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Gobierno de Chile – Ministerio de Obras Públicas
Lograr eficiencia económica
Lograr la autosustentabilidad
financiera del sistema APR
Objetivo
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Gobierno de Chile – Ministerio de Obras Públicas
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Gobierno de Chile – Ministerio de Obras Públicas
MOVIMIENTOS DE DINERO
INGRESOS
TARIFA CONSUMO
CUOTAS DE INCORPORACIÓN
CORTE Y REPOSICIÓN Y
OTROS
EGRESOS
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO
Administrar fondos
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Valor monetario que cada socio o usuario cancela al servicio de agua potable.
¿Por qué?
Por el consumo regular de agua potable que realiza una vivienda.
¿Qué es tarifa?
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Gobierno de Chile – Ministerio de Obras Públicas
Generar ingresos suficientes para financiar gastos de administración, operación y mantención
Lograr la creación de un fondo de ahorro
Inversiones
La tarifa debe…
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Gobierno de Chile – Ministerio de Obras Públicas
Tarifa
Estructura de costos
Costos Fijos
Costos Variables
Sistema modelo
Estructura de Costo – Sistema Modelo
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Gobierno de Chile – Ministerio de Obras Públicas
Valor por cargo fijo
Solventar costos fijos
Valor por m3 Solventar costos
variables
Ejm
. Co
sto
s V
aria
ble
s
Luz Eléctrica
Hipoclorito
Permanganato
Otros
Ejm
. Co
sto
s fi
jos
Sueldos
Gastos de administración
Internet
Teléfono
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Gobierno de Chile – Ministerio de Obras Públicas
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Gobierno de Chile – Ministerio de Obras Públicas
Tramos de Sobreconsumo
Cargos fijos diferenciados por
diámetro
Nueva Tarifa
La nueva propuesta
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Gobierno de Chile – Ministerio de Obras Públicas
Venta de Agua Potable de los últimos 12 meses (m3)
Numero de arranques vigentes
Producción de agua potable (m3)
Determinación de agua no facturada
Datos requeridos para la nueva propuesta tarifaria
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Gobierno de Chile – Ministerio de Obras Públicas
Gasto Fijos
Sueldo base
bonos
% cesantía AFC
% accidentabilidad
Mutualidad
Seguro Invalides y Sobrevivencia
Provisiones
Vacaciones
Año de servicios
Honorarios
Datos requeridos para la nueva propuesta tarifaria
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Gobierno de Chile – Ministerio de Obras Públicas
Otros gastos fijos
Gastos de administración
Internet
Librería
viáticos
Gastos de Operación y Mantención
Reparación bomba
Mantención tablero eléctrico
Análisis de Agua
Bacteriológico
Físico Químico
Datos requeridos para la nueva propuesta tarifaria
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Gobierno de Chile – Ministerio de Obras Públicas
Otros gastos fijos Provisiones
Pintura Estanque Elevado
Compra Bomba
Instalación Bomba
Datos requeridos para la nueva propuesta tarifaria
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Gobierno de Chile – Ministerio de Obras Públicas
Gastos Variables
Luz Eléctrica
Permanganato
Hipoclorito
DPD
Datos requeridos para la nueva propuesta tarifaria
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Gobierno de Chile – Ministerio de Obras Públicas
Total de gastos fijos
Numero de
Arranques
Costo fijo por
arranque
Total de gastos
variables
Promedio m3
consumidos
Costo por metro cúbico
inversión y rentabilidad
inversión y rentabilidad
Tarifa calculada
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Gobierno de Chile – Ministerio de Obras Públicas
Tarifa
Estructura de costos
Costos Fijos
Costos Variables
Sistema modelo
Concepto de tarifa Estructura de Costo – Sistema
Modelo
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Gobierno de Chile – Ministerio de Obras Públicas
85 m3
100 m3
15 m3
15 m3
Servicio Modelo
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Gobierno de Chile – Ministerio de Obras Públicas
40 m3
100 m3
60 m3
60 m3
Servicio Modelo
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Gobierno de Chile – Ministerio de Obras Públicas
Gastos y Activos Fijos
C. Luz Eléctrica ProductosQuímicos
Vida Útil Activos Salarios
Normal
Anormal
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Gobierno de Chile – Ministerio de Obras Públicas
Tramos de Sobreconsumo
Cargos fijos diferenciados por
diámetro
Nueva Tarifa
La nueva propuesta
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1 a 15 M3
16 a 30 M3
31 a más
Tramos de Sobreconsumo
Considerado consumo
doméstico
Política acordada en conjunto con la sub-dirección de APR del
M.O.P (03-2014)
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Los Tramos de sobreconsumo representan los costos de operación y mantención adicional necesarios para satisfacer exclusivamente la sobredemanda. Éste costo adicional debe ser financiado sólo por los socios que generan esta necesidad.
1 a 15 M3
16 a 30 M3
30 a Más
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Tramos de Sobreconsumo
Cargos fijos diferenciados por
diámetro
Nueva Tarifa
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Cargo fijo ½
pulgada 25%
Cargo fijo ¾
M3 ½ pulgada
25% Cargo
Variable ¾
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Gobierno de Chile – Ministerio de Obras Públicas
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Gobierno de Chile – Ministerio de Obras Públicas
Se considera una tarifa única
Identificación de costos por separado, y fija tarifas por costo
Tarifa Actual Tarifa Nueva
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Gobierno de Chile – Ministerio de Obras Públicas
Preparándonos hoy para el escenario de Mañana…
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Gobierno de Chile – Ministerio de Obras Públicas Logrando la solvencia económica
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Sistema Tarifario
Convenio Ad-Referéndum Dirección de Obras Hidráulicas
René Contreras Rivera
Contador Auditor Unidad Técnica
Nuevosur S.A.