Download - Plan Anticorrupciòn Valdivia
PLAN
ANTI C RRUPCIÓN Y
De Atención al Ciudadano
ALCALDIA MUNICIPAL DE VALDIVIA
Francisco Javier Cárdenas Díaz
2.014
ANALISIS
VALORACION
Nro. DescripcionTipo de Control
Planeacion Estratégica. . Establecer directrices de desarrollo a través de la elaboración y el seguimiento de planes, programas y proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de la población del Municipio.
1.Prioridad baja en la formulación ypresentación de los planes en las dependencias;2. Acumulación de tareas en la fecha indicadapara la formulación y presentación de planes 3. Personal nuevo con alto desconocimiento en Administración Publica y de normatividad que establece la obligatoriedad de entrega oportuna de planes. 4.Múltiples funciones que recaen en solo empleado. 5.Dificultades en la información en cada cambio administrativo. . 6.Burocracia Administrativa. 7. Manual de funciones y de procesos desactualizados Y/o inexistentes.
1. 2. .
3. .
4. 5. 6. 7.
Incumplimientos legales. Decisiones ajustadas a intereses Particulares.Concentración de Autoridad o exceso de poder.Extra limitación de funciones. Amiguismo y Clientelismo.Soborno.Ausencia de Comunicación.
Posible Casi seguro
. Casi Seguro
. Posible Posible Posible
Casi seguro
Preventivo Preventivo
. Preventivo
. Correctivo Preventivo Preventivo Preventivo
Reducir Reducir
. Evitar
Reducir Reducir Reducir Reducir Evitar
1. Recordar la entrega de planes en forma oportuna mediante el uso de medios de divulgacion, correo electronico, etc. 2. Definir y Adoptar Politica de Transparencia y Probidad y firmar pacto de transparencia con el equipo directivo 3. Revision del cumplimiento de la Politica. 4. Revision y Actualizacion del Manual de Funciones Y competencias a la luz de los procesos de la entidad. 5. Socializacion de los mismos. 6. Capacitacion al Personal directivo en Constitucion Politica Administracion Publica y Planeacion estrategica. 7. Evaluar cumplimiento de Funciones y competencias en equipo directivo. 8. Definir el Proceso y elaborar Plan de Gestion de la Comunicacion y la Informacion de la entidad. 9. Crear e implementar el Comite de Comunicaciones en la entidad. 10. Evaluacion al cumplimiento de las acciones
1.Secretaria de Planeacion. . . 2. Alcalde Municipal . . . 3. Oficina de Control Interno. 4. Secretaria de Gobierno y asesor de Control Interno. . 5. Secretaria de Gobierno 6. Asesor Juridico. . . 7 Alcalde Municipal y Control Interno. . 8. Equipo lider de las TIC. . . 9 Equipo lider de las TIC. . 10. Oficina de Control Interno
1. Numero de Planes e informes entregados de manera oportuna/total de planes a cumplir. 2. Politica definida y aprobada . Pactos de transparencia firmados. 3. Aplicacion de los indicadores. . 4. Manual de procesos definido y documentado. . Manual de funciones y competencias actualizado con base en los procesos caracterizados. 5. Registro de asistencia a socializacion. 6. Numero de capacitaciones realizadas/Total de capacitaciones programadas en el periodo. 7. Numero de evaluaciones realizadas a equipo directivo durante el periodo. 8. Un Proceso y Plan de Comunicacion e informacion elaborado. . 9. Un comite creado y funcionando. . 10. Aplicacion de los indicadores
Gestión Financiera. . Gestionar y administrar eficientemente los recursos del Municipio buscando la austeridad en el gasto público, el crecimiento económico del mismo y propiciando la satisfacción de las necesidades de la comunidad.
1.Disminución de recursos por malos manejos de contratacion. 2.Asignación de nuevas competencias sin recursos. 3.Disposiciones Nacionales que reducen los recursos para funcionamiento y control. 4.. Procesos de vigencias anteriores no fallados y que afectan las finanzas del municipio. 5. Obsolescencia de equipos para las TICS de la entidad. 8. Dificultades con la información contable y financiera en cada cambio administrativo. 9.Múltiples funciones que recaen en solo empleado. 10. Desarticulación y falta de coordinación con las áreas y dependencias involucradas en elproceso de la información contable publica 11.Personal nuevo con alto desconocimiento en Administración Publica y de normatividad para la materia. 12. Manual de funciones y de procesos desactualizados Y/o inexistentes. 13. Falta de operatividad del control interno Contable.
1. 2. . .
3. .
4. . .
5. .
6.
Inclusión de gastos no autorizados. Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de inversión. Archivos contables con vacíos de información. Afectación de rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de retribución económica. Concentración de autoridad y/o exceso de poder. Desconocimiento de normas, mediante interpretaciones subjetivas por parte del profesional que lidera el proceso.
Posible Posible
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. Casi Seguro
. Posible
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. Casi Seguro
. Casi Seguro
Preventivo Correctivo
.
. Correctivo
. Preventivo
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. Preventivo
. Correctivo
Evitar Evitar
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. Evitar
. Reducir
.
. Evitar
. Reducir
(R 1, 2,3): 1. Definir y adoptar las politicas para el buen funcionamiento del sistema contable 2.Caracterizar y documentar el proceso de Gestion Financiera y el contable 3. Realizar auditoria al Control interno contable contable cada seis meses. (R 4,5,6): 1. Entrega y Socializacion del manual de funciones y competencias a cada empleado del area financiera. 2. Capacitacion al personal en temas relacionados con la materia
Tesorera - Contador . . . Tesoreria . . Oficina de Control Interno . Secretaria de Gobierno . . . Secretaria de Gobierno ( Plan de Capacitaciones)
1. Politicas Contables adoptadas. . . . 2. Proceso de Gestion Financiera y Contable Caracterizado y documentado. 3. 2 evaluaciones al año. . . 4. Registro de socializacion a los empleados del area financiera. . . Numero de capacitaciones realizadas/ total de capacitaciones programadas en el periodo.
Acciones Responsable Indicador
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2014
Probabilidad de.
Materializacion
MEDIDAS DE MITIGACION
Administracion del Riesgo
SEGUIMIENTO
ALCALDIA MUNICIPAL DE VALDIVIA
MISION:
IDENTIFICACION
RiesgoProceso y Objetivo Causas
Gestion de Bienes y Servicios Gestionar los procesos de contratación requeridos por la Administración Municipal para la ejecución de proyectos y la adquisición de bienes, servicios y obra pública de forma oportuna, objetiva, transparente, eficiente y eficaz para el buen funcionamiento de la entidad.
1. Procedimientos de Contratación no estandarizado y desarticulado. 2.Personal nuevo con alto desconocimiento en Administración Publica y de normatividad para la materia. 3. Múltiples funciones que recaen en solo empleado. 4. Burocracia Administrativa. 5. Asignación de nuevas competencias sin recursos. 6.Disminución de recursos por malos manejos de la contratación. 7. Cambio constante de la legislación. 8. Obsolescencia de equipos para las TICS de la entidad 9. Baja prioridad en el reporte oportuno delas etapas de los procesos contractuales a los aplicativos de los organismos de control ( Gestion Transparente, SECOP, etc...)
1. . . . .
. . 2. .
3. . . .
4. . .
5. . .
6. . .
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8. . . . . .
Estudio previos o de factibilidad superficiales o manipulados por personal interesado en el futuro de contratación ( estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma en particular. Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular. Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que permiten a los participantes direccionar los procesos hacia un grupo en particular. Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados. Designar supervisores que no cuentan con conocimiento suficiente para desempeñar la función. Asignar la interventoría de los contratos en los mismos responsables de contratar ( Juez y parte). Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal. Contratar con compañías de papel, las cuales son especialmente creadas para participar en procesos de interés específico, que no cuentan con experiencia pero si con musculo financiero. Incumplimientos legales
Casi Seguro . . . . . .
Posible .
Casi Seguro . . .
Posible . .
Posible . .
Casi Seguro . .
Casi Seguro .
Posible . . . .
Correctivo . . . . . .
Correctivo .
Correctivo . . .
Correctivo . .
Correctivo . .
Correctivo . .
Correctivo .
Preventivo . . . . .
Evitar . . . . . .
Evitar .
Evitar . . .
Evitar . .
Reducir . .
Evitar . .
Reducir .
Evitar . . .
Reducir
1. Diseñar y adoptar un Estatuto de Contratacion para la entidad. 2. Socializarlo y entregar a las dependencias que participan del proceso de Contratacion. 3. Elaborar el manual de Interventoria para estandarizar y capacitar al personal con funciones de supervision de contratos. 4. Crear e implementar el Comite de Contratacion y de compras interdisciplinario que realice la evaluaciones de viabilizacion de los procesos. 5. Capacitar al personal responsable de contratacion y compras en normatividad vigente, estatuto de contratacion y manual de interventoria. 6 . Caracterizar y documentar el proceso de Gestion de Bienes y servicios 7.Realizar seguimiento al cumplimiento del reporte oportuno de la contratacion a los organismos de control y la publicacion de los mismos en la pagina institucional.
1. Asesor Juridico - Comité de Contratacion. 2. Asesor Juridico . . 3.Asesor juridico- comite de contratacion . . . 4. Alcalde Municipal-Asesor juridico . . . 5. Asesor Juridico - Secretaria de Gobierno. . . . 6.Secretaria de Planeacion- Oficina de control interno. 7.Oficina de Control Interno
1. Estatuto de Contratacion diseñado y adoptado. 2. Registro de Socializacion del estatuto. . 3. Manual elaborado y con registro del personal capacitado. . . . 4. Comite creado y operando . . . . 5. Numero de capacitaciones programadas y realizadas. . . . 6. Numero de contratos publicados/total de contratos realizados. 7. Numero de sanciones impuestas a la entidad por incumplimiento en el reporte de los contratos a gestion transparente.
Gestión de tramites. . Proporcionar las directrices para los trámites que realizan las personas de la comunidad ante la Administración Municipal de Valdivia, a través de la implementación de procedimientos que agilicen los mismos.Esta con el fin de garantizar la prestación de servicios oportunos, Transparentes y confiables.
1. Personal nuevo con alto desconocimiento en Administración Publica y de normatividad para la materia. 2.Rotacion de personal por transición administrativa. 3.Manual de funciones y de procesos desactualizados Y/o inexistentes. 4. Sistema de Control interno de papel. 5.Múltiples funciones que recaen en solo empleado. 6.Dificultades en la información en cada cambio de administración. 7.Obsolescencia de equipos para las TICS de la entidad. 8. Burocracia Administrativa. 9. . Asignación de nuevas competencias sin recursos
1. 2. .
3. . .
4.
Cobro por realización del trámite. Trafico de influencias (amiguismos, persona influyente). Falta de Información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad. Ofrecer beneficios económicos para acelerar la expedición de una licencia o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales.
Posible Posible
. Casi Seguro
.
. Posible
Preventivo Preventivo
. Correctivo
.
. Preventivo
Reducir Reducir
. Evitar
.
. Reducir
1.Socializar la Politica de Transparencia y Probidad 2. Caracterizar el proceso de Gestion de Tramites . 3.Capacitar y entrenar a personal encargado de tramites en las funciones propias para el desempeño eficiente, Transparente y probio de la prestacion del servicio. 4.Centralizar la Gestion de tramites en la entidad y ofrecer el servicio a traves de otros medios de comunicacion como son telefono y pagina web. 5. Realizar una encuesta de satisfaccion entre la poblacion atendida. 6. Realizar seguimiento al cumplimiento de cada accion
1. Alcalde Municipal. . 2. Secretario de Planeacion - equipo que lidera el proceso. 3. Secretaria de Gobierno - lider de TICS . . . . 4. Secretaria de Gobierno. . . . 5. Oficina de Control Interno.
1. Registro de Socializacion de la Politica. 2. Numero de capacitaciones programadas y realizadas. . 3. Registro de tramites solicitados y Resueltos desde la oficina de Atencion al ciudadano y Web. . . . 4. % de satisfaccion con la gestion de tramites. . . . 5. Aplicacion de los indicadores.
Gestión de la Información y Documental. . Mejorar los procesos de comunicación dentro de la Administración Municipal de Valdivia, con el fin de construir la confianza de la comunidad en general en la Administración Municipal, fortaleciendo su identidad institucional y la disposición organizacional, para la cultura de la Interlocución y la visibilidad.
1. Obsolescencia de equipos para las TICS de la entidad. 2. Asignación de nuevas competencias sin recursos. 3. Cambio constante de la legislación. 4. Dificultades en la información en cada cambio de administración. 5. Múltiples funciones que recaen en solo empleado. 6. Personal nuevo con alto desconocimiento en Administración Publica y de normatividad para la materia. 7. Rotacion de personal por transición administrativa. 8. Sistema de Control interno de papel. 9.Ausencia de Planeación estratégica para el que hacer de la entidad.
1. . .
2. .
3. .
4. .
5.
Concentracion de información de determinadas actividades o procesos en una persona. Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración. Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública. Desorden en el manejo documental y de archivo. Ausencia de controles y de seguridad para conservar la información.
Casi Seguro . .
Casi Seguro .
Casi Seguro .
Casi Seguro .
Casi Seguro
Preventivo . .
Preventivo .
Correctivo .
Preventivo .
Correctivo
Evitar . .
Reducir .
Evitar .
Evitar .
Reducir
1. Caracterizar y documentar el Proceso de Gestion Documental articularlo con el proceso de Gestion de la Comunicación y la informacion. 2. Formar equipo multidisciplinario para el manejo de la informacion documental de la entidad. 3.Capacitar al equipo en temas relacionados al manejo de la informacion documental 4. Implementar mecanismos de proteccion y/o seguridad informatica para los equipos de computo. 5. Planear la renovacion tecnologica para el buen desarrollo de los procesos.
Secretario de Planeacion - grupo lider de los procesos. . . 2. Concejo de Gobierno . . 3. Secretaria de Gobierno. . 4. Secretaria de Gobierno-lider de sistemas. . 5. Concejo de Gobierno.
1. Proceso Documentado. . . . . 2. Equipo Conformado por Resolucion. . 3. Capacitaciones programadas y realizadas. . 4.Resultado de pruebas de seguridad informatica. . . 5.Presupuesto aprobado para la adquisicion de equipos.
Nombre de la Entidad: Alcaldia Municipal de Valdivia
Municipio: ValdiviaDepartamento: AntioquiaNivel: DescentralizadoCategoría: 6Año de Vigencia: 2014Nombre de la persona que diligencia el inventario: Oscar BaenaCargo: Jefe de SistemasIndique el nombre del administrador de trámites:Teléfono fijo:Celular:Correo electrónico: [email protected]
NoRealizado
por la entidad
1 SI
2 SI
3 SI
4 SI
5 SI
67891011
12 SI13 SI14 SI15 SI16 SI17 SI18 SI192021 SI2223242526272829303132 SI3334353637 SI38 SI39404142 SI43
4445464748
EDUCACIÓN
IMPUESTOS
SISBEN
LISTADO DE TRÁMITES
Cancelación de personerías de jurídicas de las organizaciones comunales de primero y segundo gradoCertificación de Personería Jurídica y representación legal de las organizaciones comunales de primer y segundo grado
Fusión y/o conversión de establecimientos educativos oficiales
Registro de importadores, productores y distribuidores de productos gravados con impuestos al consumo Impuesto al consumo de productos de origen nacionalDeclaración del impuesto al consumo de productos extranjeros Señalización de los productos gravados con el impuesto al consumo Impuesto de Registro
Impuesto a la sobretasa de la gasolina motor Impuesto al Degüello de Ganado MayorImpuestos sobre premios de loterías
Inscripción o modificación de dignatarios de las organizaciones comunales de primero y segundo grado
Nota: De la lista de trámites que se presenta a continuación seleccione "SI o No " para aquellos trámites que realiza la entidad y/o "SI o No" se encuentran publicados en el SUIT. (Los nombres se encuentran estandarizados por el DAFP, por lo tanto si la entidad identifica el trámite con otro nombre debe seleccionar el nombre estandarizado) . En caso de ejecutar otros trámites que no se encuentren en el listado, relaciónelos en la parte final "Otros trámites". Al terminar de diligenciar debe enviar esta hoja de excel al correo [email protected] para recibir asesoria en el registro de la información en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT
Facilidades o acuerdos de pago para los deudores morosos de impuestosDevolución y/o compensación de saldos a favor por concepto de impuestos
Licencia de funcionamiento para las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humanoRegistro o renovación de programas de las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humanoLicencia de funcionamiento para establecimientos educativos promovidos por particulares para prestar el servicio público educativo en los niveles de preescolar, básica y mediaLicencia de funcionamiento de instituciones educativas promovidas por particulares que ofrezcan programas de educación formal de adultos
Inscripción o reforma de estatutos de las organizaciones comunales de primero y segundo gradoApertura y registro de libros de las organizaciones comunales de primero y segundo gradoReconocimiento y registro de personería jurídica de las organizaciones comunales de primero y segundo grado
NOMBRE DEL TRÁMITE
Retiro de un hogar de la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN
ORGANIZACIONES COMUNALES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO
Encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBENRetiro de personas de la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN
Actualización de datos de identificación de personas registradas en la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN Inclusión de personas en la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN
Registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio Modificaciones al registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercioImpuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tablerosCancelación del registro de industria y comercioExención del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tablerosImpuesto predial unificadoExención del impuesto predial unificadoImpuesto de delineaciónImpuesto a la publicidad exterior visual Impuesto de espectáculos públicos
Exención del impuesto de espectáculos públicosImpuesto de rifas
Impuesto sobre vehículos automotoresDevolución de impuesto de registro
Devolución o compensación de impuesto sobre vehículos automotoresCondonación del impuesto de vehículos
Impuesto sobre el servicio de alumbrado públicoImpuesto a Juegos permitidosImpuesto de degüello de ganado menorImpuesto sobre las ventas por el sistema de clubesSobretasa a la gasolina motor Contribución por valorización
Nombre de la Entidad: Alcaldia Municipal de Valdivia
Municipio: ValdiviaDepartamento: AntioquiaNivel: DescentralizadoCategoría: 6Año de Vigencia: 2014Nombre de la persona que diligencia el inventario: Oscar BaenaCargo: Jefe de SistemasIndique el nombre del administrador de trámites:Teléfono fijo:Celular:Correo electrónico: [email protected]
NoRealizado
por la entidad
LISTADO DE TRÁMITES
Nota: De la lista de trámites que se presenta a continuación seleccione "SI o No " para aquellos trámites que realiza la entidad y/o "SI o No" se encuentran publicados en el SUIT. (Los nombres se encuentran estandarizados por el DAFP, por lo tanto si la entidad identifica el trámite con otro nombre debe seleccionar el nombre estandarizado) . En caso de ejecutar otros trámites que no se encuentren en el listado, relaciónelos en la parte final "Otros trámites". Al terminar de diligenciar debe enviar esta hoja de excel al correo [email protected] para recibir asesoria en el registro de la información en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT
NOMBRE DEL TRÁMITE
4950515253545556575859606162636465666768697071727374
757677
78 SI79 SI80 SI818283 SI8485 SI
8687888990919293949596979899100
SALUD
CATASTRO
VIVIENDA
Afiliación al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud
Licencia para prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajoLicencia sanitaria de funcionamiento para empresas aplicadoras de plaguicidas
Suspensión de la afiliación al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud Activación del cupo de afiliación al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud Apertura de los centros de estética y similaresCertificado sanitario
Englobe o desenglobe de dos o más predios (Mutación de segunda clase)Incorporación de obras físicas en los predios (Mutación de tercera clase)Revisión de avalúo catastral de un predio (Mutación de cuarta clase) Cambios producidos por la inscripción de predios o mejoras por edificaciones no declaradas u omitidas durante el proceso de formación o actualización (mutación de quinta clase)
Licencia de funcionamiento de equipos de rayos X Carné de protección radiológica Licencia de funcionamiento para las Unidades de RadioterapiaLicencia de funcionamiento para equipo de emisores de radiaciones ionizantes
Ampliación del servicio educativo Cambio de municipio de un establecimiento privado de educación formal o de educación para el trabajo y el desarrollo humano Cambio de nombre o razón social de un establecimiento educativo oficial o privado Cambio de propietario de instituciones educativas promovidas por particulares Cierre temporal o definitivo de programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano
Cesantías definitivas de beneficiarios para docentes oficialesAscenso en el escalafón docente
Autoestimación del avalúo catastral (Autoevalúo)Certificado catastral
Carné aplicador de plaguicidas Refrendación del carné de aplicadores de plaguicidas Licencia de funcionamiento para aceleradores lineales Licencia de funcionamiento para áreas de medicina nuclear, laboratorio de inmunoanálisis e investigación con fines médicos
Clausura de un establecimiento educativo oficial o privado Autorización de calendario académico especial
Asignación de nomenclaturaRadicación de documentos para adelantar actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda
Cambio de propietario o poseedor de un predio (Mutación de primera clase)
Rectificación de áreas y linderos
Cesantías definitivas para docentes oficiales
Auxilio funerario para docentes oficiales
Registro de firmas de rectores, directores y secretarias de establecimientos educativos Cambio de sede de un establecimiento educativo privado Actualización de la licencia de funcionamiento de instituciones educativas promovidas por particulares que ofrezcan programas de educación formal Clasificación en el régimen a un establecimiento educativo privado
Pensión de jubilación para docentes oficialesPensión de jubilación por aportes para docentes oficiales
Concesión de reconocimiento de un establecimiento educativo oficial Duplicaciones de diplomas y modificaciones del registro del título
Pensión de retiro por vejez para docentes oficialesPensión de invalidez para docentes oficialesPensión post-mortem para docentes oficialesSustitución pensional para docentes oficialesReliquidación pensional para docentes oficialesCesantías parciales para docentes oficiales
Matrícula de arrendadores
Seguro por muerte para docentes oficiales
Nombre de la Entidad: Alcaldia Municipal de Valdivia
Municipio: ValdiviaDepartamento: AntioquiaNivel: DescentralizadoCategoría: 6Año de Vigencia: 2014Nombre de la persona que diligencia el inventario: Oscar BaenaCargo: Jefe de SistemasIndique el nombre del administrador de trámites:Teléfono fijo:Celular:Correo electrónico: [email protected]
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LISTADO DE TRÁMITES
Nota: De la lista de trámites que se presenta a continuación seleccione "SI o No " para aquellos trámites que realiza la entidad y/o "SI o No" se encuentran publicados en el SUIT. (Los nombres se encuentran estandarizados por el DAFP, por lo tanto si la entidad identifica el trámite con otro nombre debe seleccionar el nombre estandarizado) . En caso de ejecutar otros trámites que no se encuentren en el listado, relaciónelos en la parte final "Otros trámites". Al terminar de diligenciar debe enviar esta hoja de excel al correo [email protected] para recibir asesoria en el registro de la información en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT
NOMBRE DEL TRÁMITE
101102103104105106107108109110111112113114115116
117 SI118119 SI120 SI121 SI122123 SI124
125126
127128129
130 SI131 SI132133134 SI135 SI136137 SI138139140141142143144145146147148149 SI150151 SI
PROPIEDAD HORIZONTAL
DEPORTES
LICENCIAS
PERMISOS Y AUTORIZACIONES
Licencia de parcelación
Licencia de intervención y ocupación del espacio público
Licencia de inhumaciónLicencia de exhumación
Licencia de urbanización
Habilitación de servicios farmacéuticos a instituciones prestadoras de servicios de salud Credencial de expendedor de drogas Apertura de establecimientos farmacéuticosAutorización sanitaria favorable de la calidad del agua para consumo humano
Inscripción de la propiedad horizontalInscripción o cambio del representante legal y/o revisor fiscal de la propiedad horizontalRegistro de extinción de la propiedad horizontal
Reconocimiento deportivo a clubes deportivos y clubes promotores
Licencia de subdivisión
Inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud
Renovación de reconocimiento a clubes deportivos
Licencia para la cremación de cadáveres
Autorización para capacitar a manipuladores de alimentos
Reporte de novedades al registro especial de prestadores de servicios de salud
Licencia de construcción
Consulta preliminar para la formulación de planes de regularizaciónFormulación del proyecto de plan de regularización
Inscripción para el ejercicio de las profesiones de la salud Inscripción, renovación, ampliación o modificación para el manejo de medicamentos de control especial
Permiso de circulación para carga extra pesada y/o extra dimensionada Autorización para la operación de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas
Registro de la publicidad exterior visualPermiso para espectáculos públicos Permiso para espectáculos públicos de las artes escénicas Permiso para demostraciones públicas pirotécnicasPermisos de ocupación vial
Formulación y radicación del proyecto del plan parcial
Carné de manipulador de alimentos Autorización sanitaria en transporte de residuos especialesConcepto sanitario para establecimientos farmacéuticos que ya se encuentran inscritos
Habilitación o renovación de plazas para el servicio social obligatorio Inscripción de profesionales para participar en el sorteo de plazas del servicio social obligatorio
Renovación de la inscripción de prestadores de servicios de salud
Cancelación para el manejo de medicamentos de control especial
Permiso para la rotura de vías e intervención de espacio públicoPermiso para la ocupación del espacio públicoPermiso para el aprovechamiento de árboles aisladosDeterminantes para la formulación de planes parciales
Consulta preliminar para la formulación de planes de implantaciónFormulación del proyecto de plan de implantación
Determinantes para el ajuste de un plan parcialAjuste de un Plan Parcial AdoptadoIncorporación y entrega de las áreas de cesión a favor del municipio
Acreditación como distribuidor minorista de combustibles líquidos derivados del petróleoLicencia de funcionamiento para estaciones de servicioPermiso para la operación de rifas
Nombre de la Entidad: Alcaldia Municipal de Valdivia
Municipio: ValdiviaDepartamento: AntioquiaNivel: DescentralizadoCategoría: 6Año de Vigencia: 2014Nombre de la persona que diligencia el inventario: Oscar BaenaCargo: Jefe de SistemasIndique el nombre del administrador de trámites:Teléfono fijo:Celular:Correo electrónico: [email protected]
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LISTADO DE TRÁMITES
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NOMBRE DEL TRÁMITE
152153 SI154155156 SI157158159160161162163
164 SI165 SI166 SI167 SI
168169170171172173
174175176177178179180181182183184185186187188189
190191
192193194195196197198199200201
OTROS
TRANSPORTE
TRANSITO
FUNDACIONES O INSTITUCIONES DE UTILIDAD COMÚN
CERTIFICACIONES
Devolución de elementos retenidos por ocupación ilegal del espacio públicoRegistro de perros potencialmente peligrosos
Reconocimiento de personerías jurídicas de asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad comúnReforma de estatutos de asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad comúnInscripción de dignatarios de asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad comúnRegistro de libros de asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad comúnCancelación de personerías jurídicas de asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad común
Inscripción de personas ante el Registro Único Nacional de Tránsito
Duplicado de la licencia de conducción
Aval de funcionamiento de las escuelas de formación deportiva
Expedición, renovación o duplicado de la(s) tarjeta(s) de operación Cambio de empresa o vinculación por primera vez de vehículos de servicio público
Certificado de tradición de un vehículo automotor Adaptación de vehículos de enseñanza automovilística
Cambio de un servicio de un vehículo automotorCambio de placa por clasificación de vehículo automotor antiguo o clásico y cambio de placa de vigencias anterioresInscripción o levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad de un vehículo
Cancelación de la matrícula de un vehículo
Cambio de características de un vehículoDuplicado de la licencia de tránsito o de la tarjeta de registro y de la placa de un vehículoRenovación licencia de tránsito de un vehículo de importación temporal
Concepto del uso del suelo
Registro de marcas de ganado Auxilio funerarioRegistro de las personas que realicen la actividad de barequeo
Prórroga de rifas menores
Certificación de personería jurídica y representación legal de asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad común
Tornaguías de movilización Legalización de tornaguíasAnulación de tornaguía
Certificado de estratificaciónCertificado permiso de ocupaciónCertificado de residencia
Licencia de conducción
Matrícula de vehículos automotores, remolques y semirremolquesTraspaso de propiedad de un vehículoTraslado y radicación de la matrícula de un vehículo
Tornaguía de reenvíos Tornaguía de Tránsito
Rematrícula de un vehículo por recuperación en caso de hurto, pérdida definitiva o desaparición documentada
Nombre de la Entidad: Alcaldia Municipal de Valdivia
Municipio: ValdiviaDepartamento: AntioquiaNivel: DescentralizadoCategoría: 6Año de Vigencia: 2014Nombre de la persona que diligencia el inventario: Oscar BaenaCargo: Jefe de SistemasIndique el nombre del administrador de trámites:Teléfono fijo:Celular:Correo electrónico: [email protected]
NoRealizado
por la entidad
LISTADO DE TRÁMITES
Nota: De la lista de trámites que se presenta a continuación seleccione "SI o No " para aquellos trámites que realiza la entidad y/o "SI o No" se encuentran publicados en el SUIT. (Los nombres se encuentran estandarizados por el DAFP, por lo tanto si la entidad identifica el trámite con otro nombre debe seleccionar el nombre estandarizado) . En caso de ejecutar otros trámites que no se encuentren en el listado, relaciónelos en la parte final "Otros trámites". Al terminar de diligenciar debe enviar esta hoja de excel al correo [email protected] para recibir asesoria en el registro de la información en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT
NOMBRE DEL TRÁMITE
202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229
2014
Municipio: Nivel: Descentralizado
INICIOdd/mm/aa
FINdd/mm/aa
1° Semestre(Junio 30)
2° Semestre (Dic. 15)
Iniciativa de la entidad Administrativa Reducción de pasos del
Cumplimiento D.L/019 Administrativa Reducción de documentos
1
2
3
ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
15/05/2013 31/12/2013
01/05/2013
DEPENDENCIA RESPONSABLE
Correo electrónico:
3
Minimizar los desplazamientos y costos al usuario para el desplazamiento a realizar el tramite del certificado
SEGUIMIENTO Y CONTROL
Nombre del responsable:
Cumplimiento e implementacion de la Norma en la Gestion de tramites de la entidad municipal.
Planeacion.
Centralizar en la oficina de Atencion al ciudadadano desde la solicoitud hasta la entrega del certificado al usuario que lo requiere
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)
Concepto del uso del suelo
1
2
5
Fecha de publicación:
Teléfono:
Alcaldia Municipal de Valdivia
DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO
4
Valdivia
NOMBRE DEL TRÁMITE METAMOTIVO DE RACIONALIZACIÓN
TIPO DE RACIONALIZACIÓN
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
N° Y FECHA
DE ACTO
Concepto del uso del suelo 31/12/2013
Oficina de Atencion al Ciudadano
Eliminar la solicitud del requisito: Paz y Salvo del impuesto predial y gestionar internamente la informacion que debe entregar el usuario y la misma reposa en la
TIPO DE ACCIÓN
ACTO ADMINISTRAT
IVO DE FORMALIZACI
ÓN
INFORME AVANCE
Nombre de la entidad:
FECHA
Departamento: Antioquia
No
Año Vigencia:
SEGUIMIENTO Y CONTROL
Nro. Descripcion INICIO (MM/AA)FIN
(MM/AA)ago-31 DIC 31
1
Informes de Gestion realizados por los lideres de las lineas del Plan de Desarrollo y sus planes de accion ante los concejos de gobierno y Municipal
DOS informes
Todas las Secretarias
jun-14 dic-14
2Elaboracion de Tablero de control con los indicadores de Gestion y su trazabilidad
UNO Planeacion- Asesores de la entidad may-14 Junio
1 Publicacion de los informes de Gestion DOS informes
Lider de las TICS jul-14 Dic
2. Publicacion del tablero de control DOS informes
Planeacion y Lider de las TICS jul-14 Dic
3. Publicacion de trazabilidad de indicadores de Gestion
Uno Planeacion y Lider de las TICS
4 Publicacion informe de seguimiento al cumplimiento de las estrategias
DOS informes
Oficina de Control Interno agosto Diciembre
1 Elaboracion del Plan y cronograma de Rendicion de cuentas
UNO Lider de las TICS y Alcalde Municipal´Planeacion
2 Audiencia Publica Participativa Dos Planeacion , Desarrollo comunitario
jun-14 Dic
OBSERVATORIO CIUDADANO 3 Foro interactivo con las secretaria de despacho
DOS Lider de las TICS - Todas las secretarias de Despacho
sep-14 Octubre
1 Capacitacion a los secretarios de despacho en Transparencia y Rendicion de cuentas
UnaSecretaria de Gobierno
2 Concurso de conocimiento de la entidad uno Secretaria de Gobierno
3 Plan de estimulos e incentivos por rendicion de cuentas y resultados satisfactorios de Gestion.
UNO Secretaria de Gobierno - Comité de Bienestar Laboral mayo Dic
INCENTIVOS Y SANCIONES
REFORZAMIENTO DE CONDUCTA
ago-14
nov-14
SEGUIMIENTO Y CONTROL
INFORMACION
DE COMUNICACIÓN
USO DE MEDIOSdic-14
DIALOGODE CARA AL CIUDADANO
may-14
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS 2014
ALCALDIA MUNICIPAL DE VALDIVIA
COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS
SUB COMPONENTE ESTRATEGIAACCIONES
META DEPENDENCIA RESPONSABLEFECHA DE REALIZACION
Nro. Descripcion INICIO (MM/AA)FIN
(MM/AA)ago-31 DIC 31
1.Elaborar el portafolio de servicios al ciudadano de la
entidadPortafolio elaborado Secretaria de Goberno octubre nov-14
2.
Definir, documentar y socializar los procedimientos que soportan la entrega de tramites y servicios al ciudadano.
Porcedimientos Documentados y
socializados
Secretaria de Gobierno- equipo de atencion al usuario.
may-14 sep-14
3.
Definir, documentar y socializar el procedimiento para la atencion de Peticiones, Quejas ,sugerencias y Reclamos según estandares establecidos.
Procedimiento documentado y
socialzado
Secretaria de Gobierno- equipo de atencion al usuario.
may-14 ago-14
4.
Registrar todas las peticiones quejas, reclamos realizadas a la entidad para analizar su trazabilidad. PQRS registradas
por la entidadLider de atencion al ciudadano
jun-14 dic-14
5.
Medir la satisfaccion del ciudadano en relacion con los servicios que presta la entidad mediante encuesta de satisfaccion Una encuesta
Atencion al ciudadano - lider Gobierno en linea
6.
Fijar cartelera de informacion actualizada sobre: Derechos de los usuarios, portafolio de servicios, tiempos de entrega de los tramites y servicios, indicadores, horarios y puntos de atencion , nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de un tramite, queja o un reclamo en lugar visible.
Cartelera con informacion relacionada
Atencion al ciudadano - lider Gobierno en linea
jun-14 jul-14
1.
Capacitacion para todos los servidores publicos en trato Digno al usuario y normatividad vigente para la materia
Una capacitacion Secretaria de Gobierno jul-14 dic-14
2.
Desarrollar competencias y habilidades en los empleados para el servicio de atencion al ciudadano
Una Capacitacion Secretaria de Gobierno sep-14 dic-14
3.Plan de estimulos e incentivos a los empleados del area Atencion al ciudadano por los resultados de la Gestion Uno
Secretaria de Gobierno- Comité de Bienestar laboral may-14 dic 2014
1.Incentivar el uso de canales de atencion al ciudadano por parte de la entidad.
Porcentaje de uso > 80%
Equipo lider de atencion al ciudadano y Gobierno en linea may-14 dic-14
2.
Centralizar los canales de atencion e informacion con gestion de tramites en la entidad. Servicios
centralizadosSecretarias de Planeacion y
Gobierno may-14 dic-14
DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO
nov-14
AFIANZAR LA CULTURA DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LOS SERVIDORES
PUBLICOS
FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS 2014
ALCALDIA MUNICIPAL DE VALDIVIA
COMPONENTE: ATENCION AL CIUDADANO
ESTRATEGIAACCIONES
META DEPENDENCIA RESPONSABLEFECHA DE REALIZACION SEGUIMIENTO Y CONTROL