SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MANUAL DE PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO DEPARTAMENTO PROGRAMAS SOCIALES DE CAPACITACIÓN Código: DPS-BT-7.1 7.5- MP1 Página: 1 de 20 Versión : 1 Fecha Versión: 14.06.2010
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
ENCARGADO/A DEL SISTEMA DEL PMG Y/O PROCESO COORDINADOR/A DE CALIDAD
JEFE/A DEL DEPARTAMENTO Y/O
UNIDAD DE QUIEN DEPENDA EL SISTEMA DEL
PMG O PROCESO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO
DPS-BT-7.1 7.5-MP1
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TABLA DE CONTENIDOS
1. Objetivo .................................................................................................................................. 3 2. Alcance................................................................................................................................... 3 3. Referencias ............................................................................................................................ 3 4. Definiciones............................................................................................................................ 3 6. Modo de Operación................................................................................................................ 6 6.1 Diagrama de flujo “Revisión / Actualización Guía Operativa del Programa TSP”.......... 6 6.2 Diagrama de flujo “Planificación y transferencia de recursos” ........................................ 8 6.3 Diagrama de flujo “Revisión de la rendiciones de los recursos transferidos”................ 11 6.4 Diagrama de flujo “Supervisión de la ejecución de cursos” .......................................... 12 6.5 Diagrama de flujo “Elaboración de informes de gestión” .............................................. 13 6.6 Aplicación de Enfoque de Género. ............................................................................... 14 6.7 Aplicación de Gestión Territorial. .................................................................................. 14 6.8 Otras consideraciones .................................................................................................. 14 7. Instructivos de Trabajo ......................................................................................................... 14 8. Formularios y Registros ....................................................................................................... 15 9. Revisiones del Procedimiento .............................................................................................. 20
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1. Objetivo El objetivo de este manual es establecer los procesos del programa de transferencias al Sector Público cuyo fin es mejorar la empleabilidad de los beneficiarios(as) del programa.
2. Alcance Aplica a los procesos de revisión / actualización Guía Operativa del Programa TSP, planificación y transferencia de recursos, revisión de la rendiciones de los recursos transferidos, supervisión de la ejecución de cursos y elaboración de informes de gestión, procesos que se ejecutan tanto en el Departamento Programas Sociales de Capacitación como en las Direcciones Regionales (sólo supervisión).
3. Referencias – Ley SENCE Nº 19518 sus modificaciones. – Resolución Nº 759 de la Contraloría General de la República. – Convenios con las Instituciones Ejecutoras – Planes anuales de capacitación comprometidos por las Instituciones Ejecutoras.
4. Definiciones Instituciones Ejecutoras del Programa
Corresponde a las siguientes instituciones públicas: Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros, Servicio Nacional de Menores y Gendarmería.
DN Dirección Nacional
TSP Transferencia del Sector Público
Beneficiarios(as) del Programa
Corresponden a: - Soldados conscriptos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas
(Ejército, Armada y Fuerza Aérea). - Jóvenes de 16 a 25 años de edad, que reúnan los siguiente requisitos:
Incorporado a la Red SENAME y al Programa “Protección 24 horas”, derivados de los diferentes Municipios de la Región Metropolitana.
En situación irregular, bajo protección de la Dirección de Protección Policial de la Familia, asistidos en Unidades Asistenciales (Centros Residenciales), a lo largo del país.
Adolescentes vulnerados en sus derechos e infractores de la ley
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penal a nivel nacional de la red SENAME. Personas imputadas, procesadas y condenadas de los
subsistemas penitenciarios cerrado, semiabierto y abierto, dependientes de Gendarmería.
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5. Unidades Involucradas
• Director Nacional • Directores Regionales • Jefe(a) Departamento Programas Sociales • Jefe(a) Unidad Programas Regulares • Encargado(a) Gestión del Departamento • Encargada Nacional del Programa Traspasos al Sector Público • Encargados(as) Regionales de Programas Sociales
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6. Modo de Operación
6.1 Diagrama de flujo “Revisión / Actualización Guía Operativa del Programa TSP”
ENTRADAS ACTIVIDADES RESULTADOS / NOTAS RESPONSABLES
Durante el segundo semestre, envía copia de la Guía deOperaciones vigente a los Directores Regionales,Encargados(as) de Programa Regionales, Jefe(a) de laUnidad de Auditoría Interna, Jefe(a) del DeptoFiscalización, Jefe(a) Depto Programas Sociales, Unidadde Programas Regulares, y Unidad de Apoyo del Deptode Programas Sociales solicitando comentarios y/oposibles sugerencias de modificaciones. Esta petición seefectúa mediante providencia.
NOTA: La providencia debe ir firmada por el Jefe(a)Departamento Programas Sociales y establecer plazomáximo de respuesta.
- Jefe(a) DepartamentoProgramas Sociales
INICIO
Solicita efectuarcomentarios a Guía
Operativa.
Encargado/a Nacional PTSP
- Jefe(a) Unidad Programas Regulares
Cita a reunión al (la) Jefe(a) Departamento ProgramasSociales, Unidad de Apoyo, funcionarios(a) de la Unidadde Programas Regulares y Encargado(a) de Gestión delDepto donde se sancionan las modificaciones a la GuíaOperativa, si corresponde.
Actualiza el Guía Operativa según los acuerdosestablecidos en acta de reunión
- Jefe(a) Unidad Programas Regulares
1
Guía Operativa del Programa Transferencias al Sector Público
- Comentarios y/o sugerencias recibidas
Acta con acuerdos
- Providencia solicitando comentarios y/o posibles sugerencias de modificaciones.
Acta con acuerdos
¿Se requieren ajustes a la Guía
Operativa?
- Jefe(a) Unidad Programas Regulares
Durante el segundo semestre, determinan la necesidadde efectuar cambios a la Guía Operativa vigente. De norequerirse modificaciones se continúa operando con laGuía vigente.
3
Actualiza Guía Operativa.Propuesta de Guía Operativa del Programa Transferencia al Sector Público
Efectúa reunión paraexponer modificaciones
Actualiza Guía Operativa
2
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ENTRADAS ACTIVIDADES RESULTADOS / NOTAS RESPONSABLES
¿Existen observaciones?
SI
NO
En caso de que existan observaciones, estas sonincorporadas por el Jefe(a) Unidad Programas Regularesy es presentada nuevamente para revisión.
- Depto Jurídico
FIN Criterio de Éxito:Guía operativa del programa revisada, aprobada por
Resolución y comunicado.
2
1
Emite resolución que aprueba Guía Operativa.
- Director(a) Nacional
- Resolución que aprueba
Guía Operativa
Distribuye Guía Operativaactualizada
Distribuye Guía Operativa a las Direcciones Regionales,Jefe(a) Unidad de Fiscalización, Jefe(a) Unidad deAuditoría Interna, funcionarios(as) del Depto ProgramasSociales y a los representates legales de las Institucionesy se publica en la Página WEB del SENCE.
- Jefe(a) Depto Programas Sociales
Envía propuesta pararevisión del Depto Jurídico
Envía propuesta de Guía Operativa del ProgramaTransferencia al Sector Público para revisión delDepartamento Jurídico.
- Jefe(a) Depto Programas Sociales
Providencia a Depto Jurídico solicitando revisión de Guía Operativa.
- Providencia que distribuye Guía Operativa.
Revisa y corrige propuesta
- Encargado(a) de Gestión del Depto PS.Revisa propuesta de Guía Operativa, en caso de
observaciones incorpora modificaciones y envíapropuesta revisada al (la) Jefe(a) Depto ProgramasSociales para su envío a Depto Jurídico.
Propuesta de Guía Operativa Programa Transferencia al Sector Público revisada
Propuesta de Guía Operativa Programa Transferencia al Sector Público
Emite resolución firmada por el (la) Director(a) Nacional.
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6.2 Diagrama de flujo “Planificación y Transferencia de Recursos”
ENTRADAS ACTIVIDADES RESULTADOS / NOTAS RESPONSABLES
Durante el mes de octubre, solicita a la Instituciones ejecutoras del Programa, mediante oficio dirigido aRepresentantes Legales de las Instituciones, la presentación de una propuesta de plan anual decapacitación utilizando formulario definido por SENCE. NOTA: el oficio establece plazo máximo de respuesta yes firmado por el (la) Jefe(a) Depto Programas Socialesde Capacitación.
- Jefe(a) Depto. Programas Sociales
INICIO
Solicita presentación de planes anuales de
capacitación aInstituciones
Realiza reunión conInstituciones Ejecutoras
Recepción y revisión de propuestas de planes de
capacitación
- Jefe(a) Unidad Programas Regulares
Efectúa reuniones con cada Institución ejecutora para consensuar el plan anual de capacitación versuspropuesta SENCE, generándo un acta que incluye losacuerdos y/o compromisos.
Analiza las propuestassegún criterios definidos en pautade evaluación generando un documento con Resultadode la evaluación de planes.
Formulario propuesta Plan Anual de Capacitación
- Oficios con respuestas de Instituciones ejecutoras - Pauta de evaluación
- Oficio solicitando propuesta de plan anual de capacitación.
- Resultado de la evaluación de planes de capacitación
Cita a reunión a Instituciones ejecutoras
- Jefe(a) Unidad Programas Regulares
Cita a reunión para consensuar el plan anual decapacitación mediante oficio dirigido al RepresentanteLegal de cada Institución Ejecutora.NOTA: el oficio es firmado por el (la) Jefe(a) DeptoProgramas Sociales de Capacitación.
- Oficios citando a reunión a Instituciones ejecutoras
Encargado/a Nacional TSP
- Actas de reunión con Instituciones Ejecutoras
- Resultado de la evaluación de planes de capacitación
1
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ENTRADAS ACTIVIDADES RESULTADOS / NOTAS RESPONSABLES
Nota: Todas las Providencias del Departamento de Programas Sociales, que son dirigidas a otras unidades del Servicio, son firmadas por el Jefe del Departamento.
Elabora convenio con cada Institución
- Actas de reunión Elabora propuestas de convenios con cada Institución. - Jefe(a) Unidad Programas Regulares
¿Existen observaciones?
En caso de que existan observaciones, estas son incorporadas por el Jefe(a) Unidad Programas Regulares y es presentado nuevamente para revisión.
- Depto Jurídico
Envía propuesta pararevisión del Depto Jurídico
Envía propuestas de los convenios para revisión del Departamento Jurídico.
Providencia a Depto Jurídico solicitando revisión convenio con cada Institución
- Propuestas de convenio con cada Institución
Envía convenios a Instituciones para firma del
Representante Legal
Envía los convenios revisados por Depto Jurídico a losrepresentantes legales de las Instituciones ejecutoras mediante oficio.
Jefe(a) Depto.
Programas Sociales
Recepciona convenios firmados por Instituciones y los envía a Depto Jurídico
- Convenios firmados por Representantes Legales de Instituciones Ejecutoras
- Oficios solicitando firma de convenios a Instituciones Ejecutoras
- Jefe(a) Depto. Programas Sociales
Recepciona los convenios y los envía para visación del Depto Jurídico y firma del (la) Director(a) Nacional mediante providencia.
Providencia a Depto Jurídico solicitando visación y firma de convenio con cada Institución
SI
NO
1
2
- Jefe(a) Depto. Programas
s Sociales
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ENTRADAS ACTIVIDADES RESULTADOS / NOTAS RESPONSABLES
Nota: Todas las Providencias del Departamento deProgramas Sociales, que son dirigidas a otras unidades delServicio, son firmadas por el Jefe del Departamento.
FIN Criterio de Éxito:
Convenio firmado y transferencia de recursos realizada a las Instituciones Ejecutoras
Recepción de convenios firmados por el (la)
Director(a) Nacional
- Jefe(a) de Unidad de Programas Regulares.
Solicita al DAF transferencia de recursos a
cada Institución
Solicita al Departamento Administración y Finanzas (DAF) efectuar transferencia de recursos a cada Institución,enviando providencia adjuntando copia de los convenios.
Providencia a DAF solicitando transferencia de recursos a cada Institución
- -Jefe(a) Depto. Programas Sociales
Recepciona convenios firmados por el (la) Director(a)Nacional.NOTA: En caso de convenios que impliquen latransferencia de montos igual o mayores a 5000 UTM debe ser autorizado por CGR.
Convenios firmados por el (la) Director(a) Nacional.
Recepciona documento que respalda ingreso de
recursos en la Institución ejecutora
Recepciona documento que respalda el depósito de losrecursos en las cuentas de cada una de las Instituciones.
Remite copia de conveniofirmado a cada Institución
ejecutora
Remite copia del convenio firmado por el (la) Director(a) Nacional mediante oficio dirigido al Representante Legalde cada Institución Ejecutora.
- Jefe(a) Depto. de Programas Sociales
- Oficios remitiendo copia de convenios a cada Institución ejecutora
Documento que respalda ingreso de recursos en la Institución ejecutora
2
Jefe/a Unidad Program,as Regulares
Jefe/a Unidad Program,as Regulares
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6.3 Diagrama de flujo “Revisión de la Rendiciones de los Recursos Transferidos”
ENTRADAS ACTIVIDADES RESULTADOS / NOTAS RESPONSABLES
Durante la primera semana de cada mes, revisa que losrespaldos de los gastos enviados por las Instituciones Ejecutoras correspondan a gastos autorizados en el convenio y correspondan a cursos ingresados en el Sistema Apoyo a Programas Sociales (SAP).
- Jefe(a) Unidad Programas Regulares
INICIO
Revisa pertinencia yconsistencia de la
rendición
Remite rendición al DAF
- Jefe(a) Depto. Programas Socialess.
FIN
Criterio de Éxito:Respaldos de los gastos enviados por las Instituciones
Ejecutoras revisados y remitidos al DAF
Remite rendiciones revisadas y aprobadas por medio deuna providencia dirigida al Jefe Departamento DAF. La providencia debe ser firmada por el(la) Jefe(a) DeptoProgramas Sociales.
- Providencia que remite rendiciones al DAF
- Guía Operativa - Convenios firmados- Listado de cursos realizados- Rendición de recursos
Solicita rectificación de larendición
Devuelve la rendición completa y solicita la rectificaciónde la rendición.El Oficio debe ser firmado por el(la) Jefe(a) Depto Programas Sociales.
- Jefe(a) Depto. Programas Sociales
- Rendiciones de recursos revisadas- Informe de revisión de rendiciones
¿Existen observaciones
?
- Oficio solicitando rectificación de la rendición
SI
NO
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6.4 Diagrama de flujo “Supervisión de la Ejecución de Cursos”
ENTRADAS ACTIVIDADES RESULTADOS / NOTAS RESPONSABLES
Recibe de parte de la Instituciones Ejecutoras oficio queinforma inicio de curso e ingresa información del curso enuna planilla de cursos a realizar en cada región. - Encargado/a Nacional
Programas TSP
INICIO
Recepción de oficios que informan inicio de curso
Comunica irregularidad aUnidad Fiscalización- Jefe /a Depto.Programas Sociales
Jefe/a Depto.Programas Sociales
FIN
Criterio de Éxito:Cursos supervisados con el objeto de verificar
cumplimiento de objetivos y requisitos establecidos en convenio
Remite por providencia el Informe de supervisión fase lectiva que incluye la descripción de la irregularidad al (la) Jefe(a) Unidad de Fiscalización.
- Providencia que remite informe con irregularidad a Unidad de Fiscalización
- Oficios informando inicio de ejecución de curso
Supervisa curso(s)
Selecciona los cursos a supervisar velando por el cumplimiento de supervisar al menos un 10% de loscursos por cada Institución Ejecutora.Elabora informe de supervisión de fase lectiva.
- Informe de supervisión fase lectiva
- Planilla con cursos a realizar por región
Informa inicio de curso aDirección Regional (DR)
Mediante correo electrónico dirigido al (la) Director(a) Regional con copia al (la) Encargado(a) de ProgramasSociales Regional y Encargado(a) Regional deFiscalización informa la realización del (los) curso(s) por la(s) Institución(es) ejecutora(s).
- Correo electrónico que informa inicio de curso(s) a DR
- Eccargado/a Nacional Programas TSP
-- Encargado(a) de Programas Sociales Regional
¿Se detectanirregularidades?
SI
NO
- Correo electrónico que informa inicio de curso(s) a DR - Formulario de supervisión de fase lectiva- Convenios
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6.5 Diagrama de flujo “Elaboración de Informes de Gestión”
ENTRADAS ACTIVIDADES RESULTADOS / NOTAS RESPONSABLES
Durante el mes de noviembre, solicita por oficio dirigido alos(as) Directores(as) Regional que completen elformulario informe de gestión regional Programa TSP.
- Jefe Depto Programas Sociales
INICIO
Solicita reportes a las Direcciones Regionales
Elabora propuesta deinforme final de
gestión del programa
- Jefe(a) Unidad de Programas Regulares
Criterio de Éxito:Informe de gestión final del Programa TSP elaborado y
comunicado a Director(a) Nacional y Directores(as) Regionales
Consolida los informes recibidos generando un informefinal de la gestión anual del programa TSP.
Oficio solicitando informe de gestión regional Programa TSP.
FIN
Propuesta Informe final de la gestión anual del programa TSP
Envía el informe final del programa al(la) Director(a)Nacional y Directores(as) Regionales.
Distribuye informe final
- Correo electrónico con informe final de la gestión anual del programa TSP a Director(a) Nacional y Directores(as) Regionales
- Jefe Depto Programas Sociales
Formulario informe de gestión regional Programa TSP.
Informes de gestión regionales Programa TSP.
¿Aprueba informe?
- Jefe Depto Programas Sociales
SI
NOEn caso de observaciones estas son corregidas por el (la)Jefe(a) Unidad de Programas Regulares hasta laaprobación del informe por el (la) Jefe(a) Depto.
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6.6 Aplicación de Enfoque de Género. La aplicación de enfoque de género, se integra en el procedimiento 6.2 Planificación y Transferencia de Recursos y en los Convenios suscritos con La Armada, Ejército y la FACH, que comprometen la realización de un módulo de 8 horas llamado “ Introducción en Equidad de Género para la Construcción de Relaciones más Igualitarias” el cual se aplicará en el 60% de los cursos que estas instituciones realizaran durante 2010, además en el Convenio con Gendarmería se contempla la aplicación de una Experiencia Piloto de capacitación, de carácter intersectorial, para mujeres infractoras de la ley, incorporando diagnósticos laborales personalizados que permitan identificar opciones de acceso al mundo laboral. 6.7 Aplicación de Gestión Territorial. No Aplica. 6.8 Otras consideraciones Con la finalidad de asegurar la pertinencia de los cursos, el Plan anual de Capacitación, debe identificar las necesidades de la población objetivo y su relación con el mercado laboral, considerando para ello las respectivas Estrategias de Desarrollo Regional en el ámbito del Fomento Productivo. 6.9 Modalidades de Ejecución de Cursos: a) Ejecución Directa: Es la propia institución la que imparte de manera directa los cursos de
capacitación con instructores pertenecientes a la Institución y con infraestructura propia, con el fin de optimizar la utilización de los recursos presupuestarios. (Fuerza Aérea de Chile, Armada de Chile).
b) Ejecución a través de OTEC: Las Instituciones llaman a licitación pública para la ejecución
de cursos (Ejército de Chile, Gendarmería de Chile, SENAME). c) Ejecución Mixta: Las Instituciones podrán preparar, programar y ejecutar programas
especiales de capacitación ocupacional, a través de sus propias Unidades o de los Organismos Técnicos de Capacitación que determinen. El jefe/a de la Unidad de Programas Regulares, enviará mediante correo electrónico a los Directores (as) Regionales y Encargados (as) de Programas Sociales, copia del “Formato Inicio de Cursos.”, copia del Convenio, Resolución de la Institución Ejecutora y copia de la Guía Operativa del TSP.
7. Instructivos de Trabajo
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Este procedimiento no cuenta con Instructivos de Trabajo.
8. Formularios y Registros
Almacenamiento Identificación del Registro Código Responsable
Tiempo de Retención y disposición
final Soporte Lugar
Providencia solicitando
comentarios y/o posibles sugerencias de modificaciones.
No Aplica Jefe(a) Dpto. Programas Sociales
2 años / Bodega Papel
Archivador Secretaria
Departamento Programas Sociales
Propuesta de Guía Operativa No Aplica
Jefe(a) Unidad Programas Regulares
2 años / eliminación Papel
Archivador Secretaria
Departamento Programas Sociales
Acta con acuerdos No Aplica
Encargado/a Nacional
Programas TSP
2 años / eliminación Papel
Archivador Secretaria
Departamento Programas Sociales
Providencia(s) a Dpto. Jurídico solicitando
revisión Guía Operativa.
No Aplica Jefe(a) Dpto. Programas Sociales
2 años / Bodega Papel
Archivador Secretaria
Departamento Programas Sociales
Resolución que aprueba Guía
Operativa. No Aplica Director(a)
Nacional 2 años / Bodega Papel
Archivador Secretaria
Departamento Programas Sociales
Providencia que distribuye Guía
Operativa. No Aplica
Jefe(a) Dpto. Programas Sociales
2 años / Bodega Papel
Archivador Secretaria
Departamento Programas Sociales
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Almacenamiento Identificación del Registro Código Responsable
Tiempo de Retención y disposición
final Soporte Lugar
Oficio solicitando propuesta de plan
anual de capacitación. No Aplica
Jefe(a) Dpto. Programas Sociales
3 años / eliminación Papel
Archivador Secretaria
Departamento Programas Sociales
Plan Anual de Capacitación
DPS-BT-7.1-7.5-MP1-R1
Jefe(a) Dpto. Programas Sociales
3 años / eliminación Papel
Archivador Secretaria
Departamento Programas Sociales
Resultado de la evaluación de planes
de capacitación No Aplica
Jefe(a) Unidad Programas Regulares
3 años / eliminación Papel
Archivador Secretaria
Departamento Programas Sociales
Oficios citando a reunión a
Instituciones ejecutoras
No Aplica Jefe(a) Unidad
Programas Regulares
3 años / eliminación Papel
Archivador Secretaria
Departamento Programas Sociales
Actas de reunión con Instituciones Ejecutoras
DPS-BT-7.1 7.5-MP1-R2
Encargado/a Nacional
Programas TSP
3 años / eliminación Papel
Archivador Secretaria
Departamento Programas Sociales
Providencia a Dpto. Jurídico solicitando
revisión convenio con cada Institución
No Aplica Jefe(a) Dpto. Programas Sociales
3 años / eliminación Papel
Archivador Secretaria
Departamento Programas Sociales
Oficios solicitando firma de convenios a
Instituciones Ejecutoras
No Aplica Jefe(a) Dpto. Programas Sociales
3 años / eliminación Papel
Archivador Secretaria
Departamento Programas Sociales
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Almacenamiento Identificación del Registro Código Responsable
Tiempo de Retención y disposición
final Soporte Lugar
Providencia a Dpto. Jurídico solicitando visación y firma de convenio con cada
Institución
No Aplica Jefe(a) Dpto. Programas Sociales
3 años / eliminación Papel
Archivador Secretaria
Departamento Programas Sociales
Convenios con Instituciones ejecutoras
DPS-BT-7.1 7.5-MP1-R3
Jefe(a) Unidad Programas Regulares
3 años / eliminación Papel
Archivador Secretaria
Departamento Programas Sociales
Oficios remitiendo copia de convenios a
cada Institución ejecutora
No Aplica Jefe(a) Dpto. Programas Sociales
3 años / eliminación Papel
Archivador Secretaria
Departamento Programas Sociales
Providencia a DAF solicitando
transferencia de recursos a cada
Institución
No Aplica Jefe(a) Dpto. Programas Sociales
3 años / eliminación Papel
Archivador Secretaria
Departamento Programas Sociales
Documento que respalda ingreso de
recursos en la Institución ejecutora
No Aplica Jefe(a) Unidad
Programas Regulares
3 años / eliminación Papel
Archivador Secretaria
Departamento Programas Sociales
Copia de Rendiciones de recursos No Aplica
Jefe(a) Unidad Programas Regulares
3 años / eliminación Papel
Archivador Rendiciones Unidad de Programas Regulares
Informe de revisión de rendiciones No Aplica
Jefe(a) Unidad Programas Regulares
3 años / eliminación Papel
Archivador Rendiciones Unidad de Programas Regulares
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Almacenamiento Identificación del Registro Código Responsable
Tiempo de Retención y disposición
final Soporte Lugar
Oficio solicitando rectificación de la
rendición No Aplica
Jefe(a) Unidad Programas Regulares
3 años / eliminación Papel
Archivador Rendiciones Unidad de Programas Regulares
Providencia que remite rendiciones al
DAF No Aplica
Jefe(a) Dpto. Programas Sociales
3 años / eliminación Papel
Archivador Rendiciones Unidad de Programas Regulares
Planilla con cursos a realizar por región
DPS-BT-7.1 7.5-MP1-R4
Encargado/a Nacional
Programas TSP
3 años / eliminación Papel
Archivador Rendiciones Unidad de Programas Regulares
Correo electrónico que informa inicio de
curso(s) a DR No Aplica
Encargado/a Nacional
Programas TSP
3 años / eliminación Papel
Archivador Rendiciones Unidad de Programas Regulares
Informe de supervisión fase
lectiva
DPS-BT-7.1 7.5-MP1-R5
Encargados/as Programas Sociales Regional
3 años / eliminación Papel
Archivador Rendiciones Unidad de Programas Regulares
Providencia que remite informe con
irregularidad a Unidad de Fiscalización (si
corresponde)
No Aplica Jefe(a) Dpto. Programas Sociales
3 años / eliminación Papel
Archivador Rendiciones
Unida de Programas Regulares
Oficio solicitando informe de gestión regional Programa
TSP.
No Aplica Jefe(a) Dpto. Programas Sociales
3 años / eliminación Papel
Archivador Programa Unidad de Programas Regulares
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Almacenamiento Identificación del Registro Código Responsable
Tiempo de Retención y disposición
final Soporte Lugar
Informe final de la gestión anual del programa TSP
DPS-BT-7.1 7.5-MP1-R6
Jefe(a) Unidad Programas Regulares
3 años / eliminación Papel
Archivador Programa Unidad de Programas Regulares
Correo electrónico con informe final de la
gestión anual del programa TSP a
Director(a) Nacional y Directores(as)
Regionales
No Aplica Jefe(a) Dpto. Programas Sociales
3 años / eliminación Papel
Archivador Programa Unidad de Programas Regulares
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MANUAL DE PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO DEPARTAMENTO PROGRAMAS SOCIALES DE CAPACITACIÓN Código: DPS-BT-7.1 7.5- MP1 Página: 20 de 20 Versión : 1 Fecha Versión: 14.06.2010
8. Revisiones del Procedimiento
REVISIONES DEL PROCEDIMIENTO
Nº Versión Fecha Motivo de la revisión Paginas elaboradas o modificadas
0(CERO) 07.04.2010
ELABORACION INICIAL DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTO ÚNICO PARA EL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO, SE MODIFICA OBJETIVO, ALCANCE, REFERENCIA, DIAGRAMA DE FLUJO “REVISIÓN/ACTUALIZACIÓN GUIA OPERATIVA DEL PROGRAMA TSP SE INCLUYE EL PUNTO 6.6 Y SE IDENTIFICA EL ENFOQUE DE GENERO AL PROCEDIMIENTO.
TODAS
EN EL ÍTEM N°5 UNIDADES INVOLUCRADOS SE INCLUYE UN NUEVO CARGO. SE INCLUYE TEXTO ACLARATORIO EN EL ÍTEM N°6.6 APLICACIÓN DE ENFOQUE DE GÉNERO. SE MODIFICA EL PUNTO 6.8 OTRAS CONSIDERACIONES SE AGREGA TEXTO EN RELACIÓN AL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN
1(UNO) 14.06.2010
EN EL ÍTEM N°8 SE INCLUYE EL REGISTRO PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN.
PAGINAS 5,14 Y 15