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Elaborado: Expertos Flota - Plantas Aprobado: Jefe Depto.
Prevención de RiesgosMatriz de !"pli"iento #egal
R$% E&'-&(Fec)a Elaboración:
Fec)a ,igencia:
DIAGNOSTICO LEGAL
ITEM EVALUADO EVALUACIÓN
NIVEL DE CUM
No ap
#E ('.//
D.$. 0
#e1:.*&.(*0 #e1 de $!bcontratación
#e1 *&&&( #e1 Mane2o o Manip!lación Man!al de argas
D.$. '0 Regla"ento #e1 Mane2o o Manip!lación Man!al de argas
D$ /& Apr!eba el Regla"ento sobre Prevención de Riesgos Profesionales.
D$ 3+/
D$ (4
D.$. ' Regla"ento #e1 s!bcontrataciones
irc!lar *0/3 $!ceso5 accidente 6rave
MARCOLEGAL Cumple
totalmenteNo
cumple
$eg!ro $ocial sobre Accidentes del 7raba2o 1 Enfer"edadesProfesionales
)acer eval!ación
Apr!eba Regla"ento de Protección Radiológica de instalacionesRadiactivas
)acer eval!ación
)acer eval!ación
)acer eval!ación
)acer eval!ación
)acer eval!ación
Apr!eba el Regla"ento sobre ondiciones $anitarias 1 A"bientalesbasicas en los l!gares de traba2o )acer eval!ación
ertificación de alidad de Ele"entos de Protección Personal contraRiesgos %c!pacionales
)acer eval!ación
)acer eval!ación
D$ 3/ Apr!eba el Regla"ento para la onstit!ción 1 F!nciona"iento delos o"it8s Paritarios.
)acer eval!ación
)acer eval!ación
http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/Documents%20and%20Settings/thnokfb/Configuraci%C3%B3n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/O96F45M7/DS%2054.dochttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/Documents%20and%20Settings/thnokfb/Configuraci%C3%B3n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/O96F45M7/DS%2054.dochttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/
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Prevención de RiesgosMatriz de !"pli"iento #egal
R$% E&'-&(Fec)a Elaboració
Fec)a ,igenc
DIAGNOSTICO LEGAL
ITEM EVALUADO EVALUACIÓN
NIVEL DE C
NoMARCOLEGAL Cumple
totalmenteNo
cumple
RE$. '''
9nfor"e ac!"!lativo $e"estral de Estadsticas de Accidentes 1enfer"edades Profesionales )acer eval!ación
http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/
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Prevención de RiesgosMatriz de !"pli"iento #egal
R$% E&'-&(Fec)a Elabor
Fec)a ,ig
MIENTO
% bec!a% "e
cumpl#Total
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Prevención de RiesgosMatriz de !"pli"iento #egal
R$% E&'-&(Fec)a Elabor
Fec)a ,ig
MIENTO
% bec!a% "e
cumpl#Total
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DIAGNÓSTICO: Instrumento Específco: Disp
I#$ LE N& '(#)**+ Acci"ente, "el Taba-o . En/eme"a"e, Po/e,ionale,#
N& ITEM At Cumplimiento
'#' 0 CUMPLE
'#0 * CUMPLE
'#1 (( CUMPLE
'#* ;Mantiene act!alizado el Regla"ento
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DIAGNÓSTICO: Instrumento Específco: Disposiciones
II#$
N& ITEM At Cumplimiento
0#' ) CUMPLE
0#0 ) CUMPLE
0#1 ;$e "antiene !n o"it8 Paritario de Faena= ) CUMPLE
III#$ Le. 05#55'+ Mane-o Manual "e Ca6a,
N& ITEM At Cumplimiento1#' ;!"ple la e"presa con la carga "axi"a para )o"bre5 3& g= 0 CUMPLE1#0 ;!"ple la e"presa con la carga "@xi"a para "!2eres5 *&g= 1 CUMPLE
(
(
# 9
;#a e"presa "antiene !n $iste"a de 6estión en $eg!ridad 1$al!d en la 7raba2o=
; #a E"presa Entrega el Regla"ento Especial para E"presasontratistas=
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DIAGNÓSTICO: Instrumento Específco: Disposiciones Legales
IV#$ DECRETO SUPREMO N& '3+ Ceti/icaci8n "e Cali"a" "e Elemento, "e Potecci8n Pe,onal conta Rie,6o, Ocupacionale,
N& ITEM At Cumplimiento Ob,e:aci8n;E:i"enc
*#' 0 CUMPLE
(V#$ DECRETO SUPREMO N& )(+ Re6lamento "e Le. ,ubcontatacione,
N& ITEM At Cumplimiento Ob,e:aci8n;E:i"enc
2#' ;Mantiene !n siste"a de gestión de la seg!ridad 1 sal!d= ) CUMPLE
2#0 ) CUMPLE
2#1 ;#a infor"ación del siste"a de gestión esta respaldada por escrito= '5 NO CUMPLE
2#* CUMPLE
2#2 ;7iene o"it8 Paritario de Faena= '* CUMPLE2#( ;#a e"presa tiene Depto. de Prevención de Riesgos de Faena= 0( NO CUMPLE
II#$ DECRETO SUPREMO N& 2*+Con,tituci8n .
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DIAGNÓSTICO: Instrumento Específco: Dispo
VI#$
N& ITEM At Cumplimiento
(#' 3 CUMPLE
(#0 3 CUMPLE
(#1 '5 CUMPLE
(#* '' CUMPLE
(#2 '' CUMPLE
(#( '0 CUMPLE
(#) '1 NO APLICA
(#3 '1 NO CUMPLE
(#4 '* CUMPLE
(#'5 '* CUMPLE
(#'' '2 CUMPLE
(#'0 '( CUMPLE
(#'1 '4 CUMPLE
(#'* 0' CUMPLE
(#'2 00 CUMPLE
CUMPLE (0
DECRETO SUPREMO N& *5 + Re6lamento ,obe Pe:enci8n "e Rie,6o, Po/e,ionale
;!enta la e"presa con !n Departa"ento de Prevención de
Riesgos=;El Departa"ento de Prevención desarrolla las actividades "ni"asexigidas por la #e1=
;De ac!erdo al ta"aCo de la e"presa 1 s!s riesgos el expertoc!"ple con la calificación re?!erida=
;El n!"ero de das de la se"ana de atención del experto es elre?!erido=
;El experto en prevención esta inscrito en el registro del $ervicio de$al!d=
;El departa"ento de Prevención lleva estadsticas de accidentes 1enfer"edades profesionales5 1 co"p!ta co"o "ni"o la tasa"ens!al de frec!encia 1 se"estral de gravedad=
;#a e"presas con "enos de (&& traba2adores5 llevan infor"aciónb@sica para el co"p!to de las tasas de frec!encia 1 de gravedad=
;Enva la e"presa "ens!al"ente la infor"ación estadstica a la A>$=
;Mantiene al da !n Regla"ento 9nterno de $eg!ridad e >igiene enel traba2o=
;Entrega grat!ita"ente !n e2e"plar del regla"ento a cadatraba2ador=
;#as "odificaciones al regla"ento es so"etido a la consideracióndel o"it8 Paritario o se pone en conoci"iento del personal=
;El regla"ento co"prende co"o "ni"o !n pre@"b!lo 1 c!atrocapt!los destinados a disposiciones generales5 obligaciones5pro)ibiciones 1 sanciones=
;En el capit!lo sobre pro)ibiciones se "encionan todos los actosconsiderados co"o faltas graves ?!e constit!1an !na negligenciainexc!sable=
;#a e"presa infor"a oport!na 1 conveniente"ente a todos s!straba2adores acerca de los riesgos ?!e entraCan s!s labores5 las"edidas preventivas 1 los "8todos de traba2o correctos=
; #a e"presa "antiene los e?!ipos 1 dispositivos t8cnica"entenecesarios para red!cir a niveles "ni"os los riesgos=
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DIAGNÓSTICO: Instrumento Específco: Dispo
VII#$ DECRETO SUPREMO N& )3+ Re6lamento "e ,u,tancia, peli6o,a,
N& ITEM At)#' ;#os envases de las s!stancias se enc!entran eti?!etados= 4
)#0 ;#a bodega c!enta con "aterial absorbente en caso de derra"e= '0)#1 ;#a bodega se enc!entra cerrada o dividida por paredes solidas= '))#* ;Posee "!ros corta f!egos= '3)#2 ;#a bodega est@ correcta"ente seCalizada= '4
)#( 05
)#) ;Existe registro escrito o electrónico sobre las s!stancias al"acenadas= 0'
)#3 ;!enta con siste"a de extinción de f!ego= 00
)#4 0*
)#'5 ;Posee "as de !na p!erta de escape al exterior= 0)
)#'' ;Posee ventilación nat!ral o artificial= 04)#'0 ;!enta con instalación el8ctrica adec!ada= 15)#'1 ;#a bodega se enc!entra ale2ada de alg!na vivienda5 sala c!na o 2ardn= 1()#'* ;ontiene !n siste"a de control de derra"e= *')#'2 ;#a bodega c!enta con !n plan de e"ergencia= *0)#'( ;#as s!stancias inco"patibles se enc!entran separadas entre si= *1)#') ;Posee pasillos de"arcados con lneas a"arillas= *3)#'3 ;#os pasillos poseen !n anc)o "ni"o de (5* "= *3)#'4 ;Posee d!c)as 1 lavao2os de e"ergencia al exterior= *4)#05 ;Posee seCaletica de no f!"ar= *4)#0' ;onsta de persona responsable de bodega= 2')#00 ;Posee de procedi"iento de operación a la entrada del reciento= 20
)#01 21
)#0* ;Posee cro?!is de la instalación en la entrada= 22)#02 ;Posee )o2as de datos de seg!ridad de s!st. Peligrosas= 22)#0( 24
;Existe seCaletica ?!e establezca ?!e se pro)be f!"ar dentro de labodega=
;Existe rót!los externo e internos ?!e indi?!e clases 1 división de lass!stancias=
;El personal se enc!entra capacitado para traba2ar con s!stanciaspeligrosas=
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iciones Legales
Cumplimiento Ob,e:aci8n;E:i"encia
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DIAGNÓSTICO: Instrumento Específco: Disposiciones Legales
VIII#$ DECRETO SUPREMO N& 24*+ Re6lamento ,obe con"icione, ,anitaia, . ambientale, b=,ica, en lo, lu6ae, "e taba-o#
N& ITEM At Cumplimiento Obseraci!n"Ei#encia
3#' * CUMPLE
3#0 2 CUMPLE
3#1 2 NO APLICA
3#* 2 CUMPLE
3#2 ( NO CUMPLE
3#( ) CUMPLE
3#) 3 CUMPLE
3#3 4 CUMPLE
3#4 '' CUMPLE
3#'5 '' CUMPLE
3#'' '0$'1$'* CUMPLE
3#'0 '2 NO APLICA
3#'1 00$01
3#'* 0) CUMPLE
3#'2 7iene casilleros en ig!al cantidad al nB"ero de s!s traba2adores = 0) CUMPLE
3#'( 0) CUMPLE
3#') 03 CUMPLE
3#'3 1($13 CUMPLE
3#'4 14 CUMPLE
3#05 *0 CUMPLE
3#0' *1 CUMPLE
3#00 **$*2$*( CUMPLE
3#01 *) CUMPLE
3#0* *3 CUMPLE
3#02 2' CUMPLE
3#0( 1) CUMPLE
;#a constr!cción de la e"presa5 est@ de ac!erdo a lo establecidoen la %rdenanza general de rbanis"o=
;#os pavi"entos 1Go revesti"ientos de pisos son sólidos 1
antideslizantes=;$e !tilizan prod!ctos corrosivos o tóxicos =5 ; En el piso existenrec!bri"ientos ?!e sean resistentes a estos prod!ctos=
#as operaciones o proceso ?!e expongan los pisos a )!"edad5 ;$ec!enta con siste"a de drena2e de l?!idos =
#as paredes interiores5 cielos 1 otras estr!ct!ras5 ;se "antienen enb!en estado de )igiene 1 conservación=
#os pisos de los l!gares de traba2o 1 pasillos de transito5 ; $e"antienen despe2ados5 per"itiendo !n f@cil acceso 1desplaza"iento =
#os pasillos 1 espacios entre "a?!inarias 1Go e?!ipos5 ; $on los!ficiente"ente a"plios per"itiendo el "ovi"iento nor"al delpersonal =
$i el traba2o se realiza a la inte"perie 5 ;Existe algBn tipo deprotección para el traba2ador=
;#os l!gares de traba2o se enc!entran en b!enas condiciones deorden 1 li"pieza=
$e observa el ingreso o procreación de insectos5 roedores 1 otrasplagas5 ; Existe control sobre ellas =
;$e dispone de ag!a potable=5 ;!"ple con los re?!isitos fsicos5?!"icos5 radiactivos 1 bacteriológicos=5 ;En la cantidad "ni"a de(&& litros por persona 1 por da=
$i la faena o ca"pa"ento es de car@cter transitorio5 ;#ostraba2adores c!entan con 0& #ts. de ag!a G persona=
;#a cantidad de artefactos es adec!ado para el HI de traba2adores?!e laboran por t!rno=
$i la actividad re?!iere el ca"bio de ropa5 ; Existe !n recintodestinado a vest!ario5 independiente por sexo =
$i se "anip!lan s!stancias toxicas o infecciosas5 ;Disponen lostraba2adores de casilleros dobles 5 !no para la ropa li"pia 1 otropara la ropa s!cia=
$i se realiza colación en el l!gar de traba2o5 ;El co"edor !entacon lavaplatos5 cocina 1 "esas con sillas de "aterial lavable=
#os ele"entos estr!ct!rales de la constr!cción de los locales detraba2o 1 las "a?!inarias5 e?!ipos 1 )erra"ientas5 ;$e enc!entranbien instaladas5 seg!ras 1 protegidas en s!s partes "óviles=
#as instalaciones el8ctricas 1 de gas5 ; !"plen con las Hor"asestablecidas por la a!toridad co"petente $.E..=
;El al"acena"iento de "ateriales se realiza segBn procedi"ientos1 en l!gares apropiados 1 seg!ro para los traba2adores=
$i se !san "a?!inarias a!to"otrices5 ;#os cond!ctores poseen lalicencia correspondiente ?!e exige la #e1 del 7r@nsito=
$i existe riesgo de incendio5 ;!enta con extintores de incendiosdel tipo 1 nB"ero a adec!ado al riesgo=
;$e enc!entran !bicados en sitios de f@cil acceso 1 bienseCalizados=
;El personal esta instr!ido 1 entrenado sobre la "anera de !sar losextintores=
; #os extintores son so"etidos a "antención preventiva por lo"enos !na vez al aCo=
En los l!gares de traba2o donde exista riesgo de incendio5 ;!entancon vas de evac!ación ?!e abran )acia el exterior=
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3#0) (' CUMPLE
3#03 2) CUMPLE
3#04 2) CUMPLE
3#15 2) NO APLICA
3#1' ;El pro1ecto )a sido bien e2ec!tado por el ind!strial= NO APLICA
3#10 (2 NO APLICA
3#11 )5 CUMPLE
3#1* )2 CUMPLE
3#12 ;El tipo de protectores a!ditivos es adec!ado= 30 CUMPLE
3#1( CUMPLE
3#1) CUMPLE
3#13 31 NO APLICA
3#14 ;$e )a realizado eval!aciones de 8ste riesgo= 31 NO APLICA
3#*5 NO APLICA
3#*' 42 NO APLICA
3#*0 ;Existen enfer"os profesionales por tendinitis en la e"presa= NO APLICA
3#*1 4( NO APLICA
3#** CUMPLE
3#*2 CUMPLE
3#*( ;!"plen con lo disp!esto en el Art. +' 1 + del D.$. 3+/G&&= 4($4) CUMPLE
3#*) 3( CUMPLE
3#*3 43 CUMPLE
3#*4 44$'5'
3#25 '55 CUMPLE
3#2' '50 CUMPLE
3#20 CUMPLE
3#21 NO CUMPLE
3#2* ;#os valores antes eval!ados c!"plen con el Art. (&0 1 (&/ = '51$'5* CUMPLE
3#22 ;$e )a eval!ado la l!"inancia5 en los p!estos de traba2o= CUMPLE
3#2( '52$'5( CUMPLE
3#2) NO APLICA
3#23 NO APLICA
3#24 '5)$''5$
3#(5 ''' NO CUMPLE
;#a e"presa !tiliza alg!na de las s!bstancias tóxicas5 indicadas enel Artc!lo '( =
;Posee eval!aciones de conta"inantes en el a"biente detraba2o= ,erificar existencia de infor"e
;#os valores indicados en el infor"e de >igiene 9nd!strial5 est@nba2o lo indicado en el artc!lo '& =
$i los valores est@n sobre lo indicado en artic!lo '&5 ; existe algBnpro1ecto de "e2ora"iento=
;tiliza alg!na s!bstancia considerada pro)ibida5 indicada en el Art.3+ =5 co"o por e2e"plo5 la bencina para !n !so diferente al de la
co"b!stión en "otores=;$e )a eval!ado el r!ido en los p!estos de traba2o 1 el a"bientelaboral=
$i 8sta eval!ación est@ sobre lo indicado en el Art 3 5 ;$e )acontrolado el riesgo para los traba2adores5 de ad?!irir sorderaprofesional=
;Est@n los traba2adores exp!estos a r!ido5 so"etidos a algBnprogra"a de vigilancia "8dica=
$e )a est!diado la for"a de aislar las f!entes generadoras der!idos=
$e perciben vibraciones en piso 1Go "!rallas en las cercanas de"@?!inas o e?!ipos.
;$i 8sta eval!ación est@ sobre lo indicado en el Art. '5 1 4&5;>a controlado el riesgos para los traba2adores=
$i el personal realiza traba2os de digitación ;Descansan 3 "in!tospor "edia )ora traba2ada=
;#a carga calórica a ?!e est@n exp!estos los traba2adores5 c!"plecon lo disp!esto en la tabla valores l"ites per"isibles de ndice76> segBn infor"e=
;En el desarrollo de la actividad se c!enta con diferentes "@?!inas1Go e?!ipos ?!e e"itan calor5 tales co"o )ornos de f!ndición5 etc=
;$e )a eval!ado la exposición pro"edio a ?!e est@n so"etidos lostraba2adores=
;El costo energ8tico a ?!e est@n exp!estos los traba2adores c!"ple
lo establecido en el Art. 4' 5 segBn eval!ación=
;Est@n exp!estos alg!nos de los traba2adores a ba2aste"perat!ras5 d!rante la 2ornada de traba2o5 co"o por e2e"plofrigorficos=
Se realiza en situacionespuntuales, y por tiempos
acotados.
;$e c!"ple con los valores l"ites per"isibles5 establecidos en el Art. ++ 1 (&( 5 segBn eval!ación=
; A los traba2adores exp!estos a fro se les proporciona adec!ada =5; #a ropa exterior es de "aterial aislante =
;#as c@"aras frigorficas c!entan con siste"as de seg!ridad 1 devigilancia adec!adas ?!e faciliten la salida r@pida del traba2adoresen caso de e"ergencia=
;Existen eval!aciones del nivel de il!"inación general de losp!estos de traba2o=
;Existen "ediciones del nivel de il!"inación en los p!estos de
traba2o con il!"inación localizada =
; #os valores de la l!"inancia c!"plen con lo establecido en el Art.(&3 1 (&' del D.$. 3+/G&&5 segBn eval!aciones=
; #a e"presa !tiliza e?!ipos o procesos ?!e generen radiacionesno ionizantes5 co"o "icroondas5 l@ser o radiación !ltravioleta 1Goinfrarro2a =
; >a eval!ado la exposición a ?!e est@n so"etidos lostraba2adores=
; Estos valores son "enores a los ?!e exige la nor"ativa en el Art.(&5(&45(&+ 1 ((& =
;$e )a realizado "!estreos biológicos a los traba2adores exp!estosa algBn agente de riesgo=
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3#(' ''1
3#(0 ''2
3#(1 ''2
CUMPLE /(
H% MP#E 0
H% AP#9A (
;#os valores de dic)os "onitoreos5 c!"plen con lo establecido enel Art. ((0 =
; $e )a sobre #os li"ites de tolerancia biológica5 indicados en el Art. ((3 =
; $e )an to"ado acciones necesarias para evitar el daCo a la sal!ddel traba2ador =
,olver aRes!"en
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DIAGNÓSTICO: Instrumento Espe
I>#$ Cicula SUCESO+ 01*2 ?Obli6aci8n "e In/oma Acci"ente, #$ RES+(((;0551 ?In/ome acumulati:o Seme,tal "e E,ta"@,tica, "e Acci"en
N& ITEM Di,p#
'5#' '
;#a e"presa infor"a oport!na"ente los accidentes graves ofaltales=
;#a e"presa enva se"estral"ental"ente las estadsticas deaccidentes 1 enfer"edades profesionales al $ervicio de $al!dRancag!a=
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ífco: Disposiciones Legales
e,
Cumplimiento Ob,e:aci8n;E:i"encia
CUMPLE
(
e, . en/eme"a"e, Po/e,ionale,?#
Cumplimiento Ob,e:aci8n;E:i"encia
NO CUMPLE
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DIAGNÓSTICO: Instrumento Específco: Disposicio
VIII#$ DECRETO SUPREMO N& '*3+ Re6lamento Sanitaio Sobe Mane-o "e Re,i"uo, Peli6o,o,
N& ITEM At Cumplimiento
3#' *
3#0 2
3#1 (
3#* ;El "ane2o de resid!os peligrosos
3#2
3#(
3#)
3#3
;#os resid!os peligrosos est@n identificados1 eti?!etados5 de ac!erdo a la clasificación 1tipo de riesgos ?!e establece la H> *(+&=
procedi"ientos 1 "etodologas dedeter"inación de las caractersticas de
;se to"@n las preca!ciones necesarias paraprevenir s! infla"ación o reacción=
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es Legales
#
Obseraci!n"Ei#encia
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