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MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA QUIDN UIGN EL LIRIO ALTO PER, DISTRITOS DE PACCHA Y MIGUEL IGLESIAS, PROVINCIAS DE CHOTA Y CELENDN - CAJAMARCA
INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA
IV. FORMULACIN
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4.1 Definicin de Horizonte de Evaluacin del Proyecto
El presente estudio comprende tres fases fundamentalmente: La Pre inversin, la
Inversin y la Post Inversin, como se puede apreciar en el siguiente esquema:
El proyecto objeto del estudio en la fase de pre inversin se desarrollar solamente la
etapa del perfil, teniendo en cuenta las caractersticas del proyecto.
4.1.1 La fase de pre inversin y su duracin
En esta fase se ha realizado la inspeccin tcnica, se ha recopilado la informacin
para realizar el diagnstico, se ha identificado el problema y el objetivo del
proyecto, se han suscrito las diferentes actas de compromiso, todo ello como parte
de la formulacin del estudio de pre inversin a nivel de perfil. Esta fase tendr una
duracin de 6 meses (180 das).
4.1.2 La fase de inversin, sus etapas y su duracin
En esta fase se distingue entre elaboracin del expediente tcnico y la ejecucin
del proyecto:
a) Diseo y expediente tcnico del proyecto
Se realizar la elaboracin del expediente tcnico, que por sus incluir el
componente del expediente de obra.
Esta fase incluye los procesos administrativos como elaboracin de expediente
de contratacin y convocatoria la cual tomar 2 meses y la elaboracin del
expediente tcnico de obra 3 meses.
PRE INVERSION
PERFIL
FACTIBILIDAD
INVERSION
EXPEDIENTE TECNICO
EJECUCION
POST INVERSION
OPERACION Y MANTENIMIENTO
EVALUACION EX POST
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b) Ejecucin
La Gerencia Sub Regional de Chota, llevar a cabo la ejecucin del proyecto bajo
la modalidad de ejecucin indirecta o por contrata, para lo cual se convocar a
un proceso de seleccin. Para ello se desarrollarn los actos administrativos
previos como es elaboracin de trminos de referencia y bases. El proceso de
seleccin tendr una duracin de 1.5 meses hasta la firma de contrato por parte
del ganador de la buena pro para la ejecucin del proyecto, en sus 4
componentes.
El proyecto se ejecutar de manera integral, la cual ser asumida por una sola
empresa, la que deber contar dentro de su staff con profesionales
especializados en el desarrollo de cada componente y que durante la
intervencin respondern a un plan de trabajo articulado. El tiempo de la
ejecucin del proyecto se estima en 7 meses, ms 1 mes para liquidacin y
cierre del proyecto. En total 8 meses de ejecucin.
c) Plan de Compensacin y Reasentamiento Involuntario PACRI.
La Gerencia Sub Regional de Chota, llevar a cabo la ejecucin del Plan de
Compensacin y Reasentamiento involuntario; por las afectaciones que se den
en los trabajos de mejoramiento del camino vecinal. Este programa se deber
implementar antes del inicio de la ejecucin de los trabajos de obra.
El PACRI tendr una duracin de 21.5 meses, esto a que se inicia de manera
paralela al expediente tcnico en base al perfil y se prolonga durante la
ejecucin del componente de infraestructura, haciendo un monitoreo de
contingencia.
4.1.3 La fase de post inversin y sus etapas
Es la etapa posterior a la ejecucin del proyecto y plantea el desarrollo de las
actividades de operacin y mantenimiento del proyecto. As como su evaluacin de
resultados al final del horizonte de evaluacin del proyecto.
4.1.4 El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo
Es importante establecer el periodo a lo largo del cual debern realizarse la
evaluacin de cada proyecto alternativo y est determinado por la suma de las
duraciones de la fase de inversin y post inversin.
El horizonte del proyecto se establece en 10 aos, periodo que generar beneficios
a la poblacin del rea de influencia.
Para el siguiente Proyecto se est considerando lo siguiente:
- Horizonte o periodo : 10 aos
- Unidad de tiempo : Anual
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- Inversin : Mensual
- Operacin y Mantenimiento : Aos
4.1.5 Organizacin de fases y etapas de cada proyecto alternativo
A continuacin se presenta el orden y la secuencia de las fases del proyecto:
Cuadro N 58: Actividades por etapas en la ejecucin y periodo
de duracin de las alternativas
Actividades Duracin
Fase II Inversin 24 Meses
Expediente tcnico
24 meses
Plan de Compensacin y Reasentamiento Involuntario
Ejecucin
Mejoramiento de Calzada
Construccin de Obras de Arte y Drenaje
Sealizacin Vial
Capacitacin en Mantenimiento Vial
Liquidacin y Cierre
Fase III Post Inversin 10 Aos
Operacin y Mantenimiento 10 aos
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Grafico N 37: Diagrama de Fases y Actividades del Proyecto
Fuente: Elaboracin Propia
M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12 M 13 M 14 M 15 M 16 M 17 M 18 M 19 M 20 M 21 M 22 M 23 M 24
I. Estudios Definitivos
1.1 Procesos de Seleccin y Contratacin
1.2 Expediente Tcnico de Obra
II. PLAN DE COMPENSACION Y REASENTAMIENTO
INVOLUNTARIO PACRI
Areglos Previos
2.1 Regularizacin de la Tenencia del Predio
2.2 Adquisicin de Areas
2.3 Seguimiento y Supervisin
III. EJECUCION
3.1 Procesos de Seleccin y Contratacin
3.2 Mejoramiento de Calzada
3.3 Obras de Arte y Drenaje
3.4 Sealizacin Vial
3.5 Capacitacin en Mantenimiento Vial
IV. LIQUIDACION Y CIERRE FINAL
Nombre de ActividadDURACION (MESES)
Ao 1
FASE II INVERSIN
Ao 2 Ao 10
POST INVERSION
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
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4.2 Determinacin de la Brecha Oferta - Demanda
4.2.1 Anlisis de la demanda
El anlisis de la demanda estar en funcin del servicio que brindar el proyecto:
Brindar adecuada transitabilidad vehicular para la poblacin del distrito de
Paccha.
La transitabilidad vehicular se refleja en el transporte de productos agropecuarios y
de pasajeros; en tal sentido, el anlisis de la demanda y oferta estar consignado
para el presente proyecto en funcin de la produccin agrcola, pecuaria, Lctea y
transporte de pasajeros.
Cuadro N 59: Anlisis de la Demanda
Fuente: Elaboracin Propia
En proyectos viales, generalmente las caractersticas de la demanda y la oferta
estn en funcin del IMD, esto es aplicable cuando el transporte vehicular de un
punto A hacia un punto B se realiza a travs de una carretera, y lo que se pretende
con el mejoramiento de sta es ahorrar tiempo.
En el caso del presente proyecto, ante la no existencia de una va (con condiciones
de transitabilidad), el anlisis de la demanda y oferta se debern realizar
bsicamente en funcin del desarrollo de la productividad de la zona involucrada.
Es decir por el anlisis del excedente productor.
Poblacin Demandante
Como poblacin demandante se toma como referencia a la poblacin del distrito de
la Paccha, en el supuesto caso de que alguna vez en el horizonte de evaluacin del
Proyecto harn uso del servicio de transporte a travs de la carretera en estudio.
Sin proyecto para la proyeccin de la poblacin demandante hacemos uso de la
tasa de crecimiento de -0.48% en base a la proyecciones del INEI hasta el ao 2015,
en las cuales se aprecia que la poblacin distrital viene disminuyendo por efecto de
migracin hacia otras ciudades como se explic en el diagnstico.
Para la estimacin de la proyeccin de la poblacin demandante con proyecto, se
har uso de la tasa de crecimiento departamental, la cual es positiva de 0.35%, esto
en el supuesto de que con el mejoramiento del camino vecinal se tendrn mejores
Tipo Unidad de Medida Tipo Unidad de Medida
Produccin
Agrcola
Produccin
PecuariaProduccin
Lactea
Aspecto Econmico Aspecto Social
TnTransporte
Vehicular# Pasajeros
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condiciones de vida y se disminuir la migracin por efectos de la mejora de las
condiciones de vida de la poblacin.
Cuadro N 60: Tasa de Crecimiento Poblacional Sin proyecto
Fuente: Estimada en base a las Proyecciones al 2105 de INEI
de la Poblacin del Distrito de Paccha
Cuadro N 61: Tasa de Crecimiento Poblacional Con proyecto
Fuente: Estimada en base a las Proyecciones al 2105 de INEI
de la Poblacin del Departamento de Cajamarca
Cuadro N 62: Proyeccin de la Poblacin Demandante con y Sin Proyecto
Fuente: Elaboracin Propia
Grfico N 38:
Fuente: Elaboracin Propia
2,008 TC 2014
Distrito de Paccha 5495 -0.48% 5358
POBLACINAO
2,012 TC 2015
CAJAMARCA 1,513,892 0.35% 1,529,755
POBLACINAO
AoPoblacin Sin
Proyecto
Poblacin
Con Proyecto
2014 5,358 5,358
2015 5,327 5,327
2016 5,311 5,346
2017 5,286 5,364
2018 5,260 5,383
2019 5,235 5,402
2020 5,209 5,421
2021 5,185 5,440
2022 5,160 5,459
2023 5,134 5,478
2024 5,110 5,497
2025 5,086 5,516
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a) Demanda Sin Proyecto
a.1 Demanda Agropecuaria sin proyecto
Demanda Agrcola sin proyecto
La demanda agrcola est en funcin de los volmenes de produccin anual de los
cultivos; el cual se obtiene de la multiplicacin de las reas agrcolas y de los
rendimientos de los cultivos representativos.
Cuadro N 63: Demanda Agrcola Sin Proyecto
Como se puede apreciar, bajo las condiciones actuales, existe una demanda anual
en el transporte de productos agrcolas de 607.95 tn.
Demanda Pecuaria Sin Proyecto
La demanda pecuaria est en funcin de los volmenes de produccin de carne y
leche.
Para el clculo de la produccin anual de carne, se ha considerado como saca el
15% de las cabezas de ganado no lecheras, carcasa de 50% y un peso promedio del
vacuno de 300 kg, 80 kg en porcinos y 60 kg en ovejas.
Cuadro N 64: Demanda Pecuaria de Produccin de Carne Sin Proyecto
Fuente: Elaboracin Propia
Para el clculo de la produccin anual de leche, se ha considerado las cabezas de
ganado lecheras y una produccin promedio anual de 220 das; con un rendimiento
de 15 Lt/da/vaca.
Area (ha) Rend. (Tn/ha) Produccin (Tn) Area (ha) Rend. (Tn/ha) Produccin (Tn)
Papa 161.00 8.00 1,288.00 0.00 8.00 0.00 30% 386.40
Maiz 145.00 1.80 261.00 0.00 1.80 0.00 25% 65.25
Oca 42.00 3.30 138.60 0.00 3.30 0.00 10% 13.86
Olluco 32.00 6.00 192.00 0.00 6.00 0.00 15% 28.80
Frutales 8.00 13.00 104.00 0.00 13.00 0.00 75% 78.00
Arveja 33.00 1.80 59.40 0.00 1.80 0.00 60% 35.64
Total 421.00 2,043.00 0.00 - 607.95
Cultivos1 Campaa 2 Campaa Demanda
Total (Tn)
% Destinado
a la Venta
FUENTE: ELABORACION PROPIA
Vacuno 6,115 1,479 4,636 222 33.30
Porcino 1,509 226 9.04
Ovejas 2,264 340 10.20
Ganado
Vacunos (cab)Saca (15%)
(cab)
Produccin
Carcasa
(Tn)De Carne LecheraPoblacin
Pecuaria (cab)
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Cuadro N 65: Demanda Pecuaria de Produccin de Leche Sin Proyecto
Cuadro N 66: Demanda Total de Produccin Pecuaria Sin Proyecto
Fuente: Elaboracin Propia
Como se puede apreciar, bajo las condiciones actuales, existe una demanda anual
en el transporte de productos pecuarios de 3,237.04 tn.
a.2 Demanda de Produccin Lctea sin proyecto
La demanda de la produccin lctea est en funcin de los volmenes de
produccin anual de quesos de los productores locales; el cual se obtiene de la
capacidad de recoleccin diaria de leche y la capacidad de las plantas.
Cuadro N 67: Demanda de la Produccin Lctea de Quesos Sin Proyecto
Como se puede apreciar, bajo las condiciones actuales, existe una demanda anual
en el transporte de queso de 282.70 tn.
a.3 Demanda de Transporte de Pasajeros sin Proyecto
Del estudio socioeconmico se recogido como informacin, que la poblacin
beneficiaria directa se traslada al menos una vez por semana hacia la capital
distrital en base a este dato se calcula la demanda actual de transporte de
pasajeros.
Vacas Lecheras 15.00 13,602,600 13,602.604,636
FUENTE: ELABORACION PROPIA
DEMANDA PECUARIA LECHE - SIN PROYECTO
Ganado
Rendimiento
Leche
(lt/cab/da)
Produccin
Anual Leche
(lt)
Produccin
Anual Leche
(Tn)
Poblacin Pecuaria Lechera
(cab)
Carne 52.54
Leche 13,602.60
Total 3,237.04
Demanda
Total (Tn)Producto
Queso 6.00 1,285 282.707,710
Productos
Lacteos
Rendimiento
(Lts/Kg)
Produccin
Diaria
(Kg)
Produccin
Anual Queso
(Tn)
FUENTE: ELABORACION PROPIA
Cantidad de Leche
Recolectada (Lts/dia)
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Cuadro N 68: Demanda de Usuarios sin Proyecto
Bajo las condiciones actuales, existe una demanda anual de pasajeros de 270, 353
usuarios.
b) Demanda con Proyecto
Con la implementacin del proyecto (mejoramiento del camino vecinal), habr un
impacto positivo en el aspecto econmico y social; es tal as, que la cadena
productiva se ver beneficiada y el servicio de transporte a los pobladores
beneficiarios ser en adecuadas condiciones.
b.1 Demanda Agropecuaria con Proyecto
Demanda Agrcola Con proyecto
Con la implementacin del proyecto se pretende impulsar la actividad agrcola a
travs del uso intensivo de las reas agrcolas que en la actualidad se encuentran en
descanso y baja productividad de las reas actuales de cultivo; que por falta de
infraestructura vial en buenas condiciones para poder transportar su excedente
productor a los mercados, no ha generado mayores incentivos en los productores.
Para garantizar la sostenibilidad de los beneficios a travs del horizonte del
proyecto, se ha propuesto considerar los mismos cultivos predominantes del rea
en estudio; no incurriendo en la implementacin de cultivos ms rentables, ya que
estos implican nuevas tecnologas, los cuales muchas veces los agricultores se
resan a emplear.
Los rendimientos, precios en chacra y costos de produccin asumidos para la
situacin con proyecto, han sido tomados de los rendimientos promedios a nivel
distrital, datos proporcionados por la Agencia Agraria Chota y del estudio
socioeconmico.
Cuadro N 69: Demanda Agrcola con Proyecto
Poblacin
UsuarioAnual
5,101 270,353
Pasajeros
FUENTE: ELABORACION PROPIA
Area (ha) Rend. (Tn/ha) Produccin (Tn) Area (ha) Rend. (Tn/ha) Produccin (Tn)
Papa 177.10 8.80 1,558.48 88.55 8.80 779.24 45.00% 1,051.97
Maiz 159.50 1.98 315.81 79.75 1.98 157.91 40.00% 189.49
Oca 46.20 3.63 167.71 0.00 3.63 0.00 25.00% 41.93
Olluco 35.20 6.60 232.32 0.00 6.60 0.00 30.00% 69.70
Frutales 8.80 14.30 125.84 0.00 14.30 0.00 80.00% 100.67
Arveja 36.30 1.98 71.87 18.15 1.98 35.94 65.00% 70.08
Total 463.10 2,472.03 186.45 973.08 1,523.83
Cultivos1 Campaa 2 Campaa Demanda
Total (Tn)
% Destinado
a la Venta
FUENTE: ELABORACION PROPIA
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La demanda agrcola con proyecto, en trminos de produccin agrcola es de
1,523.83 tn.
Demanda Pecuaria Con proyecto
Se estima que la poblacin pecuaria se incremente en un 20%) considerando que se
trata de un proyecto de Mejoramiento), el cual se dar por natalidad de vacunos y
por la adquisicin de nuevas cabezas de ganado; este incremento se dar
progresivamente y se estima que se realice en 3 aos, como efecto de las mejores
condiciones de transitabilidad y acceso a los mercados locales y regionales.
En la produccin de carne se ha considerado las cabezas de ganado vacuno no
lecheras, saca del 30%, peso bruto promedio del animal de 400 kg y carcasa del
55%. Para el Ganado porcino se ha considerado una saca de 30%, peso bruto del
animal de 100 kg y el 55% de carcasa y de ovinos un peso bruto de 70 kg.
Cuadro N 70: Demanda Pecuaria de Carne con Proyecto
En la produccin de leche se ha considerado las cabezas de ganado lecheras y una
produccin promedio de 220 das al ao, y un incremento del rendimiento de 5
lt/da/vaca. Esto por las facilidades de acceso a tener mejores tecnologas de
manejo de ganado lechero que puede ser cubierto con un mejor ingreso por la
venta.
Cuadro N 71: Demanda Pecuaria de Leche con Proyecto
Cuadro N 72: Demanda Total de Produccin
Pecuaria Con Proyecto
Fuente: Elaboracin Propia
Vacuno 1,701 5,331 510 112.20
Porcino 1,735 521 28.66
Ovejas 2,604 781 30.07
FUENTE: ELABORACION PROPIA
De Carne LecheraGanado
VacunosSaca (30%)
(cab)
Produccin
Carcasa
(Tn)
Vacas Lecheras 20.00 21,422,720 21,422.72
Poblacin Pecuaria Lechera
(cab)
5,331
FUENTE: ELABORACION PROPIA
Ganado
Rendimiento
Leche
(lt/cab/da)
Produccin
Anual Leche
(lt)
Produccin
Anual Leche
(Tn)
Carne 170.92
Leche 21,422.72
Total 5,951.96
Demanda
Total (Tn)Producto
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b.2 Demanda de la Produccin Lctea de Quesos con Proyecto
Contar con una va en adecuadas condiciones de transitabilidad, generar mayores
facilidades para el transporte de la produccin de quesos hacia los mercados, con
menores costos de flete. Es as que se prev que se incrementar en 20% la
produccin de quesos.
Cuadro N 73: Demanda de la Produccin Lctea de Quesos Con Proyecto
b.3 Demanda de Transporte de Pasajeros con Proyecto
El mejoramiento del camino vecinal, no solamente generar progreso en el aspecto
econmico; sino tambin, en el aspecto social. Los pobladores van a tener mayor
facilidad en el transporte hacia los centros de inters como es la Capital del Distrito,
la Capital de la Provincia o hacia la Provincia de Bambamarca. As por ejemplo, en el
sector salud, los pacientes van a poder ser derivados hacia los centros de salud de
mayor complejidad; en el sector educacin, los alumnos asistirn a los centros
educativos secundarios y superiores; en el sector turismo, se podr contar con
visitantes que puedan apreciar y visitar Chota, Bambamarca o Salir hacia Cajamarca
u otros centros arqueolgicos de la provincia y la regin, la cual cuenta con un gran
valor histrico; as como entre otros sectores.
Es as que se con el mejoramiento del camino vecinal se prev que se incremente el
flujo vehicular de pasajeros, lo que permitir a la poblacin beneficiaria trasladarse
como mnimo 2 veces por semana hacia la capital distrital Paccha.
Cuadro N 74: Demanda de Usuarios
con Proyecto
Queso 6.00 1,542 339.24
FUENTE: ELABORACION PROPIA
Productos
Lacteos
Cantidad de Leche
Recolectada (Lts/dia)
Rendimiento
(Lts/Kg)
Produccin
Diaria
(Kg)
Produccin
Anual Queso
(Tn)
9,252
Poblacin
UsuarioAnual
5,629 596,711
FUENTE: ELABORACION PROPIA
Pasajeros
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Cuadro N 75: Trfico Generado Con Proyecto
Fuente: Elaboracin Propia
4.2.2 Anlisis de la Oferta
a) Oferta Sin Proyecto
En la actualidad, al no existir una adecuada infraestructura vial en adecuadas
condiciones de transitabilidad, la oferta sin proyecto para el transporte de
productos agropecuarios est restringida a vehculos de bajo tonelaje mximo de
3 ejes de manera espordica y para pasajeros lo representa vehculos tipo
camionetas 4x4., por no garantizar el servicio demandado.
DEMANDA DE TRANSPORTE AO 2025 UNIDADES
ACTIVIDAD AGRICOLA 1,524 TONELADAS DE PRODUCTOS
ACTIVIDAD PECUARIA CARNE
- VACUNOS 1,701 CABEZAS /AO
- OVINOS 2,604 CABEZAS /AO
- PORCINOS 1,735 CABEZAS /AO
PRODUCCION DE LECHE 21,423 TONELADAS DE PRODUCTOS
PRODUCCION DE QUESOS 339 TONELADAS DE PRODUCTOS
ACTIVIDAD AGRICOLA 7 TN/DIA 1 CAMION = 10 Tn
VEHICULOS / DIA 1 CAMION-AGRICOLA
PRODUCCION DE LECHE 8
VEHICULOS / DIA 1
PRODUCCION DE QUESOS 2
VEHICULOS / DIA 0
ACTIVIDAD PECUARIA
- VACUNOS 8 CAB/DIA 1 CAMION = 8 CAB
- OVINOS 12 CAB/DIA 1 CAMION = 10 CAB
- PORCINOS 8 CAB/DIA 1 CAMION = 10 CAB
CABEZAS / DIA 4 CAB/ DIA
TOTAL VEH DE CARGA 5 CAMION
AGROPECUARIA ENTRAD/SALID 10 CAMIONES 10 TN
POBLACION DEL AREA 5,629 HABITANTES
NUMERO DE FAMILIAS 1,126 1 FAMILIA CON 5 MIEMBROS
VIAJES/MES JEFE PEA FAMILIAR 4
VIAJES/AO JEFE PEA FAMILIAR 54,042
VIAJES AL DIA 148
TOTAL VEHICULOS AL DIA 10 CAMIONETAS DE 12 PAASJEROS 80%
2 COMBIS DE 12PASAJEROS 20%
TRAFICO ENTRADA + SALIDA 25 CAMIONETAS Y COMBIS
TRAFICO - N DE VEHICULOS/DIA 35 CAMIONES Y CAMIONETAS
VEHICULOS LIGEROS 0.2 7 VEHIC LIGERO
VEHICULOS LIGEROS ENTRAD/SALID 14
TOTAL TRAFICO GENERADO - IMD 49 VEH / DIA
VEHICULOS PARA PASAJEROS
DEMANDA DE TRANSPORTE - HORIZONTE DEL PROYECTO AO 2025
CALCULO DEL VOLUMEN DE TRAFICO EN EL HORIZONTE DE ANALISIS
VEHICULOS DE CARGA
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b) Oferta Optimizada
Es la capacidad de oferta actual que se puede disponer ptimamente, con los
recursos disponibles y efectivamente utilizables, a partir de los recursos fsicos y
humanos disponibles. No se considera las inversiones adicionales a las ya
existentes o programadas. Adicionalmente la oferta optimizada deber garantizar
el total o parte del servicio; en tal sentido, la oferta optimizada para el presente
proyecto es igual a la oferta sin proyecto.
Las inversiones actuales correspondes a los recursos destinados para el
mantenimiento rutinario.
Cuadro N 76: Oferta de Infraestructura Vial Actual
Fuente: Inventario Vial
CARRETERA TRAMO I
1. Caracteristicas de la Va y Pavimento
Longitud (Km) 30.60
Tipo de Material del Pavimento Tierra - Afirmado
Ancho de Calzada (m) 3.6
Estado de Conservacin Malo
Tipo de Dao BACHES
Pendiente (%) 14%
Bombeo NO
N de Canteras 8.00
N Plazoletas de Paso 45.00
Sealizacin NO
2. Obras de Arte
N Puentes - Luz 2-15 m
Estado de Conservacin MALO
N Pontones - Luz (m) 2 - 3m
Estado de Conservacin MALO
Badenes 1
Estado de Conservacin MALO
Muros de Sostenimiento (h
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c) Oferta Con Proyecto
Para garantizar el servicio de Adecuada Transitabilidad Vehicular para el
transporte de productos agropecuarios y de pasajeros, el proyecto deber cubrir
la demanda proyectada total; en tal sentido, la oferta con proyecto estar
constituido por el camino vecinal Paccha Quidn Uigan El Lirio Altor Per,
con las siguientes Caractersticas:
Cuadro N 77: Oferta de Infraestructura Vial Con Proyecto
Fuente: Elaboracin Propia
CARRETERA TRAMO I
1. Caracteristicas de la Va y Pavimento
Longitud (Km) 30.5
Tipo de Material del Pavimento Afirmado Estabilizado
Ancho de Calzada (m) 4.5
Bermas (m) 0.5
Pendiente Minima (%) 2%
Pendiente Mxima (%) 12%
Bombeo 2%
Peralte Mximo (%) 8%
Radio Mnimo (m) 10
N de Canteras 8
Plazoletas de Paso 30x3.00 m
Sealizacin Preventiva, Informativa
2. Obras de Arte
Puente de Concreto Armado 1 10 m
Puente de Concreto Armado 2 12 m
Pontones (m) 2 de 5.00 m
Badenes 2
Muro de Contencin 274 m
3. Drenaje
Alcantaril las de TMC de 36" 33
Aliviaderos de TMC de 24" 42
Cunetas Tierra Suelta 19,555.90 m
Cunetas en Roca 14,700.00 m
4. Impacto Ambiental
Zona de BotaderosUsados para Material
Excedente
-
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4.2.3 Determinacin de la Brecha
En esta seccin se debe determinar la brecha de los servicios que sern
potencialmente demandados al proyecto. La brecha que ser potencialmente
demandado al proyecto se calcula como la diferencia entre la cantidad
demandada en la situacin "Con Proyecto" y la cantidad optimizada ofrecida en la
situacin Sin Proyecto.
Cuadro N 78: Demanda Proyectada con Proyecto
Fuente: Elaboracin Propia
Cuadro N 79: Oferta Optimizada Proyectada
Fuente: Elaboracin Propia
DEMANDA CON PROYECTO
+ OFERTA
OPTIMIZADA =
BRECHA O DEMANDA
INSATISFECHA
Carne Leche Usuarios/ao
2015 607.95 52.54 13,602.60 282.70 270,353
2016 913.24 92.00 16,209.31 301.55 379,139
2017 1,218.54 131.46 18,816.01 320.39 487,925
2018 1,523.83 170.92 21,422.72 339.24 596,711
2019 1,523.83 170.92 21,422.72 339.24 596,711
2020 1,523.83 170.92 21,422.72 339.24 596,711
2021 1,523.83 170.92 21,422.72 339.24 596,711
2022 1,523.83 170.92 21,422.72 339.24 596,711
2023 1,523.83 170.92 21,422.72 339.24 596,711
2024 1,523.83 170.92 21,422.72 339.24 596,711
2025 1,523.83 170.92 21,422.72 339.24 596,711
Agrcola (Tn)Pecuaria (Tn)
AoAgropecuaria Transporte
de PasajerosQuesos (Tn)
DEMANDA CON PROYECTO
Carne Leche Usuarios/ao
2015 607.95 52.54 13,602.60 282.70 270,353
2016 607.95 52.54 13,602.60 282.70 270,353
2017 607.95 52.54 13,602.60 282.70 270,353
2018 607.95 52.54 13,602.60 282.70 270,353
2019 607.95 52.54 13,602.60 282.70 270,353
2020 607.95 52.54 13,602.60 282.70 270,353
2021 607.95 52.54 13,602.60 282.70 270,353
2022 607.95 52.54 13,602.60 282.70 270,353
2023 607.95 52.54 13,602.60 282.70 270,353
2024 607.95 52.54 13,602.60 282.70 270,353
2025 607.95 52.54 13,602.60 282.70 270,353
Agropecuaria
Agrcola (Tn)Pecuaria (Tn)
Transporte
de Pasajeros
OFERTA OPTIMIZADA
AoQuesos (Tn)
-
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA QUIDN UIGN EL LIRIO ALTO PER, DISTRITOS DE PACCHA Y MIGUEL IGLESIAS, PROVINCIAS DE CHOTA Y CELENDN - CAJAMARCA
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Cuadro N 80: Demanda Insatisfecha
Fuente: Elaboracin Propia
4.3 Anlisis Tcnico de las alternativas
4.3.1 Aspectos Tcnicos
Para el planteamiento tcnico de la alternativa de solucin se han realizado los
siguientes trabajos de campo y procesamiento y anlisis de informacin:
Levantamiento Topogrfico de 30 + 500 Km., teniendo el procesamiento de datos y
el dibujo de los planos realizados en un 100%, en donde se han variaciones del
trazo, como ensanches de curvas, reduccin de pendientes y mejoramiento de
curvas horizontales y verticales. Se estableci un nuevo ancho de calzada de 4.50 m
y cunetas de 0.50 de ancho y 0.50 de altura. Pendiente mxima de 10%, radio
mnimo de 10 m en curvas.
Realizacin de 27 calicatas para el estudio de suelos. Se recogi las muestras y ya se
ha realizado en un 100% los estudios correspondientes en un Laboratorio de Suelos
certificado de la Ciudad de Cajamarca.
Recojo de muestras de Canteras para Afirmado que ya se han realizado los estudios
correspondientes en un Laboratorio de Suelos certificado de la Ciudad de
Cajamarca.
Se realiz el conteo de Trfico obteniendo el IMD respectivo, donde se estableci
en 20 vehculos por da, que son la base para el diseo del espesor del pavimento
que se estableci en 0.20 m, con afirmado seleccionado y estabilizado con aditivo (Z
Estabilizador).
Se ubic los puntos de agua como: Ro Simonmayo y Ro Zanora.
Se realiz la clasificacin por tipo de material encontrado para los cortes y
explanaciones y as realizar el mejoramiento de dicha va.
Carne Leche Usuarios/ao
2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2016 305.29 39.46 2,606.71 18.85 108,786
2017 610.59 78.92 5,213.41 37.69 217,572
2018 915.88 118.38 7,820.12 56.54 326,358
2019 915.88 118.38 7,820.12 56.54 326,358
2020 915.88 118.38 7,820.12 56.54 326,358
2021 915.88 118.38 7,820.12 56.54 326,358
2022 915.88 118.38 7,820.12 56.54 326,358
2023 915.88 118.38 7,820.12 56.54 326,358
2024 915.88 118.38 7,820.12 56.54 326,358
2025 915.88 118.38 7,820.12 56.54 326,358
Quesos (Tn)
DEMANDA INSATISFECHA
Agropecuaria
Agrcola (Tn)Pecuaria (Tn)
Transporte
de PasajerosAo
-
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Figura 12: Grfico del desarrollo del Proyecto.
C.P.QUIDEN
C. LAUREL PAMPA
C.P.UNIGAN
C.P. EL LIRIO
CASERIO ALTO PERU
SIMONMAYO
IGLESIAPAMPA
HUAPAL
RAYO DEL SOL
-
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Figura 13: Seccin Tpica en Ladera
Figura 14: Seccin Tpica en Corte Cerrado
Figura 15: Seccin Tpica en Relleno
SECCION A MEDIA LADERA
2
1
1.5
1
BOMBEO = 2%
AFIRMADO (e = 0.20 m.)
Talud de Corte
Cuneta de Tierra
Terreno Perfilado y Compactado
Eje
Relleno Compactado
con Material Propio
Talud de Corte
Cuneta de Tierra
AFIRMADO (e = 0.20 m.)
Terreno Perfilado y Compactado
Talud de Corte
Cuneta de Tierra
Eje
SECCION EN CORTE CERRADO
2
1
2
1
BOMBEO = 2%
1.5
1
1.5
1
BOMBEO = 2%
AFIRMADO (e = 0.20 m.)
Terreno Perfilado y CompactadoRelleno Compactado
con Material Propio
SECCION EN RELLENO
Eje
-
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Figura 16: Ubicacin de Puentes de 10 y 12 m de Luz
Figura 17: Planta Tpica de Puentes
-
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Figura 18: Seccin Tpica de Puentes
4.3.2 Metas de Productos
Con el presente proyecto se plantea el mejoramiento de 30.50KM, para lo cual se
plantea lo siguiente:
Efectuar cortes y rellenos para el ensanche de la va hasta un ancho mnimo de
carpeta de rodadura de 4.50m.
Mejoramiento de los alineamientos verticales y horizontales en todo el tramo.
Colocacin de una capa de afirmado e = 0.20m con estabilizador Z para mejorar su
comportamiento estructural.
Construccin de 02 puentes de concreto armado de 10m y 12m. de luz.
Construccin de 33 alcantarillas y 42 aliviaderos.
Construccin de 19,555.90ml de cunetas en terreno suelto y 14,700.00ml de
cunetas en roca suelta y fija.
Construccin de 02 badenes de concreto armado.
Construccin de 274 ml de muros de contencin, Se han ubicado en zonas donde se
van a construir terraplenes, la norma tcnica considera para terraplenes mayores o
iguales a 2 m, sin embargo para mejor transicin y proceso constructivo se han
considerado desde una altura de 1.80 m.
Instalacin de sealizacin preventiva e informativa.
9 talleres de Capacitacin en mantenimiento vial.
-
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9 kits de herramientas manuales para mantenimiento vial.
Cuadro N 81: Resumen de Parmetros de Diseo
4.4 Costos a precios de mercado
Para determinar los costos de inversin, se procedi a calcular los metrados de los
cuatro componentes que conforman el proyecto a partir de los planos de diseo
realizados para tal efecto. El criterio a seguir para la determinacin de las cantidades
correspondientes a cada una de los componentes, se basa en la informacin obtenida
como resultado de los estudios bsicos realizados como: Topografa, Hidrologa,
Hidrulica, Geologa y Geotecnia, entre otros.
Los costos unitarios se prepararon con precios actualizados a Marzo de 2014, incluyendo
los insumos de mano de obra, materiales, equipos maquinaria y herramientas
manuales.
4.4.1 Costos de Inversin a precios privados
Estar dado por los Costos de Estudios Definitivos, supervisin y costo de obra.
Dentro de los costos fijos estn los costos de la Infraestructura Vial, Obras de Arte y
Drenaje, Sealizacin Vial y Capacitacin en mantenimiento; siendo la modalidad para la
ejecucin de la obra por contrata.
PARMETROS VALORES
Velocidad de diseo 25 Km/h.
Ancho de Calzada 4.50 m
Ancho de Bermas 0.50 m.
Plazoletas 30.0 x 3.0 m.
Bombeo de Calzada 2%
Peralte Mximo 8%
Radio Mnimo 10 m
Sobre Ancho Mximo 2.10 m
Pendiente Mxima 12%
Pendiente Mnima2%
Talud de Corte1:1
Talud de Relleno H
-
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Cuadro N 82: Resumen del Presupuesto de Inversin a Precios Privados (Alternativa nica)
Fuente: Elaboracin Propia
Como se puede apreciar en el cuadro de inversiones, adems de los costos de obra se ha
considerado el presupuesto para elaboracin de estudios, supervisin, administracin
del proyecto y del Plan de Compensacin y reasentamiento Involuntario (PACRI), para
compensacin de los afectados en predios por donde se realice ensanches y cambios de
trazo.
Item
Parcial Sin
IGV S/.
Parcial Con
IGV S/.
01 4,022,310 4,746,325
02 2,117,029 2,498,094
03 136,405 160,958
04 51,885 61,224
6,327,628 7,466,601
GASTOS GENERALES 8.00% 506,210 597,328
UTILIDAD 5.00% 316,381 373,330
SU TOTAL 7,150,220 8,437,259
IGV (18%) 1,287,040
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 8,437,259 8,437,259
EXPEDIENTE TECNICO TECNICO DE OBRA 2.00% 168,745 168,745
PRESUPUESTO SUPERVISION DE OBRA (4%) 4.00% 337,490 337,490
GESTION Y ADMINISTRACIN DEL PROYECTO 2.00% 168,745 168,745
PACRI 331,919 331,919
9,444,160 9,444,160
COSTO DIRECTO
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LA CALZADA
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
SEALIZACION VIAL
CAPACITACIN EN MANTENIMIENTO VIAL
Descripcin de Componente
-
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Cuadro N 83: Resumen del Costo Directo de Obra Vial a
Precios Privados (Alternativa nica)
Item Descripcin Parcial (S/.)
01 MEJORAMIENTO DE CALZADA 4,022,309.59
01.01 OBRAS PRELIMINARES 138,023.71
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,516,163.53
01.03 PAVIMENTO 1,262,017.63
01.04 TRANSPORTE 1,069,459.32
01.05 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 36,645.40
02 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 2,117,028.71
02.01 ALCANTARILLAS Y ALIVIADEROS 432,640.95
02.02 BADENES 51,169.11
02.03 CUNETAS 81,214.66
02.04 MUROS DE CONTENCION 614,448.31
02.05 PONTONES 66,106.54
02.06 PUENTE DE 12 M DE LUZ 469,428.57
02.07 PUENTE DE 10 M DE LUZ 402,020.57
03 SEALIZACION 136,404.92
03.01 SEALIZACION VIAL 136,404.92
04CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO PARA
MANTENIMIENTO VIAL51,885.00
04.01 CAPACITACIN 34,515.00
04.02 EQUIPAMIENTO 17,370.00
6,327,628COSTO DIRECTO TOTAL DE OBRA VIAL
-
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Cuadro N 84:
PROYECTO :
LUGAR : CAJAMARCA - CELENDIN - MIGUEL IGLESIAS CAJAMARCA - CHOTA - PACCHA
PLAZO : 210 das calendarios
FECHA :
JEFE DE PROYECTO : ING. ELMER DIAZ TELLO
RESPONSABLE : ING. RONY DIAZ GUEVARA
A CARACTERISTICAS
Costo directo 6,327,628
Gastos Genera les 8.00% 506,210
Uti l idad 5.00% 316,381
Sub- Total S/. 7,150,220
IGV 18.00% 1,287,040
Presupuesto Total de Obra S/. 8,437,259
Plazo de ejecucin : ( meses) 7.00
B GASTOS GENERALES VARIABLES
ADMINISTRACION Y DIRECTA TECNICA Cantidad Tiempo Costo Participacin Parcial Total
B.1 Oficina General
Gerente Genera l 1.00 7.00 8,000.00 25.00% 14,000.00
Adminis trador 1.00 7.00 3,000.00 25.00% 5,250.00
Contador 1.00 7.00 3,000.00 25.00% 5,250.00
Secretaria 1.00 7.00 1,800.00 25.00% 3,150.00 27,650.00
B.2 Servicios Oficina Principal
Alqui ler 1.00 7.00 800.00 25.00% 1,400.00
Comunicaciones 1.00 7.00 500.00 25.00% 875.00
Servicios 1.00 7.00 500.00 25.00% 875.00
Uti les de escri torio 1.00 7.00 400.00 25.00% 700.00
Movi l idad 1.00 7.00 1,200.00 25.00% 2,100.00 5,950.00
B.3 Personal Profesional y Tecnico
Ing. Res idente 1.00 8.00 8,000.00 100.00% 64,000.00
Ing. Civi l 1.00 7.00 4,000.00 100.00% 28,000.00
Ing. de Seguridad 1.00 7.00 4,000.00 100.00% 28,000.00
Ing. De Cal idad 1.00 7.00 4,000.00 100.00% 28,000.00
Ing. As is tente de Res idencia 3.00 7.00 3,000.00 100.00% 63,000.00 211,000.00
B.4 Personal Administrativo y Auxiliar
Adminis trador 1.00 7.00 3,000.00 100.00% 21,000.00
Almacenero - Guardian 2.00 7.00 2,000.00 100.00% 28,000.00 49,000.00
B.5 Servicios Oficina Obra
Comunicaciones 7.00 600.00 100.00% 4,200.00
Uti les de escri torio 7.00 800.89 100.00% 5,606.23
Alqui ler computadora 7.00 1,800.00 100.00% 12,600.00
Movi l idad 8.00 12,000.00 100.00% 96,000.00 118,406.23
B.6 Leyes Sociales 36.00% 224,650.00 36.00% 80,874.00 80,874.00
EQUIPOS NO INCLUIDO EN COSTOS DIRECTOS cantidad Costo Participacin Parcial Total
B.7 Ensayos y Pruebas 31.00 430.00 100.00% 13,330.00 13,330.00
0.00
S/. 506,210.23
C INCIDENCIA DE GASTOS GENERALES
Monto Porcentaje
VARIABLES 506,210.23 8.00%
506,210.23 8.00%
ANALISIS DE GASTOS GENERALES
TOTAL
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA - QUIDEN - UIGAN - EL LIRIO - ALTO PERU, DISTRITOS DE PACCHA Y MIGUEL IGLESIAS, PROVINCIAS DE CHOTA
Y CELENDIN - CAJAMARCA
jun-14
ANALISIS DE GASTOS GENERALES
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES =
-
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA QUIDN UIGN EL LIRIO ALTO PER, DISTRITOS DE PACCHA Y MIGUEL IGLESIAS, PROVINCIAS DE CHOTA Y CELENDN - CAJAMARCA
INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA
Cuadro N 85:
Fuente: Elaboracin Propia
Cuadro N 86: Presupuesto Total del Plan de Compensacin y Reasentamiento
Involuntario
Fuente: Elaboracin Propia
ITEM DESCRIPCIN UNIDAD METRADO PRECIO S/.SUB-TOTAL
S/.TOTAL S/.
01.00.00 ESTUDIOS BASICOS
01.01.00 Estudio de Hidrologa y Drenaje gbl 1.00 8,000.00 8,000.00
01.02.00 Estudio de Suelos y Canteras KM 31.00 900.00 27,900.00
01.03.00 Estudio de Impacto Ambiental gbl 1.00 18,000.00 18,000.00
01.03.00 Estudio de Topografa KM 31.00 1,200.00 37,200.00 91,100
02.00.00 EXPEDIENTE TECNICO
02.01.00 Estudio de Ingeniera gbl 1.00 20,000.00 20,000.00 42,000
02.02.00 Diseo de Planos de ingenieria gbl 1.00 12,000.00 12,000.00
02.03.00 Metrados, Presupuestos, etc. gbl 1.00 10,000.00 10,000.00
03.00.00 Gastos de Impresin y Publicacon
03.01.00 Impresin de Planos gbl 1.00 3,000.00 3,000.00
03.01.01 Copia de Planos gbl 1.00 1,800.00 1,800.00
03.01.02 Impresin de Expediente gbl 1.00 3,104.40 3,104.40 7,904
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 141,004
GASTOS GENERALES 10% S/. 14,100
UTILIDAD 8% S/. 11,280
SUB-TOTAL ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 166,385
PROCESO DE SELECCIN 2,360
TOTAL PRESUPUESTO S/. 168,745
PRESUPUESTO DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
ALTERNATIVA 01: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA - QUIDEN - UIGAN - EL LIRIO - ALTO PERU, DISTRITOS DE
PACCHA Y MIGUEL IGLESIAS, PROVINCIAS DE CHOTA Y CELENDIN - CAJAMARCA
Programas PogramaCosto Parcial
S/.
1.1 Regularizacin de la Tenencia 42,800.00
1.2 Regularizacin de la Propiedad 18,500.00
2.1 Trato Directo 126,387.69
2.2 Reubicacin de Viviendas 71,500.00
2.3 Inscripcin y Registro 7,831.75
3.1 Implementacin del PACRI 47,400.00
3.2 Programa de Contingencia 17,500.00
2,000.00
333,919
I. Regularizacin de la Tenencia del Predio
II. Adquisicin de reas
III. Seguimeinto y Supervisin
COSTO TOTAL
ARREGLOS PREVIOS
-
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA QUIDN UIGN EL LIRIO ALTO PER, DISTRITOS DE PACCHA Y MIGUEL IGLESIAS, PROVINCIAS DE CHOTA Y CELENDN - CAJAMARCA
INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA
Cuadro N 87:
PROYECTO :
LUGAR : CAJAMARCA - CELENDIN - MIGUEL IGLESIAS CAJAMARCA - CHOTA - PACCHA
PLAZO : 210 das calendarios
FECHA :
JEFE DE PROYECTO : ING. ELMER DIAZ TELLO
RESPONSABLE : ING. RONY DIAZ GUEVARA
A CARACTERISTICAS
Presupuesto de Obra 8,437,259
Gastos de Supervis ion 4.00% 337,490
Expediente tecnico 2.00% 168,745
PACRI 331,919
Gestin de Proyecto 168,745
PRESUPUESTO TOTAL S/. 9,444,160
Plazo de ejecucin : 7 MESES
B GASTOS VARIABLES
ADMINISTRACION Y DIRECCION TECNICA Cantidad Tiempo Costo Participacin Parcial Total
B.1 Servicios Oficina Principal
Alqui ler 1.00 7.00 1,000.00 50.00% 3,500.00
Comunicaciones 1.00 7.00 500.00 50.00% 1,750.00
Servicios 1.00 7.00 500.00 50.00% 1,750.00
Uti les de escri torio 1.00 7.00 400.00 50.00% 1,400.00
Movi l idad 1.00 7.00 1,500.00 50.00% 5,250.00 13,650.00
B.2 Personal Profesional y Tecnico
Ing. Supervisor 1.00 7.00 9,000.00 100.00% 63,000.00
Ing. Civi l 1.00 7.00 6,000.00 100.00% 42,000.00
Ing. As is tente de Supervis in 3.00 7.00 4,000.00 100.00% 84,000.00 245,000.00
Ingeniero de Cal idad 2 7.00 4,000.00 100.00% 56,000.00
B.3 Servicios Oficina Obra
Comunicaciones 7.00 800.00 100.00% 5,600.00
Uti les de escri torio 7.00 1,048.63 100.00% 7,340.38
Alqui ler computadora 7.00 1,200.00 100.00% 8,400.00
Movi l idad 7.00 6,000.00 100.00% 42,000.00 63,340.38
EQUIPOS NO INCLUIDO EN COSTOS DIRECTOS Cantidad Costo Participacin Parcial Total
B.4 Ensayos y Pruebas 31.00 500.00 100.00% 15,500.00 15,500.00
S/. 337,490.38
D INCIDENCIA DE GASTOS DE SUPERVISION
Monto Porcentaje
VARIABLES 337,490.38 4.00%
337,490.38 4.00%TOTAL
ANALISIS DE GATOS DE SUPERVISION
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA - QUIDEN - UIGAN - EL LIRIO - ALTO PERU, DISTRITOS DE PACCHA Y MIGUEL IGLESIAS, PROVINCIAS DE CHOTA Y
CELENDIN - CAJAMARCA
jun-14
ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES =
-
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA QUIDN UIGN EL LIRIO ALTO PER, DISTRITOS DE PACCHA Y MIGUEL IGLESIAS, PROVINCIAS DE CHOTA Y CELENDN - CAJAMARCA
INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA
Cuadro N 88:
PROYECTO :
LUGAR : CAJAMARCA - CELENDIN - MIGUEL IGLESIAS CAJAMARCA - CHOTA - PACCHA
PLAZO : 720 das calendarios
FECHA :
JEFE DE PROYECTO : ING. ELMER DIAZ TELLO
RESPONSABLE : ING. RONY DIAZ GUEVARA
A CARACTERISTICAS
Presupuesto de Obra 8,437,259
Gestin y Adminis tracin de Proyecto 2.00% 168,745
Gastos de Supervis ion 4.00% 337,490
Expediente tecnico 2.00% 168,745
PACRI 331,919
Presupuesto Total de Inversin S/. 9,444,160
Plazo de ejecucin : ( meses) 24.00
B GASTOS GENERALES VARIABLES
ADMINISTRACION Y DIRECTA TECNICA Cantidad Tiempo Costo Participacin Parcial Total
B.1 Oficina General
Director de Proyecto 1.00 20.00 7,000.00 50.00% 70,000.00
Adminis trador 1.00 12.00 2,000.00 15.00% 3,600.00
Contador 1.00 12.00 2,000.00 15.00% 3,600.00
Secretaria 1.00 20.00 1,400.00 100.00% 28,000.00 138,200.00
Ing. Civi l 1.00 11.00 3,000.00 100.00% 33,000.00
B.2 Servicios Oficina Principal
Alqui ler 1.00 20.00 300.00 100.00% 6,000.00
Comunicaciones 1.00 20.00 150.00 100.00% 3,000.00
Servicios 1.00 20.00 150.00 100.00% 3,000.00
Uti les de escri torio 1.00 20.00 227.26 100.00% 4,545.20
Movi l idad 1.00 20.00 700.00 100.00% 14,000.00 30,545.20
S/. 168,745.20
C INCIDENCIA DE GASTOS GENERALES
Monto Porcentaje
VARIABLES 168,745.20 2.00%
168,745.20 2.00%
ANALISIS DE GASTOS DE GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO
TOTAL
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA - QUIDEN - UIGAN - EL LIRIO - ALTO PERU, DISTRITOS DE PACCHA Y MIGUEL IGLESIAS, PROVINCIAS DE CHOTA Y
CELENDIN - CAJAMARCA
jun-14
GASTOS DE GESTION Y ADMINISTRACION
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES =
-
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA QUIDN UIGN EL LIRIO ALTO PER, DISTRITOS DE PACCHA Y MIGUEL IGLESIAS, PROVINCIAS DE CHOTA Y CELENDN - CAJAMARCA
INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA
4.4.2 Costos de Operacin y Mantenimiento
Mantenimiento Rutinario
Aquellas actividades que se ejecutan anualmente durante el horizonte de evaluacin del
proyecto de manera permanente con la finalidad de conservar la infraestructura vial y
consiste bsicamente en actividades realizadas con personal no calificado.
Cuadro N 89:
Fuente: Elaboracin Propia
01 CONSERVACION DE CALZADA 2,582
01.01 Limpieza de Calzada km 0.70 84.00 58.80
01.02 Bacheo m2 380.00 6.41 2,435.80
01.03 Desquinche m3 2.00 9.24 18.48
01.04 Remocin de Derrumbes m3 9.00 7.70 69.30
02 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE 459
02.01 Limpieza de Cunetas ml 1,200.00 0.19 228.00
02.02 Limpieza de Alcantaril la und 3.00 34.65 103.95
02.03 Limpieza de Badn m2 32.00 2.31 73.92
02.04 Limpieza de Zanjas de Coronacin ml 10.00 0.19 1.90
02.05 Limpieza de Pontones und 0.50 46.20 23.1002.06 Encauzamiento de Pequeos Cursos de Agua ml 24.00 1.16 27.84
03 CONTROL DE VEGETACIN 216
03.01 Roce y Limpieza m2 3,600.00 0.06 216.00
04 SEGURIDAD VIAL 11
04.01 Conservacin de Seales und 2.00 5.70 11.40
05 MEDIO AMBIENTE 46
05.01 Reforestacin und 200.00 0.23 46.00
06 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL 22
06.01 Vigilancia y Control km 24.00 0.92 22.08
07 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 93
07.01 Reparacin de Muros Secos m3 2.00 19.25 38.50
07.02 Reparacin de Pontones und 0.15 365.61 54.84
A COSTO DIRECTO 3,430
B COSTO INDIRECTO 15.88% 545
C UTILIDAD 5.00% 171
D SUB - TOTAL 4,146
F I.G.V. 18.00% 746
G 4,892PRESUPUESTO KM/AO
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO A PRECIOS PRIVADOS(KM/AO)
CDIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PARCIAL S/.TOTAL
S/.
PRECIO
UNITARIO S/.
-
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA QUIDN UIGN EL LIRIO ALTO PER, DISTRITOS DE PACCHA Y MIGUEL IGLESIAS, PROVINCIAS DE CHOTA Y CELENDN - CAJAMARCA
INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA
Costos de Mantenimiento Peridico
Son actividades que se ejecutarn cada tres aos. El objetivo principal es recuperar la
transitabilidad de la va, especialmente a brindar una adecuada calzada con su
pavimento en buenas condiciones.
Cuadro N 90:
Fuente: Elaboracin Propia
Cuadro N 91:
Fuente: Elaboracin Propia
4.4.3 Costos en la Situacin Sin Proyecto
Los costos en la situacin sin proyecto corresponden a la situacin actual optimizada,
que se manifiesta anualmente por los trabajos que se realizan actualmente de
mantenimiento rutinario.
Cuadro N 92:
Fuente: Elaboracin Propia
En la actualidad nicamente se viene ejecutando actividades de mantenimiento
Item Descripcin Unidad Metrado Precio Parcial Total
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 4,003
01.01.00 Movilizacion y Desmovilizacion de Maquinaria GLB 1.00 366.88 366.88
01.02.00 Nivelacin y Replanteo KM 24.60 147.80 3,635.88
02.00.00 PAVIMENTO 5,154
02.01.00 Reposicion de afirmado e=0.10 M3 275.50 16.64 4,584.39
02.02.00
Escarificado, Reconformacion y Compactado de
la Rasante M2 862.54 0.66 569.27
03.00.00 TRANSPORTE 0 3,142
03.01.00 Transporte de Material Ganular hasta 1km M3K 275.50 3.74 1,030.39
03.02.00 Transporte de Material Granular >1km M3K 1,426.87 1.48 2,111.77
04.00.00 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 93
04.01.00 Restauracion de Cantera M2 203.25 0.44 89.43
04.02.00 Restauracion de Patio de Maquinas M2 24.39 0.14 3.41
COSTO DIRECTO 12,391
GASTOS GENERALES 10% 1,239
UTILIDAD 5% 620
SUBTOTAL 14,250
IGV (18%) 2,565
TOTAL DE PRESUPUESTO/KM 16,815
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO A PRECIOS PRIVADOS(KM/AO)
01 Mantenimiento Rutinario km 30.5 4,892 149,217
02 Mantenimiento Periodico km 30.5 16,815 512,862
RESUMEN DE PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
ANUAL
(Precios Privados)ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD PRECIOxKM
01 Mantenimiento Rutinario 58231.25 34589.7 92820.95
02 Mantenimiento Periodico 0 0 0
COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
LICITACION
2
ANUAL
(Precios Privados)ITEM
DTOS LICITADOS POR IVP
CHOTA
LICITACION
1
-
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA QUIDN UIGN EL LIRIO ALTO PER, DISTRITOS DE PACCHA Y MIGUEL IGLESIAS, PROVINCIAS DE CHOTA Y CELENDN - CAJAMARCA
INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA
rutinario, estos a cargo del Instituto Vial Provincial de Chota en convenio con la
Municipalidad Distrital de Paccha. Para mantenimiento peridico no se dispone de
recursos.
4.4.4 Costos Incrementales
Los Costos Incrementales estn dados por la diferencia entre los Costos de la Situacin
Con Proyecto y los Costos de la Situacin Sin Proyecto:
Cuadro N 93:
Fuente: Elaboracin Propia
Cuadro N 94:
Fuente: Elaboracin Propia
COSTOS CON
PROYECTO
COSTOS SIN
PROYECTO
COSTOS INCREMEN
TALES
Inversin Mantenimiento
2015 7,460.89
2016 69.62 111.91
2017 69.62 111.91
2018 69.62 496.56
2019 69.62 111.91
2020 69.62 111.91
2021 69.62 496.56
2022 69.62 111.91
2023 69.62 111.91
2024 69.62 496.56
2025 69.62 111.91
Costos de Inversin y Mantenimiento Segn Alternativa
En miles de soles a precios sociales
Alternativa N 1Ao Sin Proyecto
Alternativa
N 1
2015 7,460.89
2016 42.30
2017 42.30
2018 426.94
2019 42.30
2020 42.30
2021 426.94
2022 42.30
2023 42.30
2024 426.94
2025 42.30
Ao
EN MILES DE SOLES A PRECIOS
SOCIALES
Costos Incrementales
-
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA QUIDN UIGN EL LIRIO ALTO PER, DISTRITOS DE PACCHA Y MIGUEL IGLESIAS, PROVINCIAS DE CHOTA Y CELENDN - CAJAMARCA
INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA
V. EVALUACIN
-
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA QUIDN UIGN EL LIRIO ALTO PER, DISTRITOS DE PACCHA Y MIGUEL IGLESIAS, PROVINCIAS DE CHOTA Y CELENDN - CAJAMARCA
INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA
5.1 Evaluacin social
5.1.1 Beneficios sociales
Los beneficios del proyecto sern atribuibles a aquellos obtenidos por la produccin
agropecuaria y la produccin lctea.
a. Beneficios Sin Proyecto
Sern estimados en base al valor bruto de la produccin y los costos de produccin
actuales de los productos agropecuarios.
Beneficios Agrcolas Sin Proyecto
Los beneficios agrcolas sin proyecto estarn dados por la produccin de las 421 ha de
cultivo bajo condiciones actuales.
Cuadro N 95:
Beneficios Pecuarios Sin Proyecto
Los beneficios pecuarios estn dados por la produccin de carne y leche en condiciones
actuales.
Cuadro N 96:
Cuadro N 97:
Papa 161.00 8,000.00 1,288.00 0.64 30.00% 245.64 2,627.00 126.88 118.76
Maiz 145.00 1,800.00 261.00 0.80 25.00% 52.20 1,415.76 51.32 0.88
Oca 42.00 3,300.00 138.60 0.50 10.00% 6.93 627.00 2.63 4.30
Olluco 32.00 6,000.00 192.00 0.60 15.00% 17.28 539.48 2.59 14.69
Frutales 8.00 13,000.00 104.00 1.00 65.00% 67.60 1,094.00 5.69 61.91
Arveja 33.00 1,800.00 59.40 1.00 50.00% 29.70 534.00 8.81 20.89
TOTAL 421.00 419.35 197.93 221.42
VALOR NETO DE PRODUCCION AGRICOLA SIN PROYECTO
Cultivos
Superficie
Cosechada
(ha)*
Rendimiento
(Kg./ha)
Volumen de
Produccin
(Tn)
Precio
Chacra
(S/./Kg)
Valor Bruto
de Produccin
(Miles de S/.)
Costo de Produccin Valor Neto
de Produccin
(Miles de S/.)Por ha.
(S/./ha.)
% Destinado
a Venta Total
(Miles de S/.)
Fuente : Elaboracin Propia
Vacuno 4,636 4,636 695 104.25 6.50 677.63 5.45 568.16 109.46
Porcino 1,509 226 9.04 3.50 31.64 2.60 23.50 8.14
Ovejas 2,264 340 10.20 2.40 24.48 1.85 18.87 5.61
733.75 610.54 123.21
VALOR NETO DE PRODUCCION CARNE SIN PROYECTO
GanadoPoblacin Pecuaria (cab)
Saca (15%)
(cab)
Produccin
Carcasa
(Tn)
Precio Chacra
Carne
(S/./Kg)
Valor Bruto
de Produccin
(Miles de S/.)
Costo de Produccin Valor Neto
de Produccin
(Miles de S/.)Carne Lechera
Por Cab.
(S/)
Total
(Miles de S/.)
Fuente : Elaboracin Propia
Total
Vacuno 4,636 4,636 15.00 13,602,600 0.85 11,562.21 0.70 9,521.82 2,040.39
VALOR NETO DE PRODUCCION LECHE SIN PROYECTO
Valor Bruto
de Produccin
(Miles de S/.)
Costo de Produccin Valor Neto
de Produccin
(Miles de S/.)No Lechera Lechera
Por lt.
(S/./Lt)
Total
(Miles de S/.)
Ganado
Poblacin Pecuaria (cab) Rendimiento
Leche
(lt/cab/da)
Produccin
Anual Leche
(lt)
Precio Chacra
Leche
(S/./lt)
Fuente : Elaboracin Propia
-
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA QUIDN UIGN EL LIRIO ALTO PER, DISTRITOS DE PACCHA Y MIGUEL IGLESIAS, PROVINCIAS DE CHOTA Y CELENDN - CAJAMARCA
INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA
Cuadro N 98: Beneficios Pecuarios
Sin Proyecto
Beneficios de la Produccin Lctea Sin Proyecto
Los beneficios por la produccin lctea estn dados por la produccin de queso en
condiciones actuales.
Cuadro N 99:
b. Beneficios Con Proyecto
Sern estimados en base al valor bruto de la produccin y los costos de produccin
futuros de los productos agropecuarios.
Beneficios Agrcolas con Proyecto
Los beneficios agrcolas con proyecto estarn dados por la produccin de las 649.55 ha
de cultivo bajo condiciones futuras.
Cuadro N 100:
Carne 123.21
Leche 2,040.39
Total 2,163.60
ProductoValor Neto
(Miles de S/.)
Queso 7,710 6.00 282,700 6.00 1,696.20 5.20 1,470.04 226.16
VALOR NETO DE PRODUCCION LACTEA SIN PROYECTO
Fuente : Elaboracin Propia
Costo de Produccin Valor Neto
de Produccin
(Miles de S/.)
Por lt.
(S/./Lt)
Total
(Miles de S/.)
Producto
Lacteo
Rendimiento
Queso
(lt Leche/Kg)
Produccin
Anual Quesos
(kg)
Precio Chacra
Queso
(S/./kg)
Valor Bruto
de Produccin
(Miles de S/.)
Cantidad de Leche
Recolectada
(Lts/dia)
Papa 265.65 8,800.00 2,337.72 1.00 45.00% 1,051.97 3,152.40 376.85 675.13
Maiz 239.25 1,980.00 473.72 1.20 40.00% 227.38 1,698.91 162.59 64.80
Oca 46.20 3,630.00 167.71 0.80 25.00% 33.54 752.40 8.69 24.85
Olluco 35.20 6,600.00 232.32 0.80 30.00% 55.76 647.38 6.84 48.92
Frutales 8.80 14,300.00 125.84 3.00 80.00% 302.02 1,312.80 9.24 292.77
Arveja 54.45 1,980.00 107.81 1.50 65.00% 105.12 640.80 22.68 82.44
TOTAL 649.55 1,775.79 586.88 1,188.91
VALOR NETO DE PRODUCCION CON PROYECTO
Cultivos
Superficie
Cosechada
(ha) *
Rendimiento
(Kg./ha)
Volumen de
Produccin
(Tn)
Precio
Chacra
(S/./Kg)
Valor Bruto
de Produccin
(Miles de S/.)
Costo de Produccin% Destinado
al Mercado
Valor Neto
de Produccin
(Miles de S/.)Por ha.
(S/./ha.)
Total
(Miles de S/.)
Fuente : Elaboracin Propia
-
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA QUIDN UIGN EL LIRIO ALTO PER, DISTRITOS DE PACCHA Y MIGUEL IGLESIAS, PROVINCIAS DE CHOTA Y CELENDN - CAJAMARCA
INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA
Beneficios Pecuarios Con Proyecto
Se estima que la poblacin pecuaria se incremente en un 30%, el cual se dar por
natalidad de vacunos y por la adquisicin de nuevas cabezas de ganado; este
incremento se dar progresivamente y se estima que se realice en 3 aos.
Cuadro N 101:
Cuadro N 102:
Cuadro N 103: Beneficios Pecuarios
Con Proyecto
Beneficios de la Produccin Lctea Con Proyecto
Los beneficios por la produccin lctea estn dados por la produccin de queso en
condiciones mejoradas con el proyecto.
Cuadro N 104:
c. Proyeccin de Beneficios Con Proyecto
En la situacin con proyecto, producto de la existencia de un puente carrozable, se
espera que los beneficios agropecuarios se asienten en el ao 3, trayendo consigo
mejoras sustanciales dentro del horizonte de evaluacin del proyecto.
Vacuno 1,701 5,331 510 112.20 7.80 875.16 6.54 733.79 141.37
Porcino 1,735 521 28.66 4.20 120.35 3.12 89.40 30.95
Ovejas 2,604 781 30.07 2.88 86.60 2.22 66.75 19.85
1,082.11 889.94 192.16Total
Carne LecheraPor ha.
(S/./ha.)
Total
(Miles de S/.)
VALOR NETO DE PRODUCCION CARNE CON PROYECTO
Ganado
Poblacin Pecuaria (cab)Saca (30%)
(cab)
Produccin
Carcasa
(Tn)
Precio Chacra
Carne
(S/./Kg)
Valor Bruto
de Produccin
(Miles de S/.)
Costo de Produccin Valor Neto
de Produccin
(Miles de S/.)
Fuente : Elaboracin Propia
Vacuno 1,701 5,331 20.00 21,422,720 0.95 20,351.58 0.84 17,995.08 2,356.50
Ganado
Poblacin Pecuaria (cab) Rendimiento
Leche
(lt/cab/da)
Produccin
Anual Leche
(lt)
Precio Chacra
Leche
(S/./lt)
VALOR NETO DE PRODUCCION LECHE CON PROYECTO
Costo de Produccin Valor Neto
de Produccin
(Miles de S/.)No Lechera Lechera
Por ha.
(S/./ha.)
Total
(Miles de S/.)
Valor Bruto
de Produccin
(Miles de S/.)
Fuente : Elaboracin Propia
Carne 192.16
Leche 2,356.50
Total 2,548.66
ProductoValor Neto
(Miles de S/.)
Queso 9,252 5.00 407,088 6.50 2,646.07 4.68 1,905.17 740.90
Valor Bruto
de Produccin
(Miles de S/.)
Costo de Produccin Valor Neto
de Produccin
(Miles de S/.)
Cantidad de
Leche
Recolectada
Por lt.
(S/./Lt)
Total
(Miles de S/.)
Fuente : Elaboracin Propia
VALOR NETO DE PRODUCCION LACTEA CON PROYECTO
Producto
Lacteo
Rendimient
o
Queso
Produccin
Anual
Quesos
Precio Chacra
Queso
(S/./kg)
-
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA QUIDN UIGN EL LIRIO ALTO PER, DISTRITOS DE PACCHA Y MIGUEL IGLESIAS, PROVINCIAS DE CHOTA Y CELENDN - CAJAMARCA
INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA
Cuadro N: 105
Fuente: Elaboracin Propia
Agricola Pecuaria Lactea Agricola Pecuaria Lactea Agricola Pecuaria Lactea Agricola Pecuaria Lactea
2016 221.42 2,163.60 226.16 332.61 2,647.14 241.24 221.42 2,163.60 446.67 332.61 2,647.14 241.24
2017 221.42 2,163.60 226.16 443.80 3,130.69 256.31 221.42 2,163.60 446.67 443.80 3,130.69 256.31
2018 221.42 2,163.60 226.16 1,188.91 2,762.89 740.90 221.42 2,163.60 446.67 1,188.91 2,762.89 740.90
2019 221.42 2,163.60 226.16 1,188.91 2,762.89 740.90 221.42 2,163.60 446.67 1,188.91 2,762.89 740.90
2020 221.42 2,163.60 226.16 1,188.91 2,762.89 740.90 221.42 2,163.60 446.67 1,188.91 2,762.89 740.90
2021 221.42 2,163.60 226.16 1,188.91 2,762.89 740.90 221.42 2,163.60 446.67 1,188.91 2,762.89 740.90
2022 221.42 2,163.60 226.16 1,188.91 2,762.89 740.90 221.42 2,163.60 446.67 1,188.91 2,762.89 740.90
2023 221.42 2,163.60 226.16 1,188.91 2,762.89 740.90 221.42 2,163.60 446.67 1,188.91 2,762.89 740.90
2024 221.42 2,163.60 226.16 1,188.91 2,762.89 740.90 221.42 2,163.60 446.67 1,188.91 2,762.89 740.90
2025 221.42 2,163.60 226.16 1,188.91 2,762.89 740.90 221.42 2,163.60 446.67 1,188.91 2,762.89 740.90
BENEFICIOS POR EXCEDENTE DEL PRODUCTOR ALTERNATIVA 1
en Miles de Soles
AOPRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
CON PROYECTOSIN PROYECTOCON PROYECTOSIN PROYECTO
-
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA QUIDN UIGN EL LIRIO ALTO PER, DISTRITOS DE PACCHA Y MIGUEL IGLESIAS, PROVINCIAS DE CHOTA Y CELENDN - CAJAMARCA
INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA
d. Beneficios Incrementales
Estn dados por la diferencia entre los beneficios Con Proyecto y Sin Proyecto:
Cuadro N 106:
Fuente: Elaboracin Propia
5.1.2 Costos Sociales
La Evaluacin Social es un procedimiento tcnico cuyo objetivo es cuantificar la
contribucin de determinado proyecto de inversin al crecimiento econmico del pas.
Desde un punto de vista metodolgico, nicamente difiere de la evaluacin privada en
que LA EVALUACIN SOCIAL SE REALIZA CON PRECIOS SOCIALES.
A diferencia de la evaluacin privada donde se analiza por separado a las entidades
participantes del proyecto, en la evaluacin social no tiene sentido hacer una evaluacin
separada, sino que se busca medir el aporte conjunto de todas las entidades
participantes involucradas en el proyecto hacia la sociedad en general.
BENEFICIOS CON
PROYECTO
BENEFICIOS SIN
PROYECTO
BENEFICIOS INCREMENT
ALES
Agricola Pecuaria Lacteos Agricola Pecuaria Lacteos
2016 111.19 483.54 15.08 111.19 483.54 -205.43
2017 222.38 967.09 30.15 222.38 967.09 -190.35
2018 967.49 599.29 514.74 967.49 599.29 294.23
2019 967.49 599.29 514.74 967.49 599.29 294.23
2020 967.49 599.29 514.74 967.49 599.29 294.23
2021 967.49 599.29 514.74 967.49 599.29 294.23
2022 967.49 599.29 514.74 967.49 599.29 294.23
2023 967.49 599.29 514.74 967.49 599.29 294.23
2024 967.49 599.29 514.74 967.49 599.29 294.23
2025 967.49 599.29 514.74 967.49 599.29 294.23
AO
RESUMEN DE LOS BENEFICIOS INCREMENTALESPOR EXCEDENTE DEL PRODUCTOR
(en Miles de Soles)
PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA N 01
PRECIOS SOCIALES
-
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA QUIDN UIGN EL LIRIO ALTO PER, DISTRITOS DE PACCHA Y MIGUEL IGLESIAS, PROVINCIAS DE CHOTA Y CELENDN - CAJAMARCA
INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA
Cuadro N 107:
Fuente: Elaboracin Propia
Cuadro N 108:
Fuente: Elaboracin Propia
Cuadro N 109:
Fuente: Elaboracin Propia
TEM ACTIVIDADPRECIOS
PRIVADOS (S/.)F.C
PRECIOS SOCIALES
(S/.)
1COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO
DE OBRA168,745 0.79 133,309
2 COSTO DE OBRA 8,437,259 0.79 6,665,435
3 COSTO DE SUPERVISIN 337,490 0.79 266,617
COSTO DE PACRI 331,919 0.79 262,216
COSTOS DE GESTION Y
ADMINISTRACION DEL 168,745 0.79 133,309
TOTAL PRESUPUESTO (S/.) 9,444,160 0.79 7,460,886
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
01 Mantenimiento Rutinario 58231.25 34589.7 92820.95 0.75 69,616
02 Mantenimiento Periodico 0 0 0 0 0
COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTO
ANUAL
(Precios Sociales)
LICITACION
2
ANUAL
(Precios Privados)F.C.ITEM
DTOS LICITADOS POR IVP
CHOTA
LICITACION
1
01 Mantenimiento Rutinario km 30.5 4,892 149,217 0.75 111,913
02 Mantenimiento Periodico km 30.5 16,815 512,862 0.75 384,647
COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO
ANUAL
(Precios Privados)F.C.ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD PRECIOxKM
ANUAL
(Precios Sociales)
-
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA QUIDN UIGN EL LIRIO ALTO PER, DISTRITOS DE PACCHA Y MIGUEL IGLESIAS, PROVINCIAS DE CHOTA Y CELENDN - CAJAMARCA
INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA
Cuadro N 110:
Fuente: Elaboracin Propia
Cuadro N 111:
Fuente: Elaboracin Propia
5.1.3 Indicadores de Rentabilidad
La Evaluacin econmica a precios de mercado permite determinar cul es el beneficio
o costo financiero para la institucin ejecutora de llevar a cabo cada proyecto
alternativo, en moneda de hoy y a precios de mercado.
La Metodologa a emplear para la Evaluacin Econmica ser el de Costo-Beneficio, que
es empleado para comparar los beneficios vs. Los costos por poner en marcha el
proyecto. Solo es posible utilizarla cuando los beneficios se pueden expresar en
trminos monetarios. Esta metodologa trabaja a travs de la construccin de un Flujo
de Caja, los indicadores son: Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y el
Ratio Beneficio/Costo (B/C).
Alternativa
base Inversin Mantenimiento
2015 9,444.16
2016 92.82 149.22
2017 92.82 149.22
2018 92.82 662.08
2019 92.82 149.22
2020 92.82 149.22
2021 92.82 662.08
2022 92.82 149.22
2023 92.82 149.22
2024 92.82 662.08
2025 92.82 149.22
Costos de Inversin y Mantenimiento Segn Alternativa
En miles de soles a precios privados
Alternativa N 1Ao
Alternativa
N 1
2015 9,444.16
2016 56.40
2017 56.40
2018 569.26
2019 56.40
2020 56.40
2021 569.26
2022 56.40
2023 56.40
2024 569.26
2025 56.40
Ao
EN MILES DE SOLES A PRECIOS PRIVADOS
Costos Incrementales
-
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA QUIDN UIGN EL LIRIO ALTO PER, DISTRITOS DE PACCHA Y MIGUEL IGLESIAS, PROVINCIAS DE CHOTA Y CELENDN - CAJAMARCA
INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA
Valor Actual Neto (VAN):
Es el Valor presente de los Beneficios Netos que genera un proyecto a lo largo de su vida
til, descontados a una tasa de inters (costo de oportunidad de capital). El VAN mide
en moneda de hoy, cuanto ms rico sern los inversionistas si realiza el proyecto en vez
de colocar su dinero en actividades que le brinden como rentabilidad la tasa de
descuento (9%).
La regla de decisin es que es rentable un proyecto si su VAN es mayor a cero.
n
tt
t
TPD
FlujoVAN
0
01
Tasa Interna de Retorno (TIR):
La TIR de un proyecto mide la rentabilidad promedio anual que genera el capital que
permanece invertido en l. La regla de decisin es que es rentable un proyecto si su TIR
es mayor al costo de oportunidad de capital.
La TIR es la tasa de descuento que hace cero al VAN.
n
tt
t
TIR
FlujoVAN
0
01
Beneficio/Costo (B/C):
Es un indicador que relaciona el valor actual de los beneficios (VAB) del proyecto con el
de los costos del mismo (VAC). La regla de decisin es que es rentable un proyecto si su
B/C es mayor a uno.
1/ VAC
VABCB
-
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA QUIDN UIGN EL LIRIO ALTO PER, DISTRITOS DE PACCHA Y MIGUEL IGLESIAS, PROVINCIAS DE CHOTA Y CELENDN - CAJAMARCA
INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA
Cuadro N 112:
Fuente: Elaboracin Propia
Agrcola Pecuario Lacteos parcial beneficios
(c ) (d) ( e ) f =c+d+e
2015 7,460.89 -7,460.89
2016 42.30 111.19 483.54 -205.43 389.31 347.01
2017 42.30 222.38 967.09 -190.35 999.12 956.82
2018 426.94 967.49 599.29 294.23 1,861.01 1,434.07
2019 42.30 967.49 599.29 294.23 1,861.01 1,818.72
2020 42.30 967.49 599.29 294.23 1,861.01 1,818.72
2021 426.94 967.49 599.29 294.23 1,861.01 1,434.07
2022 42.30 967.49 599.29 294.23 1,861.01 1,818.72
2023 42.30 967.49 599.29 294.23 1,861.01 1,818.72
2024 426.94 967.49 599.29 294.23 1,861.01 1,434.07
2025 42.30 967.49 599.29 294.23 1,861.01 1,818.72
Nota: Tasa de Descuento = 9%
VAN = S/. 1,431.91 Miles de S/.
TIR = 13%
B/C = 1.17
Costos de
Mantenimiento
Beneficio por Excedente
EVALUACIN ECONMICA ALTERNATIVA 1
En Miles de Soles a Precios Sociales
AoCostos de
Inversin
Flujo Neto
g=f-a-b
-
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA QUIDN UIGN EL LIRIO ALTO PER, DISTRITOS DE PACCHA Y MIGUEL IGLESIAS, PROVINCIAS DE CHOTA Y CELENDN - CAJAMARCA
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Cuadro N 113:
Fuente: Elaboracin Propia
5.1.4 Anlisis de Sensibilidad
Todos los proyectos de inversin estn expuestos a riesgos, no necesariamente
controlables por los ejecutores u operadores del proyecto, que afectan su
funcionamiento normal a lo largo del horizonte contemplado. El propsito de esta tarea
es determinar cunto podra afectarse el Valor Actual Neto a precios sociales (VAN
SOCIAL), ante cambios en los rubros ms importantes de ingresos y costos.
Cuadro N 114: Resultados de Anlisis de Sensibilidad
Indicador Alternativa 2
VAN S/. 538.79
TIR 10.12%
B/C 1.05
VAN S/. 1,431.91
TIR 13%
B/C 1.17
A Precios Sociales
RESULTADOS DE LA EVALUACION
ECONOMICA
A Precios Privados
Variable / Indicador Alternativa 1
Cambio Variable 1: + 20%
VAN S/. 317.92
TIR 9.67%
B/C 0.97
Cambio Variable 1: + 10%
VAN S/. 1,032.49
TIR 11.31%
B/C 1.06
Cambio Variable 1: 0%
VAN S/. 1,431.91
TIR 12.57%
B/C 1.17
Cambio Variable 1: -10%
VAN S/. 2,461.63
TIR 15.38%
B/C 1.30
Cambio Variable 1: -20%
VAN S/. 3,176.21
TIR 17.96%
B/C 1.46
-
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA QUIDN UIGN EL LIRIO ALTO PER, DISTRITOS DE PACCHA Y MIGUEL IGLESIAS, PROVINCIAS DE CHOTA Y CELENDN - CAJAMARCA
INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA
Grfico N 39:
Fuente: Elaboracin Propia
Grfico N 40:
Fuente: Elaboracin Propia
-
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA QUIDN UIGN EL LIRIO ALTO PER, DISTRITOS DE PACCHA Y MIGUEL IGLESIAS, PROVINCIAS DE CHOTA Y CELENDN - CAJAMARCA
INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA
Grfico N 41:
Fuente: Elaboracin Propia
Para que el proyecto deje de ser rentable econmica y socialmente la inversin a precios sociales debe
incrementarse por encima de S/. 8,892,792. Incrementos por encima de este valor obtendremos VAN
negativo, es decir obtendremos una rentabilidad por debajo de lo que actualmente se tiene. Es decir los
beneficios no resultan ser lo suficientemente buenos como para justificar una inversin de esta
magnitud.
5.2 Anlisis de Sostenibilidad
De acuerdo a las caractersticas del proyecto, la sostenibilidad se garantizar en funcin
del mantenimiento rutinario y peridico, de esta manera se obtendrn los beneficios
proyectados a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto.
El mantenimiento del camino vecinal estar a cargo del Instituto Vial Provincial de
Chota, quien actualmente ya viene dando este servicio a travs de la contratacin de
una empresa de servicios de las comunidades aledaas.
Para se adjunta copia de los convenios firmados con la Municipalidad Distrital de
Paccha, as como el contrato para el mantenimiento rutinario.
Como se puede apreciar en la siguiente imagen para este ao el Instituto Vial Provincial
de Chota ya ha realizado el proceso de seleccin para contratar el servicio de
mantenimiento rutinario del Camino Vecinal Paccha Quidn Iglesiapampa
Laurelpampa Uign Rayo El Sol El Lirio San Pablo Alto Per; por un monto
VAN S/. 0.00
TIR 9%
B/C 1.00
Inversin 8,892,792
-
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA QUIDN UIGN EL LIRIO ALTO PER, DISTRITOS DE PACCHA Y MIGUEL IGLESIAS, PROVINCIAS DE CHOTA Y CELENDN - CAJAMARCA
INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA
referencial de S/. 67,260.00.
De lo mencionado anteriormente se garantiza la sostenibilidad del proyecto.
Grfico N 42:
Fuente: Portal de SEACE.
5.3 Impacto Ambiental
La ejecucin del proyecto Mejoramiento del Camino Vecinal Paccha Quidn
Uigan EL Lirio Alto Per, Distritos de Paccha y Miguel Iglesias, Provincias de Chota
y Celendn Cajamarca. Y el desarrollo de sus diferentes actividades afectar en cierta
medida su entorno natural, produciendo una serie de impactos.
En el anlisis de Impacto Ambiental, se identificaron impactos de diferente grado de
riesgo, principalmente los que estn relacionados con condiciones morfolgicas
y topogrficas, escorrenta superficial, potencialidad de tierras, desarrollo
socioeconmico, que se traduce en el uso de la tierra, condiciones climticas,
conformacin de sus ecosistemas, desarrollo de su infraestructura econmica, los que
son ms o menos susceptibles a los impactos de las diferentes actividades de las obras
durante el desarrollo de la ejecucin de las obras de infraestructura vial.
-
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA QUIDN UIGN EL LIRIO ALTO PER, DISTRITOS DE PACCHA Y MIGUEL IGLESIAS, PROVINCIAS DE CHOTA Y CELENDN - CAJAMARCA
INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA
De acuerdo al anlisis, interpretacin y evaluacin de los impactos socio ambientales se
determinaron los impactos ambientales que se manifestarn durante las diferentes
fases: ejecucin o construccin y operacin:
a) Generacin de empleo y modificacin del estilo de vida
La realizacin de este tipo de obra, genera en la poblacin local expectativas de trabajo
y posible modificacin del estilo de vida, principalmente de las ciudades y cercanas de la
zona del proyecto, tanto de tipo profesional como de mano de obra calificada y no
calificada, los que llegarn a la obra o caseta del proyecto con la finalidad de lograr
algn trabajo. Asimismo, se genera expectativas comerciales, es as un establecimiento
progresivo de instalaciones y viviendas comerciales informales en las inmediaciones de
la carretera, obra y campamentos, venta de alimentos, bebidas gaseosas, etc.
b) Sobre la calidad del aire
Este impacto, se efecta en las diferentes etapas de las diferentes actividades
mencionadas, como por ejemplo en los trabajos de instalacin y movilizacin, generan
un impacto negativo de baja magnitud, de carcter temporal, debido a los trabajos de
desbroce y limpieza, movimiento de tierras en los terrenos asignados para la
construccin de infraestructura, que albergar a la poblacin trabajadora, producir
polvo o material particulado y gases, que generarn problemas sobre su entorno,
un impacto mayor se darn especialmente sobre la flora y fauna del lugar, zonas
agrcolas, al igual que a la de los propios trabajadores. Su mbito de impacto es local y
temporal.
c) Emisin Ruidos
Este impacto est asociado al anterior. Estas alteraciones se generan por las emisiones
sonoras de las maquinarias y equipos de trabajo, actuando sobre los componentes fauna
y humano. Este impacto es de carcter temporal.
d) Alteracin del trnsito local
Inicialm