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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PARA INDUSTRIAS TANUZI
S.A, CERTIFICÁNDOLA CON NTC ISO 14001:2004 Y RECERTIFICÁNDOLA
CON LA NTC ISO 9001:2008 Y OHSAS 18001:200
CESAR AUGUSTO GUTI!RREZ SOLANO
CARLOS REN! MURILLO MOYA
UNI"ERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
FACULTAD DE INGENIER#AS F#SICO MECÁNICAS
ESCUELA DE ESTUDIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES
$UCARAMANGA
2014
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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PARA INDUSTRIAS TANUZI S.A,
CERTIFICÁNDOLA CON NTC ISO 14001:2004 Y RECERTIFICÁNDOLA CON
LA NTC ISO 9001:2008 Y OHSAS 18001:200
CESAR AUGUSTO GUTI!RREZ SOLANO
CARLOS REN! MURILLO MOYA
T%&'&() *+ G%&*) &%& )-&% + -/-) *+
I+3+%) I*-%3&
D3%+5-)%:
6ILLIAM HOYOS TORRES
I+3+%) I*-%3&
UNI"ERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
FACULTAD DE INGENIER#AS F#SICO MECÁNICAS
ESCUELA DE ESTUDIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES
$UCARAMANGA
2014
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CONTENIDOPág.
INTRODUCCIÓN..........................................................................................16
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS................................................................17
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA......................................................19
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO...........................................................20
3. OBJETIVOS............................................................................................. 21
3.1 OBJETIVO GENERAL............................................................................21
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS...................................................................21
4. MARCO TEÓRICO...................................................................................234.1 NORMA ISO 14001..............................................................................24
4.2 NORMA ISO 9001................................................................................25
4.3 NORMA OHSAS 1001........................................................................26
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO..................................................28
4.! PROCESO DE CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE NORMAS. 29
!. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA...........................................................33
!.1 UBICACIÓN...........................................................................................33
!.2 RESE"A HISTÓRICA............................................................................33
!.3 MISIÓN.................................................................................................34
!.4 VISIÓN..................................................................................................34
!.! POLÍTICA INTEGRAL DE GESTIÓN.....................................................34
!.# ORGANIGRAMA INDUSTRIAS TANU$I S.A........................................34
!.% RECURSO HUMANO............................................................................35
!. PROCESO PRODUCTIVO.....................................................................36
#. METODOLOGÍA...................................................................................... 38#.1 ETAPA DE DIAGNÓSTICO....................................................................38
#.2 ETAPA PLANIFICACIÓN.......................................................................39
6.3 ETAPA DE DOCUMENTACIÓN.............................................................39
#.4 ETAPA IMPLEMENTACIÓN..................................................................40
#.! ETAPA DE EVALUACIÓN Y MEJORA....................................................40
#.# ETAPA DE SENSIBILI$ACIÓN Y CAPACITACIÓN...............................41
#.% ETAPA SERVICIO DE CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN............41
%. DIAGNÓSTICO........................................................................................43
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%.1 DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDADPARA INDUSTRIAS TANU$I S.A BAJO LOS RE&UISITOS DE NTC ISO9001'200..................................................................................................43
%.2 DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD ENEL TRABAJO PARA INDUSTRIAS TANU$I S.A BAJO LOS RE&UISITOS DENTC OHSAS 1001'200%..........................................................................52
%.3 ENCUESTA SATISFACCIÓN CLIENTE INTERNO.................................58
%.4 DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTALPARA INDUSTRIAS TANU$I S.A BAJO LOS RE&UISITOS DE LA NTC ISO14001'2004................................................................................................59
%.! ENCUESTA DE CONOCIMIENTO AMBIENTAL....................................63
%.# CHE&UEO DE ASPECTOS AMBIENTALES DE PRODUCCIÓN...........64
%.% ESTUDIO DE RUIDO............................................................................65 PLANIFICACIÓN......................................................................................69
.1 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL......................................................69
.1.1 P()*+,- I/+ G+,5/.......................................................69
.1.2 O67+,8( I/+( G+,5/..................................................69
.1.3 M P(-(...........................................................................70
.2 PROCEDIMIENTOS Y CARACTERI$ACIONES....................................71
.2.1 D(-:;/+-,5/ < 8,,5/ -(/ ) (/6) ) (-(.....72
.2.2 D,8:)-,5/ < A(6-,5/..............................................................73
.3 ASPECTOS AMBIENTALES..................................................................73
.3.1 D())( ) (-,;,/+(.......................................................74
.3.2 I/+,=--,5/ < E8):-,5/ A-+( A;6,/+)..............75
.4 CONTROL OPERACIONAL...................................................................78
.! OBJETIVOS> METAS Y PROGRAMAS..................................................79
.# RE&UISITOS LEGALES........................................................................79
.#.1 I/+,=--,5/ )( ?:,,+( )).......................................79.#.2 E8):-,5/ ?:,,+( ))..................................................80
.% PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA..........................80
. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS...................................................81
.9 ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE SUSTANCIAS &UÍMICAS..........81
9 IMPLEMENTACIÓN..................................................................................83
9.1 DOCUMENTACIÓN...............................................................................83
9.1.1 A-+:),@-,5/ < /-,5/ (-:;/+( ) SGI.................83
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9.1.2 D(-:;/+-,5/ +,5/ ;,( ;6,/+)..................................85
9.1.3 D(-:;/+-,5/ +,5/ ) -),.........................................86
9.1.4 D(-:;/+-,5/ :, < ): / ) +67(.......................87
9.2 SENSIBILI$ACIÓN Y CAPACITACIÓN.................................................87
9.2.1 S(-,),@-,5/ S,+; I/+( G+,5/..............................88
9.2.2 C-,+-,5/ /(; ISO 14001....................................................88
9.2.3 S(-,),@-,5/ )( (; ;6,/+).............................89
9.2.4 T)) -,5/ / ) :/+..................................................89
9.2.! C-,+-,5/ -,5/ < :+ /+ ;/-,.......90
9.2.# C-,+-,5/ /(; OHSAS 1001..............................................91
9.2.% S(-,),@-,5/ )( (; / :, < ): / )+67(........................................................................................................ 91
9.2. C-,+-,5/ /(; ISO 9001.......................................................92
10. EVALUACIÓN Y MEJORA.....................................................................93
10.1 S:,;,/+( < ;,-,5/.................................................................93
10.2 E8):-,5/ -:;),;,/+( ))................................................93
10.3 :,+(* ) ,+; +,5/ ,/+(.................................94
10.3.1 A:,+(* ,/+/..........................................................................95
10.3.1.1 I/(; :)+(..............................................................9510.3.1.2 P)/ ;7(.........................................................................102
10.4 R8,,5/ ( ) ,--,5/..............................................................102
11. AUDITORÍA CERTIFICACIÓN ISO 14001'2004> RECERTIFICACIÓNISO 9001'200 Y OHSAS 1001'200%..................................................103
12. CONCLUSIONES.................................................................................105
13. RECOMENDACIONES.........................................................................107
BIBLIOGRAFÍA..........................................................................................108
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LISTA DE TA$LAS
P7.
Tabla1. Cumplimiento de objetivos………………………………………………...17
Tabla 2. Parámetros de Ponderacin para el diagnstico inicial de cumplimiento
de los re!uisitos de la "TC #$% &''1(2'')……………………………………….44
Tabla 3. *esultados del +iagnstico inicial de cumplimiento de los re!uisitos de
la "TC #$% &''1(2'')………………………………………………………………45
Tabla 4. Porcentaje de cumplimiento del diagnstico inicial de los re!uisitos por
cap,tulos de la "TC #$% &''1(2'')……………………………………………….47Tabla 5. %bservaciones en el diagnstico inicial del cumplimiento de los
re!uisitos de la "TC #$% &''1(2'')………………………………………………4)
Tabla -. Parámetros de Ponderacin para el diagnstico inicial de cumplimiento
de los re!uisitos de la "TC %$/$ 1)''1(2''7………………………………...53
Tabla 7. *esultados del +iagnstico inicial de cumplimiento de los re!uisitos de
la "TC %$/$ 1)''1(2''7………………………………………………………...54
Tabla ). %bservaciones en el diagnstico inicial del cumplimiento de losre!uisitos de la "TC %$/$ 1)''1(2''7………………………………………...5-
Tabla &. Parámetros de Ponderacin para el diagnstico inicial de cumplimiento
de los re!uisitos de la "TC #$% 14''1(2''4……………………………………..-1
Tabla 1'. *esultados del +iagnstico inicial de cumplimiento de los re!uisitos
de la "TC #$% 14''1(2''4…………………………………………………………-1
Tabla 11. %bservaciones en el diagnstico inicial del cumplimiento de los
re!uisitos de la "TC #$% 14''1(2''4……………………………………………..-3Tabla 12. Procedimiento $istema #ntegrado de 0estin………………………...71
Tabla 13. Criterios Para la aloracin de #mpactos /mbientales………………7-
Tabla 14. #nterpretacin #mpactos /mbientales…………………………………..7)
Tabla 15. +ocumentacin obligatoria segn las normas #$% &''1 #$% 14''1
%$/$ 1)''1………………………………………………………………………..)3
Tabla 1-. allagos de la auditor,a no con6ormidades…………………………..&5
Tabla 17. %bservaciones de la auditor,a…………………………………………..&7
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LISTA DE FIGURAS
P7.
igura 1. %rganigrama #"+8$T*#/$ T/"89# $./………………………………35
igura 2. :apa de procesos #"+8$T*#/$ T/"89# $./………………………..37
igura 3. Per6il de *esultados de cumplimiento de los re!uisitos de la norma
"TC #$% &''1(2'')..........................................................................................4-
igura 4. Per6il de *esultados de cumplimiento de los re!uisitos por cap,tulos
de la norma "TC #$% &''1(2'')…………………………………………………..4)
igura 5. Per6il de *esultados de cumplimiento de los re!uisitos de la norma"TC %$/$ 1)''1(2''7…………………………………………………………...55
igura -. Per6il de *esultados de cumplimiento de los re!uisitos de la norma
"TC #$% 14''1(2''4………………………………………………………………..-2
igura 7. *esumen de no con6ormidades de la auditoria interna……………1''
igura ). *esumen de observaciones de la auditoria interna………………....1'1
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LISTA DE IMÁGENES
P7.
#magen 1. 8bicacin de #"+8$T*#/$ T/"89# $./……………………………..33
#magen 2. Capacitacin norma #$% 14''1………………………………………..)&
#magen 3. Taller separacin en la 6uente………………………………………….&'
#magen 4. $imulacro…………………………………………………………………&'
#magen 5. Capacitacin norma %$/$ 1)''1…………………...………………&1
#magen -. ;evantamiento de cargas……………………………………………….&2
#magen 7. #mplementacin 5$………………………………………………..…….&2
)
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LISTA DE ANEOS
/"
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RESUMEN
TITULO: $#$T
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desarrollo e implementacin del sistema de gestin ambiental la revisin
actualiacin de los sistemas de gestin de calidad de seguridad salud en el
trabajo para su integracin.
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A$STRACT
TITLE: #"T
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tMe environmental sstem management tMe cOecOing and update o6 tMe !ualit
and securit and NorO MealtM management sstems 6or its integration. #n tMe
tMird stage all tMe processes needed to 6ull6ill tMe re!uisited o6 tMe regulations
and tMe operation o6 tMe management integrated sstem Nas documented tMe
environmental aspects and legal re!uisites Nere identi6ied and evaluated tMe
operational plan control tMe goals programs o6 tMe integrated management
sstem tMe integrated plan o6 Naste products and tMe emergenc and
evacuation plan Nere generated. TMe pMase o6 implementation brougM tMe
alloNance o6 resources 6unctions responsibilities a continuos sensibiliation
and training o6 tMe NorOers and tMe spreading and communication o6 tMe
sstem processes. inall it Nas programmed and realied an internal auditand an audit 6rom tMe certi6ier compan NMicM Nere used as a mecanism o6
cMecOing and evaluation tMe integrated management sstem.
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INTRODUCCIÓN
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sobre la preservacin del medio ambiente aMorro de recursos prevencin de
daJos deterioro de la salud entre otros.
CUMPLIMIENTO DE O$ETI"OS
Tabla1. Cumplimiento de objetivos
O'(+-3;) *+ %)
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O'(+-3;) *+ %)
$ensibiliar capacitar al personal !ue labora
en #"+8$T*#/$ T/"89# $./ en cada una de
las etapas !ue conlleva a la implementacin
del $istema 0estin #ntegrado.
CAP#TULO 9
S'-/-) 9.2
#mplementar el plan de mejora en 6uncin al
resultado de la auditor,a.CAP#TULO 10
S'-/-) 10.>.1
*ecerti6icar el $istema de 0estin de Calidad
el $istema de $eguridad $alud en el
Trabajo bajo los lineamientos de las "TC #$%&''1(2'') "TC %$/$ 1)''1(2''7
CAP#TULO 11
Certi6icar el $istema de 0estin /mbiental
bajo los lineamientos de la "TC #$%
14''1(2''4.
CAP#TULO 11
1)
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O'(+-3;) *+ %)
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2. USTIFICACIÓN DEL PROYECTO
#"+8$T*#/$ T/"89# $./ es una empresa del sector metalmecánico dedicada
al diseJo adaptacin 6abricacin de má!uinas repuestos mantenimiento
repotenciacin reconstruccin de ma!uinaria montajes de estructuras
metálicas cuos clientes principales en Colombia son
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>. O$ETI"OS
>.1 O$ETI"O GENERAL
+iseJar desarrollar documentar implementar certi6icar el $istema de 0estin
/mbiental bajo los lineamientos de la "TC #$% 14''1(2''4 revisar actualiar
recerti6icar el $istema de 0estin de Calidad el $istema de $eguridad
$alud en el Trabajo bajo los lineamientos de las "TC #$% &''1(2'') %$/$
1)''1(2''7 para su integracin en la empresa #"+8$T*#/$ T/"89# $./ con
el 6in de 6ortalecer las competencias garantiar el bienestar del talento
Mumano incrementar la satis6accin de los re!uisitos incrementar epectativas
de los clientes mantener mejorar de 6orma continua los procesos del $0#
6ortalecer convenios alianas estratKgicas promover programas proectos
ambientales.
>.2 O$ETI"OS ESPEC#FICOS
• *ealiar el diagnstico del nivel de cumplimiento de los re!uisitos de las
"TC #$% 14''1(2''4 "TC %$/$ 1)''1(2''7 "TC #$% &''1(2'') en
la empresa #"+8$T*#/$ T/"89# $./ para veri6icar el estado actual de la
empresa procesos involucrados as, como las 6ortaleas debilidades.
• *evisar actualiar la documentacin !ue posee el sistema gestin de
calidad de seguridad salud en el trabajo en la
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T/"89# $./ para a partir de all, diseJar la documentacin !ue re!uiera el
sistema de gestin de calidad seguridad salud en el trabajo de manera
!ue la documentacin de todos los sistemas sean compatibles.
•
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• #ntegrar el $istema de 0estin de Calidad el $istema de 0estin /mbiental
el $istema de $eguridad $alud en el Trabajo.
4. MARCO TEÓRICO
;a %rganiacin #nternacional +e "ormaliacin o #$% nacida tras la $egunda
0uerra :undial S23 de 6ebrero de 1&47 es el organismo encargado de
promover el desarrollo de normas internacionales de 6abricacin Stanto de
productos como de servicios comercio comunicacin para todas las ramas
industriales a ecepcin de la elKctrica la electrnica. $u 6uncin principal es
la de buscar la estandariacin de normas de productos seguridad para las
empresas u organiaciones Spblicas o privadas a nivel internacional.
;a #$% es una red de los institutos de normas nacionales de 1-4 pa,ses sobre
la base de un miembro por pa,s con una $ecretar,a Central en 0inebra S$uia
!ue coordina el sistema. ;a %rganiacin #nternacional de "ormaliacin S#$%
con sede en 0inebra está compuesta por delegaciones gubernamentales no
gubernamentales subdivididos en una serie de subcomitKs encargados de
desarrollar las gu,as !ue contribuirán al mejoramiento.
;as normas desarrolladas por #$% son voluntarias comprendiendo !ue #$% es
un organismo no gubernamental no depende de ningn otro organismo
internacional por lo tanto no tiene autoridad para imponer sus normas a
ningn pa,s.
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;a %rganiacin está compuesta por representantes de los organismos de
normaliacin S%" nacionales !ue produce di6erentes normas internacionales
industriales comerciales2.
4.1 NORMA ISO 14001
"orma internacional !ue de6ine un proceso para controlar mejorar el
rendimiento medioambiental de una organiacin.
#$% 14''1 es una norma aceptada internacionalmente !ue establece cmo
implementar un sistema de gestin medio ambiental S$0: e6ica. ;a norma se
Ma concebido para gestionar el delicado e!uilibrio entre el mantenimiento de la
rentabilidad la reduccin del impacto medioambiental. Con el compromiso de
toda la organiacin permite lograr ambos objetivos.
;o !ue contiene #$% 14''1(
•
*e!uisitos generales• Pol,tica medioambiental• Plani6icacin de la implementacin 6uncionamiento• Comprobacin medidas correctivas• *evisin de gestin
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ZPara !uiKn es signi6icativo[
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establece las pautas no slo para los sistemas de gestin de la calidad sino
para los sistemas de gestin en general. /uda a todo tipo de organiaciones a alcanar el Kito por medio de una
maor satis6accin del cliente motivacin de los empleados mejora continua4
.
;a serie #$% &''' de normas
#$% &''1 es una entre una serie de normas de sistemas de gestin de calidad.
Puede audar a poner de mani6iesto lo mejor de su organiacin puesto !ue
permite comprender los procesos de entrega de productos prestacin de
servicios a los clientes. ;a serie de normas #$% &''1 consta de(
• #$% &''' \ undamentos vocabulario( presenta al usuario los conceptos
subacentes a los sistemas de gestin especi6ica la terminolog,a utiliada.• #$% &''1 \ *e!uisitos( establece los criterios !ue se deben cumplir si se
desea 6uncionar con6orme a la norma lograr la certi6icacin.• #$% &''4 \ +irectrices para mejorar el rendimiento( basadas en los ocMo
principios de gestin de la calidad las directrices se Man concebido para
!ue las utilice la cpula directiva como marco para conducir a las
organiaciones Macia la mejora del rendimiento teniendo en cuenta las
necesidades de todas las partes interesadas no slo de los clientes.
4.>NORMA OHSAS 18001
0estin de riesgos para reducir accidentes cumplir con la legislacin mejorar
el rendimiento.
:ucMas organiaciones implantan un sistema de gestin de la salud la
seguridad en el trabajo S$0$$T como parte de su estrategia de gestin de
riesgos para adaptarse a los cambios legislativos proteger a su plantilla.
4 ?$# 0estin de Calidad #$% &''1 Uen l,neaV. WMttp(XXNNN.bsigroup.esXcerti6icacionBBauditoriaX$istemasBdeBgestionXestandaresBes!uemasX0estionBdeBCalidadB#$%&''1XY Ucitado el2' de +iciembre de 2'13V
2-
-
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8n sistema de gestin de la salud la seguridad en el trabajo S$0$$T
6omenta los entornos de trabajo seguros saludables al o6recer un marco !ue
permite a la organiacin identi6icar controlar coMerentemente sus riesgos de
salud seguridad reducir el potencial de accidentes apoar el cumplimiento
de las lees mejorar el rendimiento en general.
%$/$ 1)''1 es la especi6icacin de evaluacin reconocida
internacionalmente para sistemas de gestin de la salud la seguridad en el
trabajo. 8na seleccin de los organismos más importantes de comercio
organismos internacionales de normas de certi6icacin la Man concebido para
cubrir los vac,os en los !ue no eiste ninguna norma internacional certi6icable
por un tercero independiente.
%$/$ 1)''1 se Ma concebido para ser compatible con #$% &''1 e #$%
14''1 a 6in de audar a las organiaciones a cumplir de 6orma e6ica con sus
obligaciones relativas a la salud la seguridad5.
%$/$ 1)''1 trata las siguientes áreas clave(
• Plani6icacin para identi6icar evaluar controlar los riesgos
• Programa de gestin de %$/$•
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• ;os niveles necesarios de competencia
• ;os re!uisitos legales otros re!uisitos reguladores
• 8nos objetivos claros para el proecto de integracin
4.?PROCESO DE CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE NORMAS
8na ve decidido el sistema de gestin !ue se re!uiere se recomienda tener
en cuenta otros aspectos aparentemente irrelevantes pero !ue pueden
6acilitar el desarrollo de la implantacin del sistema de gestin.
• /doptar una actitud correcta.• /segurarse una comprensin total del concepto !ue se establece en la
norma utiliando la norma como gu,a para de6inir el sistema de gestin.• Conocer !uK repercusiones tiene para la empresa la aplicacin de la norma
cuáles son sus implicaciones.• 8tiliar la norma como Merramienta de mejora continua.• Comprender los riesgos los procesos !ue a6ectan a la capacidad de su
empresa para llevar a cabo su estrategia de negocio.• $eleccionar su entidad de certi6icacin con sumo cuidado.
P&) & +3%
/ continuacin encontrará 1' pasos generales !ue conducen a la certi6icacin(
C)+3% & )%=&
Conseguir la norma leerla para 6amiliariarse con los re!uisitos. +eterminar
despuKs si tiene sentido !ue la empresa obtenga la certi6icacin bajo esta
norma.
R+;3&% & '3'3)%&@/&
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F)%=&% +3) < *+@33% +-%&-+3&
;a adopcin de un sistema de gestin debe ser una decisin estratKgica !ue
impli!ue a toda la organiacin.
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procedimientos deben responder a las siguientes preguntas sobre cada uno de
los procesos(
B por !uK
B !uiKn
B cuándo
B dnde
B !uK
B cmo
I=&-&% + 3-+=& *+ +-3B
;a comunicacin la 6ormacin son dos 6actores clave para una correcta
implantacin de la norma. +urante la 6ase de implantacin la empresa estará
trabajando segn los procedimientos desarrollados para documentar
demostrar la e6icacia del sistema de gestin.
C)3*+%&% & )3'33*&* *+ & %+&*3-)%/&
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estos tiempos competitivos es imprescindible escoger una entidad de
certi6icacin con una reputacin intacMable7.
?. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
7 +".0;
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#"+8$T*#/$ T/"89# $./. es una empresa del sector metalmecánico dedicada
al diseJo adaptacin 6abricacin de repuestos mantenimiento actualiacin
reconstruccin general de ma!uinaria industrial.
?.1U$ICACIÓN
#"+8$T*#/$ T/"89# $./ se encuentra ubicada en la calle 22 Q 13B42 del
barrio 0irardo.
#magen 1. 8bicacin de #"+8$T*#/$ T/"89# $./
uente( #"+8$T*#/$ T/"89# $./.
?.2RESEA HISTÓRICA
;a empresa 6ue 6undada en la ciudad de ?ucaramanga $antander Colombia el
2' de +iciembre de 1&73 e inici actividades bajo la ran social de Taller
#"+8$T*#/; T/"89# ;T+/.
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?.>MISIÓN
“Somos una empresa del sector metalmecánico que busca satisfacer
las expectativas del cliente mediante la creación de valor, con la oferta de
repuestos y servicios de alta calidad que permitan obtener beneficios para
nuestros colaboradores, socios, proveedores y la comunidad en general.”
?.4"ISIÓN
“Ser una empresa de categoría mundial, de alta calidad,
competitividad, productividad y rentabilidad que garanticen un negocio
estable para el cliente y nuestra organización, siendo reconocidos como
los meores proveedores.”
?.?POL#TICA INTEGRAL DE GESTIÓN
#"+8$T*#/$ T/"89# $./. es una empresa del sector metalmecánico
dedicada al diseJo adaptacin 6abricacin de repuestos mantenimiento
actualiacin reconstruccin general de ma!uinaria industrial de alta
calidad !ue busca satis6acer las necesidades del cliente mediante creacin
de valor de la mano de un talento Mumano !ue se considera parte vital en la
prestacin integral de sus serviciosR por tanto la seguridad la $alud en el
Trabajo la preservacin del :edio /mbiente es un objetivo 6undamental en
el desarrollo de los procesos !ue realia la
-
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igura 1. %rganigrama #"+8$T*#/$ T/"89# $./.
uente( #"+8$T*#/$ T/"89# $./.
?.RECURSO HUMANO
#"+8$T*#/$ T/"89# $./ cuenta en la planta con -) empleados directos 1'
indirectos distribuidos en 3' cargos.
35
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?.8 PRODUCTOS Y SER"ICIOS INDUSTRIAS TANUZI S.A
-
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de $eguridad $alud %cupacional la "TC #$% 14''1(2''4 para la
0estin del cuidado del :edio /mbiente.
igura 2. :apa de procesos #"+8$T*#/$ T/"89# $./
uente( #"+8$T*#/$ T/"89# $./.
37
-
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METODOLOG#A
.1ETAPA DE DIAGNÓSTICO
$e busca identi6icar el estado actual de la empresa respecto a las normas #$%
14''1(2''4 #$% &''1(2'') %$/$ 1)''1(2''7. #nvolucra las siguientes
actividades(
•
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• ;luvia de ideas
• +iagrama causaBe6ecto
• istogramas basados en los indicadores de gestin
.2ETAPA PLANIFICACIÓN
-
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a la gu,a de elaboracin de documentos establecida por #"+8$T*#/$ T/"89#
$./.
.4ETAPA IMPLEMENTACIÓN
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.?ETAPA DE E"ALUACIÓN Y MEORA
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• $olicitud de cotiacin al ente certi6icador Scomo resultado dK !ue en la
auditoria interna no se encuentren no con6ormidades maores
• +eterminacin de 6ecMas
• +eterminacin de auditores a realiar la auditor,a Sauditores conocedores del
sector del mercado
• ;og,stica de la auditor,a
• Preauditor,a Svisita por parte de los auditores del ente certi6icador
• /uditoria documentar,a Scorreo en enviado a la empresa solicitando un
listado de documentos para ser revisados por los auditores del ente
certi6icador
• /uditoria en sitio
•
-
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. DIAGNÓSTICO
.1 DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PARA INDUSTRIAS TANUZI S.A $AO LOS REUISITOS DE NTC ISO
9001:2008
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o +irectora $
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Tabla 3. *esultados del +iagnstico inicial de cumplimiento de los re!uisitos de
la "TC #$% &''1(2'')
RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO
NUMERAL REUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DECALIDAD
PORCENTAE DECUMPLIMIENTO
4.1 *"4'_
5.- *" P%* ;/ +#*" 25_-.1 P*%#$#>" +< *" +< ;/ *" +
-
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solucionar las de6iciencias para !ue el sistema sea e6ica. $u tendencia Macia
la 0estin de la Calidad no es buena. $e recomienda 6ortalecer los puntos
sobresalientes aplicar medidas similares a los temas con más baja
puntuacin.
Tabla 4. Porcentaje de cumplimiento del diagnstico inicial de los re!uisitos por
cap,tulos de la "TC #$% &''1(2'')
CAPITULOREUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD
PORCENTAE DE
CUMPLIMIENTO
4 $#$T
-
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0%10%
20%30%40%50%
RESULTADOS POR CAPITULOS DE LA NORMA
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
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";e!i"
-
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ei!e u$ /&$u&' *e u$,i"$e *"$*e e
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-e"$&' *e' (#C $" e !ie$e !"*" '"
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"/&,i$ )&i'i*&*e "'" e !ie$e e' *e
'& e-eie$,i& *e' -e"$&' e$ e' -",e"
que *ee/-e?& ,&*& u$".
6.3 I$&e!u,!u& L& e/-e& $" *e!e/i$& $i u/i$i!&
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que -ue*& &eu& e' ,u/-'i/ie$!" *e
'" equii!" *e' -"*u,!".
6.4 A/ie$!e *e !&&;" L& e/-e& $" *e!e/i$& e!i"$& e'
&/ie$!e *e !&&;" -&& '"& '&
,"$"/i*&* ,"$ '" equii!" *e'
-"*u,!".
7.1 P'&$i+,&,i$ *e '& Re&'i&,i$
*e' -"*u,!"
L& -'&$i+,&,i$ *e '" -",e" *e
e&'i&,i$ *e -"*u,!" e )&,e e$ e'
-"*u,!" que e )& "'i,i!&*" -" e' ,'ie$!e
-
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,"/-e!e$,i& equei*& -&& *&
,u/-'i/ie$!" e$ e!& -&!e *e e&'i&,i$
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7.4 C"/-& E' -",e" *e ,"/-& e!:
*",u/e$!&*" '& e/-e& !ie$e
,'&i+,&*" u -"ee*"e ei!e$
ei!" ei*e$,i& *e )&e e&'i&*"
u$& e'e,,i$ -"!ei" e&'u&,i$ *e
e!". Ei!e$ -",e*i/ie$!" *e+$i*" *e
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,"$"/i*&* *e' -"*u,!" e && e$ u$&
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/&!ei& -i/& e *e/"& e$ ''e& &'
iu&' que '" u/i$i!" '& -ue!& e$
/&,)& *e '" -"e,!" *e /e;"& ,"/"
-u$!" e,"'i," i!e/& i'u/i$&,i$
$&!u&' e$!e "!".
7.5 P"*u,,i$ -e!&,i$ *e'
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(e *ee ei& &,!u&'i& '& *e,i-,i$
,"/-'e!& *e '" -",e" *e e&'i&,i$
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,u/-'i/ie$!" *e '" ";e!i" *e '&
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e/-e& "'" e e$,&& *e e'&"&'"
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-
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ei!" -&& '" ->!&/" *e equi-"
)&,i>$*"e $e,e&i" '& i!e/&!i&,i$
*e' -",e".
8.1 #e$e&'i*&*e L& "&$i&,i$ $" -'&$i+,& e i/-'e/e$!&
'" -",e" $e,e&i" -&& /e;"&
,"$!i$u&/e$!e '& e+,&,i& *e' (#C. ("'" e'
(#C e ei& & "$*" ,u&$*" e &
ei& &,!u&'i& e,e!i+,&.
-
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"ota(
-
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DIAGNÓSTICO INICIAL GRADO DE CUMPLIMIENTO NTC OHSAS
18001:200
Para poder evaluar el grado de cumplimiento de los procesos con los
re!uisitos de la norma %$/$ 1)''1(2''7 se establecieron una serie de
parámetros de ponderacin !ue arrojan un porcentaje individual para cada
numeral !ue 6inalmente se sumaran para dar un promedio total. /
continuacin se presentan los parámetros de ponderacin utiliados.
Tabla -. Parámetros de Ponderacin para el diagnstico inicial de cumplimiento
de los re!uisitos de la "TC %$/$ 1)''1(2''7
NO 0*e!uisito aplicable pero no diseJado ni desarrollado ni
implementado
IDEA 2?*e!uisito en proceso de diseJo o desarrollo para
cumplimiento de las normas
DOCUMENTADO ?0*e!uisito #mplementado con resultados registros
evidencias
IMPLEMENTADO ?*e!uisito #mplementado auditado con resultados
con6ormesREGISTROS DE
IMPLEMENTACIÓN 100
*e!uisito implementado auditado en proceso de
mejoramiento continuo
-
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4.2 P%;DT#C/ $ $T 5'_4.3 P;/"##C/C#>" +
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4.3.1 I*e$!i+,&,i$ *e -e'i"
&'"&,i$ *e ie"
*e!e/i$&,i$ *e '" ,"$!"'e
Ei!e$ ue$!e *e -e'i" e$ '& -'&$!& &'!&
/e;"& e' *ie?" *e' -",e" *e '&
i$!&'&,i"$e -&& )&,e'& /: eu&. N"
e )& e&'i&*" '& $"!i+,&,i$ *e '" ie"
&' -e"$&' *e '& e/-e&. L" i*e&' e ei&
&,!u&'i& '& /&!i /$i/" ,&*& &?" -&&
-"*e &;u!& e' -",e*i/ie$!".
4.3.2 Requii!" 'e&'e "!" (e !ie$e /&!i *e equii!" &u$que $" e
)& ei&*" &,!u&'i&*" ,"/" '" ee;& e'
-",e*i/ie$!".
4.3.3 O;e!i" -"&/& O;e!i" e!&'e,i*" -e" $" ei&*"
&,!u&'i&*". Dee&$ e!& &,"*e & '&
-"'!i,&.
4.4 I/-'e/e$!&,i$ "-e&,i$
4.4.1 Re,u" u$,i"$e
e-"$&i'i*&* e$*i,i$ *e
,ue$!& &u!"i*&*
N" e &eu& '& *i-"$ii'i*&* *e e,u"
ee$,i&'e -&& /&$!e$e /e;"& e'
i!e/& *e e!i$ ((T. (e !ie$e /&$u&' *e
u$,i"$e e *iu'&.
4.4.2 C"/-e!e$,i& "/&,i$
!"/& *e ,"$,ie$,i&
N" e ei*e$,i& '& ,"/-e!e$,i& ,"$ &e e$
e*u,&,i$ "/&,i$ " e-eie$,i&. N" e
ei*e$,i& '& $e,ei*&* *e "/&,i$
e'&,i"$&*& ,"$ u ie". (e *ee&$
i$,'ui '" ie" & '" que e!:$ e-ue!"
e$ ,&*& ,&".
4.4.3 C"/u$i,&,i$ -&!i,i-&,i$
,"$u'!&
N" e ei*e$,i& '& -&!i,i-&,i$ *e '"
!&&;&*"e e$ '& i*e$!i+,&,i$ *e -e'i"&'"&,i$ *e ie" *e!e/i$&,i$ *e
,"$!"'e *e&"''" eii$ *e '& -"'!i,&
";e!i" *e' i!e/& *e e!i$ ((T. L" i*e&'
e que e!e !e/ ue& e$",&*" & '& "/&
*e ,"/u$i,&,i$ que !ie$e '& e/-e&
i$!e$& e!e$&.
4.4.4 D",u/e$!&,i$ L& *",u/e$!&,i$ eii*& -" '& NTC O(A(
$" )& i*" ei&*& &,!u&'i&*&.
57
-
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4.4.5 C"$!"' *e *",u/e$!" L& "&$i&,i$ !ie$e e' -",e*i/ie$!" *e
,"$!"' *e *",u/e$!" &u$que $" )& i*"
ei&*" &,!u&'i&*". L" i*e&' e que !"*"
'" *",u/e$!" *ee$ e ei&*" /$i/"
u$& e &' &?" ,"$ e' +$ *e *& ,u/-'i/ie$!"
& '& /e;"& ,"$!i$u& *e '& que )&'& '&
$"/&.
4.4.6 C"$!"' "-e&,i"$&' N" e ei*e$,i& '& i/-'e/e$!&,i$
/&$!e$i/ie$!" *e '" ,"$!"'e
"-e&,i"$&'e e$ '& "&$i&,i$ e$ u
&,!ii*&*e.
4.4.7 Pe-&&,i$ e-ue!&
&$!e e/ee$,i&
N" e ei*e$,i& '& i/-'e/e$!&,i$
/&$!e$i/ie$!" *e' -",e*i/ie$!" *e
-e-&&,i$ e-ue!& &$!e e/ee$,i&.
4.5 ei+,&,i$
4.5.1 Me*i,i$ eui/ie$!" *e'
*ee/-e?"
N" e e!:$ &',&$&$*" '" ";e!i" *e'
i!e/& ((T '" -"&/& '& "/&,i$ '&
,"/u$i,&,i$ e!:$ i$ u$& !&&i'i*&*
e,ie$!e.
4.5.2 E&'u&,i$ *e'
,u/-'i/ie$!" 'e&' "!"
N" e ei*e$,i& e' /&$!e$i/ie$!" *e'
-",e*i/ie$!" -&& e&'u& -ei*i,&/e$!e
e' ,u/-'i/ie$!" *e '" equii!" &-'i,&'e &
'& "&$i&,i$.
4.5.3 I$e!i&,i$ *e i$,i*e$!e.
N" ,"$"/i*&*e &,,i"$e
,"e,!i& -ee$!i&
(e ei*e$,i& e' e!&'e,i/ie$!" *e
-",e*i/ie$!" ,"$ e' +$ *e i$e!i&
i$,i*e$!e *e !&&;".
4.5.4 C"$!"' *e ei!" (e ei*e$,i& '& e&'i&,i$ *e u$
-",e*i/ie$!" *e ,"$!"' *e ei!"
&u$que $" e ei*e$,i& '& eii$
&,!u&'i&,i$ *e' -",e*i/ie$!".
4.5.5 Au*i!"i& i$!e$&. (e ei*e$,i& e' -",e*i/ie$!" *e &u*i!"i&
i$!e$& $" e ei*e$,i& '& i/-'e/e$!&,i$
/&$!e$i/ie$!" *e' -",e*i/ie$!".
-
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&u*i!"i& i$!e$& e e&'i e$ e' &?" 2011
e &$e" 2= L" i*e&' e$ '& $"/& e *ee
!e$e u$ -"&/& *e &u*i!"i& i$"/e +$&'
*e &u*i!"i& -"&/&,i$ *e &u*i!"i&
&*e/: que e *ee e&'i& /$i/" u$& e
&' &?".
4.6. Reii$ -" '& *ie,,i$ L& &'!& *ie,,i$ $" ei& &,!u&'i& e'
i!e/& *e e!i$ ((T.
-
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T+=& +;&&*): / continuacin se muestran los temas evaluados en la
encuesta(
1. Fnimo de trabajo2. +ireccin del área3. /mbiente de trabajo4. Comunicacin5. Condiciones ambientales-. Capacitacin 6ormacin7. #mplicacin en la mejora). :otivacin reconocimiento
CONCLUSIONES DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CLIENTE INTERNO
#-+= &%& =+()%&%:
$e debe analiar para el aJo 2'14 los contenidos del Plan de ormacin para
!ue tanto los colaboradores administrativos como operativos sientan !ue el
Plan de ormacin es til a nivel personal como pro6esional se debe veri6icar
los contenidos del mismo ampliar la perspectiva de los mismos se debe
en6ocar en atender las necesidades re!uerimientos de los colaboradores para
!ue de esta manera se pueda llegar al 1''_ de los objetivos planteados. $e
evidencia !ue la maor 6alencia de la empresa está en el poco reconocimiento
!ue se les Mace a los colaboradores al desarrollar una mejora adicional en su
trabajo tanto !ue el 31 _ de los colaboradores en la parte administrativa
siente !ue son reconocidos en este aspecto.
$e deber,a estudiar la 6orma de realiar un plan de bene6icios para los
colaboradores !ue le permita a la empresa brindar una especie de subsidio a
sea en educacin transporte alimentacin o vivienda entre los colaboradores
de esta manera incentivar el sentido de pertenencia entre los colaboradores.
.4 DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AM$IENTAL PARA
INDUSTRIAS TANUZI S.A $AO LOS REUISITOS DE LA NTC ISO
14001:2004
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Tabla &. Parámetros de Ponderacin para el diagnstico inicial de cumplimiento
de los re!uisitos de la "TC #$% 14''1(2''4
NO 0*e!uisito aplicable pero no diseJado ni desarrollado ni
implementado
IDEA 2?*e!uisito en proceso de diseJo o desarrollo para
cumplimiento de las normas
DOCUMENTADO ?0*e!uisito #mplementado con resultados registros
evidencias
IMPLEMENTADO ?*e!uisito #mplementado auditado con resultados
con6ormesREGISTROS DE
IMPLEMENTACIÓN 100
*e!uisito implementado auditado en proceso de
mejoramiento continuo
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REQUISITOS DE LA NORMA OBSERVACIONES
4.1 Requii!" #e$e&'e Requii!" &-'i,&'e -e" $" *ie?&*" $i
*e&"''&*" $i i/-'e/e$!&*".
4.2 P"'!i,& A/ie$!&' Requii!" &-'i,&'e -e" $" *ie?&*" $i
*e&"''&*" $i i/-'e/e$!&*".
4.3 P'&$i+,&,i$ Requii!" &-'i,&'e -e" $" *ie?&*" $i
*e&"''&*" $i i/-'e/e$!&*".
4.4 I/-'e/e$!&,i$ "-e&,i$ Requii!" &-'i,&'e -e" $" *ie?&*" $i
*e&"''&*" $i i/-'e/e$!&*".
4.5 ei+,&,i$ Requii!" &-'i,&'e -e" $" *ie?&*" $i
*e&"''&*" $i i/-'e/e$!&*".
4.6. Reii$ -" '& *ie,,i$ Requii!" &-'i,&'e -e" $" *ie?&*" $i
*e&"''&*" $i i/-'e/e$!&*".
"&)%&53B *+ %+-&*)
"o Ma ningn nivel de cumplimiento respecto a la norma #$% 14''1(2''4 noMa eistencia de gestiones ambientales !ue pudieran acoplarse al sistema a
implementar certi6icar por lo tanto Ma !ue implementar certi6icar la con la
"TC #$% 14''1(2''4 desde una etapa cero.
.? ENCUESTA DE CONOCIMIENTO AM$IENTAL
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A5&5+: ;a encuesta se reali a 6uncionarios de todos los procesos de
#"+8$T*#/$ T/"89# $./.
N=+%) *+ E5+-&*): 25 personas
E5+-&: ;a encuesta se realia bajo dos grandes ,tems de gran importancia
para conocer la importancia del medio ambiente para la empresa para los
6uncionarios en cada uno de ellos se realia las preguntas correspondientes.
T+=& +;&&*): / continuacin se muestran los temas evaluados en laencuesta(
• #mportancia del medio ambiente para la empresa 6uncionarios.
• *e!uerimientos para el mejoramiento del desempeJo ambiental.
• Conocimiento del daJo ambiental.
• Conocimiento de los impactos ambientales de las actividades de la
empresa.
. CHEUEO DE ASPECTOS AM$IENTALES DE PRODUCCIÓN
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. ESTUDIO DE RUIDO
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trabajadores es continuo cabe resaltar !ue slo en el puesto de trabajo de
carpinter,a se generan sonidos por impactos cua cantidad niveles de presin
sonora no sobrepasaron los valores permisibles simultáneos SvKase la tabla 3
]
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+espuKs de calculados los nuevos niveles de presin sonora a los cuales están
epuestos los trabajadores utiliando en el primer caso un tapn de insercin
el segundo caso un elemento de proteccin auditivo dual. $e evidencia una
disminucin notable en los niveles de presin sonora ponderacin / SvKase
tabla - ]
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• Todos los trabajadores de la empresa deben como m,nimo usar el protector
de insercin auditivo puesto !ue transitan por toda la empresa.
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8. PLANIFICACIÓN
;levada a cabo la etapa de diagnstico donde se Mio la revisin inicial del
sistema de gestin de calidad sistema de seguridad salud laboral el
sistema de gestin ambiental se dio inicio a la programacin de las actividades
para la implementacin del sistema de gestin integrado mediante un
cronograma de trabajo el cual se basa en el ciclo +eming.
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8.1.> M&& *+ P%)5+). ;o 6undamental era construir un sistema ligero más
entendible por esta ran la intencin era adicionar modi6icar los 12
procesos !ue eist,an para as, identi6icar los procesos necesarios para el
$istema de 0estin #ntegrado su aplicacin a travKs de la organiacin la
interaccin entre ellos.
:ediante reunin con la alta direccin la direccin $
-
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8.2. PROCEDIMIENTOS Y CARACTERIZACIONES
Para el $istema de 0estin #ntegrado es importante !ue la documentacin
caracteriaciones de los procesos sean coMerentes con las directrices de la
organiacin para ello se plane en tres etapas( *evisin actualiacin de
los procedimientos caracteriaciones a eistentes.
Por medio el so6tNare "
-
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los nuevos procesos. 8na ve revisadas la caracteriacin de los procesos
eistentes mediante la agrupacin de procesos se pudo establecer cuantos
eran necesarios actualiar.
8.2.1 D)5=+-&53B < %+;33B 5) + %+)&'+ *+ %)5+). a
establecidos los 14 procesos !ue iban a Macer parte del mapa de procesos se
elabor la documentacin asociada a cada procedimiento su caracteriacin
respectiva para despuKs ser socialiada con el responsable del proceso para
realiar los ajustes necesarios convenientes.
Para documentar los procedimientos del $istema de 0estin #ntegrado se
utili el siguiente es!uema(
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO
B"ombre del proceso
B/utoridad
B*esponsable
B%bjetivo del proceso
DESARROLLO DEL PROCESO
B
-
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B"umerales aplicables
FINAL
B:edicin X $eguimiento S#ndicadores
B%bjetos :etas
8.2.2 D3;&53B < A%)'&53B. ASPECTOS AM$IENTALES
Como soporte 6undamental de la plani6icacin del $istema de 0estin
/mbiental dar cumplimiento a la norma #$% 14''1 en su numeral 4.3.1#"+8$T*#/$ T/"89# $./. estableci un procedimiento para identi6icar los
aspectos ambientales de su actividad productiva determinar cuáles de ellos
pudieran tener impactos ambientales signi6icativos sobre el medio ambiente.
8.>.1 D+&%%)) *+ %)5+*3=3+-).
-
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B$olido
B$emislido
B;,!uido
B0aseoso S$i aplica
• Clasi6icar los residuos si son Peligrosos o no Peligrosos. eri6icar las
Mojas de seguridad de los residuos identi6icados.
• *ealiar un diagrama de entrada salida de cada proceso de la
empresa en el cual se especi6ica los materiales e insumos !ue se
re!uieren además de las Mojas de seguridad re!ueridas.
8.>.2 I*+-3@35&53B < E;&&53B *+ A+5-) A='3+-&+.
-
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#nt intensidad
-
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CRITERIO DEFINICIÓN ESCALA DESCRIPCIÓN"ALOR
Puntual
"o ecede osobrepasa el áreainmediata donde se
desarrolla laactividad.
1
*ecuperabilidad
ace re6erencia a laposibilidad de
reconstruccin del6actor a6ectado comoconsecuencia de unproecto o asimilacinpor el entorno debidoal 6uncionamiento deprocesos naturales
"ula
$e presentacuando Ma daJopermanente alelemento a6ectadosin !ue eistaposibilidad derecuperacin biensea por mediosnaturales oeternos.
5
Parcial
$e presenta
cuando larecuperacin delelemento a6ectadosiempre re!uierede medidas deintervencineterna !ueapoen el procesoregenerativonatural.
3
Total
$e presentacuando el elementoambiental a6ectadoes susceptible derecuperarse por medio naturales.
1
PRO$A$ILIDAD *e6leja la 6recuenciade ocurrencia delimpacto ambiental enel desarrollo de laactividad
:uProbable
-
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CRITERIO DEFINICIÓN ESCALA DESCRIPCIÓN"ALOR
*emotaX"ula
-
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8.4 CONTROL OPERACIONAL
+ando cumplimiento al numeral 4.4.- de las normas %$/$ 1)''1 e #$%
14''1 donde se establece !ue la organiacin debe determinar a!uellas
operaciones actividades !ue están asociadas con los peligros identi6icados
los aspectos ambientales signi6icativos se cre un procedimiento de control
operacional un Plan de Control %peracional para documentar e implementar
las estrategias de mitigacin tanto en riesgos identi6icados aspectos
ambientales signi6icativos.
-
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8..1 I*+-3@35&53B *+ ) %+33-) +&+. Par la identi6icacin de los
re!uisitos legales aplicables en primer lugar se consult mediante di6erentes
6uentes de in6ormacin la normatividad ambiental eistente la nueva
normatividad en seguridad salud en el trabajo se determin si eran
aplicables a la organiacin si estaban asociadas con los aspectos
ambientales los riesgos identi6icados además si ten,an incidencia en el Plan
de Control %peracional los objetivos metas Programas del $istema de
0estin #ntegrado.
;a legislacin asociada al sistema de gestin integrado de #"+8$T*#/$
T/"89# $./ !ue se tuvo en cuenta 6ue(
• /gua
• ertimientos
• /ire
• *uido
•
-
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• +epartamento de gestin ambiental
• Comparendo ambiental
• *egistro de generador de residuos peligrosos
8..2 E;&&53B *+ %+33-) +&+. Teniendo identi6icados los re!uisitos
legales ambientales seguridad industrial salud en el trabajo aplicable a la
empresa se cre la matri de re!uisitos legales ambientales se actualio la
matri de re!uisitos legales aplicables al $0B$$T.
-
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• #denti6icacin de la 6uente de generacin de residuos
• Caracteriacin de los residuos
• $egregacin de residuos
• *ecoleccin interna
• /lmacenamiento de los residuos S$egn normatividad
• $eguimiento evaluacin del P0#*
8.9 ALMACENAMIENTO Y MANEO DE SUSTANCIAS U#MICAS
#"+8$T*#/$ T/"89# $./. estableci un procedimiento para garantiar el buen
manejo el transporte almacenamiento manipulacin preservacin uso
disposicin 6inal de todas las sustancias Xo productos !u,micos con el objeto
de la prevencin de los riesgos tanto para el medio ambiente como para lostrabajadores. Para ello se cont con la auda de
-
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• #denti6icar eti!uetar los recipientes !ue contiene las sustancia Xo
producto !u,mico
• /lmacenar las sustancia Xo producto !u,mico teniendo en cuenta latabla de compatibilidad
)3
-
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9. IMPLEMENTACIÓN
9.1 DOCUMENTACIÓN
Para la elaboracin de la documentacin se tuvo en cuenta la revisin
actualiacin de los documentos eistentes la generacin de nuevos
documentos en $$T Calidad la generacin de toda la documentacin
ambiental la integracin de la documentacin al sistema integrado de gestin.
9.1.1 A5-&3&53B < ++%&53B *+ *)5=+-) *+ SGI. +ocumentacin
!ue logra la integracin compatibilidad plani6icacin e implementacin de las
variables calidad seguridad salud en trabajo medio ambiente de 6orma
sistemática en tiempo real. ?uscando el mejoramiento continuo la
satis6accin de las necesidades de todas las partes interesadas.
-
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5.- 4.- 4.- *evisin por la direccin
4.3.2B4.5.2 4.3.2B4.5.2#denti6icacin evaluacin
de re!uisitos legales otros
4.3 4.4.3Comunicacin
participacin consulta
4.3.1
#denti6icacin evaluacin
de aspectos e impactos
ambientales
4.3.1
#denti6icacin de peligros
valoracin control de
riesgos
4.4.2 4.4.2Competencia 6ormacin
toma de conciencia4.4.- 4.4.- Control operacional
4.4.7 4.4.7 Plan de emergencias
4.5.1 4.5.1:ejora seguimiento del
desempeJo
4.5.3.1#nvestigacin de incidentes
accidentes
$e revis actualio se cre la siguiente documentacin del sistema integrado
de gestin para dar cumplimiento a los procedimientos obligatorios
procedimientos adicionales(
• #nstructivo para la elaboracin de documentos Ser aneo 15• :anual de gestin #ntegrado Ser aneo &• Procedimiento control de registros Ser aneo 1-• Procedimiento para la comunicacin participacin consulta Ser
aneo 17• +espliegue de indicadores de gestin Ser aneo 1)• icMa de indicadores de gestin Ser aneo 1&• Procedimiento para realiar auditor,as internas Ser aneo 2'• Procedimiento acciones correctivas preventivas Ser aneo 21• :anual de gestin Ser aneo 22• Procedimiento para la identi6icacin de aspectos valoracin de
impactos ambientales Sver aneo 12• Plan de respuesta ante emergencia Ser aneo 13• Control de documentos Ser aneo 23• #n6orme de revisin de la auditor,a Ser aneo -3• Procedimiento identi6icacin revisin de re!uisitos legales otros Ser
aneo 25)5
-
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• Procedimiento para la competencia 6ormacin toma de conciencia
Saneo 2-• Procedimiento de control operacional Ser aneo 27•
Procedimiento para investigacin de accidentes e incidentes de trabajoSer aneo 2)
• Procedimiento para la identi6icacin de los peligros valoracin control
de riesgo sst ambientales Ser aneo 2&• Pol,tica de gestin integrada Ser aneo 34
9.1.2 D)5=+-&53B +-3B =+*3) &='3+-&. $e cre la documentacin
eigida por la "TC #$% 14''1(2''4 para lograr !ue #"+8$T*#/$ T/"89# $./
implemente una pol,tica objetivos !ue contemplen los re!uisitos legales
otros e in6ormacin relacionada con los aspectos ambientales signi6icativos.
TambiKn se cre a!uella documentacin necesaria para mejorar el desempeJo
del sistema de gestin medio ambiental.
• Procedimiento para la identi6icacin de aspectos valoracin de
impactos ambientales Ser aneo 12• #denti6icacin evaluacin de re!uisitos legales otros Ser aneo 25• Procedimiento para la comunicacin participacin consulta Ser
aneo 17• Control operacional Ser aneo 27• #ndicadores ambientales Ser aneo 3'• :atri de aspectos valoracin de impactos ambientales Ser aneo
31• :atri de re!uisitos legales ambientales Ser aneo 32• Procedimiento gu,a para manejo almacenamiento de sustancias
!u,micas Ser aneo 14• #nstructivo para la identi6icacin de residuos Ser aneo 35• Procedimiento para la gestin ambiental Ser aneo 3-• Programa de manejo de residuos slidos Ser aneo 37• Programa de uso racional de energ,a agua Ser aneo 3)• Programa de manejo e6iciente del papel Ser aneo 3&• Programa de control de emisiones atmos6Kricas Ser aneo 4'
)-
-
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9.1.> D)5=+-&53B +-3B *+ & 5&3*&*. ?uscando la satis6accin de las
partes interesadas la con6ormidad del producto el cumplimiento de los
lineamientos de la "TC #$% &''1(2'') respecto a la documentacin
compatibilidad con el sistema de gestin integrado se revis actualio gener
la siguiente documentacin obligatoria adicional con todas sus inclusiones
contempladas en el mapa de procesos(
• Control de documentos Ser aneo 23• Procedimiento control de registros Ser aneo 1-• Procedimiento para realiar auditor,as internas Ser aneo 2'• Procedimiento acciones correctivas preventivas Ser aneo 21• #n6orme de revisin de la auditor,a Ser aneo -3• Procedimiento producto no con6orme Ser aneo 41• #nstructivo de inspeccin de pieas Ser aneo 42• Proceso control de calidad Ser aneo 43• :anual de gestin #ntegrado Ser aneo &• #nspeccin de productos Ser aneo 45
9.1.4 D)5=+-&53B +%3*&* < &* + + -%&'&(). ?uscando la
seguridad la salud en el trabajo de todos los colaboradores por medio de la
recerti6icacin de la "TC %$/$ 1)''1(2''7 se revis actualio se gener
la siguiente documentacin obligatoria adicional.
• Procedimiento para investigacin de accidentes e incidentes de trabajo
Ser aneo 2)• Programa vigilancia epidemiolgica para el riesgo osteomuscular Ser
aneo 4-• Programa de elementos de proteccin Ser aneo 47• Programa vigilancia epidemiolgica para el control del riesgo
cardiovascular Ser aneo 4)• Programa vigilancia epidemiolgica contra el ruido ocupacional Ser
aneo 4&• Programa del riesgo prioritario para el control del riesgo mecánico Ser
aneo 5')7
-
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• Programa del riesgo prioritario para el control de las tareas en trabajo
en alturas Ser aneo 51• Procedimiento de control operacional Ser aneo 27•
Plan de respuesta ante emergencia Ser aneo 13• procedimiento de trabajo en espacios con6inados Ser aneo 53• Procedimiento de iaje de cargas en obra Ser aneo 54• Procedimiento rescate soltando l,nea de vida Ser aneo 33
9.2 SENSI$ILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN
;as actividades de capacitacin sensibiliacin 6ueron un pilar en la
implementacin del $istema #ntegrado de 0estin las normas !ue lo
componen debido !ue lo más importante es la cultura conocimiento
sensibiliacin de todo el personal interno partes interesadas.
;as capacitaciones se desarrollaron sistemáticamente de acuerdo a los
objetivos propuestos dando inicio con la socialiacin $istema integrado de
0estin capacitacin norma #$% 14''1 socialiacin de los programas
ambientales capacitaciones procedimientos de apoo a la gestin ambientalcapacitacin norma %$/$ 1)''1 socialiacin de los programas $$T
realiacin simulacro capacitacin sobre la norma #$% &''1 capacitacin 5$.
9.2.1 S)53&3&53B S3-+=& I-+%&*) *+ G+-3B. ;a socialiacin se reali
con los je6es de áreas la gerencia de #"+8$T*#/$ T/"89# $./ son ellos los
encargados de supervisar orientar a los demás colaboradores de la empresa parte 6undamental en la implementacin. Ser aneo 1' cronogramas $0#
Ser aneo 24 capacitaciones sistema de gestin integrado
))
-
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9.2.2 C&&53-&53B )%=& ISO 14001.
-
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9.2.> S)53&3&53B *+ ) %)%&=& &='3+-&+. Con el 6in de capacitar a
la organiacin sobre la implementacin posterior certi6icacin ante el
#C%"T
-
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9.2.? C&&53-&53B %+&%&53B < %++-& &-+ +=+%+53&. *especto al
procedimiento preparacin respuesta ante emergencias se Mio Kn6asis en los
tipos de emergencias como se debe actuar se dio a conocer la ruta de
evacuacin los integrantes de las brigadas de emergencias sus 6unciones.
Ser aneo 5- presentacin plan de respuesta ante emergencia Ser aneo
57 video simulacro
#magen 4. $imulacro
&1
-
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9.2. C&&53-&53B )%=& OHSAS 18001.
-
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9.2. S)53&3&53B *+ ) %)%&=& + +%3*&* < &* + + -%&'&().
Con el 6in de capacitar a la organiacin sobre la revaluacin de la norma
%$/$ 1)''1 su posterior recerti6icacin ante el #C%"T
-
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9.2.8 C&&53-&53B )%=& ISO 9001. $e re6or con los je6es de áreas los
objetivos los re!uisitos los responsables los recursos la realiacin del
producto la medicin el análisis las mejoras del sistema de gestin de la
calidad. $e implement 5$ en o6icinas almacKn !ue era donde se Mab,a
perdi el mantenimiento del sistema de gestin de la calidad su mejoramiento
continuo.
#magen 7. #mplementacin 5$
&4
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10. E"ALUACIÓN Y MEORA
-
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director $ &*3-)%/& & 3-+=& *+ +-3B 3-+%&*)
8na de las etapas del presente proecto comprende la realiacin de una
auditoria !ue evala el $istema de 0estin #ntegrado respecto de los
re!uisitos establecidos por las normas #$% &''1 %$/$ 1)''1 e #$% 14''1
de donde resultan los planes de accin encaminados a la bs!ueda de
oportunidades de mejora. Ser aneo 2' procedimiento para realiar auditor,as
internas
/ntes de la realiacin de la auditor,a se comunicaron los planes con el
personal para dar a conocer la 6ecMa lugar Mora criterios de auditor,aR como
resultado de la auditor,a se entregaron los respectivos reportes donde se
epresan las no con6ormidades oportunidades de mejora.
&-
-
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10.>.1 A*3-)%/& 3-+%&.
-
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GESTIÓN AM$IENTAL: "o se cuenta con una metodolog,a la cual estableca claramente
cmo se identi6ican los aspectos e impactos ambientales dentro de la empresa.
GESTIÓN AM$IENTAL: " :
-
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99/112
INGENIER#A Y DISEO: $e encontr !ue cuando se realian cambios a los planos de
diseJo no se está manteniendo los registros de los resultados de la revisin de los
cambios lo cual va en contra del numeral 7.3.7 de la norma #$% &''1(2'').PRODUCCIÓN:
-
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100/112
GESTIÓN AM$IENTAL:
-
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101/112
PRODUCCIÓN: $eria bueno incluir dentro del procedimiento de producto no con6orme el
procedimiento a seguir cuando se identi6i!ue producto en proceso !ue sea no con6orme.
SISTEMAS INFORMÁTICOS: $er,a bueno incluir en el 6ormato de C*%"%0*/:/ +<
C%P#/ +< $
-
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5%15%
45%
15%
10%
10%
NO CONFORMIDADES
1'2
-
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103/112
igura ). *esumen de observaciones de la auditoria interna
8% 4%4%
46%4%
4%
8%
4%
8% 4% 4% 4%
OBSERVACIONES
1'3
-
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10.>.1.2 P& *+ =+()%&.
-
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11. AUDITOR#A CERTIFICACIÓN ISO 14001:2004, RECERTIFICACIÓN ISO
9001:2008 Y OHSAS 18001:200
$e solicit cotiacin ante el #C%"T
-
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106/112
;a auditor,a eterna se llev a cabo con Kito el visto bueno del #C%"T
-
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107/112
12. CONCLUSIONES
-
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Para establecer los objetivos metas ambientales los programas ambientales
el control operacional se tomaron como base los aspectos ambientales
signi6icativos !ue generaron un impacto negativo al medio ambiente.
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procesos la implementacin de las acciones correctivas preventivas las
certi6icaciones de las normas evaluadas por parte del #C%"T. RECOMENDACIONES
:antener actualiados todos los numerales de las normas certi6icadas
recerti6icadas para garantiar el ciclo P/.
+ar seguimiento a las acciones correctivas preventivas de mejora del
sistema integrado de gestin.
acer planes de auditor,as internas de 6orma peridica para generar in6ormes
plan de acciones correctivas su posterior revisin por la direccin.
ortalecer diariamente la cultura sensibiliacin conocimiento sobre la
adecuada implementacin del sistema integrado de gestin las normas !ue lo
integran.
/signar presupuesto para la adecuada gestin del sistema integrado de gestin
su mejora continua.
1'&
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$I$LIOGRAF#A
/*#9/ :%*
-
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#"$T#T8T% C%;%:?#/"% +< "%*:/$ TEC"#C/$ C".
$istema de gestin de la calidad. "TCB#$% &''1 ?ogotá +.C.(
-
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