Download - Modelo público de gestión
FORO INTERNACIONAL: FORO INTERNACIONAL: LA GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUALA GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA
MODELO PÚBLICO DE GESTIÓN MODELO PÚBLICO DE GESTIÓN
Por: Othón Zevallos MorenoPor: Othón Zevallos Moreno
Bogotá , 20 y 21 de Marzo de 2013Bogotá , 20 y 21 de Marzo de 2013
CONTENIDO:CONTENIDO:
I.- INTRODUCCIÓN
II.- ELEMENTOS PARA UN MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE
III.- III.- GESTIÓN POR RESULTADOS
ANÁLISIS DE MANEJO PÚBLICO ó PRIVADO. Actualmente ya no está vigente el antiguo paradigma neoliberal “todo lo privado es bueno”, y “todo lo público es malo”. El mundo está cambiando:
Fracasó el socialismo real de la URSS y de los países del Este.
Pero también fracasó (está fracasando) el liberalismo ultra ortodoxo de la desregulación, de la primacía del capital financiero sobre los seres humanos;
De igual manera ha fracasado el viejo modelo de la social-democracia y del Estado de bienestar.
¿Cuales son las alternativas? ¿Hay una única vía?
I.- INTRODUCCIÓN I.- INTRODUCCIÓN (1/8)(1/8)
En el sector Agua Potable y Saneamiento, tenemos claros ejemplos de que lo público o lo privado pueden funcionar: Privado: Aguas Andinas (Chile); Interagua (Ecuador); Aguas de Barcelona (España). Público: EPM (Colombia); SADM (México); CAESB (Brasil); SAGUAPAC (Bolivia); EPMAPS (Ecuador).
Atrás quedaron las concesiones mal hechas, las experiencias de Bs. Aires, Cochabamba, Tumbez, etc.
Sin embargo, la tendencia en un sector tan sensible como el del agua, la opción preferencial es manejarlo desde lo público, pero de manera eficiente.
La ineficiencia, la politiquería, el caos y la corrupción NO son la opción
INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN (2/8)(2/8)
EFICIENCIA PÚBLICA EN ECUADOR:EFICIENCIA PÚBLICA EN ECUADOR:Algunos ejemplos de casos exitosos:
CORREOS DEL ECUADORSERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI)SECTORES DE SALUD Y DE EDUCACIÓNPETROAMAZONAS REGISTRO CIVILBANCO DEL PACIFICO
Aún queda mucho por hacer, no obstante la gestión pública está mejorando y ha dado pasos significativos.
INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN (3/8)(3/8)
LA CONSTITUCIÓN DEL AÑO 2008 EN EL ECUADOR
El Derecho Humano al Agua: La constitución reconoce el Derecho Humano al Agua, lo cual está en concordancia con la Declaración de la Organización de Naciones Unidas de que el derecho al agua segura y al saneamiento, son derechos humanos esenciales para el goce pleno de la vida y los derechos humanos.
- El agua como bien público de los ecuatorianos. - No puede ser factible de privatización. - Manejo público o comunitario.
INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN (4/8)(4/8)
LOEP: Ley Orgánica de Empresas Públicas - Constituye un nuevo marco legal para manejo de Recursos Estratégicos. - Permite un manejo Público Empresarial.
Estimula para que en los Directorios de las EP´s se prevea la participación de representantes de la ciudadanía, sociedad civil, sectores productivos y usuarios.
Posibilita a que las EP´s puedan asociarse con empresas estatales de otros países, podrán realizar acuerdos asociativos e inversiones.
Posibilita la creación de empresas subsidiarias, empresas filiales, agencias y unidades de negocio.
Contempla un sistema de remuneración variable.
Régimen jurídico diferenciado para las relaciones con el talento Humano.
Control y Auditoria externa e interna
INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN (5/8)(5/8)
El Sistema Nacional de Contratación Pública y el Portal (INCOP)
El portal de compras públicas: www.compraspublicas.gob.ec
Obras, Consultorías, Bienes y Servicios, otros
Licitaciones, Cotizaciones, Menor cuantía, Subasta inversa electrónica, compras por catálogos.
Resultados muy positivos: En EPMAPS las contrataciones de obras, consultoría, bienes y servicios han concluido exitosamente, evidenciando competitividad en la selección de los oferentes, y transparencia en la ejecución de los procesos.
Ahorros significativos para las entidades contratantes. (En EPMAPS en los últimos 3 años: USD 35 millones).
INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN (6/8)(6/8)
El Nuevo Liderazgo de lo Público - Las buenas prácticas en la administración de lo público a la luz de los
modelos políticos y de los procesos sociales vigentes en la región.
- Los cambios positivos que experimenta el sector público en Ecuador y en la región, no están desconectados de los procesos sociales y políticos.
- El rol de los pueblos y los nuevos liderazgos
- 80s-2000: Lo público en retirada por efecto del modelo neoliberal.
- Vía crisis financieras, sobreendeudamiento, inflación, quiebras bancarias, golpes de estado, botadas de presidentes, genocidios, guerras internas, etc., los pueblos de la región aprenden la lección.
- La recuperación de la soberanía, la democracia, la participación, los derechos, la equidad y el cambio de época hacia la recuperación de la eficiencia pública.
INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN (7/8)(7/8)
El Nuevo Modelo de gestión de lo público (José de Souza S.)
- Reglas de juego para condicionar los modos de intervención. - Cambio de Época, no Época de cambio. - La primacía del interés público por sobre el privado. - La gestión social de la innovación o el arte de cambiar las personas
que cambian las cosas (transformando sus modos de interpretación e intervención).
- Cambiar las cosas para cambiar las personas - Del desarrollo como meta, al Buen Vivir como proceso - De la capacidad institucional, a la relevancia, la credibilidad y el
cariño social. - La honestidad y la eficiencia en el manejo de lo público. - Las herramientas del lucro privado para la eficiencia pública.
INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN (8/8)(8/8)
II.- II.- ELEMENTOS PARA UN MODELO ELEMENTOS PARA UN MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTEDE GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE
Estos elementos han contribuido a crear una “Cultura OrganizacionalCultura Organizacional” que promueve la transformación del círculo vicioso en un círculo virtuosocírculo virtuoso.
DEL CÍRCULO VICIOSO AL VIRTUOSODEL CÍRCULO VICIOSO AL VIRTUOSO
DEL CÍRCULO VICIOSO:DEL CÍRCULO VICIOSO: AL CÍRCULO VIRTUOSO:AL CÍRCULO VIRTUOSO:
1. Conceptualización adecuada del Modelo de Gestión.
2. Preeminencia de la planificación y orientación a resultados.
3. Gestión sostenible y gobernanza.
4. Sistema integral de control de gestión.
5. Gestión enfocada al cliente.
6. Gestión técnica del talento humano que potencie su desarrollo.
7. Gestión administrativa-financiera hacia la eficiencia.
8. Responsabilidad social empresarial.
ELEMENTOS DEL MODELO DE GESTIÓN ELEMENTOS DEL MODELO DE GESTIÓN EPMAPSEPMAPS
1.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL MODELO CONCEPTUALIZACIÓN DEL MODELO
((Bases, pilares y políticas de la gestión pública empresarial)Bases, pilares y políticas de la gestión pública empresarial)
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PLANIFICACION ESTRATÉGICA, TÉCNICA Y FINANCIERA DE LA EPMAPS
SOSTENIBILIDAD:
POLITICAS TARIFARIAS DE LARGO PLAZO CON
ESQUEMAS DE SUBSIDIOS – GESTIÓN
COMERCIAL
BUEN GOBIERNO CORPORATIVO, GESTIÓN ÉTICA Y PARTICIPATIVA
CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL
EFICIENCIA:
INVERSIONES PRIORIZADAS Y OPTIMIZADAS Y
OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS A COSTOS
EFICIENTES
CALIDAD :
COBERTURA UNIVERSAL CON
SERVICIOS DE CALIDAD,
APORTANDO AL BUEN VIVIR
MO
DERN
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ION:
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GES
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N:
ESQUEM
A REGULATORIO
Y VEEDURIA
CIUDADANA
CONSTITUCIÓN Y PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR
ELEMENTOS DEL MODELO DE GESTIÓNELEMENTOS DEL MODELO DE GESTIÓN
Gestión Integral de MantenimientoGestión Legal
Direccionamiento Institucional
Planificación Técnica
Direccionamiento Financiero
Gestión Integral Calidad, Ambiente, Seguridad y SaludCadena de Abastecimiento
PROCESOS GOBERNANTES
PROCESOS CENTRALES - AGREGADORES DE VALOR
PROCESOS DE APOYO
Gestión del Talento HumanoEjecución y Control Financiero
Gestión Administrativa
TratamientoDistribución
de Agua Potable
Recolección de aguas servidas
y pluviales
Tratamiento de aguas servidas
Disposición Final
Gestión Comercial
Gestión Técnica de Captación y
Conducción
Gestión de Tecnología de Comunicaciones e Investigación
Infraestructura
CICLO DEL AGUA
Servicio alCliente
1.1 Cadena de valor1.1 Cadena de valorClara Identificación del giro del negocio empresarial ¿Qué hace la Empresa?Clara Identificación del giro del negocio empresarial ¿Qué hace la Empresa?
PLAN MAESTRO
2. PREEMINENCIA DE LA PLANIFICACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS2. PREEMINENCIA DE LA PLANIFICACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOSPlanificación de largo, medio y corto plazoPlanificación de largo, medio y corto plazo
DETALLE 2.012 2.013 2.014 2.015 2.012 2.013 2.014 2.015 2.012 2.013 2.014 2.01551 REMUNERACIONES ADMINISTRATIVO 14.373.644 15.043.545 14.954.814 14.790.667 18.499.850 19.319.976 20.273.729 21.118.486 -4.126.206 -4.276.432 -5.318.916 -6.327.81953-57 BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVO 14.825.345 15.320.364 16.073.999 15.406.569 19.351.839 18.490.636 18.068.127 18.174.687 -4.526.494 -3.170.272 -1.994.128 -2.768.11858 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.738.016 2.371.672 2.397.163 2.502.284 2.738.016 2.371.672 2.397.163 2.502.284 0 0 0 061 REMUNERACIONES PRODUCTIVO 29.503.944 30.135.910 29.283.811 29.641.222 28.350.454 27.390.208 27.001.761 25.739.755 1.153.490 2.745.702 2.282.050 3.901.46663-67 BIENES Y SERVICIOS PRODUCTIVO 17.051.499 16.880.204 18.662.581 17.531.428 19.792.298 20.773.084 22.983.213 22.765.709 -2.740.799 -3.892.880 -4.320.631 -5.234.28175059900 MANTEN.OBRAS PUBLICA 758.070 365.743 485.438 536.417 29.348 9.783 13.043 17.391 728.723 355.961 472.394 519.02656020100 SECTOR PÚBLICO FINAN 39.554 36.413 33.900 36.623 39.554 36.413 33.900 36.623 0 0 0 056030100 ORGANISMOS MULTILATE 9.768.181 9.376.012 9.579.368 8.658.099 9.768.181 9.376.012 9.579.368 8.658.099 0 0 0 056030600 COMI/Y OTROS CARGOS 127.294 25.366 419 558 127.294 25.366 419 558 0 0 0 0
TOTAL PARTIDAS AFECTAN A RESULTADOS 89.185.546 89.555.229 91.471.493 89.103.868 98.696.832 97.793.150 100.350.723 99.013.593 -9.511.286 -8.237.920 -8.879.230 -9.909.725
71 REMUNERACIONES INVERSION 6.964.128 6.717.127 6.652.546 6.777.934 6.243.894 6.096.006 5.985.632 5.877.857 720.234 621.121 666.914 900.07773-77 BIENES Y SERVICIOS INVERSION 8.792.170 5.737.060 2.643.921 1.628.539 11.482.619 5.666.700 1.658.018 857.780 -2.690.449 70.360 985.903 770.75875 INVERSION OBRAS PUBLICAS 49.362.517 46.400.449 48.110.474 47.919.518 83.063.131 65.060.819 61.273.286 70.578.452 -33.700.614 -18.776.804 -13.162.813 -22.658.93484 INVERSION BIENES L/ DURACION 6.780.270 6.123.470 6.361.844 5.811.764 11.285.736 8.432.565 10.926.906 6.325.432 -4.505.466 -2.309.095 -4.565.062 -513.668
TOTAL INVERSIONES 71.899.085 64.978.106 63.768.785 62.137.755 112.075.380 85.256.091 79.843.842 83.639.522 -40.176.295 -20.394.419 -16.075.057 -21.501.767
96020100 CRÉD.S PUBL.FINANCIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 096030100 CRÉD/ORGAN/MULTILATE 16.012.988 16.012.988 16.012.988 16.012.988 16.012.988 16.012.988 16.012.988 16.012.988 0 0 0 0
AMORTIZACION DEUDA 16.012.988 16.012.988 16.012.988 16.012.988 16.012.988 16.012.988 16.012.988 16.012.988 0 0 0 0INTERESES DEUDA 9.895.475 9.401.378 9.579.787 8.658.658 9.895.475 9.401.378 9.579.787 8.658.658 0 0 0 0
25.908.462 25.414.365 25.592.775 24.671.646 25.908.462 25.414.365 25.592.775 24.671.646 0 0 0 0TOTAL ANUAL 177.097.619 170.546.323 171.253.266 167.254.610 226.785.200 199.062.228 196.207.553 198.666.103 -49.687.581 -28.632.339 -24.954.287 -31.411.492VERIFICACION 177.097.619 170.546.323 171.253.266 167.254.610 226.785.200 199.062.228 196.207.553 198.666.103 -49.687.581 -28.515.905 -24.954.287 -31.411.492
DIFERENCIASPARTIDA PRESUP.
PROYECTADO PROYECTADO DE LAS GERENCIAS
PLAN Y PRESUPUESTO PLURIANUAL
17
META PLANIFICADA
DESCRIPCION DEL INDICADOR META, EN
FUNCION DE RESULTADOS.
FECHA DE INICIOFECHA DE
FIN
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA 1RA. ETAPA DEL PROYECTO RÍOS ORIENTALES RAMAL CHALPI
Incrementar la capacidad de captación y
reservas de agua para abastecer a la población del
DMQ.
x x 9 30% % de avance de los Estudios
ene-11 2012 383.807,00
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA 2DA. ETAPA DEL PROYECTO RÍOS ORIENTALES RAMAL QUIJOS PAPALLACTA
Incrementar la capacidad de captación y
reservas de agua para abastecer a la población del
DMQ.
x x 9 20% % de avance de los Estudios
mar-11 2013 522.933,00
ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ACUIFEROS (4 pozos 2 en ciudad y 2 en parroquias)
Incrementar la capacidad de captación y
reservas de agua para abastecer a la población del
DMQ.
x x 9 50%% de avance de los Estudios de
exploraciónen ejecución dic-11 529.500,00
MICA CAPTACIONES H.I.J. AGUA POTABLE
Incrementar la capacidad de captación y
reservas de agua para abastecer a la población del
DMQ.
x x 9 70% % de avance de la construcción
ene-11 2012 1.523.902,00
OBJETIVO DEL PROYECTO
Nuev
o
Refo
rmula
do
Met
ropo
litan
o
Zona
l
INDICADOR DE AVANCE MACRO-ACTIVIDAD
OBJETIVO ESTRATÉGICO
POLÍTICA PROGRAMA PROYECTO
ESTADO DEL PROYECTO
ÁMBITO GEOGRÁFICO DE IMPLEMENTACIÓ
OBJETIVO ESTRATÉGICO EPMAPS
Garantizar el acceso,
disponibilidad y calidad de los
servicios de AP y Saneamiento a los ciudadanos
del DMQ.
PROGRAMA DE SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE EN EL DMQ
Garantizar la prestación de servicios de
calidad a los/as
ciudadanos/as impulsando el ejercicio pleno de ciudadanía
Dotar de un servicio eficiente y de calidad de agua potable y saneamiento a
todos/as ciudadanos/as del
Distrito con responsabilidad ciudadana en el
buen uso de este servicio
TOTAL
METACALIFICACIÓN DEL
PROYECTO PARA LA
ESTRATEGIA SECTORIAL (3)
OBJETIVO DE CONTRIBUCIÓN
EPMAPS
Satisfacer la Demanda de
Agua Potable.
CODIGO INGRESOS US$ %
INGRESOS OPERACIONALES 114.181.515 54,10%
140301 Venta de agua 83.306.611
130121 Ventas de conexiones de agua 959.283
130120 Ventas de conexiones de alcantarillado 697.180
140303 Mantenimiento de alcantarillado 25.386.210
140304 Venta de energía eléctrica 3.832.231
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 4.205.389 1,99%
170306 Intereses a usuarios 605.833
140399 Servicios Técnicos 1.933.424
190499Otros (Indemnizaciones por siniestros, ejecución garantías,incumplimiento contratos,renta por arrendamientos)
1.666.132
TRANSFERENCIAS/DONACIONES CAPITAL 40.250.000 20,17%
280101 Del Gobierno Nacional 37.564.316
280104 Del Gobierno Seccional (Vida para Quito) 2.685.684
CREDITOS EXTERNOS 12.294.491 5,83%
360301 Crédito BID 7.058.002
360301 Cooperación Técnica No reembolsable 1.076.250
360301 Crédito CAF 4.160.239
VARIACIONES DE FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS
37.817.853 17,92%
370199 Saldo de Caja 18.972.712
370199 Variación del Capital de Trabajo 2.500.000
380103 Recuperac.anticipos años anteriores 8.745.141
360501 Cuentas x Cobrar SRI - IVA 6.000.000
360501 Cuentas por cobrar MDMQ 1.600.000
TOTAL INGRESOS 208.749.248 100,00%
POA PLAN DE TRABAJO
PRESUPUESTO PAC
2.1 Planificación de largo, medio y corto plazo2.1 Planificación de largo, medio y corto plazoDe la visión estratégica a lo operativoDe la visión estratégica a lo operativo
18
MISIÓN:MISIÓN: Proveer servicios de agua potable y saneamiento con
eficiencia y responsabilidad social y ambiental.
VISIÓN:VISIÓN: Ser una Empresa Líder en gestión sostenible e innovadora
de servicios públicos en la Región.
POLÍTICAS: POLÍTICAS: Orientar la Gestión hacia la satisfacción de la ciudadanía. Desarrollar una gestión exigible, verificable y observable. Promover la participación ciudadana en la prestación de servicios. Enmarcar la gestión en la optimización y uso responsable de
recursos públicos. Respetar los derechos del cliente. Promover la participación efectiva y el compromiso del personal.
VALORESVALORES: 1. Equidad
2. Honestidad
3. Respeto
4. Responsabilidad
2.2 Direccionamiento Estratégico2.2 Direccionamiento Estratégico
19
2.3 Mapa Estratégico2.3 Mapa EstratégicoPlanificación basada en el modelo de gestiónPlanificación basada en el modelo de gestión
20
2.4 El Desdoblamiento de Objetivos a Procesos2.4 El Desdoblamiento de Objetivos a Procesos
13. MEJORAR LA RECAUDACIÓN
13.1Aumentar porcentaje de recaudación vencida
13.1.1 Reducir el porcentaje de cartera
vencida
13.1.2 Implantar las acciones persuasivas
de cobro
13.1.3 Incrementar la eficiencia de cortes
EJEMPLO:EJEMPLO:Objetivo: «Mejorar la
Recaudación»
EL MODELO EXECUTION PREMIUMEL MODELO EXECUTION PREMIUM
3. GOBIERNO CORPORATIVO3. GOBIERNO CORPORATIVOEquilibrio de Poder - Fortalecimiento del DirectorioEquilibrio de Poder - Fortalecimiento del Directorio
Gobierno Corporativo que contribuya a:Gobierno Corporativo que contribuya a:
- Evitar el secuestro de Sindicatos - Evitar la politización - Evitar la privatización a los administradores, la gestión de cambio
Cruce Estándares
vs.
Marco Legal
Voluntariedad Obligatoriedad
3.1 Transparencia y revelación de información3.1 Transparencia y revelación de informaciónVoluntariedad más allá de la ObligatoriedadVoluntariedad más allá de la Obligatoriedad
Estándares de Buen Gobierno
de adopción voluntaria (Códigos)
Marco Legal y
Regulador
Control estratégico
Control de gestión interna
Control de gestión operacional
Control externo y rendición de cuentas
4. SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE 4. SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE GESTIÓNGESTIÓN
23,00
24,00
25,00
dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11
V. alcanzado 24,45 24,35 23,94 23,84 23,99 23,49 23,52
Meta 24,45 24,44 24,44 24,43 24,43 24,43
Indice de agua distribuida y no facturada en ciudad (%)
25,00
26,00
27,00
28,00
29,00
30,00
dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11
V. alcanzado 26,84 26,68 26,60 26,51 26,23 26,19 25,98
Meta 26,81 26,78 26,76 26,73 26,70 26,67
Consumo doméstico de agua por conexión en servicio en ciudad (m3)
PERSPECTIVA DE LA COMUNIDAD:PERSPECTIVA DE LA COMUNIDAD:
PERSPECTIVA FINANCIERA:PERSPECTIVA FINANCIERA:
PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS, PERSPECTIVA FORMACIÓN Y CRECIMIENTO:PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS, PERSPECTIVA FORMACIÓN Y CRECIMIENTO:
4.1 Gestión Estratégica de Indicadores 4.1 Gestión Estratégica de Indicadores
Modelo de MadurezModelo de Madurez
4.2 Control de Gestión Interna4.2 Control de Gestión Interna
NORMAS DE CONTROL INTERNONORMAS DE CONTROL INTERNO
4.3 Control de Gestión Operacional 4.3 Control de Gestión Operacional
4.689.76
16.97
24.21
30.94
37.86
3.92
7.71
13.5717.54
20.43
26.77
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Avance Técnico del POA
Programado
Ejecutado
Programado 2,782,773 5,030,518 7,669,078 10,503,790 13,302,892 17,280,400
Ejecutado 782,491 5,283,626 8,357,865 11,786,101 14,752,981 17,854,528
-2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000
10,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000 18,000,000 20,000,000
Avance Presupuestario del POA
Programado
Ejecutado
US$
PROGRAMAS Y PROYECTOS: POA Y PRESUPUESTO:PROGRAMAS Y PROYECTOS: POA Y PRESUPUESTO:
Medición de Satisfacción del Cliente. Creación de la figura de Defensoría del Cliente. Creación del Comité de Calidad del Agua. Certificación externa de la calidad del agua (SGS). Certificaciones de sistemas de gestión ISO, OHSAS. BPM para atención de reclamos y solicitudes de
servicios.
5. GESTIÓN ENFOCADA AL CLIENTE5. GESTIÓN ENFOCADA AL CLIENTE
Defensoría del Cliente Certificación SGS
RESULTADOS TENDENCIAS
COMPORTAMIENTO
5.1 Índice Nacional de Satisfacción del Cliente5.1 Índice Nacional de Satisfacción del Cliente
Reglamento Interno de Administración del Talento Humano (RIATH).
Levantamiento de perfiles y competencias .
Evaluación de desempeño (90, 180 y 360 grados).
Mejora del Clima Laboral, ‘Great Place to Work’
Remuneración Variable por resultados.
6. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO QUE 6. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO QUE POTENCIE SU DESARROLLOPOTENCIE SU DESARROLLO
DimensiónDimensión Aceptación Aceptación 20102010
Aceptación Aceptación 20112011 TendenciaTendencia
Credibilidad 61% 65% Favorable
Respeto 56% 57% Estable
Imparcialidad 47% 49% Estable
Camaradería 64% 64% Estable
Orgullo 85% 87% Estable
Apreciación G. 79% 85% Favorable
Adquisiciones transparentes y competitivas (Portal de Compras Públicas).
Implementación de normas NIIFS. Implementación del Sistema de Costos ABC. Plan Estratégico Informático. Implementación de Enterprise Resource Planning (ERP).
Modelo de Planificación Financiera
7. GESTIÓN ADMINISTRATIVA-FINANCIERA 7. GESTIÓN ADMINISTRATIVA-FINANCIERA EFICIENTEEFICIENTE
Fondo de Protección del Agua (FONAG).
Estrategia de adaptación al cambio climático.
Yaku museo del agua.
Adquisición de cuencas hidrográficas.
Protección del medio ambiente.
Transparencia y políticas anticorrupción.
Community manager, redes sociales (aguaquito).
8. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 8. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GESTIÓN DE LA REPUTACIÓNGESTIÓN DE LA REPUTACIÓN
III.- GESTIÓN POR RESULTADOSIII.- GESTIÓN POR RESULTADOSLos resultados, el éxito, no son productos de la Los resultados, el éxito, no son productos de la casualidad o la inspiración, sino de un proceso casualidad o la inspiración, sino de un proceso
continuo de gestión y calidadcontinuo de gestión y calidad
La planificación, la organización de la gestión, la ejecución y el control
Empresa que no se mide no se puede gestionar
La gestión no es resultado de discursos
A un equipo de amigos no le gana nadie
Si se puede y siempre se podrá
N° INDICADOR:
ADERASAADERASAVALOR
PROMEDIO (2011)
EPMAPS EPMAPS Valor
alcanzado (Dic 2010)
EPMAPS EPMAPS Valor
alcanzado (Dic 2012)
11 Cobertura de Agua Potable, Cobertura de Agua Potable, CiudadCiudad 93,1 % 97,6 % 99,5 %
22 Cobertura de Alcantarillado, Cobertura de Alcantarillado, Ciudad Ciudad 68,8 % 95,7 % 96,6 %
33 Índice de Agua No Contabilizada Índice de Agua No Contabilizada DMQDMQ 41,1 % 29,2 % 28,7 %
44 Consumo Consumo Doméstico/conexión/mes, DMQDoméstico/conexión/mes, DMQ 24,0 m3 26,5 m3 25,3 m3
55 Empleados por mil conexionesEmpleados por mil conexiones 3,4 5,1 4.466 Margen OperativoMargen Operativo 35,0 % 31,2 % 30,9 %
77 Eficiencia en la Cobranza (AP y Eficiencia en la Cobranza (AP y AL)AL) s/d 88,5 % 90,4 %
Resumen de la evolución de los Principales Resumen de la evolución de los Principales Indicadores de GestiónIndicadores de Gestión
EPMAPS realiza prácticas de Benchmarking, a falta de Regulación.- EPMAPS realiza prácticas de Benchmarking, a falta de Regulación.- Comparación con Indicadores ADERASA.Comparación con Indicadores ADERASA.
COBERTURA DE ALCANTARILLADO (DMQ)
PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOSPRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS Evolución de los Indicadores de Gestión Evolución de los Indicadores de Gestión (1/5)(1/5)
COBERTURA DE AGUA POTABLE (DMQ):
CONSUMO DOMÉSTICO DE AGUA POR CONEXIÓN EN SERVICIO –DMQ- (m3)
PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOSPRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOSEvolución de los Indicadores de Gestión Evolución de los Indicadores de Gestión (2/5)(2/5)
INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA
INDICE DE EFICIENCIA EN LA COBRANZA DE AP y AL (%)
EMPLEADOS TOTALES POR MIL CONEXIONES DE AGUA POTABLE
PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOSPRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOSEvolución de los Indicadores de Gestión Evolución de los Indicadores de Gestión (3/5)(3/5)
MARGEN OPERACIONAL
PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOSPRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOSEvolución de los Indicadores de Gestión Evolución de los Indicadores de Gestión (4/5)(4/5)
INDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOSPRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS ÉXITOS EN LOS PROCESOS DE CONTRACIÓNÉXITOS EN LOS PROCESOS DE CONTRACIÓN
AHORRO NETO
DIFERENCIA% DE
AHORROCotización 20,533,765 18,318,789 2,214,976 22.1%Licitación 22,967,850 17,602,702 5,365,148 53.6%Lista Corta 281,565 294,388.36 (12,823) -0.1%Régimen Especial 12,552,693 12,180,343 372,350 3.7%Menor Cuantía 4,484,780 4,452,484 32,295 0.3%Subasta Inversa Electrónica14,459,614 11,219,835 3,239,779 32.4%Licitación Internacional 1,887,293 2,850,820 (963,527) -9.6%Contratación Directa 1,175,620 1,411,322 (235,703) -2.4%Total 78,343,178 68,330,684 10,012,495 100.0%FUENTE: Portal www.compraspublicas.gob.ec - INCOP
VALOR DEL CONTRATO
AHORRO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN
TIPO DE CONTRATACIÓN
PRESUPUESTO REFERENCIAL
OBJETO DE CONTRATACIÓN
PRESUPUESTO REFERENCIAL
USD%
NÚMERO DE PROCESOS
%
Bien 14,982,255 13.8% 305 33.1%Consultoría 1,813,244 1.7% 53 5.8%Obra 59,845,423 55.0% 145 15.7%Servicio 32,100,717 29.5% 418 45.4%Total 108,741,639 100.0% 921 100.0%FUENTE: Portal www.compraspublicas.gob.ec - INCOP
PROCESOS TRAMITADOS EXITOSAMENTE A TRAVES DEL PORTAL COMPRAS
Corporación Ecuatoriana de Corporación Ecuatoriana de la Calidad Totalla Calidad Total
Medalla de Oro a la Medalla de Oro a la Excelencia Excelencia
(Modelo Malcom Baldrige)(Modelo Malcom Baldrige)
Foro Mundial del AguaForo Mundial del Agua3er Lugar en el Concurso a las 3er Lugar en el Concurso a las mejores prácticas de políticas mejores prácticas de políticas
públicas en empresas del públicas en empresas del sector en América Latina. sector en América Latina.
Premio a la Calidad en el Premio a la Calidad en el Ramo Servicios Públicos Ramo Servicios Públicos
Índice Nacional de Índice Nacional de Satisfacción del ClienteSatisfacción del Cliente
PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOSPRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOSRECONOCIMIENTOS Y PREMIOS OBTENIDOSRECONOCIMIENTOS Y PREMIOS OBTENIDOS
Instituto Nacional de Instituto Nacional de Contratación Pública INCOPContratación Pública INCOP
1er Lugar en el Concurso 1er Lugar en el Concurso Mejores Prácticas de Mejores Prácticas de Contratación Pública Contratación Pública
Categoría : Empresas PúblicasCategoría : Empresas Públicas
Muchas graciasMuchas [email protected]