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ACTA EXTRAORDINARIA N° 23-2018 Acta de la Sesión Extraordinaria N° 23-2018, celebrada por el Concejo Municipal de Osa, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Osa, el día 25 de setiembre del dos mil dieciocho, a las quince horas y treinta minutos de la tarde (03:30p.m.), Ocuparon Curul los regidores: --------------------------------------------------------------------------------------- Yermi Esquivel Rodríguez ……………. Presidente Municipal ------------------------------------------------------------------- Joaquín Porras Jiménez ………………. Vicepresidente Municipal ------------------------------------------------------------ Maritza Jiménez Calvo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rowena Figueroa Rosales ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- Yamileth Viachica Chavarría --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REGIDORES SUPLENTES --------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- Adriana Acuña Hidalgo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- José Ángel Díaz Matarrita ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- María Leomilce Cortés Mendoza ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINDICOS PROPIETARIOS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Carlos Juárez Chavarría --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Elmer Uva Beita -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mayela Granados Hidalgo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- José Alberto Rosales Chaves -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINDICOS SUPLENTES -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Giselle Cabrera Morales --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AUSENTES: Luis Diego Sibaja Monge (regidor suplente), Cristóbal Atencio Bermúdez (Regidor Suplente), Manuel López Arana (Síndico Propietario), Lucas Gómez Jiménez (Síndico Propietario), Krissia Herrera Avendaño (Síndica Suplente), Vidal Jiménez Carranza (Síndico Suplente), Yamileth Porras Morales (Síndica Suplente), Raquel Acuña Flores (Síndica Suplente), Jeannette Chaves Agüero (Síndica Suplente). -------------------------------------------------------- Alcalde: Lic. Alberto Cole De León. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Secretario del Concejo Municipal: MSc. Allan Herrera Jiménez. ---------------------------------------------------------------- ARTÍCULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. ARTÍCULO II. ORACIÓN. ARTÍCULO III. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL PERIODO 2019 y su RESPECTIVO PLAN OPERATIVO ANUAL ARTÍCULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Aprobada por unanimidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---- ARTÍCULO II. ORACIÓN. El señor presidente municipal solicita al síndico propietario Elmer Uva Beita, realice la Oración. --------------------------- ARTÍCULO III. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL PERIODO 2019 y SU RESPECTIVO PLAN OPERATIVO ANUAL
DAM-ALCAOSA-1719-2018 Ciudad Cortés, 25 de Setiembre de 2018
Sres. Honorables Miembros de Concejo Municipal de Osa ASUNTO:Remisión de Presupuesto Ordinario Definitivo Periodo 2019
Por medio de la presente se remite oficio PDF-182-2018, correspondiente a la remisión el Presupuesto Ordinario definitivo para el periodo 2019, el cual asciende a la suma de ¢ 6.621.891.479,51 (seis m il seiscientos veintiún millones ochocientos noventa y un mil cuatrocientos setenta y nueve colones con 51/100), mismo que fue a probado por la Comisión de Hacienda, según sesión extraordinaria N°22-2018. Para la aprobación definitiva por parte del Concejo Municipal, según lo que establece el artículo 104 de Código Municipal, el cual dice: …El presupuesto ordinario debe remitirse a más tardar el 30 de Setiembre de cada año…a todos los presupuestos que se envíen a la Contraloría se les adjuntara copia de las actas de las sesiones en que fueron aprobados. Se adjunta, los cuadros de cálculo, anexos, justificaciones, cuadros y el Plan Operativo Anual (POA)
OFICIO PDF-182-2018 Ciudad Cortes, 25 de setiembre 2018
Lic. Alberto Cole De León Alcalde Municipal ASUNTO:Remisión de Presupuesto Ordinario Definitivo Periodo 2019
Por medio de la presente el Presupuesto Ordinario definitivo para el periodo 2019, el cual asciende a la suma de ¢ 6.621.891.479,51 (seis mil seiscientos veintiún millones ochocientos noventa y un mil cuatrocientos setenta y nueve colones con 51/100), mismo que fue a probado por la Comisión de Hacienda, según sesión extraordinaria N°22-2018. Para la aprobación definitiva por parte del Concejo Municipal, según lo que establece el artículo 104 de Código Municipal, el cual dice: …El presupuesto ordinario debe remitirse a más tardar el 30 de Setiembre de cada año…a todos los presupuestos que se envíen a la Contraloría se les adjuntara copia de las actas de las sesiones en que fueron aprobados. Se adjunta, los cuadros de cálculo, anexos, justificaciones, cuadros y el Plan Operativo Anual (POA)
MUNICIPALIDAD DE OSA PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019
JUSTIFICACIONES DE INGRESOS
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INGRESOS TOTALES ¢ 6.621.891.479,51 La proyección de los ingresos para el periodo 2019 asciende a la suma indicada y la misma representa aproximadamente un 6% alrededor de ¢ 417.548.504,67 de incremento con respecto al presupuesto definitivo del año 2018, a continuación de detalla la distribución de dichos recursos:
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 3,244.360.812.32 48.45%
Un monto de ¢ 3.481.360.812,32 que corresponde a ingresos corrientes, los cuales se calcularon con el histórico de los ingresos reales de cinco periodos (2014 y una proyección del periodo 2018), según la tabla facilitada por la Contraloría General de la Republica. El aporte del IFAM por un monto de ¢ 6.577.981,21 correspondiente al aporte de Licores Nacionales y Extranjeros, según datos recopilados de la página oficial de la entidad. Recursos aportados por el Instituto Mixto de ayuda Social (IMAS) por un monto de ¢ 128.904.000,00, se incorpora el mismo monto del periodo 2018, según oficio ABF-0325-09-2018 y certificación de habilitación CAI-478-2016
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 2,447,356,636.07 36.96%
En la partida de ingresos de capital se incorpora un monto de ¢ 2.447.356.636,07 que corresponden a los recursos provenientes de la Ley N° 8114, por un monto de ¢2.442.286.340,00 tomando como referencia la circular DGPN-0347-2018 del Ministerio de Hacienda. Así como un monto ¢ 5.070.296,07 que corresponde a recursos del aporte del IFAM Ley 6909 (impuesto al ruedo), según datos recopilados de la página oficial de la entidad.
3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 930,174,031.12 12.62%
Con respecto a la partida de Financiamiento según lo mencionado en Transcripción N° 13 de la junta vial, se incluye un monto de ¢ 400.000.000,00 en la cuenta de préstamos directos de instituciones públicas para la adquisición de maquinaria, que corresponden a los recursos del crédito que inicialmente se estaba tramitando con el Banco Popular y Desarrollo Comunal, sin embargo, luego de varios meses de trámites, este ente financiero comunica a este ayuntamiento que por nuevas disposiciones internas, se imposibilita tramitar créditos pagaderos con fondos de ley 8114 a plazos mayores a 12 meses, comunicado mediante oficio CECN-210-2018. Considerando el origen de los recursos, la suscripción de un crédito a 12 meses carece de viabilidad para los intereses de nuestro ayuntamiento, ya que lo ideal es un crédito a un plazo similar a la vida útil de los equipos a adquirir, que en este caso es de 7 años. Dada esta situación, se solicitó una propuesta al Banco Nacional de Costa Rica para un crédito a un plazo de 7 años, la cual presenta las siguientes condiciones: TBPBCCR+2.90 (8.85% al día de hoy) puntos porcentuales para el primer año, para el segundo y tercer año TBPBCCR+3.20 puntos porcentuales y a partir del cuarto año y hasta el vencimiento TBPBCCR+3.45 puntos porcentuales, con una Comisión de Formalización de 1.20%. Por lo tanto, se propone a la Junta Vial de la Municipalidad de Osa desestimar la propuesto del Banco Popular y de Desarrollo Comunal para la suscripción de crédito para la Adquisición de Maquinaria por un monto de ₡400.000.000,00 y ejecutar dicho crédito con el Banco Nacional de Costa Rica a un plazo de 7 años y bajo las condiciones expuestas anteriormente, las cuales se encuentran dentro de las posibilidades económicas de nuestro ayuntamiento para ser cancelado con recursos de la ley 8114. Asimismo, en la cuenta de superávit especifico se incorpora ¢530.174.031,12 de los cuales un monto de ¢273.313.265,82 corresponden a procesos de contratación para colocación de TSB en los caminos 6-05-002 y 6-05-021 en Ciudad Cortes y ¢93.390.651,58 correspondiente al proyecto de construcción de cinco alcantarillas de cuadro en acceso alto laguna debido a que por retrasos por parte del INDER en la confección del convenio no es posible la ejecución del proyecto. Se incorpora como parte del Superávit del Fondo para Obras de Mejoramiento en el Cantón 40% Ley N° 6043, según el artículo 59, inciso c) por un monto de ¢ 60.500.107.52, según justificaciones remitidas por el ente técnico responsable de los proyectos financiados con la ley en mención, según oficio AZM-0923-2018, según el siguiente detalle: a) Proyecto “Adquisición de obra pública para construcción de primera etapa de paseo peatonal en Playa Dominical”, por un monto de ¢ 36.450.107,52, proceso de contratación administrativa LA-2010LA-000016-01 “Adquisición de obra pública para construcción de primera etapa de paseo peatonal en playa Dominical”, debido a que se han tenido inconvenientes sobre etapas administrativas no contempladas en la ejecución por lo que se sufrido algunos cambios y no se ha podido ejecutar. b) Proyecto “Adquisición de los servicios de responsable ambiental para el proyecto de construcción de primera etapa de paseo peatonal en playa Dominical”, por un monto de ¢ 2.450.000,00, procedo de contratación 2011CD-000187-01 Adquisición de los servicios de responsable ambiental para el proyecto de construcción de primera etapa de paseo Peatonal en playa Dominical, debido a que es un proyecto paralelo l arranque del paseo peatonal de playa Dominical. c) Proyecto “Adquisición de servicios para la elaboración del Plan Regulador Integral Costero Pri-Barú-Playa Hermosa”, por un monto de ¢ 21.600.000,00, tramitado mediante expediente 2015LA-000025-01 Adquisición de servicios para la elaboración del plan regulados Integral Costero Pri-Barú-Playa Hermosa, se debe trasladar al periodo 2018 debido a que no se ha logrado culminar por atrasos ocasionados por agentes externos al proceso, donde el MINAE a través del Área de Conservación Osa debe realizar revisiones a las certificaciones de PNE, en las que actualmente se encuentras realizando estudios para gestionar las modificaciones, al mismo tiempo se necesita que los insumos generales de mojones por parte de IGN, mismos que se encuentran en revisión para la respectiva oficialización y sea incorporados a la propuesta del plan regulador. Según certificación N°013-2018 emitida por el Tesorero Municipal
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Asimismo, se incorpora del Superávit del Fondo de Bienes Inmuebles por un monto total de ¢ 38.193.690,00, de los cuales ¢35.193.690,00, corresponden al sistema de información integrado de gestión municipal tramitado bajo expediente 2016LA-000003-01, monto que corresponde al 60% del total de la contratación y un monto de ¢3.000.000,00 para continuar la ejecución del proceso de Contratación Administrativa 2017CD-000180-01 “Adquisición de servicios profesionales para diagnostico grado de implementación NICSP mas plan de trabajo, revisión e integración del Manual Financiero contable y elaboración de políticas financiero contables de la Municipalidad de Osa”, como parte del seguimiento e implementación de las NICSP y cumplir con los dispuesto en el Decreto N° 34918-H. Lo anterior, debido a que actualmente se encuentra en ejecución de la II Etapa y la III Etapa se prevé se ejecutara en el periodo 2019. Según certificaciones N°011-2018 y N°012-2018 emitidas por el Tesorero Municipal. Adicionalmente, se incorporan recursos de la transferencia del Instituto de Desarrollo Rural por un monto de ¢ 64.776.316,20 que corresponden a un 10% del proyecto adjudicado, que según el cronograma de labores no será ejecutado en el periodo 2019. Según certificación N°014-2018 emitida por el Tesorero Municipal Estimación de Ingresos:
1.1.1.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS A LOS INGRESOS Y UTILIDADES 8,486,512.26 12.82%
Este ingreso corresponde a lo indicado en la Ley 6797 Código de Minería, la estimación de los ingresos por Impuestos a los Ingresos y Utilidades de personas físicas se realizó con base en proyección realizada con los ingresos reales al mes de julio. Co relación a los ingresos por impuesto sobre los ingresos y utilidades de personas jurídicas con base en la estimación mínimos cuadrados, las que se fundamentan con la información de ingresos reales recaudados en los años del 2014 al 2017 y una proyección del periodo 2019, según la herramienta facilitada por el ente Contralor para garantizar que no se sobreestimen los mismos.
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto de Bienes Inmuebles Ley 7729 1,322,031,461.36 19.96%
Este ingreso corresponde a lo que establece la Ley N° 7729 (Ley N° 7509), la estimación de los ingresos por Bienes Inmuebles se realizó con base en la estimación realizada por la encargada del departamento mediante oficio ABI-045-2018, la cual se fundamente con la información, basándose en monto imponible puesto al cobro, porcentaje de aproximadamente un 10% de recuperación de años anteriores y porcentaje estimado del monto no afecto al impuesto. No se omite mencionar, que el departamento de Bienes Inmuebles aumenta en la base imponible a poner al cobro en el periodo 2019, ya que durante el periodo 2018, se ha contado los servicios de un perito valuador, asimismo la Administración velará porque se siga contando con el Perito valuador (actualmente 2 días por semana) y desde el mes de agosto se cuenta con un perito de planta para que firme los avalúos y lograr cumplir con la meta propuesta.
1.1.2.3.00.00.0.0.000 Impuesto sobre el patrimonio 30,115.66 0.00%
Este ingreso corresponde a los Timbres municipales por constitución de sociedades, según lo que establece el artículo 84 del Código Municipal, la estimación de los ingresos por Impuesto sobre el patrimonio se realizó con base en la Estimación Regresión Exponencial, fundamentado con la información facilitada por el ente contralor denominado "Estimación de Ingresos Presupuesto Ordinario 2019", la cual se encuentra fundamentada con los ingresos reales del periodo comprendido en los año 2014 al 2017 y una proyección real del periodo 2017, esto para garantizar que no se sobreestimen los mismos.
1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles
80,716,762.28 1.22%
Este ingreso corresponde a los Timbres municipales por traspaso de bienes inmuebles, según lo que establece el artículo 84 del Código Municipal, La estimación de la recaudación del periodo, se realizó con base a la Estimación de mínimos cuadrados, suministrada por el ente contralor, la cual se denomina "Estimación de Ingresos Presupuesto Ordinario 2019", la misma que se fundamenta con la información de ingresos reales recaudados en los años del 2014 y una proyección real del periodo 2017, la cual se considera es la que más se ajusta a las proyecciones.
1.1.3.2.01.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES
167,400,000.00 2.53%
La proyección de este ingreso (Impuestos específicos de la construcción), el cual se ampara en la Ley N° 833 “Construcciones”, se hizo con base en la estimación de ingresos reales al mes de julio más un 10”considerando que la misma se considera que se ajustara a la realidad vivida por el cantón en los últimos años, con respecto a Desarrollo Urbano y las capacidades de recaudación municipal, para garantizar que se cumpla la meta de recaudación propuesta.
1.1.3.2.02.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS
3,280,462.17 0.05%
La proyección de este ingreso (Impuesto de espectáculos públicos 6%), en base a la Ley N° 6811 se toma como referencia la proyección de ingresos realizada con los ingresos reales del periodo 2018 hasta el mes de julio, considerando que es la que se ajusta a las proyecciones y garantizando que no se están sobreestimando los montos con respecto al presupuesto definitivo.
1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 440.757.807,47 6,66%
La estimación del ingreso se fundamenta en la Ley 7847 que corresponde al rubro de “Patentes Comerciales” por un monto de ¢ 345.977.300,27 , se realizó con base a la Estimación Mínimos cuadrados, suministrada por el ente contralor, la cual se denomina "Estimación de Ingresos Presupuesto Ordinario 2019", la misma que se fundamenta
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con la información de ingresos reales recaudados en los años del 2014 al 2017, la cual se considera es la que más se ajusta a las proyecciones. Asimismo, según lo indicado por la funcionaria encargada de patentes, se incorpora la recuperación de un 5% de morosidad, información suministrada mediante oficio SPM-094-2018. Con referencia al ingreso por patente de licores por un monto de 94.780.507,20, se proyectó con base a la Estimación mínimos cuadrados suministrada por el ente contralor, la cual se denomina "Estimación de Ingresos Presupuesto Ordinario 2018", la misma que se fundamenta con la información de ingresos reales recaudados en los años del 2014 al 2017 y una proyección real del periodo 2018. Asimismo, según información suministrada por la encargada de patentes de la administración tributaria indica, que, con fundamento en los montos aplicados en el 2017 con la modificación al artículo 10 de la Ley 9047 y las aplicaciones de los parámetros NTc, VNcs y ATcs.
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres Municipales por hipotecas y cédulas hipotecarias
23.006.562,43 0,35%
La estimación de la recaudación del periodo, según lo que establece el artículo 84 del Código Municipal, se realizó con base a la Estimación mínimos cuadrados, suministrada por el ente contralor, la cual se denomina "Estimación de Ingresos Presupuesto Ordinario 2019", la misma que se fundamenta con la información de ingresos reales recaudados en los años del 2014-2017, la cual se considera es la que más se ajusta a la capacidad administrativa.
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres parques Nacionales 10.600.017,01 0,16%
Este ingreso se fundamente en la Ley de Biodiversidad N° 7788, la estimación de este ingreso se hizo con base en la una proyección de los ingresos reales al mes de julio 2018, la cual se considera es la que más se ajusta a la capacidad administrativa.
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de Saneamiento Ambiental 822.725.386,50 10.30%
La estimación de los ingresos para el periodo 2018 del Servicio de Recolección de Basura es de ¢ 301.063.835,00, con base a la Estimación mínimos cuadrados, suministrada por el ente contralor, la cual se denomina "Estimación de Ingresos Presupuesto Ordinario 2019", la misma que se fundamenta con la información de ingresos reales recaudados en los años del 2014-2017, la misma resulto ser la más acertada según la capacidad de cobro del ayuntamiento, asimismo, se realiza proyección según la aprobación de la actualización de la tasa, publicado en diario oficial La Gaceta N°143. La estimación de los ingresos del periodo en Aseo de Vías y Sitios Públicos la meta para recaudar es de ¢ 267.601.219,20 se realizó según los datos suministrados por el encargado mediante oficio PPU-286-2018, mismo que considera los factores de acuerdo con el imponible por cada distrito (Ciudad Cortes, Palmar, Sierpe y Bahía Ballena). La proyección de ingreso del periodo para Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato es de ¢113.122.440,95, esta proyección se realizó según los datos suministrados por el encargado, mediante oficio PPU-286-2018, mismo que considera los factores de acuerdo con el imponible por cada distrito (Ciudad Cortes, Palmar, Sierpe y Bahía Ballena). Es importante indicar que la referencia utilizada para establecer la tasa de cobro, así como el nuevo reglamento de cobro, mismo que fue aprobado, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 61, del miércoles 30 de marzo 2016, que contempla una ampliación del servicio de acuerdo a lo que establece el artículo 74 del Código Municipal, que contemplaba la aplicación de los servicios de Aseo de Vías en los distritos de Bahía Ballena y Sierpe y el servicio de Mantenimiento de Parques en el distrito de Ballena y Piedras Blancas. Lo anterior se presupuesta, según la información suministrada, debido a que solo se cuenta con dos periodos de ingreso real de referencia, por lo que los datos son tomados del sistema.
1.3.1.2.05.09.0.0.000 Otros Servicios Comunitarios 128.904.000,00 1,95%
La proyección del ingreso en Otros servicios comunitarios corresponde a los recursos aportados por el Instituto Mixto de Ayuda Social -IMAS para la administración del CECUDI de Osa, por un monto de ¢ 128.904.000,00, según oficio ABF-0325-09-2018 y certificación de habilitación CAI-478-2016. Con relación a lo anterior se consideró para el cálculo el monto máximo de ¢ 131.000,00 (ciento treinta y un mil colones con 00/100) mensuales por cada niño, tomando en cuenta la lista aprobada por el IMAS, por el total de la capacidad del Centro de Cuido de Osa, de 82 niños para un momento mensual de ¢ 10.742.000,00 y un monto anual de ¢ 128.904.000,00.
1.3.1.2.09.09.1.0.000 Venta de certificaciones del registro público 12.033.891,35 0,18%
Para la proyección de este ingreso se utilizó la Herramienta facilitada por el ente contralor denominada “Estimación de Ingresos Presupuesto Ordinario 2019”, la misma se hizo con base en la estimación de mínimos cuadrados, considera se ajustará a la realidad con los ingresos de los últimos años 2014 a 2017, la cual se considera es la que más se ajusta a las proyecciones.
1.3.2.2.00.00.0.0.000 RENTA DE LA PROPIEDAD 140.000.000,00 2,11%
Se proyecta por concepto de Alquiler de Milla Marítima, con base en la información recibida mediante oficio AZM-0880-2018, remitido por el departamento de Zona Marítimo Terrestre, en el cual se indica, que con base en los registros que se llevan dentro en el departamento referentes a ingresos por canon, se registra un monto de ¢150.000.000,00, sin embargo debido a factores como la afectación del patrimonio Natural del estado, sobre las concesiones otorgadas en Zona Marítimo Terrestre, la apelación de los avalúos y apelaciones de cobros administrativos por parte de los concesionarios, se estima recaudar la suma de ¢140.000.000,00.
1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 18.793.066,35 0,28%
En el caso de estimación de Ingresos por renta de activos financieros se utilizó la Herramienta facilitada por el Ente Contralor “Estimación de Ingresos Presupuesto Ordinario 2019, basándose en la estimación Regresión logarítmica,
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considerando que es la que se ajusta a las proyecciones y garantizando que no se están sobreestimando los montos con respecto al presupuesto definitivo.
1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 23.569.584,29 0,18%
Este ingreso corresponde a las Multas por infracción a la Ley de construcciones N° 833 , la estimación de ¢12.246.632,26, se realizó los ingresos recaudados por este concepto, durante los años 2014 al 2017, según Herramienta facilitada por el Ente Contralor “Estimación de Ingresos Presupuesto Ordinario 2019”, basándose en la estimación Regresión exponencial, considerando que es la que se ajusta a las proyecciones y garantizando que no se están sobreestimando los montos con respecto al presupuesto definitivo. Asimismo, un monto de ¢11.322.952,03, por concepto de multas por atraso en el pago de impuestos, se realiza una proyección tomando como referencia los ingresos reales al mes de julio del periodo 2018, considerando que se ajusta a las proyecciones.
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 133.986.853,84 1,26%
Este ingreso se ampara en lo que establece el Código municipal y Código de Normas y Procedimientos Tributarios, se utilizó la herramienta facilitada por el ente contralor “Estimación de Ingresos Presupuesto Ordinario 2018”, mediante la estimación denominada Regresión Exponencial para calcular los ingresos por intereses moratorios por atraso en pago de impuesto, dando como resultado ¢83.253.880,85, para realizar el cálculo de los intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios se proyectó un monto de ¢50.732.972,99 por medio de la Estimación mínimos cuadrados.
1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 42.398.239,35 0,39%
En el caso de estimación tanto de reintegros en efectivo por ¢1.419.707,59 e Ingresos varios no especificados por ¢25.978.531,76 no se utilizó la Herramienta facilitada por el Ente Contralor, la proyección estimada para el Presupuesto Ordinario 2019, se hizo con referencia a la proyección del periodo 2018, tomando los ingresos reales del al mes de julio considerando que se ajusta a las proyecciones. Por concepto de permisos de uso de suelo se estima recaudar ¢12,000,000.00, considerando renovar los usos de suelo actuales que vencen año con año y otorgar aproximadamente 10 permisos de uso nuevos en el año, tomando en cuenta que las afectaciones de PNE podrían modificar los montos a pagar por cada permisionario. Asimismo, por concepto de inspecciones, ya sean para otorgamiento de concesión o uso de suelo, se estiman recaudar ¢3,000,000.00 tomando un promedio de ¢30,000, por inspección y realizando 5 inspecciones por mes, datos suministrados mediante Oficio AZM-880-2018
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.577.981,21 0,10%
Esta estimación se efectúo según información extraída de la página oficial del Instituto de Fomento y Asesoría municipal (IFAM), donde se encuentran los cálculos realizados por la sección de Contabilidad, con base en criterios por concepto de Licores Nacionales, Licores Extranjeros para el periodo 2018, por un monto de ¢ 6.577.981,26, según datos tomados de la página oficial del IFAM.
MUNICIPALIDAD DE OSA PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019
JUSTIFICACIONES DE EGRESOS EGRESOS TOTAL ¢ 6.621.891.479,51 PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL ¢ 1.492.924.011,07 En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades 01 Administración General, 02 Auditoría Interna, 03 Administración de Inversiones Propias y 04 Registro de Deuda, Fondos y Transferencias, los cuales se clasifican de la siguiente manera: 0.REMUNERACIONES ¢ 916.161.662,51 En la actividad 01 Dirección y Administración General, se incorporan los recursos por un monto de ¢ 845.279.009,32 para cubrir los gastos por sueldos para cargos fijos, Servicios Especiales, Suplencias, tiempo extraordinario, dietas, retribución por años servidos, restricción al ejercicio liberal de la profesión, décimo tercer mes, salario escolar, contribuciones patronal al desarrollo y la seguridad social y contribuciones patronales al fondo de pensiones otros fondos de capitalización, para los empleados de la administración general, así como el porcentaje de reserva de incremento salarial de un 0.8% para cada semestre que corresponde a un promedio de los últimos cuatro periodos. Asimismo, se incorpora una plaza de auxiliar de para la unidad de Cobros, indispensable para reforzar dicha unidad para el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la Republica, mediante informe N°DFOE-DL-IF-00008-2018, Auditoría de Carácter Especial Acerca de la Gestión de Cobro en la Municipalidad de Osa. Dentro de dicha partida se incorporan recursos para el pago de Dietas a los regidores municipales, por un monto de ¢ 31.203.477,26, según Cuadro N° 07 Dietas, elaborado por el departamento de Recursos Humanos, según lo que establece el artículo 30 del Código Municipal. En la actividad 02 Auditoria Interna, se incorpora el presupuesto se incorporan en los rubros de Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Eventuales, Contribuciones patronales al desarrollo y seguridad social, Contribuciones patronales a fondo de capitalización laboral, por un monto de ¢68.332.65,20, el cual fue presentado y aprobado por el Concejo Municipal en Sesión Extraordinario N° 16-2017, Transcripción PCM-N°701-2018, además se incorpora un porcentaje de reserva para incrementos salariales del 0.8% para cada semestre que corresponde a un promedio de los incrementos de los últimos cuatro periodos, según la proyección realizada por el departamento de Recursos Humanos.
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1.SERVICIOS ¢136.641.655,57 En la Actividad 01 Dirección y Administración General, se incorpora un monto para la partida de Servicios por un monto de ¢132.386.218,07, donde se incorporan los recursos para el alquiler del servicio de impresión y alojamiento web, para cubrir los servicios básicos (agua, electricidad, teléfonos, correo), además de los servicios comerciales y financieros tales como; información (rendición de cuentas e información a la comunidad sobre el quehacer Municipal-Publicaciones en la Gaceta), además de un monto para transporte de bienes, impresiones, contenido presupuestario en la cuenta de comisiones que se requiere para el pago de comisiones por transacciones que realiza la institución, como es el caso de servicios por cobro de impuestos municipales por medio de tarjetas, en la cuenta servicios de transferencia electrónica de información se incluye la cancelación de membresías por concepto de BN Flota, además del contrato para realización de compras por SICOP según convenio, además de renovación del sistema Master Lex. Asimismo, se incorpora contenido en la cuenta de servicios generales para la seguridad de las instalaciones municipales, instalaciones persianas, recargas extintoras, limpieza tanques sépticos de igual forma se incorpora contenido para viáticos y transporte dentro del país, tanto para funcionarios municipales, alcalde y señores miembros del concejo municipal. Se incorporan recursos en las cuentas de mantenimiento y reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina, Computo, comunicaciones, transporte, Seguros de Riesgos Profesionales y de vehículos, Capacitación y Protocolo, así como un monto para pago de marchamos y revisiones técnicas para los vehículos municipales, todos los recursos proyectados se necesitan para la eficiente administración de este gobierno local. En la Auditoria Interna, se incorpora un monto de ¢ 4.255.437,50 para cubrir servicios básicos como correo, teléfono, fotocopias y transporte de bienes, además de la contratación de servicios jurídicos (en caso de que sea requerido el apoyo de un profesional externo). En el rubro de viáticos y transporte dentro del país, pasa asistencia de funcionarios de la auditoria a foros, talleres, reuniones y capacitaciones convocados por lo general en el área de San José, así como en el rubro de capacitaciones para fortalecimiento y actualización de las competencias de la auditoria, además de un monto para el mantenimiento y reparación de los equipos que se utilizan en la Auditoria. 2.MATERIALES Y SUMINISTROS ¢32.870.000,00 En la actividad 01 Dirección y Administración General, se incorporan recursos en la partida de Materiales y Suministros por la suma de ¢ 31.820.000,00 considerando los recursos necesarios para la compra de Combustible y Lubricantes, Tintas, Pinturas y Diluyentes, Materiales y Útiles de Limpieza, Productos de papel, cartón e impresos y otro tipo de materiales, que se requieren para el adecuado funcionamiento de la Administración Municipal y el cumplimiento de las metas propuestas. En la Auditoria Interna, se incorpora un monto de ¢ 1.050.000,00, en el rubro de materiales y suministros, en las cuentas de combustible, para eventuales giras a realizar en las que se requiera utilizar vehículo municipal, además de tintas, pinturas y diluyentes para las impresoras que posee el departamento, además de mantenimiento y repuesto para los aires acondicionados. Además, en los rubros de útiles y materiales de oficina y computo, productos de papel, cartón e impresos y en la cuenta útiles y materiales y suministros diversos para cumplir con las funciones básicas del departamento, según Transcripción PCM-N°701-2018 3. INTERESES Y COMISIONES ¢800.000,00 En la actividad 04 Registro de Deudas, Fondos y Transferencias se considera el pago de Intereses por ¢ 800.000,00 de los Préstamos del Banco Nacional de Costa Rica, mismos que se han utilizado en la administración, el desglose de cada compromiso se puede observar en el cuadro N° 4 “Detalle de Deuda” 5.BIENES DURADEROS ¢70.581.823,77 En la Actividad 02 Auditoria Interna, un monto de ¢ 2.705.000,00, que corresponde a recursos para la compra de computadora y en la partida Bienes Intangibles se incorporan recursos para el pago de la renovación de licencias, antivirus y Audinet para el funcionamiento del departamento necesarios, para el cumplimiento del Plan de Trabajo de esta unidad. En la Actividad 03 Administración de Inversiones Propias, un monto de ¢ 67.876.823,77, en el apartado de Maquinaria Equipo y Mobiliario se proyecta recursos presupuestarios por ¢ 18.335.133,77 para la compra equipos de impresión, computo debido a que los utilizados actualmente ya cumplieron su vida útil, además de cámaras, discos duros, monitores, sillas, entre otros equipos. Además, en la cuenta de Bienes Intangibles se contempla la suma de ¢ 49.541.690,00 que corresponde al saldo de la adquisición del Sistema de información integrado de gestión municipal, por un monto de ¢35.193.690,00, el cual se tramita bajo expediente de contratación 2016LA-000003-01 en ejecución, que corresponde a superávit, según oficio PIM-0071-2018 y Certificación de Tesorería N° 011-2018 y ¢14.348.000,00 para la renovación de las licencias de los equipos de cómputo de la Administración Municipal y la adquisición de licencia Xen -Access point para el departamento de Informática. 6.TRANSFERENCIAS CORRIENTES ¢333.318.869,22 En la actividad 04 Registro de Deudas, Fondos y Transferencias, en la partida de Transferencias Corrientes se proyectan recursos por la suma de ¢ 333.318.869,22 este apartado corresponde a las transferencias de Ley, que deben efectuarse durante el transcurso del año 2019, como lo son: ONT, Fondo de Parques Nacionales, Junta Administrativa del Registro Nacional, CONAGEBIO, Juntas de Educación, Concejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), Unión Nacional de Gobiernos Locales, Comité Cantonal de deportes y la Federación de Municipalidades del Sur. Con relación a los recursos de le Ley N° 8114, según lo que establece el artículo N° 06, los mismos no se consideran para el cálculo de lo que establece el artículo 170 de Código Municipal (Comité de Deportes) y el artículo 10 de la
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Ley N° 9303 Creación del Concejo Nacional de Personas con Discapacidad, del 26 mayo 2015, Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), Federación de Municipalidades del Sur. Así también se estima ¢5.000.000,00 pago de la interposición masiva de ejecuciones de sentencia, productos de la perdida de recursos de amparo por la no respuesta em tiempo de gestiones del departamento de aseo de vías ya que una vez que el juez dicte el monto que deberá pagar por las ejecuciones en sentencia, por cada proceso, de oficio el juez notifica el pago de las costas del proceso Contencioso Administrativo, y ¢ 500.000,00 en reintegros y devoluciones (en caso de contribuyentes que depositan montos erróneos). 8.AMORTIZACIÓN ¢5.100.000,00 En la Actividad 04 Registro de Deudas, Fondos y Transferencias, en la partida de amortización se proyecta la suma por un monto de ¢ 5.100.000,00 para Préstamo del Banco Nacional de Costa Rica, mismos que se han utilizado en la administración. PROGRAMA: II SERVICIOS ¢ 1.542.802.052,00 En este programa se incorpora todos los egresos que se proyectan para la prestación de los siguientes servicios: Aseo de Vías y Sitios Públicos, Servicio de Recolección de Basura, Mantenimiento de Calles y Caminos, Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes, Mantenimiento de Calles y Caminos, Educativos, Culturales y Deportivos, Servicios Sociales y Complementarios, Mejoramiento en la Zona Marítima Terrestres, Deposito y Tratamiento de Basura, Protección del Medio Ambiente, Desarrollo Urbano y Atención de Emergencias Cantonales. 0. REMUNERACIONES ¢ 680.797.299,59 Se incluye contenido económico en Remuneraciones por un monto de ¢ 677.055.583,40 para cubrir los salarios base, Retribución por años servidos, Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión, Suplencias, Jornales, Tiempo Extraordinario, Servicios Especiales, Cargas Patronales, Décimo Tercer Mes, Salario Escolar de los funcionarios que sirven en los servicios del municipio y sus respectivas cargas sociales. En todos los servicios se están contemplando los salarios para todo el periodo, se contempla porcentaje de incremento a salarial por cada semestre del periodo 2019, del 0.8% para cada semestre que corresponde a un promedio de los incrementos de los últimos cuatro periodos se mantendrá la misma estructura de recursos humanos del periodo 2018, según el siguiente detalle; El servicio 01 Aseo de Vías y Sitios Públicos, se contemplan con 24 plazas en sueldos para cargos fijos, 20 de peones, 2 chofer coordinador cuadrilla, un encargado y un inspector, las principales labores del servicio es la limpieza y embellecimiento de los principales sitios públicos en los distritos de Ciudad Cortes, Palmar, Sierpe, Bahía Ballena, para un total de ¢193.448.855,15. El servicio 02 Recolección de Basura, para el periodo 2019 se incorporan con contenido presupuestario 4 plazas en el servicio (1 operador de equipo especial, 1 peón, 1 auxiliar administrativo y 1 inspectores), la ruta 1 y la ruta 2, se mantendrá durante el año 2019 mediante contratación con un proveedor y los funcionarios, serán utilizado en la recolección de residuos no ordinarios, estimando un monto de ¢32.830.076,86. El servicio 05 Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes, se proyecta un monto de ¢76.576.866,90 donde se contemplan 9 plazas de peones, las principales labores del servicio es la limpieza y embellecimiento de los principales Parques de los distritos de Ciudad Cortes, Palmar, Sierpe, Bahía Ballena y Piedras Blancas. En el servicio 09 Educativos, culturales y Deportivos se incorpora la suma de ¢16.672.075,31 correspondiente a recursos para el pago de salario del encargado de la Oficina de Turismo. En el servicio 10 Sociales y Complementarios se incorpora la suma de ¢ 44.108.297,48 correspondiente a recursos para los salarios de la encargada del de la Oficina de la Mujer y la Trabajadora Social, las principales labores que realizan son:
• Brindar a las mujeres del cantón diferentes servicios como: información, atención personalizada, talleres, reuniones, asesoría, y seguimiento en empresariado para mejorar su calidad de vida.
• Asistir a reuniones, talleres y realizar visitas para lograr el fortalecimiento y atención integral de las mujeres y personas vulnerables en el cantón, por medio de la coordinación interinstitucional y mejorar la atención que se brinda en la oficina de la mujer.
• Desarrollar actividades para conmemoraciones de días especiales y promover el empresariado con ferias en las comunidades del Cantón de Osa.
• Promoción de espacio de participación, reflexión y critica sobre Desarrollo Comunal con jóvenes y adultos
• Facilitar instancias de orientación y apoyo para los empleados municipales que lo requieran
• Contribuir con equipos interdisciplinarios que pretendan un mejoramiento del área socio laboral y comunal
• Atender el servicio del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI). En el servicio 15 Mejoramiento en la Zona Marítima Terrestre, un monto de ¢ 76.398.287,22 se mantiene con contenido presupuestario 4 plazas en sueldos para cargos fijos (1 encargada, 1 coordinador, 1 Inspector, 1 Auxiliar Administrativo), las principales actividades que realiza el departamento de Zona Marítima Terrestre.
• Finiquitar los montajes de PNE para cada concesionario con el fin de verificar la afectación parcial o total de las concesiones, de esa manera continuar notificando a los concesionarios afectados para que presenten los respectivos planos catastrados excluyendo el área afectada, se le modifique contrato y brindar un nuevo cobro de canon.
• Recaudación de ingresos por concepto de canon, permiso de uso de suelo e inspecciones.
• Realizar un análisis, revisión y archivo de expedientes, los cuales son aproximadamente 1500 solicitud de concesión para el periodo 2019, que pueden optar por una concesión o no, que necesiten de algún ajuste o
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que en su efecto hayan cumplido con la normativa legal vigente a fin de llevar un mayor control y orden en cuanto a los tramites que se llevan en el departamento.
En el servicio 16 Depósito y Tratamiento de Basura, para la partida remuneraciones se incorpora la suma de ¢ 35.681.888,46 donde se mantiene con 4 plazas en sueldos para cargos fijos que contempla 3 peones y 1 operador de Equipo especial. En el servicio 25 Protección del Medio Ambiente, se incorpora un monto en remuneraciones de ¢21.175.220,18 que corresponde a 2 plazas en sueldos para cargos fijos (1 coordinadora y 1 inspector), las principales labores del servicio es realizar actividades relacionadas a temas ambientales, aplicación de la Ley GIRS y la colaboración a la administración en inspecciones. En el servicio 26 Desarrollo Urbano, se incorpora un monto de ¢163.372.207,32 que corresponden a las plazas en sueldos para cargos fijos la cual contempla 1 Director de Desarrollo Urbano y Rural, 1 Encargados Planificación Urbana, 1 Coord. Bienes Inmuebles, 2 Coordinadores técnicos, 3 Inspectores y 1 Técnico de Catastro, adicionalmente dentro de la Estructura de dicho servicio se contemplan la creación de dos plaza nuevas, que corresponden a 1 auxiliar de la Unidad de Bienes Inmuebles y 1 Auxiliar de la unidad de Desarrollo Urbano Rural las principales labores del departamento de desarrollo urbano son las siguientes:
• Consolidar el Plan Regulador urbano
• Optimización de trámites conforme a la normativa vigente
• Optimización de la fiscalización y seguimiento sobre la aplicación de la regulación vigente.
• Planificación de las unidades del eje en cuanto a proyectos y servicios.
• Fiscalización y seguimiento de los subprocesos a cargos de la DDUR Dentro de la cuales se incorporan recursos en las plazas jefatura de la oficina de valoración y bienes inmuebles (perito valuador), vital dentro de la estructura del ayuntamiento, para el apercibimiento de mayor cantidad de recursos y atendiendo a lo programado en el Plan Estratégico Municipal. El servicio 28 Atención de Emergencias, se incorporan recursos por ¢16.533.524,72 para atender las remuneraciones de 1 funcionario del servicio para atender Emergencias Cantonales y coordinar con la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y de la Dirección de Gestión de Riesgos. 1.SERVICIOS ¢ 744.468.526,53 Se incorporan recursos en la partida de Servicios por un monto de ¢ 744.468.526,53, de los cuales ¢ 72.494.227,46 son requerido para todos los Servicios Básicos, Viáticos y Transporte dentro del País, Mantenimiento y Reparación de equipo de transporte, cómputo y comunicación, Servicios de Gestión y Apoyo, seguros de riesgos profesionales y de vehículos, entre otros, para el cumplimiento de las metas establecidas durante el periodo 2019, de cada servicio. Es importante indicar que dentro de la partida de servicios se incorporaron recursos por un monto de ¢ 671.974.296,07 los cuales se detallan a continuación: En el servicio Recolección de Basura, en la cuenta 1.02.99 Otros Servicios Básicos: Los recursos incorporados en esta cuenta, por un monto de ¢280.000.000,00, corresponde a recursos asignados en el Servicios de Recolección de Basura, para la contratación de los servicios con un proveedor externo en todo el Cantón, según proceso de contratación correspondiente, es importante indicar que durante los últimos años el servicio se ha brindado satisfactoriamente por medio de un proveedor contratado y los demás recursos asignados al servicio corresponden a gastos administrativos del personal requerido para la recolección de residuos no ordinarios o una posible ampliación del servicio. En servicio 10 Servicios Sociales y complementarios, 1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo: Los recursos incorporados en esta cuenta, por un monto de ¢ 128.904.000,00, corresponde a recursos aportados por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) por un monto de según oficio ABF-0235-09-2018 y CAI-478-2018, requeridos para la contratación de una empresa que cumpla con los requerimientos necesarios para la administración y atención básica e integral de los niños del Cantón de Osa, mediante el servicio que brinda el Centro de Cuido y Desarrollo Infantil de Osa (CECUDI), en coordinación con la Trabajadora Social. En el servicio 16 Deposito y Tratamiento de Basura, en la partida 1.01.02 Alquiler de maquinaria, Equipo y Mobiliario por un monto de ¢33.000.000,00 y en la cuenta 1.02.99 Otros Servicios Básicos por un monto de ¢205.000.000,00, mismos que son requeridos por servicios de transferencias, traslado y tratamiento de disposición final de los residuos sólidos para el cantón de Osa hacia un relleno sanitario autorizado, permitiendo el cumplimiento de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, Ley General de Salud y Reglamento para el otorgamiento de Autorización y permisos de funcionamiento por parte del Ministerio de Salud, además del alquiler de un camión que cargue los residuos al camión de transferencia. En el servicio 03 Mantenimiento de Calles y Caminos, se incorporan recursos de la Ley 6909, para el mantenimiento de vías de comunicación correspondiente fondos que deben utilizar exclusivamente para el mantenimiento de calles y caminos, por la suma de ¢ 5.070.296,07. En el Servicio: 28 Atención de Emergencias Cantonales, se incorporan recursos en la partida de Alquiler de Maquinaria por un monto de ¢ 20.000.000,00 con el fin de contar con recursos para ejecutar contrataciones de alquiler de maquinaria para atender emergencia que afecten las vías de comunicación y sistemas de drenaje del cantón de Osa, los cuales se ven afectados por eventos hidrometeorológicos propios de la época lluviosa, provenientes de la Ley 8114 (Ley N°9329). 2.MATERIALES Y SUMINISTROS ¢ 83.415.000,00 En la partida de Materiales y Suministros por un monto de ¢ 83.415.000,00 se proyectan los recursos para la adquisición de Productos Químicos y Conexos (Tintas, combustibles y lubricantes), Materiales y Productos de Uso en la Construcción y Mantenimiento (metálicos, eléctricos telefónicos y de cómputo y vidrio), Herramientas,
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Repuestos y Accesorios (repuesto, herramienta o accesorio), Útiles Materiales y Suministros Diversos (de materiales de oficina y cómputo como sellos, lapiceros, clips, grapadoras, resmas de papel, materiales de limpieza (jabón, desinfectante, cloro), entre otros, todos importantes para el cumplimiento de las metas planteadas en el Plan Operativo Anual 2019 de cada servicio. Dentro de las cuales se detallan las más relevantes: En el servicio 09 Educativos, Deportivos y Culturales se incorporan recursos para actividades culturales (Régimen Municipal,), por ¢1.500.000,00 y ¢ 350.000,00 para compra de suministros necesarios para realización de las labores básicas de la oficina. En el servicio 28 Atención de Emergencias Cantonales, se incorporan recursos en la partida de Materiales y Productos de la Construcción por un monto de ¢ 10.000.000,00 con el fin de contar con recursos para la adquisición de cemento y agregados para atender emergencia que afecten los sistemas de drenaje de los caminos del Cantón de Osa, los cuales se ven afectados por eventos hidrometeorológicos propios de la época lluviosa, provenientes de recursos de la ley 8114. 5.BIENES DURADEROS ¢ 17.225.390,07 En la partida de Bienes Duraderos se incorpora un monto de ¢ 17.225.390,07 para la compra de equipo necesario para el funcionamiento de cada servicio, entre ellos moto guadañas, carretillos, equipo de cómputo y licencias software y otro equipo que se requiera, en cada uno de los servicios, para el adecuado funcionamiento 6.PRESTACIONES ¢16.175.838.81 En la partida Prestaciones legales un monto de ¢9.801.154,44, correspondiente a la proyección por jubilación de funcionarios del servicio de Mantenimiento de Parques y ¢6.374.684,37 del servicio Control y Desarrollo Urbano, que podrían realizarse en el periodo 2019, según lo indicado por el departamento de Recursos Humanos. PROGRAMA III: INVERSIONES ¢ 3.586.885.416,45 Dentro de este programa se ubican los recursos de los proyectos que se financian con Ley N° 8114 (Recursos Ley 9329), específicamente para las vías de comunicación del Cantón las cuales se detallan en Transcripción de la Junta Vial Cantonal adjunto N° 15-2018, así como otros proyectos de inversión financiados con transferencia del INDER, otros proyectos, así como proyectos ambientales, según el siguiente detalle: 0.REMUNERACIONES ¢ 467.760.588,21 En el Proyecto: 01 Unidad Técnica de Gestión Vial, se incorporan recursos por un monto de ¢ 467.760.588,21 en las subpartidas de Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Eventuales, Incentivos Salariales, Contribución Patronal al Desarrollo y la Seguridad Social, Contribución Patronal a Fondo de Pensiones y otros Fondos de Capitalización, las cuales son indispensables para las inversiones en capital humano necesarias para la correcta gestión de los recursos administrados por la Unidad Técnica de Gestión Vial con sus respectivos incentivos y cargas sociales, tanto en el área administrativa como en el área operativa, en relación a la estructura de Recursos Humanos se incorporan las siguientes plazas:
• 1obrero especializado;
• 1 inspector de caminos;
• 5 operadores de Equipo Especial (pasarlo de servicios especiales a sueldos);
• 6 peones;
• Recalificación de la plaza de coordinador de control de inventarios.
1.SERVICIOS ¢ 405.534.795,48
En el Proyecto: 03-02-01 Unidad Técnica de Gestión Vial, se incorporan recursos por un monto de ¢ 107.525.000,00 con el fin de hacer frente a gastos relativos a Servicios Básicos, Servicios de Información Servicios de Gestión y Apoyo, Gastos de Viaje y Transporte, Seguros, Capacitación y Protocolo, Mantenimiento y Reparación, Impuestos y Servicios Diversos, todos estos servicios son necesarios para la ejecución de labores administrativas y operativas de la Unidad Técnica de Gestión Vial con el fin de ejecutar eficientemente el Plan Anual Operativo del periodo 2019. En el proyecto: 03-02-02 Mantenimiento Periódico y Rutinario de Vías Cantonales, se incorporan recursos por un monto de ¢ 203.220.742,16 para ejecutar la contratación de Estudios Preliminares y Anteproyecto para la Construcción de puente sobre río Sábalo en el distrito de Sierpe el cual es necesario para mejorar las condiciones de acceso a los habitantes de esta zona y fungir como ruta alterna al centro del distrito de Drake, igualmente se incorporan recursos para la adquisición de los Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipo de la Producción para someter a mantenimiento los equipos con que cuenta la Municipalidad de Osa para la rehabilitación de las vías del cantón. Así mismo, se incorporan recursos para la ejecución de Mantenimiento Periódico y Rutinario mediante adquisición de obras por contrato para la atención de labores tales como: reacondicionamiento de subrasante, espaldones, cunetas, lastrado, entre otros, para ejecutarse en los siguientes caminos:
• (Entr.C.38) Río Sierpe, Lanchón a (Entr.C.127) Progreso de Drake, Iglesia Católica.
• (Entr.C.269) Miramar a Fin de camino, Fca. Orlando Leiva, fin de camino. En el Proyecto: 03-02-03 Rehabilitación de Sistemas de Drenaje, se incorporan recursos por un monto de ¢ 9.378.931,40 para la contratación de servicio de alquiler de maquinaria para brindar apoyo a la maquinaria municipal en labores de colocación de pasos de alcantarilla en diferentes comunidades del cantón. En el proyecto 03-05-02 Instalación Servicios de Internet Gratuito Sitios Públicos, se incorpora contenido en la cuenta 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones, por un monto de ¢2.500.000,00, para el pago de los servicios básicos del servicio gratuito de internet para sitios públicos.
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En el proyecto 03-06-01 Programa Integral de manejo de residuos Sólidos y celebración efemérides ambientales, en la partida servicios por un monto de ¢500.000,00, en la cuenta de actividades protocolarios para las celebraciones efemérides ambientales con el fin de dar refrigerio en la incentivación de la conservación ambiental y uso de prácticas sostenibles en el cantón. En el proyecto 03-06-02 Embellecimiento paisajístico, se incorpora en la partida Servicios un monto de ¢ 9.560.121,92, para la colocación de rótulos informáticos en zonas verdes y contratación de los servicios con el fin de mantener una visión que permita continuar trabajando en pro de la sostenibilidad del cantón, que corresponden a los recursos del 10% para inversión de la tasa del servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos. En el Proyecto 03-06-03 Seguridad en las Zonas Costeras, en la partida servicios se incorpora en la partida Servicios, por un monto de ¢ 40.000.000,00, requeridos para la creación del proyecto denominado Seguridad en las zonas costeras, esto como parte del plan estratégico institucional de establecer mecanismos que permitan el acceso a la cultura, el arte, recreación logrando con la ciudadanía mayor desarrollo integral, por lo que se requiere contar con los servicios de salvavidas que acrediten competencias para desempeñarse como tales, mejorando las condiciones de los turistas tanto nacionales como extranjeros que visitan las diversas playas del cantón, con la contratación de salvavidas para que vigilen, prevengas y atiendan cualquier accidente o evento que ocurra dentro del área costera. Se incorpora en el proyecto 03-07-02 Sistema Integrado y de Catastro municipal en la partida Servicio un monto ¢4.000.000,00, distribuidos por un monto de ¢1.000.000,00 en la cuenta 1.03.06, que corresponden a comisiones del crédito que se ejecutó en la unidad de Catastro Municipal y en la cuenta 1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales un monto de ¢ 3.000.000,00 para continuar la ejecución del proceso de Contratación Administrativa 2017CD-000180-01 “Adquisición de servicios profesionales para diagnostico grado de implementación NICSP mas plan de trabajo, revisión e integración del Manual Financiero contable y elaboración de políticas financiero contables de la Municipalidad de Osa”, como parte del seguimiento e implementación de las NICSP y cumplir con los dispuesto en el Decreto N° 34918-H. Lo anterior, debido a que actualmente se encuentra en ejecución de la II Etapa y la III Etapa se prevé se ejecutara en el periodo 2019, que corresponde a superávit, según Certificación de Tesorería N° 012-2018. En el Proyecto: 03-07-04 Adquisición de Maquinaria de Construcción, se incorporan recursos por un monto de ¢ 4.800.000,00 el cual representa el pago por concepto del 1.20% de Comisión por Crédito para la Adquisición de Maquinaria, con la intención de adquirir maquinaria y equipo de construcción para la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal de Osa. En el proyecto 03-07-05 Paseo peatonal (Boulevard) turístico playa Dominical Ley N°6043, en la cuenta 1.04.03 Servicios de Ingeniería, para la “Adquisición de los servicios de responsable ambiental para el proyecto de construcción de primera etapa de paseo peatonal en playa Dominical”, por un monto de ¢ 2.450.000,00, procedo de contratación 2011CD-000187-01 Adquisición de los servicios de responsable ambiental para el proyecto de construcción de primera etapa de paseo Peatonal en playa Dominical, debido a que es un proyecto paralelo al arranque del paseo peatonal de playa Dominical, que corresponden a recursos del superávit de la Ley N° 6043, según oficio SZM-923-2018 y Certificación de Tesorería N° 013-2018. En el proyecto 03-07-06 Plan Regulador Sector Costero Dominical y Puerto Nuevo , en la partida Servicios, cuenta 1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo, por un monto de ¢ 21.600.000,00, tramitado mediante expediente 2015LA-000025-01 Adquisición de servicios para la elaboración del plan regulados Integral Costero Pri-Barú-Playa Hermosa, se debe trasladar al periodo 2018 debido a que no se ha logrado culminar por atrasos ocasionados por agentes externos al proceso, donde el MINAE a través del Área de Conservación Osa debe realizar revisiones a las certificaciones de PNE, en las que actualmente se encuentras realizando estudios para gestionar las modificaciones, al mismo tiempo se necesita que los insumos generales de mojones por parte de IGN, mismos que se encuentran en revisión para la respectiva oficialización y sea incorporados a la propuesta del plan regulador, que corresponden a recursos del superávit, según oficio SZM-923-2018 y Certificación de Tesorería N° 013-2018. 2.MATERIALES Y SUMINISTROS ¢ 220.855.711,40 Se incorporan recursos en el proyecto: 03-02-01 Unidad Técnica de Gestión Vial, por un monto de ¢ 40.700.000,00 para la adquisición de Productos Químicos y Conexos para la adquisición de combustible para los vehículos de la UTGV, entre otros productos, además de Productos de Uso en la Construcción y Mantenimiento con el fin de hacer varias reparaciones al edificio de la UTGV, adicionalmente se pretende adquirir una serie de Herramientas, Útiles, Materiales y Suministros Diversos para brindar las herramientas y equipo de seguridad necesario para las labores que ejecutan los funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión Vial. En el proyecto: 03-02-02 Mantenimiento Periódico y Rutinario de Vías Cantonales, se incorporan recursos por un monto de ¢ 125.000.000,00 para la adquisición de combustible necesario para los equipos de la UTGV para la ejecución de labores de rehabilitación de vías en el cantón y mejoramiento de sistemas de drenaje, además, para la adquisición de repuestos y accesorios para el mantenimiento y reparación de maquinaria encargada de la ejecución de las mejoras en los caminos y sistemas de drenaje de nuestro cantón. En el proyecto 03-02-03 Rehabilitación de Sistemas de Drenaje, se incorporan recursos por un monto de ¢ 37.515.725,60 con el fin de adquirir Materiales y Productos de Uso en la Construcción tales como: Alcantarillas, cemento, agregados, varilla de acera, entre otros, para la ejecución de obras que vengan a mejorar las condiciones de los sistemas de drenaje del cantón, dichas obras se ejecutarán con mano de obra municipal. En el proyecto 03-06-01 Programa Integral de manejo de residuos Sólidos y celebración efemérides ambientales, en la partida servicios por un monto de ¢8.939.985,80, en la cuenta materiales y suministros con el fin de proponer un sistema de gestión integral de residuos sólidos valorizables que permita a los habitantes la separación de residuos en los diferentes distritos y optimizar la eficiencia en la recolección de residuos valorizables para
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minimizar las toneladas generadas por día en el cantón a tratar y disponer, además de la incentivación en la conservación ambiental y uso de prácticas sostenibles. En el proyecto 03-06-02 Embellecimiento paisajístico, se incorpora en la partida Servicios un monto de ¢8.700.000,00, para la adquisición de plantas ornamentales, geotextiles, abonos, herbicidas, materiales, bolsas plásticas con el fin de mantener una visión que permita continuar trabajando en pro de la sostenibilidad del cantón, que corresponden a los recursos del 10% para inversión de la tasa del servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos. 3. INTERESES Y COMISIONES: ¢ 121.300.000,00 En el Proyecto 03-02-01 Unidad Técnica de Gestión Vial, se incorporan recursos por un monto de ¢ 300.000,00, el cual es necesario para la cancelación de intereses por concepto de un crédito que se tramitó en años anteriores para la remodelación del edificio de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. En el proyecto 03-07-02 Sistema Integrado de Catastro Municipal (Recursos IBI), se incorpora el contenido en el rubro de intereses y amortización por la suma de ¢11.000.000,00 que serán utilizados para horrar la deuda con al Banco Nacional, por el préstamo otorgado para este proyecto para el desarrollo del proyecto de catastro municipal (Ver cuadro N° 04, Amortización de la Deuda). En el proyecto 03-07-03 Compra de Terreno para Centro cívico Institucional en el apartado de intereses se proyecta por la suma de ¢ 43.000.000,00 que se requieren de acuerdo con los recursos que deben transferirse a JUDESUR, por el préstamo reembolsable otorgado para este proyecto por la suma de ¢507.000.000,00 (Ver cuadro N°04 Amortización de la Deuda). En el 03-07-04 Adquisición de Maquinaria de Construcción, se incorporan recursos por un monto de ¢67.000.000,00 el cual representa el pago de Intereses por concepto de Crédito para adquisición de maquinaria para la Unidad Técnica de Gestión Vial, la cual fue adquirida en el periodo 2016, calculando dicho pago para los 12 meses del periodo 2019, adicionalmente se incorporan los recursos para hacer frente a un nuevo crédito para la adquisición de maquinaria el cual está en proceso de ejecución y se espera que se materialice para el periodo 2019. 5. BIENES DURADEROS: ¢ 2.190.434.321,37 En el Proyecto: 03-02-01 Unidad Técnica de Gestión Vial, se incorporan recursos por un monto de ¢ 9.100.000,00 con la intención de adquirir equipo y software para las labores técnicas y administrativa de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, esto en vista de la antigüedad de algunos de los equipos con que cuenta dicha unidad. En el Proyecto: 03-02-03 Rehabilitación de Sistemas de Drenaje, se incorporan recursos por un monto de ¢ 203.411.830,07 con el fin de ejecutar procedimientos de contratación administrativa para la adquisición de obras por contrato para la construcción de alcantarillas de cuadro en el distrito de Sierpe y rehabilitación del sistema de drenaje de la Calles Urbanas del centro del distrito de Palmar, a continuación, se detallan los proyectos a ejecutar:
• Construcción de Sistema de Drenaje en Palmar Norte, en el camino 6-05-020 Calles Urbanas, Cuadrantes de Palmar Norte.
• Construcción de alcantarilla de cuadro en Quebrada Pikin, en el camino 6-05-022 (Entr.N.245) El Alto de San Juan, Pulpería Alto San Juan a (Entr.C.139) San Juan, Iglesia.
• Construcción de alcantarilla de cuadro en Quebrada Charramasca, en el camino 6-05-270 (Entr.C.38) Río Sierpe, Lanchón a (Entr.C.127) Progreso de Drake, Iglesia Católica.
Además, dentro de esta misma meta se procede a incorporar recursos por concepto de superávit, correspondientes a “Construcción de Alcantarilla de Cuadro en el Camino 6-05-002”, procedimiento de contratación a ejecutarse en el periodo 2018, el cual, dependiendo de las condiciones climáticas, podría finalizarse a principios del periodo 2019. En el Proyecto: 03-02-04 Mejoramiento de Superficie de Ruedo Mediante Carpeta Asfáltica y Bases estabilizadas, se incorporan recursos por un monto de ¢1.338.186.788,40 con el fin de ejecutar procedimientos de contratación administrativa para la adquisición de obras por contrato para la construcción carpetas asfálticas, tratamientos superficiales bituminosos, bases estabilizadas con su respectivo Servicio de Verificación de Calidad, en caminos estratégicos y de gran cantidad de tránsito, los cuales se encuentran con las condiciones adecuadas para pasar de superficie de lastre a una superficie mejorada que venga a maximizar la vida útil de los caminos y aprovechar obras de infraestructura ya existentes, entre los proyectos incorporados se encuentran los siguientes:
• Mejoramiento mediante Tratamiento Superficial Bituminoso en camino 6-05-371 Calles Urbanas Cuadrantes Centro Cívico Institucional.
• Mejoramiento mediante Tratamiento Superficial Bituminoso en camino 6-05-106 Calles Urbanas Cuadrantes Ojo de Agua (Urbanización Jeannette Pacheco).
• Mejoramiento mediante colocación de carpeta asfáltica en camino 6-05-036 (Entr. N.34) Entrada a San Buenaventura a (Entr.C.006) Tres Ríos.
• Mejoramiento mediante colocación de carpeta asfáltica en camino 6-05-103 Calles Urbanas Cuadrantes Palmar Sur.
• Mejoramiento mediante colocación de carpeta asfáltica en camino 6-05-212 Calles Urbanas Cuadrantes Asentamiento Cañablancal.
• Mejoramiento mediante segunda etapa de colocación de carpeta asfáltica en camino 6-05-194 Calles Urbanas Cuadrantes Barrio Once de Abril.
• Mejoramiento mediante colocación de carpeta asfáltica en camino 6-05-193 (Entr.N.2) Palmar Sur, Entrada al Tecal a Fin de Camino.
• Mejoramiento mediante segunda etapa de colocación de carpeta asfáltica en camino 6-05-063 Calles Urbanas Cuadrantes Uvita.
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• Mejoramiento mediante segunda etapa de colocación de carpeta asfáltica en camino 6-05-043 (Entr.N.34) Dominical, Río Barú, Entrada a Dominical a Fin de camino, Playa Dominical, quebrada sin nombre.
• Mejoramiento mediante Tratamiento Superficial Bituminoso en camino 6-05-262 (Entr.C.29) Bahía, Entrada Barrio La Curinga a Playa Colonia, P. Marino.
• Mejoramiento mediante segunda etapa de colocación de carpeta asfáltica en camino 6-05-025 (Entr.N.2) Entrada Fca. Alajuela a (Entr.N.245) Finca Limón, Rest. Doña María.
• Mejoramiento mediante segunda etapa de colocación de carpeta asfáltica en camino 6-05-169 (Entr.N.2) Villa Bonita a Finca Guanacaste, antiguo campo de aterrizaje
• Mejoramiento mediante segunda etapa de colocación de carpeta asfáltica en camino 6-05-031 (Entr.N.245) Rincón, Río Rincón a fin de camino, Escuela Bahía Drake, Playa Agujitas (Asfaltado de cuesta sector La Torre).
Además, dentro de esta misma meta se procede a incorporar recursos por concepto de superávit, correspondientes a proyectos de Colocación de Carpeta Asfálticas, según oficio PUT-763-2018 y Certificación de Tesorería N°015-2018, en los siguientes caminos:
• Tratamiento Superficial Bituminoso en camino 6-05-021 Calles Urbanas, Cuadrantes de Puerto Cortés.
• Tratamiento Superficial Bituminoso en camino 6-05-002 (Entr.C.001) Estadio Ciudad Cortés a (Entr.C.94) Escuela Ojo de Agua.
Los cuales son proyectos pendientes por ejecutarse en el periodo 2018 y se prevé den inicio a finales del periodo 2018, finalizando en los primeros meses del periodo 2019. En el proyecto 03-02-05 Construcción de Cinco Alcantarillas en Acceso Alto Laguna, Drake, se incorporan recursos por concepto de superávit, por un monto de ¢ 93.390.651,58, los cuales corresponden a la ejecución de Obra por Contrato para Construcción de cinco Alcantarillas en el sector de Alto Laguna, Drake, dicho monto es una contrapartida de la Municipalidad de Osa para la ejecución del proyecto conjuntamente con el INDER, si bien es cierto esta ejecución estaba programada para el periodo 2018, fue debido a retrasos por parte del INDER en la elaboración del convenio respectivo que este proyecto no pudo ser ejecutado oportunamente. En el Proyecto: 03-02-06 Construcción de puente sobre rio Drake (INDER), se incorporan recursos en la partida Bienes Duraderos, un monto de ¢ 64.776.316,20 que corresponde al 10% del total adjudicado del proyecto, mismo que será ejecutado en el periodo 2019, ya que fue necesario modificar los diseños lo cual provoco un retraso de aproximadamente tres meses para emitir la orden de inicio, que corresponden a recursos del superávit de recursos de la transferencia del INDER, según oficio PUT-763-2018 y Certificación de Tesorería N° 014-2018. Este proyecto 03-05-01 Manejo adecuado de residuos sólidos, se incorpora un monto de ¢30.106.383,50, como parte de la responsabilidad que tiene la Municipalidad en el tema de Gestión Integral de los residuos sólidos que se generan en el cantón y de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Gestión Integral de Residuos es que se hace necesaria la asignación de contenido en dicho proyecto con el fin de continuar con el adecuado tratamiento y disposición final de los residuos que corresponden a los recursos del 10% para inversión de la tasa del servicio de Recolección de Basura. En el proyecto 03-06-02 Embellecimiento paisajístico, se incorpora en la partida Servicios un monto de ¢8.500.000,00, para la adquisición trituradora de ramas, motosierra, con el fin de mantener una visión que permita continuar trabajando en pro de la sostenibilidad del cantón, que corresponden a los recursos del 10% para inversión de la tasa del servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos. En el proyecto 03-06-04 Parques Biosaludables en el cantón, se incorpora contenido por un monto de ¢11.312.244,10, en la partida de Bienes Duraderos, para realizar la compra de máquinas para crear un parque en el cantón con áreas bio saludables mediante un proceso de contratación que permita a adultos mayores, niños y demás habitantes un ambiente sano y fresco, además de propiciar actividades recreativas, deportivas e incentivar las actividades físicas en la población, que corresponden a los recursos del 10% para inversión de la tasa del servicio de Mantenimiento de Parques. En el proyecto 03-07-04 Adquisición de Maquinaria de Construcción, se incorporan recursos por un monto de ¢ 395.200.000,00 para la adquisición de equipo y maquinaria de construcción Con la intención de incrementar la eficiencia en las labores de Mejoramiento de la Red Vial Cantonal se pretende la adquisición de maquinaria nueva para que conjuntamente con la maquinaria con que ya cuenta la Municipalidad de Osa, la cual fue adquirida en parte durante el periodo 2016, se pueda abarcar una mayor proporción de los casi 1000 km de red vial con que cuenta nuestro cantón, el cual será adquirido mediante un financiamiento con el Banco Nacional de Costa Rica, según estudios realizadas mediante oficio PUT-807 y 812-2018 a continuación se detalla el posible equipo a adquirir:
• 2 vagonetas de 12m3.
• 1 excavadora de 20 toneladas.
• 1 compactadora de 12 toneladas.
• 1 camión mediano tipo 4x4 En el proyecto 03-07-05 Paseo Peatonal (Boulevard) turístico playa Dominical Ley N°6043, en la partida Bienes Duraderos por un monto de ¢ 36.450.107,52, proceso de contratación administrativa LA-2010LA-000016-01 “Adquisición de obra pública para construcción de primera etapa de paseo peatonal en playa Dominical”, debido a que se han tenido inconvenientes sobre etapas administrativas no contempladas en la ejecución por lo que se sufrido algunos cambios y no se ha podido ejecutar, que corresponden a recursos del superávit de la Ley N° 6043, según oficio SZM-923-2018 y Certificación de Tesorería N° 013-2018. 8. AMORTIZACION ¢ 135.500.000,00
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En el Proyecto: 03-02-01 Unidad Técnica de Gestión Vial, se incorporan recursos por un monto de ¢1.500.000,00, el cual es necesario para la cancelación de amortización por concepto de un crédito que se tramitó en años anteriores para la remodelación del edificio de la UTGV. Se incorpora en el proyecto 03-07-02 Sistema Integrado de Catastro Municipal, por un monto de ¢37.000.000,00 en el rubro amortización que serán utilizados para horrar la deuda con al Banco Nacional, por el préstamo otorgado para este proyecto para el desarrollo del proyecto de catastro municipal (Ver cuadro N° 04, Amortización de la Deuda). Para el proyecto 03-07-03 Compra de terreno para centro cívico institucional (recursos IBI), por la suma de ¢22.000.000,00 en el rubro amortización que se requieren de acuerdo a los recursos que deben transferirse a JUDESUR, por el préstamo reembolsable otorgado para este proyecto por la suma de ¢507.000.000,00 (Ver cuadro N°04 Amortización de la Deuda). En el Proyecto: 03-07-04 Adquisición de Maquinaria de Construcción, se incorporan recursos por un monto de ¢75.000.000,00 el cual representa cancelación de la amortización anual por concepto de Crédito para adquisición de maquinaria para la Unidad Técnica de Gestión Vial, la cual fue adquirida en el periodo 2016, calculando dicho pago para los 12 meses del periodo 2019, adicionalmente se incorporan los recursos para hacer frente a un nuevo crédito para la adquisición de maquinaria el cual está en proceso de ejecución y se espera que se materialice en el periodo 2019. 9. CUENTAS ESPECIALES ¢ 45.000.000,00 En el proyecto 3-07-01 Otros Fondos e Inversiones, se incorporan los recursos sin asignación presupuestaria: La suma ¢1.500.000,00 corresponden a la asignación del cumplimiento de la Ley 7184 Código de la Niñez y la Adolescencia en caso de requerirse se modificarán en los rubros donde sean necesarios. En los rubros de Mejoras en la Zona Marítima Terrestre 20% Ley 6042 (¢28.000.000,00) y al Fondo para Obras de Mejoramiento en el Cantón, 40% Ley 6043 (¢16.000.000,00), los cuales no se encuentran asignados y se están acumulando para la inversión en un proyecto de impacto para el Cantón, de acuerdo con lo que la ley establece. Todos los recursos proyectados se necesitan para la eficiente administración de este gobierno local, de requerir reforzar alguno de los rubros se haría mediante modificación interna o Presupuesto Extraordinario oportunamente. A continuación, se detallan los caminos a intervenir durante el periodo 2019: DETALLE DE CAMINOS A INTERVENIR
MUNCIPALIDAD DE OSA
UNIDAD TÉNCICA DE GESTIÓN VIAL
PROPUESTA CANTONAL 2019 CON RECURSOS DE LA LEY 8114/9329
Distrito de Ciudad Cortés METAS
CRITERIOS TÉCNICO SOCIALES DE SELECCIÓN
Código Camino Descripció
n del Camino
Localidad Propuesta
1 intervención 2
Intervención
Consulta Social/
Validación
TPD
TIPO
DE VIA
IVTS
6-05-371
Calles Urbanas Cuadrantes Centro Cívico Institucional
Centro Cívico Osa
Asfaltado de 350 m. y construcción de obras de drenaje
Asfaltado Sistema drenaje
SI CL
6-05-106
Calles Urbanas Cuadrantes Ojo de Agua
Urbanización Yaneth Pacheco
Construcción de un TSB en un tramo de 700 m, entre la Escuela Ojo de Agua pasando por la Urbani
TSB SI CL
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zación saliendo al EBAIS
6-05-036
(Entr. N.34) Entrada a San Buenaventura a (Entr.C.006) Tres Ríos
San Buenas
Construcción de 1 Km de asfaltado entre la RN 34 y y el puente sobre Quebrada Seca. Hacer obras de protección y reparaciones al puente Q. Seca.
Asfaltado Sistema drenaje
SI 180
vc 67
6-05-226
(Entr.C.008) Tortuga Abajo, pulpería JUCALOA 2 a (Entr.C.226) Calle Sol Luna
Calle Sol Luna
Mantenimiento Periódico de 1,4 km de camino
Mantenimiento SI 250
VC 56
6-05-003
(Entr.C.2) Ojo de Agua a (Entr.C.2) Calle Tagual
Las Parcelas
Mantenimiento Periódico de 1,5 km de camino
Mantenimiento SI 120
VC 63
6-05-007
(Entr.N.34) Punta Mala a Vergel, Río Punta Mala
Punta Mala - Vergel
Mantenimiento Periódico de 4 km de camino
Mantenimiento SI 180
VC 43
6-05-107
(Entr.N.168) Barrio La Laguna (Entr. C.095) Barrio La Laguna
Barrio La Laguna
Mantenimiento Periódico de 700 m de camino
Mantenimiento SI 80 VC 56
6-05-317
(Entr.N.34) Costanera a (Entr.C.94) Llamarón, LPS
Calle frente al Colegio
Mantenimiento Periódico de 400 m de
Mantenimiento SI 30 NCU
26
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camino
Distrito de Palmar METAS
CRITERIOS DE SELECCIÓN
Codigo Camino
Descripción
del Camin
o
Localidad Propues
ta
1 Intervenció
n
2 Interven
ción
Consulta Social/
Validación
TPD
TIPO
DE VIA
IVTS
6-05-103
Calles Urbanas Cuadrantes Palmar Sur
Cuadrantes Palmar Sur,
Zona Americana
Recarpeteo 800 m,
Asfaltado SI CL
6-05-212
Calles Urbanas Cuadrantes Asentamiento Cañablancal
Asentamiento Cañablancal
Recarpeteo 200 m entrada principal.
Asfaltado SI CL
6-05-194
Calles Urbanas Cuadrantes Barrio Once de Abril
Cuadrantes Barrio Once
de Abril
II Etapa Asfaltado 450 m
Asfaltado Sistema drenaje
SI CL
6-05-020
Calles Urbanas Cuadrantes Palmar Norte Centro
Cuadrantes Palmar Norte
Sistema de evacuación de aguas pluviales.
Sistema drenaje
SI CL
6-05-193
(Entr.N.2) Palmar Sur, Entrada al Tecal a Fin de Camino
El Tecal Asfaltado 880 m
Asfaltado Sistema drenaje
SI 170
VC 62
6-05-010
(Entr.N.2) Puerta del Sol a (Entr.C.184) Paraíso
Puerta del Sol-Paraíso
Mantenimiento periódico a 2 km de camino
Mantenimiento
SI 120
VC 74
6-05-397
(Entr.N.2) Palmar Sur a fin de camino, Residencial el Almendro
El Almendro
Mantenimiento periódico a 0,3 km de camino
Mantenimiento
SI 50 VC 53
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Distrito de Sierpe METAS
CRITERIOS DE SELECCIÓN
Codigo Camino Descripción del camino
Localidad
Propuesta 1
Intervención
2 Intervención
Consulta
Social/
Validación
TPD
TIPO DE VIA
IVTS
6-05-269
(Entr.C.38) Río Sierpe, Lanchón a (Entr.C.127) Progreso de Drake, Iglesia Católica
Sierpe-
Sábalo
1) Realizar estudios y diseños de anteproyecto para construcción de puente sobre Río Sábalo. 2) Construcción de alcantarilla de cuadro en Quebrada Charramasca en Potreros. 3) Mantenimiento periódico de 31 km de camino entre Sierpe y Estero Guerra.
3 Mantenimi
ento
1 y 2 Sistema de drenaje
SI 190
VC 67
6-05-022
(Entr.N.245) El Alto de San Juan, Pulperia Alto San Juan a (Entr.C.139) Sam Juan, Iglesia
San Juan
Construcción de alcantarilla de cuadro en Quebrada Pikín
Sistema de drenaje
SI 80 VC 60
6-05-312
(Entr.C.269) Miramar a Fin de camino, Fca. Orlando Leiva, fin de camino
La Bonita
Mantenimiento periódico de 1,6 Km de camino
Mantenimiento
SI 10 VC 33
Distrito de Bahía Ballena
METAS
CRITERIOS DE SELECCIÓN
Codigo Camino Descripci
ón del camino
Localidad
Propuesta
1 Intervenci
ón
2 Intervenció
n
Consulta Social/
Validación
TPD
TIPO DE VIA
IVTS
6-05-063
Calles Urbanas Cuadrantes Uvita
Uvita-Colegi
o
II Etapa Asfaltado de 700 m. camino al Colegio y finalizar construcción de sistema drenaje y señalización vial
Asfaltado Sistema drenaje
SI CL
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6-05-043
(Entr.N.34) Dominical, Río Barú, Entrada a Dominical a Fin de camino, Playa Dominical, quebrada sin nombre
Dominical
II Etapa, Construcción de 300 m de carpeta asfáltica en camino principal.
Asfaltado SI 1243
VC 67
6-05-027
(Entr.N.2) Uvita a Playa Bahía, caseta MINAET
Uvita- Playa Bahía (camin
o Saúl)
Mantenimiento periódico de 2,2 Km de camino.
Mantenimiento
SI 420
VC 67
6-05-262
(Entr.C.29) Bahía, Entrada Barrio La Curinga a Playa Colonia, P. Marino
Bahía- Barrio
La Curing
a
Construcción de 1,1 Km de TSB en camino principal
Asfaltado SI 190
VC 69
6-05-059
(Entr.N.34) Piedra Achiote a (Entr.N.34) Playa Hermosa
Playa Hermo
sa
Mantenimiento periódico de 2,6 km de camino
Mantenimiento
SI 150
VC 73
6-05-069
(Entr.N.34) La Colonia, ferretería Coopemadereros a fin de camino, Las Brisas
Las Brisas
Mantenimiento de 1,8 km de camino
Mantenimiento
SI 130
VC 48
Distrito de Piedras Blancas METAS
CRITERIOS DE SELECCIÓN
Codigo Camino Descripci
ón del Camino
Localidad
Propuesta
1 Intervenció
n
2 Intervenció
n
Consulta Social/
Validación
TPD
TIPO DE VIA
IVTS
6-05-025
(Entr.N.2) Entrada Fca. Alajuela a (Entr.N.245) Finca Limón, Rest. Doña María
Finca Alajuela
Construcción de 1 km de carpeta asfáltica en camino principal
Asfaltado
SI 270
VC 69
6-05-169
(Entr.N.2) Villa Bonita a Finca Guanacaste, antiguo campo de aterrizaje
Finca Guanaca
ste
Construcción de 1,2 km de carpeta asfáltica en camino principal
Asfaltado
SI 210
VC 80
6-05-248
(Entr.N.2) Salamá, Subasta Ganadera a Fin de camino, Fca. Salamá,
Finca Salamá
Mantenimiento periódico de 2,5 km de camino
Mantenimien
to
SI 140
VC 58
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Municipalidad de Osa
Secretaría Concejo Municipal
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PLAN ANUAL OPERATIVO Con respecto en el Plan Anual Operativo, no se incorporan dentro de las metas la monto que se encuentran asignados en las cuentas de Sumas Sin Asignación Presupuestaria, ya que se incluirán en el momento que se definen en que serán ejecutados, según el siguiente detalle adjunto:
Fuente: Datos tomados del Presupuesto Ordinario, periodo 2019
PROGRAMA PRESUPUESTADOMONTO EN SUMAS
SIN ASIGNACIÓN
MONTO INCLUIDO
POA
Programa 01 1,492,924,011.07 0 1,492,924,011.07
Programa 02 1,542,082,052.01 0 1,542,082,052.01
Programa 03 3,541,385,416.46 45,500,000.00 3,586,885,416.46
Programa 04 0.00 0 0.00
TOTALES 6,576,391,479.54 45,500,000.00 6,621,891,479.54
DETALLE Porcentaje
Relativo
INGRESOS TOTALES 6,621,891,479.51 100.00
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 3,244,360,812.32 48.45%
1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 2,056,309,700.64 30.93%
1.1.1.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS A LOS INGRESOS Y UTILIDADES 8,486,512.26 12.82%
1.1.1.1.00.00.0.0.000 Impuestos Sobre Las Utilidades Personas Físicas 790,271.14 1.19%
1.1.1.1.03.00.0.0.000 Impuestos Sobre los ingresos y utilidades de personas Fisicas 790,271.14 0.01%
1.1.1.2.00.00.0.0.000 Impuestos Sobre Las Utilidades Personas Juridicas 7,696,241.12 11.62%
1.1.1.2.02.00.0.0.000 Impuestos Sobre los ingresos y utilidades de personas Juridicas 7,696,241.12 0.12%
1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 1,402,778,339.30 21.18%
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 1,322,031,461.36 19.96%
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto de Bienes Inmuebles Ley 7729 1,322,031,461.36 19.96%
1.1.2.1.01.01.0.0.000 Impuesto de Bienes Inmuebles Ley 7729 (Ley 7509) 1,322,031,461.36 19.96%
1.1.2.3.00.00.0.0.000 Impuesto sobre el patrimonio 30,115.66 0.00%
1.1.2.3.01.00.0.0.000 Timbres Municipales por constitución de Sociedades 30,115.66 0.00%
1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles 80,716,762.28 1.22%
1.1.2.4.01.00.0.0.000 Timbres Municipales por los traspasos de bienes inmuebles 80,716,762.28 1.22%
1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 611,438,269.64 9.23%
1.1.3.2.00.00.0.0.000IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y
CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS170,680,462.17 2.58%
MUNICIPALIDAD DE OSA
MONTO
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2019
CODIGO
CUADRO DE INGRESOS
Parcela 12.
6-05-362
(Entr.C.40) Los Ángeles, EBAIS a fin de camino, Fca. Juan Piedra
Los Ángeles
Mantenimiento periódico de 300 m de camino
Mantenimien
to
SI 20 NCU 40
Distrito de Drake METAS CRITERIOS DE SELECCIÓN
Codigo Camino Descripción del camino
Localidad
Propuesta 1
intervención
2 intervención
Consulta Social/
Validación
TPD
TIPO
DE VIA
IVTS
6-05-031
(Entr.N.245) Rincón, Río Rincón a fin de camino, Escuela Bahía Drake, Playa Agujitas
Drake
Construcción de 1,1 km de carpeta asfáltica en cuesta de sector la torre.
Asfaltado SI 340
VC 61
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1.1.3.2.01.00.0.0.000IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y
CONSUMO DE BIENES167,400,000.00 2.53%
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 167,400,000.00 2.53%
1.1.3.2.02.00.0.0.000IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y
CONSUMO DE SERVICIOS3,280,462.17 0.05%
1.1.3.2.02.03.0.0.000Impuestos específicos a los servicios de diversión y
esparcimientos3,280,462.17 0.05%
1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuesto espectáculo Público 6% 3,280,462.17 0.05%
1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 440,757,807.47 6.66%
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales comerciales y otros permisos 440,757,807.47 6.66%
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes municipales 440,757,807.47 6.66%
1.1.3.3.01.02.3.0.000 Patentes municipales (recaudación año actual) 345,977,300.27 5.22%
1.1.3.3.01.02.4.0.000 Patentes de licores 94,780,507.20 1.43%
1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 33,606,579.44 0.51%
1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 33,606,579.44 0.51%
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres Municipales por hipotecas y cédulas hipotecarias 23,006,562.43 0.35%
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres parques Nacionales 10,600,017.01 0.16%
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1,181,473,130.47 17.42%
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 822,725,386.50 12.42%
1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 822,725,386.50 12.42%
1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 681,787,495.15 10.30%
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental 681,787,495.15 10.30%
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recoleccion de Basura 301,063,835.00 4.55%
1.3.1.2.05.04.1.1.000 Servicio de Recoleccion de Basura (recaudación año actual) 301,063,835.00 4.55%
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicio de aseo de vías y sitios públicos 267,601,219.20 4.04%
1.3.1.2.05.04.2.1.000 Servicio de aseo de vías y sitios públicos 267,601,219.20 4.04%
1.3.1.2.05.04.3.0.000 Servicio de Mantenimiento de Parques y Zona Verdes 113,122,440.95 1.71%
1.3.1.2.05.04.3.1.000 Servicio de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes 113,122,440.95 1.71%
1.3.1.2.09.00.0.0.000 VENTA DE OTROS SERVICIOS 140,937,891.35 2.13%
1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 128,904,000.00 1.95%
1.3.1.2.05.09.0.0.000 Otros Servicios Comunitarios 128,904,000.00 1.95%
1.3.1.2.05.09.0.0.000 Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 128,904,000.00 1.95%
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 12,033,891.35 0.18%
1.3.1.2.09.09.1.0.000 Venta de certificaciones del registro público 12,033,891.35 0.18%
1.3.1.2.09.09.2.0.000 Venta de servicios varios 0.00 0.00%
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 158,793,066.49 2.40%
1.3.2.2.00.00.0.0.000 RENTA DE LA PROPIEDAD 140,000,000.00 2.11%
1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de terrenos 140,000,000.00 2.11%
1.3.2.2.02.01.0.0.000 Alquiler de terrenos milla marítima 140,000,000.00 2.11%
1.3.2.2.02.03.0.0.000 Usos de Suelos 0.00 0.00%
1.3.2.2.02.04.0.0.000 Inspecciones de Milla Maritima 0.00 0.00%
1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 18,793,066.49 0.28%
1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 18,793,066.49 0.28%
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos 18,793,066.49 0.28%
1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 23,569,584.29 0.18%
1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 23,569,584.29 0.18%
1.3.3.1.02.00.0.0.000 Multa por atraso en el pago de impuestos 11,322,952.03 0.00%
1.3.3.1.09.09.1.0.000 Multa por Infraccion Ley de Construcciones 12,246,632.26 0.18%
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 133,986,853.84 2.02%
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos 83,253,880.85 1.26%
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 50,732,972.99 0.77%
1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 42,398,239.35 0.39%
1.3.9.1.00.00.0.0.000 Reintegro de Efectivo 1,419,707.59 0.00%
1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados 40,978,531.76 0.39%
1.3.9.9.09.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados 25,978,531.76 0.39%
1.3.9.9.09.00.0.0.00 Uso Suelo ZMT 12,000,000.00
1.3.9.9.09.00.0.0.000 Inspecciones ZMT 3,000,000.00
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,577,981.21 0.10%
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 6,577,981.21 0.10%
1.4.1.1.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL 0.00 0.00%
1.4.1.1.01.00.0.0.000 Impuesto al Banano Ley 7313 0.00 0.00%
1.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados 0.00 0.00%
1.4.1.2.03.00.0.0.000 Consejo Nacional de la Politica de la Persona Joven 0.00 0.00%
1.4.1.3.00.00.0.0.000Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no
Empresariales6,577,981.21 0.10%
1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte IFAM Licores Nacionales y Extranjeros 6,577,981.21 0.10%
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 2,447,356,636.07 36.96%
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,447,356,636.07 36.96%
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 2,447,356,636.07 36.96%
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 2,442,286,340.00 36.88%
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Recursos Ley 8114 2,442,286,340.00 36.88%
2.4.1.1.03.00.0.0.000 Ministero de Hacienda 0.00 0.00%
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2.4.1.3.00.00.0.0.000Transferencias de capital de Instituciones descentralizadas no
Empresariales5,070,296.07 0.08%
2.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte IFAM Ley 6909 (Al Ruedo) 5,070,296.07 0.08%
2.4.1.3.03.00.0.0.000 Patronato Nacional de la Infancia (PANI) 0.00 0.00%
3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 930,174,031.12 13.07%
3.1.1.0.00.00.0.0.000 Prestamos Directos 400,000,000.00 6.04%
3.1.1.6.00.00.0.0.000 Préstamos directos de Instituciones Públicas Finan 400,000,000.00 6.04%
3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 530,174,031.12 7.03%
3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO 530,174,031.12 7.03%
3.3.2.0.01.00.0.0.000 Recursos Ley N° 8114 (Superavit) 366,703,917.40 5.54%
3.3.2.0.01.00.0.0.000 Fondo Mejoras en Zona Marítima 40% 60,500,107.52 0.91%
3.3.2.0.01.00.0.0.000 Fondo Bienes Inmuebles (Superavit sistema) 35,193,690.00 0.53%
3.3.2.0.04.00.0.0.000 Fondo Bienes Inmuebles (Superavit NICSP) 3,000,000.00 0.05%
3.3.2.0.04.00.0.0.000 Fondo Instituto de Desarrollo Rural (INDER) 64,776,316.20 2.00%
PROGRAMA: 1 PROGRAMA: 2 PROGRAMA: 3 PROGRAMA: 4
DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
GENERAL
SERVICIOS
COMUNALESINVERSIONES
PARTIDAS
ESPECIFICAS
1,492,924,011.07 1,542,082,052.01 3,586,885,416.43 0.00 6,621,891,479.51
0 REMUNERACIONES 916,161,662.51 680,797,299.59 467,760,588.18 0.00 2,064,719,550.28
0 01 REMUNERACIONES BÁSICAS 401,757,188.01 345,545,142.21 240,330,887.38 0.00 987,633,217.60
0 0101 Sueldos para Cargos Fijos 391,053,538.74 336,695,142.21 222,006,636.35 0.00 949,755,317.30
0 0102 Jornales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0103 Servicios Especiales 8,703,649.27 0.00 18,324,251.03 0.00 27,027,900.30
0 0105 Suplencias 2,000,000.00 8,850,000.00 0.00 0.00 10,850,000.00
0 02 REMUNERACIONES EVENTUALES 34,203,477.26 3,200,000.00 14,000,000.00 0.00 51,403,477.26
0 0201 Tiempo Extraordinario 3,000,000.00 3,200,000.00 14,000,000.00 0.00 20,200,000.00
0 0205 Dietas 31,203,477.26 0.00 0.00 0.00 31,203,477.26
0 03 INCENTIVOS SALARIALES 345,704,791.82 228,884,012.59 143,100,520.59 0.00 717,689,325.00
0 03 01 Retribución por Años Servidos 141,360,636.07 112,563,781.72 62,424,049.01 0.00 316,348,466.80
0 03 02 Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión 107,138,908.86 36,378,202.92 28,945,888.92 0.00 172,463,000.70
0 03 03 Décimo Tercer Mes 54,671,988.08 43,708,798.91 30,560,358.43 0.00 128,941,145.42
0 03 04 Salario Escolar 42,533,258.81 36,233,229.04 21,170,224.23 0.00 99,936,712.08
0 04CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA
SEGURIDAD67,839,524.20 52,037,734.69 35,769,927.34 0.00 155,647,186.23
0 0401 Contr. Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 64,360,574.24 49,369,132.92 33,935,572.09 0.00 147,665,279.25
0 0405 Contr. Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 3,478,949.96 2,668,601.77 1,834,355.25 0.00 7,981,906.98
0 05CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIÓN Y
OTROS FONDOS66,656,681.22 51,130,410.10 34,559,252.87 0.00 152,346,344.19
MUNICIPALIDAD DE OSA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
SECCIÓN DE EGRESOS DETALLADOS
GENERAL POR PROGRAMA
TOTALES
TOTALES POR OBJETO DEL GASTO
0 05 01 Contr. Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 35,346,131.58 27,112,994.08 18,050,055.64 0.00 80,509,181.30
0 0502 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complement. 10,436,849.88 8,005,805.34 5,503,065.74 0.00 23,945,720.96
0 0503 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 20,873,699.76 16,011,610.68 11,006,131.49 0.00 47,891,441.93
1 SERVICIOS 134,091,655.57 744,468,523.54 405,534,795.48 0.00 1,284,094,974.59
1 01 ALQUILERES 5,910,000.00 59,650,000.00 9,378,931.40 0.00 74,938,931.40
1 0102 Alquiler de Maquinaria Equipo y Mobiliario 3,200,000.00 59,650,000.00 9,378,931.40 0.00 72,228,931.40
10103 Alquiler de Equipo de Computo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0104 Alquiler y Derechos para Telecomunicaciones 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00
1 0199 Otros Alquileres 1,710,000.00 0.00 0.00 0.00 1,710,000.00
1 02 SERVICIOS BÁSICOS 37,849,468.07 485,060,000.00 12,125,000.00 0.00 535,034,468.07
1 0201 Servicio de Agua y Alcantarillado 5,800,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 6,800,000.00
1 0202 Servicio de Energía Eléctrica 21,700,000.00 0.00 8,000,000.00 0.00 29,700,000.00
1 0203 Servicio de Correo 265,000.00 60,000.00 25,000.00 0.00 350,000.00
1 0204 Servicio de Telecomunicaciones 10,084,468.07 0.00 3,100,000.00 0.00 13,184,468.07
1 0299 Otros Servicios Básicos 0.00 485,000,000.00 0.00 0.00 485,000,000.00
1 03 SERVICIOS COMUNALES Y FINANCIEROS 22,030,000.00 4,371,839.44 13,300,000.00 0.00 39,701,839.44
1 0301 Información 5,000,000.00 3,536,839.44 6,000,000.00 0.00 14,536,839.44
1 0303 Impresión, Encuadernación y Otros 515,000.00 650,000.00 200,000.00 0.00 1,365,000.00
10304 Transporte de Bienes 115,000.00 185,000.00 0.00 0.00 300,000.00
10306 Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerc. 5,900,000.00 5,900,000.00 0.00 11,800,000.00
10307 Servicio de transferencia electronica de informacion 10,500,000.00 1,200,000.00 0.00 11,700,000.00
1 04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 24,150,000.00 145,654,000.00 114,710,121.92 0.00 284,514,121.92
1 0402 Servicios Jurídicos 1,500,000.00 300,000.00 0.00 0.00 1,800,000.00
10403 Servicios de Ingeniera 1,500,000.00 16,000,000.00 25,050,000.00 0.00 42,550,000.00
10404 Servicios en Ciencias Economicas y Sociales 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00
10405 Servicios de Desarrollos de Sistemas Informaticos 0.00 0.00 0.00 0.00
10406 Servicios Generales 20,150,000.00 200,000.00 19,000,000.00 0.00 39,350,000.00
1 0499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 1,000,000.00 129,154,000.00 67,660,121.92 0.00 197,814,121.92
1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 10,500,000.00 8,525,000.00 20,300,000.00 0.00 39,325,000.00
1 0501 Transporte dentro del País 3,500,000.00 2,025,000.00 300,000.00 0.00 5,825,000.00
1 0502 Viáticos dentro de País 7,000,000.00 6,500,000.00 20,000,000.00 0.00 33,500,000.00
1 06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIG. 17,942,187.50 15,060,529.79 30,000,000.00 0.00 63,002,717.29
1 0601 Seguros 17,942,187.50 15,060,529.79 30,000,000.00 0.00 63,002,717.29
1 07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2,600,000.00 7,656,736.81 1,450,000.00 0.00 11,706,736.81
1 0701 Actividades de Capacitación 2,100,000.00 3,056,736.81 750,000.00 0.00 5,906,736.81
1 0702 Actividades Protocolarias y Sociales 500,000.00 4,600,000.00 700,000.00 0.00 5,800,000.00
1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 12,100,000.00 18,090,417.50 197,770,742.16 0.00 227,961,159.66
1 0801 Mantenimiento Edificio y Locales 1,900,000.00 600,000.00 0.00 2,500,000.00
1 0802 Mantenimiento vías comunicación 0.00 5,070,296.07 165,220,742.16 0.00 170,291,038.23
10803 Mantenimiento de Instalaciones y Otras Obras 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00
1 0804 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Producción 0.00 6,300,000.00 25,000,000.00 0.00 31,300,000.00
1 0805 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte 3,000,000.00 3,470,121.43 5,350,000.00 0.00 11,820,121.43
1 0806 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación 950,000.00 0.00 0.00 950,000.00
1 0807 Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario 3,300,000.00 1,150,000.00 1,500,000.00 0.00 5,950,000.00
1 0808 Mantenimiento y Rep. de Equipo de cómputo y de información 2,300,000.00 2,100,000.00 100,000.00 0.00 4,500,000.00
1 0899 Mantenimiento y Rep. De Otros Equipos 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00
109 IMPUESTOS 760,000.00 400,000.00 1,000,000.00 0.00 2,160,000.00
10999 Otros impuestos 760,000.00 400,000.00 1,000,000.00 0.00 2,160,000.00
199 SERVICIOS DIVERSOS 250,000.00 0.00 5,500,000.00 0.00 5,750,000.00
19901 Servicios de Regulación 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00
19902 Intereses Moratorios y Multas 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00
19905 Deducible 0.00 0.00 0.00 0.00
19999 Otros Servicios No Especificados 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 32,870,000.00 83,415,000.00 220,855,711.40 0.00 337,140,711.40
2 01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 15,770,000.00 28,295,000.00 89,550,000.00 0.00 133,615,000.00
2 0101 Combustibles y Lubricantes 7,100,000.00 20,445,000.00 87,000,000.00 0.00 114,545,000.00
2 0102 Productos Farmaceuticos y Medicinales 1,550,000.00 250,000.00 50,000.00 0.00 1,850,000.00
2 0104 Tintas, Pinturas y Diluyentes 6,800,000.00 3,950,000.00 1,500,000.00 0.00 12,250,000.00
2 0199 Otros Productos Químicos 320,000.00 3,650,000.00 1,000,000.00 0.00 4,970,000.00
2 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 250,000.00 2,500,000.00 3,000,000.00 0.00 5,750,000.00
2 0202 Productos Agroforestales 0.00 2,500,000.00 3,000,000.00 0.00 5,500,000.00
2 0203 Alimentos y Bebidas 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00
2 03 MATERIALES Y PROD DE USO EN LA CONSTRUCC. Y MTTO 3,700,000.00 17,065,000.00 93,065,725.60 0.00 113,830,725.60
20301 Materiales y productos metalicos 250,000.00 2,300,000.00 52,406,839.71 0.00 54,956,839.71
20302 Materiales y productos minerales asfalticos 250,000.00 10,650,000.00 36,202,046.18 0.00 47,102,046.18
20303 Madera y sus derivados 150,000.00 1,406,839.71 0.00 1,556,839.71
2 0304 Materiales y Productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 2,200,000.00 650,000.00 1,000,000.00 0.00 3,850,000.00
20305 Materiales y Productos de Vidrio 200,000.00 250,000.00 50,000.00 0.00 500,000.00
20306 Materiales y Productos de Plastico 150,000.00 650,000.00 0.00 0.00 800,000.00
20399 Otros Materiales y Productos de Uso en Construc y Mtto 500,000.00 2,565,000.00 2,000,000.00 0.00 5,065,000.00
ACTA EXTRAORDINARIA N° 23-2018 Página 21 de 33
Municipalidad de Osa
Secretaría Concejo Municipal
T: (506) 2782-0000 –Ext. 185 F: (506) 2786-8492 - [email protected] - www.gobiernolocalosa.go.cr
2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,900,000.00 17,630,000.00 17,000,000.00 0.00 41,530,000.00
2 0401 Herramientas e Instrumentos 300,000.00 3,030,000.00 1,000,000.00 0.00 4,330,000.00
2 0402 Repuestos y Accesorios 6,600,000.00 14,600,000.00 16,000,000.00 0.00 37,200,000.00
2 99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 6,250,000.00 17,925,000.00 18,239,985.80 0.00 42,414,985.80
2 9901 Útiles, y Materiales de Oficina y Cómputo 1,100,000.00 1,400,000.00 500,000.00 0.00 3,000,000.00
2 9903 Productos de Papel, Cartón e Impresos 2,800,000.00 1,150,000.00 900,000.00 0.00 4,850,000.00
2 9904 Textiles y Vestuario 500,000.00 7,740,000.00 4,500,000.00 0.00 12,740,000.00
2 9905 Útiles y Materiales de Limpieza 950,000.00 2,250,000.00 8,400,000.00 0.00 11,600,000.00
2 9906 Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 450,000.00 3,550,000.00 2,000,000.00 0.00 6,000,000.00
2 9907 Útiles y Materiales de Comedor 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00
29999 Otros Útiles Materiales y Suministros 300,000.00 1,835,000.00 1,939,985.80 0.00 4,074,985.80
3 INTERESES Y COMISIONES 800,000.00 0.00 121,300,000.00 0.00 122,100,000.00
302 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 800,000.00 0.00 121,300,000.00 0.00 122,100,000.00
30203 Intereses Sobre Prestamos de Instit. Desent No Empres. 43,000,000.00 0.00 43,000,000.00
30206 Intereses Sobre Prestamos de Instit. Públicas 800,000.00 78,300,000.00 0.00 79,100,000.00
5 BIENES DURADEROS 70,581,823.77 17,225,390.07 2,190,434,321.37 0.00 2,278,241,535.21
5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 19,335,133.77 10,725,390.07 410,300,000.00 0.00 440,360,523.84
50101 Maquinaria y Equipo de la Producción 500,000.00 2,243,723.82 403,700,000.00 0.00 406,443,723.82
5 0102 Equipo de Transporte 414,177.63 300,000.00 0.00 0.00 714,177.63
5 0103 Equipo de Comunicación 2,900,000.00 700,000.00 100,000.00 0.00 3,700,000.00
5 0104 Equipo y Mobiliario de Oficina 3,800,000.00 600,000.00 2,500,000.00 0.00 6,900,000.00
5 0105 Equipo y Progrmas de Computo 11,220,956.14 3,581,666.25 2,000,000.00 0.00 16,802,622.39
5 0106 Equipo Sanitario de laboratorio e Investigacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0107 Equipo Mobiliairio Educacional y Recreativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0199 Maquinaria y Equipo Diverso 500,000.00 3,300,000.00 2,000,000.00 0.00 5,800,000.00
5 02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 1,777,634,321.37 0.00 1,777,634,321.37
5 0201 Edificios 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0202 Vias de comunicación terrestre 0.00 1,736,215,693.77 0.00 1,736,215,693.77
5.02.07 Instalaciones 0.00 0.00 0.00 0.00
5.02.99 Otras Contrucciones, Adiciones y Mejoras 0.00 41,418,627.60 0.00 41,418,627.60
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 51,246,690.00 6,500,000.00 2,500,000.00 0.00 60,246,690.00
5.99.03 Bienes Intangibles 51,246,690.00 6,500,000.00 2,500,000.00 0.00 60,246,690.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 333,318,869.22 16,175,838.81 0.00 0.00 349,494,708.03
6 01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 327,818,869.22 0.00 0.00 0.00 327,818,869.22
6 0101 Transferencias Corrientes al Gobierno Central 13,220,314.61 0.00 0.00 0.00 13,220,314.61
6010101 Órgano de Normalizacion Tcenica 1% de IBl Ley N° 7729 13,220,314.61 0.00 0.00 0.00 13,220,314.61
6 0102 Transferencias Corrientes a Órganos Desconcentrados 64,463,462.37 0.00 0.00 0.00 64,463,462.37
6010201 Aporte Junta Administrativa del Registro Nacional 3% I.B.I. 39,660,943.84 0.00 0.00 0.00 39,660,943.84
6010202 CONAGEBIO 10% Ley 7788 1,060,001.70 0.00 0.00 0.00 1,060,001.70
6010203 Fondo Parques Nacionales (70% del 90% Ley 7788) 6,678,010.72 0.00 0.00 0.00 6,678,010.72
6010204 CONAPDIS 17,064,506.11 0.00 0.00 0.00 17,064,506.11
6 0103 Transferencias Corrient a Instituciones Descent. Empresar. 132,203,146.14 0.00 0.00 0.00 132,203,146.14
6010301 Junta de Educación 10% del I.B.I. 132,203,146.14 0.00 0.00 0.00 132,203,146.14
60104 Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales 117,931,946.10 0.00 0.00 0.00 117,931,946.10
6010401 Unión Nacional de Gobiernos Locales 10,449,012.85 0.00 0.00 0.00 10,449,012.85
6010403 Aporte Comité Cantonal de Deportes y Recreación 97,482,933.25 0.00 0.00 0.00 97,482,933.25
6010404 Federación de Municipalidades del Sur 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00
603 PRESTACIONES 0.00 16,175,838.81 0.00 0.00 16,175,838.81
60301 Prestaciones Legales 0.00 16,175,838.81 0.00 0.00 16,175,838.81
6 06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PRIVADO 5,500,000.00 0.00 0.00 0.00 5,500,000.00
6.06.01 Indenmnizaciones 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00
6.06.02 Reintegros y Devoluciones 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 01 TRANSFER. DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0102 Transferencia de Capital a Órganos Desconcentrados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 AMORTIZACIÓN 5,100,000.00 0.00 135,500,000.00 0.00 140,600,000.00
802 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 5,100,000.00 0.00 135,500,000.00 0.00 140,600,000.00
80203 Amortización de Préstamos de Instituciones Desc No Empresariales 0.00 22,000,000.00 0.00 22,000,000.00
80206 Amortización de Préstamos de Instituciones Públicas no Financieras 5,100,000.00 113,500,000.00 0.00 118,600,000.00
9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 45,500,000.00 0.00 45,500,000.00
902 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 45,500,000.00 0.00 45,500,000.00
9020101 Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9020101 Sumas Libres (AMORTIZACIÓN DEFICIT) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9020202 Sumas Libres Con Destino Especifico 0.00 0.00 45,500,000.00 0.00 45,500,000.00
ACT/SER- PRO
VICIO YEC
GRUPO TO
1.1.2.1.01.01.0.0.000Impuesto de bienes in- 1,322,031,461.36 01 04 6.01.03.01 Juntas de Educación 10% 132,203,146.14
muebles Ley 7729 01 04 6.01.02.01 Junta Administradora del Registro P 3% 39,660,943.84
01 04 6.01.01.01 Órgano de Normalización Técnica 1% 13,220,314.61
01 04 6.01.04.02 Comité Cantonal de Deportes y Recrea 97,482,933.25
01 04 6.01.04.01 Unión Nacional de Gobiernos Locales 10,449,012.85
01 04 6.01.03.02Consejo Nacional de Personas Con Discapacidad
(CONAPDIS)17,064,506.11
01 04 6.01.04.04 Federacion de Municipalidad Pacif. Sur 10,000,000.00
01 04 3.02.06 Registro de Deudas Fondos y Transfe 800,000.00
01 04 8.02.06 Registro de Deudas Fondos y Transfe 5,100,000.00
01 04 6.06.01 Indemnizaciones 5,000,000.00
01 04 6.06.02 Registro de Deudas Fondos y Transfe 500,000.00
01 03 Administración de Inversiones Propias (Bienes Duraderos) 27,609,836.47
01 01 Administración General 55,860,055.44
01 02 Auditoria 76,343,090.70
02 02 Recolección Basura 65,666,868.25
02 09 Educativos, Deportivos y Culturales 20,452,361.97
02 10 Servicio Sociales y Complem 52,031,141.41
02 15 Mejormiento en la Zona Maritima Terrestre 19,216,106.88
02 16 Deposito y Tratamiento de Basura 301,593,038.23
02 25 Proteccion de Medio Ambiente 30,101,475.79
02 26 Desarrollo Urbano 200,322,578.75
02 28 Emergencias Cantonales 23,354,050.67
03 05 02 Instalación Servicios de Internet Gratuito Sitios Públicos 2,500,000.00
03 07 01 Otros Fondos e Inversiones 1,500,000.00
03 07 02 Sistema Integrado de Castastro Municipal y NICSP 49,000,000.00
03 07 03 Compra de Terreno Centro Civico Institucional 65,000,000.00
MUNICIPALIDAD DE OSA
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019
CUADRO N°1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DEL GASTO
CÓDIGO INGRESO ESPECÍFICO MONTO PRO- APLICACIÓN MONTO
ACTA EXTRAORDINARIA N° 23-2018 Página 22 de 33
Municipalidad de Osa
Secretaría Concejo Municipal
T: (506) 2782-0000 –Ext. 185 F: (506) 2786-8492 - [email protected] - www.gobiernolocalosa.go.cr
1.3.4.2.00.00.0.0.000Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 50,732,972.99 01 03 Administración de Inversiones Propias (Bienes Duraderos) 5,073,297.30
02 01 Aseo de Vías 15,000,000.00
02 01 Mtto de Parques y Zonas Verdes 7,000,000.00
02 02 Recolección de Basura 23,659,675.69
1.1.2.4.01.00.0.0.000Timbres Municipales por los traspasos de bienes inmuebles 80,716,762.28 01 01 Administración General 885,446,422.43
1.3.1.2.05.00.0.0.000Timbres Municipales por hipotecas y cédulas hipotecarias 23,006,562.43
1.3.9.9.09.00.0.0.000Ingresos Varios no Especificados 25,978,531.76
1.3.3.1.02.00.0.0.000Multa por atraso en el pago de impuestos 11,322,952.03
1.3.4.1.00.00.0.0.000Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos 83,253,880.85
1.1.3.2.01.05.0.0.000Impuestos Espec. Sobre la construccion 167,400,000.00
1.1.3.3.01.02.0.0.000Patentes municipales 345,977,300.27
1.3.1.2.09.09.2.0.000Venta de servicios varios (incluye certificaciones) 12,033,891.35
1.3.2.3.03.01.0.0.000Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos 18,793,066.49
1.1.2.3.01.00.0.0.000Timbres Municipales por constitución de Sociedades 30,115.66
1.1.1.1.03.00.0.0.000Impuestos Sobre los ingresos y utilidades de personas Fisicas 790,271.14
1.1.1.2.02.00.0.0.000Impuestos Sobre los ingresos y utilidades de personas Juridicas 7,696,241.12
1.3.3.1.09.09.1.0.000Multa por Infraccion Ley de Construcciones 12,246,632.26
1.3.9.1.00.00.0.0.000Reintegro de Efectivo 1,419,707.59
1.1.3.3.01.02.4.0.000Patentes Licores 94,780,507.20
02 09 Fondo para programas deportivos 1,640,231.09
02 09 Fondo para programas culturales 1,640,231.09
01 04 Aporte, 10% para CONAGEBIO 1,060,001.70
1.1.9.1.02.00.0.0.000Timbres parques nacionales 10,600,017.01 01 04 Fondo Parques Nacionales, 70% 6,678,010.72
del 90%, Ley 7788
03 06 01Programa manejo integral de residuos solidos y Celebracion
de efemerides ambientales 2,862,004.59
1.1.3.2.02.03.1.0.000Impuesto espectáculos 6% 3,280,462.17
1.3.1.2.05.04.1.0.000Servicio de recolección de basura 301,063,835.00 02 02 Recolección de basura 240,851,068.00
01 01 Administración General 10% 30,106,383.50
03 05 01 Manejo adecuado de residuos solidos 30,106,383.50
1.3.1.2.05.04.2.0.000Servicio de Aseo de Vías 267,601,219.20 02 01 Servicio de aseo de Vías 214,080,975.36
01 01 Administración General 10% 26,760,121.92
03 06 02 Embellecimiento paisajistico en Zonas Urbanas 26,760,121.92
1.3.1.2.05.04.3.1.000Servicio de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes 113,122,440.95 02 05 Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes 90,497,952.76
01 01 Administración General 10% 11,312,244.10
03 06 04 Parques Biosaludables en el Canton 11,312,244.10
1.3.1.2.05.09.0.0.000Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 128,904,000.00 02 10 Servicios Sociales y Complementarios 128,904,000.00
1.3.2.2.02.01.0.0.000Alquiler de Terrenos Milla Maritima 140,000,000.00 02 15 Zona Marítima Terrestre 56,000,000.00
03 06 09 Seguridad en zonas costeras 40,000,000.00
03 07 01 40% obras mejoramiento en el Cantón 16,000,000.00
03 07 01 20% pago mejoras Z. Turistica 28,000,000.00
1.3.9.9.09.00.0.0.00Uso Suelo ZMT 12,000,000.00 02 15 Zona Marítima Terrestre 12,000,000.00
1.3.9.9.09.00.0.0.000Inspecciones ZMT 3,000,000.00 02 15 Zona Marítima Terrestre 3,000,000.00
1.4.1.3.01.00.0.0.000Aporte IFAM Licores Nacionales y Extranjeros 6,577,981.21 03 06 01Programa manejo integral de residuos solidos y Celebracion
de efemerides ambientales 6,577,981.21
2.4.1.3.01.00.0.0.000Aporte IFAM Ley 6909 5,070,296.07 02 03 Mantenimiento de calles y caminos 5,070,296.07
2.4.1.1.01.00.0.0.000Recursos Ley 8114 2,442,286,340.00 03 02 01 Unidad Tecnica de Gestión Vial Municipal 626,885,588.19
03 02 02 Mantenimiento Periodico y Rutinario de Vias Cantonales 328,220,742.16
03 02 03 Rehabilitacion de Sistemas de Drenaje 250,306,487.07
03 02 04 Mejoramiento Superficie de Ruedo Mediante Carpeta Asfaltica y Bases Estabilizadoras1,064,873,522.58
03 07 04 Adquisición de Maquinaria (UTGV) 142,000,000.00
02 28 Atención Emergencias 30,000,000.00
3.1.1.6.00.00.0.0.000Préstamos directos de Instituciones Públicas Finan 400,000,000.00 03 07 04 COMPRA DE MAQUINARIA (CREDITO-UTGV) 400,000,000.00
3.3.2.0.01.00.0.0.000Recursos Ley N° 8114 (Superavit) 366,703,917.40 03 02 04 Mejoramiento Superficie de Ruedo Mediante Carpeta Asfaltica y Bases Estabilizadoras273,313,265.82
03 02 05 Construccion de cinco alcantarillas en acceso Alto Laguna Drake 93,390,651.58
3.3.2.0.01.00.0.0.000Fondo Mejoras en Zona Marítima 40% 60,500,107.5203 07 05
Paseo Peatonal (BOULEVARD) Turistico Playa Domical Ley N°
604338,900,107.52
03 07 06 Plan Regulador Sector Costero Dominical y Puerto Nuevo 21,600,000.00
3.3.2.0.01.00.0.0.000Fondo Bienes Inmuebles (Superavit) 38,193,690.00 01 03 5.01.99 Administración de Inversiones Propias (Sistema Integrado) 35,193,690.00
03 07 02 Sistema Integrado de Catastro 3,000,000.00
3.3.2.0.04.00.0.0.000Fondo Instituto de Desarrollo Rural (INDER) 64,776,316.20 03 02 06Construccion de cinco alcantarillas en acceso Alto Laguna
Drake0.00
64,776,316.20
TOTAL 6,621,891,479.51 TOTAL 6,621,891,479.51
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PARTIDAS MONTO
1 SERVICIOS 1,284,094,974.58
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 337,140,711.40
5 BIENES DURADEROS 2,278,241,535.21
TOTAL 3,899,477,221.19
MUNICIPALIDAD DE OSA
ANEXO 7
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE REFRENDO
DE LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINIST. PÚBLICA)
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
EGRESOS TOTALES 6,621,891,479.51 100.00%
0 REMUNERACIONES 2,064,719,550.29 31%
1 SERVICIOS 1,284,094,974.58 19.39%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 337,140,711.40 5.09%
3 INTERESES Y COMISIONES 122,100,000.00 1.84%
5 BIENES DURADEROS 2,278,241,535.21 34.40%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 349,494,708.03 5.28%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00%
8 AMORTIZACION 140,600,000.00 2.12%
9 CUENTAS ESPECIALES 45,500,000.00 0.69%
MUNICIPALIDAD DE OSA
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019
SECCION DE EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS DEL PROGRAMA 01 1,492,924,011.07 100.00%
0 REMUNERACIONES 916,161,662.51 61.37%
1 SERVICIOS 134,091,655.57 8.98%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 32,870,000.00 2.20%
3 INTERESES Y COMISIONES 800,000.00 0.05%
5 BIENES DURADEROS 70,581,823.77 4.73%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 333,318,869.22 22.33%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00%
8 AMORTIZACIÓN 5,100,000.00 0.34%
9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00%
MUNICIPALIDAD DE OSA
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO POR PROGRAMA
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 01
EGRESOS PROGRAMA 02 1,542,082,052.00 100.00%
0 REMUNERACIONES 680,797,299.59 44.15%
1 SERVICIOS 744,468,523.53 48.28%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 83,415,000.00 5.41%
5 BIENES DURADEROS 17,225,390.07 1.12%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16,175,838.81 1.05%
9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00%
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 02
EGRESOS PROGRAMA 03 3,586,885,416.43 100.00%
0 REMUNERACIONES 467,760,588.18 13.04%
1 SERVICIOS 405,534,795.48 11.31%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 220,855,711.40 6.16%
3 INTERESES Y COMISIONES 121,300,000.00 3.38%
5 BIENES DURADEROS 2,190,434,321.37 61.07%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00%
8 AMORTIZACIÓN 135,500,000.00 3.78%
9 CUENTAS ESPECIALES 45,500,000.00 1.27%
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 03
EGRESOS PROGRAMA 04 0.00 0.00%
1 SERVICIOS 0.00 0.00%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00%
5 BIENES DURADEROS 0.00 0.00%
9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00%
TOTAL PRESUPUESTO 6,621,891,479.51
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 04
ACTA EXTRAORDINARIA N° 23-2018 Página 24 de 33
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Puestos de
confianzaOtros
Nivel superior ejecutivo 2 2
Profesional 20 12 7 1 9 1 4 6
Técnico 4 2 2 41 20 15 6
Administrativo 12 7 4 1
De servicio 67 6 3 37 33
Total 26 0 16 9 1 0 129 1 6 34 56 46 0
Detalle general Por programa Detalle general Por programa
INSTITUCIÓN: MUNICIPALIDAD DE OSA
CUADRO N° 2
Estructura organizacional (Recursos Humanos)
Procesos sustantivos
-cantidad de plazas-
Procesos de Apoyo
-cantidad de plazas-
IVSueldos para
cargos fijos
Servicios especiales
INivel Sueldos para
cargos fijos
Servicios
especialesI II III IVII III
Plazas en sueldos para cargos fijos 155
Plazas en servicios especiales 7
Total de plazas 162
Plazas en procesos sustantivos 26
Plazas en procesos de apoyo 136
Total de plazas 155
50
65
47
0
Total de plazas 162
Programa I: Dirección y Administración
General
RESUMEN:
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo
RESUMEN POR PROGRAMA:
Programa II: Servicios Comunitarios
Programa III: Inversiones
Programa IV: Partidas específicas
Observaciones
155
70
50100150200
Plazas en sueldos para cargos fijos Plazas en servicios especiales
Plazas fijas y especiales
26
136
0
50
100
150
Plazas en procesos sustantivos Plazas en procesos de apoyo
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo
50
65
47
00
10203040506070
Programa I:
Dirección y
Administración
General
Programa II:
Servicios
Comunitarios
Programa III:
InversionesPrograma IV:
Partidas específicas
Plazas según estructura programática
De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)
Con las
anualidades
aprobadas
(Puesto mayor pagado )
(Fecha de ingreso) ACTUAL PROPUESTO
Salario Base 826,665.00 826,665.00
Anualidades 1,157,331.00 1,190,397.60
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 537,332.25 537,332.25
Carrera Profesional 0.00 0.00
Otros incentivos salariales 210,026.64 212,781.09
Total salario mayor pagado 2,731,354.89 2,767,175.94
más:
10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) 273,135.49 276,717.59
Salario base del Alcalde 3,004,490.38 3,043,893.53 (3)
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 1,952,918.75 1,978,530.80 (4)
Total salario mensual 4,957,409.13 5,022,424.33
MUNICIPALIDAD DE OSA
CUADRO N.° 3
SALARIO DEL ALCALDE/SA Y VICEALCALDE/SA
SALARIO DEL ALCALDE/SA
Seleccione la metodología utilizada para el cáculo del salario
del alcalde/saa) Salario mayor pagado
a) Salario mayor pagado
Más la anualidad del
periodo
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PROPUESTO
Monto del presupuesto ordinario 0.00
Salario definido por tabla 0.00 (3)
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0.00 (4)
Total salario mensual 0.00
PROPUESTO
Monto de la pensión 0.00
Gastos de representación (50% del monto de la pensión) 0.00 (5)
PROPUESTO
Salario base del Vicealcalde/sa (Art.20 del Código Municipal) 2,435,114.83
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)
Total salario mensual 2,435,114.83
PROPUESTO
Monto de la pensión 0.00
Gastos de representación (50% del monto de la pensión) 0.00 (5)
(1) Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opción que se determine.
(2) Aportar la base legal.
(3) Debe ubicarse en la relación de puestos.
(4) Debe clasificarse dentro de incentivos salariales en el la subpartida 0.03.02
(5) Debe clasificarse como Gastos de representación personal en la subpartida 0.99.01
b) Con base en el 50% de la pensión del Vicealcalde/sa
b) Con base en la tabla establecida en el art. 20 del Código Municipal
c) Con base en el 50% de la pensión del Alcalde/esa
SALARIO DEL VICEALCALDE/SA
a) Con base en el 80% del salario base del Alcalde/sa
ENTIDAD OBJETIVO/FINALIDAD DEL
PRESTATARIA PRÉSTAMO
Banco Nacional Nº 1-86-14-30413182 3,100,000.00 21,600,000.00 24,700,000.00 Catastro Municipal 36,642,916.31
Banco Nacional Nº 1-86-14-30580334 9,000,000.00 22,000,000.00 31,000,000.00 Catastro Municipal y NICSP 84,791,891.93
JUDESUR - 43,000,000.00 22,000,000.00 65,000,000.00 Compra de Terreno 394,526,701.20
Banco Popular y Desarrollo
Comunal
010-017-603472 - Ley
N° 8114 32,000,000.00 31,000,000.00 63,000,000.00
Compra de Maquinaria y Equipo
Unidad Tecnica Gestión Vial
Municipal
343,397,898.10
Banco Nacional de Costa
Rica (BN)
Nuevo Periodo 2019 -
Ley N° 811435,000,000.00 44,000,000.00 79,000,000.00
Compra de Maquinaria y Equipo
Unidad Tecnica Gestión Vial
Municipal
400,000,000.00
TOTALES 122,100,000.00 140,600,000.00 262,700,000.00 1,259,359,407.54
122,100,000.00 140,600,000.00 262,700,000.00
0.00 0.00 0.00
(1) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre préstamos 3.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
(2) Se clasifican dentro del Grupo Amortización de préstamos 8.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
DIFERENCIA
MUNICIPALIDAD DE OSA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
CUADRO N.° 4
DETALLE DE LA DEUDA
SERVICIO DE LA DEUDA
Nº OPERACIÓN INTERESES (1) AMORTIZACIÓN (2) TOTAL SALDO MES AGOSTO
PRESUPUESTO PRECEDENTE: 2,930,654,141.67
PRESUPUESTO EN ESTUDIO: 3,120,527,108.39
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO 6.5%
PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1) 6.50%
NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL
REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDI-EXTRA
5 32,126.14 34,214.34 76 1,083,454.10 13,001,449.20
5 16,063.07 17,107.17 76 541,727.05 6,500,724.60
6 16,063.07 17,107.17 76 650,072.46 7,800,869.52
6 8,031.54 8,553.58 76 325,036.04 3,900,432.48
DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE) 0.00
TOTAL 2,600,289.65 31,203,475.80
(1) El aumento de las dietas debe ser con base en el artículo 30 del Código Municipal
MUNICIPALIDAD DE OSA
CUADRO N° 7
CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES
ACTA EXTRAORDINARIA N° 23-2018 Página 26 de 33
Municipalidad de Osa
Secretaría Concejo Municipal
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PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE OSA
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PLANIFICA
CIÓN
ESTRATÉGI
CA
% %
AREA
ESTRATÉ
GICA Código No. Descripción
DESARRO
LLO
INSTITUCI
ONAL
MUNICIPAL
Disponer
de los
recursos
necesarios
como
remuneraci
ones,
servicios ,
materiales,
suministro
s,
intereses y
amortizaci
on,
prestacion
es, para el
funcionami
ento
óptimo de
la gestión
municipal
en el logro
de los
objetivos
institucinon
ales.
Operativo 1
Durante el
periodo
2019
ejecutar los
fondos
necesarios
mediante el
pago de
remuneraci
ones,
servicios,
materiales
y
suministro
s a fin de
cubrir el
100% de
las
necesidade
s de la
administra
ción.
(necesidad
es
proyectada
s/necesud
ades
satisfechas
)*100
45 45% 55 55% 1.0 Lic. Alberto
Cole De
León
Alcalde
Municipal -
Recursos
Humanos -
Dirección
Financiera
Administra
ción
General
458,498,352.33 560,386,875.06
INDICADOR
PROGRAMACIÓN DE LA METAFUNCIONA
RIO
RESPONSA
BLE
ACTIVIDAD
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
I sem
estr
e
II s
em
estr
e
% de la
meta a
alcanzar
I SEMESTRE II SEMESTRE
2019
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
PLAN DE
DESARRO
LLO
PROGRA
MA
PROYECT
O
OBJETIVOS
DE MEJORA
Y/O
OPERATIV
OS
META
DESARRO
LLO
INSTITUCI
ONAL
MUNICIPAL
Realizar un
Informe
Anual de
Evaluación
e
Resultados
y
Rendición
de
Cuentas, a
la
ciudadanía
del cantón
de Osa,
para
fortalecer
la
transparaci
a de la
función
municipal.
Operativo 2
En el
periodo
2019
realizar el
informe
anual de
Evaluación
e
Resultados
y
Rendición
de Cuentas
y darlos a
conocer a
la
ciudadanía
en general
del cantón
de Osa.
(rendición
de cuentas
proyectada
/ rendición
de cuentas
realizada)*
100
100 100% 0 0% 1.0 Lic. Alberto
Cole De
León
Alcalde
Municipal -
Equipo
Municipal
asignado.
Administra
ción
General
2,000,000.00 -
DESARRO
LLO
INSTITUCI
ONAL
MUNICIPAL
Facilitar los
recursos
necesarios
y
suficientes
de
remuneraci
ones,
servicios,
materiales
y
suministro
s para que
la Auditoria
Interna
pueda
cumplir su
gestion
anual
eficienteme
nte.
Operativo 3
Durante el
periodo
2019
disponer
de los
recursos
necesarios
y
suficientes
para que la
Auditoria
Interna
pueda
cumplir el
100% de
su gestion
anual
eficienteme
nte.
(Plan de
trabajo
propuesto/
Plan de
trabajo
ejecutado)*
100
45 45% 55 55% 1.0 Licda.
Idriabel
Madriz
Auditora
Interna
Auditoría
Interna
34,354,390.82 41,988,699.89
DESARRO
LLO
INSTITUCI
ONAL
MUNICIPAL
Adquirir
bienes
duraderos
que
requiere la
administra
ciòn, para
el
cumpliento
de sus
planes,
programas
o
proyectos,
dentro de
las gestión
integral
municipal.
Mejora 4
Adquirir
durante el
periodo
2019, el
100% de
los bienes
proyectado
s de cada
departame
nto,
mediante
varios
procesos
de compra
según tipo
de activo.
(cantidad
de bienes
propuestos
/cantidad
de bienes
comprados
)*100
35 35% 65 65% 1.0 Alcalde
Alberto
Cole -
Departame
nto
Servicios
Generale
Randall
Zeledón
Administra
ción de
Inversiones
Propias
6,417,296.82 11,917,836.95
ACTA EXTRAORDINARIA N° 23-2018 Página 27 de 33
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DESARRO
LLO
INSTITUCI
ONAL
MUNICIPAL
Mantener al
día el pago
del uso de
las
licencias
de sofware
que se
utilizan
para
diversas
gestiones
de la
Administra
ción, en
función del
cumplimien
to y la
decuada i
mplementa
cion de las
normas
Internacion
ales de
Contabilida
d para el
Sector
Publico
(NICSP) de
conformida
Operativo 5
Durante el
periodo
2019
mantener
al día el
pago de la
licencia de
software
de
administra
ción
integrado
con
módulos
comerciale
s,
financieros
y
operativos
con
desarrollo
adecuados
al que
hacer
Municipal
para la
adecuada
implement
ación de
(necesidad
es
proyectada
s/necesud
ades
satisfechas
)*100
100 100% 0 0% 1.0 Ing. Jorge
Gomez
Informatica
- Licda.
Enid
Benavides
Dirección
Financiera
Administra
ción de
Inversiones
Propias
35,193,690.00 -
DESARRO
LLO
INSTITUCI
ONAL
MUNICIPAL
Distribuir
de manera
eficaz los
dineros de
transferenc
ias
corrientes,
que la ley
establece a
los entes
diferentes,
para que
estos
puedan
ejercer sus
funciones
respectiva
mente.
Operativo 6
En el
transcurso
del periodo
2019,
desembols
ar 1 vez
por
Trimestre
100% de
los fondos
de
transferenc
ias
corrientes
según el
ingreso
percibido
en el
municipio.
(transferen
cias
proyectada
s (según
ingreso
real
)/tranferenc
ias
ejecutadas
)*100
40 40% 60 60% 1.0 Lic. Alberto
Cole
Alcalde
Municipal -
Enid
Benavides
Dirección
Financiera
Registro de
deuda,
fondos y
aportes
131,127,547.69 196,691,321.53
DESARRO
LLO
INSTITUCI
ONAL
MUNICIPAL
Suministar
las
herramient
as
necesarias
para el
funcionami
ento
informatico
de la
Administra
ción,
además
del pago
oportuno
de las
licencias
de sofware
requeridas.
Operativo 7
Efectuar el
pago
oportuno
de las
licencias
de
sofware, a
fin de no
ver
interrumpid
o la gestión
minunicipal
por el uso
de estos
elementos
informatico
s.
(necesidad
es
proyectada
s/necesud
ades
satisfechas
)*100
50 50% 50 50% 1.0 Ing. Jorge
Gomez
Informatica
- Licda.
Enid
Benavides
Dirección
Financiera
Administra
ción de
Inversiones
Propias
7,174,000.00 7,174,000.00
SUBTOTALES 4.2 2.9 7.0 674,765,277.65 818,158,733.43
TOTAL POR PROGRAMA 59% 41% 100%
14% Metas de Objetivos de Mejora 35% 65% 100%
86% Metas de Objetivos Operativos 63% 37% 100%
7 Metas formuladas para el programa
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE OSA
2019
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICA
CIÓN
ESTRATÉGI
CA
% %División de
servicios
AREA
ESTRATÉ
GICA Código No. Descripción
09 - 31
SERVICIO
S
PÚBLICOS
Mantener
un cantón
limpio y en
óptimas
condicione
s para el
disfrute de
sus zonas,
mediante el
servicio
oportuno
en Aseo
de Vías y
Sitios
Públicos
del cantón
de Osa,
Operativo 1 En el
periodo
2018,
brindar un
servicio
óptimo en
Aseo de
Vías y
Sitios
Públicos,
de las
principales
zonas
públicas
del Cantón
de Osa.
(Recursos
Necesarios
proyectado
s/ recursos
necesarios
ejecutados
)*100
45 45% 55 55% 100% Alcalde
Alberto
Cole De
León-
Encargada
del Servicio
Sinder
Cubillo
01 Aseo de
vías y sitios
públicos.
103,086,438.91 125,994,536.45
SERVICIOS
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
I S
em
estr
e
II S
em
estr
e
% de la
meta a
alcanzar
I SEMESTRE II SEMESTRE
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLAN DE
DESARRO
LLO
PROGRA
MA
PROYECT
O
OBJETIVOS
DE MEJORA
Y/O
OPERATIV
OS
META
INDICADOR
PROGRAMACIÓN DE LA META
FUNCIONA
RIO
RESPONSA
BLE
ACTA EXTRAORDINARIA N° 23-2018 Página 28 de 33
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SERVICIO
S
PÚBLICOS
Brindar el
servicio
directo de
Parques y
Obras de
Ornato en
5 distritos
del cantón
para
mantener
limpio el
cantón de
Osa
Operativo 2 Durante el
periodo
2018
brindar el
servicio
directo de
Parques y
Obras de
Ornato en
5 distritos
del cantón
para
mantener
limpio el
cantón de
Osa
(recursos
asignados /
recursos
ejecutados
)*100
50 50% 50 50% 100% Encargada
Sinder
Espinoza
Cubillo.
05 Parques
y obras de
ornato
48,748,976.38 48,748,976.38
MEDIO
AMBIENTE
Procurar
un paisaje
limpio y
atractivo de
las zonas
públicas
del Cantón
de Osa,
mediante
un servicio
óptimo en
Recoleccio
n de
Basura en
la ruta Nº 1
y N° 02.
Operativo 3 En el
periodo
2018
brindar el
servicio de
recolección
de basura
y desechos
sólidos,
mediante la
contratació
n de un
tercero
¨proveedor¨
en
Recolecció
n de
Basura.
(Recursos
Necesarios
proyectado
s/ recursos
necesarios
ejecutados
)*100
40 40% 60 60% 100% Alcalde
Alberto
Cole De
León-
Licda.
Yanitza
Rojas,
encargada
del servicio
02
Recolecció
n de
basura
112,000,000.00 168,000,000.00
MEDIO
AMBIENTE
Disponer
de los
recursos
necesarios
y
suficientes
para
remuneraci
ones,
servicios ,
materiales
y
suministro
s,
procurando
un servicio
eficiente en
lo que
respecta al
proceso de
Recolecció
n de
Basura
Operativo 4 Durante
todo el
periodo
2019
brindar un
servicio
eficiente
personaliza
do para el
cumplimien
to de la
gestion
anual en lo
que
respecta
tramite
sobre el
tema de
Recolecció
n de
Basura
(recursos
asignados /
recursos
ejecutados
)*100
45 45% 55 55% 100% Encargada
Sinder
Espinoza
Cubillo.
02
Recolecció
n de
basura
22,579,925.37 27,597,686.57
DESARRO
LLO
ECONOMI
CO LOCAL
Acompañar
labores
sociales,
del cantón
de Osa,
mediante
una
adeacuda
atención al
CECUDI, y
diferentes
procesos
de
desarrollo
social.
Operativo 5 Disponer
de
recursos
durante el
año 2019
para el
apoyo de
los
diferentes
procesos
sociales,
entre ellos
el CECUDI
y otros.
(recursos
asignados /
recursos
ejecutados
)*100
45 45% 55 55% 100% Licda.
Wendy
Mora
Oficina
Trabajo
Social
10
Servicios
Sociales y
compleme
ntarios.
58,006,800.00 70,897,200.00
POLITICA
SOCIAL
LOCAL
Atender a
la
ciudadanía
del cantón
de Osa, en
el ambito
social,
mediante el
apoyo de la
Oficina de
Trabajo
Social.
Operativo 6 Dar
atención a
la
ciudadanía
del cantón
de Osa
mediante
apoyo,
asesoría y
atención
por medio
de la
Oficina de
Trabajo
Social.
(recursos
asignados /
recursos
ejecutados
)*100
45 45% 55 55% 100% Licda.
Wendy
Mora
Oficina
Trabajo
Social
10
Servicios
Sociales y
compleme
ntarios.
11,707,006.82 14,308,563.89
POLITICA
SOCIAL
LOCAL
Realizar
labores de
proyeccion,
extencion,
y
coordinació
n de las
actividades
para el
sector de
la Mujer.
Operativo 7 En el
periodo
2017
labores de
proyeccion,
extensión,
y
coordinació
n de las
actividades
para el
sector de
la mujer.
(recursos
asignados /
recursos
ejecutados
)*100
45 45% 55 55% 100% Licda.
Roxana
Cortes
10
Servicios
Sociales y
compleme
ntarios.
11,707,006.82 14,308,563.89
DESARRO
LLO
ECONOMI
CO LOCAL
Apoyar las
capacidade
s de
emprended
urismo del
Cantón de
Osa,
mediante
diversos
talleres,
atención
personaliza
da,
asesoría y
seguimient
o, para
mejorar su
calidad de
vida, así
como
apoyo en la
parte
turística del
cantón.
Operativo 8 En el
periodo
2019,
desarrollar
diversos
talleres,
atención
personaliza
da,
asesoría
en
empresarie
dad y
seguimient
os para
mejorar su
calidad de
vida, asi
como el
apoyo en la
parte
Turistica
del Cantón
(actividade
s
proyectada
s /
actividades
efectuadas
)*100
45 45% 55 55% 100% Maicol
Rugama
Oficina de
Turismo
09
Educativos
, culturales
y
deportivos
10,679,770.86 13,053,053.28
ACTA EXTRAORDINARIA N° 23-2018 Página 29 de 33
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ORDENAM
IENTO
TERRITO
RIAL
Atender
directamen
te al
cuidado y
conservaci
ón de la
Zona
marítimo
Terrestre y
de sus
recursos
naturales,
bajo el
poder de
usufructo y
administra
ción que
otorga la
ley 6043.
Mejora 9 Recaudar
en el año
2019 la
suma
aproximad
a de ¢151
000 000,00
por
concepto
de
ingresos
de canon,
inspeccion
es y usos
de suelo,
pertenecie
ntes a
Zona
Marítimo
Terrestre,
para la
financiació
n de
proyectos
en Zona
Marítima,
en Mejoras
en el
Cantón y
(Ingresos
proyectado
s a
recaudar /
ingresos
recaudado
s )*100
45 41% 65 59% 100% Licda.
Isabel
Chavez,
Abogada
Zona
Maritimo
Terrestre -
Coordinado
r ZMT
15
Mejoramien
to en la
zona
marítimo
terrestre
36,906,589.18 53,309,517.70
MEDIO
AMBIENTE
Construir y
acondicion
ar los sitios
para el
control y
manejo de
los sitios
para el
tratamiento
de los
residuos
sólidos
valorizable
s
Mejora 10 Servicio de
Transferen
cia,
Traslado,
Tratamient
o y
Disposició
n Final de
Residuos
Sólidos
que
permita
una gestión
integral a
los
residuos
sólidos
generados
en el
cantón de
Osa.
(Recursos
destinados
para
actividades
/ recursos
ejecutados
en
obras)*100
45 45% 55 55% 100% Yanitza
Rojas
Encargada
de servicio
de
disposición
de
desechos
sólidos
16
Depósito y
tratamiento
de basura
107,100,000.00 130,900,000.00
MEDIO
AMBIENTE
Mejorar las
condicione
s
operativas
del sitio de
tratamiento
y
disposición
final como
el personal
que está
en
contacto
con los
residuos
sólidos.
Operativo 11 Suministrar
las
herramient
as y
suministro
s
esenciales
para el
desarrollo
de las
actividades
que
conlleve el
tratamiento
y
disposición
final de los
residuos
sólidos
valorizable
s.
(Recursos
destinados
para
actividades
/ recursos
ejecutados
en
obras)*100
45 45% 55 55% 100% Yanitza
Rojas
Encargada
de servicio
de
disposición
de
desechos
sólidos
16
Depósito y
tratamiento
de basura
28,616,867.20 34,976,171.03
MEDIO
AMBIENTE
Dotar de
suministro
s
necesarios
al
departame
nto de
Gestión
Ambiental
que
permitan el
cumplimien
to de las
labores.
Operativo 12 Fortalecer
del
desarrollo
instituciona
l, por
medio de la
ejecución
de compra
de
materiales
y
suministro
s que
permitan al
Departame
nto de
Ambiente
mejorar la
calidad en
el servicio
brindado.
(Recursos
destinados
para
actividades
/ recursos
ejecutados
en
obras)*100
45 45% 55 55% 100% Yanitza
Rojas
Encargada
de servicio
de
disposición
de
desechos
sólidos
25
Protección
del medio
ambiente
13,545,664.11 16,555,811.68
MEDIO
AMBIENTE
Disponer
de los
recursos
necesarios
para
realizar el
quehacer
ordinario
de las
labores de
la Gestión
Integral de
riesgo a
nivel de
prevención
y atención
en
coordinació
n con la
CNE
Operativo 13 Disponer
durante el
año 2018
de los
recursos
materiales,
remuneraci
ones,
servicios y
equipos
necesarios
para
realizar el
quehacer
ordinario
de las
labores de
la Gestión
Integral a
nivel de
prevención
(Necesidad
es
proyectada
s/
necesidade
s
cubiertas)*
100
45 45% 55 55% 100% Alexander
Zuñiga
Gestión de
Riesgo a
Desastre
28
Atención
de
emergenci
as
cantonales
10,509,322.80 12,844,727.87
ORDENAM
IENTO
TERRITO
RIAL
Apoyar las
obras que
se realizar
por medio
de la
Comisión
de
Emergenci
as para
evaluar el
cumplimien
to de los
proyectos
(Recursos
8114)
Operativo 14 En el año
2018
Conformar
el Servicio
de
Atención
de
Emergenci
as
Cantonales
con el fin
de apoyar y
fiscalizar
los
proyectos
de la
Comisión
de
Emergenci
as durante
el año.
(Necesidad
es
proyectada
s/
necesidade
s
cubiertas)*
100
45 45% 55 55% 100% Ing.
Rodney ,
Director
UTGV Sr.
Alexander
Zuñiga,
Inspector
de
Emergenci
as
Cantonales
28
Atención
de
emergenci
as
cantonales
13,500,000.00 16,500,000.00
ACTA EXTRAORDINARIA N° 23-2018 Página 30 de 33
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ORDENAM
IENTO
TERRITO
RIAL
Gestionar
de manera
óptima y
oportuna,
todas
aquellas
acciones
de índole
de
desarrollo
urbano y
rural del
Cantón de
Osa,
mediante la
Oficina de
Dirección
de
Desarrollo
y
Urbanismo
Operativo 15 Durante el
periodo
2019,
garantizar
los
recursos
económico
s para el
apoyo
funcional
de la
Dirección
de
Desarrollo
y
Urbanismo,
para su
óptimo
desempeñ
o de sus
competenc
ias
directas.
(Necesidad
es
proyectada
s/
necesidade
s
cubiertas)*
100
45 45% 55 55% 100% Arq. Hector
Castro,
Director
Desarrollo
Urbano
Rura
26
Desarrollo
Urbano
11,578,591.43 14,151,611.74
ORDENAM
IENTO
TERRITO
RIAL
Recaudar
mínimo
¢134 744
822,97 por
concepto
de
permisos
de
construcci
ón y
multas por
infraccion a
la ley de
construcci
ones para
incrementa
r los
ingresos y
tramitar
oportunam
ente las
solicitud de
permiso y
demas
funciones
asignadas
al servicio
Operativo 16 En el
periodo
2017,
alcalzar
una
recaudació
n mínima
de
¢
134744082
2,97, por
concepto
de
permisos
de
construcci
ón y
multas por
infraccion a
la ley de
construcci
ones para
incrementa
r los
ingresos y
tramitar
oportunam
ente las
solicitud de
(Ingresos
proyectado
s a
recaudar /
ingresos
recaudado
s )*100
45 45% 55 55% 100% Arq. Hector
Castro,
Director
Desarrollo
Urbano
Rura
26
Desarrollo
Urbano
78,566,569.02 96,025,806.57
INFRAEST
RUCTURA
VIAL
Brindar
apoyo en el
mantenimi
eto de las
vías de
comunicaci
ón del
cantón de
Osa, con el
objetivo
apoyar el
desarrollo
local de la
zona
Mejora 17 Durante el
2019,
brindar
mantenimi
ento a las
principales
vías de
comunicaci
ón del
cantón de
Osa.
(Recursos
destinados
para
actividades
/ recursos
ejecutados
en
obras)*100
0 0% 100 100% 100% Ing.
Rodney ,
Director
UTGV
03
Mantenimie
nto de
caminos y
calles
5,070,296.07
SUBTOTALES 7.2 10.8 18.0 678,839,528.90 863,242,523.12
TOTAL POR PROGRAMA 40% 60% 100%
18% Metas de Objetivos de Mejora 29% 71% 100%
82% Metas de Objetivos Operativos 45% 55% 100%
18 Metas formuladas para el programa
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE OSA
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICA
CIÓN
ESTRATÉGI
CA
% %
AREA
ESTRATÉ
GICA Código No. Descripción
INFRAEST
RUCTURA
VIAL
Administrar
la Unidad
Tecnica de
Gestión
Vial de
manera
eficiente
mejorando
el sistema
de
caminos y
carreteras
del cantón
de Osa.
Operativo
1
Durante el
año 2019
realizar
una
Administra
ción óptima
de los
recursos
de la ley
8114
mediante el
funcionami
ento de la
UTGV para
la
realización
de
inversión
en
infraestrutu
ra vial en el
cantón de
Osa
(Recursos
Ejecutados
/Recursos
Presupuest
ados)*100
50 50% 50 50% 1 Rodney
Gamboa
Carvajal
Director
UTGV,
Carlos
Porras
Adminstrad
or UTGV,
Alberto
Cole de
León
Alcalde.
02 Vías de
comunicaci
ón terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión
Vial
313,442,794.11 313,442,794.11
II SEMESTRE
FUNCIONA
RIO
RESPONSA
BLE
GRUPOS
2019
PROGRAMA III: INVERSIONES
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLAN DE
DESARRO
LLO
PROGRA
MA
PROYECT
O
OBJETIVOS
DE MEJORA
Y/O
OPERATIV
OS
META
INDICADOR
PROGRAMACIÓN DE LA META
SUBGRU
POS
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
I S
em
estr
e
II S
em
estr
e
% de la
meta a
alcanzar
I SEMESTRE
ACTA EXTRAORDINARIA N° 23-2018 Página 31 de 33
Municipalidad de Osa
Secretaría Concejo Municipal
T: (506) 2782-0000 –Ext. 185 F: (506) 2786-8492 - [email protected] - www.gobiernolocalosa.go.cr
INFRAEST
RUCTURA
VIAL
Mejorar los
caminos y
carreteras
del cantón
de Osa
con el
objetivo de
dar
accesibilid
ad a las
vías y
aumento
de la
calidad de
vida de la
ciudadanía.
Mejora
2
Brindar
rehabilitaci
ón,
mantenimi
ento
rutinario y
periodico a
las vías
cantonales
en todos
los distritos
para
mejorar la
condición
de las vías
en las
comunidad
es
(Km de
vias
rehabilitada
s/106 Km
vias
programad
os)*100
60 60% 40 40% 1 Rodney
Gamboa
Carvajal
Director
UTGV,
Carlos
Porras
Adminstrad
or UTGV,
Alberto
Cole de
León
Alcalde.
02 Vías de
comunicaci
ón terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión
Vial
196,932,445.30 131,288,296.86
INFRAEST
RUCTURA
VIAL
Mejorar el
sistema de
drenaje de
las
carreteras
para
matener la
transitabilid
ad de las
mismas.
Mejora
3
En el
periodo
2019
efectuar
compra y
colocación
de varios
pasos de
alcantarilla
con sus
respectivos
cabezales
ademas de
adquirir
materiales
para el
mantenimi
ento de
varios
puentes y
pasos de
alcantarilla
existentes,
para el
mejoramie
nto del
sistema de
drenaje de
las
(Recursos
Ejecutados
/Recursos
Presupuest
ados)*100
40 40% 60 60% 1 Rodney
Gamboa
Carvajal
Director
UTGV,
Carlos
Porras
Adminstrad
or UTGV,
Alberto
Cole de
León
Alcalde.
03 Obras
marítimas
y fluviales
Unidad
Técnica de
Gestión
Vial
100,122,594.83 150,183,892.24
INFRAEST
RUCTURA
VIAL
Mejoramien
to de la
Superficie
de Ruedo
Mediante
Carpeta
Asfáltica y
Bases
Estabilizad
as
Mejora
4
En periodo
2019 llevar
a cabo
proyectos
de
colocación
de Carpeta
Asfàltica y
Bases
Estabilizad
as con el
objetivo de
aumentar
la
durabilidad
de los
caminos
del cantón.
(Recursos
Ejecutados
/Recursos
Presupuest
ados)*100
30 30% 70 70% 1 Rodney
Gamboa
Carvajal
Director
UTGV,
Carlos
Porras
Adminstrad
or UTGV,
Alberto
Cole de
León
Alcalde.
03 Obras
marítimas
y fluviales
Unidad
Técnica de
Gestión
Vial
401,456,036.52 936,730,751.88
INFRAEST
RUCTURA
VIAL
Construcci
ón de
Cinco
Alcantarilla
s de
Cuadro en
Alto
Laguna,
Drake
Mejora
5
En el año
2019
ejecutar la
construcci
ón de cinco
alcantarilla
s de
cuadra con
el fin de
mejorar el
acceso a la
comunidad
indígena
Alto
Laguna,
Reserva
Guaymí,
Drake,
como
contraparti
da de
proyecto
ejecutado
conjuntam
ente con el
INDER.
(Recursos
Ejecutados
/Recursos
Presupuest
ados)*100
100 100% 0 0% 1 Rodney
Gamboa
Carvajal
Director
UTGV,
Carlos
Porras
Adminstrad
or UTGV,
Alberto
Cole de
León
Alcalde.
02 Vías de
comunicaci
ón terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión
Vial
93,390,651.58 0.00
INFRAEST
RUCTURA
VIAL
Construcci
ón de
Puente
Sobre río
Drake
Mejora
6
En el año
2019
ejecutar la
cancelació
n del
avance
final del
proyecto
de
Construcci
ón de
Puente
sobre río
Drake,
correspond
inte a un
10% del
total de la
contratació
n
(Recursos
Ejecutados
/Recursos
Presupuest
ados)*100
100 100% 0 0% 1 Rodney
Gamboa
Carvajal
Director
UTGV,
Carlos
Porras
Adminstrad
or UTGV,
Alberto
Cole de
León
Alcalde.
64,776,316.20 0.00
INFRAEST
RUCTURA
VIAL
Pago de
Intereses y
Amortizaci
ón de
Crédito
para la
Adquisición
de
Maquinaria
Operativo
7
Durante el
periodo
2019
realizar la
cancelació
n intereses
y
amortizaci
ón del
crèdito
suscrito
para la
adquisición
de
Maquinaria.
(Recursos
ejecutados
/ Recursos
presupuest
ados)*100
50 50% 50 50% 1 Rodney
Gamboa
Carvajal
Director
UTGV,
Carlos
Porras
Adminstrad
or UTGV,
Alberto
Cole de
León
Alcalde.
07 Otros
fondos e
inversiones
Unidad
Técnica de
Gestión
Vial
71,000,000.00 71,000,000.00
ACTA EXTRAORDINARIA N° 23-2018 Página 32 de 33
Municipalidad de Osa
Secretaría Concejo Municipal
T: (506) 2782-0000 –Ext. 185 F: (506) 2786-8492 - [email protected] - www.gobiernolocalosa.go.cr
INFRAEST
RUCTURA
VIAL
Adquisicion
de
Maquinaria
para
implement
ar y
optimizar la
meta 2 en
relacion a
la mejorara
de los
caminos y
careteras
del cantón
de Osa
con el
objetivo
accesibilid
ad de las
vías y
aumento
de la
calidad de
vida de la
ciudadanía.
Operativo 8
En el
periodo
2019 se
pretende
adquirir
una flotilla
de
maquinaria
adicional a
la existente
con el
objetivo de
completar
dos frentes
de trabajo
simultaneo
s que
permitan la
rehabilitaci
on de las
vias
cantonales
(Recursos
ejecutados
/ Recursos
presupuest
ados)*100
100 100% 0 0% 1 Rodney
Gamboa
Carvajal
Director
UTGV,
Carlos
Porras
Adminstrad
or UTGV,
Alberto
Cole de
León
Alcalde.
07 Otros
fondos e
inversiones
Unidad
Técnica de
Gestión
Vial
400,000,000.00 0.00
MEDIO
AMBIENTE
Realizar
obras de
cierre
técnico en
el
vertedero
municipal
que
involucre el
cumplimien
to de los
lineamiento
s
establecido
s en la
legislación
ambiental
actual,
para
contrarrest
ar el daño
ambiental
causado.
Mejora 9
Acarreo de
material
para
cubrimient
o,
compactac
ión y
sellado del
terreno; y
mantenimi
entos de
caminos
internos
como parte
del cierre
técnico.
(Recursos
ejecutados
/ Recursos
presupuest
ados)*100
50 50% 50 50% 1 Yanitza
Rojas
Encargada
de Gestión
Ambiental
05
Instalacion
es
Otros
proyectos
15,053,191.75 15,053,191.75
EQUIPAMI
ENTO
CANTONA
L
Mejorar el
acceso
publico a
recursos
tecnologico
s y el
acceso a
servicio de
internet
con una
modalidad
de
conexión
fija
24/7/365
Mejora 10
Durante el
periodo
2018
realizar la
instalacion
de equipo
en lugares
estrategico
s del
Cantón
para
acceso
publico a
recursos
tecnologico
s y el
acceso a
servicio de
internet
con una
modalidad
de
conexión
fija
24/7/365
(Recursos
ejecutados
/ Recursos
presupuest
ados)*100
50 50% 50 50% 1 Ing. Jorge
Gomez
Informatica
05
Instalacion
es
Otros
proyectos
1,250,000.00 1,250,000.00
MEDIO
AMBIENTE
Proponer
un sistema
de Gestión
Integral de
Residuos
Sólidos
Valorizable
s que
permita a
los
habitantes
la
separación
de
residuos
en los
diferentes
distritos del
cantón.
Operativo 11
Programa
informativo
y de
sensibiliza
ción para la
recolección
de
residuos
sólidos
valorizable
s que
permita
una cultura
responsabl
e con el
medio
ambiente,
además de
celebrar
actividades
efemérides
ambientale
s.
(Recursos
ejecutados
/ Recursos
presupuest
ados)*100
50 50% 50 50% 1 Yanitza
Rojas
Encargada
de Gestión
Ambiental
06 Otros
proyectos
Otras
instalacion
es
4,719,992.90 4,719,992.90
MEDIO
AMBIENTE
Recuperar
los
espacios
naturales
dentro del
cantón de
Osa, que
permita la
protección
y
conversaci
ón de los
recursos
naturales.
Operativo
12
Efectuar
siembras
de plantas
ornamental
es para dar
embellecim
iento
paisajístico
a sitios
públicos,
para
garantizar
las zonas
verdes del
cantón
(Recursos
ejecutados
/ Recursos
presupuest
ados)*100
50 50% 50 50% 1 Yanitza
Rojas
Encargada
de Gestión
Ambiental
06 Otros
proyectos
Otros
proyectos
13,380,060.96 13,380,060.96
POLITICA
SOCIAL
LOCAL
Dar mayor
seguridad
en la zona
turistica del
cantón,
mediante la
contratació
n de
salvavidas.
Mejora 13
Procurar
una mayor
seguridad
al turista
nacional y
extranjero
que visita
la zona,
mediante la
contratació
n de
salvavidas.
(Recursos
ejecutados
/ Recursos
presupuest
ados)*100
50 50% 50 50% 1 Licda.
Isabel
Chavez
Zona
Maritímo
Terrestre
06 Otros
proyectos
Otros
proyectos
20,000,000.00 20,000,000.00
EQUIPAMI
ENTO
CANTONA
L
Aprovechar
los
espacios
públicos
mediante la
colocación
de parques
biosaludabl
es en el
cantón.
Mejora 14
Desarrollar
en el
cantón de
Osa un
parque
recrearivo
biosaludabl
e, que
fomente
estilos de
vida
saludable
para la
ciudadanía
en general.
(Recursos
ejecutados
/ Recursos
presupuest
ados)*100
0 0% 100 100% 1 Yanitza
Rojas
Encargada
de Gestión
Ambiental
06 Otros
proyectos
Otros
proyectos
0.00 11,312,244.10
ACTA EXTRAORDINARIA N° 23-2018 Página 33 de 33
Municipalidad de Osa
Secretaría Concejo Municipal
T: (506) 2782-0000 –Ext. 185 F: (506) 2786-8492 - [email protected] - www.gobiernolocalosa.go.cr
Una vez analizado el Presupuesto Ordinario del año 2019 y su Plan Operativo Anual (POA), el Concejo Municipal Acuerda, APROBARLO de manera DEFINITIVA. Así mismo se aprueba de manera DEFINITIVA el presupuesto aprobado por la Junta Vial Cantonal, recursos de la Ley 8114 y Ley 9329. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Yermi Esquivel Rodríguez, Joaquín Porras Jiménez, Maritza Jiménez Calvo, Rowena Figueroa Rosales y Yamileth Viachica Chavarría. Por tanto, se declara el Presupuesto Ordinario del año 2019 y su Plan Operativo Anual (POA) DEFINITIVAMENTE APROBADO. -------------------------- “Siendo las dieciséis horas de la tarde, el señor presidente Municipal Yermi Esquivel Rodríguez, da por concluida la Sesión.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
___________________________ _____________________________ Yermi Esquivel Rodríguez MSc. Allan Herrera Jiménez
Presidenta del Concejo Municipal Secretario del Concejo Municipal
_______________________________ Lic. Jorge Alberto Cole De León Alcalde Municipalidad de Osa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------
EQUIPAMI
ENTO
CANTONA
L
Distribuir
de manera
oportuna
los pagos
mensuales
del sistema
integrado
de catastro
municipa
Operativo 15
Distribuir
de manera
oportuna
los pagos
mensuales
del sistema
integrado
de catastro
municipal
(Recursos
ejecutados
/ Recursos
presupuest
ados)*100
50 50% 50 50% 1 Lic. Alberto
Cole
Alcalde
Municipal -
Licda. Enid
Benavides
Dirección
Financiera
07 Otros
fondos e
inversiones
26,000,000.00 26,000,000.00
DESARRO
LLO
INSTITUCI
ONAL
MUNICIPAL
Realizar
los pagos
mensuales
oportunam
ente por el
préstamo
con la
JUDESUR
para la
compra del
terreno
CENTRO
CIVICO
INSTITUCI
ONAL
Operativo 16
Realizar en
el periodo
2019 los
pagos
mensuales
oportunam
ente por el
préstamo
con la
JUDESUR
para la
compra del
terreno
CENTRO
CIVICO
INSTITUCI
ONAL
(Mensualid
ades
proyectada
s/mensuali
dades
pagadas
del
prestamo)
50 50% 50 50% 1 Lic. Alberto
Cole
Alcalde
Municipal -
Licda. Enid
Benavides
Dirección
Financiera
07 Otros
fondos e
inversiones
32,500,000.00 32,500,000.00
INFRAEST
RUCTURA
VIAL
Concluir el
proyecto
Paseo
Peatonal
Boulevard
Turistico
Playa
Dominical
para
beneficio
de los
habitantes
y visitantes
del cantón
de Osa.
Operativo 17
Durante el
II semestre
de 2019
concluir el
proyecto
Paseo
Peatonal
Boulevard
Turistico
Playa
Dominical,
para
beneficio
de
habitantes
y vecinos y
cancelar el
ultimo
tracto
(Recursos
ejecutados
/ Recursos
presupuest
ados)*100
0 0% 100 100% 1 Lic. Alberto
Cole
Alcalde
Municipal -
Licda. Enid
Benavides
Dirección
Financiera
07 Otros
fondos e
inversiones
0.00 38,900,107.52
ORDENAM
IENTO
TERRITO
RIAL
Contratar
los
servicios
profesional
es para la
actualizaci
ón y
reformas
Plan
Regulador
Sector
Costero
Mejora 18
En el
segundo
semestre
del 2019,
concluir la
contratació
n de los
servicios
profesional
es para la
actualizaci
ón y
reformas
Plan
Regulador
Sector
Costero
(Recursos
ejecutados
/ Recursos
presupuest
ados)*100
0 0% 100 100% 1 Licda.
Isabel
Chavez
Zona
Maritímo
Terrestre
07 Otros
fondos e
inversiones
Otros
proyectos
0.00 21,600,000.00
SUBTOTALES 8.8 9.2 18.0 1,754,024,084.14 1,787,361,332.32
TOTAL POR PROGRAMA 49% 51% 100%
56% Metas de Objetivos de Mejora 48% 52% 100%
44% Metas de Objetivos Operativos 50% 50% 100%
18 Metas formuladas para el programa