PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP – 05 – 001
VERSION 1
ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR
“CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL Y SU ENTORNO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO
DEL PROYECTO "APOYO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ENTORNO URBANO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ELABORÓ: Ing. Miguel A Pineda
CARGO: Ing. Auxiliar de Gestión uel de Calidad.
FIRMA:
REVISÓ: Ing. Carlos Alberto Ballesteros A.
CARGO: Coordinador de Calidad
FIRMA:
APROBÓ: Ing. Carlos Augusto Restrepo .
CARGO: Gerente/ contratista
FIRMA:
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INDICE..................................................................................................................................................
1 GENERALIDADES
1.1 Procesos necesarios del SGC. Secuencia y aplicación de los mismos.
1.2 Disponibilidad de recursos
1.3 Terminos y definiciones
1.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
2 ALCANCE................................................................................................................................... 3
2.1 Descripción general del propósito del plan de calidad y resultados esperados
2.2 Aspectos de proyecto y limitaciones del mismo
2.3 Circunstancias para su validez
3 ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD
4 OBJETIVOS DE LA CALIDAD .........................................................¡Error! Marcador no definido.
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN…………………………………………………………………9
5.1 Responsabilidad y autoridad
5.2 Representante de la Dirección en el SGC
5.3 Comunicación interna
6 CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS……………………………………………………………….10
7 CONTROL DE LOS REGISTROS…………………………………………………………………………11
8 RECURSOS…………………………………………………………………………………………………..12
8.1 Provison de los recursos
8.2 Materiales
8.3 Recursos humanos
8.3.1 Generalidades
8.3.2 Competencia y formación
8.3.3 Estrategias de aplicación
8.4 Infarestructura y ambiente de trabajo
9 REQUISITOS…………………………………………………………………………………………………..14
9.1 Determinación de los requisitos de la propuesta y de las obras
9.1.1 Requisitos relacionados con documentos de entrada
9.1.2 Requisitos relacionados con las exigencias durante la ejecución, recibo del
proyecto y liquidación del mismo , y otros extracontractuales
10 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE……………………………………………………………………18.
11 DISEÑO Y DESARROLLO
11,1 Proceso de diseño y desarrollo
11.2 Control de Cambios del Diseño
………………………………………………………………………………..19
12 COMPRAS…………………………………………………………………………………………………..20.
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13 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO ………………………………………………………21
13.1 Planificación de los procesos de construcción
14 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD……………………………………………………………………21
14.1 Identificación y rastreabilidad de la información sobre materiales y obras
15 PROPIEDAD DEL CLIENTE……………………………………………………………………………….22.
15.1 Control del producto y bienes del cliente
16 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ……………………………………………………… 23
17 SEGUIMIENTO Y MEDICION…………………………………………………………………………… 24.
17.1 Seguimiento, medición y análisis de los procesos del SGC
17.1.1 Satisfacción del cliente
17.1.2 Seguimiento y medición de materiales y obras
18 AUDITORIA…………………………………………………………………………………………………26
ANEXO A ORGANIGRAMA............................................................................................................28
ANEXO B FUNCIONES DEL PERSONAL QUE AFECTA LA CALIDAD EN LA OBRA……………..29
ANEXO C FUNCIONES DEL PERSONAL QUE AFECTA LA CALIDAD EN OFICINA………………..32
ANEXO D MAPA DE PROCESOS……………………………………………………………………………42
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1. GENERALIDADES
1.1 Procesos necesarios del SGC, secuencia y aplicación de los mismos.
Para el logro de los objetivos de calidad planteados por la empresa para cada proyecto, acordes con su política de calidad se plantean los siguientes procesos en el orden aquí indicados. La aplicación de los mismos está definida en cuanto a responsables algunas de ellas se listan en este plan de calidad:
Direccionamiento Gerencial
Licitaciones y Presupuestos
Ejecución de Obras
Compras
Gestión Humana
El Mapa general de procesos que se encuentra anexo muestra la interacción de los procesos dentro del sistema de Gestión de la calidad (SGC).
1.2 Disponibilidad de recursos para el SGC
Los recursos necesitados por el SGC, bien físicos o bien de información, están definidos en cada uno de los procedimientos del sistema o de las obras. La Coordinador es quien aprueba tales procedimientos de echo aprueba la entrega de los mismos al responsable de la actividad
1.3 Términos y Definiciones
En este Plan de Calidad son aplicables los términos y definiciones dados por la Norma ISO 9000 :2000 y las siguientes , proyecto basado en la NTC-ISO 10005 (segunda actualización) “Sistema de Gestión de la Calidad Directrices Para los Planes de la Calidad” del 2005-09-14, Cumpliendo requisitos establecidos en la norma NTC-ISO 9001/2008.
A los cuales se incluyen los siguientes:
Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo un proceso o actividad
Función: Conjunto de actividades propias o de responsabilidad de un elemento.
Actividad: Conjunto de tareas de naturaleza afín y con objetivos comunes.
Tarea: Trabajo de complejidad diversa y de carácter elemental para una función específica
Proceso: Series de fases constitutivas de un fenómeno que produce un cambio dado.
Producto: Resultado den un proceso
QSP Procedimiento del sistema de calidad
SOP Procedimiento normal de operación
HRS Recursos Humanos
DOP Dirección de obra del proyecto
ROP Residencia de obra del proyecto
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QA Aseguramiento de calidad
PUR Compras
MGMT Gerencia
1.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC)
Para el logro de la calidad, la CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR planifica el desarrollo de diversas actividades que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de la organización, el cual es presentado a continuación.
2. ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD
En este plan se exponen las acciones que desarrollará el ING. CARLOS AUGUSTO TRETREPO SALAZAR como Gerente para cumplir los requisitos de calidad de las obras. Se hizo en atención al modelo ISO 9001 versión 2000. El proyecto está basado en la NTC-ISO 10005 (segunda actualización) “Sistema de Gestión de la Calidad Directrices Para los Planes de la Calidad” del 2005-09-14, Cumpliendo requisitos establecidos en la norma NTC-ISO 9001/2008
2.1 Descripción general del propósito del plan de calidad y las metas o resultados esperados
Para atender el sistema de calidad del ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR y su estructura se organizó en respeto al sistema de numeración del modelo en su versión 2000.
La aplicación del presente plan de calidad se limita a las obras que desarrollará el Ingeniero “CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL Y SU ENTORNO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO "APOYO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ENTORNO URBANO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, con ello se espera el cumplimento de la programación blindando entera satisfacción al cliente
2.2 Aspectos de proyecto y limitaciones del mismo
El objeto a contratar consiste en la construcción de las obras de terminación del “CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL Y SU ENTORNO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO "APOYO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ENTORNO URBANO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA,. Para la ejecución se tomaran como referencia los siguientes documentos. a) Procedimientos del SGC del ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO.
b) Los instructivos asociados con los anteriores procedimientos
c) El presente Plan de Calidad
d) Las Especificaciones Generales para Construcción de Pavimentos en Concreto Rígido
e) Los diseños y las Especificaciones Generales para la Construcción de Concretos Estampados.
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Los aspectos generales del proyecto así como las características de ubicación de fuentes de materiales y la determinación de limitaciones fueron expuesta en al presentación del proyecto en correspondiente la vista de obra no encontrándose limitantes extremas para el desarrollo del mismo En este sentido es claro para el ING CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR que para el desarrollo contractual el contratista deberá adelantar la gestión de todas las licencias y permisos requeridos para la ejecución de las labores de construcción
2.3 Circunstancias para su validez
Las condiciones generales de validez de este plan son:
Se aplicara a las aéreas relacionadas por la Gobernación del Tolima y la intervéntoria de acuerdo a los diseños existentes
Tendrá una validez igual al tiempo de desarrollo del proyecto
Estará en concordancia con la ejecución en condiciones normales de tiempo y de carácter contractual `para el desarrollo del proyecto.
No dependerá del estado de certificación estado o certificación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) del ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALZAR
3 ELEMENTOS DE ENTRDA DEL PLAN DE CALIDAD
En el desarrollo de las actividades del proyecto de ““CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL Y SU ENTORNO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO "APOYO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ENTORNO URBANO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, son aplicables los siguientes documentos del sistema de gestión de calidad del ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR :
a) normas de ensayos referidas en las especificaciones técnicas correspondientes.b) las especificaciones generales de construcción y obras del pliego de condiciones c) Las Normas Técnicas Colombianas NTC emanadas por el ICONTEC o en su
defecto las emanadas por ASTM del American Society for Testing and Materials d) Los estudios y diseños planos, especificaciones técnicas del proyectoe) Resolución No. 064 de 2007 por la cual se ordenó la apertura de la Contratación
Directaf) Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios. g) Los estudios de conveniencia y oportunidad. h) Los pliegos de condiciones y sus Adendos. i) La ley 1150 de 2007 j) Decreto 2474 de 2008 k) Decreto 2025 de 2009
l) Procedimientos del SGC del ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR.
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m) Los instructivos asociados con los anteriores procedimientos
n) El presente Plan de Calidad
o) Formatos para el control de actividades de obra
p) Normas de ensayos referidas en las especificaciones técnicas correspondientes.
q) Documentos internos de procedimiento:
4 OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Nuestros logros en el desarrollo de calidad se miden a través del cumplimiento de los siguientes objetivos:
POLÍTICA DE CALIDAD
OBJETIVOS DE CALIDADNOMBRE
INDICADORES
Documento
/Procedimi
ento
Área/ Depto
Objetivos en relación al cumplimiento con los requisitos satisfacción del cliente
Cumplir con las entregas pactadas con los clientes
- Control de Programación
QSP-010
DOP
Cumplir con las cantidades de obra establecidas en los contratos.
- Control sobre cantidades de obra ROP
Entregar obras eficientemente ejecutadas
- Control del presupuesto DOP/ROP
Evaluar la satisfacción de los clientes.
- Ponderación de la satisfacción del cliente DOP
Objetivos en relación con las oportunidades para la mejora de actividades propias del proyecto
Garantizando procesos rentables que permitan la supervivencia de la organización.
1. Disminuir el producto no conforme generado.
- Control de producto no conforme
QSP-035
DOP
QA
2. Mejorar y controlar el rendimiento de los procesos productivos
- Control de ítem representativo ROP
3. Generar una rentabilidad adecuada por obra o servicio prestado
- Control de la Utilidad del ejercicio
DOP/ROP
Evaluar el Desempeño de los Proveedores
- Control del desempeño de los proveedores QSP-045 PUR
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Objetivos en relación con las características de calidad del proyecto.
Para ello se tiene establecido un sistema de gestión de la calidad que proyecte el desarrollo de nuestros proveedores, colaboradores y el mejoramiento continuo de los procesos involucrados
.
QA
Evaluar participación en los planes de Formación Establecidos.
- Control de asistencia a las capacitaciones programadas.
QSP-050 HRS
Controlar el índice de accidentalidad
- Control del índice de accidentalidad QSP-055 HRS
Evaluar la atención de las quejas y reclamos de nuestros clientes
- Control de quejas y reclamos
QSP-060 QA
MGMT
Control de documentos
- Impacto de las acciones correctivas implementadas sobre el control de documentos
QSP-065 Varios
Control de Registros de Calidad
- Mejora de los formatos del Sistema de Gestión de calidad SGC.
QSP-070 QA
Programa de Auditorías Internas
- Impacto de las auditorías internas sobre la implementación o mejora del SGC
QSP-075 Varios
Implementación de acciones correctivas y preventivas
- Iniciativa de la organización en el mejoramiento de su SGC en cuanto a las acciones correctivas
QSP-080 DOP
ROP
QA
Implementación de acciones correctivas y prevntivas
- Iniciativa de la organización en el mejoramiento de su SGC en cuanto a las acciones preventivas
QSP-080 DOP
ROP
QA
Implementación de oportunidades de mejora
- Iniciativa de la organización en el mejoramiento de su SGC en cuanto al aprovechamiento de las oportunidades de mejora.
QSP-090 varios
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5 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
5.1 Responsabilidad y autoridad
A continuación se muestran algunas las funciones, responsabilidades y autoridades que tiene el personal que trabaja en el proyecto con injerencia directa en la calidad tanto en el servicio de construcción como en las obras por entregar.
ACTIVIDAD VERIFICACION/ FRECUENCIA DOCUMENTO/
PROCEDIMIENTO AREA /DEPARATAMENTO
Responsabilidades de dirección
Asegurarse de que las actividades requeridas para la ejecución del proyecto sean planificadas, implementadas y controladas y se de seguimiento a su avance
QSP- 200 Varios
Determinar la secuencia y la interacción de los procesos del proyecto (Estudios, diseño, gestión de permisos y licencias, construcción, entre otros).
QSP -200
SOP-070
QA
Comunicar los requisitos del proyecto al interior de la organización del contratista, a todos sus subcontratistas y clientes afectados; y de resolver los problemas que surjan en las interfaces entre estos grupo.
QSP-300
SOP-075
DOP
QA
Revisar los resultados de las auditorias desarrolladas en ejecución del proyecto.
QSP-350
SOP-080
MGMT
Autorizar las solicitudes para exenciones de los requisitos del sistema de gestión de la calidad del contratista
QSP-950
SOP-085
QA
Controlar las acciones correctivas y preventivas
SOP-082ROP
Revisar y autorizar cambios o desviaciones del plan de calidad
SOP-09QA
MGMT
5.2 Representante de la Dirección en el SGC
Como su representante en el SGC la Dirección encargó al Ingeniero Carlos Alberto Ballesteros , quien se asegura que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el SGC, informa mensualmente a la Gerencia sobre desempeño del SGC y promueve en
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reuniones de inducción a las obras y a la calidad de las mismas, el conocimiento de los requisitos de la Gobernación del Tolima
5.3 C omunicación Interna
La Política de Calidad es comunicada por el Coordinador de Calidad al Director del Proyecto y al Ingeniero Residente, y también este comunica los lineamientos de calidad expresados al personal del proyecto por medio de reuniones periódicas en el frente de trabajo.
La interacción de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad del ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO exige que los resultados de un proceso sean comunicados, como entradas, a la función responsable del proceso siguiente
6 CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS
Se realizaran atendiendo los lineamientos del procedimiento Control de Documentos Internos
ACTIVIDADDocumento/
Procedimiento AREA / DEPARTAMENTO
CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS
Como se identificaran los documentos y datos del proyecto
SOP-110QA
Quien revisara y aprobara los documentos y datos del proyecto
SOP-120DOP
A quien se le distribuirán los documentos del proyecto se notificara su disponibilidad SOP-130
DOP
Como se puede tener acceso a los documentos y datos del proyecto. SOP-140
DOP
MGMT
7 CONTROL DE LOS REGISTROS:
Se realizara atendiendo lo establecido en el procedimiento Manejo y Control de Registros de calidad
ACTIVIDAD VERIFICACION/FRECUENCIA DOCUMENTO/PROSEDIMIENTO AREA /DEPTO
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CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS
Revisión de los diseños SOP-200
MGMT
DOP
ROP
Registros de inspección y ensayo, F-DOP- 04 ROP
Revisión Planos SOP-240 DOP/ROP
Actas de reunión SOP-250 DOP-ROP
Registros Fotográficos SOP-260 ROP
Ordenes de trabajo SOP-270DOP-ROP-
PUR
Evidencia entrega actividades SOP-300 DOP
Revisiones de cantidad y especificaciones materiales insitu
F-DOP- 04ROP
Medición de actividades SOP-220 ROP
Actas de vecindad SOP-210 ROP
Cómo, cuándo y por cuánto tiempo se guardaran los registros
QSP-320QA
Cuáles son los requisitos, contractuales, legales, reglamentarios y de los pliegos de
condiciones y como se van a cumplir.
QSP-330
DOP
QA
En que medio se van a guardar los registros (papel, magnético, otro medio electrónico).. QSP-340
QA
Como se definirán los requisitos de legibilidad, almacenamiento, recuperación, disposición y confidencialidad de los registros
QSP-350
MGMT
QA
Que registros se entregaran al Municipio de San Juan de Río Seco, y cuándo y por qué Medios serán proporcionados.
QSP-400
DOP-ROP
MGTM
En qué idioma se proporcionaran los registros de texto.
QSP-320MGTM
La manera en que se dará la eliminación de registros
QSP-420QA
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8 RECURSOS
RECURSOSNORMA APLICABLE CRITERIO
VERIFICACION Documento
/Procedimiento
Área/ Depto
Provisión de los recursos
Selección , Manejo y control de personal
Manual Compras
Comprobar disponibilidad total o parcial en la zona
Establece ubicación de los lugares de acopie
SOP-400
SOP-100
SOP-200
PUR
DOP
Materiales
Normas relativas a ensayos
SOP-500
ROP
QA
Especificaciones particulares
SOP-510
PUR
ROP
Manual de construcciones con rellenos material de excavación INVIAS
SOP-520 ROP
Excavaciones varias material común en seco INVIAS 640.AP
SOP-530 ROP
Manual de construcciones con rellenos material de cantera INVIAS 610.1
SOP-540 ROP
Recursos Humanos
Competencia y formación
SOP-600 HRS/DOP
Estrategias de aplicación
Procedimientos de personal
Infraestructura
Ambiente de
trabajo
Generación de las condiciones propicias para el desarrollo del proyecto
Verificación durante el proyecto
SOP-610 HRS/ROP
8.1 Provisión de los recursos
8.2 Materiales
Almacenamiento de materiales
En los casos en que se presente el almacenamiento se realiza siguiendo lo establecido en el Procedimiento Manejo, Almacenamiento, Preservación y Entrega de Materiales.
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8.3 Recursos humanos
8.3.1 Generalidades
El personal que afecta la calidad de las obras, el cual es detectado en las actividades de planificación y es específico durante la elaboración de los procedimientos constructivos, es el competente para desempeñar sus funciones. Su selección se hace con base en el procedimiento Selección , Manejo y control de personal
8.3.2 Competencia y Formación
Tal como se dice en el numeral anterior y teniendo en cuenta lo corto de la duración del proyecto se contrata al personal, que afecta la calidad, con la competencia y formación
Necesarias para sus oficios. La definición de la competencia y formación de cada caso se hace teniendo en cuenta la exigencia del contratante. En otros casos el perfil lo define la Gerencia aplicando lo dispuesto en el Procedimiento Calificación, Evaluación y Formación del Personal
En los anexos de este documento se incluye el formato el Organigrama para el proyecto aprobado por la Gerencia.
8.3.3 Estrategias de aplicación
El coordinador de calidad una vez al mes programará una de seguimiento con el personal al tiempo que realizara charlas de motivación como estrategia de aplicación para el grupo
8.4 Infraestructura y Ambiente de trabajo
Debido a la duración del proyecto, el ingeniero residente contara con computador portátil y teléfono celular para comunicación permanente desde el área de proyecto, se tendrá un lugar para el depósito de materiales y una pequeña oficina y en sitio aprobado por la Gobernación del Tolima externa contratada por parte de la Gobernación del Tolima para manejar la ejecución de la obra, donde se tendrá todo el manejo documental y operativo del proyecto. .
En el proyecto se impulsa las oportunidades de participación en el análisis y solución de no conformes y en el mejoramiento del desarrollo del programa de trabajo.
Por otro lado, se hará énfasis en la Seguridad Industrial aplicable a los trabajos del contratista quien , elabora el Plan de Salud Ocupacional, con el Panorama de Riesgos para los cargos existentes en la obra y define estrategias para minimizar el impacto de tales riesgos en la vida laboral de los trabajadores.
9 REQUISITIOS
9.1 Determinación de los requisitos de la propuesta y de las obras
Para determinar requisitos de calidad especificados por la entidad contratante, el Director de Obra de la empresa estudió los documentos suministrados por la Alcaldía de San Juan de Rioseco y encontró, en términos generales, que los requisitos de calidad estaban establecidos en forma clara y documentada para la ““CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN
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DEL PARQUE PRINCIPAL Y SU ENTORNO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO "APOYO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ENTORNO URBANO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. Aquellos que necesiten revisión, según la el contratista y en coordinación con el Coordinador de Calidad del proyecto , se pondrán en conocimiento de la Interventoría y su cambio o modificación se documentó mediante oficios entre EL CLIENTE y el contratista CARLOS AUGUSTO RESTREPO
9.1.1 Requisitos relacionados con documentos de entrada
REQUISTO FRECUENCIA / VERIFICACION
DOCUMENTO/ REGISTRO
AREA/DEPARTAMENT
O
Procedimientos del SGC del ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO
Al final del proyecto SOP-600 MKT/DOP/ROP/QA
Los instructivos asociados con los anteriores procedimientos
Durante todo el proyecto SOP-604 QA
El presente Plan de Calidad Durante todo el proyecto SOP-608 QA
Especificaciones Generales técnicas del Instituto de desarrollo Urbano de Bogotá para la construcción de parques
Durante el desarrollo de la actividad especifica
SOP-612 DOP/ROP/QA
Las Especificaciones Generales asociadas las actividades a desarrollar
Durante el desarrollo de la actividad especifica
SOP-616 DOP/ROP/
Formatos para el control de actividades de obra
Durante todo el proyecto SOP-620 QA
Especificaciones particulares del proyecto
Durante todo el proyecto SOP-624 DOP/ROP
Normas de ensayos referidas en las especificaciones técnicas correspondientes
Durante todo el proyecto SOP-628 ROP
Documentos internos de procedimiento :
Durante todo el proyecto SOP-632 MKT/DOP/ROP/QA/PUR/MGTM
9.1.2 Requisitos relacionados con las exigencias durante la ejecución, recibo del proyecto y liquidación del mismo , y otros extracontractuales
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REQUISTO FRECUENCIA / VERIFICACION
DOCUMENTO/ REGISTRO
AREA/DEPARTAMENT
O
Ejecutar el proyecto de acuerdo a un programa de obra e inversiòn teniendo en cuenta las condiciones pactadas y entregarlo dentro del plazo establecido en los pliegos de condiciones
Durante todo el proyecto SOP-636 MKT/DOP/ROP/QA/DOP/ROP
Adquirir los materiales y herramientas necesarias para el desarrollo de la obra, debiendo ser estos de primera calidad
Durante todo el proyecto SOP-640 PUR/ROP
Garantizar que las obras estarán dirigidas por el Director de Obra y permanentemente por el ingeniero y/o arquitecto residente ofrecido en la propuesta, quienes atenderán personalmente los trabajos.
Durante todo el proyecto SOP-644 MGMT
Responder por los daños y perjuicios que por su culpa o la del personal a su cargo, se causen al Municipio de San Juan de Rioseco o a terceros en la ejecución de la obra
Durante todo el proyecto SOP-648 MGMT
Contratar el personal suficiente e idóneo para el desarrollo de la obra. El contratista se obliga a cumplir la totalidad de las obligaciones contractuales y laborales (convencionales o legales) aplicables a los trabajadores que utilice en el presente contrato.
Durante todo el proyecto SOP-652 DOP
Pagar oportunamente al personal contratado los honorarios, salarios y prestaciones sociales de acuerdo a las leyes vigentes.
Durante todo el proyecto SOP-656 MGMT/DOP
Afiliar al personal contratado al Sistema Integral de Seguridad Social y Riesgos Profesionales de acuerdo con los términos legales. Acreditar el pago de aportes a los sistemas de seguridad social y parafiscales
Durante todo el proyecto SOP-660 MGMT/DOP
Entregar a la interventoria mensualmente copia del pago de prestaciones sociales cancelados al
Durante todo el proyecto SOP-664 DOP/ROP
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VERSION 1
personal contratado para la obra objeto de este contrato.Establecer como único canal de comunicación entre el Municipio de San Juan de Rioseco y el Contratista, al Interventor designado por el Municipio de SanJuan de Rioseco para verificar el cumplimiento general de las obligaciones
Durante todo el proyecto SOP-668 DOP
Hacer un autocontrol de la obra para garantizar la calidad
Al final de cada actividad critica
SOP-672 QA
Entregar a la Interventoria informes de ensayos dentro de los dos días siguientes a la fecha de obtención
Al iniciar cada mes SOP-676 ROP
Responder por la estabilidad, buen funcionamiento y ejecución de la obra conforme a las especificaciones y por la buena calidad de los materiales empleados, tal como lo dispone el código civil; en consecuencia las fallas que se presenten, bien sea por mala construcción, defectos de los materiales o por especificaciones inferiores a las pactadas, serán subsanadas a costa del Contratista,
Durante el tiempo estipulado en el contrato
SOP-680 MGMT
Abrir libro para anotar diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra
El día que se inicie la obra
SOP-684 DOP/ROP
Mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y sus alrededores
Durante todo el proyecto SOP-688 ROP
Retirar de la obra los desechos y sobrantes y transportarlos a los sitios aprobados por Interventoria
Diariamente SOP-692 ROP
Elaborar registro fotográfico para la entrega de la obra
1 vez semana o cuando sea necesario
SOP-696 ROP
En la ejecución el Contratista deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de manejo ambiental.
Durante todo el proyecto SOP-698 DOP/ROP
Informar a Interventoría la entrega de la obra
con 15 días de anticipación
SOP-699 DOP
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VERSION 1
10 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE:
El vocero técnico de CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR ante la Interventoría y la Secretaría de Infraestructura del Departamento es el Ingeniero Residente, el vocero en aspectos legales contractuales es el Director de obra. La empresa enviará a la Gobernacion del Tolima un oficio en donde comunica lo estipulado en este numeral y solicitará que la correspondencia enviada a la empresa sea dirigida al Director de Obra.
Las quejas presentadas por la Gobernacion del Tolima o por el interventor de obras serán motivo de análisis por parte de CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR en sus actividades mensuales de revisión del SGC.
ACTIVIDAD DOCUMENTO/ REGISTRO
AREA/DEPARTAMENTO
comunicación con la Gobernación del Tolima y con la interventoría, para los casos particulares de carácter técnico
SOP-705 DOP
Comunicación aspectos legales contractuales SOP-710 DOP
Los medios a utilizar para la comunicación con la Gobernación del Tolima y con la Interventoría serán además serán correo electrónico, teléfono fijo y teléfono celular y correo radicado personal
SOP-720 DOP/ROP/MGMT
Las vías de comunicación será oficios, se proveerá un oficio en donde comunicando lo estipulado en este punto así como estipulando puntos de contacto para el Gobernación del Tolima , solicitando que la correspondencia sea enviada a este funcionario.
SOP-730 DOP/ROP/MGMT
11 DISEÑO Y DESARROLLO
Dado que este requisito general ya esta cumplido por cuanto los diseños son suministrados por la Gobernación del Tolima , estos serán aplicables a la revisión y ajuste de los diseños de los diseños cumpliendo con los siguientes aspectos:DE
ACTIVIDAD NORMA APLICABLE
CRITERIO DE ACEPTACION/
CONTROL/ VERIFICACION
DOCUMENTO/
PROCEDIMIENTO
AREA/DEPTO
Proceso diseño y Especificaciones Consulta norma SOP-760
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VERSION 1
desarrollo técnicas para parques
Normas relativas a ensayos
Con parámetros establecidos en la norma
SOP-762
Especificaciones particulares
Valoración en terreno SOP-766
Manual de construcciones con rellenos material de excavación
Valoración en terreno SOP-770
Excavaciones varias material común en seco a mano
Manual de construcciones con rellenos material de cantera 610.1
Control de Cambios del diseño y desarrollo
Especificaciones técnicas para parques
Solicitud de cambio, verificación de impacto , y personal autorizado
SOP-774
DOP
Especificaciones particulares
Solicitud de cambio, verificación de impacto , y personal autorizado
DOP
QA
12 COMPRAS
La gerencia desarrollará un plan de compras teniendo en cuenta el procedimiento de COMPRA DE MATERIALES Y SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS
El proceso de compras se realiza atendiendo lo contenido en el procedimiento General de Compras y el procedimiento Selección y Evaluación de Proveedores.
PRODUCTO/SERVICIO FRECUENCIA / VERIFICACION
DOCUMENTO/ REGISTRO
AREA/DEPARTAMENT
O
Validar características críticas de los materiales y/o servicios comprados
Especificaciones del fabricante y/o referencias
comerciales
SOP-810 PUR
Comunicación al proveedor características críticas de los materiales y/o servicios
Solicitud de compra de a cuerdo con
especificaciones particulares
SOP-815 PUR
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PLAN DE CALIDAD
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VERSION 1
Método de selección para controlar y evaluar proveedores
Procedimiento General de Compras y el
procedimiento Selección y Evaluación de Proveedores.
SOP-800 DOP/ROP/PUR
Aplicación de requisitos planes de calidad del proveedor u otras referencias
Cuando sea requerido por especificaciones técnicas
particulares
SOP-820 DOP/QA
Verificación de la conformidad del producto comprado en relación a calidad y otros requisitos
Durante todo el proyecto SOP-825 ROP/QA
Instalaciones y servicios requeridos en desarrollo del proyecto contratados de manera externa
Durante todo el proyecto SOP-830 DOP
13 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO:
13.1 PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN
La planificación de los procesos de construcción se hace en cuanto la obra y los materiales, métodos y equipos a utilizar.
Los Procedimientos operativos de Obra se ejecutan de acuerdo a las disposiciones establecidas para cada tipo en particular por la Gobernación del Tolima En el Plan de Inspección y Ensayo se establecen los controles a ejecutar en el desarrollo de la Obra.
Este proceso de planificación de las obras es coherente con los otros procesos del SGC. Es así como se tiene que del proceso licitatorio se obtiene el listado de actividades de construcción y los requisitos de calidad definidos por la entidad contratante; de otra parte se tiene que el proceso de planificación de actividades de construcción va aparejado con el proceso de elaboración del Plan de Inspección y Ensayo, en donde se debe referenciar las actividades y criterios para la aceptación de materiales y obras.
La aplicación correcta de los de Procedimientos de Construcción se registra en forma diaria en la Bitácora y los registros de Identificación y trazabilidad.
De otra parte, teniendo en cuenta lo establecido, el Ingeniero Residente define los requisitos ambientales a aplicar, durante el desarrollo del proyecto
Para el cumplimiento de este título contenido de este ver Mapa de Procesos Anexo
14 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD:
14.1 Identificación y rastreabilidad de la información sobre materiales y obras
El Ingeniero Residente define el cronograma de trabajo y a través del seguimiento diario que registra en el formato de identificación y Trazabilidad o en la Bitácora evidencia el avance y
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PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP – 05 – 001
VERSION 1
control de la Obra. En el caso de la definición de un aspecto particular de la Obra se formaliza su aplicación a través de reuniones
Actividad VERIFICACION DOCUMENTO/ REGISTRO
AREA/DEPARTAMENT
O
Identificación de requisitos de trazabilidad contractuales, legales y reglamentarios,
del proyecto.
Estudio de los documentos del proyecto
SOP-860 DOP/MGMT
Incorporación de requisitos a los documentos de trabajo
Reuniones de trabajo inter disciplinarias de la empresa
SOP-865 DOP7ROP/QA/MGMT
Generación de registros de trazabilidad
Identificando los títulos del plan de calidad del proyecto
SOP-870 QA
Control y distribución de registros de trazabilidad
Asignación de rangos numéricos por títulos
SOP-875 QA
métodos específicos utilizados para la identificación del estado de inspección y ensayo del
proyecto
Revisión de formatos de inspección y parámetros de norma de ensayo
SOP-880 QA
15 PROPIEDAD DEL CLIENTE:
15.1 Control del producto y bienes del cliente
Se recibe de parte del cliente (Gobernación del Tolima ), el sitio de la obra, los diseños y planos iníciales del proyecto. El sitio de la obra se verá afectado por las actividades contempladas en el proyecto y será entregado en optimas condiciones de uso y funcionamiento al cliente. Los diseños y planos son tratados en éste plan bajo el numeral Control de Documentos Externos. Al final se entregarán al cliente las memorias, los planos record del proyecto y un manual de uso de la infraestructura entregada.
Actividad FRECUENCIA / VERIFICACION
DOCUMENTO/ REGISTRO
AREA/DEPARTAMENT
O
Identificación y control de Especificaciones del SOP-910 ROP
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PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP – 05 – 001
VERSION 1
productos suministrados por el Municipio de San Juan de Rioseco
fabricante y/o referencias comerciales
Metodología utilizada para verificar que los productos suministrados por el Municipio de
San Juan de Río Seco cumplen los requisitos especificados
Solicitud de compra de a cuerdo con especificaciones particulares
SOP-914 ROP
como se van a controlar los productos no conformes suministrados por el Municipio de San Juan de Río Seco
Según los lineamientos contenidos en instructivo Tratamiento de Producto No Conforme.
SOP-918 ROP
Como se controlara el producto dañado, perdido o inadecuado
Según los lineamientos contenidos en instructivo Tratamiento de Producto No Conforme.
SOP-922 ROP
16 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME: Actividad FRECUENCIA /
VERIFICACIONDOCUMENTO/
REGISTROAREA/
DEPARTAMENTO
como se van a identificar y controlar los productos no conformes del proyecto.
Según los lineamientos contenidos en instructivo Tratamiento de Producto No Conforme.
SOP-930 DOP/ROP/QA
las limitaciones específicas tales como el grado o tipo de reproceso o reparación que se
permita y como se autoriza el reproceso o reparación
Según los lineamientos contenidos en instructivo Tratamiento de Producto, consultas durante el proyecto
SOP-935 DOP/ROP/QA
17 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN:
17.1 Seguimiento, medición y análisis de los procesos del SGC
Para el caso de los resultados generales del sistema de gestión de calidad el seguimiento lo hace el Especialista en Gestión de la Calidad., su medición la hacen los Auditores de Calidad y el análisis y mejoramiento del SGC lo hace la Gerencia de la empresa en este caso el Coordinador de Calidad del proyecto .
Los procedimientos de seguimiento y medición permiten identificar objetivamente y de manera oportuna la conformidad de los productos (estudios, diseños, gestión de permisos y licencias, actividades de obra, entre otros).
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PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP – 05 – 001
VERSION 1
17.1.1 Satisfacción del cliente
La Gerencia y el Ingeniero Residente obtienen información sobre la satisfacción de la Gobernación del Tolima a través de las comunicaciones recibidas de ella o de la interventoría. Además, al final de la obra la Gerencia envía a la Secretaría de Infraestructura del Departamento el formato de Encuesta de Satisfacción del cliente, mediante el cual se mide de forma directa el grado de satisfacción que muestra el cliente acerca del servicio de construcción prestado por la empresa.
Toda comunicación del cliente que denote una queja o una calificación negativa arrojada en las actas de comité o de obra, además de las arrojadas por la encuesta se maneja de acuerdo a lo dispuesto en el instructivo Atención de Quejas y/o reclamos.
17.1.2 Seguimiento y medición de materiales y obras
Se hará según el plan de inspección y ensayo.ACTIVIDAD FRECUENCIA /
VERIFICACIONDOCUMENTO/
REGISTROAREA/
DEPARTAMENTO
seguimiento y medición a ser aplicado a procesos y productos (estudios, gestión de
permisos, actividades de diseño y construcción).
Especificaciones del fabricante y/o referencias comerciales
SOP-954 QA
etapas en las cuales será aplicable el seguimiento y medición
Solicitud de compra de a cuerdo con especificaciones particulares
SOP-956 DOP/QA
Las características de calidad a las que va a hacer seguimiento y medición en cada etapa
Según los lineamientos contenidos en instructivo Tratamiento de Producto No Conforme.
SOP-958 QA
Los procedimientos y criterios de aceptación a ser usados.
Según los lineamientos contenidos en instructivo Tratamiento de Producto No Conforme.
SOP-960 ROP/QA
procedimiento de control estadístico del proceso a ser aplicado
Procedimiento Aplicación de Técnicas Estadísticas
SOP-962 QA
ensayos o inspecciones requerido por la Gobernación del Tolima o la interventoria
Ensayos o inspecciones para aprobar diseños
SOP-964 ROP
Ensayo in situ SOP-964
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PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP – 05 – 001
VERSION 1
incluyendo aceptación
Verificación del producto.
F-DOP 04, F-DOP 17
Validación del producto. F-DOP 04, F-DOP 17
Cuando, cuando y donde emplear terceras personas para inspecciones o ensayos.
Según los lineamientos contenidos en instructivo Tratamiento de Producto No Conforme.
SOP-970 DOP/ROP
Criterios para la liberación del producto
Especificaciones del fabricante y documentos del proveedor
SOP-972 ROP
Controles a utilizar para el equipo de seguimiento y medición
Formatos de seguimiento, se le solicitará toda la información relacionada con los elementos utilizados y se controlará en la evaluación de proveedores
SOP-974 QA/ROP
18 AUDITORIA
Auditorías internas de calidad Los propósitos generales de la auditoria serán Dar seguimiento a la implementación y eficacia de los planes de la calidadDar seguimiento y verificar la conformidad con los requisitos especificados La vigilancia de los proveedores de la organizaciónProporcionar una evaluación objetiva cundo sea requerida por parte del clientes o los interesados Para ello se implementa auditorias y vistas de control con el fin de mejorar y poner en practica los resultados Los procesos de auditorías internas se realizan siguiendo el procedimiento Elaboración Programas de Auditorías Internas y Ejecución de Auditorías Internas.LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD EN EL PROYECTO, LA HACE EL COMITÉ DE CALIDAD DE LA EMPRESA CADA QUE TERMINE UNA OBRA. EN ELLA SE INCLUYE LA EVALUACIÓN DE MEJORAS O CAMBIOS AL SISTEMA GENERAL DE LA EMPRESA O AL PLAN DE CALIDAD DE ESTE PROYECTO. ESAS REVISIONES GENERAN INFORMES QUE SON ENVIADOS A LA OFICINA DEL PROYECTO EN LA SEMANA SIGUIENTE A SU EDICIÓN. ESTA REVISIÓN SE HACE SIGUIENDO LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA.
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PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP – 05 – 001
VERSION 1
ANEXOS
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DIRECTOR DE OBRA
COORDINADOR DE CALIDAD ISTA EN CALIDAD
CONTADOR
AUX. DE GESTIÓN DE CALIDAD
REVISOR FISCAL
PROF. EN SEGURIDAD INDUSTRIAL
ASESOR ESTRUCTURAL
ASESOR JURÍDICO ASESOR ELÉCTRICO
SECRETARIAMENSAJERO
TOPOGRAFOCadenero No. 1Cadenero No. 2
GEOTECNISTAAyudante No. 1Ayudante No. 2
JEFE DE LABORATORIOLaboratoristaAyudante práctico
RESIDENTEMaestro de obra
Personal Operativo
PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP – 05 – 001
VERSION 1
ANEXO A
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR
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PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP – 05 – 001
VERSION 1
ANEXO B
DESCRIPCION DE FUNCIONESY RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL QUE AFECTA LA
OBRA
COORDINADOR DE CALIDAD
Disponibilidad 10%
EDUCACION
Ingeniero Civil, Arquitecto, Ingeniero Industrial, Administrador.
PERSONAL EN EL PROYECTO
PERSONAL EN OFICINA
O DISPONIBLE SEGÚN NECESIDAD
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PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP – 05 – 001
VERSION 1
FORMACION
Formación en el funcionamiento de un Sistema de Gestión de Calidad. Estudios en Sistemas de Gestión de Calidad.
RESPONSABILIDADES
Coordinar la implementación del sistema de Gestión de Calidad. Capacitar y concientizar al personal en temas relacionados con la calidad. Aprobar los documentos originales o los cambios que de ellos se sucedan. Establecer la manera de controlar los documentos y verificar que los procedimientos se
apliquen. Elaborar los procedimientos escritos del sistema de Gestión de Calidad. Programar las auditorias de calidad y hacer el seguimiento de los resultados. Implementar acciones correctivas y/o preventivas surgidas de las no conformidades del
S.G.C. Identificar, ordenar y registrar cada uno de los productos y servicios que se manejar en el
contrato. Asignar el código de los documentos elaborados a lo largo de la ejecución del proyecto. Todas aquellas que le sean asignadas por la gerencia.
AUTORIDAD
Exigir análisis de datos de todos los proyectos y áreas de la empresa. Autorización de cambios de documentos del Sistema de Gestión de Calidad.
EXPERIENCIA
3 Años de experiencia general. 1 Año de experiencia específica.
HABILIDADES
Redacción de documentos. Facilidad de enseñanza. Manejo de relaciones humanas. Manejo Administrativo. Manejo de Hojas de Cálculo y procesador de palabras.
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PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP – 05 – 001
VERSION 1
DIRECTOR DE OBRA
Disponibilidad 50%
EDUCACION
Ingeniero Civil con especialización en vías y/ o pavimentos
Responsabilidades Administrativas
a) De acuerdo con los desembolsos realizados, deberá elaborar, presentar y/o reprogramar
un Programa de Obra e Inversiones que no supere el monto de los desembolsos o la
disponibilidad de recursos de la cuenta.
b) Designar y contratar el equipo de trabajo de conformidad con el pliego de condiciones.
c) Coordinar la realización de reuniones semanales de seguimiento de proyecto, en la cual
participarán obligatoriamente el Director de Obra, el Interventor, el representante de la
Veeduría Técnica y el Supervisor del Contrato. Será responsabilidad exclusiva del
Contratista y el Interventor que todos los gastos previstos sean presentados en estas
reuniones semanales de seguimiento.
d) Solicitar varias cotizaciones para la compra de insumos y materiales, alquiler de equipos
y contratación de la mano de obra, requeridos para el desarrollo del proyecto, y
presentarlas a la interventoría y veeduría técnica, para su no objeción.
e) Contratar todas las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto, limitando
dichos contratos de manera técnica y legal, a los desembolsos o a la disponibilidad de
recursos en la cuenta.
f) Definir claramente las políticas, procedimientos, normas y atribuciones del personal del
proyecto.
g) Administrar la correspondencia y archivo del proyecto.
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PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP – 05 – 001
VERSION 1
h) Contratar el recurso humano y técnico para el desarrollo del proyecto, realizar los pagos
conjuntamente con la interventoría y el supervisor del contrato, por concepto de salarios,
prestaciones sociales y aportes parafiscales, al personal utilizado en la obra de
conformidad con la ley. En ningún evento podrá realizar contratos a término indefinido,
tampoco podrá celebrar contratos cuyo plazo sea igual al señalado en el pliego de
condiciones, ni que supere el tiempo estimado para la ejecución del avance de obra
ajustado a los desembolsos previstos para el proyecto.
i) Rendir informes mensuales o cuando se le requiera al Interventor y a la Secretaría de
Infraestructura del Departamento, sobre el estado general del proyecto.
j) Dirigir y controlar las gestiones legales requeridas para cumplir con las disposiciones que
afecten el proyecto.
k) Tramitar ante los organismos competentes los respectivos permisos necesarios para el
desarrollo del proyecto, incluyendo permisos, autorizaciones o concesiones para el uso,
aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables.
l) Garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias (Impuestos y retenciones)
sobre los pagos que efectúe en desarrollo del proyecto.
m) Realizar los controles que le indique la Interventoría o la secretaría de Infraestructura del
departamento y presentarlos en los formatos que para tal efecto se le suministre.
Funciones Técnicas
n) Mantener permanentemente al frente de los trabajos al Ingeniero Residente, quien
tendrá facultades suficientes para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo
técnico de la ejecución de las obras.
o) Definir el alcance de los trabajos a ejecutar y realizar la programación y
reprogramaciones de obra, previa aprobación de la Interventoría, de acuerdo con los
recursos que tenga en la cuenta del proyecto.
p) Dar estricto cumplimiento de las especificaciones de construcción.
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PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP – 05 – 001
VERSION 1
q) Participar en los comités técnicos realizados, con la interventoría, a través del Ingeniero
Residente y el personal calificado.
r) Mantener en el sitio de las obras un archivo de planos de construcción con las últimas
revisiones vigentes y será responsable por el empleo de estos planos en la construcción
de las obras, así mismo, está obligado a entregar el récord de los planos de la obra, en
la fecha de suscripción del acta de recibo definitivo del contrato.
s) Tomar en consideración que las obras se desarrollarán en un todo de acuerdo con los
planos de construcción aprobados por el Interventor, con las Normas de Ensayos de
Materiales para Pavimentos en Concreto Rígido, las Especificaciones Generales de
Construcción de Concretos Estampados y las especificaciones particulares del proyecto.
Funciones Relacionadas con el Aspecto Ambiental
t) Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles
con los requerimientos técnicos necesarios y con las disposiciones contenidas en la Ley
99 de 1993, su Decreto Reglamentario 1728 de 2002, las normas especiales para el
trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales.
u) No permitir, por ninguna circunstancia, depositar cualquier tipo de material en los lechos
de corrientes superficiales. Si esto sucede, a su costa deberá retirar el material y
conformar el sitio a su estado original o en su defecto la Secretaría de Infraestructura del
Departamento adelantará estos trabajos y su costo lo descontará de los honorarios.
AUTORIDAD
Exigir análisis de datos de todos los proyectos y áreas de la empresa. Autorización de cambios de documentos del Sistema de Gestión de Calidad.
EXPERIENCIA
5 Años de experiencia general.
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PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP – 05 – 001
VERSION 1
5 Años de Experiencia acumulada en ejecución de obras civiles
HABILIDADES
Redacción de documentos. Facilidad de enseñanza. Manejo de relaciones humanas. Manejo Administrativo.
Manejo de Hojas de Cálculo y procesador de palabras
INGENIERO RESIDENTE
Disponibilidad 100%
EDUCACION.
Ingeniero civil
RESPONSABILIDADES
a) Elaborar el programa general de obra inversiones.
b) Apoyar en la elaboración del Plan General de compras.
c) Apoyar en la elaboración del flujo de caja del Proyecto.
d) Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas de la Secretaría de Infraestructura del
Departamento para el desarrollo de la obra.
e) Exigir al personal de campo los elementos mínimos de seguridad industrial, conforme lo
indica el manual de ejecución de obra.
f) Coordinar las actividades de campo durante la ejecución del proyecto, supervisando las
labores del personal técnico y administrativo que este involucrado en el desarrollo de la
obra.
g) Verificar que los subcontratistas realicen los trabajos conforme a las especificaciones
técnicas del Instituto Nacional de Vías y dentro del plazo previsto en el respectivo
subcontrato.
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PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP – 05 – 001
VERSION 1
h) Definir las fuentes de materiales para la ejecución de la obra, de tal manera que dichos
materiales cumplan con las condiciones técnicas de calidad exigidas en el documento
de especificaciones técnicas de la obra.
i) Abrir y llevar de manera clara y ordenada el Libro diario o Bitácora donde se anotarán
todas las actividades realizadas en el desarrollo de la obra.
j) Apoyar el proceso de selección de proveedores de bienes y servicios.
k) Brindar su apoyo en la elaboración del Plan de Calidad del Proyecto.
l) Asistir a las reuniones periódicas programadas por la Gerencia, la Interventoría o la
Secretaría de Infraestructura del Departamento.
Las demás inherentes al cargo y contenidas en los pliegos de condiciones, guía de
ejecución para contratos de Gerencia y Especificaciones Técnicas del Proyecto,
documentos que el CONTRATISTA manifiesta conocer y que forman parte de su contrato
Laboral.
Las demás inherentes al cargo y contenidas en los pliegos de condiciones, guía de ejecución
para contratos de Gerencia y Especificaciones Técnicas del Proyecto, documentos que el
CONTRATISTA manifiesta conocer y que forman parte de su contrato Laboral.
AUTORIDAD
Tiene mando sobre el personal técnico y no técnico que labora en el proyecto.
Es el primero al mando cuanto no esta el director de Obra.
EXPERIENCIA
5 años de experiencia general como Ingeniero Civil. 3 años de Experiencia en auditoria , estudios y ejecución de obras civiles ben la
especialidad .
HABILIDADES
Capacidad de mando.
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PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP – 05 – 001
VERSION 1
Administración del Recurso Humano.
Capacidad de Decisión.
Seguridad – Practicidad – Competitividad.
Manejo de Hojas de Cálculo, procesador de palabras, programas de presupuesto,
programación de obra y dibujo.
MAESTRO DE OBRA
Disponibilidad 100%
EDUCACION
Técnico en Obras civiles
RESPONSABILIDADES
Ser responsable por el buen manejo de los diferentes equipos y el correcto recibo,
disposición y utilización de los materiales.
Ser responsable por el personal que se le asigne para ejecutar la actividad encomendada
de tal modo que se realice el trabajo de manera eficaz y eficiente.
Realizar mediciones en campo para la ejecución del proyecto.
Hacer de inmediato conocimiento al Residente de Obra, cualquier falla en el desarrollo de
las obras que no se ajusten a los planos y/o especificaciones técnicas de construcción.
Tener la herramienta mínima requerida para trabajar.
Todas aquellas que le sean asignadas por el director de obra y/o ingeniero residente.
AUTORIDAD
Tiene mando sobre el personal que se le asigne para realizar los trabajos y/o actividades
encomendados (oficiales, obreros, operarios).
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PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP – 05 – 001
VERSION 1
FORMACIÓN
Diplomas, tarjeta profesional certificaciones desde la expedición de la tarjeta profesional
.
EXPERIENCIA
3 años de experiencia general
3 años de experiencia especifica como maestro o inspector de obra
HABILIDADES
Interpretación de planos de construcción
Conocimientos en control de niveles.
Manejo de personal.
Puntualidad y cumplimiento.
Tener sentido de colaboración.
Comunicación.
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PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP – 05 – 001
VERSION 1
ANEXO C
FUNCIONES DEL PERSONAL QUE AFECTA LA CALIDAD EN OFICINA
GERENTE
EDUCACION
Ingeniero civil,
RESPONSABILIDADES
Dirigir, coordinar y controlar la empresa. Suscribir contratos para la realización de los fines de la empresa de acuerdo a las
disposiciones legales. Asignar recursos humanos, técnicos y logísticos necesarios para la realización de los
proyectos. 35
PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP – 05 – 001
VERSION 1
Asignar y planear la adecuada inversión de los recursos económicos que garanticen la eficiente prestación del servicio.
Aprobar compra de pliegos de licitación, materiales y equipos. Revisar, aprobar y firmar propuestas de licitación. Asignar recursos y responsable de la documentación e implementación del Sistema de
Gestión de Calidad. Revisar y aprobar los documentos del Sistema de Gestión de Calidad.
AUTORIDAD
Firma y aprobación de los Documentos del Sistema de Gestión de Calidad. Aprobación de compra de pliegos para propuestas. Selección de personal. Aprobación de Compras. Toda la autoridad para cualquier tipo de decisión en la empresa. Firmar contratos. Tiene comunicación directa con el cliente.
EXPERIENCIA
10 años de experiencia general en proyectos de Ingeniería.
HABILIDADES
Buenas relaciones personales. Facilidad de comunicación. Fluidez Verbal. Facilidad de Expresión. Capacidad de Negociación. Buen manejo de los Recursos. Manejo de Hojas de Cálculo y procesador de palabras.
SECRETARIIA
EDUCACION
Título Secretaria o en áreas de administración empresarial o ingeniería civil
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PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP – 05 – 001
VERSION 1
RESPONSABILIDADES
Realizar las evaluaciones de proveedores
Hacer y mantener el listado de proveedores
Presentar informe de gestión de acuerdo al procedimiento y con un análisis de la situación
encontrada.
Llevar a cabo el procedimiento de compras y contratación
EXPERIENCIA
Un año de experiencia laboral en cargos similares
HABILIDADES
Tener buenas relaciones interpersonales Sentido de colaboración.
Dinámico, recursivo, buena administración de su tiempo, organizado y actitud de
colaboración.
Manejo de Hojas de Cálculo, procesador de palabras.
ASESORES EXTERNOS
CONTADOR
a) Presentar al momento de legalización de este contrato, los comprobantes de afiliación al
sistema General de Seguridad social en Salud, Pensión y riesgos Profesionales, b) Aplicar
la Legislación Tributaria para la realización de los diferentes pagos; c)Revisar, aceptar o
rechazar los documentos contables que soportarán la contabilidad del Proyecto; d) Realizar
los registros contables oportunamente y de acuerdo con las normas contables de
aceptación general; e) Hacer los cierres de la contabilidad, de tal forma que se puedan
presentar al Instituto Nacional de Vías los informes requeridos dentro de los primeros cinco
días de cada mensualidad; f) preparar las conciliaciones bancarias; g) brindar apoyo
preventivo a la Gerencia, de las partidas o montos a controlar; h) hacer recomendaciones a
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PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP – 05 – 001
VERSION 1
la gerencia, que redundan en beneficio del proyecto; i) elaborar los demás informes que
solicite la Gerencia; j) las demás inherencias al servicio prestado y contenidas en los
Pliegos de condiciones y Especificaciones Técnicas del Proyecto, documentos que el
CONTRATISTA manifiesta conocer y que forman parte de este contrato.
ASESOR JURIDICO
a) Presentar al momento de legalización de este contrato, los comprobantes de afiliación al
sistema General de Seguridad social en Salud, Pensión y riesgos Profesionales, b)
elaborar los documentos para solicitudes de presentación de oferta; c) elaborar y
liquidar los contratos suscritos entre EL CONTRATANTE y los proveedores de bienes y
servicios para la ejecución de la obra; d) elaborar y liquidar los contratos de tipo laboral,
e) atender las querellas que se presenten con ocasión del desarrollo del contrato
suscrito entre EL CONTRATANTE y la empresa ING. CARLOS ALBERTO
BALLESTEROS A.; f) atender las tutelas a que haya lugar; g) atender las demandas y
los demás asuntos jurídicos que se requieran en la ejecución del proyecto de que trata
la cláusula primera del presente contrato; h) las demás inherentes al servicio prestado y
contenidas en los Pliegos de condiciones y Especificaciones Técnicas del Proyecto,
documentos que EL CONTRATISTA manifiesta conocer y que forman parte de este
contrato.
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PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP – 05 – 001
VERSION 1
ANEXO D
MAPA DE PROCESOS
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