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ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL:
ABRIL - 2015
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SUPE
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y
RURAL
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA
I.E.I N 665 C.P. CIUDAD DEL AGRO DISTRITO DE SUPE,
BARRANCA, LIMA
Consultor:Ing.Reg. CIP:
DEPARTAMENTO : LIMA
PROVINCIA : BARRANCA
DISTRITO : SUPE
CENTRO P. : CIUDAD
DEL AGRO
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NDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO .....................................................................5
A. Informacin General .......................................................................... 5B. Planteamiento del Proyecto ................................................................ 6
C. Determinacin de la brecha Oferta y Demanda ................................. 8D. Anlisis tcnico del PIP. ..................................................................... 9E. Costos del PIP .................................................................................... 9F. Evaluacin Social .............................................................................. 10G. Sostenibilidad del PIP ...................................................................... 11H. Impacto ambiental ........................................................................... 12
I. Gestin del Proyecto ........................................................................ 13J. Marco Lgico .................................................................................... 14
2. ASPECTOS GENERALES ................................................................. 18
2.1 Nombre del Proyecto y localizacin .................................................. 182.2 Institucionalidad .............................................................................. 212.3 Marco de referencia .......................................................................... 21
3. IDENTIFICACIN ......................................................................... 24
3.1 Diagnstico ...................................................................................... 243.1.1rea de Estudio y rea de Influencia. ............................................... 243.1.2Unidad Productora de servicios en los que intervendr el PIP .......... 253.1.3Los involucrados de PIP ................................................................... 253.2 Definicin del Problema, sus Causas y Efectos ................................. 283.3 Planteamiento del Proyecto .............................................................. 31
4. FORMULACIN ............................................................................. 37
4.1 Definicin del Horizonte de Evaluacin del Proyecto ........................ 374.2 Determinacin de la Brecha Oferta Demanda ................................ 384.2.1Anlisis de Demanda ........................................................................ 38
4.2.2Anlisis de la Oferta ......................................................................... 404.2.3Determinacin de la brecha .............................................................. 414.3 Anlisis Tcnico de las Alternativas .................................................. 424.3.2Metas del Proyecto ........................................................................... 454.3.3Requerimientos de Recursos ............................................................ 454.4 Costos a Precios de Mercado ............................................................ 464.4.1Costos de Inversin .......................................................................... 464.4.2Costo de Operacin y Mantenimiento ............................................... 47
5. EVALUACION................................................................................ 50
5.1Evaluacin Social ......................................................................... 50
5.1.1 Beneficios Sociales ........................................................................... 50
5.1.2 Costos Sociales ................................................................................. 515.1.3 Evaluacin social .............................................................................. 525.1.4 Indicadores de rentabilidad.............................................................. 535.1.5 Anlisis de ndices de Evaluacin Social ........................................... 545.1.6 Anlisis de Sensibilidad .................................................................... 545.1.7 Anlisis de Sensibilidad, con Variacin en los Costos de Inversin Error! Marcador no definido.
5.2Anlisis de Sostenibilidad ............................................................ 56
5.3Impacto Ambiental ...................................................................... 58
5.4Gestin del Proyecto .................................................................... 60
5.5Matriz de Marco Lgico ................................................................ 61
6. Conclusiones y Recomendaciones ........... Error! Marcador no definido.
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ESTUDIO DE PRE-INVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.I N 665 C.P. CIUDAD DEL AGRO DISTRITODE SUPE, BARRANCA, LIMA
7. ANEXOS ...................................................................................... 65
PRESENTACIN
La formacin, crecimiento y evolucin de nuestras ciudades, constituyen ms que
nunca, escenarios decisivos para las grandes transformaciones econmicas, sociales,
espaciales y ambientales que vienen producindose en el territorio nacional.
Este cambio es de la mayor importancia sobre todo por la mayor presin por el uso de
los recursos de forma eficiente, as como de la convivencia en armona. El vivir con las
mnimas comodidades, como contar con los servicios bsicos es de suma importancia
para la superacin de las comunidades. La Municipalidad Distrital de Supe es
consciente de la necesidad de encausar el proceso para aprovechar el potencial de las
ciudades a favor del desarrollo local, la creacin de riqueza y por tanto, la reduccin
de la pobreza. Viene elaborando y ejecutando proyectos en beneficio de la poblacin
de Supe y sus Centros poblados, en ellas las ms carenciadas en trminos de equidad
de acceso a los servicios bsicos y el bienestar social.
El proyecto en la etapa de Pre Inversin al nivel de perfil se denomina:
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.I N 665 C.P. CIUDAD
DEL AGRO DISTRITO DE SUPE, BARRANCA, LIMA; tiene como finalidad evaluar ysustentar la viabilidad y rentabilidad social de realizar el proyecto, que permita
mejorar la eficiencia de la institucin educativa.
El presente estudio de Pre Inversin al Nivel de Perfil se enmarca dentro del Sistema
Nacional de Inversin Pblica (SNIP), cuya ley de creacin N 27293, manifiesta su
finalidad de optimizar el uso de los recursos pblicos destinados a la inversin,
mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologas y normas tcnicas
relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversin. El desarrollo del
perfil concuerda con los contenidos mnimos de un proyecto de inversin pblica anivel de perfil, exigidos por la normatividad vigente del SNIP.
El perfil ha sido desarrollado teniendo en cuenta los puntos principales como son:
Aspectos Generales, Identificacin, Formulacin, Evaluacin, Conclusiones y
Recomendaciones y los Anexos respectivos.
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1. RESUMEN
EJECUTIVO
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1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Informacin General
El Proyecto, materia del presente estudio de pre-inversin a nivel de perfil, sedenomina MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.I
N 665 C.P. CIUDAD DEL AGRO DISTRITO DE SUPE, BARRANCA, LIMA; Se
considera que esta denominacin es bastante clara, de manera que permite
formarse una idea de lo que se persigue con la ejecucin del Proyecto; es decir, nos
indica qu es lo que se va a realizar, sobre qu y en dnde estar localizada tal
intervencin.
DISTRITO DE SUPE PUEBLOPROVINCIA DE BARRANCA - LIMA
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CENTRO POBLADO CIUDAD DEL AGRODISTRITO DE SUPE - BARRANCA
B. Planteamiento del Proyecto
El objetivo central o propsito del proyecto es: Mejorar la Infraestructura de La
Institucin Educativa Inicial N 665, en su local ubicado en el Centro
Poblado Ciudad del Agro del Distrito de Supe, Provincia de Barranca.
Para alcanzar los medios fundamentales propuestos, se plantean las siguientes
acciones, las mismas que se plantean en el siguiente esquema.
Clasificacin de los Medios Fundamentales como Imprescindibles o No
imprescindible.
MEDIOS FUNDAMENTALES:
Los tres medios son imprescindibles para el logro de los objetivos del proyecto.
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Planteamiento de acciones.
ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTLES
Para cumplir con el objetivo central como tambin con los medios directos, se
deben concretar, a travs de las alternativas, lo siguiente:
Para el medio fundamental Brindar condiciones adecuadas para el servicio
educativo la accin correspondiente es el mejoramiento de la infraestructura
educativa, con la construccin de un cerco perimtrico, ms un adecuado
ingreso para la poblacin escolar. Como tambin la adecuada administracin y
mantenimiento de la infraestructura.
Finalmente, teniendo presente lo expuesto, planteamos las alternativas aconsiderarse para el posible proyecto con un componente imprescindible.
- MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.I N
665 C.P. CIUDAD DEL AGRO DISTRITO DE SUPE, BARRANCA, LIMA.
Tenemos dos alternativas de solucin:
Alternativa N 1: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE
LA I.E.I N 665 C.P. CIUDAD DEL AGRO DISTRITO DE SUPE, BARRANCA,LIMA
Que contiene las siguientes acciones:
Se construir 158.00 ml. Que constituye todo el cercado de la I.E.I. este ser de
ladrillo KK de arcilla, con columnas y viguetas de concreto armado.
La estructura del cerco perimtrico estar compuesta por cimientos corridos de
b=0.60 m, h=0.80 m, concreto ciclpeo, sobre cimiento de b=0.15 m h=0.30 m,
concreto simple, muros portantes de ladrillo (ladrillo kk de arcilla de soga c/m 1:4x 1.5cm), viga collarn en todo el cerco de a=0.15x0.15m, columnas de
a=0.25x0.25m de concreto armado, zapatas aisladas en el prtico de ingreso de
a=1.00x1.00 m, h=0.40 m.
La altura del cerco ser de 2.80 m. Debido a que exteriormente el suelo es
irregular en su topografa generando esta situacin que el cerco pareciera con
poca altura.
La arquitectura del cerco terminara con el tarrajeo del sobre cimiento, columnas y
viguetas, tarrajeo de la fachada de la I.E.I; la colocacin del portn y puerta de
fierro y pintado de la fachada con el nombre de la I.E.I.
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Alternativa N 2: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE
LA I.E.I N 665 C.P. CIUDAD DEL AGRO DISTRITO DE SUPE, BARRANCA,
LIMA
Que contiene las siguientes acciones:
Se construir 158.00 ml. Que constituye todo el cercado de la I.E.I. este ser de
ladrillos de cemento, con columnas y viguetas de concreto armado.
La estructura del cerco perimtrico estar compuesta por cimientos corridos de
b=0.60 m, h=0.80 m, concreto ciclpeo, sobre cimiento de b=0.15 m h=0.30 m,
concreto simple, muros portantes de ladrillo (ladrillo de soga KK de concreto c/m
1:4 x 1.5cm), viga collarn en todo el cerco de a=0.15x0.15m, columnas dea=0.25x0.25m de concreto armado, zapatas aisladas en el prtico de ingreso de
a=1.00x1.00 m, h=0.40 m.
La altura del cerco ser de 2.80 m. Debido a que exteriormente el suelo es
irregular en su topografa generando esta situacin que el cerco pareciera con
poca altura.
La arquitectura del cerco terminara con el tarrajeo del sobre cimiento, columnas y
viguetas, tarrajeo de toda la fachada de la I.E.I; la colocacin del portn y puerta
de fierro y pintado de la fachada con el nombre de la I.E.I.
C. Determinacin de la brecha Oferta y Demanda
BALANCE DE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO
CUADRO N 01
Beneficiarios directos de mejoramiento de la infraestructura de la institucin, 15familias Campesinas, entre pobladores del centro poblado y pobladores aledaosque beneficia la infraestructura.
MATRICULA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 AOS 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14
4 AOS 14 14 14 14 13 13 13 13 12 12 125 AOS 11 11 11 10 10 10 9 9 8 8 7
TOTAL 40 40 39 39 38 37 36 36 35 34 33
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE ALUMNOS
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D. Anlisis tcnico del PIP.
La alternativa 01 del proyecto MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DE LA I.E.I N 665 C.P. CIUDAD DEL AGRO DISTRITO DE SUPE, BARRANCA, LIMA
comprende la construccin de 158.00 ml de cerco perimtrico, que constituye todo
el cercado de la I.E.I. este ser de ladrillo KK de arcilla, con columnas y viguetas de
concreto armado; a la vez se brindar capacitacin tcnica en mantenimiento
eficiente de la infraestructura.
E. Costos del PIP
El monto total de la inversin de la alternativa N 1, a Precios de Mercado, se
muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N 02Cronograma Financiero a Precios de Mercado de la Alternativa 1
Elaboracin Propia
Con respecto a la Alternativa N 2, El monto total de la inversin, a Precios de Mercado, se
muestra en el siguiente cuadro:
AOS TOTAL
MESES 1 2 3 4
FASE DE PRE INVERSION
ELABORACION DEL PERFIL TECNICO 11,500.00 0.00 0.00 0.00 11,500.00
FASE DE INVERSION
ESTUDIO
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 0.00 7,198.41 0.00 0.00 7,198.41
EJECUCION
COMPONETE N01: INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00 73,428.18 73,428.18 146,856.36
COMPONETE N02: CAPACITACION 0.00 0.00 0.00 3,110.48 3,110.48
SUPERVICION 0.00 0.00 4,499.01 4,499.01 8,998.01
GASTOS GENERALES 0.00 0.00 7,498.34 7,498.34 14,996.68
UTILIDAD 0.00 0.00 7,498.34 7,498.34 14,996.68
196,156.62
AO 0
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Cuadro N 03Cronograma Financiero a Precios de Mercado de la Alternativa 2
Elaboracin Propia
F. Evaluacin Social
Los beneficios que generan los proyectos de educacin son mltiples y de cariada
ndole. Sin embargo, por lo general es difcil cuantificarlos y solo en algunos casos
es posible valorarlos en trminos monetarios.
Aun cuando no se puedan valorar monetariamente, el anlisis de los proyectos de
educacin deber incluir beneficios especficos de acuerdo a la situacin particular
de la zona de influencia y al nivel educativo. A continuacin se mencionan:
Brindar ambientes con las condiciones fsicas adecuadas al personal docente para el
normal desarrollo de sus actividades educativas.
Garantizar la seguridad fsica de la poblacin escolar y personal docente con
infraestructura adecuadas y cumpliendo con las normas tcnicas establecidas.
Garantizar la permanencia de la actual poblacin escolar, contrarrestando la
desercin escolar.
Contribuir la preservacin del medio ambiente.
Contribuir al adelanto educativo, social y econmico de la localidad, elevando el
nivel de la poblacin del centro poblado Ciudad del Agro.
AOS TOTAL
MESES 1 2 3 4
FASE DE PRE INVERSIONELABORACION DEL PERFIL TECNICO 11,500.00 0.00 0.00 0.00 11,500.00
FASE DE INVERSION
ESTUDIO
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 0.00 7,677.54 0.00 0.00 7,677.54
EJECUCION
COMPONETE N01: INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00 78,419.15 78,419.15 156,838.31
COMPONETE N02: CAPACITACION 0.00 0.00 0.00 3,110.48 3,110.48
SUPERVICION 0.00 0.00 4,798.46 4,798.46 9,596.93
GASTOS GENERALES 0.00 0.00 7,997.44 7,997.44 15,994.88
UTILIDAD 0.00 0.00 7,997.44 7,997.44 15,994.88
209,213.01
AO 0
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Cuadro N 04Beneficios Intangibles
N Detalle Sin Proyecto Con Proyecto Beneficio Incremental
1 Construccin deCerco Perimtrico.
Malo Bueno Mejoramiento de laInfraestructura.
2 Poblacin Escolar Regular BuenoAumenta la poblacinescolar.
Resultados de la Evaluacin Econmica
Los resultados obtenidos en la evaluacin del proyecto para las alternativas
propuestas, siendo la ganadora la alternativa 01 por ser mucho ms sostenible,
obteniendo un VACS de S/. 196,156.62 para precios sociales se muestran en el
cuadro siguiente:
Cuadro N 05Resultados de la Evaluacin Anlisis de alternativas
G. Sostenibilidad del PIP
La Municipalidad Distrital de Supe Cuenta con la capacidad tcnica, administrativa y
financiera, para llevar a cabo el proceso de la elaboracin del Expediente Tcnico,
Licitacin, Otorgamiento de la Buena Pro, y Supervisin de la ejecucin del
proyecto, desarrollndolo en funcin al presupuesto que estima los estudiosdefinitivos.
En ese sentido, la sostenibilidad del presente Proyecto se ha evaluado teniendo
presente los arreglos institucionales para las fases pre-operacionales y
operacionales. estar sujeta a todas las acciones que en su favor se puedan
desarrollar desde la fase de Preinversin hasta la de Operacin y Mantenimiento,
permitiendo alcanzar los beneficios esperados.
La Sostenibilidad depende de los siguientes factores:
SOCIAL SOCIAL
Alternativa I 170,126.00 605.43
Alternativa II 181,510.78 645.95
ALTERNATIVASVAC ICE(VAC/BENEFICIARIOS)
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1. Las actividades a desarrollarse durante las fases de Preinversin, Inversin y
Operacin del proyecto, sern facilitadas de manera directa a los beneficiarios
del proyecto.
2. La participacin de los beneficiarios durante la etapa de operacin ymantenimiento de la nueva infraestructura ha sido garantizada en virtud del
compromiso suscrito por la direccin de La Institucin Educativa conjuntamente
con su APAFA, segn el cual se brindar el apoyo necesario a las actividades
respectivas a lo largo de la vida til del proyecto.
3. Plan de Mantenimiento: La estrategia para llevar a cabo el Plan considera hacerde conocimiento documentado de La APAFA y Direccin del Plantel, las acciones
y actividades previstas en el mismo, durante el acto oficial de Recepcin y
Entrega de obra. El Acta que ser suscrita por las Comisiones de Recepcin deLa Municipalidad Distrital de Supe con la Direccin de Desarrollo Urbano y Rural,
se dejar constancia de la necesidad que se cumpla el compromiso asumido
por La APAFA y La Direccin en lo concerniente al mantenimiento de la
infraestructura del Plantel.
H. Impacto ambiental
Durante la ejecucin del proyecto y su fase de operacin y mantenimiento no seproducirn efectos negativos en el medio ambiente, es decir las actividades se
realizarn tomando todas las medidas de precaucin.
La ejecucin de las obras se realizar de manera tcnica y planificada, a fin de que
se adecuen a las condiciones de seguridad fsica del terreno, y tratando en lo
posible que guarden equilibrio con el entorno local.
La utilizacin, en caso de necesidad, de aditivos no txicos durante el manipuleo de
los materiales a emplearse en la ejecucin del proyecto, no alterar el ambiente
local.
No se ejecutarn actividades relacionadas a la tala de bosques y/o rboles; as
como el aprovechamiento de material de prstamo durante la ejecucin del
proyecto, garantizando el equilibrio ambiental de la localidad.
Por ejemplo, para el transporte de los materiales a utilizarse en las obras no
perjudicarn las vas de acceso y el almacenamiento sern depositadas en reas
que corresponden a la misma institucin, el espacio areo no ser afectado por la
emisin de gases, por cuanto no se utilizarn gases contaminantes.
El siguiente cuadro Anlisis de Impacto Ambiental, se indican los variables de
incidencia para medir el impacto ambiental del proyecto relacionado a los Efectos,
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la Temporalidad, el Espacial y la Magnitud. Puede apreciar que el proyecto cuenta
con el efecto neutral, con el corto temporalidad transitoria, con impactos de
espacial local de magnitud leve.
ANLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL
Elaborado: Consultor
I. Gestin del Proyecto
Direccin de la I.E.I-A travs de su Director, tiene la capacidad administrativa
para gestionar los recursos necesarios que garanticen el buen funcionamiento de la
obra producto de la ejecucin de proyecto, asimismo de acuerdo con el Acta de
Compromiso suscrita conjuntamente con La APAFA garantiza el mantenimiento del
mismo.
APAFA.- La Asociacin de Padres de Familia a travs de sus aportaciones
econmicas, estn en capacidad de asumirn los costos de mantenimiento que
requiera la infraestructura, conforme lo sealan en el Acta de Compromiso.
Municipalidad Distrital de Supe.- Cuenta con la capacidad tcnica,
administrativa y financiera, para llevar a cabo el proceso de la elaboracin del
Expediente Tcnico, Licitacin, Otorgamiento de la Buena Pro, y Supervisin de la
ejecucin del proyecto, desarrollndolo en funcin al presupuesto que estima los
estudios definitivos.
CORTA MEDIA LARGA LOCAL REGIONAL NACIONAL LEVES MODERADO FUERTES
MEDIO FISICO
NATURAL
MEDIO
BIOLOGICO
MEDIO
SOCIAL
TRANSITORIAS
TEMPORALIDADVARIABLES DE
INCIDENCIA
ESPACIALES MAGNITUDEFECTO
POSITIVO NEGATIVO NEUTRO PERMANENTES
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INSTITUCIONALIDAD:
UNIDAD FORMULADORA
UNIDAD FORMULADORA : Municipalidad Distrital de Supe.
SECTOR : Gobierno Local.
PLIEGO : Gobierno Local.
RESPONSABLE U.F : Ing. David O. Mejia Tarazona.
CARGO : Jefe de Unidad Formuladora
TELFONO : 947901604
RESPONSABLE DE FORMULAR :Ing. Rubn Oswaldo Moreno Tarazona.
CIP 116320
DIRECCIN : Jr. San Martin 446 Plaza de Armas Supe
UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD EJECUTORA : Municipalidad Distrital de Supe.
SECTOR : Gobierno Local.
PLIEGO : Gobierno Local.
RESPONSABLE U.F : Ing. Daniel Fernando Velsquez Pinillos.
CARGO : Director de Desarrollo Urbano y Rural.
TELFONO : 947489833
DIRECCIN : Jr. San Martin 446 Plaza de Armas SupeOPERACIN Y MANT. : APAFA.
J. Marco Lgico
Cuadro N 06Matriz de Marco Lgico
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORESMEDIOS DE
VERIFICACIN SUPUESTOS
FIN
Mejorar la Infraestructura deLa Institucin EducativaInicial N 665.
35% de alumnos logran un nivelsuficiente en condicionesadecuadas para la comprensinde textos, al trmino de 10 aosde ejecutado el PIP.
25% de alumnos que logran unnivel suficiente en matemticas,al trmino de 10 aos deejecutado el PIP
Estadstica de lacalidad educativaanual ESCALE.
Los temas educativoscontinan siendo unaprioridad.
El apoyo del GobiernoRegional y Nacional semantiene.
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RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORESMEDIOS DE
VERIFICACINSUPUESTOS
PROPSITO
Brindar ambientes con lascondiciones fsicasadecuadas al personal
docente para el normaldesarrollo de susactividades educativas.
Garantizar la seguridadfsica de la poblacinescolar y personaldocente coninfraestructura adecuadasy cumpliendo con lasnormas tcnicasestablecidas.
Garantizar la permanenciade la actual poblacinescolar, contrarrestando
la desercin escolar. Contribuir la preservacindel medio ambiente.
Contribuir al adelantoeducativo, social yeconmico de la localidad,elevando el nivel de lapoblacin del centropoblado Ciudad del Agro
100% de nios entre los 3 a 5aos dentro del rea deinfluencia acceden al servicioeducativo en mejorescondiciones al termino de 10aos de ejecutado el PIP.
Resultados delinforme de evaluacin
Los temas educativoscontinan siendo unaprioridad.
El apoyo del GobiernoRegional y Nacional semantienen.
COMPO
NENTES
1. Infraestructura.2. Capacitacin
Construccin de 158.00 ml decerco perimtrico, este ser deladrillo KK de arcilla, concolumnas y viguetas de
concreto armado. Compromiso del mantenimientode la nueva infraestructuradespus de su entrega.
Informe de evaluacin
Los agentes implicados(autoridades,profesores y padres)participan activamenteen el proyecto.
La motivacin de los
padres para enviar asus hijos al colegio nosufre cambiossignificativos.
ACCION
ES
1.0.Expediente Tcnico - Expediente Tcnico:S/. 7,198.41
- Aprobacin deexpediente tcnico
- Aprobacin de losPlanes Operativos
- Financiamientooportuno.
1.1. Construccin deinfraestructura.
- Infraestructura:
S/. 179,960.20
- Supervisin de losTrabajos yLiquidacin de laObra.
- Culminacin de lostrabajos al 100% enel tiempodeterminado.
1.2. Supervisin. - Supervisin:S/. 8,998.01
- Facturas yComprobantes deCompra
- Culminacin de lostrabajos al 100% enel tiempodeterminado.
1.3. Gastos Administrativosy utilidad.
- GA y Utilidad:
S/. 25,418.11- Facturas y
Comprobantes deCompra
- No hay incrementossustanciales deprecios.
- Se cuente con elpersonal capacitadoradecuado
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RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORESMEDIOS DE
VERIFICACINSUPUESTOS
Total InversinS/. 196,156.62- Detalle de losPlanes Operativos
- Se cuenta condisponibilidadpresupuestal para laimplementacin delProyecto en sutotalidad hasta suliquidacin
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2. ASPECTOS
GENERALES
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2. ASPECTOS GENERALES
2.1Nombre del Proyecto y localizacin
El Proyecto, materia del presente estudio de pre-inversin a nivel de perfil, sedenomina MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.I
N 665 C.P. CIUDAD DEL AGRO DISTRITO DE SUPE, BARRANCA, LIMA
Se considera que esta denominacin es bastante clara, de manera que permite
formarse una idea de lo que se persigue con la ejecucin del Proyecto; es decir, nos
indica qu es lo que se va a realizar, sobre qu y en dnde estar localizada tal
intervencin.
Localizacin
El rea comprendida dentro del mbito de intervencin del Estudio de Pre-
Inversin, se encuentra en el Centro Poblado Ciudad del Agro, zona agrcola,
ganadera.
Ubicacin Geogrfica
La zona en estudio se encuentra ubicada dentro de las coordenadas 219154.28 E;
8805607.06 S (WGS84) en la zona Rural del distrito de Supe.
Especficamente tenemos como ubicacin:
Provincia : Barranca
Distrito : Supe
Centro Poblado : Ciudad del Agro Regin Geogrfica : Costa
Altitud : 284 m.s.n.m.
Superficie geogrfica: 500.73 ha
Poblacin : 320 Hab.
Densidad : 1.7 Hab/ha
Cdigo de Ubigeo : 1502040006
Coordenadas de la : 219084.43 E 8805666.22 S
I.E.I N 665
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Esquema N 1
Macro Localizacin del Proyecto
PROVINCIA DE BARRANCA
DEPARTAMENTO DE LIMA
CENTRO POBLADO CIUDAD DEL AGRO
DISTRITO DE SUPE
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Esquema N 2
Micro Localizacin del Proyecto
UBICACIN DELPROYECTO
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2.2Institucionalidad
UNIDAD FORMULADORAUNIDAD FORMULADORA : Municipalidad Distrital de Supe.
SECTOR : Gobierno Local.
PLIEGO : Gobierno Local.
RESPONSABLE U.F : Ing. David O. Mejia Tarazona.
CARGO : Jefe de Unidad Formuladora
TELFONO : 947901604
RESPONSABLE DE FORMULAR : Rubn Oswaldo Moreno Tarazona. CIP 116320
DIRECCIN : Jr. San Martin 446 Plaza de Armas Supe
UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD EJECUTORA : Municipalidad Distrital de Supe.
SECTOR : Gobierno Local.
PLIEGO : Gobierno Local.
RESPONSABLE U.F : Ing. Daniel Fernando Velsquez Pinillos.
CARGO : Director de Desarrollo Urbano y Rural.
TELFONO : 947489833
DIRECCIN : Calle Colon 150 Plaza de Armas Huacho
OPERACIN Y MANT. : APAFA.
2.3Marco de referencia
La institucin Educativa Inicial, inicio sus actividades educativas con una
infraestructura de material rustico, con el transcurrir del tiempo se est mejorando
con el apoyo de los padres y los diferentes gobiernos locales que aportan ayuda a
esta institucin, es cuando hoy se necesita un cercado de la institucin, ya que
pone en peligro la integridad fsica de los alumnos.
En lo referente a la plana docente cuenta con 04 profesores (Incluido el Director).
Actualmente la institucin educativa cuenta con 2 aulas de material noble , y un
ambiente momentneamente para funciones administrativas, biblioteca.
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El mdulo de SSHH que cuenta la institucin se encuentra en estado precario,
siendo esta una condicin no favorable para los alumnos que diariamente lo
utilizan.
Este proyecto se encuentra enmarcado dentro de lo normado por el Sistema
Nacional de Inversin Pblica (ley N 27293), la directiva general del sistema de
inversin pblica (directiva N 003-2011-EF/68.01) y el Anexo Modificado RD 008-
2013-EF/63.01.
Cuadro N RE-07Clasificador Funcional Programtico
Funcin 22 EDUCACION
Divisin Funcional 047 EDUCACION BASICA
Grupo Funcional 0103 EDUCACION INICIAL
Responsable FuncionalSegn (anexo snip 04) MINISTERIO DE EDUCACION
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3.IDENTIFICACION
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3. IDENTIFICACIN
3.1Diagnstico
El Centro Poblado Ciudad del Agro actualmente tiene una poblacin total de 320habitantes estimados para el ao 2007 segn censo del INEI, la I.E.I. cuenta con
un terreno destinado por la poblacin con un rea de 1462.72 m2, el cual
actualmente cuanta con tres ambientes construidos, estos estn desprotegidos y al
aire libre. Esta institucin cuenta con 20 alumnos entre las edades de 3 y 6 aos ,
que estn a cargo de 4 docentes incluido el director, esta institucin est ubicada en
un lugar donde hay limitada disponibilidad de transporte por lo cual el alumnado
proviene del mismo centro poblado y caseros aledaos.
Imgenes de la Institucin Educativa Inicial
3.1.1 rea de Estudio y rea de Influencia.
El rea de estudio del Proyecto se encuentra en el distrito de Supe con una
extensin de 260.24 km2 y con ms de 2000 ha de terrenos aptos para el cultivo.
En el Centro Poblado Ciudad del Agro tenemos un rea de 48.47 ha que son parte
del rea de influencia de la Institucin Educativa y que tienen acceso a la educacin
sin restricciones.
El patrn predominante para la construccin de este Cerco Perimtricoes la mejora
de la infraestructura, y su fcil implementacin que podra ser solicitada a futuro
por la Directiva del colegio, gracias a esta infraestructura los padres de familia
tendrn ms confianza en mandar a sus hijos al colegio.
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3.1.2
Unidad Productora de servicios en los que intervendr el PIP
La institucin educativa inicial presenta una inadecuada infraestructura, que
genera riegos a los docentes y a la poblacin escolar las cuales son:
A) No cuenta con un ambiente adecuado para el desarrollo normal de las
actividades del personal docente.
B) No garantiza la seguridad fsica de la poblacin escolar y personaldocente con infraestructura adecuadas y cumpliendo con las normastcnicas establecidas.
C) No garantiza la permanencia de la actual poblacin escolar, fomentandola desercin escolar.
3.1.3 Los involucrados de PIP
Identifica a los grupos de poblacin y entidades que se vinculan con
el problema o con su solucin.
Beneficiarios.- Respecto a este grupo se considera los siguientes
puntos:
a) Poblacin de la referencia
La poblacin localizada en el rea de influencia de la I.E. foco del
problema, est comprendida por los caseros y el CP Ciudad del
Agro, en un radio de influencia normativo de 5km. Haciendo un
total aproximadamente, segn el censo del 2007 de 1451
habitantes. Para su proyeccin para los aos de evaluacin se
utiliza la tasa de crecimiento poblacional de -0.3%, establecida en
el periodo 1993 y 2007, ltimos censos.
b) Poblacin demandante potencialSe estima y se proyecta sobre la base de la poblacin referencial,
siendo la proporcin del grupo etareo considerado de 9.26%
(Fuente INEI 2007).
c) Poblacin demandante efectiva
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Es la poblacin que busca el servicio educativo en el nivel inicial.
En la situacin sin proyecto, esta estara representado por los
matriculados en la I.E.I a las que la poblacin del rea de
influencia tiene acceso. Indicadores educativos
Informacin estadstica de la matrcula en las I.E. del rea de
influencia
Procedencia de la poblacin matriculada segn I.E.
De acuerdo a las nminas de las matrculas de los ltimos cinco
aos, la procedencia de los alumnos a la I.E.I en estudio se
manifiesta de la siguiente manera:
CUADRO N 08
EVOLUCION HISTORICA DE LA MATRICULA EN LA I.E.I N665
INSTITUCIONEDUCATIVA
GRADO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PROMEDIO
I.E.I N 665
3 AOS 4 5 5 5 5 5 5
4 AOS 4 4 5 5 5 6 5
5 AOS 6 6 7 7 8 9 7
d) Poblacin afectadaLa poblacin puede estar afectada cuando no es atendida o
cuando estando atendida, el servicio no cumple los estndares
sectoriales.
Poblacin no atendida:
Dentro del rea de influencia del I.E.I en estudio, esta cuenta con
la capacidad de atencin, en aulas y capacidad de las mismas.
Poblacin atendida en servicios educativos que no cumplen
los estndares sectoriales:
De la poblacin que recibe el servicio educativo, esta no cumple
con los estndares sectoriales, permitiendo que estos servicios
educativos sean deficitarios.
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MINEDU.- La situacin que se pretende resolver:
Reducida cobertura de infraestructura en la localidad.
Pocas inversiones en el sector.
Falta de estudios para la realizacin de mejoramiento de
infraestructura educativa.
Baja calidad de los servicios educativos.
Direccin de la Institucin Educativa.-La situacin que sepretende resolver:
Prdidas fsicas y materiales del centro educativo.
Inseguridad de la Integridad fsica para los docentes y alumnos
del centro educativo
Falta de recursos para resolver los problemas de infraestructura.
Ausencia de alumnos por traslados a otros centros educativos de
la localidad de Supe.
Municipalidad Distrital De Supe.- La situacin que se pretenderesolver:
Inadecuado uso de los ambientes del centro educativo.
Falta de inversin para la ejecucin de los proyectos de esta
ndole.
Pocas expectativas en los padres de familia.
Falta de concientizacin en los pobladores.
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Inadecuada ocupacin de terrenos y falta de inversiones en
infraestructura bsica.
Cuadro No09
Matriz de Involucrados
MATRIZ DE GRUPOS INVOLUCRADOS
GRUPOPARTICIPANTE
PROBLEMASPERCIBIDOS
INTERESES ESTRATEGIASACUERDOS Y
COMPROMISOS
I.E.IInadecuada
infraestructura delplantel
Mejorar laInfraestructura
EducativaNo presenta Directiva de la I.E.I
MUNICIPALIDADDISTRITAL DE
SUPE
Limitado recursos
econmicos
Aportar para laconstruccin del
cerco perimtrico.No presenta
Soporte tcnico,administrativo,
contable, financiero yjurdico.
Elaboracin Propia
3.2Definicin del Problema, sus Causas y Efectos
En este sentido, la definicin del problema central se desprende del anlisis realizado
y de la participacin activa de los actores involucrados, consecuentemente el problema
identificado es: INADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 665 EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD DEL
AGRO
3.1.1 Anlisis de las causas del problema
Para el problema definido en el tem anterior, se identificaron las siguientes posibles
causas que lo originan:
A) Carencia de adecuada infraestructura para el desarrollo normal de las
actividades del personal docente.
B) Inseguridad fsica de la poblacin escolar y personal docente con infraestructurainadecuada.
C) No garantiza la permanencia de la actual poblacin escolar, fomentando ladesercin escolar.
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A. Seleccin y justificacin de las causas relevantes.
Inadecuada infraestructura escolar.
Bajos niveles de seguridad.
Insuficiente ambiente de recreacin y estudio, controlado.
B. Agrupar y jerarquizar las causas.
Causas directas.
Inadecuada infraestructura escolar.
Causas indi rectas.
Falta de inters de los padres a la mejora de la I.E.I Insuficiente seguridad para la I.E.I.
Desercin de poblacin escolar.
3.1.2 Identificacin de los efectos de problema principal
Inadecuada infraestructura en la I.E.I N 665 en la Ciudad del Agro.
Bajos niveles de seguridad.
Limitado uso de ambientes de recreacin y estudio.
Abandono de la actividad escolar.
3.1.3 Agrupar y jerarquizar los efectos
Efectos Directos
Falta de infraestructura.
Efecto Indirecto
Limitado uso de ambientes de recreacin y estudio. Inseguridad fsica de la poblacin escolar y del personal docente.
Abandono de la actividad escolar.
Efecto Final
Inadecuada infraestructura para el desarrollo del servicio educativo en la I.E.I
N 665 en el centro poblado Ciudad del Agro
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Grfico N 1
rbol de Causas-Efectos rbol de Problemas
RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINALInadecuada infraestructura para el desarrollo del servicio educativo en laI.E.I
N 665 en el centro poblado Ciudad del Agro
EFECTO INDIRECTOAbandono de la actividad
escolar.
EFECTO INDIRECTOLimitado uso de ambientes
de recreacin y estudio.
EFECTO INDIRECTOInseguridad fsica de la
poblacin escolar y delpersonal docente.
EFECTO DIRECTOFalta de infraestructura.
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO EDUCATIVOEN LA I.E.I N 665 EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD DEL AGRO
CAUSA DIRECTA
Inadecuada infraestructuraescolar.
CAUSA INDIRECTAInsuficiente seguridad
para la I.E.I.
CAUSA INDIRECTAFalta de inters de los
padres a la mejora de laI.E.I
CAUSA INDIRECTA
Desercin de poblacinescolar.
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3.3 Planteamiento del Proyecto
Planteado el problema central, as como las causas que lo originan y las
consecuencias negativas que de ello se derivan, se concluye que el objetivo
central que se plantea est orientado a Mejorar la Infraestructura de La
Institucin Educativa Inicial N 665, en el Centro Poblado Ciudad del Agro del
Distrito de Supe, Provincia de Barranca.
3.3.1 Objetivo Central.
El objetivo central o propsito del proyecto es a Mejorar la Infraestructura
de La Institucin Educativa Inicial N 665, en el Centro Poblado Ciudad
del Agro del Distrito de Supe, Provincia de Barranca.
3.3.2 Determinacin de los Medios
Medio de Primer Nivel 1:Adecuada Infraestructura escolar
Medio de Primer Nivel 2:Mejora los niveles de Seguridad.
Medio de Primer Nivel 3:Adecuado ambiente de recreacin y estudio,
controlado.
3.3.3 Determinacin de los Fines
Como resultado del cumplimiento o implementacin de los medios tenemos:
FINE DIRECTO:
Fin Directo:Mejoramiento de la infraestructura educativa.
FIN INDIRECTO:
Fin Indirecto:Mayor ambiente de recreacin y estudio
Fin Indirecto:Seguridad fsica de la poblacin escolar y del personal
docente.
Fin Indirecto:Incremento de la poblacin escolar.
FIN LTIMO:
Como objetivo final y como resultado del logro del fin directo y los fines
indirectos se tiene como fin ltimo es la de a Mejorar la Infraestructura de
La Institucin Educativa Inicial N 665, en el Centro Poblado Ciudad del
Agro del Distrito de Supe, Provincia de Barranca.
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Grfico N 2
rbol de Medios y Fines rbol de Objetivos
RBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN LTIMO
Mejorar la Infraestructura de La Institucin Educativa Inicial N 665, en el CentroPoblado Ciudad del Agro del Distrito de Supe, Provincia de Barranca.
FIN INDIRECTOIncremento de la
Poblacin escolar.
OBJETIVO CENTRAL
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL N 665, EN
EL CENTRO POBLADO CIUDAD DEL AGRO DEL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE
MEDIO DE PRIMERNIVEL
Adecuada Infraestructuraescolar
MEDIO DE SEGUNDONIVEL
Mejora los niveles deSeguridad.
FIN DIRECTO.Mejoramiento de la infraestructura
educativa.
FIN INDIRECTOMayor ambiente de
recreacin y estudio
FIN INDIRECTOSeguridad fsica de la
poblacin escolar y delersonal docente.
MEDIO DE SEGUNDONIVEL
Adecuado ambiente de recreaciny estudio, controlado.
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ALTERNATIVA DE SOLUCIN N 1
Componente N 1: INFRAESTRUCTURA
Que contiene las siguientes acciones:
Se construir 158.00 ml. Que constituye todo el cercado de la I.E.I. este
ser de ladrillo KK de arcilla, con columnas y viguetas de concreto
armado.
La estructura del cerco perimtrico estar compuesta por cimientos
corridos de b=0.60 m, h=0.80 m, concreto ciclpeo, sobre cimiento de
b=0.15 m h=0.30 m, concreto simple, muros portantes de ladrillo
(ladrillo kk de arcilla de soga c/m 1:4 x 1.5cm), viga collarn en todo el
cerco de a=0.15x0.15m, columnas de a=0.25x0.25m de concretoarmado, zapatas aisladas en el prtico de ingreso de a=1.00x1.00 m,
h=0.40 m.
La altura del cerco ser de 2.80 m. Debido a que exteriormente el suelo
es irregular en su topografa generando esta situacin que el cerco
pareciera con poca altura.
La arquitectura del cerco terminara con el tarrajeo del sobre cimiento,
columnas y viguetas, tarrajeo de la fachada de la I.E.I; la colocacin del
portn y puerta de fierro y pintado de la fachada con el nombre de la
I.E.I.
Componente N 2: CAPACITACION
1. La participacin de los beneficiarios durante la etapa de operacin y
mantenimiento de la nueva infraestructura ha sido garantizada en
virtud del compromiso suscrito por la direccin de La Institucin
Educativa conjuntamente con su APAFA, segn el cual se brindar el
apoyo necesario a las actividades respectivas a lo largo de la vida
til del proyecto.
2. Plan de Mantenimiento: La estrategia para llevar a cabo el Plan
considera hacer de conocimiento documentado de La APAFA y
Direccin del Plantel, las acciones y actividades previstas en el
mismo, durante el acto oficial de Recepcin y Entrega de obra. El
Acta que ser suscrita por las Comisiones de Recepcin de La
Municipalidad Distrital de Supe con la Direccin de Desarrollo Urbano
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y Rural, se dejar constancia de la necesidad que se cumpla el
compromiso asumido por La APAFA y La Direccin en lo concerniente
al mantenimiento de la infraestructura del Plantel.
ALTERNATIVA DE SOLUCIN N 2
Componente N 1: INFRAESTRUCTURA
Que contiene las siguientes acciones:
Se construir 158.00 ml. Que constituye todo el cercado de la I.E.I. este
ser de ladrillos de cemento, con columnas y viguetas de concreto
armado.
La estructura del cerco perimtrico estar compuesta por cimientos
corridos de b=0.60 m, h=0.80 m, concreto ciclpeo, sobre cimiento de
b=0.15 m h=0.30 m, concreto simple, muros portantes de ladrillo
(ladrillo de soga KK de concreto c/m 1:4 x 1.5cm), viga collarn en todo
el cerco de a=0.15x0.15m, columnas de a=0.25x0.25m de concreto
armado, zapatas aisladas en el prtico de ingreso de a=1.00x1.00 m,
h=0.40 m.
La altura del cerco ser de 2.80 m. Debido a que exteriormente el suelo
es irregular en su topografa generando esta situacin que el cerco
pareciera con poca altura.
La arquitectura del cerco terminara con el tarrajeo del sobre cimiento,
columnas y viguetas, tarrajeo de toda la fachada de la I.E.I; la
colocacin del portn y puerta de fierro y pintado de la fachada con el
nombre de la I.E.I.
Componente N 2: CAPACITACION
1. La participacin de los beneficiarios durante la etapa de operacin y
mantenimiento de la nueva infraestructura ha sido garantizada en virtud
del compromiso suscrito por la direccin de La Institucin Educativa
conjuntamente con su APAFA, segn el cual se brindar el apoyo
necesario a las actividades respectivas a lo largo de la vida til del
proyecto.
2. Plan de Mantenimiento: La estrategia para llevar a cabo el Plan considera
hacer de conocimiento documentado de La APAFA y Direccin del Plantel,las acciones y actividades previstas en el mismo, durante el acto oficial de
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Recepcin y Entrega de obra. El Acta que ser suscrita por las Comisiones
de Recepcin de La Municipalidad Distrital de Supe con la Direccin de
Desarrollo Urbano y Rural, se dejar constancia de la necesidad que se
cumpla el compromiso asumido por La APAFA y La Direccin en lo
concerniente al mantenimiento de la infraestructura del Plantel.
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4. FORMULACION
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4. FORMULACIN
4.1Definicin del Horizonte de Evaluacin del Proyecto
El Ciclo del Proyecto de Inversin Pblica:
El Ciclo del Proyecto incluye, bsicamente, tres fases: La Pre inversin, La Inversin y
la Post Inversin.
El Horizonte de Evaluacin del Proyecto:
Para la definicin del horizonte de evaluacin o la Fase de Post Inversin, se han
considerado los Parmetros de Evaluacin del Anexo SNIP 10 de laDirectiva General
del SNIP, con Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, en la que se establece que
el periodo de evaluacin de un PIP no ser mayor ni menor de diez (10) aos, enreferencia de ello el periodo de operacin del presente proyecto ser de 10 aos para
ambas alternativas.
El tiempo de ejecucin (inversin) es de 02 meses para el proyecto MEJORAMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.I N 665 C.P. CIUDAD DEL AGRO
DISTRITO DE SUPE, BARRANCA, LIMA.
Fase de Inversin:
Para la primera fase que es de inversin, se procede a la elaboracin del expedientetcnico, previo a la ejecucin de obras y el equipamiento correspondiente; en forma
paralela a las acciones anteriores, se deber contar con servicios de supervisin, con
el propsitos de garantizar una implementacin tcnica adecuada del proyecto, de
acuerdo a los estndares de calidad contemplados en la normatividad vigente.
Fase de Post Inversin:
En la fase de post inversin se contemplan las acciones y los costos de operacin y
mantenimiento que garanticen el buen funcionamiento del Proyecto, desde la puestaen marcha y empiece a operar brindando los servicios para los que fue concebido. La
fase de inversin ser considerada como periodo cero para efectos de elaborar el Flujo
de Caja del Proyecto.
La secuencia de las fases del Proyecto, se observan que estn consideradas las
acciones que conllevan estas fases, desde la elaboracin del expediente tcnico en la
fase de inversin, hasta el dcimo y ltimo periodo de la operacin y mantenimiento
del proyecto, que corresponde a la fase de post-inversin, y cuya evolucin para
efectos de planeamiento, control y seguimiento se realiza anualmente.
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Cuadro N 10
Esquema de Fases y Etapas - Proyectos Alternativos 1 y 2
ConceptosAo 0
Ao 1 10Meses 1 Meses 2
Fases INVERSIN POSTINVERSIN
AccionesExpediente
TcnicoEjecucin del
ProyectoOperacin y
Mantenimiento
Elaboracin Propia
4.2 Determinacin de la Brecha Oferta Demanda
4.2.1Anlisis de Demanda
a) Demanda potencial y su proyeccin
Para la proyeccin de la demanda potencial de cada grado, durante todo el horizonte
del proyecto, utiliza la tasa de crecimiento poblacional de los grupos de edad
respectivos.
Cuadro N 11
b) Demanda efectiva y su proyeccin
En la demanda potencial se identificar aquella que, efectivamente, demanda los
servicios relacionados con el proyecto. Diferencia:
I.
Demanda Sin Proyecto
Es aquella proporcin de la poblacin potencial que efectivamente demandar el
servicio educativo, independientemente de la ejecucin del PIP. La proyeccin de esta
demanda se realiza asumiendo, generalmente, que las tasas de matrcula se
mantendrn en el horizonte de evaluacin, para lo que se requiere de un anlisis
previo sobre la consistencia de la proyeccin de la matrcula respecto a la demanda
potencial.
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P. de Referencia 59 60 61 63 64 65 66 68 69 70 72
3 aos 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 9
4 aos 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 10
5 aos 9 9 9 9 8 8 8 7 7 6 9
TOTAL 20 20 20 22 21 21 22 21 22 21 28
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Cuadro N 12
Cuadro N 13
Cuadro N 14
De acuerdo a lo considerado con la proyeccin de la demanda efectiva, el resultado no
ha superado a la poblacin demandante potencial. Los matriculados en el primer ao
despus de evaluacin van a continuar en el siguiente ao y as sucesivamente.
II. Demanda efectiva con Proyecto
Es diferente a la demanda sin proyecto, se calcula si es que en el proyecto se
considera intervenciones para modificar las actitudes de la poblacin afectada en
relacin con la demanda efectiva del servicio. La Proyeccin de esta demanda se
realiza para cada uno de los grados, tomando como punto de partida la demanda
sin proyecto y estableciendo las metas de cambios a lograr progresivamente hasta
finalizar el horizonte de evaluacin. Entre las metas, puedes plantear:
a) Incrementar la proporcin de matrcula de nios con edad para ingresar a un
servicio educativo, segn nivel educativo, respecto al total de nios de dicha edad
(demanda potencial).b) Reducir tasa de desercin.
3 AOS 4 5 5 5 5 5 54 AOS 4 4 5 5 5 6 5
5 AOS 6 6 7 7 8 9 7
2015INSTITUCION
EDUCATIVA GRADO 2010 2011 2012
I.E.I N 665
PROMEDIO
EVOLUCION HISTORICA DE LA MATRICULA EN LA I.E.I N665
2013 2014
3 AOS 0.01 0.02 0.02 0.02 0.05 0.02
4 AOS 0.009 0.02 0.05 0.02 0.07 0.03
5 AOS 0.01 0.025 0.04 0.03 0.09 0.04
2014 2015 PROMEDIO
I.E.I N 665
INSTITUCION
EDUCATIVA GRADO 2011 2012 2013
TASA DE MATRICULA
MATRICULA MATRICUL
A 2015 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 AOS 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
4 AOS 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8
5 AOS 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 13
TOTAL 20 20 21 21 22 23 24 24 25 26 27 28
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c) Reducir traslados a otras I.E.
d) Reducir tasa de desaprobacin.
Cuando las tasas de desaprobacin y retirados, no tienen una incidencia
significativa, se puede omitirlas en las proyecciones de la demanda y en el
dimensionamiento de los servicios educativos, tal como se aprecia en el ejemplo a
continuacin; nota que los alumnos que estn en el primer grado, continuarn al
ao siguiente en el grado superior y as sucesivamente.
Cuadro N 15
En el siguiente cuadro se indica la demanda efectiva de ambientes e infraestructura
complementaria para el servicio educativo con proyecto:
Cuadro N 16
4.2.2 Anlisis de la Oferta
De acuerdo a lo indicado anteriormente no es posible realizar la optimizacin para
los servicios educativos complementarios, entonces se realizar la proyeccin sobre
la base de la oferta actual. En el siguiente cuadro se realiza la proyeccin de la
oferta:
MATRICULA MATRICULA
2015 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 AOS 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13
4 AOS 11 11 11 12 12 13 13 13 14 14 15 15
5 AOS 11 11 11 12 12 13 13 14 14 15 16 16
TOTAL 32 32 33 34 35 36 38 39 40 41 43 44
DESCRIPCION AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
AULAS 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
AUDITORIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SS.HH. ALUMNOS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
BIBLIOTECA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DIRECCION 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ARCHIVO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SS.HH. DOCENTES 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
CERCO PERIMETRICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1PORTICO DE INGREO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA
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Cuadro N 17
Con respecto a ambientes e infraestructura complementaria, se muestra la
proyeccin de la oferta:
Cuadro N 18
4.2.3
Determinacin de la brecha
El balance oferta demanda determina la demanda insatisfecha, es decir por el
dficit, adems de la poblacin que se pretende efectivamente atender a travs del
proyecto. La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra
que en el rea de influencia del proyecto, existe un dficit de infraestructura, por lo
que con el proyecto dicho dficit se reducir notablemente.
La determinacin de la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluacin se
obtiene de la comparacin entre la proyeccin de la demanda efectiva con proyectoy la proyeccin de la oferta optimizada o la oferta actual (capacidad acorde a
estndares sectoriales).
La brecha puede ser de cobertura y de calidad. Existe brecha de cobertura cuando
hay poblacin que no est siendo atendida. Existe brecha de calidad cuando la
poblacin atendida recibe el servicio educativo pero sin los estndares de calidad
establecidos por el Ministerio de Educacin.
MATRICULA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 AOS 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
4 AOS 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
5 AOS 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
TOTAL 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
DESCRIPCION Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
AULAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0AUDITORIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SS.HH. ALUMNOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BIBLIOTECA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIRECCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARCHIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SS.HH. DOCENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CERCO PERIMETRICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PORTICO DE INGREO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OFERTA DE INFRAESTRUCTURA
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Cuadro N 19
Cuadro N 20
Los cuadros nos indican que existe brecha de calidad mas no de cobertura, por lo
que la poblacin estudiantil recibe el servicio educativo pero sin los estndares de
calidad establecidos por el Ministerio de Educacin.
4.3 Anlisis Tcnico de las Alternativas
Para alcanzar el objetivo central planteado en el proyecto y el logro de sus
medios, se han planteado las siguientes alternativas de solucin, que
describiremos detalladamente.
MATRICULA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 AOS 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14
4 AOS 14 14 14 14 13 13 13 13 12 12 12
5 AOS 11 11 11 10 10 10 9 9 8 8 7
TOTAL 40 40 39 39 38 37 36 36 35 34 33
DESCRIPCION Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
AULAS -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
AUDITORIO -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
SS.HH. ALUMNOS -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
BIBLIOTECA -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
DIRECCION -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
ARCHIVO -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
SS.HH. DOCENTES -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
CERCO PERIMETRICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORTICO DE INGREO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA
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4.3.1 Aspectos tcnicos
Alternativa N 1:
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.I N 665
C.P. CIUDAD DEL AGRO DISTRITO DE SUPE, BARRANCA, LIMA
Esta alternativa contempla las siguientes actividades a desarrollar:
La alternativa 01 del proyecto MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DEL CP. CIUDAD DEL AGRO comprende la construccin de 158.00
ml. Que constituye todo el cercado de la I.E.I. este ser de ladrillo KK de arcilla,
con columnas y viguetas de concreto armado.
Cuadro N 21
Cuadro Resumen de los Componentes de la Alternativa 1
TEM CARACTERSTICAS MATERIAL
INFRAESTRUCTURA
CERCO PERIMETRICO
Longitud total 158.00 ml
Altura de Cerco 2.80 m
Zapatas a=1.00x1.00 m,h=0.40 mConcreto Armado fc=210
kg/cm2)
Cimientos b=0.60 m, h=0.80 mC:H 1:10+30% P. G.
(Tam. Mx. 6'')
Sobre Cimientos b=0.15 m, h=0.30 m1:8+25% P. M.(Tam. Max. 3")
Columnas a=0.25x0.25m Concreto Armado fc=210kg/cm2)
Vigas a=0.15x0.15m Concreto Armado fc=210kg/cm2)Ladrillo Soga KK 18 huecos Arcilla
PUERTA DE INGRESO
Portn b=3.40 m, h=2.65 m metlica tipo ARMCO tipo 5(E=6mm)Puerta b=1.20 m, h=2.30 m
TARRAJEO
Columnas Tarrajeo Mortero 1:5 r=4cm
Vigas Tarrajeo Mortero 1:5 r=4cm
Sobre cimiento Tarrajeo Mortero 1:5 r=2.5cm
Fachada Tarrajeo Mortero 1:5 r=2.5cm
Pintado
Fachada 4.00 m Pintura Ltex 2 manosPrtico de ingreso 1.20 m
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A. Concreto
La preparacin del concreto se realizara, estrictamente con equipo adecuado
(mezcladora), esto se har de manera de alcanzar la resistencia sealada en los
planos elaborados por el Ing. Responsable.
Alternativa N 2:
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.I N 665
C.P. CIUDAD DEL AGRO DISTRITO DE SUPE, BARRANCA, LIMA
Esta alternativa contempla las siguientes actividades a desarrollar:
La alternativa 02 del MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL
CP. CIUDAD DEL AGRO comprende laconstruccin de 158.00 ml. Que constituye
todo el cercado de la I.E.I. este ser de ladrillo KK de cemento, con columnas y
viguetas de concreto armado.
Cuadro N 22
Cuadro Resumen de los Componentes de la Alternativa - 2
TEM CARACTERSTICAS MATERIAL
INFRAESTRUCTURA
CERCO PERIMETRICOLongitud total 158.00 ml
Altura de Cerco 2.80 m
Zapatas a=1.00x1.00 m,h=0.40 mConcreto Armado fc=210
kg/cm2)
Cimientos b=0.60 m, h=0.80 mC:H 1:10+30% P. G.
(Tam. Mx. 6'')
Sobre Cimientos b=0.15 m, h=0.30 m1:8+25% P. M.(Tam. Max. 3")
Columnas a=0.25x0.25mConcreto Armado fc=210
kg/cm2)
Vigas a=0.15x0.15m Concreto Armado fc=210kg/cm2)Ladrillo Soga KK Concreto
PUERTA DE INGRESO
Portn b=3.40 m, h=2.65 m metlica tipo ARMCO tipo 5(E=6mm)Puerta b=1.20 m, h=2.30 m
TARRAJEO
Columnas Tarrajeo Mortero 1:5 r=4cm
Vigas Tarrajeo Mortero 1:5 r=4cm
Sobre cimiento Tarrajeo Mortero 1:5 r=2.5cm
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Fachada Tarrajeo Mortero 1:5 r=2.5cm
Pintado
Fachada 4.00 mPintura Ltex 2 manos
Prtico de ingreso 1.20 m
4.3.2 Metas del Proyecto
a) Mejorar la Infraestructura de la I.E.I.
b) Mejorar la seguridad de la poblacin escolar y la docencia.
c) Incrementar la proporcin de matrcula de nios con edad para
ingresar a un servicio educativo, segn nivel educativo,
respecto al total de nios de dicha edad (demanda potencial).
d) Reducir tasa de desercin.
e) Reducir traslados a otras I.E.
f) Reducir tasa de desaprobacin.
4.3.3 Requerimientos de Recursos
Ver anexo (Relacin de Insumos)
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4.4 Costos a Precios de Mercado
4.4.1
Costos de Inversin
a. COSTOS DE ALTERNATIVA N 1
Cuadro N 23
b. COSTOS DE ALTERNATIVA N 2Cuadro N 24
RUBROS MONTO S/.
EXPEDIENTE TECNICO (4%) 7,198.41
RESULTADO 1 : INFRAESTRUCTURA 146,856.36
INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL 92,416.44
INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO 0.00
MANO DE OBRA CALIFICADA 35,420.58
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 19,019.33
RESULTADO 2 : CAPACITACION 3,110.48
INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL 750.48
INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO 0.00
MANO DE OBRA CALIFICADA 2,360.00
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.00
COSTO DIRECTO 149,966.84
GASTOS GENERALES (10%) 14,996.68
UTILIDAD (10%) 14,996.68
SUPERVICION (5%) S/. 8,998.01
TOTAL S/. 196,156.62
RUBROS MONTO S/.
EXPEDIENTE TECNICO (4%) 7,677.54
RESULTADO 1 : INFRAESTRUCTURA 156,838.31
INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL 106,570.98
INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO 0.00
MANO DE OBRA CALIFICADA 32,285.83
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 17,981.50RESULTADO 2 : CAPACITACION 3,110.48
INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL 750.48
INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO 0.00
MANO DE OBRA CALIFICADA 2,360.00
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.00
COSTO DIRECTO 159,948.79
GASTOS GENERALES (10%) 15,994.88
UTILIDAD (10%) 15,994.88
SUPERVICION (5%) S/. 9,596.93
TOTAL S/. 209,213.01
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4.4.2Costo de Operacin y Mantenimiento
En la Situacin Sin Proyecto
Como se ha descrito en las lneas anteriores, en el CP. Ciudad del Agro existe unaI.E.I con una inadecuada infraestructura limitando la educacin para la poblacin
escolar y que no garantiza el flujo continuo de la educacin.
Los costos en que se incurren actualmente se basan en trabajos que realizan los
pobladores del Centro Poblado para el mantenimiento de la I.E.I. N 665.
Los costos de Mantenimiento Anual se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro N 25
Fuente: Estudio tcnico del presente
En la Situacin Con Proyecto
Cuadro N 26
RUBROS und Cant PU TOTAL PM F.C TOTAL PS
1. COSTOS DE OPERACIN. 9,200.00 0.85 7,820.00
1.1 PERSONAL 9,000.00 0.85 7,650.00
guardian mes 12 750 9,000.00 0.85 7,650.00
1.2 MATERIALES E INSUMOS 200.00 0.85 170.00
otras herramientas juego 1 200 200.00 0.85 170.00
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 7,200.00 0.85 2,720.00
2.1 MANTENIMIENTO RUTINARIO 5,200.00 0.85 1,020.00
faenas de limpieza general jornal 25 40 1,000.00 0.85 850.00
herramientas manuales glb 1 200 200.00 0.85 170.00
2.2 mantenimiento de emergencia 2,000.00 0.85 1,700.00
eventos imprevistos glb 1 2000 2,000.00 0.85 1,700.00
TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO 16,400.00 10,540.00
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIO SOCIALESOPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
RUBROS und Cant PU TOTAL PM F.C TOTAL PS
1. COSTOS DE OPERACIN. 9,200.00 0.85 7,820.00
1.1 PERSONAL 9,000.00 0.85 7,650.00
Portero mes 12 750 9,000.00 0.85 7,650.00
1.2 MATERIALES E INSUMOS 200.00 0.85 170.00herramientas manuales glb 1 200 200.00 0.85 170.00
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,560.00 0.85 1,326.00
2.1 MANTENIMIENTO RUTINARIO 1,020.00 0.85 867.00
faenas de limpieza general jornal 5 40 200.00 0.85 170.00
materiales de construccion glb 1 200 200.00 0.85 170.00
herramientas manuales glb 1 120 120.00 0.85 102.00
reparacion de obras de arte glb 1 500 500.00 0.85 425.00
2.2 MANTENIMIENTO PERIODICO 540.00 0.85 459.00
personal para pintura jornal 2 40 80.00 0.85 68.00
Pintura glb 1 400 400.00 0.85 340.00
herramientas manuales glb 1 60 60.00 0.85 51.00
TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO 10,760.00 9,146.00
OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 1 Y 2
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Costos Incrementales de Operacin y Mantenimiento
Los costos de operacin y mantenimiento, incluye principalmente los costos del pagode operadores, materiales e insumos, limpieza, reparacin parcial de la Infraestructuracon resanes y/o similares. A continuacin se presenta el resume de los Costos deMantenimiento rutinario y peridico del proyecto, tanto para la alternativa 1 y 2:
a) COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO, CONPROYECTO Y SIN PROYECTO
Cuadro N 27
Cuadro N 28
SIN PROYECTO
COSTO DE
OPERACIN YMANTENIMIENTO
COSTO DE
OPERACIN YMANTENIMIENTO
INVERCION
0 161,179.78 161,179.78
1 10,540.00 9,146.00 1,394.00
2 10,540.00 9,146.00 1,394.00
3 10,540.00 9,146.00 1,394.00
4 10,540.00 9,146.00 1,394.00
5 10,540.00 9,146.00 1,394.00
6 10,540.00 9,146.00 1,394.00
7 10,540.00 9,146.00 1,394.00
8 10,540.00 9,146.00 1,394.009 10,540.00 9,146.00 1,394.00
10 10,540.00 9,146.00 1,394.00
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1 (COSTO SOCIALES)
AOS
CON PROYECTO
COSTO
INCREMENTAL
SIN PROYECTO
COSTO DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
COSTO DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
INVERCION
0 172,564.57 172,564.57
1 10,540.00 9,146.00 1,394.00
2 10,540.00 9,146.00 1,394.00
3 10,540.00 9,146.00 1,394.00
4 10,540.00 9,146.00 1,394.00
5 10,540.00 9,146.00 1,394.00
6 10,540.00 9,146.00 1,394.00
7 10,540.00 9,146.00 1,394.00
8 10,540.00 9,146.00 1,394.00
9 10,540.00 9,146.00 1,394.00
10 10,540.00 9,146.00 1,394.00
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2 (COSTO SOCIALES)
AOS
CON PROYECTO
COSTO
INCREMENTAL
-
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5. EVALUACION
-
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5. EVALUACION
5.1 Evaluacin Social
5.1.1 Beneficios Sociales
Beneficios Sociales Cualitativos en la situacin Sin Proyecto
- Brinda al alumnado una infraestructura inadecuada.- Existe la desercin, el ausentismo y la repitencia en la institucin
educativa.- No disminuye la brecha respecto a las instituciones educativas privadas
urbanas respecto a los servicios educativos integrales de calidad- Inadecuado ambiente de recreacin y estudio, controlado- Desarrollo de la Actividad sin visin Profesional.
- Abandono de la Actividad escolar.
Beneficios Sociales Cualitativos en la Situacin con Proyecto
- Brinda al alumnado una infraestructura adecuada.- Menor desercin, ausentismo y la repitencia en la institucin educativa.- disminuye la brecha respecto a las instituciones educativas privadas
urbanas respecto a los servicios educativos integrales de calidad- Adecuado ambiente de recreacin y estudio, controlado- Desarrollo de la Actividad con visin Profesional.
- Aumenta la poblacin escolar.
Beneficios Sociales Cuantitativos en la Situacin sin Proyecto
Cuadro N 29
Beneficios Sociales Cuantitativos en la Situacin con Proyecto
Se presenta un cuadro que identifica segn el rendimiento por hectreasegn el tipo de cultivo Con proyecto
MATRICULA MATRICUL
A 2015 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 AOS 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
4 AOS 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 85 AOS 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 13
TOTAL 20 20 21 21 22 23 24 24 25 26 27 28
-
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Cuadro N 30
El precio establecido de cada producto en las tablas mostradas, son precios demercado de la zona, estos precios son establecidos por comerciantes mayoritarios,la cual sustentan por la lejana y la dificultad de la zona.
5.1.2 Costos Sociales
- A continuacin se muestra los costos de inversin transformados a costossociales de la Alternativa 1
Cuadro N 31
MATRICULA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 AOS 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
4 AOS 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 205 AOS 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
TOTAL 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
RUBROS C.MERCADO F.C C.SOCIAL
EXPEDIENTE TECNICO (4%) 7,198.41 0.909 6,543.35
RESULTADO 1 : INFRAESTRUCTURA 146,856.36 118,271.96
INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL 92,416.44 0.847 78,276.73INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO 0.00 0 0.00
MANO DE OBRA CALIFICADA 35,420.58 0.909 32,197.31
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 19,019.33 0.41 7,797.93
RESULTADO 2 : CAPACITACION 3,110.48 2,780.90
INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL 750.48 0.847 635.66
INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO 0.00 0 0.00
MANO DE OBRA CALIFICADA 2,360.00 0.909 2,145.24
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.00 0.41 0.00
COSTO DIRECTO 149,966.84 121,052.86
GASTOS GENERALES (8%) 14,996.68 0.847 12,702.19UTILIDAD (7%) 14,996.68 0.847 12,702.19
SUPERVICION (5%) 8,998.01 0.909 8,179.19
TOTAL 196,156.62 161,179.78
-
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- A continuacin se muestra los costos de inversin transformados a costossociales de la Alternativa 2
Cuadro N 32
5.1.3 Evaluacin social
- Factores de Conversin
Los factores de conversin que se han utilizado en el presente estudio, para corregir
los precios de mercado a precios sociales, estn detallados en el Anexo SNIP 10, en la
que se establecen los parmetros de evaluacin y entre ellos estn los Factores de
Correccin: para Costos de Inversin es de 0.85 y para Costos de Operacin y
Mantenimiento de 0.85.
RUBROS C.MERCADO F.C C.SOCIALEXPEDIENTE TECNICO (4%) 7,677.54 0.909 6,978.89
RESULTADO 1 : INFRAESTRUCTURA 156,838.31 126,985.85
INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL 106,570.98 0.847 90,265.62
INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO 0.00 0 0.00
MANO DE OBRA CALIFICADA 32,285.83 0.909 29,347.82
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 17,981.50 0.41 7,372.42
RESULTADO 2 : CAPACITACION 3,110.48 2,780.90
INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL 750.48 0.847 635.66
INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO 0.00 0 0.00
MANO DE OBRA CALIFICADA 2,360.00 0.909 2,145.24MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.00 0.41 0.00
COSTO DIRECTO 159,948.79 129,766.75
GASTOS GENERALES (8%) 15,994.88 0.847 13,547.66
UTILIDAD (7%) 15,994.88 0.847 13,547.66
SUPERVICION (5%) 9,596.93 0.909 8,723.61
TOTAL 209,213.01 172,564.57
-
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5.1.4
Indicadores de rentabilidad.
Cuadro N 33
Cuadro N 34
SIN PROYECTO
COSTO DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
COSTO DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
INVERCION
0 161,179.78 161,179.78
1 10,540.00 9,146.00 1,394.00
2 10,540.00 9,146.00 1,394.00
3 10,540.00 9,146.00 1,394.00
4 10,540.00 9,146.00 1,394.00
5 10,540.00 9,146.00 1,394.00
6 10,540.00 9,146.00 1,394.00
7 10,540.00 9,146.00 1,394.00
8 10,540.00 9,146.00 1,394.00
9 10,540.00 9,146.00 1,394.00
10 10,540.00 9,146.00 1,394.00
9%
S/. 170,126.00
281
604.97
TASA DE DESCUENTO SOCIAL
VAC
BENEFICIARIOS
ICE (VAC/BENEFICIARIO)(S/.x ALUMNO)
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1 (COSTO SOCIALES)
AOS
CON PROYECTO
COSTO
INCREMENTAL
SIN PROYECTO
COSTO DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
COSTO DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
INVERCION
0 172,564.57 172,564.57
1 10,540.00 9,146.00 1,394.00
2 10,540.00 9,146.00 1,394.00
3 10,540.00 9,146.00 1,394.00
4 10,540.00 9,146.00 1,394.00
5 10,540.00 9,146.00 1,394.00
6 10,540.00 9,146.00 1,394.00
7 10,540.00 9,146.00 1,394.00
8 10,540.00 9,146.00 1,394.00
9 10,540.00 9,146.00 1,394.00
10 10,540.00 9,146.00 1,394.00
9%
S/. 181,510.78
281
645.45ICE (VAC/BENEFICIARIO)(S/.x ALUMNO)
TASA DE DESCUENTO SOCIAL
AOS
CON PROYECTO
COSTO
INCREMENTAL
VAC
BENEFICIARIOS
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2 (COSTO SOCIALES)
-
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5.1.5
Anlisis de ndices de Evaluacin Social
Segn los alcances del MEF en el Anexo SNIP 10, la metodologa de evaluacin que
corresponde al presente PIP es Beneficio Costo utilizando los instrumentos
financieros como VACS y a una Tasa de Descuento de 9% en ambas alternativas,cuyos resultados se puede observar en el siguiente Cuadro, en donde los valores a
precios sociales del VACS de la Alternativa 01 son superiores a la de Alternativa 02.
Cuadro N 35
5.1.6Anlisis de Sensibilidad
El objetivo del anlisis de sensibilidad es apreciar la intensidad de los cambios en la
rentabilidad social del proyecto, cuando se altera una ms de las variables
independientes consideradas importantes en la evaluacin.
La seleccin de variables independientes en el presente anlisis desensibilidad, se efecta esencialmente en funcin de los componentes primordiales en
la estructura de costos y operacin y mantenimiento del proyecto. Los costos de
construccin y los beneficios, son las dos variables independientes que tienen gran
incidencia en la rentabilidad del proyecto.
El rango de variacin que ha sido empleado en el anlisis est comprendido entre el
0% y el 5% de incremento en los costos de inversin, entre el 0% y el 5% de
incremento de los costos de operacin y mantenimiento, para el caso de variaciones
conjuntas de las dos variables el rango comprendido es entre el 5% y el 5%.En el cuadro siguiente se presenta el anlisis de sensibilidad:
SOCIAL SOCIAL
Alternativa I 170,126.00 605.43
Alternativa II 181,510.78 645.95
ALTERNATIVASVAC ICE(VAC/BENEFICIARIOS)
-
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Cuadro N 36
Cuadro N 37
SIN PROYECTO
COSTO DEOPERACIN Y
MANTENIMIENTO
COSTO DEOPERACIN Y
MANTENIMIENTO
INVERCION
0 169,238.77 169,238.77
1 10,540.00 9,146.00 1,394.00
2 10,540.00 9,146.00 1,394.00
3 10,540.00 9,146.00 1,394.00
4 10,540.00 9,146.00 1,394.00
5 10,540.00 9,146.00 1,394.00
6 10,540.00 9,146.00 1,394.00
7 10,540.00 9,146.00 1,394.00
8 10,540.00 9,146.00 1,394.009 10,540.00 9,146.00 1,394.00
10 10,540.00 9,146.00 1,394.00
9%
S/. 178,184.99
281
633.63
AUMENTO DEL 5% ALA INVERCION
VACBENEFICIARIOS
ICE (VAC/BENEFICIARIO)(S/.x ALUMNO)
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1 (COSTO SOCIALES)
AOS
CON PROYECTO
COSTOINCREMENTAL
TASA DE DESCUENTO SOCIAL
SIN PROYECTO
COSTO DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
COSTO DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
INVERCION
0 161,179.78 161,179.78
1 11,067.00 9,603.30 1,463.70
2 11,067.00 9,603.30 1,463.70
3 11,067.00 9,603.30 1,463.70
4 11,067.00 9,603.30 1,463.70
5 11,067.00 9,603.30 1,463.706 11,067.00 9,603.30 1,463.70
7 11,067.00 9,603.30 1,463.70
8 11,067.00 9,603.30 1,463.70
9 11,067.00 9,603.30 1,463.70
10 11,067.00 9,603.30 1,463.70
9%
S/. 170,573.31
281
606.56
AUMENTO DEL 5% A LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO
BENEFICIARIOSICE (VAC/BENEFICIARIO)(S/.x ALUMNO)
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1 (COSTO SOCIALES)
AOS
CON PROYECTO
COSTO
INCREMENTAL
TASA DE DESCUENTO SOCIALVAC
-
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Cuadro N 38
5.2 Anlisis de Sostenibilidad
LaSostenibilidad del proyecto, estar sujeta a todas las acciones que en su favor se
puedan desarrollar desde la fase de Preinversin hasta la de Operacin y
Mantenimiento, permitiendo alcanzar los beneficios esperados.
La Sostenibilidad depende de los siguientes factores:
1. Las actividades a desarrollarse durante las fases de Preinversin, Inversin y
Operacin d