MATRIZ DE HORAS-HOMBRE
UNIDAD DE NEGOCIO: Promotora TantaloFecha Actualizacion Plantilla: Octubre 2013
SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE
Nombre del Cargo Número posiciones
H-H año disponible por Cargo
Tesoreria Revisoria Gestion Contable
Gestión de Activos
Gestion Fiscal
Consultoria Juridica
Gestión de Documetons
Diseño y Desarrollo de prod. y serv.
Ventas de servicio
Jefe de Finanzas 1 1600 50%Coordinador de Tesoreria 1 1600 70,0%Coordinador de planificacion 1 1600 20,0%Analistas integrales de finanzas 2 1600 80,0% 15,0%Jefe de Contabilidad 1 1600 1,0% 30,0% 5,0% 4,0%Contadores 4 1600 1,0% 34,0% 10,0% 10,0%Analistas 11 1600 15,0% 60,0% 5,0% 20,0%Jefe de Revisoria 1 1600 0,0% 30,0% 0,0%Líderes de Revisoria 2 1600 0,0% 80,0% 0,0%Gerente de Control 1 1600 10,0% 10,0% 5,0% 10,0%Gerente General 1 1600Jefe de Legal 1 1600 65,0%Abogados 3 1600 55,0% 20,0%Asistente Legal 1 1600 100,0%Jefe de Relaciones Pùblicas 1 1600 0,0%Periodista 3 1600Coordinador de Oficina (Carmen Perez) 1 1600Facilitadorr de Administracion (AMBAR) 1 1600Jefe de Procura 1 1600Analista de Procura 4 1600Gerente de Personal 1 1600Jefe de Personal Recompensa 1 1600
Asesor de Personal Recompensa AG 1 1600 4,0%
Asesor de Personal Recompensa MR 1 1600
Asesor de Personal Recompensa OV 1 1600
Coordinador de Nómina 1 1600 10,0%Jefe de Personal Integral 1 1600Asesor de Personal Integral 6 1600
Jefe de Personal (Captación y Desarrollo) 1 1600
Asesor de Personal Cap. y Desarrollo) 1 1600
Jefe de SHA 1 1600 2,0%Especialista de SHA (operaciones) 5 1600 2,0%Especialista de SHA (ingenieria) 1 1600Gerente de Sistema 1 1600
MATRIZ DE HORAS-HOMBRE
UNIDAD DE NEGOCIO: Promotora TantaloFecha Actualizacion Plantilla: Octubre 2013
SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE
Nombre del Cargo Número posiciones
H-H año disponible por Cargo
Tesoreria Revisoria Gestion Contable
Gestión de Activos
Gestion Fiscal
Consultoria Juridica
Gestión de Documetons
Diseño y Desarrollo de prod. y serv.
Ventas de servicio
Jefe de Calidad 1 1600Líderes de Calidad 5 1600Asesor de Oficina de Proyectos 1 1600Jefe de computacion 1 1600Analistas Programadores 15 1600Analistas de Sistemas 10 1600Jefe de Comunicación y Soporte 1 1600Analista de Soporte 4 1600Administrador de Redes. 1 1600Auxiliar de Comunicación y Soporte 2 1600Gerente de Operaciones 1 1600 5,0% 10,0%Gerente de Zona 1 1 1600Gerente de Comercialización 1 1600 5,0%Jefe de Administración Central 1 1600 1,0% 14,0% 37,0%Analista Administraciòn Central 2 1600Jefe de Seguridad Central 0 1600 VacanteJefe de ATC Central 0 1600 VacanteGerente de mantenimiento Técnico 1 1600 2,0% 15,0%Gerente Nuevos Proyectos 0 1600Gerente Centro Comercial 5 1600 1,0%Administrador Centro Comercial 4 1600 1,0% 1,0%
Analista Administrativo 1 -Factura y cobra 5 1600 2,0%
Analista Administrativo 2-compra 2 1600Auxiliar Administrativo 3 1600Facilitador Administrativo 1 1600Jefe de MantenimientoTécnico 4 1600 5,0%
Facilitador de Mantenimiento Tecnico 19 1600
Jefe de Atención al Cliente 10 1600 5,0%Facilitador de Atención al Cliente 112 1600Comercializador 3 1600Administrador de Contratos 1 1600Jefe de Marca 1 1600 0,00% 0,0%Coordinador de Diseño 1 1600Investigador de mercado 1 1600Diseñador 2 1600Jefe de Mercadeo 3 1600Auxiliar de Mercadeo 4 1600
MATRIZ DE HORAS-HOMBRE
UNIDAD DE NEGOCIO: Promotora TantaloFecha Actualizacion Plantilla: Octubre 2013
SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE
Nombre del Cargo Número posiciones
H-H año disponible por Cargo
Tesoreria Revisoria Gestion Contable
Gestión de Activos
Gestion Fiscal
Consultoria Juridica
Gestión de Documetons
Diseño y Desarrollo de prod. y serv.
Ventas de servicio
Facilitador de Mercadeo 6 1600Arquitecto AT 1 1600Gerente de Ingeniería 1 1600Gerente de Proyecto 1 1600Líder de Proyecto 2 1600Especialista en Permisos 1 1600Jefe de Diseño 1 1600Arquitecto 4 1600Proyectista 1 1600Jefe de Calidad de Ingeniería 1 1600Ingenieros de Calidad IT 2 1600Especialista en Ambiente 1 1600Jefe de Gestión 1 1600Planificador 2 1600Estimador de Costo 1 1600Líder de Construcción 1 1600Jefe de Inspección 1 1600Inspectores 2 1600Administrador de Obra 1 1600Gerente de Ventas 1 1600Ejecutivo de Ventas 2 1600Recepcionista 7 1600Reservacionista 1 1600Operador Telefónico 1 1600Gerente de Recepción 1 1600Jefe de Administración 1 1600Jefe de Mantenimiento 1 1600 5%Facilitador de Mtto Técnico 3 1600 5%Jefe de Atención al Huésped 1 1600Facilitador de atención al huésped 3 1600Auxiliar de Lavanderia 19 1600Camarera 4 1600Supervisor de Piso 2 1600Gerente de Habitaciones 1 1600Gerente de Restaurant 1 1600Mesonero / Azafata 16 1600Capitán de Mesonero 2 1600Cocinero 8 1600Jefe de Cocina 1 1600
MATRIZ DE HORAS-HOMBRE
UNIDAD DE NEGOCIO: Promotora TantaloFecha Actualizacion Plantilla: Octubre 2013
SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE
Nombre del Cargo Número posiciones
H-H año disponible por Cargo
Tesoreria Revisoria Gestion Contable
Gestión de Activos
Gestion Fiscal
Consultoria Juridica
Gestión de Documetons
Diseño y Desarrollo de prod. y serv.
Ventas de servicio
Cajero 5 1600Pastelera 1 1600Utilero 4 1600Barman 1 1600Ejecutivo de Eventos y Banquetes 2 1600Gerente de Eventos y Banquetes 1 1600Almacenista 1 1600Analista Administrativo 2 1600Analista Administrativo 2 1600Facilitador de Conservación 7 1600Gerente de Hotel 1 1600
TOTAL H- H 684.800 7680 3200 13296 3376 5360 5280 960 544 832% H-H / Total U.N. 684800 1% 0% 2% 0% 1% 1% 0% 0,1% 0,1%
PARA AT 357325 2560 1067 4432 1125 1787 1760 320 544 832PARA AT % 0,7% 0,3% 1,2% 0,3% 0,5% 0,5% 0,1% 0,2% 0,2%
PARA iT 92413 2560 1067 4432 1125 1787 1760 320PARA iT % 2,8% 1,2% 4,8% 1,2% 1,9% 1,9% 0,3% 0,0% 0,0%
PARA HT 235062 2560 1067 4432 1125 1787 1760 320PARAHT % 1,1% 0,5% 1,9% 0,5% 0,8% 0,7% 0,1% 0,0% 0,0%
VERIFICACION 0 - - - - - - - - - 684.800 7680 3200 13296 3376 5360 5280 960 544 832
PARA CT 211.408 7680 3200 13296 3376 5360 5280 960PARA CT % / PT 31% 3,6% 1,5% 6,3% 1,6% 2,5% 2,5% 0,5% 0,0% 0,0%
MATRIZ DE HORAS-HOMBRE
UNIDAD DE NEGOCIO: Promotora TantaloFecha Actualizacion Plantilla: Octubre 2013
Nombre del Cargo Número posiciones
H-H año disponible por Cargo
Jefe de Finanzas 1 1600Coordinador de Tesoreria 1 1600Coordinador de planificacion 1 1600Analistas integrales de finanzas 2 1600Jefe de Contabilidad 1 1600Contadores 4 1600Analistas 11 1600Jefe de Revisoria 1 1600Líderes de Revisoria 2 1600Gerente de Control 1 1600Gerente General 1 1600Jefe de Legal 1 1600Abogados 3 1600Asistente Legal 1 1600Jefe de Relaciones Pùblicas 1 1600Periodista 3 1600Coordinador de Oficina (Carmen Perez) 1 1600Facilitadorr de Administracion (AMBAR) 1 1600Jefe de Procura 1 1600Analista de Procura 4 1600Gerente de Personal 1 1600Jefe de Personal Recompensa 1 1600
Asesor de Personal Recompensa AG 1 1600
Asesor de Personal Recompensa MR 1 1600
Asesor de Personal Recompensa OV 1 1600
Coordinador de Nómina 1 1600Jefe de Personal Integral 1 1600Asesor de Personal Integral 6 1600
Jefe de Personal (Captación y Desarrollo) 1 1600
Asesor de Personal Cap. y Desarrollo) 1 1600
Jefe de SHA 1 1600Especialista de SHA (operaciones) 5 1600Especialista de SHA (ingenieria) 1 1600Gerente de Sistema 1 1600
SOPORTE SOPORTE
Comercialización de espacios
rentables
Administraciòn de Espacios Rentables
Administraciòn y Operaciòn de Condominio
Administraciòn y Operaciòn de
EstacionamientoAprovisionamiento Marketing y
comunicaciones
0,0%0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 80,0%0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 90,0%
50%50,0%85%90%
ADMINISTRADORA TANTALO% HH año estimadas de ded
MATRIZ DE HORAS-HOMBRE
UNIDAD DE NEGOCIO: Promotora TantaloFecha Actualizacion Plantilla: Octubre 2013
Nombre del Cargo Número posiciones
H-H año disponible por Cargo
Jefe de Calidad 1 1600Líderes de Calidad 5 1600Asesor de Oficina de Proyectos 1 1600Jefe de computacion 1 1600Analistas Programadores 15 1600Analistas de Sistemas 10 1600Jefe de Comunicación y Soporte 1 1600Analista de Soporte 4 1600Administrador de Redes. 1 1600Auxiliar de Comunicación y Soporte 2 1600Gerente de Operaciones 1 1600Gerente de Zona 1 1 1600Gerente de Comercialización 1 1600Jefe de Administración Central 1 1600Analista Administraciòn Central 2 1600Jefe de Seguridad Central 0 1600Jefe de ATC Central 0 1600Gerente de mantenimiento Técnico 1 1600Gerente Nuevos Proyectos 0 1600Gerente Centro Comercial 5 1600Administrador Centro Comercial 4 1600
Analista Administrativo 1 -Factura y cobra 5 1600
Analista Administrativo 2-compra 2 1600Auxiliar Administrativo 3 1600Facilitador Administrativo 1 1600Jefe de MantenimientoTécnico 4 1600
Facilitador de Mantenimiento Tecnico 19 1600
Jefe de Atención al Cliente 10 1600Facilitador de Atención al Cliente 112 1600Comercializador 3 1600Administrador de Contratos 1 1600Jefe de Marca 1 1600Coordinador de Diseño 1 1600Investigador de mercado 1 1600Diseñador 2 1600Jefe de Mercadeo 3 1600Auxiliar de Mercadeo 4 1600
SOPORTE SOPORTE
Comercialización de espacios
rentables
Administraciòn de Espacios Rentables
Administraciòn y Operaciòn de Condominio
Administraciòn y Operaciòn de
EstacionamientoAprovisionamiento Marketing y
comunicaciones
ADMINISTRADORA TANTALO% HH año estimadas de ded
20,0% 5,0% 3,0% 1,0% 10,0%5,0% 10,0% 30,0% 13,0% 2,0% 10,0%
45,0% 30,0% 5,0% 0,0%21,0% 8,0% 1,0% 1,0%35,0% 50,0% 10,0% 2,0%0,0% 0,0% 0,0%0,0% 0,0% 0,0%0,0% 28,0% 10,0%
10,0% 20,0% 38,0% 6,0% 10,0%10,0% 45,0% 15,0% 2,0% 16,0%
73,0% 23,0% 2,0%
0,0% 0,0% 0,0% 100,0%75,0% 10,0% 10,0% 5,0%0,0% 0,0% 0,0% 100,0%0,0% 50,0% 15,0% 20,0%
0,0% 80,0% 20,0%
5,0% 5,0% 35,0% 30,0% 10,0%1,0% 69,0% 30,0%
75,0% 15,0% 5,0% 0,0%90,0% 5,0% 0,0%
10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 60,0%0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 80,0%0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 90,0%0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 90,0%
15,0% 15,0% 0,0% 0,0% 10,0% 50,0%0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
MATRIZ DE HORAS-HOMBRE
UNIDAD DE NEGOCIO: Promotora TantaloFecha Actualizacion Plantilla: Octubre 2013
Nombre del Cargo Número posiciones
H-H año disponible por Cargo
Facilitador de Mercadeo 6 1600Arquitecto AT 1 1600Gerente de Ingeniería 1 1600Gerente de Proyecto 1 1600Líder de Proyecto 2 1600Especialista en Permisos 1 1600Jefe de Diseño 1 1600Arquitecto 4 1600Proyectista 1 1600Jefe de Calidad de Ingeniería 1 1600Ingenieros de Calidad IT 2 1600Especialista en Ambiente 1 1600Jefe de Gestión 1 1600Planificador 2 1600Estimador de Costo 1 1600Líder de Construcción 1 1600Jefe de Inspección 1 1600Inspectores 2 1600Administrador de Obra 1 1600Gerente de Ventas 1 1600Ejecutivo de Ventas 2 1600Recepcionista 7 1600Reservacionista 1 1600Operador Telefónico 1 1600Gerente de Recepción 1 1600Jefe de Administración 1 1600Jefe de Mantenimiento 1 1600Facilitador de Mtto Técnico 3 1600Jefe de Atención al Huésped 1 1600Facilitador de atención al huésped 3 1600Auxiliar de Lavanderia 19 1600Camarera 4 1600Supervisor de Piso 2 1600Gerente de Habitaciones 1 1600Gerente de Restaurant 1 1600Mesonero / Azafata 16 1600Capitán de Mesonero 2 1600Cocinero 8 1600Jefe de Cocina 1 1600
SOPORTE SOPORTE
Comercialización de espacios
rentables
Administraciòn de Espacios Rentables
Administraciòn y Operaciòn de Condominio
Administraciòn y Operaciòn de
EstacionamientoAprovisionamiento Marketing y
comunicaciones
ADMINISTRADORA TANTALO% HH año estimadas de ded
0,0% 0,0% 0,0% 100,0%55,0% 0,0% 5,0% 0,0%
20%8%
5%
35%
MATRIZ DE HORAS-HOMBRE
UNIDAD DE NEGOCIO: Promotora TantaloFecha Actualizacion Plantilla: Octubre 2013
Nombre del Cargo Número posiciones
H-H año disponible por Cargo
Cajero 5 1600Pastelera 1 1600Utilero 4 1600Barman 1 1600Ejecutivo de Eventos y Banquetes 2 1600Gerente de Eventos y Banquetes 1 1600Almacenista 1 1600Analista Administrativo 2 1600Analista Administrativo 2 1600Facilitador de Conservación 7 1600Gerente de Hotel 1 1600
TOTAL H- H 684.800 % H-H / Total U.N. 684800
PARA AT 357325PARA AT %
PARA iT 92413PARA iT %
PARA HT 235062PARAHT %
VERIFICACION 0 684.800
PARA CT 211.408 PARA CT % / PT 31%
SOPORTE SOPORTE
Comercialización de espacios
rentables
Administraciòn de Espacios Rentables
Administraciòn y Operaciòn de Condominio
Administraciòn y Operaciòn de
EstacionamientoAprovisionamiento Marketing y
comunicaciones
ADMINISTRADORA TANTALO% HH año estimadas de ded
100%
8720 21568 166224 67600 22880 308801% 3% 24% 10% 3% 5%
8720 21568 166224 67600 5720 154402,4% 6,0% 46,5% 18,9% 1,6% 4,3%
-24,7% 75,3%11440 6176
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12% 6,7%
5720 92640,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 3,9%
- - - - - - 8720 21568 166224 67600 22880 30880
22880 308800,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,8% 14,6%
MATRIZ DE HORAS-HOMBRE
UNIDAD DE NEGOCIO: Promotora TantaloFecha Actualizacion Plantilla: Octubre 2013
Nombre del Cargo Número posiciones
H-H año disponible por Cargo
Jefe de Finanzas 1 1600Coordinador de Tesoreria 1 1600Coordinador de planificacion 1 1600Analistas integrales de finanzas 2 1600Jefe de Contabilidad 1 1600Contadores 4 1600Analistas 11 1600Jefe de Revisoria 1 1600Líderes de Revisoria 2 1600Gerente de Control 1 1600Gerente General 1 1600Jefe de Legal 1 1600Abogados 3 1600Asistente Legal 1 1600Jefe de Relaciones Pùblicas 1 1600Periodista 3 1600Coordinador de Oficina (Carmen Perez) 1 1600Facilitadorr de Administracion (AMBAR) 1 1600Jefe de Procura 1 1600Analista de Procura 4 1600Gerente de Personal 1 1600Jefe de Personal Recompensa 1 1600
Asesor de Personal Recompensa AG 1 1600
Asesor de Personal Recompensa MR 1 1600
Asesor de Personal Recompensa OV 1 1600
Coordinador de Nómina 1 1600Jefe de Personal Integral 1 1600Asesor de Personal Integral 6 1600
Jefe de Personal (Captación y Desarrollo) 1 1600
Asesor de Personal Cap. y Desarrollo) 1 1600
Jefe de SHA 1 1600Especialista de SHA (operaciones) 5 1600Especialista de SHA (ingenieria) 1 1600Gerente de Sistema 1 1600
SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE PLANIFICACION SOPORTE SOPORTE
Facturación y Cobranza a
Tercerso
Atencion al Colaborador
(Serv. Generales)
Personal SHA Planificacion
Desarrollo Soluciones
(Proc, Tecn de inf)
Soporte Operación Pro,
Tec de inf
ATN Solicitudes
IT
10,0% 25,0% 10%5,0% 10,0% 10,0%0,0% 60,0% 15,0%0,0% 5,0%
20,0% 20,0% 20,0%5,0% 40,0%
10,0% 20,0% 40,0%0,0% 5,0% 15,0%10,0% 35,0% 20,0%
100,0%10,0% 10,0% 15,0%
25,0%
10,0% 10,0%
48,0% 2,0%50,0%
10%
30,0% 20,0% 30,0% 20,0%70,0% 0,0% 10,0% 20,0%
66,0% 0,0% 0,0% 30,0%
100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
88,0% 0,0% 0,0% 12,0%
90,0% 0,0% 0,0% 0,0%72,0% 0,0% 10,0% 18,0%
100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
72,0% 0,0% 10,0% 18,0%
70,0% 0,0% 0,0% 30,0%
15,0% 55,0% 10,0% 18,0%8,0% 90,0% 0,0% 0,0%8,0% 92,0% 0,0% 0,0%15% 0,0% 45% 30% 10%
icación al Macroproceso o Proceso
MATRIZ DE HORAS-HOMBRE
UNIDAD DE NEGOCIO: Promotora TantaloFecha Actualizacion Plantilla: Octubre 2013
Nombre del Cargo Número posiciones
H-H año disponible por Cargo
Jefe de Calidad 1 1600Líderes de Calidad 5 1600Asesor de Oficina de Proyectos 1 1600Jefe de computacion 1 1600Analistas Programadores 15 1600Analistas de Sistemas 10 1600Jefe de Comunicación y Soporte 1 1600Analista de Soporte 4 1600Administrador de Redes. 1 1600Auxiliar de Comunicación y Soporte 2 1600Gerente de Operaciones 1 1600Gerente de Zona 1 1 1600Gerente de Comercialización 1 1600Jefe de Administración Central 1 1600Analista Administraciòn Central 2 1600Jefe de Seguridad Central 0 1600Jefe de ATC Central 0 1600Gerente de mantenimiento Técnico 1 1600Gerente Nuevos Proyectos 0 1600Gerente Centro Comercial 5 1600Administrador Centro Comercial 4 1600
Analista Administrativo 1 -Factura y cobra 5 1600
Analista Administrativo 2-compra 2 1600Auxiliar Administrativo 3 1600Facilitador Administrativo 1 1600Jefe de MantenimientoTécnico 4 1600
Facilitador de Mantenimiento Tecnico 19 1600
Jefe de Atención al Cliente 10 1600Facilitador de Atención al Cliente 112 1600Comercializador 3 1600Administrador de Contratos 1 1600Jefe de Marca 1 1600Coordinador de Diseño 1 1600Investigador de mercado 1 1600Diseñador 2 1600Jefe de Mercadeo 3 1600Auxiliar de Mercadeo 4 1600
SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE PLANIFICACION SOPORTE SOPORTE
Facturación y Cobranza a
Tercerso
Atencion al Colaborador
(Serv. Generales)
Personal SHA Planificacion
Desarrollo Soluciones
(Proc, Tecn de inf)
Soporte Operación Pro,
Tec de inf
ATN Solicitudes
IT
icación al Macroproceso o Proceso
20% 25% 35% 20%10% 70% 20%40% 45% 15%
35% 10% 50% 5%90% 10%
3% 85% 12%15% 5% 20% 60%
25% 75%25% 75%
100%1,0% 10,0% 25,0% 8,0%
10,0% 8,0% 4,0%10,0% 5,0%
2,0% 5,0% 10,0%3,0%
15,0% 10,0%
10,0% 1,0% 3,0%5,0% 5,0%
5,0% 5,0%
5,0% 5,0%
5,0%5,0%
20,0% 10,0%5,0% 5,0%
5,0% 5,0%
MATRIZ DE HORAS-HOMBRE
UNIDAD DE NEGOCIO: Promotora TantaloFecha Actualizacion Plantilla: Octubre 2013
Nombre del Cargo Número posiciones
H-H año disponible por Cargo
Facilitador de Mercadeo 6 1600Arquitecto AT 1 1600Gerente de Ingeniería 1 1600Gerente de Proyecto 1 1600Líder de Proyecto 2 1600Especialista en Permisos 1 1600Jefe de Diseño 1 1600Arquitecto 4 1600Proyectista 1 1600Jefe de Calidad de Ingeniería 1 1600Ingenieros de Calidad IT 2 1600Especialista en Ambiente 1 1600Jefe de Gestión 1 1600Planificador 2 1600Estimador de Costo 1 1600Líder de Construcción 1 1600Jefe de Inspección 1 1600Inspectores 2 1600Administrador de Obra 1 1600Gerente de Ventas 1 1600Ejecutivo de Ventas 2 1600Recepcionista 7 1600Reservacionista 1 1600Operador Telefónico 1 1600Gerente de Recepción 1 1600Jefe de Administración 1 1600Jefe de Mantenimiento 1 1600Facilitador de Mtto Técnico 3 1600Jefe de Atención al Huésped 1 1600Facilitador de atención al huésped 3 1600Auxiliar de Lavanderia 19 1600Camarera 4 1600Supervisor de Piso 2 1600Gerente de Habitaciones 1 1600Gerente de Restaurant 1 1600Mesonero / Azafata 16 1600Capitán de Mesonero 2 1600Cocinero 8 1600Jefe de Cocina 1 1600
SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE PLANIFICACION SOPORTE SOPORTE
Facturación y Cobranza a
Tercerso
Atencion al Colaborador
(Serv. Generales)
Personal SHA Planificacion
Desarrollo Soluciones
(Proc, Tecn de inf)
Soporte Operación Pro,
Tec de inf
ATN Solicitudes
IT
icación al Macroproceso o Proceso
2% 15% 1%10% 10% 1%
3%
10% 5%5%2%
10% 10%5%
15% 10% 10%15%
5%10% 5%
3%10% 5%
10% 5%10% 5%10% 5%
10% 5%
10% 5%10% 5% 10%
MATRIZ DE HORAS-HOMBRE
UNIDAD DE NEGOCIO: Promotora TantaloFecha Actualizacion Plantilla: Octubre 2013
Nombre del Cargo Número posiciones
H-H año disponible por Cargo
Cajero 5 1600Pastelera 1 1600Utilero 4 1600Barman 1 1600Ejecutivo de Eventos y Banquetes 2 1600Gerente de Eventos y Banquetes 1 1600Almacenista 1 1600Analista Administrativo 2 1600Analista Administrativo 2 1600Facilitador de Conservación 7 1600Gerente de Hotel 1 1600
TOTAL H- H 684.800 % H-H / Total U.N. 684800
PARA AT 357325PARA AT %
PARA iT 92413PARA iT %
PARA HT 235062PARAHT %
VERIFICACION 0 684.800
PARA CT 211.408 PARA CT % / PT 31%
SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE PLANIFICACION SOPORTE SOPORTE
Facturación y Cobranza a
Tercerso
Atencion al Colaborador
(Serv. Generales)
Personal SHA Planificacion
Desarrollo Soluciones
(Proc, Tecn de inf)
Soporte Operación Pro,
Tec de inf
ATN Solicitudes
IT
icación al Macroproceso o Proceso
10% 5%
10% 25% 5%
1104 1568 30784 9872 10448 58288 16880 10240% 0% 4% 1% 1,5% 9% 2% 0,1%
552 784 18470 3258 3448 25544 55700,2% 0,2% 5,2% 0,9% 1,0% 7,1% 1,6% 0,0%
552 784 3078 3258 3448 7200 5570 10240,6% 0,8% 3,3% 3,5% 3,7% 7,8% 6,0% 1,1%
44,7%0 0 9235 3356 3552 25544 5739 0
0,0% 0,0% 3,9% 1,4% 1,5% 10,9% 2,4% 0,0%
- - - - - - - - 1104 1568 30784 9872 10448 58288 16880 1024
1104 1568 30784 9872 0 58288 168800,5% 0,7% 14,6% 4,7% 0,0% 27,6% 8,0% 0,0%
MATRIZ DE HORAS-HOMBRE
UNIDAD DE NEGOCIO: Promotora TantaloFecha Actualizacion Plantilla: Octubre 2013
Nombre del Cargo Número posiciones
H-H año disponible por Cargo
Jefe de Finanzas 1 1600Coordinador de Tesoreria 1 1600Coordinador de planificacion 1 1600Analistas integrales de finanzas 2 1600Jefe de Contabilidad 1 1600Contadores 4 1600Analistas 11 1600Jefe de Revisoria 1 1600Líderes de Revisoria 2 1600Gerente de Control 1 1600Gerente General 1 1600Jefe de Legal 1 1600Abogados 3 1600Asistente Legal 1 1600Jefe de Relaciones Pùblicas 1 1600Periodista 3 1600Coordinador de Oficina (Carmen Perez) 1 1600Facilitadorr de Administracion (AMBAR) 1 1600Jefe de Procura 1 1600Analista de Procura 4 1600Gerente de Personal 1 1600Jefe de Personal Recompensa 1 1600
Asesor de Personal Recompensa AG 1 1600
Asesor de Personal Recompensa MR 1 1600
Asesor de Personal Recompensa OV 1 1600
Coordinador de Nómina 1 1600Jefe de Personal Integral 1 1600Asesor de Personal Integral 6 1600
Jefe de Personal (Captación y Desarrollo) 1 1600
Asesor de Personal Cap. y Desarrollo) 1 1600
Jefe de SHA 1 1600Especialista de SHA (operaciones) 5 1600Especialista de SHA (ingenieria) 1 1600Gerente de Sistema 1 1600
Ejec Proyectos IT
Gestion Servicios IT Ventas ALO A&B E&B Crédito y
CobranzasAudutoira de
ingresos Limpieza Seguridad Mtto
5,0%5,0%5,0%0,0%
5%10% 0
HOTELIT
MATRIZ DE HORAS-HOMBRE
UNIDAD DE NEGOCIO: Promotora TantaloFecha Actualizacion Plantilla: Octubre 2013
Nombre del Cargo Número posiciones
H-H año disponible por Cargo
Jefe de Calidad 1 1600Líderes de Calidad 5 1600Asesor de Oficina de Proyectos 1 1600Jefe de computacion 1 1600Analistas Programadores 15 1600Analistas de Sistemas 10 1600Jefe de Comunicación y Soporte 1 1600Analista de Soporte 4 1600Administrador de Redes. 1 1600Auxiliar de Comunicación y Soporte 2 1600Gerente de Operaciones 1 1600Gerente de Zona 1 1 1600Gerente de Comercialización 1 1600Jefe de Administración Central 1 1600Analista Administraciòn Central 2 1600Jefe de Seguridad Central 0 1600Jefe de ATC Central 0 1600Gerente de mantenimiento Técnico 1 1600Gerente Nuevos Proyectos 0 1600Gerente Centro Comercial 5 1600Administrador Centro Comercial 4 1600
Analista Administrativo 1 -Factura y cobra 5 1600
Analista Administrativo 2-compra 2 1600Auxiliar Administrativo 3 1600Facilitador Administrativo 1 1600Jefe de MantenimientoTécnico 4 1600
Facilitador de Mantenimiento Tecnico 19 1600
Jefe de Atención al Cliente 10 1600Facilitador de Atención al Cliente 112 1600Comercializador 3 1600Administrador de Contratos 1 1600Jefe de Marca 1 1600Coordinador de Diseño 1 1600Investigador de mercado 1 1600Diseñador 2 1600Jefe de Mercadeo 3 1600Auxiliar de Mercadeo 4 1600
Ejec Proyectos IT
Gestion Servicios IT Ventas ALO A&B E&B Crédito y
CobranzasAudutoira de
ingresos Limpieza Seguridad Mtto
HOTELIT
2,0%8,0%
20,0%
1,0%
MATRIZ DE HORAS-HOMBRE
UNIDAD DE NEGOCIO: Promotora TantaloFecha Actualizacion Plantilla: Octubre 2013
Nombre del Cargo Número posiciones
H-H año disponible por Cargo
Facilitador de Mercadeo 6 1600Arquitecto AT 1 1600Gerente de Ingeniería 1 1600Gerente de Proyecto 1 1600Líder de Proyecto 2 1600Especialista en Permisos 1 1600Jefe de Diseño 1 1600Arquitecto 4 1600Proyectista 1 1600Jefe de Calidad de Ingeniería 1 1600Ingenieros de Calidad IT 2 1600Especialista en Ambiente 1 1600Jefe de Gestión 1 1600Planificador 2 1600Estimador de Costo 1 1600Líder de Construcción 1 1600Jefe de Inspección 1 1600Inspectores 2 1600Administrador de Obra 1 1600Gerente de Ventas 1 1600Ejecutivo de Ventas 2 1600Recepcionista 7 1600Reservacionista 1 1600Operador Telefónico 1 1600Gerente de Recepción 1 1600Jefe de Administración 1 1600Jefe de Mantenimiento 1 1600Facilitador de Mtto Técnico 3 1600Jefe de Atención al Huésped 1 1600Facilitador de atención al huésped 3 1600Auxiliar de Lavanderia 19 1600Camarera 4 1600Supervisor de Piso 2 1600Gerente de Habitaciones 1 1600Gerente de Restaurant 1 1600Mesonero / Azafata 16 1600Capitán de Mesonero 2 1600Cocinero 8 1600Jefe de Cocina 1 1600
Ejec Proyectos IT
Gestion Servicios IT Ventas ALO A&B E&B Crédito y
CobranzasAudutoira de
ingresos Limpieza Seguridad Mtto
HOTELIT
40,0%62% 0%71% 0%94% 3%
100% 0%80% 5%90% 5%98% 0%80% 0%95% 0%
100% 0%58% 2%85% 0%95% 5%95% 0%80% 5%90% 10%97% 0
0 84,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0%85,0% 15,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0%0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0%0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0%10,0% 50,0% 10,0% 0,0% 30,0% 0,0% 0% 0% 0%0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 35,0% 25,0% 0% 0% 0%0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 40,0% 5,0% 0% 0% 5%0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 80%0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 95%0,0% 35,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 50% 0%0,0% 55,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 45% 0%0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0%0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0%0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0%0,0% 40,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 45% 0% 0%0,0% 0,0% 75,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0%0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0%0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0%0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0%0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0%
MATRIZ DE HORAS-HOMBRE
UNIDAD DE NEGOCIO: Promotora TantaloFecha Actualizacion Plantilla: Octubre 2013
Nombre del Cargo Número posiciones
H-H año disponible por Cargo
Cajero 5 1600Pastelera 1 1600Utilero 4 1600Barman 1 1600Ejecutivo de Eventos y Banquetes 2 1600Gerente de Eventos y Banquetes 1 1600Almacenista 1 1600Analista Administrativo 2 1600Analista Administrativo 2 1600Facilitador de Conservación 7 1600Gerente de Hotel 1 1600
TOTAL H- H 684.800 % H-H / Total U.N. 684800
PARA AT 357325PARA AT %
PARA iT 92413PARA iT %
PARA HT 235062PARAHT %
VERIFICACION 0 684.800
PARA CT 211.408 PARA CT % / PT 31%
Ejec Proyectos IT
Gestion Servicios IT Ventas ALO A&B E&B Crédito y
CobranzasAudutoira de
ingresos Limpieza Seguridad Mtto
HOTELIT
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0%0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0%0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0%0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0%0,0% 0,0% 0,0% 95,0% 0,0% 5,0% 0% 0% 0%0,0% 0,0% 0,0% 85,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0%0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0%0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 95,0% 5,0% 0% 0% 0%0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0% 0% 0%0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0% 0%10,0% 7,0% 15,0% 8,0% 5,0% 5,0% 5% 5% 0%
35824 1008 4384 58448 62400 4528 4800 4080 12000 3040 59205% 0,15% 1% 9% 9% 1% 1% 1% 2% 0% 1%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
35824 1008 0 0 0 0 0 0 0 0 038,8% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
55,3%0 0 4384 58448 62400 4528 4800 4080 12000 3040 5920
0,0% 0,0% 1,9% 24,9% 26,5% 1,9% 2,0% 1,7% 5,1% 1,3% 2,5%56,7% 12,7% 30,6%
- - - - - - - - - - - 35824 1008 4384 58448 62400 4528 4800 4080 12000 3040 5920
0 0 0 0 0 0 0 0 00,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
MATRIZ DE HORAS-HOMBRE
UNIDAD DE NEGOCIO: Promotora TantaloFecha Actualizacion Plantilla: Octubre 2013
Nombre del Cargo Número posiciones
H-H año disponible por Cargo
Jefe de Finanzas 1 1600Coordinador de Tesoreria 1 1600Coordinador de planificacion 1 1600Analistas integrales de finanzas 2 1600Jefe de Contabilidad 1 1600Contadores 4 1600Analistas 11 1600Jefe de Revisoria 1 1600Líderes de Revisoria 2 1600Gerente de Control 1 1600Gerente General 1 1600Jefe de Legal 1 1600Abogados 3 1600Asistente Legal 1 1600Jefe de Relaciones Pùblicas 1 1600Periodista 3 1600Coordinador de Oficina (Carmen Perez) 1 1600Facilitadorr de Administracion (AMBAR) 1 1600Jefe de Procura 1 1600Analista de Procura 4 1600Gerente de Personal 1 1600Jefe de Personal Recompensa 1 1600
Asesor de Personal Recompensa AG 1 1600
Asesor de Personal Recompensa MR 1 1600
Asesor de Personal Recompensa OV 1 1600
Coordinador de Nómina 1 1600Jefe de Personal Integral 1 1600Asesor de Personal Integral 6 1600
Jefe de Personal (Captación y Desarrollo) 1 1600
Asesor de Personal Cap. y Desarrollo) 1 1600
Jefe de SHA 1 1600Especialista de SHA (operaciones) 5 1600Especialista de SHA (ingenieria) 1 1600Gerente de Sistema 1 1600
Total % H-H por Cargo
Total H-H por Cargo
OBSERVACIONES
100,0% 1600100,0% 1600100,0% 1600 10% de las asesorias financieras son fiscales
100,0% 3200100,0% 1600100,0% 6400100,0% 17600100,0% 1600100,0% 3200100,0% 1600100,0% 1600100,0% 1600100,0% 4800100,0% 1600100,0% 1600100,0% 4800100,0% 1600100,0% 1600100,0% 1600100,0% 6400100,0% 1600100,0% 1600
100,0% 1600
100,0% 1600
100,0% 1600
100,0% 1600100,0% 1600100,0% 9600
100,0% 1600
100,0% 1600
100,0% 1600100,0% 8000100,0% 1600100,0% 1600
MATRIZ DE HORAS-HOMBRE
UNIDAD DE NEGOCIO: Promotora TantaloFecha Actualizacion Plantilla: Octubre 2013
Nombre del Cargo Número posiciones
H-H año disponible por Cargo
Jefe de Calidad 1 1600Líderes de Calidad 5 1600Asesor de Oficina de Proyectos 1 1600Jefe de computacion 1 1600Analistas Programadores 15 1600Analistas de Sistemas 10 1600Jefe de Comunicación y Soporte 1 1600Analista de Soporte 4 1600Administrador de Redes. 1 1600Auxiliar de Comunicación y Soporte 2 1600Gerente de Operaciones 1 1600Gerente de Zona 1 1 1600Gerente de Comercialización 1 1600Jefe de Administración Central 1 1600Analista Administraciòn Central 2 1600Jefe de Seguridad Central 0 1600Jefe de ATC Central 0 1600Gerente de mantenimiento Técnico 1 1600Gerente Nuevos Proyectos 0 1600Gerente Centro Comercial 5 1600Administrador Centro Comercial 4 1600
Analista Administrativo 1 -Factura y cobra 5 1600
Analista Administrativo 2-compra 2 1600Auxiliar Administrativo 3 1600Facilitador Administrativo 1 1600Jefe de MantenimientoTécnico 4 1600
Facilitador de Mantenimiento Tecnico 19 1600
Jefe de Atención al Cliente 10 1600Facilitador de Atención al Cliente 112 1600Comercializador 3 1600Administrador de Contratos 1 1600Jefe de Marca 1 1600Coordinador de Diseño 1 1600Investigador de mercado 1 1600Diseñador 2 1600Jefe de Mercadeo 3 1600Auxiliar de Mercadeo 4 1600
Total % H-H por Cargo
Total H-H por Cargo
OBSERVACIONES
100,0% 1600100,0% 8000100,0% 1600100,0% 1600100,0% 24000100,0% 16000100,0% 1600100,0% 6400100,0% 1600100,0% 3200100,0% 1600100,0% 1600100,0% 1600100,0% 1600100,0% 3200
0,0% 00,0% 0
100,0% 16000,0% 0
100,0% 8000100,0% 6400
100,0% 8000
100,0% 3200100,0% 4800100,0% 1600100,0% 6400
100,0% 30400
100,0% 16000100,0% 179200100,0% 4800100,0% 1600100,0% 1600100,0% 1600100,0% 1600100,0% 3200100,0% 4800100,0% 6400
MATRIZ DE HORAS-HOMBRE
UNIDAD DE NEGOCIO: Promotora TantaloFecha Actualizacion Plantilla: Octubre 2013
Nombre del Cargo Número posiciones
H-H año disponible por Cargo
Facilitador de Mercadeo 6 1600Arquitecto AT 1 1600Gerente de Ingeniería 1 1600Gerente de Proyecto 1 1600Líder de Proyecto 2 1600Especialista en Permisos 1 1600Jefe de Diseño 1 1600Arquitecto 4 1600Proyectista 1 1600Jefe de Calidad de Ingeniería 1 1600Ingenieros de Calidad IT 2 1600Especialista en Ambiente 1 1600Jefe de Gestión 1 1600Planificador 2 1600Estimador de Costo 1 1600Líder de Construcción 1 1600Jefe de Inspección 1 1600Inspectores 2 1600Administrador de Obra 1 1600Gerente de Ventas 1 1600Ejecutivo de Ventas 2 1600Recepcionista 7 1600Reservacionista 1 1600Operador Telefónico 1 1600Gerente de Recepción 1 1600Jefe de Administración 1 1600Jefe de Mantenimiento 1 1600Facilitador de Mtto Técnico 3 1600Jefe de Atención al Huésped 1 1600Facilitador de atención al huésped 3 1600Auxiliar de Lavanderia 19 1600Camarera 4 1600Supervisor de Piso 2 1600Gerente de Habitaciones 1 1600Gerente de Restaurant 1 1600Mesonero / Azafata 16 1600Capitán de Mesonero 2 1600Cocinero 8 1600Jefe de Cocina 1 1600
Total % H-H por Cargo
Total H-H por Cargo
OBSERVACIONES
100,0% 9600100,0% 1600100,0% 1600100,0% 1600100,0% 3200100,0% 1600100,0% 1600100,0% 6400100,0% 1600100,0% 1600100,0% 3200100,0% 1600100,0% 1600100,0% 3200100,0% 1600100,0% 1600100,0% 1600100,0% 3200100,0% 1600100,0% 1600100,0% 3200100,0% 11200100,0% 1600100,0% 1600100,0% 1600100,0% 1600100,0% 1600100,0% 4800100,0% 1600100,0% 4800100,0% 30400100,0% 6400100,0% 3200100,0% 1600100,0% 1600100,0% 25600100,0% 3200100,0% 12800100,0% 1600
MATRIZ DE HORAS-HOMBRE
UNIDAD DE NEGOCIO: Promotora TantaloFecha Actualizacion Plantilla: Octubre 2013
Nombre del Cargo Número posiciones
H-H año disponible por Cargo
Cajero 5 1600Pastelera 1 1600Utilero 4 1600Barman 1 1600Ejecutivo de Eventos y Banquetes 2 1600Gerente de Eventos y Banquetes 1 1600Almacenista 1 1600Analista Administrativo 2 1600Analista Administrativo 2 1600Facilitador de Conservación 7 1600Gerente de Hotel 1 1600
TOTAL H- H 684.800 % H-H / Total U.N. 684800
PARA AT 357325PARA AT %
PARA iT 92413PARA iT %
PARA HT 235062PARAHT %
VERIFICACION 0 684.800
PARA CT 211.408 PARA CT % / PT 31%
Total % H-H por Cargo
Total H-H por Cargo
OBSERVACIONES
100,0% 8000100,0% 1600100,0% 6400100,0% 1600100,0% 3200100,0% 1600100,0% 1600100,0% 3200100,0% 3200100,0% 11200100,0% 1600
684800 684800100,00%
357325100,00%
92413100,00%
235062100,00%
211408100,00%
Para estadarizar el Cálculo de Horas – Hombres por cada cargo/rol, se considerará que cada persona labora:
Semanas añ 52,0Semanas de 6,0 promedio: 5 años 4 semanasPermisos 2,0Adiestramien 2,0Reposos 0,0 pre/post natal se reemplazan con contratosDias de fiest 2,0 de 14 dias de fiestas, se asume 50% en fin de seman
40,0
BASES DE CALCULO
OBSERVACIONES
Las Horas del Departamento de Legal no estan distribuidas en los procesos en los caules brindan serviciosLas HH de Mantenimiento en el Proceso Servicios Generales no han sido consideradasEn D&D de AT solo se consideraron HH de Gerente y jefes del area, ya que la participacion del resto del equipo se define para cada proyecto particular para el D&D del producto o srvicioLa actividad de realizar los asientos contables esta en el procesos REgistro contableD&D de HT no tiene HH porque ese proceso no se ejecuta en la acturalidad