se prevé construir 2 Km con lo que se concluirá, el Tramo II comprendido entre la Avenida Grau y San Juan de Lurigancho completando íntegramente la Línea 1 que tiene una extensión lineal de 34.4 km, la misma que entrará en operación en toda su extensión y que generará resultados en términos de ahorro de tiempo de viaje de los usuarios, reducción de accidentes de tránsito, reducción de contaminación ambiental, ahorro de costos operativos vehiculares, etc. Costo y Financiamiento
Concepto CAF GN Total
Tramo I (1) 300.0 368.1 668.1
Tramo II 300.0 649.1 949.1
(1) No incluye material rodante
PROGRAMADO PIA 2014
En millones de Nuevos Soles
Concepto CAF GN Total Concepto CAF GN Total
Tramo I 7.5 7.5 Tramo I 20.5 20.5
Tramo II 6.2 93.3 99.5 Tramo II 15.3 231.4 246.7
En millones de US$
En millones de U.S. $
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
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IX. PRESUPUESTO 2014 El Plan Operativo Institucional (POI) 2014 del MTC, cuenta con un Presupuesto ascendente a S/. 8 906 015 214, y tratándose de un documento de gestión dinámico, posteriormente puede ser modificado como consecuencia de variaciones en las políticas y prioridades institucionales o de circunstancias que puedan afectarlo, cambios que generalmente se acompañan de modificaciones presupuestarias que varían la magnitud de los recursos financieros. El detalle del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), para la ejecución de las actividades y proyectos contemplados en el POI 2014 del MTC se muestra en los cuadros siguientes:
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - 2014RESUMEN POR UNIDADES EJECUTORAS, CATEGORIA DEL GASTO, GENERICAS DE GASTO Y
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)UNIDAD PRESUPUESTO FTE. DE FTO.
EJECUTORA APERTURA Recursos Recursos Recursos
CATEGORIA DE GASTO 2014 Ordinarios Directam. Por Oper.Of.
TIPO TRANS. / GENERICAS DE GASTO Recaud. de Credito
001 ADMINISTRACION GENERAL 444,241,419 368,727,218 75,514,201
GASTO CORRIENTE 369,239,644 314,094,037 55,145,6072.1.Personal Y Obligaciones Sociales 47,717,408 47,367,408 350,0002.2.Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales 80,587,196 80,587,1962.3.Bienes Y Servicios 225,341,032 174,701,325 50,639,7072.4.Donaciones Y Transferencias ( Corriente ) 9,653,562 7,612,562 2,041,0002.5.Otros Gastos ( Corriente ) 5,940,446 3,825,546 2,114,900
GASTO DE CAPITAL 75,001,775 54,633,181 20,368,5942.6.Adquisicion De Activos No Financieros 75,001,775 54,633,181 20,368,594
007 PROVIAS NACIONAL 6,046,101,661 5,829,504,292 120,000,000 96,597,369
GASTO CORRIENTE 1,369,150,833 1,251,165,933 117,984,9002.1.Personal Y Obligaciones Sociales 43,071,059 3,500,000 39,571,0592.2.Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales 2,884,769 2,884,7692.3.Bienes Y Servicios 1,321,845,005 1,247,665,933 74,179,0722.5.Otros Gastos ( Corriente ) 1,350,000 1,350,000
GASTO DE CAPITAL 4,676,950,828 4,578,338,359 2,015,100 96,597,3692.6.Adquisicion De Activos No Financieros 4,676,950,828 4,578,338,359 2,015,100 96,597,369
010 PROVIAS DESCENTRALIZADO 249,733,281 245,333,281 680,000 3,720,000
GASTO CORRIENTE 25,680,000 25,000,000 680,0002.3.Bienes Y Servicios 25,680,000 25,000,000 680,000
GASTO DE CAPITAL 224,053,281 220,333,281 3,720,0002.6.Adquisicion De Activos No Financieros 224,053,281 220,333,281 3,720,000
011 FONDO DE INVERSION EN TELECOM. - FITEL165,019,780 165,019,780
GASTO CORRIENTE 50,149,907 50,149,9072.3.Bienes Y Servicios 26,571,731 26,571,7312.5.Otros Gastos ( Corriente ) 23,578,176 23,578,176
GASTO DE CAPITAL 114,869,873 114,869,8732.5.Otros Gastos ( Capital ) 99,301,391 99,301,3912.6.Adquisicion De Activos No Financieros 15,568,482 15,568,482
012 AUT.AUTON.SIST.ELECT.TRANSP.MASIV.L.Y C.-AATE2,000,919,073 926,314,003 59,334,143 1,015,270,927
GASTO CORRIENTE 56,553,173 37,219,030 19,334,1432.1.Personal Y Obligaciones Sociales 3,642,000 3,642,0002.3.Bienes Y Servicios 52,741,173 33,407,030 19,334,1432.4.Donaciones Y Transferencias ( Corriente ) 20,000 20,0002.5.Otros Gastos ( Corriente ) 150,000 150,000
GASTO DE CAPITAL 1,944,365,900 889,094,973 40,000,000 1,015,270,9272.6.Adquisicion De Activos No Financieros 1,944,365,900 889,094,973 40,000,000 1,015,270,927
T O T A L P L I E G O 8,906,015,214 7,369,878,794 420,548,124 1,115,588,296
GASTO CORRIENTE 1,870,773,557 1,627,479,000 243,294,5571 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 94,430,467 54,509,408 39,921,0592 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 83,471,965 80,587,196 2,884,7693 BIENES Y SERVICIOS 1,652,178,941 1,480,774,288 171,404,6534 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ( CORRIENTE ) 9,673,562 7,632,562 2,041,0005 OTROS GASTOS ( CORRIENTE ) 31,018,622 3,975,546 27,043,076
GASTO DE CAPITAL 7,035,241,657 5,742,399,794 177,253,567 1,115,588,2965 OTROS GASTOS ( CAPITAL ) 99,301,391 99,301,3916 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6,935,940,266 5,742,399,794 77,952,176 1,115,588,296
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - 2014RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
(NUEVOS SOLES)U.E. CATEG. PRESUPUESTO FTE. DE FTO.
PPTAL. PROG. APERTURA Recursos Recursos Recursos
PPTAL PRODUCTO / PROYECTO 2014 Ordinarios Directam. Por Oper.Of.
ACTIVIDAD Recaud. de Credito
001 ADMINISTRACION GENERAL 444,241,419 368,727,218 75,514,201
PROGRAMA PRESUPUESTAL 56,587,526 30,908,763 25,678,763
9,969,903 9,969,903
46,617,623 30,908,763 15,708,860
ACCIONES CENTRALES 189,720,460 184,958,692 4,761,768
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 197,933,433 152,859,763 45,073,670
007 PROVIAS NACIONAL 6,046,101,661 5,829,504,292 120,000,000 96,597,369
PROGRAMA PRESUPUESTAL 6,046,101,661 5,829,504,292 120,000,000 96,597,369
6,046,101,661 5,829,504,292 120,000,000 96,597,369
010 PROVIAS DESCENTRALIZADO 249,733,281 245,333,281 680,000 3,720,000
PROGRAMA PRESUPUESTAL 249,733,281 245,333,281 680,000 3,720,000
249,733,281 245,333,281 680,000 3,720,000
011 FONDO DE INVERSION EN TELECOM. - FITEL 165,019,780 165,019,780
PROGRAMA PRESUPUESTAL 165,019,780 165,019,780
165,019,780 165,019,780
012 AUT.AUTON.SIST.ELECT.TRANSP.MASIV.L.Y C.-AATE 2,000,919,073 926,314,003 59,334,143 1,015,270,927
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 2,000,919,073 926,314,003 59,334,143 1,015,270,927
TOTAL PLIEGO 036-MTC 8,906,015,214 7,369,878,794 420,548,124 1,115,588,296
PROGRAMA PRESUPUESTAL 6,517,442,248 6,105,746,336 311,378,543 100,317,369
174,989,683 174,989,683
6,342,452,565 6,105,746,336 136,388,860 100,317,369
ACCIONES CENTRALES 189,720,460 184,958,692 4,761,768
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 2,198,852,506 1,079,173,766 104,407,813 1,015,270,927
0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE
TRANSPORTE TERRESTRE
047 ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE
TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS
0047 ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE
TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS
0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE
TRANSPORTE TERRESTRE
0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE
TRANSPORTE TERRESTRE
0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE
TRANSPORTE TERRESTRE
0047 ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE
TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS
-
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
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