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S D3D, C.A.
S D3D G3 R 24 A 2010.
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INDICE DE CONTENIDO
COMPATIBILIDAD PAG. 4INFORMACION TECNICA Y GENERAL DEL PROGRAMA PAG. 5INSTALACION INICIAL Y REINSTALACION (ACTUALIZACION) PAG. 8RECOMENDACIONES EN LA INSTALACION PAG. 9CONFIGURACION INICIAL DEL SERVIDOR DE DATOS PAG. 11 ACTIVACION DEL PROGRAMA PAG. 14CONFIGURACION DEL PROGRAMA PAG. 15CONFIGURACION D (N, R, ) PAG. 15CONFIGURACION B (L D V) PAG. 16CONFIGURACION C F, , P,P, E. PAG. 17CONFIGURACION D (P I F, G D,
D , B D, C P) PAG. 17LEER PESO CODIGO DESDE UNA ETIQUETA GENERADA POR BALANZADIGITAL PAG. 21CONFIGURACION E A ( F, I , .) PAG. 24CONFIGURACION F, I F, O ,C , . PAG. 25CONFIGURACION F, , , , . PAG. 27CONFIGURACION F (P, M I) PAG. 29CONFIGURACION I ( IVA, S , , E.) PAG. 30CONFIGURACION I ( ) PAG. 32CONFIGURACION S (C , , .)CONFIGURACION Y A I F PAG. 34FUNCIONES AVANZADAS Y DE AUDITORIA PARA IMPRESORAS FISCALES(R X, Z, B Z , .) PAG. 37PREPARAR EL DIA DE TRABAJO (I D F , I
) PAG. 38COPIA DE SEGURIDAD (BACKUP) Y RESTAURACIONES PAG. 40CREAR PRODUCTOS DESDE INVENTARIOS PAG. 44INVENTARIOS O I (M, E,E P, A , A I ) PAG. 45INVENTARIO DE SERVICIOS (P ) PAG. 49
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TRASLADOS Y AJUSTES DE INVENTARIOS (D , ) PAG. 50CREAR SUCURSALES (P , , T, , .) PAG. 52VENDER Y FACTURAR (V P, ) PAG. 56
REALIZAR NOTAS DE ENTREGA (C O E, RO ) PAG. 60VENTAS POR APARTADOS Y ABONOS PAG. 63PEDIDOS ( A P I) PAG. 67COTIZACIONES Y PRESUPUESTOS PAG. 68DEVOLUCIONES Y NOTAS DE CREDITO PAG. 69CREACION DE USUARIOS PAG. 71COMPRAS DE PRODUCTOS (D F. A I) PAG. 72ELIMINAR UNA COMPRA APLICADA SOBRE EL INVENTARIO PAG. 76
CREAR CUENTAS POR PAGAR A PARTIR DE UNA COMPRA ( F) PAG. 76COMPRA DE GASTOS Y SERVICIOS PAG. 77CREAR CUENTAS POR PAGAR A PARTIR DE UNA COMPRA ( G S) PAG. 78ELIMINAR UNA COMPRA APLICADA D S PAG. 79CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES PAG. 79PAGAR O ABONAR A UNA FACTURA DESDE PROVEEDORES PAG. 81
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COMPATIBILIDAD
SISTEMA OPERATIVO:
MICROSOFT WINDOWS XP, SERVER, VISTA, SEVEN
EQUIPO:
PENTIUM III O SUPERIOR 256 MB RAM DISCO DURO 250 MB RESOLUCION DE
PANTALLA COMO MINIMO 800 X 600
REDES:
TOPOLOGIAS DE RED ESTANDAR, GRUPO DE TRABAJO O DOMINIO. COMPARTIENDO
CARPETA PRINCIPAL DE RECURSOS DEL PROGRAMA Y A TRAVES DE CONECCION TCP DE
MYSQL.
DISPOSITIVOS:
GAVETAS DE DINERO RJ11 Y PUERTO SERIAL RS232 (COM)
LECTORES DE CODIGOS DE BARRA PS2 USB SERIAL BLUETOOH
BALANZA DIGITAL DEL TIPO CAS PD I, PD II (U )
BALANZAS DIGITALES SIN PROTOCOLO (CON ETIQUETAS DE CODIGOS DE BARRA
(CODIGO PESO)
IMPRESORAS NO FISCALES CON SLIP O SIN SLIP (CORTE AUTOMATICO DE PAPEL)
COLETOR DE DATOS PARA INVENTARIOS (CON SALIDA DE ARCHIVOS PLANOS)
IMPRESORAS FISCALES:
DE LAS MARCAS
ACLAS BIXOLON BEMATECH BMC CUSTOM EPSON OKI VMAX
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INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA
S F, V I D .
B
L.
A T.
• M T DIAM C
• E N SENIAT
• D D S D3D
• A P ( C P V)
D D.
• D A .N
• B MS S.
• A E
V
•
F I U
• E .
• P
• C I F
• C D P V.
F
•
C I: E, S, T ,
A, E.
• V C, V A A, V C.
• F C R , .
• L V C.
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• C P G S.
• D R.
• C A U .
• B .
•
M P ( )
• C C
• V C.
• S S.
• E M E .
• V S A P.
• C P S .
•
T I .
• C S E S
• F .
• C U .
D E
• F; F (I F) S F P (F L)
•
N C (I F) S F P (F L)
• R Z, X, ((I F)
• H A (D, A, P).
• O E (P ).
• C C E.
• F R (P N ).
• H S.
•
I R T .
• L C.
• L .
• O C.
R E
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• R (M , , , )
• R I (, S )
• R V S.
• R V .
•
R V E, U
• R V D, M A.
• R P V D.
• R M P.
• R C C D, M A.
• R C V
• R T .
•
R S
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INSTALACION INICIAL
T I
• M CD I (S CD I)
• M W.
O I
1. I M .N F 2.0 (I W V, S)
2. I MS S 5.0 ( C: 123
F W.)
3.
I P S D3D, G3 (V
)
RE INSTALACION (ACTUALIACION)
O I
1. D S D3D, G3
( P
2. I P S D3D, G3 (V
)
NOTA: NO DEBE DESINTALAR POR NINGUN MOTIVO MSQL SERVER SI
SOLO VA A REALIAR UNA ACTUALIACION A QUE PODRIA PERDER LA
DATA (BASE DE DATOS) DEL PROGRAMA.
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RECOMENDACIONES EN LA INSTALACION
N F 2.0: N: A C ,
.
MSQL S 5. 0: S I S E E S E C D T E R.
A MSQL S, S RED. C
( )
E P 123. H N
4 . L .
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S D3D G3: I GISIN3, D S . U
. D
L U
.
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CONFIGURACION INICIAL DEL SERVIDOR DE DATOS
NOTA: SI ESTA EJECUTANDO EL PROGRAMA DESDE WINDOWS VISTA, SEVEN (7) O
SERVER, DEBE EJECUTAR EL PROGRAMA SIEMPRE EN MODO ADMINISTRADOR DE LO
CONTRARIO NO ESCRIBIRA SOBRE EL DISCO DURO (NO ALMACENARA LA
INFORMACIN).
A
D.
N S : S
B MS S..S ; P
. A
S.
B D: E N B D (E
) N .
C :: E . R
. P
( C:\ \S D3D\G3\). P
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C. D O;
. (\\S\ D3D\G3 ).
.
R B: E
C S I: E
W,
.
NOTA: LAS COPIAS DE SEGURIDAD AUTOMATICAS O COMPLETAS SE REALIAN SOLO
DESDE EL SERVIDOR PRINCIPAL DE DATOS.
C S B D.: E B
D. . S .
L . E ; S
B D
.
S W S .
D .
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O . S A
A. G3..
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ACTIVACION DEL PROGRAMA
U
DEMO
P V . C
AYUDA ACTIVAR PROGRAMA
A E .
L A I.
S V U D. C S D3D, C.A.
W. Y
. Y A.
S V I U D. S R
.
NOTA: PARA ACTIVAR ESTE PROGRAMA USTED DEBE SER EL PROPIETARIO DE LA
LICENCIA. POSEER EL NMERO DE CD O LICENCIA. EL NMERO DE CERTIFICADO DE
AUTENTICIDAD LOS DATOS DE SU EMPRESA.
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CONFIGURACION DEL PROGRAMA
NOTA: LO PRIMERO QUE DEBERA HACER SI UTILIZA IMPRESORA FISCAL, SERA
CONECTARLA A LA COMPUTADORA Y ENCENDERLA CORRECTAMENTE
NOTA ESTE MODULO ESTA PROTEGIDO POR CONTRASEA. EL USUARIO POR
DEFECTO ES MASTER Y LA CONTRASEA ES 0000 4 VECES CERO.
PESTAA GENERALES
A M
C (D, N )
/ , .
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PESTAA BASICOS
A : V , ,
, A , , . I
S .
NOTA: PARA COLOCAR EL LOGO DE SU EMPRESA. LA IMAGEN DEBE ESTAR EN .JPG
PESTAA CORRELATIVOS
E
. F, N C, P, P. E.
NOTA: PARA CAMBIAR ESTOS VALORES DEBE HACER TRES VECES CLICK SOBRE EL
LOGO QUE SE ENCUENTRA EN LA PESTAA GENERAL Y LUEGO. IR A LA PESTAA
SEGURIDAD Y SELECCIONAR EL BOTON MODIFICAR CORRELATIVOS. .
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NOTA: LA MODIFICACION DE ESTE MODULO PUEDE ALTERAR LA INTEGRIDAD DEL
SISTEMA. PARA CORREGIR O MODIFICAR ALGUN CORRELATIVO ES CONVENIENTE
PEDIR SOPORTE TECNICO SI NO ESTA SEGURO DE LO QUE PUEDE OCASIONAR.
PESTAA DISPOSITIVOS
A , .
C . Y .
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G D.
P . S I F
. P ( U
I F) P.
D P.
P . E
D LCD 20 20 .
B D.
P B S M. F B D
RS232 (COM:).
R
E .
B 2 PC 3
B 3 PC 2
B 5 PC 5
P C B PC :
T 2:
1.
A 2.
E TARA H
TYPE X
3.
C * 2
4.
-
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S C.
F I N
().
C P I
P B D PC
B
.
A
.
CONDICIONES PARA USAR ESTA FUNCION.
1.
L E
T EAN13 (13 )
2.
L
.
3.
D
. P
. P 0001 4 . O . P
-
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. N 1,
9 . 0 9 01 99 .
4.
E KG. Y
P.
5.
D
6. P P V; M
C/P. P
.
E.
NUESTRA BALANZA CREA EL SIGUIENTE CODIGO.
SON 13 DIGITOS. DONDE ESTA CODIFICADO EL PESO Y EL CODIGO.
EL CODIGO ES 12345 (5 DIGITOS DE CODIGO) Y EL PESO ES 8.900 GRAMOS.
AHORA CREAMOS EN EL SISTEMA NUESTRO CODIGO 12345
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L !
C
50 12345 .
C .
I : = 3, 1.
M . = 5, 1 5 . 12345. Y
.
C P.
I : = 10, 8, (
99.999 9.999.
9.999 )
M . = 4, 1 4 . 8900 = 8.900
. Y
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LEER EL PESO DESDE VENTAS
D P CTRL+F1: E
A.
D . Y
CTRL+F1.
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L , .
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PESTAA ESTE EQUIPO
D
( )
IMPORTANTE: D
. D
R.
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PESTAA FACTURACION
1.
F . S .
F
. (P I ,
). E
; , . S
;
.
2. C : S
( )
.)
3.
P : S
, , , .
NOTA: LA CONFIGURACION DE FACTURACION E IMPRESORAS DEBE HACERSE EN
CADA EQUIPO QUE TRABAJE CON EL SISTEMA, YA QUE SOLO AFECTA AL EQUIPO
LOCAL.
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CONFIGURAR LAS FACTURAS, PRESUPUESTOS RDENES DE ENTREGA.
D . B
.
S U F .
Q .
S L. P
. P . E P C.
IMPORTANTE
EL MISMO PROCEDIMIENTO PARA LA CONFIGURACION DE LAS FACTURAS, ES EL
MISMO PARA LAS ORDENES DE ENTREGA, PREUSPUESTOS, FACTURA REMOTA.
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E
E
E
Y
.
.
.
.
-
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P
E
P M
.
F .
E
NOTA: DONDE DICE DER
ESCRIBEN DE DERECHA A
ESCRIBEN DE IZQUIERDA
DE IGUAL MANERA SE APLICA
ENTREGA. RECUERDE GUARDA
LOS CAMBIOS.
.
() . Y
CHA SIGNIFICA QUE LOS CARATERES SE
IZQUIERDA Y DONDE DICE IQUIERDA ,
DERECHA.
A EL FORMATO DE PRESUPUESTO Y DE ORDEN
LA PLANTILLA AL AJUSTAR SUS PROPIEDADES PA
.
.
E
ES DE
RA VER
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PESTAA DE FORMATOS E IMPUESTOS
A
I.
F M .
A . P. S D .
D
1 ( ). E: 1 $ USD = 1900 $ COP. O
. (
.)
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I C
D R
F) RIF NIT CC ID CI, .
N I.
D
IVA, .
PESTAA DE INVENTARIOS
D
.
P IVA . D
. Y
.
NOTA: CUANDO TRABAJAMOS CON IVA INCLUIDO PUEDE VERSE PERDIDA DE
DECIMALES DE ACUERDO AL VALOR DE REDODNDEO DE DECIMALES APLICADO.
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P . S
.
E I I: O
.
E . O
.
NOTA: PARA QUE LAS FUNCIONES RELACIONADAS CON SERIALES APLIQUEN LOS
PRODUTOS DEBEN TENER ESA OPCION TILDADA (CONTIENE SERIALES)
LOS SERIALES AL INGRESAR DEBEN SER CARGADO DESDE INVENTARIO.
D O .
D ( E I I ) .
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PESTAA DE INTERNET C E
SI TIENE INTERNET PUEDE COLOCAR SU CORREO Y LE LLEGARA LA INFORMACION DE
LAS VENTAS DIARIAS. A SU EMAIL AL FINALIZAR EL DIA O AL INICIARLO.
D : P N
.
D : C ;
. D3@.; D.@..
A:
P:
.
SERVIDOR SMTP: SERVIDOR DE CORREO SALIENTE.
NOMBRE DE USUARIO Y PASWORD DEL HOST: SI SU CUENTA NECESITA
AUTENTICACIN (CUENTA DE CORREO DEL SERVICIO DE INTERNET)
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PESTAA DE SEGURIDAD
D .
E :
. D
,
.
E . S . P
.
E . A
. E , .
(C ). D . D . Y
.
NOTA: PARA ALMACENAR DEBE: SALIR GUARDAR LOS
CAMBIOS. ABRIR DE NUEVO EL PROGRAMA PARA QUE LOS
VALORES SEAN TOMADOS EN CUENTA.
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EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DEPENDE DE
LA CORRECTA CONFIGURACION DEL MISMO.
CONFIGURAR UNA IMPRESORA FISCAL.
PARA C I
F C. Y
.
P COM1:
.
-
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S , :
P .
L , .
A
1. Q O 2.
Q .3.
E 4. Q ,
.
D .C S
.1. P
.( )
2. P , ,
, , . I
-
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.3.
P 7158999
4.
T , , , . .
5.
C .
6.
T :• R • R • R • C • D .
R .• A
, .
• P .
• L • E 1:
.• D .• S
.
• S
.• A
.
• S .
• E 512 (
5 )
.• H
,
-
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CONSOLA DE CONTROL DE IMPRESORAS FISCALES:
U
E B,
, X Z
E , Z
.
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PREPARAR EL DIA DE TRABAJO.
NOTA. EL PROGRAMA ;
PC C . P
. P I
. P
. P .
L . P
. S . ( )
.
INICIAR FINALIAR OPERADOR:
P M: AVANADOS
CONFIGURACION , SEGURIDAD.
•
• E AVANZADOS USUARIOS
. D
.
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•
.
NOTA:
. S
.
INFORME DE OPERADOR:
E .
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REALIAR UNA COPIA DE SEGURIDAD
ES NECESARIO REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD. C
.
-
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R .
S ( )
.
E .
-
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NOTA. ES CONVENIENTE QUE UNA VE REALIADA NUESTRA COPIA DE
SEGURIDAD. LA COPIEMOS EN UN DESTINO ETERNO.(CD PENDRIVE,
ETC.) POR SI ACASO SE DAA EL DISCO DURO. DONDE HICIMOS LA
COPIA.
R .
P
.
ESTE ES EL CONTENIDO DE LA COPIA DE SEGURIDAD REALIZADA.
DEBEMOS APUNTAR HACIA ESTA CARPETA CUANDO REALICEMOS ESTA
RESTAURACION.
NOTA. D
.
-
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-
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CREAR LOS PRODUCTOS DESDE INVENTARIOS
P :
E
PRESIONE LA TECLA E. S
(
)
.
NOTA: SOLO LAS OPCIONES RESALTADAS EN NEGRILLA SON OBLIGATORIAS. TODAS
LAS DEMAS LAS PUEDE OMITIR.
D: E .
D: .
S . U
.
M: O; .
P . P I .
-
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P . E
.
O : P2, 3 4:
C 2 3:
. P PV= 100. P 2 6 = 99, .
T : U, K; , L
I. E . (P
) : IVA1 = 12).
E L: .
D1 2 3. L . (P
.)
S. C .
C. C .
A. A .
NOTA:
A TRAVES DEL INVENTARIO NO PUEDEN MODIFICARSE LAS EXISTENCIAS DE LOS
PRODUCTOS ( EISTENCIA LOCAL, DEPOSITOS ) SINO A TRAVES DE EL MODULO, DE
TRASLADOS Y AUSTES DEINVENTARIO.
PARA LAS CANTIDADES COMPROMETIDAS. SOLO SE DESCOMPROMETEN AL
DEVOLVER UN PEDIDO. O AL FACTURARLO.
PARA LAS CANTIDADES APARTADAS. AL FACTURAR EL APARTADO SE ELIMINA ESTA
CONDICION
OTRAS OPCIONES DESDE INVENTARIOS.
MODIFICAR DATOS DEL PRODUCTO: P
P ( ) .
ELIMINAR PRODUCTO. P
. (S ,
.)
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ENTRADA DE PRODUCTOS. S N
,
.
AGREGAR SERIALES A LOS PRODUCTOS. P
. Y . A
.
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INFORME DE COSTO DE I
MOVIMIENTO DE PROD
E, ,
VENTARIO. A
.
CTOS. P
, .
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A ,
.
• A . P :
• R .
•
E .• I ,
• .
INVENTARIO DE SERVICIOS
P E,
,
. L .
P F10
. Y
F4 S .
-
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TRASLADO AJUSTE DE INVENTARIO
P :
A N A, :
R , , .
L ,
, ,
. Y A
-
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A . E
E .
TRASLADO ENTRE DEPOSITOS LOCALES
P
C , ,
, E
(AL IGUAL QUE EN AUTOCONSUMO)
.
-
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TRASLADO A SUCURSALES
P H S,
. P L
. P . A H
, .
L I S.
Y L .
-
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E , .
D . (N ).
N . N
.
D IP ( R D I ) 192.244.10.18
(P I NOIP
E: (I.)).
N D. E B D
G3 D3DD
D3DD1 .
U . E
.
EMPEAR A TRASLADAR A SUCURSALES
I T T!
-
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L L !.
P . ( S ) S
.
U ( . Y
)
-
8/18/2019 Manual d3xd Gisin3 Nuevo
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S
.
CONECTAR CON SUCURSAL.
VERIFICAR LOS PRODUCTOS QUE ENVIAMOS A LA SUCURSAL
D I S. Y
C S.
P
.
U P D. S (#)
E R (
). T . Y
.
-
8/18/2019 Manual d3xd Gisin3 Nuevo
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N. E .
(P C
V) .
VENDER FACTURAR.
P VENDER FACTURAR. D V V
. E : C. P
B . S
. S F4
. O .
-
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O V. A
D .
S
F. H E .
-
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S
.
P F F12 F V.
-
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DESDE ESTA VENTANA. P F,
.
NOTA. SI DESEA QUE LOS CLIENTES SE ALAMACENEN DEBE ESPECIFICAR TODOS LOS
VALORES DE LOS MISMOS, NOMBRE, CEDULA, DIRECCION TELEFONO, DE LO
CONTRARIO NO SE ALMACENARAN.
P F C C.
P C . N
!!.
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COMO HACER UNA NOTA DE ENTREGA
P N . (E N )
C .
R G P.
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SI DESEA QUE AL FACTURAR SALGA DE UNA VEZ LA NOTA DE ENTREGA O GUIA DE
DESPACHO DEBE CONFIGURAR ESA OPCION DESDE EL MODULO DE CONFIGURACION
EN LA PESTAA ESTE EQUIPO.
Y . S
.
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NOTA. EL TAMAO CONFIGURACION DE LAS NOTAS DE ENTREGA
DEPENDERA DE LA CONFIGURACION PREVIA REALIADA EN LA
PLANTILLA CORRESPONDIENTE A LAS NOTAS DE ENTREGA
REIMPRIMIR UNA ORDEN DE ENTREGA O GUIA DE
DESPACHO DESPUES DE IMPRESA LA FACTURA.
ESTA OPCION PUEDE UTILIZARCE SI LA ORDEN DE ENTREGA SALIO DEFECTUOSA
O NO SALIO. Y CONSISTE EN ABRIR LA FACTURA PREVIAMENTE REALIZADA COMO SI
FUERAMOS A REALIZAR UNA DEVOLUCION O NOTA DE CREDITO Y EN VEZ DE
SELECCIONAR ESA OPCION SELECCIONAMOS LA OPCION DE REIMPRIMIR
DOCUMENTOS.
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A :
A N A
. E
. Y F A F12
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U (12) A P A.
P
. P .
ANULAR UN APARTADO.
P . E . S
. Y D.
-
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D
. D S.
NOTA: ESTA OPCION ES PARA SOLUCIONAR ERRORES CON LOS
APARTADOS MAL PROCESADOS. NECEITA PERMISOS DE ACCESO TOTAL
PARA EJECUTAR ESTA OPERACIN.
FACTURAR UN APARTADO.
P F
F .
S O .
-
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PEDIDOS:
D V
S
. CON SOLO PRESIONAR 5 DESDE VENTAS.
D P
S P ( C, R, D,
, .) F5. Y
.
T COMPUTADORAS 1
,
.
SI ESTA CONFIGURADA LA OPCION DE IMPRIMIR PEDIDOS. AL ALMACENAR
LE PREGUNTARA SI DESEA IMPRIMIR COMO PEDIDO. DE ESTA FORMA
IMPRIME UN FORMATO CON LOS DETALLES DEL PAGO
CORRESPONDIENTE.
-
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NOTA: MIENTRAS EISTAN PEDIDOS CON TOTALES SIGNIFICA QUE
EISTEN PRODUCTOS COMPROMETIDOS.
PARA ELMINAR UN PEDIDO EN CERO = 0, QUE NO TIENE TOTAL ( NO
TIENE PRODUCTOS ) SOLO ABRALO, CARGUELE PRODUCTOS FACTURE
PARA QUE SE PUEDA ELIMINAR LOS PRODUCTOS.
COTIACIONES PRESUPUESTOS:
A , .
P . Y I. E C
.
E T P:
T 1. S .
T 2. S .
T 3. C .
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CREACIN DE USUARIOS
D ARCHIVO NUEVO USUARIO
, ,
, , .
A T. E .
A. S N A
U, C
)
A . P S . N
M, .
U A. F . P ,
, , . P .
U. S .
NOTA. SI CAMBIA LOS NIVELES DE ACCESO DEBE DEJAR ALGUNO CON ACCESO TOTAL
DE LO CONTRARIO SERIA IMPOSIBLE ACCEDER LUEGO A MODIFICAR LOS USUARIOS.
-
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COMPRAS: DE PRODUCTOS (INGRESO A INVENTARIO A
TRAVES DE FACTURAS DE COMPRA)
P .
D M A C P (I).
D C (N
F).
A . L .
-
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EISTEN CINCO (5) PARTES EN LAS COMPRAS.
1.
LOS DATOS BASICOS: L , P,
(S ). S .
(N ) N . F, , .
D / ( )
S .
2. LOS DATOS AVANADOS: I
, , .
M B :
. Y
.
E . L ( O)
. P . T . A, ,
.
NOTA:
. S
.
-
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3.
RESUMEN DE LA COMPRA: M
. O
. (E )
4.
AGREGAR LOS PRODUCTOS: A
. C .
A . Y
.
-
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A .
E :
D : . S
. S
. P . (
/ )
.
D : A . E (1
100 %)
T I: Q .
P : Q C
( IVA
( )
( A,
F, N, .). A F .
P V: E
.
NOTA:
.
A : E , 1, 2, 3,
.
A :
.
V : E
.
E . S E .
E . S
E .
5. VER LISTADO DE PRODUCTOS: E
.
-
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A .
U A
( )
( ).
ELIMINAR UNA COMPRA A APLICADA SOBRE EL
INVENTARIO.
S .
1. S ,
2.
E . S : E C.
-
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R . Y
.
NOTA: A
. S
.
CREAR UNA CUENTA POR PAGAR A PARTIR DE UNA
COMPRA P A CREDITO. A . T ; E
. D
C.
D . P . Y
. O
. (F
)
COMPRAS: DE GATOS SERVICIOS (NO INGRESAN AL
INVENTARIO) A TRAVES DE FACTURAS U OTROS
DOCUMENTOS.
D M A
.
D
.
-
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NOTA: L /
. Y
.
P . E N G/ . L
.
-
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U G A
.
N. P
I .
CREAR UNA CUENTA POR PAGAR A PARTIR DE UNA
COMPRA G S A CREDITO.
E . S
; E
. D
C. D . P .
ELIMINAR UNA COMPRA A APLICADA DE GASTOS
SERVICIOS.
S . S
.
1.
S ,
2. E . S : E C.
3.
R .
L (
.)
CUENTAS POR PAGAR.
DE PROVEEDORES.
D E C. P P P.
M
.
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Y A
.
-
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PAGAR O ABONAR A UNA FACTURA A CREDITO DESDE
PROVEEDORES.
SOLO SELECCIONELA Y SI TIENE DEUDA SE ACTIVARA EL BOTON DE PAGAR O
ABONAR Y AL PULSAR SOBRE EL PODREMOS VISUALIZAR EL MODULO DE PAGOS Y
ABONOS. DONDE PODREMOS REALIZAR CUALQUIER PAGO. Y ELS ISTEMA CREARA UN
LISTADO DE PAGOS REALIZADOS CONLA INFORMACION DEL PAGO.
E . P
.
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