PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No. 604 COL. CENTRO
C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA TEL: 01 (614) 439-99-00 R.F.C. SSC-971029-MU9
O Banamex Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex
SUC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH 0352 NUM. CTA. 03527644266
CONCEPTO DEL PAGO
C3-036-18 , ENTREGA DE FILTROS EN CREEL EL 1 DE FEBRERO DE 2018 .
p SP. CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS
1 ·12 305236C O C.ARBAJAL SANCHEZ JOSE ALFREDO
1·1 1 2·10280C O 0352-7644 266 ( COESPRI S)
HECHO POR:
· No. 0003 52 fECHA
MONEDA NACIONAL
fiRMAS AUTORIZADAS
;_~;¡;,;:¡¡~'?, 1- 175
./ ./" -PARCIAL DEBE HABER
3452 904.00
3452 904 .00
SUMAS IGUALES 904 .00 904 .00 1 AUXILIARES: DIARIO: POLIZANo.
0133053
Chihuahua GO"'Er.tt.l() OF.l 1!'!\T/1.0 0 1
SECRETARIA DESAWD
ft;/aJ~cYS5
C..#-/3«-fSZ,
Servicios de Salud de Chihuahua Dirección Administrativa
Subdirección de Programación y Presupuesto
PLIEGO DE COMISION Nombre del Comisionado: UC. lOSE ALFREDO CARBAJAL SANCHEZ
CASA860627GZ3 Oficio número:
RFC: COESPRIS3-036-18 Centro de costo: Denominación del Cargo: Clave o Nivel del Puesto: Denominación del Puesto: Adscripción : Proyecto prioritario:
Motivo de la comisión :
Lugar de la comisión :
Período:
05236 EVALUADOR DE RIESGOS CF41059 VERIF. O DICT. SANITARIO "A" EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS
ENTREGA DE FILTROS
CREEL
FEBRERO lo. DE 2018
UC. JESUS !IIIANU MEDRANO OROZCO COORDINAOON GENERAL Nombre y firma autógrafa
SE AUTORIZAN
Concepto del gasto Indice Cuota diaria 37504 Viáticos 200.00
Utros 26102 Combustible 29.23976608 39202 Casetas
AEROUNEA 37201 Pasajes terrestres 37104 Pasajes aéreos
Total
C.P. Y MA. MAR N SECRETARIO
Nombre y firma au ógrafa
Olas 1
Precio por litro 17.10
DISPONIBIUDAD PRESUPUESTAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Departamento: Subdirección/Dirección Centro de costo: 1 Programa:
Autorización Presupuesta! EJERCIDO
C.P. Edgar Noé Nevárez Subdirector de Programación y Presupuesto
VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recibí la cantidad de:
Importe
Importe
SALDO
Correspondiente al pago de viáticos, peaje y combustible, para el desempeño de esta comisión, mismos que serán comprobados en un de S (cinco días hábiles posteriores al termino de la misma, caso contrario autorizó ara que me sean descontados vía nómina.
Firma del Empleado Comisionado
Ing. A e)an ra r os AgUirre Gerente de Evidencia y Manejo de Riesgo
200.00
500.00 204.00
-
904.00
Nota : No s e admitirán tachadu ras ni enmendaduras , la comprobación se deb erá de efectuar en u n plaz o no mayor a 5 días hábiles al término de s u comisión, caso contrario se descontará v ía nómina
Calle Te r cera 1604 Col· Cen tro (.p . 31000 Chihuahua, Chih . Tel (614) 439 - 99-00 Ext. 21 542 SPP - 00004/00
SALUD ¡:"'''~
1 ~) S EGURO POPULAR Chihuahua AMNfi!:Ge PARA TODO$
•• Chihuahua C\C":I8 l i[JI N() OEL lfl\1"AOO
~, SECRETARIA o• sALUD
Servicios de Salud de Chihuahua Direcci6n Administrativa
SubdirecciOn de Progra•aci6n y Presupuesto
PLIEGO DE C~SI N Nombre del Comisionado: Ofldo número: RFC:
UC. lOSE ALFREDO CARBAJAL SANCHEZ CASA860627GZ3 COESPRISl-036-18
Centro de costo: Denominación del cargo: Oave o Nivel del Puesto: Denominación del Puesto: Adscripción: Proyecto prioritario:
Moti~o de la comisión:
Lugar de la comisión:
Período:
05236 EVALUADOR DE RIESGOS CF41059 VERIF. O DICT. SANITARIO "A" EVIOENCIA Y MANEJO DE RIESGOS
ENTREGA DE FILTROS
CREEL
UC. JESUS MAN EDRANO OROZCO COORDINAOON GENERAL Nombre y firma autógrafa
COHISION ESTATAL
PAliA f.A ¡>»JrflC:I!I6N r.t"»iT :O if~ ~~GOS
IANITARI\111
20
DISPONIBIUDAD PRESUPUESTAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Departamento: Subdirección/Dirección Centro de costo: 1 Programa:
Autorización Presupuesta! EJERCIDO
C.P. Edgar Noé Nevárez Subdirector de Programación y Presupuesto
VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recibí la cantidad de:
SALDO
Correspondiente al pago de viáticos, peaje y combustible, para el desempeño de esta comisión, mismos que serán comprobados en un plazo máximo de 5 cinco días hábiles eriores al termino de la misma, caso contrario autorizó ra ue me sean descontados vía nómina.
Firma del Empleado Comisionado
Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en un plazo no mayor a 5 dias hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará via nómina
Calle Tercera lb04 Col. Centro c.p. 31000 Chihuahua, Chih . Tal Cb14l 43,_,,_00 Ext. 21542 SPP-00004/00 SALUD
S EGURO POPULAR Chihuahua ""-""4lGI PARA TOOO'$
SALUD ---SI:l:lllaa.I.I.Uf~
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA sseH
Chihuahua SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO CQ.tiJJU'~ O \ «•"' • 00
Comorobación del olieao de comisión No COESPRIS3-036-18 . FECHA CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE TOTAL
Viaticos. ., 200.00 FEB-01 -18 ADMINISTRADORA AHMAN,S.A. DE C.V. 37441 '\ 250.00
~
Casetas: 204.00 FEB-06-18 PAGO POR DERECHO DE PEAJE C276196 204.00 ,/
Gasolina: 500.00 FEB-01-18 GASOUNERA BOQUILLA, S.A. DE C.V. CREELC18610 "' 500.00,
TOTAL DOCUMENTOS qsl/. = 904.00
TOTAL VIATICOS 904.00
TOTAL REINTEGRO -• :· ·~ , •· •. ¡¿;;: ti .·'st:J' :~~ ~J::im\lCOMPROBACION < · .. ~ ':!':~~., 4 ", '.l:·Pi:-;:(if~W'f'rif,J' ~ ~~:;:;t>m•~i!'~·· :r.i '.~ft' ~7-~~'jiJ/r.¡r ¡ $',!•._'
ElaboroV.J
/fftJ/ UC. lOSE ALFREDO ¡C~~AL SANCHEZ ,.......
Reviso:/¡ '- ....... A\Jtqrizo:
~ --$1 ''0 \ UC. JESU~A_I!PEL MEDRANO OROZCO 1/; C.P. Y MA. MAR'TlJ'I IOIARTINEZ TREVIZO
COORDINADOR GENERAL kd SECRETA~O GENERAL RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD
Recibi la cantidad de: f~··~.';¡;:,:;;;. .,.,.,
Por concepto de saldo a mi favor, como resultado de la liquidación por comprobación de la comisión efectuada.
Firma del Empleado Comisionado 1
RECIBO AL COMISIONADO Recibi la cantidad de: fi:.· .i'il·" .. ~ . ~~ •.
Por concepto de gastos no efectuados.
Firma de la Cajera:
Jng. Alejandra Carlos Aguirre l.. _\\.JI ~O<J1 ))J.ro-
Reviso: Departamento de Control del Presupuesto
Nombre y firma Calle Tercera No. 604, Col. Centro Ji Ot C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
Stfitt t~t.t POftJt ..\tt
Tel. (614)439-9900 Ext. 21542 - .~.. ...... ,. ....... ............
SPP-00006100
l 'a!:!C 1 ni 1
f. orm~ r1~ p.;)go Método de p~go Moneda:
D~tos del cliente Cliente: R . ~.C.:
r>omidllo :
t> DM INISTR/1 DORA A.HMAN SA DE CV
RFC : AA H090109BN4
S\'ClJ RSI\l 1188 HL 6 25 581 -35-35
t '~R·H d··; ""P''':d•r ,o r• nson '' é>. 11n~" 1 i·.r,¡: 1,()¡ f· cner~l de ley i'~rsonas Morale5
(} t · ff~': t i VG
PU[ · Pago ~n una sola exhibición M XN .··Peso Mexicano
SERVICIOS CF SI<UL> DE CHIHUAHUA
Folio Fecha
~)C'J7102'J r"' U 'l Uso CFDI : P01 - Por definir TFRCFR/. ' •0 (,04, CUH~O. C.P . 31000. CHIHUAHAUA, CHIHUAHUA, MEXICO
- 37441 1/2/2018 14·43:.19
( ;,ntidad 1 1 , .. J ... ,~ '·'· ~ f\. T Clave SAT Código Dr.scripclól" Va lor Deswentos Impuestos lmocrtr.
1 ·'" (.rr l· •. -,, . •1(. 90101503
l1'l fX H1."' l~ll' l[ t r~
:·' ,.) C.' · ~:-. _. '. ' Jf ,·,!,\ i f\' . '')()/l'~)r.ll N
Tipo Relación :. Cf DI Relacionado:
Uni tario Con ~.umo d~
alimen to;
Serie del Certificado del emisor Folio fiscal No. d~ Serie del Certlfltado del SAT ~er.ha v ho•• de r.e rt i f ic~clón
215 52 0.00
~uhtotal
!VA
rota l
002. IV(I
00001000000400769015
)4 48
94CA008S·ABF0-4 71 B·BABE -OD6D94 781499 00001000000404486074 Febrero 1 2018 · 15:43 46
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" • r :-: ' J ¡ ' ,'t ::.ti,··, ._ ,~ ••.ut-,' .. \ ' 11\'p,·: ¡q\1 ; ., t.~ Qr.'
,1 \', ~~
215 S2
~-
' .
Contribuyente o Razón Social:
SSCSI71029MUSI
CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE Usuarios Ordinarios
FEC151125BQ8 FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
R6glmen Flac:el: 803 Personas Monlea con Flnea no Lucrativo• Veral6n: s.s
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Uso del CFDI: G03 Gastos en general
FOLIO
C276196
FECHA
0610212018 08:24:38
Prod/Ser:v SAT . ;~ . Descripción .,;. .· UnlclaciSAT Importe 93161700 GA2177015656 CUAUHTEMOC 2 CUA-CHI AUTOMOVIL
93161700 GA4277600522 CUAUHTEMOC 4 CHI-CUAAUTOMOVIL
1 TOTAL
1 =AO CON 1 DOSCIENTOS CUATRO MXN 00/100
Monecle: MXN Pno llezlcano IUtodo de P ... : PUE P•to en uu MI• exhlbld6n F....,. do Pogo: 01 E-o Concld- do P-: Com.do
SelloSAT: Fecha de Tlmbn~do: 06/0212018 09:24:48 a. m.
Versión: 1.1 IHlkEVnB+koa554KPQoOk1r1diel4dOoHr+~ZHSrS2Wll~jo61c7511nhcw7/mRIIQrn5lyYI!pVC9GI2ESR3
E3HoKnVpnlfJL1ncd.lO\Jfyi.JwZI6ftiWJ91'3NkloEVgmmkkVoRUAV3RJSACZp1BE2ToKSNHU•
Cadena Original del Complemento de Certlflcad6n del SAT: 111 .114 75e07db-d()()b.<427b-8973-3365e815b88112018-02-06T09:24:48IdUYxqpz6 Kzrlp TeleOIZWTue1Zyj3h21PCnyTSg8Y2hDj++Q2K1lc¡j08pzP6vHE6o8nn lfdpOUjeP5dBuFaOYY6dGBL37o86kGK4ltqjiBVTEnaqo4jlyMPT9EMpK9svwZRmpiOFKRpEU7KHI.SaXzl6cWigafaD1anlxrPxzlcUI5illq8jhEhDc:brUf1q1 azPFieYkrALDWVa81nBEERIMX/bHKUaljMS5nJKJ+VU9YakdcwFellLZll5g5Gp5QJITCgNb8tNUPuyOBfpaC5uBpP4ld+mMmxAQ03XStqqtVytelb2Go1y80 MuG70TEOfl9ifrvjxiB21 Gwyfy09w-•l00001 00000030685088111
Sello Digital del CFDt: dUVxqpz6KZil¡>TiioOIZWTueiZ)j31121PCnyTSgaV2hOj++02K1l.ql)8pzPS\'HE8oann/ldpO\JioP5dlluFIOVV8dGBL37o8ekGK4LiqjiiiVT~PTIIEMpl(llovw~KRpE U71<HlSaXzl&cWiglfaD1onlxrf'xzl.e\Ja51lLq8jhEhOc:llfUf1q11ZPFloYkrALDWVa81nBEERtMX/bHKUaljMS5nJI<j+W9VokdewFol.LZI.5g5Gp!ibJtrCgN1>81N~rp.c5uBpf>4 1d+mMmxAOOJXStqql\ly!aib2Go1yeor.luG70TEOII911r.jx.1121Gwyfy09w-•
No. Certlflc.edo SAT: 00001()()()()()03()850881
Follo Flac.el (UUID): 475e07db-dOOIH271H117S-3385el15blaf
Pégina 1 de 1
C62 $102.00 C62 $102.00
$204.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Chihuahua .... .;,.-,,, . .:: ..
' FECHA 01febrero2018
DERECHO ,011 UIO DI CAIIIIIiTIIIAI DE CUOTA .
HORA 15:20:50
CASETA
CLASE
TARIFA
SUR-NORTE
2
PESOS
TOTAL MONTO RECAUDADO $102.00
CAMBIO CLIENTE $0.00
FOLIO: GA2177015656
Exija su ticket y conservelo, es su seguro contra accidentes. No exponer al calor.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Chihuahua . • ......... . DllllECHO ,011 UIO DI CARRiiTiiRAS DE CUOTA .
FECHA 01 febrero 2018 HORA 07:05:55
CASETA
CLASE
TARIFA
CUAUHTEMOCP/ SENTIDO
AUTOMOVIL CARRIL
$102.00 MONEDA
[!) DETALLES DEL PAGO: ....-..-....
NORTE-SUR
4
PESOS
Efectivo $0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO $102.00
CAMBIO CLIENTE $0.00
FOLIO: GA4277600522
Exija su ticket y conservelo . e& su seguro c.Jntra accidentes No exponer al calor.
~ ~
GASOLINERA BOQUILLA SA DE CV
E11129 1 RFC GB0930111 V72
CARR. FEDERAL LIBRAMIENTO CHIH-DELICIAS, No. 600
COL TERRAZAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000, MÉXICO
TEUFAX:
DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
1/!!!._ASOLINERA VaoQUILLA
CARRETERA GRAN VISION No. 902 BARRIO ROCHIVO CREEL, MPIO. BOCOYNA
CREEL, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 33200
CLAVE PEMEX: 0000115249
RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION
CREELC 1861 O
Oe14325e-961 e-42d7-b8c9-bc65fc3a6b19
33000
FECHA: 2018-02·01 HORA: 11 :02:21 1 R.F.C.: SSC971029MU9 l USO GFDI: P01 Por definir
CLIENTE: 23000701
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
CALLE TERCERA No. 604
CENTRO
CHIHUAHUA CHIH, MEXICO, C.P. 31000
Cantidad 1 U.de M. 1 No. Id. 1 CveProdSer 1
28.0430 L TR Litro 32011 15101506 32011
Factura s/Despacho(s} : 1061267-0
Descripción 1 P. Unitario 1 Importe 1 Descuento
MAGNA $15.426374 $432.60 $0.00
Sello Digital del Emisor:
boqGh2tUxb5NdLSA2YCBKkm1vwbgd9aW5XLVZOmyuBaZxZaZISBFUYuOkNtZFXc689T5r95r0kxrtyX8vBj2dQ8ZQUF06oQNzg236YgHPxob2Xxp2bltkwvca6d5RXin2Wsjrhzh XWT6ujsY8MeahyAWbY JJ9udl4nLa4YCqt2nOrpc/luQyPg9LFQOhPmE5jpg 117b2eKanvuQuHMOgRUYfrnAoj8wiNXhbzMM/5rCBT JyAEWL03SvhuJw/NDgfS 1 bX6/19Vby8kjLod 1 b3m3KURA65CF67Lo9oJNoy8/GdTKKgr2ytPYnNJP6Han 19/eYoGaOfRCtNj4KWg8EZ1 Azz
Sello del SAT: Leyi9LvJE2Uxv9UjoRKsArWOffsD6fE 1/nn91 s0n++9VtKHLn53sOUwXEm IMPVeeK3hJAy4qnnDrvTHw9JiWPA3kSR24jDTP429pqvs8xgv3c7cCs/xGsy 1 JEZWshd4es9hnBf3Rg6 y9bl+91dXPihulzBCsHSibMb40+yDu+HgmuvTnKEK51d714tsODVRiehbEofhlh6/MhhWYK60sZWitKP7Wi02BUXIKAhUWFAELioeKaac3ztcst4433dMFNCqcdqdKo3tmoXeHjEq Oycv91x708YHxiE48jTONGwi+jGC7ZNfOPzGsaRyociQJ4WoT3ZcvunyEojdtph9FA-·
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
1!1 .1IOe14325e-961 e-42d7-b8c9-bc65fc3a6b1912018-02-01 T12:02:271EDI1 01 020E991boqGh2tUxb5NdLSA2YCBKkm1 vwbgd9aW5XLVZOmyuBaZxZaZISBFUYuOkNtZFXc689T 5r95r0kxrtyX8vBj2d08ZQUF06oQNzg236YgHPxob2Xxp2bltkwvca6d5RXin2WsjrhzhXWT6ujsY8MeahyAWb Y JJ9udL4nLa4 YCqt2nOrpcltuQyPg9LFOOhPmE5jpg 1 f7b2eKanvuQ uHMOgRUYfrnAoj8wiNXhbzMM/5rCBT JyAEWL03SvhuJw/NDgfS 1 bX6/19Vby8kjlod 1 b3m3KU RA65CF67Lo9oJNoy8/GdTKKgr2y1PYnNJP6Han 19/e YoGaOfRCtNj4KWg8EZ1 A· =100001 00000040542871311
Importe en letras:
(quinientos pesos 00/100 M.N.}
[!JI''' 1..-.[!] Forma de Pago: 01 Efectivo
~ ·~ ~~ ·¡- Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
~~ '"~ Moneda: MXN ~ ..... -.. ~·Tipo de Comprobante : 1
~~ • w.;:l~~ RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99 <'wt~~ ~ ~-.... ~ IIU"rr: ~,~. D!l"· &.:.1~ I:.JIIII~
SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
TOTAL
$432.60
$67.40
$500.00
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Sistema de facturación electrónica - EdifactMx 1 ControiGas Página: 1/1
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SECRETARIA DE SALUD
:t . - ~ : , , ., :, •' n :. :: r.a.1:11 COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
COESPRIS -CHIH. i ,i. ' '· . ~ . •. .• : .
. . ~ . :· ~ .... :: :. . : . . . ' : .
DATO DEL ~ICUJ _ • .
MARCA~TIPO MODELO J..o/ ({l BITACORA fOIRANEA
PLACAS E é3'{'() 7 7 No. ECONOMICO b 6 <t
LUGARDE~COMI~ON~~~~~~~~-l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . COMIS;ON EFECTUADA '¿\/\. ~ eqc ;e/ f!. ft 1, t YQ
n DE PERsoNAs ouE viAJAN EN EL vEHicuLo _v___.:z=-~~-
FECHA HORA I<ILOMETRAJE COMBUSTIBLE SALIDA ENTRADA SAliDA ENTRADA INICIAL FINAL CARGA INICIO TERMINO
3 1-o t-J o o~t»-J~ -r · 0,.0 ¡s.· o o 73i y~ 73l5J S/ \ . .,. [~!.:> / - ........ 08SERVACIDNES ~ .
Recibo el resguardo del vehlculo antes descrito bajo responsabilidad y custodia. El uso este vehlculo es de caráter oficial y está prohibido su us~o con fines personales.
NOMBRE DEL RESPONSABLE: .,{ \\f..( edo ~ ~ ~ \
(~\_\ Fl
Vo. Bo. Encargado de Departamento _ ~ FIR
E)(TEUIOR:
UNIDAD LUCES ------DOCUMENTOS; ANTENA ------
TARJETA DE CIROJIAOON ------ ESPEJOS lATERAlES------
PLACAS _____ _ CRISTAlES _____ _
POlfZA DE SEGURO ------ COPAS ------LICENCIA _____ _
INTERIORES:
FIRMA ENTREGADO
RECURSOS MATERIALES
ACCESORIOS;
~o~s ______ _ GATO ______ _
CRUCETA _____ _
EXTINTOR _____ _
REFLEJANTES _____ _
LlANTA EXTRA-----
COMPRESOR ------
MARCAR GOI.PES EN CARROCERIA
FIRMA DE RECIBIDO RECURSOS MATERIALES
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA · ·· DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
··:,·;: SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO SSCH SALUD Chihuahua
INFORME DE COMISIÓN:
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COMPROMISOS:
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