PROYECTO DE PRE INVERSIÓNA NIVEL DE PERFIL
I. ASPECTOS GENERALES
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILPROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36761 DE LA LOCALIDAD LOS LIBERTADORES - CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA – HUANCAVELICA”
PROYECTO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
DEPARTAMENTO : HUANCAVELICAPROVINCIA : HUANCAVELICADISTRITO : ACORIACENTRO POBLADO : AMBOLOCALIDAD
: C.C. LOS LIBERTADORES DE AMBO
PROF. CORTEZ CASTILLO EMILIO. ALCALDE
ACORIA, JULIO DEL 2011
Ing. Johny Bendezu Acero Cel. 99996018890/967730022 RPM #075237
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36761 DE LA LOCALIDAD LOS LIBERTADORES - CENTRO POBLADO AMBO,
DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
1.1 Nombre del Proyecto
1.2 Unidad Formuladora y ejecutora del proyecto
1.2.1 Unidad Formuladora
1.2.2 Unidad Ejecutora
1.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios
1.4 Marco de Referencia
1.4.1 Antecedentes de Proyecto
1.4.2 Lineamientos de política Sectorial.
II. IDENTIFICACIÓN
2.1 Diagnostico de la Situación Actual
2.1.1 Antecedentes de la Situación que motiva el proyecto
2.1.2 Zona y población afectada.
2.1.3 Gravedad de la situación Negativa que se intenta modificar
2.1.4 Intentos Anteriores de Solución
2.1.5 Posibilidades y Limitaciones
2.2 Definición del problema y sus causas
2.2.1 Problema central
2.2.2 Causas
2.2.3 Efectos
2.3 Objetivo del Proyecto
2.3.1 Objetivo Central
2.3.2 Medios
2.3.3 Fines
2.4 Alternativas de Solución
2.4.1 Alternativa de solución del proyecto.
2.5 Planteamiento de alternativas de solución.
III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
3.1 Horizonte del Proyecto
3.2 Área de influencia
3.3 Análisis de la demanda
3.3.1 Población de referencia
3.3.2 Población demandante efectiva
3.3.3 Proyección de la población demandante
3.4 Análisis de la Oferta
3.4.1 Oferta Actual
3.4.2 Oferta Optimizada
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3.5 Balance Oferta – Demanda
3.6 Dimensionamiento de proyectos alternativos
3.7 Identificación de etapas y actividades de los proyectos alternativos
3.8 Costos
3.8.1 Costos sin Proyecto
3.8.2 Costos con Proyecto
3.8.3 Costos Incrementales
3.9 Beneficios
3.9.1 Beneficios en la situación “sin proyecto”
3.9.2 Beneficios en la situación “con proyecto”
3.9.3 Benéficos incrementales
3.10 Impacto Ambiental
IV EVALUACIÓN
4.1 Análisis Sensibilidad
4.2 Sostenibilidad del proyecto seleccionado
4.4.1 Arreglos institucionales
4.4.2 Capacidad de gestión.
4.4.3 Disponibilidad de recursos.
4.3 Selección y priorización de alternativa
4.4 Análisis de impacto ambiental
4.5.1 Medio Físico natural
4.5.2 Medio Biológico
4.5.3 Medio Social
4.5.4 Plan de mitigación
4.5 Marco Lógico
V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VI ANEXOS.
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RESUMEN EJECUTIVO
A) NOMBRE DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36761 DE LA LOCALIDAD LOS LIBERTADORES
- CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA
B) OBJETIVO DEL PROYECTO
“ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA Nº 36761, DE LA
LOCALIDAD DE LOS LIBERTADORES, C.P. AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA -
HUANCAVELICA”
C) BALANCE OFERTA DEMANDA
Se efectúa para el horizonte de evaluación
Situación sin Proyecto – Situación Optimizada
En este sentido se verifica que la demanda actual está determinada por la
cantidad de educandos en edad escolar de nivel primaria que cuenta
actualmente la Institución Educativa, la oferta está dada por la capacidad de
atención a los alumnos que presenta la edificación existente, Como la situación
actual no puede ser optimizada, la demanda insatisfecha de acoger a los
estudiantes para la enseñanza se mantendrá en 1.86 % anual.
El balance oferta – demanda, en esta situación se presenta en el cuadro
siguiente y de ello se concluye:
Que el Proyecto trata de mejorar la cobertura del servicio, es decir que se
requiere de manera urgente dotar de aulas, con las características
pedagógicas para el desarrollo eficiente de las labores académicas.
De igual manera en la perspectiva de brindar servicio de calidad, es preciso
dotar con ambientes para las áreas administrativas, servicios, extensión
académica, así como la implementación con mobiliario escolar para la
eficiente formación de los alumnos.
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CUADRO
BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO
GRADO Y
SECCIÓN
AULA
M2
M2/2010
PROYECCIÓN DE LA OFERTA
ALUMNO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1ro1 48 1.92
935 35 35 35 35 35 35 35 35 352do 10
3ro 54to
2 48 3.076
35 35 35 35 35 35 35 35 35 355to 36to 6
TOTAL 2 39 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
GRADO Y
SECCIÓN
AULA
M2
M2/2010
BALANCE OFERTA - DEMANDA
ALUMNO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1ro1 48 2.00 11 9 7 6 5 3 1 0 -2 -32do
3ro4to
2 48 3.20 20 18 18 17 15 15 15 13 12 105to6to
TOTAL 2 31 27 25 23 20 18 16 13 10 7
GRADO Y
SECCIÓN
AULA
M2
M2/2010
BALANCE OFERTA - DEMANDA
ALUMNO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1ro1 48 2.00 10 9 7 6 5 3 2 0 -2 -32do
3ro4to
2 48 3.20 19 19 18 17 16 15 14 13 12 115to6to
TOTAL 2 29 27 25 23 21 18 16 13 10 8
D) DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP:
ALTERNATIVA I:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36761 DE LA LOCALIDAD LOS LIBERTADORES
- CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA –
HUANCAVELICA. Construcción de la infraestructura educativa Primario,
sistema porticado, con distribución de columnas y vigas confinantes, con
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cobertura de losa aligerada en el primer y segundo nivel y cubierta de teja
andina, también contempla el equipamiento con mobiliario escolar, equipos de
cómputo.
Metas Físicas:
TIPO FUNCIÓN DENOMINACIÓNCANTID
AD
DIMENSIÓN
UNIDAD DE
MEDIDA
ESPACIOS INTERIORES
PEDAGÓGICAAULAS 2 96 M2
SALA DE COMPUTO 1 48 M2ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN Y DEPOSITO 1 24 M2
SERVICIOS
S.S. H.H. 1 22 M2TANQUE SÉPTICO Y POZO PERCOLADOR
1 Unidades
PATIO MULTIUSO, ÁREAS RECREATIVAS
1 600 M2
CERCO PERIMÉTRICO 160 160 MLCOCINA 1 24 M2
EQUIPAMIENTO CON
EQUIPOS, MOBILIARIO Y
MATERIAL PEDAGÓGICO
IMPLEMENTACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS
CARPETAS BIPERSONALES
13Unidades
SILLAS DE MADERA 26 UnidadesPUPITRE PARA DOCENTES Y DIRECCIÓN
3 Unidades
EQUIPO PARA CENTRO DE COMPUTO
COMPUTADORAS 10 UnidadesMUEBLES PARA COMPUTADORA
10 Unidades
IMPRESORA LASER 1 Unidad
I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36761 DE LA LOCALIDAD LOS
LIBERTADORES - CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE ACORIA -
HUANCAVELICA – HUANCAVELICA. Se desarrolla dentro del ámbito de la
Localidad de Los Libertadores del distrito de Acoria, de la Provincia de
Huancavelica, Región de Huancavelica.
El proyecto contempla La Construcción y equipamiento en la Institución
Educativa Primario Nº 36761 De La Localidad De Los Libertadores del distrito
de Acoria.
II. INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN PROYECTADA
La estructuración de la construcción es como sigue:
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La estructuración de la construcción es como sigue:
Demoler a los módulos 01, 02, 03 usados actualmente como aulas, dirección,
vivienda para docentes.
La estructuración del módulo Aulas, sala de computo, dirección,
depósito y cocina contempla dos niveles con una distribución de columnas y
vigas confinantes y sistema aporticado, es decir mixto, con cobertura de
aligerado en el primer nivel y en el segundo nivel con cobertura de losa
aligerada y cubierta de teja andina. La rigidez de la estructura básicamente
está concentrada en las columnas y vigas en un sentido y en el otro con muros
confinados, las cuales resistirán cargas de sismo moderado.
El tarrajeo de las paredes en general será de mortero y el cielo raso será de
mezcla cemento arena, Los contra zócalos serán de Cedro Rodón.
Los pisos son de madera machihembrado, en las aulas y dirección, piso de
cerámico en cocina.
La estructuración caja de escalera y del módulo SSHH.- de un nivel con
una distribución de columnas y vigas confinantes y sistema aporticado, es decir
mixto, con cobertura de losa aligerada y teja andina, las cuales resistirán
cargas de sismo moderado.
El tarrajeo de las paredes en general será de mortero y el cielo raso será de
mezcla cemento arena, Los contra zócalos serán de cerámico.
Los pisos son de Cerámica y el pasadizo tendrá el piso de cemento pulido con
ocre y bruñado.
Las puertas serán de madera contrapaladas y las puertas de los servicios
higiénicos tendrán puerta metálica. Se utilizara en todos los ambientes, pintura
anticorrosiva en la parte metálica y barniz en la de madera.
Las instalaciones eléctricas estará previsto para corriente Monofásica de 220
Voltios conectado al circuito general mediante un medidor, los que estarán
establecidas por un tablero Genera de Distribución, Utilizando tuberías PVC para
conexiones internas tanto en los centros de Luz, Tomacorrientes e interruptores,
Se utilizara en los centros Fluorescentes de 40W.
La construcción del tanque séptico y poza percolador.
Construcción de losa multiuso, áreas recreativas y tratamiento de
circulación, Consiste en la construcción de una losa de uso múltiple de concreto
simple y áreas recreativas, y tratamiento con veredas y jardines.
La estructuración del muro perimétrico: con una distribución de columnas y
vigas confinantes y sistema aporticado, es decir mixto, La rigidez de la
estructura básicamente está concentrada en las columnas y vigas en un sentido
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y en el otro con muros confinados y la parte frontal de cerco de rejas soldado y
columnas.
Equipamiento Académica.- Se equipara con mobiliario escolar y
Administrativo.
Equipamiento del laboratorio de computo con 10 computadoras cada una con
sus mueble respectivos.
Equipamiento de la losa de uso múltiple con arcos y net.
ARQUITECTURA
- Área de construcción 491.6 m2.
- Área de aulas o ambientes de 48 m2.
- Índice de ocupación de 1.3 m2/alumno
- Capacidad 35 niños por aula
- Iluminación y ventilación adecuada.
- Pasadizos 126.5 m2
- Caja de escalera y SSHH. 56.5 m2
- Área de la dirección y deposito 24 m2.
- Área de Sala de docentes 24 m2.
- Cocina y deposito 48 m2.
- Área de sala de computo 48 m2, Índice de ocupación de 2.0 m2/alumno
- Pared de ladrillo de arcilla
- Acabado
Piso de madera machihembrado en aulas, sala de computo, dirección,
cocina de piso cerámico.
Paredes interiores y exteriores con enlucido de cemento y arena y
pintadas con pintura vinílico de 02 manos
Puertas de madera
Ventanas de aluminio con vidrio doble transparente de 6 milímetros
ESTRUCTURA- Zapata para cada columna
- Viga de cimentación con concreto armado.
- Sobre Cimientos
- Columnas con concreto armado
- Vigas con concreto armado y losa aligerada de 20 Cm.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS- Distribución adecuada de los puntos de luz y toma corrientes con su
respectiva descarga al pozo de tierra.
- Instalación de tableros y cuchilla.
- Instalaciones de internet
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a) Construcción de Patio Multiuso
b) Servicios higiénicos y pozo percolador y tanque séptico
c) Equipamiento
10 computadoras con sus muebles
13 carpetas bipersonales.
26 silla de madera de tornillo
Una impresora láser.
03 unidades de pupitres para docentes y dirección.
ALTERNATIVA II
I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36761 DE LA LOCALIDAD LOS
LIBERTADORES - CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE ACORIA -
HUANCAVELICA – HUANCAVELICA. Se desarrolla dentro del ámbito de la
Localidad de Los Libertadores del distrito de Acoria, de la Provincia de
Huancavelica, Región de Huancavelica.
El proyecto contempla La Construcción y equipamiento en la Institución
Educativa Primario Nº 36761 De La Localidad De Los Libertadores del distrito de
Acoria.
II. INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN PROYECTADA
La estructuración de la construcción es como sigue:
Construcción de la infraestructura educativa primario, sistema porticado, con
distribución de columnas y vigas confinantes, con cobertura de losa aligerada en
el primer nivel y en el segundo nivel con cobertura de losa maciza y cubierta
de teja andina, también contempla el equipamiento con equipos de cómputo,
SS.HH, tanque séptico y poso percolador, cocina, patio multiuso, patio de
formación, recreación y circulación, cerco perimétrico.
La estructuración de la construcción es como sigue:
Demoler a los módulos 01, 02, 03 usados actualmente como aulas, dirección,
vivienda para docentes.
La estructuración del módulo Aulas, sala de computo, dirección,
depósito y cocina contempla dos niveles con una distribución de columnas y
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vigas confinantes y sistema aporticado, es decir mixto, con cobertura de
aligerado en el primer nivel y en el segundo nivel con cobertura de losa
maciza y cubierta de teja andina. La rigidez de la estructura básicamente
está concentrada en las columnas y vigas en un sentido y en el otro con muros
confinados, las cuales resistirán cargas de sismo moderado.
El tarrajeo de las paredes en general será de mortero y el cielo raso será de
mezcla cemento arena, Los contra zócalos serán de Cedro Rodón.
Los pisos son de madera machihembrado, en las aulas y dirección, piso de
cerámico en cocina.
La estructuración caja de escalera y del modulo SSHH.- de un nivel con
una distribución de columnas y vigas confinantes y sistema aporticado, es decir
mixto, con cobertura de losa aligerada y teja andina, las cuales resistirán
cargas de sismo moderado.
El tarrajeo de las paredes en general será de mortero y el cielo raso será de
mezcla cemento arena, Los contra zócalos serán de cerámico.
Los pisos son de Cerámica y el pasadizo tendrá el piso de cemento pulido con
ocre y bruñado.
Las puertas serán de madera contrapaladas y las puertas de los servicios
higiénicos tendrán puerta metálica. Se utilizara en todos los ambientes, pintura
anticorrosiva en la parte metálica y barniz en la de madera.
Las instalaciones eléctricas estará previsto para corriente Monofásica de 220
Voltios conectado al circuito general mediante un medidor, los que estarán
establecidas por un tablero Genera de Distribución, Utilizando tuberías PVC para
conexiones internas tanto en los centros de Luz, Tomacorrientes e interruptores,
Se utilizara en los centros Fluorescentes de 40W.
La construcción del tanque séptico y poza percolador.
Construcción de losa multiuso, áreas recreativas y tratamiento de
circulación, Consiste en la construcción de una losa de uso múltiple de concreto
simple y áreas recreativas, y tratamiento con veredas y jardines.
La estructuración del muro perimétrico: con una distribución de columnas y
vigas confinantes y sistema aporticado, es decir mixto, La rigidez de la
estructura básicamente está concentrada en las columnas y vigas en un sentido
y en el otro con muros confinados y la parte frontal de cerco de rejas soldado y
columnas.
Equipamiento Académica.- Se equipara con mobiliario escolar y
Administrativo.
Equipamiento del laboratorio de computo con 10 computadoras cada una con
sus mueble respectivos.
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILPROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36761 DE LA LOCALIDAD LOS LIBERTADORES - CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA – HUANCAVELICA”
Equipamiento de la losa de uso múltiple con arcos y net.
ARQUITECTURA
- Área de construcción 491.6 m2.
- Área de aulas o ambientes de 48 m2.
- Índice de ocupación de 1.3 m2/alumno
- Capacidad 35 niños por aula
- Iluminación y ventilación adecuada.
- Pasadizos 126.5 m2
- Caja de escalera y SSHH. 56.5 m2
- Área de la dirección y deposito 24 m2.
- Área de Sala de docentes 24 m2.
- Cocina y deposito 48 m2.
- Área de sala de computo 48 m2, Índice de ocupación de 2.0 m2/alumno
- Pared de ladrillo de arcilla
- Acabado
Piso de madera machihembrado en aulas, sala de computo, dirección,
cocina de piso cerámico.
Paredes interiores y exteriores con enlucido de cemento y arena y
pintadas con pintura vinílico de 02 manos
Puertas de madera
Ventanas de aluminio con vidrio doble transparente de 6 milímetros
ESTRUCTURA- Zapata para cada columna
- Viga de cimentación con concreto armado.
- Sobre Cimientos
- Columnas con concreto armado
- Vigas con concreto armado y losa aligerada de 20 Cm.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS- Distribución adecuada de los puntos de luz y toma corrientes con su
respectiva descarga al pozo de tierra.
- Instalación de tableros y cuchilla.
- Instalaciones de internet
d) Construcción de Patio Multiuso
e) Servicios higiénicos y pozo percolador y tanque séptico
f) Equipamiento
10 computadoras con sus muebles
13 carpetas bipersonales.
26 silla de madera de tornillo
Una impresora laser.
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILPROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36761 DE LA LOCALIDAD LOS LIBERTADORES - CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA – HUANCAVELICA”
03 unidades de pupitres para docentes y dirección.
E) COSTO DEL PIP
COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” ALTERNATIVA IF) (En Nuevos Soles a Precios de Mercado)
ÍTEM DESCRIPCIÓN TOTAL S/.A ÁREA PEDAGÓGICA, SERVICIO, ADMINISTRATIVA
Y COMPLEMENTARIA 356,689.63
01 ESTRUCTURAS 213,078.59 01.01 obras provisionales 5,343.49 01.02 trabajos preliminares 1,128.36 01.03 movimiento de tierras 23,006.53 01.04 obras de concreto simple 22,798.51 01.05 obras de concreto armado 159,836.70 01.06 pruebas de laboratorio 965.00 02 ARQUITECTURA 125,322.94 02.01 muro de ladrillo de arcilla k.k 16,068.24 02.02 revoques y enlucidos 18,273.73 02.03 cielorrasos 7,313.13 02.04 pisos y pavimentos 31,437.34 02.05 zócalos y contra zócalos 2,166.16 02.06 revestimiento de gradas y escaleras 1,294.70 02.07 carpintería de madera 6,131.61 02.08 carpintería metálica 9,387.44 02.09 cerrajería 865.14 02.10 vidrios, cristales y similares 4,937.45 02.11 pintura 11,954.81 02.12 cobertura 14,551.77 02.13 sistema de agua de lluvia 941.42 03 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 12,451.76 03.01 salidas de mando y fuerza 3,348.72 03.02 conductores y/o cables 4,354.50 03.03 tableros, llaves, cuchillas y cajas 791.23 03.04 sistema de puesta a tierra 563.23 03.05 artefactos eléctricos 3,394.08 04 INSTALACIONES SANITARIAS 5,836.34 04.01 sistema de desagüe 2,338.45 04.01.01 puntos de salida 550.26 04.01.02 redes de derivación 1,051.95 04.01.03 accesorios para redes de derivación 736.24 04.02 aparatos sanitarios 2,376.32 04.03 puntos de salida 89.43 04.04 red de distribución 484.73 04.05 accesorios para redes de distribución 547.41
B TANQUE SÉPTICO Y POZO PERCOLADOR 16,379.01 01 TANQUE SÉPTICO 8,126.61 01.01 trabajos preliminares 20.50 01.02 movimiento de tierras 1,353.77 01.03 concreto simple 214.96 01.04 obras de concreto armado 6,046.91 01.05 revestimientos 479.23 01.06 instalaciones sanitarias 11.24 02 POZO PERCOLADOR 8,252.40 02.01 trabajos preliminares 47.06 02.02 movimiento de tierras 4,092.18 02.03 concreto simple 844.81 02.04 obras de concreto armado 911.61 02.05 albañilería 1,974.62 02.06 filtros 290.26 02.07 instalaciones sanitarias 91.86
C PATIO MULTIUSO 54,984.61 01 trabajos preliminares 3,375.90
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02 movimiento de tierras 5,490.35 03 obras de concreto simple 33,310.00 04 revoques y enlucidos 6,243.93 05 pintura 201.87 06 otros 792.56 07 implementos deportivos 5,400.00 08 pruebas de laboratorio 170.00
D CERCO PERIMÉTRICO 132,997.14 01 ESTRUCTURAS 90,593.70 01.01 trabajos preliminares 380.16 01.02 movimiento de tierras 17,407.31 01.03 obras de concreto simple 12,243.27 01.04 obras de concreto armado 60,307.96 01.04.01 zapatas 5,795.84 01.04.02 columnas 41,135.14 01.04.03 vigas 13,376.98 01.05 pruebas de laboratorio 255.00 02 Arquitectura 42,403.44 02.01 muros y tabiques de albañilería 31,200.00 02.02 revoques y enlucidos 3,754.80 02.03 zócalos y contra zócalos 831.50 02.04 carpintería metálica 3,209.50 02.05 pintura 3,153.68 02.06 varios 253.96
E EQUIPAMIENTO 29,790.00 01 mobiliario escolar 5,950.00 02 equipo informático 23,840.00
F FLETE 21,000.00 01 flete terrestre 21,000.00
G MITIGACIÓN AMBIENTAL 5,000.00 01 Mitigación Ambiental 5,000.00 COSTO DIRECTO 616,840.39 EXPEDIENTE TÉCNICO 2% 12,336.81 GASTOS DE SUPERVISIÓN 2.5% 15,421.01 GASTOS GENERALES 8% 49,347.23 COSTO TOTAL 693,945.44
G) BENEFICIOS DEL PIP
Alto logro del aprendizaje al finalizar la educación Primario en la Localidad
de Los Libertadores del distrito de Acoria, Huancavelica, Huancavelica.
Eficiente formación escolar a nivel de la Educación Primario.
Significativos niveles de logro del aprendizaje y motricidad de los alumnos
en la educación Primario
Reducción de los niveles de deserción escolar.
Motivación de la población escolar.
H) RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
CALCULO DEL RATIO COSTO – EFECTIVIDAD
DESCRIPCIÓNALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
A PRECIOS PRIVADOS
A PRECIOS SOCIALES
A PRECIOS PRIVADOS
A PRECIOS SOCIALES
HORIZONTE DE EVALUACIÓN
10 años 10 años 10 años 10 años
BENEFICIARIOS PROM.
51 51 51 51
BENEFICIARIOS TOTALES
509 509 509 509
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VACT 700,964.99 612,013.22 721,752.94 629,862.24VAE (S/.) 114,078.82 99,602.33 117,461.97 102,507.18
RATIO C/E1 1,377.12 1,202.37 1,417.96 1,237.43RATIO C/E2 2,241.20 1,956.80 2,307.67 2,013.86
I) SOSTENIBILIDAD DEL PIP
La Sostenibilidad o desarrollo sostenible del proyecto se conceptúa como aquel
que se orienta a la satisfacción de las necesidades de las generaciones
presentes, sin poner en riesgo o comprometer la satisfacción de las necesidades
de las generaciones futuras, para lo cual se debe diseñar las estrategias y
mecanismos que permitan que las actividades de mantenimiento y conservación
deban ser asumidas por los beneficiarios directos y mantenerse en el tiempo
previsto.
La Dirección Regional de Educación, ha emitido una constancia de operación y
mantenimiento de infraestructura, asumiendo los gastos de operación y
mantenimiento. (ver anexo), La Dirección de la I.E. , la Asociación de Padres de
Familia como las autoridades de la comunidad se encuentran comprometidas con
la conservación y el mantenimiento de la Institución Educativa. (Ver el acta de
compromiso adjuntado en el anexo).
ARREGLOS INSTITUCIONALES
Ante la necesidad existente, es urgente de mejorar la infraestructura educativa
de la Institución Educativa Primario Nº 36761 De La Localidad de Los
Libertadores del Distrito de Acoria, se percibe una buena disposición por
parte de los beneficiarios (APAFA) para apoyar en la etapa constructiva con mano
de obra no calificada y con labores de mantenimiento y conservación de la
infraestructura durante su vida útil (VER ANEXOS).
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA NUEVA – ALTERNATIVA SELECCIONADA
ACCIONESM E S E S
E F M A M J J A S O N DRepintado del local Resane de muros Resane de zócalos Reposición de vidrios Reposición de techos Limpieza de canaletas de desagüe pluvial
Reparación de sistema de agua y desagüe
Reparación de mobiliario escolar
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Es responsabilidad del Ministerio de educación conservar y mantener la
infraestructura educativa en condiciones operativas, en estos últimos años el
estado ha cumplido con la función de mantenimiento asignando para este año S/.
2,800.00. La APAFA, conjuntamente con el director forman un comité, para
hacer las compras y contrataciones de los servicios para los trabajos de
mantenimiento de la institución educativa.
J) IMPACTO AMBIENTAL
El impacto ambiental del proyecto incidirá positivamente pues dará paso al
desarrollo de la localidad de San Pedro de Mimosa del distrito de Los
Libertadores, lo cual generara en lo futuro una mejor calidad de vida de los
habitantes puesto que el costo de oportunidad de los habitantes aumentara.
Otro impacto positivo que se generara es por la creación de empleo en el lugar lo
que aumentara los ingresos de los pobladores.
En lo que respecta al impacto ambiental negativo que pueda ocasionar la
ejecución del Proyecto no incidirá negativamente en el medio, debido a que los
trabajos a ejecutar son de pequeña escala, además de que no emitirá polución ni
sonido contaminante en exceso. Por otro lado, el transporte y almacenamiento
de materiales de construcción no afectarán las actividades de la población, pues
serán depositados en áreas adecuadas dentro de la propiedad del terreno.
Los materiales a emplearse para la construcción, cumplirán con los controles y
normas de calidad exigidos para este tipo de construcciones y estarán
debidamente almacenados con las respectivas medidas de seguridad.
K) ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
CAPACIDAD DE GESTIÓN
La población beneficiaria se encuentra adecuadamente organizado, lo que
garantizará una adecuada capacidad de gestión a fin de poder cumplir
adecuadamente con los compromisos adquiridos.
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
Se presenta el presente estudio con la finalidad de asegurar el financiamiento
para el año 2012, con presupuesto de los Recursos Ordinarios del Tesoro Público.
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L) PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
DESCRIPCIÓNAlternativa I Alternativa II
Duración DuraciónI. PRE INVERSIÓN Elaboración de Perfil 1.5 Meses 1. MesesII. INVERSIÓN
Expediente técnico 02 Meses 02 Meses construcción y
CONSTRUCCIÓN de la infraestructura
04 Meses 04 Meses
Equipamiento 0.2 Mes 0.2 MesIII : FASE POST INVERSIÓN
Operación y mantenimiento rutinario
1 a 10 años 1 a 10 años
M) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El presente es un estudio de pre inversión a nivel perfil, del proyecto:
Mejoramiento de infraestructura de la Institución N° 36761 de Los Libertadores,
C.P. Ambo Acoria
De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que la alternativa 01 es la
más adecuada, es decir la construcción de ambientes educativos con material
noble con techo de losa aligerada y cobertura de teja andina.
En el análisis de las actividades en general no se ha logrado identificar
impactos negativos en el medio ambiente, por lo que la ejecución del proyecto
no generará nuevos costos.
Las autoridades y población en general de la localidad de Los Libertadores, C.P.
Ambo, además de la dirigencia educativa, han comprometido su participación y
responsabilidad en los trabajos de mantenimiento y conservación de la obra
nueva.
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Se recomienda tramitar a las instancias correspondientes para su revisión,
evaluación y aprobación del proyecto a nivel de perfil, y gestionar su viabilidad
correspondiente.
La demanda de los servicios educativos del nivel primario, está por dado por la
población en edad escolar (06 a 12) años) principalmente del área de influencia
que abarca centro poblado menor Los Libertadores, C.P. Ambo y sus anexos.
RECOMENDACIONES:
1. Finalmente a este nivel de estudio, se recomienda pasar a la siguiente fase del
PIP (Formulación del expediente y su ejecución) previo evaluación del estudio
de parte de la Oficina de Programación e Inversiones – OPI.
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I ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36761 DE LA LOCALIDAD LOS LIBERTADORES
- CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA
CÓDIGO MODULAR : 1059757
CÓDIGO LOCAL : 0173232
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Región : Huancavelica
Departamento : Huancavelica
Provincia : Huancavelica
Distrito : Acoria
Centro Poblado : Ambo
Localidad : Los Libertadores
Región Geográfica : Sierra
Dirección : Carreta vecinal a Los Libertadores s/n
UGEL : Huancavelica
Resolución : RM Nº 01244 -94
Fecha Creación : 1994
Año formulación : 2011
Zona : Rural
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutara del Proyecto
1.2.1 Unidad Formuladora
Sector: GOBIERNOS LOCALES
Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
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Oficina GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL
Persona Responsable
BRIGET DEL PILAR GUTIÉRREZ REVOLO
Persona Responsable de formular el PIP.
Ing. Johny Bendezu Acero, Luis Rubén Alanya Quispe
Dirección: Jr. San Lorenzo Nº 424
Teléfono: 067-838016.La Unidad Formuladora por su responsabilidad y experiencia en la
formulación de Proyectos a nivel de Pre-inversión, es la Gerencia de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, está debidamente registrada
en el banco de proyectos, esta se encarga de formular y registrar los
proyectos de preinversión y canalizar al OPI de la Municipalidad
Distrital de Acoria, para su respectiva evaluación.
1.2.2 Unidad Ejecutora
Sector: GOBIERNOS LOCALES Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
Nombre GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL
Persona Responsable. Prof. Cortez Castillo Emilio. AlcaldeDirección: Jr. San Lorenzo Nº 424Teléfono: 067-838016.
La Unidad Ejecutora por su responsabilidad y experiencia en la ejecución
de proyectos es la Municipalidad Distrital de Acoria, cuenta con
autonomía técnica, económica y administrativa enmarcado en los
lineamientos legales y normativos para la ejecución de proyectos de
esta naturaleza.
Además cuenta con la capacidad operativa tanto en recursos humanos
como físicos para llevar a cabo el proyecto, más aún porque este tipo de
intervenciones se encuentra dentro del campo de acción de la Unidad
Ejecutora propuesta.
El presente estudio es financiado por la Municipalidad Distrital de Acoria.
1.3 Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios
Con el propósito de conocer la opinión de los beneficiarios con respecto al
planteamiento del problema, las autoridades de la UGEL Huancavelica, así como
los de la I.E. Primario Nº 36761 de Los Libertadores, C.P. Ambo, distrito de
Acoria Provincia de Huancavelica (Docentes y APAFA) y el Consultor , se dispuso
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una reunión de trabajo con las principales autoridades educativas, Comunales y
APAFA, en el que se pronunciaron sobre la necesidad importante de contar con
una infraestructura adecuada en la mencionada Institución Educativa del Nivel
primario por ser prioritario.
La participación de los beneficiarios son necesarios y prioritarios para dar
solución al problema que se aqueja, así mismo se manifestó el compromiso por
mantener y conservar la edificación durante la vida útil del mismo, a través de
los Comités de Conservación, conformado por los padres de familia.
Gobierno Regional de Huancavelica: está comprometido a solucionar los
principales problemas que afectan el desarrollo de la población, siendo el
sector educación prioritario. En este sentido, el financiamiento del presente
proyecto será gestionado en primera instancia ante el gobierno regional de
Huancavelica a través del presupuesto participativo
Asociación de padres de Familia: Quienes a pesar de no contar con
recursos económicos financieros se comprometen a apoyar en todos los trabajo
de mano de obra no calificada que se requieran en el proceso de ejecución;
igualmente en el de asumir trabajos de conservación y mantenimiento.
UGEL Huancavelica: Este sector es el primer interesado en concretizas el
proyecto, por ello ha solicitado a las instituciones pertinentes el inicio del ciclo
del proyecto, además mediante La Constancia de necesidad de infraestructura
de fecha julio del 2011.
Por su Parte La Municipalidad Distrital de Acoria igualmente ha priorizado la
intervención en el proyecto dentro del plan de desarrollo concertado del distrito
con la finalidad de impulsar la educación en el área de su jurisdicción que
alberga 39 alumnos, como parte de sus competencias de gobierno local, está
la planificación y promoción de servicios públicos locales de Educación, cultura
deporte y recreación, con la finalidad esencial fomentar el desarrollo zonal
integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, así como el
empleo, garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas
nacionales, regionales y locales de desarrollo.
Por otra parte, la Municipalidad Distrital de Acoria, en la parte de
competencias de gobiernos locales, está la planificación y promoción de
servicios públicos locales de Educación, cultura deporte y recreación, con la
finalidad esencial fomentar el desarrollo zonal integral sostenible, promoviendo
la inversión pública y privada, así como el empleo, garantizando el ejercicio
pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de
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acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de
desarrollo.
Asimismo se tiene en consideración que son funciones del Municipio Distrital, lo
siguiente:
“Promover el desarrollo humano sostenible a nivel local; Construir,
equipar y mantener la infraestructura educativa de su localidad de
acuerdo a un plan de desarrollo concertado”.
Así mismo los beneficiarios del proyecto concurren y coinciden en el
presupuesto participativo de la Municipalidad Distrital de Acoria.
Comuneros de la localidad de Los Libertadores: Quienes a pesar de no
contar con recursos económicos financieros se comprometen a apoyar en todos
los trabajo de mano de obra no calificada que se requieran en el proceso de
ejecución.
Los Alumnos de la Institución Educativa: son los principales beneficiarios
quienes se esfuerzan por adquirir conocimientos científicos, quienes apoyaran
en el cuidado de los ambientes de la I.E.
1.4 Marco de Referencia:
1.4.1 Antecedentes del Proyecto
La Institución Educativa Nº 36761 de Los Libertadores, C.P. Ambo del
distrito de Acoria Provincia de Huancavelica, Región Huancavelica,
viene prestando los servicios educativos en el Nivel Primario, fue creado
para satisfacer la necesidad de superación de los niños del lugar y
pueblos aledaños, para tal efecto es creado mediante Resolución
Ministerial Nº 01244 del año 1994, con la cual inicia su funcionamiento
oficial al servicio de la Niñez estudiosa y van aumentando los alumnos
en los 06 grados.
Como antecedente se tiene las diversas gestiones realizadas por la
APAFA juntamente con el Director, como producto de ello la
municipalidad Provincial de Huancavelica Ayuda Con la Cubierta para el
techado de la institución en el año 1994.
Otra es la Constancia de necesidad de infraestructura de esta Institución
de educación del nivel Primario.
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La infraestructura física de esta institución tiene las siguientes
características: su terreno de área 10,756.00 m2 de forma rectangular,
de los cuales área construida 110.00 m2. En cuanto a los ambientes con
que cuenta la institución es: El pabellón 01, fue construida en 1994 (17
años de antigüedad) de tres ambientes, construida por la Comunidad
Campesina de Los Libertadores y apoyo Municipalidad Provincial de
Huancavelica en el Techo y Acabados, construido con material rustico,
funcionan como aulas pedagógicas del 1ro, 2do, 3ro, 4to, 5to y 6to
grado y dirección, estos ambientes se encuentra deteriorados, con
fisuras, y la iluminación es deficientes, cuenta con ventanas pequeñas,
fue construido sin tomar en cuenta las normas técnicas de construcción,
y los pisos son de madera machihembrado en malas condiciones, El
pabellón 02, Deposito y Vivienda de docente, construida con
material rustico por la Comunidad Campesina Los Libertadores, en el
año de 1999 (12 años de antigüedad), consta de 02 ambientes, fue
construido sin tomar en cuenta las normas técnicas de construcción,
funcionan el depósito y vivienda de docente, estos ambientes están
muy deteriorados, presentan deterioros en sus pisos paredes, existen
goteras en el techo. El pabellón 03 construida en 2011 por la APAFA y
la comunidad, sin acabado, sin puertas, techo de calamina fue
construida para usos múltiples, actualmente se encuentra sin uso
alguno.
Cerco perimétrico, se encuentra en muy malas condiciones ya
que presenta deterioro, fisuras y colapso por tramos, representa
peligro para los alumnos y transeúntes. Cocina, preparan los
alimentos ala intemperie no cuentan con una ambiente para el
preparado de los almuerzos escolares, este es un programa
alimentario del estado, entrega alimentos para que los padres de
familia preparen los alimentos en la Institución Educativa y
servirles como almuerzos escolares. SS:HH, en malas condiciona,
estas se encentra en mal estados. No cuenta con patio de
formación, cuenta con áreas recreativas en mal estado.
Cocina, no cuenta preparan en desayuno escolar a la
intemperie.
1.4.2 Lineamientos de Política Sectorial
El proyecto consiste en mejoramiento de la infraestructura educativa
mediante la demolición de tres módulos que son inadecuadas y en mal
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estado, y construcción de un nuevo módulo de acuerdo a los
parámetros de y normas técnicas. Este proyecto se enmarca en los
lineamientos de política de desarrollo del Gobierno Local- Ley NO 27972
artículo 820 - Ley Orgánica de Municipalidades. Según esta Ley también
es competencia de los gobiernos locales ejecutar proyectos de
infraestructura educativa para contribuir con los lineamientos de
política del Sector Educación: es función de las DRE. Huancavelica,
reconocer y crear centros y programas educativos, priorizar los
programas de inversión y apoyar la construcción y mantenimiento de la
infraestructura educativa, garantizando la operatividad de la misma,
desde el aspecto de personal docente, administrativo y mobiliario. Una
de las funciones de la UGEL Huancavelica, es determinar las
necesidades de infraestructura y equipamiento, así como participar en
su construcción y mantenimiento en coordinación y apoyo del gobierno
local o regional.
Cadena funcional que pertenece el proyecto es:
Función : 22 EDUCACIÓN
Programa : 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Sub Programa : 0104 EDUCACIÓN PRIMARIA
Que comprende las acciones desarrolladas para asegurar la formación
integral de los niños del nivel Primario, independientemente de sus
aptitudes físicas e intelectuales; buscando así reducir las brechas que
existe la calidad de educación estatal con privado, y garantizar
capacidades de los niños para continuar los estudios de nivel
secundario.
El Marco Legal es compatible con el proyecto es el siguiente:
Ley de bases de la Descentralización ley Nº 27783.
Ley Orgánica de Municipalidades ley Nº 27972.
Ley Marco de Presupuesto Participativo ley Nº 28056.
Ley de participación y de Control Ciudadano ley Nº 26300.
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública ley Nº 27293.
Ley de Gestión Presupuestaria del estado ley Nº 27209.
Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publica ley Nº
28112.
D.S. Nº 171-2003-EF Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto
Participativo.
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Por lo que el proyecto es compatible con los lineamientos de política de
la Municipalidad Distrital de Acoria.
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II IDENTIFICACIÓN
2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
2.1.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN QUE MOTIVA EL PROYECTO
a) Motivos que Generaron la Propuesta de Este Proyecto
o El año 1994 se construyen 02 aulas y la dirección, ejecutado por la
Comunidad Campesina.
o Hasta la actualidad ninguna entidad ha dado una solución adecua y
definitiva, solamente las autoridades comunales el 2011 han construido un
ambiente para usos múltiples, estas intervenciones no da una solución
definitiva y adecuada, el cerco es un peligro para los alumnos puede
desplomarse y causar accidentes a los alumnos.
o Como antecedente que ha generado la presente propuesta, es la realidad
de la infraestructura educativa de la institución, que es inadecuada para
brindar servicios educativos a la población escolar de nivel Primario. De
acuerdo a lo observado a la realidad que coincide con el informe técnico
del especialista, los ambientes donde vienen recibiendo enseñanza los
niños son inadecuados y están muy deteriorados y son muy reducidos:
El pabellón 01, de 03 ambiente, presentan fisuras, goteras por el techo,
deterioros en el piso y en las paredes, esto hace que los ambientes de este
pabellón sean de peligro para los usuarios, construido por la Comunidad
Campesina de Los Libertadores y apoyo Municipalidad Provincial de
Huancavelica en el Techo y Acabados. De 17 años de antigüedad, las aulas
son antipedagógicas, la iluminación es deficiente, no cumplen las normas
de construcción de centros educativos, deberían brindar confort, seguridad,
iluminación y otros aspectos.
En esta fotografía podemos observar el pabellón, en su estado actual,
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sin ventanas
Vista posterior del pabellón 01
En esta toma se observa la Fisura en las columnas de madera que sostiene
el techo
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Se observa el mobiliario escolar rotas en muy malas condiciones
En esta toma podemos observar el piso de maderas machihembradas
deterioradas y rotas
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En esta vista podemos observar el deterioro en las paredes internas de las
aulas, goteras
En esta fotografía observamos las filtraciones de las aguas por las paredes
el deterioro de los pisos
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o El pabellón 02, de 02 ambientes, fue construida por la comunidad
Campesina de Los Libertadores, de 12 años de antigüedad, construido de
material rustico, tapial, cubierta de calamina, sin cielo, sin acabados. Este
pabellón se encuentra deteriorado en la fachada, paredes, presentan
fisuras en las paredes, goteras por los techos, estos ambientes
actualmente son usados como depósito y vivienda para un docente.
En esta vista observamos El pabellón 02, al extremo el pabellón
01 y los SSHH
o El pabellón 03, construida en 2011 por la Comunidad y la APAFA este
ambiente está construida sin tomar mínimamente la normas de
construcción, además esta se encuentra inconclusa debido a que son se
han hecho los respectivos acabados interiores y exteriores, no cuenta con
ventana alguna, no cuenta con puerta, se construyó con la finalidad de
ser utilizado como aula de usos múltiples.
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En esta fotografía se puede observar el pabellón tres, SSHH Y Vivienda docentes,
se observa claramente la falta de puerta, ventanas y acabados, no es apta para
uso pedagógico
o Cerco perimétrico se encuentra en un estado deplorable, las lluvias del
invierno pasado a hecho colapsar varios tramos de este, fueron construidas
por los comuneros de la localidad, al ingreso podemos observar el colapso
de las paredes, estas no presentas seguridad para los estudiantes y para la
infraestructura del centro educativo.
Podemos observar las fisuras y el colapso del frontis del cerco
perimétrico, es un peligro para los alumnos y transeúntes, podemos
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observar la puerta.
En este tomo podemos observar el estado del cerco
o También cabe mencionar que los alumnos reciben asistencia alimentaria
del gobierno central, mensualmente el estado provee de alimentos para
que puedan ser preparados como almuerzos escolares, pero el preparado
de almuerzos se realiza a la intemperie debido a que no cuenta con una
área adecuada, limpia y equipada para preparar los alimentos.
En esta fotografía podemos observar la cocina donde se reparan los
alimentos, para el almuerzo escolar
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o También cabe mencionar que no cuenta con un patio de formación, el
juego se encuentras en muy malas condiciones y no cuenta con patio
polideportivo.
En esta toma podemos observar que los juegos se encuentran en
malas condiciones.
o La Institución Educativa Nº 36761 Los Libertadores, C.P. Ambo, cuenta con
una población matriculada de 39 alumnos, distribuidos en 6 Grados, de 1º a
6º en 02 ambientes independientes.
o cuenta con servicios higiénicos inadecuados y en mal estado, no tiene
puertas.
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Podemos observar el estado caótico de este servicio
o La I.E. Nº 36761 de Los Libertadores, C.P. Ambo fue creado con RM Nº
01244-94 del año 1994, comenzando su funcionamiento en el local
comunal posterior a su fecha de creación se construye el primer local en el
año 1994 en su local actual, terreno donado por la Comunidad de Los
Libertadores, C.P. Ambo.
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o El local de Nº 36761 de Los Libertadores, C.P. Ambo cuenta con una
infraestructura de antigüedades diversas, desde 1994, 1999, 2011, dentro
de lo cual no se han reemplazado en el tiempo.
o Por otro lado la Institución viene atendiendo a la demanda en el turno de la
mañana (8:30 – 1: 30 p.m.) en este año. Ya que en la tarde los niños
participan en los que aceres propios de su familia, como es el acarreo de su
animales, cosecha y otros propios de la zona.
Característica de infraestructura de la institución es lo siguiente:
o Cuenta con terreno propio de una extensión de 10,756.00 M2, con su
respectivo título de propiedad inscrita en los registros públicos y la minuta
de donación de terreno.
o La Institución Educativa Nº 36761 de Los Libertadores, C.P. Ambo cuenta
con una serie de problemas derivados principalmente de la insuficiente
prestación de servicios en infraestructura, que impiden alcanzar las metas
y objetivos trazados por la plana docente del plantel, siendo los más
frecuentes los siguientes casos:
Población escolar inadecuadamente atendida, debido a la falta de
infraestructura adecuada, limitando así su progreso académico de la
Institución Educativa.
Desatención de servicios a los diferentes grados de la Institución educativa,
sin el apoyo de ambientes complementarios que perjudica al alumno en su
autoestima y aprendizaje.
Mobiliario deteriorado los mismos que han superado su vida útil, esto
perjudica en el aprendizaje y el estado de ánimo del estudiante.
Lo anteriormente descrito provoca limitaciones e inconvenientes en el
aprendizaje de los educandos, para lo cual se plantea el mejoramiento del
Plantel, de tal manera que se pueda elevar el rendimiento académico y
autoestima de los alumnos.
ÁREA PEDAGÓGICA
Pabellón 01.- tiene una antigüedad de 17 años construido 1994, de 03
ambientes donde funciona una dirección, dos aulas, con alumnos del 1ro al
3ro y otro del 4to al 6to Grado, presentan fisuras, en las paredes, el piso del
de las aulas estas muy deteriorados los machihembrados estas rotas, existen
goteras en estas aulas, estos ambientes no son aptas para su uso ya que es
un peligro para los usuarios, son antipedagógicas para la realización la
enseñanza, está construido sin dirección técnica, no cumple normas de
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construcción de locales escolares, iluminación y confort estos ambientes
fueron construidas si una dirección técnica.
Pabellón 02.- de 02 ambientes, funciona un depósito para los alimentos
cosechados en los terrenos de la I.E. y otro ambiente de vivienda para un
docente. Este módulo tiene una antigüedad de 12 años construido 1999, en
mal estado, presentan deterioro en las paredes, pisos, techos, está
construido sin dirección técnica y no cumple normas de construcción de
locales escolares.
Pabellón 03.- de 01 ambiente, no está en uso, debido a que no se concluyó
con la construcción y actualmente se encuentra inconclusa en su
construcción.
Cerco perimétrico, se encuentra en muy malas condiciones muchos tramos
han colapsado y otras están a punto de colapsar, es un peligro latente para
los alumnos.
Cocina, Las Padres de familia cocinan los alimentos a la intemperie pues
estos se encuentran en el pasadizo muy cerca de los SSHH.
Servicios higiénicos, en mal estado de conservación, necesita la
construcción de uno nuevo.
Cuenta con 01 equipos de cómputo, este equipo es utilizado por los docentes
para preparar sus clases
Mobiliarios en estado, buena, regular, algunas requieren su reemplazo.
Características físicas mencionadas y la ubicación de los pabellones se
muestra en el (Plano 01) y en los paneles fotográficos.
b) Características de la situación negativa que se intenta
Modificar
Para definir la situación negativa que se intenta modificar con el proyecto, se
ha considerado importante mencionar el resumen de lo diagnosticado, la
misma que coincide con el informe técnico del especialista, que a
continuación se detalla:
CUADRO N° 01 CARACTERÍSTICAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
GRADO AMBIENTE
AULA QUE
OCUPA
ÁREA QUE
OCUPA
N° DE ALUMNOS 2010
ÍNDICE DE OCUPACIÓ
N
ESTADO DE CONSERVACIÓ
N
1ro.PABELLÓN
01
1 40
9
1.67 Mal Estado2do.PABELLÓN
01 10
3ro.PABELLÓN
01 5
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILPROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36761 DE LA LOCALIDAD LOS LIBERTADORES - CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA – HUANCAVELICA”
4to.PABELLÓN
01
2 40
6
2.67 Mal Estado5toPABELLÓN
01 3
6t0PABELLÓN
01 6
DIRECCIÓNPABELLÓN
01 3 10 Mal EstadoSALA DE
DOCENTES NO CUENTA Mal EstadoALMACÉN NO CUENTA Mal EstadoCOCINA NO CUENTA Mal EstadoSSHH LETRINAS Mal Estado
TANQUE ELEVADO NO CUENTA
POZO SÉPTICO NO CUENTA CERCO
PERIMÉTRICO Mal Estado
PATIO MULTIUSO NO CUENTA
TOTAL 39
En cuanto a equipamiento con mobiliario escolar, éstos se encuentran de
regular estado y mal estado de conservación, conforme lo ratifica el
especialista en su informe técnico.
CUADRO N° 02
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL MOBILIARIO
MOBILIARIOS Y EQUIPO
BUENO
REGULAR
MALO
Computadora 1 Impresora a inyección de tinta 1 Amplificado de audio 1Computadoras portátil 20 Estabilizador 1Estante de madera 2Mesa de madera unipersonal 15micrófonos 1Pizarra acrílica 2Silla fija de madera 27Televisor a colores 1
El cuadro evidencia:
- Aula 01, 02 y 03 del pabellones 01, este presenta fisuras en la estructuras
que a la larga ocasionarían daños físicos a los alumnos al colapsar, su grado
de iluminación es deficiente. Estos Ambientes no son adecuados para la
enseñanza de los alumnos. No están acorde a los estándares de la educación
nacional y mundial.
- Los ambientes 01 y 02 del pabellón 02, depósito y vivienda para
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docentes, se encuentra en mal estado, por presentar fisuras en el piso,
deteriora en las paredes, deterioro de los techos y cielorraso, fueron
construidos sin dirección técnica y no cumple normas de construcciones.
- El ambiente 01 del pabellones 03, se encuentra inconclusa y además no
son aptos para cualquier uso, puesto que no está concluido en sus
construcción además de ello no cumple estándares en edificaciones, no
cuentan con diseños antisísmico, ambiente no apta para uso.
- Los SS.HH. se encuentran en mal estado.
- El patio en malas condiciones presentan desniveles, siendo inapropiado para
la expansión recreacional de los estudiantes.
- El cerco perimétrico en muy malas condiciones, peligro para los alumnos.
- No cuenta con cocina para el preparado de alimentos.
- No cuenta con tanque elevado
- áreas de recreativas deteriorados e inoperantes.
c) Razones por las que es de Interés para la
Comunidad Resolver dicha Situación
La comunidad educativa (docentes y APAFA) de la Institución Educativa N°
36761, prestan mucho interés en resolver esta situación negativa, con el
propósito de evitar las consecuencias graves que puede darse en el futuro en
el caso de no intervenir, la misma que tiende a agravarse más y más en el
futuro.
d) La Explicación de por qué es Competencia del Estado dicha Situación
La institución educativa que se pretende intervenir es estatal o público,
encargado de proveer educación de nivel primario. Por lo tanto el estado
como propietario es el quién debe de solucionar al problema.
Por ello es importante que la Municipalidad como parte del estado deba
intervenir que consistente en demolición y construcción de nueva
infraestructura moderna de acuerdo a los parámetros de las normas
educativas.
2.1.2 ZONA Y POBLACIÓN AFECTADA
a) Ubicación del proyecto:
El proyecto ha de ejecutarse en el siguiente ámbito geográfico:
Departamento : Huancavelica
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Provincia : Huancavelica.
Distrito : Acoria
Localidad : Los Libertadores
Centro Poblado : C.P. Ambo
MAPA GEOGRÁFICO REGIONAL
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MAPA GEOGRÁFICO DISTRITAL
MAPA GEOGRÁFICO CENTROS POBLADOS
III. IDENTIFICACIÓN
b) Zona Afectada y la Estimación de su Población.
La zona afectada por la situación negativa es la zona rural del distrito de
Acoria, Localidad de Los Libertadores, C.P. Ambo, de donde proceden los
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niños a esta Institución Educativa Nº 36761 de Los Libertadores, a demandar
los servicios de educación del nivel primario.
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2007, población de
la zona urbana y rural del distrito de Acoria es 31,299 habitantes. La
estructura se muestra en el siguiente Cuadro:
CUADRO Nº 03
POBLACIÓN TOTAL DEL DISTRITO DE ACORIA
Urban
o Rural %Total al
2007
Total al
2010Urbano 3,721 - 11.99% 3,721 4082Rural - 27,578 88.11% 27,578 30251
Total 3,721 -100.00
% 31,299 34333Fuente: Censos Nacionales 2007: Xi De Población Y Vi De Vivienda Proyección al 2010Tasa de crecimiento (1993 -2007) 2.34% tasa de crecimiento poblacional del distrito de Acoria
GENERO total %Hombre 15,390 49,17%Mujer 15,909 50,83%Total 31,299 100.00%
Fuente: INEI – Censo nacional de población y vivienda 2007
ZONA DIRECTAMENTE AFECTADA Y LA ESTIMACIÓN DE SU
POBLACIÓN.
POBLACIÓN TOTAL DE LOS LIBERTADORES, C.P. AMBO
LOS LIBERTADORE
S DE AMBORural
Total al
2007
Total al 2010
LOS RURAL 234 257
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LIBERTADORES
Total 234 257Fuente: INEI – Censo nacional de población y vivienda 2007 PROYECCIÓN AL 2010, tasa de crecimiento 2.34%
b) Características Socioeconómicas de la Población Afectada
NIVELES EDUCATIVOS
CUADRO Nº 04
POBLACIÓN TOTAL SEGÚN NIVELES DE EDUCACIÓN EN EL DISTRITO DE
ACORIA
SIN
NIVEL
EDUC.
PRIMARIA
SECUNDARIA
SUPERIOR NO UNIV.
INCOMPLETA
SUPERIOR NO UNIV.
COMPLETA
SUPERIOR UNIV. INCOMP
LETA
SUPERIOR UNIV. COMPLE
TA NSA TOTALINICIAL
Urbano 564 89 1319 1167 100 106 64 99 3508Rural 6220 614 12391 5890 191 126 125 105 25662
Total 6784 703 13710 7057 291 232 189 204 29170
Urbano16.08
% 2.54%37.60
%33.27
% 2.85% 3.02% 1.82% 2.82% 100%
Rural24.24
% 2.39%48.29
%22.95
% 0.74% 0.49% 0.49% 0.41% 100%
Total 23.26% 2.41%
47.00%
24.19% 1.00% 0.80% 0.65% 0.70% 100%
Fuente: INEI – Censo nacional de población y vivienda 2007
Según las fuentes bibliográficas de INEI, la población Rural del ámbito de estudio el
2.39%, tienen nivel de educación inicial, 48.29% tienen nivel de educación
primaria, 22.95 % nivel de educación secundaria, 0.41% nivel de estudios
superiores completos y 24.26 % sin nivel de estudios en el área rural. El grado de
analfabetismo se concentra principalmente fuera del ámbito de la zona rural del
distrito, cabe mencionar que el 23.26% del todo el distrito de Acoria No tienen
nivel de educación de toda la población.
INDICADOR: PERSONAS QUE SABEN LEER Y ESCRIBIR EN LOS LIBERTADORES
CATEGORÍAS CASOS %
ACUMULADO %
Si 133 63.9% 63.9% No 75 36.1% 100.0% Total 208 100.0% 100.0%
NSA : 26FUENTE: Censo Nacional 2007: XI población y VI vivienda
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De este cuadro podemos indicar que la tasa de analfabetismo en esta localidad es altísima, en un 36.10%.
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Las actividades económicas más importantes del ámbito de estudio que absorben
a la población económicamente activa son:
CUADRO Nº 05
ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN
Categorías Casos %Acumulad
o % Agri. ganadería, caza y silvicultura 8601 85.29% 85.29% Pesca 3 0.03% 85.31% Explotación de minas y canteras 137 1.36% 86.67% Industrias manufactureras 113 1.12% 87.79% Suministro electricidad, gas y agua 5 0.05% 87.84% Construcción 131 1.30% 89.14% Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. 15 0.15% 89.29% Comercio por mayor 7 0.07% 89.36% Comercio por menor 337 3.34% 92.70% Hoteles y restaurantes 63 0.62% 93.33% Transp.almac.y comunicaciones 98 0.97% 94.30% Activit.inmobil.,empres.y alquileres 22 0.22% 94.52% Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. 95 0.94% 95.46% Enseñanza 197 1.95% 97.41% Servicios sociales y de salud 53 0.53% 97.94% Otras activi. serv.comun.,soc.y personales 27 0.27% 98.21% Hogares privados y servicios domésticos 38 0.38% 98.58% Actividad económica no especificada 143 1.42% 100.00% Total 10085 100.00% 100.00%
NSA : 21214 Fuente: INEI – Censo nacional de población y vivienda 2007
AGROPECUARIA.- Es una de las actividades económicas principales que
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absorbe a la PEA principalmente rural del ámbito. Entre los principales cultivos
que se producen en la zona, son: maíz, habas, tarhui, papa, trigo, cebada, olluco
y otros. Y en cuanto a la crianza de ganados son vacuno, ovino, porcinos,
caprino, cuy, gallina y otros animales menores. Todo ello orientado
principalmente al mercado regional.
2.1.3 GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR
TEMPORALIDAD. La situación negativa que viene afectando a la población
escolar de nivel primario, existe desde varios años atrás, problema que se viene
agravándose cada vez más a medida que se incrementa la población escolar y el
avance del deterioro de la infraestructura. En el caso que no se interviene con el
proyecto esta situación se irá agravando más en el futuro en perjurio de la
población demandada que son los niños futuros del pueblo de Los Libertadores,
C.P. Ambo.
RELEVANCIA: La Situación negativa que viene afectando a los niños (población
afectada), no es una circunstancia temporal, si no es permanente, por lo que es
necesario revertir esta situación para el logro del objetivo de brindar educación
de calidad de confort y habitabilidad y así contribuir con mejorar la calidad de
vida de la población futura de la zona.
GRADO DE AVANCE: En cuanto al grado de avance se puede mencionar, que la
situación negativa afecta al 100% de la población escolar, puesto que la
infraestructura; del pabellón 01 es totalmente inadecuada para funcionar como
aulas pedagógicas por tener deficiencia en cuanto al grado de iluminación, no
tiene columnas y presenta fisuras.
La infraestructura educativa se encuentra en una situación muy mala y esta
analizada de la siguiente manera:
Mala distribución de ambientes, deficiente iluminación y ventilación.
Estructuras en mal estado, por aplicar un sistema constructivo que no es
sismo resistente, los materiales se erosionan continuamente.
Instalaciones eléctricas mal dispuestas, por la exposición del cableado
eléctrico, mala distribución de la iluminación y salidas de fuerza.
Inexistencia de patio de recreación de deportes y diferentes usos.
Muros perimetrales en mal estado.
Vivienda de docentes en mal estado.
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Actualmente la Institución Educativa viene funcionando en sus tres pabellones,
con una infraestructura limitada, por lo cual es necesario y prioritario la
intervención en la sustitución de la infraestructura educativa.
Esta situación actualmente está afectando a la población estudiantil que viene
estudiando en los ambientes del local que son 39 alumnos.
2.1.4. ANÁLISIS DE RIESGOS
En la zona actualmente no existen zonas de riesgo, por lo que no es necesario
realizar estudios de riesgos para los trabajos que se realizaran. En la localidad
según datos históricos proporcionados por lo pobladores más ancianos
verbalmente, esta no ha sufrido ninguna inundación, huaycos, aludes, aluviones,
deslizamientos, derrumbes por ubicarse en una zona de topografía de 1% e
pendiente.
En el cuadro siguiente los principales problemas de la Institución Educativa.
En cuanto a la identificación de las medidas específicas de reducción de riesgo,
ambas alternativas consideran sistemas constructivos adecuados para soportar
los movimientos telúricos que a puedan suceder, las construcciones cumplen
con las normas de construcción sismo resistentes.
PRINCIPALES PROBLEMAS Y TEMAS EN LOS PUNTOS NEGROS
PUNTOS NEGROS
PRINCIPALES PROBLEMAS Y TEMAS
CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA
CONDICIÓN DE PABELLÓN CONDICIÓN DE LOS AMBIENTES
I. E. primario
Nº 36761 de
Los
Libertadores,
C.P. Ambo
Cuenta con
infraestructuras
incompletas e
Inadecuadas.
Servicios
complementarios
insuficientes y en
mal estado
03 de los pabellones se
encuentra en malas
condiciones.
Los pabellones más
antiguos están a punto de
colapsar.
Pabellones antiguos no
cumplen las normas
técnicas.
Peligro físico
para los
alumnos.
Atención a los
alumnos en
condiciones
inadecuadas
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO Y ZONAS DE RIESGOLISTA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
NATURALES EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
PREGUNTAS SI NO COMENTARIO1. ¿Existe un historial de Peligros naturales en
la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?
X
2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo análisis?
X
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida útil del proyecto?
X
4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características: frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil de proyecto?
PELIGROSSI NO FRECUENCIAS INTENSIDAD
Bajo Medio alto Bajo Medio alto
Inundación X X
Vientos Fuertes X
Lluvias Intensas X X X
Deslizamientos X X X
Heladas X
Sismos X X
Sequías X X X
Huaycos X
Otros X
2.1.5 INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIÓN:
Los intentos por mejorar los servicios educativos en la Institución Educativa,
fueron muchas, siendo la última vez en 2011 realizado por la APAFA, quienes
construyeron el pabellón 03 que finalmente dejaron inconcluso por falte de
recursos económicos, para el piso, acabados, puertas, ventanas, se puede
mencionar también las aportaciones constantes del APAFA para su rehabilitación
de las aulas ante el abandono de las instituciones competentes y la construcción
del muro perimétrico, y siendo esta la preocupación de muchos años, por parte
de los docentes, APAFA y de la comunidad Campesina de Los Libertadores, C.P.
Ambo habiéndose logrado en de cierta manera dar alguna solución. Por otro lado
manifestar que son las gestiones diversas realizadas ante las instituciones
públicas y privadas principalmente al Gobierno Regional de Huancavelica los
mismos sin resultado alguno.
2.1.6 POSIBILIDADES Y LIMITACIONES:
Las posibilidades de solución a la situación negativa o cargo de la comunidad
educativa está lejos de su alcance o faenas solo permite su rehabilitación mínima
y la construcción inconclusa, para dar la solución completa al problema existen
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limitaciones por que demanda mayores recursos financieros. Sin embargo con la
intervención con PIP, APAFA y la comunidad de Los Libertadores, está dispuesto
a contribuir con mano de obra no calificada para hacer realidad de mejorar la
infraestructura educativa.
2.1.7 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS:
Intereses percibidos de los grupos involucrados, se describe en el siguiente
cuadro.
CUADRO N° 06
MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO
GRUPO DEINVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES PARTICIPACIÓN EN EL
PROYECTO
POBLACIÓN ESCOLAR
Hacinamiento No existe confort Infraestructura inadecuada Riesgo para estudiar por la
antigüedad de aulas. Atención inadecuada Infraestructura construida
sin criterio técnico.
Calidad de servicios educativos
Reforestación, (plan de mitigación ambiental)
Cuidado y preservación del la infraestructura
Uso adecuado de las infraestructuras.
DOCENTES
Infraestructura ya cumplieron con su periodo de vida útil
Falta ambientes para la Biblioteca, sala de cómputo.
Calidad de infraestructura no Motiva para su mayor esmero.
Mala calidad de infraestructura
Incide negativamente en el rendimiento de los niños
Lograr infraestructura adecuada para su mejor desenvolvimiento.
Mejorar el aprendizaje de los estudiantes para contribuir en su futuro.
Pondrá reglas en el uso y cuidado de la infraestructura.
Docentes altamente capacitados y humanos para realizar las labores de enseñanza.
APAFA
Sus hijos reciben enseñanzas Inadecuadamente.
Rendimiento bajo de sus hijos incidido principalmente por
Infraestructura inadecuada. Motivado para promover
Deserción
Que sus niños reciban mejor servicio educativo.
Pondrá mano de obra para obras de conservación y mantenimiento (refacciones etc.)
POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD
DE LOS LIBERTADORES
No contar con ambientes de adecuados, Sala de computo, Biblioteca, cerco perimétrico, etc., para el aprendizaje de los estudiantes.
Contribuir en el futuro de los estudiantes y conseguir futuros profesionales.
Los Comuneros apoyaran también con mano de obra.
Donaron los terrenos de la actual infraestructura.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ACORIA
Limitada disposición de presupuestos.
Déficit de cobertura educativa en los diferentes niveles de educación.
Contribuir en la mejora de la Calidad de educación
Elaboración del presente estudio de pre inversión a nivel de perfil.
UGEL - HUANCAVELICA
Carencia de una oficina de monitoreo.
Deficiente cobertura y calidad de los servicios educativos.
Falta de presupuesto para el funcionamiento de la UGEL.
Mejorar el servicio educativo en el ámbito de su jurisdicción.
Acceso a una educación de calidad para la población en edad escolar.
Control de la gestión y docencia de los directores y docentes de las I.E.
Sensibilización y capacitación de docentes y profesores.
Dotar de recursos humanos y económicos para monitorear a las I.E. y el desempeño de los docentes.
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILPROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36761 DE LA LOCALIDAD LOS LIBERTADORES - CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA – HUANCAVELICA”
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
HUANCAVELICA (DREH)
- Deficiente control de la
función docente de los centros educativos.
No existe presupuesto para un adecuado monitoreo de las instituciones educativas.
No se prioriza la gestión pedagógica.
Asesoramiento para el desempeño docente vía talleres.
Monitoreo y supervisión permanente del funcionamiento de los centros educativos
Adecuación de la currícula escolar a la realidad regional y local.
Mayor atención a la UGEL y DRE.
Incremento de asesorías y talleres.
Cumplir las metas regionales en la calidad y formación del educando en la Región.
2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
2.2.1 PROBLEMA CENTRAL
El diagnostico de la situación actual de la institución educativa a través de lo
observado el análisis de datos estadísticos, las mismas que coincide con lo
manifestado por la comunidad educativa en la matriz de los involucrados y el
informe técnico del especialista que demuestra que la población escolar vienen
recibiendo los Servicios educativos en ambientes antipedagógicos que ya
cumplieron con su periodo de vida útil; ha permitido identificar al problema de
mayor importancia, que es lo siguiente:
“INADECUADO SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA Nº 36761, DE LA LOCALIDAD DE LOS LIBERTADORES, C.P. AMBO DEL
DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA”
2.2.2 CAUSAS
Para identificar las posibles causas que vienen generando al problema central,
se ha procedido obtener lluvia de ideas con la participación de los agentes
participantes que es la comunidad educativa. Los mismos:
1. Infraestructura pedagógica deteriorada.
2. Infraestructuras administrativas y complementarias deterioradas.
3. Deficiente implementación con equipos, mobiliarios complementarios.
4. Inadecuadas condiciones físicas para brindar el servicio educativo.
De todo lo mencionado, se puede define que las causas que tienen incidencia
directa para la generación del problema central son:
Análisis de Causas:
Causas Directas
Inadecuada infraestructura educativa.
Deficientes sistemas sanitarios
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILPROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36761 DE LA LOCALIDAD LOS LIBERTADORES - CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA – HUANCAVELICA”
Deficiente implementación de equipos y mobiliarios educativos y
administrativos.
Causas Indirectas
Infraestructura pedagógica deteriorada.
Infraestructuras administrativas y complementarios deteriorados.
Infraestructuras de los SS.HH. deteriorados e inadecuados.
Mobiliarios Complementarios Insuficientes y deteriorados.
Mobiliarios y equipos escolares insuficientes.
2.2.3 EFECTOS
Para identificar los efectos que viene generando el Problema Central, se ha
ceñido a la misma metodología para obtener las causas: se ha obtenido lluvia de
ideas para obtener tanto los actuales y los posibles que puede darse en el futuro
en el caso que no se solucione. Los mismos:
1. Disminución del nivel de aprendizaje.
2. Desmotivación de la población escolar.
3. Dificultad de acceso a centros de formación secundaria.
4. Incrementos de niveles de deserción.
5. Limitado desarrollo socio económico de la localidad de Los Libertadores, C.P.
Ambo.
Obtenido lluvia de ideas en este paso se identifican los efectos directos e
indirectos generados por Problema Central:
Análisis de Efectos:
Efectos Directos
Disminución del nivel de aprendizaje.
Desmotivación de la población escolar.
Efectos Indirectos
Dificultad de acceso a centros de formación secundaria.
Incrementos de niveles de deserción.
Efecto Final
Bajo desarrollo socio económico de la localidad de Los Libertadores, C.P. Ambo del
distrito de Acoria - Huancavelica
Identificado el problema central sus causas que los origina y los efectos que
está generando, se muestra el árbol de causa y efecto.
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILPROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36761 DE LA LOCALIDAD LOS LIBERTADORES - CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA – HUANCAVELICA”
ÁRBOL CAUSA – EFECTOS
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DIFICULTAD DE ACCESO A CENTROS
DE FORMACIÓN
DISMINUCIÓN DEL NIVEL DE APRENDIZAJE
DESMOTIVACIÓN DE LA POBLACIÓN ESCOLAR
“INADECUADO SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.
PRIMARIA Nº 36761, DE LA LOCALIDAD DE LOS
LIBERTADORES, C.P. AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA -
HUANCAVELICA”
INADECUADA INFRAESTRUCTUR
A EDUCATIVA.
PROBLEMA PRINCIPAL
E F ECTOS
CAUSAS
BAJO DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO DE LA LOCALIDAD
DE LOS LIBERTADORES, C.P. AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA
- HUANCAVELICA
EFECTO FINAL
DEFICIENTE IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS, EDUCATIVOS Y
INCREMENTO DE LOS NIVELES DE
DESERCIÓN
DEFICIENTES SISTEMAS
SANITARIOS
2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
2.3.1 OBJETIVO CENTRAL
Con el propósito de dar la solución al problema central identificado, que es una
situación negativa que viene afectando a la población niñez, en este punto se
plantea el objetivo que es lado opuesto que se pretende lograr
2.3.2 MEDIOS
Los medios que nos permitirá lograr el objetivo central planteado, se obtiene
reemplazando a cada una de las causas, por un hecho opuesto positivo que
contribuyan a solucionar al problema principal identificado
Análisis de Medios:
Medios Directos
Adecuada infraestructura educativa.
Eficiente sistema sanitario.
Eficiente implementación y mobiliarios educativo y administrativos
Medios Fundamentales:
Infraestructura pedagógica en condiciones adecuadas para el proceso de
enseñanza.
Infraestructuras administrativas y complementarias adecuadas.
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILPROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36761 DE LA LOCALIDAD LOS LIBERTADORES - CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA – HUANCAVELICA”
INFRAESTRUCTURA
PEDAGÓGICA DETERIORADA
PARA EL PROCESO DE
INFRAESTRUCTURAS
ADMINISTRATIVAS Y
COMPLEMENTARIOS
PROBLEMA PRINCIPAL
“INADECUADO SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.
PRIMARIA Nº 36761, DE LA LOCALIDAD DE LOS LIBERTADORES, C.P.
AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA -
OBJETIVO GENERAL
“ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.
PRIMARIA Nº 36761, DE LA LOCALIDAD DE LOS LIBERTADORES, C.P.
AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA -
HUANCAVELICA”
MOBILIARIO Y EQUIPOS
ESCOLARES INSUFICIENTE
S
MOBILIARIOS COMPLEMENTA
RIOS INSUFICIENTE Y DETERIORADO.
INFRAESTRUCTURAS DE LOS SSHH.
DETERIORADOS E
INADECUADO
MEDIOS
Mobiliarios y equipos escolares suficientes.
Mobiliarios complementarios suficientes y adecuados.
2.3.3 FINES
Planteado el objetivo central que se pretende lograr aquí se determinan las
consecuencias positivas a obtener con la solución del problema. Para determinar
al igual que los medios, los fines se han definido expresando el lado positivo de
los efectos de la situación negativa.
Identificado el problema central, así como las causas que los origina y las
consecuencias o efectos negativos que produce en perjuicio de la población
afectada que son los niños que asisten a esta institución a recibir enseñanzas; en
este nivel de estudio se construye el árbol de medios fines, que es el lado
positivo del árbol de causas y efectos. En el grafico se muestra dicho árbol.
Análisis de Fines:
Fines Directos
Elevar los niveles de aprendizaje.
Población escolar motivada.
Fines Indirectos
Facilidad de acceso al nivel secundaria.
Disminución de los niveles de deserción
Fin Último
Elevado desarrollo socioeconómico de la localidad de Los Libertadores, C.P.
Ambo, Distrito de Acoria, Huancavelica.
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ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
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ELEVADO DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO DE LA LOCALIDAD DE LOS LIBERTADORES, DEL CENTRO POBLADO AMBO DEL DISTRITO DE
ACORIA - HUANCAVELICA
FACILIDAD DE ACCESO AL NIVEL
SECUNDARIA
ELEVAR LOS NIVELES DE APRENDIZAJE
POBLACIÓN ESCOLAR
OBJETIVO CENTRAL:ATENCIÓN ADECUADA A LA POBLACIÓN
ESCOLAR EN LA I.E. PRIMARIO Nº 36761 DE LOS LIBERTADORES, C.P. AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA
- HUANCAVELICA
FINE S
OBJETIVO PRINCIPAL
DISMINUCIÓN DE LOS NIVELES DE
DESERCIÓN
ADECUADA INFRAESTRUCTUR
A EDUCATIVA.
INFRAESTRUCTURA
PEDAGÓGICA EN
CONDICIONES ADECUADAS
INFRAESTRUCTURAS
ADMINISTRATIVAS Y
COMPLEMENTARIOS ADECUADAS
MEDIOS
EFICIENTE IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS, EDUCATIVOS Y
MOBILIARIO Y EQUIPOS
ESCOLARES SUFICIENTES
MOBILIARIOS COMPLEMENTA
RIOS SUFICIENTE Y ADECUADOS.
EFICIENTES SISTEMAS
SANITARIOS
INFRAESTRUCTURA DE LOS
SS HH. ADECUADOS
2.4 ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
DEFINITIVAS.
Se procede a determinar las acciones en la situación “Con Proyecto”, toda vez que
las acciones de racionalización son imposibles porque el problema a solucionar con
el proyecto es de calidad más no de cobertura.
ANÁLISIS DE ACCIONES
El primer medio fundamental es “Infraestructura pedagógica en condiciones
adecuadas de habitabilidad y confort”, que va directamente ligada al primer
medio fundamental, que consiste en la Construcción del área pedagógica con
material noble considerando los criterios normativos que el Sector educación
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Infraestructura que satisface a
la demanda
Construcción de Módulos de Aulas
con sistema aporticado con
cobertura de losa aligerada y teja andina y áreas
Construcción de Módulos de Aulas
con sistema aporticado con
cobertura de losa maciza y teja andina
y áreas complementarias
Equipamiento con mobiliarios complementarios y equipos
Construcción de Dirección, sala de cómputo, SSHH. Deposito, losa de usos múltiples,
ACCIONES
Medio Fundamental
INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICA EN
CONDICIONES ADECUADAS DE
HABITABILIDAD Y CONFORT
Medio Fundamental
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA,
SERVICIOS Y EXTENSIÓN ACADÉMICA ADECUADOS
Medio Fundamental
MOBILIARIOS Y EQUIPOS ESCOLARES
ADECUADO Y SUFICIENTES
maneja y así brindar aulas que satisfagan las exigencias pedagógicas
requeridas para la Institución Educativa de Nivel Primaria.
El segundo medio fundamental es, “Infraestructura administrativa, servicios y
extensión académica en condiciones adecuadas” construida con criterio técnico
y normativo, a partir del cual se plantea como acciones, Construcción de dichas
funciones para un buen servicio con material noble.
Equipamiento con equipos de cómputo y mobiliarios complementarios.
2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Obtenido el árbol de medios y fines, en esta fase se plantea las acciones y
proyectos alternativos a partir de los medios fundamentales planteados que nos
permitirá alcanzar el objetivo central trazado.
Para el planteamiento de alternativas se parte de las siguientes premisas:
El Estado, es el encargado de proveer educación básica pública DE CALIDAD
Entonces la provisión de este servicio se mide a través de dos indicadores:
COBERTURA Y CALIDAD
De igual manera la tipología de proyectos de Educación que se ejecutan,
contribuyen a mejorar, ampliar, MODERNIZAR y/o recuperar la capacidad
prestadora del Servicio Educativo asegurando adecuadas condiciones
físicas; entonces contribuyen a MEJORAR LA CALIDAD DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO, más que a elevar los niveles de calidad.
De lo expuesto, se plantea las alternativas sustentadas en lo siguiente:
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SERVICIO EDUCATIVO
SERVICIO EDUCATIVO
COBERTURA
COBERTURA
CALIDADCALIDAD
Población en edad escolar no atendida
Población en edad escolar no atendida
Población escolar inadecuadament
e atendida
Población escolar inadecuadament
e atendida
ALTERNATIVA 1
Construcción del área pedagógica, complementarias, servicio y extensión
académica, con material noble, sistema aporticado con cobertura de losa
aligerada y cubierta de teja andina, SS.HH, equipamiento con mobiliario
complementarios.
ALTERNATIVA 2
Construcción del área pedagógica, complementarias, servicio y extensión
académica, con material noble, sistema aporticado con cobertura de losa maciza
y cubierta de teja andina, SS.HH, equipamiento con mobiliario complementarios.
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III FORMULACIÓN:
En este módulo se diagnostica a la oferta y la demanda del servicio que se
pretende ofrecer con las alternativas planteadas y determinar la magnitud de la
demanda insatisfecha a cubrir. Este análisis es el punto de partida para evaluar
los proyectos alternativos en el módulo siguiente, y seleccionar entre ellos la
alternativa más eficiente.
3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO
El periodo de horizonte considerado para los proyectos alternativos, es 10 años;
periodo que comprende las fases de inversión y post inversión, sobre la base del
cual se proyectan los datos de la oferta, demanda y las necesidades de
inversión.
HORIZONTE DE EVALUACIÓN
INVERSIÓN (01 AÑO)POST
INVERSIÓN(10 AÑOS)
ETAPA I(02 MESES)
ETAPA II(04 MESES)
ETAPA III(01 MES)
ELABORACIÓN DE
ESTUDIOS DEFINITIVOS
CONSTRUCCIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
EQUIPAMIENTO
OPERACIÓN Y MANTENIMIENT
O
ELABORACIÓN PROPIA
3.2 ÁREA DE INFLUENCIA
El área de influencia del proyecto es la Localidad de Los Libertadores, C.P. Ambo,
ubicado en la zona rural del distrito de Acoria, específicamente al de donde
proceden los niños a demandar los servicios educativos del nivel primario. Se
muestra instituciones educativas ubicadas dentro del área de influencia del
proyecto y su carga poblacional, sus códigos modulares y del local
respectivamente.
CUADRO N° 07INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA – 2010
LOCALIDAD PRONOEI
Nº DE ALUMNO
SINICIAL
Nº DE ALUMNO
S
PRIMARIA
Nº DE ALUMNO
S
SECUNDARIA
Nº DE ALUMNO
SLos Libertadores. RAITOS 11 Nº 36761 39
C.P. Ambo PATITOS 12 Nº 36314 73
Alianza Andino N° 671 33 Nº 36364 120 Alianza Andino 44 FUENTE: Padrón de centros educativos UGEL Huancavelica 2009-2010
3.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Es el análisis histórico de la demanda de servicios de educación de nivel primario
dentro del área de influencia del estudio, y su proyección para el horizonte del
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proyecto que es 10 años.
3.3.1POBLACIÓN DE REFERENCIA
Se considera a toda la población del distrito de Acoria, y que de acuerdo a
las Proyecciones que efectúa el INEI, para el año 2007 se tiene una
población de 31,299 habitantes y para el 2011 se estimo una población de
34,333 habitantes
CUADRO N° 07POBLACIÓN AL 2007 DEL DISTRITO DE ACORIA
Urbano Rural %Total al
2007Urbano 3,721 - 11.99% 3,721Rural - 27,578 88.11% 27,578Total 3,721 - 100.00% 31,299
Fuente: INEI – Censo nacional de población y vivienda 2007
CUADRO N° 08POBLACIÓN DE REFERENCIA PROYECTADA DEL
DISTRITO DE ACORIA
Urbano Rural %Total al
2007Total al
2010Urbano 3,721 - 11.99% 3,721 4082Rural - 27,578 88.11% 27,578 30251Total 3,721 - 100.00% 31,299 34333
Fuente: INEI – Censo nacional de población y vivienda 2007Tc =2.34% tasa de crecimiento poblacional del distrito de Acoria (1993-2007).
3.3.2 POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA
Se considera como población afectada a la población de la localidad de Los
Libertadores, C.P. Ambo y lugares adyacentes y la población demandante
toda la población escolar que se encuentra en labor escolar y reciben los
servicios educativos en los diferentes centros educativos ubicados dentro
del área de influencia del proyecto, así tenemos:
CUADRO N° 09POBLACIÓN DEMANDANTE CENTROS EDUCATIVO EL ÁREA DE
INFLUENCIAI.E. DEL ÁREA DE
INFLUENCIANIVEL
EDUCATIVOALUMNOS
2010
Los LibertadoresPRONOEI 11Primaria 39
TOTAL 50 Fuente: Padrón de Centros Educativos de la UGEL Huancavelica. 2007 – 2010
CUADRO N° 10POBLACIÓN AFECTADA
LOS LIBERTADORES
Rural Total al
Total al 2010
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DE AMBO 2007LOS LIBERTADORES RURAL 234 257
Total 234 257Fuente: INEI – Censo nacional de población y vivienda 2007
Tc =2.34% tasa de crecimiento poblacional del distrito de Acoria (1993-2007).
CUADRO NO 11EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL
ANOS
GRADOSTOTA
L
TASA DE CRECIMIENT
O1RO
2DO
3RO
4TO
5TO
6TO
2006 1 5 5 5 7 4 27 2007 6 1 3 3 2 5 20 -13.93%2008 5 5 1 4 2 2 19 -2.53%2009 7 7 6 2 7 4 33 31.79%2010 9 10 5 6 3 6 39 8.71%
TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO 4.81%Fuente: Nómina de Matriculas de la Institución Educativa Nº 36761 LOS LIBERTADORES, C.P. AMBO (2006-2010).
El crecimiento de la población estudiantil no va de acuerdo con la tasa de
crecimiento poblacional, se observa que la tasa de crecimiento estudiantil
es (4.81%) lo cual se puede tomar o se puede tomar la tasa de crecimiento
poblacional que es 2.34% del distrito de Acoria y para dicha tasa se da la
proyección durante 10 años.
Población adecuadamente atendida
Referida al conjunto de estudiantes que reciben los servicios educativos en
los diferentes Centros Educativos dentro del ámbito de influencia, es decir
la población que viene recibiendo el servicio educativo de manera
adecuada.
Para el caso de la Institución Educativa Nº 36761 Los Libertadores, C.P.
Ambo, no existe una población adecuadamente atendida, puesto que
todos los alumnos estudian en condiciones precarias, las instalaciones de
la institución educativa en su totalidad se encuentran en mal estado.
CUADRO N° 12POBLACIÓN ADECUADAMENTE ATENDIDA
CENTRO
EDUCATIVO
ALUMNO
S 2010
ALUMNOS
A.A.(*)
TOTAL
AULAS
AULAS EN
BUENAS
CONDICIONE
S
AULAS EN
MAL
ESTADO
I. E. Nº 36761 39 00 02 00 02
TOTAL 39 00 02 00 02
Fuente: Nómina de Matriculas de la Institución Educativa Nº 36761 Los
Libertadores, C.P. Ambo
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Población Carente
Constituida por aquella población de alumnos que viene siendo atendidos
inadecuadamente en la I. E. Nº 36761 Los Libertadores, C.P. Ambo, que
existe en el área de influencia. Para la Institución educativa Nº 36761 Los
Libertadores, C.P. Ambo, vendrían a ser los alumnos matriculados del
presente año.
CUADRO N° 13POBLACIÓN CARENTE
CENTRO EDUCATIVO
ALUMNOS
2010
ALUMNOS A.A.(*)
POBLACIÓN CARENTE
I. E. Nº 36761 39 0 39TOTAL 39 0 39
Fuente: Nómina de Matriculas de la Institución Educativa Nº 36761 Los Libertadores,
C.P. Ambo
Población Objetivo
Para el proyecto se considera como población objetivo el total de alumnos
inadecuadamente atendidos o población carente de La Institución Educativa Nº
36761 Los Libertadores, C.P. Ambo, es decir 39 alumnos matriculados el
presente año 2010.
Población de referencia 34,333 HabitantesPoblación afectada 257 HabitantesPoblación demandante 39 alumnosPoblación adecuadamente atendida 0 alumnosPoblación carente o déficit 39 alumnosPoblación Objetivo 39 alumnos
Fuente: INEI – Censo nacional de población y vivienda 2007Tc =2.34% tasa de crecimiento poblacional del distrito de Acoria (1993-2007).Fuente: Nómina de Matriculas de la Institución Educativa Nº 36761 Los Libertadores, C.P. Ambo
3.3.3 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE
Para fines de proyección del población estudiantil se optará por emplear
tasa de crecimiento Estudiantil que es de (4.81%).
SERIE HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN MATRICULADA
El crecimiento de la población estudiantil no va de acuerdo con la tasa de
crecimiento poblacional, sin embargo por la extrema pobreza hay
abandono de las aulas motivo por el cual, algunas veces el aumento del
educando año tras año no es homogéneo, pero sin embargo es un alcance
que se tiene para la proyección de la demanda, por lo cual se tiene una
tasa de crecimiento estudiantil de 4.81%, de la localidad de Los
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Libertadores, del centro poblado de Ambo, del distrito de Acoria y para
dicha tasa se da la proyección durante 10 años.
CUADRO N° 13PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
GRADO Y SECCIÓN AULA M2
M2/2010
PROYECCIÓN DE LA DEMANDAALUMNO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1ro1 40 1.67
9 9 10 10 11 11 12 13 13 14 142do 10 10 11 12 12 13 13 14 15 15 163ro 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 84to
2 40 2.676 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10
5to 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 56to 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10
TOTAL 2 39 39 43 45 47 50 52 54 57 60 63 509Fuente: INEI – Censo nacional de población y vivienda 2007 Tc =2.34% tasa de crecimiento poblacional del distrito de Acoria (1993-2007).Tc Estudiantil = 4.81 % tasa de crecimiento estudiantil de la Localidad de Los LibertadoresFuente: Nómina de Matriculas de la Institución Educativa Nº 36761 Los Libertadores, C.P. Ambo
3.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA
Oferta es otra variable importante de estudio del presente módulo o capítulo. De
acuerdo al Ítem 3.2 dentro del área de influencia del proyecto que abarca 01 km.
de radio de distancia, operan solo 01 institución educativa que ofertan los
servicios educativos del nivel Primario. La institución Educativa Primario Nº
36761 Los Libertadores, C.P. Ambo.
3.4.1 OFERTA ACTUAL
En este acápite analizaremos únicamente la situación de oferta en la
Institución educativa Nº 36761 Los Libertadores, C.P. Ambo, ya que el
Proyecto se centra únicamente en esta Institución educativa y además se
considera como población objetivo a los alumnos inadecuadamente
atendidos del mencionado Plantel.
Oferta actual
Se considera como oferta actual a las 0 aulas puesto que se encuentran en
mal estado, tal como se indica en el diagnóstico de la situación actual.
CUADRO N° 14OFERTA ACTUAL INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. Nº 36761 DE LOS
LIBERTADORES, C.P. AMBO
GRADO AMBIENTE
AULA QUE
OCUPA
ÁREA QUE
OCUPA
N° DE ALUMNOS 2010
ÍNDICE DE OCUPACIÓ
N
ESTADO DE CONSERVACIÓ
N1ro. PABELLÓN 01
1 409
1.67 Mal Estado2do. PABELLÓN 01 103ro. PABELLÓN 01 54to. PABELLÓN 01
2 406
2.67 Mal Estado5to PABELLÓN 01 36t0 PABELLÓN 01 6
DIRECCIÓN PABELLÓN 01 3 10 Mal EstadoSALA DE
DOCENTES NO CUENTA Mal Estado
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ALMACÉN NO CUENTA Mal EstadoCOCINA NO CUENTA Mal EstadoSSHH LETRINAS Mal Estado
TANQUE ELEVADO NO CUENTA
POZO SÉPTICO NO CUENTA CERCO
PERIMÉTRICO Mal EstadoPATIO
MULTIUSO NO CUENTA TOTAL 39
En cuanto al personal administrativo y docentes, la I. E. Nº 36761 de Los
Libertadores, C.P. Ambo de Los Libertadores, cuenta con la siguiente
cantidad de personal nombrado y contratado.
CUADRO N° 15CUADRO DE ASIGNACIÓN PERSONAL DE LA I. E. Nº 36761 LOS
LIBERTADORES, C.P. AMBO
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO
CONDICIÓN
DNIHABER S/.
TIEM. DE
SERV. ESP.NIVEL MAG.
NOMB CONTR. AÑO
SANCCASI MARTÍNEZ, DIOGENES DIR. 1
2501.67
PRIMARIA 2
BALVIN RAMOS, EDITHPROF. AULA 1
1200.00
PRIMARIA
Fuente: cuadro de asignación de Centro Educativo Nº 36761 Los Libertadores, C.P. Ambo
En cuanto al equipamiento con mobiliario escolar, la cantidad y el estado
situacional de los mismos se presenta en el cuadro siguiente.
CUADRO N° 16CANTIDAD Y ESTADO SITUACIÓN DE MOBILIARIO
ESCOLAR DE LA I. E. Nº 36761 DE LOS LIBERTADORES, C.P. AMBO
MOBILIARIOS Y EQUIPO BUENO REGULAR MALOComputadora 1 Impresora a inyección de tinta 1 Amplificado de audio 1Computadoras portátil 20 Estabilizador 1Estante de madera 2Mesa de madera unipersonal 15micrófonos 1Pizarra acrílica 2Silla fija de madera 27Televisor a colores 1 Fuente: Inventario del Centro Educativo
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SERVICIOS BÁSICOS CON QUE CUENTA EL CENTRO EDUCATIVO
AGUA DESAGÜEELECTRIFICACIÓ
N
SI NO SI
Fuente: Elaboración propia
Oferta real
Se considera a las aulas debidamente adecuadas de acuerdo a las exigencias
pedagógicas para el desarrollo de las actividades educativas, en tal sentido se
tiene una oferta real en que se tiene 2 aulas en mal estado.
CUADRO N° 17ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS AULAS
ESTADO DE CONSERVACIÓN NUMERO DE AULAS CONDICIÓN PEDAGÓGICA
MALA 02 MALATOTAL 02
Posibilidades de Racionalización
La posibilidad de racionalizar el servicio Educativo es imposible, toda vez que la
Institución Educativa no cuenta con una infraestructura educativa adecuada,
además es el único del nivel primario dentro de la localidad de Los Libertadores,
C.P. Ambo.
La posibilidad de racionalizar el servicio en dos turnos, también es imposible,
primero porque los alumnos vienes estudiando en turnos de (8:30 – 1: 30 p.m.)
Además los alumnos son parte del quehacer de la actividad agrícola en la
localidad, por ello colaboran en labores de cultivo a sus padres y segundo porque
los alumnos proceden de lugares distantes al plantel y que al paso de los
alumnos significa una hora de caminata.
En tal sentido las razones expuestas descartan de manera contundente la
posibilidad de racionalización del Servicio Educativo.
3.5 BALANCE OFERTA – DEMANDA
Analizado la demanda representado por los niños que asisten a la institución a
recibir las enseñanzas de nivel primario, y por otro lado la capacidad de proveer
los servicios de educación de la Institución Educativa Nº 36761; en este paso
realizamos el análisis del Balance Oferta-Demanda, con el propósito de
conocer la magnitud de la demanda insatisfecha o brecha, a la cual está
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orientado las alternativas.
Luego de haber ensayado las alternativas de racionalización; es decir, analizado
la oferta actual que ya no ofrece atención adecuada hacia el futuro y la demanda
proyectada representada por la población escolar estimada para el periodo de
horizonte planeado, que demuestra la existencia de la demanda insatisfecha. En
el Cuadro N° 18 se detalla cuantitativa mente los resultados arrojados por el
balance, al cual se debe ceñirse el Dimensionamiento de los proyectos
alternativos planteados. Se efectúa para el horizonte de evaluación.
Situación sin Proyecto – Situación Optimizada
En este sentido se verifica que la demanda actual está determinada por la
cantidad de educandos en edad escolar de nivel primaria que cuenta
actualmente la Institución Educativa, la oferta está dada por la capacidad de
atención a los alumnos que presenta la edificación existente, Como la situación
actual no puede ser optimizada, la demanda insatisfecha de acoger a los
estudiantes para la enseñanza se mantendrá en 4.81% tasa de crecimiento
estudiantil anual.
El balance oferta – demanda, en esta situación se presenta en el cuadro
siguiente y de ello se concluye:
Que el Proyecto trata de mejorar la cobertura del servicio, es decir que se
requiere de manera urgente dotar de aulas, con las características
pedagógicas para el desarrollo eficiente de las labores académicas.
De igual manera en la perspectiva de brindar servicio de calidad, es preciso
dotar con ambientes para las áreas administrativas, servicios, extensión
académica, así como la implementación con mobiliario escolar para la
eficiente formación de los alumnos.
CUADRO N° 18
BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO
GRADO Y
SECCIÓN
AULA M2
M2/2010
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
ALUMNO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1ro1 40 1.67
9 9 10 10 11 11 12 13 13 14 142do 10 10 11 12 12 13 13 14 15 15 163ro 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 84to
2 40 2.676 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10
5to 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 56to 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10
TOTAL 2 39 39 43 45 47 50 52 54 57 60 63
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GRADO Y
SECCIÓN
AULA M2
M2/2010
PROYECCIÓN DE LA OFERTA
ALUMNO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1ro1 40 1.67
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02do 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03ro 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04to
2 40 2.676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5to 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06to 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRADO Y
SECCIÓN
AULA M2
M2/2010
BALANCE OFERTA - DEMANDA
ALUMNO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1ro1
-9 -10 -10 -11 -11 -12 -13 -13 -14 -142do -10 -11 -12 -12 -13 -13 -14 -15 -15 -163ro -5 -5 -6 -6 -6 -7 -7 -7 -8 -84to
2 -6 -7 -7 -7 -8 -8 -8 -9 -9 -10
5to -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -56to -6 -7 -7 -7 -8 -8 -8 -9 -9 -10
TOTAL 2 -39 -43 -45 -47 -50 -52 -54 -57 -60 -63
Situación con Proyecto
Como resultado del análisis anterior, se procede a presentar el análisis Balance
Oferta – Demanda, en la Situación “Con Proyecto”, considerando las conclusiones
del análisis Balance Oferta – Demanda en la situación “Sin Proyecto”.
CUADRO N° 19
BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO
GRADO Y
SECCIÓN
AULA M2
M2/2010
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
ALUMNO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1ro1 40 1.67
9 9 10 10 11 11 12 13 13 14 142do 10 10 11 12 12 13 13 14 15 15 163ro 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 84to
2 40 2.676 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10
5to 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 56to 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10
TOTAL 2 39 39 43 45 47 50 52 54 57 60 63
GRADO Y
SECCIÓN
AULA
M2
M2/2010
PROYECCIÓN DE LA OFERTA
ALUMNO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1ro1 48 1.92
935 35 35 35 35 35 35 35 35 352do 10
3ro 54to
2 48 3.076
35 35 35 35 35 35 35 35 35 355to 36to 6
TOTAL 2 39 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILPROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36761 DE LA LOCALIDAD LOS LIBERTADORES - CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA – HUANCAVELICA”
GRADO Y
SECCIÓN
AULA
M2
M2/2010
BALANCE OFERTA - DEMANDA
ALUMNO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1ro1 48 2.00 11 9 7 6 5 3 1 0 -2 -32do
3ro4to
2 48 3.20 20 18 18 17 15 15 15 13 12 105to6to
TOTAL 2 31 27 25 23 20 18 16 13 10 7
3.6 DIMENSIONAMIENTO DE PROYECTOS ALTERNATIVOS
El tamaño o magnitud de infraestructura física al cual están orientados los
proyectos alternativos, se plantea a partir de los resultados arrojados por el
Balance de Oferta - Demanda, que evidencia la necesidad de construir
infraestructura educativa, para que la institución brinde servicios educativos
adecuadamente de confort y habitabilidad.
De acuerdo al cuadro del Balance Oferta-Demanda, existe la necesidad de
construir ambientes o aulas para 06 Grados, de tal forma que la institución
puede satisfacer a la demanda proyectada de manera adecuada en un periodo
de diez años en promedio. Para ello se plantea: construir ambientes (02 aulas, 01
ambiente para la dirección, 01 ambiente para centro de cómputo, 01 depósito de
materiales pedagógicos, 01 cocina), construcción de un patio de usos múltiples,
(losa deportiva y patio de formaciones) áreas recreativas, Servicios higiénicos,
poso séptico y tanque percolador, cerco perimétrico.
CUADRO N° 20
TAMAÑO DEL PROYECTO
TIPO FUNCIÓN DENOMINACIÓN CANTIDAD
DIMENSIÓN
UNIDAD DE
MEDIDA
ESPACIOS INTERIORES
PEDAGÓGICAADMINISTRATIVOS
Y SERVICIO
AULAS 2 96 M2DIRECCIÓN Y DEPOSITO 1 12 M2
COCINA COMEDOR 1 36 M2S.S. H.H. 1 22 M2
TANQUE SÉPTICO Y POZO PERCOLADOR 1 Unidades
EQUIPAMIENTO CON EQUIPOS, MOBILIARIO Y
MATERIAL PEDAGÓGICO
IMPLEMENTACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS
CARPETAS BIPERSONALES 13 UnidadesSILLAS DE MADERA 26 Unidades
PUPITRE PARA DOCENTES Y DIRECCIÓN 2 Unidades
EQUIPOS
COMPUTADORAS 1 UnidadesMUEBLES PARA COMPUTADORA 1 Unidades
IMPRESORA LASER 1 Unidad
ALTERNATIVA I
Construcción de la infraestructura educativa primario, sistema porticado, con
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distribución de columnas y vigas confinantes, con cobertura de losa aligerada y
cubierta de teja andina, también contempla el equipamiento con equipos de
computo, SS.HH, tanque séptico y poso percolador, cocina, comedor.
La estructuración de la construcción es como sigue:
La estructuración del modulo Aulas, dirección, depósito, cocina,
comedor y SSHH. Contempla dos niveles con una distribución de columnas y
vigas confinantes y sistema aporticado, es decir mixto, con cobertura de losa
aligerada y cubierta de teja andina. La rigidez de la estructura básicamente
está concentrada en las columnas y vigas en un sentido y en el otro con muros
confinados, las cuales resistirán cargas de sismo moderado.
El tarrajeo de las paredes en general será de mortero y el cielo raso será de
mezcla cemento arena, Los contra zócalos serán de Cedro Rodón.
Los pisos son de madera machihembrado, en las aulas y dirección, piso de
cerámico en cocina.
Cobertura de losa aligerada y teja andina, las cuales resistirán cargas de
sismo moderado.
El tarrajeo de las paredes en general será de mortero y el cielo raso será de
mezcla cemento arena, Los contra zócalos serán de cerámico.
Los pisos tendrá el piso de cemento pulido con ocre y bruñado.
Las puertas serán de madera contrapaladas y las puertas de los servicios
higiénicos tendrán puerta madera. Se utilizara en todos los ambientes, pintura
Barniz en la de madera.
Las instalaciones eléctricas estará previsto para corriente Monofásica de 220
Voltios conectado al circuito general mediante un medidor, los que estarán
establecidas por un tablero Genera de Distribución, Utilizando tuberías PVC para
conexiones internas tanto en los centros de Luz, Tomacorrientes e interruptores,
Se utilizara en los centros Fluorescentes de 40W.
La construcción del tanque séptico y poza percolador.
Equipamiento Académica.- Se equipara con mobiliario escolar y
Administrativo.
Equipamiento del laboratorio de computo con 10 computadoras cada una con
sus mueble respectivos.
Equipamiento de la losa de uso múltiple con arcos y net.
ARQUITECTURA
- Área de construcción 152.6 m2.
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILPROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36761 DE LA LOCALIDAD LOS LIBERTADORES - CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA – HUANCAVELICA”
- Área de aulas o ambientes de 48 m2.
- Índice de ocupación de 1.3 m2/alumno
- Capacidad 35 niños por aula
- Iluminación y ventilación adecuada.
- Pasadizos 126.5 m2
- SSHH. 22. m2
- Área de la dirección y deposito 12 m2.
- Cocina y comedor 36 m2.
- Pared de ladrillo de arcilla
- Acabado
Piso de madera machihembrado en aulas, sala de computo, dirección,
cocina de piso cerámico.
Paredes interiores y exteriores con enlucido de cemento y arena y
pintadas con pintura vinílico de 02 manos
Puertas de madera
Ventanas de aluminio con vidrio doble transparente de 6 milímetros
ESTRUCTURA- Zapata para cada columna
- Viga de cimentación con concreto armado.
- Sobre Cimientos
- Columnas con concreto armado
- Vigas con concreto armado y losa aligerada de 20 Cm.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS- Distribución adecuada de los puntos de luz y toma corrientes con su
respectiva descarga al pozo de tierra.
- Instalación de tableros y cuchilla.
- Instalaciones de internet
g) Construcción de Patio Multiuso
h) Servicios higiénicos y pozo percolador y tanque séptico
i) Equipamiento
1 computadoras con sus muebles
13 carpetas bipersonales.
26 silla de madera de tornillo
Una impresora laser.
02 unidades de pupitres para docentes y dirección.
ALTERNATIVA II
Construcción de la infraestructura educativa primario, sistema porticado, con
distribución de columnas y vigas confinantes, con cobertura de losa maciza y
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cubierta de teja andina, también contempla el equipamiento con equipos, SS.HH,
tanque séptico y poso percolador, cocina y comedor.
La estructuración de la construcción es como sigue:
La estructuración del modulo Aulas, sala de computo, dirección,
deposito y cocina contempla dos niveles con una distribución de columnas y
vigas confinantes y sistema aporticado, es decir mixto, con cobertura de
aligerado en el primer nivel y en el segundo nivel con cobertura de losa
maciza y cubierta de teja andina. La rigidez de la estructura básicamente
está concentrada en las columnas y vigas en un sentido y en el otro con muros
confinados, las cuales resistirán cargas de sismo moderado.
El tarrajeo de las paredes en general será de mortero y el cielo raso será de
mezcla cemento arena, Los contra zócalos serán de Cedro Rodón.
Los pisos son de madera machihembrado, en las aulas y dirección, piso de
cerámico en cocina.
Cobertura de losa aligerada y teja andina, las cuales resistirán cargas de
sismo moderado.
El tarrajeo de las paredes en general será de mortero y el cielo raso será de
mezcla cemento arena, Los contra zócalos serán de cerámico.
Los pisos tendrá el piso de cemento pulido con ocre y bruñado.
Las puertas serán de madera contrapaladas y las puertas de los servicios
higiénicos tendrán puerta madera. Se utilizara en todos los ambientes, pintura
Barniz en la de madera.
Las instalaciones eléctricas estará previsto para corriente Monofásica de 220
Voltios conectado al circuito general mediante un medidor, los que estarán
establecidas por un tablero Genera de Distribución, Utilizando tuberías PVC para
conexiones internas tanto en los centros de Luz, Tomacorrientes e interruptores,
Se utilizara en los centros Fluorescentes de 40W.
La construcción del tanque séptico y poza percolador.
Equipamiento Académica.- Se equipara con mobiliario escolar y
Administrativo.
Equipamiento del laboratorio de computo con 10 computadoras cada una con
sus mueble respectivos.
Equipamiento de la losa de uso múltiple con arcos y net.
ARQUITECTURA
- Área de construcción 152.6 m2.
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- Área de aulas o ambientes de 48 m2.
- Índice de ocupación de 1.3 m2/alumno
- Capacidad 35 niños por aula
- Iluminación y ventilación adecuada.
- Pasadizos 126.5 m2
- SSHH. 22. m2
- Área de la dirección y deposito 12 m2.
- Cocina y comedor 36 m2.
- Pared de ladrillo de arcilla
- Acabado
Piso de madera machihembrado en aulas, sala de computo, dirección,
cocina de piso cerámico.
Paredes interiores y exteriores con enlucido de cemento y arena y
pintadas con pintura vinílico de 02 manos
Puertas de madera
Ventanas de aluminio con vidrio doble transparente de 6 milímetros
ESTRUCTURA- Zapata para cada columna
- Viga de cimentación con concreto armado.
- Sobre Cimientos
- Columnas con concreto armado
- Vigas con concreto armado y losa aligerada de 20 Cm.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS- Distribución adecuada de los puntos de luz y toma corrientes con su
respectiva descarga al pozo de tierra.
- Instalación de tableros y cuchilla.
- Instalaciones de internet
j) Construcción de Patio Multiuso
k) Servicios higiénicos y pozo percolador y tanque séptico
l) Equipamiento
1 computadoras con sus muebles
13 carpetas bipersonales.
26 silla de madera de tornillo
Una impresora laser.
02 unidades de pupitres para docentes y dirección..
3.7 ETAPAS Y ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS
En esta sección se menciona cronograma de ejecución tentativa de las
actividades necesarias de cada uno de los proyectos alternativos.
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CUADRO Nº 21ETAPAS Y METAS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓNUNIDAD METAINVERSIÓN:
Expediente Técnico Estudio 1Modulo Aulas.
Construcción de 02 Aulas, 01 Dirección Cocina y comedor
M2 144
construcción del corredor M2 126.5
Construcción de los SSHH, pozo percolador y tanque séptico.
Equipamiento con mobiliario Glob. 1
CUADRO Nº 22CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
DESCRIPCIÓNAlternativa I Alternativa II
Duración DuraciónI. PRE INVERSIÓN Elaboración de Perfil 02 Meses 02 MesesII. INVERSIÓN
Expediente técnico 01 Meses 01 Meses construcción y mejoramiento de la
infraestructura03 Meses 03 Meses
Equipamiento 0.2 Mes 0.2 MesIII : FASE POST INVERSIÓN Operación y mantenimiento rutinario 1 a 10 años 1 a 10 años
3.8 COSTOS
Son los presupuestos financieros necesarios para llevar adelante los planes
de inversión de cada uno de los proyectos alternativos, y para financiar los
gastos de mantenimiento y operación en el caso de la situación "con y sin
proyecto". Los mismos estimados a precios de mercado y a precios sociales.
3.8.1 COSTOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”
Son gastos necesarios para la operación y mantenimiento de la institución
educativa sin proyecto durante el periodo de horizonte planeado,
comprende: remuneración de los docentes, gastos de servicios básicos de
agua, luz y otros; y los gastos para la adquisición de materiales de
enseñanza y escritorio; costos son financiados por la Dirección Regional de
Educación, están referidos a los costos Asumidos por el Estado (otorgan S/.
1.20 por alumno al mensual), haciendo un total de S/. 561.6 anual, la cual se
distribuye de la forma como se indica en el cuadro Nº 23.
Actualmente costos de mantenimiento de las instituciones educativas de
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acuerdo al número de aulas que posee c/ institución Educativa, la I.E.
Primaria Nº 36761 Los Libertadores, C.P. Ambo recibe por este rubro la
suma de S/2,800.00, programa de mantenimiento 2010 de la OINFE del
Ministerio de Educación.
Teniendo la necesidad de contar los costos para fines de evaluación en el
siguiente módulo, los costos se han estimado a precios de mercado y a
precios sociales. Para la conversión de los precios privados a precios
sociales se ha empleado los factores de conversión señalados en el Anexo
09 de la Directiva Nº 002-2009-EF/68.01-Directiva General del Sistema
Nacional de Inversión Pública: 0.89 para los sueldos de los docentes, 0.85
para los gastos de servicios y mantenimiento la que permitirá excluir
impuesto general a las ventas que es 18%.
En el siguiente cuadro se detalla la estructura de costo anual, tanto a
precios de mercado y a precios sociales:
CUADRO N° 23COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – SIN PROYECTO (En nuevo
soles)
CONCEPTO
A PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALESPrecio
Unitario (Mensual)
Cantidad Meses
AnualPrecio
Unitario (Mensual)
Cantidad Meses
Anual
OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 44,981.64 40,011.20REMUNERACIONES 44,420.04 39,533.84Director 2501.67 12.00 30,020.04 2,226.49 12.00 26,717.84Docente 1200.00 12.00 14,400.00 1,068.00 12.00 12,816.00COSTOS ASUMIDOS POR EL ESTADO OPERACIÓN POR ALUMNO (S/. 1.20) MENSUAL 561.60 2,757.06SERVICIO 12.70 152.40 10.80 129.54Luz 12.50 12.00 150.00 10.63 12.00 127.50Agua 0.20 12.00 2.40 0.17 12.00 2.04BIENES 34.10 409.20 28.99 347.82Materiales de escritorio y limpieza 34.10 12.00 409.20 28.99 12.00 347.82CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ASIG. S/ 5,500, (4 AULAS) 2,800.00 2,279.70Pintado de Aulas 720.50 1.00 720.50 612.43 1.00 612.43Reparación de puertas 118.00 1.00 118.00 100.30 0.00 0.00Reparación de Ventanas 300.00 1.00 300.00 255.00 1.00 255.00Reparación de instalaciones Sanitarias 177.00 1.00 177.00 150.45 1.00 150.45Reparación de instalaciones eléctricas 129.00 1.00 129.00 109.65 1.00 109.65Reparación de Mobiliario 605.50 1.00 605.50 514.68 1.00 514.68Adquisición de mobiliario 750.00 1.00 750.00 637.50 1.00 637.50
TOTAL 47,781.64 42,290.90Fuente: Planilla y boletas de pago del personal de la institución y la unidad de costeo de la DRE
3.9 COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”
A) INVERSIÓN
Están referidos a los costos de intervención, tanto de la primera como de la
segunda alternativa.
Se consideran costos de inversión y costos operativos durante el horizonte de
evaluación a precios privados y a precios sociales, respectivamente.
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILPROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36761 DE LA LOCALIDAD LOS LIBERTADORES - CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA – HUANCAVELICA”
Para obtener los costos sociales se aplico los siguientes criterios:
a. Expediente Técnico: se deflacta el 18 % por IGV, toda vez que se prevé la
elaboración del Expediente Técnico por terceros.
b. Infraestructura: Se prevé la ejecución de la obra se encargara de velar por la
ejecución y supervisión el gobierno regional de Huancavelica, por tanto se
deflacta el 18% por IGV, solo a materiales y herramientas, y la mano de obra
se conserva igual en ambas situaciones.
c. Equipamiento con mobiliario y equipos de computo: Se prevé la adquisición a
través de terceros quienes facturaran el costo de los bienes, por tanto para
obtener los precios sociales se deflacta únicamente el 18% por IGV.
CUADRO N° 24COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” ALTERNATIVA I
(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)ITEM DESCRIPCIÓN TOTAL S/.
A ÁREA PEDAGÓGICA, SERVICIO, ADMINISTRATIVA Y COMPLEMENTARIA 227,599.22
01 ESTRUCTURAS 132,087.76 01.01 obras provisionales 1,672.26 01.02 trabajos preliminares 1,463.28 01.03 movimiento de tierras 3,910.35 01.04 obras de concreto simple 15,319.11 01.05 obras de concreto armado 130,246.00 01.05.01 zapatas 11,041.34 01.05.02 columnas 21,829.32 01.05.03 vigas 24,409.13 01.05.04 columna y viga de arriostre 5,998.84 01.05.05 losa aligerada 45,294.13 01.06 pruebas de laboratorio 1,150.00 02 ARQUITECTURA 87,598.96 02.01 muro de ladrillo de arcilla k.k 12,740.48 02.02 revoques y enlucidos 13,279.31 02.03 cielorrasos 5,081.76 02.04 pisos y pavimentos 18,221.64 02.05 zócalos y contra zócalos 1,554.66 02.06 carpintería de madera 3,848.95 02.07 cerrajería 616.56 02.08 vidrios, cristales y similares 4,676.44 02.09 pintura 6,722.92 02.10 cobertura 20,003.65 02.11 sistema de agua de lluvia 852.59 03 INSTALACIONES ELECTRICAS 7,912.50 03.01 salidas de mando y fuerza 1,824.95 03.02 conductores y/o cables 5,211.22 03.03 tableros, llaves, cuchillas y cajas 440.74 03.04 sistema de puesta a tierra 435.59 03.05 artefactos eléctricos B SERVICIOS HIGIÉNICOS 49,251.07 05 ESTRUCTURAS 25,598.40 05.01 trabajos preliminares 152.85 05.02 movimiento de tierras 1,803.55 05.03 obras de concreto simple 4,726.43 05.04 obras de concreto armado 18,745.57 05.04.01 zapatas 1,359.82 05.04.02 columnas 2,799.93 05.04.03 vigas 4,498.81 05.04.04 columna y viga de arriostre 2,673.11 05.04.05 losas aligeradas 6,845.10 05.04.06 lavadero de ss.hh. 568.80 05.05 pruebas de laboratorio 170.00 06 ARQUITECTURA 17,950.07 06.01 muro de ladrillo de arcilla k.k 2,156.24
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILPROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36761 DE LA LOCALIDAD LOS LIBERTADORES - CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA – HUANCAVELICA”
06.02 revoques y enlucidos 2,344.04 06.03 cielorrasos 671.64 06.04 pisos y pavimentos 2,175.86 06.05 zócalos y contra zócalos 945.74 06.06 carpintería de madera 1,710.64 06.07 cerrajería 563.38 06.08 vidrios, cristales y similares 820.76 06.09 pintura 1,445.20 06.10 juntas 12.66 06.11 cobertura 3,518.81 06.12 sistema de agua de lluvia 131.76 06.13 aparatos sanitarios 1,453.34 07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 1,494.63 07.01 salidas de mando y fuerza 343.63 07.02 conductores y/o cables 407.94 07.03 tableros, llaves, cuchillas y cajas 252.66 07.04 artefactos eléctricos 490.40 08 sistema de desagüe 2,538.29 08.01 puntos de salida 374.52 08.02 redes de derivación 1,254.62 08.03 accesorios para redes de derivación 909.15 09 SISTEMA DE AGUA FRÍA 1,669.68 09.01 puntos de salida 280.68 09.02 red de distribución 411.60 09.03 accesorios para redes de distribución 977.40 C TANQUE SÉPTICO Y POZO PERCOLADOR 10,296.48 10 TANQUE SEPTICO 4,725.56 10.01 trabajos preliminares 9.00 10.02 movimiento de tierras 577.81 10.03 concreto simple 104.58 10.04 obras de concreto armado 3,818.39 10.05 revestimientos 211.62 10.06 instalaciones sanitarias 4.16 11 POZO PERCOLADOR 5,570.92 11.01 trabajos preliminares 22.19 11.02 movimiento de tierras 1,741.52 11.03 concreto simple 685.85 11.04 obras de concreto armado 867.68 11.05 albañilería 1,903.28 11.06 filtros 270.48 11.07 instalaciones sanitarias 79.92 D EQUIPAMIENTO 6,170.00 12 mobiliario escolar 3,750.00 13 equipo informático 2,420.00 E FLETE 10,000.00 01 FLETE TERRESTRE 10,000.00 F MITIGACIÓN AMBIENTAL 1,200.00 14 MITIGACIÓN AMBIENTAL 1,200.00 COSTO DIRECTO 304,516.77 EXPEDIENTE TÉCNICO 10,500.00 GASTOS DE SUPERVISIÓN 6.231% 18,969.50 GASTOS GENERALES 15.142% 46,100.00 COSTO TOTAL 380,086.27
CUADRO N° 25COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” ALTERNATIVA II
(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)ITEM DESCRIPCIÓN TOTAL S/.
A ÁREA PEDAGÓGICA, SERVICIO, ADMINISTRATIVA Y COMPLEMENTARIA 249,272.46
01 ESTRUCTURAS 153,761.00 01.01 obras provisionales 1,672.26 01.02 trabajos preliminares 1,463.28 01.03 movimiento de tierras 3,910.35 01.04 obras de concreto simple 15,319.11 01.05 obras de concreto armado 130,246.00 01.05.01 zapatas 11,041.34 01.05.02 columnas 21,829.32 01.05.03 vigas 24,409.13 01.05.04 columna y viga de arriostre 5,998.84 01.05.05 losa maciza 66,967.37 01.06 pruebas de laboratorio 1,150.00 02 ARQUITECTURA 87,598.96
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILPROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36761 DE LA LOCALIDAD LOS LIBERTADORES - CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA – HUANCAVELICA”
02.01 muro de ladrillo de arcilla k.k 12,740.48 02.02 revoques y enlucidos 13,279.31 02.03 cielorrasos 5,081.76 02.04 pisos y pavimentos 18,221.64 02.05 zócalos y contra zócalos 1,554.66 02.06 carpintería de madera 3,848.95 02.07 cerrajeria 616.56 02.08 vidrios, cristales y similares 4,676.44 02.09 pintura 6,722.92 02.10 cobertura 20,003.65 02.11 sistema de agua de lluvia 852.59 03 INSTALACIONES ELECTRICAS 7,912.50 03.01 SALIDAS DE MANDO Y FUERZA 1,824.95 03.02 CONDUCTORES Y/O CABLES 5,211.22 03.03 TABLEROS, LLAVES, CUCHILLAS Y CAJAS 440.74 03.04 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 435.59 03.05 ARTEFACTOS ELÉCTRICOS B SERVICIOS HIGIÉNICOS 49,251.07 05 ESTRUCTURAS 25,598.40 05.01 trabajos preliminares 152.85 05.02 movimiento de tierras 1,803.55 05.03 obras de concreto simple 4,726.43 05.04 obras de concreto armado 18,745.57 05.04.01 zapatas 1,359.82 05.04.02 columnas 2,799.93 05.04.03 vigas 4,498.81 05.04.04 columna y viga de arriostre 2,673.11 05.04.05 losas aligeradas 6,845.10 05.04.06 lavadero de ss.hh. 568.80 05.05 pruebas de laboratorio 170.00 06 ARQUITECTURA 17,950.07 06.01 muro de ladrillo de arcilla k.k 2,156.24 06.02 revoques y enlucidos 2,344.04 06.03 cielorrasos 671.64 06.04 pisos y pavimentos 2,175.86 06.05 zócalos y contra zócalos 945.74 06.06 carpintería de madera 1,710.64 06.07 cerrajería 563.38 06.08 vidrios, cristales y similares 820.76 06.09 pintura 1,445.20 06.10 juntas 12.66 06.11 cobertura 3,518.81 06.12 sistema de agua de lluvia 131.76 06.13 aparatos sanitarios 1,453.34 07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 1,494.63 07.01 salidas de mando y fuerza 343.63 07.02 conductores y/o cables 407.94 07.03 tableros, llaves, cuchillas y cajas 252.66 07.04 artefactos eléctricos 490.40 08 sistema de desagüe 2,538.29 08.01 puntos de salida 374.52 08.02 redes de derivación 1,254.62 08.03 accesorios para redes de derivación 909.15 09 SISTEMA DE AGUA FRÍA 1,669.68 09.01 puntos de salida 280.68 09.02 red de distribución 411.60 09.03 accesorios para redes de distribución 977.40 C TANQUE SÉPTICO Y POZO PERCOLADOR 10,296.48 10 TANQUE SEPTICO 4,725.56 10.01 trabajos preliminares 9.00 10.02 movimiento de tierras 577.81 10.03 concreto simple 104.58 10.04 obras de concreto armado 3,818.39 10.05 revestimientos 211.62 10.06 instalaciones sanitarias 4.16 11 POZO PERCOLADOR 5,570.92 11.01 trabajos preliminares 22.19 11.02 movimiento de tierras 1,741.52 11.03 concreto simple 685.85 11.04 obras de concreto armado 867.68 11.05 albañilería 1,903.28 11.06 filtros 270.48 11.07 instalaciones sanitarias 79.92 D EQUIPAMIENTO 6,170.00 12 MOBILIARIO ESCOLAR 3,750.00
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13 EQUIPO 2,420.00 E FLETE 10,000.00 01 FLETE TERRESTRE 10,000.00 F MITIGACIÓN AMBIENTAL 1,200.00 14 MITIGACIÓN AMBIENTAL 1,200.00 COSTO DIRECTO 326,190.01 EXPEDIENTE TÉCNICO 2. 842 % 10,500.00 GASTOS DE SUPERVISIÓN 6.231% 20,324.90 GASTOS GENERALES 8% 49,391.69 COSTO TOTAL 406,406.60
El detalle del presupuesto de la alternativa ganadora se adjunta en anexo.
CUADRO N° 26COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” POR ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA I(En Nuevos Soles a Precios Sociales)
PRINCIPALES RUBROSCOSTO TOTAL A PRECIOS DE
MERCADO
FACTOR DE CORRECCIÓN
COSTO A PRECIOS
SOCIALES EXPEDIENTE TÉCNICO 10,500.00 0.91 9,555.00COSTO DIRECTO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Insumo de origen nacional 241,754.53 0.85 205,491.35Insumo de origen importado Mano de obra calificada 38,631.09 0.91 35,154.29Mano de obra no calificada 16,761.15 0.41 6,872.07
IMPLEMENTACIÓN Insumo de origen nacional 6,170.00 0.85 5,244.50Insumo de origen importado 0.00 Mano de obra calificada 0.00 0.91 0.00Mano de obra no calificada 0.00 0.41 0.00
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Insumo de origen nacional 1,200.00 0.85 1,020.00Insumo de origen importado 0.00 Mano de obra calificada 0.00 0.91 0.00Mano de obra no calificada 0.00 0.41 0.00
SUPERVISIÓN 18,969.50 0.91 17,262.25GASTOS GENERALES 46,100.00 0.85 39,185.00TOTAL 380,086.27 319,784.46
ALTERNATIVA II(En Nuevos Soles a Precios Sociales)
PRINCIPALES RUBROSCOSTO TOTAL A
PRECIOS DE MERCADO
FACTOR DE CORRECCIÓN
COSTO A PRECIOS
SOCIALES
EXPEDIENTE TÉCNICO 10,500.00 0.91 9,555.00COSTO DIRECTO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Insumo de origen nacional 258,889.74 0.85 220,056.28
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Insumo de origen importado Mano de obra calificada 43,378.11 0.91 39,474.08Mano de obra no calificada 16,552.16 0.41 6,786.39
IMPLEMENTACIÓN Insumo de origen nacional 6,170.00 0.85 5,244.50Insumo de origen importado 0.00 Mano de obra calificada 0.00 0.91 0.00Mano de obra no calificada 0.00 0.41 0.00
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Insumo de origen nacional 5,000.00 0.85 4,250.00Insumo de origen importado 0.00 Mano de obra calificada 0.00 0.91 0.00Mano de obra no calificada 0.00 0.41 0.00
SUPERVISIÓN 20,555.08 0.91 18,705.12GASTOS GENERALES (Y UTILIDADES) 49,957.19 0.85 42,463.61TOTAL 411,002.28 346,534.97
Para obtener el presupuesto a precios sociales se ha tenido en consideración las
pautas para elaboración de estudios de pre inversión del Sector Educación
establecidas por el MEF
CUADRO N° 27COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “CON PROYECTO” ALTERNATIVAS
I Y II(En Nuevos Soles a precios de mercado y sociales)
CONCEPTO
A PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALESPrecio
Unitario (Mensual)
Cantidad Meses
AnualPrecio
Unitario (Mensual)
Cantidad Meses
Anual
OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
46,124.04
40,982.24
REMUNERACIONES 44,420.04 39,533.84Directora 2501.67 12.00 30,020.04 2,226.49 12.00 26,717.84Docente 1200.00 12.00 14,400.00 1,068.00 12.00 12,816.00
COSTOS ASUMIDOS POR EL ESTADO OPERACIÓN 1,704.00 3,728.10SERVICIOS 42.00 504.00 37.38 428.40Luz 30.00 12.00 360.00 25.50 12.00 306.00Agua 12.00 12.00 144.00 10.20 12.00 122.40BIENES 100.00 1,200.00 85.00 1,020.00Materiales de escritorio y limpieza 100.00 12.00 1,200.00 85.00 12.00 1,020.00CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 2,800.00 2,279.70Pintado de Aulas 720.50 1.00 720.50 612.43 1.00 612.43Reparación de puertas 118.00 1.00 118.00 100.30 0.00 0.00Reparación de Ventanas 300.00 1.00 300.00 255.00 1.00 255.00Reparación de instalaciones Sanitarias 177.00 1.00 177.00 150.45 1.00 150.45Reparación de instalaciones eléctricas 129.00 1.00 129.00 109.65 1.00 109.65Reparación de Mobiliario 605.50 1.00 605.50 514.68 1.00 514.68Adquisición de mobiliario 750.00 1.00 750.00 637.50 1.00 637.50
TOTAL 48,924.04 43,261.94Fuente: Planilla y boletas de pago del personal de la institución y la unidad de costeo de la DRE, y las estimacionesnota: los costos unitarios por remuneraciones a docentes serán los mismos en la situación” sin proyecto” y “con proyecto
3.10 COSTOS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL
La intervención a la institución con PIP tendrá impactos positivos como también
impactos negativos tales como: presencia de montículos de desmontes en
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perjuicio de los medios físicos y biológicos. Se considera que dichos impactos
negativos deben ser mitigados; y para la mitigación de dichos impactos
negativos se ha estimado presupuesto adicional que consideramos iguales para
ambas.
CUADRO Nº 28COSTOS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL - ALTERNATIVAS I Y II
(A precios de Mercado - Nuevos Soles)
ACTIVIDADESUNIDA DE MEDIDA
CANTIDADCOSTO
UNITARIOCOSTO
PARCIALCOSTO TOTAL
Acondicionamiento de botadores
M2 276 5 1,380.00
Traslado de desmonte o escombros
M3 135 12 1,620.00
REPOSICIÓN CON PLÁNTULAS UNID 80 25 2,000.00 5,000.00COSTO DIRECTO 5,000.00
3.11 COSTOS INCREMENTALES
Los costos incrementales por alternativas a precios de mercado y a precios
sociales se muestran en los cuadros siguientes.
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01 MES 02 MES 03MES 04 MES 05 MES 06 MES 9 MES10,500.00 10,500.00
01.00.00 EXPEDIENTE TÉCNICO 10,500.00 113,799.61 113,799.61 227,599.22
02.00.00 MODULO (AULA PEDAGÓGICAS, DIRECCIÓN, COCINA, DEPOSITO) 227,599.22 24,625.54 24,625.54 49,251.07
03.00.00 SERVICIOS HIGIENICOS 49,251.07 5,148.24 5,148.24 10,296.48
04.00.00 TANQUE SÉPTICO Y POZO PERCOLADOR 10,296.48 6,170.00 6,170.00
06.00.00 EQUIPAMIENTO 6,170.00 5,000.00 3,000.00 2,000.00 10,000.00
07.00.00 FLETE 10,000.00 396.00 396.00 408.00 1,200.00
8.00.00 MITIGACIÓN AMBIENTAL 1,200.00 15,213.00 15,213.00 15,674.00 46,100.00
9.00.00 GASTOS GENERALES 46,100.00 6,259.94 6,259.94 6,449.63 18,969.50
10.00.00 GASTOS DE SUPERVISIÓN 18,969.50
380,086.27 10,500.00 140,668.55 168,442.32 60,475.41 0.00 0.00 380,086.272.76% 37.01% 44.32% 15.91% 0.00% 0.00% 100.00%
COSTO DIRECTO%
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA - FINANCIERAOBRA : “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36761 DE LA LOCALIDAD LOS
LIBERTADORES - CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA – HUANCAVELICA”PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL ACORIADEPARTAMENTO : HUANCAVELICA, PROVINCIA: HUANCAVELICA DISTRITO: ACORIA LUGAR: LOS LIBERTADORES
PARTIDA DESCRIPCIÓN MONTO S/ . P E R I O D O D E E J E C U C I O N TOTAL
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILPROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36761 DE LA LOCALIDAD LOS LIBERTADORES - CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE
ACORIA - HUANCAVELICA – HUANCAVELICA”
CUADRO N° 29
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSIÓN: 380,086.27 - - - - - - - - - - 1. Intangibles (Expediente Técnico) 10,500.00 2. Inversión en activos fijos 304,516.77 2.1.(Construcción Mejoramiento del área pedagógica administrativa y de servicios) * Mano de Obra 55,392.24 * Herramientas 12,944.49 * Equipos y Materiales 228,810.04 2.2. Equipamiento Equipos y Mobiliario 6,170.00 3. Gastos de Supervisión (2.5%) 18,969.50 4. Gastos Generales (8%) 46,100.00 5. Mitigación Ambiental 1,200.00
- B. COSTOS DE POST INVERSIÓN - 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 46,124.04 46,124.04 46,124.04 46,124.04 46,124.04 46,124.04 46,124.04 46,124.04 46,124.04 46,124.04 Remuneración del personal directivo y docente 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 Materiales de escritorio, Limpieza y servicio 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 Trabajos de conservación del local escolar 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
COSTO CON PROYECTO(A + B) 380,086.27 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04
ELABORACIÓN PROPIA
COSTOS - ALTERNATIVA I(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)
DESCRIPCIÓNAÑOS
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILPROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36761 DE LA LOCALIDAD LOS LIBERTADORES - CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE
ACORIA - HUANCAVELICA – HUANCAVELICA”
CUADRO N° 30
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSIÓN: 319,784.46 - - - - - - - - - - 1. Intangibles (Expediente Técnico) 9,555.00 2. Inversión en activos fijos 252,762.21 2.1.(Construcción Mejoramiento del área pedagógica administrativa y de servicios) * Mano de Obra 42,026.36 * Herramientas 10,274.57 * Equipos y Materiales 195,216.78 2.2. Equipamiento Mobiliario 5,244.50 3. Gastos de Supervisión (2.5%) 17,262.25 4. Gastos Generales (8%) 39,185.00 5. Mitigación Ambiental 1,020.00
B. COSTOS DE POST INVERSIÓN - 48,203.40 48,203.40 48,203.40 48,203.40 48,203.40 48,203.40 48,203.40 48,203.40 48,203.40 48,203.40 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 45,851.40 45,851.40 45,851.40 45,851.40 45,851.40 45,851.40 45,851.40 45,851.40 45,851.40 45,851.40 Remuneración del personal directivo y docente 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 Materiales de escritorio y Limpieza 1,431.36 1,431.36 1,431.36 1,431.36 1,431.36 1,431.36 1,431.36 1,431.36 1,431.36 1,431.36 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 Trabajos de conservación del local escolar 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00
COSTO CON PROYECTO(A + B) 319,784.46 48,203.40 48,203.40 48,203.40 48,203.40 48,203.40 48,203.40 48,203.40 48,203.40 48,203.40 48,203.40
ELABORACIÓN PROPIA
COSTOS- ALTERNATIVA I(En Nuevos Soles a Precios de Sociales)
DESCRIPCIÓNAÑOS
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILPROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36761 DE LA LOCALIDAD LOS LIBERTADORES - CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE
ACORIA - HUANCAVELICA – HUANCAVELICA”
CUADRO N° 31
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSIÓN: 407,102.08 - - - - - - - - - - 1. Intangibles (Expediente Técnico) 6,599.80 2. Inversión en activos fijos 329,990.01 2.1.(Construcción Mejoramiento del área pedagógica administrativa y de servicios) * Mano de Obra 59,930.27 * Herramientas 12,944.49 * Equipos y Materiales 245,945.25 2.2.Equipamiento Mobiliario 6,170.00 3. Gastos de Supervisión (2.5%) 20,555.08 4. Gastos Generales (8%) 49,957.19 5. Mitigacion Ambiental 5,000.00
B. COSTOS DE POST INVERSIÓN - 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 46,124.04 46,124.04 46,124.04 46,124.04 46,124.04 46,124.04 46,124.04 46,124.04 46,124.04 46,124.04 Remuneración del personal directivo y docente 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 Trabajos de conservación del local escolar 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 Trabajos de conservación del local escolar 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 COSTO CON PROYECTO (A + B) 407,102.08 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 ELABORACIÓN PROPIA
COSTOS - ALTERNATIVA II(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)
DESCRIPCIÓNAÑOS
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILPROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36761 DE LA LOCALIDAD LOS LIBERTADORES - CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE
ACORIA - HUANCAVELICA – HUANCAVELICA”
CUADRO N° 32
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A. COSTOS DE INVERSIÓN: 346,534.97 - - - - - - - - - - 1. Intangibles (Expediente Técnico) 9,555.00 2. Inversión en activos fijos 275,811.24 2.1.(Construcción Mejoramiento del área pedagógica administrativa y de servicios) * Mano de Obra 46,260.47 * Herramientas 11,002.81 * Equipos y Materiales 209,053.47 2.2.Equipamiento Mobiliario 5,244.50 3. Gastos de Supervisión (2.5%) 18,705.12 4. Gastos Generales (8%) 42,463.61 5. Mitigacion Ambiental 4,250.00
B. COSTOS DE POST INVERSIÓN - 48,203.40 48,203.97 48,203.97 48,203.97 48,203.97 48,203.97 48,203.97 48,203.97 48,203.97 48,203.97 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 45,851.40 45,851.97 45,851.97 45,851.97 45,851.97 45,851.97 45,851.97 45,851.97 45,851.97 45,851.97 Remuneración del personal directivo y docente 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 Trabajos de conservación del local escolar 1,431.36 1,431.93 1,431.93 1,431.93 1,431.93 1,431.93 1,431.93 1,431.93 1,431.93 1,431.93 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 Trabajos de conservación del local escolar 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 COSTO CON PROYECTO (A + B) 346,534.97 48,203.40 48,203.97 48,203.97 48,203.97 48,203.97 48,203.97 48,203.97 48,203.97 48,203.97 48,203.97 ELABORACIÓN PROPIA
(En Nuevos Soles a Precios de Sociales)
DESCRIPCIÓNAÑOS
COSTOS - ALTERNATIVA II
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILPROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36761 DE LA LOCALIDAD LOS LIBERTADORES - CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE
ACORIA - HUANCAVELICA – HUANCAVELICA”
CUADRO N° 33
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 380,086.27 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04
B. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO - 47,781.64 47,781.64 47,781.64 47,781.64 47,781.64 47,781.64 47,781.64 47,781.64 47,781.64 47,781.64
E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) 380,086.27 1,142.40 1,142.40 1,142.40 1,142.40 1,142.40 1,142.40 1,142.40 1,142.40 1,142.40 1,142.40 F. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 10% 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39 VACT (E x F) 387,105.82 380,086.27 1,038.55 944.13 858.30 780.27 709.34 644.86 586.23 532.94 484.49 440.44 FACTOR DE CONVERSIÓN 0.1627 VAE 62,999.69 Nº DE BENEFICIARIOS PROMEDIO (BP) 51 Nº DE BENEFICIARIOS TOTALES (BT) 509 RATIO VACT / BT 760.51 RATIO VAE / BP 1,237.70 ELABORACION PROPIA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 319,784.46 48,203.40 48,203.40 48,203.40 48,203.40 48,203.40 48,203.40 48,203.40 48,203.40 48,203.40 48,203.40
B. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO - 42,357.58 42,357.58 42,357.58 42,357.58 42,357.58 42,357.58 42,357.58 42,357.58 42,357.58 42,357.58
E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) 319,784.46 5,845.82 5,845.82 5,845.82 5,845.82 5,845.82 5,845.82 5,845.82 5,845.82 5,845.82 5,845.82 F. FACTOR DE ACTUALIZACION 10% 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39 VACT (E x F) 355,704.49 319,784.46 5,314.38 4,831.26 4,392.05 3,992.77 3,629.79 3,299.81 2,999.83 2,727.12 2,479.20 2,253.82 FACTOR DE CONVERSIÓN 0.1627 VAE 57,889.27 Nº DE BENEFICIARIOS PROMEDIO (BP) 51 Nº DE BENEFICIARIOS TOTALES (BT) 509 RATIO VACT / BT 698.82 RATIO VAE / BP 1,137.30 ELABORACIÓN PROPIA
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA I(En Nuev os Soles a Precios Sociales)
DESCRIPCION VACTAÑOS
VACT
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA I(En Nuev os Soles a Precios de Mercado)
DESCRIPCIÓN AÑOS
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILPROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36761 DE LA LOCALIDAD LOS LIBERTADORES - CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE
ACORIA - HUANCAVELICA – HUANCAVELICA”
CUADRO N° 34
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 407,102.08 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04
B. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO - 47,781.64 47,781.64 47,781.64 47,781.64 47,781.64 47,781.64 47,781.64 47,781.64 47,781.64 47,781.64
E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) 407,102.08 1,142.40 1,142.40 1,142.40 1,142.40 1,142.40 1,142.40 1,142.40 1,142.40 1,142.40 1,142.40 F. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 10% 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39 VACT (E x F) 414,121.63 407,102.08 1,038.55 944.13 858.30 780.27 709.34 644.86 586.23 532.94 484.49 440.44 FACTOR DE CONVERSION 0.1627 VAE 67,396.39 Nº DE BENEFICIARIOS PROMEDIO (BP) 51 Nº DE BENEFICIARIOS TOTALES (BT) 509 RATIO VACT / BT 813.59 RATIO VAE / BP 1,324.08 ELABORACION PROPIA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 346,534.97 48,203.40 48,203.97 48,203.97 48,203.97 48,203.97 48,203.97 48,203.97 48,203.97 48,203.97 48,203.97
B. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO - 42,357.58 42,357.58 42,357.58 42,357.58 42,357.58 42,357.58 42,357.58 42,357.58 42,357.58 42,357.58
E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) 346,534.97 5,845.82 5,846.39 5,846.39 5,846.39 5,846.39 5,846.39 5,846.39 5,846.39 5,846.39 5,846.39 F. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 10% 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39 VACT (E x F) 382,458.01 346,534.97 5,314.38 4,831.73 4,392.48 3,993.17 3,630.15 3,300.14 3,000.12 2,727.39 2,479.44 2,254.04 FACTOR DE CONVERSION 0.1627 VAE 62,243.28 Nº DE BENEFICIARIOS PROMEDIO (BP) 51 Nº DE BENEFICIARIOS TOTALES (BT) 509 RATIO VACT / BT 751.38 RATIO VAE / BP 1,222.84 ELABORACION PROPIA
VACT
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA II(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)
DESCRIPCIONAÑOS
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA II(En Nuevos Soles a Precios Sociales)
DESCRIPCION VACTAÑOS
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILPROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36761 DE LA LOCALIDAD LOS LIBERTADORES - CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE
ACORIA - HUANCAVELICA – HUANCAVELICA”
3.12 BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”
La Institución Educativa Nº 36761 de Los Libertadores, C.P. Ambo, cuenta con
una población estudiantil matriculada de 39 alumnos en el presente año 2010,
quienes vienen siendo atendidos en aulas propias, los ambientes propios de la
Institución Educativa se encuentran en malas condiciones para el desarrollo de
las actividades académicas de manera eficiente, en consecuencia se tendría una
situación no adecuada para el desenvolvimiento del educando en general de
toda la población escolar de la institución educativa.
3.13 BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”
Lo beneficios o beneficiarios en la situación “Con Proyecto”, vendría a constituir
toda la población matriculada en la Institución Educativa toda vez que se van a
contar con las 08 aulas debidamente acondicionadas y otros servicios
importantes para la mejora de la calidad de la educaron y por ende el desarrollo
del distrito de Los Libertadores, C.P. Ambo ya que estará acorde a las exigencias
pedagógicas que se requieren para la realización de las actividades académicas,
en tal sentido los beneficiarios serian los 39 alumnos.
3.14 BENEFICIOS INCREMENTALES
Se considera a los 39 alumnos matriculados, ya que ellos serán los beneficiarios
directos con el proyecto.
Durante el horizonte de evaluación se tendrá una población beneficiaria total de
509 alumnos.
El detalle se presenta en el cuadro siguiente.
CUADRO N° 35
BENEFICIARIOS CON EL PROYECTO
GRADO
AÑOS201
0201
1201
2201
3201
4201
5201
6201
7201
8201
9202
0
1ro 9 9 10 10 11 11 12 13 13 14 14
2do 10 10 11 12 12 13 13 14 15 15 16
3ro 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8
4to 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10
5to 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5
6to 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10
TOTAL 39 39 43 45 47 50 52 54 57 60 63 509Fuente: INEI – Censo nacional de población y vivienda 2007 Tc =2.34% tasa de crecimiento poblacional del distrito de Acoria (1993-2007).Fuente: Nómina de Matriculas de la Institución Educativa Nº 36761 Los Libertadores, C.P. Ambo
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILPROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36761 DE LA LOCALIDAD LOS LIBERTADORES - CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA – HUANCAVELICA”
3.15 IMPACTO AMBIENTAL
El impacto ambiental del proyecto incidirá positivamente pues dará paso al
desarrollo del Poblado de Los Libertadores, C.P. Ambo, lo cual generara en lo
futuro una mejor calidad de vida de los habitantes puesto que el costo de
oportunidad de los habitantes aumentara.
Otro impacto positivo que se generara es por la creación de empleo en el lugar lo
que aumentara los ingresos de los pobladores.
En lo que respecta al impacto ambiental negativo que pueda ocasionar la
ejecución del Proyecto no incidirá negativamente en el medio, debido a que los
trabajos a ejecutar son de pequeña escala, además de que no emitirá polución ni
sonido contaminante en exceso. Por otro lado, el transporte y almacenamiento
de materiales de construcción no afectarán las actividades de la población, pues
serán depositados en áreas adecuadas dentro de la propiedad del terreno, para
ello se habilitara un botadero.
Los materiales a emplearse para la construcción, cumplirán con los controles y
normas de calidad exigidos para este tipo de construcciones y estarán
debidamente almacenados con las respectivas medidas de seguridad.
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILPROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36761 DE LA LOCALIDAD LOS LIBERTADORES - CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA – HUANCAVELICA”
IV EVALUACIÓN
METODOLOGÍA COSTOS / EFECTIVIDAD
Se ha tomado esta metodología, como indicador del menor costo para atender y
superar la dificultad. De cuyo análisis se ha llegado a la siguiente conclusión:
Para obtener el Ratio Costo – Efectividad, primero se ha calculado el valor actual
de los costos totales (VACT), luego se determina el valor anual efectivo (VAE),
para cada alternativa, teniendo en cuenta un horizonte de 10 años.
CUADRO N° 36
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES
(En Nuevos Soles)
Para obtener el Ratio – Efectividad, primero se ha calculado el valor anual efectivo
(VAE) para cada alternativa, teniendo un horizonte de 10 años.
ALTERNATIVA
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES (VACT)
VALOR ANUAL EQUIVALENTE(VAE)
A PRECIOS DE
MERCADO
A PRECIOS SOCIALES
A PRECIOS DE MERCADO
A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I 387,105.82 355,704.49 62,999.69 57,889.27ALTERNATIVA II 414,121.63 382,458.01 67,396.39 62,243.28
CUADRO N° 37
CALCULO DEL RATIO COSTO – EFECTIVIDAD
DESCRIPCIÓN
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
A PRECIOS PRIVADOS
A PRECIOS SOCIALES
A PRECIOS PRIVADOS
A PRECIOS SOCIALES
HORIZONTE DE EVALUACIÓN
10 años 10 años 10 años 10 años
BENEFICIARIOS PROM.
51 51 51 51
BENEFICIARIOS TOTALES
509 509 509 509
VACT 387,105.82 355,704.49 414,121.63 382,458.01VAE (S/.) 62,999.69 57,889.27 67,396.39 62,243.28
RATIO C/E1 760.51 698.82 813.59 751.38
RATIO C/E = VAE-VACT / POBLACIÓN BENEFICIARIA = S/. x alumno.
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILPROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36761 DE LA LOCALIDAD LOS LIBERTADORES - CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA – HUANCAVELICA”
Se ha utilizado metas globales para el cálculo del ratio C/E, es decir se ha
obtenido a partir de la siguiente fórmula:
C/E = VAE / ∑ (beneficiarios)
Del cuadro se concluye que la alternativa 01 es la más rentable socialmente
hablando, es decir con una menor inversión se podrá atender a una misma
población beneficiaria, por tanto se recomienda la ejecución del proyecto con las
características descritas para dicha alternativa.
4.1 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Para el análisis de sensibilidad, por ser el proyecto de carácter social,
utilizaremos posibles supuestos que harán sensible al proyecto, estos
supuestos están referidos específicamente a variaciones en:
- Precios de bienes y servicios que se requiere para la ejecución del
proyecto
- Diseño de la infraestructura
En el análisis no se ha efectúa supuestos de variaciones en población
matriculada, toda vez que el proyecto no identifica un problema de demanda
insatisfecha.
CUADRO N° 38
RESULTADOS DE ANÁLISIS SEGÚN ESCENARIO – ALTERNATIVA
SELECCIONADA
ALTERNATIVA GANADORA
INVERSIÓN+-
INVERSIÓN+-
INVERSIÓN+- INVERSIÓN+-
5% 10% 20% 30%A PRECIOS PRIVADOS
VAE 66,149.67 69,299.66 75,599.63 81,899.60VACT 406,461.11 425,816.41 464,526.99 503,237.57C/E1 798.54 836.56 912.61 988.66C/E2 1,299.58 1,361.47 1,485.24 1,609.01
A PRECIOS SOCIALES
VAE 60,783.73 63,678.20 69,467.12 75,256.05VACT 373,489.72 391,274.94 426,845.39 462,415.84C/E1 733.76 768.70 838.58 908.47C/E2 1,194.16 1,251.03 1,364.76 1,478.49
4.2 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La Sostenibilidad o desarrollo sostenible del proyecto se conceptúa como aquel
que se orienta a la satisfacción de las necesidades de las generaciones
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILPROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36761 DE LA LOCALIDAD LOS LIBERTADORES - CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA – HUANCAVELICA”
presentes, sin poner en riesgo o comprometer la satisfacción de las necesidades
de las generaciones futuras, para lo cual se debe diseñar las estrategias y
mecanismos que permitan que las actividades de mantenimiento y conservación
deban ser asumidas por los beneficiarios directos y mantenerse en el tiempo
previsto.
La Dirección Regional de Educación, ha emitido una constancia de operación y
mantenimiento de infraestructura, asumiendo los gastos de operación y
mantenimiento. (ver anexo), La Dirección de la I.E. , la Asociación de Padres de
Familia como las autoridades de la comunidad se encuentran comprometidas con
la conservación y el mantenimiento de la Institución Educativa. (Ver el acta de
compromiso adjuntado en el anexo).
ARREGLOS INSTITUCIONALES
Ante la necesidad urgente de sustituir la infraestructura de la Institución
Educativa Nº 36761 Los Libertadores, C.P. Ambo, se percibe una buena
disposición por parte de los beneficiarios (APAFA) para apoyar en la etapa
constructiva con mano de obra no calificada y con labores de mantenimiento y
conservación de la infraestructura durante su vida útil (VER ANEXOS).
CUADRO N° 39
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NUEVA – ALTERNATIVA
SELECCIONADA
ACCIONESM E S E S
E F M A M J J A S O N DRepintado del local Resane de muros Resane de zócalos Reposición de vidrios Reposición de techos Limpieza de canaletas de desagüe pluvial
Reparación de sistema de agua y desagüe
Reparación de mobiliario escolar
Es responsabilidad del Ministerio de educación conservar y mantener la
infraestructura educativa en condiciones operativas, en estos últimos años el
estado ha cumplido con la función de mantenimiento asignando para este año S/.
2,800.00. La APAFA, conjuntamente con el director forman un comité, para
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILPROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36761 DE LA LOCALIDAD LOS LIBERTADORES - CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA – HUANCAVELICA”
hacer las compras y contrataciones de los servicios para los trabajos de
mantenimiento de la institución educativa.
CAPACIDAD DE GESTIÓN
La población beneficiaria se encuentra adecuadamente organizado, lo que
garantizará una adecuada capacidad de gestión a fin de poder cumplir
adecuadamente con los compromisos adquiridos.
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
Se presenta el presente estudio con la finalidad de asegurar el financiamiento
para el año 2010, con presupuesto de los Recursos Ordinarios del Tesoro Público.
4.3 SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS
La alternativa seleccionada de acuerdo a los resultados de los indicadores, es la
alternativa 01, cuyas características son detalladas líneas atrás.
4.4 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
Considerando que todo tipo de proyectos de inversión sea privado o público,
genera impactos sea positivos o negativos. Otro indicador importante para la
toma de decisiones de invertir o no invertir.
Tomando en cuenta este criterio, en el presente estudio también se ha realizado
el análisis de impacto ambiental, considerando que la intervención consistente
en la construcción de una infraestructura educativa tendrá impactos negativos
no significativos en perjuicio del medio ambiente, tales como:
4.1.1 MEDIO FÍSICO NATURAL
Ejecución y puesta en operación el proyecto: infraestructura educativa,
no generará contaminación al agua, aire ni suelo.
4.1.2 MEDIO BIOLÓGICO
En este componente del ecosistema la ejecución y puesta en operación
al proyecto, no tendrá efectos negativos en perjuicio de fauna y flora.
Los desmontes o materiales que requerirán ser evacuados a los
botaderos.
4.1.3 MEDIO SOCIAL
En el aspecto social, el proyecto tendrá impacto positivo, porque
realmente con este proyecto se solucionará al problema que viene
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afectando a la población escolar que son los niños de 06 a 12 años. El
efecto final será de contribuir en mejorar los niveles de preparación de
los niños para que puedan seguir los estudios posteriores con mayor
facilidad.
4.1.4 PLAN DE MITIGACIÓN
Mencionados los impactos negativos que podría generarse durante la
ejecución; tales como: Incremento de emisión de partículas de polvo
como consecuencia de los movimientos de la tierra, transporte de
materiales, maniobra de equipos y otros.
Para mitigar dichos efectos negativos, se programan la realización de las
siguientes acciones infraestructura educativa los miembros de APAFA, se
han comprometido aportar mano de obra no calificada, documento que
se adjunta al presente.
4.5.2 CAPACIDAD DE GESTIÓN
La comunidad educativa principalmente los docentes y APAFA, serán
expeditos y organizados para realizar acciones correspondientes para la
sostenibilidad del proyecto.
4.5 MARCO LÓGICO
Se presenta para la alternativa seleccionada:
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MARCO LÓGICOAlternativa I Elegida
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
1.- Mejorar el desarrollo socioeconómico de la localidad de Los Libertadores, C.P. Ambo
a. Incremento del nivel académico del los estudiares en un 60%.
b. Incremento de los niveles de socioeconómicos en 45%
1. Actas de evaluación.1. Existe una revisión permanente
de las políticas que se requieren
2. Implementar para mejorar la calidad de la educación primaria.
PROPÓSITO
1.- Población escolar de la Institución Educativa Nº 36761 de Los Libertadores, C.P. Ambo adecuadamente atendida
1. Mejora de la infraestructura del la institución educativa en 100%.
2. Población objetivo del adecuadamente al 100%
3. Población beneficiaria durante el horizonte del proyecto 509 alumnos
1. Informe de memoria anual
2. Actas de evaluación
1. Concientización del personal sobre la importancia de la calidad
2. Interés de los padres de los educandos para en la asistencia de sus hijos a la I. E. Integral
COMPONENTES
1. Infraestructura pedagógica en condiciones adecuada De habitabilidad y confort
2. Infraestructura administrativa, servicios y extensión académica adecuada
3. Mobiliario escolar adecuados y suficientes
1. Infraestructura Educativa construida en el año "0"
2. Estadística de buena infraestructura educativa reportado por la DRE y UGEL Huancavelica
1. Acta de entrega de obra2. Material visual3. Testimonio de
autoridades y población4. Acta de construcción,
libro de actas
1. Asignación presupuestal oportuna
2. Compromiso de docentes y padres de familia
3. Mantenimiento oportuno de la infraestructura educativa, durante la fase de post inversión.
ACCIONES
1. Elaboración de Expediente Técnico2. Construcción del Modulo de 02 Aulas, 01
Aula de computación, 01 dirección, 01 deposito, 01 cocina.
3. construcción del patio multi uso, área recreativa, y tratamiento de veredas y jardines.
4. construcción del tanque séptico y pozo percolador.
5. Equipamiento con mobiliario y equipos de cómputo.
6. construcción del Cerco perimétrico
1. Estudio definitivo aprobado por S/. 10,500.00
2. Costo Total Global. S/. 380,083.27
3. Costo de litigación ambiental S/. 1,200.00
1. Factura, boletas planillas de pago
2. Liquidación y transferencia al sector
3. Órdenes de compra, servicios, pecosas y certificados
1. Asignación presupuestal aprobada Factores climatológicos favorables
2. Disponibilidad necesaria de recursos humanos.
NOTA: Los costos de las metas son valores afectados por Gastos Generales y Utilidad
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ACORIA - HUANCAVELICA – HUANCAVELICA”
IV CONCLUSIONES
El presente es un estudio de pre inversión a nivel perfil, del proyecto:
Mejoramiento de infraestructura de la Institución N° 36761 de Los Libertadores,
C.P. Ambo Acoria
De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que la alternativa 01 es la
más adecuada, es decir la construcción de ambientes educativos con material
noble con techo de losa aligerada y cobertura de teja andina.
En el análisis de las actividades en general no se ha logrado identificar
impactos negativos en el medio ambiente, por lo que la ejecución del proyecto
no generará nuevos costos.
Las autoridades y población en general de la localidad de Los Libertadores, C.P.
Ambo, además de la dirigencia educativa, han comprometido su participación y
responsabilidad en los trabajos de mantenimiento y conservación de la obra
nueva.
Se recomienda tramitar a las instancias correspondientes para su revisión,
evaluación y aprobación del proyecto a nivel de perfil, y gestionar su viabilidad
correspondiente.
La demanda de los servicios educativos del nivel primario, está por dado por la
población en edad escolar (06 a 12) años) principalmente del área de influencia
que abarca centro poblado menor Los Libertadores, C.P. Ambo y sus anexos.
RECOMENDACIONES:
2. Finalmente a este nivel de estudio, se recomienda pasar a la siguiente fase del
PIP (Formulación del expediente y su ejecución) previo evaluación del estudio
de parte de la Oficina de Programación e Inversiones – OPI.
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILPROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36761 DE LA LOCALIDAD LOS LIBERTADORES - CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA – HUANCAVELICA”