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FORMATOSNIP04:PERFILSIMPLIFICADOPIPMENOR
(DirectivaN0012011EF/68.01aprobadaporResolucinDirectoralN0032011EF/68.01)Losacpitessealadoscon(*)nosernconsideradosenelcasodelosPIPMENORESqueconsignenunmontodeinversinmenoroigualaS/.300,000.
(LainformacinregistradaenesteperfiltienecarcterdeDeclaracinJurada)
I.ASPECTOSGENERALES
1. CDIGODELPROYECTO: 2284116(CDIGOSNIP:325943)2. NOMBREDELPIPMENOR: MEJORAMIENTOYAMPLIACIONDELSISTEMADETRATAMIENTODEAGUAPOTABLEDEL
DISTRITODEQUILCA,PROVINCIADECAMANAAREQUIPA3. RESPONSABILIDADFUNCIONAL(SegnAnexoSNIP04)
FUNCION: SANEAMIENTO
DIVISINFUNCIONAL: SANEAMIENTO
GRUPOFUNCIONAL: SANEAMIENTORURAL
RESPONSABILIDADFUNCIONAL: OPIVIVIENDA
OPIRESPONSABLEDELAEVALUACION: OPIMUNICIPALIDADPROVINCIALDECAMANA
RUBROS/FUENTESDEFINANCIAMIENTO
RubroFasedeInversin MontodeOperacin
yMantenimientoMonto %
18:CANONYSOBRECANON,REGALIAS,RENTADEADUANASYPARTICIPACIONES 450,356 100.0% 21,048
Total 450,356 100.0% 21,048
PROGRAMAPRESUPUESTAL
ElPIPnoperteneceaunprogramapresupuestal.
4. UNIDADFORMULADORA
SECTOR: GOBIERNOSLOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDADPROVINCIALDECAMANA
NOMBRE: INSTITUTOVIALPROVINCIALDECAMANA
PersonaResponsabledeFormularelPIPMenor: 80263462:CHOQUEGUTIERREZNOEWILFREDO
PersonaResponsabledelaUnidadFormuladora: 29730339:YESENIAMAGDALENARODRIGUEZAGUIRRE
5. UNIDADEJECUTORARECOMENDADA
DEPARTAMENTO AREQUIPA
PROVINCIA CAMANA
NOMBRE: MUNICIPALIDADDISTRITALDEQUILCA
PersonaResponsabledelaUnidadEjecutora: 30418432:SR.VICTORBECERRAJAUREGUI
rganoTcnicoResponsable GERENCIADEOBRASPUBLICAS
Listadeunidadesejecutoras
N Detalle
1
300366:MUNICIPALIDADDISTRITALDEQUILCA
Responsable: 30418432:SR.VICTORBECERRAJAUREGUI
rganoTcnicoResponsable: GERENCIADEOBRASPUBLICAS
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6. UBICACIONGEOGRAFICA
N Departamento Provincia Distrito Localidad
1 AREQUIPA CAMANA QUILCA QUILCA
II.IDENTIFICACION
7. DESCRIPCINDELASITUACIONACTUAL
ElPueblodeQuilcahasufridolacarenciadeaguapotableyporconsiguientehapadecidolainsatisfaccindepodercontarconunadelasnecesidadesmsbsicasuniversalesyprioritariasparaelserhumanoylasociedad,queeselabastecimientonormaldeaguapotablequmicamenteaptaparaelconsumohumano.
N PrincipalesIndicadoresdelaSituacinActual(mximo3) ValorActual
1 CALIDADACTUALDELAGUAQUESECONSUME MUYMALA
2 BENEFICIARIOSDIRECTOS 1965PERSONAS
8. PROBLEMACENTRALYSUSCAUSAS
ALTAINCIDENCIADEENFERMEDADESDIARREICASYPARASITOSISENELDISTRITODEQUILCA
N Descripcindelasprincipalescausas(mximo6) Causasindirectas
Causa1: CONSUMODEAGUADEDEFICIENTECALIDAD BAJONIVELDECOBERTURA.
Causa2: INADECUADOSHBITOSDEPRCTICASDEHIGIENE. DEFICIENTECONOCIMIENTODEEDUCACINSANITARIA.
9. OBJETIVOYMEDIOSFUNDAMENTALES9.1Objetivo
DISMINUCININCIDENCIADEENFERMEDADESDIARREICASYPARASITOSISENELDISTRITODEQUILCA
N
PrincipalesIndicadoresdelObjetivo(*)(mximo3) ValorActual(*)
ValoralFinaldelProyecto(*)
1 DISMINUCINDELAINCIDENCIADEENFERMEDADESDIARREICASYPARASITOSIS0BENEFICIAROS 1965BENEFICIARIOS
2 ADECUADOSHABITOSDEPRACTICASDEHIGIENE OPOBLADORES 1965BENEFICIARIOS
9.2Mediosfundamentales
N Descripcinmediosfundamentales
1 AMPLIACINDELACOBERTURADEAGUAPOTABLEDOMICILIARIAALAPOBLACIN,MEJORARLAINFRAESTRUCTURADELSISTEMADEAGUA
10. DESCRIPCIONDELASALTERNATIVASDESOLUCIONALPROBLEMA
DescripcindecadaAlternativa
Analizada
Componentes(Resultados
necesariosparalograrelObjetivo
AccionesnecesariasparalograrcadaresultadoNmerode
BeneficiariosDirectos
Alternativa1:ALTERNATIVAUNICA:MEJORAMIENTOYAMPLIACIONDEAGUAPOTABLE
Resultado1:MEJORAMIENTODELSISTEMADEAGUAPOTABLE
UNSISTEMADEABASTECIMIENTODEAGUA,UNSISTEMADEDOSIFICACINDECLORO(PRECLORACIN),UNFILTROMULTIMEDIAAUTOLIMPIANTE,UNFILTRODECARBNACTIVOAUTOLIMPIANTE,UNFILTRODEANTISARROAUTOLIMPIANTE,UNSISTEMADEDOSIFICACINDEANTIINCRUSTACIONES,UNEQUIPODEOSMOSISINVERSA,UNSISTEMADELIMPIEZADEMEMBRANAS(CIP),UNSISTEMADEDOSIFICACINDECLORO/POSTCLORACIN)
1,965
III.FORMULACIONYEVALUACION
11. HORIZONTEDEEVALUACION
Nmerodeaosdelhorizontedeevaluacin(entre5y10aos): 20
Sustentotcnicodelhorizontedeevaluacinelegido:
DEACUERDOALANORMATIVIDADDELSISTEMANACIONALDEINVERSIONPBLICA
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12. ANALISISDELADEMANDA(*)
Servicio Descripcin U.M. Ao1Ao2
Ao3
Ao4
Ao5
Ao6
Ao7
Ao8
Ao9
Ao10
1 CONSUMODELAPOBLACION M3/AO 84 86 89 91 94 97 100 103 107 110
Servicio Descripcin U.M. Ao11Ao12
Ao13
Ao14
Ao15
Ao16
Ao17
Ao18
Ao19
Ao20
1 CONSUMODELAPOBLACION M3/AO 114 117 121 125 129 133 137 142 146 151
Enunciarlosprincipalesparmetrosysupuestosconsideradosparalaproyeccindelademanda.
DEACUERDOALATASADECRECIMIENTODELAPOBLACINDELDISTRITODEQUILCA
13. ANALISISDELAOFERTA(*)
Servicio Descripcin U.M. Ao1Ao2
Ao3
Ao4
Ao5
Ao6
Ao7
Ao8
Ao9
Ao10
1 CONSUMODELAPOBLACION M3/AO 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Servicio Descripcin U.M. Ao11Ao12
Ao13
Ao14
Ao15
Ao16
Ao17
Ao18
Ao19
Ao20
1 CONSUMODELAPOBLACION M3/AO 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Describirlosfactoresdeproduccinquedeterminanlaofertaactualdelservicio.Enunciarlosprincipalesparmetrosysupuestosconsideradosparalaproyeccindelaoferta.
ENLAACTUALIDADSECUENTACONESTESERVICIOPERONOESELMASADECUADOPARAELCONSUMOHUMANO
14. BALANCEOFERTADEMANDA(*)
Servicio Descripcin U.M. Ao1Ao2
Ao3
Ao4
Ao5
Ao6
Ao7
Ao8
Ao9
Ao10
1 CONSUMODELAPOBLACION M3/AO 62 64 67 69 72 75 78 81 85 88
Servicio Descripcin U.M. Ao11Ao12
Ao13
Ao14
Ao15
Ao16
Ao17
Ao18
Ao19
Ao20
1 CONSUMODELAPOBLACION M3/AO 92 95 99 103 107 111 115 120 124 129
15. COSTOSDELPROYECTO
Modalidaddeejecucin ADMINISTRACIONINDIRECTAPORCONTRATA
15.1.1CostosdeInversindelaalternativaseleccionada(apreciosdemercado)
PrincipalesRubros U.M. Cantidad CostoUnitario CostoTotalaPreciosdeMercado
EXPEDIENTETECNICO ESTUDIO 1.0 15,000.0 15,000.0
COSTODIRECTO 346,130.03
Resultado1 GLB 1.0 346,130.03 346,130.03
SUPERVISION GLOBAL 1.0 20,000.0 20,000.0
GASTOSGENERALES GLOBAL 1.0 34,612.99 34,612.99
UTILIDADES GLOBAL 1.0 34,612.99 34,612.99
Total 450,356.01
15.1.2CostosdeInversindelaalternativaseleccionada(apreciossociales)(*)
PrincipalesRubros CostoTotalaPreciosdeMercadoFactordeCorreccin
CostoaPreciosSociales
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EXPEDIENTETECNICO 15,000.0 0.901 13,515.0
COSTODIRECTO 346,130.03 293,518.26544
Resultado1 346,130.03 293,518.26544
InsumodeOrigennacional 104,035.89 0.848 88,222.43472
InsumodeOrigenImportado 222,810.13 0.848 188,942.99024
ManodeObraCalificada 7,932.28 0.848 6,726.57344
ManodeObraNoCalificada 11,351.73 0.848 9,626.26704
SUPERVISION 20,000.0 0.901 18,020.0
GASTOSGENERALES 34,612.99 0.901 31,186.30399
UTILIDADES 34,612.99 0.901 31,186.30399
Total 450,356.01 387,425.87342
15.2Costosdeoperacinymantenimientosinproyecto
ItemsdeGasto Ao1 Ao2 Ao3 Ao4 Ao5 Ao6 Ao7 Ao8 Ao9 Ao10
OPERACIONYMANTENIMIENTO 13,068 13,068 13,068 13,068 13,068 13,068 13,068 13,068 13,068 13,068
TotalaPreciosdeMercado 13,068 13,068 13,068 13,068 13,068 13,068 13,068 13,068 13,068 13,068
TotalaPreciosSociales 10,585 10,585 10,585 10,585 10,585 10,585 10,585 10,585 10,585 10,585
ItemsdeGasto Ao11Ao12
Ao13
Ao14
Ao15
Ao16
Ao17
Ao18
Ao19
Ao20
OPERACIONYMANTENIMIENTO 13,068 13,068 13,068 13,068 13,068 13,068 13,068 13,068 13,068 13,068
TotalaPreciosdeMercado 13,068 13,068 13,068 13,068 13,068 13,068 13,068 13,068 13,068 13,068
TotalaPreciosSociales 10,585 10,585 10,585 10,585 10,585 10,585 10,585 10,585 10,585 10,585
15.3Costosdeoperacinymantenimientoconproyectoparalaalternativaseleccionada
ItemsdeGasto Ao1 Ao2 Ao3 Ao4 Ao5 Ao6 Ao7 Ao8 Ao9 Ao10
OPERACIONYMANTENIMIENTO 21,048 21,048 21,048 21,048 21,048 21,048 21,048 21,048 21,048 21,048
TotalaPreciosdeMercado 21,048 21,048 21,048 21,048 21,048 21,048 21,048 21,048 21,048 21,048
TotalaPreciosSociales 17,049 17,850 18,576 19,339 20,131 20,950 21,807 22,701 23,623 24,591
ItemsdeGasto Ao11Ao12
Ao13
Ao14
Ao15
Ao16
Ao17
Ao18
Ao19
Ao20
OPERACIONYMANTENIMIENTO 21,048 21,048 21,048 21,048 21,048 21,048 21,048 21,048 21,048 21,048
TotalaPreciosdeMercado 21,048 21,048 21,048 21,048 21,048 21,048 21,048 21,048 21,048 21,048
TotalaPreciosSociales 25,587 26,630 27,719 28,846 30,019 31,239 32,505 33,818 35,196 36,621
15.4CostoporHabitanteDirectamenteBeneficiado 229.19
15.5Comparacindecostosentrealternativas(*)
Descripcin CostodeInversin VP.CO&M VP.CostoTotal
SituacinsinProyecto 0 96,625.66 96,625.66
Alternativa1 387,425.87 210,097.82 597,523.7
Alternativa2 0.00 0.00 0.0
CostosIncrementales
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Alternativa1 387,425.87 113,472.16 500,898.03
Alternativa2 0.00 0.00 0.00
16. BENEFICIOS(alternativarecomendada)
16.1BeneficiosSociales(cuantitativo)(*)
Beneficios Ao1 Ao2 Ao3 Ao4 Ao5 Ao6 Ao7 Ao8 Ao9 Ao10
BENEFICIOS 92,461 109,109 123,537 137,966 153,504 170,152 186,801 204,559 223,427 242,295
Beneficios Ao11 Ao12 Ao13 Ao14 Ao15 Ao16 Ao17 Ao18 Ao19 Ao20
BENEFICIOS 262,272 283,360 304,448 326,646 349,953 374,370 399,898 425,425 453,172 482,029
Enunciarlosprincipalesparmetrosysupuestosparalaestimacindelosbeneficiossociales
LOSBENEFICIOSSOCIALESSONTODOSAQUELLOSFACTORESQUEELEVANSUSTANCIALMENTELACALIDADDEVIDADELAPOBLACIONBENEFICIARIA.
16.2Beneficiossociales(cualitativo)
INCREMENTOENLOSNIVELESDESALUDLIMPIEZAURBANAINCREMENTOENLAMOTIVACIONPERSONAL,FAMILIARYSOCIALETC
17. EVALUACIONSOCIAL(*)
17.1CostoBeneficio
VANSOCIAL 1,426,728.83
18. CRONOGRAMADEEJECUCION
18.1CronogramadeEjecucinFsica(%deavance)
PrincipalesRubros TrimestreI TrimestreII TrimestreIII TrimestreIV
EXPEDIENTETECNICO 100 0 0 0
COSTODIRECTO
Resultado1 100 0 0 0
SUPERVISION 100 0 0 0
GASTOSGENERALES 100 0 0 0
UTILIDADES 100 0 0 0
18.2CronogramadeEjecucinFinanciera(%deavance)
PrincipalesRubros TrimestreI TrimestreII TrimestreIII TrimestreIV
EXPEDIENTETECNICO 100 0 0 0
COSTODIRECTO
Resultado1 100 0 0 0
SUPERVISION 100 0 0 0
GASTOSGENERALES 100 0 0 0
UTILIDADES 100 0 0 0
19. SOSTENIBILIDAD
19.1ResponsabledelaOperacinymantenimientodelPIP
MUNICIPALIDADDISTRTAILDEQUILCA
19.2EslaUnidadEjecutoralaresponsabledelaOperacinyMantenimientodelPIPconcargoasuPresupuestoInstitucional? SI
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2/7/2015 FormatoPipMenorReporte
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19.3Elreadondeseubicaelproyectohasidoafectadaporalgndesastrenatural? NO
20. IMPACTOAMBIENTAL
ImpactosNegativos Tipo MedidasdeMitigacin Costo
EMISINDEPOLVO DurantelaConstruccin MITIGACIONDEIMPACTOAMBIENTAL 1,000
21. TEMASCOMPLEMENTARIOS
22. EVALUACIONESREALIZADASSOBREELPROYECTODEINVERSINPBLICA
Fecha Estudio Evaluacin UnidadEvaluadora Observacin
02/07/201506:18p.m. PERFIL APROBADO
OPIMUNICIPALIDADPROVINCIALDECAMANA
Noseharegistradoobservacin
23. REGISTRODEDOCUMENTOSFSICOSDEENTRADASALIDA
Tipo Documento Fecha Unidad
S INFORME0072015UFIVPCAMANA 02/07/2015 INSTITUTOVIALPROVINCIALDECAMANA
E INFORME0072015UFIVPCAMANA 02/07/2015 OPIMUNICIPALIDADPROVINCIALDECAMANA
S INFORMETECNICON0142015OPI/MPC 02/07/2015 OPIMUNICIPALIDADPROVINCIALDECAMANA
S INFORMETECNICON0142015OPI/MPC 02/07/2015 OPIMUNICIPALIDADPROVINCIALDECAMANA
25. FECHADEREGISTROENELBP:02/07/2015
FECHADEULTIMAACTUALIZACION:02/07/2015
26. DATOSDELADECLARATORIADEVIABILIDAD
NDEINFORMETECNICO: INFORMETECNICON0142015OPI/MPC
ESPECIALISTA: ECO.THANIANORMINHAESPINOZAPRADO
RESPONSABLE: ECO.THANIANORMINHAESPINOZAPRADO
FECHA: 02/07/2015
FIRMAS
CHOQUEGUTIERREZ
NOEWILFREDO
YESENIAMAGDALENARODRIGUEZAGUIRRE
Responsabledela
FormulacindelPerfil
ResponsabledelaUnidadFormuladora