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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
NASCA
ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES
EN LA GESTION Y PROMOCION DE
LAS MANIFESTACIONES CULTURALES
PARA LA CONSERVACION DE LA
IDENTIDAD LOCAL, EN EL DISTRITO
DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA -
ICA.
REGION : ICA
PROVINCIA : NASCA
DISTRITO : NASCA
2013
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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTION Y PROMOCION DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES PARA LA CONSERVACION DE LA IDENTIDAD LOCAL EN EL DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA- ICA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA
PRESENTACION
La Municipalidad Provincial de Nasca, viene priorizando proyectos enmarcados
dentro del plan de desarrollo concertado propuesto a desarrollarse hasta el
2025 y presupuesto participativo de ao 2012, donde se precisa la VISION Y
MISION del PLAN y en forma especfica en sus OBJETIVOS
ESTRATEGICOS:
Numeral 2 Orientar el sistema educativo a la formacin de nuevos
ciudadanos con capacidades y destrezas para contribuir a
la produccin, con una definida identidad regional y con
slidas pautas de conducta con valores de honestidad,
solidaridad y respeto.
Es por eso que se presenta el proyecto de inversin pblica a nivel de perfil
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTION Y PROMOCION DE
LAS MANIFESTACIONES PARA LA CONSERVACION DE LA IDENTIDAD
LOCAL EN EL DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA - ICA de la
jurisdiccin del distrito y provincia de Nasca y Departamento de Ica, la misma
que ha sido formulado, sujeto a la metodologa del sistema Nacional de
Inversin Pblica SNIP, as como los parmetros establecidos por la
Direccin de Programacin Multianual del Ministerio de Economa y Finanzas.
El contenido del presente documento, proporciona la informacin bsica sobre
los aspectos Generales del proyecto, identificacin, Formulacin, y evaluacin
del proyecto.
El presente proyecto de inversin pblica, se orienta a mejorar las capacidades
de nuestra poblacin fortaleciendo las manifestaciones culturales locales en
una etapa importante de sus vidas, mediante la educacin en motivacin de la
cultura.
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CONTENIDO
1) MODULO I : ASPECTOS GENERALES
1.1.- Nombre del proyecto
1.2.- Unidad formulador y ejecutora del proyecto
1.3.- Participacin de las entidades
1.4.- Marco de referencia
1.4.1.- Desarrollo de Capacidades.
1.4.2.- Problemtica de la Gestin y Promocin de las
Manifestaciones Culturales.
2) MODULO II: IDENTIFICACION
2.1.- Diagnostico de la situacin Actual
2.1.1.- Caractersticas de la poblacin afectada por el problema
2.1.2.- Caractersticas socioeconmicas y culturales de la poblacin
afectada.
2.1.3.- Gravedad de la Situacin.
2.1.4.- Intentos anteriores de solucin
2.2.- Definicin del problema y sus causas
2.2.1.- Definicin del problema central
2.3.- Anlisis de causas
2.3.1.- Causas del problema Principal.
2.4.- Anlisis de efectos
2.4.1.- Efectos del problema principal
2.4.2.- Efectos Indirectos.
2.4.3.- Efecto Final.
2.5.- Elaborar el rbol del problema
2.6.- Objetivo central
2.7.- Anlisis de medios del Proyecto
2.7.1.- Medio de Primer Nivel.
2.7.2.- Medios o Herramientas Fundamentales.
2.8.- Anlisis de fines del proyecto
2.8.1.- Fin Directo.
2.8.2.- Fin Indirecto.
2.8.3.- Fin ltimo.
2.9.- Elaborar rbol de Medios Y fines
2.10.- Alternativas de Solucin.
2.10.1.- Medios fundamentales.
2.10.2.- Acciones Planteadas.
2.10.3.- Relacin de Acciones.
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2.10.4.- Proyectos alternativos a considerar.
3) MODULO III : FORMULACION
3.1.- El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin.
3.1.1.- La fase De Post Inversin y sus etapas.
3.1.2.- El Horizonte De Evaluacin De Cada Proyecto Alternativo.
3.2.- Anlisis de la demanda
3.2.1.- Poblacin del rea de Influencia.
3.2.2.- Poblacin con Servicio Adecuado.
3.2.3.- Poblacin Carente.
3.2.4.- Poblacin Objetivo.
3.3.- Anlisis de la Oferta
3.4.- Balance oferta demanda.
3.5.- Cronograma de Acciones.
3.6.- Costos en la situacin sin proyecto.
3.7.- Costos en la situacin con proyecto.
3.7.1.- Costos de inversin.
3.7.2.- Costos de operacin y mantenimiento.
3.8.- Costos Incrementales.
4) MODULO IV : EVALUACION
4.1.- Beneficios.
4.1.1.- En la situacin sin proyecto.
4.1.2.- Beneficio en situacin con proyecto.
4.1.3.- Beneficios Incrementales.
4.2.- Evaluacin Social.
4.2.1.- Valor actual de los Costos.
4.2.2.- Estimacin de Ratio costo Efectividad.
4.3.- Anlisis de sensibilidad.
4.4.- Anlisis de sostenibilidad.
4.5.- Impacto Ambiental.
4.5.1.- Positivo
4.5.2.- Negativo.
4.5.3.- Medidas de Mitigacin.
4.6.- Alternativas Seleccionadas.
4.7.- Matriz de Marco Lgico
5) MODULO V : CONCLUCIONES
6) MODULO VI : ANEXOS
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I.ASPECTOS GENERALES
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1. MODULO I: ASPECTOS GENERALES.
1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTION Y PROMOCION DE
LAS MANIFESTACIONES PARA LA CONSERVACION DE LA IDENTIDAD
LOCAL EN EL DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA - ICA
UBICACIN Y LOCALIZACION DE ESTUDIO
DEPARTAMENTO DE ICA
PROVINCIA DE NASCA.
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Datos Generales: Provincia
Provincia NASCA
Departamento ICA
Capital NASCA
Poblacin Censada - 2007 57531
Superficie (Km2) 5234.24
Densidad de Poblacin (hab./Km2) 10.7
Nombre del Alcalde ALFONSO EUSEBIO CANALES VELARDE.
Direccin Jr. Callao N 865
Telfono 522418
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Provincia de NASCA
Plaza de Armas de NASCA
Lneas de NASCA: figura de la araa
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La provincia de NASCA es una de las cinco provincias que conforman el
Departamento de ICA, perteneciente a la Regin ICA.
Fue creada el 23 de enero de 1941 por ley 9300.
Es la segunda en extensin geogrfica. Limita al norte con las Provincias de
ICA y Palpa, al este con la Regin Ayacucho, al sur con la Regin Arequipa y al
oeste con el Ocano Pacfico.
En el territorio de esta regin est el atractivo turstico de las famosas Lneas y
geoglifos de NASCA y de Pampas de Jumana, que son visibles slo desde el
aire.
Segn algunas teoras se trata de "pistas" que fueron recorridas durante
procesiones religiosas por los indgenas en la poca pre-inca.
La discusin central es en el sentido que tendra el hacer unos dibujos que slo
pueden ser avistados desde alturas y para cuya construccin asimismo, se
habra necesitado el apoyo areo, pues son perfectamente simtricas:
homenaje a los dioses? , Faros estelares?, son algunas de las preguntas
comunes de quienes la visitan.
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1.2.- UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.
Unidad Formuladora
Nombre : Municipalidad Provincial de Nasca
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Provincial de Nasca
Direccin : Jr. Callao N 865
Telfono : 056 - 522418
Persona Responsable
Nombre : Lic. Carlos A. Jimnez Denegr
Cargo : Consultor
Correo Electrnico : -------
Unidad Ejecutora
Nombre : Municipalidad Provincial de Nasca
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Provincial de Nasca
Direccin : Jr. Callao N 865
Telfono : 056 - 522418
Persona Responsable
Nombre : Mximo Wilfredo Hernndez Gabriel
Cargo : Gerencia de Servicios a la Poblacin y
Medio Ambiente (UF)
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Se propone como unidad ejecutora a la Municipalidad Provincial de
NASCA, puesto que dentro de sus funciones de acuerdo a la Ley
Orgnica de Municipalidades se precisa.
TITULO V LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS
GOBIERNOS LOCALES.
CAPITULO II LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECFICAS
ARTCULO 82.- Las municipalidades, en materia de
educacin, cultura, deportes y recreacin, tiene como
competencias y funciones especficas compartidas con el
gobierno Nacional y Regional las siguientes:
Numeral 11.- Organizar y sostener centros culturales,
bibliotecas, teatros y talleres de arte en provincias, distritos
y centros poblados.
Numeral 16.- Impulsar una cultura cvica de respeto a los
bienes comunales, de mantenimiento y limpieza y de
conservacin y mejora del ornato local.
Numeral 19.- Promover actividades culturales diversas.
Segn el manual de organizaciones y funciones se le asigna las
atribuciones para la ejecucin y supervisin de obras bajo cualquier
modalidad.
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1.3.- PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS.
En todo el proceso de la elaboracin del perfil como es la identificacin
formulacin y evaluacin, participa la Municipalidad Provincial de Nasca en
todos los mbitos relacionados en operacin del servicio como cuerpo de
regidores, administracin y oficina de Cultura y la poblacin aportando con
ideas, experiencia, etc.
Aportando ideas para mejorar el trabajo de Mejoramiento que se encuentra
deficiente por los escasos recursos y falta de programas de desarrollo de
capacidades en nuestras manifestaciones culturales y arraigadas en nuestra
poblacin.
La participacin se da de la siguiente manera:
M.P.N.- la entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto
es la Municipalidad Provincial de Nasca, quien identifico la problemtica y
buscan la mejor alternativa para superarlo.
Oficina de cultura de la Municipalidad Provincial de Nasca, aportando su
diagnostico y problemtica identificada.
La poblacin organizada, solicitando espacios culturales y mejorando los
programas y campaas de promocin de las manifestaciones culturales.
1.4.- MARCO DE REFERENCIA
1.4.1. MANIFESTACIONES CULTURALES.
Conforme muchos lo sealan, la fisonoma cultural de nuestro pas ha
cambiado rpidamente como consecuencia de profundos procesos de
migracin y de urbanizacin que se han venido produciendo especialmente
desde estas cinco ltimas dcadas. Procesos de intensa movilizacin
geogrfica, social y poltica que han dado lugar, necesariamente, a cambios en
los valores y en la manera de interpretar el mundo. En el Per, las ciudades
son, cada vez ms y como muchos lo han advertido, escenarios del encuentro
de expresiones culturales de todas las regiones, de la andina y amaznica en
particular. A la par, se observa en el campo, debido principalmente a la
influencia de los medios de comunicacin masivos, la prctica de estilos de
vida propios de la ciudad, lo que conlleva a cambios en los esquemas de
pensamiento y de orientacin valrica de las personas. Hoy en da, se habla
insistentemente del Per como un pas de todas las sangres para usar la
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expresin de Jos Mara Arguedas- un pas en trnsito de su definicin cultural
mediante la fusin de mltiples perspectivas culturales.
Aunque esto significara postular la existencia de un pas pluricultural donde
habra si no la libre expresin, por lo menos el reconocimiento o la convivencia
entre varias culturas.
Estamos, evidentemente, ante una situacin producto de la globalizacin,
entendida sta como un proceso de redefinicin de la estructura y carcter de
las relaciones sociales y de sus modos de interpretarlas y de organizarlas,
redefinicin comandada por las exigencias de competitividad y de
reorganizacin hasta lmites nunca antes vistos, de los grandes consorcios de
capital financiero. Este proceso de redefinicin no tiene un carcter solamente
local, provincial o nacional, sino mundial, esto es, afecta a todos los pases en
su totalidad. La globalizacin requiere necesariamente como vehculo material,
la modernizacin, lo que significa en nuestra poca actual la expansin y uso
de especialmente las modernas tecnologas electrnicas de informacin y
comunicacin (NTICs). Es en base a estas nuevas tecnologas y a su
generalizacin a todos los rincones del mundo, como la globalizacin puede
llevarse a cabo.
En un pas como el nuestro, al que se puede denominar con toda propiedad,
postcolonial, como lo postulan las teoras de la post colonialidad y la propuesta
del pedagogo canadiense Peter Mc Laren , la tarea histrica consiste en cmo
construir, como lo afirma Quijano (op. cit.) un proceso de reoriginalizacin
cultural: la creacin de una nueva cultura que nazca de nuestra propia
realidad, una cultura propia, soberana y autnoma y no una que asuma
mecnicamente todo lo que viene de fuera. Esto significa que el problema
fundamental de pases como el nuestro sigue siendo el problema nacional, en
nuestro caso, cmo construir la nacin peruana. No a la manera de los Estados
Nacin de Europa del siglo antepasado, sino a la luz de los tiempos actuales de
la globalizacin y de su cara aparentemente contradictoria: el neoliberalismo.
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En este sentido, creemos que la escuela, los gobiernos locales, empresa y la
educacin en nuestro pas tienen todava un largo papel que cumplir. Su
potencialidad como elementos que concurren a la construccin de la
nacionalidad, an no est agotada. Ello significa la necesidad de desarrollar
una educacin y una escuela alternativas que puedan darse como parte del
proceso de construccin de un Proyecto Histrico Nacional verdaderamente
democrtico en nuestro pas.
1.4.2- PROBLEMTICA DE LA GESTION Y PROMOCION DE
LAS MANIFESTACIONES CULTURALES.
EL CONCEPTO DE IDENTIDAD.
Desde un punto de vista psicolgico, el concepto de identidad apela al sujeto
viviente y concreto, es decir, para que haya identidad es necesario que haya
personas que la experimenten y la vivencien. Desde este punto de vista, la
identidad en tanto fenmeno psicolgico, aparece con dos dimensiones:
1 El conjunto de experiencias que conforman la vida de cada cual o
biografa personal o proceso de construccin del yo, A esto se le puede
denominar la sustancia de la identidad: aquello de lo cual est constituida.
La segunda dimensin se refiere a que todo ello implica un componente
afectivo, pues se ama lo que se vive, aquello que constituye nuestra querencia.
Implica la aceptacin de s mismo y su correspondiente valoracin y
revalorizacin.
El componente afectivo significa amarse a s mismo, autoestimarse y
respetarse. Esta dimensin afectiva es indispensable para cada persona, sin
ella no es posible vivir. Precisamente los enfermos mentales han perdido su
identidad original y su propia estimacin; son alienados, es decir, no se
encuentran a s mismos sino fuera de ellos, en el Otro. Por eso, los campesinos
migrantes a la urbe capitalina, al sentirse desarraigados de su mundo, se
esfuerzan por construir una nueva identidad, y lo hacen recogiendo los nuevos
patrones culturales pero conservando los antiguos. El resultado es una nueva
identidad, en la que se han redefinido los elementos culturales tanto de los
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lugares de origen como los del nuevo escenario urbano en el cual comienzan a
vivir. A esto Quijano le llam proceso de cholificacin, expresin que por
supuesto no tiene nada de peyorativa.
Pero la identidad no es un fenmeno nicamente psicolgico o personal. La
identidad rebasa los lmites de lo puramente psicolgico. Hay que
comprenderla como un fenmeno histrico, que se da en el plano de lo socio-
poltico-cultural as como en el plano de lo nacional, regional o subregional.
La identidad cultural por ejemplo, quiere decir un conjunto de creencias, modos
de pensar, fines, valores, modo de percibir las cosas e incluso concepciones
del mundo, que son comunes o compartidas por un conjunto de personas en un
determinado lugar. El problema metodolgico consiste entonces en cmo llegar
a saber las mltiples y complejas relaciones entre la interioridad individual y los
planos social poltico y cultural. Sabemos hasta hoy que lo psicolgico es la
base sin la cual no puede existir identidad. Pero otra cosa es pretender explicar
lo social por lo psicolgico. Otra cosa muy distinta es pretender que la identidad
en tanto fenmeno socio cultural es el resultado de una extensin de lo
psicolgico individual, es decir, de la suma de las identidades psicolgicas. La
identidad cultural no es la suma de las conciencias individuales a pesar de que
sin estas consciencias individuales la identidad no puede presentarse. Hacer
esto supone una reduccin de lo cultural a lo psicolgico. Pensar de esta
manera implica pensar que primero y antes que todo existe el hombre
individual, aislado, y es esto hombre aislado es el que por agregacin, produce
lo social. Pensar as es simplemente desconocer la esencialidad del ser
humano que es su carcter profundamente social. Lo social en el hombre se
hunde en las races ms remotas de su proceso de evolucin. El ser humano
es el ser ms social de las especies y en ello radica su podero y tambin su
debilidad.
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II. IDENTIFICACION
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2.- IDENTIFICACION
2.1.- Diagnostico De La Situacin Actual
Antecedentes de la situacin actual.- En las observaciones realizadas
por la M.P.N en conjunto con los responsables de la oficina de cultura y
poblacin participante. Se denota una deficiente, limitada oferta de
programas o talleres de desarrollo de programas culturales a favor de
nuestra poblacin en general en el distrito de Nasca.
Se realizan por parte de las instituciones educativas ciertas actividades
culturales y de manifestaciones culturales en los meses de labores
acadmicas, pero en los meses de vacaciones las actividades de parte
del gobierno local son limitadas.
Momentos cruciales en la identidad del nio y del adolescente y
poblacin en sus interrelaciones grupales e integracin con su entorno,
vale decir su barrio, su comunidad en general.
Teniendo limitada oferta de oportunidades de poder desarrollar sus
capacidades inter culturales y las manifestaciones culturales en su
comunidad, lo que obliga a muchos padres a fortalecer otras actividades
acadmicas.
La oferta focalizada principalmente por talleres de danzas de diverso
tipo, costumbristas de la localidad y de otras regiones, oferta de 30 nios
por taller, en los meses de enero y febrero y que es producto de
profesores que realizan su actividad en forma particular.
De parte de la UGEL, M.P.N, es nula, salvo en los trabajos realizados
por la M.P.N. en algunos talleres de marinera y festejo que se llevaron
en forma limitada y con mucho contratiempos, en vacaciones tiles.
Las causas preponderantes en la situacin deficiente de la gestin y
promocin de la Cultura, es la escases de lugares apropiados, falta de
equipos, materiales, falta de una poltica y plan concertado por parte de
las, instituciones educativas, clubes de madres, asociaciones culturales,
etc.
Visto el panorama incierto para el desarrollo de nuestra juventud, la
Municipalidad Provincial de Nasca, ve necesario ejecutar proyectos
dirigidos a mejor y cubrir el dficit que existe en la actualidad.
2.1.1.- Caractersticas de la poblacin afectada por el problema
Zona y poblacin afectada.
Se considera como zona y poblacin afectada a todo el distrito de
Nasca, zona urbana y rural.
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Poblacin 26062
Total Poblacin Afectada 26062
2.7 DEPARTAMENTO ICA: POBLACION NOMINALMENTE CENSADA, SEGN PROVINCIA Y DISTRITO
CENSO NACIONAL 1940; 1961; 1972; 1981; 1993; 2005 Y POBLACION TOTAL 2006 CONCLUSION.
POBLACION
1940 1961 1972 1981 1993 2005 2006
ICA 140898 255930 357247 433897 565686 665592 700937
PROV. ICA 74104 102100 142853 177897 244741 297771 314341
ICA 26456 57158 64802 82028 106381 117839 123402
LA TINGUIA - - 8509 11571 22180 30156 32079
LOS AQUIJES 3630 5162 7339 8127 11176 15026 15970
OCUCAJE - - - - 3305 3496 3649
PACHACUTEC - - 3246 3323 4534 5659 5981
PARCONA - - 17994 26970 40283 46889 49297
PUEBLO NUEVO 3915 6703 3791 3832 4447 4582 4773
SALAS 4288 5947 7319 8836 10190 13921 14813
SAN JOSE DE LOS MOLINOS 4998 6231 4165 4455 5453 5734 5982
SAN JUAN BAUTISTA 3110 4037 5094 5358 8553 11382 12089
SANTIAGO 5638 11973 13239 15086 15028 21427 22873
SUBTANJALLA - 2075 3621 4390 8747 16931 18489
TATE - - 1511 2188 3133 3699 3893
YAUCA DEL ROSARIO 2120 2814 2223 1733 1331 1030 1051
EL INGENIO 3560 - - - - - -
NASCA 8523 - - - - - -
PALPA 7866 - - - - - -
PROV. CHINCHA 41505 69628 95359 117109 150264 181777 191815
CHINCHA ALTA 23843 29955 33100 41369 49748 56085 58850
ALTO LARAN - - 2595 3303 4285 6463 6932
CHAVIN 3191 3763 2000 1043 735 968 1028
CHINCHA BAJA 5805 9364 8758 9004 11321 12052 12592
EL CARMEN 7738 9372 6697 8170 8797 11607 12325
GROCIO PRADO - 6881 9458 11661 14674 18658 19758
PUEBLO NUEVO - - 16093 23368 36763 47150 49960
SAN JUAN DE YANAC - - 1201 984 946 863 891
SN PEDRO DE HUACARPANA - 1541 1302 1198 1357 1434 1498
SUNAMPE - 7624 10981 13469 17594 21815 23057
TAMBO DE MORA 928 1128 3174 3540 4044 4682 4924
PROV. PISCO 25289 43645 63665 78623 104512 116865 122584
PISCO 20308 28519 43454 55604 52019 54193 56515
HUANCANO 709 1938 2665 1605 2041 1528 1558
HUMAY 2910 4288 3918 4192 4347 5499 5820
INDEPENDENCIA - 4661 5479 7421 8634 11166 11837
PARACAS - 727 1209 1338 1196 1252 1306
SAN ANDRES 1362 3512 6940 8463 12531 14134 14831
SAN CLEMENTE - - - - 14202 17351 18315
TUPAC AMARU INCA - - - - 9542 11742 12402
PROV. PALPA - 8415 8944 9936 13427 13363 13895
PALPA 1/ - 4057 4819 5228 7061 7326 7640
LLIPATA - 954 787 764 1372 1494 1564
RIO GRANDE - 2058 2169 2641 3245 3009 3111
SANTA CRUZ - 824 708 871 1151 1060 1096
TIBILLO - 522 461 432 598 474 484
PROV. NAZCA - 32142 46426 50332 52742 55816 58302
NAZCA 1/ - 19722 26357 27614 23463 25125 26250
CHANGUILLO - 2446 1863 2359 2838 2214 2258
EL INGENIO 1/ - 2802 2375 2576 3214 3343 3485
MARCONA - 7172 15831 17783 12988 11570 11917
VISTA ALEGRE - - - - 10239 13564 14392
1/ Pertenecieron en el ao 1940 a la Provincia de Ica
FUENTE: INEI - Direccin Nacional de Censos y Encuestas.
PROVINCIA / DISTRITOCENSOS NACIONALES
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA
2.1.2.- Caractersticas socioeconmicas y culturales de la poblacin
afectada.
La ciudad de Nasca se encuentra en un pleno auge econmico, su
economa se sustenta en cuatro pilares:
Turismo
Minera
Agricultura
Comercio
Toda la poblacin est asociada en alguna de estas actividades y en el
rea de servicio a las entidades pblicas.
2.1.3.- Gravedad de la situacin.
Temporalidad.-
Desde hace muchos aos no se ve el compromiso de todas las
instituciones involucradas en el tema, vale decir la UGEL,
INSTITUCIONES EDUCATIVAS, MPN, y las asociaciones
culturales, por fortalecer la prctica de programas de actividades
para difundir las manifestaciones culturales de la localidad.
Salvo escazas intervenciones como la ejecutada por la MPN, en
las vacaciones tiles.
Creemos que de seguir con esta deficiencia el problema se
agravara definitivamente.
Gravedad.-
El tiempo no perdona la ineficacia, producto de la dbil gestin y
promocin de las manifestaciones culturales por parte de nuestras
instituciones, directamente involucradas en su desarrollo. Porque
cuando se decida trabajar en solucionar estas deficiencias
enormes, ya habrn pasado varios nios y jvenes sin haber
tenido la oportunidad de desarrollar sus capacidades tcnicas en
diversas muestras de nuestras manifestaciones culturales.
Por lo tanto el tiempo es un factor importante en que se agrave
ms esta problemtica.
2.1.4.- Intentos Anteriores de solucin.-
La M.P.N. por medio del presupuesto participativo a realizado un
proyecto de Desarrollo de Capacidades, Eje Educacin, en el 2009 el
fortalecimiento de la Biblioteca Municipal para generar la lectura y otro
de Turismo para conservar nuestro patrimonio turstico, que es parte de
nuestra historia.
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No existe un programa integral de desarrollo de nuestras
manifestaciones culturales, que integre y difunda nuestras costumbres,
danzas, platos tpicos, etc.
2.2.- Definicin del Problema y sus Causas
2.2.1.- Definicin del problema central
El problema central identificado luego del diagnostico realizado
es el de: INADECUADA GESTION Y PROMOCION DE LAS MANIFESTACIONES
CULTURALES PARA CONSERVAR LA IDENTIDAD LOCAL DEL
POBLADOR DEL DISTRITO DE NASCA - PROVINCIA DE NASCA - ICA
2.3.- Anlisis de Causas
2.3.1.- Causas del problema Principal
Deficiente Gestin en capacitacin de las manifestaciones
culturales de la M.P. de Nasca.
Limitado apoyo de Instituciones privadas y estatales.
Limitado talleres de capacitacin de las manifestaciones
culturales locales.
Deficiente implementacin y equipamiento del rea de Cultura de
la M.P. de Nasca.
Inadecuada Infraestructura.
Limitado materiales y equipos de trabajo.
Dbil promocin y sensibilizacin de las manifestaciones
culturales por parte de la M.P. de Nasca.
Inexistencia de un Programa de desarrollo de las
Manifestaciones Culturales de la Poblacin.
Dbil sensibilizacin de las manifestaciones culturales.
2.4.- Anlisis de efectos
2.4.1.- Efectos del Problema Principal.
Prdida gradual de las manifestaciones culturales locales.
Limitada capacidad de infraestructura para la cultura.
Escasa informacin de programas y planes de desarrollo cultural.
2.4.2.- Efectos Indirectos.
Limitado inters de la poblacin por nuestra identidad cultural.
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Limitado acceso para actividades de manifestacin cultural.
Desconocimiento de la historia y legajo cultural de nuestro pueblo.
2.4.3.- Efecto Final.
Retraso sociocultural de la poblacin en el Distrito de Nasca -
Provincia de Nasca - Ica.
2.5.- Elaborar el rbol del problema
El rbol de problemas tambin es conocida como rbol CAUSA EFECTO, es
la unin de los arboles de causas y efectos.
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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Inadecuada Gestin y Promocin de las
Manifestaciones Culturales para Conservar
la Identidad Local del Poblador del Distrito
de Nasca - Provincia de Nasca - Ica
EFECTO FINAL
Retraso sociocultural de la poblacin en el Distrito de
Nasca - Provincia de Nasca - Ica.
EFECTO DIRECTO
Prdida gradual de las
manifestaciones
culturales locales.
EFECTO DIRECTO
Limitada capacidad
de infraestructura
para la cultura.
EFECTO DIRECTO
Escasa informacin de
programas y planes de
desarrollo cultural.
EFECTO INDIRECTO
Limitado inters de la
poblacin por nuestra
identidad cultural.
EFECTO INDIRECTO
Desconocimiento de la
historia y legajo cultural
de nuestro pueblo.
EFECTO INDIRECTO
Limitado acceso para
actividades de
manifestacin cultural.
Limitado apoyo de
Instituciones privadas y estatales.
privadasprivadas y
estatales.
Limitado talleres de
capacitacin de las
manifestaciones
culturales locales.
Limitado materiales y
equipos de trabajo.
Deficiente Gestin en
capacitacin de las
manifestaciones culturales
de la M.P. de Nasca.
Deficiente implementacin y
equipamiento del rea de
Cultura de la M.P. de Nasca.
Dbil promocin y
sensibilizacin de
las
manifestaciones
culturales por parte
de la M.P. de
Nasca.
Inadecuada
Infraestructura.
Dbil sensibilizacin de
las manifestaciones
culturales.
Inexistencia de un
programa de desarrollo de
las manifestaciones
culturales de la poblacin.
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2.6.- Objetivo Central EL objetivo del proyecto esta interrelacionado con la solucin del
problema planteado anteriormente.
En este caso el objetivo central es obtener lo siguiente:
2.7.- Anlisis De Medios Del Proyecto
2.7.1. Medios de primer Nivel. Eficiente Gestin en capacitacin de las manifestaciones
culturales de la M.P. de Nasca.
Eficiente implementacin y equipamiento del rea de Cultura de la
M.P. de Nasca.
Adecuada promocin y sensibilizacin de las manifestaciones
culturales por parte de la M.P. de Nasca.
2.7.2. Medios o Herramientas Fundamentales.
Eficiente Apoyo de Instituciones privadas y estatales. Incremento de talleres de capacitacin de las manifestaciones
culturales locales. Adecuada Infraestructura. Suficientes materiales y equipos de trabajo. Adecuado programa de desarrollo de las manifestaciones
culturales de la poblacin. Eficiente sensibilizacin de las manifestaciones culturales.
2.8.- Anlisis De Fines Del Proyecto 2.8.1.- Fin Directo. Recuperacin gradual de las manifestaciones culturales locales.
Adecuada capacidad de infraestructura para la cultura.
Eficiente informacin de programas y planes de desarrollo
cultural.
2.8.2.- Fin Indirecto.
Problema Central
Inadecuada Gestin y Promocin de
las Manifestaciones Culturales para
Conservar la Identidad Local del
Poblador del Distrito de Nasca -
Provincia de Nasca - Ica
Objetivo Central
Adecuada Gestin y Promocin de
las Manifestaciones Culturales para
Conservar la Identidad Local del
poblador del Distrito de Nasca -
Provincia de Nasca - Ica
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Adecuado inters de la poblacin por nuestra identidad cultural.
Eficiente acceso para actividades de manifestacin cultural.
Conocimiento de la historia y legajo cultural de nuestro pueblo.
2.8.3.- Fin ltimo. Desarrollo sociocultural de la poblacin en el Distrito de Nasca -
Provincia de Nasca - Ica.
2.9.- Elaborar rbol de Medios Y fines El rbol de Objetivos, Tambin es conocido como el rbol de MEDIOS -
FINES.
Se construye a partir de la unin del rbol de medios con el rbol de fines.
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Adecuada Gestin y Promocin de las
Manifestaciones Culturales para Conservar
la Identidad Local del Poblador del Distrito
de Nasca - Provincia de Nasca - Ica
EFECTO FINAL
Desarrollo sociocultural de la poblacin en el Distrito de
Nasca - Provincia de Nasca - Ica.
Recuperacin gradual
de las manifestaciones
culturales locales.
Adecuada capacidad
de infraestructura
para la cultura.
Eficiente informacin
de programas y
planes de desarrollo
cultural.
Adecuado inters de
la poblacin por
nuestra identidad
cultural.
Conocimiento de la
historia y legajo
cultural de nuestro
pueblo.
Eficiente acceso para
actividades de
manifestacin cultural.
Eficiente apoyo de
Instituciones privadas y estatales.
privadasprivadas y
estatales.
Incremento talleres de
capacitacin de las
manifestaciones
culturales locales.
Suficientes materiales
y equipos de trabajo.
Eficiente Gestin en
capacitacin de las
manifestaciones culturales
de la M.P. de Nasca.
Eficiente implementacin y
equipamiento del rea de
Cultura de la M.P. de Nasca.
Adecuada
promocin y
sensibilizacin de
las manifestaciones
culturales por parte
de la M.P. de
Nasca.
Adecuada
Infraestructura.
Eficiente sensibilizacin
de las manifestaciones
culturales.
Adecuado programa de
desarrollo de las
manifestaciones culturales
de la poblacin.
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2.10.- Alternativas de solucin
Sobre la base de los medios fundamentales del rbol de objetivos, as
que detallamos las acciones y al alternativas para alcanzar objetivo
central.
2.10.1.- Medios Fundamentales
Eficiente Apoyo de Instituciones privadas y estatales. Incremento de talleres de capacitacin de las
manifestaciones culturales locales. Adecuada Infraestructura. Suficientes materiales y equipos de trabajo. Adecuado programa de desarrollo de las
manifestaciones culturales de la poblacin. Eficiente sensibilizacin de las manifestaciones
culturales.
2.10.2.- Acciones Planteadas.
Una vez de Analizar los medios fundamentales que han
sido planteados plasmados y dosificados como
imprescindibles, priorizados.
2.10.3.- Relacin de Acciones.
Ejecucin de talleres referentes a nuestras
manifestaciones culturales local (Danzas, platos
tpicos, letras, historia, etc.)
Contratacin de personal promotor, para las campaas
de fortalecimiento de capacidades de manifestaciones
culturales diversas.
Adquisicin de materiales y equipos para el rea de
cultura de la M.P. de Nasca.
Acciones de mejoramiento en pintado, SS.HH., sistema
elctrico del rea de cultura de la M.P. de Nasca.
Construccin de un ambiente mayor para el rea de
cultura de la M.P. de Nasca.
Spot publicitario, radial y televisivo de Difusin de las
manifestaciones culturales locales.
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2.10.4.- Proyectos Alternativos A considerar.-
Luego de establecer las relaciones entre las acciones propuestas,
Se deprende las siguientes alternativas a evaluar.
ALTERNATIVA N 01
Ejecucin de talleres referentes a nuestras
manifestaciones culturales local (Danzas, platos
tpicos, letras, historia, etc.)
Contratacin de personal promotor, para las campaas
de fortalecimiento de capacidades de manifestaciones
culturales diversas.
Adquisicin de materiales y equipos para el rea de
cultura de la M.P. de Nasca.
Acciones de mejoramiento en pintado, SS.HH., sistema
elctrico del rea de cultura de la M.P. de Nasca.
Spot publicitario, radial y televisivo de Difusin de las
manifestaciones culturales locales.
ALTERNATIVA N 02
Ejecucin de talleres referentes a nuestras
manifestaciones culturales local (Danzas, platos
tpicos, letras, historia, etc.)
Contratacin de personal promotor, para las campaas
de fortalecimiento de capacidades de manifestaciones
culturales diversas.
Adquisicin de materiales y equipos para el rea de
cultura de la M.P. de Nasca.
Construccin de un ambiente mayor para el rea de
cultura de la M.P. de Nasca.
Spot publicitario, radial y televisivo de Difusin de las
manifestaciones culturales locales.
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III. FORMULACION
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3.1.- El ciclo del Proyecto y su horizonte de evaluacin
Esta fase incorpora las actividades necesarias y suficientes para generar
la capacidad fsica de ofrecer los servicios del proyecto:
Es la etapa de Implementacin, construccin y puesta en marcha
bsicamente involucra desde la elaboracin del expediente tcnico,
ejecucin, capacitacin, etc. Y finalizar con La puesta en marcha de
operacin del proyecto; se presenta el cronograma de acciones para el
proyecto se ha considerado un mes para la elaboracin del expediente
tcnico y 03 meses para su ejecucin.
Cuadro:
Ao 0 Ao Ao Ao
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 .. 10
P-I INVERSION POST INVERSION
3.1.1.- La fase De Post Inversin y sus etapas
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y
mantenimiento del proyecto, as como su evaluacin ex - post.
Consiste, bsicamente, en la entrega De los servicios del
proyecto, sus desembolsos de recursos como: Personal,
insumos, alquileres, servicios.
3.1.2.- El Horizonte De Evaluacin De Cada Proyecto Alternativo.
Siguiendo las pautas establecidas por el SNIP se ha
considerado el horizonte de evaluacin el horizonte de
evaluacin de 10 aos
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3.2.- Anlisis de La demanda.
3.2.1.- Poblacin del rea de influencia
Se considera a la poblacin que demanda actualmente el
servicio que es la poblacin urbana del distrito de Nasca,
Poblacin segn datos de INEI: PROVINCIA NASCA
ZONA URBANA y RURAL.
Poblacin Urbana y Rural.
|
3.2.2.- POBLACION CON SERVICIO.
De todo el universo que tenemos en nuestra poblacin, existe una
demanda de nuestra poblacin por realizar diversas actividades que
fortalezcan nuestras manifestaciones culturales.
Como son:
.
Provincia.
Total Poblacin
Poblacin Urbana
Poblacin Rural
Nasca. 26062 23710 2352
TOTAL 26062 23710 2352
Censo 2007
INEI
Distrito
Total Poblacin
Poblacin Urbana y
Rural
Nasca. 27176 27176
TOTAL 27176 27176
Proyeccin
a 2013
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Poblacin con Servicio.
Se podra decir que la poblacin que cuenta con el servicio intermitente
es la zona Urbana de la ciudad de Nasca, con academias particulares
que desarrollan programas de danzas costumbristas, platos tpicos, arte
y tradiciones locales.
Datos que se muestra en el cuadro siguiente:
POBLACION N POBLACION CON
SERVICIO
POBLACION CON SERVICIO
DEFICIENTE
Urbana y Rural
27176 5435 21741
TOTAL 27176 5435 21741
3.2.3.- Poblacin Potencial o con servicio Carente.-
Es la poblacin que actualmente cuenta con el servicio deficiente y/o
nulo, muy necesario para su desarrollo integral, como es la satisfaccin
de una necesidad importante en el ser humano, sobre todo en la
formacin integral del ciudadano identificando y valorando su identidad
cultural.
3.2.4.- Poblacin Objetivo.-
Es la poblacin que ser atendida por nuestro proyecto, como son
nuestro casco urbano y las zonas urbanas de la Ciudad de Nasca,
Ya que el servicio prestado por los particulares y la Municipalidad no
puede atender el 100 % de la Poblacin de su mbito de influencia, en
forma eficaz y eficiente por restricciones de ndole econmico
principalmente.
La meta que se ha propuesto en el Proyecto es mejorar el servicio en
forma apreciable a la Poblacin urbana considerada como poblacin
con servicio deficiente, que ser nuestra:
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POBLACION OBJETIVO.
El proyecto reforzara una parte de las deficiencias de la falta de
programas de fortalecimiento de las manifestaciones culturales.
Teniendo un compromiso ambicioso de fortalecer las
manifestaciones culturales en diversos talleres culturales que
fortalecern nuestra cultura.
POBLACION N
POBLACION CON SERVICIO
PARTICULAR MUNICIPAL.
POBLACION CON SERVICIO
DEFICIENTE
Urbana y Rural
27176 5435 21741
TOTAL 27176 5435 21741
META Poblacin Objetivo
Promedio Proyectada a 10 aos
22445
De esta Poblacin con servicio Deficiente, el proyecto atender el
mejoramiento del servicio de 22,445 habitantes en forma directa
que ser la Poblacin Objetivo.
3.3.- Anlisis de la Oferta
El anlisis de la oferta se da en funcin de la poblacin objetivo; y se
determina teniendo en consideracin la oferta en la situacin sin
proyecto donde es necesario estimar la oferta optimizada.
En la actualidad la oferta es bsicamente dada por algunas academias,
MPN, que dictan talleres de danzas, comidas, etc., tambin instituciones
educativas particulares y publicas que desarrollan talleres fomentando
en forma limitada las costumbres de nuestras manifestaciones
culturales.
Tambin en forma limitada la Municipalidad Provincial de Nasca por
intermedio del rea de cultura.
3.4.- Balance Demanda Oferta.
Es la Siguiente:
-
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA
Balance Demanda - Oferta.
Poblacin Poblacin Demanda
Poblacin Serv.
Deficiente
Dficit del servicio.
Poblacin Objetivo
Urbana y Rural
27176 5425 21741
Poblacin Objetivo
Promedio Proyectada a 10
aos
TOTAL 27176 5425 21741 22445
Nota.- El Proyecto aportara para mejorar el servicio deficiente en las necesidades priorizadas de promotores culturales especializado, infraestructura y materiales equipos. En forma limitada por recursos econmicos escasos, debiendo fortalecerse aun mas los programas de difusin de nuestra manifestaciones culturales en los colegios pblicos.
Efectuando el Anlisis de balance de la demanda oferta tenemos un dficit
total de la poblacin carente, de 22445 habitantes que demandan programas
de difusin y promocin de sus manifestaciones culturales. Que
necesariamente requiere de mayores esfuerzos y aperturas de nuevos puntos
descentralizados de capacitacin.
El Proyecto fortalecer el servicio deficiente en la medida de mejorar y
potenciar el desarrollo de capacidades de los habitantes de la zona urbana y
rural del distrito de Nasca, contratando promotores especializado, mejorando la
infraestructura, adquiriendo materiales y equipos para el rea de cultura.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA
3.5.- Cronograma de Acciones
Ao Ao Ao
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 .. 10
P-I
ESTUDIOS DE PRE - INVERSION
1. Perfil SNIP. x
INVERSION
2. Expediente Tcnico. x
3. Mejoramiento de Capacidades. x x
4. Materiales Bienes y Equipos. x
5. Infraestructura. x
6. Campaa de Manifestaciones Culturales. x x x
7. Sensibilizacin. x x x
POST - INVERSION
8. Operacin Y Mantenimiento. x x x x x x x x x x
Ao Ao Ao
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 .. 10
P-I
ESTUDIOS DE PRE - INVERSION
1. Perfil SNIP. x
INVERSION
2. Expediente Tcnico. x
3. Mejoramiento de Capacidades. x x
4. Materiales Bienes y Equipos. x
5. Infraestructura. x
6. Campaa de Manifestaciones Culturales. x x x
7. Sensibilizacin. x x x
POST - INVERSION
8. Operacin Y Mantenimiento. x x x x x x x x x x
CRONOGRAMA DE ACCIONES ALTERNATIVA 1
CRONOGRAMA DE ACCIONES ALTERNATIVA 2
Ao 0
INVERSION POST INVERSION
Ao 0
INVERSION POST INVERSION
-
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA
3.7.- Costos en la situacin con proyecto
3.7.1. Costos de Inversin
Los costos de Inversin materia del presente proyecto contempla la Contratacin de personal de capacitadores,
adquisicin de materiales y equipos diversos, difusin y promocin de la identidad cultural.
COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
ALTERNATIVA N 1
ITEM DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD PERIODO Costo Unitario (S/.) Costo Parcial (S/.)
Sin Impuesto Con Impuesto Sin Impuesto Con Impuesto
A MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES 46,565.40 55,435.00
1.00 Taller de Danzas Costumbristas. 7,707.00 9,175.00
1.01 Expositor Externo. Glb. 1.00 1.00 1680.00 2000.00 1,680.00 2,000.00
1.02 Material (carpeta, etiqueta, lapicero, cd) Unid. 200.00 1.00 10.08 12.00 2,016.00 2,400.00
1.03 Break Unid. 200.00 1.00 5.88 7.00 1,176.00 1,400.00
1.04 Certificados. Unid. 200.00 1.00 5.04 6.00 1,008.00 1,200.00
1.05 Materiales para la exposicin. Glb. 1.00 1.00 126.00 150.00 126.00 150.00
1.06 Alquiler de trajes tpicos. Unid. 25.00 1.00 37.80 45.00 945.00 1,125.00
1.07 Alquiler de estrado. Glb. 1.00 1.00 756.00 900.00 756.00 900.00
2.00 Taller de Gastronoma Local. 6,699.00 7,975.00
2.01 Expositor Externo. Glb. 1.00 1.00 1680.00 2000.00 1,680.00 2,000.00
2.02 Material (carpeta, etiqueta, lapicero, cd) Unid. 200.00 1.00 10.08 12.00 2,016.00 2,400.00
2.03 Break Unid. 200.00 1.00 5.88 7.00 1,176.00 1,400.00
2.04 Certificados. Unid. 200.00 1.00 5.04 6.00 1,008.00 1,200.00
2.05 Materiales para la exposicin. Glb. 1.00 1.00 63.00 75.00 63.00 75.00
2.06 Alquiler de estrado. Glb. 1.00 1.00 756.00 900.00 756.00 900.00
3.00 Taller de Exposicin de Pinturas y Oleos. 5,943.00 7,075.00
3.01 Expositor Externo. Glb. 1.00 1.00 1680.00 2000.00 1,680.00 2,000.00
3.02 Material (carpeta, etiqueta, lapicero, cd) Unid. 200.00 1.00 10.08 12.00 2,016.00 2,400.00
3.03 Break Unid. 200.00 1.00 5.88 7.00 1,176.00 1,400.00
3.04 Certificados. Unid. 200.00 1.00 5.04 6.00 1,008.00 1,200.00
3.05 Materiales para la exposicin. Glb. 1.00 1.00 63.00 75.00 63.00 75.00
4.00 Taller de Lectura y su Importancia. 5,943.00 7,075.00
-
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA
4.01 Expositor Externo. Glb. 1.00 1.00 1680.00 2000.00 1,680.00 2,000.00
4.02 Material (carpeta, etiqueta, lapicero, cd) Unid. 200.00 1.00 10.08 12.00 2,016.00 2,400.00
4.03 Break Unid. 200.00 1.00 5.88 7.00 1,176.00 1,400.00
4.04 Certificados. Unid. 200.00 1.00 5.04 6.00 1,008.00 1,200.00
4.05 Materiales para la exposicin. Glb. 1.00 1.00 63.00 75.00 63.00 75.00
5.00 Taller de Productos de Uso Gastronmico. 7,539.00 8,975.00
5.01 Expositor Externo. Glb. 1.00 1.00 1680.00 2000.00 1,680.00 2,000.00
5.02 Material (carpeta, etiqueta, lapicero, cd) Unid. 200.00 1.00 10.08 12.00 2,016.00 2,400.00
5.03 Break Unid. 200.00 1.00 5.88 7.00 1,176.00 1,400.00
5.04 Certificados. Unid. 200.00 1.00 5.04 6.00 1,008.00 1,200.00
5.05 Materiales para la exposicin. Glb. 1.00 1.00 840.00 1000.00 840.00 1,000.00
5.06 Insumos para la exposicin. Glb. 1.00 1.00 63.00 75.00 63.00 75.00
5.07 Alquiler de estrado. Glb. 1.00 1.00 756.00 900.00 756.00 900.00
6.00 Taller de Teatro. 6,783.00 8,075.00
6.01 Expositor Externo. Glb. 1.00 1.00 1680.00 2000.00 1,680.00 2,000.00
6.02 Material (carpeta, etiqueta, lapicero, cd) Unid. 200.00 1.00 10.08 12.00 2,016.00 2,400.00
6.03 Break Unid. 200.00 1.00 5.88 7.00 1,176.00 1,400.00
6.04 Certificados. Unid. 200.00 1.00 5.04 6.00 1,008.00 1,200.00
6.05 Materiales para la exposicin. Glb. 1.00 1.00 63.00 75.00 63.00 75.00
6.06 Alquiler de estrado. Glb. 1.00 1.00 840.00 1000.00 840.00 1,000.00
7.00 Historia de las Principales Actividades Productivas de la Provincia.
5,951.40 7,085.00
7.01 Expositor Externo. Glb. 1.00 1.00 1680.00 2000.00 1,680.00 2,000.00
7.02 Material (carpeta, etiqueta, lapicero, cd) Unid. 200.00 1.00 10.08 12.00 2,016.00 2,400.00
7.03 Break Unid. 200.00 1.00 5.88 7.00 1,176.00 1,400.00
7.04 Certificados. Unid. 200.00 1.00 5.04 6.00 1,008.00 1,200.00
7.05 Materiales para la exposicin. Glb. 1.00 1.00 71.40 85.00 71.40 85.00
B MATERIALES BIENES Y EQUIPOS. 42,802.20 50,955.00
08.00 EQUIPOS DE COMPUTO. 8,950.20 10,655.00
08.01 Computadoras. Unid. 2.00 1.00 1512.00 1800.00 3,024.00 3,600.00
08.02 Impresora multifuncional. Unid. 1.00 1.00 634.20 755.00 634.20 755.00
08.03 Estabilizadores. Unid. 2.00 1.00 126.00 150.00 252.00 300.00
08.04 Fotocopiadoras. Unid. 1.00 1.00 3360.00 4000.00 3,360.00 4,000.00
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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTION Y PROMOCION DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES PARA LA CONSERVACION DE LA IDENTIDAD LOCAL EN EL DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA- ICA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA
08.05 Video Filmadora. Unid. 1.00 1.00 1680.00 2000.00 1,680.00 2,000.00
09.00 BIENES 27,132.00 32,300.00
09.01 Polos de Algodn con Diseo Unid. 400.00 1.00 18.48 22.00 7,392.00 8,800.00
09.02 Gorros con Estampado. Unid. 400.00 1.00 12.60 15.00 5,040.00 6,000.00
09.03 Sillas de Escritorio. Unid. 2.00 1.00 210.00 250.00 420.00 500.00
09.04 Escritorios. Unid. 2.00 1.00 294.00 350.00 588.00 700.00
09.05 Sogas de 1/2 Pulgada. M 200.00 1.00 1.26 1.50 252.00 300.00
09.06 Gigantografia. Unid. 40.00 1.00 210.00 250.00 8,400.00 10,000.00
09.07 Banner. Unid. 40.00 1.00 126.00 150.00 5,040.00 6,000.00
10.00 MATERIALES. 6,720.00 8,000.00
10.01 Materiales de Limpieza. Glb. 1.00 1.00 2520.00 3000.00 2,520.00 3,000.00
10.02 Imprevistos. Glb. 1.00 1.00 4200.00 5000.00 4,200.00 5,000.00
C INFRAESTRUCTURA. 8,076.60 9,615.00
11.00 Local Oficina Municipal de Promocin Cultural.
11.01 Pintado. M2 270.00 1.00 10.31 12.28 2,784.60 3,315.00
11.02 Servicios Higinicos. Glb. 1.00 1.00 2352.00 2800.00 2,352.00 2,800.00
11.03 Sistema Elctrico. Glb. 1.00 1.00 1260.00 1500.00 1,260.00 1,500.00
11.04 Materiales de Acabado Glb. 1.00 1.00 1680.00 2000.00 1,680.00 2,000.00
D CAMPAAS DE MANIFESTACIONES CULTURALES. 132,018.60 157,165.00
12.00 Campaas de Mejoramiento de Capacidades de Manifestaciones Culturales.
12.01 Trpticos en papel couchet. Millar 10.00 1.00 588.00 700.00 5,880.00 7,000.00
12.02 Supervisor de Campaa. Unid. 1.00 3.00 3780.00 4500.00 3,780.00 4,500.00
12.03 Personal para el Sub-programa Lectura. Glb. 1.00 3.00 19152.00 22800.00 19,152.00 22,800.00
12.04 Personal para el Sub-programa Danzas Costumbristas. Glb. 1.00 3.00 19152.00 22800.00 19,152.00 22,800.00
12.05 Personal para el Sub-programa Arte y Pintura. Glb. 1.00 3.00 19152.00 22800.00 19,152.00 22,800.00
12.06 Personal para el Sub-programa Gastronoma. Glb. 1.00 3.00 25956.00 30900.00 25,956.00 30,900.00
12.07 Tcnico en Salud. Unid. 1.00 3.00 4536.00 5400.00 4,536.00 5,400.00
12.09 Gigantografia. Glb. 40.00 1.00 210.00 250.00 8,400.00 10,000.00
12.10 Combustible Diesel B5. Galon 150.00 3.00 11.34 13.50 5,103.00 6,075.00
12.11 Break Glb. 1.00 1.00 7140.00 8500.00 7,140.00 8,500.00
12.12 Papel Bond. Millar. 20.00 1.00 25.20 30.00 504.00 600.00
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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTION Y PROMOCION DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES PARA LA CONSERVACION DE LA IDENTIDAD LOCAL EN EL DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA- ICA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA
12.13 Carpetas Guas. Glb. 500.00 1.00 2.10 2.50 1,050.00 1,250.00
12.14 Insumos para Sub-programa de Gastronoma. Glb. 1.00 1.00 4200.00 5000.00 4,200.00 5,000.00
12.15 Lapiceros. Unid. 500.00 1.00 0.50 0.60 252.00 300.00
12.16 Chalecos de Trabajo con Logo MPN. Unid. 60.00 1.00 54.60 65.00 3,276.00 3,900.00
12.17 Polos de Algodn. Unid. 60.00 1.00 20.16 24.00 1,209.60 1,440.00
12.18 Mochilas Unid. 60.00 1.00 42.00 50.00 2,520.00 3,000.00
12.19 Gorras. Unid. 60.00 1.00 12.60 15.00 756.00 900.00
E SENSIBILIZACION. 15,120.00 18,000.00
13.00 Difusin Diversos Medios.
13.01 Spot Radio. Mes 1.00 3.00 2520.00 3000.00 7,560.00 9,000.00
13.02 Spot Televisivo. Mes 1.00 3.00 2520.00 3000.00 7,560.00 9,000.00
COSTO DIRECTO 244,582.80 291,170.00
GASTOS GENERALES. 6888.00 8,200.00
GASTOS SUPERVISION 8568.00 10,200.00
EXPEDIENTE TECNICO. 8904.00 10,600.00
TOTAL 268,942.80 320,170.00
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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTION Y PROMOCION DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES PARA LA CONSERVACION DE LA IDENTIDAD LOCAL EN EL DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA- ICA
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COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
ALTERNATIVA N 2
ITEM DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD PERIODO Costo Unitario (S/.) Costo Parcial (S/.)
Sin Impuesto Con Impuesto Sin Impuesto Con Impuesto
A MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES 46,565.40 55,435.00
1.00 Taller de Danzas Costumbristas. 7,707.00 9,175.00
1.01 Expositor Externo. Glb. 1.00 1.00 1680.00 2000.00 1,680.00 2,000.00
1.02 Material (carpeta, etiqueta, lapicero, cd) Unid. 200.00 1.00 10.08 12.00 2,016.00 2,400.00
1.03 Break Unid. 200.00 1.00 5.88 7.00 1,176.00 1,400.00
1.04 Certificados. Unid. 200.00 1.00 5.04 6.00 1,008.00 1,200.00
1.05 Materiales para la exposicin. Glb. 1.00 1.00 126.00 150.00 126.00 150.00
1.06 Alquiler de trajes tpicos. Unid. 25.00 1.00 37.80 45.00 945.00 1,125.00
1.07 Alquiler de estrado. Glb. 1.00 1.00 756.00 900.00 756.00 900.00
2.00 Taller de Gastronoma Local. 6,699.00 7,975.00
2.01 Expositor Externo. Glb. 1.00 1.00 1680.00 2000.00 1,680.00 2,000.00
2.02 Material (carpeta, etiqueta, lapicero, cd) Unid. 200.00 1.00 10.08 12.00 2,016.00 2,400.00
2.03 Break Unid. 200.00 1.00 5.88 7.00 1,176.00 1,400.00
2.04 Certificados. Unid. 200.00 1.00 5.04 6.00 1,008.00 1,200.00
2.05 Materiales para la exposicin. Glb. 1.00 1.00 63.00 75.00 63.00 75.00
2.06 Alquiler de estrado. Glb. 1.00 1.00 756.00 900.00 756.00 900.00
3.00 Taller de Exposicin de Pinturas y Oleos. 5,943.00 7,075.00
3.01 Expositor Externo. Glb. 1.00 1.00 1680.00 2000.00 1,680.00 2,000.00
3.02 Material (carpeta, etiqueta, lapicero, cd) Unid. 200.00 1.00 10.08 12.00 2,016.00 2,400.00
3.03 Break Unid. 200.00 1.00 5.88 7.00 1,176.00 1,400.00
3.04 Certificados. Unid. 200.00 1.00 5.04 6.00 1,008.00 1,200.00
3.05 Materiales para la exposicin. Glb. 1.00 1.00 63.00 75.00 63.00 75.00
4.00 Taller de Lectura y su Importancia. 5,943.00 7,075.00
4.01 Expositor Externo. Glb. 1.00 1.00 1680.00 2000.00 1,680.00 2,000.00
4.02 Material (carpeta, etiqueta, lapicero, cd) Unid. 200.00 1.00 10.08 12.00 2,016.00 2,400.00
4.03 Break Unid. 200.00 1.00 5.88 7.00 1,176.00 1,400.00
4.04 Certificados. Unid. 200.00 1.00 5.04 6.00 1,008.00 1,200.00
4.05 Materiales para la exposicin. Glb. 1.00 1.00 63.00 75.00 63.00 75.00
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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTION Y PROMOCION DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES PARA LA CONSERVACION DE LA IDENTIDAD LOCAL EN EL DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA- ICA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA
5.00 Taller de Productos de Uso Gastronmico. 7,539.00 8,975.00
5.01 Expositor Externo. Glb. 1.00 1.00 1680.00 2000.00 1,680.00 2,000.00
5.02 Material (carpeta, etiqueta, lapicero, cd) Unid. 200.00 1.00 10.08 12.00 2,016.00 2,400.00
5.03 Break Unid. 200.00 1.00 5.88 7.00 1,176.00 1,400.00
5.04 Certificados. Unid. 200.00 1.00 5.04 6.00 1,008.00 1,200.00
5.05 Materiales para la exposicin. Glb. 1.00 1.00 840.00 1000.00 840.00 1,000.00
5.06 Insumos para la exposicin. Glb. 1.00 1.00 63.00 75.00 63.00 75.00
5.07 Alquiler de estrado. Glb. 1.00 1.00 756.00 900.00 756.00 900.00
6.00 Taller de Teatro. 6,783.00 8,075.00
6.01 Expositor Externo. Glb. 1.00 1.00 1680.00 2000.00 1,680.00 2,000.00
6.02 Material (carpeta, etiqueta, lapicero, cd) Unid. 200.00 1.00 10.08 12.00 2,016.00 2,400.00
6.03 Break Unid. 200.00 1.00 5.88 7.00 1,176.00 1,400.00
6.04 Certificados. Unid. 200.00 1.00 5.04 6.00 1,008.00 1,200.00
6.05 Materiales para la exposicin. Glb. 1.00 1.00 63.00 75.00 63.00 75.00
6.06 Alquiler de estrado. Glb. 1.00 1.00 840.00 1000.00 840.00 1,000.00
7.00 Historia de las Principales Actividades Productivas de la Provincia.
5,951.40 7,085.00
7.01 Expositor Externo. Glb. 1.00 1.00 1680.00 2000.00 1,680.00 2,000.00
7.02 Material (carpeta, etiqueta, lapicero, cd) Unid. 200.00 1.00 10.08 12.00 2,016.00 2,400.00
7.03 Break Unid. 200.00 1.00 5.88 7.00 1,176.00 1,400.00
7.04 Certificados. Unid. 200.00 1.00 5.04 6.00 1,008.00 1,200.00
7.05 Materiales para la exposicin. Glb. 1.00 1.00 71.40 85.00 71.40 85.00
B MATERIALES BIENES Y EQUIPOS. 42,802.20 50,955.00
08.00 EQUIPOS DE COMPUTO. 8,950.20 10,655.00
08.01 Computadoras. Unid. 2.00 1.00 1512.00 1800.00 3,024.00 3,600.00
08.02 Impresora multifuncional. Unid. 1.00 1.00 634.20 755.00 634.20 755.00
08.03 Estabilizadores. Unid. 2.00 1.00 126.00 150.00 252.00 300.00
08.04 Fotocopiadoras. Unid. 1.00 1.00 3360.00 4000.00 3,360.00 4,000.00
08.05 Video Filmadora. Unid. 1.00 1.00 1680.00 2000.00 1,680.00 2,000.00
09.00 BIENES 27,132.00 32,300.00
09.01 Polos de Algodn con Diseo Unid. 400.00 1.00 18.48 22.00 7,392.00 8,800.00
09.02 Gorros con Estampado. Unid. 400.00 1.00 12.60 15.00 5,040.00 6,000.00
09.03 Sillas de Escritorio. Unid. 2.00 1.00 210.00 250.00 420.00 500.00
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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTION Y PROMOCION DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES PARA LA CONSERVACION DE LA IDENTIDAD LOCAL EN EL DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA- ICA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA
09.04 Escritorios. Unid. 2.00 1.00 294.00 350.00 588.00 700.00
09.05 Sogas de 1/2 Pulgada. M 200.00 1.00 1.26 1.50 252.00 300.00
09.06 Gigantografia. Unid. 40.00 1.00 210.00 250.00 8,400.00 10,000.00
09.07 Banner. Unid. 40.00 1.00 126.00 150.00 5,040.00 6,000.00
10.00 MATERIALES. 6,720.00 8,000.00
10.01 Materiales de Limpieza. Glb. 1.00 1.00 2520.00 3000.00 2,520.00 3,000.00
10.02 Imprevistos. Glb. 1.00 1.00 4200.00 5000.00 4,200.00 5,000.00
C INFRAESTRUCTURA. 32,340.00 38,500.00
11.00 Local Oficina Municipal de Promocin Cultural.
11.01 Construccin de Ambiente. M2 40.00 1.00 672.00 800.00 26,880.00 32,000.00
11.02 Servicios Higinicos. Glb. 1.00 1.00 2520.00 3000.00 2,520.00 3,000.00
11.03 Sistema Elctrico. Glb. 1.00 1.00 1260.00 1500.00 1,260.00 1,500.00
11.04 Material de Acabados. Glb. 1.00 1.00 1680.00 2000.00 1,680.00 2,000.00
D CAMPAAS DE MANIFESTACIONES CULTURALES. 132,018.60 157,165.00
12.00 Campaas de Mejoramiento de Capacidades de Manifestaciones Culturales.
12.01 Trpticos en papel couchet. Millar 10.00 1.00 588.00 700.00 5,880.00 7,000.00
12.02 Supervisor de Campaa. Unid. 1.00 3.00 3780.00 4500.00 3,780.00 4,500.00
12.03 Personal para el Sub-programa Lectura. Glb. 1.00 3.00 19152.00 22800.00 19,152.00 22,800.00
12.04 Personal para el Sub-programa Danzas Costumbristas. Glb. 1.00 3.00 19152.00 22800.00 19,152.00 22,800.00
12.05 Personal para el Sub-programa Arte y Pintura. Glb. 1.00 3.00 19152.00 22800.00 19,152.00 22,800.00
12.06 Personal para el Sub-programa Gastronoma. Glb. 1.00 3.00 25956.00 30900.00 25,956.00 30,900.00
12.07 Tcnico en Salud. Unid. 1.00 3.00 4536.00 5400.00 4,536.00 5,400.00
12.08 Gigantografia. Glb. 40.00 1.00 210.00 250.00 8,400.00 10,000.00
12.09 Combustible Diesel B5. Galon 150.00 3.00 11.34 13.50 5,103.00 6,075.00
12.10 Break Glb. 1.00 1.00 7140.00 8500.00 7,140.00 8,500.00
12.11 Papel Bond. Millar. 20.00 1.00 25.20 30.00 504.00 600.00
12.12 Carpetas Guas. Glb. 500.00 1.00 2.10 2.50 1,050.00 1,250.00
12.13 Insumos para Sub-programa de Gastronoma. Glb. 1.00 1.00 4200.00 5000.00 4,200.00 5,000.00
12.14 Lapiceros. Unid. 500.00 1.00 0.50 0.60 252.00 300.00
12.15 Chalecos de Trabajo con Logo MPN. Unid. 60.00 1.00 54.60 65.00 3,276.00 3,900.00
-
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA
12.16 Polos de Algodn. Unid. 60.00 1.00 20.16 24.00 1,209.60 1,440.00
12.17 Mochilas Unid. 60.00 1.00 42.00 50.00 2,520.00 3,000.00
12.18 Gorras. Unid. 60.00 1.00 12.60 15.00 756.00 900.00
E SENSIBILIZACION. 15,120.00 18,000.00
13.00 Difusin Diversos Medios.
13.01 Spot Radio. Mes 1.00 3.00 2520.00 3000.00 7,560.00 9,000.00
13.02 Spot Televisivo. Mes 1.00 3.00 2520.00 3000.00 7,560.00 9,000.00
COSTO DIRECTO 268,846.20 320,055.00
GASTOS GENERALES. 6888.00 8,200.00
GASTOS SUPERVISION 8568.00 10,200.00
EXPEDIENTE TECNICO. 8904.00 10,600.00
TOTAL 293,206.20 349,055.00
-
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3.7.2. Costos de operacin y Manteamiento.
Sin Impuesto Con Impuesto
OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO 19,764.00 24,300.00
- Personal Tcnico. 17496.00 21,600.00
Promotor de Cultura. Unid. 2 12 900.00 17496.00 21,600.00
- Telefono, Internet. Glb. 1 12 180.00 1814.40 2,160.00
- Luz. Glb. 1 12 45.00 453.60 540.00
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 1,512.00 1,800.00
- Trabajos de conservacion de Infraestructura. Glb. 12 150.00 1512.00 1,800.00
21,276.00 26,100.00
Sin Impuesto Con Impuesto
OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO 28,663.20 35,280.00
- Personal Tcnico. 26244.00 32,400.00
Promotor de Cultura. Unid. 3 12 900.00 26244.00 32,400.00
- Telefono, Internet. Glb. 1 12 180.00 1814.40 2,160.00
- Luz. Glb. 1 12 60.00 604.80 720.00
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 1,512.00 1,800.00
- Trabajos de conservacion de Infraestructura. Glb. 12 150.00 1512.00 1,800.00
30,175.20 37,080.00TOTAL
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA N 2
DESCRIPCION MEDIDA CANT. MESESPRECIO
UNITARIO
COSTO ANUAL
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA N 1
COSTO ANUAL
TOTAL
DESCRIPCION MEDIDA CANT. MESESPRECIO
UNITARIO
-
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3.8.-Costos Incrementales
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I PRE-INVERSION 0.00
a) Perfil. 0.00
II INVERSION 320,170.00
b) Expediente Tecnico. 10,600.00
c) Mejoramiento de Capacidades. 55,435.00
d) Materiles, Bienes y Equipos. 50,955.00
e) Infraestructura. 9,615.00
f) Campaa de Manifestaciones Culturales. 157,165.00
g) Sensibilizacin. 18,000.00
h) Costos Supervisin. 10,200.00
i) Gastos Generales. 8,200.00
III POST - INVERSION 0.00 26,100.00 26,100.00 26,100.00 26,100.00 26,100.00 26,100.00 26,100.00 26,100.00 26,100.00 26,100.00
j) Operacin y Mantenimiento. 26,100.00 26,100.00 26,100.00 26,100.00 26,100.00 26,100.00 26,100.00 26,100.00 26,100.00 26,100.00
TOTAL COSTO CON PROYECTO 320,170.00
SITUACION SIN PROYECTO
IV OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0.00 12,360.00 12,360.00 12,360.00 12,360.00 12,360.00 12,360.00 12,360.00 12,360.00 12,360.00 12,360.00
COSTOS INCREMENTALES 320,170.00 13,740.00 13,740.00 13,740.00 13,740.00 13,740.00 13,740.00 13,740.00 13,740.00 13,740.00 13,740.00
COSTOS INCREMENTALES A PRECIO DE MERCADO
ALTERNATIVA N 1
COSTOS INCREMENTALES A PRECIO DE MERCADO.AOS
-
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I PRE-INVERSION 0.00
a) Perfil. 0.00
II INVERSION 349,055.00
b) Expediente Tecnico. 10,600.00
c) Mejoramiento de Capacidades. 55,435.00
d) Materiles, Bienes y Equipos. 50,955.00
e) Infraestructura. 38,500.00
f) Campaa de Manifestaciones Culturales. 157,165.00
g) Sensibilizacin. 18,000.00
h) Costos Supervisin. 10,200.00
i) Gastos Generales. 8,200.00
III POST - INVERSION 0.00 37,080.00 37,080.00 37,080.00 37,080.00 37,080.00 37,080.00 37,080.00 37,080.00 37,080.00 37,080.00
j) Operacin y Mantenimiento. 37,080.00 37,080.00 37,080.00 37,080.00 37,080.00 37,080.00 37,080.00 37,080.00 37,080.00 37,080.00
TOTAL COSTO CON PROYECTO 349,055.00
SITUACION SIN PROYECTO
IV OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0.00 12,360.00 12,360.00 12,360.00 12,360.00 12,360.00 12,360.00 12,360.00 12,360.00 12,360.00 12,360.00
COSTOS INCREMENTALES 349,055.00 24,720.00 24,720.00 24,720.00 24,720.00 24,720.00 24,720.00 24,720.00 24,720.00 24,720.00 24,720.00
COSTOS INCREMENTALES A PRECIO DE MERCADO.AOS
ALTERNATIVA N 2
COSTOS INCREMENTALES A PRECIO DE MERCADO
-
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I PRE-INVERSION 0.00
a) Perfil. 0.00
II INVERSION 268,942.80
b) Expediente Tecnico. 8,904.00
c) Mejoramiento de Capacidades. 46,565.40
d) Materiles, Bienes y Equipos. 42,802.20
e) Infraestructura. 8,076.60
f) Campaa de Manifestaciones Culturales. 132,018.60
g) Sensibilizacin. 15,120.00
h) Costos Supervisin. 8,568.00
i) Gastos Generales. 6,888.00
III POST - INVERSION 21,276.00 21,276.00 21,276.00 21,276.00 21,276.00 21,276.00 21,276.00 21,276.00 21,276.00 21,276.00
j) Operacin y Mantenimiento. 21,276.00 21,276.00 21,276.00 21,276.00 21,276.00 21,276.00 21,276.00 21,276.00 21,276.00 21,276.00
TOTAL COSTO CON PROYECTO 268,942.80
SITUACION SIN PROYECTO
IV OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0.00 10,382.40 10,382.40 10,382.40 10,382.40 10,382.40 10,382.40 10,382.40 10,382.40 10,382.40 10,382.40
COSTOS INCREMENTALES 268,942.80 10,893.60 10,893.60 10,893.60 10,893.60 10,893.60 10,893.60 10,893.60 10,893.60 10,893.60 10,893.60
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA N 1
COSTOS INCREMENTALES A PRECIO DE MERCADO.AOS
-
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I PRE-INVERSION 0.00
a) Perfil. 0.00
II INVERSION 293,206.20
b) Expediente Tecnico. 8,904.00
c) Mejoramiento de Capacidades. 46,565.40
d) Materiles, Bienes y Equipos. 42,802.20
e) Infraestructura. 32,340.00
f) Campaa de Manifestaciones Culturales. 132,018.60
g) Sensibilizacin. 15,120.00
h) Costos Supervisin. 8,568.00
i) Gastos Generales. 6,888.00
III POST - INVERSION 30,175.20 30,175.20 30,175.20 30,175.20 30,175.20 30,175.20 30,175.20 30,175.20 30,175.20 30,175.20
j) Operacin y Mantenimiento. 30,175.20 30,175.20 30,175.20 30,175.20 30,175.20 30,175.20 30,175.20 30,175.20 30,175.20 30,175.20
TOTAL COSTO CON PROYECTO 293,206.20
SITUACION SIN PROYECTO
IV OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0.00 10,382.40 10,382.40 10,382.40 10,382.40 10,382.40 10,382.40 10,382.40 10,382.40 10,382.40 10,382.40
COSTOS INCREMENTALES 293,206.20 19,792.80 19,792.80 19,792.80 19,792.80 19,792.80 19,792.80 19,792.80 19,792.80 19,792.80 19,792.80
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES.
ALTERNATIVA N 2
COSTOS INCREMENTALES A PRECIO DE MERCADO.AOS
-
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IV. EVALUACION
-
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4.1. BENEFICIOS
4.1.1. En la situacin sin proyecto
Los beneficios en la situacin sin proyecto se dan en forma
limitada, por un servicio deficiente debido a falta de mayores
programas de actividades culturales y a los escases de materiales
e insumos, infraestructura en mal estado, etc.
Por lo tanto el servicio es limitado, en forma de desarrollo integral.
4.1.2. Beneficio en Situacin Con Proyecto
El principal beneficio que se desprende de la ejecucin de este
proyecto es el mejoramiento del servicio prestado por la
Municipalidad Provincial de Nasca a favor de la niez y juventud
del distrito de Nasca, en fomentar las manifestaciones culturales
en todos los mbitos.
Faltando fortalecer aun mas aspectos como es el compromiso de
otras instituciones en el desarrollo de programas Culturales en el
distrito, las escuelas, colegios, institutos, entre otros.
4.1.3. Beneficios Incrementales
El trabajo realizado por la Municipalidad incentivando las
manifestaciones culturales fortalece a la familia en su conjunto, a
la sociedad ya que aleja a nuestros nios y jvenes de malos
hbitos y fortalece sus races e historia de nuestro pueblo.
Fortaleciendo los valores ciudadanos y de compaerismo en
nuestra poblacion.
-
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4.2. Evaluacin Social
Se proceder a travs de la metodologa Costo Efectividad por no
poder valorizar monetariamente los beneficios del proyecto.
4.2.1. Valor Actual de los Costos
Teniendo en consideracin el flujo de costos incrementales, se
efecta el procedimiento de actualizar los costos, para lo cual se
utiliza como factor de actualizacin el 9% tomando la normatividad
dada por el Ministerio de Economa y Finanzas.
4.2.2. Estimacin Del Ratio Costo Efectividad
Para estimar el ratio Costo Efectividad se a considerado el Valor
de los Costos Totales (VACT) y las metas de atencin a lograr
con el proyecto durante un horizonte de evaluacin de 10 aos
de ejecucin del Proyecto.
RATIO COSTO - EFECTIVIDAD.
COSTO EFECTIVIDAD X ALTERNATIVAS.
DESCRIPCION
ALTERNATIVAS
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
Alter.N 1 Alter.N 2 Alter.N 1 Alter.N 2
Horizonte de Evaluacin. 10 aos 10 aos 10 aos 10 aos
Beneficiarios Directos. 22,445 22,445 22,445 22,445
Valor Actual de Costos ( s/.) 408,348.62 507,699.50 338,854.20 420,229.62
Costo-Efectividad. 18.19 22.62 15.10 18.72
COSTO X HABITANTE DIRECTAMENTE BENEFICIADO
DESCRIPCION
ALTERNATIVAS
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
Alter.N 1 Alter.N 2 Alter.N 1 Alter.N 2
Horizonte de Evaluacin. 10 aos 10 aos 10 aos 10 aos
Beneficiarios Directos. 22445 22445 22445 22445
Valor Actual de Costos ( s/.) 320,170.00 349,055.00 268,942.80 293,206.20
Costo-Efectividad. 14.26 15.55 11.98 13.06
-
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4.3. Anlisis De Sensibilidad
Si bien es cierto el anlisis de sensibilidad me arroja la mejor alternativa
teniendo en consideracin las variaciones en mis rubros ms sensibles a
variar como se describe a continuacin.
AO INVERSION O y M TOTAL
(S/.) (miles S/.) COSTOS
(miles S/.)
0 268,942.80 0 268,942.80 0
1 0 10,894 10894 21741
2 0 10,894 10894 21893
3 0 10,894 10894 22046
4 0 10,894 10894 22200
5 0 10,894 10894 22356
6 0 10,894 10894 22512
7 0 10,894 10894 22670
8 0 10,894 10894 22829
9 0 10,894 10894 22988
10 0 10,894 10894 23149
Tasa de descuento: 9.0%
* VAC = 338,854
*Promedio poblacin Benef.= ( 21740.728 + 23149.36 ) / 2 = 22,445
*ICE = 338,854 = 15.10 S./beneficiado
22,445
INDICE COSTO EFECTIVIDAD
Poblacion
Beneficiaria
Total
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIN
Rango de Anlisis: desde - 10% hasta 10%
N
% Variacin de Costos de Inversin
Indicador Costo Efectividad
1 -10% 16.34 #REF!
2 -6% 16.02 #REF!
3 -4% 15.71 #REF!
4 -2% 15.40 #REF!
5 0% 15.10 #REF!
6 2% 15.40 #REF!
7 4% 15.71 #REF!
8 6% 16.02 #REF!
9 8% 16.34 #REF!
10 10% 16.67 #REF!
-
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4.4. Anlisis De Sostenibilidad
Existe el compromiso de parte de las Instituciones directamente
involucradas como es la Municipalidad Provincial de Nasca, para
realizar el mantenimiento y operacin del servicio.
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO.
Municipalidad Provincial de Nasca. 100 %
En lo que respecta a todos los gastos e inversiones programadas
en este proyecto.
Estos se especificaran al detalle en el Expediente Tcnico.
4.5. Impacto Ambiental.
4.5.1. Positivo.
La ejecucin del proyecto va a generar, una serie de impactos
positivos, como son los siguientes.
Mejoramiento de los lugares destinados para realizar las
manifestaciones culturales.
4.5.2. Negativo.
No se han considerado impactos negativos.
4.5.3. Medidas de Mitigacin
No se han considerado.
4.6. Alternativa Seleccionada.
Teniendo en consideracin el anlisis de Costo Efectividad y siendo un
ratio positivo se considera que es rentable en trminos sociales.
-
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Teniendo en consideracin todos los componentes descritos
anteriormente.
4.7. Matriz de Marco lgico
ITEM OBJETIVOS INDICADORESMEDIOS DE
VERIFICACIONSUPUESTOS
FIN
Desarrollo sociocultural
de la poblacion en el
Distrito de Nasca -
Provincia de Nasca -
Ica.
Aumento de talleres
y actividaes artisticas
culturales.
Informes de la UGEL y
Area de Cultura de la
MPN.
PR
OPO
SIT
O
"Adecuada Gestion y
Promocion de las
Manifestaciones Culturales
para Conservar la
Identidad Local del
Poblador del Distrito de
Nasca - Provincia de
Nasca - Ica"
Descentralizacin y
Masificacin de
Programas de
Manifestaciones
Culturales.
Informes de Colegios
Publicos sobre
actividades culturales.
1. Mejoramiento de
capacidades.
Informe de Ejecucion
de Talleres.
Recibo de pago de
Honorarios de
expositores.
Contratacin de
Personal .
Aduisicion de Material
y Equipos.
3. Infraestructura. Mejoramiento de Infraestructura Cultural.
Adjudicaciones en el
SEACE, facturas de
los proveedores de los
trabajos realizados
4. Campaas de
Manifestaciones
Culturales.
Plan de Trabajo con las
Instituciones
Educativas,
Instituciones de Base,
asociaciones
culturales.
1. Estudios. Expediente Tcnico.Mejoramiento de
CapacidadesS/. 55,435.00
Adquisicion de Bienes
Materiales y equipos. S/. 50,955.00
Spot publicitario, radial
y televisivo de
promocin y
sensibilizacin de
talleres deportivos.
S/. 18,000.00
MATRIZ MARCO LOGICO
Las autoridades
en base a sus
politicas dotarn
de los Recursos
comprometidos.
2. Materiales Bienes
y equipos.
Informes de avance de
Trabajos.
Contratacin de
Personal
Adquisicin de
Equipos y
Materiales en
forma oportuna.
CO
MPO
NE
NTE
AC
CIO
NE
S
Cumplimiento
de los
Compromisos
Financieros
programados
para el
Proyecto.
Informes de Almacen y
Responsable Tcnico.
S/. 9,615.00
Servicio de
Supervisin
realizado en
forma
adecuada.
Campaas de
Manifestaciones
Culturales.
Infraestructura.
S/. 157,165.00
-
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTION Y PROMOCION DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES PARA LA CONSERVACION DE LA IDENTIDAD LOCAL EN E