PLAN DE ACCION 2015
DEPENDENCIA: DIRECCION DE ASUNTOS LEGISLATIVOS Version: 03
RESPONSABLE:
PRODUCTO 83,03%
GESTION 53,36%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado En
ero
Feb
rero
Marz
o
Valor apropiado Valor comprometido Valor Obligado
Soportes transversales de la prosperidad
democrática/ Buen Gobierno,
participación y lucha contra la corrupción/
participación ciudadana y capital social
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno100%
Articular relaciones entre el
Gobierno y el Congreso de la
República
1
Elaboración de agendas
semanales de seguimiento a la
actividad legislativa del
Gobierno Nacional
Agendas legislativas elaboradasNúmero de agendas legislativas
elaboradas33 Número Diseño de Normas
Gestión de los Asuntos
Legislativos
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 1 4 5 33 15% 15%
Durante el primer trimestre se elaboraron cinco (5)
agendas legislativas priorizadas. El Gobierno convocó a
sesiones extraordinarias desde el 06 de febrero hasta el
15 de marzo para tramitar el proyecto de ley por el cual se
adopta el Plan Nacional de Desarrollo. El Congreso inició
labores el 16 de Marzo por eso no se elaboraron agendas
con anterioridad a esa fecha. Enero 0, Febrero 1 y Marzo
4.
Soportes transversales de la prosperidad
democrática/ Buen Gobierno,
participación y lucha contra la corrupción/
participación ciudadana y capital social
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Articular relaciones entre el
Gobierno y el Congreso de la
República
2
Presentación, seguimiento y
control de los Proyectos de ley
o Actos Legislativos
Proyectos de Ley con seguimiento
Número de proyectos de ley con
seguimiento/ Número de proyectos de ley
presentados al Congreso
100% Porcentaje Diseño de NormasGestión de los Asuntos
Legislativos
1. Gestión Misional
y de Gobierno100% 100% 100% 100% 100% 100% 52%
Durante el primer trimestre se realizó seguimiento a 448
proyectos de ley que se encontraban en trámite en el
Congreso.
Soportes transversales de la prosperidad
democrática/ Buen Gobierno,
participación y lucha contra la corrupción/
participación ciudadana y capital social
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Articular relaciones entre el
Gobierno y el Congreso de la
República
3
Coordinar y gestionar de
manera oportuna el control
político ejercido por el
Congreso al Ministerio del
Interior
Citaciones a debates en el Cogreso
de la República atendidos
Número de citaciones atendidas/ Número
de citaciones agendadas al MI100% Porcentaje Diseño de Normas
Gestión de los Asuntos
Legislativos
1. Gestión Misional
y de GobiernoN/A N/A 100% 100% 100% 100% 100%
Durante el primer trimestre se recibieron 12 citaciones
para el mes de marzo, las cuales se atendieron en su
totalidad.
Soportes transversales de la prosperidad
democrática/ Buen Gobierno,
participación y lucha contra la corrupción/
participación ciudadana y capital social
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Articular relaciones entre el
Gobierno y el Congreso de la
República
4
Acompañamiento en los
debates de control político en
los que se cite al Ministerio del
Interior
Citaciones a debates en el Cogreso
de la República atendidos
Número de citaciones atendidas/ Número
de citaciones agendadas al MI100% Porcentaje Diseño de Normas
Gestión de los Asuntos
Legislativos
1. Gestión Misional
y de GobiernoN/A N/A 100% 100% 100% 100%
La Dirección prestó acompañamiento en la realización de 3
debates, conforme a la solicitud realizada.. Cabe anotar
que en los tres casos el Señor Ministro se excusó y
delegó.
META REPETIDA,
META ELIMINADA, DADO QUE ESTA REPETIDA,
CONFORME A LA SOLICITUD DEL DR. OSCAR
CADENA, MEDIANTE CORREO ELECTRONICO
DEL 30.04.15.
Soportes transversales de la prosperidad
democrática/ Buen Gobierno,
participación y lucha contra la corrupción/
participación ciudadana y capital social
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Articular relaciones entre el
Gobierno y el Congreso de la
República
5
Análisis y estudio de los
proyectos de ley y de acto
legislativo que sean de interés
del MI en los asuntos de su
competencia y corroborar que
guarden coherencia con el
ordenamiento jurídico vigente
Conceptos y cuadros comparativos
sobre estudio de proyectos de ley
elaborados
Número de conceptos y cuadros
comparativos elaborados/ Número de
conceptos solicitados
100% Porcentaje Diseño de NormasGestión de los Asuntos
Legislativos
1. Gestión Misional
y de GobiernoN/A 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Durante el primer trimestre la Dirección emitió 4
conceptos y 4 cuadros comparativos de iniciativas a las
que se le realizó seguimiento. Enero 0, Febreo 2 y Marzo
2.
OSCAR LEONARDO CADENA PLATA Vigente desde: 11/03/2015
AVANCE PLAN
Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01
Estrategia Plan Nacional de Desarrollo
-PND-Objetivo Institucional
Peso
porcentual
del
objetivo
Programa Plan de trabajoNo. De
meta
FORMULACION SEGUIMIENTO
Subproceso AsociadoDescripción de la Meta
IndicadorRecursos presupuestales
Proceso Asociado Dificultades presentadas Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Meta anual I TRIMPolítica de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA) AVANCE EN PRODUCTO AVANCE EN GESTION
Resultados alcanzados con la meta y actividad
(descripción cualitativa)
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Ejecución Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Página 1
PLAN DE ACCION 2015
DEPENDENCIA: DIRECCION DE GOBIERNO Y GESTION TERRITORIAL Version: 03
RESPONSABLE: SANDRA PATRICIA DEVIA RUIZ
PRODUCTO 39,48%
GESTION 77,40%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado En
ero
Feb
rero
Marz
o
Valor apropiado Valor comprometido Valor Obligado
Soportes Transversales de la
Prosperidad Democrática. Apoyos
transversales al desarrollo
regional/Fortalecimiento institucional de
las entidades territoriales y relación
nación-territorio
1. Fortalecer la gobernabilidad
territorial y afianzar la relación
Nación-Territorio
60%Apoyo a la gestión territorial y
buen gobierno local1
Fortalecimiento institucional en
las entidades territoriales
Actividades de Metas del Plan de
Acción Cumplidas
Promedio del porcentaje de avance de
las actividades programadas100% Porcentaje
DGT-Fortalecimiento a la
Gestion Territorial y Buen
Gobierno Local
5.663.443.285
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Gobierno y Gestión
Territorial
1. Gestión Misional
y de GobiernoNA 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ENE (0)
FEB: 3 Espacios de dialogo social desarrollados y 26
departamentos con acompañamiento en el SAI
MAR: 5 Espacios de dialogo social desarrollados y 29
departamentos con acompañamiento en el SAI
5.663.443.285 4.459.740.159 721.483.652
Soportes Transversales de la
Prosperidad Democrática. Apoyos
transversales al desarrollo
regional/Fortalecimiento institucional de
las entidades territoriales y relación
nación-territorio
1. Fortalecer la gobernabilidad
territorial y afianzar la relación
Nación-Territorio
Apoyo a la gestión territorial y
buen gobierno local2
Afianzamiento de la política de
descentralización y
ordenamiento territorial
Entidades Territoriales asistidas en
procesos asociativos territoriales
Sumatoria de autoridades territoriales a
las que se le realizó asistencia técnica276 Numero
DGT-Fortalecimiento de la
autonomía territorial en
Colombia
4.000.000.000
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Gobierno y Gestión
Territorial
1. Gestión Misional
y de Gobierno1 5 8 14 276 5% 100%
Asesorías y asistencias técnicas a través de enlaces
ENE(1):Santa Martha, FEB:(5)Santa Martha, Tolima,
Norte de Santander, Guajira, Ocaña-Norte de Santander,
MAR(8):Santa Martha, Tolima, Norte de Santander,
Guajira, Ocaña-Norte de Santander, Riohacha, Santander,
Cartagena(Congreso de Alcaldes)
El Ministerio de Hacienda y Crédito
Público mediante Decreto 0377 del 4 de
marzo de 2015"Por medio del cual se
aplazan unas apropiaciones en el
Presupuesto General de la Nación para
la vigencia fiscal 2015 y se dictan otras
disposiciones" aplazo para el rubro
"Fortalecimiento de la Autonomía
Territorial" el valor de $235.596.191
4.000.000.000 2.670.116.524 196.742.010
Consolidación de la Paz/Derechos
humanos, Derecho internacional
humanitario y Justicia transicional/
Derechos Humanos y Derecho
internacional Humanitario
1. Fortalecer la gobernabilidad
territorial y afianzar la relación
Nación-Territorio
Descentralización e
implementación de la política
pública de lucha contra la trata
de personas
3
Posicionar la política pública
de lucha contra la trata de
personas en las regiones
Actividades de Metas del Plan de
Acción Cumplidas
Promedio del porcentaje de avance de
las actividades programadas100% Porcentaje
DGT-Implementación ley
985/05 sobre trata de
personas
1.468.303.173
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Gobierno y Gestión
Territorial
1. Gestión Misional
y de GobiernoNA NA 70% 70% 100% 70% 70%
Las estrategias de prevención y asistencia, los casos
coordinados de trata interna y externa, y los reportes
mensuales de la línea contra la trata , se atendieron en su
totalidad. Adicionalmente, se realizó un encuentro
binacional, en materia articulación de la política de lucha
contra la trata de personas.
1.468.303.173 1.252.166.666 126.369.665
Consolidación de la Paz/Derechos
humanos, Derecho internacional
humanitario y Justicia transicional/
Derechos Humanos y Derecho
internacional Humanitario
1. Fortalecer la gobernabilidad
territorial y afianzar la relación
Nación-Territorio
Descentralización e
implementación de la política
pública de lucha contra la trata
de personas
4
Fortalecimiento a los Comités
Departamentales de Lucha
Contra la Trata de Personas
Comités Departamentales de Lucha
Contra la Trata de Personas con la
Estrategia Nacional 2014-2018
Implementada
Sumatoria del numero total de Comités
Departamentales de Lucha Contra la
Trata de Personas que implementan la
Estrategia Nacional
5 Numero
DGT-Implementación ley
985/05 sobre trata de
personas
641.029.510,00$
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Gobierno y Gestión
Territorial
1. Gestión Misional
y de Gobierno1 0 0 1 5 20% 50%
Enero: 1 Comité Departamental con Estrategia
Implementada (Tolima) 641.029.510 544.600.410 170.626.555
Consolidación de la Paz/Seguridad,
orden público y seguridad ciudadana.
5. Apoyar la promoción de la
seguridad, orden público y
convivencia ciudadana
30%
Fortalecimiento de la Política de
Seguridad, Convivencia
Ciudadana y Orden Publico
1
Fortalecimiento a las entidades
territoriales en la aplicación de
los planes de seguridad,
convivencia y orden público
Actividades de Metas del Plan de
Acción Cumplidas
Promedio del porcentaje de avance de
las actividades programadas100% Porcentaje
1. Fortalecimiento de las
capacidades de gestión de las
entidades territoriales en
materia de seguridad y
convivencia ciudadana en el
territorio nacional
1.700.000.000
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Gestión para la Seguridad y
la Convivencia Ciudadana
1. Gestión Misional
y de Gobierno0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
Actualmente se esta trabajando en el convenio de Ideas
para la Paz. Por medio de este convenio se cumplirá esta
actividad
El Ministerio de Hacienda y Crédito
Público mediante Decreto 0377 del 4 de
marzo de 2015"Por medio del cual se
aplazan unas apropiaciones en el
Presupuesto General de la Nación para
la vigencia fiscal 2015 y se dictan otras
disposiciones" aplazo para el rubro
"FORTALECIMIENTO A LAS
ENTIDADES TERRITORIALES Y
NACIONALES PARA LA PREVENCIÓN
Y ATENCIÓN PACIFICA DE LOS
CONFLICTOS SOCIALES QUE
AFECTAN LA CONVIVENCIA
CIUDADANA EN EL TERRITORIO
NACIONAL" el valor de 65.141.087
1.700.000.000 1.365.077.802 68.912.113
Consolidación de la Paz/Seguridad,
orden público y seguridad ciudadana.
5. Apoyar la promoción de la
seguridad, orden público y
convivencia ciudadana
Fortalecimiento de la Política de
Seguridad, Convivencia
Ciudadana y Orden Publico
2
Acompañamiento a las
entidades territoriales en la
implementación de los Planes
de seguridad y convivencia
ciudadana
Entidades territoriales asistidas
técnicamente en la implementación
de planes de seguridad y convivencia
ciudadana bajo lineamientos
estandarizados de seguimiento y
evaluación.
Sumatoria de entidades territoriales con
asistencia cada mes32 Número
1. Fortalecimiento de las
capacidades de gestión de las
entidades territoriales en
materia de seguridad y
convivencia ciudadana en el
territorio nacional
300.000.000
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Gestión para la Seguridad y
la Convivencia Ciudadana
1. Gestión Misional
y de Gobierno1 2 1 4 32 13% 100%
Durante el trimestre se realizó seguimiento a la totalidad
de los planes que se programaron. Enero: se realizó
seguimiento al PISCC del municipio de Duitama-Boyacá
Febrero: se realizaron seguimientos a los PISCC de los
municipios deSogamoso-Boyaca, Villavicencio-Meta.
Marzo: se realizó seguimiento al PISCC del municipio de
Caragena-Bolivar
300.000.000 299.620.567 28.585.293
Consolidación de la Paz/Seguridad,
orden público y seguridad ciudadana.
5. Apoyar la promoción de la
seguridad, orden público y
convivencia ciudadana
Fortalecimiento de la Política de
Seguridad, Convivencia
Ciudadana y Orden Publico
3
Fortalecimiento a las entidades
territoriales para la prevención
y atención pacifica de los
conflictos sociales y el
restablecimiento del orden
publico
Autoridades Territoriales asistidas en
diálogo social, prevención de
conflictividades y construcción de
acuerdos comunitarios para la
construcción de la convivencia
territorial
Sumatoria de entidades territoriales a las
que se le realizó asistencia técnica32 Número
2. Fortalecimiento a las
entidades territoriales y
nacionales para la prevención y
atención pacifica de los
conflictos sociales que afectan
la convivencia ciudadana en el
territorio nacional
3. Fortalecimiento de la
capacidad de gestión de las
entidades territoriales para la
conservación y
restablecimiento del orden
público en el territorio nacional.
2.500.000.000
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Gestión para la Seguridad y
la Convivencia Ciudadana
1. Gestión Misional
y de Gobierno1 2 1 4 32 13% 67%
Se acompañaron la totalidad de situaciones que se
solicitaron. Enero: Participación en la gestión de
seguimiento de los compromisos suscritos entre el
Gobierno Nacional y las Mujeres Afro descendientes del
Norte del Cauca.
Febrero: Participación en la gestión de seguimiento de los
compromisos suscritos entre el Gobierno Nacional y las
Mujeres Afro descendientes del Norte del Cauca. Comisión
oficial al corregimiento La Toma, vereda Yolombo,
municipio de Suarez, Cauca para reunión con la comunidad
y las autoridades locales.
Marzo: Situación de alteración del orden Público en Norte
de Santander.
2.500.000.000 1.780.240.000 23.700.000
Consolidación de la Paz/Seguridad,
orden público y seguridad ciudadana.
5. Apoyar la promoción de la
seguridad, orden público y
convivencia ciudadana
CIAT Implementación de la
Comisión Intersectorial de
Alertas Tempranas - CIAT.
4
Fortalecimiento del seguimiento
a la implementación de
recomendaciones emitidas por
el CIAT
Actividades de Metas del Plan de
Acción Cumplidas
Promedio del porcentaje de avance de
las actividades programadas100% Porcentaje
DGT-Apoyo Comité
Interinstitucional de Alertas
Tempranas-CIAT Sentencia
T - 025 de 2004
420.894.600
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Gestión para la Seguridad y
la Convivencia Ciudadana
1. Gestión Misional
y de Gobierno100% 100% 100% 100% 100% 100%
En los meses de enero a marzo de 2015 La CIAT Realizo
9 sesiones así: Evaluó 4 informes de riesgo: Enero 0
Febrero: 2 y Marzo: 2; en seguimientos 5 : Enero: 0,
Febrero: 3 y Marzo: 2. Recomendaciones con
seguimiento 5 : Enero: 0, Febrero: 3 y Marzo: 2.
Informes de Riesgo y análisis 8 : Enero: 0 Febrero: 3 y
Marzo: 5. Y en Capacitaciones 8 en Enero: 0, Febrero: 3
y Marzo: 5.
420.894.600 294.233.375 90.348.583
Soportes Transversales de la
Prosperidad Democrática. Apoyos
transversales al desarrollo
regional/Fortalecimiento institucional de
las entidades territoriales y relación
nación-territorio
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno10% Gestión Interna de Recursos 1
Ejecutar el presupuesto del
proyecto de inversión
Fortalecimiento de la
autonomía territorial en
Colombia
Presupuesto Proyecto de Inversión
ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% Porcentaje
DGT-Fortalecimiento de la
autonomía territorial en
Colombia
Gestión de
Asuntos
Administrativos y
Financieros
Gestión de Recursos
Financieros
5. Gestión
Financiera0% 0% 5% 5% 100% 5% 92%
De los $4.000.000.000, asignados al proyecto de
inversión, se ejecutaron 196.742.010
El Ministerio de Hacienda y Crédito
Público mediante Decreto 0377 del 4 de
marzo de 2015"Por medio del cual se
aplazan unas apropiaciones en el
Presupuesto General de la Nación para
la vigencia fiscal 2015 y se dictan otras
disposiciones" aplazo para el rubro
"Fortalecimiento de la Autonomía
Territorial" el valor de $235.596.191
Consolidación de la Paz/Seguridad,
orden público y seguridad ciudadana.
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobiernoGestión Interna de Recursos 2
Ejecutar el presupuesto del
proyecto de inversión
Fortalecimiento a las entidades
territoriales y nacionales para
la prevención y atención
pacifica de los conflictos que
afectan la convivencia
ciudadana en el territorio
nacional
Presupuesto Proyecto de Inversión
ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% Porcentaje
SSCC-Fortalecimiento a las
entidades territoriales y
nacionales para la prevención y
atención pacifica de los
conflictos sociales que afectan
la convivencia ciudadana en el
territorio nacional
Gestión de
Asuntos
Administrativos y
Financieros
Gestión de Recursos
Financieros
5. Gestión
Financiera0% 0% 2% 2% 100% 2% 89%
De los $1.500.000.000, asignados al proyecto de
inversión, se ejecutaron 23.700.000
Consolidación de la Paz/Seguridad,
orden público y seguridad ciudadana.
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobiernoGestión Interna de Recursos 3
Ejecutar el presupuesto del
proyecto de inversión
Fortalecimiento de la
capacidad de gestión de las
entidades territoriales para la
conservación y
restablecimiento del orden
público en el territorio nacional
Presupuesto Proyecto de Inversión
ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% Porcentaje
SSCC-Fortalecimiento de la
capacidad de gestión de las
entidades territoriales para la
conservación y
restablecimiento del orden
público en el territorio nacional
Gestión de
Asuntos
Administrativos y
Financieros
Gestión de Recursos
Financieros
5. Gestión
Financiera0% 0% 0% 0% 100% 0% 99%
De los $1.000.000.000, asignados al proyecto, se
ejecutaron 0
Consolidación de la Paz/Seguridad,
orden público y seguridad ciudadana.
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobiernoGestión Interna de Recursos 4
Ejecutar el presupuesto del
proyecto de inversión
Fortalecimiento de las
capacidades de gestión de las
entidades territoriales en
materia de seguridad y
convivencia ciudadana en el
territorio nacional.
Presupuesto Proyecto de Inversión
ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% Porcentaje
SSCC-Fortalecimiento de las
capacidades de gestión de las
entidades territoriales en
materia de seguridad y
convivencia ciudadana en el
territorio nacional.
Gestión de
Asuntos
Administrativos y
Financieros
Gestión de Recursos
Financieros
5. Gestión
Financiera0% 0% 5% 5% 100% 5% 96%
De los $2.000.000.000 asignados al proyecto, se
ejecutaron 97.497.406
Consolidación de la Paz/Seguridad,
orden público y seguridad ciudadana.
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobiernoGestión Interna de Recursos 5
Ejecutar el presupuesto del
programa misional de
funcionamiento Apoyo Comité
Interinstitucional de Alertas
Tempranas-CIAT Sentencia T -
025 de 2004
Presupuesto Programa Misional de
Funcionamiento ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% Porcentaje
DGT-Apoyo Comité
Interinstitucional de Alertas
Tempranas-CIAT Sentencia
T - 025 de 2004
Gestión de
Asuntos
Administrativos y
Financieros
Gestión de Recursos
Financieros
5. Gestión
Financiera0% 0% 21% 21% 100% 21% 92%
De los $420.894.600 asignados al Programa, se
ejecutaron 90.348.583
Soportes Transversales de la
Prosperidad Democrática. Apoyos
transversales al desarrollo
regional/Fortalecimiento institucional de
las entidades territoriales y relación
nación-territorio
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobiernoGestión Interna de Recursos 6
Ejecutar el presupuesto del
programa misional de
funcionamiento Fortalecimiento
a la Gestión Territorial y Buen
Gobierno Local
Presupuesto Programa Misional de
Funcionamiento ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% Porcentaje
DGT-Fortalecimiento a la
Gestión Territorial y Buen
Gobierno Local
Gestión de
Asuntos
Administrativos y
Financieros
Gestión de Recursos
Financieros
5. Gestión
Financiera0% 0% 13% 13% 100% 13% 95%
De los $5.663.443.285 asignados al Programa, se
ejecutaron 721.483.652
Consolidación de la Paz/Derechos
humanos, Derecho internacional
humanitario y Justicia transicional/
Derechos Humanos y Derecho
internacional Humanitario
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobiernoGestión Interna de Recursos 7
Ejecutar el presupuesto del
programa misional de
funcionamiento Implementación
ley 985/05 sobre trata de
personas
Presupuesto Programa Misional de
Funcionamiento ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% Porcentaje
DGT-Implementación ley
985/05 sobre trata de
personas
Gestión de
Asuntos
Administrativos y
Financieros
Gestión de Recursos
Financieros
5. Gestión
Financiera0% 0% 14% 14% 100% 14% 96%
De los $2.109.332.683 asignados al Programa, se
ejecutaron 296.996.220
Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01
SEGUIMIENTO
Ejecución Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Meta anual I TRIM
AVANCE (CANTIDAD AVANCE EN PRODUCTO AVANCE EN GESTION
Resultados alcanzados con la meta y actividad
(descripción cualitativa)Dificultades presentadas
Política de
Desarrollo
Administrativo
Proceso
Asociado
Indicador
Subproceso AsociadoDescripción de la Meta
Vigente desde: 11/03/2015
AVANCE PLAN
FORMULACION
Estrategia Plan Nacional de Desarrollo
-PND-Objetivo Institucional
Peso
porcentual
del
objetivo
Programa Plan de trabajoNo. De
meta
Recursos presupuestales
Página 2
PLAN DE ACCION 2015
DEPENDENCIA: DIRECCION PARA LA DEMOCRACIA, LA PARTICIPACION E IGUALDAD DE DERECHOS Version: 03
RESPONSABLE: ANA MARIA ALMARIO DRESZER
PRODUCTO 13,64%
GESTION 15,23%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado En
ero
Feb
rero
Marz
o
Valor apropiado Valor comprometido Valor Obligado
Soportes transversales de la prosperidad
democrática/ Buen Gobierno,
participación y lucha contra la corrupción/
participación ciudadana y capital social
4. Impulsar la participación social y
política de la ciudadanía100%
Coordinación interinstitucional
para el normal desarrollo de los
procesos electorales
1
Recepción y trámite del 100%
de las denuncias, quejas y
solicitudes.
Denuncias tramitadas por la URIEL.
Número de denuncias tramitadas /
Número de denuncias recibidas en la
URIEL.
100% Porcentaje
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Coordinación de los
Procesos Electorales
1. Gestión Misional
y de Gobierno100% 100% 100% 100% 100% 100% 67%
Durante el primer trimestre de 2015 la Unidad de
Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral -Uriel-
recibió y tramitó un total de 204 quejas y/o denuncias, las
cuales hacen referencia a presuntas irregularidades
relacionadas con las elecciones a llevarse a cabo el
próximo 25 de octubre de 2015. Enero 37, Febrero 141 y
Marzo 26.
Soportes transversales de la prosperidad
democrática/ Buen Gobierno,
participación y lucha contra la corrupción/
participación ciudadana y capital social
4. Impulsar la participación social y
política de la ciudadanía
Coordinación interinstitucional
para el normal desarrollo de los
procesos electorales
2Planes de transparencia
electoral implementados
Planes de transparencia electoral
implementados
Número de Planes de transparencia
electoral implementados 32 Número
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Coordinación de los
Procesos Electorales
1. Gestión Misional
y de Gobierno5 2 6 13 32 41% 20%
Durante el primer trimestre de 2015 se han suscrito 11
planes de transparencia electoral con todos los
departamentos en los temas de Indebida participación en
política, riesgos del proceso electoral, financiación de
campañas, orden público y protección.
Soportes transversales de la prosperidad
democrática/ Buen Gobierno,
participación y lucha contra la corrupción/
participación ciudadana y capital social
4. Impulsar la participación social y
política de la ciudadanía
Coordinación interinstitucional
para el normal desarrollo de los
procesos electorales
3
Efectividad en la realización de
las elecciones celebradas en el
Territorio Nacional
Evento realizado Evento realizado 1 Número
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Coordinación de los
Procesos Electorales
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 1 0% 83%
Durante el primer trimestre de 2015 se han adelantado las
acciones requeridas en el ejercicio de la Secretaría
Técnica de la Comisión para la Coordinación y
Seguimiento de los Procesos Electorales y la ejecución de
la Estrategia de Mitigación de Riesgos Electorales, para la
preparación de las elecciones de octubre.
Soportes transversales de la prosperidad
democrática/ Buen Gobierno,
participación y lucha contra la corrupción/
participación ciudadana y capital social
4. Impulsar la participación social y
política de la ciudadaníaParticipación política de la mujer 4
Porcentaje de participación de
la mujer en las corporaciones
de elección popular (Concejos
y Asambleas)
Participación de las mujeres en los
cargos de elección popular
Número de mujeres electas / Número de
curules a proveer22% Porcentaje
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Coordinación de los
Procesos Electorales
1. Gestión Misional
y de Gobierno0% 0% 0% 0% 22% 0% 0%
Durante el primer trimestre de 2015 se han adelantado las
acciones requeridas en el ejercicio de la Secretaría
Técnica de la Comisión para la Coordinación y
Seguimiento de los Procesos Electorales y la ejecución de
la Estrategia de Mitigación de Riesgos Electorales, para la
preparación de las elecciones de octubre.
Soportes transversales de la prosperidad
democrática/ Buen Gobierno,
participación y lucha contra la corrupción/
participación ciudadana y capital social
4. Impulsar la participación social y
política de la ciudadanía
Estímulos a la organización y a
la asociatividad civil5
Construcción de Tejido social y
asociativoOrganizaciones Sociales Fortalecidas
Número de organizaciones sociales
fortalecidas75 Número
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Promoción de los
Mecanismos, Instancias y
Canales de Participación
Ciudadana.
1. Gestión Misional
y de Gobierno30 0 0 30 75 40% 33%
Durante el primer trimestre de 2015 se han fortalecido 30
organizaciones sociales a través del taller realizado con la
mesa multipartidista.
Soportes transversales de la prosperidad
democrática/ Buen Gobierno,
participación y lucha contra la corrupción/
participación ciudadana y capital social
4. Impulsar la participación social y
política de la ciudadanía
Generación de un liderazgo
comunal democrático6
Fortalecimiento de la
capacidad de gestión e
interlocución de la organización
comunal.
Asesorías y/o asistencias técnicas a
organizaciones sociales realizadas
Número de asesorias y/o asistencias
técnicas realizadas800 Número
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Promoción de los
Mecanismos, Instancias y
Canales de Participación
Ciudadana.
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 800 0% 4%
Durante el primer trimestre se adelantaron los trámites
precontractuales para asesorar y asistir técnicamente a
las organizaciones sociales en construcción del
componente comunitario de los Planes de Desarrollo
Municipales.
Sistema de gestión integral para el
fortalecimiento de la participación
ciudadana, y la planeación participativa
4. Impulsar la participación social y
política de la ciudadanía
Apoyar e impulsar el
fortalecimiento de las instancias
de participación y asociatividad
civil
7
Promover la participación
ciudadana y política de líderes
de organizaciones sociales y
comunitarias
Municipios con rutas de participación
ciudadana definidas
Sumatoria de municipios que cuentan con
un Documento denominado "Ruta de
participación ciudadana"
64 Número
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Promoción de los
Mecanismos, Instancias y
Canales de Participación
Ciudadana.
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 64 0% 0%
Durante el trimestre se determinaron los municipios en los
que se adelantaría el piloto de la actividad y se formuló la
metodología para la elaboración de los documentos "Ruta
de Participación Ciudadana" que se encuentra en revisión
por parte del Grupo de Participación Ciudadana y la
Directora.
Sistema de gestión integral para el
fortalecimiento de la participación
ciudadana, y la planeación participativa
4. Impulsar la participación social y
política de la ciudadanía
Apoyar e impulsar el
fortalecimiento de las instancias
de participación y asociatividad
civil
8Realizar la construcción de
tejido social y asociativo
Organizaciones de la sociedad civil
fortalecidas en la participación
ciudadana, control social y
construcción de tejido asociativo
Sumatoria de organizaciones sociales a
las que se les financia la iniciativa
presentada ante el Banco de Iniciativas
del Fondo para la Participación y el
Fortalecimiento de la Democracia.
60 Número
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Promoción de los
Mecanismos, Instancias y
Canales de Participación
Ciudadana.
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 60 0% 0%
Durante el primer trimestre se elaboraron los estudios
previos, de mercado y de sector para adelantar la
suscripción del convenio mediante el cual se implementará
el Banco de Iniciativas.
Sistema de gestión integral para el
fortalecimiento de la participación
ciudadana, y la planeación participativa
4. Impulsar la participación social y
política de la ciudadanía
Generación de un liderazgo
comunal democrático9
Fortalecer la capacidad de
gestión e interlocución de la
organización comunal
Organizaciones comunales
caracterizadas y acompañadas en su
proceso de fortalecimiento
Sumatoria de asociaciones a las que se
aplicó el Índice de Competencias
Organizacionales -Índice ICO-
11 Número
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Promoción de los
Mecanismos, Instancias y
Canales de Participación
Ciudadana.
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 11 0% 0%
Durante el primer trimestre se programó reunión en el mes
de mayo con el DNP para el análisis del instrumento y
definición de estrategia de intervención.
Sistema de gestión integral para el
fortalecimiento de la participación
ciudadana, y la planeación participativa
4. Impulsar la participación social y
política de la ciudadanía
Apoyar e impulsar el
fortalecimiento de las instancias
de participación y asociatividad
civil
10
Promover la participación
ciudadana y política de líderes
de organizaciones sociales y
comunitarias
Redes de apoyo a las veedurías
ciudadanas activas a nivel
departamental
Sumatoria de redes de apoyo a las
veedurías ciudadanas departamentales
activas
8 Número
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Promoción de los
Mecanismos, Instancias y
Canales de Participación
Ciudadana.
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 8 0% 0%
Durante el primer trimestre se incluyó el proyecto de
activación de las redes institucionales departamentales en
el Plan de Acción de la Red Interinstitucional Nacional de
Apoyo a las Veedurías Ciudadanas y se inició la
formulación del proyecto de activación de las redes
institucionales departamentales de acuerdo a los criterios
del Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la
Democracia.
Sistema de gestión integral para el
fortalecimiento de la participación
ciudadana, y la planeación participativa
4. Impulsar la participación social y
política de la ciudadanía
Apoyar e impulsar el
fortalecimiento de las instancias
de participación y asociatividad
civil
11
Promover la participación
ciudadana y política de líderes
de organizaciones sociales y
comunitarias
Jóvenes y mujeres formados en
liderazgo político
Sumatoria de jóvenes y mujeres
asistentes a los talleres de liderazgo
político organizados por la Dirección para
la Democracia, la Participación
Ciudadana y la Acción Comunal
1400 Número
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Promoción de los
Mecanismos, Instancias y
Canales de Participación
Ciudadana.
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 1400 0% 0%
Durante el trimestre se adelantaron acercamientos con
posibles ejecutores del proyecto, entre ellos PNUD y
Sisma Mujer.
Sistema de gestión integral para el
fortalecimiento de la participación
ciudadana, y la planeación participativa
4. Impulsar la participación social y
política de la ciudadanía
Participación política de los
jóvenes12
Incrementar el porcentaje de
participación de los jóvenes en
las corporaciones de elección
popular
Incrementar la participación política
de los jóvenes en los cargos de
elección popular
Número de jóvenes electos / Número de
curules a proveer8% Porcentaje
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Promoción de los
Mecanismos, Instancias y
Canales de Participación
Ciudadana.
1. Gestión Misional
y de Gobierno0% 0% 0% 0% 8% 0% 0%
Durante el primer trimestre de 2015 se han adelantado las
acciones requeridas en el ejercicio de la Secretaría
Técnica de la Comisión para la Coordinación y
Seguimiento de los Procesos Electorales y la ejecución de
la Estrategia de Mitigación de Riesgos Electorales, para la
preparación de las elecciones de octubre.
Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01
SEGUIMIENTO
Ejecución Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Meta anual I TRIM
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA) AVANCE EN PRODUCTO AVANCE EN GESTION
Resultados alcanzados con la meta y actividad
(descripción cualitativa)Dificultades presentadas
Política de
Desarrollo
Administrativo
Proceso
Asociado
Indicador
Subproceso AsociadoDescripción de la Meta
Vigente desde: 11/03/2015
AVANCE PLAN
FORMULACION
Estrategia Plan Nacional de Desarrollo
-PND-Objetivo Institucional
Peso
porcentual
del
objetivo
Programa Plan de trabajoNo. De
meta
Recursos presupuestales
Página 3
PLAN DE ACCION 2015
DEPENDENCIA: DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS Version: 03
RESPONSABLE:
PRODUCTO 28,06%
GESTION 45,19%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado En
ero
Feb
rero
Marz
o
Valor apropiado Valor comprometido Valor Obligado
Igualdad de Oportunidades para la
Prosperidad Social/Promoción
Social/Política para la población víctima
del desplazamiento forzado
2. Promover el respeto y garantía
de los DDHH y del DIH25%
SEGUIMIENTO AL
CUMPLIMIENTO DE LA
SENTENCIA T-025 DE 2004
POBLACION DESPLAZADA
1
Cumplimiento de los autos
ordenados por la Sentencia T-
025 de 2004,
Cumplimiento de los Autos
ordenados en las Sentencias
programados para la vigencia
Número de ordenes cumplidas/número
de ordenes del auto de las sentencias
proferidas
100% Porcentaje
DGT/DAI/DACN/DHH-
Seguimiento al cumplimiento
de la Sentencia T - 025 DE
2004 Población Desplazada
381.079.099
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Asuntos para comunidades
Negras, Afro colombianas,
Raizales y Palenqueras
1. Gestión Misional
y de Gobierno17% 17% 58% 31% 100% 31% 11%
Durante el primer trimestre se adelantaron acciones
relacionadas con los autos 005-073-045-299-092-098 y 18
de mayo
381.079.099 71.700.628 11.320.704
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas
diferenciadas para la inclusión social
/Grupos étnicos
2. Promover el respeto y garantía
de los DDHH y del DIH
FORTALECIMIENTO A LOS
PROCESOS ORGANIZATIVOS
Y DE CONCERTACIÓN DE LAS
COMUNIDADES NEGRAS,
AFROCOLOMBIANAS, RAIZAL
Y PALENQUERA
2
Fortalecer el Observatorio
contra la Discriminación y el
Racismo
Observatorio fortalecido
Número de productos logrados en las
actividades del observatorio/ Número de
productos programados en las
actividades del observatorio
100% Porcentaje
DACN-Fortalecimiento a los
Procesos Organizativos y
de Concertación de las
Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras
500.000.000
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Asuntos para comunidades
Negras, Afro colombianas,
Raizales y Palenqueras
1. Gestión Misional
y de Gobierno0% 0% 0% 0% 100% 0% 25%
Durante el primer trimestre se avanza en las actividades
programadas: Se asesoró en Córdoba a 59 Servidores
Públicos en discriminación y racismo . En mesa de trabajo
con el Comité Ténico Binacional (Colombia-Ecuador), se
brindó asesoría con relación a la experiencia de la
Dirección en la lucha contra la discriminación, la cual hace
parte del Observatorio de Discriminación y Racismo.
en el reporte de la DACN el presupuesto
comprometido es superior al presupuesto
asignado, la OAP realiza la observación
para que hagan los ajustes
correspondientes.
Realizar la solicitud de ajustes al Programa Misional
de Funcionamiento, a la viabilidad técnica y al Plan
de Acción.
500.000.000 531.850.125 340.533.070
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas
diferenciadas para la inclusión social
/Grupos étnicos
2. Promover el respeto y garantía
de los DDHH y del DIH
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación
de las comunidades negras,
afrocolombianas, raizal y
palenquera
3
Expedición de actos
administrativos de registro,
novedades y certificaciones de
registro de Consejos
comunitarios y organizaciones
de comunidades negras
además de las certificaciones
como miembro y solicitudes de
cupos y descuentos.
Registros y certificaciones etnicas
expedidos
Número de solicitudes de registro y
certificación expedidas/Número
solicitudes de registro y certificación
recibidas.
100% Porcentaje
DACN-Fortalecimiento a los
Procesos Organizativos y
de Concertación de las
Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Asuntos para comunidades
Negras, Afro colombianas,
Raizales y Palenqueras
1. Gestión Misional
y de Gobierno86% 97% 99% 94% 100% 94% 87%
La DACN para este periodo recibió 4508 solicitudes y
expidio 4375 respondiendo en un 94 % a los
requerimientos solicitados
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas
diferenciadas para la inclusión social
/Grupos étnicos
2. Promover el respeto y garantía
de los DDHH y del DIH
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación
de las comunidades negras,
afrocolombianas, raizal y
palenquera
4
Cumplimiento de los
compromisos y acciones
asignadas en los CONPES a la
Dirección de Asuntos para
Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizal y
Palenquera
Cumplimiento de los compromisos
y/o acciones asignados en los
CONPES para la vigencia
Número de compromisos y/o acciones
cumplidas/número de compromisos y/o
acciones asignadas
100% Porcentaje
DACN-Fortalecimiento a los
Procesos Organizativos y
de Concertación de las
Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras
1.200.000.000
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Asuntos para comunidades
Negras, Afro colombianas,
Raizales y Palenqueras
1. Gestión Misional
y de Gobierno4% 4% 9% 17% 100% 17% 15%
Durante el primer trimestre se adelantaron acciones
relacionadas con el Conpes 3784 Mujeres Víctimas del
Conflicto Armado y Conpes 3805 Prosperidad para las
Fronteras de Colombia
1.200.000.000 710.299.175 544.021.009
Igualdad de Oportunidades para la
Prosperidad Social/Promoción
Social/Política para la población víctima
del desplazamiento forzado
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y consolidación de
derechos de los grupos étnicos y
minorías
60%
FORTALECIMIENTO A LOS
PROCESOS ORGANIZATIVOS
Y DE CONCERTACIÓN DE LAS
COMUNIDADES NEGRAS,
AFROCOLOMBIANAS, RAIZAL
Y PALENQUERA
1Cumplimiento de la Sentencia T-
576 de 2014
Cumplimiento de los Autos
ordenados en las Sentencias
programados para la vigencia
Número de ordenes cumplidas/número
de ordenes del auto de las sentencias
proferidas
100% Porcentaje
DACN-Fortalecimiento a los
Procesos Organizativos y
de Concertación de las
Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras
2.000.000.000
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Asuntos para comunidades
Negras, Afro colombianas,
Raizales y Palenqueras
1. Gestión Misional
y de Gobierno94% 3% 0% 97% 100% 97% 75%
La DACN de las 5 ordenes proferidas realizo 4: 33
convocatorias departamentales y 13.487 divulgaciones;
una(1) propuesta de pautas para la integración de
consulta previa; Solicito acompañamiento de los entes de
control y de la oficina del alto comisionado de las Naciones
Unidas, generando el evento para constituir el Espacio
Nacional para consultar medidas administrativas y
legislativa, no logrando integrar y poner en
funcionamiento el Espacio Nacional.
2.000.000.000 1.857.655.131 1.414.600.455
Igualdad de Oportunidades para la
Prosperidad Social/Promoción
Social/Política para la población víctima
del desplazamiento forzado
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y consolidación de
derechos de los grupos étnicos y
minorías
FORTALECIMIENTO A LOS
PROCESOS ORGANIZATIVOS
Y DE CONCERTACIÓN DE LAS
COMUNIDADES NEGRAS,
AFROCOLOMBIANAS, RAIZAL
Y PALENQUERA
2
Generar espacios de
concertación a los Procesos
Organizativos de las
Comunidades
Espacios de concertación realizados
Número de espacios de concertación
realizados/ Número de espacios de
concertación requeridos
100% Porcentaje
DACN-Fortalecimiento a los
Procesos Organizativos y
de Concertación de las
Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras
3.351.257.712
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Asuntos para comunidades
Negras, Afro colombianas,
Raizales y Palenqueras
1. Gestión Misional
y de GobiernoNA 100% 100% 100% 100% 100% 75%
Para este trimestre se han requerido a la DACN 5
espacios de concertación dando respuesta a los mismos3.351.257.712 2.427.370.624 1.779.263.543
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas
diferenciadas para la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y consolidación de
derechos de los grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación
de las comunidades negras,
afrocolombianas, raizal y
palenquera
3
Realizar eventos con el fin de
dinamizar el Fondo Especial de
Créditos Educativos de
Comunidades Negras -
FECECN
Eventos realizados Número de eventos realizados 15 Número
DACN-Fortalecimiento a los
Procesos Organizativos y
de Concertación de las
Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras
500.000.000
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Asuntos para comunidades
Negras, Afro colombianas,
Raizales y Palenqueras
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 1 1 2 15 13% 15%
La Direccion realizo 2 eventos: Una mesa y una reunión
extraordinaria.500.000.000 379.327.922 314.512.408
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas
diferenciadas para la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y consolidación de
derechos de los grupos étnicos y
minorías
MEJORAMIENTO DE LOS
CONSEJOS COMUNITARIOS Y
ORGANIZACIONES DE BASE
DE LA POBLACIÓN NEGRA,
AFROCOLOMBIANA RAIZAL Y
PALENQUERA. REGION
CARIBE Y OCCIDENTAL
4
Desarrollar capacitaciones a
los Consejos Comunitarios y/o
Organizaciones de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras, para fortalecer la
gobernabilidad de sus
derechos en articulacion con la
Direccion de Participacion y de
Consulta previa
Consejos Comunitarios y
Organizaciones de Comunidades
Negras fortalecidas en la
gobernabilidad de sus derechos
Número Consejos Comunitarios y
Organizaciones de Comunidades Negras
fortalecidas en la gobernabilidad de sus
derechos
25 Número
DACN-Mejoramiento de los
consejos comunitarios y
organizaciones de base de la
población negra,
afrocolombiana, raizal y
palenquera. Región Caribe y
Occidental
488.746.429
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Asuntos para comunidades
Negras, Afro colombianas,
Raizales y Palenqueras
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 1 1 25 4% 38%
Durante el primer trimestre se dio el fortalecimiento
organizativo al consejo comunitario de Amanzaguapo en
Cartagena-Bolivar
488.746.429 177.372.139 39.064.374
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas
diferenciadas para la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y consolidación de
derechos de los grupos étnicos y
minorías
MEJORAMIENTO DE LOS
CONSEJOS COMUNITARIOS Y
ORGANIZACIONES DE BASE
DE LA POBLACIÓN NEGRA,
AFROCOLOMBIANA RAIZAL Y
PALENQUERA. REGION
CARIBE Y OCCIDENTAL
5
Lineamiento para la
Formulacion de política pública
para la población Raizal
Documento propuesta de Política
pública formuladoNúmero de Documentos formulados 1 Número
DACN-Mejoramiento de los
consejos comunitarios y
organizaciones de base de la
población negra,
afrocolombiana, raizal y
palenquera. Región Caribe y
Occidental
100.000.000
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Asuntos para comunidades
Negras, Afro colombianas,
Raizales y Palenqueras
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 1 0% 0%
No se ha logrado avanzar en la construcción del
documento de formulación política pública.100.000.000 70.000.000 16.180.904
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas
diferenciadas para la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y consolidación de
derechos de los grupos étnicos y
minorías
MEJORAMIENTO DE LOS
CONSEJOS COMUNITARIOS Y
ORGANIZACIONES DE BASE
DE LA POBLACIÓN NEGRA,
AFROCOLOMBIANA RAIZAL Y
PALENQUERA. REGION
CARIBE Y OCCIDENTAL
6
Socialización e implementacion
del mecanismo de monitoreo
para el seguimiento a los
objetivos de desarrollo de la
poblacion palenquera
Eventos realizados Número de eventos realizados 4 Número
DACN-Mejoramiento de los
consejos comunitarios y
organizaciones de base de la
población negra,
afrocolombiana, raizal y
palenquera. Región Caribe y
Occidental
60.000.000
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Asuntos para comunidades
Negras, Afro colombianas,
Raizales y Palenqueras
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 4 0% 0%
La DACN para este periodo no logró realizar ningun
evento.60.000.000 32.961.226 5.514.128
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas
diferenciadas para la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y consolidación de
derechos de los grupos étnicos y
minorías
MEJORAMIENTO DE LOS
CONSEJOS COMUNITARIOS Y
ORGANIZACIONES DE BASE
DE LA POBLACIÓN NEGRA,
AFROCOLOMBIANA RAIZAL Y
PALENQUERA. REGION
CARIBE Y OCCIDENTAL
7
Caracterización de los
territorios colectivos y
ancestrales habitados
mayoritariamente por la
población afrocolombiana de
conformidad con los
lineamientos señalados en la
Sentencia T-025 y sus autos
de seguimiento, en Articulación
con la Unidad de Victimas
Territorios caracterizados Número de territorios caracterizados 15 Número
DACN-Mejoramiento de los
consejos comunitarios y
organizaciones de base de la
población negra,
afrocolombiana, raizal y
palenquera. Región Caribe y
Occidental
3.116.253.571
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Asuntos para comunidades
Negras, Afro colombianas,
Raizales y Palenqueras
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 15 0% 13%
En este periodo no se ha realizado caracterizaciones, pero
se priorizaron los territorios a caracterizar en compañía de
la Unidad de Victima y DD HH de Mininterior ellos son:
Buenaventura, Córdoba (ure), Chocó (Bojayá), Antioquia
(Bagre y Pueblo Bello) y Bolívar (Palenque de San
Basilio).
3.116.253.571 1.693.338.434 235.692.120
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas
diferenciadas para la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y consolidación de
derechos de los grupos étnicos y
minorías
MEJORAMIENTO DE LOS
CONSEJOS COMUNITARIOS Y
ORGANIZACIONES DE BASE
DE LA POBLACIÓN NEGRA,
AFROCOLOMBIANA RAIZAL Y
PALENQUERA. REGION
CARIBE Y OCCIDENTAL
8
Adelantar las acciones
necesarias para realizar la
consulta previa de Plan
Nacional de Desarrollo 2014-
2018
Actividades de Metas del Plan de
Acción Cumplidas
Promedio del porcentaje de avance de
las actividades programadas100% Porcentaje
DACN-Mejoramiento de los
consejos comunitarios y
organizaciones de base de la
población negra,
afrocolombiana, raizal y
palenquera. Región Caribe y
Occidental
3.552.000.000
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Asuntos para comunidades
Negras, Afro colombianas,
Raizales y Palenqueras
1. Gestión Misional
y de Gobierno0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
En el mes de enero a pesar de adelantar las acciones
necesarias para realizar la consulta previa de Plan
Nacional de Desarrollo 2014-2018, no se logró crear la
Instancia de Participación Nacional de consulta de las
decisiones Legislativas y Administrativas de carácter
general.
Se tiene previsto adelantar esta meta en el
segundo semestre de 20153.552.000.000 3.552.000.000 1.670.000.000
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas
diferenciadas para la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y consolidación de
derechos de los grupos étnicos y
minorías
FORTALECIMIENTO DE LAS
COMUNIDADES NEGRAS,
AFROCOLOMBIANAS,
RAIZALES Y PALENQUERAS
PARA IMPULSAR SU
IGUALDAD ECONÓMICA, EL
RECONOCIMIENTO A SU
DIVERSIDAD CULTURAL Y LA
INCLUSIÓN DE LA VARIABLE
DE ENFOQUE DIFERENCIAL
9
Capacitar y asistir a las
comunidades en formulación de
proyectos con Enfoque
Diferencial, en articulación
transectorial con todos los
Ministerios y sus Institutos
adscritos para acceder a los
recursos SGR, Marco general
para la formulación de
proyectos, Metodología
General Ajustada – MGA
Capacitaciones realizadasNúmero de jornadas de capacitación
realizadas11 Número
DACN-Fortalecimiento de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar su
igualdad económica, el
reconocimiento a su diversidad
cultural y la inclusión de la
variable de enfoque diferencial.
Región Caribe y Occidental
620.000.000
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Asuntos para comunidades
Negras, Afro colombianas,
Raizales y Palenqueras
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 1 1 11 9% 70%
En este periodo la DACN logro realizar 1 capacitacion a la
comunidad de Nariño. 620.000.000 360.000.000 67.056.263
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas
diferenciadas para la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y consolidación de
derechos de los grupos étnicos y
minorías
FORTALECIMIENTO DE LAS
COMUNIDADES NEGRAS,
AFROCOLOMBIANAS,
RAIZALES Y PALENQUERAS
PARA IMPULSAR SU
IGUALDAD ECONÓMICA, EL
RECONOCIMIENTO A SU
DIVERSIDAD CULTURAL Y LA
INCLUSIÓN DE LA VARIABLE
DE ENFOQUE DIFERENCIAL
10
Fortalecimiento de los
espacios que posibiliten la
formación en liderazgo con
pertinencia étnica, encuentros
tradicionales y ancestrales con
carácter académico en
conmemoraciones,
reconocimientos, eventos
ancestrales y culturales de la
población Negra,
Afrocolombiana, Raizal y
Palenquera.
Eventos realizados Número de eventos realizados 15 Número
DACN-Fortalecimiento de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar su
igualdad económica, el
reconocimiento a su diversidad
cultural y la inclusión de la
variable de enfoque diferencial.
Región Caribe y Occidental
455.882.353
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Asuntos para comunidades
Negras, Afro colombianas,
Raizales y Palenqueras
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0,00 15,00 0% 33% La DACN para este periodo no ha realizado eventos 455.882.353 225.882.353 40.759.539
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas
diferenciadas para la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y consolidación de
derechos de los grupos étnicos y
minorías
FORTALECIMIENTO DE LAS
COMUNIDADES NEGRAS,
AFROCOLOMBIANAS,
RAIZALES Y PALENQUERAS
PARA IMPULSAR SU
IGUALDAD ECONÓMICA, EL
RECONOCIMIENTO A SU
DIVERSIDAD CULTURAL Y LA
INCLUSIÓN DE LA VARIABLE
DE ENFOQUE DIFERENCIAL
11
Desarrollar campañas con el
fin de fortalecer la visibilización
de las comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras
Campañas de visibilizacion y
reconocimiento realizadas
Número de Campañas de visibilizacion y
reconocimiento realizadas3 Número
DACN-Fortalecimiento de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar su
igualdad económica, el
reconocimiento a su diversidad
cultural y la inclusión de la
variable de enfoque diferencial.
Región Caribe y Occidental
80.000.000
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Asuntos para comunidades
Negras, Afro colombianas,
Raizales y Palenqueras
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 1 1 3 33% 67%
Durante el primer trimestre se elaboró un documento
borrador de una cartilla sobre "Consulta previa de medidas
legislativas y administrativas para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras", que será una
herramienta de información, visibilizacion y reconocimiento
de los derechos de esta población.
80.000.000 60.548.590 5.795.776
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
EJECUCION PRESUPUESTAL
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Meta anual I TRIMPolítica de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA) AVANCE EN PRODUCTO AVANCE EN GESTION
Resultados alcanzados con la meta y actividad
(descripción cualitativa)
Recursos presupuestales
Proceso
AsociadoDificultades presentadas Medidas correctivas
Ejecución
FORMULACION SEGUIMIENTO
Estrategia Plan Nacional de Desarrollo
-PND-Objetivo Institucional
Peso
porcentual
del
objetivo
Programa Plan de trabajoNo. De
metaSubproceso AsociadoDescripción de la Meta
Indicador
MARITZA MOSQUERA PALACIOS Vigente desde: 11/03/2015
AVANCE PLAN
Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01
Página 4
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado En
ero
Feb
rero
Marz
o
Valor apropiado Valor comprometido Valor Obligado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
EJECUCION PRESUPUESTAL
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Meta anual I TRIMPolítica de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA) AVANCE EN PRODUCTO AVANCE EN GESTION
Resultados alcanzados con la meta y actividad
(descripción cualitativa)
Recursos presupuestales
Proceso
AsociadoDificultades presentadas Medidas correctivas
Ejecución
FORMULACION SEGUIMIENTO
Estrategia Plan Nacional de Desarrollo
-PND-Objetivo Institucional
Peso
porcentual
del
objetivo
Programa Plan de trabajoNo. De
metaSubproceso AsociadoDescripción de la Meta
Indicador
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas
diferenciadas para la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y consolidación de
derechos de los grupos étnicos y
minorías
FORTALECIMIENTO DE LAS
COMUNIDADES NEGRAS,
AFROCOLOMBIANAS,
RAIZALES Y PALENQUERAS
PARA IMPULSAR SU
IGUALDAD ECONÓMICA, EL
RECONOCIMIENTO A SU
DIVERSIDAD CULTURAL Y LA
INCLUSIÓN DE LA VARIABLE
DE ENFOQUE DIFERENCIAL
12
Desarrollar capacitaciones y
talleres a entes territoriales en
articulacion con la Direccion de
DH y Consulta Previa
a servidores públicos
Servidores públicos capacitadosNúmero de servidores públicos
capacitados 1000 Número
DACN-Fortalecimiento de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar su
igualdad económica, el
reconocimiento a su diversidad
cultural y la inclusión de la
variable de enfoque diferencial.
Región Caribe y Occidental
194.117.647
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Asuntos para comunidades
Negras, Afro colombianas,
Raizales y Palenqueras
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 28 121 149 1000 15% 65%
La DACN en Enero, no realizó capacitaciones. En
Febrero capacito (28) SP) en el valle. Marzo realizó 3
capacitaciones: Córdoba (59 SP), valle (72 SP) y
Magdalena (18 SP), para un total de 149 SP capacitados
en 3 territorios
194.117.647 109.117.647 18.786.584
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno15% Gestión interna de recursos 1
Ejecutar el presupuesto del
programa misional de
funcionamiento:
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación
de las comunidades negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras
Presupuesto Programa Misional de
Funcionamiento ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% Porcentaje
DACN-Fortalecimiento a los
Procesos Organizativos y
de Concertación de las
Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras
Gestión de
Asuntos
Administrativos y
Financieros
Gestión de Recursos
Financieros
5. Gestión
Financiera58% 58% 100% 58% 85%
En este perido la DACN ha ejecutado el 58% del recurso
apropiado
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobiernoGestión interna de recursos 2
Ejecutar el presupuesto del
programa misional de
funcionamiento: Seguimiento al
cumplimiento de la Sentencia T
- 025 DE 2004 Población
Desplazada
Presupuesto Programa Misional de
Funcionamiento ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% Porcentaje
DGT/DAI-Seguimiento al
cumplimiento de la
Sentencia T - 025 DE 2004
Población Desplazada
Gestión de
Asuntos
Administrativos y
Financieros
Gestión de Recursos
Financieros
5. Gestión
Financiera3% 3% 100% 3% 75%
En este perido la DACN ha ejecutado el 3% del recurso
apropiado
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobiernoGestión interna de recursos 3
Ejecutar el presupuesto del
proyecto de inversión
Fortalecimiento de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar su
igualdad económica, el
reconocimiento a su diversidad
cultural y la inclusión de la
variable de enfoque diferencial.
Región Caribe y Occidental
Presupuesto Proyecto de Inversión
ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% Porcentaje
DACN-Fortalecimiento de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar su
igualdad económica, el
reconocimiento a su diversidad
cultural y la inclusión de la
variable de enfoque diferencial.
Región Caribe y Occidental
Gestión de
Asuntos
Administrativos y
Financieros
Gestión de Recursos
Financieros
5. Gestión
Financiera10% 10% 100% 10% 76%
En este perido la DACN ha ejecutado el 10% del recurso
apropiado
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobiernoGestión interna de recursos 4
Ejecutar el presupuesto del
proyecto de inversión
Mejoramiento de los consejos
comunitarios y organizaciones
de base de la población negra,
afrocolombiana, raizal y
palenquera. Región Caribe y
Occidental
Presupuesto Proyecto de Inversión
ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% Porcentaje
DACN-Mejoramiento de los
consejos comunitarios y
organizaciones de base de la
población negra,
afrocolombiana, raizal y
palenquera. Región Caribe y
Occidental
Gestión de
Asuntos
Administrativos y
Financieros
Gestión de Recursos
Financieros
5. Gestión
Financiera27% 27% 100% 27% 90%
En este perido la DACN ha ejecutado el 27% del recurso
apropiado
Página 5
PLAN DE ACCION 2015
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDIGENAS, ROM Y MINORIAS Version: 03
RESPONSABLE: PEDRO SANTIAGO POSADA ARANGO
PRODUCTO 38,95%
GESTION 52,24%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado En
ero
Feb
rero
Marz
o
Valor apropiado Valor comprometido Valor Obligado
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas
diferenciadas para la inclusión social
/Grupos étnicos
2. Promover el respeto y garantía
de los DDHH y del DIH20%
Promover la gestión a los casos
de violación individual y colectiva
de los Derechos Humanos que
se radiquen en esta Dirección
para la población indígena, Rom
y LGBTI
1
Atención de casos de violación
de Derechos Humanos
Atendidos
Casos de vulneración de derechos
humanos atendidos
No de requerimientos tramitados/No. De
requerimientos solicitados100% Porcentaje
DAI-Fortalecimiento a los
Procesos Organizativos y
de Concertación de las
Comunidades Indigenas,
Minorías y Rom
5.487.000.000
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Asuntos Indígenas, ROM y
Minorías
1. Gestión Misional
y de Gobierno100% 100% 100% 100% 100% 100% 80%
En el primer trimestre se dio tramite a las nueve (9)
denuncias que fueron allegadas.5.487.000.000 2.493.100.232 450.000.000
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas
diferenciadas para la inclusión social
/Grupos étnicos
2. Promover el respeto y garantía
de los DDHH y del DIH
Socialización de la Política
Pública LGBTI2
Socializar la política pública
LGBTI a través de espacios
participativos con la población.
Departamentos con la política
pública LGBTI socializada a través
de espacios participativos con la
población LGBTI.
Sumatoria de Departamentos con política
socializada11 Número
DAI-Fortalecimiento a los
Procesos Organizativos y
de Concertación de las
Comunidades Indigenas,
Minorías y Rom
2.860.000.000
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Asuntos Indígenas, ROM y
Minorías
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 11 0% 50%
Se emitió por televisión el comercial de sensibilización por
el respeto de la diversidad sexual y género.
En los meses de enero a marzo no se realizaron
socializaciones dado que aún no se cuenta con el
documento aprobado para ser socializado.
El documento se encuentra en revisión de
parte de Asesores del Ministro,
Vicepresidencia y Dirección de Derechos
Humanos del Ministerio.
Se tiene proyectado contar con el documeto
aprobado para el segundo trimestre 2015.2.860.000.000 1.307.356.626 450.000.000
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas
diferenciadas para la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y consolidación de
derechos de los grupos étnicos y
minorías
70%Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno1
Registro y certificación de
autoridades indígenas
Registros y certificaciones etnicas
expedidos
Número de solicitudes de registro y
certificación expedidas/Número
solicitudes de registro y certificación
recibidas.
100% Porcentaje
DAI-Fortalecimiento a los
Procesos Organizativos y
de Concertación de las
Comunidades Indigenas,
Minorías y Rom
93.427.000
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Asuntos Indígenas, ROM y
Minorías
1. Gestión Misional
y de Gobierno91% 94% 92% 92% 100% 92% 91%
En el primer trimestre se recibieron 856 solicitudes de las
cuales se tramitaron 790:
Enero: se atendieron 295 y se recibieron 325.
Febrero: Se atendieron 274 y se recibieron 290.
Marzo: Se atendieron 221 y se recibieron 241.
Dado el gran volúmen de solicitudes y
por incosistencias de algunas se dejaron
de emitir certificaciones.
93.427.000 93.427.000 30.000.000
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas
diferenciadas para la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y consolidación de
derechos de los grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno2
Registro y certificación de
Asociaciones de autoridades
indígenas
Registro de constitución y novedades
de asociaciones efectuadas
Número de resoluciones y actos
emitidos/Número de solicitudes de
registro y novedades radicados
100% Porcentaje
DAI-Fortalecimiento a los
Procesos Organizativos y
de Concertación de las
Comunidades Indigenas,
Minorías y Rom
267.800.000
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Asuntos Indígenas, ROM y
Minorías
1. Gestión Misional
y de Gobierno67% 70% 78% 72% 100% 72% 76%
En el primer trimestre de 2015 se emitieron 44 actos
administrativos de las 61 solicitudes radicadas para
trámite.
Dado el volúmen de solicitudes, por
incosistencias de algunas de las mismas
se dejaron de emitir algunos actos
administrativos.
267.800.000 115.666.666 30.000.000
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas
diferenciadas para la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y consolidación de
derechos de los grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno3
Realizar estudios etnológicos
para determinación de carácter
de comunidades o
parcialidades indígenas
Estudios etnológicos realizados Sumatoria de estudios etnológicos
realizados15 Número
DAI-Fortalecimiento a los
Procesos Organizativos y
de Concertación de las
Comunidades Indigenas,
Minorías y Rom
510.000.000
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Asuntos Indígenas, ROM y
Minorías
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 4 2 6 15 40% 33%
Enero: no se realizaron estudios etnológicos.
Febrero: se realizaron cuatro (4) estudios de las
comunidades San José de Homero - Mocoa, Los Venados
de Ciénaga de Oro, el Venado de Sahagún y la Ye de
Sahagún.
Marzo: se realizaron dos (2) estudios de las Comunidades
Compa Manuel (Diosa Dulima) – Timaná Huila y NASA
KUESX KIWE - Orito.
510.000.000 409.476.911 80.000.000
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas
diferenciadas para la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y consolidación de
derechos de los grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno4
Apoyo a la solución de
conflictos de las comunidades
indígenas
Solución de conflictos apoyodaNúmero de conflictos apoyados/ Número
de conflictos informados a la DAI100% Porcentaje
DAI-Fortalecimiento a los
Procesos Organizativos y
de Concertación de las
Comunidades Indigenas,
Minorías y Rom
947.600.000
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Asuntos Indígenas, ROM y
Minorías
1. Gestión Misional
y de Gobierno100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Enero: se realiza una (1) intervención con el CRIC los días
13 y 16 de enero de 2015
Febrero: se realizan trece (13) intervenciones para la
resolución de conflictos.
Marzo: se realizaron veinticuatro (24) intervenciones para
la resolución de diferentes conflictos.
947.600.000 642.180.133 80.000.000
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas
diferenciadas para la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y consolidación de
derechos de los grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno5
Acompañamiento a
Resguardos Indígenas en la
ejecución de recursos del
Sistema General de
Participaciones
Actividades de acompañamiento
realizadas a los reguardos indigenas
para la ejecución de recursos de
SGP.
Número de actividades de
acompañamiento realizadas/ Número de
solicitudes recibidas
100% Porcentaje
DAI-Fortalecimiento a los
Procesos Organizativos y
de Concertación de las
Comunidades Indigenas,
Minorías y Rom
374.920.000
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Asuntos Indígenas, ROM y
Minorías
1. Gestión Misional
y de Gobierno100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Enero: se realizaron 167 actividades de las 167 solicitudes
allegadas.
Febrero: se realizaron 104 actividades de las 104
solicitudes allegadas.
Marzo: se realizaron 29 actividades de las 29 solicitudes
allegadas.
374.920.000 374.920.000 74.920.000
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas
diferenciadas para la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y consolidación de
derechos de los grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno6
Realizar Jornadas de
Capacitación a Autoridades
Locales y miembros de las
comunidades indígenas
Capacitaciones realizadasNúmero de jornadas de capacitación
realizadas30 Número
DAI-Fortalecimiento a los
Procesos Organizativos y
de Concertación de las
Comunidades Indigenas,
Minorías y Rom
4.799.021.836
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Asuntos Indígenas, ROM y
Minorías
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 9 6 15 30 50% 50%
En el primer trimestre 2015 se realizaron 15
capacitaciones, 8 de SGP y 7 de SGR4.799.021.836 3.000.000.000 700.000.000
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas
diferenciadas para la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y consolidación de
derechos de los grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno7
Fortalecimiento de las
Kumpanias RomKumpanias Fortalecidas Número de Kumpanias Fortalecidas 3 Número
DAI-Fortalecimiento a los
Procesos Organizativos y
de Concertación de las
Comunidades Indigenas,
Minorías y Rom
1.580.000.000
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Asuntos Indígenas, ROM y
Minorías
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 3 0% 56%
En el primer trimestre no se realizaron talleres de
fortalecimiento; sin embargo se convocaron a las
kumpañy, organizaciones y entidades con el fin de
concertar el PND 2014 - 2018.
1.580.000.000 207.685.402 50.000.000
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas
diferenciadas para la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y consolidación de
derechos de los grupos étnicos y
minorías
Fortalecer el diálogo político y
social con los Grupos étnicos y
minorías del país
8
Espacios de concertación y
dialogo con comunidades
indígenas, Rom y Minorías
Espacios de concertación
convocadosNúmero de espacios convocados y
preparados9 Número
DAI-Fortalecimiento a los
Procesos Organizativos y
de Concertación de las
Comunidades Indigenas,
Minorías y Rom
10.712.000.000
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Asuntos Indígenas, ROM y
Minorías
1. Gestión Misional
y de Gobierno1 0 2 3 9 33% 33%
En el primer trimestre se llevaron a cabo dos (2) sesiones
de la MPC y una (1) de la MRA10.712.000.000 6.368.174.653 1.223.985.730
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas
diferenciadas para la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y consolidación de
derechos de los grupos étnicos y
minorías
Cumplimiento a autos emitidos
por la H. Corte Constitucional9
Diseño y formulación de los
planes de salvaguarda para los
pueblos indígenas
Planes de salvaguarda para los
Pueblos Indígenas formulados
Sumatoria de planes de salvaguarda
formulados4 Número
DGT/DAI/DACN/DHH-
Seguimiento al cumplimiento
de la Sentencia T - 025 DE
2004 Población Desplazada
2.945.964.447
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Asuntos Indígenas, ROM y
Minorías
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 4 0% 20%
En el primer trimestre no se dio por finalizado ningún plan
de salvaguarda dado que se encuentran el proceso de
validación y concertación.
2.945.964.447,0 2.776.918.966 650.000.000
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas
diferenciadas para la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y consolidación de
derechos de los grupos étnicos y
minorías
Cumplimiento a autos emitidos
por la H. Corte Constitucional10
Implementación del
componente de gobierno
propio en los planes de
salvaguarda
Implementación del componente de
gobierno propio de los planes de
salvaguarda.
Planes de Salvaguarda implementados
en su componente de Gobierno Propio15 Número
DAI-Fortalecimiento a los
Procesos Organizativos y
de Concertación de las
Comunidades Indigenas,
Minorías y Rom /
DGT/DAI/DACN/DHH-
Seguimiento al cumplimiento
de la Sentencia T - 025 DE
2004 Población Desplazada
5.742.295.791
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Asuntos Indígenas, ROM y
Minorías
1. Gestión Misional
y de Gobierno1 0 1 2 15 13% 13%
En el primer trimestre se encuentra en implementación el
fortalecimiento del pueblo Totoró y en proceso el
Kokonuko. Se concertó la propuesta con el pueblo Misak
el cual se adelantará en meses posteriores.
5.742.295.791,0 1.018.936.567 57.545.967
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas
diferenciadas para la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y consolidación de
derechos de los grupos étnicos y
minorías
Cumplimiento a autos emitidos
por la H. Corte Constitucional11
Cumplimiento a Autos de la
Honorable Corte Constitucional
en el marco de la Sentencia T-
025
Articulación Nacional, Regional y
Local del Documento Unificado del
Programa de Protección de Mujer
indígena Desplazada.
Reuniones de articulación 15 Número
DGT/DAI/DACN/DHH-
Seguimiento al cumplimiento
de la Sentencia T - 025 DE
2004 Población Desplazada
407.900.000
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Asuntos Indígenas, ROM y
Minorías
1. Gestión Misional
y de Gobierno3 5 3 11 15 73% 65%
En el mes de enero se realizaron 3 reuniones con
indígenas.
En el mes de febrero 1 reunión con instituciones y 4 con
indígenas
En el mes de marzo se realizaron 1 reuniones con
instituciones y 2 con indígenas.
407.900.000,0 225.620.458 50.000.000
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas
diferenciadas para la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y consolidación de
derechos de los grupos étnicos y
minorías
Cumplimiento a autos emitidos
por la H. Corte Constitucional12
Cumplimiento a Autos de la
Honorable Corte Constitucional
en el marco de la Sentencia T-
025
Documentos elaborados para dar
cumplimiento a Autos de la Honorable
Corte Constitucional en el marco de
la Sentencia T-025
Documentos Elaborados 3 Número
DGT/DAI/DACN/DHH-
Seguimiento al cumplimiento
de la Sentencia T - 025 DE
2004 Población Desplazada
1.420.000.000
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Asuntos Indígenas, ROM y
Minorías
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 3 0% 0%
En el primer trimestre se definieron criterios para la
unificación de documentos, se enviaron las observaciones
del Documento del Cauca y se coordino con las entidades
DNP y Ministerio de Hacienda sobre el decreto de áreas
no municipalizadas.
1.420.000.000,0 448.334.616 50.000.000
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas
diferenciadas para la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y consolidación de
derechos de los grupos étnicos y
minorías
Fortalecer y desarrollar las
competencias institucionales de
la Mesa Permanente de
Concertación, su Secretaria
Operativa y los miembros
indígenas de la misma,
13Fortalecimiento de la Mesa
Permanente de ConcertaciónSesiones de trabajo realizadas
Número de sesiones de trabajo
realizadas con la Mesa Permanente de
Concertación fortalecida
11 Número
DAI-Fortalecimiento
Institucional de la Mesa
permanente de
concertación con los
pueblos y organizaciones
indigenas Decreto 1397 de
1996
2.645.085.443
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Asuntos Indígenas, ROM y
Minorías
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 11 0% 0%
No se adelantaron acciones, se encontraba en proceso la
celebración del convenio que permite avanzar en la meta y
actividades con la MPC.
Se suscribió el convenio interadministrativo M-649
entre el Ministerio del Interior y la Organización
Nacional Indígena de Colombia ONIC, con fecha
del 3 de marzo de 2015. Objeto: “Aunar esfuerzos
para fortalecer la institucionalidad de la Mesa
Permanente de Concertación con Pueblos y
Organizaciones Indígenas, mediante la generación
de espacios de socialización, articulación y
comunicación permanente con las comunidades y
Pueblos Indígenas, asimismo, garantizar el
funcionamiento de su secretaria operativa y activar
mecanismo de seguimiento, evaluación y control de
los acuerdos pactados entre el Gobierno Indígena
y el Gobierno Nacional.”
2.645.085.443 2.645.085.443 -
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas
diferenciadas para la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y consolidación de
derechos de los grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a autoridades
Indígenas en formulación e
implementación de sus planes
organizativos.
14Fortalecimiento a autoridades
IndígenasCapacitaciones realizadas Número de Capacitaciones realizadas 10 Número
DAI-Fortalecimiento a los
Pueblos Indígenas en la
Formulación e Implementación
de Planes Organizativos en el
Territorio Nacional
3.500.000.000
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Asuntos Indígenas, ROM y
Minorías
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 10 0% 0%
En el primer trimestre no se realizaron capacitaciones. Se
realizaron acercamientos con comunidades, las cuales
serán fortalecidas con el fin de concertar los temas
puntuales y la ruta que se adelantará.
3.500.000.000,0 0 0
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno10% Gestión interna de recursos 1
Ejecutar el Presupuesto del
Programa Misional de
Funcionamiento:
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación
de las minorías Indígenas,
Minorías y ROM
Presupuesto Programa Misional de
Funcionamiento ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% Porcentaje
DAI-Fortalecimiento a los
Procesos Organizativos y
de Concertación de las
Comunidades Indigenas,
Minorías y Rom
Gestión de
Asuntos
Administrativos y
Financieros
Gestión de Recursos
Financieros
5. Gestión
Financiera12% 12% 100% 12% 89%
En el trimestre se obligaron $ 3,818,905,730 de los
30.920.064.627 apropiados
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobiernoGestión interna de recursos 2
Ejecutar el Presupuesto del
Programa Misional de
Funcionamiento:
Fortalecimiento Institucional de
la Mesa Permanente de
Concertación con los Pueblos y
Organizaciones Indígenas -
Decreto 1397 de 1996
Presupuesto Programa Misional de
Funcionamiento ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% Porcentaje
DAI-Fortalecimiento
Institucional de la Mesa
permanente de
concertación con los
pueblos y organizaciones
indigenas Decreto 1397 de
1996
Gestión de
Asuntos
Administrativos y
Financieros
Gestión de Recursos
Financieros
5. Gestión
Financiera0% 0% 100% 0% 83%
Durante el primer trimestre no se
obligaron recursos a la espera de la
celebración del Convenio respectivo.
Una vez se comience la ejecución del Convenio
respectivo a partir del segundo trimestre de 2015
se obligarán recursos.
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobiernoGestión interna de recursos 3
Ejecutar el Presupuesto del
Programa Misional de
Funcionamiento: Seguimiento al
cumplimiento de la T-025 de
2004 población desplazada
Presupuesto Programa Misional de
Funcionamiento ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% Porcentaje
DGT/DAI/DACN/DHH-
Seguimiento al cumplimiento
de la Sentencia T - 025 DE
2004 Población Desplazada
Gestión de
Asuntos
Administrativos y
Financieros
Gestión de Recursos
Financieros
5. Gestión
Financiera7% 7% 100% 7% 83%
Durante el primer trimestre se obligaron $536.913.967,33
de los $7.227.864.447 asignados
Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01
SEGUIMIENTO
Ejecución Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Meta anual I TRIM
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA) AVANCE EN PRODUCTO AVANCE EN GESTION
Resultados alcanzados con la meta y actividad
(descripción cualitativa)Dificultades presentadas
Política de
Desarrollo
Administrativo
Proceso
Asociado
Indicador
Subproceso AsociadoDescripción de la Meta
Vigente desde: 11/03/2015
AVANCE PLAN
FORMULACION
Estrategia Plan Nacional de Desarrollo
-PND-Objetivo Institucional
Peso
porcentual
del
objetivo
Programa Plan de trabajoNo. De
meta
Recursos presupuestales
Página 6
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado En
ero
Feb
rero
Marz
o
Valor apropiado Valor comprometido Valor Obligado
SEGUIMIENTO
Ejecución Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Meta anual I TRIM
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA) AVANCE EN PRODUCTO AVANCE EN GESTION
Resultados alcanzados con la meta y actividad
(descripción cualitativa)Dificultades presentadas
Política de
Desarrollo
Administrativo
Proceso
Asociado
Indicador
Subproceso AsociadoDescripción de la Meta
FORMULACION
Estrategia Plan Nacional de Desarrollo
-PND-Objetivo Institucional
Peso
porcentual
del
objetivo
Programa Plan de trabajoNo. De
meta
Recursos presupuestales
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobiernoGestión interna de recursos 4
Ejecutar el Presupuesto del
Proyecto de inversión
Fortalecimiento a los Pueblos
Indígenas en la Formulación e
Implementación de Planes
Organizativos en el Territorio
Nacional
Presupuesto Proyecto de Inversión
ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% Porcentaje
DAI-Fortalecimiento a los
Pueblos Indígenas en la
Formulación e Implementación
de Planes Organizativos en el
Territorio Nacional
Gestión de
Asuntos
Administrativos y
Financieros
Gestión de Recursos
Financieros
5. Gestión
Financiera0% 0% 100% 0% 50% No se han comprometido recursos
Página 7
PLAN DE ACCION 2015
DEPENDENCIA: DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS Version: 03
RESPONSABLE: MARIA PAULINA RIVEROS DUEÑAS
PRODUCTO 19,20%
GESTION 17,53%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado En
ero
Feb
rero
Marz
o
Valor apropiado Valor comprometido Valor Obligado
Consolidación de la Paz/Derechos
humanos, Derecho internacional
humanitario y Justicia transicional/
Derechos Humanos y Derecho
internacional Humanitario
2. Promover el respeto y garantía
de los DDHH y del DIH90%
Diseño, Seguimiento y
Evaluación de Política Pública y
Normas
1
Documentos de Políticas
Públicas en materia de
derechos humanos diseñados,
socializados y difundidos, en el
marco de las competencias de
la Dirección de Derechos
Humanos
Documentos elaborados Número de Documentos elaborados 1 Número
DHH-Prevención a violaciones
de derechos humanos,
promoción y protección de los
derechos humanos y aplicación
del derecho internacional
humanitario nacional
678.500.000
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Derechos Humanos1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 1 11% 15%
Con corte al I-trimestre, se logró:
1) Avances en el diseño de alterativas de PP
Comunicaciones.
2) Definición del eslogan y la imagen para el
posicionamiento de la política de prevención.
3) Se remitió último borrador del proyecto de Decreto a la
consultoría que se ha contratado para este fin en relación
al mecanismo de seguimiento a la PP de Prevención:
678.500.000,00 359.379.956,00 71.322.987,00
Consolidación de la Paz/Derechos
humanos, Derecho internacional
humanitario y Justicia transicional/
Derechos Humanos y Derecho
internacional Humanitario
2. Promover el respeto y garantía
de los DDHH y del DIH
Fortalecer la coordinación
interinstitucional para el diseño e
implementación de la Política
Nacional Integral de Derechos
Humanos y DIH
2
Asesorar y asistir técnicamente
a Entidades nacionales
Territoriales en Política de
Derechos Humanos
Entidades territoriales asistidas
técnicamente en procesos de diseño,
implementación y seguimiento de
planes, programas y proyectos en
materia de gestión preventiva del
riesgo e impulso de política en
DDHH.
Sumatoria de entidades territoriales con
al menos una asistencia técnica132 Número
DHH-Prevención a violaciones
de derechos humanos,
promoción y protección de los
derechos humanos y aplicación
del derecho internacional
humanitario nacional
3.621.500.000
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Derechos Humanos1. Gestión Misional
y de Gobierno0 5 30 35 132 27% 11%
Con corte al I-trimestre, se logró:
1) 35 entidades territoriales asesoradas y asistidas
técnicamente en materia de Derechos Humanos.
2) Regionales identificadas para la implementación de los
diplomados.
3) 37 propuestas de proyectos a cofinanciar.
4) 16 escenarios de interlocución en materia de Derechos
Humanos.
5) Diseño de la estrategia de comunicación.
3.621.500.000,00 950.070.198,00 162.190.114,00
Consolidación de la Paz/Derechos
humanos, Derecho internacional
humanitario y Justicia transicional/
Derechos Humanos y Derecho
internacional Humanitario
2. Promover el respeto y garantía
de los DDHH y del DIH
Fortalecer los mecanismos
departamentales de prevención
de violaciones de DDHH e
infracciones al DIH
3
Brindar asesoría y asistencia
técnica en gestión preventiva
del riesgo a las entidades
territoriales departamentales
Entidades territoriales asistidas
técnicamente en procesos de diseño,
implementación y seguimiento de
planes, programas y proyectos en
materia de gestión preventiva del
riesgo e impulso de política en
DDHH.
Sumatoria de entidades territoriales con
al menos una asistencia técnica32 Porcentaje
DHH-Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia de
prevención temprana, urgente
y garantía de no repetición de
violaciones a los derechos a la
vida, la libertad, la integridad y
la seguridad personal nacional
7.305.000.000
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Derechos Humanos1. Gestión Misional
y de Gobierno0 10 11 21 32 66% 21%
Con corte al I-trimestre, se logró:
1) 21 departamentos asesorados y asistidos
técnicamente en Gestión Preventiva del Riesgo.
2) Se definió la celebración de un convenio
interadministrativo para la realización de diplomados, el
cual está en trasmites contractuales.
3) 17 proyectos e iniciativas territoriales seleccionadas
para su cofinanciación.
7.305.000.000,00 2.126.521.239,00 291.138.831,00
Consolidación de la Paz/Derechos
humanos, Derecho internacional
humanitario y Justicia transicional/
Derechos Humanos y Derecho
internacional Humanitario
2. Promover el respeto y garantía
de los DDHH y del DIH
Fortalecer los mecanismos
departamentales de prevención
de violaciones de DDHH e
infracciones al DIH
4
Orientar la elaboración y
construcción de Planes
Integrales de Prevención y
Protección departamentales,
regionales, municipales y para
comunidades de acuerdo a la
vulnerabilidad o riesgo.
Planes Integrales de Prevención y
Protección formulados y/o
actualizados
Número de Planes Integrales de
Prevención y Protección formulados y/o
actualizados
56 Número
DHH-Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia de
prevención temprana, urgente
y garantía de no repetición de
violaciones a los derechos a la
vida, la libertad, la integridad y
la seguridad personal nacional
1.000.000.000
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Derechos Humanos1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 56 0% 0%
Con corte al I-trimestre, se logró:
1) Cronograma preliminar para la realización de talleres
para la recolección de insumos para la formulación de los
cincuenta (50) Planes Integrales de Prevención y
Protección Municipales focalizados en 2015.
2) Taller de actualización de Plan Integral de Prevención y
Protección enfoque de género en los municipios de Soacha
– Cundinamarca y Anorí – Antioquia.
3) Articulación interinstitucional para la formulación del Plan
Integral de Prevención y Protección para la organización
“Movimiento Ríos Vivos” en Antioquia.
1.000.000.000,00 0 0
Consolidación de la Paz/Derechos
humanos, Derecho internacional
humanitario y Justicia transicional/
Derechos Humanos y Derecho
internacional Humanitario
2. Promover el respeto y garantía
de los DDHH y del DIH
Fortalecer los mecanismos
departamentales de prevención
de violaciones de DDHH e
infracciones al DIH
5
Implementación de un sistema
de información en gestión
preventiva del riesgo de
violaciones a los derechos a la
vida, a la libertad, a la
integridad y a la seguridad
personal e infracción al DIH
Sistema de Información
implementado
Número de Sistemas de información
implementados1 Número
DHH-Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia de
prevención temprana, urgente
y garantía de no repetición de
violaciones a los derechos a la
vida, la libertad, la integridad y
la seguridad personal nacional
300.000.000
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Derechos Humanos1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 1 0% 0%
Con corte al I-trimestre, se logró:
1) Reuniones con los diferentes grupos de trabajo de la
dirección, para la validación de los modelos conceptuales.
2) Informe técnico de la interventoría sobre el seguimiento
al sistema de información (especialmente al cumplimiento
de obligaciones y entregables).
300.000.000,00 0 0
Consolidación de la Paz/Derechos
humanos, Derecho internacional
humanitario y Justicia transicional/
Derechos Humanos y Derecho
internacional Humanitario
2. Promover el respeto y garantía
de los DDHH y del DIH
Fortalecer la coordinación
interinstitucional para el diseño e
implementación de la Política
Nacional Integral de Derechos
Humanos y DIH
6
Fortalecer técnica y
administrativamente el
diagnóstico y mapeo de los
cementerios priorizados para el
fortalecimiento de las
capacidades institucionales
para restitución de derechos, a
la verdad y medidas de
satisfacción, de victimas de
desaparición identificadas, en
el marco de las obligaciones
del estado a nivel nacional
Cementerios con mapeo realizado Número de cementerios mapeados 120 Número
DHH- Fortalecimiento de las
capacidades institucionales
para restitución de derechos, a
la verdad y medidas de
satisfacción, de victimas de
desaparición identificadas, en
el marco de las obligaciones
del estado a nivel nacional
2.644.724.524
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Derechos Humanos1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 120 0% 5%
Con corte al I-trimestre, se logró:
1) Articulación interinstitucional con la FGN para
determinar necesidades de mapeo de cementerios
diagnosticados.
2) Reunión con el IGAC, donde se establece la posibilidad
de suscripción de un convenio marco donde ellos
transferirían, sin costo, información útil para el proyecto.
3) Se remite solicitud al IGAC, sobre los costos de la
obtención de los códigos catastrales de los cementerios
diagnosticados.
4) Se realizó reunión con FGN para presentarles lo que
sería el nuevo producto para el proceso de mapeo.
2.644.724.524,00 0 0
Consolidación de la Paz/Derechos
humanos, Derecho internacional
humanitario y Justicia transicional/
Derechos Humanos y Derecho
internacional Humanitario
2. Promover el respeto y garantía
de los DDHH y del DIH
Ejercer a nivel Nacional la
Coordinación del Programa de
Protección a Víctimas y testigos
en el marco de la Ley 975 de
2005 (modificada por la Ley
1592 de 2012).
7
Brindar asesoría y asistencia
técnica a las autoridades del
orden nacional y territorial, y
apoyar la cofinanciación de
iniciativas teniendo en cuenta el
enfoque diferencial en el marco
de justicia y paz
Asesorias y/o asistencias técnicas a
entidades territoriales realizadas
Número de asesorias y/o asistencias
técnicas realizadas20 Número
DHH-Programa de
protección a personas que
se encuentran en situación
de riesgo contra su vida,
integridad, seguridad o
libertad por causas
relacionadas con la
violencia en Colombia
2.651.771.105
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Derechos Humanos1. Gestión Misional
y de Gobierno0 6 4 10 20 50% 25%
Con corte al I-trimestre, se logró:
1) se ha realizado 10 asesorías y asistencias técnicas en
Justicia y Paz en 9 entidades territoriales.
2) Seguimiento implementación del proyecto mujeres con
la comunidad de Shiruria en la Alta Guajira y revisión de
nuevas iniciativas para su cofinanciación
2.651.771.105,00 1.976.418.440,00 612.434.825,00
Consolidación de la Paz/Derechos
humanos, Derecho internacional
humanitario y Justicia transicional/
Derechos Humanos y Derecho
internacional Humanitario
2. Promover el respeto y garantía
de los DDHH y del DIH
Cumplimiento de las obligaciones
en prevención y protección
frente a posibles violaciones a
los derechos a la vida, a la
libertad, a la integridad y a la
seguridad personal, de acuerdo
a las solicitudes realizadas en el
año 2011 por las autoridades
territoriales.
8
Cofinanciación de proyectos
y/o iniciativas territoriales para
la realización de acciones en
materia de prevención y
protección, de acuerdo a las
solicitudes de apoyo
presupuestal y técnico
realizado en 2011 en el marco
de la Orden 2 del Auto 383 de
2010.
Proyectos aprobados con recursos
de funcionamiento comprometidos.
Numero de Proyectos con recursos de
comprometidos / Número de Proyectos
Aprobados
20 Número
DHH-Prevención temprana y
urgente y garantías de no
repetición de violaciones a
los derechos a la vida a la
libertad a la integridad y a
la seguridad persoaal en
cumplimiento de la orden 2
del Auto 383 de 2011
2.286.474.592
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Derechos Humanos1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 3 3 20 15% 15%
Con corte al I-trimestre, se logró:
1) Se realizó la focalización de 20 entidades territoriales
para la cofinanciación de iniciativas en cumplimiento de la
Orden 2 del Auto 383 de 2010.
2) Se radicaron 3 iniciativas para la elaboración de
convenio interadministrativo y se cuentan con 17 iniciativas
en tramites precontractuales.
2.286.474.592,00 139.910.667,00 0,00
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno10% Gestión interna de recursos 1
Ejecución presupuesto del
proyecto: Fortalecimiento
capacidades institucionales
para restitución de derechos,
verdad y medidas de
satisfacción, de victimas de
desaparición identificadas, en
el marco de las obligaciones
del estado a nivel nacional
Presupuesto Proyecto de Inversión
ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% Porcentaje
DHH- Fortalecimiento de las
capacidades institucionales
para restitución de derechos, a
la verdad y medidas de
satisfacción, de victimas de
desaparición identificadas, en
el marco de las obligaciones
del estado a nivel nacional
2.644.724.524
Gestión de
Asuntos
Administrativos y
Financieros
Gestión de Recursos
Financieros
5. Gestión
Financiera0% 0% 100% 0% 75%
Con corte al I-trimestre, se logró:
1) Actualización del proyecto de inversión ante la
plataforma del SUIFP-
2) Viabilidad técnica por parte de la OAP.
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobiernoGestión interna de recursos 2
Ejecución presupuesto del
proyecto Prevención a
violaciones de dh, promoción y
protección de los dh y
aplicación del DIH nacional
Presupuesto Proyecto de Inversión
ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% Porcentaje
DHH-Prevención a violaciones
de derechos humanos,
promoción y protección de los
derechos humanos y aplicación
del derecho internacional
humanitario nacional
4.300.000.000
Gestión de
Asuntos
Administrativos y
Financieros
Gestión de Recursos
Financieros
5. Gestión
Financiera5% 5% 100% 5% 83%
Con corte al I-trimestre, se logró:
1) Se realizó la actualización del proyecto de inversión ante
la plataforma del SUIFP-
2) Se cuenta con la viabilidad técnica por parte de la OAP.
3) Se logró comprometer el 30% del proyecto.
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobiernoGestión interna de recursos 3
Ejecución presupuesto del
proyecto Fortalecimiento
institucional cumplimiento de
las obligaciones en materia de
prevención temprana, urgente
y garantía de no repetición de
violaciones a los derechos a la
vida, la libertad, la integridad y
la seguridad personal nacional
Presupuesto Proyecto de Inversión
ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% Porcentaje
DHH-Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia de
prevención temprana, urgente
y garantía de no repetición de
violaciones a los derechos a la
vida, la libertad, la integridad y
la seguridad personal nacional
8.605.000.000
Gestión de
Asuntos
Administrativos y
Financieros
Gestión de Recursos
Financieros
5. Gestión
Financiera3% 3% 100% 3% 81%
De los $8.605.000.000 asigandos al proyecto, se han
ejecutado $291.138.831.
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobiernoGestión interna de recursos 4
Ejecución presupuesto del
PMF: Programa de protección
a personas que se encuentran
en situación de riesgo contra
su vida, integridad, seguridad o
libertad por causas
relacionadas con la violencia en
Colombia
Presupuesto Programa Misional de
Funcionamiento ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% Porcentaje
DHH-Programa de
protección a personas que
se encuentran en situación
de riesgo contra su vida,
integridad, seguridad o
libertad por causas
relacionadas con la
violencia en Colombia
2.651.771.105
Gestión de
Asuntos
Administrativos y
Financieros
Gestión de Recursos
Financieros
5. Gestión
Financiera23% 23% 100% 23% 94%
De los $2.651.771.105 asigandos al programa, se han
ejecutado $612.434.825.2.651.771.105,00 1.976.418.440,00 612.434.825,00
Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01
SEGUIMIENTO
Ejecución Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Meta anual I TRIM
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA) AVANCE EN PRODUCTO AVANCE EN GESTION
Resultados alcanzados con la meta y actividad
(descripción cualitativa)Dificultades presentadas
Política de
Desarrollo
Administrativo
Proceso
Asociado
Indicador
Subproceso AsociadoDescripción de la Meta
Vigente desde: 11/03/2015
AVANCE PLAN
FORMULACION
Estrategia Plan Nacional de Desarrollo
-PND-Objetivo Institucional
Peso
porcentual
del
objetivo
Programa Plan de trabajoNo. De
meta
Recursos presupuestales
Página 8
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado En
ero
Feb
rero
Marz
o
Valor apropiado Valor comprometido Valor Obligado
SEGUIMIENTO
Ejecución Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Meta anual I TRIM
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA) AVANCE EN PRODUCTO AVANCE EN GESTION
Resultados alcanzados con la meta y actividad
(descripción cualitativa)Dificultades presentadas
Política de
Desarrollo
Administrativo
Proceso
Asociado
Indicador
Subproceso AsociadoDescripción de la Meta
FORMULACION
Estrategia Plan Nacional de Desarrollo
-PND-Objetivo Institucional
Peso
porcentual
del
objetivo
Programa Plan de trabajoNo. De
meta
Recursos presupuestales
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobiernoGestión interna de recursos 5
Ejecución presupuesto del
PMF: Prevención temprana y
urgente y garantías de no
repetición de violaciones a los
derechos a la vida a la libertad
a la integridad y a la seguridad
persoaal en cumplimiento de la
orden 2 del Auto 383 de 2011 -
Sentencia T-025
Presupuesto Programa Misional de
Funcionamiento ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% Porcentaje
DHH-Prevención temprana y
urgente y garantías de no
repetición de violaciones a
los derechos a la vida a la
libertad a la integridad y a
la seguridad persoaal en
cumplimiento de la orden 2
del Auto 383 de 2011
2.286.474.592
Gestión de
Asuntos
Administrativos y
Financieros
Gestión de Recursos
Financieros
5. Gestión
Financiera0% 0% 100% 0% 77%
De los $2.286.474.592 asigandos al programa, se han
ejecutado $0.
Página 9
PLAN DE ACCION 2015
DEPENDENCIA: DIRECCION DE CONSULTA PREVIA Version: 03
RESPONSABLE: ALVARO ECHEVERRY LONDOÑO
PRODUCTO 46,52%
GESTION 56,41%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado En
ero
Feb
rero
Marz
o
Valor apropiado Valor comprometido Valor Obligado
Seguridad, justicia y democracia para la
construcción de la Paz
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y consolidación de
derechos de los grupos étnicos y
minorías
80%Garantizar el derecho al proceso
de Consulta Previa1
Certificar la Presencia de
Grupos Etnicos
Certificaciones expedidas con y sin
Verificación en campo
Sumatoria de certificaciones expedidas
con y sin Verificación en campo2128 Número
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Consulta Previa1. Gestión Misional
y de Gobierno50 130 175 355 2128 17% 13%
Enero: se expidieron 50 certificaciones sin verificación,
mas 0 certificaciones con verificación, para un total de 50
certificaciones. Febrero: se expidieron 130 certificacion sin
verificación, mas 0 certificaciones con verificación, para un
total de 130 certificaciones. Marzo: se expidieron 171
certificaciones sin verificación, mas 4 certificaciones con
verificación, para un total de 175 certificaciones. En el
trimestre se expidieron en total 355 certificaciones.
Seguridad, justicia y democracia para la
construcción de la Paz
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y consolidación de
derechos de los grupos étnicos y
minorías
Garantizar el derecho al proceso
de Consulta Previa2
Mantener el tiempo de
expedición de certificados de
presencia de comunidades
étnicas, sin verificación en
campo
Tiempo de expedición de
certificaciones
Sumatoria del número de días que se
tardan en expedir los certificados/ No.
de certificados expedidos en el mes
20 Número
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Consulta Previa1. Gestión Misional
y de Gobierno31 23 57 37 20 54% 36%
Enero: el tiempo de expedición de certificaciones fue de 31
días. Febrero: el tiempo de expedición de certificaciones
fue de 23 días. Marzo: el tiempo de expedición de
certificaciones fue de 57 días.
Seguridad, justicia y democracia para la
construcción de la Paz
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y consolidación de
derechos de los grupos étnicos y
minorías
Garantizar el derecho al proceso
de Consulta Previa3
Coordinar los procesos de
consulta previa con
comunidades étnicas
registradas en las áreas de
influencia de los proyectos,
obras o actividades
Protocolizaciones con comunidades
étnicas.
Sumatoria de las protocolizaciones
realizadas888 Número
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Consulta Previa1. Gestión Misional
y de Gobierno47 29 27 103 888 12% 77%
Para el mes de Enero de 2015 se adelanto la
protocolización de acuerdos con 47 comunidades; en el
mes de Febrero con 29 comunidades; en el mes de Marzo
con 27 comunidades, para un total en el tercer trimentre
de 103 comunidades.
Seguridad, justicia y democracia para la
construcción de la Paz
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y consolidación de
derechos de los grupos étnicos y
minorías
Garantizar el derecho al proceso
de Consulta Previa4
Mantener el tiempo del
proceso de Consulta Previa
Meses en el desarrollo del proceso
entre las fases de Preconsulta y
protocolización
Sumatoria del número de meses que
dura los procesos desde la fase de pre
consulta y protocolización con cada una
de las comunidades/ total de
comunidades protocolizadas
4 Número
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Consulta Previa1. Gestión Misional
y de Gobierno1 4 3 3 4 100% 70%
La duración promedio de los procesos protocolizados
desde la etapa de preconsulta fue: Enero 39 meses sobre
47 comunidades protocolizadas; febrero 128 meses sobre
29 comunidades protocolizadas; marzo 84 meses sobre 27
comunidades protocolizadas.
La duración promedio de los procesos protocolizados
desde la etapa de preconsulta para el primer trimestre fue
de 3 meses.
Seguridad, justicia y democracia para la
construcción de la Paz
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y consolidación de
derechos de los grupos étnicos y
minorías
Garantizar el derecho al proceso
de Consulta Previa5
Fortalecimiento del proceso
integral de consulta previaCapacitaciones realizadas
Número de capacitaciones realizadas /
Número de capacitaciones solicitadas100% Porcentaje
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Consulta Previa1. Gestión Misional
y de Gobierno0% 9% 81% 81% 100% 81% 86%
En el mes de Enero no se realizaron 0 capacitaciones y se
recibio 1 solicitud de capacitación. En el mes de
Febrero,se realizo 1 capacitación y se recibieron 10
solicitudes de capacitacion. En el mes de Marzo se
realizaron 12 jornadas de capacitación, y se recibio 5
solicitudes de capacitación.
En el primer trimestre se realizaro 13 capacitaciones de 16
solicitadas, quedando pendiente 3 capacitaciones por
realizar.
En el momento el Ministerio del Interior
se encuentra adelantando el proceso
licitatorio para la contratación del
Operador Logitico, con el cual la DCP se
apoyará para dar cumplimiento a su Plan
de Capacitaciones. El trámite de este
proceso no ha permitido que se de
cumplimiento al total de las solicitudes
de capaciaciones realizadas.
En aras de cumplir con los requerimientos de
capacitación, se estan atendiendo solamente las
solicitudes de capacitación en las cuales no se
requiere de recursos para logistica.
Buen gobierno6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno20%
Fortalecimiento a la Consulta
Previa Convenio 169 OIT, Ley
21 de 1991, Ley 70 de 1993
1
Brindar los elementos humanos
y técnicos necesarios a los
Procesos de Consulta Previa
Actividades de Metas del Plan de
Acción Cumplidas
Sumatoria del porcentaje de avance de
las actividades programadas100% Porcentaje
DCP-Fortalecimiento a la
Consulta Previa. Convenio
169 OIT, ley 21 de 1991,
Ley 70 de 1993
4.878.658.999
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Consulta Previa1. Gestión Misional
y de Gobierno0% 20% 6% 26% 100% 26% 26%
Para brindar los elementos humanos y técnicos necesarios
a los Procesos de Consulta Previa, se ha avanzado en un
21%.
4.878.658.999,00 3.117.608.124,00 848.606.222,00
Buen gobierno6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobiernoGestión interna de recursos 2
Ejecutar el presupuesto del
Programa Misional de
funcionamiento Fortalecimiento
a la Consulta Previa. Convenio
169 OIT, ley 21 de 1991, Ley
70 de 1993
Presupuesto Programa Misional de
Funcionamiento ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% Porcentaje
DCP-Fortalecimiento a la
Consulta Previa. Convenio
169 OIT, ley 21 de 1991,
Ley 70 de 1993
Gestión de
Asuntos
Administrativos y
Financieros
Gestión de Recursos
Financieros
5. Gestión
Financiera17% 17% 100% 17% 88%
De los $4.878.658.999 asigandos al programa, se han
ejecutado $848.606.222.
Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01
SEGUIMIENTO
Descripción de la Meta
Vigente desde: 11/03/2015
AVANCE PLAN
FORMULACION
Estrategia Plan Nacional de Desarrollo
-PND-Objetivo Institucional
Peso
porcentual
del
objetivo
Programa Plan de trabajoNo. De
meta
Política de
Desarrollo
Administrativo
IndicadorRecursos presupuestales
Proceso
AsociadoSubproceso Asociado Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Meta anual I TRIM
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA) AVANCE EN PRODUCTO AVANCE EN GESTION
Resultados alcanzados con la meta y actividad
(descripción cualitativa)Dificultades presentadas
Ejecución Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Página 10
PLAN DE ACCION 2015
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Version: 03
RESPONSABLE: MARIA FERNANDA ALVAREZ CARREÑO
PRODUCTO 37,74%
GESTION 43,43%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado En
ero
Feb
rero
Marz
o
Valor apropiado Valor comprometido Valor Obligado
Consolidación de la Paz/Seguridad,
orden público y seguridad ciudadana.
5. Apoyar la promoción de la
seguridad, orden público y
convivencia ciudadana
90%
Desarrollo de proyectos que
apoyen la seguridad y
convivencia ciudadana-
infraestructura
1
Desarrollo de Proyectos para
las ciudades y municipios en
materia de Seguridad y
Gobernabilidad.
Proyectos para las ciudades y
municipios en materia de Seguridad y
Gobernabilidad entregados en el
periodo.
Número de Proyectos Infraestructura
para las ciudades y municipios en
materia de seguridad entregados en el
periodo.
30 Número
SIN-Fondo nacional de
seguridad y convivencia
ciudadana - Fonsecon
121.191.718.863
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Financiación de proyectos
para la Seguridad y
Convivencia Ciudadana
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 4 4 30 13% 13%
En el mes de Enero y Febrero no se entregaron
proyectos en materia de Seguridad y Gobernabilidad.
En el mes de Marzo se entregaron 4 proyectos de
Estacion de Policia asi: Bolivar(1) Norte Santander(1)
Cundinamarca(1) y Quindio(1)
121.191.718.863,00 8.613.679.015,50 871.911.223,00
Consolidación de la Paz/Seguridad,
orden público y seguridad ciudadana.
5. Apoyar la promoción de la
seguridad, orden público y
convivencia ciudadana
Desarrollo de proyectos que
apoyen la seguridad y
convivencia ciudadana-
infraestructura
2
Desarrollo de Proyectos
Infraestructura para las
ciudades y municipios en
materia de integración para la
convivencia.
Proyectos de infraestructura para las
ciudades y municipios en materia de
integración para la convivencia
implementados.
Sumatoria de proyectos de Centros de
Integración Ciudadana entregados en el
periodo.
140 Número
SIN-Fondo nacional de
seguridad y convivencia
ciudadana - Fonsecon
150.821.343.000
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Financiación de proyectos
para la Seguridad y
Convivencia Ciudadana
1. Gestión Misional
y de Gobierno1 4 3 8 140 6% 6%
En el mes de Marzo se entrego 1 proyecto de Centro de
Integracion Ciudadana en Tolima.
En el mes de Febrero se entregaron 4 proyectos de
Centro de Integracion Ciudadana asi: Amazonas(1),
Antioquia(1), Cundinamarca(1) y Caldas(1).
En el mes de Marzo se entregaron 3 proyectos de Centro
de Integracion Ciudadana asi: Amazonas(1) Antioquia(1) y
Caldas(1)
150.821.343.000,00 63.666.827.697,23 0,00
Consolidación de la Paz/Seguridad,
orden público y seguridad ciudadana.
5. Apoyar la promoción de la
seguridad, orden público y
convivencia ciudadana
Desarrollo de proyectos que
apoyen la seguridad y
convivencia ciudadana-
infraestructura
3Financiación de Proyectos de
Infraestructura vigencia 2015
Proyectos aprobados por el Comité
de FONSECON, con recursos de
funcionamiento comprometidos.
Numero de Proyectos con recursos
funcionamiento comprometidos en el
periodo / Número de Proyectos
Aprobados en el periodo para ejecutar
con recursos de vigencia actual.
100% Porcentaje
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Financiación de proyectos
para la Seguridad y
Convivencia Ciudadana
1. Gestión Misional
y de Gobierno0% 14% 80% 80% 100% 80% 76%
En el mes de enero no se aprobaron Proyectos;se
comprometieron recursos para 5 proyectos de Cauca(5)
de Centos de Integracion Ciudadana.
En el mes de febrero se aprobaron 50
Proyectos:Antioquia(2), Arauca(1), Atlantico(2),
Boyaca(2), Caldas(1), Cauca(2), Cordoba(2),
Cundinamarca(5), Huila(3), La guajira(1), Magdalena(7),
Nariño(3), Norte santander(3), Putumayo(1), Santander(5),
Sucre(1), Tolima(3), Valle(5) y Vichada(1) y se
comprometieron recursos para 2 proyectos, Meta(1),
Norte de Santander (1).
En el mes de marzo no se aprobaron Proyectos, pero se
comprometieron recursos para 33 proyectos:
Antioquia(2), Arauca(1), Atlántico(1), Boyacá(2),
Caldas(1), Cundinamarca(2), Huila(2), La Guajira(1),
Magdalena(7), Nariño(3) ,Norte Santander(1)
,Putumayo(1) ,Santander(4) ,Sucre(1), Tolima(2) y
Valle(2).
0,00
Consolidación de la Paz/Seguridad,
orden público y seguridad ciudadana.
5. Apoyar la promoción de la
seguridad, orden público y
convivencia ciudadana
Desarrollo de proyectos que
apoyen la seguridad y
convivencia ciudadana-SIES
4Apoyo a los Sistemas de Video
Vigilancia - SIES
Cámaras instaladas e integradas al
Sistema de Video Vigilancia - SIES
Sumatoria de de Cámaras de Video
Vigilancia instaladas e integradas al
Sistema de Video Vigilancia - SIES, en
los proyectos terminados en el periodo.
2.000 Número
SIN-Implementación del
sistema integrado de
emergencias y seguridad -
SIES
50.000.000.000
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Financiación de proyectos
para la Seguridad y
Convivencia Ciudadana
1. Gestión Misional
y de Gobierno205 0 39 244 2000 12% 12%
En el mes de Enero se instalaron 205 Cámaras de Video
Vigilancia así: Quindío - Armenia 100, Cundinamarca -
Chía 45 y Caldas- Manizales 60
En el mes de Febrero no se instalaron Cámaras de Video
Vigilancia.
En el mes de Marzo se instalaron 39 Cámaras de Video
Vigilancia en Cundinamarca – Funza.
En total en el primer trimestre se instalaron 244 Cámaras
de Video Vigilancia.
50.000.000.000,00 45.655.517.051,00 76.121.906,00
Consolidación de la Paz/Seguridad,
orden público y seguridad ciudadana.
5. Apoyar la promoción de la
seguridad, orden público y
convivencia ciudadana
Desarrollo de proyectos que
apoyen la seguridad y
convivencia ciudadana-SIES
5Financiación de Proyectos de
SIES vigencia 2015
Proyectos aprobados por el Comité
SIES, con recursos de inversión
comprometidos.
Numero de Proyectos con recursos de
inversión comprometidos en el periodo /
Número de Proyectos Aprobados en el
periodo para ejecutar con recursos de
vigencia actual.
100% Porcentaje
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Financiación de proyectos
para la Seguridad y
Convivencia Ciudadana
1. Gestión Misional
y de Gobierno0% 80% 100% 100% 100% 100% 100%
En el mes de enero no se aprobaron Proyectos ni tampoco
se comprometieron recursos.
En el mes de febrero se comprometieron recursos para 4
proyectos, Cesar(1), La Guajira (1), Nariño(1); Norte de
Santander (1). Se aprobaron 5 Proyectos: Cesar(1), La
Guajira (1), Nariño(1); Norte de Santander (1) y Valle (1).
En el mes de marzo se comprometieron recursos para un
proyecto en Valle y no se aprobaron Proyectos.
0,00
Consolidación de la Paz/Seguridad,
orden público y seguridad ciudadana.
5. Apoyar la promoción de la
seguridad, orden público y
convivencia ciudadana
Adecuar la sede administrativa
del Ministerio del Interior 6
Adecuación de la
infraestructura de la sede
BANCOL del Ministerio del
Interior, Pisos 3 y 6
Productos intermedios de las metas
del Plan de Acción Cumplidos
Número de productos logrados en las
actividades programadas en la meta3 Número
SIN-Adquisición y Adecuación
de Oficinas del Edificio Bancol
para el Ministerio del Interior
1.000.000.000
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Financiación de proyectos
para la Seguridad y
Convivencia Ciudadana
1. Gestión Misional
y de Gobierno0% 0% 0% 0% 3 0% 0%
Los recursos para este proyecto se encuentran aplazados
por lo que no se desarrollo ninguna actividad en este
periodo.
1.000.000.000,00 0,00 0,00
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno10% Gestión interna de recursos 1
Ejecutar el presupuesto del
programa Fondo Nacional de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana FONSECON
Presupuesto Programa Misional de
Funcionamiento ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% Porcentaje
SIN-Fondo nacional de
seguridad y convivencia
ciudadana - Fonsecon
Gestión de
Asuntos
Administrativos y
Financieros
Gestión de Recursos
Financieros
5. Gestión
Financiera0,32% 0,32% 100% 0,32% 75%
De los $272.013.061.863 asignados al programa, se han
ejecutado $871.911.223.
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobiernoGestión Interna de recursos 2
Ejecutar el presupuesto del
proyecto de inversión
Implementación del Sistema
Integrado de Emergencias y
Seguridad - SIES de Colombia
Presupuesto Proyecto de Inversión
ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% Porcentaje
SIN-Implementación del
sistema integrado de
emergencias y seguridad -
SIES
Gestión de
Asuntos
Administrativos y
Financieros
Gestión de Recursos
Financieros
5. Gestión
Financiera0,15% 0,15% 100% 0,15% 98%
De los $50.000.000.000 asignados al proyecto, se han
ejecutado $76.121.906.
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobiernoGestión Interna de recursos 3
Ejecutar el presupuesto del
proyecto de inversión
Adquisición y Adecuación de
Oficinas del Edificio Bancol
para el Ministerio del Interior
Presupuesto Proyecto de Inversión
ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% Porcentaje
SIN-Adquisición y Adecuación
de Oficinas del Edificio Bancol
para el Ministerio del Interior
Gestión de
Asuntos
Administrativos y
Financieros
Gestión de Recursos
Financieros
5. Gestión
Financiera0% 100% 0% 0%
Los recursos para este proyecto se encuentran aplazados
por lo que no se desarrollo ninguna actividad en este
periodo.
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobiernoGestión Interna de recursos 4
Ejecutar el presupuesto del
proyecto de inversión
Construccion de Infraestructura
Propia del Sector Sistema
Penitenciario y Carcelario
Construccion y Dotacion
Establecimiento Penitenciario
de Mediana Seguridad y
Carcelario de Yopal –
Casanare
Presupuesto Proyecto de Inversión
ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% Porcentaje
SIN-Construccion de
Infraestructura Propia del
Sector Sistema Penitenciario y
Carcelario Construccion y
Dotacion Establecimiento
Penitenciario de Mediana
Seguridad y Carcelario de
Yopal – Casanare
Gestión de
Asuntos
Administrativos y
Financieros
Gestión de Recursos
Financieros
5. Gestión
Financiera0% 100% 0% 0%
Los recursos para este proyecto se encuentran aplazados
por lo que no se desarrollo ninguna actividad en este
periodo.
Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01
SEGUIMIENTO
Descripción de la Meta
Vigente desde: 11/03/2015
AVANCE PLAN
FORMULACION
Estrategia Plan Nacional de Desarrollo
-PND-Objetivo Institucional
Peso
porcentual
del
objetivo
Programa Plan de trabajoNo. De
meta
Política de
Desarrollo
Administrativo
IndicadorRecursos presupuestales
Proceso
AsociadoSubproceso Asociado Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Meta anual I TRIM
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA) AVANCE EN PRODUCTO AVANCE EN GESTION
Resultados alcanzados con la meta y actividad
(descripción cualitativa)Dificultades presentadas
Ejecución Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Página 11
PLAN DE ACCION 2015
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE GESTION HUMANA Version: 03
RESPONSABLE: MARIA JIMENA ACOSTA ILLERA
PRODUCTO 24,67%
GESTION 48,58%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado En
ero
Feb
rero
Marz
o
Valor apropiado Valor comprometido Valor Obligado
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno100%
Potenciar las habilidades y
destrezas del personal del
Ministerio del Interior y diseñar
estrategias que permitan
mejorar la calidad de vida laboral
de los funcionarios
1
Diseñar y ejecutar los planes
institucionales de Bienestar
Social e Incentivos
Planes o Programas Cumplidos
Número de actividades
cumplidas/número de actividades
programadas
100% Porcentaje Gastos Generales 195.000.000
Gestión del
Talento
Humano
Bienestar Social,
Capacitación y Salud
Ocupacional
3. Gestión del
Talento HumanoNA NA 16% 16% 100% 16% 50,00%
Enero: no hubo avance. Febrero: no hubo avance. Marzo:
Para el plan de Bienestar se realizaron dos actividades de
las 20 programadas. Del plan de Incentivos se realizaron
dos actividades de las 5 programadas.
195.000.000,00 73.486.933,00 0,00
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Potenciar las habilidades y
destrezas del personal del
Ministerio del Interior y diseñar
estrategias que permitan
mejorar la calidad de vida laboral
de los funcionarios
2Diseñar y ejecutar el plan de
capacitación institucionalPlanes o Programas Cumplidos
Número de actividades
cumplidas/número de actividades
programadas
100% Porcentaje Gastos Generales 125.000.000
Gestión del
Talento
Humano
Bienestar Social,
Capacitación y Salud
Ocupacional
3. Gestión del
Talento Humano6% 6% 28% 39% 100% 39% 48%
Se realizaron una capacitación en el mes de enero, una
capacitación en el mes de febrero y cinco capacitaciones
en el mes de marzo, de las 18 capacitaciones programas
para la vigencia 2015.
125.000.000,00 0,00 0,00
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Potenciar las habilidades y
destrezas del personal del
Ministerio del Interior y diseñar
estrategias que permitan
mejorar la calidad de vida laboral
de los funcionarios
3
Diseñar y ejecutar el programa
de actividades de seguridad y
salud en el trabajo
Planes o Programas Cumplidos
Número de actividades
cumplidas/número de actividades
programadas
100% Porcentaje
Gestión del
Talento
Humano
Bienestar Social,
Capacitación y Salud
Ocupacional
3. Gestión del
Talento Humano3% 6% 9% 18% 100% 18,18% 47,86%
Las actividades programadas por SGH son 12, de las
cuales se ejecutó lo siguiente: enero 0, febrero 1 y marzo
2. Las actividades concertadas con la ARL son 21, de las
cuales se ejecutó lo siguiente: enero 1, febrero 1 y marzo
1.
0,00
Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01
SEGUIMIENTO
Descripción de la Meta
Vigente desde: 11/03/2015
AVANCE PLAN
FORMULACION
Estrategia Plan Nacional de Desarrollo
-PND-Objetivo Institucional
Peso
porcentual
del
objetivo
Programa Plan de trabajoNo. De
meta
Política de
Desarrollo
Administrativo
IndicadorRecursos presupuestales
Proceso
AsociadoSubproceso Asociado Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Meta anual I TRIM
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA) AVANCE EN PRODUCTO AVANCE EN GESTION
Resultados alcanzados con la meta y actividad
(descripción cualitativa)Dificultades presentadas
Ejecución Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Página 12
PLAN DE ACCION 2015
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Version: 03
RESPONSABLE: CESAR EDUARDO CAMARGO RAMIREZ
PRODUCTO 12,30%
GESTION 16,72%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado En
ero
Feb
rero
Marz
o
Valor apropiado Valor comprometido Valor Obligado
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno100% Gestión Documental 1
Elaborar las tablas de control
de acceso a los documentos
de la Entidad.
Productos intermedios de las metas
del Plan de Acción Cumplidos
Número de productos logrados en las
actividades programadas en la meta21 Número
Gestión
Documental
4. Eficiencia
Administrativa0 0 0 0 21 0% 0%
Se está trabajando en coordinación con la Oficina de
Información Pública, Oficina Asesora de Planeación y
Oficina Asesora Jurídica con el fin de establecer la
normatividad para los derechos, restricciones de acceso y
seguridad aplicable a los documentos de la Entidad.
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobiernoGestión Documental 2
Revisión y actualización, de los
procedimientos del Proceso de
Gestión Documental
Procesos y/o Procedimientos
actualizados
Numero de procesos y/o procedimientos
actualizados4 Número
Gestión
Documental
4. Eficiencia
Administrativa0 0 0 0 4 0% 13%
El procedimiento para la recepción y distribución de la
correspondencia externa fue revisado y será objeto de
modificación.
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobiernoGestión Financiera 3
Reportes de Monitoreo y
seguimiento a la ejecución
presupuestal de Gastos
Generales (Plan de Anual de
Adquisiciones)
Reportes de información elaborados Número de reportes elaborados 48 Número Gastos Generales 3.224.016.105
Gestión de
Asuntos
Administrativos y
Financieros
Gestión de Recursos
Financieros
5. Gestión
Financiera4 4 4 12 48 25% 25%
Se generaron reportes de ejecución presupuestal de
gastos generales y se difundieron a la SAF, Subdirección
de Gestión Humana y Oficina de Información Pública.
3.224.016.105,00 2.813.594.001,17 267.312.333,72
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobiernoGestión Financiera 4
Suministrar la información a la
SAF, para que el Subdirector
Administrativo y Financiero
solicite a la OAP la
convocatoria del Comité
Interinstitucional de Desarrollo
Administrativo
Comité Institucional de Desarrollo
Administrativos realizado para revisar
y aprobar temas de la SAF
Número de Comités Institucionales de
Desarrollo Administrativo realizados6 Número
Gestión de
Asuntos
Administrativos y
Financieros
Gestión de Recursos
Financieros
5. Gestión
Financiera0 0 0 0 6 0% 0%
Durante el primer trimestre de 2015 la SAF no solicitó
convocatoria del Comité Institucional de Desarrollo
Administrativo.
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobiernoGestión de bienes 5
Saneamiento de bienes
muebles e inmuebles
Bienes muebles e inmuebles
legalizados
Numero de bienes transferidos y/o
Legalizados/Numero de bienes
identificados
100% Porcentaje
Gestión de
Asuntos
Administrativos y
Financieros
Gestión de Recursos
Administrativos
6. Soporte
transversal0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
Se adelanta proceso de revisión de archivos de bienes
inmuebles y también de los archivos del parque automotor
a transferir a la UNP.
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobiernoGestión de Bienes 6 Depurar inventarios Elementos dados de baja Cantidad de elementos dados de baja 500 Número
Gestión de
Asuntos
Administrativos y
Financieros
Gestión de Recursos
Administrativos
6. Soporte
transversal0 0 0 0 500 0% 8%
En la primera jornada realizada se seleccionaron
aproximadamente 800 elementos susceptibles para dar de
baja.
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobiernoGestión de Bienes 7
Plan Institucional de Gestión
Ambiental Planes o Programas Cumplidos
Número de actividades
cumplidas/número de actividades
programadas
100% Porcentaje
Gestión de
Asuntos
Administrativos y
Financieros
Gestión de Recursos
Administrativos
4. Eficiencia
Administrativa4% 7% 16% 27% 100% 27% 51%
Durante el primer trimestre de 2015, se desarrollaron 4
actividades en enero, 7 en febrero y 15 en marzo, las
cuales están corresponden a la ejecución del plan que
contempla 95 actividades.
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobiernoGestión de Bienes 8
Aprobar e implementar el
Programas de Gestión
Documental PGD en las
entidades del sector
atendiendo las directrices del
Archivo General de la Nación
Programa de Gestión Documental
elaborado e implementado
Número de actividades
realizadas/Número de actividades
programadas
100% Porcentaje
Gestión de
Asuntos
Administrativos y
Financieros
Gestión de Recursos
Administrativos
4. Eficiencia
Administrativa0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
El programa de Gestión Documental se encuentra en
proceso de aprobación de Comité Institucional de
Desarrollo Administrativo
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobiernoGestión de Bienes 9
Ejecutar el Plan de Gestión de
Fonsecon Plan de Gestión Ejecutado
Numero de actividades
realizadas/Numero de Actividades
Programadas
100% Número
Gestión de
Asuntos
Administrativos y
Financieros
Gestión de Recursos
Administrativos
6. Soporte
transversal12% 12% 12% 35% 100% 35% 35%
En el primer trimestre se cumplieron 12 actividades de las
34 programadas.
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobiernoGestión Financiera
Ejecución efectiva del PAC
mensualizado del MI Ejecución efectiva de PAC mensual PAC ejecutado/PAC programado 100% Porcentaje
Gestión de
Asuntos
Administrativos y
Financieros
Gestión de Recursos
Administrativos
5. Gestión
Financiera51% 61% 88% 67%
Para el primer trimestre 2015, la DTN aprobó recursos así
: Enero 3,105 millones, Febrero 11,468 millones, Marzo
10,860 millones y los pagos efectivos solicitados fueron :
Enero 1,589 millones, Febrero 6,996 millones, Marzo
9,535 millones.
Algunas dependencias demoran en
entregar la solicitud de PAC, lo que
dificulta su consolidación oportuna.
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobiernoGestión Financiera
Ejecución efectiva del PAC
mensualizado del FPFDEjecución efectiva de PAC mensual PAC ejecutado/PAC programado 100% Porcentaje
Gestión de
Asuntos
Administrativos y
Financieros
Gestión de Recursos
Administrativos
5. Gestión
FinancieraNA 98% 97% 98%
Para el primer trimestre 2015, la DTN aprobó recursos así
: Enero sin solicitudes ni aprobaciones, Febrero 150
millones, Marzo 217 millones y los pagos efectivos
solicitados fueron : Enero sin pagos solicitados, Febrero
147 millones, Marzo 211 millones.
Ninguna
Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01
SEGUIMIENTO
Descripción de la Meta
Vigente desde: 11/03/2015
AVANCE PLAN
FORMULACION
Estrategia Plan Nacional de Desarrollo
-PND-Objetivo Institucional
Peso
porcentual
del
objetivo
Programa Plan de trabajoNo. De
meta
Política de
Desarrollo
Administrativo
IndicadorRecursos presupuestales
Proceso
AsociadoSubproceso Asociado Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Meta anual I TRIM
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA) AVANCE EN PRODUCTO AVANCE EN GESTION
Resultados alcanzados con la meta y actividad
(descripción cualitativa)Dificultades presentadas
Ejecución Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Página 13
PLAN DE ACCION 2015
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL Version: 03
RESPONSABLE: LUZ MARY RINCON ROMERO
PRODUCTO 39,24%
GESTION 32,71%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado En
ero
Feb
rero
Marz
o
Valor apropiado Valor comprometido Valor Obligado
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno100%
Apoyar la Gestión Contractual
del Ministerio del Interior y de
los Fondos a su cargo
1
propender por adecuado
seguimiento a la ejecución y
liquidación de contratos y
convenios del Ministerio del
Interior y los Fondos a su
cargo
Contratos y/o convenios liquidadosNúmero de contratos y/o convenios
liquidados300 Número
Gestión
Contractual
6. Soporte
transversal21 37 29 87 300 29% 15%
Enero: en el mes se liquidaron 21 contratos y/o convenios.
Febrero: en el mes se liquidaron 37 contratos y/o
convenios. Marzo: en el mes se liquidaron 29 contratos
y/o convenios.
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Apoyar la Gestión Contractual
del Ministerio del Interior y de
los Fondos a su cargo
2
Procurar la publicidad de los
procesos contractuales
celebrados por la Entidad
Contratos y/o convenios publicados
en la web
Número de contratos y/o convenios
publicados/ Número de contratos y/o
convenios suscritos a publicar
100% PorcentajeGestión
Contractual
2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano
26% 11% 5% 42% 100% 42% 14%
Enero: 242 contratos y/o convenios publicados en la web
de 931 suscritos. Febrero: 106 contratos y/o convenios
publicados en la web de 931 suscritos. Marzo: 45
contratos y/o convenios publicados en la web de 931
suscritos. Para un total de 393 contratos y/o convenios
publicados en la web.
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Apoyar la Gestión Contractual
del Ministerio del Interior y de
los Fondos a su cargo
3
Fortalecer las capacidades de
los funcionarios y contratistas
del Ministerio en temas
contractuales
Capacitaciones sobre contratación
realizadas
Número de jornadas de capacitación
realizadas4 Número
Gestión
Contractual
6. Soporte
transversal0 0 1 1 4 25% 25%
Enero: En el mes no se realizaron capacitaciones.
Febrero: En el mes no se realizaron capacitaciones.
Marzo: En el mes se realizó 1 capacitación. Para un Total
de 1 Capacitación.
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Apoyar la Gestión Contractual
del Ministerio del Interior y de
los Fondos a su cargo
4
Liderar la Formulación y
seguimiento del Plan Anual de
Adquisición
Reportes mensuales de cumplimiento
de metas del Plan Anual de
Adquisiciones
Número de reportes elaborados 1 NúmeroGestión
Contractual
5. Gestión
Financiera0 0 0 0 1 0% 60%
En los meses de Enero, Febrero y Marzo no hubo avance
del informe trimestral de seguimiento al Plan anual de
adquisiciones.
La presentación de los informes se hace
de manera trimestral. En lo corrido del
año se presentan cuatro (4) informes
trimestrales. Para el primer trimestre del
2015 el informe esta en proceso de
realización.
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Apoyar la Gestión Contractual
del Ministerio del Interior y de
los Fondos a su cargo
5
Mejorar y actualizar la
documentación que soporta los
procesos de contratación en el
Sistema Integrado de Gestión
Institucional
Procedimientos del Sistema
Integrado de Gestión Institucional
actualizados
Numero de procesos y/o procedimientos
actualizados5 Número
Gestión
Contractual
4. Eficiencia
Administrativa0 0 5 5 5 100% 50%
Enero: No hubo procedimientos actualizados. Febrero: no
hubo procedimientos actualizados. Marzo: se actualizaron
cinco (5) procedimientos. Para un total de cinco (5)
procedimientos actualizados.
Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01
SEGUIMIENTO
Descripción de la Meta
Vigente desde: 11/03/2015
AVANCE PLAN
FORMULACION
Estrategia Plan Nacional de Desarrollo
-PND-Objetivo Institucional
Peso
porcentual
del
objetivo
Programa Plan de trabajoNo. De
meta
Política de
Desarrollo
Administrativo
IndicadorRecursos presupuestales
Proceso
AsociadoSubproceso Asociado Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Meta anual I TRIM
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA) AVANCE EN PRODUCTO AVANCE EN GESTION
Resultados alcanzados con la meta y actividad
(descripción cualitativa)Dificultades presentadas
Ejecución Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Página 14
PLAN DE ACCION 2015
DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO Version: 03
RESPONSABLE: GLORIA INES MUÑOZ PARADA
PRODUCTO 24,65%
GESTION 21,56%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado En
ero
Feb
rero
Marz
o
Valor apropiado Valor comprometido Valor Obligado
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno100%
Evaluación y desarrollo del
Sistema de Control Interno1
Ejecución del Plan de
Auditorías
Auditorías independientes y de
calidad realizadas Número de auditorías realizadas 27 Número
Seguimiento y
Control
6. Soporte
transversal1 0 0 1 27 4% 5%
Se elaboró la auditoría para determinar el Programa Anual
de Auditorias, en el mes de enero.
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Evaluación y desarrollo del
Sistema de Control Interno2
Seguimiento a planes de
mejoramiento vigentesInformes de seguimiento elaborados
Número de informes de seguimiento
elaborados8 Número
Seguimiento y
Control
6. Soporte
transversal2 0 0 2 8 25% 25%
En enero se realizo el seguimiento al plan de Mejoramiento
Institucional del Ministerio del Interior y del FPFD con corte
a 31 de diciembre de 2014 y se elaboraron los respectivos
Informes
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Evaluación y desarrollo del
Sistema de Control Interno3
Rendición de informes de ley a
órganos de control y otros
entes interesados
Informes presentadosNúmero de informes elaborados y
presentados30 Número
Seguimiento y
Control
6. Soporte
transversal12 4 1 17 30 57% 72%
Durante el trimestre se elaboraron y presentaron 17
informes de ley, a órganos de control y otros entes
interesados, de la siguiente manera: enero 12, febrero 4 y
marzo 1.
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Evaluación y desarrollo del
Sistema de Control Interno4
Fomentar la cultura del
autocontrolCampañas Internas Realizadas Número de campañas internas realizadas 6 Número
Seguimiento y
Control
6. Soporte
transversal0 0 0 0 6 0% 0%
Se han realizado actividades de Fomento de la Cultura de
Control, como la expedición de certificaciones a los
auditores y la adopción de formatos de acciones
preventivas en los planes de mejoramiento.
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Evaluación y desarrollo del
Sistema de Control Interno5
Liderar la Coordinación y
acompañamiento de las Visitas
de los Entes de Control
Requerimientos de los entes de
Control respondidos
Número de Requerimientos de los entes
de Control respondidos/Número de
Requerimientos de los entes de Control
recibidos.
100% PorcentajeSeguimiento y
Control
6. Soporte
transversal100% 100% 100% 100% 100% 100% 50%
1er trimestre de 2015 Se atendió el 100% de los
requerimientos de los entes de Control
Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01
SEGUIMIENTO
Descripción de la Meta
Vigente desde: 11/03/2015
AVANCE PLAN
FORMULACION
Estrategia Plan Nacional de Desarrollo
-PND-Objetivo Institucional
Peso
porcentual
del
objetivo
Programa Plan de trabajoNo. De
meta
Política de
Desarrollo
Administrativo
IndicadorRecursos presupuestales
Proceso
AsociadoSubproceso Asociado Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Meta anual I TRIM
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA) AVANCE EN PRODUCTO AVANCE EN GESTION
Resultados alcanzados con la meta y actividad
(descripción cualitativa)Dificultades presentadas
Ejecución Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Página 15
PLAN DE ACCION 2015
DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE PLANEACION Version: 03
RESPONSABLE: ANGELA MARIA LOPEZ GUTIERREZ
PRODUCTO 43,44%
GESTION 49,08%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado En
ero
Feb
rero
Marz
o
Valor apropiado Valor comprometido Valor Obligado
Soportes transversales de la prosperidad
democrática/ Buen Gobierno,
participación y lucha contra la corrupción/
participación ciudadana y capital social
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno100%
Liderar la Implementación del
Modelo Integrado de Planeación
y Gestión - Decreto 2482 de
2012 para el MI y el FPFD
1
Liderar la formulación de los
planes de acuerdo con el
Modelo Integrado de
Planeación y Gestión - Decreto
2482 de 2012
Planes Internos formulados y
publicados
Número de planes internos formulados y
publicados24 Número
Planeación y
Direccionamiento
Planeación y seguimiento
estratégico y de la Gestión
6. Soporte
transversal22 0 0 22 24 92% 78%
El 31 de enero se publicó en la página WEB del Ministerio
del Interior el consolidado de los planes de acción del
Ministerio del Interior y del Fondo para la Participación y
Fortalecimiento de la Democracia, los Planes Estratégicos
Institucionales del Ministerio y del Fondo, el Plan
Estratégico Sectorial y el Plan de Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano
Soportes transversales de la prosperidad
democrática/ Buen Gobierno,
participación y lucha contra la corrupción/
participación ciudadana y capital social
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Liderar la Implementación del
Modelo Integrado de Planeación
y Gestión - Decreto 2482 de
2012 para el MI y el FPFD
2
Liderar el seguimiento y
consolidación de los avances
de los planes, programas y
proyectos, de acuerdo con el
Modelo Integrado de
Planeación y Gestión - Decreto
2482 de 2012
Informes de seguimiento elaboradosNúmero de informes de seguimiento
elaborados36 Número
Planeación y
Direccionamiento
Planeación y seguimiento
estratégico y de la Gestión
6. Soporte
transversal2 6 2 10 36 28% 42%
En enero se realizaron 2 seguimiento a plan de acción, en
febrero 6 seguimientos (2 a planes estratégicos, 2 a
planes de SNARIV y 2 a seguimiento de proyectos de
inversión) y en marzo 2 seguimientos Plan Estrategico
Sectorial y SPI
Soportes transversales de la prosperidad
democrática/ Buen Gobierno,
participación y lucha contra la corrupción/
participación ciudadana y capital social
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Liderar la Implementación del
Modelo Integrado de Planeación
y Gestión - Decreto 2482 de
2012 para el MI y el FPFD
3
Elaborar los informes de
gestión, de acuerdo con el
Modelo Integrado de
Planeación y Gestión - Decreto
2482 de 2012
Informes elaborados Número de informes elaborados 19 NúmeroPlaneación y
Direccionamiento
Planeación y seguimiento
estratégico y de la Gestión
6. Soporte
transversal1 1 1 3 19 16% 40%
En enero se realizo el informe de SISMEG con corte a 31
de diciembre de 2014, en febrero se presento el informe
SIRECI a la Oficina de Control Interno, y en marzo se
envio el reporte FURAG con corte a 31 de diciembre de
2014 al DAFP.
Soportes transversales de la prosperidad
democrática/ Buen Gobierno,
participación y lucha contra la corrupción/
participación ciudadana y capital social
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Gestión de proyectos de
inversión y programas misionales
de funcionamiento
4Registro y actualización de
proyectos de inversión
Proyectos de inversión registrados
en BPIN
Número de proyectos registrados en el
BPIN/Número de proyectos enviados al
DNP
100% PorcentajePlaneación y
Direccionamiento
Programación, Gestión y
Seguimiento Presupuestal
5. Gestión
Financiera33% 50% 75% 75% 100% 75% 69%
En enero se registró un proyecto, en febrero 3 del MI y 2
del sector y en marzo 3 del MI y 3 del sector, quedando
pendiente de registro 4 proyectos del Ministerio del
Interior.
Soportes transversales de la prosperidad
democrática/ Buen Gobierno,
participación y lucha contra la corrupción/
participación ciudadana y capital social
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Gestión de proyectos de
inversión y programas misionales
de funcionamiento
5
Formulación y actualización de
programas misionales de
funcionamiento
Programas misionales formulados y/o
actualizados
Número de programas formulados y/o
actualizados/Número de programas
enviados para formulación y/o
actualización
100% PorcentajePlaneación y
Direccionamiento
Programación, Gestión y
Seguimiento Presupuestal
5. Gestión
Financiera100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
En enero se actualizaron 14 programas Misionales de
funcionamiento vigencia 2015, en febrero 2 vigencia 2015 y
en marzo 1 vigencia 2015 y se formularon 14 vigencia
2016 en total se recibieron y actualizaron y/o formularon
31 Programas Misionales de Funcionamiento.
Soportes transversales de la prosperidad
democrática/ Buen Gobierno,
participación y lucha contra la corrupción/
participación ciudadana y capital social
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Implementar la Herramienta
BPM6
Cumplir con el diseño e
implementación de los módulos
de la herramienta BPM
Actividades de Metas del Plan de
Acción Cumplidas
Promedio del porcentaje de avance de
las actividades programadas100% Porcentaje
OAP-Fortalecimiento de la
Gestión Institucional Bajo un
Sistema Integrado de Gestión
para el Ministerio del Interior
en Bogotá
180.000.000Planeación y
Direccionamiento
Planeación y seguimiento
estratégico y de la Gestión
4. Eficiencia
Administrativa0% 0% 7% 7% 100% 7% 7%
En el mes de marzo se avanzo en el cargue de información
de los programas misionales de funcionamiento y de
proyectos de inversión que se encuentran registrados para
la vigencia 2015.
180.000.000,00
Soportes transversales de la prosperidad
democrática/ Buen Gobierno,
participación y lucha contra la corrupción/
participación ciudadana y capital social
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Fortalecimiento de la Gestión de
Cooperación Internacional7
Creación y fortalecimiento del
Grupo de Cooperación
Internacional
Actividades de Metas del Plan de
Acción Cumplidas
Promedio del porcentaje de avance de
las actividades programadas100% Porcentaje
Planeación y
Direccionamiento
Planeación y seguimiento
estratégico y de la Gestión
6. Soporte
transversal75% 75% 100% 75% 75%
Se genero acto administrativo donde se crea el grupo de
Gestión de Recursos Internacionales el dia 27 de Febrero;
Se asistió a las reuniones Programadas en la siguiente
cantidad : Enero 3, Febrero 4, Marzo 4; Se Actualizo la
Matriz de seguimiento de Enero
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Apoyar la gestión presupuestal
del MI y del sector8
Programación presupuestal
2015 de acuerdo con las
necesidades del sector
Documentos elaborados Número de Documentos elaborados 4 NúmeroPlaneación y
Direccionamiento
Programación, Gestión y
Seguimiento Presupuestal
5. Gestión
Financiera0 0 2 2 4 50% 50%
En 27 Marzo se realizó la consolidación del documento de
las necesidades de gastos de funcionamiento y gastos de
las dependencias de Mininterior en los formatos
establecidos y en un documento Word, siendo enviada
esta información al MHCP dentro de los términos
señalados por la misma.
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Apoyar la gestión presupuestal
del MI y del sector9
Seguimiento a la ejecución
presupuestal del MI y del
sector
Informes de seguimiento elaboradosNúmero de informes de seguimiento
elaborados12 Número
Planeación y
Direccionamiento
Programación, Gestión y
Seguimiento Presupuestal
5. Gestión
Financiera1 1 1 3 12 25% 50%
Durante el primer trimestre se elaboraron (3) informes de
seguimiento: con corte enero 31, febrero 28 y Marzo 31,
los cuales fueron socializados a las direcciones del
Ministerio del Interior y del Sector Interior
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Apoyar la gestión presupuestal
del MI y del sector10
Gestionar las modificaciones
presupuestales solicitadas del
MI
Modificaciones presupuestales
tramitadas
Número de modificación presupuestales
tramitadas/ Número de solicitudes de
modificación presupuestal
100% PorcentajePlaneación y
Direccionamiento
Programación, Gestión y
Seguimiento Presupuestal
5. Gestión
Financiera100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
En enero: se recibió, analizó y emitió (1) concepto
favorable modificación presupuestal de la Imprenta
Nacional. En febrero: se recibió, se analizó (1)
modificación presupuestal, para lo cual se elaboró, tramitó
y firmó (1) acto administrativo. En marzo: se recibió una
solicitud de modificación presupuestal, para lo cual se
elabora, tramita y firma (1) acto administrativo.
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Apoyar la gestión presupuestal
del MI y del sector11
Gestionar y apoyar la
autorización de vigencias
futuras del MI y las Entidades
del Sector
Vigencia Futuras Tramitadas
Número de Vigencias Futuras Tramitadas
del MI/Número de Solicitudes de
Vigencia Futura
100% PorcentajePlaneación y
Direccionamiento
Programación, Gestión y
Seguimiento Presupuestal
5. Gestión
FinancieraN/A N/A 100% 100% 100% 100% 100%
En Marzo: se recibió, analizó y tramitó ante el MHCP (1)
vigencia futura y se emitieron (3) conceptos de viabilidad
favorable: 2 a la Dirección Nacional de Bomberos y 1 a la
Unidad Nacional de Protección.
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Mejoramiento continuo del
sistema integrado de gestión
institucional
12
Revisión del Sistema de
Gestión de Calidad del
Ministerio del Interior y del
Fondo para la Participación y
el Fortalecimiento de la
Democracia
Informes presentadosNúmero de informes elaborados y
presentados1 Número
Sistema Integrado de
Gestión Institucional
4. Eficiencia
AdministrativaNA NA NA 0 1 0% 0% No aplica para el periodo
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Mejoramiento continuo del
sistema integrado de gestión
institucional
13
Administrar la documentación
del Sistema Integrado de
Gestión Institucional
Documentación del SIGI actualizados
Número de solicitudes de elaboración,
modificación o eliminación de
documentos tramitadas/Número de
solicitudes recibidas
100% PorcentajeSistema Integrado de
Gestión Institucional
4. Eficiencia
Administrativa94% 94% 100% 94% 94%
A 30 de marzo, se atendieron 17 solicitudes de 18
recibidas, lo cual corresponde al 94%
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Mejoramiento continuo del
sistema integrado de gestión
institucional
14
Consolidar informe sobre la
gestión de los procesos de la
entidad
Informes presentadosNúmero de informes elaborados y
presentados8 Número
Sistema Integrado de
Gestión Institucional
4. Eficiencia
Administrativa0 0 0 0 8 0% 0%
Se está en proceso de recolección y consolidación de la
información sobre la gestión de riesgos, indicadores y
conformidad del producto, correspondiente al primer
trimestre de 2015.
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Mejoramiento continuo del
sistema integrado de gestión
institucional
15
Mantener la certificación del
Sistema de Gestión de Calidad
del Ministerio del Interior y del
FPFD
Certificado de Calidad VigenteNúmero de Certificados de calidad
vigente1 Número
OAP-Fortalecimiento de la
Gestión Institucional Bajo un
Sistema Integrado de Gestión
para el Ministerio del Interior
en Bogotá
18.000.000Sistema Integrado de
Gestión Institucional
4. Eficiencia
AdministrativaNA NA NA 0 1,00 0% 0% No aplica para el periodo 18.000.000,00 0,00 0,00
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Mejoramiento continuo del
sistema integrado de gestión
institucional
16
Apoyar la Implementación del
MECI de acuerdo con el
Decreto 943 de 2014.
Documentos elaborados Número de Documentos elaborados 2 Número
OAP-Fortalecimiento de la
Gestión Institucional Bajo un
Sistema Integrado de Gestión
para el Ministerio del Interior
en Bogotá
72.000.000Sistema Integrado de
Gestión Institucional
4. Eficiencia
Administrativa0 0 2 2 2 100% 50%
Desde el mes de marzo de 2015 fueron entregados los
estudios del Sector y previos a la Subdirección de Gestión
Contractual a fin de contratar los servicios de dos
profesionales para apoyar la actualización del MECI, de
acuerdo con el Decreto 943 de 2014
72.000.000,00 0,00 0,00
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Mejoramiento continuo del
sistema integrado de gestión
institucional
17
Fortalecer las competencias de
los funcionarios y servidores de
la entidad en el contenido de
las normas NTC GP 1000. ISO
9001, OHSAS 18001, ISO
14001, ISO 27001, en
complementariedad con el
Modelo Estándar de Control
Interno y el Sistema de
Desarrollo Administrativo.
Capacitaciones realizadas Número de capacitación realizadas 1 Número
OAP-Fortalecimiento de la
Gestión Institucional Bajo un
Sistema Integrado de Gestión
para el Ministerio del Interior
en Bogotá
30.000.000Sistema Integrado de
Gestión Institucional
4. Eficiencia
Administrativa0 0 0 0 1 0% 0%
Desde el mes de abril se ha venido en la preparación de
los estudios del Sector y Previos, los cuales se espera
entrgar a la Subdirección de Gestión Contractual en el mes
de mayo
30.000.000,00 0,00 0,00
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Mejoramiento continuo del
sistema integrado de gestión
institucional
18
Ejecutar el presupuesto del
proyecto de inversión
Fortalecimiento de la Gestión
Institucional
Presupuesto Proyecto de Inversión
ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% Porcentaje
OAP-Fortalecimiento de la
Gestión Institucional Bajo un
Sistema Integrado de Gestión
para el Ministerio del Interior
en Bogotá
Gestión de Asuntos
Administrativos y
Financieros
Gestión de Recursos
Financieros
5. Gestión
Financiera0% 0% 100% 0% 60% Se esta realizando los tramites para contratación
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobiernoGestión interna de recursos
Ejecutar el presupuesto del
Ministerio del InteriorPresupuesto ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% Porcentaje
Gestión de Asuntos
Administrativos y
Financieros
Gestión de Recursos
Financieros
5. Gestión
Financiera5% 5% 100% 5%
En el primer trimestre se obligaron $22.455.370.790,96 de
los $493.243.386.476 apropiados en el presupuesto del
Ministerio del Interior
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobiernoGestión interna de recursos
Ejecutar el presupuesto del
Fondo para la Participación y
Fortalecimiento de la
Democracia
Presupuesto ejecutadoPresupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% Porcentaje
Gestión de Asuntos
Administrativos y
Financieros
Gestión de Recursos
Financieros
5. Gestión
Financiera9% 9% 100% 9%
En el primer trimestre se obligaron $625.635.085 de los
$6.641.805.249 apropiados para el Fondo para la
Participación y Fortalecimiento de la Democracia.
Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01
SEGUIMIENTO
Descripción de la Meta
Vigente desde: 11/03/2015
AVANCE PLAN
FORMULACION
Estrategia Plan Nacional de Desarrollo
-PND-Objetivo Institucional
Peso
porcentual
del
objetivo
Programa Plan de trabajoNo. De
meta
Política de
Desarrollo
Administrativo
IndicadorRecursos presupuestales
Proceso Asociado Subproceso Asociado Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Meta anual I TRIM
AVANCE (CANTIDAD AVANCE EN PRODUCTO AVANCE EN GESTION
Resultados alcanzados con la meta y actividad
(descripción cualitativa)Dificultades presentadas
Ejecución Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Página 16
PLAN DE ACCION 2015
DEPENDENCIA: OFICINA DE INFORMACION PUBLICA DEL INTERIOR Version: 03
RESPONSABLE: ELIZABETH PATRICIA JARAMILLO QUINTERO
PRODUCTO 6,05%
GESTION 26,60%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado En
ero
Feb
rero
Marz
o
Valor apropiado Valor comprometido Valor Obligado
Soportes transversales de la prosperidad
democrática/ Buen Gobierno,
participación y lucha contra la corrupción/
participación ciudadana y capital social
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno100%
Mejoramiento de la
infraestructura de tecnologías de
la información y las
comunicaciones (Tics)
1Formular el plan estratégico de
TICS del Ministerio del Interior
Planes Internos formulados y
publicados
Número de planes internos formulados y
publicados1 Número
OIPI-Actualización,
mejoramiento y soporte a la
plataforma tecnológica del
Ministerio de Interior.
120.000.000
Gestión de
Tecnologías de
Información y
Comunicación
Gestión de Tecnología4. Eficiencia
Administrativa0 0 0 0 1 0% 0% No Aplica para el primer trimestre 120.000.000,00 41.100.000,00 0,00
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Fortalecer y optimizar la
infraestructura de TIC con base
en la estrategia de GEL
2
Infraestructura de TIC
fortalecida con base en la
estrategia de GEL a través de
la ejecución del plan de acción
de Gobierno en Línea
Componentes de GEL
implementados de acuerdo con los
porcentajes establecidos en el Art. 8
del Decreto 2693 de 2012
Promedio ponderado de los porcentajes
en cada componente.100% Porcentaje
OIPI-Actualización,
mejoramiento y soporte a la
plataforma tecnológica del
Ministerio de Interior.
680.000.000
Gestión de
Tecnologías de
Información y
Comunicación
Gestión de Tecnología4. Eficiencia
Administrativa0% 10% 10% 20% 100% 20% 77%
En el primer trimestre se realizo la contratación de
prestación de servicios, se elaboro el documento de plan
de acción para el periodo 2015-2018 de Gobierno en
Línea, se cumplieron 6 de las actividades programadas en
dicho plan para el trimestre y se apoyaron técnicamente
11 dependencias en temas relacionados con Gobierno el
Línea.
680.000.000,00 529.132.999,00 73.154.999,00
Soportes transversales de la prosperidad
democrática/ Buen Gobierno,
participación y lucha contra la corrupción/
participación ciudadana y capital social
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Mejoramiento de la
infraestructura de tecnologías de
la información y las
comunicaciones (Tic`s)
3
Sensibilización en seguridad de
la información para las
diferentes áreas
Campañas Internas Realizadas Número de campañas internas realizadas 4 Número
Gestión de
Tecnologías de
Información y
Comunicación
Gestión de Tecnología4. Eficiencia
Administrativa0 0 2 2 4 50% 33%
En el primer trimestre se realizo el plan de trabajo para las
campañas de sensibilización de ellas se realizaron 2
campañas y 1 charla.
0,00 0,00 0,00
Soportes transversales de la prosperidad
democrática/ Buen Gobierno,
participación y lucha contra la corrupción/
participación ciudadana y capital social
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Mejoramiento de la
infraestructura de tecnologías de
la información y las
comunicaciones (Tic`s)
4
Automatización y/o articulación
de procesos y/o sistemas de
información por medio de la
herramienta BPM
Procesos y/o Procedimientos
actualizados
Numero de procesos y/o procedimientos
actualizados2 Número
OIPI-Actualización,
mejoramiento y soporte a la
plataforma tecnológica del
Ministerio de Interior.
80.000.000
Gestión de
Tecnologías de
Información y
Comunicación
Gestión de Tecnología4. Eficiencia
Administrativa0 0 0 0 2 0% 13%
En el primer trimestre se realizo el diagnostico de los
procesos a modelar, se tiene previsto modelar dos
procedimientos: Consulta Previa y Control de documentos
del SIGI, así como atender los nuevos requerimientos del
proceso URIEL.
80.000.000,00 0,00 0,00
Soportes transversales de la prosperidad
democrática/ Buen Gobierno,
participación y lucha contra la corrupción/
participación ciudadana y capital social
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Mejoramiento de la
infraestructura de tecnologías de
la información y las
comunicaciones (Tic`s)
5
Administrar y mantener los
servicios de red (internet,
correo electrónico, usuarios
red corporativa)
Servicios de red administrados y
monitoreados
Número de servicios de red
administrados / Número de servicios de
red del Ministerio
100% Porcentaje
OIPI-Actualización,
mejoramiento y soporte a la
plataforma tecnológica del
Ministerio de Interior.
Gastos Generales 2.680.673.846
Gestión de
Tecnologías de
Información y
Comunicación
Gestión de Tecnología4. Eficiencia
Administrativa0% 0% 0% 0% 100% 0% 32% No hubo avance.
Debido a la restricción presupuestal, no
puede ejecutarse los recursos aprobados
en el proyecto de inversión.
2.680.673.846,00 502.329.440,00 122.987.608,00
Soportes transversales de la prosperidad
democrática/ Buen Gobierno,
participación y lucha contra la corrupción/
participación ciudadana y capital social
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Fortalecimiento del esquema de
gestión de información sectorial
y del Ministerio
6Mejorar la conectividad de las
dependencias del MinisterioDocumentos elaborados Número de Documentos elaborados 2 Número
Gestión de
Tecnologías de
Información y
Comunicación
Gestión de Tecnología4. Eficiencia
Administrativa0 0 0 0 2 0% 0% No aplica para este trimestre 0,00
Soportes transversales de la prosperidad
democrática/ Buen Gobierno,
participación y lucha contra la corrupción/
participación ciudadana y capital social
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Acercar a la ciudadanía a los
servicios y trámites del
Ministerio
7
Formulación e implementación
del plan estratégico de
comunicaciones del Ministerio
Planes o Programas Cumplidos
Número de actividades
cumplidas/número de actividades
programadas
100% Porcentaje
OIPI-Desarrollo integral para la
gestión, la comunicación y
servicio efectivo al ciudadano
en el ministerio del interior
nacional
Gestión de
Tecnologías de
Información y
Comunicación
Comunicación y Divulgación
Institucional
2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano
0% 0% 0% 0% 100% 0% 40%
Se realizo el diagnostico de necesidades, se elaboro el
plan estratégico de comunicaciones, se encuentra
pendiente su aprobación y socialización.
0,00
Soportes transversales de la prosperidad
democrática/ Buen Gobierno,
participación y lucha contra la corrupción/
participación ciudadana y capital social
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Acercar a la ciudadanía a los
servicios y trámites del
Ministerio
8
Generar y fortalecer las
competencias a los servidores
públicos del Ministerio del
Interior en el Servicio al
Ciudadano
Capacitaciones realizadasNúmero de jornadas de capacitación
realizadas2 Número
OIPI-Desarrollo integral para la
gestión, la comunicación y
servicio efectivo al ciudadano
en el ministerio del interior
nacional
70.000.000
Gestión de
Tecnologías de
Información y
Comunicación
Gestión de Servicio al
Ciudadano
2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano
0 0 0 0 2 0% 20%
Durante los meses de febrero y marzo se definieron los
temas y se diseño el plan de trabajo de la estrategia de
capacitación.
70.000.000,00 0,00 0,00
Soportes transversales de la prosperidad
democrática/ Buen Gobierno,
participación y lucha contra la corrupción/
participación ciudadana y capital social
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Estrategias del Plan
Anticorrupción y de atención al
ciudadano
9Mejorar canales de atención al
ciudadanoCanales de comunicación mejorados
Número de canales de comunicación
mejorados / Número de canales de
comunicación existentes
100% Número
OIPI-Desarrollo integral para la
gestión, la comunicación y
servicio efectivo al ciudadano
en el ministerio del interior
nacional
140.000.000
Gestión de
Tecnologías de
Información y
Comunicación
Gestión de Servicio al
Ciudadano
2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano
0% 0% 0% 0% 100% 0% 9%
En el primer trimestre se suscribieron 4 contratos que
permiten el fortalecimiento del equipo de trabajo para
prestar una mejor atención a los ciudadanos y adelantar
tareas que permitan el mejoramiento de los canales de
atención. La elaboración del diagnóstico de los canales
servirá como insumo para formular los planes de trabajo
que permitirán el mejoramiento de los mismos.
140.000.000,00 132.846.666,00 23.536.667,00
Soportes transversales de la prosperidad
democrática/ Buen Gobierno,
participación y lucha contra la corrupción/
participación ciudadana y capital social
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Acercar a la ciudadanía a los
servicios y trámites del
Ministerio
10Evaluar la satisfacción del
usuario interno y externo
Encuesta de satisfacción al cliente
realizadaEncuesta realizada 1 Número
OIPI-Desarrollo integral para la
gestión, la comunicación y
servicio efectivo al ciudadano
en el ministerio del interior
nacional
100.000.000
Gestión de
Tecnologías de
Información y
Comunicación
Gestión de Servicio al
Ciudadano
2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano
0 0 0 0 1 0% 0%
En este trimestre se Elaboro la Guía para la Medición de
la satisfacción y percepción de los clientes internos y
externos del Ministerio del Interior.
El Ministerio de Hacienda y Crédito
Público mediante Decreto 0377 de marzo
de 2015 aplazo las apropiaciones en el
presupuesto general de la nación para la
vigencia fiscal 2015.
100.000.000,00 0,00 0,00
Soportes transversales de la prosperidad
democrática/ Buen Gobierno,
participación y lucha contra la corrupción/
participación ciudadana y capital social
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Estrategias del Plan
Anticorrupción y de atención al
ciudadano
10
Realizar acompañamiento y
asesoría en la implementación
de la estrategia anti trámites
Trámites y servicios del Ministerio
susceptibles de automatización
racionalizados
Número de trámites automatizados /
Número de trámites priorizados a
automatizar
100% Porcentaje
OIPI-Desarrollo integral para la
gestión, la comunicación y
servicio efectivo al ciudadano
en el ministerio del interior
nacional
0
Gestión de
Tecnologías de
Información y
Comunicación
Gestión de Servicio al
Ciudadano
4. Eficiencia
Administrativa0% 0% 0% 0% 100% 0% 33%
En el primer trimestre se aprobaron los cronogramas de
los tres trámites priorizados a automatizar: Religiosos,
Consulta Previa y Comunidades Negras.
0,00
Soportes transversales de la prosperidad
democrática/ Buen Gobierno,
participación y lucha contra la corrupción/
participación ciudadana y capital social
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Estrategias del Plan
Anticorrupción y de atención al
ciudadano
11Estrategia de rendición de
cuentas
Plan institucional de rendición de
cuentas formulado e implementadoDocumento de rendición de cuentas 1 Número
OIPI-Desarrollo integral para la
gestión, la comunicación y
servicio efectivo al ciudadano
en el ministerio del interior
nacional
0
Gestión de
Tecnologías de
Información y
Comunicación
Gestión de Servicio al
Ciudadano
2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano
0 0 0 0 1 0% 0%
Para el primer trimestre se realizo el levantamiento y la
revisión de las actividades en las que va a participar el
Ministerio en el transcurso del año para realizar la
Estrategia de Rendición de Cuentas.
0,00
Soportes transversales de la prosperidad
democrática/ Buen Gobierno,
participación y lucha contra la corrupción/
participación ciudadana y capital social
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Acercar a la ciudadanía a los
servicios y trámites del
Ministerio
11
Estrategia de divulgación y
comunicación en radio y/o
televisión
Implementación de Estrategias de
divulgación y comunicación
Porcentaje de avance en la
implementación de las estrategias100% Porcentaje
OIPI-Desarrollo integral para la
gestión, la comunicación y
servicio efectivo al ciudadano
en el ministerio del interior
nacional
100.000.000
Gestión de
Tecnologías de
Información y
Comunicación
Gestión de Servicio al
Ciudadano
2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano
0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% No hubo avance.
El Ministerio de Hacienda y Crédito
Público mediante Decreto 0377 de marzo
de 2015 aplazo las apropiaciones en el
presupuesto general de la nación para la
vigencia fiscal 2015 por tal motivo no se
ha podido dar inicio al tramite de
contratación para el cumplimiento de
dicha actividad.
100.000.000,00 0,00 0,00
Soportes transversales de la prosperidad
democrática/ Buen Gobierno,
participación y lucha contra la corrupción/
participación ciudadana y capital social
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Acercar a la ciudadanía a los
servicios y trámites del
Ministerio
12
Diseñar e implementar
herramientas comunicativas e
informativas al ciudadano
Eventos y/o herramientas
comunicativas implementadas
Sumatoria de los eventos realizados y/o
de las herramientas comunicativas
implementadas
19 Numero Gastos Generales 70.000.000
Gestión de
Tecnologías de
Información y
Comunicación
Gestión de Servicio al
Ciudadano
2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano
0 0 0 0 19 0% 0% No hubo avance. 70.000.000,00 23.994.036,00 0,00
Soportes transversales de la prosperidad
democrática/ Buen Gobierno,
participación y lucha contra la corrupción/
participación ciudadana y capital social
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobiernoGastón interna de recursos 13
Ejecutar el Presupuesto del
Actualización, mejoramiento y
soporte a la plataforma
tecnológica del Ministerio de
Interior
Presupuesto Proyecto de Inversión
ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% Porcentaje
OIPI-Actualización,
mejoramiento y soporte a la
plataforma tecnológica del
Ministerio de Interior.
Gestión de Asuntos
Administrativos y
Financieros
Gestión de Recursos
Financieros
5. Gestión
Financiera3% 3% 100% 3% 81%
De los $2.250.000.000 asignados al proyecto, se
ejecutaron $73.154.999.
Soportes transversales de la prosperidad
democrática/ Buen Gobierno,
participación y lucha contra la corrupción/
participación ciudadana y capital social
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobiernoGestión interna de recursos 14
Ejecutar el presupuesto del
proyecto Desarrollo integral
para la gestión, la
comunicación y servicio
efectivo al ciudadano en el
ministerio del interior nacional
Presupuesto Proyecto de Inversión
ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% Porcentaje
OIPI-Desarrollo integral para la
gestión, la comunicación y
servicio efectivo al ciudadano
en el ministerio del interior
nacional
Gestión de Asuntos
Administrativos y
Financieros
Gestión de Recursos
Financieros
5. Gestión
Financiera6% 6% 100% 6% 83%
De los $410.000.000 asignados al proyecto, se ejecutaron
$23.536.667.
Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01
SEGUIMIENTO
Descripción de la Meta
Vigente desde: 11/03/2015
AVANCE PLAN
FORMULACION
Estrategia Plan Nacional de Desarrollo
-PND-Objetivo Institucional
Peso
porcentual
del
objetivo
Programa Plan de trabajoNo. De
meta
Política de
Desarrollo
Administrativo
raves Recursos presupuestales
Proceso Asociado Subproceso Asociado Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Meta anual I TRIM
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA) AVANCE EN PRODUCTO AVANCE EN GESTION
Resultados alcanzados con la meta y actividad
(descripción cualitativa)Dificultades presentadas
Ejecución Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Página 17
PLAN DE ACCION 2015
DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA JURIDICA Version: 03
RESPONSABLE: GABRIEL CERA CANTILLO
PRODUCTO 77,97%
GESTION 89,29%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado En
ero
Feb
rero
Marz
o
Valor apropiado Valor comprometido Valor Obligado
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno100%
Garantizar el derecho
fundamental a la libertad de
cultos y libertad religiosa
1
Gestión de Personerías
Jurídicas de entidades
religiosas no católicas
Personerías jurídicas para asuntos
religiosos registradas
Número de solicitudes de personerías
jurídicas tramitadas con registro /
Número de solicitudes de personerías
jurídicas recibidas, revisadas y que
cumplen con requisitos
100% PorcentajeGestión de
Asuntos Jurídicos
Asuntos Religiosos no
Católicos
6. Soporte
transversal100% 100% 100% 100% 100% 100% 93%
Las solicitudes de personería jurídica recibidas, se
tramitaron en su totalidad, de la siguiente manera, con
otorgamiento de personerías jurídicas y su respectivo
registro: para el mes de enero 11, más el rezago de
diciembre correspondiente a 55; en el mes de febrero 15;
en marzo 35. Total 116 durante el trimestre.
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Garantizar el derecho
fundamental a la libertad de
cultos y libertad religiosa
2
Certificar la existencia y
representación legal de las
entidades religiosas no
catóicas reconocidas
Certificaciones expedidas
Número de solicitudes de certificaciones
tramitadas / Número de solicitudes de
certificaciones recibidas
100% PorcentajeGestión de
Asuntos Jurídicos
Asuntos Religiosos no
Católicos
6. Soporte
transversal32% 82% 111% 75% 100% 75% 100%
En este primer trimestre se tramitaron 479 solicitudes de
certificados de existencia y representación legal, de las
665 recibidas, distribuidos de la siguiente manera: en
enero 77 de las 239 recibidas; en febrero 198 de las 242
recibidas; en marzo 204 de las 184 recibidas.
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Garantizar el derecho
fundamental a la libertad de
cultos y libertad religiosa
3
Recopilar y generar
lineamientos jurídicos para
soportar la gestión del área, de
Asuntos Religiosos no
Católicos
Documentos elaborados Número de Documentos elaborados 3 NúmeroGestión de
Asuntos Jurídicos
Asuntos Religiosos no
Católicos
6. Soporte
transversal0 0 0 0 3 0% 0%
En este primer trimestre se han realizado los estudios y
gestiones para la elaboración de los documentos.
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Brindar el soporte jurídico al
Ministerio y entidades del sector4
Proyectar y verificar que las
actuaciones administrativas del
Ministerio estén acordes con el
Ordenamiento Jurídico
Actos administrativos elaborados y/o
revisados
Número de proyectos de acto
administrativo elaborados y/o revisados /
Número de proyectos de acto
administrativo requeridos.
100% PorcentajeGestión de
Asuntos JurídicosActuaciones Administrativas
6. Soporte
transversal100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
En este primer trimestre se elaboraron y revisaron 167
actos administrativos, de los 167 requeridos, de la
siguiente manera: 41 en Enero, 72 en febrero y 54 en
Marzo.
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Brindar el soporte jurídico al
Ministerio y entidades del sector5
Gestionar la respuesta a los
Derechos de Petición, incluido
el de consulta al Consejo de
Estado, que no corresponda a
otros grupos, dependencias o
entidades del Estado
Derechos de petición y/o consultas
respondidas
Número de derechos de petición y/o
consultas elaborados / Número de
derechos de petición y/o consultas
recibidos.
100% PorcentajeGestión de
Asuntos JurídicosActuaciones Administrativas
6. Soporte
transversal100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
En este primer trimestre se recibieron entre consultas al
Consejo de Estado y derechos de peticion 14, las cuales
se elaboraron en su totalidad: en Enero 9, febrero 4 y 1 en
el mes de Marzo.
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Apoyar los procesos
Contencioso Administrativos del
Ministerio del Interior
6Atender las demandas contra
el Ministerio del Interior
Demandas contra el Ministerio del
Interior atendidas
Número de demandas tramitadas /
Número de demandas recibidas100% Porcentaje
Gestión de
Asuntos JurídicosGestión de lo Contencioso
6. Soporte
transversal100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
En este primer semestre fueron tramitadas 191 demandas
de las 191 recibidas, de la siguiente forma: enero 45,
febrero 115 y Marzo 31.
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Apoyar los procesos
Contencioso Administrativos del
Ministerio del Interior
7
Participar en procesos de
conciliación derivados de
demandas en el que el
Ministerio del Interior forma
parte
Conciliaciones jurídicas tramitadasNúmero de conciliaciones tramitadas /
Número de conciliaciones recibidas100% Porcentaje
Gestión de
Asuntos JurídicosGestión de lo Contencioso
6. Soporte
transversal100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
En este primer trimestre fueron tramitadas 14
conciliaciones de las 14 recibidas, de la siguiente manera:
enero 1, febrero 6 y marzo 7.
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobiernoGestión Interna de Recursos 8
Ejecutar los recursos del
presupuesto destinados al
Pago de sentencias
Condenatorias
Ejecución del presupuesto asignado
a pago de sentencias condenatorias
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% Porcentaje 2.870.126.199,00
Gestión de
Asuntos JurídicosGestión de lo Contencioso
6. Soporte
transversal5% 5% 100% 5% 100%
De los $2.870.126.199 asignados para el pago de
sentencias, se han ejecutado $135.260.709.2.870.126.199,00 135.260.709,25 135.260.709,25
Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01
SEGUIMIENTO
Descripción de la Meta
Vigente desde: 11/03/2015
AVANCE PLAN
FORMULACION
Estrategia Plan Nacional de Desarrollo
-PND-Objetivo Institucional
Peso
porcentual
del
objetivo
Programa Plan de trabajoNo. De
meta
Política de
Desarrollo
Administrativo
IndicadorRecursos presupuestales
Proceso
AsociadoSubproceso Asociado Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Meta anual I TRIM
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA) AVANCE EN PRODUCTO AVANCE EN GESTION
Resultados alcanzados con la meta y actividad
(descripción cualitativa)Dificultades presentadas
Ejecución Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Página 18
PLAN DE ACCION 2015
DEPENDENCIA: GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Version: 03
RESPONSABLE: FRANCISCO BELTRAN PEÑUELA
PRODUCTO 82,50%
GESTION 85,00%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado En
ero
Feb
rero
Marz
o
Valor apropiado Valor comprometido Valor Obligado
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno100%
Aplicación de la normatividad
existente en materia de control
disciplinario
1Adelantar los procesos
disciplinariosProcesos disciplinarios adelantados
Número de investigaciones
tramitadas/Número de expedientes
abiertos
100% Porcentaje
Gestión de
Asuntos
Disciplinarios
6. Soporte
transversal100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
A fecha 31 de diciembre de 2014, contábamos con 65
expedientes abiertos.
ENERO: Se recibieron 8 expedientes mas los 65 del 2014,
de los cuales se tramitaron 73 investigaciones.
FEBRERO: se recibieron 9 expedientes, de los cuales se
tramitaron 9 investigaciones. MARZO: se recibieron 7
expedientes, de los cuales se tramitaron 7 investigaciones.
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Aplicación de la normatividad
existente en materia de control
disciplinario
2
Fomentar el conocimiento de
los servidores del Ministerio en
materia disciplinaria
Capacitaciones realizadasNúmero de jornadas de capacitación
realizadas4 Número
Gestión de
Asuntos
Disciplinarios
6. Soporte
transversal0 1 0 1 4 25% 50%
Capacitación presencial sobre Aspectos Generales del
Derecho Disciplinario, se realizó el día 24 de febrero de
2015, para funcionarios y contratistas
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Aplicación de la normatividad
existente en materia de control
disciplinario
3
Rendir informes a la Oficina de
Control Interno sobre los
hallazgos encontrados en
auditorias realizadas por la
Contraloría General de la
República
Informes presentadosNúmero de informes elaborados y
presentados4 Número
Gestión de
Asuntos
Disciplinarios
6. Soporte
transversal0 0 0 0 4 0% 0%
Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01
SEGUIMIENTO
Descripción de la Meta
Vigente desde: 11/03/2015
AVANCE PLAN
FORMULACION
Estrategia Plan Nacional de Desarrollo
-PND-Objetivo Institucional
Peso
porcentual
del
objetivo
Programa Plan de trabajoNo. De
meta
Política de
Desarrollo
Administrativo
IndicadorRecursos presupuestales
Proceso
AsociadoSubproceso Asociado Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Meta anual I TRIM
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA) AVANCE EN PRODUCTO AVANCE EN GESTION
Resultados alcanzados con la meta y actividad
(descripción cualitativa)Dificultades presentadas
Ejecución Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Página 19
PLAN DE ACCION 2015
DEPENDENCIA: GRUPO DE ARTICULACION INTERNA PARA LA POLITICA DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Version: 03
RESPONSABLE: VIVIANA FERRO BUITRAGO
PRODUCTO 13,45%
GESTION 22,87%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado En
ero
Feb
rero
Marz
o
Valor apropiado Valor comprometido Valor Obligado
Igualdad de Oportunidades para la
Prosperidad Social/Promoción
Social/Política para la población víctima
del desplazamiento forzado
1. Fortalecer la gobernabilidad
territorial y afianzar la relación
Nación-Territorio
90%
Implementación de la política
pública de víctimas y
cumplimiento de la Sentencia T-
025 de 2004 y sus autos de
seguimiento
1
Fortalecimiento a entidades
territoriales en mecanismos de
coordinación entre la nación y
el territorio, territorio-territorio
en el marco de la política
pública de víctimas
Asesorías y/o asistencias técnicas a
entidades territoriales realizadas
Número de asesorias y/o asistencias
técnicas realizadas1536 Número
DGT/DAI/DACN/DHH-
Seguimiento al cumplimiento
de la Sentencia T - 025 DE
2004 Población Desplazada
3.048.632.789
Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno5 663 206 874 1536 57% 33%
Se realizaron las siguientes asesorías y/o asistencias:
para el mes de enero 5. Para el mes de febrero 663.
Para el mes de marzo 206. Total de asistencias 874.
3.048.632.789 2.112.462.879 397.532.524
Igualdad de Oportunidades para la
Prosperidad Social/Promoción
Social/Política para la población víctima
del desplazamiento forzado
1. Fortalecer la gobernabilidad
territorial y afianzar la relación
Nación-Territorio
Implementación de la política
pública de víctimas y
cumplimiento de la Sentencia T-
025 de 2004 y sus autos de
seguimiento
2
Incrementar la capacidad
institucional de las entidades
territoriales en la respuesta al
cumplimiento y competencias
legales en el marco de la
política pública de víctimas y
del tránsito del conflicto hacia
el post-conflicto.
Proyectos formulados y
Cofinanciados
Número de proyectos formulados y
cofinanciados5 Numero
DGT-Fortalecimiento a la
Capacidad Institucional de las
Entidades Territoriales en el
Marco de la Política Pública de
Víctimas y del Post-conflicto
2.640.000.000
Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 5 0% 0% No hubo avance. 2.640.000.000 0 0
Igualdad de Oportunidades para la
Prosperidad Social/Promoción
Social/Política para la población víctima
del desplazamiento forzado
1. Fortalecer la gobernabilidad
territorial y afianzar la relación
Nación-Territorio
Implementación de la política
pública de víctimas y
cumplimiento de la Sentencia T-
025 de 2004 y sus autos de
seguimiento
3
Entidades territoriales que han
avanzado en la construcción de
lineamientos territoriales para
la implementación de la
estrategia de
corresponsabilidad
Entidades territoriales con niveles de
coordinación avanzados para la
prevención, atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas
Sumatoria de las entidades territoriales
que han avanzado en la estrategia de
corresponsabilidad.
30 Numero
DGT/DAI/DACN/DHH-
Seguimiento al cumplimiento
de la Sentencia T - 025 DE
2004 Población Desplazada
Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 30 0% 0% No hubo avance.
Igualdad de Oportunidades para la
Prosperidad Social/Promoción
Social/Política para la población víctima
del desplazamiento forzado
1. Fortalecer la gobernabilidad
territorial y afianzar la relación
Nación-Territorio
Implementación de la política
pública de víctimas y
cumplimiento de la Sentencia T-
025 de 2004 y sus autos de
seguimiento
4Diseño de planes de trabajo
con ciudades capitales.
Alianzas estratégicas con entidades
territoriales para la superación de la
situación de vulnerabilidad de las
víctimas de desplazamiento forzado
por la violencia y la reparación
integral de las víctimas del conflicto
armado
Sumatoria del número de alianzas
estratégicas con ciudades capitales3 Numero
DGT/DAI/DACN/DHH-
Seguimiento al cumplimiento
de la Sentencia T - 025 DE
2004 Población Desplazada
Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno0 0 0 0 3 0% 49%
Se han realizado 8 encuentro regionales para la
territorialización de la política pública con ciudades
capitales.
Igualdad de Oportunidades para la
Prosperidad Social/Promoción
Social/Política para la población víctima
del desplazamiento forzado
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno10% Gestión Interna de Recursos 1
Ejecutar el presupuesto del
proyecto de inversión
Fortalecimiento a la capacidad
institucional de las entidades
territoriales en el marco de la
política pública de víctimas y
del post-conflicto
Presupuesto Proyecto de Inversión
ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% Porcentaje
DGT-Fortalecimiento a la
Capacidad Institucional de las
Entidades Territoriales en el
Marco de la Política Pública de
Víctimas y del Post-conflicto
Gestión de
Asuntos
Administrativos y
Financieros
Gestión de Recursos
Financieros
5. Gestión
Financiera0% 0% 100% 0% 0% No hubo avance.
Igualdad de Oportunidades para la
Prosperidad Social/Promoción
Social/Política para la población víctima
del desplazamiento forzado
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobiernoGestión Interna de Recursos 2
Ejecutar el presupuesto del
Programa misional de
funcionamiento Seguimiento al
cumplimiento de la Sentencia T
- 025 DE 2004 Población
Desplazada
Presupuesto Programa Misional de
Funcionamiento ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% Porcentaje
DGT/DAI/DACN/DHH-
Seguimiento al cumplimiento
de la Sentencia T - 025 DE
2004 Población Desplazada
Gestión de
Asuntos
Administrativos y
Financieros
Gestión de Recursos
Financieros
5. Gestión
Financiera13% 13% 100% 13% 87%
De los $3.048.632.789 asignados al programa, se han
ejecutado $397.532.524.
Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01
SEGUIMIENTO
Descripción de la Meta
Vigente desde: 11/03/2015
AVANCE PLAN
FORMULACION
Estrategia Plan Nacional de Desarrollo
-PND-Objetivo Institucional
Peso
porcentual
del
objetivo
Programa Plan de trabajoNo. De
meta
Política de
Desarrollo
Administrativo
IndicadorRecursos presupuestales
Proceso
AsociadoSubproceso Asociado Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Meta anual I TRIM
AVANCE (CANTIDAD AVANCE EN PRODUCTO AVANCE EN GESTION
Resultados alcanzados con la meta y actividad
(descripción cualitativa)Dificultades presentadas
Ejecución Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Página 20
DESPACHO MINISTRO META VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS METAOficina Control Interno 5 Dirección de Asuntos Legislativos 5Oficina Asesora de Planeación 18 Dirección de Gobierno y Gestión Territorial 15
Oficina Información Pública 16 TOTAL 20Oficina Asesora Jurídica 8Grupo de Atención de Víctimas 6
TOTAL 53VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACION E IGUALDAD
DE DERECHOSMETA
Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la
Acción Comunal12
SECRETARIA GENERALMETA
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 20
Subdirección de Infraestructura 10 Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías 20Subdirección de Gestión Humana 3 Dirección de Derechos Humanos 13Subdirección Administrativa y Financiera 9 Dirección de Consulta Previa 7
Subdirección de Gestión Contractual 5 TOTAL 72Grupo de Control Interno Disciplinario 3
TOTAL 30 METAS
175
RESUMEN GENERAL METAS
TOTAL
DESPACHO MINISTRO PRODUCTO GESTION SECRETARIA GENERAL PRODUCTO GESTION
Oficina Control Interno 24,65% 21,56% Subdirección de Infraestructura 37,74% 43,43%
Oficina Asesora de Planeación 43,44% 49,08% Subdirección de Gestión Humana 24,67% 48,58%
Oficina Información Pública 6,05% 26,60% Subdirección Administrativa y Financiera 12,30% 16,72%
Oficina Asesora Jurídica 77,97% 89,29% Subdirección de Gestión Contractual 39,24% 32,71%
Grupo de Articulación Interna para la Política de
Victimas del Conflicto Armado13,45% 22,87%
Grupo de Control Interno Disciplinario82,50% 85,00%
TOTAL 33,11% 41,88% TOTAL 39,29% 45,29%
VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACION E IGUALDAD
DE DERECHOSPRODUCTO GESTION
VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS PRODUCTO GESTIONDirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la
Acción Comunal13,64% 15,23%
Dirección de Asuntos Legislativos83,03% 53,36%
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 28,06% 45,19%
Dirección de Gobierno y Gestión Territorial 39,48% 77,40% Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías 38,95% 52,24%
TOTAL 61,25% 65,38% Dirección de Derechos Humanos 19,20% 17,53%
Dirección de Consulta Previa 46,52% 56,41%
TOTAL 29,27% 37,32%
PRODUCTO GESTION40,73% 47,47%
RESUMEN GENERAL EJECUCION PLANES DE ACCION
TOTAL MINISTERIO
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
DESPACHO MINISTRO VICEMINISTERIO DERELACIONES POLITICAS
VICEMINISTERIO PARALA PARTICIPACION E
IGUALDAD DEDERECHOS
SECRETARIA GENERAL TOTAL MINISTERIO
33%
61%
29%
39% 41%42%
65%
37%
45% 47%
TRIM I
PRODUCTO GESTION
PRODUCTO GESTION
OBJETIVO 1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la
relación Nación-Territorio
O
B
J
E
28% 44%
OBJETIVO 2 Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH
O
B
J
E
28% 23%
OBJETIVO 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de
derechos de los grupos étnicos y minorías
O
B
J
41% 48%
OBJETIVO 4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía
O
B
J
14% 15%
OBJETIVO 5. Apoyar la promoción de la seguridad, orden público y
convivencia ciudadana
O
B
J
E
39% 47%
OBJETIVO 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno
O
B
J
41% 49%
RESUMEN OBJETIVOS PLAN DE ACCION
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 OBJETIVO 3 OBJETIVO 4 OBJETIVO 5 OBJETIVO 6
28% 28%
41%
14%
39% 41%44%
23%
48%
15%
47% 49% PRODUCTO
GESTION