FONATUR MÉXICO UN GRAN DESTINO
PROGRAMA DE TRABAJO 2014
SECTUR SECRETARIA DE TURISMO
ÍNDICE
PRESENTACIÓN 3
ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS NACIONALES Y SECTORIALES 3
OBJETIVOS INSTITUCIONALES 4
ACCIONES, INDICADORES Y METAS A ALCANZAR EN 2014 5
COMPROMISOS DE GOBIERNO 19
ACCIONES TRANSVERSALES 21
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PRESENTACIÓN
Con fundamento en el artículo 59, fracción 11, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 2 2 de su Reglamento, se somete a la aprobación del H. Comité Técnico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) el Programa de Trabajo 2014 de esta entidad.
El presente Programa de Trabajo 2014 constituye un instrumento de planeación de corto plazo mediante el cual se articulan las estrategias y líneas de acción establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 , el Programa Sectorial de Turismo (PROSECTUR) 2013-2018 y el Programa Institucional 2013-2018 de FONATUR, a fin de establecer las acciones y metas de esta entidad para el ejercicio fiscal 2014.
El contenido de este documento representa una herramienta estratégica de planeación, monitoreo y evaluación que tiene el propósito de garantizar el ejercicio eficiente de las responsabilidades y del presupuesto asignado al Fondo, de acuerdo con los objetivos nacionales y sectoriales. Asimismo, establece una base para mejorar los resultados, la transparencia y la rendición de cuentas de las unidades administrativas que conforman la entidad.
En suma, el Programa de Trabajo 2014 permitirá dar seguimiento puntual a los objetivos sectoriales e institucionales de FONATUR y garantizar su cumplimiento.
ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS NACIONALES Y SECTORIALES
El presente documento se ha alineado al PND 2013-2018, en el eje 4 "México Próspero", bajo el objetivo de la meta nacional 4.11 "Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país", y atiende a las siguientes estrategias y objetivos correspondientes al sector turismo conforme al PND 2013-2018 y al PROSECTUR 2013-2018:
Estrategia 4.11.2 Impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector turístico.
Objetivo Sectorial 2. Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística.
Estrategia 4.11.3 Fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turismo y la promoción eficaz de los destinos turísticos.
Objetivo Sectorial 3. Facilitar el financiamiento y la in versión público privado en proyectos con potencial turís tico.
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Estrategia 4.11.4 Impulsar la sustentabilidad y que los ingresos generados por el turismo sean fuente de bienestar social
Objetivo Sectorial 5. Fomentar el desarrollo sustentable de los destinos turísticos y ampliar los beneficios sociales y económicos de las comunidades receptoras.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
El Programa Institucional del Fondo Nacional de Fomento al Turismo establece los objetivos institucionales que deben guiar los esfuerzos de la entidad para el período 2013-2018 y han sido definidos de la siguiente manera:
1) Generar nuevos proyectos turísticos en condiciones de sustentabilidad, competitividad, productividad, integralidad y preservación del equilibrio ecológico.
2) Generar valor mediante la sustentabilidad financiera, optimizando costos y ofertando la venta u operación de inversiones patrimoniales.
3) Lograr crecimiento sostenido, fomentando la inversión turística en el país y la venta de terrenos a inversionistas, posicionando positivamente al Fondo.
4) Promover el desarrollo con la identificación de proyectos que contribuyan a la inversión turística en el país.
5) Elaborar e implementar proyectos de infraestructura y arquitectónicos para el desarrollo planeado y sustentable en los Centros Integralmente Planeados y Proyectos Turísticos Integrales.
6) Ejecutar obras de infraestructura, urbanización y conservación, maximizando los recursos financieros para consolidar los Centros Integralmente Planeados (CIPs) y Proyectos Turísticos Integrales (PTls) y coadyuvar en prácticas ambientales que fomenten el desarrollo sustentable.
En estricta alineación con ello y en correspondencia con la misión y visión de la entidad, se definieron estrategias y líneas de acción específicas a las que el presente Programa de Trabajo 2014 dará atención y puntual seguimiento para su cumplimiento a través de las direcciones de Desarrollo y Coordinación Regional, Comercialización, Planeación y Competitividad, Administración y Finanzas, Gestión Estratégica y Enlace Institucional y Jurídica.
Para respetar el alcance anual que debe tener la planeación de corto plazo contenida en el presente instrumento, se definirán indicadores y metas viables utilizando como base las estrategias, líneas de acción, indicadores y metas definidas en el Programa Institucional 2013-2018 del Fondo.
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ACCIONES, INDICADORES Y METAS A ALCANZAR EN 2014
l. Órganos de gobierno
De conformidad con la fracción I del artículo 18 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, los Órganos de Gobierno de FONATUR y de sus Filiales deben sesionar en forma ordinaria una vez cada tres meses, y de manera extraordinaria, cuando se requiera.
Acciones 1. Cumplir con la normatividad correspondiente para la celebración de 4 sesiones
ordinarias durante el ejercicio y las sesiones extraordinarias que se requieran. a) Convocar con anticipación a los integrantes, enviando la carpeta para la
revisión de los insumos para la sesión. b) Levantar un acta de casa sesión tanto ordinarias y extraordinarias que se
celebren. c) Recabar las firmas de los participantes una vez aprobada el acta
correspondiente. d) Dar seguimiento a los acuerdos tomados en cada uno de las sesiones
llevadas a cabo durante el presente ejercicio 2014.
Indicadores
Indicador l. Celebrar Sesiones Ordinarias durante el 2 O 14 = (suma de Sesiones Ordinarias celebradas durante el periodo del año).
2. Recabar las firmas de los participantes en las actas y/o listas de asistencia correspondientes = (número de firmas en documentos / número de participantes en la sesión)* 1 OO.
Medición Meta 2014 Trimestral y l. Realizar 1 Sesión Ordinaria por trimestre durante el año.
anual 2. 100% de las firmas de los participantes en las sesiones.
11. Nuevos proyectos turísticos en condiciones de sustentabilidad, competitividad, productividad, integralidad y preservación del equilibrio ecológico
Para generar nuevos proyectos turísticos en condiciones de sustentabilidad, competitividad, productividad, integralidad y preservación del equilibrio ecológico, realizaremos la identificación de áreas territoriales susceptibles de ser explotadas en proyectos turísticos, estableciendo mecanismos de coordinación institucional con las entidades y dependencias de los tres niveles de gobierno que incidan o participen en ellos, con el fin de fomentar la actividad e inversión turística en el país.
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Acciones 1. Identificar áreas territoriales susceptibles de ser explotadas en proyectos
turísticos. a) Elaborar dos estudios de identificación de reserva territorial. b) Identificar 1,500 hectáreas de reserva territoriales susceptibles de
aprovechamiento turístico. c) Determinar la prefactibilidad ambiental técnica, económica y financiera
viable en apego a criterios de conservación y protección al medio ambiente.
2. Concluir el Plan de Gran Visión, que establecerá prioridades de actuación territorial y sectorial para generar nuevos proyectos turísticos de largo plazo.
Indicadores
Indicador l. Estudios para identificar reserva territorial = (suma de estudios de identificación de reservas territoriales elaborados en el año.
2. Hectáreas identificadas de reserva territorial = (suma de hectáreas de reserva territorial identificados en el año.
Medición Meta 2014 Trimestral y l. Realizar 2 estudios de identificación de reserva territorial.
anual 2. Identificar 1,500 hectáreas con potencial turístico susceptibles de ser desarrollados.
111. Venta y operación de inversiones patrimoniales de FONATUR dadas a terceros
De las inversiones patrimoniales propiedad del Fondo se promoverá su desincorporación u operación por parte de terceros, con el objetivo de aprovechar la gran experiencia del sector privado para detonar e impulsar la economía de los destinos a través de dichas unidades de negocio. Con lo anterior también se busca disminuir los gastos del Fondo, lo que le permitirá contar con mayores recursos, contribuyendo al saneamiento financiero de la entidad.
Acciones 1. Definir estratégicamente entre las Direcciones de Comercialización y
Administración y Finanzas, los principales objetivos de desincorporación 2014 de las invers iones patrimoniales: a) Coordinar las gestiones para obtener los valores comerciales óptimos
conforme a los avalúos solicitados. b) Establecer condiciones propicias para la venta, conforme a los análisis de
mercado. 2. Dirigir el programa de promoción 2014 a inversionistas que busquen elevar el
nivel de competitividad actual de las inversiones:
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a) Poner a disposición de los interesados la información necesaria que permita la toma de decisiones respecto a la compra.
3. Identificar interesados en la operación, quienes generalmente cuentan con una propuesta de innovación y diversificación de oferta en el sitio. a) Incentivar las inversiones turísticas de las micro, pequeñas y medianas
empresas. 4. Definir condiciones de operación que promuevan la colaboración y
coordinación con el sector privado, buscando la consolidación de los destinos. a) Garantizar el elemento detonador de la zona acorde con el Plan Maestro
de Desarrollo Urbano. b) Considerar dentro del establecimiento de las condiciones de operación el
fortalecimiento de la infraestructura mediante la ejecución inmediata de inversión.
c) Establecer condiciones de seguimiento que garanticen la calidad de los serv1c1os y productos turísticos ofertados dentro de las inversiones turísticas.
Indicadores
Indicador l. Desincorporación de . . . . 1nvers1ones = suma 1nvers1ones
patrimoniales desincorporadas y/o dadas en operación a terceros).
Medición Meta 2014 Semestral y l. Realizar al menos una desincorporación durante el año.
anual
IV. Costos de operación financiera y acceso a financiamientos
Establecer una estrategia de financiamiento mediante instrumentos que permita cumplir las metas y objetivos del Fondo optimizando los costos financieros.
Acciones 1. Promover acciones que permitan mejorar las condiciones contractuales de los
créditos y sus costos de financiamiento de FONATUR en 2014. a) Buscar mecanismos que permitan mejorar las condiciones de los
instrumentos de financiamiento en 2014 y mejorar los costos financieros. b) Dar seguimiento y cumplimiento a las obligaciones cont ract uales de los
créditos en 2014, que permitan optimizar las condiciones contractuales. 2. Analizar las ofertas de compra-venta de t errenos e inversiones turísticas a
plazos, para determinar las condiciones más convenientes para FONA TUR. 3. Considerar mecanismos financieros evaluando el costo-beneficio y el análisis
de ri esgo que sust enten la conveniencia de habilitarlos.
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Indicadores
Indicador l. Porcentaje de cumplimiento de obligaciones financieras = (número de obligaciones cumplidas/ obligaciones contractuales establecidas por crédito)*l00.
2. Factibilidad de riesgo de inversión porcentaje de cumplimiento: (número de solicitudes recibidas/número de solicitudes atendidas)* 1 OO.
Medición Meta 2014 Trimestral y l. 100% de cumplimiento en la atención de los compromisos
anual programados en el año. 2. Solicitudes atendidas al 100%.
V. Fomento a la inversión turística en el país y la venta de terrenos a inversionistas
Implementaremos estrategias que permitan generar ingresos por la venta de terrenos, acciones de promoción y difusión de la marca FONATUR, dar seguimiento contractual de los asuntos en tramité e implementar modelos de negocios atractivos para inversionistas.
Acciones l. Alcanzar ventas para generar ingresos por un monto de $ 549 millones de
pesos. 2. Diseñar y promover nuevos esquemas de negocio para atraer un mayor
número de inversionistas potenciales a) Armar portafolios de inversión con productos y precios de venta
competitivos al mercado actual. b) Implementar modelos de negocios atractivos y con diversidad para generar
mayor opción de venta y/o a través de fideicomisos, ofreciendo diversos esquemas para facilitar que los inversionistas adquieran un terreno.
c) Implementar una agenda de negocios con posibles inversionistas. d) Realizar 2 7 5 ejercicios financieros de los lotes estratégicos, de acuerdo
con las necesidades de los inversionistas potenciales, para ofrecer un producto hecho a la medida.
e) Facilitar al inversionist a la gestión para solicitar un crédito a través de BANCOMEXT.
3. Determinar los precios adecuados para cada producto. a) Tener un inventario de lotes vigente, atractivo y acorde a las necesidades
del mercado actual. b) Concertar convenios con el INDAABIN para agilizar y hacer más oportuna
la obtención de 762 avalúas de lotes para el 2014. c) Promover portafolios de inversión con distintos productos que garanticen
la certeza de invertir en FONATUR
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d) Elaborar análisis estadísticos, numéricos y de mercado, con la finalidad de proponer un precio adecuado para cada lote, acordando datos mediante mesas de trabajo internas y así definir los precios finales para su publicación.
e) Realizar mesas de trabajo internas para definir los precios finales para su publicación.
4. Posicionar al Fondo como pieza clave en la inversión turística, impulsando al mismo tiempo la venta de inventario a inversionista. a) Difundir y promocionar la marca FONATUR para alcanzar un mejor
posicionamiento de la misma a nivel nacional e internacional. b) Realizar estudios clave sobre el consumidor, para mapear usos y actitudes
de los inversionistas y poder establecer líneas adecuadas de comunicación y apoyar el diseño de productos inmobiliarios y soluciones financieras para inversionistas.
c) Crear campañas de mercadotecnia de alto impacto para posicionar a FONATUR entre pequeños y grandes inversionistas.
d) Participar en eventos estratégicos "uno a uno" nacionales e internacionales para apoyar los esfuerzos de posicionamiento y venta.
S. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de transacciones de compraventa. a) Dar seguimiento a todas las operaciones de venta y post-venta para
garantizar el cumplimiento de obligaciones contractuales. b) Regularizar operaciones de compraventa conforme a las políticas internas
del Fondo. c) Vigilar los avances de proyectos arquitectónicos y construcción derivados
de las transacciones de compraventa. d) Facilitar el proceso de escrituración a los inversionistas, a través de
atención personalizada. e) Implementar medidas de control para evaluar resultados oportunamente.
Indicadores Indicador l. Superficie desplazada por ventas = (superficie desplazada total
por ventas realizadas de inmuebles en el periodo / superficie programada para desplazamiento por ventas en el periodo)* 100
2. Rendimiento de inversión en promoción y publicidad ejercida= (ingresos por la venta de terrenos / gasto en medios de promoción y publicidad para la venta de terrenos).
Medición Meta 2014 Trimestral l. Estimación de superficie por vender por desarrollo y por año:
y anual
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2014
DESARROLLO SUPERFICIE SUPERFICIE
PROYECTADA VENDIDA/ INDICADOR
DESPLAZADA CANCÚN 50,004 46,504 COZUMEL 22,948 21,342 HUATULCO 73,000 67,890 IXTAPA 44,487 41,373 LORETO 17,772 16,528 NAYARIT 4,000 3,720 SAN JOSE DEL CABO 6,145 5,715 Total 2014 218,357 203,072 93%
2. Valor para 2014 = 6.64
VI. Identificación de proyectos que contribuyan a la inversión turística en el país
Para dar atención a este objetivo institucional, se tiene identificado reforzar las acciones que se realizan en el marco de los Programas de Asistencia Técnica a Estados y Municipios y Asesoría y Calificación de Proyectos.
Acciones l. Asesorar a gobiernos estatales y/ o municipales en el desarrollo de regiones y
destinos turísticos e identificar proyectos detonadores. a) Elaborar 14 estudios de planeación turística a fin de promover el desarrollo
turístico. b) Formalizar 14 convenios con est ados y municipios previos a la elaboración
de estudios de planeación turística. c) Identificación de 70 proyectos detonadores derivados de los estudios de
planeación turística. 2. Brindar capacitación y asistencia t écnica para la integración, ejecución, puesta
en marcha y operación de proyectos t urísticos. a) Evaluar 60 proyectos de inversión turística: 5 5 present ados por grupos
sociales en est ado de vulnerabilidad, y 5 por inversionist as privados y MIPYMES.
b) Efect uar 16 talleres de planeación est rat égica con asist encia de los principales act ores de la localidad.
c) Formular planes de negocio de proyect os turísticos det erminando su viabilidad y factibilidad de acceso al crédito de otras inst ancias.
d) Calificar la viabilidad y factibilidad de proyectos t urísticos para validar su acceso al financiamiento.
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e) Evaluar el nivel de riesgo de proyectos turísticos factiblemente viables para posible inversión.
f) Promover la inversión en el sector generando proyectos turísticos exitosos que respondan a las necesidades de los turistas.
g) Incrementar la participación del sector, formalizando al menos un convenio interinstitucional de apoyo al sector turístico que impulsen estas evaluaciones.
Indicadores
Indicador
Medición Trimestral y
anual
l. Asistencia técnica otorgada en materia de planeación turística = (suma de estudios de planeación turística elaborados en el año)
2. Proyectos detonadores identificados en los estudios de planeación turística = (suma de proyectos detonadores identificados en los estudios de planeación turística)
3. Numero de evaluaciones de proyectos presentados por grupos sociales en estado de vulnerabilidad y por inversionistas privados.
4. Talleres de promoción y difusión para asesoría y calificación de proyectos.
Meta 2014 l. Realizar 14 estudios de planeación turística. 2. Identificar 70 proyectos detonadores en el año. 3. Evaluar 60 proyectos de inversión turística (55 por grupos
sociales en estado de vulnerabilidad y 5 por inversionistas privados).
4. Realizar 16 talleres de promoción y difusión para asesoría y calificación de proyectos.
VII. Proyectos de infraestructura y arquitectónicos para el desarrollo planeado y sustentable en los Centros Integralmente Planeados (CIPs) y Proyectos Turísticos Integrales (PTls)
Se elaborarán proyectos de infraestructura que innoven los desarrollos con productos de alta calidad y de interés del inversionista nacional y extranjero, dando a los desarrollos un concepto de sustentabilidad que aproveche el potencial y la diversidad cultural, ambiental y gastronómica de la región.
Acciones l. Elaborar y actualizar los instrumentos de planeación urbano turística de los
desarrollos con base en las estrategias definidas por el Fondo, así como aquellas localidades que se ubican en el área de influencia de los CIPs y PTls de FONATUR.
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a) En específico, actualizar los instrumentos de planeación de los CIPs Huatulco, lxtapa y Costacapomo con las autoridades locales.
b) Coordinar con las autoridades del Gobierno del Estado de Sinaloa y Oaxaca los instrumentos de planeación urbano-turísticos de localidades adyacentes a estos CIPs.
2. Dar seguimiento a la aplicación de los instrumentos de planeación en los proyectos a desarrollarse.
3. Gestionar la obtención de permisos federales y locales ante las autoridades competentes para la ejecución de los proyectos.
4. Publicar los instrumentos de planeación urbano turísticos para revisión de los estados y municipios para su posterior inscripción en el Registro Público de la Propiedad correspondiente.
5. Elaborar los planos que incluyen los criterios de zonificación de los polígonos del FONATUR considerando los requerimientos de las estrategias de mercado.
6. Elaborar proyectos ejecutivos arquitectónicos y de infraestructura en congruencia con las características de cada uno de los CIPs y PTls. a) Proyecto Ejecutivo del Campo de Golf en Capomo, Nayarit. b) Proyecto de Ingeniería Urbana Integral para la relotificación del polígono de
Becerros en Capomo, Nayarit. c) Proyecto Ejecutivo del Campo de Golf Majahua Cantiles, lxtapa. d) Proyecto Ejecutivo de Ingeniería Urbana Integral para la Relotificación en
Majahua Cantiles, lxtapa Guerrero. 7. Asesorar a los inversionistas en el desarrollo de sus proyectos alineándolos a
las condiciones de venta adquiridos. 8. Concertar contratos en el marco donación y/o comodato de terrenos en
estricto apego al desarrollo turístico de la zona. 9. Desarrollar nuevos proyectos usando reserva territorial como garantía ante la
banca e inversionistas. 1 O. Concertar acuerdos con otras dependencias federales para incrementar la
inversión en infraestructura y mejorar las condiciones existentes del sector.
Indicadores
Indicador l.Aut orización de instrumentos de planeación urbana-t urística = (número de instrumentos aprobados y oficializados)
2.Proyect os ejecutivos de infraestructura turística planeada y sustentable elaborados = (número de proyectos ejecut ivos realizados)
Medición Meta 2014 T rimestral y l.Autorización de un proyect o de planeación urbano turístico.
anual 2. Elaborar 3 5 proyectos ejecutivos en materia de arquitectura e infraestructura en los desarrollos de FONATUR.
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VIII. Obras de infraestructura y mantenimiento en los CIPs y PTls
Las acciones de infraestructura y mantenimiento que FONATUR realice en sus Centros Integralmente Planeados (CIPs) y Proyectos Turísticos Integrales (PTls), consolidados o por consolidar, deben incorporar criterios de sustentabilidad financiera, social y ambiental, garantizando así que las generaciones futuras también puedan disfrutar de estos destinos. Para ello se realizarán diversas acciones para lograr su cumplimiento, invirtiendo un total de 1,354.7 millones de pesos en infraestructura y 3 2 2.3 millones de pesos en mantenimiento en los CIPs y PTls de FONATUR.
Acciones 1. Inscribir los programas de inversión ante la SHCP en tiempo, previendo la
gestión de los recursos en tiempo y forma. 2. Destinar la inversión en infraestructura de acuerdo a los requerimientos de
obras y servicios a fin de enriquecer el mercado y facilitar la inversión. 3. Realizar el mantenimiento de CIPs y PTls mejorando la imagen urbana. 4. Realizar las siguientes obras de infraestructura:
a) Terminación de obras de Puente Nizuc en Cancún. b) Terminación camino escénico y Corredor 5ª. Avenida en Huatulco. c) Ampliación cárcamo DIF en lxtapa. d) Red pluvial en campo de golf en Palma Real, lxtapa. e) Urbanización Majahua, lxtapa. f) Andadores de acceso público a playas, Los Cabos. g) Terminación urbanización Becerros, Nayarit. h) Puerta de acceso en Capomo, Nayarit. i) Snack bar en el campo de golf, Litibú, Nayarit. j) Relotificación y puente Becerros y puente Naranjos, Nayarit. k) Urbanización de segundo cuerpo del frente del CIP Playa Espíritu. 1) Urbanización frente 4, Playa Espíritu. m) Hotel Express, CIP Playa Espíritu.
5. Implementar acciones de conservación de autoridades locales en cada destino.
6 . Cumplir con la programación de las obras conforme a la asignación de recursos y calendario (Anexo 1).
7. Supervisar el control y seguimiento de las obras de acuerdo con la normatividad y proyectos ejecutivos autorizados.
8. Participar en las acciones ambientales de los destinos que ayuden a implementar mejores prácticas ambientales o el logro de distintivos en materia verde.
9. Implementar acciones ambientales en beneficio de la localidad. 1 O. Buscar la obtención de distintivos como EarthCheck o playas limpias en todos
los destinos del Fondo para reforzar y difundir su sustentabilidad.
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11. Dar mantenimiento a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y desalinizadoras para su óptima operación.
12. Proporcionar mantenimiento al alumbrado público con insumos sustentables. 13. Obtener la re certificación Earthcheck del CIP Huatulco. 14. Cumplir el programa de trabajo de cada Delegación Regional. dar seguimiento
a los compromisos establecidos y evaluar su desempeño (Anexo 2) a) Dar Seguimiento a los programas de trabajo por CIP y PTI b) Informar el avance presupuesta!. c) Registrar eventos realizados y evaluar su impacto
Indicadores
Indicador
Medición Trimestral y
anual
1.Cumplimiento de los programas y proyectos de inversión registrados ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público = (presupuesto ejercido / presupuesto programado)* 1 OO.
2.Superficie urbanizada = (metros cuadrados urbanizados con infraestructura y equipamiento para disponibilidad de ventas).
3.Porcentaje de avance físico de los proyectos ejecutivos urbanos = (avance físico realizado / avance físico programado)*lO0.
Meta 2014 1.Cumplimiento de inversión anual mínimo del 90%. 2.Superficie urbanizada de los desarrollos de Costacapomo (20
ha), Corredor Turístico Sta. Cruz (3. 94 ha) y Polígono Prioritario en Playa Espíritu (91 ha).
3 .100% de avance físico en los proyectos eiecutivos urbanos.
IX. Regularización de la tenencia de la tierra en Zona de Bajos de Huatulco
FONATUR continuará las acciones con la Secretaría de Gobernación respecto a la Mesa lnterinstitucional. buscando solucionar el conflicto de asentamientos irregulares en terrenos propiedad del Fondo en la zona de los Bajos de Huatulco.
Acciones l. Dar segu imiento pertinente a la situación social que guarda el área del
desarrollo de la comunidad en el CIP Huatulco. a) Conocer, atender y dar seguimiento a los asuntos que competan al área. b) Hacer contacto permanente para identificar las necesidades e implementar
acciones en beneficio del Fondo y de la sociedad. c) Instrumentar. gestionar y concertar con las diferentes instituciones
federales, estatales y municipales, programas, proyectos y/o acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población local. así como los aspectos relacionados con su reubicación, cuando se encuentren asentados de manera irregular en zonas que sean propiedad del Fondo.
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Indicadores
Indicador l. Atención a las distintas solicitudes de los grupos sociales que competan al área de desarrollo de la comunidad y que incidan o puedan incidir en los intereses de FONATUR y Filiales.
Medición Meta 2014 Trimestral y l. Establecimiento de la mesa interinstitucional para atender y
anual dar seguimiento al 100% de los asuntos que sean competencia del área y en los que tenga parte FONATUR y Filiales.
X. Blindaje electoral
En atención a los procesos electorales del 2014 y a través del Programa de Blindaje Electoral, FONATUR y sus Filiales realizarán actividades de prevención de delitos electorales por parte de los servidores públicos en los estados con desarrollos e inversiones patrimoniales del Fondo.
Acciones 1. Aplicar el programa de blindaje electoral en los estados donde se lleven a
efecto procesos electorales. a) Se realizarán acciones de control interno, difusión, capacitación y
mecanismos de quejas y denuncias del 1 º de mayo al 6 de julio 2014. b) Implementar acciones oportunas conforme al calendario electoral 2014 en
los estados de Nayarit y Oaxaca donde se llevarán a cabo procesos electorales.
Indicadores
Indicador l. Acciones del Programa de Blindaje Electoral y Prevención del Delito, de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, de la Procuraduría General de la República.
Medición Meta 2014 Semestral y l. a) Incluir las leyendas preventivas establecidas en materia de
anual blindaje en el 100 por ciento de los recibos de nóminas de los empleados de Fonatur y Filiales en las entidades en que se realicen procesos electorales. b) Difundir la normatividad en la materia para evitar al 100 por ciento que el personal de FONATUR y filiales incurran en delitos electorales.
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XI. Actividades administrativas - operativas
A través de la Dirección de Administración y Finanzas, responsable de planear y establecer las estrategias y directrices para llevar a cabo una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y financieros, así como de los sistemas de información de FONATUR, y para una administración eficiente y transparente en el manejo de éstos, se han programado diversas acciones.
Acciones l. El presupuesto 2014 aprobado por la Cámara de Diputados a FONATUR
prevé ingresos por un total de 3,651.9 mdp, que incluyen recursos fiscales por 2,562 millones de pesos (mdp) conforme a lo siguiente (Anexo 3): a) Servicios personales por 302.6 mdp. b) Inversión física por 1,677.1 mdp, que contempla 322.2 para el
mantenimiento de los CIPs FONATUR. c) Aportación al fondo de pensiones por 6 7.2 mdp (Capital Humano). d) Gasto de operación con un total de 515.lmdp.
2. Adicionalmente, FONATUR obtendrá recursos propios por 790.2 mdp que se componen por ingresos derivados de la venta de terrenos, recuperación de venta de terrenos e ingresos por inversiones patrimoniales.
3. Contratación de créditos por 300 mdp. 4. Coordinar las actividades para la integración del anteproyecto del Presupuesto
de Egresos de la Federación del ejercicio 2015. 5. Realizar las acciones para dar suficiencia presupuestaria a los programas y
proyectos prioritarios conforme a la disponibilidad de recursos existentes (Anexo 4).
6. Gestionar que los programas y proyectos de inversión requeridos se encuentren en estatus de vigente.
7. Solicitar el registro y/o actualización ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los programas y proyectos de inversión vigentes en el ejercicio 2014.
8. Regular las adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras que lleve a cabo FONA TUR durante el 2 O 14 a través de los programas de acciones de trabajo correspondientes. a) Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. b) Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
9 . Administrar y mejorar el capital humano del Fondo, mediante las siguientes acciones: a) Reestructuración organizacional de FONA TUR y sus Filiales; b) Adecuación de las normas y procedimientos internos, de acuerdo con las
estructuras aprobadas; c) Elaboración y puesta en operación el programa anual de capacitación y
desarrollo del personal; y d) Elaborar y poner en operación el programa de profesionalización.
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1 O. Administrar y mejorar el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información dentro del Fondo.
11. Levantamiento del inventario de bienes muebles y asegurar que se mantendrá un control eficiente del mismo.
Indicadores
Indicador
Medición Trimestral y
anual
l. Ejercicio presupuesta! = porcentaje de avance (ejercido real/presupuesto)* 1 OO.
2. Porcentaje de avance en la elaboración del presupuesto de egresos 2015 = (avance alcanzado/ avance total)* 100
3. Porcentaje de avance de programas y proyectos de inversión 2014 = (programas y proyectos de inversión requeridos / programas y proyectos de inversión autorizados en cartera y con suficiencia presupuesta!)* 100
Meta 2014 l. 100% del presupuesto ejercido en el año 2014. 2. 100% del anteproyecto de presupuesto de egresos 2015
conforme al plazo programado. 3. 100% de avance en el registro de los proyectos de
inversión en el año 2014.
XII. Atención jurídica consultiva y contenciosa
A través de la Dirección Jurídica, se otorgará un servicio preventivo de consulta y revisión de los diversos actos e instrumentos jurídicos que celebren FONATUR y sus filiales con el objetivo principal de evitar futuras contingencias o conflictos judiciales. Igualmente, se defenderán los intereses de FONATUR y sus filiales ante los procedimientos administrativos iniciados por las autoridades competentes en su contra y se asegurará que el Fondo realice sus funciones dentro del marco jurídico y normativo aplicable a FONATUR y sus Filiales, proporcionando asesoría, apoyo jurídico y representación legal en el desarrollo de las funciones del Fondo.
Acciones l. Dar certeza y seguridad jurídica en todas las operaciones.
a) Analizar y elaborar todo tipo de acuerdos, contratos, convenios de adquisiciones, obra pública, convenios de colaboración, donación, compraventa, fideicomiso, entre ot ros, que se so licite para documentar las operaciones de FONATUR y Filiales.
b) Coordinar la protocolización y formalización de todo tipo de actos jurídicos que se requieran para que los funcionarios de FONATUR y Filiales ejerzan sus funciones.
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2. Proporcionar asesoría y atención especializada de consultas, generación y revisión de documentos jurídicos que se soliciten por las áreas de FONATUR y sus Filiales en el tiempo de entrega comprometido. a) Atender consultas y opiniones en asuntos específicos que soliciten las
diversas áreas sustantivas del Fondo y Filiales. b) Participar como asesor en Órganos de Gobierno y Órganos Colegiados de
FONA TUR, Filiales y externos. 3. Evitar contingencias que impacten desfavorablemente en el patrimonio de
FONATUR y Filiales, reduciendo los posibles riesgos en materia de responsabilidades administrativas de servidores públicos. a) Dar atención y seguimiento a los asuntos contencioso-administrativos, a
fin de obtener soluciones favorables a los intereses del Fondo y sus Filiales. 4. Cumplir con las disposiciones legales aplicables, a fin de evitar todo tipo de
sanción o multa económica. a) Realizar trámites y gestiones ante las diversas autoridades federales,
estatales o municipales que se requieran para cumplir con los ordenamientos legales correspondientes.
S. Realizar acciones preventivas a fin de evitar problemas cuyas consecuencias pongan en riesgo los intereses del Fondo y Filiales. a) Generar mayor comunicación con las diversas áreas del Fondo y Filiales. b) Actuar de manera preventiva con acciones de consulta, asesoría y
revisiones previas con las áreas. 6. Mantener un estricto control de todos los asuntos turnados para iniciar su
defensa oportuna y cuidar los tiempos y estructura necesarios para poder defender los intereses del Fondo y Filiales en forma adecuada. a) Enfocar los esfuerzos jurídicos, priorizando la importancia económica y
estructural. b) Determinar los asuntos incobrables para su debida dictaminación. c) Delegar asuntos menores en cuantía e importancia a asesores externos.
7. Litigar a favor del Fondo con la debida interpretación de los ordenamientos legales aplicables y estrategias a fin obtener la resolución favorable. a) Mantener una relación estrecha con las autoridades judiciales y
administrativas en todos sus niveles para la oportuna atención de los asuntos del Fondo y Filiales.
b) Analizar los asuntos existentes y en aquellos que pudieran ex istir vicios y tomar las previsiones del caso según corresponda.
c) Continuar con la defensa de los intereses del Fondo, con estricto apego al derecho y determinar, en su caso, las responsabilidades aplicables a los funcionarios correspondientes para dar vista a los Órganos y autoridades competentes.
d) Obtener a través de la revisión minuciosa de los asuntos la cartera para determinar la viabilidad de los mismos que representa una carga financiera, un costo tiempo-hombre y una erogación de recursos en detrimento del Fondo y Filiales
18
SECTUR SECRETARIA DE TURISMO
8. Lograr la concertación de acuerdos con las partes involucradas en un procedimiento jurídico a fin de proteger los intereses del Fondo y Filiales.
9. Considerar la contratación de despachos externos para el patrocino de los asuntos de cartera.
Indicadores Indicador
Medición Trimestral y
anual
l. Monto total recuperado en el año 2014. 2. Porcentaje de litigios resueltos a favor de los intereses de
FONATUR en sentencia definitiva durante el año = (número de litigios resueltos a favor de FONATUR / número total de litigios resueltos en el período)* l00
3. Ahorros de contingencias. 4. Porcentaje de atención en consultas y opiniones recibidas
durante el año = (número de consultas y opiniones atendidas / número de consultas v opiniones recibidas)*l00
Meta 2014 l. Recuperar 13 mdp en el año 2014. 2. 100% de litigios resueltos a favor de los intereses de
FONATUR en sentencia definitiva durante el año. 3. Ahorros de contingencias no menos de 6 mdp. 4. 100% en consultas y opiniones atendidas.
COMPROMISOS DE GOBIERNO
FONATUR realizará las siguientes acciones a fin de apoyar en el cumplimiento de los diversos compromisos adquiridos por el Gobierno de la República:
Acciones 1. Según lo acordado con la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de
Hacienda y Crédito y Público (SHCP), para garantizar el cumplimiento de los compromisos presidenciales y dados los montos de inversión requeridos, FONATUR se hará cargo de su ejecución, una vez que los gobiernos estatales concluyan el proyecto ejecutivo, mediante el registro en la cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la SHCP, siendo éstos los siguientes:
Entidad Descripci6n lnversi6n (rndp)
Conclusión del Centro de 302 (202 federal y Aguascalientes
Convenciones y Exposiciones. 100 estatal)
19
SECTUR SECRETARIA DE TURISMO
Entidad Descripd6n lnversi6n (rndp)
215.5 (144 federal y San Luis Potosí Rescate del Centro Histórico. 71.5 estatal)
Impulsar la Infraestructura
Turística de Chiapa de Corzo 132 (88 federal y 44 Chiapas
como Patrimonio de la estatal)
Humanidad.
96 (64 federal y 3 2 Guanajuato Rescate del Centro Histórico. estatal)
Veracruz Rescate del Centro Histórico. 200 (federal)
a) En lo relacionado con el compromiso de rescatar el Acapulco Tradicional, el Gobierno del Estado de Guerrero contratará a FONATUR Mantenimiento Turístico a través del PRODERETUS para su ejecución.
b) Dentro del mismo programa, se incluirán recursos para el Centro de Convenciones de Córdoba y el Centro de Convenciones de Torreón.
2. Rescate del Acapulco Tradicional a) Museo Histórico San Diego b) Zócalo c) La Quebrada d) Playa Manzanillo e) Caleta y Caletilla f) La Roqueta
3. Pavimentación Región Cancún a) Rehabilitación de 2 8 kilómetros de carpeta asfáltica de la zona hotelera de
Cancún. b) FONA TUR realizará con recursos propios la rehabilitación de 3.3
kilómetros. c) La Secretaría de Comunicación y Transportes realizará 24. 7 kilómetros.
20
SECTUR SECRETARIA DE TURISMO
ACCIONES TRANSVERSALES
l. Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación Contra las Mujeres
FONATUR, a través de la Dirección de Gestión Estratégica y Unidad de Enlace, diseñará y promoverá la implantación de protocolos y códigos de conducta interna con el fin de realizar acciones afirmativas y de alto impacto que garanticen el respeto a los derechos de las mujeres, en coordinación con la SECTUR y el INMUJERES.
Acciones 1. Promover acciones afirmativas para garantizar el ejercicio de los derechos de
las mujeres y los hombres y evitar la discriminación de género. a) Dar puntual seguimiento a las acciones del Programa para atender e
implementar las de competencia para el Fondo y Filiales. b) Reuniones con los actores internos y externos involucrados. c) Instrumentar las campañas de difusión permanente y cursos y/o talleres
para la prevención del maltrato y violencia familiar de acuerdo al Programa. d) Realizar talleres capacitación para la obtención de la certificación tanto en
la MEG como en la norma laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, según aplique.
e) Coordinar las acciones que señale el Programa de Cultura Instit ucional para aplicación del Fondo y sus Filiales.
Asimismo, se dará seguimiento a las observaciones y recomendaciones que propongan los integrantes del Consejo para prevenir los casos de Hostigamiento y Acoso Sexual (CHyAS), así como a las quejas y denuncias que llegaran a presentarse, como resultado de las sesiones ordinarias y extraordinarias que se pudieran suscitar en FONATUR y sus Filiales. Para atender lo anterior, se realizarán las siguientes acciones:
2. Promover el uso de lenguaje incluyente en los informes y documentos oficiales. a) Promover la igualdad entre mujeres y hombres para ejercer sus derechos
reduciendo la brecha entre ambos. b) Difundir al menos seis capsulas en la intranet del Fondo y Filiales que
refuercen la información del Manual de Género. c) Programar sesiones ordinarias y las que se requieran de forma
extraordinaria. d) Prevenir y atender los asuntos del Consejo de HyAS, con la coordinación de
las distintas áreas de FONATUR y Filiales. e) Acordar con los integrantes del Consejo para la Prevención de casos de
Hostigamiento y Acoso Sexual (CHyAS) la designación de representantes
2 1
SECTUR SECRETARIA DE TURISMO
de cada una de las áreas para establecer una Comisión del Modelo de Equidad de Género (MEG).
f) Atender en el menor tiempo posible (no mayor a 60 días después de la sesión) las observaciones y recomendaciones que resulten de las sesiones del Consejo de HyAS.
Indicadores Indicador 1. Observar el Programa de Cultura Institucional (PCI) del
Gobierno Federal y reforzar la instrumentación del Consejo para la Prevención y Atención de Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual (Consejo HyAS) en FONATUR y Filiales.
Medición Meta 2014 Trimestral y l. Recertificación de la Dirección de Administración y Finanzas
anual y Filiales en la Norma de Igualdad Laboral entre mujeres y hombres de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
2. Certificación de FONATUR y empresas filiales, bajo la Norma de Igualdad Laboral y el Modelo de Equidad de Género (MEG).
3. Incrementar la participación de las mujeres en el trabajo remunerado. a) Fomentar la capacidad laboral para integrar mujeres en los sectores con
mayor potencial productivo. b) Implementar programa piloto "FONATUR apoyando a la mujer" en
coordinación con las distintas autoridades e instancias federal, estatales y municipales.
c) Identificar núcleos de mujeres para encauzarlas a que constituyan una MIPYME.
d) Diseñar un curso taller para mujeres avecindadas del CIP Huatulco con la aprobación de SECTUR
Indicadores Indicador l. Programa piloto en el CIP Huatulco, con participación de las
mujeres trabajadoras y emprendedoras. 2. Se busca optimizar los recursos transferidos por SECTUR en
materia de género, con la implementación de este programa y el apoyo del Modelo de Equidad de Género.
Medición Meta 2014 Trimestral y l. Implementar este programa de capacitación y asesoría en el
anual CIPs Huatulco de FONATUR. 2. Formar un grupo focal izado de muieres con proyectos
emprendedores.
22
SECTUR SECRETARIA DE TURISMO
4. A través de los convenios de colaboración firmados en el marco del Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos con otras dependencias y entidades, fomentar la participación de las mujeres en el sector turístico. a) Buscar y facilitar el financiamiento a las MIPYMES con potencial turístico. b) Otorgar la asesoría y calificación de proyectos turísticos con respuesta
afirmativa a inversionistas y/o grupos sociales en estado de vulnerabilidad con la participación de las mujeres emprendedoras.
Indicadores Indicador l . Suma de mujeres beneficiadas con la formalización de los
convenios de colaboración interinstitucional para otorgar asistencia técnica y fortalecer a las mujeres en el sector turístico.
Medición Meta 2014 Trimest ral y 1. Incrementar la part icipación de las muJeres y que formen
anual parte de un grupo emprendedor.
11. Programa para un Gobierno Cercano y Moderno
Impulsar un gobierno abierto para fomentar la rendición de cuentas en la Administración Pública Federal (APF)
En cumplimiento con el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, FONATUR implementará mejores prácticas a través de los sistemas internos y los existentes en el gobierno federal para poner a disposición y conocimiento de la ciudadanía la información y el uso de los recursos y gasto federal que se invierte en las diferentes acciones de esta entidad. Para ello, uno de los objetivos a los que dará atención el Fondo será fomentar la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental mediante procedimientos sencillos y expeditos, así como la disponibilidad de la información socialmente útil.
Acciones l. Cumplir con las obligaciones derivadas de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental y las disposiciones emitidas por la autoridad competente en tiempo y forma. a) Atender en el menor tiempo posible las so licitudes de acceso a la
información. b) Garantizar la satisfacción de los solicitantes con la información puesta a
disposición. c) Tener disponible y actualizada la información correspondiente a las
obligaciones de transparencia.
23
SECTUR SECRETARIA DE TURISMO
d) Actualizar semestralmente el índice de expedientes reservados y el Sistema Persona.
e) Realizar la publicación de información socialmente útil en el apartado de transparencia focalizada en el portal institucional.
f) Cumplir puntualmente las obligaciones en materia de transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales conforme la normatividad aplicable.
Indicadores
Indicador l. Variación en los tiempos de respuesta. 2. Porcentaje de recursos de revisión notificados respecto a las
solicitudes respondidas en cada periodo. Medición Meta 2014
Trimestral y l. Contestar las solicitudes de acceso en menor tiempo que el anual establecido normativamente.
2. Porcentaje de respuestas no impugnadas mayor o igual al 95%.
111. Programa Especial para Democratizar la Productividad
FONATUR, a través de los programas de planeación turística y de identificación de proyectos detonadores, dará cabal cumplimiento a este programa especial, por lo que se abarcarán y enfatizarán aquellos estados en donde existe mayor índice de pobreza y marginación, fortaleciendo las acciones de promoción y facilitando el acceso a los financiamientos y a la inversión en el sector turístico para crear desarrollos turísticos que incentiven la creación de empleos y detonen la derrama económica en las regiones identificadas.
Acciones l. Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística.
a) Impulsar el desarrollo del sector turístico, particularmente en regiones donde la productividad es baja, en el marco del Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios.
Indicadores Indicador l. Estudios de planeación turística = (número de estudios
elaborados para estados con mayor índice de pobreza) Medición Meta 2014
Trimestral y l. Entregar por lo menos un estudio en alguno de los estados anual con mayores índices de pobreza.
24
Programa de Obras de
Infraestructura y
Mantenimiento
2014
Mayo 2014
FONATUR SECTUR MÉXICO UN GRAN DESTINO SECRETARIA DE TURISMO
PRESUPUESTO DE OBRAS 2014 Resumen
PRESUPUESTO ORIGINAL
PROGRAMACIÓN
CONCEPTO
TIPO DE RECURSOS
T O T A L
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
T O T A L PROPIOS FISCALES
FISCALES
DNI CREDITO 1° 2° 3° 4°
0BRAS
Ixtapa -
114,832,463
114,832,463
23,976,005
34,961,937
22,269,924
33,624,597
114,832,463
Los Cabos -
1,337,740
1,337,740
223,548
458,443
640,749
15,000
1,337,740
Loreto -
319,940,052
319,940,052
1,954,583
7,803,648
72,777,782
237,404,039
319,940,052
Huatulco -
243,810,374
243,810,374
8,223,485
44,139,218
87,565,911
103,881,760
243,810,374
Nayarit -
91,808,346
91,808,346
3,276,784
30,316,036
52,373,776
5,841,750
91,808,346
Playa Espíritu -
583,056,575
583,056,575
7,901,689
129,790,526
246,374,623
198,989,737
583,056,575
SUBTOTAL OBRAS -
1,354,785,550 - -
1,354,785,550
45,556,094
247,469,808
482,002,765
579,756,883
1,354,785,550
MANTENIMIENTO
Cancún -
81,341,492
81,341,492
16,386,814
35,091,373
13,783,065
16,080,240
81,341,492
Ixtapa -
39,773,787
39,773,787
8,433,771
13,765,259
5,723,625
11,851,132
39,773,787
Los Cabos -
37,309,814
37,309,814
8,277,780
13,799,827
5,268,915
9,963,292
37,309,814
Loreto -
32,305,412
32,305,412
7,265,180
12,186,953
4,533,633
8,319,646
32,305,412
Huatulco -
68,562,154
68,562,154
14,373,151
21,777,260
11,783,556
20,628,187
68,562,154
Nayarit -
25,029,679
25,029,679
4,940,504
7,964,089
3,473,060
8,652,026
25,029,679
Cozumel -
14,725,193
14,725,193
3,532,824
5,941,211
2,423,612
2,827,546
14,725,193
Costa del Pacífico -
23,246,605
23,246,605
5,464,017
10,931,762
1,279,023
5,571,803
23,246,605
MANTENIMIENTO -
322,294,136 - -
322,294,136
68,674,041
121,457,734
48,268,489
83,893,872
322,294,136
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA -
1,677,079,686 - -
1,677,079,686
114,230,135
368,927,542
530,271,254
663,650,755
1,677,079,686
SECTUR ,LLR[TARIA Dl JURISMO
1
Anexo 2 Programa de Trabajo Delegaciones Eventos e Indicadores
Eventos delegaciones regionales
Cancún
Expo Hotel 2014, junio.
Green Expo Riviera Maya, octubre
Cancun Travel Mart Summit, octubre
OHL Classic AT Mayacoba, noviembre
Nayarit
La Delegación Regional de FONATUR en Nayarit promoverá el CIP en los siguientes eventos:
Restaurant Week, festival culinario, 15-31 mayo
Festival del Viento Riviera Nayarit, 16-18 mayo
Torneo de Nado en Aguas Abiertas, 17 mayo
Guayafest , 17 mayo
Torneo Internacional de Pesca Deportiva San Blas, 28 de mayo-1° de junio
Riviera Nayarit Mountain Bike, 31 mayo
Día de la Marina, 1° junio
Motofiesta Rincón de Guayabitos, 5-8 junio
Abierto Internacional de Artes Marciales, 14 junio
Festival de Música Texas, fecha por determinar
8° Torneo de Pesca de Bahía de Banderas, 17 julio
Stand UP World Series Competencia de Surf, fecha por determinar
Riviera Fest VW, 30 agosto
Vallarta Nayarit Gastronómico, 4-7 septiembre
3o. Torneo de Pesca Deportiva de La Cruz de Huanacaxtle, fecha por determinar
Golf Night Out; Día de Muertos, 1° de noviembre
Día de Muertos, 2 de noviembre
XX Festival Gourmet Internacional, 14-23 noviembre
Medio Maratón Riviera Nayarit, 23 noviembre
Festival de Arte, 6, 13, 20, 27, diciembre
Chili Cook Off & Taste of Nuevo Vallarta, 7 diciembre
Aniversario de Bahía de Banderas, 11 diciembre
Regatta Bay Blast Bahía de Banderas, 12-14 diciembre
Desafío de Árbol de Navidad Reciclado, 19 diciembre
Festival Sinergiarte, 28-30 diciembre
2
Sinaloa
Torneo Internacional de Pesca Deportiva Marina Mazatlán, 20-22 junio
Dorado Derby en Marina Serena, julio fecha por determinar
Fiesta Amigos de Mazatlán, 27-30 octubre
Torneo de Golf MVS , octubre fecha por determinar
41 Torneo Anual de Golf el Cid Mazatlán, 6-9 noviembre
Copa Gobernador, 20-22 noviembre
Torneo Anual Pez Vela el Debate, noviembre fecha por determinar
Gran Maratón Pacifico Mazatlán, noviembre-diciembre
Los Cabos
IRONMAN Los Cabos 2014, 30 marzo
5ª. Edición del Cabo Marine Show, 15-17 mayo
Los Cabos Open of Surf, 16-22 junio,
-9 agosto
Los Cabos Billfish Tournament 2014, 15-17 octubre
Los Cabos Offshore, Edición 18, octubre 17-19
-25 de octubre
III Festival Internacional de Cine, 17-19 noviembre
Sabor a Cabo, 5-19 diciembre
Loreto
Festival Food y Wide, marzo
Prime Simposio de Turismo Natural y Cultural, mayo
Festival Almeja Chocolate, junio
Torneo de Pesca Caza y Pesca, agosto
Off Road Loreto 400, septiembre
octubre
Off Road Baja Mil, diciembre
Ixtapa
XVI Triatlon Internacional Televisa Deportes Ixtapa- Zihuatanejo, 24 mayo
Carrera Televisa Deportes 10 km Ixtap- Zihuatanejo, 8-10 de agosto
Bisbee's East Cape, Edición 17, 5
Bisbee's Black and Blue, 21
Festival de la Fundación "Noche de la Conquista",
3
Huatulco
Torneo Internacional De Pesca Deportiva del Pez Vela, 10-12 mayo
Itu Triatlón, 14-15 junio
Torneo Internacional De Pesca Deportiva del Pez Dorado, 11-13 de octubre
1er Congreso Internacional de Negocios y Tecnologías para el Turismo, 28-30 de
octubre
Concurso De Cocina Prehispánica, 22 de noviembre.
Motofest Huatulco 2014, 20-24 noviembre
Teatro del mar, 20-24 noviembre
Indicadores para evaluar a las delegaciones regionales
Los indicadores bajos los cuales se medirá el desempeño de las Delegaciones Regionales durante
2014, son los siguientes:
Programa de trabajo por cada Delegación Regional
Las Delegaciones Regionales elaboran anualmente un Programa de Trabajo específico por
cada una, referente únicamente a las gestiones administrativas (no se incluyen
actividades de obra) que permiten el buen funcionamiento del CIP y para mantener y/o
fomentar las relaciones con las autoridades locales de acuerdo con el cuadro
programático por delegación.
Cada delegación deberá dar cumplimiento a sus metas y objetivos específicos y reportar
mensualmente a oficinas centrales el avance obtenido conforme a las actividades
programadas y calendarizadas inicialmente.
Eventos para promover los destinos FONATUR
Las Delegaciones Regionales promoverán los destinos FONATUR en diversos eventos, que
se especifican en el cuadro correspondiente de eventos
Inversionistas atendidos y por atender
Las Delegaciones Regionales de FONATUR atenderán a los inversionistas que acudan a su
respectivo CIP, a fin de proporcionarles información sobre los esquemas y opciones de
comercialización. Los inversionistas captados serán canalizados a la Dirección de
Comercialización.
4
Anomalías en sitios de competencia atendidas y resueltas
Asimismo, realizarán, al menos, una visita mensual a los sitios de su competencia para
detectar anomalías que pudieran presentarse y, en su caso, reportarlas.
Avance Presupuestal
Los Delegados Regionales tienen asignado presupuesto de gasto corriente (capítulos
1000 a 3000) para realizar erogaciones correspondientes a gastos administrativos del
CIP, por ejemplo: impuesto predial y otros derechos; seguridad y vigilancia,
mantenimiento y conservación de bienes, energía eléctrica, consumo de agua, etc.
En este rubro, se indica el presupuesto original autorizado para cada Delegación en tres
cuadros: concentrado que indica la sumatoria de los capítulos 1000, 2000 y 3000 por
Delegación, así como por trimestre; un cuadro por cada capítulo de los mencionados, por
Delegación y trimestre.
5
Delegación Regional Cancún
Indicador 1er trimestre 2do
trimestre 3er trimestre
4to
trimestre
Metas y
objetivos
Programa de
Trabajo 2014
Avance del
25%
Remitir 3
reportes de
avance a
oficinas
centrales (uno
por mes)
Avance del
25%
Remitir 3
reportes de
avance a
oficinas
centrales (uno
por mes)
Avance del
25%
Remitir 3
reportes de
avance a
oficinas
centrales (uno
por mes)
Avance del
25%
Remitir 3
reportes de
avance a
oficinas
centrales (uno
por mes)
Eventos para
promover los
destinos
FONATUR
N.A. 1 N.A. 2
Inversionistas
que se espera
atender
7 8 9 6
Anomalías en
sitios de
competencia
por atender y
resolver
Realizar tres
recorridos
(uno cada
mes) en los
sitios de
competencia.
Remitir la
Bitácora a la
Subdirección
de Evaluación
de Proyectos y
Coordinación
Regional.
Realizar tres
recorridos
(uno cada
mes) en los
sitios de
competencia.
Remitir la
Bitácora a la
Subdirección
de Evaluación
de Proyectos y
Coordinación
Regional.
Realizar tres
recorridos
(uno cada
mes) en los
sitios de
competencia.
Remitir la
Bitácora a la
Subdirección
de Evaluación
de Proyectos y
Coordinación
Regional.
Realizar tres
recorridos
(uno cada
mes) en los
sitios de
competencia.
Remitir la
Bitácora a la
Subdirección
de Evaluación
de Proyectos y
Coordinación
Regional.
6
Delegación Regional Huatulco
Indicador 1er trimestre 2do
trimestre 3er trimestre 4to trimestre
Metas y
objetivos
Programa de
Trabajo 2014
Avance del
25%
Remitir 3
reportes de
avance a
oficinas
centrales (uno
por mes)
Avance del
25%
Remitir 3
reportes de
avance a
oficinas
centrales (uno
por mes)
Avance del
25%
Remitir 3
reportes de
avance a
oficinas
centrales (uno
por mes)
Avance del
25%
Remitir 3
reportes de
avance a
oficinas
centrales (uno
por mes)
Eventos para
promover los
destinos
FONATUR
N.A. 2 N.A. 5
Inversionistas
que se espera
atender
8 14 15 15
Anomalías en
sitios de
competencia
por atender y
resolver
Realizar tres
recorridos (uno
cada mes) en
los sitios de
competencia.
Remitir la
Bitácora a la
Subdirección
de Evaluación
de Proyectos y
Coordinación
Regional.
Realizar tres
recorridos (uno
cada mes) en
los sitios de
competencia.
Remitir la
Bitácora a la
Subdirección
de Evaluación
de Proyectos y
Coordinación
Regional.
Realizar tres
recorridos (uno
cada mes) en
los sitios de
competencia.
Remitir la
Bitácora a la
Subdirección
de Evaluación
de Proyectos y
Coordinación
Regional.
Realizar tres
recorridos
(uno cada
mes) en los
sitios de
competencia.
Remitir la
Bitácora a la
Subdirección
de Evaluación
de Proyectos y
Coordinación
Regional.
7
Delegación Regional Ixtapa
Indicador 1er trimestre 2do trimestre 3er trimestre 4to trimestre
Metas y
objetivos
Programa de
Trabajo 2014
Avance del 25%
Remitir 3
reportes de
avance a
oficinas
centrales (uno
por mes)
Avance del 25%
Remitir 3
reportes de
avance a
oficinas
centrales (uno
por mes)
Avance del 25%
Remitir 3
reportes de
avance a
oficinas
centrales (uno
por mes)
Avance del
25%
Remitir 3
reportes de
avance a
oficinas
centrales (uno
por mes)
Eventos para
promover los
destinos
FONATUR
N.A. 1 N.A. 1
Inversionistas
que se espera
atender
6 6 6 6
Anomalías en
sitios de
competencia
por atender y
resolver
Realizar tres
recorridos (uno
cada mes) en
los sitios de
competencia.
Remitir la
Bitácora a la
Subdirección de
Evaluación de
Proyectos y
Coordinación
Regional.
Realizar tres
recorridos (uno
cada mes) en
los sitios de
competencia.
Remitir la
Bitácora a la
Subdirección de
Evaluación de
Proyectos y
Coordinación
Regional.
Realizar tres
recorridos (uno
cada mes) en
los sitios de
competencia.
Remitir la
Bitácora a la
Subdirección de
Evaluación de
Proyectos y
Coordinación
Regional.
Realizar tres
recorridos (uno
cada mes) en
los sitios de
competencia.
Remitir la
Bitácora a la
Subdirección de
Evaluación de
Proyectos y
Coordinación
Regional.
8
Delegación Regional Loreto
Indicador 1er trimestre 2do
trimestre 3er trimestre
4to
trimestre
Metas y
objetivos
Programa de
Trabajo 2014
Avance del
25%
Remitir 3
reportes de
avance a
oficinas
centrales (uno
por mes)
Avance del
25%
Remitir 3
reportes de
avance a
oficinas
centrales (uno
por mes)
Avance del
25%
Remitir 3
reportes de
avance a
oficinas
centrales (uno
por mes)
Avance del
25%
Remitir 3
reportes de
avance a
oficinas
centrales (uno
por mes)
Eventos para
promover los
destinos
FONATUR
1 3 2 2
Inversionistas
que se espera
atender
9 6 6 9
Anomalías en
sitios de
competencia
por atender y
resolver
Realizar tres
recorridos
(uno cada
mes) en los
sitios de
competencia.
Remitir la
Bitácora a la
Subdirección
de Evaluación
de Proyectos y
Coordinación
Regional.
Realizar tres
recorridos
(uno cada
mes) en los
sitios de
competencia.
Remitir la
Bitácora a la
Subdirección
de Evaluación
de Proyectos y
Coordinación
Regional.
Realizar tres
recorridos
(uno cada
mes) en los
sitios de
competencia.
Remitir la
Bitácora a la
Subdirección
de Evaluación
de Proyectos y
Coordinación
Regional.
Realizar tres
recorridos
(uno cada
mes) en los
sitios de
competencia.
Remitir la
Bitácora a la
Subdirección
de Evaluación
de Proyectos y
Coordinación
Regional.
9
Delegación Regional Los Cabos
Indicador 1er
trimestre
2do
trimestre
3er
trimestre
4to
trimestre
Metas y
objetivos
Programa de
Trabajo
2014
Avance del
25%
Remitir 3
reportes de
avance a
oficinas
centrales
(uno por
mes)
Avance del
25%
Remitir 3
reportes de
avance a
oficinas
centrales
(uno por
mes)
Avance del
25%
Remitir 3
reportes de
avance a
oficinas
centrales
(uno por
mes)
Avance del
25%
Remitir 3
reportes de
avance a
oficinas
centrales
(uno por
mes)
Eventos para
promover los
destinos
FONATUR
1 2 1 5
Inversionistas
que se
espera
atender
4 6 5 5
Anomalías en
sitios de
competencia
por atender y
resolver
Realizar tres
recorridos
(uno cada
mes) en los
sitios de
competencia.
Remitir la
Bitácora a la
Subdirección
de Evaluación
de Proyectos
y
Coordinación
Regional.
Realizar tres
recorridos
(uno cada
mes) en los
sitios de
competencia.
Remitir la
Bitácora a la
Subdirección
de Evaluación
de Proyectos
y
Coordinación
Regional.
Realizar tres
recorridos
(uno cada
mes) en los
sitios de
competencia.
Remitir la
Bitácora a la
Subdirección
de Evaluación
de Proyectos
y
Coordinación
Regional.
Realizar tres
recorridos
(uno cada
mes) en los
sitios de
competencia.
Remitir la
Bitácora a la
Subdirección
de Evaluación
de Proyectos
y
Coordinación
Regional.
10
Delegación Regional Nayarit
Indicador 1er trimestre 2do trimestre 3er trimestre 4to trimestre
Metas y
objetivos
Programa de
Trabajo 2014
Avance del
25%
Remitir 3
reportes de
avance a
oficinas
centrales (uno
por mes)
Avance del
25%
Remitir 3
reportes de
avance a
oficinas
centrales (uno
por mes)
Avance del
25%
Remitir 3
reportes de
avance a
oficinas
centrales (uno
por mes)
Avance del
25%
Remitir 3
reportes de
avance a
oficinas
centrales (uno
por mes)
Eventos para
promover los
destinos
FONATUR
N/A 10 4 11
Inversionistas
que se espera
atender
3 3 3 3
Anomalías en
sitios de
competencia
por atender y
resolver
Realizar tres
recorridos (uno
cada mes) en
los sitios de
competencia.
Remitir la
Bitácora a la
Subdirección de
Evaluación de
Proyectos y
Coordinación
Regional.
Realizar tres
recorridos (uno
cada mes) en
los sitios de
competencia.
Remitir la
Bitácora a la
Subdirección de
Evaluación de
Proyectos y
Coordinación
Regional.
Realizar tres
recorridos (uno
cada mes) en
los sitios de
competencia.
Remitir la
Bitácora a la
Subdirección de
Evaluación de
Proyectos y
Coordinación
Regional.
Realizar tres
recorridos (uno
cada mes) en
los sitios de
competencia.
Remitir la
Bitácora a la
Subdirección
de Evaluación
de Proyectos y
Coordinación
Regional.
11
Delegación Regional Sinaloa
Indicador 1er trimestre 2do trimestre 3er trimestre 4to trimestre
Metas y
objetivos
Programa de
Trabajo 2014
Avance del
25%
Remitir 3
reportes de
avance a
oficinas
centrales (uno
por mes)
Avance del
25%
Remitir 3
reportes de
avance a
oficinas
centrales (uno
por mes)
Avance del
25%
Remitir 3
reportes de
avance a
oficinas
centrales (uno
por mes)
Avance del
25%
Remitir 3
reportes de
avance a
oficinas
centrales (uno
por mes)
Eventos para
promover los
destinos
FONATUR
N/A 1 1 6
Inversionistas
que se espera
atender
1 3 3 3
Anomalías en
sitios de
competencia
por atender y
resolver
Realizar tres
recorridos (uno
cada mes) en
los sitios de
competencia.
Remitir la
Bitácora a la
Subdirección de
Evaluación de
Proyectos y
Coordinación
Regional.
Realizar tres
recorridos (uno
cada mes) en
los sitios de
competencia.
Remitir la
Bitácora a la
Subdirección
de Evaluación
de Proyectos y
Coordinación
Regional.
Realizar tres
recorridos (uno
cada mes) en
los sitios de
competencia.
Remitir la
Bitácora a la
Subdirección
de Evaluación
de Proyectos y
Coordinación
Regional.
Realizar tres
recorridos
(uno cada
mes) en los
sitios de
competencia.
Remitir la
Bitácora a la
Subdirección
de Evaluación
de Proyectos y
Coordinación
Regional.
12
Avance Presupuestal
(Por Delegación y Trimestre)
Gasto Corr iente
(Capítulos 1000 a 3000)
Delegación
Presupuesto
Original
Total
Trimestre
1 2 3 4
Delegación Regional
Cancún 16,965,982.25 5,606,340.00 3,739,632.00 3,746,766.00 3,873,244.25
Delegación Regional
Ixtapa 17,332,766.00 8,587,989.00 2,909,138.00 2,837,703.00 2,997,936.00
Delegación Regional
Los Cabos 9,277,981.00 2,759,733.00 2,145,587.00 2,134,267.00 2,238,394.00
Delegación Regional
Loreto 34,627,759.00 20,072,886.00 4,930,470.00 4,766,254.00 4,858,149.00
Delegación Regional
Huatulco 16,489,201.00 4,280,307.00 4,014,677.00 4,088,924.00 4,105,293.00
Delegación Regional
Nayarit 17,405,612.00 10,091,200.00 2,410,840.00 2,402,365.00 2,501,207.00
Delegación Sinaloa 28,817,641.00 6,287,114.00 7,172,121.00 8,622,753.00 6,735,653.00
Capítulo 1000
Delegación Regional
Cancún 5,269,660.00 1,286,741.00 1,286,756.00 1,286,756.00 1,409,407.00
Delegación Regional
Ixtapa 5,408,013.00 1,320,876.00 1,320,888.00 1,320,888.00 1,445,361.00
Delegación Regional
Los Cabos 3,407,093.00 825,410.00 825,416.00 825,416.00 930,851.00
Delegación Regional
Loreto 4,582,283.00 1,116,364.00 1,116,378.00 1,116,378.00 1,233,163.00
Delegación Regional
Huatulco 4,788,545.00 1,176,508.00 1,176,526.00 1,176,526.00 1,258,985.00
Delegación Regional
Nayarit 3,611,347.00 883,949.00 883,959.00 883,959.00 959,480.00
Delegación Sinaloa 3,584,817.00 877,315.00 877,325.00 877,325.00 952,852.00
13
Capítulo 2000
Delegación Regional
Cancún 249,718.00 83,120.00 59,583.00 55,293.00 51,722.00
Delegación Regional
Ixtapa 249,000.00 66,500.00 102,500.00 42,500.00 37,500.00
Delegación Regional
Los Cabos 173,400.00 67,250.00 37,950.00 32,150.00 36,050.00
Delegación Regional
Loreto 363,261.00 70,267.00 165,178.00 64,200.00 63,616.00
Delegación Regional Huatulco
315,900.00 174,649.00 49,549.00 45,149.00 46,553.00
Delegación Regional
Nayarit 243,900.00 107,100.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00
Delegación Sinaloa 422,287.00 134,761.00 100,414.00 109,395.00 77,717.00
Capítulo 3000
Delegación Regional
Cancún 11,446,604.25 4,236,479.00 2,393,293.00 2,404,717.00 2,412,115.25
Delegación Regional
Ixtapa 11,675,753.00 7,200,613.00 1,485,750.00 1,474,315.00 1,515,075.00
Delegación Regional
Los Cabos 5,697,488.00 1,867,073.00 1,282,221.00 1,276,701.00 1,271,493.00
Delegación Regional
Loreto 29,682,215.00 18,886,255.00 3,648,914.00 3,585,676.00 3,561,370.00
Delegación Regional
Huatulco 11,384,756.00 2,929,150.00 2,788,602.00 2,867,249.00 2,799,755.00
Delegación Regional
Nayarit 13,550,365.00 9,100,151.00 1,481,281.00 1,472,806.00 1,496,127.00
Delegación Sinaloa 24,810,537.00 5,275,038.00 6,194,382.00 7,636,033.00 5,705,084.00
14
Donaciones:
Las metas relativas a la donación de bienes inmuebles de FONATUR para 2014, son las
siguientes:
Concretar al menos 8 donaciones ya autorizadas por el Comité Técnico de FONATUR.
Continuar con las gestiones de análisis e integración de la documentación por cada
expediente.
Determinar el porcentaje de avance en el cumplimiento de la obligación de donación, de al
menos dos CIP´s.
Presentar al menos dos solicitudes de acuerdo de donación ante el Comité Técnico de
FONATUR.
Indicador 1er
trimestre 2do trimestre
3er
trimestre 4to trimestre
Donaciones a
Concretar N/A
Firma de una
escritura de
donación en
Loreto
N/A
Firma de 7
escrituras:
2 de Loreto
4 Cancún
1 Sinaloa
Análisis de
documentación 15% 15% 35% 35%
Determinación del
porcentaje de
avance de dos CIP
N/A
Determinación
del porcentaje de
avance de 1 CIP
N/A
Determinación
del porcentaje de
avance de 1 CIP.
Solicitudes de
acuerdo ante el
Comité Técnico
N/A 1 Solicitud N/A 1 Solicitud.
Función del Manual de Organización Programa Meta BeneficioUnidad de
medida
Resultado
alcanzado
2013
Resultado a alcanzar
en 2014Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Acumulado mensual 5% 15% 25% 35% 45% 55% 60% 70% 80% 90% 95% 100%
Resultado a alcanzar
en 2014.
Realizar dos reuniones de
trabajo con todo el
personal del CIP
Cancún.5%
Realizar dos reuniones de
trabajo con todo el personal del
CIP Cancún. 10%
Realizar dos reuniones de
trabajo con todo el personal del
CIP Cancún. 10%
Realizar dos reuniones de
trabajo con todo el
personal del CIP Cancún.
10%
Realizar dos reuniones de
trabajo con todo el
personal del CIP Cancún.
10%
Realizar dos reuniones de
trabajo con todo el
personal del CIP Cancún.
10%
Realizar dos reuniones de
trabajo con todo el
personal del CIP Cancún.
5%
Realizar dos reuniones de
trabajo con todo el
personal del CIP Cancún.
10%
Realizar dos reuniones de
trabajo con todo el
personal del CIP Cancún.
10%
Realizar dos reuniones de
trabajo con todo el
personal del CIP Cancún.
10%
Realizar dos reuniones de
trabajo con todo el
personal del CIP Cancún.
5%
Realizar dos reuniones de
trabajo con todo el
personal del CIP Cancún.
5%
Acumulado mensual 20% 40% 60% 80% 100%
Resultado a alcanzar
en 2014.
Realizar al menos una reunión
con las autoridades federales,
estatales, municipales y
empresas u organismos del
sector privado.20%
Realizar al menos una
reunión con las
autoridades federales,
estatales, municipales y
empresas u organismos
del sector privado.20%
Realizar al menos una
reunión con las
autoridades federales,
estatales, municipales y
empresas u organismos
del sector privado.20%
Realizar al menos una
reunión con las
autoridades federales,
estatales, municipales y
empresas u organismos
del sector privado.20%
Realizar al menos una
reunión con las
autoridades federales,
estatales, municipales y
empresas u organismos
del sector privado.20%
Acumulado mensual 25% 50% 75% 100%
Resultado a alcanzar
en 2014.
Envío de propuestas de
comercialización con base a
información recabada. 25%
Envío de propuestas de
comercialización con base
a información recabada.
25%
Envío de propuestas de
comercialización con base
a información recabada.
25%
Envío de propuestas de
comercialización con base
a información recabada.
25%
Función del Manual de Organización Programa Meta BeneficioUnidad de
medida
Resultado
alcanzado
2013
Resultado a alcanzar
en 2014Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Acumulado mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12
Junta Mensual y recorrido
con Delegados y Encargados
de Área, para tratar asuntos
del mes actual.
Junta Mensual y recorrido con
Delegados y Encargados de
Área, para tratar asuntos del mes
actual.
Junta Mensual y recorrido con
Delegados y Encargados de Área,
para tratar asuntos del mes actual.
Junta Mensual y recorrido
con Delegados y Encargados
de Área, para tratar asuntos
del mes actual.
Junta Mensual y recorrido
con Delegados y Encargados
de Área, para tratar asuntos
del mes actual.
Junta Mensual y recorrido
con Delegados y Encargados
de Área, para tratar asuntos
del mes actual.
Junta Mensual y recorrido
con Delegados y Encargados
de Área, para tratar asuntos
del mes actual.
Junta Mensual y recorrido
con Delegados y Encargados
de Área, para tratar asuntos
del mes actual.
Junta Mensual y recorrido
con Delegados y Encargados
de Área, para tratar asuntos
del mes actual.
Junta Mensual y recorrido
con Delegados y Encargados
de Área, para tratar asuntos
del mes actual.
Junta Mensual y recorrido
con Delegados y Encargados
de Área, para tratar asuntos
del mes actual.
Junta Mensual y recorrido
con Delegados y Encargados
de Área, para tratar asuntos
del mes actual.
Acumulado mensual 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
36
3 Reuniones mensuales con
autoridades federales,
estatales y municipales en
Huatulco y/o en el estado de
Oaxaca.
3 Reuniones mensuales con
autoridades federales, estatales y
municipales en Huatulco y/o en el
estado de Oaxaca.
3 Reuniones mensuales con
autoridades federales, estatales y
municipales en Huatulco y/o en el
estado de Oaxaca.
3 Reuniones mensuales con
autoridades federales,
estatales y municipales en
Huatulco y/o en el estado de
Oaxaca.
3 Reuniones mensuales con
autoridades federales,
estatales y municipales en
Huatulco y/o en el estado de
Oaxaca.
3 Reuniones mensuales con
autoridades federales,
estatales y municipales en
Huatulco y/o en el estado de
Oaxaca.
3 Reuniones mensuales con
autoridades federales,
estatales y municipales en
Huatulco y/o en el estado de
Oaxaca.
3 Reuniones mensuales con
autoridades federales,
estatales y municipales en
Huatulco y/o en el estado de
Oaxaca.
3 Reuniones mensuales con
autoridades federales,
estatales y municipales en
Huatulco y/o en el estado de
Oaxaca.
3 Reuniones mensuales con
autoridades federales,
estatales y municipales en
Huatulco y/o en el estado de
Oaxaca.
3 Reuniones mensuales con
autoridades federales,
estatales y municipales en
Huatulco y/o en el estado de
Oaxaca.
3 Reuniones mensuales con
autoridades federales,
estatales y municipales en
Huatulco y/o en el estado de
Oaxaca.
Acumulado mensual 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
60
Firma de cinco escrituras
mensuales relativas a la
compra venta.
Firma de cinco escrituras
mensuales relativas a la compra
venta.
Firma de cinco escrituras
mensuales relativas a la compra
venta.
Firma de cinco escrituras
mensuales relativas a la
compra venta.
Firma de cinco escrituras
mensuales relativas a la
compra venta.
Firma de cinco escrituras
mensuales relativas a la
compra venta.
Firma de cinco escrituras
mensuales relativas a la
compra venta.
Firma de cinco escrituras
mensuales relativas a la
compra venta.
Firma de cinco escrituras
mensuales relativas a la
compra venta.
Firma de cinco escrituras
mensuales relativas a la
compra venta.
Firma de cinco escrituras
mensuales relativas a la
compra venta.
Firma de cinco escrituras
mensuales relativas a la
compra venta.
Acumulado mensual 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
24
2 Recorridos mensuales
para verificar que no existan
campamentos, fogatas,
vendedores o invasores.
2 Recorridos mensuales para
verificar que no existan
campamentos, fogatas,
vendedores o invasores.
2 Recorridos mensuales para
verificar que no existan
campamentos, fogatas,
vendedores o invasores.
2 Recorridos mensuales
para verificar que no existan
campamentos, fogatas,
vendedores o invasores.
2 Recorridos mensuales
para verificar que no existan
campamentos, fogatas,
vendedores o invasores.
2 Recorridos mensuales
para verificar que no existan
campamentos, fogatas,
vendedores o invasores.
2 Recorridos mensuales
para verificar que no existan
campamentos, fogatas,
vendedores o invasores.
2 Recorridos mensuales
para verificar que no existan
campamentos, fogatas,
vendedores o invasores.
2 Recorridos mensuales
para verificar que no existan
campamentos, fogatas,
vendedores o invasores.
2 Recorridos mensuales
para verificar que no existan
campamentos, fogatas,
vendedores o invasores.
2 Recorridos mensuales
para verificar que no existan
campamentos, fogatas,
vendedores o invasores.
2 Recorridos mensuales
para verificar que no existan
campamentos, fogatas,
vendedores o invasores.
Acumulado mensual 6% 16% 26% 56% 60% 70% 80% 95% 100%
100%
Reunión para definir los
eventos del primer semestre
del año. 3%, celebración del
CDLXXV (475) Aniversario
de la Titulación del Pueblo de
Santa Maria Huatulco. 3%
En este mes celebramos la
festividad de 14 de febrero en la
playa "La Entrega". 10%
En este mes celebramos las
festividades del primer viernes de
cuaresma, Semana Santa . 10%
En este mes celebramos el
ITU Triatlón del 18 y 19 de
mayo 15%
y Torneo de pesca deportiva
del pez vela. 15%
Reunión para definir los
eventos del primer semestre
del año. 4%,
Celebración de las Fiestas
Patrias y su Festival Mareño.
10%
Torneo de pesca deportiva
del pez dorado 10%
Celebración del Film and
Food Fest. y el MotoFest
Huatulco 2013. 15%
Reunión para definir los
eventos del primer trimestre
del 2015. 5%
Acumulado mensual 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
2400%
Participar por lo menos dos
veces por mes en las
reuniones del Comité
Coordinador del Equipo
Verde Huatulco A.C.
Participar por lo menos dos veces
por mes en las reuniones del
Comité Coordinador del Equipo
Verde Huatulco A.C.
Participar por lo menos dos veces
por mes en las reuniones del
Comité Coordinador del Equipo
Verde Huatulco A.C.
Participar por lo menos dos
veces por mes en las
reuniones del Comité
Coordinador del Equipo
Verde Huatulco A.C.
Participar por lo menos dos
veces por mes en las
reuniones del Comité
Coordinador del Equipo
Verde Huatulco A.C.
Participar por lo menos dos
veces por mes en las
reuniones del Comité
Coordinador del Equipo
Verde Huatulco A.C.
Participar por lo menos dos
veces por mes en las
reuniones del Comité
Coordinador del Equipo
Verde Huatulco A.C.
Participar por lo menos dos
veces por mes en las
reuniones del Comité
Coordinador del Equipo
Verde Huatulco A.C.
Participar por lo menos dos
veces por mes en las
reuniones del Comité
Coordinador del Equipo
Verde Huatulco A.C.
Participar por lo menos dos
veces por mes en las
reuniones del Comité
Coordinador del Equipo
Verde Huatulco A.C.
Participar por lo menos dos
veces por mes en las
reuniones del Comité
Coordinador del Equipo
Verde Huatulco A.C.
Participar por lo menos dos
veces por mes en las
reuniones del Comité
Coordinador del Equipo
Verde Huatulco A.C.
% N/A
Delegación Regional Huatulco /Programa de Trabajo 2014
6
Monitorear, el estatus de los proyectos que se lleven a cabo en
la Delegación Regional a su cargo y emitir los informes
correspondientes.
Dar seguimiento al pago
de la inscripción a la
Certificación Earth Check y
una vez cubierto este pago
trabajar en la
implementación del
Sistema de Administración
Ambiental Earth Check en
Huatulco
Tener presencia institucional y participar
por lo menos dos veces por mes como
parte de los integrantes de la mesa de
trabajo que sesiona semanalmente, para
determinar la logística para mantener
dentro de la denominación “best practice”
o prácticas excelentes del mismo sistema,
el monitoreo en los consumos de agua
potable y energéticos (energía eléctrica,
gasolinas, diésel y gas LP) así como
generación de basura y emisiones de
gases efecto invernadero de toda la
comunidad.
Obtener la Certificación EarthCheck Gold
2014, para la Comunidad Turista de
Bahías de Huatulco.
Número N/A
5Promover la venta de los bienes inmuebles propiedad de
FONATUR en su ámbito de competencia.
Eventos y festividades
locales.
Gestionar y tener presencia
interinstitucional en al menos nueve
eventos locales , acordes a las épocas del
año, de manera conjunta con las
autoridades municipales y asociaciones
turísticas en los que se promueva nuestro
inventario, en coordinación con la DAC.
(Nota: es posible que por falta de recursos
de Municipio - Gobierno, algún evento sea
modificado o cancelado)
Promoción directa e indirecta del CIP,
como destino turístico de vanguardia con
atractivos acordes a las diferentes
épocas del año, para fomentar la
inversión.
% 100%
4
Visitar periódicamente los sitios de su jurisdicción informando a
la Dirección Ejecutiva de Gestión Estratégica Regional, de
cualquier anomalía detectada en relación a los bienes que se
encuentran en su jurisdicción.
24 Visitas de supervisión a
playas del CIP.
Realizar 2 visitas mensuales para
supervisar que los papayeros no tengan
acceso a la playa Cacaluta para realizar
actos de comercio, ni invadan los predios
del FONDO.
Evitar problemas de posesión de la tierra
por invasiones de comerciantes
ambulantes, eludiendo una situación
similar a la de playa " El Maguey".
Número 36
3
Fungir como apoderada o apoderado de FONATUR, facultad
que ejercerá en forma mancomunada con cualquier otra
apoderada o apoderado, o bien en forma individual contando
previamente con carta de instrucción de la Dirección Jurídica o
de la Dirección de Comercialización, según señale el
instrumento que contiene las facultades de las o Delegados
Regionales.
Firma de escrituras por
compra - ventas de
terrenos.
Firma de al menos 60 escrituras por
compra-venta de terrenos en coordinación
con la Dirección Jurídica.
Contribuir en el incremento de las ventas
al participar directamente en el proceso
de cierre de manera conjunta con la DC.
Número 60
2
Instrumentar reuniones y agendas de trabajo de FONATUR con
las autoridades federales, estatales, municipales y empresas u
organismos del sector privado para dar solución conjunta a los
problemas que se presentan en la Delegación Regional de su
competencia.
Realizar 3 reuniones
mensuales con
autoridades federales,
estatales y municipales en
Huatulco y/o en el estado
de Oaxaca.
Realizar 3 reuniones mensuales con
autoridades federales, estatales y
municipales en Huatulco y/o en el estado
de Oaxaca, para tomar acuerdos
conjuntos para la promoción indirecta del
CIP como destino turístico de vanguardia,
con atractivos acordes a las diferentes
épocas del año. Así como atender todo lo
relativo al buen funcionamiento del CIP.
Respuesta inmediata ante las diferentes
problemáticas sociales, eventos o
fenómenos naturales que se puedan
presentar en el CIP, al tomar acuerdos y
unificar esfuerzos con las autoridades.
% 100%
1
Coordinar a todo el personal de FONATUR ubicado en la
Delegación Regional a su cargo, con independencia de la
Dirección de adscripción de dicho personal, para organizar las
actividades prioritarias a realizar , así como para implementar
las acciones correctivas que permitan agilizar la solución de los
problemas relacionados con la operación de FONATUR en la
zona del Desarrollo. En caso de ser necesario, las actividades
prioritarias a realizar y las metas a alcanzar, se definirán
conjuntamente con el (los) Titular (es) de la (s) Dirección(es) del
Fondo correspondiente (s).
Junta Mensual con
Delegados y Encargados
de Área.
Sostener 12 recorridos y juntas
mensuales para tratar asuntos del mes
anterior y pendientes de actividades a
realizar en el mes actual.
Coordinación entre todas las áreas
generando un canal de comunicación
abierto y claro que nos permita avanzar
en los proyectos propuestos.
Número N/A
3Promover la venta de los bienes inmuebles propiedad de
FONATUR en su ámbito de competencia.
Venta de lotes en Tajamar y
Marina CozumelPromover y dar a conocer los lotes disponibles
Fomentar la inversión local en el CIP, dando a
conocer el inventario disponible para
comercializar.
N/A2
Instrumentar reuniones y agendas de trabajo y representar a
FONATUR con las autoridades federales, estatales, municipales
y empresas u organismos del sector privado para dar solución
conjunta a los problemas que se presenten en la Delegación
Regional de su competencia.
Atención a autoridades,
empresas y demás sectores
que competen a Fonatur.
Llevar a cabo reuniones con las autoridades
federales, estatales, municipales y empresas u
organismos del sector privado.
Mantener una buena relación con las
autoridades y sectores que competen a
Fonatur, con la finalidad de atender y dar
solución a los problemas relacionados con el
CIP.
%
Subdirección de Evaluación de Proyectos y Coordinación Regional
PROGRAMAS DE TRABAJO POR DELEGACIÓN REGIONAL
1
Coordinar a todo el personal de FONATUR ubicado en la
Delegación Regional a su cargo, con independencia de la
Dirección de adscripción de dicho personal, para organizar las
actividades prioritarias a realizar, así como para implementar las
acciones correctivas que permitan agilizar la solución de los
problemas relacionados con la operación de FONATUR en la
zona del Desarrollo. En caso de ser necesario, las actividades
prioritarias a realizar y las metas a alcanzar, se definirán
conjuntamente con el(los) Titular(es) de la(s) Dirección(es) del
Fondo correspondiente(s).
Equipo de trabajo Delegación
Regional Cancún
Realizar reuniones de trabajo de manera
quincenal con el personal del CIP Cancún
(Delegación, desarrollo, jurídico,
comercialización, etc).
Fomentar una mejor comunicación y
coordinación entre las áreas, lo cual permitirá
que la delegación pueda dar una mejor
atención y solución a los problemas o
situaciones que se presenten.
% N/A
Delegación Regional Cancún/Programa de Trabajo 2014
o FONATUR MÉXICO UN GRAN DESTINO
11
+---- -- ------- ----- ----------------- ' ------ ---------------- - ----------- -----1----
----- ¡------ ------------------------------------------------------------------------------------· ' -----------------
' - --- -- -- --- - - - - - - - - - -- - -- - -- - --- --- ' - - - - - ------ ---------------- - ----------- -----1----
' - --- -- -- --- - - - - - - - - - -- - -- - -- - --- --- ' ------ ---------------- - ----------- ------1----------· , __ --- .. ---· , _____ _ - - ----
11
' - --- -- -- --- - - - - - - - - - -- - -- - -- - --- --- ' --- -- -1
- - - ------ ---------------- - ----------- ------1----
-- -- -1
' - --- -- -- --- - - - - - - - - - -- - -- - -- - --- --- ' --- -- -1
+---- -- ------- ----- ----------------- ,------- ------ ---------------- - ----------- ------1----
' - --- -- -- --- - - - - - - - - - -- - -- - -- - --- --- ' --- -- -1
- - - - ------ ---------------- - ----------- ------1----
----- :------ ------------------------------------------------------------------------------------· -----------------------------------------------,--- -----------------
+---- -- ------- ----- ----------------- ' ------ ---------------- - ----------- -----1----
Función de Manual de Organización Programa Meta BeneficioUnidad de
medida
Resultado
alcanzado en
2013
Resultado a alcanzar
en 2014Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Acumulado mensual 10% 20% 25% 30% 35% 40% 50% 55% 60% 70% 85% 100%
N/A 100%
Realizar 6 reuniones de
trabajo con el presonal
Adscrito al C.I.P. Ixtapa de
todas las áreas
involucradas 10%
Realizar 6 reuniones de trabajo
con el presonal Adscrito al
C.I.P. Ixtapa de todas las
áreas involucradas 10%
Realizar 3 reuniones de trabajo
con el presonal Adscrito al
C.I.P. Ixtapa de todas las áreas
involucradas 5%
Realizar 3 reuniones de
trabajo con el presonal
Adscrito al C.I.P. Ixtapa de
todas las áreas
involucradas 5%
Realizar 3 reuniones de
trabajo con el presonal
Adscrito al C.I.P. Ixtapa de
todas las áreas
involucradas 5%
Realizar 3 reuniones de
trabajo con el presonal
Adscrito al C.I.P. Ixtapa de
todas las áreas
involucradas 5%
Realizar 6 reuniones de
trabajo con el presonal
Adscrito al C.I.P. Ixtapa de
todas las áreas
involucradas 10%
Realizar 3 reuniones de
trabajo con el presonal
Adscrito al C.I.P. Ixtapa de
todas las áreas
involucradas 5%
Realizar 3 reuniones de
trabajo con el presonal
Adscrito al C.I.P. Ixtapa de
todas las áreas
involucradas 5%
Realizar 6 reuniones de
trabajo con el presonal
Adscrito al C.I.P. Ixtapa de
todas las áreas
involucradas 10%
Realizar 9 reuniones de
trabajo con el presonal
Adscrito al C.I.P. Ixtapa de
todas las áreas
involucradas 15%
Realizar 9 reuniones de
trabajo con el presonal
Adscrito al C.I.P. Ixtapa de
todas las áreas
involucradas 15%
Acumulado mensual 8% 16% 24% 32% 44% 52% 60% 68% 76% 84% 92% 100%
N/A 100% 1 Reunión de trabajo 8% 1 Reunión de trabajo 8% 1 Reunión de trabajo 8% 1 Reunión de trabajo 8% 2 Reunión de trabajo 12% 1 Reunión de trabajo 8% 1 Reunión de trabajo 8% 1 Reunión de trabajo 8% 1 Reunión de trabajo 8% 1 Reunión de trabajo 8% 1 Reunión de trabajo 8% 1 Reunión de trabajo 8%
Función del Manual de Organización Programa Meta BeneficioUnidad de
medida
Resultado
alcanzado
2013
Resultado a alcanzar
en 2014Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Acumulado mensual 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 100%
100%
Realizar junta de trabajo
con el personal de la
Delegación Loreto. 5%
Realizar junta de trabajo con el
personal de la Delegación
Loreto. 5%
Realizar junta de trabajo con el
personal de la Delegación
Loreto, así como del Plan de
Acciones. 10%
Realizar junta de trabajo
con el personal de la
Delegación Loreto. 10%
Realizar junta de trabajo
con el personal de la
Delegación Loreto. 10%
Realizar junta de trabajo
con el personal de la
Delegación Loreto, así
como del Plan de
Acciones. 10%
Realizar junta de trabajo
con el personal de la
Delegación Loreto. 10%
Realizar junta de trabajo
con el personal de la
Delegación Loreto. 10%
Realizar junta de trabajo
con el personal de la
Delegación Loreto, así
como del Plan de
Acciones. 10%
Realizar junta de trabajo
con el personal de la
Delegación Loreto. 10%
Realizar junta de trabajo
con el personal de la
Delegación Loreto. 5%
Realizar junta trabajo con
el personal de la
Delegación Loreto. 5%
Acumulado mensual 1 2 3 4 5
5
Realizar una reunión con las
autoridades federales,
estatales, municipales y
empresas u organismos del
sector privado.20%
Realizar una reunión con
las autoridades federales,
estatales, municipales y
empresas u organismos
del sector privado.20%
Realizar una reunión con
las autoridades federales,
estatales, municipales y
empresas u organismos
del sector privado.20%
Realizar una reunión con
las autoridades federales,
estatales, municipales y
empresas u organismos
del sector privado.20%
Realizar una reunión con
las autoridades federales,
estatales, municipales y
empresas u organismos
del sector privado.20%
Acumulado mensual 25% 50% 75% 100%
Resultado a alcanzar
en 2014.
Proporcionar información
gráfica a turistas nacionales y
extranjeros que visitan el
Destino en temporada de
Cruceros, 25%.
Proporcionar información a
la Asociación de Hoteleros
y Desarrolladores de la
localidad para que a través
de sus oficinas se
distribuya. 25%
Proporcionar información
grafica a turistas
nacionales y extranjeros
que visitan el destino en
torneos de pesca. 25%
Proporcionar información a
la Asociación de
Restauranteros de la
localidad para que a través
de sus establecimientos se
distribuya información.
25%
Función del Manual de Organización Programa Meta BeneficioUnidad de
medida
Resultado
alcanzado
2013
Resultado a alcanzar
en 2014Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Acumulado mensual 10% 20% 25% 35% 40% 50% 55% 65% 70% 80% 90% 100%
100%
Realizar una reunión de
trabajo con el personal
residente de las
direcciones de Desarrollo,
Comercialización y
Jurídica, y las filiales en la
Delegación Los Cabos.
10%
Realizar una reunión de trabajo
con el personal residente de
las direcciones de Desarrollo,
Comercialización y Jurídica,
en la Delegación Los Cabos
para conocer problemáticas.
10%
Realizar una reunión de trabajo
con el personal residente de las
direcciones de Desarrollo,
Comercialización y Jurídica, y
las filiales en la Delegación Los
Cabos con plan de acciones 5%
Realizar una reunión de
trabajo con el personal
residente de las
direcciones de Desarrollo,
Comercialización y
Jurídica, y las filiales en la
Delegación Los Cabos.
10%
Realizar una reunión de
trabajo con el personal
residente de las
direcciones de Desarrollo,
Comercialización y
Jurídica, en la Delegación
Los Cabos. 5%
Realizar una reunión de
trabajo con el personal
residente de las
direcciones de Desarrollo,
Comercialización y
Jurídica, y las filiales en la
Delegación Los Cabos y
ver avances del plan de
acciones. 10%
Realizar una reunión de
trabajo con el personal
residente de las
direcciones de Desarrollo,
Comercialización y
Jurídica, en la Delegación
Los Cabos. 5%
Realizar una reunión de
trabajo con el personal
residente de las
direcciones de Desarrollo,
Comercialización y
Jurídica, en la Delegación
Los Cabos. 10%
Realizar una reunión de
trabajo con el personal
residente de las
direcciones de Desarrollo,
Comercialización y
Jurídica, en la Delegación
Los Cabos dar seguimiento
a plan de acciones. 5%
Realizar una reunión de
trabajo con el personal
residente de las
direcciones de Desarrollo,
Comercialización y
Jurídica, en la Delegación
Los Cabos. 10%
Realizar una reunión de
trabajo con el personal
residente de las
direcciones de Desarrollo,
Comercialización y
Jurídica, y las filiales en la
Delegación Los Cabos ver
plan de acciones. 10%
Realizar una reunión de
trabajo con el personal
residente de las
direcciones de Desarrollo,
Comercialización y
Jurídica, y las filiales en la
Delegación Los Cabos.
10%
Acumulado mensual 1 2 3 4 5 6
6
Atender una reunión con
las autoridades federales,
estatales, municipales y
empresas u organismos
del sector privado.
Atender una reunión con las
autoridades federales, estatales,
municipales y empresas u
organismos del sector privado.
Atender una reunión con
las autoridades federales,
estatales, municipales y
empresas u organismos
del sector privado.
Atender una reunión con
las autoridades federales,
estatales, municipales y
empresas u organismos
del sector privado.
Atender una reunión con
las autoridades federales,
estatales, municipales y
empresas u organismos
del sector privado.
Atender una reunión con
las autoridades federales,
estatales, municipales y
empresas u organismos
del sector privado.
Acumulado mensual 10% 20% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 80% 100%
100%
Elaborar y remitir la propuesta
del proyecto de escrituracion
masiva al área de
Comercializacion mediante
escrito. 10%
Elaborar y remitir la propuesta
del proyecto de escrituracion
masiva al área de
Comercializacion mediante
escrito. 10%
Reunión con el municipio y
notarios, para presentar la
propuesta autorizada por
nuestras oficinas
corporativas para la firma
del convenio de
escrituracion masiva 10%
Reunión con notarios,
para presentar la
propuesta autorizada por
nuestras oficinas
corporativas para la firma
del convenio de
escrituracion masiva 10%
Consecucion mediante
oficio, de la autorizacion
por parte del área de
comercialización para
iniciar el trámite del
proyecto de escrituración
masiva ante los notarios y
las autoridades
municipales. 10%
Envío de borrador de
convenio a los notarios
para sus observaciones al
proyecto de convenio 10%
Solicitud a los notarios de
sus observaciones al
proyecto de convenio 10%
Solicitud al municipio de
sus observaciones al
proyecto de convenio 10%
Firma de convenio por las
partes interesadas 20%
Función del Manual de Organización Programa Meta BeneficioUnidad de
medida
Resultado
alcanzado
2013
Resultado a alcanzar
en 2014Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Acumulado mensual 5% 10% 15% 20% 25%
25%
Reunión de trabajo con
autoridades del Municipio
de Compostela y
Secretaria de Turismo del
Estado, para dar
seguimiento a los acuerdos
tomados en las reuniones
anteriores, 5%
Reunión de trabajo con
autoridades de la Secretaria
General de Gobierno del
Estado, FIBBA y Secretaria de
Turismo, Municipio de
Compostela, para dar
seguimiento a los acuerdos
tomados en las reuniones
anteriores, 5%
Reunión de trabajo con
autoridades del Municipio
de Compostela y FIBBA
para dar seguimiento a los
acuerdos tomados en las
reuniones anteriores, 5%
Reunión de trabajo con
autoridades del Municipio
de Compostela y FIBBA
para dar seguimiento a los
acuerdos tomados en las
reuniones anteriores, 5%
Reunión de trabajo con
autoridades de la
Secretaria General de
Gobierno del Estado,
FIBBA y Secretaria de
Turismo, Municipio de
Compostela, para dar
seguimiento a los acuerdos
tomados en las reuniones
anteriores, 15%10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
70%
Reunión de trabajo con
autoridades del Municipio
de Compostela y
Secretaria de Turismo del
Estado, para dar
seguimiento a los acuerdos
tomados en las reuniones
anteriores, 10%
Propuesta de Convenio de
Donación del predio en Boca de
Chila, Municipío de Compostela,
Nayarit, 10 %
Reunión de trabajo con
autoridades del Municipio
de Compostela y FIBBA
para dar seguimiento a los
acuerdos tomados en las
reuniones anteriores, 10%
Reunión de trabajo con
autoridades de la
Secretaria General de
Gobierno del Estado,
FIBBA y Secretaria de
Turismo, Municipio de
Compostela, para dar
seguimiento a los acuerdos
tomados en las reuniones
anteriores, 10%
Reunión de trabajo con
autoridades del Municipio
de Compostela y FIBBA
para dar seguimiento a los
acuerdos tomados en las
reuniones anteriores, 10%
Reunión de trabajo con
autoridades de la
Secretaria General de
Gobierno del Estado,
FIBBA y Secretaria de
Turismo, Municipio de
Compostela, para dar
seguimiento a los acuerdos
tomados en las reuniones
anteriores, 10%
Recepción de donación a
favor de FONATUR, 10%
1 2 3 4 5 6
6
Asistencia a reunión con las
autoridades federales,
estatales, municipales y
empresas u organismos del
sector privado
Asistencia a reunión con
las autoridades federales,
estatales, municipales y
empresas u organismos
del sector privado
Asistencia a reunión con
las autoridades federales,
estatales, municipales y
empresas u organismos
del sector privado
Asistencia a reunión con
las autoridades federales,
estatales, municipales y
empresas u organismos
del sector privado
Asistencia a reunión con
las autoridades federales,
estatales, municipales y
empresas u organismos
del sector privado
Asistencia a reunión con
las autoridades federales,
estatales, municipales y
empresas u organismos
del sector privado
Cantidad N/A
Delegación Regional Nayarit /Programa de Trabajo 2014
3
Instrumentar reuniones y agendas de trabajo y representar a
FONATUR con las autoridades federales, estatales, municipales
y empresas u organismos del sector privado para dar solución
conjunta a los problemas que se presenten en la Delegación
Regional de su competencia.
Atención a autoridades,
empresas y demás sectores
que competen a Fonatur.
Llevar a cabo reuniones con las autoridades
federales, estatales, municipales y empresas u
organismos del sector privado.
Mantener una buena relación con las
autoridades y sectores que competen a
Fonatur, con la finalidad de atender y dar
solución a los problemas relacionados con el
CIP.
% 50%
2Las demás que le asigne el Director en el ámbito de su
competencia.
Donación de un predio de 125
hectáreas a favor de
FONATUR por parte del
Gobierno del Estado de
Nayarit.
Concretar la donación del predio del Gobierno
del Estado de Nayarit a favor de FONATUR,
misma que se establece en el convenio de
fecha 08 de Febrero de 2005, donde se
compromete que el Gobierno Estatal donará
125 has. (Cláusula Séptima del Convenio de
Colaboración de Operadora Portuaria). Mismos
que se pretende concluir en el 2014
Complementar los proyectos ya existentes en
Nayarit y con ello aumentar el inventario de
lotes que se tienen y así detonar más
desarrollo para el estado, lo que acarreará
derrama económica para el mismo y mayor
cobertura para el Fondo.
% 30%
1Las demás que le asigne el Director en el ámbito de su
competencia.
Donación de predio de FIBBA
a favor de FONATUR, en el
predio Costacapomo,
municipio de Compostela,
Nay.
Concretar la donación de FIBBA a favor de
FONATUR, de un predio para la construcción
del club de playa "Ventanas al Mar" del
Capomo. Este año solo se avanzará un 25%.
De acuerdo al convenio firmado entre Fonatur y
el municipio de Compostela, éste se edificará a
mediano plazo por lo que la donación del predio
no es prioritaria en este momento. Se pretende
concluir en el 2015.
Cumplimiento de un beneficio social para la
comunidad del poblado de la Lima de Abajo y
aledaños. Compensación de licencias de
construcción, expresadas en el convenio de
contribuciones firmado el 29 de Junio de 2010
entre FONATUR y el municipio de
Compostela, Nay. Cumplimiento de la norma
NMX-AA-120-SCFI-2006 “Ventanas al Mar”,
acceso a playa pública.
Número N/A
3Las demás que le asigne el Director Ejecutivo de Gestión
Estratégica en el ámbito de su competencia.
Firma de convenios masivos
de escrituracion
Formalizar con el Ayuntamiento de Los Cabos
y los notarios locales convenio masivo de
escrituracion de lotes vendidos a terceros y
que aún no se han escriturado por el alto costo
que genera este trámite
Buscar que los clientes tengan la certidumbre
legal de las propiedades que ha obtenido de la
compra a nuestra institución
% N/A
2
Instrumentar reuniones y agendas de trabajo y representar a
FONATUR con las autoridades federales, estatales, municipales
y empresas u organismos del sector privado para dar solución
conjunta a los problemas que se presenten en la Delegación
Regional de su competencia.
Atención a autoridades,
empresas y otros sectores en
los que Fonatur tenga alguna
injerencia
Llevar a cabo al menos 6 reuniones con las
autoridades federales, estatales, municipales y
empresas, asociaciones u organismos del
sector privado, a fin de atender y dar solución
a problematica relacionada con el CIP.
Mantener buena relación con Autoridades y
Sectores que competen al Fondo, lo que
permitirá agilizar la atención a problemáticas
en común.
% 100%
Delegación Regional Loreto /Programa de Trabajo 2014
1
Coordinar a todo el personal de FONATUR ubicado en la
Delegación Regional a su cargo, con independencia de la
Dirección de adscripción de dicho personal, para organizar las
actividades prioritarias a realizar, así como para implementar las
acciones correctivas que permitan agilizar la solución de los
problemas relacionados con la operación de FONATUR en la
zona del Desarrollo. En caso de ser necesario, las actividades
prioritarias a realizar y las metas a alcanzar, se definirán
conjuntamente con el(los) Titular(es) de la(s) Dirección(es) del
Fondo correspondiente(s).
Equipo de trabajo Delegación
Regional Los Cabos
Atender las problemáticas referentes a la
operación y administración de la Delegación
Regional, mediante la realización de reuniones
mensuales con el personal del CIP Los Cabos
y de las direcciones de Desarrollo, Jurídico,
Comercialización, FONATUR Mantemiento
Turístico, FONATUR Operadora Portuaria,
residentes en Los Cabos).
Solucionar los problemas o situaciones que se
presenten en la Delegación Regional, así
como fomentar una mejor comunicación y
coordinación entre las áreas.
% N/A
Delegación Regional Los Cabos /Programa de Trabajo 2014
3Promover la venta de los bienes inmuebles propiedad de
FONATUR en su ámbito de competencia.
Venta de lotes en Loreto,
Nopoló y Puerto Escondido.
Llevar a cabo una campaña local que consiste
en visitar las asociaciones de hoteleros y
restauranteros de Loreto así como los eventos
importantes cuando arriban turistas nacionales
y extranjeros al CIP, como son torneos de
pesca, deportivos, festivales y arribo de
cruceros, para promover los puntos de venta
y/o productos disponibles para su adquisición,
esta actividad NO requiere de la erogación de
recursos.
Contribuir al Fomento de la inversión local en
el CIP, dando a conocer el inventario
disponible para Venta y/o Arrendamiento.
N/A
2
Instrumentar reuniones y agendas de trabajo y representar a
FONATUR con las autoridades federales, estatales, municipales
y empresas u organismos del sector privado para dar solución
conjunta a los problemas que se presenten en la Delegación
Regional de su competencia.
Atención a autoridades,
empresas y demás sectores
que competen a Fonatur.
Llevar a cabo 5 reuniones con las autoridades
federales, estatales, municipales y empresas,
asociaciones u organismos del sector privado.
Mantener buena relación con Autoridades y
Sectores que competen al Fondo, lo que
permitirá agilizar la atención a problemáticas
en común.
Número N/A
%
Delegación Regional Ixtapa /Programa de Trabajo 2014
1
Coordinar a todo el personal de FONATUR ubicado en la
Delegación Regional a su cargo, con independencia de la
Dirección de adscripción de dicho personal, para organizar las
actividades prioritarias a realizar, así como para implementar las
acciones correctivas que permitan agilizar la solución de los
problemas relacionados con la operación de FONATUR en la
zona del Desarrollo. En caso de ser necesario, las actividades
prioritarias a realizar y las metas a alcanzar, se definirán
conjuntamente con el(los) Titular(es) de la(s) Dirección(es) del
Fondo correspondiente(s).
Equipo de trabajo Delegación
Regional Loreto
Atender problemáticas referentes a la
operación y administración de la Delegación
Regional Loreto, mediante la realización de
reuniones mensuales con el personal del CIP
Loreto de las direcciones de Desarrollo,
Jurídico, Comercialización, FONATUR
Mantenimiento Turístico, FONATUR
Operadora Portuaria, residentes en el CIP
Loreto.
Dar solución a las diferentes situaciones y/o
problemáticas que se presenten en la
Delegación Regional Loreto, así como de
fomentar una mejor comunicación y
coordinación entre las diversas áreas que
interactúan en este CIP Loreto.
%
2
Instrumentar reuniones y agendas de trabajo de FONATUR con
las autoridades Federales, Estatales, Municipales y empresas u
organismos del sector privado para dar solución conjunta a los
problemas que se presenten en la Delegación Regional de su
competencia.
Atención a Autoridades,
empresas y sectores que
compete a FONATUR
Llevar a cabo al menos 12 reuniones con
Autoridades Federales, Estatales, Municipales,
empresas y/o Asociaciones del sector privado
para dar solución a las problemáticas que se
presenten
Conservar una excelente relación con las
Autoridades y empresas a fin de resolver los
problemas planteados
1
Coordinar a todo el personal de FONATUR ubicado en la
Delegación Regional a su cargo, con independencia de la
Dirección de adscripción de dicho personal, para organizar las
actividades prioritarias a realizar, así como para implementar las
acciones correctivas que permitan agilizar la solución de los
problemas relacionados con la operación de FONATUR en la
zona del Desarrollo. En caso de ser necesario, las actividades
prioritarias a realizar y las metas a alcanzar, se definirán
conjuntamente con el(los) Titular(es) de la(s) Dirección(es) del
Fondo correspondiente(s).
Equipo de trabajo de la
Delegación Regional Ixtapa
Identificación y corrección de
áreas de oportunidad en el
Desarrollo
Atender las problemáticas referentes a la
operación y administración de la Delegación
Regional, mediante la organización de
reuniones con el personal del C.I.P. Ixtapa y
con el personal de las Direcciones de
Desarrollo, Comercialización, Administración,
Jurídica, Constructora, Operadora Portuaria y
Mantenimiento Turístico adscritos en el C.I.P.
Ixtapa.
Mantener coordinación en la implementación y
ejecución de acciones para preservar la
imagen del Destino, dándole solución a los
problemas que se presenten fomentando la
participación y la comunicación con todo el
equipo de trabajo..
%
11
----- :------ ··---:---- ------------------------------------------------------------------------------------· ..... ¡---- ----------------------------------------------•--- -----------------
"
- - ' -- -- _,
··---:---· ------------------------------------------------------------------------------------· ..... >--- ------ ------ --- --------------- --- ------ -------> ... -----------------
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'
'
i ----- ' - --- ' - - ---- ----
' ----- ' - --- ' - - ---- ----
• • • •
' ' ' ' ' ----- ' - --- •------- - - ---- ----
' ' ' ' ' ' ' ' '
Función del Manual de Organización Programa Meta BeneficioUnidad de
medida
Resultado
alcanzado
2013
Resultado a alcanzar
en 2014Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Acumulado 10% 20% 25% 35% 40% 50% 60% 65% 75% 85% 90% 100%
Contar con una vía terrestre de comunicación
directa hacia el CIPS, evitando la circulación
de tránsito pesado por vialidades urbanas,
aumentará la velocidad de operación y
mejorará sustancialmente el nivel del servicio
ofrecido a los usuarios locales y de largo
itinerario.
100% 100%
Reunión con autoridades
de Secretaría de Desarrollo
urbano y Obras Públicas
del Estado para dar
seguimiento. 10%
Reunión con Secretaria de
Desarrollo urbano y Obras
Públicas, solicitando estatus,
10%
Reunión con funcionarios
involucrados, como el Secretario
Estatal de Desarrollo Urbano
para solicitar avances, 5%
Reunión con autoridades
estatales para dar
seguimiento a las
gestiones, 10%
Reunión con autoridades
involucradas para dar
seguimiento a las
reuniones
Reuniones con
funcionarios estatales
involucrados, y autoridades
municipales de Escuinapa
para dar seguimiento y
solicitar avances, 10%
Solcitud al Gobierno del
Estado vía correo
elctrónico de los avances,
10%
Reunión con autoridades
involucradas (SCT) para
dar seguimiento a las
gestiones, 5%
Reunión con autoridades
municipales de Escuinapa
y funcionarios
representantes del
Gobierno del Estado, para
dar seguimiento y solicitar
avances, 10%
Reunión con autoridades
municipales de Escuinapa
para dar seguimiento a las
gestiones, 10%
Solcitud al Gobierno del
Estado vía correo
elctrónico de los avances,
5%
Reunión de seguimiento
con autoridades
municipales y
representantes del
Gobierno del Estado, 10%
Dar seguimiento al acuerdo con autoridades
respecto a la aprobación del Proyecto Ejecutivo
para la modernización de la carretera
Escuinapa-Teacapán y una vez concluido se
impulse la asignación de recursos que hagan
posible su ejecución. Programado para el 2014
Contar con una vía terrestre de comunicación
directa hacia el CIPS, evitando la circulación
de tránsito pesado por vialidades urbanas,
aumentará la velocidad de operación y
mejorará sustancialmente el nivel del servicio
ofrecido a los usuarios locales y de largo
itinerario.
100% 100%
Reunión con autoridades
involucradas para dar
seguimiento al tema. 10%
Reunión con autoridades
estatales para dar seguimiento
a la gestión 10%
Reunión con Director General
de SCT, para revisar estatus de
gestiones, 5%
Reunión con Gobierno del
Estado, en este caso
Secretaria de Desarrollo
urbano y Obras Públicas,
solicitando estatus, 10%
Reunión con autoridades
involucradas para dar
seguimiento a las
reuniones
Reunión con autoridades
municipales de Escuinapa
para dar seguimiento a las
gestiones, 10%
Solcitud al Gobierno del
Estado vía correo
elctrónico de los avances,
10%
Reunión con autoridades
municipales de Escuinapa
para dar seguimiento a las
gestiones, 5%
Reunión con autoridades
involucradas para dar
seguimiento a las
gestiones, 10%
Reunión de seguimiento
con autoridades
municipales y
representantes del
Gobierno del Estado, 10%
Solcitud al Gobierno del
Estado vía correo
elctrónico de los avances,
5%
Reunión con autoridades
municipales de Escuinapa
para dar seguimiento a las
gestiones, 10%
Dar seguimiento a la elaboración del Proyecto
Ejecutivo del acueducto para la dotación del
agua potable al CIPS. Recientemente fue
notificado que finalmente el Estado concursó el
Proyecto Ejecutivo y este ya fue contratado con
fecha 11 de septiembre.
Por no contar el CIPS con suministro propio
de agua, existe escasez de agua y
afectaciones a comunidades vecinas, con el
acueducto se resolvería esta problemática.
100% 100%
Reunión con autoridades
estatales para dar
seguimiento a las
gestiones. 10%
Reunión con autoridades
involucradas para dar
seguimiento a la gestión, 10%
Solicitud a autoridades estatales
vía correo electrónco de los
avances, 5%
Reunión con funcionarios
involucrados, como el
Secretario de Desarrollo
Urbano y autoridades
municipales de Escuinapa,
para dar seguimiento a las
gestiones, 10%
Solicitud a Gobierno del
Estado vía correo
electrónico de los avances
5%
Solicitud a autoridades
estatales vía correo
electrónco de los avances,
10%
Solcitud al Gobierno del
Estado vía correo
elctrónico de los avances,
10%
Reunión con autoridades
estatales para dar
seguimiento a las
gestiones. 5%
Solcitud al Gobierno del
Estado vía correo
elctrónico de los avances,
10%
Reunión con autoridades
municipales de Escuinapa
y funcionarios
representantes del
Gobierno del Estado, para
dar seguimiento y solicitar
avances, 10%
Solcitud al Gobierno del
Estado vía correo
elctrónico de los avances,
10%
Reunión de seguimiento
con autoridades
municipales y
representantes del
Gobierno del Estado, 10%
Acumulado mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12
1 Reunión con cámaras
y/o funcionarios
municipales
1 reunión con población y/o
con autoridades municipales
1 reunión con medios de
comunicación, dando
información sobre el proyecto.
1 Reunion con cámaras
1 Reunión con población
en general y/o funcionarios
de gobierno
1 Reunión con población
en general y/o
asociaciones
1 Reunión con Cámaras
y/o Centros Educativos
1 Reunión con funcionarios
municipales y/o atención a
población en general
Reunión con estudiantes
y/o autoridades
municipales involucradas
1 Reunión con Cámaras
y/o Asociaciones
1 reunión con medios de
comunicación, dando
información sobre el
proyecto.
1 reunión con funcionarios
municipales y/o población
en general.
Acumulado mensual 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
36
3 Reuniones semanales y
visitas de supervisión al
Predio
3 Reuniones semanales y
visitas de supervisión al Predio
3 Reuniones semanales y
visitas de supervisión al Predio
3 Reuniones semanales y
visitas de supervisión al
Predio
3 Reuniones semanales y
visitas de supervisión al
Predio
3 Reuniones semanales y
visitas de supervisión al
Predio
3 Reuniones semanales y
visitas de supervisión al
Predio
3 Reuniones semanales y
visitas de supervisión al
Predio
3 Reuniones semanales y
visitas de supervisión al
Predio
3 Reuniones semanales y
visitas de supervisión al
Predio
3 Reuniones semanales y
visitas de supervisión al
Predio
3 Reuniones semanales y
visitas de supervisión al
Predio
Número N/A
3
Monitorear el estatus de los proyectos que se lleven a cabo en la
Delegación Regional a su cargo y emitir los informes
correspondientes.
Monitoreo de estatus de los
proyectos
Hacer visitas de supervisión y reuniones
semanales con el personal de las diferentes
áreas de Fonatur, para dar seguimiento y vigilar
el estatus en que se encuentran las obras y
demás actividades que se realizan en el Predio
del CIPS Playa Espíritu
Solucionar o dar alternativas de solución a
posibles problemas que se presenten, en
tiempo y forma. Así como informar a oficinas
centrales y en su caso dar solución conjunta a
problemas que ocurran.
Número N/A
2Dar alternativas de solución problemas relacionados con la
operación de FONATUR en la Delegación Regional a su cargo.
Promoción ante sectores de
Gobierno, social y privado.
Realizar reuniones mensuales con gremios
sindicales, cámaras, funcionarios municipales,
centros educativos, estudiantes y población en
general, a fin de socializar el CIPS, en el
Estado de Sinaloa.
Promover al CIPS como un proyecto viable,
que provocará beneficios a la población, ya
que se fortalecerán las actividades
económicas y turísticas de la región.
1
Instrumentar reuniones y agendas de trabajo de FONATUR con
las autoridades federales, estatales, municipales y empresas u
organismos del sector privado para dar solución conjunta a los
problemas que se presenten en la Delegación Regional de su
competencia.
Acuerdos con autoridades
Dar seguimiento al acuerdo con autoridades
respecto a la construcción del libramiento de la
autopista Villa Unión-Tepic a la carretera
Escuinapa-Teacapán, o para que se inicie su
construcción.
%
Delegación Regional Sinaloa /Programa de Trabajo 2014
"
-- -- - 1
..... :---- --------------------------------------------··'···
:---· ------------------------------------------------------------------------------------· ---------------------------------------------------··············----------------------- ..... :---- ----------------------------------------------,--- ·····················-------------- .
+-·-·····-······-·······. -····-··-··-··-· ' --·-··---·-··-··---········- I···-
..... ,---- ----------------------------------------------:--- ·····················-------------- .
M O N T O M O N T O
ENTIDAD: SECTOR :W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo 21 Turismo(pesos)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014
ENERO DE 2014
F L U J O D E E F E C T I V OFONDOS Y FIDEICOMISOS
I N G R E S O S E G R E S O S
TOTAL DE RECURSOS DISPONIBILIDAD INICIAL CORRIENTES FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO FINANCIERAS EN OTROS SECTORES EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO INGRESOS INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS POR CUENTA DE TERCEROS POR EROGACIONES RECUPERABLES RECUPERACIÓN DE CARTERA DESCUENTOS Y REDESCUENTOS A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE BANCA COMERCIAL OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO BANCOS DE DESARROLLO FONDOS DE FOMENTO OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS EXTERNO A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO OTROS A CARGO DE LA ENTIDAD A CARGO DE OTROS INTERNO INTERBANCARIO BANXICO SUJETO A CRÉDITO EXTERNO LÍNEA NORMAL REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO OTRAS FUENTES SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES SUBSIDIOS CORRIENTES DE CAPITAL APOYOS FISCALES CORRIENTES SERVICIOS PERSONALES OTROS INVERSIÓN FÍSICA INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA INVERSIÓN FINANCIERA AMORTIZACIÓN DE PASIVOS INGRESOS POR OPERACIÓN INTERESES COBRADOS COMISIONES COBRADAS OTROS OTROS INGRESOS PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS OTROS INGRESOS
3,651,935,381 99,716,666 99,716,666
3,552,218,715
300,000,000
300,000,000 300,000,000
2,561,983,075
2,561,983,075 884,903,389 302,561,954 582,341,435
1,677,079,686
634,759,710
634,759,710 55,475,930
55,475,930
TOTAL DE RECURSOS EGRESOS GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES DE OPERACIÓN SUBSIDIOS OTRAS EROGACIONES EGRESOS DE OPERACIÓN INTERESES PAGADOS COMISIONES PAGADAS OTROS OTROS EGRESOS INVERSIÓN FÍSICA BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRA PÚBLICA SUBSIDIOS COSTO FINANCIERO INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA INTERNOS EXTERNOS DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN OTROS EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS POR CUENTA DE TERCEROS EROGACIONES RECUPERABLES FINANCIAMIENTOS OTORGAMIENTO DE CRÉDITO DESCUENTOS Y REDESCUENTOS A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE BANCA COMERCIAL OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO BANCOS DE DESARROLLO FONDOS DE FOMENTO OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS INVERSIONES FINANCIERAS NETAS AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO EXTERNO A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO OTROS A CARGO DE LA ENTIDAD A CARGO DE OTROS INTERNO INTERBANCARIO BANXICO SUJETO A CRÉDITO EXTERNO LÍNEA NORMAL REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO OTRAS FUENTES DISPONIBILIDAD FINAL CORRIENTES FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO FINANCIERAS EN OTROS SECTORES EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO
3,651,935,381 3,481,163,392 1,137,632,678
302,561,954 767,178,461
67,892,263
1,704,507,334 9,243,200
1,695,264,134
325,268,185 325,268,185 323,746,841
1,521,344
1,521,344
313,755,195 78,695,455
78,695,455 78,695,455
235,059,740 235,059,740
170,771,989 170,771,989
SECTOR: 21 TurismoENTIDAD: W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo 1 de
Página:
ENERO DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓNPRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014
CLAVE NOMBRE
AÑOS ANTERIORES
EN ADELANTE
INVERSIÓN FEDERAL
FLUJO ESTIMADOCOSTOTOTAL
A. IDENTIFICACIÓN B. CALENDARIO DE INVERSIÓN REGISTRADO EN CARTERA
DESCRIPCIÓNENT.FED.
PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN TIPO DEPROGRAMA
O PROYECTO
C. MONTO ASIGNADO
2014 2015 20162017
( pesos de 2014 )
TOTAL
2014
RECURSOSFISCALES
RECURSOSPROPIOS
2
0321W3N0121
0321W3N0127
0321W3N0149
0321W3N0157
0821W3N0008
0821W3N0028
0921W3N0022
1321W3N0001
1321W3N0002
1321W3N0003
Programas de obras del CipIxtapa
Programas de obras del CipHuatulco
Adquisición de edificio pormedio de arrendamientofinanciero
Programa de obras yservicios del CIP Nayarit.
Andadores de Acceso aPlaya, Los Cabos BajaCalifornia Sur
Centro IntegralmentePlaneado Costa del Pacífico
Programa de Obras de laSegunda Etapa del CIPLoreto.
Programa de Mantenimientopara el Hotel Ex Convento deSanta Catarina de Siena(Hotel Quinta Real Oaxaca)
Mantenimiento y Operacióndel Centro IntegralmentePlaneado y ProyectoTurístico Integral del Caribe.
Mantenimiento y Operaciónde los Centros IntegralmentePlaneados del Pacífico Norte.
Infraestructura y SuperestructuraTurística y Urbana; Estudios y Serviciosrelacionados con las mismas yAdquisición de Reserva Territorial.
Infraestructura y SuperestructuraTurística y Urbana; Estudios y Serviciosrelacionados con las mismas yAdquisición de Reserva Territorial.
Bienes inmuebles por arrendamientofinanciero
Realización de estudios, proyectos yobras en el Centro IntegralmentePlaneado Nayarit.
Consiste en la construcción de cuatroandadores de acceso público a playa enla zona hotelera de San José del Cabo
Se plantea un nuevo CIP con unainversión que asciende a 4, 986 mdp,para desarrollar 154 lotes en los quehabrá resorts turísticos, hoteles,viviendas residenciales y urbanas, clubesde playa, campos de golf, marina ycentros comerciales entre otros
En proyecto se desarrollarán de 958.59ha, porla construcción de infraestructurapara el abastecimiento de agua potable,drenaje y saneamiento de aguasresiduales, construcción de un campo degolf, para promover la inversión privadaen la zona de Bahías de Loreto.
Programa de Mantenimiento correctivopara mejorar las condiciones deoperación, mediante acciones yremodelaciones del Hotel Ex Conventode Santa Catarina de Siena (Hotel QuintaReal Oaxaca).
Conservación y mantenimiento de lasinstalaciones del CIP de Cancún y PTIdel Caribe, cobertura de primas deseguross para la infraestructura turística,jardinería, vialidades, áreas públicas,PTARs y composta, alumbrado público
Conservación y mantenimiento de lasinstalaciones de los CIPs del PacíficoNorte que contempla la cobertura deprimas de seguros para la infraestructuraturística, jardinería, vialidades, áreaspúblicas, PTARs, Planta Desalinizadora,alumbrado público y operación de la redhidráulica
12
20
9
18
3
25
3
20
23
35
4,699,534,985
7,725,979,557
340,318,564
4,012,817,678
19,616,848
6,332,704,035
2,328,320,296
39,725,560
99,704,510
50,125,479
4,580,354,079
7,202,695,501
79,868,883
2,164,606,292
18,228,450
3,828,408,467
1,664,209,400
10,716,687
119,180,905
253,042,914
14,432,862
95,284,918
1,388,397
605,135,591
332,055,449
18,873,051
99,704,510
50,125,479
15,568,016
16,303,612
891,274,395
508,027,195
332,055,449
10,135,822
186,816,187
18,416,841
675,599,003
267,496,835
67,856,939
211,296,366
186,053,069
1,123,635,947
114,832,463
243,810,374
9,243,200
91,808,346
1,337,740
583,056,575
319,940,052
18,184,448
96,066,685
48,276,284
114,832,463
243,810,374
91,808,346
1,337,740
583,056,575
319,940,052
96,066,685
48,276,284
Otros proyectos
Otros proyectos
Inmuebles
Otros proyectos
Infraestructura económica
Infraestructura económica
Infraestructura económica
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
9,243,200
18,184,448
25,833,537,282 19,549,087,759 1,773,913,846 1,773,364,489 1,148,328,866 1,588,842,321 1,704,507,334 1,677,079,686PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN REGISTRADOS CON ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL 2014 (12) 27,427,648
SECTOR: 21 TurismoENTIDAD: W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo 2 de 2
Página:
ENERO DE 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓNPRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014
CLAVE NOMBRE
AÑOS ANTERIORES
EN ADELANTE
INVERSIÓN FEDERAL
FLUJO ESTIMADOCOSTOTOTAL
A. IDENTIFICACIÓN B. CALENDARIO DE INVERSIÓN REGISTRADO EN CARTERA
DESCRIPCIÓNENT.FED.
PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN TIPO DEPROGRAMA
O PROYECTO
C. MONTO ASIGNADO
2014 2015 20162017
( pesos de 2014 )
TOTAL
2014
RECURSOSFISCALES
RECURSOSPROPIOS
1321W3N0004
1321W3N0005
0321W3N0125
0821W3N0022
1021W3N0013
1321W3N0006
1321W3N0007
Mantenimiento y Operaciónde los Centros IntegralmentePlaneados del Pacífico Sur.
Mantenimiento y Operaciónde los Centros IntegralmentePlaneados de la Península.
Programas de obras del CipLoreto
Centro IntegralmentePlaneado La Pesca
Equipamiento de Casetas enBoulevard Kukulcán
Proyecto de Infraestructurapara el Hotel Ex Convento deSanta Catarina de Siena(Hotel Quinta Real Oaxaca)
Estudios y Gesión AmbientalNecesarios para el ProyectoPuente del Sistema LagunarBojorquez en Cancún,Quintana Roo, PPSLB.
Conservación y mantenimiento de lasinstalaciones de los CIPs del PacíficoNorte que contempla la cobertura deprimas de seguros para la infraestructuraturística, jardinería, vialidades, áreaspúblicas, PTARs, alumbrado público yoperación de la red hidráulica.
Conservación y mantenimiento de lasinstalaciones de los CIPs de Los Cabos yLoreto; cobertura de primas de segurospara la infraestructura turística, jardinería,vialidades, áreas públicas, plantas detratamiento de aguas residuales,alumbrado público y operación de la redhidráulica.
Infraestructura y SuperestructuraTuristica y Urbana; Estudios y Serviciosrelacionados con las mismas yAdquisición de Reserva Territorial.
Desarrollar obras de cabeza,infraestructura, urbanización yequipamiento, a fin de detonar laactividad turística en la zona noreste delpaís.
Construcción de 70 paradas de autobúsa lo largo del Boulevard Kukulcán en lospuntos de mayor afluencia turística.
Proyecto de Infraestructura para laadaptación de un gimnasio y Spa, asícomo el cambio general de lasinstalaciones hidráulicas, sanitarias, degas, aire acondicionado, extracción,proyecto eléctrico y de iluminación a finde fortalecer la operatividad de estainversión.
Elaborar los estudios para que seanturnados a las autoridadescorrespondientes para su revisión y en sucaso aprobación, en el cual seestablecerán las condiciones técnicaspara la ejecución del proyecto.
35
3
3
28
23
20
23
112,438,375
72,251,395
4,618,399,928
3,626,579,424
12,141,135
24,470,713
7,656,974
4,616,246,218
1,278,569,534
3,625,083
174,790
112,438,375
72,251,395
2,153,709
507,795,004
5,386,916
1,059,866
7,656,974
444,625,472
3,129,136
23,236,056
494,423,402
901,166,011
108,335,941
69,615,226
108,335,941
69,615,226
Mantenimiento
Mantenimiento
Otros proyectos
Infraestructura económica
Infraestructura económica
Infraestructura económica
Estudios de preinversión
8,289,248,174 5,898,615,625 524,052,469 470,990,664 494,423,402 901,166,011 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN REGISTRADOS SIN ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL 2014 (5)
34,122,785,456 25,447,703,384 2,297,966,315 2,244,355,153 1,642,752,268 2,490,008,332 1,704,507,334 1,677,079,686TOTAL (17) 27,427,648