1© 2016 KPMG, una sociedad civil panameña y firma de la red de firmas miembro independientes de KPMG, afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. KPMG International Cooperative (“KPMG International”) es una entidad suiza. Las firmas miembro de la red de firmas independientes de KPMG están afiliadas a KPMG International. KPMG International no provee servicios a clientes.
Las 9 Palancas de ValorDesde la Estrategia a Resultados
Glenn Tjon, Socio Asesoría
Instituto de Gobierno Corporativo - Panamá
Febrero 18, 2016
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Agenda
4. Metodología para definir la Estrategia
1. Un Mundo Cambiante
3. Las 9 Palancas de Valor
2. Transformación
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Un Mundo Cambiante
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Un Mundo Cambiante: Un Ciclo de Negocio Comprimido
Solamente 71 compañías existen todavía de las
lista original de Fortune 500 del 1955 (fuente: Jim
Collins; “The Secret of Enduring Greatness”)
Mark Zuckerberg lanzo Facebook en Febrero del
2004 para estudiantes de Harvard
• En 2006 se habilitó la plataforma para todos
• En 2007 tenía un valor de USD $15MM
• En noviembre 2010 tenía un valor de USD
$41MM con más de 500M de usuarios por
mes
• Para mayo 2012 tiene un valor de USD
$104MM
• En octubre 2012 alcanza más de 1MM de
usuarios
• En Febrero 2016 tiene un valor de
USD$293MM
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Un Mundo Cambiante: Convergencia de Sectores
Considera el éxito de Apple con iPhone en el
2007
• Un mercado dominado por jugadores
tradicionales y fabricantes de teléfonos
móviles tales como Nokia y Motorola
• Un jugador especializado en móviles
inteligentes: RIM
• La plataforma inteligente del iPhone y la
introducción de los “apps” crea una nueva
industria
• Apple logra transformar el mercado y define
que es un teléfono inteligente.
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Un Mundo Cambiante: Disrupción Digital
Kodak invento la primera cámara digital en 1975
pero no logro adaptar y mercadear la nueva
tecnología
• En 2012 Kodak anuncia que saldrá del
negocio de imágenes digitales y comienza a
bajar su producción de cámaras digitales
• A no reconocer los beneficios de la nueva
tecnología, Kodak perdió la oportunidad de
cambiar la industria y aprovechar su ventaja
competitiva.
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Un Mundo Cambiante: Aumento de Regulaciones
En 2015, seis bancos globales fueron multados
por USD $5.7MM por reguladores de Gran
Britania y EEUU.
La crisis financiero del 2007/2008 introdujo
regulaciones importantes e impactantes
creando un costo significativo de cumplimiento
y multas severas.
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Un Mundo Cambiante: Consumidores Empoderados
En 2010, una explosión en una plataforma tuvo
consecuencias severas para una empresa
global.
En tres meses había mas de 22,000 firmantes
para boicotear a la empresa y mas de 680,000
“likes” en Facebook
La empresa implanto una campaña publicitaria
de mas de $50M
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Desafíos Corporativos
Como definir estrategias de crecimiento
M&A
Nuevos Mercados
Nuevos Negocios
Creci-
miento
Entender como mejor atender al Cliente
Marca
Fidelidad
Captación de Clientes
Estrategia de Servicios
Compromiso
con Clientes Como tomar decisiones
operacionales globales
Modelo Operativo eficiente
Estrategia de Operaciones Globales
Servicios Compartidos
Operaciones
Globales
Foco en nuevas tecnologías a través del balance de inversiones
Digital Mobile Cloud
Consumerización de TI
Internet de las cosas
Como focalizar en el dato correcto para convertirlo en conocimiento
Big Data
Analytics
Como retener, empoderar y gestionar este activo corporativo
Capacitación y Desarrollo
Adquisición y Retención
Revolución
Tecnológica
Gestión del
TalentoSobrecarga
de Datos
Donde están las oportunidades mejor alineadas a su negocio
Como gestionar riesgo y retorno
Mercados Emergentes
Como gestionar la incerteza de una legislación cambiante
Regulaciones del gobierno
Cuestiones Impositivas
Donde están las oportunidades para reducción de costo sin perjudicar el negocio
Crecimiento sustentando sin reducciones de costo
Marco
Legal
Reducción
del Costo
Mercados
Emergentes
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Propósito de Valor para Distintas Estrategias
Asesorar a los clientes sobre una transformación empresarial del modelo
de negocio y del modelo operacional
Asesorar a los clientes en la creación de una posición competitiva y
sostenible
Asesorar a los clientes en resolver desafíos operacionales estratégicos
desde mejorar el desempeño hasta el diseño estratégico del modelo
operacional
Asesorar a los clientes en decisiones de inversiones y transacciones
estratégicas
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Enfoque de Estrategia apoya a las distintas necesidades de los ejecutivos Clase C
AGENDA DEL CEO
PROPÓSITOS DE VALOR
Tiempo
Crecimiento
Recesión
Necesito
una
estrategia
para crecer
Tengo que
vender o
comprar al
mejor
precio
Tengo que
cambiar o
rediseñar
mi negocio
Necesito
una
estrategia
para toda
mi empresa
Tengo que
manejar mis
costos
Tengo que
refinanciar
Necesito
una
estrategia
para crecer
Ejemplo Ilustrativo de los desafíos
Tengo que
lograr
sinergia e
integrar
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Alineamiento de Estrategia, Eficiencia y Agilidad son áreas de preocupación para los CEOs
AMBICIÓN FINANCIERA Y ESTRATÉGICA
MODELO DE NEGOCIO
MODELO OPERACIONAL
Las metas financieras de la organización
Que mercado, clientes y productos lograran las metas
financieras
Como la organización se organice para entregar
eficazmente y eficientemente
Equipos gerenciales frecuentemente indican falta de alineación entre la ambición financiera, el modelo
de negocio y el modelo operacional:
• 75% de CEOs no están seguros que su modelo operacional pueda responder a cambios
• 40% de los ejecutivos no están satisfechos con la velocidad en la toma de decisión y en el cambio
de prioridades
• Casi 50% de los ejecutivos no están listos para servir nuevos clientes y sus preferencias
cambiantes
Ma
rco
de
Re
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Pa
lan
cas
de
Va
lor
13© 2016 KPMG, una sociedad civil panameña y firma de la red de firmas miembro independientes de KPMG, afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. KPMG International Cooperative (“KPMG International”) es una entidad suiza. Las firmas miembro de la red de firmas independientes de KPMG están afiliadas a KPMG International. KPMG International no provee servicios a clientes.
Transformación
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Transformación del Negocio
“Las organizaciones deben cambiarse y ajustarse para competir en un mercado cambiante”
- Steve Hasty, Líder de Global de Transformación de KPMG
La transformación es la habilidad de adaptarse al entorno cambiante por medio
de la alineación de los objetivos estratégicos y financieros, sus modelos de
negocio, operacional, funcional y el capital humano permitiendo una evolución
continua.
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Transformación del Negocio
Para poder entender el concepto de valor, las organizaciones deben tener
claridad en que estrategia, modelo de negocio y modelo operacional permite
lograr valor para sus:
• Clientes
• Colaboradores
• Reguladores
• Accionistas
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“Un enfoque exitoso para la transformación requiere del desarrollo de la estrategia basada en la planificación iterativa de escenarios, considerando aspectos disruptivos dentro y fuera de la organización y el desarrollo de un plan ajustado a la posición competitiva, las capacidades y el entorno cultural.”
- Robert T. Vanderwerf, Global Transformation Stategy Leader, KPMG LLP
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5 barreras para lograr la transformación exitosa
28%
Aplicar
Métricas
Apropiadas
32%
Tecnología
inadecuada o
legada
32%
Falta
de
Recursos
38%
Subestimar la
importancia del
modelo
operacional
38%
Cultura
Corporativa
Existente
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Marco de Referencia para la Transformación con énfasis en Valor
ESTRATEGIA
CONSTRUIR
DISEÑO
ALTO NIVEL
DISEÑO
DETALLADO
MEJORAR
IMPLEMENTAR
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Marco de Referencia para la Entrega de Valor
Estrategia del Modelo de Negocio
Estrategia y Objetivo Financiero
Estrategia del Modelo Operacional
Modelo Operacional
Solución del Diseño
Requerimientos Desarrollo
Prueba Dirección de Liberación
Transición a un Estado Estable
Mejora Continua
Implementación
ESTRATEGIA CONSTRUIRDISEÑO
ALTO NIVELDISEÑO
DETALLADO MEJORARIMPLEMENTAR
PORTAFOLIO, PROGRAMA Y GESTIÓN DE PROYECTO
LIDERAZGO Y CAMBIO
ENTREGA DE VALOR
MODELO DE ENTREGA
ORGANIZACIÓN
PROCESOS
TECNOLOGÍA
INFORMACIÓN
GOBIERNO
Capas del Diseño
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Gestión Escalada de la TransformaciónESTRATEGIA
DISEÑO ALTO NIVEL
CONSTRUIRDISEÑO
DETALLADO MEJORARIMPLEMENTAR
GESTIÓN DE PORTAFOLIO
GESTIÓN DE VALOR
GESTIÓN DE PROGRAMA
GESTIÓN DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL Y DE CONDUCTA
CONTROL DE VERSIONES
GESTIÓN DE PROYECTO
PROGRAMA 1
PROGRAMA 2
PROGRAMA 3
PROGRAMA 4
PROYECTO 1
PROYECTO 2
PROYECTO 3
PROYECTO 4
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Las 9 Palancas de Valor
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Las 9 Palancas de Valor: 9LoV
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Alinear Estrategia y la Entrega de Valor
Estrategia del
Modelo de Negocio
¿Dónde Jugar?
Estrategia y Objetivo
Financiero
¿Qué Lograr?
Estrategia del
Modelo Operacional
¿Cómo Ganar?
ESTRATEGIA CONSTRUIR MEJORARIMPLEMENTAR
MERCADOS
PROPUESTA DE VALOR Y MARCA
CLIENTES Y CANALES
PROCESOS CLAVES DEL NEGOCIO
INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL Y TECNOLÓGICA
ORGANIZACIÓN, GOBIERNO Y CONTROL DE RIESGO
GENTE Y CULTURA
AMBICIÓN FINANCIERA Y ESTRATÉGICA
MEDICIÓN E INCENTIVOS
Marco de Referencia para la Estrategia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DISEÑO
ALTO NIVEL
DISEÑO
DETALLADO
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Gestión de
Información y de
Indicadores
Las 9 palancas de valor forman un marco intuitivo que es utilizado para demostrar, analizar y
reorientar el negocio
MERCADOS
PROPUESTA DE VALOR Y MARCA
CLIENTES Y CANALES
PROCESOS CLAVES DEL NEGOCIO
INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL Y
TECNOLÓGICA
ORGANIZACIÓN, GOBIERNO Y
CONTROL DE RIESGO
GENTE Y CULTURA
AMBICIÓN FINANCIERA Y
ESTRATÉGICA
MEDICIÓN E INCENTIVOS
9 Palancas de Valor
¿Dónde Jugar?Modelo de Negocio
¿Cómo Ganar?Modelo Operacional
Gestión continua de Programa, Cambio y Valor
¿Qué Lograr?Modelo de Financiero
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Identificación de la aspiración financiera y los parámetros de inversión para establecer
la estrategia
Metas
Financieras y
Limitaciones
Visión, Misión
y Valores
Prioridades
Estratégicas
Modelo Financiero
Punto de
Vista del
Inversionista
Punto de
Vista del
Negocio
Punto de
Vista
Corporativo
Valor
Ambición Financiera y Estratégica
MERCADOS
PROPUESTA DE VALOR Y MARCA
CLIENTES Y CANALES
PROCESOS CLAVES DEL NEGOCIO
INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL Y
TECNOLÓGICA
ORGANIZACIÓN, GOBIERNO Y CONTROL DE
RIESGO
GENTE Y CULTURA
AMBICIÓN FINANCIERA Y ESTRATÉGICA
MEDICIÓN E INCENTIVOS
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El Modelo de Negocio define los componentes claves de la estrategia, incluyendo dónde
jugar y por qué queremos ser famosos.
Mercados
Propuestas de Valor y Marcas
Clientes y Canales
Geografía Sectores Segmentos
Propuesta de valor
y posicionamientoPrecio
Opciones de producto
y marca
Segmentación y
análisis
Experiencia del
cliente y la gestión
Modelo de
Distribución y
Estrategia de Canales
Modelo de Negocio
MERCADOS
PROPUESTA DE VALOR Y MARCA
CLIENTES Y CANALES
PROCESOS CLAVES DEL NEGOCIO
INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL Y
TECNOLÓGICA
ORGANIZACIÓN, GOBIERNO Y CONTROL DE
RIESGO
GENTE Y CULTURA
AMBICIÓN FINANCIERA Y ESTRATÉGICA
MEDICIÓN E INCENTIVOS
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El ‘Modelo Operacional’ define los componentes clave de eficiencia, eficacia, agilidad y cómo
reforzar la escala
Modelo Operacional
Procesos Claves del Negocio
Infraestructura Operacional y Tecnológica
Tecnológica
Estructura Organizacional, Gobierno y Control de Riesgo
Gente y Cultura
Gestión de cadena de
suministroOptimización de Proceso
Nuevo proceso y
Desarrollo de flujo de
trabajo
Huella de operaciones y
estrategia de la
ubicación
Infraestructura de
Tecnología de
Información
Servicios de Soporte
Diseño de la
OrganizaciónGobierno y Dirección
Administración de
Controles y Riesgo
Liderazgo Cambio CulturalHabilidades, capacidades
y números de plantilla
MERCADOS
PROPUESTA DE VALOR Y MARCA
CLIENTES Y CANALES
PROCESOS CLAVES DEL NEGOCIO
INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL Y
TECNOLÓGICA
ORGANIZACIÓN, GOBIERNO Y CONTROL DE
RIESGO
GENTE Y CULTURA
AMBICIÓN FINANCIERA Y ESTRATÉGICA
MEDICIÓN E INCENTIVOS
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Medición e Incentivos bien diseñados son claves para la ejecución exitosa de la estrategia
Medición e Incentivos
Mediciones e Incentivos
Tablero de
Desempeño
Objetivos de
rendimiento y medidas
Incentivos (financiero y
no financiero)
Sistema de
Incentivos
Medición del
Desempeño
Metas de
Desempeño
Alineamiento de
Valor
MERCADOS
PROPUESTA DE VALOR Y MARCA
CLIENTES Y CANALES
PROCESOS CLAVES DEL NEGOCIO
INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL Y
TECNOLÓGICA
ORGANIZACIÓN, GOBIERNO Y CONTROL DE
RIESGO
GENTE Y CULTURA
AMBICIÓN FINANCIERA Y ESTRATÉGICA
MEDICIÓN E INCENTIVOS
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Un Claro Marco de Referencia Respalda Nuestro Enfoque
+
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9 Palancas de Valor9 Principios Básicos
Resultados Foco en el ValorAlinea Partes
Interesadas
Habilita la
ImplementaciónCrea Impulso
ENFOCADO
Desarrollar la
estrategia de los
resultados
financieros
Priorizar por
materialidad y
criticidad
Pensamiento
Inductivo
ALINEADO
Alineando
liderazgo y
equipo de
gestión de la
estrategia
Involucrar al
financiero,
negocio y
modelo
operativo
Alineando los
modelos
financieros,
negocios y
operacional
PROACTIVO
Determinar la
capacidad
organizacional
y de
ejecución
Identificar y
gestionar las
consecuencias
previstas y no
deseadas
Gestionar las
interdependenci
as
Información Gerencial
MERCADOS
PROPUESTA DE VALOR Y MARCA
CLIENTES Y CANALES
PROCESOS CLAVES DEL NEGOCIO
INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL Y
TECNOLÓGICA
ORGANIZACIÓN, GOBIERNO Y CONTROL DE
RIESGO
GENTE Y CULTURA
AMBICIÓN FINANCIERA Y ESTRATÉGICA
MEDICIÓN E INCENTIVOS
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Metodología Genérica para definir la Estrategia
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Metodología para definir la EstrategiaPosición competitiva Pruebas de Hipótesis Desarrollo de Opciones Caso del Negocio Movilización
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Desarrollo secuencialEjecutar el proceso de taller para generar ideas y desarrollar hipótesis para la fase siguiente.
Generación de Ideas
Desarrollo de Hipótesis
Evaluación de Ideas
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Utilizar resultados del taller para la elaboración de los tres entregable clave
Evaluación Financiera:
Las 9 Palancas de Valor – Desde - Hasta:
Plan de Trabajo
Financial Ambition
Markets
Propositions and
Brands
Clients
Core Business
Processes
Operational and
Technology
Infrastructure
Organizational
Structure,
Governance and
Risk
People and Culture
Measures and
Incentives
Desarrollo secuencial
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Conclusiones
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ConclusionesEl valor es el premio máximo de la transformación
• Mira hacia el futuro cuando defines la
estrategia y los resultados esperados de la
transformación
• Las necesidades y expectativas de los clientes
es el mayor impulsador de la transformación
• La estrategia debe ser alineada, integrada y
comunicada
• Convierte la estrategia en acción
• Vincula las métricas con la visión estratégica y
resultados esperados del negocio
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Gracias