Plan Operativo Anual-POA
2014
Documento aprobado por del Procurador
Dirección Nacional de Planificación
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CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ______________________________________________________________________ 3
1. MARCO METODOLÓGICO ___________________________________________________________ 4
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL _________________________________________ 4
2.1 Objetivos Operativos Institucionales _________________________________________ 5
3. INDICADORES DE GESTIÓN _________________________________________________________ 8
4. METODOLOGÍA PARA COSTEO DE LOS OBJETIVOS OPERATIVOS _________________________ 12
5. ASIGNACIÓN DE RUBROS Y CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS ______________________________ 12
6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA 2014----------------------------------------------14
7. ANEXOS
7.1 PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 ---------------------------------------------------14
7.2 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL---------------------------------------------------------------14
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Introducción
La Procuraduría General del Estado (PGE) es un organismo público autónomo, técnico jurídico, que tiene como principales funciones la representación judicial y el patrocinio del Estado, el asesoramiento legal y la absolución de consultas jurídicas, así como el control de los actos y contratos suscritos por los organismos y entidades del sector público, según dispone la Constitución de la República en sus artículos 235 y 237.
Dentro del ámbito de sus funciones, como toda organización, la PGE requiere indispensablemente de una hoja de ruta que la proyecte en el tiempo, que marque aquellas directrices que configurarán su identidad en el mediano y largo plazo y que por supuesto, guarde coherencia con los lineamientos específicos a todas las instituciones públicas ecuatorianas, constantes en la misma Constitución y en el Plan Nacional para el “Buen Vivir”.
El Plan Operativo Anual-POA 2014, es uno de los instrumentos de Planificación Estratégica que sirve para plasmar las actividades que la PGE deberá cumplir en forma anual, a fin de alcanzar los objetivos operativos propuestos, en la defensa y patrocinio del Estado.
La Dirección Nacional de Planificación es la responsable de preparar el Plan Operativo Anual - POA 2014, conjuntamente con las diferentes áreas misionales y de apoyo, así como también realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación respecto del cumplimiento del mismo por parte de cada Dirección. De aquí se desprenden los insumos necesarios para la elaboración de los reportes para la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), con los que se justifica la asignación y uso de los recursos institucionales.
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1. Marco metodológico
La metodología utilizada para elaborar el Plan Operativo Anual, parte de la
misión institucional como camino para alcanzar la visión, cumpliendo los
objetivos institucionales, los mismos que son evaluados por medio de
indicadores apropiados. La ejecución del POA va acompañada de un proceso
de monitoreo, seguimiento y evaluación al cumplimiento de los objetivos
estratégicos y operativos por medio de los indicadores de gestión, con el fin de
identificar acciones correctivas o preventivas que permitan mantener el
camino trazado.
2. Alineamiento Estratégico Institucional
El Objetivo Estratégico Institucional (OEI), que estableció la PGE: “Garantizar
un eficaz y eficiente patrocinio del Estado en el ámbito nacional e internacional,
ejerciendo su representación judicial y el control de la legalidad de los actos y
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contratos que éste celebre; asesorar legalmente a los entes públicos, emitiendo
pronunciamientos con carácter vinculante que garanticen la seguridad jurídica;
y, fomentar la mediación como fórmula de solución de conflictos”, se alinea
estratégicamente con el Plan Nacional para el Buen Vivir-PNBV 2013-2017, de
acuerdo lo siguiente:
Objetivo del Plan de Desarrollo No. 6. “Consolidar la transformación de la
justicia y fortalecer la seguridad integral en estricto respeto a los Derechos
Humanos”.
Política 6.1 “Promover el acceso óptimo a la justicia bajo el principio de
igualdad y no discriminación, eliminando barreras económicas, geográficas y
culturales”.
Alineamiento Estratégico H61 “Desarrollar mecanismos de difusión de
precedentes jurisprudenciales, constitucionales, ordinarios y electorales”.
2.1 Objetivos Operativos Institucionales
Se han establecido 16 objetivos con los cuales se cubre el quehacer tanto de
las áreas misionales como las de apoyo, con estos objetivos se ha delimitado
apropiadamente la gestión de cada área. Estos objetivos operativos son
aplicados a nivel institucional, es decir se incluye dentro de estos la gestión
tanto de planta central como de regionales.
En el caso específico de la Regional 1 (Guayas), la cual se encuentra
desconcentrada y descentraliza, para efectos de la concepción y manejo
adecuado técnico de una Planificación Estratégica Institucional, su gestión
operativa se encuentra incluida dentro del POA institucional al igual que las
demás regionales.
Objetivos Operativos Institucionales de las áreas misionales
Objetivo operativo 1: Defender los intereses del Estado en los procesos
judiciales y causas en las que sus instituciones tengan la calidad de actoras o
demandadas.
Responsable: Dirección Nacional de Patrocinio
Objetivo operativo 2: Defender los intereses del Estado y asistir a las
instituciones que tengan calidad de actoras o demandadas en procesos legales
en jurisdicción internacional o extranjera, exceptuando aquellos que versen
sobre derechos humanos; patrocinar al Estado y sus instituciones en los
procesos de arbitraje nacional e internacional; y, participar y asesorar en
todos aquellos asuntos internacionales y de arbitraje nacional en los que se
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requiera la intervención de la PGE. Autorizar el sometimiento arbitraje
nacional, internacional, jurisdicción y ley extranjeras solicitadas por las
distintas instituciones públicas.
Responsable: Dirección Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje
Objetivo operativo 3: Representar al Estado en procesos judiciales y
cuasijudiciales ante organismos universales, regionales y subregionales en
materia de derechos humanos.
Responsable: Dirección Nacional de Derechos Humanos
Objetivo operativo 4: Ejercer el control legal con sujeción a la ley de los actos
y contratos que suscriban los organismos y entidades que pertenecen a las
Funciones del Estado y las entidades que integran el régimen autónomo
descentralizado, así como de la asesoría legal y capacitación en materia de
contratación pública a los organismos y entidades que integran los sectores
Público, Privado, Mixto y de la Economía Popular y Solidaria.
Responsable: Dirección Nacional de Contratación Pública
Objetivo operativo 5: Ejercer el control legal con sujeción a la ley de los actos
y contratos que suscriban los organismos y entidades que pertenecen a las
Funciones del Estado y por las entidades que integran el régimen autónomo
descentralizado, en lo concerniente a los sectores estratégicos, recursos
naturales renovables y no renovables, servicios públicos y empresas públicas
subsidiarias y filiales; brindar asesoría legal en materia de contratación con el
Estado a los organismos y entidades que integran el sector público; capacitar
sobre la normativa que rige a la contratación pública y especial del Estado, a
los organismos y entidades del sector público y privado e interesados en la
contratación con el Estado.
Responsable: Dirección Nacional de Contratación Especial
Objetivo operativo 6: Coordinar las actividades y ejecutar las acciones
relacionadas con la prevención, detección y erradicación del delito de lavado
de activos y del financiamiento de delitos relacionados, en conjunto con las
instituciones que integran el Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado
de Activos (CONCLA) y la Unidad de Análisis de Financiero (UAF).
Responsable: Unidad de Coordinación Interinstitucional de Antilavado de Activos
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Objetivo operativo 7: Emitir pronunciamientos con carácter vinculante,
analizando y obligando la aplicación del marco jurídico vigente respecto de la
consulta absuelta e inteligenciar con sus pronunciamientos al sector público.
Responsable: Dirección Nacional de Consultoría
Objetivo operativo 8: Fomentar la aplicación de la mediación como fórmula
de solución de las controversias en las que intervenga el Estado o sus
instituciones, a fin de prevenir y reducir los niveles de conflictividad, que
afecten los intereses del sector público.
Responsable: Dirección Nacional de Mediación
Objetivos Operativos Institucionales de las áreas de apoyo
Objetivo operativo 9: Asesorar a las máximas autoridades de la Procuraduría
General del Estado y del sector público, así como, absolver consultas que,
sobre la materia de su ámbito de acción, soliciten las Direcciones Nacionales;
y, a partir del estudio y recopilación de los productos jurídicos emitidos por la
Institución, hacer la difusión a las instituciones públicas y a la sociedad civil
sobre la aplicación de las normas jurídicas que requieran.
Responsable: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica Institucional
Objetivo operativo 10: Coordinar acciones institucionales, supervisar los
procesos de comunicación, manejo de información, de la planificación
institucional y de la gestión de las unidades administrativas.
Responsable: Coordinación Institucional
Objetivo operativo 11: Administrar el sistema integrado de desarrollo
institucional, talento humano y remuneraciones de la Procuraduría General
del Estado, de conformidad con la Ley Orgánica del Servicio Público, el Código
del Trabajo y demás disposiciones jurídico normativas pertinentes.
Responsable: Dirección Nacional de Administración del Talento Humano
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Objetivo operativo 12: Desarrollar políticas y objetivos institucionales que le
permitan a la institución alinearse con el Plan Nacional de Desarrollo,
mediante la implementación de un sistema integrado de planificación
estratégica desarrollada conjuntamente con las Direcciones Nacionales,
Regionales y la Coordinación Institucional; y, elaborar, monitorear y evaluar
los Planes Operativos Anuales de cada una de las unidades administrativas de
la Procuraduría General del Estado.
Responsable: Dirección Nacional de Planificación
Objetivo operativo 13: Supervisar el normal y oportuno flujo de la
documentación y correspondencia de la Institución, así como velar por su
correcta conservación.
Responsable: Secretaria General
Objetivo operativo 14: Coordinar el funcionamiento institucional, enlazando
eficiente y oportunamente las actividades administrativa y financiera de la
Institución a nivel nacional
Responsable: Coordinación Nacional Administrativa Financiera
Objetivo operativo 15: Facilitar el funcionamiento de la Procuraduría
General del Estado, mediante la dotación de bienes, servicios, ejecución de
obras, incluidos los servicios de consultoría.
Responsable: Dirección Nacional Administrativa
Objetivo operativo 16: Administrar los recursos económicos asignados a la
Institución por medio del Presupuesto General del Estado, para el
cumplimiento de los objetivos institucionales.
Responsable: Dirección Nacional Financiera
3. Indicadores de gestión
En el ámbito público, los indicadores de gestión son de suma importancia ya que
por medio de su aplicación, se puede obtener información para realizar la
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evaluación del desempeño institucional; además, mediante la evaluación de la
gestión, es posible justificar el uso de los recursos asignados en el presupuesto
institucional.
La aplicación de los indicadores apoya al proceso de planificación estratégica ya
que por medio de ellos se evidencia la obtención de objetivos y metas, y además,
son insumos utilizados en la formulación de políticas de mediano y largo plazo.
Cada uno de estos indicadores consiste en una medición del resultado de cada
área de la Institución y, de igual modo, se definen medios de verificación
asociados a cada indicador, que permite evidenciar el cumplimiento de la gestión.
Al momento, la PGE cuenta con 44 indicadores de desempeño y gestión de las
diferentes áreas, y que están definidos en el Plan Operativo Anual 2014.
Estos 44 indicadores son aplicados a nivel de planta central y regional, según
corresponde el caso, para luego obtener una información consolidada a nivel
nacional.
Es importante anotar que cada área misional y de apoyo ha participado
activamente en la definición de los mencionados indicadores. Si durante la
ejecución del POA se nota la necesidad de ajustar los indicadores, el área
involucrada participará activamente en las modificaciones que sean del caso.
Tabla No 1 : Indicadores de Gestión POA 2014 (Incluye R1)
No. Direcciones Nacionales Indicadores de Gestión Institucional
1 Dirección Nacional de
Patrocinio
Número de juicios atendidos en los que participa el Estado.
2 Dirección Nacional de
Asuntos Internacionales y Arbitraje
Procesos atendidos en que interviene el Estado
Porcentaje de asesorías prestadas a las Instituciones
Porcentaje de capacitaciones realizadas al Sector Público
3 Dirección Nacional de Derechos Humanos
Casos atendidos de Derechos Humanos en el período.
Porcentaje de capacitaciones al Sector Público.
Porcentaje de reuniones de intercambio de experiencias en el manejo de procesos internacionales de derechos humanos realizadas.
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10
4 Dirección Nacional de Contratación Pública
Porcentaje de informes y gestión de control realizados en el período.
Porcentaje de asesorías prestadas a Instituciones
Porcentaje de personas que recibieron capacitación en el año.
5
Dirección Nacional de Contratación Especial
Porcentaje de Informes y gestión de control realizados en el período.
Porcentaje de asesorías prestadas.
Porcentaje de personas capacitadas.
6 Unidad Coordinación Interinstitucional de Antilavado de Activos
Número de acciones de coordinación realizadas
7 Dirección Nacional de Consultoría
Consultas absueltas
8 Dirección Nacional de
Mediación
Procesos de mediación atendidos
Porcentaje de capacitaciones realizadas
9 Dirección Nacional de
Asesoría Jurídica Institucional
Asesorías efectuadas
Solicitudes para transigir atendidas
Solicitudes para desistir del pleito atendidas
Publicaciones (para impresión) en el período
Porcentaje de Actualización de descriptores del sistema
Normativa Jurídica revisada y/o actualizada
Normas internas actualizadas
Normas Jurídicas entregadas
10 Coordinación Institucional
Productos comunicacionales elaborados
11 Dirección Nacional de
Administración del Talento Humano
Porcentaje de cumplimiento de la norma de gestión de la calidad del servicio
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Porcentaje de cumplimiento del Plan de Salud Ocupacional Integral
Porcentaje de cumplimiento de los procesos de selección determinados en el Plan Anual de Talento Humano
Porcentaje de movimientos administrativos de personal realizados de acuerdo con el Plan Institucional de Talento Humano
Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Capacitación Institucional
12 Dirección Nacional de
Planificación
Seguimientos y evaluación al cumplimiento de la Planificación Estratégica Institucional
Porcentaje de requerimientos de comunicación social de la página web atendidos
13 Secretaria General Trámites atendidos y controlados
14
Coordinación Nacional Administrativa
Financiera
Porcentaje de ejecución del Plan Operativo de las Direcciones Nacionales (Administrativa, Financiera, Administrativa-Financiera RG1)
Porcentaje de Informes de evaluación, informes de ejecución, informes de modificaciones presupuestarias y del PAC
15 Dirección Nacional
Administrativa
Porcentaje de ejecución del plan de adquisiciones
Número de solicitudes atendidas
Porcentaje disponibilidad de los servicios informáticos
Porcentaje de Cobertura Servicios Informáticos
Porcentaje de mantenimiento preventivo
Porcentaje de solicitudes de soporte técnico atendido
16
Dirección Nacional Financiera
Porcentaje de ejecución presupuestaria anual
Porcentaje de CUR registrados
Fuente: POA 2014 Elaboración: Dirección Nacional de Planificación.
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4. Metodología para costeo de los objetivos operativos
El desarrollo de la planificación estratégica, en términos de identificación de
recursos del Estado utilizados para alcanzar el Objetivo Estratégico Institucional,
es un requerimiento de SENPLADES. En el caso particular de la PGE desde el año
2010, la Dirección Nacional de Planificación ha incluido en el POA institucional la
valoración del costo por cada Objetivo Operativo, con lo cual se establece el aporte
de cada área misional con el cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional,
no solamente para cumplir con los requerimientos de SENPLADES sino también
para determinar el costo de la gestión institucional.
5. Asignación de rubros y Clasificación de los gastos
La asignación de rubros para los objetivos respecto del presupuesto del año 2014,
según Memorando No. 001-DNF-JP-2014 de la Dirección Nacional Financiera
establece que el presupuesto codificado aprobado por el Ministerio de Finanzas
para el ejercicio económico 2014 para la Procuraduría General del Estado
(UDAF), es de USD $ 33’607.285,00 millones de dólares americanos. (Ver Anexo
2)
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Tabla No 2 : Costeo por Objetivos de las Direcciones Nacionales (incluye R1)
(*): Constituye un cálculo aproximado del presupuesto institucional que costea el objetivo operativo de cada área de gestión. (incluye Regional 1) Fuente: Costeo por objetivos POA 2014. Elaboración: Dirección Nacional de Planificación.
PRESUPUESTO POR ÁREA DE GESTIÓN PARA EL AÑO 2014(*)
ÁREAS DE GESTIÓN % PESO DE LAS ÁREAS
PRESUPUESTO ASIGNADO APROX.
PATROCINIO NACIONAL 7,74% 2´602.510,00
ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE
55,65% 18.703.080,00
DERECHOS HUMANOS 2.01% 674.740,00
CONTRATACIÓN PÚBLICA 3,66% 1.231.640,00
CONTRATACIÓN ESPECIAL 3,78% 1.270.350,00
UNIDAD DE ANTILAVADO DE ACTIVOS
0,71% 239.600,00
CONSULTORIA 3,49% 1.173.380,00
ASESORÍA JURIDICA 3,52% 1.181.530,00
MEDIACIÓN 2,68% 900.170,00
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 1,90% 639.700,00
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
2,79% 938.680,00
PLANIFICACIÓN 1,32% 443.260,00
SECRETARIA GENERAL 3,19% 1.066.750,00
COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
0,36% 121.540,00
ADMINISTRATIVO 4,50% 1.513.990,00
FINANCIERO 2,70% 906.365,00
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
100% $ 33’607.285,00
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6. Seguimiento y Evaluación del POA 2014
El seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual 2014 se realizará
trimestralmente, mediante la aplicación de fichas elaboradas por la Dirección
Nacional de Planificación, que serán aplicadas a las Direcciones Nacionales y
Regionales dependiendo del ámbito de gestión.
Posteriormente se procederá a la consolidación de la información a nivel nacional,
la misma que será reportada a la Secretaria Nacional de Planificación y
Desarrollo-SENPLADES, para la Programación Anual de la Política Pública-PAPP,
el Sistema Integrado de Planificación Estratégica e Inversión Pública –Sipeip y
reportes requeridos por las máximas autoridades.
7. Anexos
7.1 Anexo 1
Plan Operativo Anual 2014
7.2 Anexo 2
Presupuesto Institucional asignado por el Ministerio de Finanzas para el año 2014.(Memorando No. 001-DNF-JP-2014)
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PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2014
Código Institucional: 25900000
La representación judicial, patrocinio del Estado y sus instituciones.
El patrocinio del Estado y de sus instituciones
Controlar con sujeción a la ley los actos y contratos que suscriban los organismos y entidades del sector público.
Misión: Defender judicial y extrajudicialmente al Estado; absolver consultas legales con criterio vinculante; y, ejercer el control de la legalidad de los actos y contratos del sector público, en beneficio de los objetivos nacionales.
Visión: Ser una institución reconocida por la ciudadanía ecuatoriana como defensora jurídica de los intereses nacionales, con personal especializado y servicios de calidad.
$ 1,03
Planta Central Provincial
Resultado para
indicador
intermedio
%
desempeñoPlanta Central Provincial
Resultado para
indicador
intermedio
%
desempeño
resultados
semestrales
% desempeño
semestral1ER. TRIM 2DO. TRIM
Realizar la defensa del Estado en juicios
que participe el Estado.
Expediente de los
juicios activos
Unificar criterios y procedimientos para
la defensa de los juicios
Actas de reuniones de
trabajo. Escritos
Determinar directrices para la defensa
de los juicios en las direcciones
regionales.
Ejercer, coordinar y supervisar la
defensa del Estado y sus instituciones
en procedimientos arbitrales en
jurisdicción nacional .
Asesorar a otras instituciones sobre la
defensa jurídica internacional del Estado
y sobre procesos arbitrales en sede
nacional.
% de asesorías prestadas
a las instituciones
No. ee asesorías prestadas / No.
total de asesorías solicitadas en
el período
Requerimiento de
asesorías de las
entidades.
100% na
Capacitar a otras instituciones sobre la
defensa jurídica internacional del Estado
y sobre procesos arbitrales en sede
nacional.
% de capacitaciones
realizadas al sector
público
No. de capacitaciones realizadas
al sector público / No. total de
capacitaciones planificadas en el
período
Agendas de seminarios
o talleres sobre
Arbitraje Internaciona
y/o nacional, listado de
asistencia de los
participantes.
na na
Preparar las autorizaciones de
sometimiento arbitraje nacional,
internacional, jurisdicción y ley
extranjeras
% de autorizaciones
solicitadas por el sector
público.
No. de autorizaciones
tramitadas/ No. de
autorizaciones solicitadas.
Autorizaciones para el
sometimiento arbitraje
nacional,
internacional,
jurisdicción y ley
extranjeras.
100% 100%
Defender al Estado ante organismos
internacionales de Derechos Humanos.
Casos atendidos de
derechos humanos en el
período.
Número de casos atendidos sobre
derechos humanos en el período.
Expedientes físicos y
digitales de los trámites
de los casos.
195 195 195 195
Realizar alta asesoría a organismos
públicos en materia de Derechos
Humanos
PRESUPUESTO PARA EL CUMPLIMIENTO
DEL OBJETIVO
$ 3.753.753,56
$ 26.989.197,08
$ 974.811,97
$ 3.673.545,30
100%
100%
6659 10122 16781
110 110
3
100%
100%
28465
219
100%
Reuniones e
intercambio de
experiencias en el
manejo de procesos
internacionales de
derechos humanos
realizadas.
Número de reuniones e
intercambio de experiencias en
el manejo de procesos
internacionales de derechos
humanos realizadas.
Registros, Bitacora
jurídica de asesoría.
195Derechos Humanos
Representar al Estado en procesos
judiciales y cuasijudiciales ante
organismos universales, regionales y
subregionales en materia de derechos
humanos.
100% de casos de derechos
humanos atendidos
Expedientes de procesos
y arbitrajes atendidos
Realizar intercambio de experiencias en
el manejo de procesos internacionales
vinculados a Derechos Humanos
Número de juicios atendidos en
el período
Actas de reuniones de
trabajo con las
regionales,
memorandos, informes
Realizar las coordinaciones con
abogados de otras instituciones públicas
que colaboran en la defensa del Estado
con la PGE.
Asuntos Internacionales
y Arbitraje.
Defender los intereses del Estado y
asistir a las instituciones que tengan
calidad de actoras o demandadas en
procesos legales en jurisdicción
internacional o extranjera,
exceptuando aquellos que versen
sobre derechos humanos; patrocinar
al Estado y sus instituciones en los
procesos de arbitraje nacional e
internacional; y, participar y asesorar
en todos aquellos asuntos
internacionales y de arbitraje
nacional en los que se requiera la
intervención de la PGE.
Autorizar el sometimiento arbitraje
nacional, internacional, jurisdicción y
ley extranjeras solicitadas por las
distintas instituciones públicas.
Ejercer y coordinar con otras
instituciones la defensa jurídica
internacional del Estado.
Son atendidos el 100% de los
casos en contra del Estado.
A nivel internacional:
procesos judiciales, arbitrales,
mediaciones internacionales,
procesos de solución de
controversias previos al
arbitraje.
A nivel nacional: procesos
arbitrales y judiciales.
Son atendidos el 100% de las
autorizaciones de
sometimiento, arbitraje
nacional, internacional,
jurisdicción y ley extranjeras.
Procesos atendidos en
que interviene el Estado
No. de arbitrajes nacionales +
arbitrajes internacionales +
juicios internacionales +
mediaciones internacionales+
procesos de solución de
controversias previos al arbitraje
atendidos que participe el Estado
en el período
Primer Trimestre
Patrocinio Nacional
Defender los intereses del Estado en
los procesos judiciales y causas en las
que sus instituciones tengan la
calidad de actores o demandados.
100% de los juicios en contra
del Estado en los procesos
judiciales, son atendidos
Número de juicios
atendidos en los que
participa el Estado.
Indicadores de Gestión
InstitucionalFórmula de los indicadores Fuente de Verificación
Función Institucional según la constitución - Mandato legal-
Art. 237 Asesoramiento legal y la absolución de consultas jurídicas a los organismos y entidades del sector
público con carácter vinculante, sobre la inteligencia o aplicación de la ley, en aquellos temas en
que la Constitución o la ley no otorguen competencias a otras autoridades u organismos.
Fases/Actividades ResultadosDirección Nacional
responsableObjetivos Operativos
$ 953.982,69
$ 26.412.505,95
Segundo Trimestre
3 100%
12592 5751 18343 100%
109 109 100%
TOTAL RESULTADOS SEMESTRALES
100%
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PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2014
Código Institucional: 25900000
Planta Central Provincial
Resultado para
indicador
intermedio
%
desempeñoPlanta Central Provincial
Resultado para
indicador
intermedio
%
desempeño
resultados
semestrales
% desempeño
semestral
Asesorar sobre el cumplimiento de los
principios constitucionales y la
normativa de Contratación Pública a las
entidades y organismos del gobierno
central, funciones del Estado en general
y gobiernos autónomos descentralizados.
% de asesorías prestadas
a las instituciones.
Número de asesorías prestadas /
Número Total de asesorías
requeridas en el período.
Registros de las
asesorías prestadas.18 11
Asesorar a las instituciones del sector
público sobre el cumplimiento de los
principios constitucionales y la
normativa de contratación pública, a
otras áreas de la institución, entidades
y organismos del sector público ,
respecto de la materia contractual del
Estado.
% de asesorías
prestadas.
Número de asesorías prestadas /
Número de asesorías requeridas
en el período
Registro de asesorías
prestadas.3 9
Capacitar a instituciones del sector
público y privado en la normativa de
contratación con el Estado, aplicando los
principios constitucionales y legales.
% de personas
capacitadas
No. de personas que recibieron
capacitación en el año / Número
de personas que se propuso
capacitar en el año
Informes ejecutivos de
capacitación. na na
Coordinar y promover programas
conjuntamente con la UAF, programas
de cooperación e intercambio de
información con las unidades de
antilavado de los miembros del
Diseñar en coordinación con la UAF,
políticas y planes de control de lavado de
activos y del financiamiento del
terrorismo.
Promover programas de cooperación
técnica y capacitación nacional e
internacional en coordinación con la
UAF.
$ 1.775.030,75
$ 1.833.228,48
100%
100%56
30
50
21
Primer Trimestre
34 34 100%
13311 41
TOTAL RESULTADOS SEMESTRALES
100% de acciones
coordinadas y promovidas
relacionadas con la
prevención, detección y
erradicación de los delito de
lavado de activos y
financiamiento del terrorismo
Número de acciones de
coordinación realizadas
Control legal de los actos y contratos del
Estado en las fases: preparatoria,
precontractual, de contratación,
ejecución y liquidación contractual;
control de sometimiento a arbitraje en
derecho (cláusulas contractuales);
control del sometimiento a otra
jurisdicción y legislación; informes a
proyectos de contratos de terminación
de mutuo acuerdo, acuerdos
transaccionales.
Número de acciones de
coordinación realizadas en el
período determinado
Memorandos, oficios y
archivo activo y eventos
que se ejecutan
Número de Informes y
gestión de control
realizados .
Contratación Especial
Los actos y contratos suscritos
por los organismos y entidades
de los sectores estratégicos,
recursos naturales renovables
y no renovables, servicios
públicos y empresas públicas,
subsidiarias y filiales que
ingresan para control de la
legalidad a la Procuraduría
General del Estado son
controlados al 100% a través
de la Dirección Nacional de
Contratación Especial; la
asesoría legal se cumple al
100 % de los solicitado; y, la
capacitación se evalúa a fin
de año en consideración al
número de personas propuesto
para capacitar en el período.
% de Informes y gestión
de control realizados en
el período.
Número de Informes emitidos y
gestión de control
realizados/Número de informes
y gestión de control solicitados en
el período
Realizar el control legal de los actos y
contratos del Estado en las fases:
preparatoria, precontractual, de
contratación, ejecución y liquidación
contractual; control de sometimiento a
arbitraje en derecho (cláusulas
contractuales); control del sometimiento
a otra jurisdicción y legislación;
informes a proyectos de contratos de
terminación de mutuo acuerdo, y para
corregir errores de hecho de buena fé; y,
acuerdos transaccionales en
contrataciones efectuadas al amparo de
la Ley de Contratación Pública.
Los actos y contratos suscritos
por los organismos y
entidades del gobierno central
y gobiernos autónomos
descentralizados, que
ingresan para control de la
legalidad a la Procuraduría
General del Estado, son
controlados al 100% a través
de la Dirección Nacional de
Contratación Pública; la
asesoría legal se cumple al
100% de lo solicitado; y, la
capacitación se evalúa a fin
de año en consideración al
número de personas propuesto
para capacitar en el período.Capacitar en la normativa de
contratación con el Estado, a las
entidades y organismos del gobierno
central y gobiernos autónomos
descentralizados, aplicando los
principios constitucionales y legales.
% de personas que
recibieron capacitación
en el año.
Número de personas que
recibieron capacitación en el año
/ Número de personas que se
propuso capacitar en el año.
Informes ejecutivos de
capacitación y listado
de asistencia de
participantes.
% de Informes y gestión
de control realizados en
el período.
Número de Informes emitidos de
gestión de control realizados /
Número de informes de gestión
de control solicitados en el
período.
Número de Informes y
gestión de control
realizados.
Contratación Pública
Ejercer el control legal con sujeción a
la ley de los actos y contratos que
suscriban los organismos y entidades
que pertenecen a las Funciones del
Estado y las entidades que integran el
régimen autónomo descentralizado,
así como de la asesoría legal y
capacitación en materia de
contratación pública a los organismos
y entidades que integran los sectores
Público, Privado, Mixto y de la
Economía Popular y Solidaria.
Ejercer el control legal con sujeción a
la ley de los actos y contratos que
suscriban los organismos y entidades
que pertenecen a los sectores
estratégicos, recursos naturales
renovables y no renovables, servicios
públicos y empresas públicas
subsidiarias y filiales; brindar
asesoría legal en materia de
contratación con el Estado a los
organismos y entidades que integran
el sector público; capacitar sobre la
normativa que rige a la contratación
pública y especial del Estado, a los
organismos y entidades del sector
público y privado e interesados en la
contratación con el Estado.
Unidad de antilavado de
activos
Coordinar las actividades y ejecutar
las acciones relacionadas con la
prevención, detección y erradicación
del delito de lavado de activos y del
financiamiento de delitos
relacionados, en conjunto con las
instituciones que integran el
Directorio del Consejo Nacional
Contra el Lavado de Activos (CONCLA)
y la Unidad de Análisis de Financiero
(UAF).
Dirección Nacional
responsableObjetivos Operativos Fórmula de los indicadores Fuente de Verificación
PRESUPUESTO PARA
EL CUMPLIMIENTO
DEL OBJETIVO
ResultadosIndicadores de Gestión
InstitucionalFases/Actividades
$ 336.978,96
$ 1.794.057,01
$ 344.336,57
$ 1.737.102,82
Segundo Trimestre
100%
91
1 92
100%
21
56
22 100%
100%
22
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PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2014
Código Institucional: 25900000
Planta Central Provincial
Resultado para
indicador
intermedio
%
desempeñoPlanta Central Provincial
Resultado para
indicador
intermedio
%
desempeño
resultados
semestrales
% desempeño
semestral
Unificación de criteriosPronunciamientos
emitidos
Realizar la coordinación con la dirección
de Patrocinio en caso de existir juicios
pendientes
Solicitar criterios a instituciones del
sector público a fin de tener suficientes
elementos de juicio para elaborar el
proyecto, e igualmente solicitar criterio
a las entidades del sector público cuando
su ámbito de competencia se radique en
otra entidad para emitir el
pronunciamiento que corresponda.
(traslados)
Insistencias a las solicitudes de
criterios jurídicos y petición de
documentos
Solicitar reformulación de las consultas
dirigidas a la inteligencia o aplicación
de una norma jurídica.
Realizar Archivos según la Resolución
No. 121 o por pedido del consultante.
$ 1.692.583,97100%
TOTAL RESULTADOS SEMESTRALES
25997
Primer Trimestre
58 155 100%
No. De consultas absueltas/No.
De consultas solicitadas en el
período
Pronunciamientos:
Pronunciamientos
vinculantes
Abstenciones
Memos, oficios
referentes al tema,
oficios de solicitud de
criterio a otras
entidades
Consultoría
Emitir pronunciamientos con carácter
vinculante que darán seguridad
jurídica, analizando y obligando la
aplicación del marco jurídico vigente
respecto de la consulta absuelta e
inteligenciar con sus
pronunciamientos al Sector Público.
Elaborar proyectos de pronunciamiento
Emitir el 100% de los
pronunciamientos a las
solicitudes jurídicas de las
entidades del sector público.
Consultas absueltas
ResultadosIndicadores de Gestión
InstitucionalFórmula de los indicadores Fuente de Verificación
Dirección Nacional
responsableFases/ActividadesObjetivos Operativos
$ 1.656.417,71
PRESUPUESTO PARA
EL CUMPLIMIENTO
DEL OBJETIVO
Segundo Trimestre
104 100%62 42
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PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2014
Código Institucional: 25900000
Planta Central Provincial
Resultado para
indicador
intermedio
%
desempeñoPlanta Central Provincial
Resultado para
indicador
intermedio
%
desempeño
resultados
semestrales
% desempeño
semestral
Realizar Publicaciones
Publicaciones para el
período e información
legal a servidores
públicos
∑ (N° de extractos de los
pronunciamientos emitidos por el
Procurador y seleccionados para
la publicación en el Registro
Oficial, Web y Suscripciones + N°
de pronunciamientos emitidos
por el Procurador y seleccionados
para la publicación en los
boletines + N° de extractos de
fallos y resoluciones publicados
en el Registro Oficial emitidos
por la Corte Constitucional,
Nacional y Tribunal Contencioso
Electoral + N° de información
legal a servidores públicos) en el
período
Extractos publicados en
el Registro Oficial,
enviados a
suscripciones a la web,
Libros del Boletines y
Fallos. Registro manual
de consultantes
100% 100%
Redactar y actualizar la Norma Jurídica
Interna
Normas internas
entregadas
N° de normas jurídicas
entregadas/N° de normas
jurídicas solicitadas Resolución escrita 100% 33%
Capacitar sobre procesos de mediación% de capacitaciones
realizadas
No. de capacitaciones realizadas
/ No. Total de capacitaciones
acordadas en el período
Agendas de las
capacitaciones, listado
de asistencia de
participantes
NA NA 2 2 na 2
$ 1.299.749,29
$ 1.707.133,4085%
868
TOTAL RESULTADOS SEMESTRALES
86%
Primer Trimestre
$ 1.670.656,26
$ 1.271.976,93
100%
596
Fórmula de los indicadores
Casos de mediación
- En trámite
- Acuerdos totales
- Constancias de
imposibilidad
- Acta de imposibilidad
- Acta de acuerdo
parcial
Sistema Lotus Notes,
para ingreso de
información procesal a
nivel nacional
N° de solicitudes atendidas de
autorizaciones para transigir,
desistir o delegaciones/ N° de
solicitudes ingresadas de
autorizaciones para transigir,
desistir o delegaciones
Oficios sucritos por el
Procurador General del
Estado, registro
manual, archivo y SGT
Proporcionar el 100% de
asesoría jurídica al sector
público; a las autoridades y a
los directores de la institución
que la requieran.
Solicitudes para
transigir/desistir y
delegaciones
Fomentar la aplicación de la
mediación como fórmula de solución
de las controversias en que
intervenga el Estado o sus
instituciones, a fin de prevenir y
reducir los niveles de conflictividad,
que afecten los intereses del sector
público.
Efectuar procesos de mediación
Atender al 100% los procesos
de mediación.
Procesos de mediación
atendidos
Número de procesos de
mediación atendidos en el
período
272 272
NA
324
Indicadores de Gestión
Institucional
Asesoría Jurídica
Mediación
Dirección Nacional
responsable
Analizar las solicitudes de autorización
para transigir o desistir del pleito y
delegaciones
Fases/Actividades
Asesor a las máximas autoridades de
la Procuraduría General del Estado y
del sector público; así como, absolver
consultas que sobre la materia de su
competencia, soliciten las
Direcciones Nacionales; y, a partir del
estudio y recopilación de los productos
jurídicos emitidos por la Institución,
hacer la difusión a las instituciones
públicas y a la sociedad privada sobre
la aplicación de las normas jurídicas
que requieran
Objetivos Operativos Resultados Fuente de Verificación
PRESUPUESTO PARA
EL CUMPLIMIENTO
DEL OBJETIVO
Segundo Trimestre
100%
59%
100%96% 73%
100% 100%
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PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2014
Código Institucional: 25900000
Planta Central Provincial
Resultado para
indicador
intermedio
%
desempeñoPlanta Central Provincial
Resultado para
indicador
intermedio
%
desempeño
resultados
semestrales
% desempeño
semestral
Aplicar herramientas de planificación
para coordinar la ejecución de la
planificación estratégica institucional
Elaboración del POA en conjunto con las
direcciones nacionales y regionales
Apoyar y asesorar a las direcciones
nacionales y regionales en la aplicación
y definición de los indicadores de
gestión
Realizar el seguimiento y evaluación
sobre el cumplimiento del POA, procesos
y proyectos institucionales
Realizar informes de seguimiento y
evaluación del POA, procesos y proyectos
Apoyar y asesorar a las direcciones
nacionales y regionales en la aplicación
y definición de los indicadores de
gestión
Informes de avance en el
cumplimiento de planes,
procesos y proyectos
institucionales
No. De informes remitidos y
aprobados por la autoridad y
socializados
Documentos de
informes1 1 1 1 100% 4
100%
$ 1.547.089,64
$ 640.175,03
100%
57
208
21123
TOTAL RESULTADOS SEMESTRALESSegundo Trimestre
Número de trámites atendidos y
controlados en el período
Informes, registros y
reportes que reposan
en el archivo de la
Unidad
Primer Trimestre
100% 100%
No. de Seguimiento y evaluación
al POA, procesos y proyectos
institucionales realizados/ No de
seguimientos y evaluación
planificados realizarse en el
período.
104
Secretaria General
Supervisar el normal y oportuno flujo
de la documentación y
correspondencia de la Institución, así
como velar por su correcta
conservación
Realizar el control de la documentación
que ingresa y el despacho de los
trámites a las unidad correpondientes
El 100% de los trámites y la
documentación recibida y
despachada son atendidos
oportunamente
Trámites atendidos y
controlados
Implementar metodologías de
seguimiento y evaluación para medir
el cumplimiento de los planes,
programas, procesos y proyectos
institucionales a aplicarse a las
Direcciones Nacionales y Regionales
con la finalidad de evaluar el
cumplimiento de las metas
institucionales.
Seguimiento y evaluación de
la ejecución de la
planificación estratégica,
procesos y proyectos realizada
al 100%
% de Seguimiento y
evaluación al POA,
procesos y proyectos
institucionales
realizados en el período.
Memorando de
seguimiento y
evaluación a la
Direcciones Nacionales
y Regionales; Fichas de
Seguimiento y
Evaluacion de las
Direcciones Nacionales
y Regionales
(% de cumplimiento del POA de la
Dirección Nacionl de
Planificación e Inversión + % de
cumplimiento del POA de la
Dirección Nacional de
Seguimiento y Evaluación)/2
Fichas de seguimiento
y evaluación del
cumplimiento del POA
de las Direcciones a su
cargo
Planificación e
Inversión
Elaborar planes, programas, proyectos
de inversión e institucionales y
procesos alineados con el Plan
Nacional para el "Buen Vivir".
Elaboración de Planes,
procesos y proyectos
institucionales y de
inversión
∑(No. de planes + No. Proyectos
institucionales+No. De proyectos
de inversión+ No. Procesos
validads y actualizados realizados
en el período)
Plan Operativo;
Fichas para monitoreo,
seguimiento y
evaluación del Plan
Operativo;
Fichas para monitoreo,
seguimiento y
evaluación del Plan
Estratégico;
Informes de ejecución
del Plan Estratégico
Registro de
requerimientos de
comunicación social
Informes de labores
Seguimiento y
Evaluación
Fuente de Verificación
28
100%
Coordinación Nacional
de Planificación
Coordinar políticas y objetivos
institucionales que le permitan a la
institución alinearse con el Plan
Nacional de Desarrollo, mediante la
implementación de un sistema
integrado de planificación estratégica
desarrollada conjuntamente con las
Direcciones Nacionales, Regionales,
la Coordinación Institucional, la
Coordinación Administrativa
Financiera
Coordinar la elaboración, el seguimiento
y evaluación de la planificación
estratégica institucional, procesos y
proyectospara el cumplimiento de las
metas institucionales.
Indicadores de Gestión
Institucional
$ 626.496,10
100%
108 13641 100% 100%
100%
100%
Fases/Actividades
Administrar el portal web y desarrollo
grafico y multimedia en orientado al
internet como apoyo a los
requerimientos de la Coordinación
Institucional y la Unidad de
Comunicación Social
Fórmula de los indicadores
La coordinación del proceso
de la planificación estratégica
institucional permite alcanzar
el 100% de las metas
institucionales
% de cumplimiento del
POA de las Direcciones
Nacionales de
Planificación e Inversión
y Seguimineto y
Evaluación
Elaboración de la planificación
estratégica, procesos y
proyectos realizada al 100%
Dirección Nacional
responsableObjetivos Operativos Resultados
$ 1.514.032,24
PRESUPUESTO PARA
EL CUMPLIMIENTO
DEL OBJETIVO
29
104 100%
100%
7255
100%
119
100%
100%
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PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2014
Código Institucional: 25900000
Planta Central Provincial
Resultado para
indicador
intermedio
%
desempeñoPlanta Central Provincial
Resultado para
indicador
intermedio
%
desempeño
resultados
semestrales
% desempeño
semestral
Coordinar acciones interinstitucionales,
de planificación institucional y de
gestión de las unidades administrativas.
Memorandos para
coordinar acciones
Supervisión cumplimiento de Lotaip,
revisión y supervisión de los productos
comunicacionales previa aprobación del
Procurador General del Estado
piezas yproductos de
comunicación.
Coordinación de la elaboración informes
de labores
Informes de labores
aprobados
Realizar acciones para asegurar el
cumplimiento de la norma de gestión de
la calidad del servicio
Cumplimiento de la norma de
gestión de la calidad del
servicio
% de cumplimiento de la
norma de gestión de la
calidad del servicio
Número de requisitos de la
norma de gestión de la calidad del
servicio cumplidos / Número de
requisitos especificados por la
norma de gestión de la calidad del
servicio
Informes de revisión
inicial66,67% na 66,67% na
Efectuar el Plan de Salud Ocupacional
Integral
Cumplimiento del Plan de
Salud Ocupacional Integral
% de cumplimiento del
Plan de Salud
Ocupacional Integral
Número de actividades del Plan
de Salud Ocupacional Integral
cumplidas / Número de
actividades previstas en el Plan
de Salud Ocupacional Integral
Informes de revisión
inicial41,67% 100% 50,00% 100,00%
Ejecutar los procesos de reclutamiento y
selección de talento humano
Personas ganadoras de los
concursos de méritos y
oposición han sido
incorporadas a las funciones
correspondientes en la
institución.
% de cumplimiento de
los procesos de selección
determinados en el plan
anual de talento humano
Número de procesos de selección
efectuados / Número de procesos
de selección determinados en el
plan anual de talento humano en
el período
Actas finales de
ganadores o Actas de
declaratoria de
concursos fallidos o
desiertos
57% 100% 100,00% 100,00%
Ejecutar los eventos de capacitación del
talento humano
Eventos de capacitación del
talento humano han sido
ejecutados
% de cumplimiento del
plan anual de
capacitación
institucional
Número de eventos de
capacitación efectuados /
Número de eventos de
capacitación determinados en el
plan anual de capacitación
institucional en el período
Informes de realización
de eventos de
capacitación
70% 50% 35,19% 67,00%
100,00%
$ 921.464,05
$ 1.353.097,21
100%
TOTAL RESULTADOS SEMESTRALESPrimer Trimestre
100%
Fuente de Verificación
2740 5259
Oficios externos
$ 901.774,69
% de movimientos
administrativos de
personal realizados de
acuerdo con el Plan
Institucional de Talento
Humano
Número de movimientos
administrativos de personal
realizados / Número de
movimientos administrativos de
personal previstos en el Plan
Institucional de Talento Humano
Informes de
movimientos
administrativos de
personal
29,47%
Realizar actividades de coordinación y
supervisión de acciones institucionales,
respecto al manejo de las relaciones
públicas, marketing público y publicidad,
comunicación corporativa y desarrollo
organizacional. Coordinación del 100% de
acciones institucionales sobre
planificación estratégica,
comunicación y manejo de
información y de gestión de
las unidades administrativas
de la PGE.
Productos
comunicacionales ,
informes y documentos
elaborados
Número de productos
comunicacionales elaborados en
el período
Ejecutar los movimientos
administrativos de personal previstos en
el Plan Institucional de Talento Humano
Movimientos administrativos
de personal realizados de
acuerdo con el Plan
Institucional de Talento
Humano
Coordinación
Institucional
Coordinar acciones institucionales,
supervisar los procesos de
comunicación, manejo de
información, de la planificación
institucional y de la gestión de las
unidades administrativas.
Administración del
Talento Humano
Administrar el sistema integrado de
desarrollo institucional, talento
humano de la Procuraduría General
del Estado, en conformidad con la Ley
Orgánica del Servicio Público, el
Código del Trabajo y demás
disposiciones jurídico normativas
pertinentes.
Dirección Nacional
responsableObjetivos Operativos Fases/Actividades
Indicadores de Gestión
InstitucionalFórmula de los indicadoresResultados
$ 1.324.184,93
PRESUPUESTO PARA
EL CUMPLIMIENTO
DEL OBJETIVO
Segundo Trimestre
100%100% 2519
60,47%
68,33% 75,48% 71,90%
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PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2014
Código Institucional: 25900000
Planta Central Provincial
Resultado para
indicador
intermedio
%
desempeñoPlanta Central Provincial
Resultado para
indicador
intermedio
%
desempeño
resultados
semestrales
% desempeño
semestral
Evaluar las actividades que ejecutan las
áreas Administrativa y Financiera a
nivel nacional
El 100% de Ejecución del Plan
Operativo de las Direcciones
Nacionales (Administrativa,
Financiera, Administrativa-
Financiera RG1)
Atender necesidades emergentes de las
Direcciones
98% 91% 97%
$ 47.461.825,60 $ 48.498.107,96
30195
$ 47.461.825,60 $ 48.498.107,96
100,00%
100%
100%
100% 100%100,00%
100%
100%
$ 2.182.414,86
$ 1.309.448,91
$ 174.593,19
100%
34.333.796,14 €
100%
100%
1376
100,00%
100%
100%
316
100%
100%
TOTAL RESULTADOS SEMESTRALES
100%
5874
18
100%
100%
100%
1060
99,97%
99%
100%
100%
77
100,00%
$ 1.281.469,29
% de trámites atendidos
en el período
Nro. De trámites procesados/Nro.
De trámites ingresados en el
período
PRESUPUESTO CODIFICADO- APROBADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS PARA EL EJERCICIO
ECONÓMICO 2014 (a marzo 2014)
Sistema de Registro de
Soporte
Sistema de Registro de
Soporte mantenimiento
Administrar los recursos económicos
asignados a la Institución por medio
del Presupuesto General del Estado,
para el cumplimiento de los objetivos
institucionales.
Administrar los módulos de Presupuesto,
Nómina, Contabilidad y Tesorería que
soportan la gestión financiera de la
institución. Verificar la legalidad de los
expedientes, controlar y custodiar los
bienes institucionales
100% de cumplimiento de
obligaciones institucionales y
atención a los requerimientos
de gastos, ejecutando
eficientemente el
presupuesto institucional
asignado
% de presupuesto
ejecutado en el período
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto Codificado en el
período
Archivos activos de la
Dirección, Herramienta
E-sigef, E-sipren
(reportes). Sistema de
Nómina, Sistema IESS,
Inventarios, Informes
generados y
Segundo Trimestre
Mejorar e implementar la
infraestructura tecnológica de la PGE
% disponibilidad de los
servicios informáticos
(infraestructura)
Nro. horas de servicio
interrumpido/Nro. Horas de
servicio del período
Informes técnicos
realizados por el área
Solicitudes de compras
PRESUPUESTO PARA
EL CUMPLIMIENTO
DEL OBJETIVO
100%
100%
239
97%
Facilitar el funcionamiento de la
Procuraduría General del Estado,
mediante la dotación de bienes y
servicios, ejecución de obras, e
incluidos los servicios de consultoría.
Elaborar y ejecutar el Plan de
Adquisiciones 2014
El 100% del los
requerimientos
administrativos son atendidos
% de ejecución del plan
de adquisiciones
% mantenimiento
preventivo (equipo
informático de oficina)
Nro. de equipos efectuados
mantenimiento preventivo / Nro.
Total de equipos en el período
Número de solicitudes
atendidas
Número de solicitudes atendidas
en el período
% solicitudes de soporte
técnico atendido
Nro. de solicitudes de soporte
técnico atendidas/ Nro. Total de
solicitudes de soporte técnico en
Asesorar técnicamente en el ámbito de
su competencia al nivel Directivo de la
institución
El 100% de los requerimientos
de las áreas involucradas es
atendido (Propuestas de
modificaciones, reformas,
reprogramaciones, etc.)
% de Informes de
Evaluación, Informes de
Ejecución, Informes de
Modificaciones
Presupuestarias y del
PAC
Número de Informes
presentados/Número de Informes
programados
No. de adquisiciones realizadas /
No. De adquisiciones planificadas
en el período
Fases/ActividadesIndicadores de Gestión
InstitucionalFórmula de los indicadores
Coordinar el funcionamiento
institucional, enlazando eficiente y
oportunamente las actividades
administrativa y financiera de la
Institución a nivel nacional
Objetivos Operativos
Proponer, coordinar conjuntamente con
los Directores Nacionales
Administrativos-Financieros la
elaboración de planes, programas y
proyectos que constituirán parte del POA
institucional de las áreas involucradas
El 100% de Ejecución del Plan
Operativo de las Direcciones
Nacionales (Administrativa,
Financiera, Administrativa-
Financiera RG1)
% de Ejecución del Plan
Operativo de las
Direcciones Nacionales
(Administrativa,
Financiera,
Administrativa-
Financiera RG1)
Número de cumplimiento de
actividades ejecutadas del POA de
las Direcciones Nacionales /
Número de actividades
planificadas en el POA de las
Direcciones Nacionales
Administrativa, Financiera y
Admin-Financ R1) del período
Reportes de
Direcciones y
Unidades,
Herramientas
financieras del MF (E-
sigef, E-sipren),
herramientas
informáticas
institucionales,
Sistema de
Contratación Pública
del INCOP
5874
Resultados
Coordinación Nacional
Administrativa
Financiera
Dirección Nacional
responsable
Administrativo
Financiero
100%
983
99,93%
Archivo Activo de la
Coordinación y
Unidades. Reportes de
Herramientas y
Sistemas
Fuente de Verificación
9
Primer Trimestre
Solicitudes recibidas y
atendidas
16.721.522,63 € 100%
100%
16.069.126,3 €
100%
652.396,33 €
100%
100%
9
5874
$ 170.862,57
$ 2.135.782,15
100%
16.895.736,80 €
9
100%
9608
CALCULO DEL INDICADOR INTERMEDIO
716.536,71 €
17.612.273,51 € 100%
100% 100%
% DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 1ER. SEMESTRE
1013
99,99%
100%