AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE
PROCESOSIntegrantes
Carla Mier
Raúl Callupe
Daniel Luyo
Aldo Reyes
Jonathan Soncco
Diagramas de Actores del Sistema
SG_AS002_Administrador del Sistema
SG_AS001_Usuario
AC_AS003_Representante de Gerencia
Diagrama de Actores de Sistema
AC_AS006_Jefe del ProcesoAC_AS004_Jefe Auditor AC_AS005_Auditor
Diagrama de paquetes
AC_PQ001_Planificación de Auditorías
AC_PQ002_Realización de Auditoría
AC_PQ003_Seguimiento de Auditoría
Diagrama de paquetes del sistema
SG_PQ001_Seguridad
Diagrama de Casos de Uso del Sistema por Paquetes
AC_PQ001_Planificación de Auditoría
AC_CUS008_Aprobar programa anual de auditoría
AC_AS003_Representante de Gerencia
(from AC_DAS001)
AC_CUS002_Consultar indicadores de auditorías pasadas
AC_CUS005_Generar matriz de priorización de procesos
AC_CUS006_Buscar procesos/proyectos
AC_CUS004_Actualizar programa anual de auditoría
<<include>>
<<include>>
AC_CUS007_Emitir reporte de programa anual de auditoría
AC_CUS003_Consultar indicadores de procesos/proyectos
AC_CUS001_Consultar historial de auditorías pasadas
<<extend>>
AC_CUS029_Consultar procedimientos de procesos
AC_AS004_Jefe Auditor
(from AC_DAS001)
AC_PQ002_Realización de Auditoría
AC_CUS018_Notificar resultados de auditoría
AC_CUS019_Actualizar lista de verificación
AC_CUS021_Actualizar observaciones de auditoría
AC_AS005_Auditor
(from AC_DAS001)
AC_CUS009_Notificar realización de auditoría
AC_CUS010_Seleccionar equipo auditor
AC_CUS014_Emitir plan de auditoría
AC_CUS015_Aprobar observaciones de auditoría
AC_CUS016_Actualizar resultados de auditoría
AC_CUS017_Emitir informe final de auditoría
<<include>>
AC_CUS012_Actualizar actividades de auditoría
AC_CUS011_Buscar auditor<<include>>
<<include>>
AC_CUA020_Reutilizar lista de verificación
<<extend>>
AC_AS004_Jefe Auditor
(from AC_DAS001)
AC_CUS013_Actualizar calificación de auditores
<<extend>>
AC_PQ003_Seguimiento de Auditoría
AC_CUS023_Notificar asignación del seguimiento de observaciones
AC_CUS024_Modificar verificación de observaciones
AC_AS005_Auditor
(from AC_DAS001)
AC_CUS022_Modificar seguimiento de observaciones
AC_CUS025_Emitir informe de verificación de observaciones
AC_CUS026_Notificar informe de verificación de observaciones
AC_AS004_Jefe Auditor
(from AC_DAS001)
<<include>>
AC_CUS011_Buscar auditor
(from AC_PQ002_Real ización de Audi toría)
<<include>>
AC_AS006_Jefe del Proceso
(from AC_DAS001)
AC_CUS027_Ingresar evaluación de desempeño de auditoría
Atributos de casos de uso del sistema
Caso de Uso Complejidad Estado Dificultad Responsable Prioridad
AC_CUS001_Consultar historial de auditorías pasadas
Secundario Definido Media Daniel Luyo Ciclo 1
AC_CUS002_Consultar indicadores de auditorías pasadas
Secundario Definido Media Daniel Luyo Ciclo 1
AC_CUS003_Consultar indicadores de procesos/proyectos
Secundario Definido Media Daniel Luyo Ciclo 1
AC_CUS004_Actualizar programa anual de auditoría
Primario Definido Alta Raúl Callupe Ciclo 0
AC_CUS005_Generar matriz de priorización de procesos
Primario Definido Alta Jonathan Soncco
Ciclo 1
AC_CUS006_Buscar procesos/proyectos
Secundario Definido Media Daniel Luyo Ciclo 1
Atributos de casos de uso del sistema
Caso de Uso Complejidad Estado Dificultad Responsable Prioridad
AC_CUS007_Emitir reporte de programa anual de auditoría
Secundario Definido Media Raúl Callupe Ciclo 1
AC_CUS008_Aprobar programa anual de auditoría
Primario Definido Alta Raúl Callupe Ciclo 0
AC_CUS009_Notificar realización de auditoría
Secundario Definido Media Raúl Callupe Ciclo 1
AC_CUS010_Seleccionar equipo auditor
Primario Definido Alta Raúl Callupe Ciclo 0
AC_CUS011_Buscar auditor
Secundario Definido Media Raúl Callupe Ciclo 1
AC_CUS012_Actualizar actividades de auditoría
Primario Definido Alta Carla Mier Ciclo 0
AC_CUS013_Actualizar calificación de auditores
Secundario Definido Media Jonathan Soncco
Ciclo 2
AC_CUS014_Emitir plan de auditoría
Secundario Definido Media Carla Mier Ciclo 1
Atributos de casos de uso del sistema
Caso de Uso Complejidad Estado Dificultad Responsable Prioridad
AC_CUS015_Aprobar observaciones de auditoría
Primario Definido Alta Daniel Luyo Ciclo 0
AC_CUS016_Actualizar resultados de auditoría
Primario Definido Alta Aldo Reyes Ciclo 0
AC_CUS017_Emitir informe final de auditoría
Secundario Definido Media Aldo Reyes Ciclo 1
AC_CUS018_Notificar resultados de auditoría
Secundario Definido Media Aldo Reyes Ciclo 1
AC_CUS019_Actualizar lista de verificación
Primario Definido Alta Carla Mier Ciclo 0
AC_CUA020_Reutilizar lista de verificación
Secundario Definido Media Jonathan Soncco
Ciclo 0
AC_CUS021_Actualizar observaciones de auditoría
Primario Definido Alta Daniel Luyo Ciclo 0
Atributos de casos de uso del sistema
Caso de Uso Complejidad Estado Dificultad Responsable Prioridad
AC_CUS022_Modificar seguimiento de observaciones
Primario Definido Alta Daniel Luyo Ciclo 0
AC_CUS023_Notificar asignación del seguimiento de observaciones
Secundario Definido Media Jonathan Soncco
Ciclo 1
AC_CUS024_Modificar verificación de observaciones
Primario Definido Alta Jonathan Soncco
Ciclo 0
AC_CUS025_Emitir informe de verificación de observaciones
Secundario Definido Media Jonathan Soncco
Ciclo 1
AC_CUS026_Notificar informe de verificación de observaciones
Secundario Definido Media Jonathan Soncco
Ciclo 1
Atributos de casos de uso del sistema
Caso de Uso Complejidad Estado Dificultad Responsable Prioridad
AC_CUS027_Consultar evaluación de desempeño de auditoría
Secundario Definido Media Jonathan Soncco
Ciclo 1
AC_CUS028_ Ingresar evaluación de desempeño de auditoría
Secundario Definido Media Jonathan Soncco
Ciclo 1
AC_CUS029_Consultar procedimientos de procesos
Secundario Definido Media Jonathan Soncco
Ciclo 1
Gracias por su atención