Download - Modulo I grupo II
Integración de Integración de Sistemas de GestiónSistemas de Gestión
Grupo II Grupo II
Ing. Alejandro AlborinoIng. Alejandro Alborino
Baariloche, Marzo de 2011 Baariloche, Marzo de 2011
rev. 04 2
SU NOMBRE
ÁREA DE TRABAJO
EXPECTATIVAS SOBRE EL CURSO
PresentacionesPresentaciones
rev. 04 3
LogísticaLogística
HorariosHorarios
Coffe-BreakCoffe-Break
Teléfonos y celularesTeléfonos y celulares
rev. 04 4
Al completar el curso, los participantes lograrán:
Interpretar correctamente el enfoque de sistemas integrados de gestión.
Comprender el funcionamiento integrado de los sistemas de gestion. Interpretar adecuadamente los requisitos de las Normas ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007
Identificar los elementos comunes de los sistemas de gestion, en pos
de su integración
ObjetivosObjetivos
rev. 04 5
Contenido ProgramáticoContenido Programático
Fundamentos de los Sistemas de Gestión Integrados. Necesidad de los SGI. Visión integral de las operaciones. Alternativas de integración. Comprensión del propósito de los requisitos de IRAM-ISO 9001, IRAM-ISO 14001. OHSAS 18001, desde una óptica de gestión integrada. Análisis comparativo de los requisitos, e identificación de elementos comunes.
rev. 04 6
Fundamentos de los Fundamentos de los Sistemas de Gestión Sistemas de Gestión
Integrados (SGI)Integrados (SGI)
Qué es un SGI?
Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organización. Uso eficiente de recursos o medios para lograr los fines de
una organización y para sustentar una política. Incluye:
– Estructuras organizacionales– Planificación– Responsabilidades– Procedimientos– Procesos– Recursos
Que es un Sistemas de Gestión?
Palabras ClaveClienteProcesoProducto / ServicioDocumentación /RegistrosMejora Continua
Sistemas de Gestión
Organización o persona que recibe el producto
Ejemplo : consumidor, usuario final, minorista, beneficiario, comprador, etc.
ISO 9000 - Fundamentos y vocabulario
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de
entradas en resultados
Notas:Los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados de otros procesos
ISO 9000 - Fundamentos y vocabulario
Resultado de un proceso
Notas:Existen cuatro categorías genéricas de producto:•Servicios (Ej.: Selección de aspirantes para el ingreso a las carreras de formación)•Software: (Ej.: programa de computación, diccionario)•Hardware:(parte de un motor)•Materiales procesados (Ej.: lubricantes)
ISO 9000:2000 - Fundamentos y vocabulario
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
Notas : 1 - Generalmente implícita significa que es habitual o una práctica común para la organización, sus clientes y otras partes interesadas que la necesidad o expectativa bajo consideración esté implícita.2 - Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo específico de requisito, por ejemplo, requisito de un producto, requisito de la gestión de calidad, requisito del cliente3 - Un requisito especificado es aquel que se declara en un documento4- Los requisitos pueden ser generados por las distintas partes interesadas, Organización o persona que recibe el producto
ISO 9000 - Fundamentos y vocabulario
Información y su medio de soporte.
Ejemplo: Registro, especificación, procedimiento documentado, plano, informe, norma .Notas: El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, optico o electrónico, fotografía o muestra patrón o una combinación de estas.
ISO 9000:2000 - Fundamentos y vocabulario
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeñadas
ISO 9000 - Fundamentos y vocabulario
Ciclo de mejora
H
P
V
A
Mejora Continua
Gestión de la CalidadISO 9001
ACTIVIDAD I
Debate Grupal
Que es calidad?
Como se puede medir ?
Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001
Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan para dirigir y controlar una organización respecto a la calidad estableciendo la política sus objetivos y cómo lograrlos.
Grado en el cual un conjunto de características inherentes satisfacen
requisitos Notas:1 - El término “calidad” puede utilizarse acompañado de adjetivos tales como pobre, buena, o excelente.2 - “Inherente” significa existente en algo, especialmente como una característica permanente.
ISO 9000:2000 - Fundamentos y vocabulario
Gestión Ambiental ISO 14001
Medio AmbienteEs el conjunto de factores físicos- naturales, estéticos
culturales, sociales y económicos que interaccionan
entre sí, con el individuo y con la comunidad en que
vive, determinando su forma, carácter, comportamiento
y supervivencia.
Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001
Actividades encaminadas a proteger y controlar el medio ambiente y a establecer un modelo de desarrollo sostenible
Un SGA permite planificar y controlar el desempeño
ambiental compatible con el concepto de desarrollo
sostenible
Seguridad y Salud Ocupacional
OSHAS 18001
Objetivos de la gestión de SySO
Minimizar el riesgo a empleados y otrosApoyar a las organizaciones a
establecer una imagen responsable dentro del mercado
Mejorar el desempeño del negocio
Sistemas de Gestión de la OHSAS 18001
Condiciones y factores que afectan el bienestar de los empleados, contratistas, visitantes y cualquier otra persona en el lugar de trabajo.
ACTIVIDAD II
Debate Grupal
Que peligros existen en sus actividades laborales?
Enumere algunos ejemplos
rev. 04 28
•Necesidad de los Sistemas de Gestión Necesidad de los Sistemas de Gestión Integrados Integrados
•Visión integral de las operaciones. Visión integral de las operaciones.
• Alternativas de integración.Alternativas de integración.
Qué es un SGI?
Integración
Integración
Gestión de laCalidad ISO 9001
Gestión SySO, IRAM 3800 / OHSAS 18001
Gestión Ambiental ISO 14001:2004
INTEGRACION
rev. 04 30
ISO 14001
ISO 9001
OHSAS 18001
SGI
La La necesidnecesidad de ad de hacer hacer
las las cosas cosas BIENBIEN
La La necesidad necesidad de hacer de hacer las cosas las cosas en forma en forma SEGURASEGURA
La La necesidad necesidad
de hacer las de hacer las cosas sin cosas sin dañar el dañar el
M.A.M.A.
EMPRESAEMPRESA
MEJORAMEJORA
Sistemas de Gestión IntegradosSistemas de Gestión Integrados
rev. 04 31
Calidad
Para quién?Para quién?
CLIENTECLIENTE
Medio AmbientePARTES PARTES
INTERESADASINTERESADAS
Salud ySeguridad ocupacional
PERSONASPERSONASPROPIEDADPROPIEDAD
Necesidad de los SGINecesidad de los SGI
rev. 04 32
Los objetivos específicos a alcanzar con un Sistema de Gestión Integrado son:
IDENTIFICAR, GESTIONAR Y REDUCIR:
* los impactos ambientales
* los peligros/riesgos
* los errores
AUMENTANDO LA SATISFACCIÓN DE LAS P.I
Objetivos de los SGIObjetivos de los SGI
MEJORAR CONTINUAMENTE SU DESEMPEÑO
Llevar adelante las actividades en forma consistente con una POLÍTICA así como con los OBJETIVOS y METAS relacionados.
rev. 04 33
• Comprensión del propósito de los Comprensión del propósito de los requisitos de ISO 9001, ISO 14001. requisitos de ISO 9001, ISO 14001. OHSAS 18001, desde una óptica de OHSAS 18001, desde una óptica de gestión integrada. gestión integrada.
• Análisis comparativo de los requisitos, e Análisis comparativo de los requisitos, e identificación de elementos comunes.identificación de elementos comunes. Qué es un SGI?
rev. 04 34
Los Requisitos ISO 9001:2008Los Requisitos ISO 9001:2008
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Requisitos grales. y documentación
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓNPolítica, Planificación, Revisión
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOSRRHH, Infraestructura, Ambiente de trabajo
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTOPlanificación, requisitos, diseño, producción, control, procesos de apoyo
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORASatisfacción Cliente, NC, Auditorias, Medición, AC/AP, Mejora
CALIDADGrado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos(LO QUE QUIERE Y ESPERA EL CLIENTE)
rev. 04 35
Los Requisitos ISO 14001:2004Los Requisitos ISO 14001:2004
4.1 REQUISITOS GENERALES DEL SGA
4.2 POLÍTICA AMBIENTAL
4.3 PLANIFICACIÓNAspectos Ambientales, RRLL y otros, Objetivos, Metas y Programas de Gestión
4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓNRecursos, Responsabilidades, RRHH, Comunicación, Documentación, Control Operacional, Emergencias
4.5 VERIFICACIÓNSeguimiento y medición, Eval. Cumplimiento legal, NC, AC, AP, Registros, Auditoria interna
4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
OBJETIVO:para permitir que una organización desarrolle e implemente una Política y unos Objetivos, teniendo en cuenta los RR.LL y los impactos ambientales significativos sobre los que tiene influencia
rev. 04 36
Los Requisitos OHSAS 18001:2007Los Requisitos OHSAS 18001:2007
4.1 REQUISITOS GENERALES DEL SGSySO
4.2 POLÍTICA DE SySO
4.3 PLANIFICACIÓNPeligros, Riesgos, RRLL y otros, Objetivos, Metas y Programas de Gestión
4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓNRecursos, Responsabilidades, RRHH, Comunicación, Documentación, Control Operacional, Emergencias
4.5 VERIFICACIÓN Y ACSeguimiento y medición, Accidentes, incidentes, NC, AC, AP, Registros, Auditoria interna
4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
OBJETIVO: Para permitir a una organización identificar, analizar, controlar o eliminar sus riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y mejorar su desempeño
rev. 04 37
Resumen PlanificaciónResumen Planificación
POLITICAPROCESOSIMPACTOSRIESGOS
METAS
OBJETIVOS
Cumplir
Mejorar
Prevenir
RRLL
PROGRAMAS
PLAN
SGI - ALCANCE
rev. 04 38
Alcance de los SG
ISO 14001:
A qué procesos se aplica el SG.
Aplicable para aquellos Aspectos Ambientales que la organización puede controlar o influenciar
En qué localizaciones
OHSAS 18001:
A qué procesos se aplica el SG.
Aplicable para aquellos Riesgos de Accidentes y Enfermedades profesionales provocados por la organización
En qué localizaciones
PLAN
Requisito 4.1 ISO 14001 y OHSAS 18001
rev. 04 39
Para lograr la satisfacción del Cliente, debemos conocer primero qué es lo que quiere.
Requisitos establecidos (especificados)
Requisitos no establecidos, pero necesarios para el uso previsto (esperados)
Requisitos legales y reglamentarios asociados
EJEMPLOS:
Funcionalidad, plazo de entrega, cantidad, etc.
Presentación del producto, Atención de consultas, etc.
Legislación laboral, tributaria, Normas de producto, etc.
Requisitos del ClienteRequisitos del ClientePLAN
Requisitos 5.2 y 7.2 – ISO 9001
rev. 04 40
Identificación y Evaluación:
Aspectos e Impactos AmbientalesAspectos e Impactos Ambientales
Evaluación designificancia
Identificar ASPECTOS eIMPACTOS
Programas de GestiónControl Operativo
Operaciones del Sitio
Diagrama de FlujoProcesos principales
1
2
3
4 5
IMPACTOS SIGNIFICATIV
OS
ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIV
OS(A.A.S.)
PLAN
Requisito 4.3.1 – ISO 14001
Criterios
ENTRADASENTRADAS SALIDASSALIDAS
ACTIVIDADES ACTIVIDADES (SERVICIO / PRODUCCION)(SERVICIO / PRODUCCION)
EmisionesEmisiones
Descargas Descargas líquidaslíquidas
Generación Generación de residuosde residuosConsumo Consumo
de Energíade Energía
ConsumoConsumode RRNNde RRNN
ConsumoConsumo de MPde MP
PROCESOS PROCESOS SERVICIOSSERVICIOS
Identificación de Aspectos AmbientalesIdentificación de Aspectos Ambientales
PLAN
rev. 04 42
Evaluación designificancia
ASPECTOS eIMPACTOS
identificados
Operaciones del Sitio
Diagrama de FlujoProcesos principales
Situación (normal / anormal / emergencia) Acción (directa / indirecta) Impacto (positivo / negativo) Frecuencia de ocurrencia Probabilidad de ocurrencia Grado de severidad Duración Alcance Reversibilidad Sensibilidad pública Legislación asociada
•Todas las condiciones de OPERACIÓN NORMAL
•Todas las condiciones de OPERACIÓN ANORMAL
•Todos los ACCIDENTES, INCIDENTES y potenciales EMERGENCIAS
•Todas las actividades PASADAS, PRESENTES Y PLANEADAS.
•El CICLO DE VIDA de todos sus PRODUCTOS
Recorrida de instalaciones
Aspectos e Impactos AmbientalesAspectos e Impactos AmbientalesPLAN
Identificación y Evaluación:
Criterios
Evaluación de acuerdo a problemática particular de la organización
Programas de Gestión
Control Operativo
Requisito 4.3.1 – ISO 14001
IMPACTOS SIGNIFICATIVO
S
ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVO
S(A.A.S.)
rev. 04 43
¿Existen procedimientos para identificar los ASPECTOS ambientales de las actividades, productos o servicios que pueda controlar y sobre los que pueda influir?
¿Se actualizan teniendo en cuenta los desarrollos, actividades, productos y servicios nuevos o planificados?
¿Se han determinado aquellos que tienen o pueden tener IMPACTOS SIGNIFICATIVOS sobre el MA?
¿Los aspectos relacionados con estos impactos significativos se consideran en el establecimiento, implementación y mantenimiento del SGA?
4.3.1. Aspectos Ambientales4.3.1. Aspectos AmbientalesPLAN
rev. 04 44
Identificación y Evaluación:
Peligros y RiesgosPeligros y Riesgos
Evaluación designificancia
PELIGROS y RIESGOS
identificados
Programas de GestiónControl Operativo
Operaciones del Sitio
PLAN
1
2
3
4 5
Diagrama de FlujoProcesos principales
Requisito 4.3.1 – OHSAS 18001
Criterios
rev. 04 45
Requisito 4.3.2 – ISO 14001 / OHSAS 18001
Requisitos Legales y otrosRequisitos Legales y otros
. Procedimiento para identificar y tener acceso a los RRLL y otros aplicables a sus aspectos y riesgos. Determinar cómo se aplican. Mantener actualizados. Comunicarlos a trabajadores y personas interesadas
PLAN
Y los de Y los de Calidad?Calidad?
rev. 04 46
Políticas de GestiónPolíticas de Gestión
Qué es una Política?Qué es una Política?
Para qué sirve?Para qué sirve?
Cómo se define?Cómo se define?
Qué requisitos debe cumplir ?Qué requisitos debe cumplir ?
Conjunto de Principios e Intenciones formales
y documentados, relacionados con su
Desempeño, definidos por la Alta Dirección.
Para marcar el rumbo de una organización
A través de un análisis estratégico
PLAN
Requisitos 5.3 – ISO 9001; 4.2 - ISO 14001 / OHSAS 18001
rev. 04 47
Objetivos y MetasObjetivos y Metas
Qué es un Objetivo?Qué es un Objetivo?
Y una meta?Y una meta?
Para qué sirven?Para qué sirven?
Algo ambicionado o pretendido, coherente
con la Política, relacionado con algún
parámetro de desempeño
Cuantificación o los pasos a seguir de un
objetivo
Para promover la mejora continua del
desempeño
Nota: ISO 9001 y OHSAS 18001 denominan Objetivo, lo que ISO 14001 llama Objetivo y Meta
PLAN
Requisitos 5.4.1 –ISO 9001 / 4.3.3 ISO 14001 / OHSAS 18001
rev. 04 48
• Cómo se está desenvolviendo la organización con relación al nivel de desempeño pretendido?
• Está realmente cambiando la organización la manera de hacer las cosas?
Preguntas que pueden responderse cuando se mide el
desempeño
Mejora continua
Objetivos y MetasObjetivos y Metas
Esto debe
auditarse !!!
rev. 04 49
Programas de GestiónProgramas de Gestión
Y cómo se hace para que los Objetivos y Metas se cumplan?
Plan de acciones
Responsables
Plazos
Recursos
Revisados periódicamente y ajustados para asegurar que los objetivos se
cumplan
PLAN
Requisito 5.4.2 ISO 9001 / 4.3.4 ISO 14001 / 4.3.3 OHSAS 18001
rev. 04 50
Resumen ImplementaciónResumen Implementación
Funciones yResponsabilidades
Competencia, Toma de Conciencia, Formación
Recursos
Hacer
SGI - PLANIFICACIÓN
Comunicaciones
CONTROL OPERACIONAL
Emergencias
Control de Documentos y Registros
DOCUMENTACIÓN
rev. 04 51
RecursosRecursos
Para implementar y mantener el SG,
y mejorar continuamente su eficacia
(RRHH, Infraestructura, Ambiente de Trabajo, Financieros, Tecnológicos)
Requisitos 6.1; 6.3; 6.4 ISO 9001 / 4.4.1 ISO 14001 / 4.4.1 OHSAS 18001
Hacer
rev. 04 52
Funciones, Responsabilidad y Funciones, Responsabilidad y AutoridadAutoridad
JEFE DE OBRA
CALIDAD JEFE ADMINISTRACIÓN
CAPATAZ DE FASE CAPATAZ DE FASE CAPATAZ DE FASE
JEFE SEGURIDAD EHIGIENE
CO M PRAS
DEPO SITO
PAG O S
PERSO NAL
JEFE IMPACTOAMBIENTAL
ASISTENTE
+ Definición de Responsabilidades y Funciones
+ Representante de la Dirección
Requisitos 5.5.1; 5.5.2 ISO 9001 / 4.4.1 ISO 14001 / 4.4.1 OHSAS 18001
Hacer
rev. 04 53
ComunicacionesComunicaciones
INTERNAS: entre niveles y funciones
Requisitos 5.5.3 (7.2.3) ISO 9001 / 4.4.3 ISO 14001 / 4.4.3 OHSAS 18001
EXTERNAS: A y DE partes interesadas
9001: con el cliente. Productos, pedidos, consultas, contratos, modificaciones, quejas
14001: aspectos ambientales significativos (Si /No)
autoridades
18001: contratistas y visitantes
autoridades
participación y consulta trabajadoresMETODOLOGÍAS !METODOLOGÍAS !
Hacer
rev. 04 54
Control de la DocumentaciónControl de la Documentación
Aprobar los Documentos antes de su emisión.
Revisar y Actualizar
Identificar los cambios y el estado de revisión de los Documentos.
Asegurar que los documentos están disponibles para su uso.
Asegurar que los documentos permanecen legibles e identificables.Prevenir el uso
de documentos obsoletos.
Asegurar identificación documentos externos y se controla distribución.
Requisitos 4.2.3 ISO 9001 / 4.4.5 ISO 14001 / 4.4.5 OHSAS 18001
P.D.P.D.
Hacer
rev. 04 55
Control de los RegistrosControl de los Registros
Requisitos 4.2.4 ISO 9001 / 4.5.4 ISO 14001 / 4.5.4 OHSAS 18001
Procedimiento Para
Control deRegistros
Identificación
Disposición
Tiempo de
Retención
Protección
Almacenamiento
Recuperación
Hacer
rev. 04 56
Control OperacionalControl Operacional
Qué significa “Control Operacional”?
1. Definir método de control2. Definir criterios de control3. Establecer metodología4. Procedimiento
CONTROLAR LAS OPERACIONES PARA EVITAR / MINIMIZAR
ERRORES, IMPACTOS Y RIESGOS
Hacer
rev. 04 57
Preparación y Respuesta ante Preparación y Respuesta ante EmergenciasEmergencias
Requisitos 4.4.7 ISO 14001 / OHSAS 18001
• Identificar potenciales situaciones de Emergencia
• Responder a esas situaciones, previniendo o mitigando sus consecuencias
• Considerar a las partes interesadas
• Simulacros periódicos y revisión de procedimientos
Hacer
rev. 04 58
Resumen VerificaciónResumen Verificación
Instrumentos, indicadores, Controles
Sistema de Gestión
SGI - PLANIFICACIÓN
NO CONFORMIDAD
AuditoriaInterna
Calibración
VERIFICAR
SGI - IMPLEMENTACIÓN
ProductosDesempeño
procesosObjetivos,Metas, PG
RRLL
rev. 04 59
Seguimiento y MediciónSeguimiento y Medición
Qué significa “Seguimiento y Medición”?
NO PERDER DE VISTA EL NO PERDER DE VISTA EL OBJETIVO:OBJETIVO:
¿Se logra identificar mediante el ¿Se logra identificar mediante el seguimiento y medición el seguimiento y medición el progreso de la empresa hacia la progreso de la empresa hacia la minimización de ERRORES / minimización de ERRORES / IMPACTOS / RIESGOS?IMPACTOS / RIESGOS?
VERIFICAR
ACTIVIDAD III
Debate Grupal
Que se mide en cada caso?
Enunciemos ejemplos prácticos
rev. 04 61
Medición de la CalidadMedición de la Calidad
Requisitos ISO 9001:
Req. 8.2.1 Satisfacción del Cliente
Req. 8.2.2 Auditoria Interna
Req. 8.2.3 Procesos
Req. 8.2.4 Productos
Debate:
Qué se mide en cada caso?
Herramientas:Encuestas, Informes de auditoria, Indicadores,
Protocolos de medición
VERIFICAR
rev. 04 62
Medición del desempeño MAMedición del desempeño MA
Requisito 4.5.1 - ISO 14001:
* Desempeño medioambiental
* Controles Operacionales
* Objetivos y Metas
* Programas de gestión
Debate:
Qué se mide en cada caso?
Herramientas:Protocolos de medición, indicadores MA, controles de operación, seguimiento de objetivos, metas y programas
VERIFICAR
rev. 04 63
Medición del desempeño SySOMedición del desempeño SySO
Requisito 4.5.1 - OHSAS 18001
* Desempeño en SySO
* Controles Operacionales
* Objetivos y Metas
* Programas de gestión
Debate:
Qué se mide en cada caso?
Herramientas:Protocolos de medición, indicadores SySO, controles de operación, seguimiento de objetivosy programas
VERIFICAR
rev. 04 64
Evaluación de Cumplimiento Evaluación de Cumplimiento LegalLegal
Requisito: 4.5.2 – ISO 14001 / OHSAS 18001
En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organización debe:
. Evaluar periódicamente el cumplimiento de los RR.LL. y otros
. Mantener registros de la evaluación
VERIFICAR
rev. 04 65
Calibración de InstrumentosCalibración de Instrumentos
Requisito 7.6-ISO 9001 / 4.5.1-ISO 14001 / OHSAS 18001
Las tres normas requieren que para las mediciones relevantes, se asegure la calibración de los instrumentos
VERIFICACIÓNINT-EXT
OK ?
ALTA INSTRUMENTO
NO
PLANILLA CONTROL
USO Y CONSERVACIÓN
SI
VENCIDO?NO
CERTIFICADO
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
REPARAR / CALIBRAR
SI
VERIFICAR
rev. 04 66
Tratamiento de desvíosTratamiento de desvíos
Requisitos 8.3/8.5.2/8.5.3-ISO 9001/ 4.5.3-ISO 14001/OHSAS 18001
Qué pasa, si como resultado de las mediciones, se detectan desvíos a lo
que fue establecido?
Producto No Conforme
(PNC)
No Conformidad de SG
Incidente Ambiental
Incidente SySONO CONFORMIDAD
VERIFICAR
rev. 04 67
Control del Producto No Control del Producto No ConformeConforme
Requisito 8.3 - ISO
9001* Procedimiento Documentado* Identificación y Control del PNC
a) Tomar acciones (contingentes)b) Autorizar concesionesc) Impedir uso o aplicación
* Registros* Retrabajo - Reinspección* Análisis efectos
VERIFICAR
rev. 04 68
Auditoria InternaAuditoria Interna
Requisitos 8.2.2 -
ISO 9001 /
4.5.5 ISO 14001 / OHSAS 18001
* Procedimiento Documentado
a) Verificar conformidad del SG respecto a los requisitos de las Normasb) Verificar implementación y mantenimiento eficaz
A intervalos planificados Criterios, Alcance, Métodos Selección de auditores (independencia) Registro e Informe resultados AC/AP, Verificación implementación y efectividad
VERIFICAR
rev. 04 69
Resumen MejoraResumen Mejora
ANÁLISIS DE DATOS
AC / AP
SGI - PLANIFICACIÓN
MEJORA CONTINUA
Revisión por la Dirección
ACTUAR
SGI - VERIFICACIÓN
rev. 04 70
Análisis y MejoraAnálisis y MejoraACTUAR
Qué se hace con los resultados de la Etapa de verificación del ciclo de
mejora?
ANALIZAR LOS DATOS
EVALUAR OPORTUNIDADES DE MEJORA
rev. 04 71
Acciones Correctivas y Acciones Correctivas y PreventivasPreventivas
Requisitos 8.5.2 y 8.5.3 -
ISO 9001 /
4.5.3 ISO 14001 / OHSAS 18001
ACTUAR
Total de Costos
30%Pérdidas
por fallas ydefectos
70%Costos
directos e indirectos
$ $
a) Revisar las NC (incluyendo las quejas de clientes)b) Determinar las causas raízc) Evaluar acciones para evitar repeticiónd) Determinar e implementar accionese) Registros de resultadosf) Verificación de implementación y eficaciaNota: acciones apropiadas a la magnitud de los efectos y riesgos
rev. 04 72
Acciones Correctivas y Acciones Correctivas y PreventivasPreventivas
Caso Especial Investigación de incidentes
(Requisito 4.5.3.1 OHSAS 18001)
a) Determinar las deficiencias y otros factores del SGSySO, que pueden causar o contribuir a su ocurrenciab) Identificar la necesidad de acciones correctivasc) Identificar oportunidades para acciones preventivasd) Identificar oportunidades de mejora contínuae) Comunicar los resultados de dichas investigaciones
ACTUAR
Gestión de la No Conformidad
No conformidad
Análisis
Acción inmediata
Determinación de causa
Acción correctiva
Verificar CumplimientoSeguimiento
Verificar Eficacia
(elimina la causa)
(elimina el efecto)
ACTUAR
ACTIVIDAD IV
Debate Grupal
Enunciemos ejemplos prácticos de No Conformidades
Analicemos sus causas
Pensemos como eliminarlas a través de acciones correctivas
rev. 04 75
Revisión por la DirecciónRevisión por la Dirección
Revisión del SG para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia.A intervalos planificados.Registro.
REVISIÓNInformación de entrada(datos)
Información de Salida (acciones y necesidades)
Requisito 5.6 - ISO 9001 / 4.6 ISO 14001 / OHSAS 18001
ACTUAR
rev. 04 76
Informe de auditoriaCumplim RRLL y Otros
Presentación ala Jefatura delDepartamento
ReuniónRevisión porla Dirección
Elaboración delinforme
DECISIONESAcciones de MejoraRecursos
Próxima Revisión
Feed Back Partes
Interesadas
AC/AP
Informes
RD anteriore
s
Recomendaciones
/ sugerencias
de mejora
Indicadores Desempeño Objetivos
Involucramiento total de la Dirección
Posibles cambios
Revisión por la DirecciónRevisión por la DirecciónACTUAR
ACTIVIDAD V
Debate Grupal
Síntesis y Conclusiones del Modulo I
rev. 04 78
GRACIAS POR SU GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN ! !PARTICIPACIÓN ! !
Ing. Alejandro Alborino
http://www.iram.org.ar