Download - Obligación Oficinas de Control Interno en el Plan Anticorrupción y Servicio a la Ciudadanía
Fortalecer a las Oficinas de Control Interno en su obligación frente al Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano
Disertiva
Orientadora
Práctica
¿?
Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción)
“Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”.
Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 (Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos)
Decreto 2641 de 2012 (Reglamentario de los Art. 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011)
Aporta la Metodología para el diseño y seguimiento a la estrategia.
1º. Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.
2º. Estrategia antitrámites
3º. Rendición de cuentas
4º. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Entidades:
• Nacionales• Departamentales• Municipales
Decreto 2482 de 2012
(Integración de la Planeación y la Gestión).
Máxima autoridad
Oficina de Planeación
Oficina de Control Interno
Velar de manera directa por la implementación del Plan
Consolidar el Plan
Servir de facilitadora
Verificar la elaboración y visibilización (página web)
Hacer seguimiento
Controlar las acciones
Publicación del Plan: 31 de enero de cada año
Para elaborar u homologar el Plan de 2013: 30 de abril
Para publicar las acciones adelantadas:
Enero 31
Abril 30
Agosto 31
Diciembre 31
Debe utilizarse un medio de fácil acceso al ciudadano
SÍ. Para las entidades no implica realizar actividades diferentes a las que vienen ejecutando, si cumplen adecuadamente con lo exigido.
Áreas
Valoración3.
Áreas
Identificación1.
Áreas
Análisis2.
Áreas
Políticas4.
Áreas
Mapa5.
Planeación/Áreas
Socialización8.
Áreas/Control Interno
Seguimiento10.
Áreas
Aplicación9.
Nominador
Aprobación7.
Planeación
Consolidación6.
Planeación/Áreas
Ajustes11.
Identificación Análisis Medidas n Seguimiento
Proceso Causas Riesgo Proba-bilidad
Tipo deControl
Polí-tica
Acciones Respon-sable Indicador
Direcciona-mientoEstratégico
Ignorancia de las normas de contratación
Amiguismo y clientelismo
Posible Correctivo Evitar Capacitación en gestión de contratación al personal del proceso
Talento Humano
Número de funcionarios que conocen y aplican las normas
Desdén por las normas
Correctivo Evitar Revisión cuidadosa de la aplicación de las normas por el personal de contratación y el supervisor
Personal del proceso de contratación
Número de funcionarios que aplican cuidadosamente las normas
Pago de favores
Preventivo Evitar Fortalecer la cultura ética
TalentoHumano
No. de contratos adjudicados acorde a necesidades y normatividad
Preparó: Fecha:
Revisó: Fecha:
Aprobó: Fecha:
Abril 30
Agosto 31
Diciembre 31
De manera permanente se deben revisar las causas del riesgo de corrupción identificado.
¿Cuál es el objetivo?
Facilitarle al ciudadano el acceso a los servicios que brinda la Administración Pública
Proceso
Áreas misionales
1. Identificar los trámites
Áreas misionales
2. Priorizar los trámites
Áreas misionales
3. Optimizar los trámites
Planeación
4. Consolidar trámites optimizados
Áreas misionales-CI
8. Hacer seguimiento y evaluación
Autoridad respectiva
5. Adoptar trámites optimizados
Planeación
6. Difundir los nuevos trámites
Áreas misionales
7. Realizar implantación
Áreas misionales
9. Realizar ajustes
Problema(s) Mecanismo(s) a emplear
Accion(es) Valor Agregado
A cargo de Recurso(s) Fechas Indicador(es)
Servicio: Trámite:
Busca mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios y trámites y satisfacer las
necesidades de los ciudadanos.
Estrategias,medidas
Actividades Public-ación
Enero 31
Actividades realizadas Respon-sable
Anota-ciones
Abril 30 Agosto 31
Diciembre 31
Mapa de Riesgos de corrupción
1
2
Estrategia Antitrámites
1
2
Estrategia de rendición de cuentas
1.
2
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano
1
2
Otros
Consolidación del documento:Cargo:Nombre:Firma:
Seguimiento :Cargo: Jefe de Control InternoNombre:Firma:
Cumplir con las fechas establecidas y los roles
Compromiso directivo
Participación del Personal
Seguimiento riguroso
Capacitación
Socialización
Formulación y ejecución de los planes de acción
Autocontrol
Control por la Oficina de Control Interno
Decreto 2150 de 1995
Ley 962 de 2005
Decreto 19 de 2012
Ley 1437 de 2011 (CCA)
Guías DAFP/SUIT
Guías PNSC
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