PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
Pág.1 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
PRESENTACIÓN El Plan Operativo Anual 2016 del Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”, ha
sido formulado tomando como base la Evaluación Semestral del POA-2015 y la
información proporcionada por las unidades orgánicas de la entidad (Direcciones,
Oficinas, Departamentos y Servicios) que conforman la organización del Hospital de
Emergencias “José Casimiro Ulloa”.
Los resultados, productos y actividades del Plan Operativo Anual, articulado con el
Plan Estratégico Institucional (IGSS), se realiza acciones de evaluación de corto plazo,
a fin de garantizar que la gestión sea eficiente y eficaz; con el propósito de contribuir a
mejorar la calidad y oportunidad de los servicios de salud que se prestan a la
población.
Siendo el compromiso del Hospital, con la población, el recuperar la salud del paciente
en situación de emergencia y urgencia, para lograrlo es necesario que se brinde una
atención especializada inmediata, garantizándole una cobertura de atención integral,
médica y quirúrgica, dentro y fuera del hospital; y apoyar a las emergencias en casos
de desastres a nivel nacional en coordinación con las instancias superiores
pertinentes.
La necesidad de mejorar y modernizar los servicios del Hospital, lleva como
compromiso, el mantener como perspectiva una continua mejora de la calidad de la
atención y la satisfacción de las necesidades y demandas de los pacientes que
acuden al Hospital, con fin de alcanzar las metas y objetivos propuestos en el POA
2016.
El Plan Operativo Anual 2016 ha sido elaborado en el marco de la Directiva
Administrativa Nº 204-MINSA/OGPP-V.01 “Directiva Administrativa para el
Planeamiento Operativo del Ministerio de Salud y de sus organismos públicos
adscritos del Pliego 011 – Ministerio de Salud”, aprobada con Resolución Ministerial
Nº 919-2014/MINSA.
El Plan Operativo Anual 2016 del Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”, se
elaboró con la información proporcionada de los Órganos y Unidades Orgánicas, como
resultado de las reuniones de trabajo y coordinación realizadas, en la que se traduce
un interés por la optimización y la mejora efectiva de la calidad de servicio brindado a
los usuarios.
Equipo de Planeamiento y Organización
Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
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MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSÉ CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
Dr. MANUEL AURELIO VILCHEZ ZALDIVAR Director General Dr. LUIS ENRIQUE AREVALO HERNANDEZ
Sub -Director General
Dr. OSCAR RUBEN BECERRA GARCIA Director de la Oficina Ejecutiva de Administración
EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
Dr. JACKSON HERNANDO DELGADO CACERES
Director de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Eco. CESAR ALBERTO OSORIO SANDOVAL Jefe de Equipo de Planeamiento y Organización Ing. JOSÉ LUIS OCHOA BERNAL Responsable de Organización Ing. VIRGINIA NIVESA ARBIETO CRUZ Responsable de Planeamiento
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
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INDICE
PRESENTACIÓN ................................................................................................... 1
I. GENERALIDADES ....................................................................................... 4
1.1. INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD............................ 4
1.2. HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSÉ CASIMIRO ULLOA ...................... 6
II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL .................................................................. 11
2.1. ANALISIS DE DEMANDA DE SALUD..................................................... 11
2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA DE SALUD ................................................... 34
2.3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS ...................................................... 53
III. OBJETIVOS ............................................................................................... 55
3.1. ARTICULACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES ......................................................................................... 55
3.2. TABLA RESUMEN DE PLANES, PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA. ......................................................................................................... 56
IV. RESULTADOS ESPERADOS Y PRODUCTOS ......................................... 56
V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ............................... 58
VI. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ............................................................ 59
VII. ANEXO ...................................................................................................... 59
MATRIZ 1: MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES ......................................................................................... 60
MATRIZ 2: MATRIZ DE RESULTADOS Y PRODUCTOS INSTITUCIONALES 63
MATRIZ 3: MATRIZ DE MATRIZ DE PROGRAMACION DE METAS ANUALES Y DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO ............................. 69
MATRIZ 4: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ......................................................................... 77
MATRIZ 5: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SIN FINANCIAMIENTO................................... 82
ANEXO E: MATRIZ GENERAL DE PLANEAMIENTO OPERATIVO 2016 - UU EE 016 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA ..................... 87
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
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I. GENERALIDADES
El Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa” es una Institución Especializada
de Nivel III-E, ubicado en la Av. Roosevelt (Ex Rep. Panamá) Nº 6355 - 6357,
Urbanización San Antonio, Distrito de Miraflores, que atiende a la población en
situación de emergencia y urgencia médica y quirúrgica, intra y extra hospitalaria,
con eficiencia, calidad y calidez, enmarcados dentro de las políticas del sector y
avizorando convertirse en un futuro, en líder, modelo y centro de referencia
nacional en atención oportuna y altamente especializada.
1.1. INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
1.1.1. MISIÓN INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD (IGSS)
Somos un organismo público que conduce y articula la más importante,
moderna y efectiva red de presentación de cuidado integral de la salud
para todos y por todos, contribuyendo a fortalecer un sistema nacional
de salud, que tenga como principios: universalidad, equidad,
solidaridad, integralidad, accesibilidad y calidad, para avanzar en el
logro del máximo grado de bienestar de la sociedad como parte del
desarrollo del país.
1.1.2. VISIÓN INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD (IGSS)
Promover en las personas, a través de un efectivo liderazgo, estilos de
vida saludables, gestionando, conduciendo y articulando eficientemente
los servicios de salud, con infraestructura y equipamiento apropiado,
recursos humanos calificados, actualizados permanentemente y
comprometidos en brindar un cuidado integral, Con calidad y calidez,
potenciando la docencia e investigación científica, que identifique los
problemas de salud y brinde soluciones, a fin de garantizar el ejercicio
pleno del derecho fundamental a la salud de la personas, familias y
comunidades en paz.
1.1.3. VALORES
Honestidad Transparencia Vocación de servicio Trabajo en equipo Eficiencia
1.1.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES
Organizar e implementar un modelo de cuidado integral de la salud para todos y por todos.
Fortalecer y mejorar la oferta de servicios de salud en todos sus niveles, en lo pre hospitalario (emergencias y urgencias médicas) y en el sistema de referencias y contrareferencias.
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Fortalecer permanentemente las competencias del IGSS, en función de sus finalidades Institucionales.
Fortalecer la gestión basada en la experiencia directa, el
conocimiento e innovación científica y tecnológica.
Fortalecer la promoción de salud fomentando estilos de vida saludables, la prevención de enfermedades, accidentes y daños.
Brindar asistencia técnica en la organización de la prestación de servicios de salud en regiones.
1.1.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES
Organizar la implementación de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS).
Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector.
Organizar la participación social y comunitaria en salud.
Organizar y articular la prestación de los servicios de salud en todos sus niveles.
Conducir el proceso de implementación de SAMU y mejorar sus
condiciones de atención al usuario externo e interno.
Organizar y fortalecer el sistema de referencia y contrareferencia.
Mejorar las condiciones de atención de los usuarios externos.
Garantizar la disponibilidad de Recursos Estratégicos que requieren los usuarios en cada UUEE.
Fortalecer la imagen institucional de IGSS a nivel de usuarios
externos e Internos.
Implementar un sistema de monitoreo, evaluación de resultados y cumplimientos de metas físicas del pliego IGSS.
Desarrollar e implementar una gestión de calidad por resultados y
de mejora continua de sus procesos.
Conducir la gestión por Resultados.
Fortalecer la gestión documentaria.
Desarrollar y proponer documentos de gestión con carácter legal o normativo.
Diseñar, implementar y conducir una efectiva gestión financiera y
presupuestal para la generación de valor. Implementar la gestión de proyectos de inversión de manera
sostenible.
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Ampliar la capacidad financiera de los Servicios de Atención Móvil
de Urgencias y Emergencias.
Fortalecer la salud ocupacional en los trabajadores del IGSS y sus Órganos Desconcentrados.
Implementar la gestión de recursos humanos basada en
competencias (Ley Servir) y desarrollar de manera sostenible la cultura organizacional IGSS.
Implementar y monitorear el sistema integrado de gestión de
tecnologías de información para IGSS y usuarios (externos e internos).
Implementar un sistema electrónico de atención y seguimiento del
paciente.
Diseñar, aprobar, implementar y evaluar el proceso de innovación científica y tecnológica.
Promover y fomentar la vacunación oportuna como instrumento de
prevención de daños en salud.
Conducir e integrar las estrategias sanitarias a acciones de educación, promoción y prevención de estilos de vida saludables en todos los niveles de atención.
Fortalecer la asistencia técnica efectiva en regiones (recursos
humanos, conocimiento, docencia, investigación, proyectos de inversión).
1.2. HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSÉ CASIMIRO ULLOA
1.2.1. VISIÓN
Ser líder del sistema de atención de emergencias y urgencias a nivel nacional, promoviendo la docencia e investigación, empleando
tecnología de punta, innovadora y comprometida.
1.2.2. MISIÓN
Contribuir a mejorar la salud de la población atendiéndola en situaciones de emergencia y urgencia en forma oportuna, con equidad, calidad, calidez, eficiencia, eficacia y desarrollando la Docencia en Salud.
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1.2.3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES
Organizar e implementar un modelo de cuidado integral de la salud para todos y por todos
Fortalecer y mejorar la oferta de servicios de salud en todos sus niveles, en lo pre hospitalario (emergencias y urgencias médicas) y en el sistema de referencia y contrareferencias
Fortalecer permanentemente las competencias del IGSS en
función de sus finalidades institucionales.
Fortalecer la gestión basada en la experiencia directa, el conocimiento e innovación científica y tecnológica
1.2.4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES
Contribuir con los objetivos sanitarios del sector.
Organizar y articular la prestación de los servicios de salud en todos sus niveles.
Mejorar las condiciones de atención de los usuarios externos.
Garantizar la disponibilidad de recursos estratégicos que
requieren los usuarios en cada unidad ejecutora.
Desarrollar e implementar una gestión de calidad por resultados y de mejora continua de sus procesos.
Diseñar, implementar y conducir una efectiva gestión financiera y
presupuestal para la generación de valor.
Implementar la gestión de proyectos de inversión de manera sostenible.
Fortalecer la seguridad y salud en los trabajadores del IGSS y sus
órganos desconcentrados.
implementar la gestión de recursos humanos basada en competencias (ley de servir) y desarrollar de manera sostenible la cultura organizacional IGSS.
Diseñar aprobar implementar y evaluar el proceso de innovación
científica y tecnológica.
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1.2.5. DENOMINACIÓN, NATURALEZA Y FINES
El Hospital posee cualidades propias, que hacen posible su identificación de acuerdo a lo siguiente:
Denominación El Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”, es un establecimiento de salud con 35 años de experiencia y de aprendizaje continuo, convirtiéndonos en un Hospital Altamente Especializado en el tratamiento de las emergencias médico quirúrgicas.
Es un Hospital el tercer nivel de atención, Categoría III–E, especializado
en emergencias y urgencias.
Naturaleza
El Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, es un órgano desconcentrado, que depende jerárquicamente del Instituto de Gestión de Servicios de Salud, dirigido exclusivamente a la atención oportuna y especializada de las emergencias y urgencias médicos quirúrgicos que ocurren dentro y fuera del hospital.
Fines
Los fines y objetivos funcionales del hospital, están determinados de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones Institucional aprobado y son los siguientes:
Brindar atención especializada e integral, para recuperar la salud
del paciente, en situaciones de emergencias y urgencias, médica y
quirúrgicas, dentro y fuera del ámbito hospitalario.
Garantizar la cobertura de atención médica quirúrgica de
emergencia y urgencia en forma oportuna y eficaz a la población
demandante de Lima Metropolitana.
Apoyar la atención de emergencias y desastres a nivel nacional si
la situación así lo amerita, en coordinación con las instancias
pertinentes.
Apoyar la docencia universitaria en la formación y especialización
de Recursos Humanos en mérito a los convenios con las
universidades e instituciones educativas para la salud.
Administrar los recursos, humanos, materiales, económicos y
financieros para lograr la misión y objetivos en cumplimiento a las
normas vigentes.
1.2.6. VALORES HEJCU:
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
Pág.9 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
Ética: Nuestro trabajo se basa en los principios que en la actualidad
hacen las veces de leyes morales de la Ética Médica y que fueron
propuestos, con carácter general, por el filósofo David Ross:
autonomía, beneficencia – no maleficencia y justicia.
Equidad: garantizamos la oportunidad justa de acceder a nuestros
servicios de atención de acuerdo a una distribución de recursos en
función de las necesidades de la población.
Calidad en el servicio: alcanzada en la totalidad de nuestras
funciones, características y comportamientos que son capaces de
satisfacer las necesidades de los usuarios.
Personal innovador: contamos con personal con aptitud proactiva
ante el cambio para la mejora en forma continua.
Trabajo en equipo con apoyo mutuo y solidario: para enfrentar
los problemas, y con personal caracterizado por compartir el
conocimiento y experiencia donde se rompen las divisiones
jerárquicas funcionales aumentando la confianza ante los retos.
Calidez, respeto y amabilidad a los usuarios de los servicios.
Eficiencia: donde mostramos la capacidad de alcanzar los objetivos
institucionales utilizando adecuadamente los recursos asignados.
Eficacia en la atención: donde mostramos la capacidad de
solucionar el problema de salud que pone en riesgo la salud del
paciente.
1.2.7. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA:
La organización del Hospital está conformado por una Dirección
General, un Órgano de Control Institucional, 02 Oficinas Ejecutivas
(Administración y Planeamiento y Presupuesto), 05 Oficinas de
Asesoría, 08 Oficinas de Apoyo, 11 Departamentos asistenciales y 07
servicios.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
Pág.10 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
ORGANIGRAMA DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
Pág.11 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL
2.1. ANALISIS DE DEMANDA DE SALUD
2.1.1. ÁREA DE INFLUENCIA
Ubicación geográfica: El Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
está ubicado en la Av. Roosevelt N° 6355 – 6357 Urbanización San
Antonio, Distrito de Miraflores Provincia de Lima y Departamento de Lima.
Jurisdicción de Referencia: El Hospital de Emergencias “José Casimiro
Ulloa”, desde el punto de vista administrativo es dependiente del Instituto
de Gestión de Servicio de Salud la cual tiene una población asignada
estimada de 3´927,196 habitantes en 22 distritos. Cabe señalar que el
Hospital no cuenta con población asignada.
Superficie territorial y límites: El distrito donde se ubica el HEJCU, limita
por el Norte con el Distrito de San Isidro y el Distrito de Surquillo, por el sur
con el Distrito de Barranco, por el este con el Distrito de Santiago de Surco
y el Distrito de Surquillo, por el oeste con el litoral marítimo, conforme se
puede apreciar en el siguiente mapa:
Grafico N° 1: Superficie Territorial y Límites
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
Pág.12 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
Grafico N° 2: Ubicación del HEJCU
La población que atiende el HEJCU, proviene de los distritos de Surco,
Barranco, San Juan de Miraflores, Villa el Salvador, Villa María del Triunfo,
en razón de su cercanía y en menor proporción de los distritos de Surquillo,
Miraflores, San Isidro, San Borja, San Juan de Lurigancho, San Martín de
Porres, del Callao y referidos de otros puntos del país.
El distrito de Miraflores es uno de los 43 distritos de la provincia de Lima.
Se halla ubicado a orillas del mar en la parte Sur de Lima a unos 8.5
Kilómetros de la Plaza de Armas y a 79 metros sobre el nivel de mar.
Demografía
En el gráfico se aprecia el plano del distrito, el cual imita al Norte con el
distrito de San Isidro, al Este con el distrito de Surquillo y el distrito de
Santiago de Surco, al Sur con el distrito de Barranco y al oeste con el
Océano Pacífico. Se encuentra dentro del cono urbano de la ciudad de
Lima, con una extensión de 9,62 kilómetros cuadrados y cuenta con 14
zonas.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
Pág.13 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
GRAFICO N° 3: PLANO DEL DISTRITO CON SUS LIMITANTES
Población de Miraflores 85,065
Población de Mujeres 47,242
Población de Hombres 37,823
Esperanza de Vida 76.5
Tasa de Alfabetismo 99.71%
Tasa de Analfabetismo 0.29%
Tasa de Natalidad (En Miraflores, nacen cerca de 64 personas por cada mil habitantes)
64
Tasa de Mortalidad (En Miraflores, mueren cerca de 1 persona por cada mil habitantes)
1
Edad Promedio de las Mujeres 41
Edad Promedio de los Hombres 39
Edad Promedio de la Población 40
Número de Hogares en la Vivienda 28,116
Hogares con algún miembro de la familia con discapacidad 4,039
Promedio de Habitantes por Vivienda 3
Ingreso Familiar Percapita Mensual (Nuevos Soles) 953.4
Índice de Desarrollo Humano (Según lugar a nivel de 1832 distritos del país)
0.7574
Población Económicamente Activa (PEA) 43,557
Población en Condición de Pobreza (En cuanto a los menos pobres ocupa el 3er Lugar después de San Isidro y la Punta de los 1832 Distritos que tiene el País)
1.80%
Población no Pobre 98.20%
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
Pág.14 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
GRAFICO N° 4: PIRAMIDE POBLACIONAL, DIRECCION DE
RED DE SALUD LIMA CIUDAD - 2013
GRAFICO N° 5: POBLACIÓN ESTIMADA POR EL CICLO DE
VIDA Y DISTRITO DE RESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
Pág.15 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
GRAFICO N° 6: POBLACIÓN QUE ACCEDE AL HEJCU
Fuente INEI - Censo Nacional 2007
La población demandante que acude en busca de atención de emergencias y urgencias es de 1, 168,482 de los cuales 548,364 son hombres y 620,118 son mujeres. El 2.67% de la población que acude al Hospital son analfabetos.
2.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN:
Descripción características sociodemográficas de principales poblaciones de referencia. El distrito de San Juan de Miraflores tiene el mayor número de habitantes
con 362,643, según datos INEI del año 2007, le sigue en segundo lugar
Surco con 289,597 habitantes y en tercer lugar el distrito de Chorrillos con
286.977 habitantes. El porcentaje de población igual o mayor a 15 años
oscila entre 68.4% (San Juan de Miraflores) y el 70.6% (Miraflores), lo que
indica que San Juan de Miraflores tiene una población más joven, que
representa el 33% de su población y Miraflores tiene solo un 18.55% de su
población menor a 15 años. La mayor tasa de analfabetismo en la
población igual o mayor a 15 años, la tiene San Juan de Miraflores con 4.8,
seguido de Chorrillos con 4.1 y la menor tasa la tiene Miraflores con 1.4.El
Distrito de San Juan de Miraflores es el que presenta mayor número de
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
Pág.16 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
viviendas que carecen de agua, luz y desagüe con una tasa de 6.5% y el
que se encuentra con mayores servicios básicos es Miraflores con una tasa
de 0.1% de viviendas sin servicios básicos de vivienda.
2.1.3. ANALISIS DE SALUD
2.1.3.1. PRIORIDADES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA.
Las principales prioridades que tiene el hospital de Emergencias “José
Casimiro Ulloa” son:
Mejoramiento de la oferta y calidad de los servicios sanitarios.
Facilitar la adquisición de medicamentos en forma oportuna para la
atención de los pacientes.
Fortalecimiento de los programas presupuestales
Programa articulado nutricional
Salud materna neonatal.
Enfermedades metaxenicas y zoonosis.
Enfermedades no transmisibles.
TBC-VIH/SIDA
Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por
desastres.
Reducción de mortalidad por emergencia y urgencias médicas.
Contribuir con la reducción de las tasas de infecciones
intrahospitalarias IIH.
2.1.3.2. DEMANDA DE ATENCIONES, ATENDIDOS, POR TIPO DE ATENCIÓN
En el grafico N°7 se visualiza el comportamiento de las Atenciones y Atendidos durante los últimos años.
GRAFICO N° 7: ATENDIDOS Y ATENCIONES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
Pág.17 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
A. ENFERMEDADES ATENDIDAS EN EMERGENICA Y URGENCIAS
En la Tabla N° 01 y Grafico N° 08 se aprecia los principales motivos de atención en emergencias y urgencias según edad y sexo, el total atenciones fue de 97,923, del cual la enfermedad súbita obtuvo el 56%, accidente casual 15.4%, accidente de tránsito 2.7 %, Accidente trabajo 1.9%, agresión 1.0% y asalto con agresión 1.0%.
TABLA N° 1: ENFERMEDADES ATENDIDAS EN EMERGENCIAS
Y URGENCIAS
GRAFICO N° 8: ENFERMEDADES ATENDIDAS EN EMERGENCIAS
Y URGENCIAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
Pág.18 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
B. ATENCION EN EMERGENCIAS Y URGENCIAS POR DISTRITO DE PROCEDENCIA. El total de atenciones que presento el HEJCU fue de 97,923 en el año
2014, según la atención por distrito de procedencia como se muestra
en la tabla N° 02 y Grafico N° 09 el primer lugar obtuvo el Distrito de
Santiago de Surco tiene mayor concurrencia con 19.6%, seguido por el
Distrito de Chorrillos 15.2%, Distrito de Surquillo 11.2%, Distrito de San
Juan de Miraflores 7.3%, Distrito de Miraflores 6.8%, Distrito de
Barranco 5.3% y Distrito de Villa María del Triunfo 4.8%.
TABLA N° 2: ATENCION SEGÚN DISTRITO DE PROCEDENCIA
GRAFICO N° 9: ATENCIONES SEGÚN DISTRITO DE PROCEDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
Pág.19 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
GRAFICO N° 10: ATENCIONES SEGÚN DISTRITO DE PROCEDENCIA
C. ATENCIONES AMBULATORIAS Y HOSPITALIZACIÓN
En la tabla N°03 y Grafico N°11 se aprecia las atenciones Ambulatorias y Hospitalización de Enero a Diciembre del 2014, en el mes de enero y Noviembre se presentaron mayores atenciones en comparación a los otros meses.
TABLA N° 3: ATENCION AMBULATORIAS
Y HOSPITALIZACIÓN
Nº DE ATENCIONES AMBULATORIAS Y HOSPITALIZACION
ENERO - DICIEMBRE : 2014
MESES Ambulatorios % Hospitalizados %
Enero 8920 10.0 320 10.7
Febrero 8224 9.2 262 8.8
Marzo 9214 10.3 290 9.7
Abril 8227 9.2 280 9.4
Mayo 7561 8.5 292 9.8
Junio 7384 8.3 251 8.4
Julio 7840 8.8 242 8.1
Agosto 8062 9.0 253 8.5
Setiembre 7773 8.7 225 7.5
Octubre 7883 8.8 275 9.2
Noviembre 7998 9.0 303 10.1
Diciembre 8837 9.0 294 8.9
TOTAL 89086 100.0 2993 100.0
FUENTE: SIGHOS/H.C.
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA -HEJCU
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
Pág.20 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
GRAFICO N° 11: ATENCIONES AMBULATORIAS Y HOSPITALIZACIÓN
2.1.3.3. EGRESOS HOSPITALARIOS
En el grafico N°12 se muestra los egresos hospitalarios por servicios del
HEJCU, el total de egresos en el año 2014 fue de 3,287 del cual el
servicio de cirugía sigue manteniendo su tendencia en comparación con
los años anteriores.
GRAFICO N° 12: EGRESOS HOSPITALARIOS POR SERVICIOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
Pág.21 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
GRAFICO N° 13: EGRESOS HOSPITALARIO POR SERVICIO
En la tabla N° 04 se observa las 11 principales enfermedades registradas
en egresos hospitalarios según grupos de edad y sexo en el año 2014.
TABLA N° 4: PRINCIPALES ENFERMEDADES EN
EGRESOS HOSPITALARIOS
El total de egresos fue de 3,287 en el año 2014, del cual la mayor cantidad
de egresos fue por apendicitis aguda, no especificada con el 29.9% en
comparación de las demás enfermedades tal como se muestra en el
grafico N°14.
GRAFICO N° 14: PRINCIPALES ENFERMEDADES EN EGRESOS HOSPITALARIOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
Pág.22 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
En el grafico N° 15 se observa que del total de egresos hospitalarios
registrados según sexo, el 50% fue Masculino y el 50% femenino.
GRAFICO N° 15: PRINCIPALES ENFERMEDADES SEGÚN SEXO
A. EGRESOS POR DEPARTAMENTO DE CIRUGIA
Del total de egresos del departamento de cirugía fue 1,646 en el año
2014, observamos en la tabla N° 05 que la apendicitis aguda, no
especifica tiene 978 casos que viene a ser un 59.4% del total de casos,
presentándose con mayor frecuencia entre las edades de 20-44 años,
en segundo lugar colecistitis aguda con 102 casos que viene a ser
6.2% del total de casos, presentándose con mayor frecuencia entre las
edades 20-44 años, en tercer lugar cálculo de la vesícula biliar con
colecistitis aguda con 55 casos que viene a ser un 3.3% del total de
casos, presentándose con mayor frecuencia entre las edades de 20 –
44 años.
TABLA N° 5: EGRESOS DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
Pág.23 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
GRAFICO N° 16: EGRESOS HOSPITALARIO DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA
En el grafico N°16 se observa que el mayor casos que se presentan es
en Apendicitis aguda no especificada con un 59.4%.
B. EGRESOS POR DEPARTAMENTO DE MEDICINA
Del total de egresos del departamento de medicina fue 894 en el año 2014, observamos en la tabla N° 06 en primer lugar a Pancreatitis Aguda con 145 casos que viene a ser un 16.2% del total de casos, presentándose con mayor frecuencia entre las edades de 20-44 años, en segundo lugar Infecciones de vías urinarias , sitio no especificado con 91 casos que viene a ser 10.2% del total de casos, presentándose con mayor frecuencia entre las edades 45-64 años, en tercer lugar Neumonía, no especificada con 84 casos que viene a ser un 9.4% del total de casos, presentándose con mayor frecuencia entre las edades de 45 – 64 años.
TABLA N° 6: EGRESOS DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
Pág.24 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
GRAFICO N° 17: EGRESOS HOSPITALARIO DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA
C. EGRESOS POR DEPARTAMENTO DE TRAUMATOLOGIA
El total de egresos del Departamento de Traumatología fue 418 en el año 2014, en la tabla N° 07 observamos en primer lugar a la fractura de otras partes de la pierna con 44 casos que viene a ser un 10.5% del total de casos, presentándose con mayor frecuencia entre las edades de 20-44 años, en segundo lugar Fractura de Fémur, parte no especificada con 42 casos que viene a ser 10% del total de casos, presentándose con mayor frecuencia entre las edades 65 a más años, en tercer lugar Fractura de cuello de fémur con 38 casos que viene a ser un 9.1% del total de casos, presentándose con mayor frecuencia entre las edades de 65 a más años.
TABLA N° 7: EGRESOS HOSPITALARIO DEL DEPARTAMENTO DE TRAUMATOLOGÍA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
Pág.25 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
GRAFICO N° 18: EGRESOS HOSPITALARIO DEL DEPARTAMENTO
DE TRAUMATOLOGIA
D. EGRESOS POR SERVICIO DE GINECOLOGIA
El total de egresos del servicio de Ginecología fue 170 en el año 2014, en la tabla N° 08 observamos en primer lugar al Aborto espontaneo, incompleto, sin complicación con 92 casos que viene a ser un 54.1% del total de casos, presentándose con mayor frecuencia entre las edades de 20-44 años, en segundo lugar Otros Quistes Ováricos y los no especificados con 13 casos que viene a ser 7.6% del total de casos, presentándose con mayor frecuencia entre las edades 20-44 años, en tercer lugar Embarazo Ectópico no especificado con 11 casos que viene a ser un 6.5% del total de casos, presentándose con mayor frecuencia entre las edades de 20-44 años.
TABLA N° 8: EGRESOS HOSPITALARIO DEL SERVICIO DE GINECOLOGÍA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
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GRAFICO N° 19: EGRESOS HOSPITALARIO DEL SERVICIO
DE GINECOLOGÍA
E. EGRESOS POR DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGIA
El total de egresos del Departamento de Neurocirugía fue 159 en el año 2014, en la tabla N° 09 observamos en primer lugar Traumatismo Intracraneal, no especificado con 70 casos que viene a ser un 44% del total de casos, presentándose con mayor frecuencia entre las edades de 20-44 años, en segundo lugar Hemorragia Subdural Traumática con 12 casos que viene a ser 7.5% del total de casos, presentándose con mayor frecuencia entre las edades 65 a más años, en tercer lugar Hemorragia Epidural con 05 casos que viene a ser un 3.1% del total de casos, presentándose con mayor frecuencia entre las edades de 20-44 años.
TABLA N° 9: EGRESOS HOSPITALARIO DEL DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
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GRAFICO N° 20: EGRESOS HOSPITALARIO DEL DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA
2.1.3.4. MORTALIDAD
La mortalidad Intrahospitalaria registrada en el año 2014 fue de 100 fallecidos, del cual los fallecidos < 24 H fue de 9, fallecidos 24 a 48 H fue de 5 y fallecidos > 48H fue de 86.
TABLA N° 10: MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA – 2014
GRAFICO N° 21: MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA
En el grafico N°21 se aprecia que la en el mes de Agosto se presentó mayor casos de fallecimiento seguido por el mes de julio y abril.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
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A. CAUSAS DE MUERTE EN EL DEPARTAMENTO DE MEDICINA
El total de Muertes del Departamento de Medicina fue 80 en el año
2014, en la tabla N° 11 observamos en primer lugar Septicemia, No
Especificada con 21 casos que viene a ser un 26.3% del total de
casos, presentándose con mayor frecuencia entre las edades de 65 a
más años, en segundo lugar Insuficiencia Respiratoria Aguda con 09
casos que viene a ser 11.3% del total de casos, presentándose con
mayor frecuencia entre las edades 65 a más años, en tercer lugar
Otros síntomas y signos Generales Especifico con 08 casos que viene
a ser un 10% del total de casos, presentándose con mayor frecuencia
entre las edades de 65 a más años.
TABLA N° 11: CAUSAS DE MUERTE HOSPITALARIA
DEPARTAMENTO DE MEDICINA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
Pág.29 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
En el Grafico N°22, se aprecia las principales causas de muerte hospitalaria en el departamento de Medicina en el año 2014, del cual la Septicemia, No especificada presenta mayor causa de muerte hospitalaria con el 26.3% en comparación de los otros.
GRAFICO N° 22: CAUSAS DE MUERTE HOSPITALARIA
DEPARTAMENTO DE MEDICINA
En el grafico N°23 se aprecia las causas de muerte según grupo etario, en la cual se observa que la mayor causa de muerte se da entre la edad de 65 a más años.
GRAFICO N° 23: CAUSAS DE MUERTE SEGÚN GRUPO ETARIO
DEPARTAMENTO MEDICINA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
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B. CAUSAS DE MUERTE EN EL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA
El total de Muertes del Departamento de Cirugía fue 12 en el año
2014, en la tabla N° 12 observamos, que la mayor causa de muerte
fue Septicemia, no especificada con 02 casos que viene a ser el 16.7%
del total de causas de muerte, al igual que Otros síntomas y signos
generales especificados que obtuvo la misma cantidad, presentándose
con mayor frecuencia entre las edades de 65 a más años, en
comparación de los demás causas de muerte.
TABLA N° 12: CAUSAS DE MUERTE HOSPITALARIA DEPARTAMENTO DE CIRUGIA
GRAFICO N° 24: CAUSAS DE MUERTE HOSPITALARIA
DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA
En el grafico N°24, se aprecia la causas de muerte hospitalaria en el
departamento de Cirugia, del cual las principales causas de muerte fue
la Septicemia, no especificada con un 16.7% al igual que Otros
síntomas y signos generales especificados.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
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En el grafico N°25, se aprecia las causas de muerte por grupo Etario, en la cual se aprecia que la mayor causa de muerte se da entre la edad de 65 a más años.
GRAFICO N° 25: CAUSAS DE MUERTE POR GRUPO ETARIO
DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA
C. CAUSAS DE MUERTE EN EL DEPARTAMENTO NEUROCIRUGIA
El total de Muertes del Departamento de Neurocirugía fue 08 en el año 2014, en la tabla N° 13 observamos, que la mayor causa de muerte fue Hemorragia Intraencefalica, no especificada con 02 casos que viene a ser el 16.7% del total de causas de muerte, al igual que Traumatismo intracraneal, no especificado que obtuvo la misma cantidad, presentándose con mayor frecuencia entre las edades de 45 a 64 y 65 a más años, en comparación de los demás causas de muerte.
TABLA N° 13: CAUSAS DE MUERTE HOSPITALARIA DEPARTAMENTO DE CIRUGIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
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En el grafico N°26, se aprecia la causas de muerte hospitalaria en el
departamento de Neurocirugía, las principales causas de muerte fue la
Hemorragia Intraencefalica no especificada con un 16.7% al igual que
Traumatismo intracraneal, no especificado.
GRAFICO N° 26: CAUSAS DE MUERTE HOSPITALARIA DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA
En el grafico N°27, se aprecia las causas de muerte por grupo Etario,
en la cual se aprecia que la mayor causa de muerte se da entre la edad
de 45 a 64 y 65 a más años.
GRAFICO N° 27: CAUSAS DE MUERTE HOSPITALARIA
DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
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2.1.3.5. INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS
En el Grafico N° 28 se observa la tendencia de intervenciones quirúrgicas realizadas de los últimos años, en la cual se aprecia en el 2013 hubo una disminución de intervenciones quirúrgicas en comparación de los años 2012 y 2014.
GRAFICO N° 28: INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS
En el Grafico N° 29 se observa la tendencia de intervenciones quirúrgicas realizadas de los últimos años, de la cual el servicio de Cirugía mantiene su tendencia en comparación a los otros servicios.
GRAFICO N° 29: INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS POR SERVICIOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
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2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA DE SALUD
2.2.1. Recursos Humanos
El Hospital, cuenta con 818 trabajadores del cual 566 personal en
condición de nombrados y 252 en condición de contratados bajo la
modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS).
El personal asistencial, está conformado por los médicos, enfermeras,
técnicos y auxiliares, que son técnicos y especialistas en la atención de
las emergencias médicas y quirúrgicas, que trabajan las 24 horas del
día, atendiendo a los pacientes, en los servicios de hospitalización,
centro quirúrgico, unidades críticas, Trauma shock etc.
El personal administrativo, está conformado por los Órganos de
Asesoría y por los Órgano de Apoyo, compuestos por profesionales,
técnicos y auxiliares administrativos, que atienden de 8:00 AM a 1:00
PM y de 2:00 PM a 5:00 PM al público usuario en general (proveedores,
familiares de pacientes, trabajadores del Hospital, etc.), en su mayoría
son técnicos y especialistas que cumplen a cabalidad sus funciones
presentando la serie de informaciones que demandan las Unidades
Orgánicas superiores del MINSA y las informaciones que se requieren
para una oportuna toma de decisiones por parte de la Dirección del
Hospital, el personal asistencial y administrativo coadyuvan a lograr los
objetivos institucionales.
TABLA N° 14: PERSONAL POR UNIDAD ORGÁNICA
CAS OTRO CAS OTRO
DIRECCIÓN GENERAL 12 2 12 2
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 3 1 2 3
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 7 3 6 3
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 2 2 2 2
OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL 3 4 3 3
OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 4 0 4 0
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 2 1 2 1
OFICINA DE ECONOMÍA 18 8 18 9
OFICINA DE LOGÍSTICA 15 2 15 2
OFICINA DE PERSONAL 12 6 12 6
OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO 26 5 26 5
OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 2 1 2 1
OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 17 10 17 12
OFICINA DE SEGUROS 5 11 5 10
OFICINA DE COMUNICACIONES 5 2 5 1
DEPARTAMENTO DE MEDICINA 41 10 41 7
SERVICIO DE CUIDADOS CRÍTICOS 10 10
DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA 38 11 37 8
DEPARTAMENTO DE TRAUMATOLOGÍA 19 1 19 1
DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA 7 1 7 3
DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA 16 0 16 0
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA 91 152 91 131
SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN 8 8
SERVICIO DE ENFERMERÍA EN CENTRO QUIRÚRGICO 27 27
SERVICIO DE ENFERMERÍA EN CUIDADOS CRÍTICOS Y NEUROTRAUMA 32 32
SERVICIO DE ENFERMERÍA EN CIRUGÍA - HOSPITALIZACIÓN 23 23
SERVICIO DE ENFERMERÍA EN TRAUMATOLOGÍA - HOSPITALIZACIÓN 18 18
SERVICIO DE ENFERMERÍA EN MEDICINA - HOSPITALIZACIÓN 15 15
DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA 27 13 25 12
DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES 16 12 15 9
DEPARTAMENTO DE FARMACIA 16 14 16 10
DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL 11 0 11 0
DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN 25 9 24 9
TOTAL 573 281 0 566 250
2015
NombradoCONTRATADO
2014
NombradoCONTRATADOUNIDAD ORGÁNICA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
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TABLA N° 15: NÚMERO Y TIPO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
En la tabla N°15, se aprecia la cantidad y tipo del personal
Administrativo de los años 2014 y 2015 según su condición (nombrado y
contratado).
CAS OTRO CAS OTRO
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I 2 2
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II 0 0
CONTADOR/A GENERAL 1 1
ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 2 2
TRABAJADOR/A DE SERVICIOS GENERALES 4 4
CHOFER 12 12
ASISTENTE EJECUTIVO I 1 1
ASISTENTE EJECUTIVO II 1 1
ASISTENTE PROFESIONAL I 1 1
ASISTENTE PROFESIONAL II 1 1
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 2 2
TECNICO/A ESPECIALIZADO 4 4
TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO I 55 55
TECNICO/A ADMINISTRATIVO II 10 10
TECNICO/A ADMINISTRATIVO III 3 3
TÉCNICO/A EN ESTADÍSTICA 2 2
TÉCNICO/A EN COMUNICACIONES 6 6
TECNICO/A EN TELECOMUNICACIONES 2 2
TECNICO/A EN SERVICIOS GENERALES II 2 2
TECNICO/A EN SERVICIOS GENERALES I 19 19
TECNICO/A EN MANTENIMIENTO 1 1
TÉCNICO/A EN ARCHIVO 3 3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 10 10
DIRECTOR/A DE HOSPITAL III 1 1
DIRECTOR/A ADJUNTO 1 1
JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 1 1
DIRECTOR/A EJECUTIVO 2 2
JEFE/A DE OFICINA 11 11
JEFE/A DE DEPARTAMENTO 11 11
JEFE/A DE SERVICIO 7 7
ABOGADO 1 1
ASISTENTE LEGAL 1 1
ARTESANO 1 1
ASISTENTE EN SERVICIO DE SALUD 1 1
AUXILIAR DE FARMACIA 1 1
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 3 3
AUXILIAR DE NUTRICION 2 2
AUDITOR(A) 0 3
CAJERO LIQUIDADOR 2 0
CAJERO FISCALIZADOR 0 0
CAJERO-RECAUDADOR 5 6
CHOFER 1 1
CONTADOR AUDITOR(A) 1 0
DIGITADOR(A) 2 2
ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES 1 1
INGENIERA DE SISTEMAS 1 1
INGENIERA SANITARIA 1 1
INGENIERO PROGRAMADOR 1 1
INGENIERO TELECOMUNICACIONES 1 1
SECRETARIA 2 2
TECNICO ADMINISTRATIVO 18 20
TECNICO EN ARCHIVO 1 1
TECNICO EN COMPUTACION 7 7
TECNICO EN ESTADISTICA 1 1
TOTAL 178 55 0 178 58 0
(*) De acuerdo a lo indicado en planilla de pago
NombradoDETALLE (*)
2014 2015
CONTRATADONombrado
CONTRATADO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
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TABLA N° 16: NÚMERO Y TIPO DE PERSONAL ASISTENCIAL
En la tabla N°16 se observa la cantidad y tipo de personal asistencial
que trabaja en el Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa” de los
años 2014 y 2015 según su condición (nombrado y contratado).
CAS OTRO CAS OTRO
MÉDICO ESPECIALISTA 116 124
MEDICO 1 4
ENFERMERA/O ESPECIALISTA 18 18
ENFERMERA/O 66 66
TÉCNICO/A EN ENFERMERÍA I 116 116
AUXILIAR ASISTENCIAL 20 20
QUIMICO FARMACÉUTICO 3 3
TRABAJADOR/A SOCIAL 10 10
NUTRICIONISTA 2 2
PSICOLOGO 1 1
TECNÓLOGO MÉDICO 9 9
TECNICO/A EN LABORATORIO I 8 8
TÉCNICO/A EN NUTRICIÓN I 2 2
TÉCNICO/A EN FARMACIA I 4 4
TECNICO/A EN SALUD PUBLICA I 1 1
LICENCIADO EN ENFERMERIA 82 67
LICENCIADO EN NUTRICION 1 1
MEDICO ANESTESIOLOGO 0 1
MEDICO CIRUJANO GENERAL 8 8
MEDICO EN GESTION DE SALUD 1 1
MEDICO EN SALUD OCUPACIONAL 1 0
MEDICO GINECOLOGO 3 1
MEDICO INTENSIVISTA 3 3
MEDICO INTERNISTA 4 4
MEDICO NEUROCIRUJANO 0 2
MEDICO PEDIATRA 2 2
MEDICO RADIOLOGO 1 1
QUIMICO FARMACEUTICO 4 3
TECNICO EN ENFERMERIA 78 64
TECNICO EN FARMACIA 8 6
TECNICO EN LABORATORIO 5 5
TECNICO EN NUTRICION 6 6
TECNICO SANITARIO 1 1
TECNOLOGO MEDICO EN RADIOLOGIA 9 8
TECNOLOGO MEDICO REHABILITADOR 1 1
TECNOLOGO MEDICO-LABORATORIO 8 7
TOTAL 377 226 0 388 192 0
2015
NombradoCONTRATADO
2014
NombradoCONTRATADODETALLE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
Pág.37 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
2.2.2. PRESUPUESTO
Los ingresos del Hospital provienen por 03 fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios (RO), Recursos Directamente Recaudados (RDR) y Donaciones y Transparencia (DyT). En el grafico N°30 se aprecia el comportamiento del presupuesto a toda fuente del año 2010 al 2014. Con respecto al PIA está ascendiendo a excepción de los años 2010 y el 2014. El PIM va en acenso
GRAFICO N° 30: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL VS EJECUTADO AÑOS 2010-2014
En el grafico N° 31 se observa el porcentaje de ejecución del presupuesto del HEJCU en relación a las tres (03) fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios, Recursos directamente recaudados y Donaciones y Transferencias.
GRAFICO N° 31: PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2010-2014
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
Pág.38 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
RECURSOS ORDINARIOS (RO) En el Grafico N°32, se aprecia el comportamiento de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios (R.O) desde el año 2010 al 2014. El Presupuesto Inicial de apertura (PIA) tiene una variación
GRAFICO N° 32: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL VS EJECUTADO
En el grafico N° 33 se observa el porcentaje de ejecución del presupuesto del HEJCU en relación a las tres (03) fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios, Recursos directamente recaudados y Donaciones y Transferencias.
GRAFICO N° 33: PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2010-2014
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
Pág.39 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO (R.D.R)
GRAFICO N° 34: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL VS EJECUTADO
GRAFICO N° 35: PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2010-2014
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
Pág.40 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (DYT)
GRAFICO N° 36: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL VS EJECUTADO
GRAFICO N° 37: PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2010-2014
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
Pág.41 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
GRAFICO N° 38: RECAUDACIÓN 2010-2014
2.2.3. INFRAESTRUCTURA
El Hospital está construido sobre un terreno de 1,564 m2 y presenta 07 pisos y dos sótanos, además se adquirido un terreno contiguo para el almacenamiento de medicamentos de 440 m2, la distribución del Hospital es la siguiente: La estructura del hospital está conformada por 7 pisos y dos sótanos:
Subsótano: Donde se encuentra archivo de estadística, archivo de economía y casa de fuerza. Sótano: Donde se encuentra el Departamento de Nutrición, Almacén
General, Almacén de Farmacia, comedor de Personal, Área de lavandería y costura.
Primer piso: Donde se encuentra el área de informes, ambiente para la policía, caja, farmacia de expendio, salas de espera, Jefatura de departamento de Traumatología, Servicio de Rehabilitación, área de atención ambulatoria de traumatología, radiología, trauma-shock, tópicos Nº 1,2 y 3, área de atención ambulatoria de Pediatría, salas de reposo varones y damas, sala de Star del Cuerpo Médico, garaje, mortuorio, área de almacén final de residuos sólidos hospitalarios.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
Pág.42 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
GRAFICO N° 39: UBICACIÓN DE SERVICIOS PRIMER PISO
Segundo piso: Donde se encuentra la Dirección General, Sub Dirección General y Oficina Ejecutiva de Administración, Oficina de Personal, Oficina de Economía, Oficina de Logística, Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental, Oficina de Comunicaciones (central telefónica), Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación, Auditorio Central, Departamento de Neurocirugía (neurocirugía – hospitalización), Departamento de Patología Clínica, laboratorio, Departamento de Enfermería central de esterilización, y Centro de Informática y Cómputo.
GRAFICO N° 40: UBICACIÓN DE SERVICIOS SEGUNDO PISO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
Pág.43 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
Tercer Piso: Donde se encuentra el área de hospitalización de traumatología con su respectivo estar de enfermería, sala de operaciones, consultorio de psicología, unidad de cuidados intensivos e intermedios y oficina de damas voluntarias.
GRAFICO N° 41: UBICACIÓN DE SERVICIOS TERCER PISO
GRAFICO N° 42: UBICACIÓN DE SERVICIOS TERCER PISO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
Pág.44 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
Cuarto piso: Donde se encuentra, el Área de hospitalización de Cirugía y Neurocirugía, jefatura de los Departamentos de Cirugía, oficina de sindicato de trabajadores del HEJCU.
GRAFICO N° 43: UBICACIÓN DE SERVICIOS TERCER PISO
Quinto piso: Donde se encuentra el Área de hospitalización de Medicina, Star de enfermería, sala de reuniones y capilla.
GRAFICO N° 44: UBICACIÓN DE SERVICIOS TERCER PISO
Sexto piso: Donde se encuentra el Comedor Médico, Oficina de Estadística e Informática, vestidor de enfermería de varones y damas, Residencia Médica.
GRAFICO N° 45: UBICACIÓN DE SERVICIOS TERCER PISO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
Pág.45 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
Séptimo piso: Donde se encuentra la Oficina de Control Interno, Oficina de Asesoría Legal, Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento, Oficina de Seguros (SIS-SOAT) y Oficina de Gestión de la Calidad.
GRAFICO N° 46: UBICACIÓN DE SERVICIOS TERCER PISO
En la tabla N°17 se muestra las situaciones de las instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias e instalaciones telefónicas del HEJCU.
TABLA N° 17: SITUACIÓN DE LAS INSTALACIONES
DETALLE BUENO (%) REGULAR (%) MALO (%) TOTAL
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 40 10 50 100
INSTALACIONES SANITARIAS 30 20 50 100
INSTALACIONES TELEFÓNICAS 20 30 50 100
SITUACIÓN DE LAS INSTALACIONES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
Pág.46 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
En la tabla N°18 se muestra la situación de los equipos biomédicos e informáticos del HEJCU.
TABLA N° 18: SITUACIÓN DE LOS EQUIPOS
En la tabla N°19 se muestra la situación de los vehículos del HEJCU.
TABLA N° 19: VEHICULOS
TABLA N° 20: DISPONIBILIDAD DE CAMAS
TABLA N° 21: DISTRIBUCIÓN DE CAMAS
NO OPERATIVO
REPARABLEREQUIERE
REEMPLAZO
BIOMÉDICOS 788 50 6 844
INFORMÁTICOS 229 12 96 337
OPERATIVO TOTALTIPO
SITUACIÓN DE LOS EQUIPOS
REPARABLEREQUIERE
REEMPLAZO
VEHICULOS USO ADMINISTRATIVO 2 0 0 2
VEHICULOS USO ASISTENCIAL 2 1 0 3
TIPO TOTAL
NO OPERATIVO
OPERATIVO
CAMAS N° DE CAMASMEDICINA 20UCI 5CIRUGIA 26NEUROCIRUGIA- CORTA ESTANCIA 11TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 14CUIDADOS INTERMEDIOS 6
TOTAL 82
DISTRIBUCIÓN DE CAMAS S-T TOTAL
Servicio de Cuidados Criticos 11
Servicio de Traumatologia 3er Piso 14
Servicio de Cirugia y Neurocirugia 4to piso 26
Servicio de Medicina 5to Piso 20
Servicio de Neurocirugia - Corta estancia 11
Reposo de Niños (Pediatria) 5
Reposo de Mujeres 10
Reposo de Varones 10
Recuperación 5
1. Camas de Hospitalización
82
2. Camillas de Observación menor de 6 Horas
30
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
Pág.47 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
2.2.4. GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Servicios Ofrecidos.- El Hospital de Emergencias “José Casimiro
Ulloa”, ofrece a la población los siguientes servicios:
TABLA N° 22: SERVICIOS OFRECIDOS
SERVICIO UPSS SERVICIOS
MEDICINA INTERNA Ambulatorias de urgencia/emergencia Transporte asistido de pacientes críticos Hospitalización
Servicios Críticos (UCI – UCIN – Trama Shock) Pediatría Gastroenterología
CIRUGÍA Ambulatorias de urgencia/emergencia Intervenciones Quirúrgicas Hospitalización
Gineco-Obstetricia de Emergencia Laparotomías Laparoscopía
TRAUMATOLOGÍA Ambulatorias de urgencia/emergencia Intervenciones Quirúrgicas Hospitalización
Medicina Física y Rehabilitación
NEUROCIRUGÍA Ambulatorias de urgencia/emergencia Intervenciones Quirúrgicas Hospitalización
ANESTESIOLOGÍA Centro Quirúrgico Recuperación Terapia del Dolor
LABORATORIO CLÍNICO
Análisis clínicos en sangre Hematología Orina Líquidos corporales Microbiología Hemoterapia Banco de Sangre
Electrolitos Gases Arteriales
DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES
Radiografías Ecografías Tomografías
Servicio de Radiología.- El Departamento de diagnóstico por
Imágenes, es un órgano de línea intermedio, que apoya con el
diagnóstico oportuno, a los diferentes Órganos de Línea finales, para un
tratamiento adecuado de las afecciones, que ponen en riesgo la vida y
la salud de las personas en situación de emergencia y urgencia,
mediante el empleo de radiaciones ionizantes y ondas ultrasónicas, y
del empleo de servicios de Radiodiagnóstico convencional, como toma
de radiografías simples y exámenes contrastados especiales, para lo
cual cuenta con diversos equipos que están a la altura de la tecnología
moderna como: Ecógrafos, Equipos de Rayos-X rodantes y fijos,
procesadora de imagen, Arco en C y con un Tomógrafo Espiral
Multicorte y Sistema Digitalizador de Imágenes Médicas de última
generación; con el fin de obtener diagnósticos precisos y en tiempo real.
Servicio de Laboratorio.- Depende del Departamento de Patología
Clínica, y apoya con el diagnóstico a los departamentos asistenciales,
durante las 24 horas del día, mediante diversas pruebas o exámenes de
laboratorio, transfusiones y hemoderivados que se realizan en los
servicios de Bioquímica, Hepatología, Microbiología, Banco de Sangre,
para lo cual cuenta con diferentes equipos como: el auto analizador
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
Pág.48 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
para Bioquímica y Hematología, analizador de gases y electrolitos,
microscopios, incubadora para baño María, cabina de flujo laminar,
lector de Elisa, congeladora de sangre, lavador de placas de Elisa, etc.
Servicio de Medicina.- El Departamento de Medicina es un órgano de
línea, que tiene como función principal brindar atención de salud en la
especialidad de medicina interna a los pacientes que lo demanden y
que se encuentren en situación de emergencia o urgencia médica.
Dentro de esta atención se considera además la atención en la Unidad
de Trauma Shock, para atención inmediata de los pacientes que
ingresan al Hospital en estado muy crítico, atención que es integral, no
sólo por parte de los médicos internistas sino además del equipo
completo de guardia (médicos, enfermeras y servicios de diagnóstico).
Servicio de Pediatría.- El Servicio de atención en Pediatría, depende
del Departamento de Medicina, la atención de pediatría actualmente
está a cargo de médicos especialistas y capacitados, para atender
emergencias y urgencias en pacientes pediátricos que por su
naturaleza no pueden ser derivados de manera inmediata a otros
nosocomios. El servicio que se presta busca estabilizar al paciente para
evitar desenlaces fatales y disminuir los daños generados por la
situación de emergencia mientras se evalúa la necesidad de ser
transferidos o poder brindar la atención completa de emergencia según
complejidad del daño.
Servicio de Cuidados Críticos.- Este servicio también pertenece al
Departamento de Medicina, realiza atención médica integral
especializada al paciente en estado crítico y post operados de alto
riesgo, a fin de estabilizar su estado de salud; haciendo vigilancia y
terapia intensiva de forma permanente a través de las Unidades de
Cuidados Intensivos y Cuidados Intermedios utilizando tecnología
especializada en los pacientes de Hospital.
Servicio de Cirugía.- El Departamento de Cirugía, tiene como función,
realizar intervenciones quirúrgicas, aplicando procedimientos médico-
quirúrgicos con el fin de lograr la pronta recuperación de los pacientes,
considerando todas las especialidades que se brindan en nuestro
Hospital: cirugía general, ginecología, cirugía cardiovascular.
La elaboración de Guías Médicas de Atención, en el Departamento, va
a permitir a mejorar la calidad de la atención hospitalaria y que los
galenos realicen sus intervenciones bajo procedimientos legales
establecidos.
Servicio de Neurocirugía.- El Departamento de Neurocirugía, tiene
como función, realizar intervenciones quirúrgicas, aplicando
procedimientos médico-quirúrgicos con el fin de lograr la pronta
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
Pág.49 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
recuperación de los pacientes, tales intervenciones son; craneotomía,
angiografía cerebral, arteriografías, etc., para lo cual cuentan con
diversos equipos médicos tales como: Trepano Neumático, Arco en C y
otros de mayor complejidad.
Servicio de Traumatología.- El Departamento de Traumatología, Tiene
como función la atención directa al paciente que acude al Hospital, en
situación de emergencia y urgencia médica; mediante procedimientos
quirúrgicos – traumatológicos y ortopédicos, que según la complejidad
de su patología puede ser ambulatorio o quirúrgico con hospitalización,
buscando tratar de disminuir estos tiempos de recuperación post
tratamiento para una rápida reinserción del paciente a su vida
productiva diaria.
Entre las atenciones que se brinda tenemos:
Consulta de Emergencia (Consultorio y Reposos)
Cirugía menor (Tópico)
Cirugía Mediana (Sala de Operaciones)
Cirugía mayor (Sala de Operaciones)
Inmovilizaciones (Yeso - Vendajes)
Procedimientos: Infiltraciones.
Artroscopia (Sala de Operaciones)
Inmovilizaciones (yeso-vendajes)
Servicios de Anestesiología
Corresponde al Departamento de Anestesia, realizar la evaluación
preoperatorio, asistir al paciente durante y después de las
intervenciones quirúrgicas hasta su reanimación. Además apoya en el
manejo y estabilización de los pacientes críticamente enfermos en la
Unidad de Trauma Shock y en el transporte asistido de pacientes que
así lo requieran.
Realiza las siguientes especialidades:
Centro Quirúrgico:
Evaluación preoperatorio, manejo y estabilización del paciente
quirúrgico.
Selección y Administración de técnicas anestésicas.
Monitorización y vigilancia de parámetros vitales.
Recuperación:
Evaluación y cuidado del paciente pos operado.
Monitorización y procedimientos especiales.
Servicios de Farmacia
Administrado por Departamento de Farmacia, es un órgano Intermedio,
que se encarga de asegurar la dispensación de medicamentos y
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
Pág.50 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
material médico a través de la atención permanente y oportuna de los
pacientes que acuden al hospital.
Tiene como parámetros los siguientes:
Asegurar a menor costo, la correcta dispensación de productos
farmacéuticos, a pacientes hospitalizados, ambulatorios y de
emergencia, según Prescripción médica.
Brindar atención farmacéutica permanente y oportuna a pacientes
hospitalizados ambulatorio y otros servicios de nuestra Institución,
asegurando el uso racional del medicamento.
Asegurar el cumplimiento de las normas de bioseguridad.
Servicios de Atención de Enfermería
Corresponde al Departamento de Enfermería, que cuenta con personal
profesional y técnicos altamente entrenados y capacitadas, participando
en todas las actividades asistenciales relacionadas con la prestación de
servicios de salud y colaborando permanentemente con el personal
profesional médico.
Para cumplir con estas funciones se encuentra organizado en unidades
funcionales de acuerdo a las diversas necesidades: áreas críticas,
atención ambulatoria, central de esterilización, centro quirúrgico, en los
cuales a través de un sistema organizado de guardias y turnos logran
apoyar eficientemente en el cuidado de los pacientes.
Servicio de Nutrición
Administrado por el Departamento de Nutrición, es un órgano intermedio
de línea, encargado de la preparación de los alimentos para los
pacientes hospitalizados, así como también para el personal del
Hospital que realiza guardias hospitalarias, cuenta con diversos equipos
como: Hornos industriales, cámaras frigoríficas, congeladoras,
refrigeradoras, campanas extractoras, cocinas industriales, licuadoras e
implementos de bioseguridad, etc.
Es un departamento que tiene que estar implementado y preparado con
los mejores recursos, para hacer frente a las demandas alimenticias que
exigen los pacientes que se encuentran en tratamiento, así como el
personal de guardias en el hospital.
Debemos mejorar su capacidad de almacenamiento de insumos para
garantizar la calidad del servicio, pero además también debemos
hacerlos más activos en su participación para la mejora del paciente,
acortando períodos de recuperación al asegurar un estado nutricional
que favorezca esta meta.
Servicio Social
Es ejecutado por el Departamento de Servicio Social, que cuenta con
personal capacitado, que se encarga de realizar, estudios socios
económicos a los pacientes que demanden el servicio, luego del cual y
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
Pág.51 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
de acuerdo a la condición social del mismo, exonera parcial o
totalmente los gastos ocasionados por su atención. Esto está entendido
dentro de la normatividad de que toda urgencia y/o emergencia debe
ser atendida sin distinción de la capacidad económica del afectado,
buscando primero asegurar su recuperación y muy al final la
recuperación de lo invertido en ella de ser posible. Para ello el
departamento debe estar preparado e implementado con los recursos
necesarios, para atender la demanda que se le presente y debe trabajar
coordinadamente con los médicos para el reconocimiento de la
verdadera emergencia y/o urgencia.
Actualmente, cuenta con 83 camas las cuales están distribuidas de la
siguiente manera:
2.2.5. INDICADORES DE PRODUCCIÓN, RENDIMIENTO Y
HOSPITALARIOS
TABLA N° 23: INDICADORES DE PRODUCCIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
Pág.52 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
TABLA N° 24: Cuadro comparativo Anual 2011-2014 Indicadores de Monitoreo del Desempeño Hospitalario
Indicadores de Productividad
Rendimiento Hora Medico:
El profesional médico programado a brindar atención en el servicio consulta e interconsultas ha alcanzado un promedio de 0.52 atenciones por hora, durante el periodo 2014, tal indicador nos permite medir la producción del profesional de la salud.
Concentración de Consultas:
La concentración de consulta es de 1.17, es el resultado del periodo 2014, equivale decir que representa el número de veces que se brinda atención a un paciente.
Indicadores de Eficacia
Promedio de Analisis por Consulta: El número de exámenes alcanzado es de 1.40 este resultado obtuvo en el periodo 2014, se atiende un promedio (< 1) análisis por consulta, se considera el valor normal de este indicador es de 1.
Promedio de Permanencia:
El promedio permanencia es de 7.45, es el resultado del periodo 2014, lo que significa que cada paciente ha permanecido hospitalizado 7.45 días promedio, empleando las estancias.
Intervalo de Sustitución: El Intervalo de Sustitución Cama es de 0.63, este resultado es el alcanzado en el periodo 2014, lo que significa que una cama en promedio se encuentra desocupada 1 vez, una cama como promedio no debe estar más de un día vacía.
Porcentaje de Ocupación: El Porcentaje de Ocupación Cama es de 93.43, este resultado es el alcanzado en el periodo del 2014.
Nº FORMULAPROMEDIO
2011
PROMEDIO
2012
PROMEDIO
2013
PROMEDIO
2014
Nº DE ATENCIONES
Nº HORAS MEDICO EFECTIVAS
Nº ATENCIONES MEDICAS
PACIENTES ATENDIDOS
Nº ANALISIS CLINICOS REALIZADOS EN CE
Nº DE ATENCIONES
TOTAL DE ESTANCIAS DE EGRESOS
Nº DE EGRESOS
(DIAS CAMA DISPONIBLES PACIENTES DIA)
Nº EGRESOS
TOTAL DE PACIENTES -DIAS X100
TOTAL DE CAMAS DISPONIBLES
Nº DE EGRESOS
Nº DE CAMAS DISPONIBLES
TOTAL DE PACIENTES CON IIH X 100
Nº DE EGRESOS
TOTAL DE FALLECIDOS X 100
Nº EGRESOS
TOTAL DE FALLECIDOS X 100
Nº EGRESOS
Fuente: Oficina de Estadistica e Informatica
CUADRO COMPARATIVO ANUAL 2011 - 2014
Indicadores de Monitoreo del Desempeño Hospitalario
93.43
3.86
0.25
3.16
2.70
0.52
1.17
1.40
7.45
0.63
INDICADOR
1
IND
ICA
DO
RE
S D
E
RENDIMIENTO HORA MEDICO 2.0 1.9 1.57
2CONCENTRACION DE
CONSULTAS1.2 1.2 1.18
1.38
4 PROMEDIO DE PERMANENCIA 6.1 6.7
3
IND
ICA
DO
RE
S D
E E
FIC
AC
IA
PROMEDIO DE ANALISIS DE
LABORATORIO X CONSULTA
EXTERNA
1.1 1.2
6.76
5INTERVALO DE SUSTITUCION
CAMA1.1 0.9 0.77
7 RENDIMIENTO CAMA 4.3 4.1 4.06
6PORCENTAJE DE OCUPACION
DE CAMAS84.7 89.9 90.18
0.75
9 TASA DE MORTALIDAD BRUTA 4.1 3.4
8
IND
ICA
DO
RE
S D
E
CA
LID
AD
TASA DE INFECCIONES
INTRAHOSPITALARIAS1.4 1.2
2.29
10 TASA DE MORTALIDAD NETA 3.0 2.6 1.88
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
Pág.53 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
Rendimiento Cama: El rendimiento cama producido es de 3.86, este resultado es el alcanzado en el periodo 2014, lo cual nos indica que se presentan 3.86 egresos por cama (considerando las 83 camas), este indicador es una variable dependiente, es influenciado por el promedio de estadía y el intervalo de sustitución.
Indicadores de Calidad
Tasa de Infecciones Intrahospitalarias:
La tasa de infecciones intrahospitalarias es de 0.25, este resultado es el alcanzado en el periodo 2014, la cifra aceptada como normal es hasta un 4%.
Tasa de Mortalidad Bruta:
La tasa de mortalidad bruta es de 3.16 este resultado es el alcanzado en el periodo 2014.
Tasa de Morbimortalidad Neta:
La tasa de mortalidad neta es de 2.70 este resultado es el alcanzado en el periodo 2014.
Así mismo, para los Indicadores de Producción de los Departamentos Médicos se presentan las estadísticas siguientes y tienen como fundamento la naturaleza del servicio que presta nuestra Institución.
2.3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS
Los problemas presentados se sustentan en el Diagnóstico Situacional y su relación con la misión del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa.
Problemas de Demanda
1. Elevada Demanda de Atenciones Ambulatorias por daños causados
por factores externos Accidentes Casuales, Accidentes de Tránsito o
de Trabajo, Agresiones o Asaltos, Picadura de Insecto y otros.
2. Elevada demanda de atención de emergencia quirúrgica asociada a
Apendicitis Aguda, Colelitiasis y Colecistitis.
3. Pacientes con patología cada vez más compleja que demanda
mayores cuidados en relación al número de personal asistencial
existente.
4. Elevada demanda de atención en UCI y Centro Quirúrgico.
Problemas de Oferta
1. Inadecuada Cultura Organizacional y Relaciones Interpersonales que dificulta el logro de objetivos y metas trazadas.
2. Escasez de profesionales administrativos.
3. Falta de capacitación, actualización y acreditación del Personal en
Atención de Desastres (especialista) y del Personal Administrativo, Profesional Asistencial en la Especialidad de Emergencias y Procesos de Adquisiciones que generan carencias de materiales e insumos.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
Pág.54 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
4. Es una necesidad contar con medios para realizar diagnósticos toxicológicos, dada la naturaleza de atenciones de emergencia de nuestra institución y cubrir la necesidad de mejora de la Infraestructura del Departamento de Patología Clínica.
5. Lentitud en la ejecución de los Procesos de Adquisiciones que
generan demora en el abastecimiento de materiales e insumos.
6. Falta de Atención para la Demanda de Exámenes Toxicológicos.
7. Insuficiente área física del Local Institucional para una adecuada gestión asistencial y administrativa.
8. Escasa coordinación entre las unidades involucradas y elevado costo
del mantenimiento preventivo y correctivo que existen en el mercado, que hacen que algunos procesos que se llevan a cabo, queden desiertos, perjudicando a la institución, porque los equipos médicos y demás no reciben el mantenimiento preventivo y correctivo oportunamente.
9. Lentitud en la implementación de un programa de mantenimiento
preventivo, correctivo y recuperativo, de los equipos médicos, biomédicos.
10. Falta Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de
cómputo.
11. Falta de recursos humanos y logísticos para Cirugía de Alta complejidad (Radiología Intervencionista, y otros).
Priorización de Problemas Institucionales
1. Capacitación, actualización y acreditación del Personal Profesional Asistencial en la Especialidad de Emergencias y Desastres (especialista) y del Personal Administrativo en Procesos de Adquisiciones que generan carencias de materiales e insumos.
2. Acreditar a médicos y enfermeros como especialistas en Emergencias
y Desastres.
3. Implementar un Programa de Capacitación en Administración de Servicios de Salud y afines.
4. Instaurar el Premio a la Investigación en Salud “José Casimiro Ulloa”.
5. Insuficiente área física del local Institucional para una adecuada
gestión asistencial y administrativa.
6. Formulación del Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo del Hospital.
7. Fortalecimiento de la Atención para la Demanda de Exámenes
Toxicológicos.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
Pág.55 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
8. Disminución de la prevalencia de Neumonías por Ventilación Mecánica
en UCI.
9. Mejoramiento de la Atención de Medicamentos y Material Médico de acuerdo al Petitorio Farmacológico.
10. Mejoramiento de la Atención de la Demanda Nutricional por pacientes
y personal del Hospital. 11. Mejoramiento de la Atención de la Demanda de Pacientes de
Emergencias y Urgencias.
III. OBJETIVOS
3.1. ARTICULACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES
De acuerdo a las indicaciones del IGSS en un taller realizado se articuló los
siguientes Objetivos Estratégicos Generales y Objetivos Estratégicos
Específicos.
COD OEI
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
COD OGI
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL
OEG1 Organizar e implementar un modelo de
cuidado integral de la salud para todos y por todos.
OEE 1.2 Contribuir con los objetivos sanitarios del sector
OEG 2
Fortalecer y mejorar la oferta de servicios de salud en todos sus niveles,
en lo pre hospitalario (emergencias y urgencias médicas) y en el sistema de
referencias y contrareferencias
OEE 2.4 Mejorar las condiciones de atención de los usuarios
externos
OEE 2.5 Garantizar la disponibilidad de recursos
estratégicos que requieren los usuarios en cada UUEE
OEG 3 Fortalecer permanentemente las
competencias del IGSS en función de sus finalidades institucionales.
OEE 3.10
Fortalecer la seguridad y salud en el trabajo del IGSS y sus órganos desconcentrados
OEE 3.3 Desarrollar e implementar una gestión de calidad
por resultados y de mejora continua de sus procesos.
OEE 3.11
Implementar la gestión de recursos humanos basada en competencias (ley de servir) y
desarrollar de manera sostenible la cultura organizacional IGSS.
OEE 3.2
Implementar un sistema de monitoreo, evaluación de resultados y cumplimiento de metas físicas de la administración IGSS y sus órganos desconcentrados
OEE 3.4 Conducir la gestión por resultados del IGSS
OEE 3.6 Desarrollar y proponer documentos de gestión con
carácter legal o normativo
OEG 4 fortalecer la gestión basada en la
experiencia directa, el conocimiento e innovación científica y tecnológica
OEE 4.3 Diseñar, aprobar, implementar y evaluar el
proceso de innovación científica y tecnológica.
OEG 5
Fortalecer la promoción de salud fomentando estilos de vida saludables,
la prevención de enfermedades, accidentes y daños.
OEE 5.2
Conducir e integrar las estrategias sanitarias a acciones de educación, promoción y prevención de estilos de vida saludables en todos los niveles de
atención.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
Pág.56 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
3.2. TABLA RESUMEN DE PLANES, PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA. Estudio de Pre Inversión Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Básicos de los Servicios de Salud del HEJCU, con código SNIP Nº 315475. El presente estudio tiene como Objetivo los siguientes: Objetivo General:
Mejorar de la capacidad resolutiva y la calidad de atención de emergencias y
urgencias de las Unidades Productoras de Servicios del Hospital de
Emergencias José Casimiro Ulloa, aumentando la calidad de atención a los
pacientes.
Objetivo Específico:
Brindar atención oportuna y de calidad en las Unidades Productoras de
Servicios del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, a los pacientes
en situación de Emergencias y Urgencias.
Para lograr los objetivos, se ha formulado un Estudio de Pre Inversión
teniendo como monto de inversión la suma de Inversión la suma de S/.
1,971,781.42 nuevos soles, distribuido en los siguientes componentes:
Expediente Técnico
Ejecución de Obra
Supervisión
Según cuadro adjunto
COMPONENTE UNIDAD DE MEDIDA ALTERNATIVA
- Expediente Técnico Estudio 37,344.35 - Ejecución Obras (*) Global 1,867,217.26 - Supervisión Global 67,219.82
TOTAL 1,971,781.42
(*)incluye gastos generales e utilidades
IV. RESULTADOS ESPERADOS Y PRODUCTOS
Los resultados esperados fueron estandarizados por el IGSS, los mismos que
fueron trabajados en conjunto con todos los hospitales de Lima, en un taller
realizado por el IGSS, éstos fueron articulados con los objetivos Estratégicos
Generales y Objetivos Estratégicos Específicos.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
Pág.57 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
CON COMPLICACIONES
ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
CON COMPLICACIONES
ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
ATENCION DEL PARTO NORMAL
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO
ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL
ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS
SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE
TUBERCULOSIS
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
ZOONOTICAS
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON
HIPERTENSION ARTERIAL
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON
DIABETES
ACCIONES COMUNES
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y
RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE
DESASTRES
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL
CAMBIO CLIMATICO
SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE
PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS)
TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE
PACIENTES CRITICOS
ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD
III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS
DIFERENCIADOS AUTORIZADOS
ACCIONES COMUNES
ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE
LA REFERENCIA
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS (PPR
104)
REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (PPR
018)
REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE
EMERGENCIAS Y DESASTRES (PPR 068)
(OEG1) ORGANIZAR E
IMPLEMENTAR UN MODELO DE
CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD
PARA TODOS Y POR TODOS
(OEE 1.2)CONTRIBUIR CON LOS OBJETIVOS
SANITARIOS DEL SECTOR
REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y
ANEMIA (PPR 001)
REDUCCIÓN DE LA MORBI-MORTALIDAD
MATERNA E INFANTIL (PPR 002)
REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-TBC/VIH,
SIDA PPR 016)
REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
(PPR 017)
Objetivo Estratégico
GeneralObjetivo Estratégico Específico Resultados Productos
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
Pág.58 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
La programación de Actividades Operativas fue trabajada de forma articulada
con las unidades orgánicas del hospital, las mismas que fueron alineados a las
necesidades por cada centro de costos, y consecuentemente al PIA-2016-
HEJCU.
Con respecto a las programación de actividades con PPR, éstas fueron
alineadas a las definiciones operacionales según corresponda, en coordinación
con los responsables de cada programa presupuestal, a través de reuniones de
coordinación intra e inter institucional.
ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
CON COMPLICACIONES
ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
CON COMPLICACIONES
ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
ATENCION DEL PARTO NORMAL
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO
ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL
ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS
SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE
TUBERCULOSIS
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
ZOONOTICAS
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON
HIPERTENSION ARTERIAL
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON
DIABETES
ACCIONES COMUNES
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y
RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE
DESASTRES
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL
CAMBIO CLIMATICO
SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE
PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS)
TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE
PACIENTES CRITICOS
ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD
III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS
DIFERENCIADOS AUTORIZADOS
ACCIONES COMUNES
ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE
LA REFERENCIA
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS (PPR
104)
REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (PPR
018)
REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE
EMERGENCIAS Y DESASTRES (PPR 068)
(OEG1) ORGANIZAR E
IMPLEMENTAR UN MODELO DE
CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD
PARA TODOS Y POR TODOS
(OEE 1.2)CONTRIBUIR CON LOS OBJETIVOS
SANITARIOS DEL SECTOR
REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y
ANEMIA (PPR 001)
REDUCCIÓN DE LA MORBI-MORTALIDAD
MATERNA E INFANTIL (PPR 002)
REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-TBC/VIH,
SIDA PPR 016)
REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
(PPR 017)
Objetivo Estratégico
GeneralObjetivo Estratégico Específico Resultados Productos
OEE 2.1 ORGANIZAR Y ARTICULAR LA PRESTACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN TODOS SUS
NIVELES
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SERVICIOS
FORTALECIDOS Y ATENCIÓN DE MANERA
OPORTUNA
ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS
DE SALUD
OEE 2.4 MEJORAR LAS CONDICIONES DE ATENCION
DE LOS USUARIOS EXTERNOS
MEJORAR CONDICIONES DE ATENCIÓN Y
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA,
EQUIPOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN MEJORES
CONDICIONES DE SERVICIOS.
OEE 2.5 GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS ESTRATÉGICOS QUE REQUIEREN LOS
USUARIOS EN CADA UNIDAD EJECUTORA.
MEJORA CONDICIONES DE DISPONIBILIDAD
DE RECURSOS ESTRATÉGICOS.
DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
MÉDICOS.
OEE 3.3 DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNA
GESTIÓN DE CALIDAD POR RESULTADOS Y DE
MEJORA CONTINUA DE SUS PROCESOS
GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA
IMPLEMENTADAS EN TODAS LAS ÁREAS DE LA
DEPENDENCIA
GESTION DE LA CALIDAD EN TODOS LOS NIVELES DE
ATENCIÓN
OEE 3.7 DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y CONDUCIR UNA
EFECTIVA GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
PARA LA GENERACION DE VALOR
OPTIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DE GASTO Y Y
EJECUCIÓN PRESUPUESTALGESTIÓN DE PRESUPUESTO EFICIENTE
OEE 3.8 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE PROYECTOS
DE INVERSIÓN DE MANERA SOSTENIBLEPROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EFICIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO IMPLEMENTADO
SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON
MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y
BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD
OEE 3.11 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS (LEY DE
SERVIR) Y DESARROLLAR DE MANERA SOSTENIBLE
LA CULTURA ORGANIZACIONAL IGSS.
RECURSOS HUMANOS COMPETENTES GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR
COMPETENCIAS
DOCENCIA
INVESTIGACIÓN CIENTIFICA
(OEG 4) FORTALECER LA GESTIÓN
BASADA EN LA EXPERIENCIA
DIRECTA, EL CONOCIMIENTO E
INNOVACIÓN CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA
OEE 4.3 DISEÑAR APROBAR IMPLEMENTAR Y
EVALUAR EL PROCESO DE INNOVACIÓN CIENTIFICA
Y TECNOLÓGICA
FOMENTAR LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
TECNOLOGICA
OEE 3.10 FORTALECER LA SEGURIDAD Y SALUD EN
LOS TRABAJADORES DEL IGSS Y SUS ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS
TRABAJADORES ACCEDEN A LA SALUD
OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
(OEG 3) FORTALECER
PERMANENTEMENTE LAS
COMPETENCIAS DEL IGSS EN
FUNCIÓN DE SUS FINALIDADES
INSTITUCIONALES
(OEG 2) FORTALECER Y MEJORAR
LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD
EN TODOS SUS NIVELES, EN LO PRE
HOSPITALARIO (EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MÉDICAS) Y EN EL
SISTEMA DE REFERENCIA Y
CONTRAREFERENCIAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U
Pág.59 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
VI. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
La formulación del presupuesto se realizó de acuerdo a la “Directiva para la programación y formulación anual del presupuesto del sector público, con una perspectiva de programación Multianual” (RD N° 005-2014-EF/50.01).
PROGRAMAS PRESUPUESTALES PIA 0001 Programa Articulado Nutricional 1,372,294
0002 Salud Materno Neonatal 1,409,190
0016 TBC-VIH/SIDA 233,457
0017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis 188,735
0018 Enfermedades No transmisibles 88,234
0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres
580,344
0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas
17,891,225
9001 Acciones Centrales 7,984,293
9002 Acciones Presupuestarias que no resultan en productos
28,716,275
TOTAL 58,464,047
VII. ANEXO
N° GENERICA DE GASTOS TOTAL
2.1 PERSONAL 32,835,324
2.2 PENSIONES 2,830,748
2.3 BIENES Y SERVICIOS 15,295,000
50,961,072
(RO) RECURSOS ORDINARIOS
TOTAL
N° GENERICA DE GASTOS TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS 7,125,812
2.5 OTROS GASTOS 31,913
2.6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 345,250
7,502,975
(RDR) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
TOTAL
[PLAN OPERATIVO ANUAL 2016] H.EJ.C.U
Pág.60 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
MATRIZ 1: MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES
COD
OEI
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL IGSS
COD
OGI
OBJETIVO GENERAL
ESPECIFICO IGSS
COD
RESRESULTADO INSTITUCIONAL INDICADOR
FORMA DE
CÁLCULOLINEA BASE
VALOR
ESPERADO FUENTE PERIODICIDAD
Proporción de menores de 5 años con
Infecciones Respiratorias Agudas con
Complicaciones
Nº de niños menores de 5 años con IRA
complicada en un periodo / total de niños con
IRA atentidos menores de 5 años en el mismo
periodo x100
22% 21%Reporte de oficina de
estadistica e informaticaSemestral
Proporción de menores de 5 años con
Enfermedades Diarreicas Agudas con
Complicaciones
Nº de niños menores de 5 años con EDA
complicadas en un periodo / total de niños
atendidos con EDA menores de 5 años en el
mismo periodo x 100
27% 26%Reporte de oficina de
estadistica e informaticaSemestral
Proporción de partos complicados
quirúrgicos
Número de partos complicados quirúrgicos /
total de partos antendidos x 100 S.I --
Reporte de oficina de
estadistica e informaticaSemestral
Proporción de recien nacidos con
complicaciones
Número de recien nacidos con
complicaciones / total de partos atendidos x
100
S.I --Reporte de oficina de
estadistica e informaticaSemestral
(OEG1) (OEE 1.2)CONTRIBUIR CON LOS OBJETIVOS
SANITARIOS DEL SECTOR
% de Personas diagnosticadas con
TBC
Total de personas diagnosticadas x TBC /
Total de pacientes atendidos en el año x 1001% 1%
Reporte de oficina de
estadistica e informaticaSemestral
Porcentaje de trabajadores con
examenes médicos para TB
Nº de trabajadores con examenes medicos
TB x 100 / Nº de trabajadores del hospital55% 60%
Reporte de oficina de
estadistica e informaticaSemestral
porcentaje de poblacion mayor de 18
años con diagnostico de
enfermedades zoonoticas
Nº de personas mayores de 18 años con
diagnostico de enfermedades zoonoticas
atendida durante el año / Nº de atenciones x
100
2% 1%
Reporte de la Oficina de
estadistica y oficina de
epidemiologia
Semestral
Personas identificadas con
metaxenicas y tratamiento inicial.
N° de personas con tratamiento inicial de enf.
metaxenicas/ Total de casos sospechosos
de enf. Metaxenicas *100
2% 1%
Reporte de la Oficina de
estadistica y oficina de
epidemiologia
Semestral
Proporción de personas mayores de
18 años con emergencia hipertensiva
Nº de personas mayores de 18 años con
emergencia hipertensiva / Nº de personas
mayores de 18 años con diagnostico de
hipertension arterial en el mismo periodo
1% 1%Reporte de oficina de
estadistica e informaticaSemestral
Proporción de personas mayores de
18 años con descompensación
diabética
nº de personas mayores de 18 años con
descompensación diabética durante el año /
nº de personas mayores de 18 años con
diagnostico de diabetes x 100
1% 1%Reporte de oficina de
estadistica e informaticaSemestral
Reportes emitidos por el centro de
operaciones de emergencias
operativos de salud
N°de reportes emitidos por el centro de
operaciones de emergencia implementadoS.I 100% Informe Anual
Estudios para la estimación del riesgo
de desastres (ISH)
N° de Estudios de amenazas y vulnerabilidad
realizados x 100 / N° de Estudios de amenzas
y vulnerabilidad programados
32% 80% Informe Anual
Porcentaje de documentos de gestion
elaborados
n° de documentos de gestión de riesgo de
desastres implementados x 100 / n° total de
documentos de gestion de riesgo de
desastres formulados en el mismo periodo.
50% 100% Informe Semestral
REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
Y ANEMIA (PPR 001)
REDUCCIÓN DE LA MORBI-MORTALIDAD
MATERNA E INFANTIL (PPR 002)
REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (PPR
018)
REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE
EMERGENCIAS Y DESASTRES (PPR 068)
REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOSIS (PPR 017)
REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-TBC/VIH,
SIDA PPR 016)
ORGANIZAR E IMPLEMENTAR
UN MODELO DE CUIDADO
INTEGRAL DE LA SALUD PARA
TODOS Y POR TODOS
[PLAN OPERATIVO ANUAL 2016] H.EJ.C.U
Pág.61 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
COD
OEI
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL IGSS
COD
OGI
OBJETIVO GENERAL
ESPECIFICO IGSS
COD
RESRESULTADO INSTITUCIONAL INDICADOR
FORMA DE
CÁLCULOLINEA BASE
VALOR
ESPERADO FUENTE PERIODICIDAD
Proporción de menores de 5 años con
Infecciones Respiratorias Agudas con
Complicaciones
Nº de niños menores de 5 años con IRA
complicada en un periodo / total de niños con
IRA atentidos menores de 5 años en el mismo
periodo x100
32% 30%Reporte de oficina de
estadistica e informaticaSemestral
Proporción de menores de 5 años con
Enfermedades Diarreicas Agudas con
Complicaciones
Nº de niños menores de 5 años con EDA
complicadas en un periodo / total de niños
atendidos con EDA menores de 5 años en el
mismo periodo x 100
11% 10%Reporte de oficina de
estadistica e informaticaSemestral
Proporción de partos complicados
quirúrgicos
Número de partos complicados quirúrgicos /
total de partos antendidos x 100 S.I 1%
Reporte de oficina de
estadistica e informaticaSemestral
Proporción de recien nacidos con
complicaciones
Número de recien nacidos con
complicaciones / total de partos atendidos x
100
S.I 1%Reporte de oficina de
estadistica e informaticaSemestral
(OEG1) (OEE 1.2)CONTRIBUIR CON LOS OBJETIVOS
SANITARIOS DEL SECTOR
% de Personas diagnosticadas con
TBC
Total de personas diagnosticadas x TBC /
Total de pacientes atendidos en el año x 1001% 1%
Reporte de oficina de
estadistica e informaticaSemestral
Porcentaje de trabajadores con
examenes médicos para TB
Nº de trabajadores con examenes medicos
TB x 100 / Nº de trabajadores del hospital55% 60%
Reporte de oficina de
estadistica e informaticaSemestral
porcentaje de poblacion mayor de 18
años con diagnostico de
enfermedades zoonoticas
Nº de personas mayores de 18 años con
diagnostico de enfermedades zoonoticas
atendida durante el año / Nº de atenciones x
100
2% 1%
Reporte de la Oficina de
estadistica y oficina de
epidemiologia
Semestral
Personas identificadas con
metaxenicas y tratamiento inicial.
N° de personas con tratamiento inicial de enf.
metaxenicas/ Total de casos sospechosos
de enf. Metaxenicas *100
2% 1%
Reporte de la Oficina de
estadistica y oficina de
epidemiologia
Semestral
Proporción de personas mayores de
18 años con emergencia hipertensiva
Nº de personas mayores de 18 años con
emergencia hipertensiva / Nº de personas
mayores de 18 años con diagnostico de
hipertension arterial en el mismo periodo
1% 1%Reporte de oficina de
estadistica e informaticaSemestral
Proporción de personas mayores de
18 años con descompensación
diabética
nº de personas mayores de 18 años con
descompensación diabética durante el año /
nº de personas mayores de 18 años con
diagnostico de diabetes x 100
1% 1%Reporte de oficina de
estadistica e informaticaSemestral
Reportes emitidos por el centro de
operaciones de emergencias
operativos de salud
N°de reportes emitidos por el centro de
operaciones de emergencia implementadoS.I 100% Informe Unico
Estudios para la estimación del riesgo
de desastres (ISH)
N° de Estudios de amenazas y vulnerabilidad
realizados x 100 / N° de Estudios de amenzas
y vulnerabilidad programados
32% 80% Informe Semestral
Porcentaje de documentos de gestion
elaborados
n° de documentos de gestión de riesgo de
desastres implementados x 100 / n° total de
documentos de gestion de riesgo de
desastres formulados en el mismo periodo.
50% 100% Informe Trimestral
Transporte asistido de pacientes
críticos realizados
n° de trasporte asistido de pacientes críticos
realizados x 100 / numero de trasporte
asistido de pacientes en el mismo periodo
24% 50%Registro traslado de
pacientesSemestral
Tiempo de espera para atención de
daños Prioridad tipo II
hora de inicio de la atención - hora de ingreso
al establecimineto de salud
80% se
realiza a los
10 minutos de
su ingreso al
hospìtal
aumentar el
20% respecto a
su basal
Reporte estadistico Semestral
Rendimiento sala de operaciones
n° de intervenciones quirúrgicas efectuadas /
n° de sala de operaciones en el mismo
periodo
2.03% 2.5%reporte de la oficina de
estadística e informárticaTrimestral
Porcentaje de pacientes en sala de
observación con estancias >/= 12
horas
número de pacientes con estancia >/= 12
horas x 100 / número de pacientes
adminitidos en sala de observación
7.5reducir 1%
anualReporte estadistico Semestral
ORGANIZAR E IMPLEMENTAR
UN MODELO DE CUIDADO
INTEGRAL DE LA SALUD PARA
TODOS Y POR TODOS
REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
Y ANEMIA (PPR 001)
REDUCCIÓN DE LA MORBI-MORTALIDAD
MATERNA E INFANTIL (PPR 002)
REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (PPR
018)
REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE
EMERGENCIAS Y DESASTRES (PPR 068)
REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOSIS (PPR 017)
REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-TBC/VIH,
SIDA PPR 016)
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS
(PPR 104)
Transporte asistido de pacientes
críticos realizados
n° de trasporte asistido de pacientes críticos
realizados x 100 / numero de trasporte
asistido de pacientes en el mismo periodo
24% 50%Registro traslado de
pacientesSemestral
Tiempo de espera para atención de
daños Prioridad tipo II
hora de inicio de la atención - hora de ingreso
al establecimineto de salud
80% se
realiza a los
10 minutos de
su ingreso al
hospìtal
aumentar el
20% respecto a
su basal
Reporte estadistico Semestral
Rendimiento sala de operaciones
n° de intervenciones quirúrgicas efectuadas /
n° de sala de operaciones en el mismo
periodo
2.03% 2.5%reporte de la oficina de
estadística e informárticaTrimestral
Porcentaje de pacientes en sala de
observación con estancias >/= 12
horas
número de pacientes con estancia >/= 12
horas x 100 / número de pacientes
adminitidos en sala de observación
4.1reducir 1%
anualReporte estadistico Semestral
% Pacientes que cumplen con la
terapia indicada
N° de pacientes que cumplen con la terapia
indicada / total de pacientes atendidos en
traumatologia X 100
93% 94%
Reporte de Dpto.
deTraumatologia y oficina
de estadistica e
informatica
Semestral
Tasa de examenes por hora por
equipo - radiografíaN° de examenes Rx/N° de horas ofertados 4% 4%
Reporte de Dpto.
Diagnostico por imágenes
y Ofc. Estadistica e
informatica
Semestral
tasa de examenes por hora por equipo
- tomografía
N° de examenes Tomo / N° de horas
ofertadas0.0 0.0
Reporte de Dpto.
Diagnostico por imágenes
y Ofc. Estadistica e
informatica
Trimestral
tasa de examenes por hora por equipo
- ecografía
N° de examenes Eco / Numero de horas
ofertadas3% 3%
Reporte de Dpto.
Diagnostico por imágenes
y Ofc. Estadistica e
informatica
SEMESTRAL
procentaje de intevenciones quirúrgica
de emergencia
N° de intervenciones quirurgicas de
emergencias x 100 / Total de intervenciones
quirurgicas ejecutadas
78% 80%
Reporte de Dpto.
Anestesiologia y Oficina
de estadistica e
informatica
Mensual
tasa de mortalidad en centro
quirúrgico
N° de muertes en centro quirurgico X 100 / N°
total de pacientes intervenidos0.18% 0.3%
Reporte de Dpto.
Anestesiologia y Oficina
de estadistica e
informatica
Mensual
Porcentaje de brotes intrahospitalario
identificados
N° de brotes intrahospitalarios identificados
investigados en un periodo x 100/ N° de brotes
identificados en el mismo periodo
0.0% 0.0%Informe de la Oficina de
EpidemiologiaSemestral
Estudio de prevalencia de pacientes
con IIH
N° de pacientes con al menos una IIH / N° total
de pacientes Hospitalizados que ingresan al
estudio x 100
1.92% 1.9%Informe de la Oficina de
EpidemiologiaSemestral
Porcentaje de notificaciones
oportunas realizadas
N° de notificaciones oportunas a la DGE al
mes x 100 / N° notificaciones programadas100% 100%
Informe de la Oficina de
Epidemiologiasemanal
Porcentaje de reduccion de la tasa de
generacion de residuos solidos
peligrosos
Kilogramos de residuos biocontaminado y
especiales x 100 / Total de residuos solidos
generados en un mismo periodo
45% 45%Informe de la Oficina de
EpidemiologiaSemestral
OEE 2.4 MEJORAR LAS CONDICIONES DE
ATENCION DE LOS USUARIOS
EXTERNOS
MEJORAR CONDICIONES DE ATENCIÓN Y
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA,
EQUIPOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
Proporción de acciones de
mantenimiento preventivo de equipos
Nº de acciones de mantenimiento preventivo
de equipos/ Nº total de acciones de
mantenimiento de equipos x 100
50% 80%Oficina de Servicios
GenealesSemestral
OEE 2.5
GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS ESTRATÉGICOS QUE
REQUIEREN LOS USUARIOS EN CADA
UNIDAD EJECUTORA.
MEJORA CONDICIONES DE DISPONIBILIDAD
DE RECURSOS ESTRATÉGICOS.
Cobertura de medicamentos e
insumos
% de pacientes reciben medicamentos de
manera oportuna / Total de pacientes
atendidos x 100
55% 60% Registro de Farmacia Semestral
ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS
SERVICIOS DE SALUD
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS
(PPR 104)
OEE 2.1
ORGANIZAR Y ARTICULAR LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SALUD EN TODOS SUS NIVELES
(OEG 2)
FORTALECER Y MEJORAR LA
OFERTA DE SERVICIOS DE
SALUD EN TODOS SUS
NIVELES, EN LO PRE
HOSPITALARIO (EMERGENCIAS
Y URGENCIAS MÉDICAS) Y EN
EL SISTEMA DE REFERENCIA Y
CONTRAREFERENCIAS
[PLAN OPERATIVO ANUAL 2016] H.EJ.C.U
Pág.62 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
COD
OEI
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL IGSS
COD
OGI
OBJETIVO GENERAL
ESPECIFICO IGSS
COD
RESRESULTADO INSTITUCIONAL INDICADOR
FORMA DE
CÁLCULOLINEA BASE
VALOR
ESPERADO FUENTE PERIODICIDAD
Proporción de menores de 5 años con
Infecciones Respiratorias Agudas con
Complicaciones
Nº de niños menores de 5 años con IRA
complicada en un periodo / total de niños con
IRA atentidos menores de 5 años en el mismo
periodo x100
32% 30%Reporte de oficina de
estadistica e informaticaSemestral
Proporción de menores de 5 años con
Enfermedades Diarreicas Agudas con
Complicaciones
Nº de niños menores de 5 años con EDA
complicadas en un periodo / total de niños
atendidos con EDA menores de 5 años en el
mismo periodo x 100
11% 10%Reporte de oficina de
estadistica e informaticaSemestral
Proporción de partos complicados
quirúrgicos
Número de partos complicados quirúrgicos /
total de partos antendidos x 100 S.I 1%
Reporte de oficina de
estadistica e informaticaSemestral
Proporción de recien nacidos con
complicaciones
Número de recien nacidos con
complicaciones / total de partos atendidos x
100
S.I 1%Reporte de oficina de
estadistica e informaticaSemestral
(OEG1) (OEE 1.2)CONTRIBUIR CON LOS OBJETIVOS
SANITARIOS DEL SECTOR
% de Personas diagnosticadas con
TBC
Total de personas diagnosticadas x TBC /
Total de pacientes atendidos en el año x 1001% 1%
Reporte de oficina de
estadistica e informaticaSemestral
Porcentaje de trabajadores con
examenes médicos para TB
Nº de trabajadores con examenes medicos
TB x 100 / Nº de trabajadores del hospital55% 60%
Reporte de oficina de
estadistica e informaticaSemestral
porcentaje de poblacion mayor de 18
años con diagnostico de
enfermedades zoonoticas
Nº de personas mayores de 18 años con
diagnostico de enfermedades zoonoticas
atendida durante el año / Nº de atenciones x
100
2% 1%
Reporte de la Oficina de
estadistica y oficina de
epidemiologia
Semestral
Personas identificadas con
metaxenicas y tratamiento inicial.
N° de personas con tratamiento inicial de enf.
metaxenicas/ Total de casos sospechosos
de enf. Metaxenicas *100
2% 1%
Reporte de la Oficina de
estadistica y oficina de
epidemiologia
Semestral
Proporción de personas mayores de
18 años con emergencia hipertensiva
Nº de personas mayores de 18 años con
emergencia hipertensiva / Nº de personas
mayores de 18 años con diagnostico de
hipertension arterial en el mismo periodo
1% 1%Reporte de oficina de
estadistica e informaticaSemestral
Proporción de personas mayores de
18 años con descompensación
diabética
nº de personas mayores de 18 años con
descompensación diabética durante el año /
nº de personas mayores de 18 años con
diagnostico de diabetes x 100
1% 1%Reporte de oficina de
estadistica e informaticaSemestral
Reportes emitidos por el centro de
operaciones de emergencias
operativos de salud
N°de reportes emitidos por el centro de
operaciones de emergencia implementadoS.I 100% Informe Unico
Estudios para la estimación del riesgo
de desastres (ISH)
N° de Estudios de amenazas y vulnerabilidad
realizados x 100 / N° de Estudios de amenzas
y vulnerabilidad programados
32% 80% Informe Semestral
Porcentaje de documentos de gestion
elaborados
n° de documentos de gestión de riesgo de
desastres implementados x 100 / n° total de
documentos de gestion de riesgo de
desastres formulados en el mismo periodo.
50% 100% Informe Trimestral
Transporte asistido de pacientes
críticos realizados
n° de trasporte asistido de pacientes críticos
realizados x 100 / numero de trasporte
asistido de pacientes en el mismo periodo
24% 50%Registro traslado de
pacientesSemestral
Tiempo de espera para atención de
daños Prioridad tipo II
hora de inicio de la atención - hora de ingreso
al establecimineto de salud
80% se
realiza a los
10 minutos de
su ingreso al
hospìtal
aumentar el
20% respecto a
su basal
Reporte estadistico Semestral
Rendimiento sala de operaciones
n° de intervenciones quirúrgicas efectuadas /
n° de sala de operaciones en el mismo
periodo
2.03% 2.5%reporte de la oficina de
estadística e informárticaTrimestral
Porcentaje de pacientes en sala de
observación con estancias >/= 12
horas
número de pacientes con estancia >/= 12
horas x 100 / número de pacientes
adminitidos en sala de observación
7.5reducir 1%
anualReporte estadistico Semestral
ORGANIZAR E IMPLEMENTAR
UN MODELO DE CUIDADO
INTEGRAL DE LA SALUD PARA
TODOS Y POR TODOS
REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
Y ANEMIA (PPR 001)
REDUCCIÓN DE LA MORBI-MORTALIDAD
MATERNA E INFANTIL (PPR 002)
REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (PPR
018)
REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE
EMERGENCIAS Y DESASTRES (PPR 068)
REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOSIS (PPR 017)
REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-TBC/VIH,
SIDA PPR 016)
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS
(PPR 104)
Porcentaje de quejas y reclamos
resueltos
N° de quejas atendidos /N° de quejas
registrados X 10072% 75% Oficina de Calidad Anual
Porcentaje de cumplimiento de los
criterios de acreditacion
porcentaje obtenido por el sistema de
acreditación MINSA90% 95% Oficina de Calidad anual
Porcentaje de usuraios externos
satisfechos con la atencion en
urgencias y emergencias
N° de usuarios satisfechos en urgencias y
emergencias / N° de usuarios encuestados en
situacion de emergencias y urgencias x 100
78% 80% Oficina de Calidad Trimestral
Porcentaje de usuarios externos
satisfechos con la atencion en
hospitalizacion
N° de usuarios satisfechos en hospitalización
/ N° de usuarios encuestados en
hospitalizacion x 100
82% 84% Oficina de Calidad Trimestral
Porcentaje usuarios internos
satisfechos
N° usuarios internos satisfechos / N° total de
usuarios internos74% 76% Oficina de Calidad Anual
porcentaje de proyectos de mejora
implementados
N° de proyectos de mejora implementados/ N°
de proyectos de mejora elaborados50% 100% Oficina de Calidad Anual
Eficacia de gasto del presupuesto
institucionalPresupuesto ejecutado / PIM x 100 94% 97% Reporte Siaf Semestral
Porcentaje de unidades organicas
evaluadas que alcanzaron >= 85%
según plan de trabajo
N° de unidades organicas evaluadas que
alcanzaron >= 85 % según plan de trabajo /
total de unidades organicas X100
75% 80%
Informes de evaluación de
unidades orgánicas
remitidos a OEPP
Semestral
Porcentaje de cumplimiento del Plan
Anual de Contrataciones
N° de procesos convocados/ N° de procesos
programados en el PAC85% 90%
Informe de la oficina de
logisticaSemestral
Porcentaje de procesos de
adquisiciones culminados
N°de procesos adjudicados / N° de procesos
programados en el PAC75% 80%
Informe de la oficina de
logisticaSemestral
porcentaje de reembolsos por
atenciones SIS
cantidad reembolsado por las atenciones
brindadas / cantidad valorizado por las
atenciones brindadas X 100
30% 60%Reporte Siaf, Oficina de
segurosSemestral
porcentaje de ejecucion por DyTTotal ejecutado por DyT/Total de captacion
por DyT X 10099% 100% Reporte SIAF Semestral
OEE 3.8
IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN DE
MANERA SOSTENIBLE
PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS Porcentaje de proyectos ejecutadosN° de proyectos ejecutados / Proyectos de
programados X 100 100% 100%
Reporte de la Oficina de
AdministracionAnual
OEE 3.10
FORTALECER LA SEGURIDAD Y
SALUD EN LOS TRABAJADORES DEL
IGSS Y SUS ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS
TRABAJADORES ACCEDEN A LA SALUD
OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO
Porcentaje de ejecución del Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo
Nº acciones del Plan de Seguridad y Salud en
el trabajo ejecutadas x 100 / Nº acciones del
Plan programadas
50% 55%Reporte de la Oficina de
epidemiologiaAnual
OEE 3.11
IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE
RECURSOS HUMANOS BASADA EN
COMPETENCIAS (LEY DE SERVIR) Y
DESARROLLAR DE MANERA
SOSTENIBLE LA CULTURA
ORGANIZACIONAL IGSS.
RECURSOS HUMANOS COMPETENTES Porcentaje del personal capacitadoNº de personas capacitadas / Nº total de
trabajadores del HEJCU x 10072% 80% Oficina de personal Semestral
Pocentaje de actividades academicas
desarrolladas con internos y
residentes según plan de actividades
academicas de Pre y Postgrado
N°actividades academicas desarrolladas con
internos y residentes /actividad academica
programada en pregrado y postgrado X 100
60% 65%Oficina de docencia e
investigaciónSemestral
Percentaje de Investigaciones
realizadas
N° de proyectos de investigacion ejecutados /
N° de proyectos de investigacion
programados X 100
0% 50%Oficina de docencia e
investigaciónAnual
OPTIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DE GASTO Y
Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
FOMENTAR LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
TECNOLOGICA
DISEÑAR APROBAR IMPLEMENTAR Y
EVALUAR EL PROCESO DE
INNOVACIÓN CIENTIFICA Y
TECNOLÓGICA
OEE 4.3
DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y
CONDUCIR UNA EFECTIVA GESTIÓN
FINANCIERA Y PRESUPUESTAL PARA
LA GENERACION DE VALOR
OEE 3.7
FORTALECER
PERMANENTEMENTE LAS
COMPETENCIAS DEL IGSS EN
FUNCIÓN DE SUS FINALIDADES
INSTITUCIONALES
GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA
IMPLEMENTADAS EN TODAS LAS ÁREAS DE
LA DEPENDENCIA
OEE 3.3
(OEG 4) FORTALECER LA
GESTIÓN BASADA EN LA
EXPERIENCIA DIRECTA, EL
CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
(OEG 4)
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNA
GESTIÓN DE CALIDAD POR
RESULTADOS Y DE MEJORA
CONTINUA DE SUS PROCESOS
(OEG 3)
[PLAN OPERATIVO ANUAL 2016] H.EJ.C.U
Pág.63 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
MATRIZ 2: MATRIZ DE RESULTADOS Y PRODUCTOS INSTITUCIONALES
COD_PROD PRODUCTO INSTITUCIONAL U.M. META CODCATEGORIA
PRESUPUESTARIA COD PRODUCTO U.M META
3033311ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDASCASO TRATADO 4,358 001
PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL3033311
ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDASCASO TRATADO 4,358
3033312ATENCION DE ENFERMEDADES
DIARREICAS AGUDASCASO TRATADO 423 001
PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL3033312
ATENCION DE ENFERMEDADES
DIARREICAS AGUDASCASO TRATADO 423
3033313
ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
CASO TRATADO 77 001PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL3033313
ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
CASO TRATADO 77
3033314
ATENCION DE ENFERMEDADES
DIARREICAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
CASO TRATADO 779 001PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL3033314
ATENCION DE ENFERMEDADES
DIARREICAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
CASO TRATADO 779
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: ORGANIZAR E IMPLEMENTAR UN MODELO DE CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD PARA TODOS Y POR TODOS
RESULTADO ESPERADO
META PRESUPUESTARIAMETA OPERATIVA
COD_RES
01
REDUCCIÓN DE LA
DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y
ANEMIA (PPR 001)
COD_PROD PRODUCTO INSTITUCIONAL U.M. META CODCATEGORIA
PRESUPUESTARIA COD PRODUCTO U.M META
3033294ATENCION DE LA GESTANTE CON
COMPLICACIONES
GESTANTE
ATENDIDA927 002 SALUD MATERNO NEONATAL 3033294
ATENCION DE LA GESTANTE
CON COMPLICACIONES
GESTANTE
ATENDIDA927
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL PARTO NORMAL 4 002 SALUD MATERNO NEONATAL 3033295ATENCION DEL PARTO
NORMALPARTO NORMAL 4
3033296ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
PARTO
COMPLICADO2 002 SALUD MATERNO NEONATAL 3033296
ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO
QUIRURGICO
PARTO
COMPLICADO2
3033297ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICOCESAREA 3 002 SALUD MATERNO NEONATAL 3033297
ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICOCESAREA 3
3033304ACCESO AL SISTEMA DE
REFERENCIA INSTITUCIONAL
GESTANTE Y/O
NEONATO
REFERIDO
41 002 SALUD MATERNO NEONATAL 3033304ACCESO AL SISTEMA DE
REFERENCIA INSTITUCIONAL
GESTANTE Y/O
NEONATO
REFERIDO
41
3033305ATENCION DEL RECIEN NACIDO
NORMAL
RECIEN NACIDO
ATENDIDO12 002 SALUD MATERNO NEONATAL 3033305
ATENCION DEL RECIEN
NACIDO NORMAL
RECIEN NACIDO
ATENDIDO12
3033306ATENCION DEL RECIEN NACIDO
CON COMPLICACIONESEGRESO 20 002 SALUD MATERNO NEONATAL 3033306
ATENCION DEL RECIEN
NACIDO CON
COMPLICACIONES
EGRESO 20
REDUCCIÓN DE LA MORBI-
MORTALIDAD MATERNA E
INFANTIL (PPR 002)
02
META OPERATIVA
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:
COD_RES
ORGANIZAR E IMPLEMENTAR UN MODELO DE CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD PARA TODOS Y POR TODOS
RESULTADO ESPERADO
META PRESUPUESTARIA
[PLAN OPERATIVO ANUAL 2016] H.EJ.C.U
Pág.64 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
COD_PROD PRODUCTO INSTITUCIONAL U.M. META CODCATEGORIA
PRESUPUESTARIA COD PRODUCTO U.M META
3000614PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
TUBERCULOSIS
PERSONA
DIAGNOSTICADA17 016 TBC-VIH/SIDA 3000614
PERSONAS CON
DIAGNOSTICO DE
TUBERCULOSIS
PERSONA
DIAGNOSTICADA17
3000612SINTOMATICOS RESPIRATORIOS
CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS
PERSONA
ATENDIDA306 016 TBC-VIH/SIDA 3000612
SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS CON
DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS
PERSONA
ATENDIDA306
3000691
SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE
CONTROL DE INFECCIONES Y
BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE
SALUD
TRABAJADOR
PROTEGIDO816 016 TBC-VIH/SIDA 3000691
SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS CON MEDIDAS
DE CONTROL DE INFECCIONES
Y BIOSEGURIDAD EN EL
PERSONAL DE SALUD
TRABAJADOR
PROTEGIDO816
04
REDUCCIÓN DE LA
PREVALENCIA DE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES-TBC/VIH,
SIDA PPR 016)
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:
COD_RES RESULTADO ESPERADO
META OPERATIVA META PRESUPUESTARIA
ORGANIZAR E IMPLEMENTAR UN MODELO DE CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD PARA TODOS Y POR TODOS
COD_PROD PRODUCTO INSTITUCIONAL U.M. META CODCATEGORIA
PRESUPUESTARIA COD PRODUCTO U.M META
3043983DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS
PERSONA
TRATADA10 018
ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOSIS3043983
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES
METAXENICAS
PERSONA TRATADA 10
3043984DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
PERSONA
TRATADA626 018
ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOSIS3043984
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
PERSONA TRATADA 626
REDUCCIÓN DE LA
PREVALENCIA DE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES-
ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOSIS
(PPR 017)
COD_RES RESULTADO ESPERADO
META OPERATIVA
05
META PRESUPUESTARIA
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: ORGANIZAR E IMPLEMENTAR UN MODELO DE CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD PARA TODOS Y POR TODOS
COD_PROD PRODUCTO INSTITUCIONAL U.M. META CODCATEGORIA
PRESUPUESTARIA COD PRODUCTO U.M META
3000016
TRATAMIENTO Y CONTROL DE
PERSONAS CON HIPERTENSION
ARTERIAL
PERSONA
TRATADA1580 018
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES3000016
TRATAMIENTO Y CONTROL DE
PERSONAS CON
HIPERTENSION ARTERIAL
PERSONA TRATADA 1580
3000017TRATAMIENTO Y CONTROL DE
PERSONAS CON DIABETES
PERSONA
TRATADA428 018
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES3000017
TRATAMIENTO Y CONTROL DE
PERSONAS CON DIABETESPERSONA TRATADA 428
META OPERATIVA META PRESUPUESTARIA
REDUCCIÓN DE LA
PREVALENCIA DE
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES (PPR 018)
COD_RES
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:
RESULTADO ESPERADO
03
ORGANIZAR E IMPLEMENTAR UN MODELO DE CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD PARA TODOS Y POR TODOS
[PLAN OPERATIVO ANUAL 2016] H.EJ.C.U
Pág.65 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
COD_PROD PRODUCTO INSTITUCIONAL U.M. META CODCATEGORIA
PRESUPUESTARIA COD PRODUCTO U.M META
3000001 ACCIONES COMUNESINFORME
TECNICO8 068
REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y ATENCION
DE EMERGENCIAS POR
DESASTRES
3000001 ACCIONES COMUNES INFORME TECNICO 8
3000734
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA
PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE
A EMERGENCIAS Y DESASTRES
INFRAESTRUCTU
RA MOVIL,
REPORTE,
BRIGRADA
20 068
REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y ATENCION
DE EMERGENCIAS POR
DESASTRES
3000734
CAPACIDAD INSTALADA PARA
LA PREPARACION Y RESPUESTA
FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
INFRAESTRUCTURA
MOVIL, REPORTE,
BRIGRADA
20
3000737ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL
RIESGO DE DESASTRES
DOCUMENTO
TECNICO1 068
REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y ATENCION
DE EMERGENCIAS POR
DESASTRES
3000737
ESTUDIOS PARA LA
ESTIMACION DEL RIESGO DE
DESASTRES
DOCUMENTO
TECNICO1
3000738
PERSONAS CON FORMACION Y
CONOCIMIENTO EN GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES Y
ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
PERSONA 31 068
REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y ATENCION
DE EMERGENCIAS POR
DESASTRES
3000738
PERSONAS CON FORMACION Y
CONOCIMIENTO EN GESTION
DEL RIESGO DE DESASTRES Y
ADAPTACION AL CAMBIO
CLIMATICO
PERSONA 31
3000740SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE
EMERGENCIAS Y DESASTRESINTERVENCION 4 068
REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y ATENCION
DE EMERGENCIAS POR
DESASTRES
3000740
SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS
ANTE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
INTERVENCION 4
COD_RES
06
REDUCCIÓN DE LA
VULNERABILIDAD ANTE
EMERGENCIAS Y DESASTRES
(PPR 068)
RESULTADO ESPERADO
META PRESUPUESTARIA
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: ORGANIZAR E IMPLEMENTAR UN MODELO DE CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD PARA TODOS Y POR TODOS
META OPERATIVA
[PLAN OPERATIVO ANUAL 2016] H.EJ.C.U
Pág.66 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
COD_PROD PRODUCTO INSTITUCIONAL U.M. META CODCATEGORIA
PRESUPUESTARIA COD PRODUCTO U.M META
3000285
TRANSPORTE ASISTIDO (NO
EMERGENCIA) DE PACIENTES
ESTABLES (NO CRITICOS)
PACIENTE
ATENDIDO222 104
REDUCCION DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y URGENCIAS
MEDICAS
3000285
TRANSPORTE ASISTIDO (NO
EMERGENCIA) DE PACIENTES
ESTABLES (NO CRITICOS)
PACIENTE
ATENDIDO222
3000286
TRANSPORTE ASISTIDO (NO
EMERGENCIA) DE PACIENTES
CRITICOS
PACIENTE
ATENDIDO225 104
REDUCCION DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y URGENCIAS
MEDICAS
3000286
TRANSPORTE ASISTIDO (NO
EMERGENCIA) DE PACIENTES
CRITICOS
PACIENTE
ATENDIDO225
3000289
ATENCION AMBULATORIA DE
URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV)
EN MODULOS HOSPITALARIOS
DIFERENCIADOS AUTORIZADOS
PACIENTE
ATENDIDO26945 104
REDUCCION DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y URGENCIAS
MEDICAS
3000289
ATENCION AMBULATORIA DE
URGENCIAS (PRIORIDAD III O
IV) EN MODULOS
HOSPITALARIOS
DIFERENCIADOS
AUTORIZADOS
PACIENTE
ATENDIDO26945
3000001 ACCIONES COMUNESNORMA,
PERSONA207 104
REDUCCION DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y URGENCIAS
MEDICAS
3000001 ACCIONES COMUNES NORMA, PERSONA 207
3000686
ATENCION DE LA EMERGENCIA O
URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
ATENCION 61574 104
REDUCCION DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y URGENCIAS
MEDICAS
3000686
ATENCION DE LA EMERGENCIA
O URGENCIA EN
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
ATENCION 61574
3000685COORDINACION Y SEGUIMIENTO
DE LA REFERENCIAATENCION 3427 104
REDUCCION DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y URGENCIAS
MEDICAS
3000685
COORDINACION Y
SEGUIMIENTO DE LA
REFERENCIA
ATENCION 3427
07
COD_RES
META PRESUPUESTARIA
REDUCCIÓN DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MÉDICAS (PPR
104)
ORGANIZAR E IMPLEMENTAR UN MODELO DE CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD PARA TODOS Y POR TODOS
RESULTADO ESPERADO
META OPERATIVA
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:
COD_PROD PRODUCTO INSTITUCIONAL U.M. META CODCATEGORIA
PRESUPUESTARIA COD PRODUCTO U.M META
09
MEJORAR CONDICIONES DE
ATENCIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA,
EQUIPOS Y SERVICIOS
BÁSICOS DE
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
3999999
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN
MEJORES CONDICIONES DE
SERVICIOS.
EQUIPO,
ACCION Y
INFORME
990 9002
ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
EN MEJORES CONDICIONES
DE SERVICIOS.
EQUIPO, ACCION Y
INFORME990
COD_RES RESULTADO ESPERADO
META PRESUPUESTARIA
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:
META OPERATIVA
MEJORAR LAS CONDICIONES DE ATENCION DE LOS USUARIOS EXTERNOS
[PLAN OPERATIVO ANUAL 2016] H.EJ.C.U
Pág.67 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
COD_PROD PRODUCTO INSTITUCIONAL U.M. META CODCATEGORIA
PRESUPUESTARIA COD PRODUCTO U.M META
10
MEJORA CONDICIONES DE
DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS ESTRATÉGICOS.
3999999
DISPONIBILIDAD DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS
MÉDICOS.
RECETA Y
INFORME287,284 9002
ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999
DISPONIBILIDAD DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS
MÉDICOS.
RECETA Y INFORME 287,284
COD_RES RESULTADO ESPERADO
META OPERATIVA META PRESUPUESTARIA
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRATÉGICOS QUE REQUIEREN LOS USUARIOS EN CADA UNIDAD EJECUTORA.
COD_PROD PRODUCTO INSTITUCIONAL U.M. META CODCATEGORIA
PRESUPUESTARIA COD PRODUCTO U.M META
11
GESTIÓN DE CALIDAD Y
MEJORA CONTINUA
IMPLEMENTADAS EN TODAS
LAS ÁREAS DE LA
DEPENDENCIA
3999999GESTION DE LA CALIDAD EN TODOS
LOS NIVELES DE ATENCIÓN
PROYECTO
IMPLEMENTADO
Y INFORME
13 9001 ACCIONES CENTRALES 3999999
GESTION DE LA CALIDAD EN
TODOS LOS NIVELES DE
ATENCIÓN
PROYECTO
IMPLEMENTADO Y
INFORME
13
META PRESUPUESTARIA
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:
COD_RES RESULTADO ESPERADO
META OPERATIVA
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNA GESTIÓN DE CALIDAD POR RESULTADOS Y DE MEJORA CONTINUA DE SUS PROCESOS
COD_PROD PRODUCTO INSTITUCIONAL U.M. META CODCATEGORIA
PRESUPUESTARIA COD PRODUCTO U.M META
12
OPTIMIZACIÓN DE LA
CALIDAD DE GASTO Y
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
3999999GESTIÓN DE PRESUPUESTO
EFICIENTE
ACCION,
PLANILLA,
INFORME
228 9001 ACCIONES CENTRALES 3999999GESTIÓN DE PRESUPUESTO
EFICIENTE
ACCION, PLANILLA,
INFORME228
META PRESUPUESTARIA
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:
RESULTADO ESPERADO
META OPERATIVA
COD_RES
DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y CONDUCIR UNA EFECTIVA GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL PARA LA GENERACION DE VALOR
COD_PROD PRODUCTO INSTITUCIONAL U.M. META CODCATEGORIA
PRESUPUESTARIA COD PRODUCTO U.M META
13PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUTADOS3999999
GESTIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN EFICIENTEPROYECTO 1 9002
ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999GESTIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN EFICIENTEPROYECTO 1
COD_RES
META PRESUPUESTARIA
RESULTADO ESPERADO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE MANERA SOSTENIBLE
META OPERATIVA
COD_PROD PRODUCTO INSTITUCIONAL U.M. META CODCATEGORIA
PRESUPUESTARIA COD PRODUCTO U.M META
14
TRABAJADORES ACCEDEN A
LA SALUD OCUPACIONAL Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO
3999999
SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
IMPLEMENTADO
ACCION 4 9001 ACCIONES CENTRALES 3999999
SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO IMPLEMENTADO
ACCION 4
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:
COD_RES RESULTADO ESPERADO
META OPERATIVA META PRESUPUESTARIA
FORTALECER LA SEGURIDAD Y SALUD EN LOS TRABAJADORES DEL IGSS Y SUS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
[PLAN OPERATIVO ANUAL 2016] H.EJ.C.U
Pág.68 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
COD_PROD PRODUCTO INSTITUCIONAL U.M. META CODCATEGORIA
PRESUPUESTARIA COD PRODUCTO U.M META
15RECURSOS HUMANOS
COMPETENTES 3999999
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
POR COMPETENCIAS
PERSONA
CAPACITADA560 9001 ACCIONES CENTRALES 3999999
GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS POR
COMPETENCIAS
PERSONA
CAPACITADA560
META PRESUPUESTARIA
COD_RES RESULTADO ESPERADO
META OPERATIVA
IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS (LEY DE SERVIR) Y DESARROLLAR DE MANERA SOSTENIBLE LA CULTURA ORGANIZACIONAL IGSS.OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:
COD_PROD PRODUCTO INSTITUCIONAL U.M. META CODCATEGORIA
PRESUPUESTARIA COD PRODUCTO U.M META
DOCENCIAPERSONA EN
FORMACION67 DOCENCIA
PERSONA EN
FORMACION67
INVESTIGACIÓN CIENTIFICA INVESTIGACIÓN 2 INVESTIGACIÓN CIENTIFICA INVESTIGACIÓN 2
META PRESUPUESTARIA
COD_RES RESULTADO ESPERADO
16
FOMENTAR LA
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
TECNOLOGICA
3999999 9001 ACCIONES CENTRALES 3999999
META OPERATIVA
DISEÑAR APROBAR IMPLEMENTAR Y EVALUAR EL PROCESO DE INNOVACIÓN CIENTIFICA Y TECNOLÓGICAOBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:
[PLAN OPERATIVO ANUAL 2016] H.EJ.C.U
Pág.69 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
MATRIZ 3: MATRIZ DE MATRIZ DE PROGRAMACION DE METAS ANUALES Y DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO
U.M. META I II III IVCAT _
PRES
PRO _
PRESACT _ PRES UM META I II III IV
3033311ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS
ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDASCASO TRATADO 4358 1089 1089 1090 1090 001 3033311 5000027 CASO TRATADO 4358 1089 1089 1090 1090 504,975
3033312ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS
ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES
DIARREICAS AGUDASCASO TRATADO 423 105 106 106 106 001 3033312 5000028 CASO TRATADO 423 105 106 106 106 743,804
3033313
ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
CON COMPLICACIONES
CASO TRATADO 77 19 19 20 19 001 3033313 5000029 CASO TRATADO 77 19 19 20 19 124,150
3033314ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS CON COMPLICACIONES
ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE
ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA
COMPLICADA
CASO TRATADO 779 194 195 195 195 001 3033314 5000030 CASO TRATADO 779 194 195 195 195 26,810
COD _
PRODPRODUCTO ACTIVIDAD
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTALDEMANDA GLOBAL DE
FINANCIAMIENTO
RESULTADO: REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA (PPR 001)
RESULTADO:REDUCCIÓN DE LA MORBI-MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL (PPR 002)
U.M. META I II III IVCAT_PRE
SPRO_PRES ACT_PRES UM META I II III IV
3033294ATENCION DE LA GESTANTE CON
COMPLICACIONES
BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON
COMPLICACIONES
GESTANTE
ATENDIDA927 231 232 232 232 002 3033294 5,000,044
GESTANTE
ATENDIDA927 231 232 232 232 329,629
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL PARTO NORMAL 4 1 1 1 1 002 3033295 5000045 PARTO NORMAL 4 1 1 1 1 223,962
3033296ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO
QUIRURGICO
BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
PARTO
COMPLICADO2 0 1 1 0 002 3033296 5000046
PARTO
COMPLICADO2 0 1 1 0 355,972
3033297ATENCION DEL PARTO COMPLICADO
QUIRURGICO
BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICOCESAREA 3 1 1 0 1 002 3033297 5000047 CESAREA 3 1 1 0 1 191,106
3033304ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA
INSTITUCIONAL
MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA
DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
GESTANTE Y/O
NEONATO
REFERIDO
41 10 10 11 10 002 3033304 5000052
GESTANTE Y/O
NEONATO
REFERIDO
41 10 10 11 10 72,427
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMALRECIEN NACIDO
ATENDIDO12 3 3 3 3 002 3033305 5000053
RECIEN NACIDO
ATENDIDO12 3 3 3 3 237,651
3033306ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON
COMPLICACIONES
ATENDER AL RECIEN NACIDO CON
COMPLICACIONESEGRESO 20 5 5 5 5 002 3033306 5000054 EGRESO 20 5 5 5 5 129,628
PRODUCTO ACTIVIDAD
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA
DEMANDA GLOBAL DE
FINANCIAMIENTO
COD_PRO
D
PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL
[PLAN OPERATIVO ANUAL 2016] H.EJ.C.U
Pág.70 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
RESULTADO:REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (PPR 018)
U.M. META I II III IVCAT_PRE
SPRO_PRES ACT_PRES UM META I II III IV
3000016TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS
CON HIPERTENSION ARTERIAL
BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON
DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL
PERSONA
TRATADA1,580 395 395 395 395 018 3000016 5000114
PERSONA
TRATADA1,580 395 395 395 395 46,583
3000017TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS
CON DIABETES
BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON
DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS
PERSONA
TRATADA428 107 107 107 107 018 3000017
5000115
PERSONA
TRATADA428 107 107 107 107 78,415
COD_PRO
D
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTALDEMANDA GLOBAL DE
FINANCIAMIENTOPRODUCTO ACTIVIDAD
RESULTADO:REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-TBC/VIH, SIDA PPR 016)
U.M. META I II III IVCAT_PRE
SPRO_PRES ACT_PRES UM META I II III IV
3000614PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
TUBERCULOSISDIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS
PERSONA
DIAGNOSTICADA17 4 4 4 5 016 3000614 5004436
PERSONA
DIAGNOSTICADA17 4 4 4 5 261,060
3000612SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON
DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS
DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN
SINTOMATICOS RESPIRATORIOS
PERSONA
ATENDIDA306 76 76 77 77 016 3000612 5004438
PERSONA
ATENDIDA306 76 76 77 77 1,167
3000691
SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL
DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL
PERSONAL DE SALUD
MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y
BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE
ATENCION DE TUBERCULOSIS
TRABAJADOR
PROTEGIDO816 204 204 204 204 016 3000691 5005157
TRABAJADOR
PROTEGIDO816 204 204 204 204 92,000
COD_PRO
D
PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL
DEMANDA GLOBAL DE
FINANCIAMIENTOPRODUCTO ACTIVIDAD
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA
RESULTADO:REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS (PPR 017)
U.M. META I II III IVCAT_PRE
SPRO_PRES ACT_PRES UM META I II III IV
3043983DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS
EVALUACION, DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES METAXENICAS
PERSONA
TRATADA10 3 2 2 3 0017 3043983 5000093
PERSONA
TRATADA10 3 2 2 3 55,400
3043984DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
EVALUACION, DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
PERSONA
TRATADA626 156 157 157 156 0017 3043984 5000094
PERSONA
TRATADA626 156 157 157 156 172,110
COD_PRO
DPRODUCTO
PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL
ACTIVIDAD
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICADEMANDA GLOBAL DE
FINANCIAMIENTO
[PLAN OPERATIVO ANUAL 2016] H.EJ.C.U
Pág.71 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
RESULTADO:REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES (PPR 068)
U.M. META I II III IVCAT_PRE
SPRO_PRES ACT_PRES UM META I II III IV
MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION
DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN
GESTION DE RIESGO DE DESASTRES
INFORME
TECNICO4 1 1 1 1 5004279
INFORME
TECNICO4 1 1 1 1 5,100
DESARROLLO DE INSTRUMENTOS
ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES
INFORME
TECNICO4 1 1 1 1 5004280
INFORME
TECNICO4 1 1 1 1 30,600
DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION
REACTIVAREPORTE 4 1 1 1 1 0068 5005560 REPORTE 4 1 1 1 1 15,300
IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA
ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
BRIGADAS 1 0 1 0 0 0068 5005561 BRIGADAS 1 0 1 0 0 42,840
ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA
ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
INFRAESTRUCTU
RA MOVIL3 2 3 2 3 0068 5005610
INFRAESTRUCTU
RA MOVIL3 2 3 2 3 66,300
DESARROLLO DE LOS CENTROS Y
ESPACIOS DE MONITOREO DE
EMERGENCIAS Y DESASTRES
REPORTE 12 3 3 3 3 0068 5005612 REPORTE 12 3 3 3 3 160,626
3000737ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL
RIESGO DE DESASTRES
DESARROLLO DE ESTUDIOS DE
VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS
PUBLICOS
DOCUMENTO
TECNICO1 1 0068 3000737 5005570
DOCUMENTO
TECNICO1 1 30,600
3000738
PERSONAS CON FORMACION Y
CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO
DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO
CLIMATICO
FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA
DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y
ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
PERSONA 31 31 0068 3000738 5005580 PERSONA 31 31 17,340
3000740SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE
EMERGENCIAS Y DESASTRES
SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE
SERVICIOS PUBLICOSINTERVENCION 4 1 1 1 1 0068 3000740 5005585 INTERVENCION 4 1 1 1 1 222,360
3000734
COD_PRO
DPRODUCTO ACTIVIDAD
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL
3000001
DEMANDA GLOBAL DE
FINANCIAMIENTO
ACCIONES COMUNES
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA
PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
0068 3000001
3000734
[PLAN OPERATIVO ANUAL 2016] H.EJ.C.U
Pág.72 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
RESULTADO:REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS (PPR 104)
U.M. META I II III IVCAT_PRE
SPRO_PRES ACT_PRES UM META I II III IV
3000285TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA)
DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS)
SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES
ESTABLES (NO EMERGENCIA)
PACIENTE
ATENDIDO222 55 56 55 56 0104 3000285 5002798
PACIENTE
ATENDIDO222 55 56 55 56 12,599
3000286TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA)
DE PACIENTES CRITICOS
SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN
SITUACION CRITICA
PACIENTE
ATENDIDO225 55 57 56 57 0104 3000286 5002800
PACIENTE
ATENDIDO225 55 57 56 57 214,714
3000289
ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS
(PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS
HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS
AUTORIZADOS
ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS
(PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS
HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS
AUTORIZADOS
PACIENTE
ATENDIDO26,945 6736 6736 6737 6736 0104 3000289 5002824
PACIENTE
ATENDIDO26,945 6736 6736 6737 6736 6,344,543
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS
TECNICAS EN ATENCION PRE
HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS
NORMA 3 1 1 1 0104 5002829 NORMA 3 1 1 1 15,300
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PERSONA 204 51 51 51 51 0104 5005139 PERSONA 204 51 51 51 51 30,600
ATENCION DE LA EMERGENCIA O
URGENCIA CON PRIORIDAD I EN
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ATENCION 17,573 4393 4393 4394 4393 0104 5005142 ATENCION 17,573 4393 4393 4394 4393 5,716,813
ATENCION DE LA EMERGENCIA O
URGENCIA CON PRIORIDAD II EN
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ATENCION 44,001 11000 11000 11000 11001 0104 5005143 ATENCION 44,001 11000 11000 11000 11001 6,086,423
3000685DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y
COORDINACION DE LA REFERENCIA
COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA
REFERENCIAATENCION 3,427 856 857 857 857 0104 3000685 5005140 ATENCION 3,427 856 857 857 857 70,176
DEMANDA GLOBAL DE
FINANCIAMIENTO
ACCIONES COMUNES
ATENCION DE LA EMERGENCIA O
URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD
3000001
3000686
3000001
3000686
COD_PRO
DPRODUCTO ACTIVIDAD
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL
[PLAN OPERATIVO ANUAL 2016] H.EJ.C.U
Pág.73 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
RESULTADO: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SERVICIOS FORTALECIDOS Y ATENCIÓN DE MANERA OPORTUNA
U.M. META I II III IVCAT_PRE
SPRO_PRES ACT_PRES UM META I II III IV
ATENCIONES EN CONSULTAS EXTERNAS CONSULTA 25,937 6,484 6,484 6,485 6,484 9002 3999999 5001562 CONSULTA 25,937 6,484 6,484 6,485 6,484 5,757,952
ATENCIONES DE EMERGENCIAS Y
URGENCIASATENCION 59,267 14,817 14,817 14,817 14,816 9002 3999999 5001561 ATENCION 59,267 14,817 14,817 14,817 14,816 7,695,229
ATENCIONES EN CUIDADOS INTENSIVOS DIA - CAMA 1,728 432 432 432 432 9002 3999999 5001568 DIA - CAMA 1,728 432 432 432 432 3,610,423
ATENCIONES A LOS PACIENTES
HOSPITALIZADOSDIA - CAMA 28,130 7,032 7,033 7,032 7,033 9002 3999999 5001563 DIA - CAMA 28,130 7,032 7,033 7,032 7,033 4,761,938
INTERVENCIONES QUIRURGICAS INTERVENCION 3,389 847 847 847 848 9002 39999995001564
INTERVENCION 3,389 847 847 847 848 3,087,395
BRINDAR APOYO A LA REHABILITACIÓN
FISICAATENCION 12,512 3,128 3,128 3,128 3,128 9002 3999999
5000446ATENCION 12,512 3,128 3,128 3,128 3,128 82,000
BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN
LABORATORIOEXAMEN 140,524 35,131 35,131 35,131 35,131 9002 3999999
5001189EXAMEN 140,524 35,131 35,131 35,131 35,131 1,313,447
BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR
IMÁGENESEXAMEN 49,548 12,387 12,387 12,387 12,387 9002 3999999
5001189EXAMEN 49,548 12,387 12,387 12,387 12,387 2,794,139
BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS EXAMEN 2,570 642 642 643 643 9002 39999995001189
EXAMEN 2,570 642 642 643 643 520,000
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD ATENCION 80,943 20,235 20,236 20,236 20,236 9002 39999995000453
ATENCION 80,943 20,235 20,236 20,236 20,236 774,976
VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO ACCIÓN 88 22 22 22 22 9002 39999995001286
ACCIÓN 88 22 22 22 22 199,969
VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO
AMBIENTESUPERVISION 96 24 24 24 24 9002 3999999
5001285SUPERVISION 96 24 24 24 24 1,090,000
APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN
RIESGORACIÓN 105,300 26,325 26,325 26,325 26,325 9002 3999999
5000469RACIÓN 105,300 26,325 26,325 26,325 26,325 1,509,624
ACCIONES DEL SEGURO INTEGRAL SALUD ATENCION 24,656 7,644 7,644 7,644 7,644 9001 3999999 5000003 ATENCION 24,656 7,644 7,644 7,644 7,644 696,403
DEMANDA GLOBAL DE
FINANCIAMIENTO
COD_PRO
DPRODUCTO ACTIVIDAD
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL
ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS
SERVICIOS DE SALUD3999999
RESULTADO:MEJORAR CONDICIONES DE ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
U.M. META I II III IVCAT_PRE
SPRO_PRES ACT_PRES UM META I II III IV
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DE EQUIPOSEQUIPO 490 122 122 123 123 9002 3999999 5001565 EQUIPO 490 122 122 123 123 806,601
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA
ACCIÓN 450 112 112 113 113 9002 3999999 5000953 ACCIÓN 450 112 112 113 113 1,589,602
ACCIONES DE SERVICIOS GENERALES INFORME 50 12 13 12 13 9002 3999999 5001195 INFORME 50 12 13 12 13 4,321,362
PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTALDEMANDA GLOBAL DE
FINANCIAMIENTO
COD_PRO
DPRODUCTO ACTIVIDAD
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN
MEJORES CONDICIONES DE SERVICIOS.3999999
[PLAN OPERATIVO ANUAL 2016] H.EJ.C.U
Pág.74 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
RESULTADO:MEJORA CONDICIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRATÉGICOS.
U.M. META I II III IVCAT_PRE
SPRO_PRES ACT_PRES UM META I II III IV
COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E
INSUMOS MEDICOSRECETA 287,280 71,820 71,820 71,820 71,820 RECETA 287,280 71,820 71,820 71,820 71,820
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN
GESTIÓN FARMACEUTICAINFORME 4 1 1 1 1 INFORME 4 1 1 1 1
DEMANDA GLOBAL DE
FINANCIAMIENTO
PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTALCOD_PRO
DPRODUCTO ACTIVIDAD
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA
DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS E
INSUMOS MÉDICOS.3999999 500156939999999002 2,482,668
RESULTADO:GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA IMPLEMENTADAS EN TODAS LAS ÁREAS DE LA DEPENDENCIA
U.M. META I II III IVCAT_PRE
SPRO_PRES ACT_PRES UM META I II III IV
IMPLEMENTAR PROYECTOS DE MEJORA Y
DOCUMENTOS DE GESTÓN DE LA CALIDAD
PROYECTO
IMPLEMENTADO1 1
PROYECTO
IMPLEMENTADO1 1
SUPERVISIÓN, CONTROL Y SEGURIDAD EN
LA ATENCIÓN DEL PACIENTEINFORME 12 3 3 3 3 INFORME 12 3 3 3 3
COD_PRO
DPRODUCTO ACTIVIDAD
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTALDEMANDA GLOBAL DE
FINANCIAMIENTO
GESTION DE LA CALIDAD EN TODOS LOS
NIVELES DE ATENCIÓN3999999 9001 3999999 5000003 236,962
[PLAN OPERATIVO ANUAL 2016] H.EJ.C.U
Pág.75 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
RESULTADO:OPTIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DE GASTO Y Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
U.M. META I II III IVCAT_PRE
SPRO_PRES ACT_PRES UM META I II III IV
ACCIONES DE GESTIÓN Y CONTROL
INTERNOACCIÓN 40 10 10 10 10 9001 3999999 5000006 ACCIÓN 40 10 10 10 10 197,056
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN
PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONALACCION 6 1 1 2 2 9001 3999999 ACCION 6 1 1 2 2
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN
GESTIÓN DE PRESUPUESTOACCION 12 3 3 3 3 9001 3999999 ACCION 12 3 3 3 3
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN
MODERNIZACION DE LA GESTIÓN PÚBLICAACCION 6 1 2 1 2 9001 3999999 ACCION 6 1 2 1 2
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL
SISTEMA LOGÍSTICO PARA EL
ABASTECIMIENTO
ACCIÓN 12 3 3 3 3 9001 3999999 ACCIÓN 12 3 3 3 3
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA
PRESTACION DE ESTADOS FINANCIEROSACCION 8 1 3 1 3 9001 3999999 ACCION 8 1 3 1 3
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA
GESTIÓN DE ESTADISTICA E INFORMATICAACCION 4 1 1 1 1 9001 3999999 ACCION 4 1 1 1 1
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA
GESTIÓN E COMUNICACIONESACCION 4 1 1 1 1 9001 3999999 ACCION 4 1 1 1 1
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN
GESTIÓN DE PERSONALACCION 4 1 1 1 1 9001 3999999 ACCION 4 1 1 1 1
REALIZAR EL PAGO OPORTUNO DE
PLANILLAPLANILLA 12 3 3 3 3 9002 3999999 5000991 PLANILLA 12 3 3 3 3 2,838,000
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN
GESTIÓN Y ASESORAMIENTO JURIDICOINFORME 180 45 45 45 45 9001 3999999 5000004 INFORME 180 45 45 45 45 182,332
5000003
3999999
5000001
COD_PRO
DPRODUCTO ACTIVIDAD
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTALDEMANDA GLOBAL DE
FINANCIAMIENTO
353,635
5,962,988
GESTIÓN DE PRESUPUESTO EFICIENTE
RESULTADO:PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS
U.M. META I II III IVCAT_PRE
SPRO_PRES ACT_PRES UM META I II III IV
3999999GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
EFICIENTE
PROYECTOS DE INVERSIÓN A EJECUTARSE
EN EL 2016PROYECTO 1 1 9002 2148228 4000015 PROYECTO 1 1 2,327,959
PRODUCTO ACTIVIDAD
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTALDEMANDA GLOBAL DE
FINANCIAMIENTO
COD_PRO
D
[PLAN OPERATIVO ANUAL 2016] H.EJ.C.U
Pág.76 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
RESULTADO:TRABAJADORES ACCEDEN A LA SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
U.M. META I II III IVCAT_PRE
SPRO_PRES ACT_PRES UM META I II III IV
3000691SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO IMPLEMENTADO
ACCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJOACCION 4 1 1 1 1 9002 3999999 5001286 ACCION 4 1 1 1 1 245,400
PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTALCOD_PRO
DPRODUCTO ACTIVIDAD
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICADEMANDA GLOBAL DE
FINANCIAMIENTO
RESULTADO:RECURSOS HUMANOS COMPETENTES
U.M. META I II III IVCAT_PRE
SPRO_PRES ACT_PRES UM META I II III IV
3999999GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR
COMPETENCIAS
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN
CAPACITACIÓN DE PERSONAS
PERSONA
CAPACITADA560 28 173 191 168 9001 3999999 5000005
PERSONA
CAPACITADA560 28 173 191 168 227,850
ACTIVIDAD
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTALDEMANDA GLOBAL DE
FINANCIAMIENTO
COD_PRO
DPRODUCTO
RESULTADO:FOMENTAR LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA TECNOLOGICA
U.M. META I II III IVCAT_PRE
SPRO_PRES ACT_PRES UM META I II III IV
DOCENCIAACCIONES DE FORMACIÓN DE INTERNOS,
RESIDENTES
PERSONA EN
FORMACION67 33 34
PERSONA EN
FORMACION67 33 34
INVESTIGACIÓN CIENTIFICA
ESTUDIOS OPERATIVOS Y CLINICOS PARA
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTADOS Y PUBLICADOS
INVESTIGACIÓN 2 1 1 INVESTIGACIÓN 2 1 1
PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL
9001 3999999 5000003 167,3103999999
COD_PRO
DPRODUCTO ACTIVIDAD
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICADEMANDA GLOBAL DE
FINANCIAMIENTO
[PLAN OPERATIVO ANUAL 2016] H.EJ.C.U
Pág.77 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
MATRIZ 4: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
0 0 0 0
U.M. META I II III IVCAT _
PRES
PRO _
PRES
ACT _
PRESUM META I II III IV RO RDR DYT
3033311ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS
AGUDAS
ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDASCASO TRATADO 3,200 800 800 800 800 001 3033311 5000027 CASO TRATADO 3,200 800 800 800 800 495,074 495,074
3033312ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS
ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES
DIARREICAS AGUDASCASO TRATADO 670 167 167 168 168 001 3033312 5000028 CASO TRATADO 670 167 167 168 168 729,220 729,220
3033313ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS
AGUDAS CON COMPLICACIONES
ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
CASO TRATADO 800 200 200 200 200 001 3033313 5000029 CASO TRATADO 800 200 200 200 200 121,716 121,716
3033314ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS CON COMPLICACIONES
ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE
ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA
COMPLICADA
CASO TRATADO 250 62 62 63 63 001 3033314 5000030 CASO TRATADO 250 62 62 63 63 26,284 26,284
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA
PRESUPUESTOACTIVIDAD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RESULTADO: REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA (PPR 001)
COD_PROD PRODUCTO ORGANOS RESPONSABLES
Departamento de Medicina, Patologia
Clinica, Diagnostico por Imágenes
RESULTADO:REDUCCIÓN DE LA MORBI-MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL (PPR 002)
U.M. META I II III IVCAT_PRE
SPRO_PRES ACT_PRES UM META I II III IV RO RDR DYT
3033294ATENCION DE LA GESTANTE CON
COMPLICACIONES
BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON
COMPLICACIONES
GESTANTE
ATENDIDA670 167 167 168 168 002 3033294 5000044
GESTANTE
ATENDIDA670 167 167 168 168 293,754 293,754
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL PARTO NORMAL 10 2 3 3 2 002 3033295 5000045 PARTO NORMAL 10 2 3 3 2 180,355 180,355
3033296ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO
QUIRURGICO
BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
PARTO
COMPLICADO2 0 1 1 0 002 3033296 5000046
PARTO
COMPLICADO2 0 1 1 0 384,286 384,286
3033297ATENCION DEL PARTO COMPLICADO
QUIRURGICO
BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICOCESAREA 3 0 1 1 1 002 3033297 5000047 CESAREA 3 0 1 1 1 155,986 155,986
3033304ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA
INSTITUCIONAL
MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE
REFERENCIA INSTITUCIONAL
GESTANTE Y/O
NEONATO
REFERIDO
20 5 5 5 5 002 3033304 5000052
GESTANTE Y/O
NEONATO
REFERIDO
20 5 5 5 5 71,007 71,007
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMALRECIEN NACIDO
ATENDIDO12 3 3 3 3 002 3033305 5000053
RECIEN NACIDO
ATENDIDO12 3 3 3 3 221,226 221,226
3033306ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON
COMPLICACIONES
ATENDER AL RECIEN NACIDO CON
COMPLICACIONESEGRESO 4 1 1 1 1 002 3033306 5000054 EGRESO 4 1 1 1 1 102,576 102,576
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTOCOD_PROD PRODUCTO ACTIVIDAD ORGANOS RESPONSABLES
Departamento de Cirugia, Patologia
Clinica, Diagnostico por Imágenes
RESULTADO:REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-TBC/VIH, SIDA PPR 016)
U.M. META I II III IVCAT_PRE
SPRO_PRES ACT_PRES UM META I II III IV RO RDR DYT
3000612SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON
DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS
DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN
SINTOMATICOS RESPIRATORIOSPERSONA ATENDIDA 330 82 82 83 83 016 3000612 5004436
PERSONA
ATENDIDA330 82 82 83 83 1,144 1,144
3000614PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
TUBERCULOSISDIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS
PERSONA
DIAGNOSTICADA17 4 4 4 5 016 3000614 5004438
PERSONA
DIAGNOSTICADA17 4 4 4 5 186,235 186,235
3000691
SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS
CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES
Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD
MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y
BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE
ATENCION DE TUBERCULOSIS
TRABAJADOR
PROTEGIDO800 200 200 200 200 016 3000691 5005157
TRABAJADOR
PROTEGIDO800 200 200 200 200 46,078 46,078
COD_PROD PRODUCTO ACTIVIDAD
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO ORGANOS RESPONSABLES
Departamento de Medicina, Oficina de
Epidemiologia,Patologia
Clinica,Diagnostico por Imágenes
[PLAN OPERATIVO ANUAL 2016] H.EJ.C.U
Pág.78 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
RESULTADO:REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS (PPR 017)
U.M. META I II III IVCAT_PRE
SPRO_PRES ACT_PRES UM META I II III IV RO RDR DYT
3043983DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS
EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
DE CASOS DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
PERSONA TRATADA 10 3 2 2 3 0017 3043983 5000093 PERSONA TRATADA 10 3 2 2 3 20,000 20,000
3043984DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICASPERSONA TRATADA 700 175 180 175 170 0017 3043984 5000094 PERSONA TRATADA 700 175 180 175 170 141,235 27,500 168,735
ACTIVIDAD
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA
COD_PROD PRODUCTO PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ORGANOS RESPONSABLES
Departamento de Medicina, Oficina de
Epidemiologia,Patologia
Clinica,Diagnostico por Imágenes
RESULTADO:REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (PPR 018)
U.M. META I II III IVCAT_PRE
SPRO_PRES ACT_PRES UM META I II III IV RO RDR DYT
3000016TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS
CON HIPERTENSION ARTERIAL
BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON
DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIALPERSONA TRATADA 780 200 200 190 190 018 3000016 5000114 PERSONA TRATADA 780 200 200 190 190 35,866 35,866
3000017TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS
CON DIABETES
BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON
DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUSPERSONA TRATADA 560 140 140 140 140 018 3000017 5000115 PERSONA TRATADA 560 140 140 140 140 52,368 52,368
COD_PROD PRODUCTO ACTIVIDAD
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO ORGANOS RESPONSABLES
Departamento de Medicina, Patologia
Clinica, Diagnostico por Imágenes
RESULTADO:REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES (PPR 068)
U.M. META I II III IVCAT_PRE
SPRO_PRES ACT_PRES UM META I II III IV RO RDR DYT
MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE
RIESGO DE DESASTRES
INFORME TECNICO 4 1 1 1 1 5004279 INFORME TECNICO 4 1 1 1 1 5,000 5,000
DESARROLLO DE INSTRUMENTOS
ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES
INFORME TECNICO 4 1 1 1 1 5004280 INFORME TECNICO 4 1 1 1 1 30,000 30,000
DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION
REACTIVAREPORTE 4 1 1 1 1 0068 5005560 REPORTE 4 1 1 1 1 15,000 15,000
IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA
ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
BRIGADAS 1 0 1 0 0 0068 5005561 BRIGADAS 1 0 1 0 0 42,000 42,000
ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA
ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
INFRAESTRUCTURA
MOVIL3 1 1 1 0068 5005610
INFRAESTRUCTUR
A MOVIL3 1 1 1 163,868 163,868
DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS
DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
REPORTE 12 3 3 3 3 0068 5005612 REPORTE 12 3 3 3 3 157,476 157,476
3000737ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO
DE DESASTRES
DESARROLLO DE ESTUDIOS DE
VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS
PUBLICOS
DOCUMENTO
TECNICO1 1 0068 3000737 5005570
DOCUMENTO
TECNICO1 1 30,000 30,000
Oficina de Serv icios Generales y
Mantenimiento
3000738
PERSONAS CON FORMACION Y
CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO
CLIMATICO
FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA
DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y
ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
PERSONA 30 30 0068 3000738 5005580 PERSONA 30 30 17,000 17,000
3000740SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE
EMERGENCIAS Y DESASTRES
SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE
SERVICIOS PUBLICOSINTERVENCION 4 1 1 1 1 0068 3000740 5005585 INTERVENCION 4 1 1 1 1 120,000 120,000
Departamento de Medicina
COD_PROD PRODUCTO ACTIVIDAD
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA
PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
3000001 ACCIONES COMUNES 0068 3000001
3000734
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA
PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
3000734
Departamento de Medicina
ORGANOS RESPONSABLES
[PLAN OPERATIVO ANUAL 2016] H.EJ.C.U
Pág.79 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
RESULTADO:REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS (PPR 104)
U.M. META I II III IVCAT_PRE
SPRO_PRES ACT_PRES UM META I II III IV RO RDR DYT
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS
TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA
Y EMERGENCIAS
NORMA 3 1 1 1 0104 5002829 NORMA 3 1 1 1 15,000 15,000
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PERSONA 200 50 50 50 50 0104 5005139 PERSONA 200 50 50 50 50 30,000 30,000
3000285TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA)
DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS)
SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES
ESTABLES (NO EMERGENCIA)
PACIENTE
ATENDIDO290 72 72 73 73 0104 3000285 5002798
PACIENTE
ATENDIDO290 72 72 73 73 2,548 2,548 Departamento de Medicina
3000286TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA)
DE PACIENTES CRITICOS
SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN
SITUACION CRITICA
PACIENTE
ATENDIDO114 28 28 29 29 0104 3000286 5002800
PACIENTE
ATENDIDO114 28 28 29 29 210,504 210,504 Departamento de Medicina
3000289
ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS
(PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS
HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS
AUTORIZADOS
ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS
(PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS
HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS
AUTORIZADOS
PACIENTE
ATENDIDO21,134 5,283 5,284 5,284 5,283 0104 3000289 5002824
PACIENTE
ATENDIDO21,134 5,283 5,284 5,284 5,283 6,220,140 6,220,140
Departamento de Medicina, Cirugia,
Anestesiologia, Traumatologia,
Neurocirugia, Patologia Clinica,
Diagnostico por Imágenes.
3000685DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y
COORDINACION DE LA REFERENCIA
COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA
REFERENCIAATENCION 90 22 22 23 23 0104 3000685 5005140 ATENCION 90 22 22 23 23 68,800 68,800 Oficina de Seguros
ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
CON PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
ATENCION 13,783 3,445 3,446 3,446 3,446 0104 5005142 ATENCION 13,783 3,445 3,446 3,446 3,446 5,594,915 5,594,915
ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
CON PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
ATENCION 34,511 8,627 8,628 8,628 8,628 0104 5005143 ATENCION 34,511 8,627 8,628 8,628 8,628 5,749,318 5,749,318
Departamento de Medicina, Cirugia,
Anestesiologia, Traumatologia,
Neurocirugia, Patologia Clinica,
Diagnostico por Imágenes.
Departamento de Medicina
ORGANOS RESPONSABLESCOD_PROD PRODUCTO ACTIVIDAD
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA
PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
3000001 ACCIONES COMUNES 3000001
3000686ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD3000686
RESULTADO: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SERVICIOS FORTALECIDOS Y ATENCIÓN DE MANERA OPORTUNA
U.M. META I II III IVCAT_PRE
SPRO_PRES ACT_PRES UM META I II III IV RO RDR DYT
ATENCIONES EN CUIDADOS INTENSIVOS DIA - CAMA 1,852 463 463 463 463 9002 3999999 5001568 DIA - CAMA 1,852 463 463 463 463 981,966 121,800 1,103,766 Departamento de Medicina -UCI
ATENCIONES A LOS PACIENTES
HOSPITALIZADOSDIA - CAMA 24,200 6,050 6,050 6,050 6,050 9002 3999999 5001563 DIA - CAMA 24,200 6,050 6,050 6,050 6,050 3,040,646 212,800 3,253,446
INTERVENCIONES QUIRURGICAS INTERVENCION 2,770 692 693 693 692 9002 3999999 5001564 INTERVENCION 2,770 692 693 693 692 1,125,126 981,100 2,106,226
BRINDAR APOYO A LA REHABILITACIÓN FISICA ATENCION 6,300 1,575 1,575 1,575 1,575 9002 3999999 5000446 ATENCION 6,300 1,575 1,575 1,575 1,575 3,100 9,000 12,100 Departamento de Traumatologia
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD ATENCION 101,944 25,486 25,486 25,486 25,486 9002 3999999 5000453 ATENCION 101,944 25,486 25,486 25,486 25,486 179,913 52,233 232,146 Departamento de Serv icio Social
APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN
RIESGORACIÓN 92,463 22,145 23,072 23,412 23,834 9002 3999999 5000469 RACIÓN 92,463 22,145 23,072 23,412 23,834 1,109,450 131,727 1,241,177 Departamento de Nutrición
BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN
LABORATORIOEXAMEN 180,000 45,000 45,000 45,000 45,000 9002 3999999 5001189 EXAMEN 180,000 45,000 45,000 45,000 45,000 37,026 275,454 312,480 Departamento de Patologia Clinica
BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR
IMÁGENESEXAMEN 54,780 13,695 13,695 13,695 13,695 9002 3999999 5001189 EXAMEN 54,780 13,695 13,695 13,695 13,695 1,441,822 450,000 1,891,822
Departamento de diagnostico por
imágenes
BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS EXAMEN 1,400 350 350 350 350 9002 3999999 5001189 EXAMEN 1,400 350 350 350 350 45,000 5,000 50,000 Departamento de Patologia Clinica
VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO
AMBIENTESUPERVISION 60 15 15 15 15 9002 3999999 5001285 SUPERVISION 60 15 15 15 15 146,280 146,280 Ofc. Epodemiologia
VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO ACCIÓN 89 22 22 22 23 9002 3999999 5001286 ACCIÓN 89 22 22 22 23 58,088 62,720 120,808 Ofc. Epodemiologia
ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS ATENCION 49,389 12,347 12,347 12,348 12,347 9002 3999999 5001561 ATENCION 49,389 12,347 12,347 12,348 12,347 4,624,482 1,324,063 5,948,545
ATENCION DDE CONSULTAS EXTERNAS CONSULTA 19,116 4,779 4,779 4,779 4,779 9002 3999999 5001562 CONSULTA 19,116 4,779 4,779 4,779 4,779 3,138,210 123,000 3,261,210
ACCIONES DEL SEGURO INTEGRAL SALUD ATENCION 24,656 7,644 7,644 7,644 7,644 9001 3999999 5000003 ATENCION 24,656 7,644 7,644 7,644 7,644 0 Oficina de Seguros
Departamento Medicina, Traumatologia,
Neurocirugia, Cirugia
Departamento de Medicina, Cirugia,
Traumatologia, Anestesiologia
3999999ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS
SERVICIOS DE SALUD
COD_PROD PRODUCTO ACTIVIDAD
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA
PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ORGANOS RESPONSABLES
[PLAN OPERATIVO ANUAL 2016] H.EJ.C.U
Pág.80 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
RESULTADO:MEJORAR CONDICIONES DE ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
U.M. META I II III IVCAT_PRE
SPRO_PRES ACT_PRES UM META I II III IV RO RDR DYT
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO
DE EQUIPOSEQUIPO 490 122 122 123 123 9002 3999999 5001565 EQUIPO 490 122 122 123 123 330,501 290,000 620,501
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA
ACCIÓN 450 112 112 113 113 9002 3999999 5000953 ACCIÓN 450 112 112 113 113 598,147 331,490 929,637
ACCIONES DE SERVICIOS GENERALES INFORME 50 12 13 12 13 9002 3999999 5001195 INFORME 50 12 13 12 13 2,579,749 90,992 2,670,741
3999999ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN MEJORES
CONDICIONES DE SERVICIOS.
COD_PROD PRODUCTO ACTIVIDAD
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ORGANOS RESPONSABLES
Oficina de Serv icios Generales y
Mantenimiento
PRESUPUESTO
RESULTADO:MEJORA CONDICIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRATÉGICOS.
U.M. META I II III IVCAT_PRE
SPRO_PRES ACT_PRES UM META I II III IV RO RDR DYT
COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E
INSUMOS MEDICOSRECETA 238,000 59,500 59,500 59,500 59,500 RECETA 238,000 59,500 59,500 59,500 59,500
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN
GESTIÓN FARMACEUTICAINFORME 4 1 1 1 1 INFORME 4 1 1 1 1
ORGANOS RESPONSABLES
3999999DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS E
INSUMOS MÉDICOS.9002
COD_PROD PRODUCTO ACTIVIDAD
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA
5001569 243,638 1,762,752 2,006,390
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Departamento de Farmacia3999999
PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA
PRESUPUESTO
[PLAN OPERATIVO ANUAL 2016] H.EJ.C.U
Pág.81 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
RESULTADO:OPTIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DE GASTO Y Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
U.M. META I II III IVCAT_PRE
SPRO_PRES ACT_PRES UM META I II III IV RO RDR DYT
ACCIONES DE GESTIÓN Y CONTROL
INTERNOACCIÓN 33 9 10 9 5 9001 3999999 5000006 ACCIÓN 33 9 10 9 5 53,350 40,030 93,380 Organo de Control Interno
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN
PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONALACCION 6 1 1 2 2 9001 3999999 ACCION 6 1 1 2 2 49,350 337,854
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN
DE PRESUPUESTOACCION 12 3 3 3 3 9001 3999999 ACCION 12 3 3 3 3 0
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN
MODERNIZACION DE LA GESTIÓN PÚBLICAACCION 6 1 2 1 2 9001 3999999 ACCION 6 1 2 1 2 0
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL
SISTEMA LOGÍSTICO PARA EL
ABASTECIMIENTO
ACCIÓN 12 3 3 3 3 9001 3999999 ACCIÓN 12 3 3 3 3 1,108,464 7,182,764
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA
PRESTACION DE ESTADOS FINANCIEROSACCION 12 3 3 3 3 9001 3999999 ACCION 12 3 3 3 3 0
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA
GESTIÓN DE ESTADISTICA E INFORMATICAACCION 4 1 1 1 1 9001 3999999 ACCION 4 1 1 1 1 0
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA
GESTIÓN E COMUNICACIONESACCION 4 1 1 1 1 9001 3999999 ACCION 4 1 1 1 1 0
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN
DE PERSONALACCION 4 1 1 1 1 9001 3999999 ACCION 4 1 1 1 1 0
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN
Y ASESORAMIENTO JURIDICOACCION 180 45 45 45 45 9001 3999999 5000004 INFORME 180 45 45 45 45 144,520 35,900 180,420 Ofc. Asesoria Juridica
REALIZAR EL PAGO OPORTUNO DE PLANILLA PLANILLA 12 3 3 3 3 9002 3999999 5000991 PLANILLA 12 3 3 3 3 2,809,000 2,809,000 Dto. Administracion, Ofc.Personal
288,504
6,074,300
GESTIÓN DE PRESUPUESTO EFICIENTE
Ofc. de Administracion, Ofc. Logistica,
Ofc. de economia, Ofc. Estadistica,
Ofc.Comunicaciones, Ofc. Personal
PRESUPUESTO
Oficina Ejecutiv a de Planeamiento y
Presupuesto
ORGANOS RESPONSABLES
5000001
5000003
3999999
COD_PROD PRODUCTO ACTIVIDAD
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RESULTADO:RECURSOS HUMANOS COMPETENTES
U.M. META I II III IVCAT_PRE
SPRO_PRES ACT_PRES UM META I II III IV RO RDR DYT
3999999GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR
COMPETENCIAS
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN
CAPACITACIÓN DE PERSONAS
PERSONA
CAPACITADA560 60 200 200 100 9001 3999999 5000005
PERSONA
CAPACITADA560 60 200 200 100 172,275 17,600 189,875 Oficina de Personal
PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ORGANOS RESPONSABLES
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA
COD_PROD PRODUCTO ACTIVIDAD
[PLAN OPERATIVO ANUAL 2016] H.EJ.C.U
Pág.82 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
MATRIZ 5: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SIN FINANCIAMIENTO
27,445
U.M. META I II III IV CAT_PRES PRO_PRES ACT_PRES UM META_PRES I II III IV
3033311ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS
ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDASCASO TRATADO 4,273 1,068 1,068 1,069 1,068 001 3033311 5000027 CASO TRATADO 9,901 4,950 4,951 9,901
3033312ATENCION DE ENFERMEDADES
DIARREICAS AGUDAS
ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES
DIARREICAS AGUDASCASO TRATADO 415 103 104 104 104 001 3033312 5000028 CASO TRATADO 14,584 7,292 7,292 14,584
3033313
ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
CASO TRATADO 75 18 19 19 19 001 3033313 5000029 CASO TRATADO 2,434 1,217 1,217 2,434
3033314
ATENCION DE ENFERMEDADES
DIARREICAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE
ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADACASO TRATADO 764 191 191 191 191 001 3033314 5000030 CASO TRATADO 526 526 526
RESULTADO: REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA (PPR 001)
COD_PROD PRODUCTO ACTIVIDAD
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA DEMANDA GLOBAL
DE
FINANCIAMIENTO
RESULTADO:REDUCCIÓN DE LA MORBI-MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL (PPR 002) 159,499
U.M. META I II III IV CAT_PRES PRO_PRES ACT_PRES UM META_PRES I II III IV
3033294ATENCION DE LA GESTANTE CON
COMPLICACIONES
BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON
COMPLICACIONESGESTANTE ATENDIDA 909 227 227 228 227 002
30332945,000,044
GESTANTE
ATENDIDA35,875 17,938 17,937 35,875
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL PARTO NORMAL 4 1 1 1 1 0023033295
5000045 PARTO NORMAL 43,607 21,804 21,803 43,607
3033296ATENCION DEL PARTO COMPLICADO
NO QUIRURGICO
BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO
NO QUIRURGICOPARTO COMPLICADO 2 0 1 1 0 002
30332965000046
PARTO
COMPLICADO
3033297ATENCION DEL PARTO COMPLICADO
QUIRURGICO
BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO
QUIRURGICOCESAREA 3 0 1 1 1 002
30332975000047 CESAREA 35,120 17,560 17,560 35,120
3033304ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA
INSTITUCIONAL
MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE
REFERENCIA INSTITUCIONAL
GESTANTE Y/O
NEONATO REFERIDO40 10 10 10 10 002
3033304
5000052
GESTANTE Y/O
NEONATO
REFERIDO
1,420 710 710 1,420
3033305ATENCION DEL RECIEN NACIDO
NORMALATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL
RECIEN NACIDO
ATENDIDO12 3 3 3 3 002
30333055000053
RECIEN NACIDO
ATENDIDO16,425 8,212 8,213 16,425
3033306ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON
COMPLICACIONES
ATENDER AL RECIEN NACIDO CON
COMPLICACIONESEGRESO 20 5 5 5 5 002
30333065000054 EGRESO 27,052 13,526 13,526 27,052
COD_PROD PRODUCTO ACTIVIDAD
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA DEMANDA GLOBAL
DE
FINANCIAMIENTO
RESULTADO:REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (PPR 018) 36,764
U.M. META I II III IV CAT_PRES PRO_PRES ACT_PRES UM META_PRES I II III IV
3000016
TRATAMIENTO Y CONTROL DE
PERSONAS CON HIPERTENSION
ARTERIAL
BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON
DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIALPERSONA TRATADA 1,550 387 387 388 388 018 3000016 5000114
PERSONA
TRATADA10,717 5,358 5,359 10,717
3000017TRATAMIENTO Y CONTROL DE
PERSONAS CON DIABETES
BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON
DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUSPERSONA TRATADA 420 105 105 105 105 018 3000017 5000115
PERSONA
TRATADA26,047 13,023 13,023 26,047
COD_PROD PRODUCTO ACTIVIDAD
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA DEMANDA GLOBAL
DE
FINANCIAMIENTO
[PLAN OPERATIVO ANUAL 2016] H.EJ.C.U
Pág.83 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
RESULTADO:REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-TBC/VIH, SIDA PPR 016) 74,848
U.M. META I II III IV CAT_PRES PRO_PRES ACT_PRES UM META_PRES I II III IV
3000614PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
TUBERCULOSISDIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS
PERSONA
DIAGNOSTICADA17 4 4 4 5 016 3000614 5004436
PERSONA
DIAGNOSTICADA74,825 37,413 37,412 74,825
3000612SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON
DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS
DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN
SINTOMATICOS RESPIRATORIOSPERSONA ATENDIDA 300 75 75 75 75 016 3000612 5004438
PERSONA
ATENDIDA23 23 23
3000691
SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE
CONTROL DE INFECCIONES Y
BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE
SALUD
MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y
BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE
ATENCION DE TUBERCULOSIS
TRABAJADOR
PROTEGIDO800 200 200 200 200 016 3000691 5005157
TRABAJADOR
PROTEGIDO45,922 22,961 22,961 45,922
COD_PROD PRODUCTO ACTIVIDAD
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERADEMANDA GLOBAL
DE
FINANCIAMIENTO
RESULTADO:REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS (PPR 017) 38,775
U.M. META I II III IV CAT_PRES PRO_PRES ACT_PRES UM META_PRES I II III IV
3043983DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS
EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
DE CASOS DE ENFERMEDADES METAXENICASPERSONA TRATADA 10 3 2 2 3 0017 3043983 5000093
PERSONA
TRATADA35,400 17,700 17,700 35,400
3043984DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICASPERSONA TRATADA 614 153 154 154 153 0017 3043984 5000094
PERSONA
TRATADA3,375 3,375 3,375
COD_PROD PRODUCTO ACTIVIDAD
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA DEMANDA GLOBAL
DE
FINANCIAMIENTO
RESULTADO:REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES (PPR 068) 72,590
U.M. META I II III IV CAT_PRES PRO_PRES ACT_PRES UM META_PRES I II III IV
MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE
RIESGO DE DESASTRES
INFORME TECNICO 4 1 1 1 1 5004279INFORME
TECNICO100 100 100
DESARROLLO DE INSTRUMENTOS
ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO
DE DESASTRES
INFORME TECNICO 4 1 1 1 1 5004280INFORME
TECNICO600 600 600
DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION
REACTIVAREPORTE 4 1 1 1 1 0068 5005560 REPORTE 300 300 300
IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA
ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
BRIGADAS 1 0 1 0 0 0068 5005561 BRIGADAS 840 840 840
ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA
FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
INFRAESTRUCTURA
MOVIL3 1 1 1 0068 5005610
INFRAESTRUCTURA
MOVIL15,300 15,300 15,300
DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE
MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRESREPORTE 12 3 3 3 3 0068 5005612 REPORTE 3,150 3,150 3,150
3000737ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL
RIESGO DE DESASTRES
DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD
Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS
DOCUMENTO
TECNICO1 1 0068 3000737 5005570
DOCUMENTO
TECNICO600 600 600
3000738
PERSONAS CON FORMACION Y
CONOCIMIENTO EN GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION
AL CAMBIO CLIMATICO
FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE
GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y
ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
PERSONA 30 30 0068 3000738 5005580 PERSONA 340 340 340
3000740SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE
EMERGENCIAS Y DESASTRES
SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS
PUBLICOSINTERVENCION 4 1 1 1 1 0068 3000740 5005585 INTERVENCION 51,360 25,680 25,680 51,360
3000001 ACCIONES COMUNES 0068 3000001
3000734
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA
PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
3000734
COD_PROD PRODUCTO ACTIVIDAD
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA DEMANDA GLOBAL
DE
FINANCIAMIENTO
[PLAN OPERATIVO ANUAL 2016] H.EJ.C.U
Pág.84 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
RESULTADO:REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS (PPR 104) 599,943
U.M. META I II III IV CAT_PRES PRO_PRES ACT_PRES UM META_PRES I II III IV
3000285
TRANSPORTE ASISTIDO (NO
EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES
(NO CRITICOS)
SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES
ESTABLES (NO EMERGENCIA)PACIENTE ATENDIDO 218 54 54 55 55 0104 3000285 5002798
PACIENTE
ATENDIDO10,051 5,026 5,025 10,051
3000286TRANSPORTE ASISTIDO (NO
EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS
SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN
SITUACION CRITICAPACIENTE ATENDIDO 221 55 55 56 55 0104 3000286 5002800
PACIENTE
ATENDIDO4,210 2,105 20,105 4,210
3000289
ATENCION AMBULATORIA DE
URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN
MODULOS HOSPITALARIOS
DIFERENCIADOS AUTORIZADOS
ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS
(PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS
HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS
AUTORIZADOS
PACIENTE ATENDIDO 21,134 5,283 5,284 5,284 5,283 0104 3000289 5002824PACIENTE
ATENDIDO124,403 62,201 62,202 124,403
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIASNORMA 3 1 1 1 0104 5002829 NORMA 300 300 300
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PERSONA 200 50 50 50 50 0104 5005139 PERSONA 600 600 600
ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
CON PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
ATENCION 13,783 3,445 3,446 3,446 3,446 0104 5005142 ATENCION 121,898 60,949 60,949 121,898
ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
CON PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
ATENCION 44,001 11,000 11,000 11,000 11,001 0104 5005143 ATENCION 337,105 168,552 168,553 337,105
3000685DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y
COORDINACION DE LA REFERENCIA
COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA
REFERENCIAATENCION 90 22 22 23 23 0104 3000685 5005140 ATENCION 1,376 1,376 1,376
3000001 ACCIONES COMUNES 3000001
3000686
ATENCION DE LA EMERGENCIA O
URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE
SALUD
3000686
COD_PROD PRODUCTO ACTIVIDAD
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA DEMANDA GLOBAL
DE
FINANCIAMIENTO
RESULTADO: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SERVICIOS FORTALECIDOS Y ATENCIÓN DE MANERA OPORTUNA 13,529,218
U.M. META I II III IV CAT_PRES PRO_PRES ACT_PRES UM META_PRES I II III IV
ATENCIONES EN CONSULTAS EXTERNAS CONSULTA 21,614 5,403 5,403 5,404 5,404 9002 3999999 5001562 CONSULTA 2,496,742 1,248,371 1,248,371 2,496,742
ATENCIONES DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS ATENCION 49,389 12,347 12,347 12,348 12,347 9002 3999999 5001561 ATENCION 1,746,684 873,342 873,342 1,746,684
ATENCIONES EN CUIDADOS INTENSIVOS DIA - CAMA 1,440 360 360 360 360 9002 3999999 5001568 DIA - CAMA 2,506,657 1,253,328 1,253,329 2,506,657
ATENCIONES A LOS PACIENTES
HOSPITALIZADOSDIA - CAMA 23,442 5,860 5,860 5,861 5,861 9002 3999999 5001563 DIA - CAMA 1,508,492 754,246 754,246 1,508,492
INTERVENCIONES QUIRURGICAS INTERVENCION 2,824 706 706 706 706 9002 39999995001564
INTERVENCION 981,169 490,584 490,585 981,169
BRINDAR APOYO A LA REHABILITACIÓN FISICA ATENCION 12,381 3,095 3,095 3,096 3,095 9002 39999995000446
ATENCION 69,900 34,950 34,950 69,900
BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN
LABORATORIOEXAMEN 139,050 34,762 34,762 34,763 34,763 9002 3999999
5001189EXAMEN 1,000,967 50,483 50,484 1,000,967
BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR
IMÁGENESEXAMEN 49,028 12,257 12,257 12,257 12,257 9002 3999999
5001189EXAMEN 902,317 451,158 451,159 902,317
BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS EXAMEN 2,142 535 535 536 536 9002 39999995001189
EXAMEN 470,000 235,000 235,000 470,000
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD ATENCION 71,003 17,750 17,750 17,752 17,751 9002 39999995000453
ATENCION 542,830 271,415 271,415 542,830
VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO ACCIÓN 88 22 22 22 22 9002 39999995001286
ACCIÓN 79,161 39,581 39,580 79,161
VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE SUPERVISION 96 24 24 24 24 9002 39999995001285
SUPERVISION 1,010,000 505,000 505,000 1,010,000
APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN
RIESGORACIÓN 91,565 22,891 22,891 22,892 22,891 9002 3999999
5000469RACIÓN 214,299 107,149 107,150 214,299
ACCIONES DEL SEGURO INTEGRAL SALUD ATENCION 24,656 7,644 7,644 7,644 7,644 9001 3999999 5000003 ATENCION
COD_PROD PRODUCTO ACTIVIDAD
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA DEMANDA GLOBAL
DE
FINANCIAMIENTO
3999999ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN
LOS SERVICIOS DE SALUD
[PLAN OPERATIVO ANUAL 2016] H.EJ.C.U
Pág.85 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
RESULTADO:MEJORAR CONDICIONES DE ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 2,396,686
U.M. META I II III IV CAT_PRES PRO_PRES ACT_PRES UM META_PRES I II III IV
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE
EQUIPOSEQUIPO 490 122 122 123 123 9002 3999999 5001565 EQUIPO 136,100 68,050 68,050 136,100
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIAACCIÓN 450 112 112 113 113 9002 3999999 5000953 ACCIÓN 609,965 304,982 304,983 609,965
ACCIONES DE SERVICIOS GENERALES INFORME 50 12 13 12 13 9002 3999999 5001195 INFORME 1,650,621 825,310 825,311 1,650,621
COD_PROD PRODUCTO ACTIVIDAD
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA
3999999ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN
MEJORES CONDICIONES DE SERVICIOS.
PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA DEMANDA GLOBAL
DE
FINANCIAMIENTO
RESULTADO:MEJORA CONDICIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRATÉGICOS. 476,278
U.M. META I II III IV CAT_PRES PRO_PRES ACT_PRES UM META_PRES I II III IV
COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E
INSUMOS MEDICOSRECETA 239,400 59,850 59,850 59,850 59,850 RECETA
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN
FARMACEUTICAINFORME 4 1 1 1 1 INFORME
3999999DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS E
INSUMOS MÉDICOS.9002 3999999 5001569 476,278238,139 238,139
COD_PROD PRODUCTO ACTIVIDAD
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA DEMANDA GLOBAL
DE
FINANCIAMIENTO
476,278
RESULTADO:GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA IMPLEMENTADAS EN TODAS LAS ÁREAS DE LA DEPENDENCIA
U.M. META I II III IV CAT_PRES PRO_PRES ACT_PRES UM META_PRES I II III IV
IMPLEMENTAR PROYECTOS DE MEJORA Y
DOCUMENTOS DE GESTÓN DE LA CALIDAD
PROYECTO
IMPLEMENTADO1 1
PROYECTO
IMPLEMENTADO
SUPERVISIÓN, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA
ATENCIÓN DEL PACIENTEINFORME 12 3 3 3 3 INFORME
3999999GESTION DE LA CALIDAD EN TODOS LOS
NIVELES DE ATENCIÓN9001 3999999 5000003 6,0003,000 3,000
COD_PROD PRODUCTO ACTIVIDAD
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA DEMANDA GLOBAL
DE
FINANCIAMIENTO
6,000
RESULTADO:OPTIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DE GASTO Y Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 239,668
U.M. META I II III IV CAT_PRES PRO_PRES ACT_PRES UM META_PRES I II III IV
ACCIONES DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO ACCIÓN 40 10 10 10 10 9001 3999999 5000006 ACCIÓN 103,676 51,838 51,838 103,676
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN
PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONALACCION 6 1 1 2 2 9001 3999999 ACCION
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN
DE PRESUPUESTOACCION 12 3 3 3 3 9001 3999999 ACCION
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN
MODERNIZACION DE LA GESTIÓN PÚBLICAACCION 6 1 2 1 2 9001 3999999 ACCION
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA
LOGÍSTICO PARA EL ABASTECIMIENTOACCIÓN 12 3 3 3 3 9001 3999999 ACCIÓN
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA
PRESTACION DE ESTADOS FINANCIEROSACCION 8 1 3 1 3 9001 3999999 ACCION
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA
GESTIÓN DE ESTADISTICA E INFORMATICAACCION 4 1 1 1 1 9001 3999999 ACCION
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA
GESTIÓN E COMUNICACIONESACCION 4 1 1 1 1 9001 3999999 ACCION
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN
DE PERSONALACCION 4 1 1 1 1 9001 3999999 ACCION
REALIZAR EL PAGO OPORTUNO DE PLANILLA PLANILLA 12 3 3 3 3 9002 3999999 5000991 PLANILLA 29,000 14,500 14,500 29,000
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN Y
ASESORAMIENTO JURIDICOINFORME 180 45 45 45 45 9001 3999999 5000004 INFORME 1,912 1,912 1,912
3999999 GESTIÓN DE PRESUPUESTO EFICIENTE
5000001 15,781
5000003 89,299
7,891 7,890
COD_PROD PRODUCTO ACTIVIDAD
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA DEMANDA GLOBAL
DE
FINANCIAMIENTO
44,649 44,650
15,781
89,299
[PLAN OPERATIVO ANUAL 2016] H.EJ.C.U
Pág.86 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
RESULTADO:PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS ---
U.M. META I II III IV CAT_PRES PRO_PRES ACT_PRES UM META_PRES I II III IV
3999999GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
EFICIENTE
PROYECTOS DE INVERSIÓN A EJECUTARSE EN EL
2016PROYECTO 1 1 9002 2148228 4000015 PROYECTO ---
COD_PROD PRODUCTO ACTIVIDAD
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA DEMANDA GLOBAL
DE
FINANCIAMIENTO
RESULTADO:TRABAJADORES ACCEDEN A LA SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 224,950
U.M. META I II III IV CAT_PRES PRO_PRES ACT_PRES UM META_PRES I II III IV
3999999SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO IMPLEMENTADO
ACCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJOACCION 4 1 1 1 1 9002 3999999 5001286 ACCION 20,450 56,237 56,237 56,238 56,238 224,950
COD_PROD PRODUCTO ACTIVIDAD
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA DEMANDA GLOBAL
DE
FINANCIAMIENTO
RESULTADO:RECURSOS HUMANOS COMPETENTES 37,975
U.M. META I II III IV CAT_PRES PRO_PRES ACT_PRES UM META_PRES I II III IV
3999999GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR
COMPETENCIAS
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN
CAPACITACIÓN DE PERSONASPERSONA CAPACITADA 560 28 173 191 168 9001 3999999 5000005
PERSONA
CAPACITADA37,975 18,987 18,988 37,975
COD_PROD PRODUCTO ACTIVIDAD
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA DEMANDA GLOBAL
DE
FINANCIAMIENTO
RESULTADO:FOMENTAR LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA TECNOLOGICA 6,000
U.M. META I II III IV CAT_PRES PRO_PRES ACT_PRES UM META_PRES I II III IV
DOCENCIAACCIONES DE FORMACIÓN DE INTERNOS,
RESIDENTES
PERSONA EN
FORMACION67 33 34
PERSONA EN
FORMACION
INVESTIGACIÓN CIENTIFICA
ESTUDIOS OPERATIVOS Y CLINICOS PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTADOS Y PUBLICADOS
INVESTIGACIÓN 2 1 1 INVESTIGACIÓN
3999999 9001 3999999 5000003 6,000
COD_PROD PRODUCTO ACTIVIDAD
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA DEMANDA GLOBAL
DE
FINANCIAMIENTO
3,000 3,0006,000
[PLAN OPERATIVO ANUAL 2016] H.EJ.C.U
Pág.87 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
ANEXO E: MATRIZ GENERAL DE PLANEAMIENTO OPERATIVO 2016 - UU EE 016 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA
I II III IV R.O. R.D.R. DYT
ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS
AGUDAS
ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDASCASO TRATADO 4,273 1,068 1,068 1,069 1,068 0001 3033311 5000027
016. CASO
TRATADO495,074 495,074 495,074 504,975
ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS
ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES
DIARREICAS AGUDASCASO TRATADO 415 103 104 104 104 0001 3033312 5000028
016. CASO
TRATADO729,220 729,220 729,220 743,804
ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS
AGUDAS CON COMPLICACIONES
ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
CASO TRATADO 75 18 19 19 19 0001 3033313 5000029016. CASO
TRATADO121,716 121,716 121,716 124,150
ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS CON COMPLICACIONES
ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE
ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADACASO TRATADO 764 191 191 191 191 0001 3033314 5000030
016. CASO
TRATADO26,284 26,284 26,284 26,810
ATENCION DE LA GESTANTE CON
COMPLICACIONES
BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON
COMPLICACIONES
GESTANTE
ATENDIDA909 227 227 228 227 0002 3033294 5000044
207. GESTANTE
ATENDIDA293,754 293,754 293,754 329,629
(OEG1) ORGANIZAR E
IMPLEMENTAR UN MODELO
DE CUIDADO INTEGRAL DE LA
(OEE 1.2)CONTRIBUIR CON LOS
OBJETIVOS SANITARIOS DEL SECTORATENCION DEL PARTO NORMAL BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL PARTO NORMAL 4 1 1 1 1 0002 3033295 5000045
208. PARTO
NORMAL180,355 180,355 180,355 223,962
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO
QUIRURGICO
BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO
QUIRURGICO
PARTO
COMPLICADO2 0 1 1 0 0002 3033296 5000046
209. PARTO
COMPLICADO384,286 384,286 384,286 355,972
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO
QUIRURGICO
BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO
QUIRURGICOCESAREA 3 0 1 1 1 0002 3033297 5000047 210.CESARIA 155,986 155,986 155,986 191,106
ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA
INSTITUCIONAL
MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE
REFERENCIA INSTITUCIONAL
GESTANTE Y/O
NEONATO
REFERIDO
40 10 10 10 10 0002 3033304 5000052
214.GESTANTE Y/O
NEONATO
REFERIDO
71,007 71,007 71,007 72,427
ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMALRECIEN NACIDO
ATENDIDO12 3 3 3 3 0002 3033305 5000053
239.RECIEN
NACIDO ATENDIDO221,226 221,226 221,226 237,651
ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON
COMPLICACIONES
ATENDER AL RECIEN NACIDO CON
COMPLICACIONESEGRESO 20 5 5 5 5 0002 3033306 5000054 212.EGRESO 102,576 102,576 102,576 129,628
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
TUBERCULOSISDIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS
PERSONA
DIAGNOSTICADA17 4 4 4 5 0016 3000614 5004438
393. PERSONA
DIAGNOSTICADA186,235 186,235 186,235 261,060
SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON
DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS
DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS
PERSONA
ATENDIDA300 75 75 75 75 0016 3000612 5004436
087.PERSONA
ATENDIDA1,144 1,144 1,144 1,167
SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS
CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES
Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD
MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y
BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS
TRABAJADOR
PROTEGIDO800 200 200 200 200 016 3000691 5005157
TRABAJADOR
PROTEGIDO46,080 46,080 46,080 92,000
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS
EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
CASOS DE ENFERMEDADES METAXENICAS
PERSONA
TRATADA10 3 2 2 3 0017 3043983 5000093
394.PERSONA
TRATADA20,000 20,000 20,000 55,400
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS
PERSONA
TRATADA614 153 154 154 153 0017 3043984 5000094
394. PERSONA
TRATADA168,735 141,235 27,500 168,735 172,110
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON
HIPERTENSION ARTERIAL
BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON
DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL
PERSONA
TRATADA1,550 387 387 388 388 0018 3000016 5000114
394.PERSONA
TRATADA35,866 35,866 35,866 46,583
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS
CON DIABETES
BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON
DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS
PERSONA
TRATADA420 105 105 105 105 0018 3000017 5000115
394.PERSONA
TRATADA52,368 52,368 52,368 78,415
Departamento de Medicina,
Patologia Clinica, Diagnostico
por Imágenes
REDUCCIÓN DE LA MORBI-
MORTALIDAD MATERNA E
INFANTIL (PPR 002)
Departamento de Cirugia,
Patologia Clinica, Diagnostico
por Imágenes
REDUCCIÓN DE LA
PREVALENCIA DE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES-
ENFERMEDADES METAXENICAS
Y ZOONOSIS (PPR 017)
Departamento de Medicina,
Oficina de
Epidemiologia,Patologia
Clinica,Diagnostico por
Imágenes
Departamento de Medicina,
Patologia Clinica, Diagnostico
por Imágenes
ACT_PRES
REDUCCIÓN DE LA
DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y
ANEMIA (PPR 001)
REDUCCIÓN DE LA
PREVALENCIA DE
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES (PPR 018)
Unidad de
MedidaCAT_PRES PRO_PRES
REDUCCIÓN DE LA
PREVALENCIA DE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES-TBC/VIH, SIDA
PPR 016)
Meta
Anual
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA
MARCO LÓGICO META OPERATIVA
UM META_PRESFuente de financiamiento Total anual
(S/.)
Responsables de la Unidad
OrgánicaObjetivo Estratégico
General
Objetivo Estratégico
EspecíficoResultados Productos Actividades
PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA
Demanda
Global
Departamento de Medicina,
Oficina de
Epidemiologia,Patologia
Clinica,Diagnostico por
Imágenes
[PLAN OPERATIVO ANUAL 2016] H.EJ.C.U
Pág.88 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
I II III IV R.O. R.D.R. DYT
ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS
AGUDAS
ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDASCASO TRATADO 4,273 1,068 1,068 1,069 1,068 0001 3033311 5000027
016. CASO
TRATADO495,074 495,074 495,074 504,975
ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS
ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES
DIARREICAS AGUDASCASO TRATADO 415 103 104 104 104 0001 3033312 5000028
016. CASO
TRATADO729,220 729,220 729,220 743,804
ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS
AGUDAS CON COMPLICACIONES
ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
CASO TRATADO 75 18 19 19 19 0001 3033313 5000029016. CASO
TRATADO121,716 121,716 121,716 124,150
ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS CON COMPLICACIONES
ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE
ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADACASO TRATADO 764 191 191 191 191 0001 3033314 5000030
016. CASO
TRATADO26,284 26,284 26,284 26,810
ATENCION DE LA GESTANTE CON
COMPLICACIONES
BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON
COMPLICACIONES
GESTANTE
ATENDIDA909 227 227 228 227 0002 3033294 5000044
207. GESTANTE
ATENDIDA293,754 293,754 293,754 329,629
(OEG1) ORGANIZAR E
IMPLEMENTAR UN MODELO
DE CUIDADO INTEGRAL DE LA
(OEE 1.2)CONTRIBUIR CON LOS
OBJETIVOS SANITARIOS DEL SECTORATENCION DEL PARTO NORMAL BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL PARTO NORMAL 4 1 1 1 1 0002 3033295 5000045
208. PARTO
NORMAL180,355 180,355 180,355 223,962
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO
QUIRURGICO
BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO
QUIRURGICO
PARTO
COMPLICADO2 0 1 1 0 0002 3033296 5000046
209. PARTO
COMPLICADO384,286 384,286 384,286 355,972
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO
QUIRURGICO
BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO
QUIRURGICOCESAREA 3 0 1 1 1 0002 3033297 5000047 210.CESARIA 155,986 155,986 155,986 191,106
ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA
INSTITUCIONAL
MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE
REFERENCIA INSTITUCIONAL
GESTANTE Y/O
NEONATO
REFERIDO
40 10 10 10 10 0002 3033304 5000052
214.GESTANTE Y/O
NEONATO
REFERIDO
71,007 71,007 71,007 72,427
ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMALRECIEN NACIDO
ATENDIDO12 3 3 3 3 0002 3033305 5000053
239.RECIEN
NACIDO ATENDIDO221,226 221,226 221,226 237,651
ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON
COMPLICACIONES
ATENDER AL RECIEN NACIDO CON
COMPLICACIONESEGRESO 20 5 5 5 5 0002 3033306 5000054 212.EGRESO 102,576 102,576 102,576 129,628
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
TUBERCULOSISDIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS
PERSONA
DIAGNOSTICADA17 4 4 4 5 0016 3000614 5004438
393. PERSONA
DIAGNOSTICADA186,235 186,235 186,235 261,060
SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON
DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS
DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS
PERSONA
ATENDIDA300 75 75 75 75 0016 3000612 5004436
087.PERSONA
ATENDIDA1,144 1,144 1,144 1,167
SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS
CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES
Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD
MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y
BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS
TRABAJADOR
PROTEGIDO800 200 200 200 200 016 3000691 5005157
TRABAJADOR
PROTEGIDO46,080 46,080 46,080 92,000
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS
EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
CASOS DE ENFERMEDADES METAXENICAS
PERSONA
TRATADA10 3 2 2 3 0017 3043983 5000093
394.PERSONA
TRATADA20,000 20,000 20,000 55,400
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS
PERSONA
TRATADA614 153 154 154 153 0017 3043984 5000094
394. PERSONA
TRATADA168,735 141,235 27,500 168,735 172,110
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON
HIPERTENSION ARTERIAL
BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON
DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL
PERSONA
TRATADA1,550 387 387 388 388 0018 3000016 5000114
394.PERSONA
TRATADA35,866 35,866 35,866 46,583
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS
CON DIABETES
BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON
DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS
PERSONA
TRATADA420 105 105 105 105 0018 3000017 5000115
394.PERSONA
TRATADA52,368 52,368 52,368 78,415
Departamento de Medicina,
Patologia Clinica, Diagnostico
por Imágenes
REDUCCIÓN DE LA MORBI-
MORTALIDAD MATERNA E
INFANTIL (PPR 002)
Departamento de Cirugia,
Patologia Clinica, Diagnostico
por Imágenes
REDUCCIÓN DE LA
PREVALENCIA DE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES-
ENFERMEDADES METAXENICAS
Y ZOONOSIS (PPR 017)
Departamento de Medicina,
Oficina de
Epidemiologia,Patologia
Clinica,Diagnostico por
Imágenes
Departamento de Medicina,
Patologia Clinica, Diagnostico
por Imágenes
ACT_PRES
REDUCCIÓN DE LA
DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y
ANEMIA (PPR 001)
REDUCCIÓN DE LA
PREVALENCIA DE
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES (PPR 018)
Unidad de
MedidaCAT_PRES PRO_PRES
REDUCCIÓN DE LA
PREVALENCIA DE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES-TBC/VIH, SIDA
PPR 016)
Meta
Anual
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA
MARCO LÓGICO META OPERATIVA
UM META_PRESFuente de financiamiento Total anual
(S/.)
Responsables de la Unidad
OrgánicaObjetivo Estratégico
General
Objetivo Estratégico
EspecíficoResultados Productos Actividades
PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA
Demanda
Global
Departamento de Medicina,
Oficina de
Epidemiologia,Patologia
Clinica,Diagnostico por
Imágenes
MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE
RIESGO DE DESASTRES
INFORME
TECNICO4 1 1 1 1 0068 3000001 5004279
201. INFORME
TECNICO5,000 5,000 5,000 5,100
DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS
PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
INFORME
TECNICO4 1 1 1 1 0068 3000001 5004280
201. INFORME
TECNICO30,000 30,000 30,000 30,600
DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION
REACTIVAREPORTE 4 1 1 1 1 0068 3000734 5005560 248. REPORTE 15,000 15,000 15,000 15,300
IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA
ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESBRIGADAS 1 0 1 0 0 0068 3000734 5005561 583.BRIGADA 42,000 42,000 42,000 42,840
ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA
FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
INFRAESTRUCTUR
A MOVIL3 0 1 1 1 0068 3000734 5005610
614.INFRAESTRUCT
URA MOVIL51,000 51,000 51,000 66,300
DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE
MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRESREPORTE 12 3 3 3 3 0068 3000734 5005612 248.REPORTE 157,476 157,476 157,476 160,626
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO
DE DESASTRES
DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y
RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS
DOCUMENTO
TECNICO1 0 0 0 1 0068 3000737 5005570
610.DOCUMENTO
TECNICO30,000 30,000 30,000 30,600
(OEG1) ORGANIZAR E
IMPLEMENTAR UN MODELO
DE CUIDADO INTEGRAL DE LA
SALUD PARA TODOS Y POR
TODOS
(OEE 1.2)CONTRIBUIR CON LOS
OBJETIVOS SANITARIOS DEL SECTOR
PERSONAS CON FORMACION Y
CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO
CLIMATICO
FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE
GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION
AL CAMBIO CLIMATICO
PERSONA 30 0 30 0 0 0068 3000738 5005570 086. PERSONA 17,000 17,000 17,000 17,340
SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE
EMERGENCIAS Y DESASTRES
SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS
PUBLICOSINTERVENCION 4 1 1 1 1 0068 3000740 5005585 065.INTERVENCION 120,000 120,000 120,000 222,360 Direccion General
TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE
PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS)
SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES
(NO EMERGENCIA)
PACIENTE
ATENDIDO218 54 54 55 55 0104 3000285 5002798
083. PACIENTE
ATENDIDO2,548 2,548 2,548 12,599 Departamento de Medicina
TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE
PACIENTES CRITICOS
SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN
SITUACION CRITICA
PACIENTE
ATENDIDO221 55 55 56 55 0104 3000286 5002800
083. PACIENTE
ATENDIDO210,504 210,504 210,504 214,714
Departamento de Medicina y
Departamento de Anastesiologia
ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS
(PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS
HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS
AUTORIZADOS
ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS
(PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS
DIFERENCIADOS AUTORIZADOS
PACIENTE
ATENDIDO21,134 5,283 5,284 5,284 5,283 0104 3000289 5002824
´083. PACIENTE
ATENDIDO6,220,140 6,220,140 6,220,140 6,344,543
Departamento de Medicina,
cirugia, Anastesiologia,
Traumatologia, Neurocirugia,
Patologia Clinica, Diagnostico
por imágenes.
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIASNORMA 3 0 1 1 1 0104 3000001 5002829 080. NORMA 15,000 15,000 15,000 15,300
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PERSONA 200 50 50 50 50 0104 3000001 5005139 086.PERSONA 30,000 30,000 30,000 30,600
ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON
PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUDATENCION 13,783 3,445 3,446 3,446 3,446 0104 3000686 5005142 006. ATENCION 5,594,915 5,594,915 5,594,915 5,716,813
ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON
PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUDATENCION 44,001 11,000 11,000 11,000 11,001 0104 3000686 5005143 006.ATENCION 5,749,318 5,749,318 5,749,318 6,086,423
DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y
COORDINACION DE LA REFERENCIACOORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA ATENCION 90 22 22 23 23 0104 3000685 5005140 006.ATENCION 68,800 68,800 68,800 70,176 Departamento de Medicina
Direccion General
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA
PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
Direccion General
ACCIONES COMUNES Departamento de Medicina
ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD
Departamento de Medicina,
cirugia, Anastesiologia,
Traumatologia, Neurocirugia,
Patologia Clinica, Diagnostico
por imágenes.
REDUCCIÓN DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y URGENCIAS
MÉDICAS (PPR 104)
REDUCCIÓN DE LA
VULNERABILIDAD ANTE
EMERGENCIAS Y DESASTRES
(PPR 068)
ACCIONES COMUNES
[PLAN OPERATIVO ANUAL 2016] H.EJ.C.U
Pág.89 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
I II III IV R.O. R.D.R. DYT
ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS
AGUDAS
ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDASCASO TRATADO 4,273 1,068 1,068 1,069 1,068 0001 3033311 5000027
016. CASO
TRATADO495,074 495,074 495,074 504,975
ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS
ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES
DIARREICAS AGUDASCASO TRATADO 415 103 104 104 104 0001 3033312 5000028
016. CASO
TRATADO729,220 729,220 729,220 743,804
ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS
AGUDAS CON COMPLICACIONES
ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
CASO TRATADO 75 18 19 19 19 0001 3033313 5000029016. CASO
TRATADO121,716 121,716 121,716 124,150
ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS CON COMPLICACIONES
ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE
ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADACASO TRATADO 764 191 191 191 191 0001 3033314 5000030
016. CASO
TRATADO26,284 26,284 26,284 26,810
ATENCION DE LA GESTANTE CON
COMPLICACIONES
BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON
COMPLICACIONES
GESTANTE
ATENDIDA909 227 227 228 227 0002 3033294 5000044
207. GESTANTE
ATENDIDA293,754 293,754 293,754 329,629
(OEG1) ORGANIZAR E
IMPLEMENTAR UN MODELO
DE CUIDADO INTEGRAL DE LA
(OEE 1.2)CONTRIBUIR CON LOS
OBJETIVOS SANITARIOS DEL SECTORATENCION DEL PARTO NORMAL BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL PARTO NORMAL 4 1 1 1 1 0002 3033295 5000045
208. PARTO
NORMAL180,355 180,355 180,355 223,962
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO
QUIRURGICO
BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO
QUIRURGICO
PARTO
COMPLICADO2 0 1 1 0 0002 3033296 5000046
209. PARTO
COMPLICADO384,286 384,286 384,286 355,972
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO
QUIRURGICO
BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO
QUIRURGICOCESAREA 3 0 1 1 1 0002 3033297 5000047 210.CESARIA 155,986 155,986 155,986 191,106
ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA
INSTITUCIONAL
MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE
REFERENCIA INSTITUCIONAL
GESTANTE Y/O
NEONATO
REFERIDO
40 10 10 10 10 0002 3033304 5000052
214.GESTANTE Y/O
NEONATO
REFERIDO
71,007 71,007 71,007 72,427
ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMALRECIEN NACIDO
ATENDIDO12 3 3 3 3 0002 3033305 5000053
239.RECIEN
NACIDO ATENDIDO221,226 221,226 221,226 237,651
ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON
COMPLICACIONES
ATENDER AL RECIEN NACIDO CON
COMPLICACIONESEGRESO 20 5 5 5 5 0002 3033306 5000054 212.EGRESO 102,576 102,576 102,576 129,628
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
TUBERCULOSISDIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS
PERSONA
DIAGNOSTICADA17 4 4 4 5 0016 3000614 5004438
393. PERSONA
DIAGNOSTICADA186,235 186,235 186,235 261,060
SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON
DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS
DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS
PERSONA
ATENDIDA300 75 75 75 75 0016 3000612 5004436
087.PERSONA
ATENDIDA1,144 1,144 1,144 1,167
SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS
CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES
Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD
MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y
BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS
TRABAJADOR
PROTEGIDO800 200 200 200 200 016 3000691 5005157
TRABAJADOR
PROTEGIDO46,080 46,080 46,080 92,000
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS
EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
CASOS DE ENFERMEDADES METAXENICAS
PERSONA
TRATADA10 3 2 2 3 0017 3043983 5000093
394.PERSONA
TRATADA20,000 20,000 20,000 55,400
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS
PERSONA
TRATADA614 153 154 154 153 0017 3043984 5000094
394. PERSONA
TRATADA168,735 141,235 27,500 168,735 172,110
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON
HIPERTENSION ARTERIAL
BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON
DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL
PERSONA
TRATADA1,550 387 387 388 388 0018 3000016 5000114
394.PERSONA
TRATADA35,866 35,866 35,866 46,583
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS
CON DIABETES
BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON
DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS
PERSONA
TRATADA420 105 105 105 105 0018 3000017 5000115
394.PERSONA
TRATADA52,368 52,368 52,368 78,415
Departamento de Medicina,
Patologia Clinica, Diagnostico
por Imágenes
REDUCCIÓN DE LA MORBI-
MORTALIDAD MATERNA E
INFANTIL (PPR 002)
Departamento de Cirugia,
Patologia Clinica, Diagnostico
por Imágenes
REDUCCIÓN DE LA
PREVALENCIA DE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES-
ENFERMEDADES METAXENICAS
Y ZOONOSIS (PPR 017)
Departamento de Medicina,
Oficina de
Epidemiologia,Patologia
Clinica,Diagnostico por
Imágenes
Departamento de Medicina,
Patologia Clinica, Diagnostico
por Imágenes
ACT_PRES
REDUCCIÓN DE LA
DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y
ANEMIA (PPR 001)
REDUCCIÓN DE LA
PREVALENCIA DE
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES (PPR 018)
Unidad de
MedidaCAT_PRES PRO_PRES
REDUCCIÓN DE LA
PREVALENCIA DE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES-TBC/VIH, SIDA
PPR 016)
Meta
Anual
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA
MARCO LÓGICO META OPERATIVA
UM META_PRESFuente de financiamiento Total anual
(S/.)
Responsables de la Unidad
OrgánicaObjetivo Estratégico
General
Objetivo Estratégico
EspecíficoResultados Productos Actividades
PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA
Demanda
Global
Departamento de Medicina,
Oficina de
Epidemiologia,Patologia
Clinica,Diagnostico por
Imágenes
ATENCIONES EN CONSULTAS EXTERNAS CONSULTA 21,614 5,403 5,403 5,404 5,404 9002 3999999 5001562 021.CONSULTA 3,261,210 3,138,210 123,000 3,261,210 5,757,952
ATENCIONES DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS ATENCION 49,389 12,347 12,347 12,348 12,347 9002 3999999 5001561 006.ATENCION 5,948,545 4,624,482 1,324,063 5,948,545 7,695,229
ATENCIONES EN CUIDADOS INTENSIVOS DIA - CAMA 1,440 360 360 360 360 9002 3999999 5001568 031.DIA-CAMA 1,103,766 981,966 121,800 1,103,766 3,610,423 Departamento de Medicina - UCI
ATENCIONES A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS DIA - CAMA 23,442 5,860 5,860 5,861 5,861 9002 3999999 5001563 031.DIA-CAMA 3,253,446 3,040,646 212,800 3,253,446 4,761,938
INTERVENCIONES QUIRURGICAS INTERVENCION 2,824 706 706 706 706 9002 3999999 5001564065.
INTERVENCION2,106,226 1,125,126 981,100 2,106,226 3,087,395
BRINDAR APOYO A LA REHABILITACIÓN FISICA ATENCION 12,381 3,095 3,095 3,096 3,095 9002 3999999 5000446 006. ATENCION 12,100 3,100 9,000 12,100 82,000 Departamento de Traumatologia
BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN
LABORATORIOEXAMEN 139,050 34,762 34,762 34,763 34,763 9002 3999999 5001189 050.EXAMEN 312,480 37,026 275,454 312,480 1,313,447
Departamento de Patologia
Clinica
BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES EXAMEN 49,028 12,257 12,257 12,257 12,257 9002 3999999 5001189 050.EXAMEN 1,891,822 1,441,822 450,000 1,891,822 2,794,139Departamento de Diagnostico
por Imágenes
BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS EXAMEN 2,142 535 535 536 536 9002 3999999 5001189 050.EXAMEN 50,000 45,000 5,000 50,000 520,000Departamento de Patologia
Clinica
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD ATENCION 71,003 17,750 17,750 17,752 17,751 9002 3999999 5000453 006. ATENCION 232,146 179,913 52,233 232,146 774,976 Oficina de Servicio Social
VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO ACCIÓN 88 22 22 22 22 9002 3999999 5001286 001.ACCION 120,808 58,088 62,720 120,808 199,969
VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE SUPERVISION 96 24 24 24 24 9002 3999999 5001285 109. SUPERVISION 80,000 80,000 80,000 1,090,000
APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO RACIÓN 91,565 22,891 22,891 22,892 22,891 9002 3999999 5000469 101.RACION 1,295,325 1,163,598 131,727 1,295,325 1,509,624 Departamento de Nutrición
ACCIONES DEL SEGURO INTEGRAL SALUD ATENCION 24,656 7,644 7,644 7,644 7,644 9001 3999999 5000003 001. ACCION 696,403 696,403 696,403 696,403 Oficina de Seguros
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE
EQUIPOSEQUIPO 490 122 122 123 123 9002 3999999 5001565 042.EQUIPO 670,501 380,501 290,000 670,501 806,601
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIAACCIÓN 450 112 112 113 113 9002 3999999 5000953 001. ACCION 979,637 648,147 331,490 979,637 1,589,602
ACCIONES DE SERVICIOS GENERALES INFORME 50 12 13 12 13 9002 3999999 5001195 001. ACCION 2,670,741 2,579,749 90,992 2,670,741 4,321,362
COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E
INSUMOS MEDICOSRECETA 239,400 59,850 59,850 59,850 59,850
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN
FARMACEUTICAINFORME 4 1 1 1 1
2,006,390 Departamento de Farmacia
Oficina de Servicios Generales
OEE 2.5 GARANTIZAR LA
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
ESTRATÉGICOS QUE REQUIEREN LOS
USUARIOS EN CADA UNIDAD
EJECUTORA.
MEJORA CONDICIONES DE
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
ESTRATÉGICOS.
DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS E
INSUMOS MÉDICOS.9002 3999999 5001195 001.ACCION 243,638 1,762,752
(OEG 2) FORTALECER Y
MEJORAR LA OFERTA DE
SERVICIOS DE SALUD EN
TODOS SUS NIVELES, EN LO
PRE HOSPITALARIO
(EMERGENCIAS Y URGENCIAS
MÉDICAS) Y EN EL SISTEMA
DE REFERENCIA Y
CONTRAREFERENCIAS
OEE 2.1 ORGANIZAR Y ARTICULAR LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SALUD EN TODOS SUS NIVELES
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
CON SERVICIOS FORTALECIDOS
Y ATENCIÓN DE MANERA
OPORTUNA
ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS
SERVICIOS DE SALUD
Departamento de Medicina,
Traumatologia, Neurocirugia,
Cirugia
Departamento de Medicina,
Cirugia, Traumatologia,
Anestesiologia
Oficina de Epidemiologia y Salud
Ambiental
OEE 2.4 MEJORAR LAS CONDICIONES
DE ATENCION DE LOS USUARIOS
EXTERNOS
MEJORAR CONDICIONES DE
ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA,
EQUIPOS Y SERVICIOS BÁSICOS
DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN MEJORES
CONDICIONES DE SERVICIOS.
2,482,6682,006,390
[PLAN OPERATIVO ANUAL 2016] H.EJ.C.U
Pág.90 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”
I II III IV R.O. R.D.R. DYT
ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS
AGUDAS
ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDASCASO TRATADO 4,273 1,068 1,068 1,069 1,068 0001 3033311 5000027
016. CASO
TRATADO495,074 495,074 495,074 504,975
ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS
ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES
DIARREICAS AGUDASCASO TRATADO 415 103 104 104 104 0001 3033312 5000028
016. CASO
TRATADO729,220 729,220 729,220 743,804
ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS
AGUDAS CON COMPLICACIONES
ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
CASO TRATADO 75 18 19 19 19 0001 3033313 5000029016. CASO
TRATADO121,716 121,716 121,716 124,150
ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS CON COMPLICACIONES
ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE
ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADACASO TRATADO 764 191 191 191 191 0001 3033314 5000030
016. CASO
TRATADO26,284 26,284 26,284 26,810
ATENCION DE LA GESTANTE CON
COMPLICACIONES
BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON
COMPLICACIONES
GESTANTE
ATENDIDA909 227 227 228 227 0002 3033294 5000044
207. GESTANTE
ATENDIDA293,754 293,754 293,754 329,629
(OEG1) ORGANIZAR E
IMPLEMENTAR UN MODELO
DE CUIDADO INTEGRAL DE LA
(OEE 1.2)CONTRIBUIR CON LOS
OBJETIVOS SANITARIOS DEL SECTORATENCION DEL PARTO NORMAL BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL PARTO NORMAL 4 1 1 1 1 0002 3033295 5000045
208. PARTO
NORMAL180,355 180,355 180,355 223,962
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO
QUIRURGICO
BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO
QUIRURGICO
PARTO
COMPLICADO2 0 1 1 0 0002 3033296 5000046
209. PARTO
COMPLICADO384,286 384,286 384,286 355,972
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO
QUIRURGICO
BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO
QUIRURGICOCESAREA 3 0 1 1 1 0002 3033297 5000047 210.CESARIA 155,986 155,986 155,986 191,106
ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA
INSTITUCIONAL
MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE
REFERENCIA INSTITUCIONAL
GESTANTE Y/O
NEONATO
REFERIDO
40 10 10 10 10 0002 3033304 5000052
214.GESTANTE Y/O
NEONATO
REFERIDO
71,007 71,007 71,007 72,427
ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMALRECIEN NACIDO
ATENDIDO12 3 3 3 3 0002 3033305 5000053
239.RECIEN
NACIDO ATENDIDO221,226 221,226 221,226 237,651
ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON
COMPLICACIONES
ATENDER AL RECIEN NACIDO CON
COMPLICACIONESEGRESO 20 5 5 5 5 0002 3033306 5000054 212.EGRESO 102,576 102,576 102,576 129,628
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
TUBERCULOSISDIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS
PERSONA
DIAGNOSTICADA17 4 4 4 5 0016 3000614 5004438
393. PERSONA
DIAGNOSTICADA186,235 186,235 186,235 261,060
SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON
DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS
DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS
PERSONA
ATENDIDA300 75 75 75 75 0016 3000612 5004436
087.PERSONA
ATENDIDA1,144 1,144 1,144 1,167
SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS
CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES
Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD
MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y
BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS
TRABAJADOR
PROTEGIDO800 200 200 200 200 016 3000691 5005157
TRABAJADOR
PROTEGIDO46,080 46,080 46,080 92,000
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS
EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
CASOS DE ENFERMEDADES METAXENICAS
PERSONA
TRATADA10 3 2 2 3 0017 3043983 5000093
394.PERSONA
TRATADA20,000 20,000 20,000 55,400
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS
PERSONA
TRATADA614 153 154 154 153 0017 3043984 5000094
394. PERSONA
TRATADA168,735 141,235 27,500 168,735 172,110
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON
HIPERTENSION ARTERIAL
BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON
DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL
PERSONA
TRATADA1,550 387 387 388 388 0018 3000016 5000114
394.PERSONA
TRATADA35,866 35,866 35,866 46,583
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS
CON DIABETES
BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON
DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS
PERSONA
TRATADA420 105 105 105 105 0018 3000017 5000115
394.PERSONA
TRATADA52,368 52,368 52,368 78,415
Departamento de Medicina,
Patologia Clinica, Diagnostico
por Imágenes
REDUCCIÓN DE LA MORBI-
MORTALIDAD MATERNA E
INFANTIL (PPR 002)
Departamento de Cirugia,
Patologia Clinica, Diagnostico
por Imágenes
REDUCCIÓN DE LA
PREVALENCIA DE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES-
ENFERMEDADES METAXENICAS
Y ZOONOSIS (PPR 017)
Departamento de Medicina,
Oficina de
Epidemiologia,Patologia
Clinica,Diagnostico por
Imágenes
Departamento de Medicina,
Patologia Clinica, Diagnostico
por Imágenes
ACT_PRES
REDUCCIÓN DE LA
DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y
ANEMIA (PPR 001)
REDUCCIÓN DE LA
PREVALENCIA DE
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES (PPR 018)
Unidad de
MedidaCAT_PRES PRO_PRES
REDUCCIÓN DE LA
PREVALENCIA DE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES-TBC/VIH, SIDA
PPR 016)
Meta
Anual
PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA
MARCO LÓGICO META OPERATIVA
UM META_PRESFuente de financiamiento Total anual
(S/.)
Responsables de la Unidad
OrgánicaObjetivo Estratégico
General
Objetivo Estratégico
EspecíficoResultados Productos Actividades
PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA
Demanda
Global
Departamento de Medicina,
Oficina de
Epidemiologia,Patologia
Clinica,Diagnostico por
Imágenes
IMPLEMENTAR PROYECTOS DE MEJORA Y
DOCUMENTOS DE GESTÓN DE LA CALIDAD
PROYECTO
IMPLEMENTADO1 0 0 0 1
SUPERVISIÓN, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA
ATENCIÓN DEL PACIENTEINFORME 12 3 3 3 3
ACCIONES DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO ACCIÓN 40 10 10 10 10 9001 3999999 5000006 001.ACCION 93,380 53,350 40,030 93,380 197,056Oficina de Organo y control
Institucional
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN PLANEAMIENTO
Y GESTIÓN INSTITUCIONALACCION 6 1 1 2 2
Oficina de Planeamiento y
Presupuesto
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN DE
PRESUPUESTOACCION 12 3 3 3 3
Oficina de Planeamiento y
Presupuesto
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN
MODERNIZACION DE LA GESTIÓN PÚBLICAACCION 6 1 2 1 2
Oficina de Planeamiento y
Presupuesto
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA
LOGÍSTICO PARA EL ABASTECIMIENTOACCIÓN 12 3 3 3 3
Oficina Ejecutiva de
Administración - Oficina de
Logistica
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA
PRESTACION DE ESTADOS FINANCIEROSACCION 12 3 3 3 3
Oficina Ejecutiva de
Administración - Oficina de
Economia
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN
DE ESTADISTICA E INFORMATICAACCION 4 1 1 1 1
Oficina de Estadistica e
Informatica
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN E
COMUNICACIOESACCION 4 1 1 1 1 Oficina de Comunicaciones
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN DE
PERSONALACCION 4 1 1 1 1
REALIZAR EL PAGO OPORTUNO DE PLANILLA PLANILLA 12 3 3 3 3 9002 3999999 5000991 137.PLANILLA 2,809,000 2,809,000 2,809,000 2,838,000
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN Y
ASESORAMIENTO JURIDICOINFORME 180 45 45 45 45 9001 3999999 5000004 001.ACCION 180,420 144,520 35,900 180,420 182,332 Oficina de Asesoria Juridica
OEE 3.8 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN DE
MANERA SOSTENIBLE
PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUTADOS
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
EFICIENTE
PROYECTOS DE INVERSIÓN A EJECUTARSE EN EL
2016PROYECTO 1 0 0 1 0 9002 2148228 4000015 PROYECTO 2,327,959 2,327,959 2,327,959 2,327,959
Oficina de Planeamiento y
Presupuesto - Oficina ejecutiva
de Administracion
OEE 3.10 FORTALECER LA SEGURIDAD
Y SALUD EN LOS TRABAJADORES DEL
IGSS Y SUS ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS
TRABAJADORES ACCEDEN A LA
SALUD OCUPACIONAL Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO IMPLEMENTADOACCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ACCION 4 1 1 1 1 9001 3999999 5000003 001.ACCION 20,450 20,450 20,450 245,400
Oficina de Epidemiologia y Salud
Ambiental
OEE 3.11 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN
COMPETENCIAS (LEY DE SERVIR) Y
DESARROLLAR DE MANERA
SOSTENIBLE LA CULTURA
ORGANIZACIONAL IGSS.
RECURSOS HUMANOS
COMPETENTES
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR
COMPETENCIAS
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN CAPACITACIÓN
DE PERSONAS
PERSONA
CAPACITADA560 28 173 191 168 9001 3999999 5000005
088. PERSONA
CAPACITADA189,875 172,275 17,600 189,875 227,850 Oficina de Personal
DOCENCIAACCIONES DE FORMACIÓN DE INTERNOS,
RESIDENTES
PERSONA EN
FORMACION67 67 67 67 67
PERSONA EN
FORMACION
INVESTIGACIÓN CIENTIFICA
ESTUDIOS OPERATIVOS Y CLINICOS PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EJECUTADOS
Y PUBLICADOS
INVESTIGACIÓN 2 0 0 1 1 INVESTIGACIÓN
167,310Oficina de Apoyo a la Docencia
e Investigación
1,088,014 6,086,639
Oficina de Personal - Oficina
Ejecutiva de Administración
167,310
(OEG 4) FORTALECER LA
GESTIÓN BASADA EN LA
EXPERIENCIA DIRECTA, EL
CONOCIMIENTO E
INNOVACIÓN CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA
OEE 4.3 DISEÑAR APROBAR
IMPLEMENTAR Y EVALUAR EL
PROCESO DE INNOVACIÓN CIENTIFICA
Y TECNOLÓGICA
FOMENTAR LA PRODUCCIÓN
CIENTÍFICA TECNOLOGICA9001 3999999 5000003
001.ACCION 288,504 49,350 337,854
9001 3999999 5000003 001.ACCION 4,998,625
OEE 3.7 DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y
CONDUCIR UNA EFECTIVA GESTIÓN
FINANCIERA Y PRESUPUESTAL PARA LA
GENERACION DE VALOR
OPTIMIZACIÓN DE LA CALIDAD
DE GASTO Y Y EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
GESTIÓN DE PRESUPUESTO EFICIENTE
9001 3999999 5000001
001. ACCION 236,962 236,962 Oficina de Gestión de la Calidad
(OEG 3) FORTALECER
PERMANENTEMENTE LAS
COMPETENCIAS DEL IGSS EN
FUNCIÓN DE SUS
FINALIDADES
INSTITUCIONALES
OEE 3.3 DESARROLLAR E
IMPLEMENTAR UNA GESTIÓN DE
CALIDAD POR RESULTADOS Y DE
MEJORA CONTINUA DE SUS
PROCESOS
GESTIÓN DE CALIDAD Y
MEJORA CONTINUA
IMPLEMENTADAS EN TODAS
LAS ÁREAS DE LA DEPENDENCIA
GESTION DE LA CALIDAD EN TODOS LOS
NIVELES DE ATENCIÓN9001 3999999 5000003
167,310167,310
6,086,639 5,962,988
353,635337,854
236,962 236,962