Download - Plan de Auditoria 2015 Msp
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Lic. Santos Serrano Bazn COORDINADOR: Gestin de calidad y Derechos de las Personas
DECENIO DE LAS PERSONASCON
DISCAPACIDAD EN EL PERU
Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin
Jr. Diez Canseco N 3613 Condevilla SMP. (Alt. Cdra. 35 Av. Jos
Granda. ) Telfono.: 569-5733
GESTION DE LA CALIDAD Y DERECHO DE LAS PERSONAS
PLAN
DE
AUDITORIAS
MICRORED SAN MARTIN DE PORRES
2015
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INDICE
Pg. N
I.- Introduccin 03
II.- Organizacin 03
III.- Funciones 04
IV.- Finalidad 04
V.- Objetivo General 04
VI.- Objetivos Especficos 04
VII.- Base Legal 05
VIII.- Alcance mbito de Aplicacin 05
IX.- Estrategias 05
X.- Lneas de Accin 06
XI.- Cronograma de Actividades 07
XII.- Evaluacin y Requerimientos 13
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I.- INTRODUCCIN
En nuestro pas, en los ltimos aos vienen sucediendo hechos que afectan la integridad
de nuestros Establecimientos de Salud, se ha observado que cada vez ms se
incrementan las quejas de los pacientes (Usuarios Externos) por la Calidad del Servicio
prestado. Esta situacin producida en el primer nivel de atencin, nos brinda la
oportunidad de investigar, analizar y evaluar cmo se presenta y se desarrolla las
acciones en los procesos de Atencin de la Salud en los Establecimientos de Salud de
nuestra jurisdiccin. Es por ello, que la Microred San Martin de Porres, a travs de sus
respectivos comits de gestin de Calidad y derechos de la Personas, ha priorizado los
procesos relacionados con la Mejora Continua de la Calidad de Atencin de los
Establecimientos de Salud del mbito de la jurisdiccin, para lo cual ha decidido
implementar el Comit de Auditora de la Microred, el que tiene como funcin la
planificacin, organizacin, monitoreo, evaluacin y el desarrollo de actividades en los
procesos orientados a la implementacin de Auditoria de registro y calidad de atencin,
basado en la NORMA TCNICA DE AUDITORIA DE LA CALIDAD DE
ATENCIN EN SALUD NT N 029MINSA/DGSP-V.01; a fin de promover la
Calidad de atencin, la Mejora Continua de las Prestaciones en los Servicios de Salud,
velar por que los procesos cumplan con los Estndares de Calidad y los prestadores de
servicios realicen sus labores de acuerdo a las Normas establecidas, tanto en el Marco
del Sistema de Gestin de la Calidad y Derechos de la Personas, como de la Norma
Tcnica de Auditoria de la Calidad de Atencin en Salud.
En este contexto, el Comit de Auditoria ha elaborado el presente Plan de trabajo para
el ao 2015 y ponemos a su disposicin como una herramienta bsica de apoyo a la
Gestin Institucional de los diecisis (16) Establecimientos de Salud de la Microred San
Martin de Porres
II.- ORGANIZACIN
El Comit de Auditoria de la Microred San Martin de Porres, est integrado:
MC Luis Ros Olivos Presidente
Lic. Santos Serrano Bazn Secretaria Tcnica
Lic. Amparo Tern Arce Miembro
MC. Cecilia Cusicanqui Santa Cruz Miembro
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MC. Yvette Madrid Orue Miembro
Lic. Grimaneza Gmez Injante Miembro
CD. Luis Gallegos Cajo Miembro
III.- FUNCIONES
1. Implementar la Auditoria de la Calidad de Atencin en Salud Norma Tcnica N 029
MINSA/DGSP-V.01
2. Planificar, organizar, fortalecer y ejecutar acciones para el desarrollo de la Auditoria
de la Calidad de Atencin en el mbito de la jurisdiccin.
3. Realizar acciones de monitoreo, supervisin y seguimiento en los Establecimientos de
Salud de la jurisdiccin, verificando el cumplimiento de las recomendaciones y la
implementacin de proyectos de mejora, en base a las debilidades halladas.
4. Implementar la medicin de adherencias de guas de prcticas clnicas mediante lista
de chequeo
IV.- FINALIDAD
Mejorar la Calidad en el servicio, incidiendo en el desempeo de todos los
profesionales de la salud que brindan la atencin mediante la aplicacin de la
Auditoria de la Calidad de Atencin en Salud y Auditorias de calidad de
registro en los Establecimientos de Salud de la Jurisdiccin de la Microred San
Martin de Porres
V.- OBJETIVO GENERAL
Mejorar en forma Continua la Calidad de Atencin en los Servicios de Salud,
mediante la aplicacin de la Auditoria de registro y la Calidad de Atencin en
Salud, estableciendo y difundiendo los lineamientos, disposiciones y
procedimientos tcnicos, orientados a estandarizar el trabajo de los auditores en
salud de la Microred San Martin de Porres
VI.- OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Verificar el cumplimiento y aplicacin de los sistemas, normas y
procedimientos de atencin en salud a nivel de los Establecimientos de Salud
de la Microred San Martin de Porres
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2. Realizar el 100% de las Auditorias programadas a nivel de los
Establecimientos de Salud de la Microred San Martin de Porres, por etapas de
vida.
3. Supervisin y monitoreo del cumplimiento de los Proyectos de Mejora
Continua de la calidad.
4. Verificar la adherencia a guas de prcticas clnicas en salud sexual y
reproductiva, en el programa de control de tuberculosis, la estrategia de salud
bucal, etapa de vida nio y ESI.
VII.- BASE LEGAL
Ley General de Salud - Ley N 26842
Ley del Ministerio de Salud - Ley N 27657
Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud - Ley N 27813
Ley 29414 Establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud
Sistema de Gestin de la Calidad en Salud - R.M. N 519-2006-SA/DM
Norma Tcnica de la Historia Clnica de los Establecimientos de Salud del Sector
Pblico y Privado - R.M. N 776-2004/MINSA
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica - Ley N 27927, que modifica
la Ley N 27806
Norma Tcnica de Auditoria de la Calidad de Atencin en Salud NT N 029
MINSA/DGSP-V.01- R.M. N 474-2005/MINSA
Plan de Implementacin de la Norma Tcnica de la Auditoria de la Calidad de Atencin
en Salud - RM N 601-2007/MINSA
Manual para la Mejora Continua de la Calidad - RM N640-2006/MINSA
VIII.- ALCANCE AMBITO DE APLICACIN
El presente Plan de Trabajo 2015 del Comit de Auditoria de la Calidad de
Atencin, abarcar los 16 Establecimientos de Salud de la Microred San Martin
de Porres.
IX.- ESTRATEGIAS
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1. Coordinacin permanente con la Unidad de Gestin de la Calidad y Derechos de
la Personas de la Red de Salud Rmac-SMP-LO y el Instituto de Gestin de
Servicios de Salud.
2. Reuniones de Coordinacin permanente con los Establecimientos de Salud de la
Jurisdiccin.
3. Capacitacin en procesos de Mejora Continua de la Calidad en los diferentes
Establecimientos de Salud.
4. Realizar acciones de Monitoreo, Supervisin y Evaluacin en forma peridica
de las Actividades realizadas por los Establecimientos de Salud en los
Proyectos de Mejora Continua de la Calidad, segn sus respectivos Planes de
Trabajo; a fin de garantizar la continuidad de las acciones.
5. Coordinacin con los responsables de las etapas de vida para fortalecer el
cumplimiento de la Norma Tcnica 022 de historias clnicas.
X.- LINEAS DE ACCIN
1. Implementacin de la Norma Tcnica N 029 MINSA/DGSP-V.01 Auditoria
de la Calidad de Atencin en Salud
2. Verificacin del cumplimiento y aplicacin de la Norma Tcnica y
Procedimientos de mejora.
3. Desarrollo de Auditorias de: Calidad de Registro y Calidad de Atencin
4. Desarrollo de Actividades de Monitoreo y Supervisin.
5. Desarrollo de verificacin de adherencia a las guas de prctica clnica
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XI.-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
LINEA DE ACCIN: IMPLEMENTACIN DE LA AUDITORIA DE LA CALIDAD DE ATENCIN EN SALUD Norma Tcnica N 029 MINSA/DGSP-V.01
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
META
Ejecutado
%
CRONOGRAMA
Responsable E F M A M J J A S O N D
Conformacin del Comit de Auditoria de la
Calidad de Atencin de la Microred San Martin de
Porres
Comit
Instalado
(Resolucin
Directoral)
01
x
Jefatura de Microred
Gestin de Calidad
Elaboracin del Plan de Trabajo-2015 del Comit de
Auditoria de la Calidad de Atencin en Salud.
Plan Aprobado
01
x
Comit de Auditoria
Ejecucin del Plan de Trabajo 2015.
Plan Ejecutado
100%
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Comit de Auditoria
Desarrollar Reuniones Tcnicas orientado a la
Implementacin de Procesos de Mejora Continua de
la Calidad
Acta
16
EE.SS
x
x
x
x
Comit de Auditoria
Establecimientos de
salud
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LINEA DE ACCIN: VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ATENCION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
META
EJECUTA
DO
%
CRONOGRAMA
RESPONSABLE
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Cumplimiento de Guas y de los Protocolos de
Atencin a nivel de los Establecimientos de Salud
Supervisin
16
EESS
x
x
Comit de Auditoria
Microred San Martin de
Porres.
Convocatoria a Mdicos y Profesionales de los
Establecimientos de la Jurisdiccin de la Microred
San Martin de Porres. Para capacitacin en
Auditorias de Calidad de Registro y calidad de
Atencin
Taller
1
x
Comit de Auditora de
Calidad de la Microred
Anlisis de Auditorias para definir problemas ms
frecuentes a nivel de Establecimientos de Salud de
la Microred
Reunin
2
x
x
Comit de Auditoria de
Calidad de la Microred
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LINEA DE ACCIN: DESARROLLO DE AUDITORIAS DE LA CALIDAD DE ATENCIN EN SALUD (PROCESOS, REGISTROS, CASOS)
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
META
EJECUTADO
%
CRONOGRAMA
E F M A M J J A S O N D RESPONSABLE
Planear y ejecutar Auditorias de la Calidad de
Registros de Historias Clnicas, en los 16
Establecimientos de Salud (5 H.CL x 16)
Informe de
Auditoria de
Calidad de
atencin
80
x
x
x
x
x
x
Comit de Auditoria de la
Calidad de Atencin de la
Microred
Planear y ejecutar Auditorias de la Calidad de
Atencin de Historias Clnicas, en los 16
Establecimientos de Salud (5 H.CL x 16)
Informe de
Auditoria de
Registro
80
x
x
x
x
x
x
Comit de Auditoria de la
Calidad de Registro de la
Microred
Analizar la informacin obtenida y establecer los
criterios para evaluar en base a los requerimientos
del sistema (Cumplimiento de las Normas).
Reunin
2
x
x
Comit de Auditoria de la
Calidad de la Microred
Proveer de retroalimentacin a los EE.SS
auditados
Informe
2
x
x
Comit de Auditoria de la
Calidad de la Microred
Elaboracin del Informe Final de Auditoria de
Registros y Calidad de Atencin
Informe
2
x
x
Comit de Auditoria de la
Calidad de la Microred
Realizar acciones de monitoreo orientados al
seguimiento de las Recomendaciones planteadas
Informe
2
x
x
Comit de Auditoria de la
Calidad de la Microred
Realizar acciones de monitoreo orientadas al
seguimiento de los Proyectos de mejora planteados
Informe
2
x
x
Comit de Auditoria de la
Calidad de la Microred
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LINEA DE ACCIN: DESARROLLO DE PROYECTOS DE MEJORA DE LA CALIDAD DE REGISTRO
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
META
EJECUT
ADO
%
CRONOGRAMA
RESPONSABLE
E F M A M J J A S O N D
Planear y Elaborar Proyectos de Mejora de la
Calidad de Registros Asistenciales
Proyecto de
Mejora
Elaborado
1
x
Comit de Auditoria de la
Calidad de Atencin de la
Microred
Monitoreo de los Proyectos de Mejora de calidad
de Registro Asistencial Elaborado
Informe
2
x
x
Comit de Auditoria de la
Calidad de Atencin de la
Microred
Informe final de los Proyectos de Mejora de la
Calidad de Registros asistenciales Ejecutados
Supervisin
1
x
Comit de Auditoria de la
Calidad
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LINEA DE ACCIN: DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SUPERVISIN
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
META
EJECUT
ADO
%
CRONOGRAMA
RESPONSABLE
E F M A M J J A S O N D
Planear y Ejecutar Acciones de Monitoreo y
Supervisin para verificar el Cumplimiento de la
Norma tcnica de Auditoria de la Calidad de
Atencin
Supervisin
2
x
x
Comit de Auditoria de la
Calidad de Atencin de la
Microred
.
Elaboracin de Instrumentos (Lista de Cotejo,
Fichas para revisin de Historias Clnicas, etc.),
para la verificacin del seguimiento de las normas
y procedimientos vigentes
Instrumento
1
x
Comit de Auditoria de la
Calidad de Atencin de la
Microred
Visitas de seguimiento a los Establecimientos de
Salud con mayores porcentajes de incumplimiento
Supervisin
4
x
x
x
x
Presidente del Comit de
Auditoria de la Calidad de
Atencin de la Microred
Planear y Ejecutar Acciones de Monitoreo y
Supervisin en los Establecimientos de Salud para
Evaluar los Procesos de Atencin y verificar la
implementacin de las recomendaciones segn el
caso.
Supervisin
4
x
x
x
x
Presidente del Comit de
Auditoria de la Calidad de
Atencin de la Microred
Proveer de retroalimentacin a los auditados
Informe
4
x
x
x
x
Comit de Auditoria de la
Calidad de Atencin de la
Microred
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INDICADORES DE MONITOREO
INDICADOR
FORMULA
FUENTE DE
VERIFICACIN
FRECUENCIA
META
Porcentaje de Cumplimiento del
Plan - Comit de Auditoria de la
Calidad de la Microred
N Actividades Ejecutadas x 100
N Actividades Programadas
- Plan Anual 2015 - Libro de Actas. - Registro de
Actividades
realizadas
Trimestral
100%
Porcentaje de Cumplimiento de
la Norma Tcnica de Calidad en
Establecimientos de Salud
N de Establecimientos que cumplen la Norma Tcnica x 100
N de Establecimientos Supervisados
- Plan Anual 2015 - Libro de Actas. - Registro de
Actividades
realizadas
Trimestral
90%
Porcentaje de Auditorias de
Calidad de Atencin realizados
(Evaluacin de la Calidad de
Atencin)
N de Auditorias de Calidad de Atencin Ejecutados x 100
N de Auditorias de Calidad de Atencin Programados
- Plan Anual 2015 - Libro de Actas. - Registro de
Actividades
realizadas
Trimestral
100%
Porcentaje de Auditorias de la
Calidad de los Registros
Asistenciales realizados
(Auditoria de Historias Clnicas)
N de Auditorias de Calidad de Registro de las H. CL. Ejecutadas x 100
N de Auditorias Calidad de Registro de H. C. Programados
- Plan Anual 2015 - Libro de Actas. - Registro de
Actividades
realizadas
Trimestral
100%
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EVALUACIN:
Se realizar Evaluaciones Trimestrales teniendo en cuenta los Indicadores de Monitoreo
planteadas, segn el siguiente cronograma:
ACTIVIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
CRONOGRAMA 2015
(Trimestres)
RESPONSABLE
I II III IV
Evaluar los avances, de
acuerdo al Plan de
Auditoria.
Informe de
Evaluacin
x
x
Coordinador del Comit de
Auditoria
REQUERIMIENTOS:
Refrigerio por supervisin : ( 1sndwich y 1gaseosa) Total: 3 x 5= 15 refrigerios
Chalecos distintivos como Comit de Auditoria : Total 6 unidades
Maletn para documentacin : Total 6 unidades
Tableros de acrlico : Total 6 unidades
Papel bond A-4 : 6 millares
Flder Manila A-4 : 100 unidades
Formato para auditoria Calidad de registro
Formato para auditoria : 80
Calidad de Atencin : 80
Libro de Actas : 1 unidad
Computadora e impresora : A disposicin del Comit
Calculadora : 01
Espacio u oficina la gestin y reuniones del Comit