PROGRAMA 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
PRODUCTO
ACTIVIDAD 5000276. GESTIÓN DEL PROGRAMA
pago de honorarios(CAS)
Servicios básicos
servicio de publicidad
Material para el CRA y intervencion Gestión de programa
Visitas
Apertura del Buen Inicio del Año Escolar con condiciones (articulación intersectorial)
Monitoreo de la distribucion de materailes
PRODUCTO
ACTIVIDAD
0103. EDUCACION INICIAL
Pago de Planilla Continua al Personal Activo
Pago de animadoras de Pronoei
Monitoreo y acompañamiento pedagógico a promotoras educativas comunitarias
MATRIZ DE REPORTE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018Código del
Producto/actividad
operativa
Actividad
OperativaConcepto
0104. EDUCACION PRIMARIA
3000001. ACCIONES COMUNES
006 - Gestión del programa
3000385. INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS
5005628. CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
Pago de Planilla Continua al Personal Activo
Pago de Planilla Continua al Personal Activo
Monitoreo de los docentes monitores
ACTIVIDAD
Pago de Honorarios
pago de honorarios(CAS)
Visitas
ACTIVIDAD
Servicios básicos
Edificaciones, oficinas y estructuras
PRODUCTO
ACTIVIDAD
pago de honorarios(CAS)
Taller macrorregional a acompañantes Multigrado
Material y Taller de actualización a docentes acompañados
Visitas
ACTIVIDAD
0104. EDUCACION PRIMARIA
pago de honorarios(CAS)
Material y Taller de actualización a docentes acompañados
taller macroregional
0105. EDUCACION SECUNDARIA
5005629. CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR
5005943 MANTENIMIENTO Y OPERACIONES DE LOCALES ESCOLAES DE I.E.B.R
3000386. DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO
5005636. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD Y MULTIGRADO
DE EDUCACION BASICA REGULAR
5005637. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE
visita
0105, EDUCACION SECUNDARIA
Visitas
ACTIVIDAD
0103. EDUCACION INICIAL
pago de honorarios(CAS)
Material y Taller de actualización a docentes acompañados
taller regional
visita
0104. EDUCACION PRIMARIA
pago de honorarios(CAS)
Material y Taller de actualización a docentes acompañados
Visitas
ACTIVIDAD
PRODUCTO
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
PROGRAMA 0091 - INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE EDUCACION BASICA REGULAR
PRODUCTO
ACTIVIDAD
Código del
Producto/actividad
operativa
Actividad
Operativa
Taller
3000387. ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES
5005642. DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION
DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION
5005638. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION
5005644. DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULA DE EDUCACION
DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION
5005646. DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE I.E DE EDUCACION BASICA REGULAR E
5005647. DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA II.EE DE EDUCACION BASICA REGULAR
DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION
5005639. REFUERZO ESCOLAR A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR
3000515. INSTITUCIONS EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN.
5005657. GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERV. EDUCATIVOS EN EDUC. INICIAL
ACTIVIDAD
PROGRAMA
PRODUCTO
ACTIVIDAD
PRODUCTO
ACTIVIDAD
PRODUCTO
ACTIVIDAD
PRODUCTO
ACTIVIDAD
PROGRAMA 9001- ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO
ACTIVIDAD
Pago de Planilla Continua al Personal Activo
Adquisición de bienes duraderos
pago de honorarios(CAS)
Servicios básicos
material y servicios funcionamiento sede
PROGRAMA 9002- ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO - APNOP
PRODUCTO
ACTIVIDAD
5005658 GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERV. EDUCATIVOS EN EDUC.
SECUNDARIA
106 - INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICA PRODUCTIVA
Código del
Producto/actividad
operativa
Actividad
Operativa
3000792. LOCALES CON CONDICIONES FISICAS ADECUADAS
5003165. MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE EDUC BASICA ESPECIAL
3000793. FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO
5004307 ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL
Código del
Producto/actividad
operativa
Actividad
Operativa
3000789. INCLUSION DE NIÑOS (AS) Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y
5003166. DOTACION DE MATERIAL Y EQUIPOS EDCATIVOS
3000790. PERSONAL CONTRATADO OPORTUMENTE
5005877. CONTRATAC. OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL E II.EE INCLUSIVAS, CENTTROS EDUC.
3999999 SIN PRODUCTO
5000003. GESTION ADMINISTRATIVA
Código del
Producto/actividad
operativa
Actividad
Operativa
3999999 SIN PRODUCTO
5000661. DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA
Pago de Planilla Continua al Personal Activo
ACTIVIDAD
Pago de Planilla Continua al Personal Activo
ACTIVIDAD
Pago de Planilla Continua al Personal Activo
ACTIVIDAD
… Pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados.
ACTIVIDAD
… Juegos deportivos Nacionales Etapa Provincial
5001933 DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE
5000681. DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA
5000683. DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA
5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES
Física Valor Referencial
(S/.) Física Valor Referencial (S/.) Física
107,234,418.00 472,998.00 0.00
No corresponde acción 12 101,649,641.00 1 12,883.00 1
193,695.00 12,883.00
N° Personas numero 1 141,600.00 1 11,800.00 1
recibos numero 12 11,609.00
Servicios numero 12 13,000.00 1,083.00
Nº personas numero 1 12,833.00
Nº personas numero 10 9,359.00
Nº II.EE numero 6 264.00
Nº de II.EE numero 50 5,030.00 15 1,677.00 15
99,209,718.00 7,770,316.00
N° de Instituciones Educativas
Públicasnumero 99,209,718.00 7,770,316.00
N° de Instituciones Educativas
Públicasnumero 622 14,755,204.00 253 1,168,437.00 253
N° de Instituciones Educativas Públicas numero 261 14,021,246.00 253 1,168,437.00 253
N° promotoras numero 180 574,948.00
Número de promotoras educativas
comunitarias monitoreadas y
acompañadas
persona 181 159,010.00
N° de Instituciones Educativas
Públicasnumero 446 47,870,257.00 446 3,989,188.00 446
MATRIZ DE REPORTE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
IndicadorUnidad de
Medida
3000001. ACCIONES COMUNES
006 - Gestión del programa
3000385. INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS
Meta Total pogramada Ene Feb
N° de Instituciones Educativas Públicas numero 446 47,870,257.00 446 3,989,188.00 446
N° de Instituciones Educativas
Públicasnumero 111 31,377,769.00 93 2,612,691.00 93
N° de Instituciones Educativas Públicas numero 101 31,352,302.00 93 2,612,691.00 93
N° docentes numero 10 25,467.00
N° de Instituciones Educativas
Públicasnumero 16 4,470,226.00 15 372,185.00 15
N° de Instituciones Educativas Públicas numero 15 1,623,352.00 15 135,279.00 15
N° de Instituciones Educativas Públicas numero 1 2,842,865.00 236,906.00
numero 4,009.00
N° de Instituciones Educativas
Públicasnumero 131 736,262.00 123 0.00 123
N° de Instituciones Educativas Públicas numero 123 696,650.00 123 123
N° de Instituciones Educativas Públicas numero8
39,612.00
2,246,228.00 789,979.00
N° de Instituciones Educativas Públicas numero 275 1,089,318.00 20 56,749.00 21
N° Personas numero 37 680,991.00 20 56,749.00 20
N° talleres numero 2 210,798.00 1
N° talleres numero 2 34,210.00
N° docentes acompañados numero 234 163,319.00
N° docentes numero 213,875.00 8,190.00
N° docentes numero 127 207,231.00 7 8,190.00 7
N° Personas numero 7 98,280.00 7 8,190.00 7
N° talleres numero 2 13,162.00
N° talleres numero 2 70,369.00
3000386. DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO
N° docentes acompañados numero 116 25,420.00
N° docentes numero 116 6,644.00
Nº Docentes acompañados numero 116 6,644.00
N° docentes numero 19 227,073.00 7 9,078.00 7
N° Docentes numero 9 81,632.00 5 3,631.00 5
N° Personas numero 1 43,573.00 1 3,631.00 1
N° talleres numero 1 2,158.00
N° talleres numero 2 16,021.00
N° docentes acompañados numero 5 19,880.00
N° Docentes numero 10 145,441.00 2 5,447.00 2
N° Personas numero 3 65,359.00 2 5,447.00 2
N° talleres numero 2 31,362.00
Nº personas numero 5 48,720.00
numero 1 9,093.00 1 9,093.00 0
Nº personas numero 1 9,093.00 1 9,093.00
706,869.00 706,869.00
N° de estudiantes numero 41,057 169,535.00 169,535.00
Nº de estudiantes numero 487.00 487.00
N° de aula numero 4,948 4,866.00 4,866.00
Nº de docentes y aulas numero 1,303.00 1,303.00
N° de aula numero 4,948 501,303.00 501,303.00
N° de Instituciones Educativas Públicas numero 567 28,903.0028,903.00
Nº de Instituciones Educativas numero 472.00 472.00
0091 - INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE EDUCACION BASICA REGULAR 15,110.00 0 0.00 4
Física Valor Referencial
(S/.) Física Valor Referencial (S/.) Física
4 15,110.00 4
N° de Instituciones Educativas
Públicasnumero 2 7,486.00 2
3000387. ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES
3000515. INSTITUCIONS EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN.
IndicadorUnidad de
Medida
Meta Total Ene Feb
N° de Instituciones Educativas
Públicasnumero 2 7,624.00 2
209,153.00 15,726.00
Física Valor Referencial
(S/.) Física Valor Referencial (S/.) Física
Nº personas numero 3,101.00
N° de Instituciones Educativas Públicas numero 1 3,101.00
Nº personas numero 188,657.00 15,726.00
N° de persona numero 6 188,657.00 6 15,726.00 6
Nº de Locales Escolares numero 11,059.00 0.00
N° de Local Escolar numero 1 11,059.00 1
Nº personas numero 6,336.00 0.00
N° Familia numero 20 6,336.00 0.00
2,913,076.00 0 241,212.00 0
Física Valor Referencial
(S/.) Física Valor Referencial (S/.) Física
51 2,913,076.00 241,212.00
acción 2,913,076.00 241,212.00
No corresponde Planilla 12 1,900,613.00 12 158,384.00 1
No corresponde 3 18,535.00 3
No corresponde Planilla 12 753,234.00 12 62,770.00 1
No corresponde 12 15,560.00 1 1,297.00 1
No corresponde 12 225,134.00 1 18,761.00 1
2,447,438.00 203,177.00
Física Valor Referencial
(S/.) Física Valor Referencial (S/.) Física
49 2,447,438.00 5 203,177.00 5
acción 499,365.00 41,670.00
106 - INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICA PRODUCTIVA
IndicadorUnidad de
Medida
Meta Total Ene Feb
3999999 SIN PRODUCTO
IndicadorUnidad de
Medida
Meta Total Ene Feb
IndicadorUnidad de
Medida
Meta Total
3999999 SIN PRODUCTO
Ene Feb
No corresponde Planilla 12 499,365.00 1 41,670.00 1
acción 282,102.00 23,509.00
No corresponde Planilla 12 282,102.00 1 23,509.00 1
acción 65,733.00 5,478.00
No corresponde Planilla 12 65,733.00 1 5,478.00 1
1,590,238.00 132,520.00
No corresponde No corresponde 12 1,590,238.00 1 132,520.00 1
10,000.00 0.00
No corresponde No corresponde 1 10,000.00 1 1
107,234,418.00
Valor Referencial (S/.) Física Valor Referencial (S/.) Física Valor Referencial (S/.) Física
500,917.00 0.00 481,000.00 0.00 476,163.00 0.00
24,683.00 1 12,969.00 1 15,103.00 1
12,883.00 15,089.00 15,103.00
11,800.00 5 11,800.00 5 11,800.00 5
1,169.00 1,160.00
1,083.00 1,080.00 1,083 1,083.00
1 1,040.00 1 1,060.00 1
6 264.00
1,677.00 15 1,676.00
8,142,501.00 8,285,562.00 7,846,542.00
7,770,316.00 7,843,712.00 7,846,542.00
1,168,437.00 531 1,241,833.00 532 1,241,833.00 621
1,168,437.00 261 1,168,437.00 261 1,168,437.00 261
180 57,495.00 180 57,495.00 180
90 15,901.00 91 15,901.00 180
3,989,188.00 450 3,989,188.00 450 3,989,188.00 450
MATRIZ DE REPORTE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018Abr MayFeb Mar
3,989,188.00 450 3,989,188.00 450 3,989,188.00 450
2,612,691.00 101 2,612,691.00 101 2,615,521.00 101
2,612,691.00 101 2,612,691.00 101 2,612,691.00 101
2,830.00
372,185.00 16 372,185.00 16 372,686.00 16
135,279.00 15 135,279.00 15 135,279.00 15
236,906.00 1 236,906.00 1 236,906.00 1
501.00
0.00 123 69,665.00 123 69,665.00 123
12369,665.00
12369,665.00
123
179,416.00 94,945.00 117,965.00
162,148.00 38 67,012.00 271 74,896.00 271
56,749.00 37 56,749.00 37 56,749.00 37
105,399.00
1 10,263.00
234 18,147.00 234
8,190.00 11,014.00 8,190.00
8,190.00 123 11,014.00 7 8,190.00 125
8,190.00 7 8,190.00 7 8,190.00 7
1
- 1
116 2,824.00 116
738.00
13 738.00 13
9,078.00 9 16,919.00 8 34,879.00 8
3,631.00 5 3,631.00 5 24,019.00 5
3,631.00 1 3,631.00 1 3,631.00 1
2,158.00
16,021.00
5 2,209.00 5
5,447.00 4 13,288.00 3 10,860.00 3
5,447.00 3 5,447.00 3 5,447.00 3
1 7,841.00
5,413.00
- 0 - 0 - 0
0.00 0.00 0.00
15,110.00 0 - 0 - 0
Valor Referencial (S/.) Física Valor Referencial (S/.) Física Valor Referencial (S/.) Física
15,110.00
7,486.00
Abr MayFeb Mar
7,624.00
16,730.00 17,502.00 16,726.00
Valor Referencial (S/.) Física Valor Referencial (S/.) Física Valor Referencial (S/.) Física
- 776.00 -
- 776.00
15,721.00 15,721.00 15,721.00
15,721.00 6 15,721.00 6 15,721.00 6
1,009.00 1,005.00 1,005.00
1,009.00 1 1,005.00 1 1,005.00 1
- - -
241,217.00 0 247,412.00 0 241,212.00 0
Valor Referencial (S/.) Física Valor Referencial (S/.) Física Valor Referencial (S/.) Física
241,217.00 247,412.00 241,212.00
241,217.00 247,412.00 241,212.00
158,389.00 1 158,384.00 1 158,384.00 1
1 6,200.00
62,770.00 1 62,770.00 1 62,770.00 1
1,297.00 1 1,297.00 1 1,297.00 1
18,761.00 1 18,761.00 1 18,761.00 1
203,177.00 203,117.00 203,122.00
Valor Referencial (S/.) Física Valor Referencial (S/.) Física Valor Referencial (S/.) Física
203,177.00 5 203,117.00 5 203,122.00 5
41,670.00 41,610.00 41,615.00
Feb Mar Abr May
Abr MayFeb Mar
Feb Mar Abr May
41,670.00 1 41,610.00 1 41,615.00 1
23,509.00 23,509.00 23,509.00
23,509.00 1 23,509.00 1 23,509.00 1
5,478.00 5,478.00 5,478.00
5,478.00 1 5,478.00 1 5,478.00 1
132,520.00 132,520.00 132,520.00
132,520.00 1 132,520.00 1 132,520.00 1
- - -
1 1 1
Valor Referencial (S/.) Física Valor Referencial (S/.) Física Valor Referencial (S/.) Física
480,092.00 0.00 492,068.00 0.00 476,159.00 0.00
15,103.00 1 15,123.00 1 15,114.00 1
15,103.00 15,123.00 15,114.00
11,800.00 5 11,800.00 5 11,800.00 5
1,160.00 1,160.00 1,160.00 1
1,083.00 1,084.00 1,084.00
1
1,060.00 1 1,079.00 1 1,070.00 1
7,846,542.00 7,846,542.00 7,846,542.00
7,846,542.00 7,846,542.00 7,846,542.00
1,241,833.00 621 1,241,833.00 621 1,241,833.00 621
1,168,437.00 261 1,168,437.00 261 1,168,437.00 261
57,495.00 180 57,495.00 180 57,495.00 180
15,901.00 180 15,901.00 180 15,901.00 180
3,989,188.00 450 3,989,188.00 450 3,989,188.00 450
MATRIZ DE REPORTE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018May Jun Jul Ago
3,989,188.00 450 3,989,188.00 450 3,989,188.00 450
2,615,521.00 101 2,615,521.00 111 2,615,521.00 111
2,612,691.00 101 2,612,691.00 101 2,612,691.00 101
2,830.00 2,830.00 10 2,830.00 10
372,686.00 15 372,686.00 14 372,691.00 14
135,279.00 14 135,279.00 1 135,279.00 14
236,906.00 1 236,906.00 1 236,906.00 14
501.00 501.00 506.00
69,665.00 123 69,665.00 123 69,665.00 123
69,665.00 123
69,665.00 123
69,665.00 123
150,957.00 110,451.00 253,456.00
74,896.00 271 74,896.00 274 190,558.00 272
56,749.00 37 56,749.00 37 56,749.00 37
1 105,399.00
1 10,263.00
18,147.00 234 18,147.00 235 18,147.00 235
59,361.00 11,014.00 46,198.00
59,361.00 123 11,014.00 124 46,198.00 7
8,190.00 7 8,190.00 7 8,190.00 7
13,162.00
35,185.00 - 1 35,184.00
2,824.00 116 2,824.00 116 2,824.00
738.00 738.00 738.00
738.00 13 738.00 13 738.00 13
16,700.00 8 24,541.00 8 16,700.00 8
5,840.00 5 5,840.00 5 5,840.00 5
3,631.00 1 3,631.00 1 3,631.00 1
2,209.00 5 2,209.00 5 2,209.00
10,860.00 3 18,701.00 3 10,860.00 3
5,447.00 3 5,447.00 3 5,447.00 3
7,841.00
5,413.00 5,413.00 5,413.00
- 0 - 0 - 0
0.00 0.00 0.00
- 0 - 0 - 0
Valor Referencial (S/.) Física Valor Referencial (S/.) Física Valor Referencial (S/.) Física
May Jun Jul Ago
20,670.00 16,726.00 16,726.00
Valor Referencial (S/.) Física Valor Referencial (S/.) Física Valor Referencial (S/.) Física
776.00 - -
776.00
15,721.00 15,721.00 15,721.00
15,721.00 6 15,721.00 6 15,721.00 6
1,005.00 1,005.00 1,005.00
1,005.00 1 1,005.00 1 1,005.00
3,168.00 - -
3,168.00
241,212.00 0 247,412.00 0 241,212.00 0
Valor Referencial (S/.) Física Valor Referencial (S/.) Física Valor Referencial (S/.) Física
241,212.00 247,412.00 241,212.00
241,212.00 247,412.00 241,212.00
158,384.00 1 158,384.00 1 158,384.00 1
1 6,200.00
62,770.00 1 62,770.00 1 62,770.00 1
1,297.00 1 1,297.00 1 1,297.00 1
18,761.00 1 18,761.00 1 18,761.00 1
203,107.00 212,807.00 203,107.00
Valor Referencial (S/.) Física Valor Referencial (S/.) Física Valor Referencial (S/.) Física
203,107.00 5 212,807.00 5 203,107.00 5
41,600.00 41,600.00 41,600.00
Jun Jul AgoMay
May Jun Jul Ago
Jul AgoMay Jun
41,600.00 1 41,600.00 1 41,600.00 1
23,509.00 23,509.00 23,509.00
23,509.00 1 23,509.00 1 23,509.00 1
5,478.00 5,478.00 5,478.00
5,478.00 1 5,478.00 1 5,478.00 1
132,520.00 132,520.00 132,520.00
132,520.00 1 132,520.00 1 132,520.00 1
- 9,700.00 -
- 1 9,700.00 1 1
Valor Referencial (S/.) Física Valor Referencial (S/.) Física Valor Referencial (S/.) Física
490,058.00 0.00 476,149.00 0.00 486,215.00 0.00
27,937.00 1 15,104.00 1 15,094.00 1
27,937.00 15,104.00 15,094.00
11,800.00 5 11,800.00 5 11,800.00 5
1,160.00 1 1,160.00 1 1,160.00 1
1,084.00 1,084.00 1,084.00
12,833.00
1,060.00 1 1,060.00 1 1,050.00 1
7,846,542.00 7,846,542.00 7,846,542.00
7,846,542.00 7,846,542.00 7,846,542.00
1,241,833.00 621 1,241,833.00 621 1,241,833.00 621
1,168,437.00 261 1,168,437.00 261 1,168,437.00 261
57,495.00 180 57,495.00 180 57,495.00 180
15,901.00 180 15,901.00 180 15,901.00 180
3,989,188.00 450 3,989,188.00 450 3,989,188.00 450
MATRIZ DE REPORTE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018Ago Set Oct Nov
3,989,188.00 450 3,989,188.00 450 3,989,188.00 450
2,615,521.00 111 2,615,521.00 111 2,615,521.00 111
2,612,691.00 101 2,612,691.00 101 2,612,691.00 101
2,830.00 10 2,830.00 10 2,830.00 10
372,585.00 28 372,585.00 28 372,585.00 28
135,279.00 14 135,279.00 14 135,279.00 14
236,906.00 14 236,906.00 14 236,906.00 14
400.00 400.00 400.00
69,665.00 131 109,277.00 123 69,665.00 123
69,665.00 123
69,665.00 123
69,665.00 123
8 39,612.00
102,610.00 113,872.00 106,031.00
74,896.00 272 78,317.00 273 78,317.00 272
56,749.00 37 56,749.00 37 56,749.00 37
3,421.00 1 3,421.00
18,147.00 235 18,147.00 235 18,147.00 235
11,014.00 11,014.00 11,014.00
11,014.00 79 11,014.00 79 11,014.00 79
8,190.00 7 8,190.00 7 8,190.00 7
- - -
2,824.00 72 2,824.00 72 2,824.00 72
738.00 738.00 738.00
738.00 13 738.00 13 738.00 13
16,700.00 22 24,541.00 8 16,700.00 8
5,840.00 5 5,840.00 5 5,840.00 5
3,631.00 1 3,631.00 1 3,631.00 1
2,209.00 5 2,209.00 5 2,209.00 5
10,860.00 17 18,701.00 3 10,860.00 3
5,447.00 3 5,447.00 3 5,447.00 3
7,841.00
5,413.00 5,413.00 5,413.00
- 0 - 0 - 0
0.00 0.00 0.00
- 0 - 0 - 0
Valor Referencial (S/.) Física Valor Referencial (S/.) Física Valor Referencial (S/.) Física
Oct NovAgo Set
17,502.00 16,726.00 20,667.00
Valor Referencial (S/.) Física Valor Referencial (S/.) Física Valor Referencial (S/.) Física
776.00 - 773.00
776.00 773.00
15,721.00 15,721.00 15,721.00
15,721.00 6 15,721.00 6 15,721.00 6
1,005.00 1,005.00 1,005.00
1,005.00 1,005.00 1,005.00
- - 3,168.00
3,168.00
241,212.00 0 241,212.00 0 247,347.00 0
Valor Referencial (S/.) Física Valor Referencial (S/.) Física Valor Referencial (S/.) Física
241,212.00 241,212.00 247,347.00
241,212.00 241,212.00 247,347.00
158,384.00 1 158,384.00 1 158,384.00 1
1 6,135.00
62,770.00 1 62,770.00 1 62,770.00 1
1,297.00 1 1,297.00 1 1,297.00 1
18,761.00 1 18,761.00 1 18,761.00 1
203,407.00 203,107.00 203,107.00
Valor Referencial (S/.) Física Valor Referencial (S/.) Física Valor Referencial (S/.) Física
203,407.00 5 203,107.00 5 203,107.00 5
41,600.00 41,600.00 41,600.00
Ago Set Oct Nov
Ago Set Oct Nov
Ago Set Oct Nov
41,600.00 1 41,600.00 1 41,600.00 1
23,509.00 23,509.00 23,509.00
23,509.00 1 23,509.00 1 23,509.00 1
5,478.00 5,478.00 5,478.00
5,478.00 1 5,478.00 1 5,478.00 1
132,520.00 132,520.00 132,520.00
132,520.00 1 132,520.00 1 132,520.00 1
300.00 - -
300.00 1 1 1
Valor Referencial (S/.) Física Valor Referencial (S/.) Física Valor Referencial (S/.)
475,169.00 0.00 475,870.00 0.00 107,234,418.00
14,124.00 1 14,844.00 12 101,649,641.00
14,124.00 14,844.00 0 193,695.00
11,800.00 5 11,800.00 5 141,600.00
1,160.00 1 1,160.00 12 11,609.00
1,084.00 1,084.00 12 13,000.00
1 12,833.00
80.00 1 800.00 10 9,359.00
6.00 264.00
5,030.00
7,846,542.00 7,846,550.00 99,209,718.00
7,846,542.00 7,846,550.00 99,209,718.00
1,241,833.00 621 1,241,833.00 801 14,755,204.00
1,168,437.00 261 1,168,439.00 261 14,021,246.00
57,495.00 180 57,493.00 180 574,948.00
15,901.00 180 15,901.00 360 159,010.00
3,989,188.00 450 3,989,189.00 450 47,870,257.00
MATRIZ DE REPORTE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018Dic Meta AnualNov
3,989,188.00 450 3,989,189.00 450 47,870,257.00
2,615,521.00 111 2,615,528.00 111 31,377,769.00
2,612,691.00 101 2,612,701.00 101 31,352,302.00
2,830.00 10 2,827.00 10 25,467.00
372,585.00 28 372,582.00 28 4,470,226.00
135,280.00 14 135,282.00 14 1,623,352.00
236,905.00 14 236,900.00 14 2,842,865.00
400.00 400.00 4,009.00
69,665.00 123 69,665.00 131 736,262.00
69,665.00 123
69,665.00 123 696,650.00
8 39,612.00
113,870.00 106,032.00 2,246,228.00
78,317.00 272 78,316.00 276 1,089,318.00
56,749.00 37 56,752.00 37 680,991.00
2 210,798.00
3,421.00 3,421.00 2 34,210.00
18,147.00 235 18,143.00 235 163,319.00
11,014.00 11,018.00 213,875.00
11,014.00 79 11,018.00 85 207,231.00
8,190.00 7 8,190.00 7 98,280.00
3 13,162.00
- - 3 70,369.00
2,824.00 72 2,828.00 72 25,420.00
738.00 740.00 6,644.00
738.00 13 740.00 116 6,644.00
24,539.00 8 16,698.00 8 227,073.00
5,840.00 5 5,840.00 5 81,632.00
3,631.00 1 3,632.00 1 43,573.00
1 2,158.00
2 16,021.00
2,209.00 5 2,208.00 5 19,880.00
18,699.00 3 10,858.00 5 145,441.00
5,447.00 3 5,442.00 3 65,359.00
7,839.00 2 31,362.00
5,413.00 5,416.00 48,720.00
- 0 - 0 9,093.00
1 9,093.00
0.00 0.00 706,869.00
169,535.00
487.00
4,866.00
1,303.00
501,303.00
28,903.00
472.00
- 0 - - 15,110.00
Valor Referencial (S/.) Física Valor Referencial (S/.) Física Valor Referencial (S/.)
15,110.00
2 7,486.00
Dic Meta AnualNov
2 7,624.00
16,726.00 16,726.00 209,153.00
Valor Referencial (S/.) Física Valor Referencial (S/.) Física Valor Referencial (S/.)
- - 3,101.00
20 3,101.00
15,721.00 15,721.00 188,657.00
15,721.00 6 15,721.00 20 188,657.00
1,005.00 1,005.00 11,059.00
1,005.00 1,005.00 20 11,059.00
- - 6,336.00
20 6,336.00
241,212.00 0 241,204.00 - 2,913,076.00
Valor Referencial (S/.) Física Valor Referencial (S/.) Física Valor Referencial (S/.)
241,212.00 241,204.00 2,913,076.00
241,212.00 241,204.00 2,913,076.00
158,384.00 1 158,384.00 12 1,900,613.00
3 18,535.00
62,770.00 1 62,764.00 12 753,234.00
1,297.00 1 1,293.00 1 15,560.00
18,761.00 1 18,763.00 12 225,134.00
203,107.00 203,096.00 49.00 2,447,438.00
Valor Referencial (S/.) Física Valor Referencial (S/.) Física Valor Referencial (S/.)
203,107.00 5 203,096.00 49 2,447,438.00
41,600.00 41,600.00 499,365.00
Dic Meta AnualNov
Meta AnualNov Dic
Meta AnualNov Dic
41,600.00 1 41,600.00 12 499,365.00
23,509.00 23,503.00 282,102.00
23,509.00 1 23,503.00 12 282,102.00
5,478.00 5,475.00 65,733.00
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