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TERCER INFORME DE AVANCE PLAN DE
ACCION SUPERSALUD.
JUNIO 2012.
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TABLA DE CONTENIDO 1 PLAN DE INFORMACION Y COMUNICACIONES. ............. ........................................... 4
2 COMPONENTE FINANCIERO ........................................................................................ 6
2.1 DEPURACION CONTABLE. .............................. ......................................................... 6 2.1.1 DESARROLLO DEL SANEAMIENTO. .................................................................................... 6 2.2 PLAN DE RECUPERACION Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. . .......................... 10 2.2.1 LIQUIDEZ. ............................................................................................................................11 2.2.2 ACREDITACIÓN DE ACTIVOS. ............................................................................................11 2.2.2.1 RECUPERACION DE UPC (UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION). ..................... 11 2.2.2.2 RECUPERACION Y RECAUDOS RECOBROS. ....................................................... 12 2.2.2.3 DEPOSITOS JUDICIALES. ....................................................................................... 13 2.2.2.4 RACIONALIZACIÓN DE EGRESOS. ........................................................................ 16 2.3 FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL........................ ............................................... 18 2.3.1 DEPURACIÓN CONTABLE...................................................................................................18 2.3.1.1 CONCILIACIÓN ANTICIPOS. ................................................................................... 18 2.3.1.2 CONCILIACIÓN GLOSAS IPS .................................................................................. 18 2.3.2 PLAN DE ACCION DE RECOBROS. ....................................................................................19 2.3.2.1 ACUERDOS DE PAGO DEL PASIVO EXTERNO. .................................................... 19 2.4 AJUSTES ADMINISTRATIVOS PARA LA RACIONALIZACION DEL GASTO. ....... 26 2.5 FLUJO DE CAJA MENSUAL PROYECTADO. ................. ........................................ 26 2.6 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS E INDICADORES. .... ......................... 28 3 RED DE SERVICIOS. ................................................................................................... 31
3.1 PLAN DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE LA RED DE SER VICIO.............. 32 3.2 TUTELAS PRESENTADAS. .............................. ....................................................... 36 3.3 REQUERIMIENTOS SUPERSALUD. ........................ ............................................... 37 4 ATENCION EN SALUD Y ATENCION AL USUARIO. ......... ........................................ 38
4.1 RESULTADOS FELICITACIONES, SUGERENCIAS Y RECLAMOS . ...................... 38 4.1.1 RECLAMOS ..........................................................................................................................39 4.1.2 SUGERENCIAS ....................................................................................................................40 4.1.3 TIEMPO DE RESPUESTA A CASOS ....................................................................................40 4.2 CALIDAD PERCIBIDA POR LOS AFILIADOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD ................................ ........................................................................... 41 4.2.1 FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA ....................................................................................42 4.2.2 ACCESIBILIDAD ...................................................................................................................45 5 AUDITORIA FORENSE CONTABLE. ....................... .................................................... 54
6 PLAN DE FORTALECIMIENTO DE SISTEMA DE INFORMACION. ............................ 54
6.1 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN .............. ....................................... 54 6.1.1 GENERAL .............................................................................................................................54 6.1.2 ESPECÍFICOS ......................................................................................................................55 6.2 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN. ............ .................................... 55 6.2.1 PLATAFORMA TECNOLÓGICA............................................................................................56 6.2.2 ACTUALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AFILIACIÓN Y REGISTRO. .............56 6.2.3 COMPETENCIA POR PROCESOS DE INFORMACIÓN. ......................................................57 6.2.4 PRODUCTOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN. ...............................................................57 6.2.5 PLATAFORMA TECNOLÓGICA............................................................................................58 6.2.6 ESTRUCTURA DE LAS REDES. (LAN /WAN) ......................................................................58 6.2.7 SISTEMAS OPERATIVOS Y MOTORES DE BASES DE DATOS .........................................59 6.2.7.1 EQUIPOS INSTALADOS .......................................................................................... 60
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6.3 ACTUALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AFILIACIÓ N Y REGISTRO ............................................................................................................................... 60 6.3.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE COOSALUD (CRM). ......60 6.3.1.1 INGRESO AL APLICATIVO. ...................................................................................... 61 6.3.1.2 HERRAMIENTAS. ..................................................................................................... 61 6.3.2 DEPURACIÓN DE BASE DE DATOS DEL ENTE TERRITORIAL Y COOSALUD EPS-S.
ASEGURANDO QUE EL 100% DE LA POBLACIÓN AFILIADA CUENTE CON SISBEN METODOLOGÍA III .............................................................................................................................77
6.3.3 DEPURACIÓN Y CARGUE DE AFILIADOS EN BASE DE DATOS ÚNICA DE AFILIADOS (BDUA) ............................................................................................................................77
6.3.4 ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE BIOMETRÍA ..........................78 6.3.5 AJUSTE DE PROCESO DE LIQUIDACIÓN MENSUAL DE AFILIADOS, FACTURACIÓN
Y GESTIÓN DE GLOSAS DE AFILIACIÓN. ........................................................................................79 6.4 ACTUALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO ................................................................................................................................. 80 6.4.1 FORMALIZAR UN SISTEMA DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN AL USUARIO Y
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD DE LOS AFILIADOS (SAPPS). ...............................................80 6.4.2 ACTUALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE RED PRESTADORA DE
SERVICIOS DE SALUD. .....................................................................................................................80 6.5 ACTUALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN D E INDICADORES ......................................................................................................................... 80 6.6 ACTUALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIEN TO Y CONTROL A LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LOS AF ILIADOS. ..................... 80 6.7 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA ............... ........................................ 81 6.7.1 AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA
Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN. ...................................................................................................81 6.7.2 ACTUALIZACIÓN EL MANUAL DE POLÍTICAS Y ESTÁNDARES DE SEGURIDAD
INFORMÁTICA PARA COOSALUD EPS-S (ANEXO 12). ..................................................................81 6.8 CONSOLIDACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFO RMACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN Y SUPERIORES ........ 82 7 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO Y CUADRO DE MAN DO .................... 83
7.1 IMPLEMENTACION ADECUADA PARA LA GESTION DEL RIESGO FINANCIERO Y MODELAMIENTO DEL RIESGO EN SALUD ..... ........................................... 83 7.2 CUADRO DE MANDO ................................... ........................................................... 88 7.2.1 METODOLOGIA ...................................................................................................................88 7.2.2 BALANCED SCORED CARD ................................................................................................88 7.2.3 TABLA DE INDICADORES. ..................................................................................................88
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INTRODUCCIÓN
El presente informe muestra los avances alcanzados al corte del mes de mayo, concerniente al plan de acción adelantado por Coosalud, el cual tiene por objeto dar alcance a la resolución 138 de enero de 2012, la cual dio origen a la medida cautelar.
Este documento constituye el tercer informe presentado, dando cumplimiento a los compromisos establecidos, en cada uno de los puntos, con sus respectivas evidencias, cabe resaltar que las acciones encaminadas abarcan de forma integral, toda las áreas de la organización, de forma que se garantice la prestación del servicio con calidad y oportunidad a nuestros afiliados.
Con los resultados obtenidos en cada uno de los puntos planteados en nuestro Plan de Acción, podemos mostrar evidentes mejoras a nivel Integral en nuestra Organización.
Cabe anotar, que nuestro plan busca resultados sostenibles en el largo plazo, que logren el robustecimiento de Coosalud EPS-S como administradora del régimen subsidiado en salud, ofreciendo información ecuánime y veraz, con procesos fortalecidos que se adaptan a las necesidades del sistema.
ANTECEDENTES.
Mediante resolución 0138 se 30 de enero de 2012, la Superintendencia Nacional de Salud resolvió dictar medida cautelar consistente en Vigilancia Especial a la EPSS COOSALUD ESS, con el fin de evitar la toma de haberes y deberes de la EPSS, y de esta manera salvaguardar la confianza publica en el sector.
La medida se baso en el presunto incumplimiento de la EPSS COOSALUD ESS, del indicador del Margen Solvencia con corte a 30 de septiembre. En tal sentido la resolución estableció para la EPSS un Plan de acción conducente a superar los hechos que dieron lugar a la medida
PLAN DE ACCION
Dando cumplimiento a lo plasmado en la precitada resolución, se da continuidad a la presentación de los informes de avances del Plan de acción, siendo este el tercer avance correspondiente al corte del mes de mayo. En el presente informe se puede evidenciar de manera fehaciente que la EPSS COOSALUD enervo los hechos que conllevaron a la Supersalud a dictar la medida cautelar
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1 PLAN DE INFORMACION Y COMUNICACIONES.
Dentro de la estrategia para garantizar la continuidad del aseguramiento en salud de Coosalud EPS-S, se formularon una serie de acciones encaminadas a generar confianza entre los afiliados, asociados, proveedores, y sociedad en general, por la situación de la medida cautelar. El propósito se centra en asegurarle a este público de interés, que la prestación de los servicios y las obligaciones contraídas no se van a ver afectada por el proceso en cuestión.
Para ello, se establecieron unos canales exclusivos para la emisión permanente de información que permita conocer de manera transparente cómo se desarrolla el plan de acción para superar la medida cautelar.
Los canales son: Carteleras en puntos de atención al usuario, grupos focales entre afiliados y direccionados por personal de la EPS, proyección de información en la página web, boletines informativos y cartas circulares para las IPS.
Estos canales tienen las siguientes funciones:
• Velar por asegurar un enfoque coherente en materia de comunicación e información de los compromisos concertados en el Plan de Acción, del cual forma parte un Plan de Comunicación e Información.
• Coordinar las actividades de información y socialización a los usuarios, red de servicios, proveedores y otros organismos de control, así como al público en general, de los resultados y el avance logrado, a través de la ejecución del Plan de Acción en el restablecimiento del normal funcionamiento de la EPS-S.
• En definitiva, Coosalud EPS-S apuesta por potenciar ese acercamiento con sus usuarios, sobre la base de tres principios: visibilidad, transparencia y participación, ofreciendo información ecuánime y completa que considere la diversidad y complejidad de la opinión pública. Para ello, la estrategia en materia de información y comunicación de la Empresa durante el periodo que se mantenga la medida cautelar y en adelante, tiene como objetivo general “Ofrecer una comunicación coherente, integrada y eficaz a los usuarios, red de servicios, proveedores y otros organismos de control, sobre la eficacia de la gestión de la EPS-S en garantizar el goce efectivo del derecho a la salud de sus afiliados”.
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Con este informe se completa la tercera entrega, y en el siguiente cuadro nos permitimos presentar el avance de las actividades relacionadas con el plan de información y comunicación que estaban planeadas para el mes de mayo. Igualmente en los anexos se encontrarán las respectivas evidencias que corroboran la ejecución.
Tabla 1
ACTIVIDAD META CUMPLIMIENTO % DE
CUMPLIMIENTO
Carteleras 588 588 100%
Grupos Focales 38 38 100%
Publicación Web 4 4 100%
De esta manera, se ha desarrollado un 33% del plan a la fecha, obteniendo como resultado la publicación del 100% de Carteleras, 100% de realización de Grupos focales, y 100% de actualizaciones en la Web.
No obstante que la emisión de la información ha sido masiva, el plan de comunicaciones se profundiza, pues nuestros afiliados, proveedores y sociedad en general, tienen derecho a conocer este proceso, y así mismo, convertirse en multiplicadores de la información para garantizar la confianza de todos. Por eso, el personal de atención al usuario está en capacidad de poder responder cualquier inquietud al respecto y generar tranquilidad en los usuarios y en las personas interesadas en este tema.
La claridad y oportunidad de la información, nos permitirá contrarrestar todo tipo de
ruido que pueda generarse de la inadecuada interpretación de nuestras comunicaciones;
por eso, más allá de cumplir con un requisito exigido por un órgano de control, Coosalud
EPS-S tiene el compromiso de generar opinión a través de información precisa, emitida
por canales visibles que propicien la retroalimentación y respalden la comunicación
permanente con las personas a quienes nos dirigimos.
Anexo 1: Copia de actas de grupos focales
Anexo 2: Copia de Fotografía de Carteleras
Anexo 3: Copia de Imagen Pagina web.
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2 COMPONENTE FINANCIERO
2.1 DEPURACION CONTABLE.
Dentro del conjunto de actividades permanentes que lleva a cabo la entidad, tendientes a determinar la existencia real de bienes, derechos y obligaciones que afectan el patrimonio, con base en los saldos que se hayan identificado, se determinaron al inicio del Plan unas acciones a desarrollar en varias etapas, las cuales propendan por alcanzar los objetivos planteados.
2.1.1 DESARROLLO DEL SANEAMIENTO.
Para darle continuidad del proceso de saneamiento contable, se utilizaron diferentes
métodos prácticos de investigación y prueba, para obtener evidencia suficiente y
pertinente que fundamente el análisis y las recomendaciones por parte del Comité
Técnico de Saneamiento Contable y soporten las decisiones de la instancia
correspondiente. Las principales técnicas de auditoría que se utilizan en el proceso de
saneamiento de la información contable se refieren al análisis, confirmación, inspección,
observación, rastreo, comparación, encuesta, certificación, conciliación, declaración,
cálculo, tabulación, entre otras para cada una de las sucursales. (Ver anexo 4).
Entre las principales acciones que originan registros contables en desarrollo del proceso
de saneamiento de la información se especifican las siguientes, identificadas por
sucursales:
� Sucursal Bolívar.
Tabla 2 RUBRO A
DEPURAR Alcance ACTIVIDADES REALIZADAS
COPAGOS
Verificar si los
copagos se están
recaudando de
acuerdo a la
normatividad
vigente, además se
verifico que su uso
sea de acuerdo a
los fines
Se procedió a evaluar el proceso y procedimientos para el recaudo
de los copagos y la consignación de estos, de lo cual se pudo
comprobar que los valores recaudados son consignados
oportunamente en las cuentas establecidas para tal fin. Además se
procedió a realizar los registros contables en el sistema de
información SAP de las consignaciones realizadas; esto se efectuó
durante los meses de abril y mayo de 2012, quedando la cuenta de
copagos con una depuración del 85% para lo cual se estima que a
junio 30 quede depurada en un 99%
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pertinentes
APORTES
SOCIALES
Verificar si los
aportes sociales se
están recaudando
de acuerdo a lo
plasmado en los
estatutos de la
empresa y
comprobar que se
estén consignando
en las cuentas
establecidas
Se analizo el procedimiento establecido para el recaudo de aportes
sociales y la consignación de estos recaudos en las cuentas
bancarias respectivas. Se encontró que habían algunos asociados
enviaban el pago de sus aportes con terceros, esto tenia un
inconveniente, pues el tercero en algunos casos no conocía el
numero del documento de identidad del asociado, por lo que se
pudo evidenciar el riesgo de abonarle el aporte a un asociado
homónimo. Por esta circunstancia se encontraron consignaciones
realizadas pero sin el registro contable respectivo, por lo que se
adopto un plan de contingencia para proceder a realizar los
registros contables respectivos, lo cual quedo en un 95% registrada
todas las consignaciones en el sistema contable SAP durante el mes
de mayo de 2012. Se estima que a junio 15 de 2012 estén en un
100% todos los registros contables por este concepto.
Para subsanar definitivamente esta situación se diseño un formato
para ser diligenciado cuando los aportes de asociados se hagan a
través de un tercero; dicho formato incluye, además de los datos
completos , el documento de identificación del asociado
UPC-S
Verificar si lo
facturado en el mes
fue recaudado;
procedente de las
distintas fuentes de
financiación
FOSYGA, S.G.P.,Y
ESFUERZO PROPIO
Se procedió a verificar el proceso y procedimientos de los recaudos
por UPC-S, en el cual se hizo una depuración de esta cuenta desde
enero de 2012 donde se colocaron los nombres de los municipios
de la sucursal con los que se tienen contratos, se colocaron los
valores recaudados procedente de las distintas fuentes de
financiación Fosyga, S.G.P. y Esfuerzo Propio, los cuales son
cancelados por el MPS y los entes territoriales respectivamente a
través de giros directos a las IPS públicas y privadas por los
contratos capitados y algunos eventos. De los dineros entregados
por el MPS de las fuentes Fosyga y S.G.P. se le gira mediante la
modalidad de giro directo a algunas IPS, para lo cual se verificó en
la pagina del ministerio los giros realizados a cada una de las IPS y
los valores de los mismos, los cuales se compararon con el control
de pagos que hace la Dirección Financiera de Coosalud EPS-S, en
donde se verifico que cada uno de los pagos estuvieran
contabilizando afectando la cuenta de caja ya que esta se usa como
cuenta puente debido a que el MPS solo nos consigna el
remanente después de pagarle a estas IPS, por lo tanto se
contabiliza el 100% del ingreso a la caja de la sucursal y se
acreditan los pagos a las IPS mediante giro directo y el saldo es lo
que se traslada a la cuenta de bancos. Por todo lo anterior se
analizo cada uno de los 96 pagos efectuados en el 2012 de la
sucursal Bolívar a través del MPS de los cuales se encontraron que
27 de ellos fueron contabilizados contra otra cuenta contable de
bancos y no de caja como lo establece el procedimiento; por lo que
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durante el mes de junio se efectuaran las reclasificaciones
respectivas, cabe anotar que esto se dio durante los meses de
enero, febrero y marzo de 2012, lo cual no ha venido sucediendo
en los meses de abril y mayo. Además se analizo cada auxiliar de
caja del sistema contable SAP contra el control de pagos y la pagina
del ministerio para poder sanear esta cuenta contable la cual se
estima que a julio 30 de 2012 quede con su saldo ajustado.
CUENTAS POR
COBRAR ENTES
TERRITORIALES
Verificar la
facturación en el
mes fue recaudado
por las distintas
fuentes de
financiación
FOSYGA, S.G.P.,Y
ESFUERZO PROPIO
Se analizo el proceso de facturación a los entes territoriales del año
2011 y 2012 por las distintas fuentes de financiación, para lo cual
se verifico el sistema de información SAP comparándolo con los
soportes físicos (facturas de ventas) y se verifico el registro
contable de los mismos tanto en la elaboración de la facturación
como el registro del recaudo; lo cual se pudo evidenciar que solo al
municipio de San Estanislao no se le había realizado facturación en
el mes de abril debido a inconvenientes con los archivos de
acuerdo a lo manifestado por el área de aseguramiento de la
sucursal. Después de efectuada la depuración de esta cuenta hasta
el mes de abril de 2012 en donde se verifico uno a uno cada
comprobante de ingreso y de recaudo solo quedo pendiente de
cobro los recursos por esfuerzo propio. Dentro del cual se estima
una visita a la agencia de Magangue para depurar el
comportamiento de los pagos realizados por este municipio a los
proveedores de salud mediante la modalidad de cesiones de
crédito para lo cual ya se inicio el procedimiento respectivo. Se
estima que a junio 10 de 2012 este facturado el mes de mayo y en
lo posible en junio 20 este facturado el mes de junio de 2012.
ANTICIPOS A
PROVEEDORES
Verificar la
antigüedad de los
anticipos
entregados a los
proveedores de
salud de los
contratos capitados
y eventos, con el
objetivo de
legalizarlos y
actualizar la
contabilidad
Se analizaron los anticipos entregados por la sucursal con corte a
diciembre de 2011, para lo cual se procedió a verificar cada uno de
los giros efectuados a los proveedores de salud capitados públicos
y privados y por eventos en donde se verifico uno a uno cada
comprobante contable para constatar si estaban debidamente
contabilizados de los pagos a proveedores por contratos capitados.
Durante el 2011 se verificaron 151 pagos donde se pudo constatar
que se habían contabilizado a la cuenta de anticipos a proveedores,
para lo cual se verifico cuales de estos se habían legalizado
oportunamente y cuales durante el año 2012. Los anticipos a la
capita se esta convirtiendo en un problema mayúsculo, pues las
ESE municipales se rehúsan a facturar después de recibido los
recursos. No obstante en la sucursal Bolivar se logro la legalización
de $2.875 millones de anticipos, mediante a la persuasión a las ESE
para que facturaran. Todavía existen muchas ESE que no han
facturado desde el año 2011, para lo cual se estima que a julio 30
de 2012 todos los proveedores hayan enviado la facturación del
año 2011 con el fin de legalizarlos todos de manera oportuna.
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Además se está haciendo simultáneamente los requerimientos
para que facturen los anticipos entregados en este año 2012 y que
su legalización se realice de forma oportuna.
PROVEEDORES DE
SALUD
Verificar los
estados de cuenta
de los proveedores
de salud de la
sucursal con el fin
de saber cuál es la
verdadera realidad
de los pasivos de la
sucursal
Se han realizado conciliaciones con los proveedores más
importantes en un 40%, se hace necesario continuar con esta
actividad ya que de esto depende el éxito de la depuración de la
cuenta de proveedores de salud, se están efectuando
legalizaciones físicas de facturas ya que se adelantaron pagos
desde que se inicio el giro directo en el mes de junio de 2011 y no
se habían adjuntado las facturas físicas a los comprobantes de
egreso, lo cual es de suma importancia para realizar la actividad
siguiente que consiste en hacer arqueo físico.
RETENCIONES EN
LA FUENTE
Las sucursales son
la responsable del
cálculo de
retención en la
fuente de renta e
ICA, pagos de
salud, para lo cual
debe establecer
mecanismos que
minimicen el
riesgo.
A raíz del decreto de cuentas maestras, esta actividad de aplicar la
retefuente que estaba a cargo del administrador fiduciario de la
EPS, paso a responsabilidad de las sucursales donde se ejecuta el
gasto. Se han analizado las retenciones a practicar a los
proveedores de salud para lo cual se han hecho una serie de
investigaciones a cada proveedor para determinar cuál sería la
tarifa o tarifas a aplicar en los pagos efectuados; para el efecto, se
ha hecho un trabajo conjunto entre el asistente contable de la
sucursal, el analista contable y el analista tributario de la Oficina
Nacional, teniendo en cuenta que existen varios proveedores a los
cuales no se les debe practicar retenciones por concepto de
industria y comercio, tal como lo establece la ley 14 de 1983, con el
objeto de evitar con esto hacer devoluciones de retenciones
practicadas indebidamente.
� Sucursal Cesar.
Se verifica dentro del proceso de depuración, la existencia de un ingreso por facturar al
municipio de Curumani, por un excedente generado durante el periodo abril- mayo de
2010, el cual arroja un saldo a favor por valor $25.321.192, esta cifra se llevara al comité
de saneamiento contable para su validación e incorporación.
� Sucursal Sucre.
Dentro de las revisiones realizadas al rubro de cuentas por cobrar recobro al Fosyga, se
identifica que existen unos recobros por tutela correspondientes a un medicamento para
el tratamiento de una enfermedad huérfana, el cual no se encuentra incluido en la
cartera, arrojando una cifra de $928.362.404. Teniendo en cuenta que el Fosyga ha
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rechazado esta reclamación sin justificación alguna, este caso se llevara al comité de
saneamiento contable para su evaluación.
� Sucursal Valle.
Se depuraron las cuentas por cobrar en el municipio de Buenaventura, el cual nos arroja un ajuste en este rubro, debido a que al revisar las liquidaciones de giro que realiza el Ministerio de la Protección Social, no le realizaron pagos a la EPS en el mes de mayo de 2011 la suma de $115,958.358 , en el mes de junio del mismo año la suma de 512.534.520, en julio ($634.741.454), en agosto ($634.643.170) y en septiembre ($169.234.360), la suma de estos valores, serán llevados al comité de saneamiento contable, para que sean analizadas e incorporadas.
2.2 PLAN DE RECUPERACION Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.
Coosalud EPS-S, dando continuidad a su plan de acción encaminado a subsanar su situación financiera, garantizar el pago a proveedores y hospitales, y asegurar la prestación de los servicios de salud a más de un millón trescientos mil afiliados, adelanta un plan de recuperación y sostenibilidad financiera que coadyuve a garantizar su liquidez y el cumplimiento de los estándares financieros del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el cual contiene estrategias a corto y mediano plazo, que permitan enervar la medida cautelar emitida por la superintendencia de salud.
OBJETIVO.
Este Plan tiene como objetivo en el corto plazo mejorar la sostenibilidad financiera, lograr la liquidez de la entidad y el cumplimiento de los estándares financieros que establece el sistema general de seguridad social, en particular lo concerniente al margen de solvencia, liquidez y fortalecimiento patrimonial, encaminado a subsanar la insuficiencia financiera.
ALCANCE.
Se contemplan todas las actividades planeadas dentro del plan de acción con corte a 30 de mayo de 2012, mostrando los avances obtenidos en cada uno de los puntos planeados.
ACCIONES.
Se da continuidad, con las acciones planteadas mostrando mejoras evidentes en varios de los aspectos determinantes para mejorar nuestra situación financiera.
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2.2.1 LIQUIDEZ.
La operatividad de la empresa depende de la liquidez que se tenga para cumplir con sus obligaciones financieras, proveedores, laborales y otras obligaciones. Este indicador evaluado conjuntamente con otros indicadores permite tener una aproximación a la verdadera capacidad de la empresa para cumplir con sus actuales obligaciones o para adquirir nuevos compromisos.
Este plan propende por el fortalecimiento financiero, para sanearlo y para lograr que se brinden servicios cada vez de mayor calidad, con equidad, y en un marco de sostenibilidad financiera.
2.2.2 ACREDITACIÓN DE ACTIVOS.
2.2.2.1 RECUPERACION DE UPC (UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION).
Por concepto de recuperación de UPC de vigencias anteriores, se mantiene el comportamiento del mes anterior, donde solo se recibieron ingresos por valor de $275 millones, equivalentes al 1,08% del 100% de la meta proyectada.
Se estima que con el Decreto 1080 del 23 Mayo del 2012, por medio del cual se estableció el procedimiento para el pago de las deudas de los entes territoriales con las EPSS por concepto de saldos de vigencias terminadas el 31 de marzo de 2011, se logre alcanzar la meta planteada, a fin de lograr el saneamiento definitivo de cartera con estas entidades territoriales.
COOSALUD ha venido gestionando con el área jurídica, los procesos judiciales de los contratos no liquidados a la fecha. De esta cartera, al corte del mes de mayo correspondían TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 M/CTE ($33.882.489.168.oo), por concepto de contratos liquidados; y la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CIENCUENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 M/CTE ($4.962.947.754.oo) por concepto de contratos no liquidados. Coosalud EPS-S ha realizado cobros jurídicos a los Entes territoriales que no han reportado información de la 047 y los que no han sido liquidados.
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2.2.2.2 RECUPERACION Y RECAUDOS RECOBROS.
De los recobros presentados presentado se ha logrado recaudar lo siguiente: SETECIENTOS TRES MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/CTE ($703.000.000.oo), equivalentes al 4,6% de lo radicado en el mes de abril de 2012. Es importante resaltar que de lo radicado en el ano 2011, el Ministerio de la Salud y Protección Social según la Resolución 1059 del 8 de mayo de 2012, mediante la cual se hace la asignación de los recursos de los excedentes de las cajas de compensación familiar, para el financiamiento de los servicios no POSS, asigno a COOSALUD un valor de DIEZ MIL DOSCIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 00//100 M/CTE ($10.204.262.552), según se detalla en la nota Técnica # 2 de la nombrada resolución para la vigencia fiscal 2012. (Ver Anexo 5).
Tabla 3 RECOBRO NO POSS 15.183 %
ABRIL 703 4,6%
MAYO( Reconocimiento
Deuda) 10.204 67%
La discriminación de los cupos asignados en la resolución 1059 es la siguiente.
Tabla 4
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2.2.2.2.1 RECOBROS PRESENTADOS
De los recobros pendientes por radicar, cuyo monto al momento de la presentación del
plan era de $30.533 millones de pesos, se han radicado con corte a 30 de mayo la suma de
$12.892.803.655, es decir, el 42% de avance con respecto a la meta (Ver anexo 6).
Tabla 5.Recobros No Poss SUCURSAL VR SOLICITUDES DE REEMBOLSO ANTIOQUIA 2.455.028.713 ATLANTICO 2.517.091.582 BOLIVAR 1.786.741.569 BOYACA 85.273.310 CALDAS 161.383.890 CESAR 275.789.068 CORDOBA MAGDALENA 2.303.071.142 SANTANDER 331.663.317 SUCRE 533.448.879 VALLE 2.443.312.185 TOTAL 12.892.803.655 META A MAYO DE 2012 30.533.000.000 % CUMPLIMIENTO 42%
Cabe anotar que para alcanzar la meta proyectada del 100%, es necesario cancelar antes los servicios no POSS facturados. Estos servicios tienen priorización para pago en las programaciones de pago de servicios.
2.2.2.3 DEPOSITOS JUDICIALES.
A corte 31 de diciembre de 2011, COOSALUD tenía en sus activos, títulos por depósitos judiciales de $40.395 millones de pesos, producto de embargos hechos por proveedores de servicios. Tales títulos son considerados por la Supersalud como un activo para el pago de contingencias, por tal motivo, no los tiene en cuenta al momento del cálculo del Margen de Solvencia.
Dada la inembargabilidad de estos recursos por su carácter parafiscal y público, y atendiendo lo dispuesto por la circular 030 del 2010 de la Procuraduría General de la Nación, COOSALUD ha presentado las excepciones de ley. (Ver anexo 7). Por tanto los demandantes se han visto precisados a desistir de las demandas y se han liberado recursos por VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLLONES CIENTO TREITA Y SEIS MIL PESOS CON 00/100 M/CTE ($20.372.136.000.oo), que equivale al 50% de los recursos
14
embargados. Es de anotar que el desistimiento de las demandas le ahorro a Coosalud EPS-S los pagos por intereses y honorarios
Tabla 6
CONCEPTO VALOR DEPOSITOS CANCELADOS ABRIL $ 2.849.230.534,00 DEPOSITOS CANCELADOS MAYO $ 17.522.906.106 TOTAL DEPOSITOS JUDICIALES $ 20.372.136.000 % DE AVANCE 50% META A MAYO DE 2012 60%
A continuación se presenta la relación de los títulos liberados:
Tabla 7
CIUDAD No. DE TITULO VALOR
FECHA DEPOSITO DEPOSITANTE DEMANDADO DEMANDANTE JUZGADO RADICACIÓN OBSERVACIÓN
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN
CARTAGENA 1156744 917.576.126
Agosto 29 de 2011 FIDUFOSYGA
COOSALUD EPS-S FUNDACIÓN RENAL
2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 072-2011
orden de pago 17mayo2012
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN 22 MAYO 2012
CARTAGENA 1147900 223.633.110
Agosto 01 de 2011 FIDUFOSYGA
COOSALUD EPS-S
ESVIDA. ESTILO DE VIDA SALUDABLE
2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 251-2011 ORDEN DE PAGO
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN 22 MAYO 2012
CARTAGENA 1163798 620.228.356
7 SEPTIEMBRE DE 2011
DISTRITO CARTAGENA
COOSALUD EPS-S HENRY SAAVEDRA
2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 251-2011
orden de pago 17mayo2012
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN 22 MAYO 2012
CARTAGENA 1158764 1.466.176.000 Agosto 31 2011 SUDAMERIS
COOSALUD EPS-S CLINICA HIGEA
2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 251-2011
orden de pago 17mayo2012
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN 22 MAYO 2012
CARTAGENA 1166206 176.171.305
Septiembre 20 de 2011 SUDAMERIS
COOSALUD EPS-S PROGRAL MEDICAL
2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 072-2011
orden de pago 18 mayo 2012
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN 22 MAYO 2012
CARTAGENA 1169364 120.649.898
Septiembre 29 2011 FIDUFOSYGA
COOSALUD EPS-S
INSTITUTO DEL RIÑON DE CORDOBA
7 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 073-2011
orden de pago 22mayo2012
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN 22 MAYO 2012
CARTAGENA 1169235 173.257.121
29 SEPTIEMBRE DE 2011 FIDUFOSYGA
COOSALUD EPS-S PROGRAL MEDICAL
2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 072-2011
orden de pago 22 mayo 2012
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN 22 MAYO 2012
CARTAGENA 1169243 1.441.922.858
29 SEPTIEMBRE DE 2011 FIDUFOSYGA
COOSALUD EPS-S CLINICA HIGEA
2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 251-2011
orden de pago 17mayo2012
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN 22 MAYO 2012
CARTAGENA 1188921
199.000.000 17 Noviembre de 2011 COOSALUD
COOSALUD EPS-S FUNDACIÓN RENAL
2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 072-2011
orden de pago 17mayo2012
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN 22 MAYO 2012
CARTAGENA 1188953 348.000.000
17 Noviembre de 2011 COOSALUD
COOSALUD EPS-S FUNDACIÓN RENAL
2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 072-2011
orden de pago 17mayo2012
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN 22 MAYO 2012
CARTAGENA 1189284 201.000.000
18 Noviembre de 2011 COOSALUD
COOSALUD EPS-S FUNDACIÓN RENAL
2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 072-2011
orden de pago 17mayo2012
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN 22 MAYO 2012
CARTAGENA 1190210 185.009.757
22 Noviembre de 2011 COOSALUD
COOSALUD EPS-S FUNDACIÓN RENAL
2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 072-2011
orden de pago 17mayo2012
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN 22 MAYO 2012
CARTAGENA 1195844 540.000.000
5 Diciembre de 2011 COOSALUD
COOSALUD EPS-S
ESVIDA. ESTILO DE VIDA SALUDABLE
2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 251-2011
orden de pago 18 mayo 2012
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN 22 MAYO 2012
CARTAGENA 1199256 1.866.692.416 16/12/2011 SUDAMERIS
COOSALUD EPS-S FUNDACIÓN RENAL
2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 251-2011
orden de pago 17mayo2012
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN 22 MAYO 2012
CARTAGENA 1213305 639.882.547 26/01/2012 DADIS
COOSALUD EPS-S MADRE BERNARDA
2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 072- 2011
orden de pago 18 mayo 2012
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN 22 MAYO 2012
CARTAGENA 1213307 634.862.372 26/01/2012 DADIS
COOSALUD EPS-S MADRE BERNARDA
2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 072- 2011
orden de pago 18 mayo 2012
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN 22 MAYO 2012
CARTAGENA 1213308 633.273.812 26/01/2012 DADIS
COOSALUD EPS-S MADRE BERNARDA
2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 072- 2011
orden de pago 18 mayo 2012
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN 22 MAYO 2012
CARTAGENA 1222494 1.835.814.025 16/02/2012
CONSORCIO SAYP
COOSALUD EPS-S FUNDACIÓN RENAL
2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 251-2011
orden de pago 22 mayo 2012
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN 22 MAYO 2012
CARTAGENA 1222498 631.306.426 16/02/2012 SAYP
COOSALUD EPS-S PSICOSOCIAL
2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 251-2011
orden de pago 17mayo2012
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN 22 MAYO 2012
CARTAGENA 1222497 1.112.704.313
Julio 06 de 2011 SAYP
COOSALUD EPS-S
ESVIDA. ESTILO DE VIDA SALUDABLE
2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 251-2011
orden de pao 17 mayo 2012
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN 22 MAYO 2012
CARTAGENA 1213306 632.978.524 26/01/2012 DADIS
COOSALUD EPS-S
CLINICA SAN JOSE DE TORICES
7 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 073-2011
orden de pago 22mayo2012
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN 22 MAYO 2012
CHOCÓ 117812969 409.224.836 25/01/2011
SERVITRUST GNB SUDAMERIS
COOSALUD EPS-S ESE SALUD CHOCÓ
JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE QUIBDÓ 1014-0044
consignado 04 mayo 2012 por $409.224.836
15
COOSALUD ESS EPS.SANALISIS DEL CALCULO DEL MARGEN DE SOLVENCIA _ LIQUI DEZ SEGÚN LA RESOLUCION 2094 DE DIC 2010
cifras en pesos
ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD - PRIVADAS Mar de 2011 Jun de 2011 Sep de 2011 Dic de 2011 Mar de 2012 May de 2012cifras preliminares
11 11 - DISPONIBLE RECURSOS UPC-RS 19.764.933.365 19.569.186.334 1.275.730.457 2.314.725.038 1.274.783.906 10.636.752.382 Más:DEUDORES DEL SISTEMA:
1305 Clientes 107.032.033.505 112.102.683.937 95.998.622.332 94.222.357.276 102.226.422.261 108.145.736.505 Menos:
13990502Provisiones – Régimen Subsidiado (En el evento de no constituir la cuenta de Dif icil cobro (3.911.920.100) (3.911.920.100) (3.911.920.100) (3.911.920.100) (3.911.920.100) (3.911.920.100)
PROVEEDORES NACIONALES:22051002 Proveedores- Prestadores de Servicios de Salud – Régimen Subsidiado (90.009.400.184) (104.758.304.216) (92.045.080.162) (79.626.514.775) (86.930.725.014) (80.739.028.119)
23 Cuentas por pagar (3.976.362.145) (3.516.087.267) (2.674.134.189) (3.391.266.691) (4.342.006.876) (5.030.093.109) 264520 Provisión Glosas – Régimen Subsidiado (*) (6.586.861.736) (12.691.452.277) (14.245.586.035) (8.134.634.370) (7.887.856.555) (9.694.574.496)
27056002
Ingresos recibidos por anticipado/Depósitos Recibidos de terceros en,administracion (Recursos UPC-RS no identif icado (2.868.405.825) (1.798.817.509) - - - (2.584.305.775)
LIQUIDEZ (+) ILIQUEDEZ (-) 19.444.016.880 4.995.288.902 (15.602.367.697) 1.472.746.378 428.697.622 16.822.567.288
CARTAGENA 1231892 636.493.049 09/03/2012 GNB SUDAMERIS
COOSALUD EPS-S
CLINICA SAN JOSE DE TORICES
7 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 073-2011
orden de pago 22mayo2012
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN 22 MAYO 2012
CARTAGENA 1199018 18.174.234 12/12/2011 SUDAMERIS
COOSALUD EPS-S CLINICA HIGEA
2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 251-2011
ORDEN DE PAGO11MAYO2012 NUEVO
CARTAGENA 1190209 273.990.243
22 Noviembre de 2011 COOSALUD
COOSALUD EPS-S
ESVIDA. ESTILO DE VIDA SALUDABLE
2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 251-2011
ORDEN DE PAGO 11 MAYO 2012 NUEVO
CARTAGENA 1199257 617.086.459 16/12/2011 SUDAMERIS
COOSALUD EPS-S PSICOSOCIAL
2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 251-2011 NUEVO
CARTAGENA 1199307 641.925.000 16/12/2011 SUDAMERIS
COOSALUD EPS-S PSICOSOCIAL
2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 251-2011 NUEVO
CARTAGENA 1199258 317.429.757 13/12/2011 SUDAMERIS
COOSALUD EPS-S PSICOSOCIAL
2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 251-2011 NUEVO
CARTAGENA 242628 8.443.562 12/04/2012 COOSALUD
COOSALUD EPS-S
ESVIDA. ESTILO DE VIDA SALUDABLE
2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 251-2011 NUEVO
Estos recursos liberados se utilizaron para el pago de gran parte de la cartera a proveedores, lo cual se ha visto reflejado de manera positiva en el margen de solvencia que debe acreditar la empresa. (Ver tabla 8).
Tabla 8
Como se puede observar la situación de iliquidez presentada en septiembre de 2011 se ha superado de manera definitiva en dos trimestres consecutivos; y en el mes de mayo el margen de solvencia alcanza niveles que permiten augurar la sostenibilidad financiera de la empresa en el corto, mediano y largo plazo
La política de conciliación de saldos y resolución de embargos podría mejorar mucho más el margen de solvencia en el mes de Junio de 2012
16
2.2.2.4 RACIONALIZACIÓN DE EGRESOS.
• CONTROL DE COSTO MÉDICO (corresponde al 92% del ingreso)
En lo concerniente al costo, el Plan de acción trazado por COOSALUD, busca mantenerlo dentro de lo establecido por las normas legales vigentes, definido como un 92% de los ingresos totales
Al cierre del mes de mayo las autorizaciones por servicios POSS suman $177.992.168.137 millones, es decir, el 89 % del ingreso total al corte.
Dentro de las acciones implementadas que coadyuvan en el control del costo medico se encuentra la estrategia denominada “Coosalud Celebra la Vida”, el cual está conformada por una serie de actividades integradas para el manejo social del riesgo, teniendo en cuenta la vulnerabilidad a la que está expuesta la población de afiliados. Esto implica un intercambio de conocimiento, experiencias y soluciones entre personas, logrando una disminución, mitigación y/o superación del riesgo a enfermar y morir.
COOSALUD celebra la vida está conformada por dos componentes básicos:
� Más Que Corazón: Orientado a la población hombres y mujeres mayores de 40 años susceptibles a padecer enfermedades cardiovasculares. La estrategia incluye el tamizaje de toda la población, la clasificación del riesgo, y acciones de intervención conducentes a disminuir las secuelas del órgano blanco. Incluye la detección temprana de alteraciones en el adulto mayor tales como
Hipertensión arterial
Diabetes Mellitus
Dislipidemia
Pre-renales
Eventos coronarios o sus equivalentes
� Mujer Segura: Orientada a la población femenina de 12 a 49 años (Mujeres en edad fértil). La estrategia comprende la detección precoz del embarazo, control de embarazo, clasificación de riesgo obstétrico, atención de parto; y programas de planificación familiar temporales y definitivos:
Planificación familiar
Control Prenatal
Detección temprana del cáncer de cuello uterino
17
Detección temprana de cáncer de mama
Otro factor que ha incidido en el manejo de los costos de los servicios es la manera como se han adelantado las transacciones contractuales entre EPS-S e IPS. Así, el precio se ha venido formando de acuerdo a factores como la disponibilidad de la oferta de prestadores de servicios de salud, la presencia de alianzas estratégicas entre IPS, entre otras.
• GASTOS ADMINISTRATIVOS (corresponde al 8% del ingreso)
En el mes de mayo la ejecución presupuestal del rubro de administración estuvo en el
orden del 5,85%, lo que muestra el compromiso existente por parte de Coosalud EPS-S en
la racionalización de los gastos, siendo este inferior en 0,69 puntos de acuerdo a la meta
planteada de 6,54%.
En la tabla (9), se muestra la ejecución presupuestal correspondiente del mes de mayo,
donde se puede destacar las contribuciones y afiliaciones se causan de manera estacional,
por ello, el promedio de los primeros 4 meses del año se aprecia sobre-ejecutado,
situación que arrastra para los siguientes meses, la ejecución de este rubro por su
caracterización con el trascurrir de los meses se debe normalizar. De igual forma sucede
con los mantenimientos y reparaciones se presupuestan para el año, pero se ejecutan
estacionalmente, influyendo en la ejecución del promedio.
Tabla 9
18
2.3 FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL.
El fortalecimiento patrimonial es necesario para crecer y ser sostenibles financieramente. La estrategia busca apalancamiento de la operación con recursos propios y externos, comprende dos grandes acciones: depuración contable y capitalización.
2.3.1 DEPURACIÓN CONTABLE.
La depuración contable tiene como objetivo obtener la situación real activos y pasivos. Que permita establecer con claridad la realidad financiera de la EPSS. Para el efecto es importante la conciliación de anticipos, glosas y liquidación de contratos.
2.3.1.1 CONCILIACIÓN ANTICIPOS.
La nueva modalidad de pagos por giros directo a IPS, hizo que muchas de estas que prestan servicios del primer nivel capitado no ha presenten las facturas por lo servicios prestados. Adicionalmente, los pagos hechos por algunas entidades territoriales a IPS bajo la medida de Giro Directo, pagos que no fueron reportados a la EPS para su descargue y depuración en el estado de cuentas por pagar. Esta situación genero que la cuenta de anticipos haya tenido haya gran actividad en su dinámica. Al cierre del 2011, Coosalud EPS-S tenía pendiente por legalizar $13.267 millones de pesos y en el periodo enero a mayo los anticipos han sido de $ 49.645 millones de pesos. Se han legalizado a la fecha $28.945 millones. En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de avance (Ver anexo 8).
Tabla 10. Anticipos Proveedores ANTICIPOS
2011
ANTICIPOS 2012
(Enero - Mayo)
TOTAL
ANTICIPOS
ANTICIPOS LEG
2011 ANT LEG 2012
SALDO POR
LEGALIZAR
13.267 49.645 62.912 6.556 22.389 33.967
2.3.1.2 CONCILIACIÓN GLOSAS IPS
En este periodo se han logrado conciliar glosas concernientes al año 2011, a favor de
COOSALUD, por valor de $2.791 millones de pesos, en este punto no se muestra variación
con respecto al mes anterior, y se muestra una avance del 34% con respecto al valor total
de las glosas reportadas a diciembre de 2011. (Ver anexo 9)
19
Tabla 11. Glosas.
ESTADO
ANTIGÜEDAD VALOR
TOTAL 0-90 90-180 180-360 Más de 360
Glosas Mayo 31/ 2012 2469 1035 2388 2717 8609
2.3.2 PLAN DE ACCION DE RECOBROS.
Se encuentra en el punto 2.2.2.2.
2.3.2.1 ACUERDOS DE PAGO DEL PASIVO EXTERNO.
Se han adelantado acuerdos de pago en el mes de mayo con diferentes proveedores, que suman $21.994.430.340 miles de pesos, al corte del 30 de mayo se presenta un acumulado de $68.877.462.026 (Ver anexo 10).
Tabla 12 ACUERDOS DE PAGOS MAYO 2012
SUCURSAL VALOR
CESAR $ 62.019.894,00
VALLE $ 144.538.280,00
ATLANTICO $ 213.871.143,00
BOLIVAR $ 21.538.468.665,00
CUNDINAMARCA $ 10.599.042,00
MAGDALENA $ 24.933.316,00
TOTAL $ 21.994.430.340,00
En el mes de mayo se hicieron pagos a la red de prestadores por el valor de $34.841.783.000 que corresponden al 40,69% de la cartera total.
El plan de pago para el mes de junio de 2012, autorizado por la EPS.S para girar directamente desde el ministerio, es el siguiente:
20
Tabla 13.Plan de Pagos.
NIT DV NOMBRE CLASE DPTO MPIO VALOR
800152970 3 HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES ESE 1 15 135 6.687.695
800254850 6 ESE HOSPITAL SANTA ANA DE MUZO 1 15 480 7.005.402
820002854 7 ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SENORA DE LA PAZ 1 15 580 9.121.316
820003411 2 CENTRO DE SALUD DE COMBITA ESE 1 15 204 17.281.924
820003580 9 ESE CENTRO DE SALUD DE CHITARAQUE BOYACA 1 15 185 11.471.371
820003906 6 ESE CENTRO DE SALUD JAIME DIAZ PEREZ 1 15 660 8.260.168
820003910 6 CENTRO DE SALUD DE CAMPOHERMOSO ESE 1 15 135 5.541.236
820003915 2 ESECENTRO DE SALUD JORGE GONZALEZ OLMOS 1 15 514 6.430.512
820003929 5 ESE CENTRO DE SALUD JUAN FRANCISCO BERBEO DE BOYACA 1 15 090 8.976.433
820003973 1 ESE PUESTO DE SALUD DE OICATA DE BOYACA 1 15 500 5.227.052
826002001 3 ESE SALUD PAJARITO DE PAJARITO BOYACA 1 15 518 2.994.123
826002060 8 ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA BOYACA 1 15 755 11.202.306
826002226 3 CENTRO DE SALUD DE PAYA ESE 1 15 533 14.580.085
891800231 0 ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA 2 15 001 80.000.000
891800335 8 ESE HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACA 1 15 646 12.066.195
891800611 6 ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA 1 15 218 5.416.687
891800906 3 ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VILLA DE LEIVA BOYACA 1 15 185 1.425.120
891856372 1 CLINICA DE ESPECIALISTA LTDA DE SOGAMOSO BOYACA 2 15 759 19.600.000
899999092 7 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE 2 15 001 15.000.000
820002033 7 CLINICA SANTA TERESA SA 2 15 001 12.544.000
891800395 1 HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA 1 15 185 2.939.195
800152970 3 HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES ESE 2 15 135 10.000.000
820002928 3 NEFROBOYACA 2 15 001 13.350.000
820003638 7 ESE CENTRO DE SALUD DE GACHANTIVA 1 15 293 5.129.574
891855438 4 HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA 2 15 185 20.000.000
891855029 5 HOSPITAL REGIONAL DE YOPAL 2 15 533 3.000.000
800214230 9 MEDIAGNOSTICO TECMEDIC TECNOLOGIA MEDICA DIAGNOSTICA SAS 2 15 204 1.504.104
891800335 8 ESE HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACA 2 15 646 5.000.000
830507718 8 MEDICAL PRONFO SAS 2 15 204 14.700.000
804014839 1 INSTITUTO DEL CORAZON DE BUCARMANGA SA 2 15 204 3.533.014
900152996 7 LABORATORIO CLINICA CARVAJAL 2 15 500 6.230.000
890900518 4 FUNDACION HOSPITALARIA SAN VICENTE 2 05 001 800.000.000
890901826 2 HOSPITAL PABLO TOBON URIBE 2 05 001 350.000.000
900226451 4 EMMSA SA 2 05 088 343.000.000
900408220 1 NUEVA CLINICA SAGRADO CORAZON 2 05 001 294.000.000
21
NIT DV NOMBRE CLASE DPTO MPIO VALOR
900421895 6 FUNDACION CLINICA DEL NORTE 2 05 088 300.000.000
890981374 7 FUNDACION INSTITUTO NEUROLOGICO DE 2 05 001 150.000.000
890981726 6 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE YA 2 05 887 120.000.000
800149026 4 INSTITUTO DE CANCEROLOGIA SA 2 05 001 100.000.000
800044402 9 INVERSIONES MEDICAS DE ANTIOQUIA 2 05 001 98.000.000
800138311 1 ESE HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL CAR 2 05 250 52.352.182
890980066 9 ESE HOSPITAL SAN RAFAEL ITAGUI 2 05 360 50.000.000
890982264 1 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANTIO 2 05 042 50.000.000
890980757 1 ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA 2 05 154 50.000.000
900418828 1 MEDIAMSALUD IPS SAS 2 05 001 49.000.000
890907241 1 ESE HOSPITAL LA MERCED CIUDAD BOLIV 2 05 101 50.000.000
812004935 5 CASA DEL NINO LTDA 2 23 001 49.000.000
890905154 1 CLINICA SAN JUAN DE DIOS DE LA CEJA 2 05 376 50.000.000
800196652 5 INST CARDIOVASCULAR Y DE ESTUDIOS E 2 05 001 44.100.000
890981536 3 ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBO 2 05 890 30.000.000
811035375 1 IPS HUMANA SALUD LTDA 2 05 154 29.400.000
800190884 1 CLINICA ANTIOQUIA 2 05 001 19.600.000
890980181 8 ESE HOSPITAL SANTA LUCIA DE FREDONIA 2 05 809 4.158.150
830120157 3 COLOMBIANA DE TRASPLANTES 2 11 001 14.700.000
811021843 4 MEDICAUCA 1 05 250 55.562.815
811035375 1 IPS HUMANA SALUD 1 05 154 40.682.225
830514104 5 MEDISALUD DEL CAUCA IPS LTDA 1 05 495 26.051.952
830514104 5 MEDISALUD DEL CAUCA IPS LTDA 1 05 495 40.308.387
811035375 1 IPS HUMANA SALUD 1 05 154 12.586.269
890980643 9 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ABEJORRAL 1 05 002 23.047.593
890906346 1 ESE HOSPITAL SAN FERNANDO 1 05 030 70.595.445
890982101 8 ESE HOSPITAL EL CARMEN DE AMALFI 1 05 031 14.163.796
890982183 1 ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE ANGOSTURA 1 05 038 56.075.873
890982138 1 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ANORI 1 05 040 10.678.462
890982264 1 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTAFE DE ANTIOQUIA 1 05 042 24.648.639
890982153 0 ESE HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES 1 05 059 23.142.262
890907241 1 ESE HOSPITAL LA MERCED 1 05 101 25.290.682
800044320 3 ESE HOSPITAL EL SAGRADO CORAZON DE BRICENO 1 05 107 17.567.742
890984670 6 ESE HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL PERPETUO SOCORRO DE DABEIBA 1 05 234 94.190.921
22
Continúa Tabla 13
NIT DV NOMBRE CLASE DPTO MPIO VALOR
890906991 2 ESE HOSPITAL MARIA ANTONIA TORO DE ELEJALDE FRONTINO 1 05 284 113.591.734
800068653 4 ESE HOSPITAL SAN JUAN DEL SUROESTE 1 05 353 19.209.236
890980765 9 ESE HOSPITAL SAN RAFAEL JERICO 1 05 368 26.601.445
800138011 7 ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA DE NECHI 1 05 495 25.377.498
890983675 8 ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO 1 05 543 34.145.202
890981532 4 ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PUEBLORRICO 1 05 576 16.864.866
890985092 3 ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS 1 05 604 18.374.892
890905198 3 ESE HOSPITAL SANTA MARIA 1 05 679 24.001.336
890980855 3 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE TAMESIS 1 05 789 49.845.528
800065395 5 ESE HOSPITAL TOBIAS PUERTA 1 05 842 24.152.412
891982129 7 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE VALDIVIA 1 05 854 23.660.289
890981726 6 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE YARUMAL 1 05 887 19.426.418
890981536 3 ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBO 1 05 890 8.355.869
890981117 0 ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE ZARAGOZA 1 05 895 45.143.841
890982430 6 ESE HOSPITAL ISABEL LA CATOLICA 1 05 120 11.673.971
800138311 1 ESE HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL CARMEN DE EL BAGRE 1 05 250 10.826.199
890103002 7 HOSPITAL LOCAL DE BARANOA 1 08 078 33.874.818
811016192 8 IPS UNIVERSITARIA ANTIOQUIA 1 08 001 763.270.014
890103025 6 HOSPITAL LOCAL DE LURUACO 1 08 421 8.830.394
802009806 1 HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO 1 08 433 27.670.041
802010401 2 HOSPITAL LOCAL DE MANATI 1 08 436 43.107.218
802009195 8 HOSPITAL LOCAL DE PONEDERA 1 08 560 25.244.570
802010241 0 ESE CENTRO MATERNO INFANTIL DE SABANALARGA ESE CEMINSA 1 08 638 12.034.176
800174123 6 HOSPITAL LOCAL DE SANTO TOMAS 1 08 685 38.305.558
900141276 5 INVERSIONES SMP LTDA 1 08 078 56.530.429
802013209 8 IPS SAN JUAN 1 08 638 2.989.612
802011610 1 PROMOCOSTA SA 1 08 638 116.326.000
802002886 7 PRONTASALUD 1 08 433 6.487.457
802019932 2 SALUD PLENA 1 08 001 4.235.638
802023344 7 SALUD SOCIAL 1 08 001 101.920.049
802023344 7 SALUD SOCIAL 1 08 001 147.000.000
900002780 0 FUNDACION CAMPBELL 2 08 001 116.544.631
800253167 9 HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI ESE 2 08 001 80.000.000
900133528 2 ASISTENC DOMICILIARIA INTEGRAL 2 08 001 17.484.412
890113431 6 CEDIUL 2 08 001 22.747.991
802010614 4 CENTRO CANCEROLOGICO DEL CARIBE CECAC LTDA 2 08 001 57.400.839
802013835 9 CLINICA ATENAS LTDA 2 08 001 82.924.962
800129856 5 CLINICA DE LA COSTA 2 08 001 74.046.361
802021332 1 CLINICA CENTRO 2 08 001 54.224.698
900249014 8 CLINICA COLOMBIANA DEL RINON 2 08 638 31.129.749
23
Continúa Tabla 13
NIT DV NOMBRE CLASE DPTO MPIO VALOR
800050068 6 CLINICA EL PRADO 2 08 001 127.400.000800088346 3 CLINICA GENERAL EL RECREO 2 08 001 36.071.329802016761 6 CLINICA JALLER 2 08 001 21.549.379900164285 0 CLINICA SAN MARTIN 2 08 001 182.053.302802009783 9 CLINICA SAN RAFAEL 2 08 638 88.508.325890102140 0 CONGDE HNAS FCANAS CLINICA LA ASUNCION 2 08 001 42.067.973900174577 9 DISAMA MEDIC 2 08 001 71.029.872890103127 9 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SABANALARGA 2 08 638 87.099.041823004710 5 IPS DE LA COSTA SA 2 08 001 20.825.000802000955 8 INSTITUTO DE LA VISION DEL NORTE CIA LTDA 2 08 001 21.983.138802020128 9 INVERCLINICAS SACLINICA MURILLO 2 08 001 21.127.200802001607 4 LAB CARDIOVASCULAR 2 08 001 22.198.017830509497 4 MEDICINA INTEGRAL I 2 08 001 81.063.956800197424 7 IPS ASOCIACION MEDICA DE MEDICINA NUCLEAR LTDANUCLEAR 2000 LTDA 2 08 001 5.720.101890109666 4 RADIOLOGOS ASOCIADOS LTDA 2 08 001 30.079.030800033723 0 SERVICIOS MEDICOS OLIMPUS 2 08 001 19.427.017802006337 3 TAMARA IMAGENES CENTRO DE RADIOLOGIA MEDICA CIA S EN C 2 08 001 21.175.036802004504 8 YEPES RESTREPO CIA S EN S 2 08 001 23.632.586800179966 0 CLINICA REINA CATALINA 2 08 001 49.000.000900388407 4 Fundacion Cardiotoracica Colombiana 2 08 001 100.000.000 891079999 5 ESE HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA 2 23 001 165.499.018 812005726 7 ESE CAMU EL AMPARO 1 23 001 186.996.281 812001868 6 ESE CAMU DE CANALETE 1 23 090 17.265.741 812003455 7 ESE CAMU MOOnITOS 1 23 500 55.183.412 891000736 5 ESE HOSPITAL SAN NICOLAS 1 23 555 47.392.431 800193904 2 ESE HOSPITAL JUAN PABLO II 1 68 051 3.481.795 804007868 4 ESESAN CAYETANO SANTANDER DE GUAPOTA SANTANDER 1 68 322 6.194.445 804008792 8 FORPRESALUD EMPRESA UNIPERSONAL DE BUCARAMANGA SANTANDER 1 68 689 11.561.872804008792 8 FORPRESALUD EMPRESA UNIPERSONAL DE BUCARAMANGA SANTANDER 1 68 406 2.428.914900100089 9 IPS VIDASER 1 68 307 21.135.736900333820 7 ORAL BLANCO SAS DE BUCARAMANGA SANTANDER 1 68 001 23.590.820900333820 7 ORAL BLANCO SAS DE BUCARAMANGA SANTANDER 1 68 406 8.907.417900375052 7 UNION TEMPORAL GRUPO EMPRESARIAL DE LA SALUD DE BUCARAMANGA SANTANDER1 68 689 88.214.725804005751 2 ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA 1 68 780 30.525.368804007611 9 CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI ESE 1 68 245 15.969.789804008515 4 ESE COROMORO 1 68 217 30.296.921804008746 9 ESE HOSPITAL LOCAL DE SUCRE SANTANDER 1 68 773 21.284.103804010718 9 ESE CENTRO DE SALUD JAIME MICHEL DE SANTA HELENA DEL OPON DE SANTANDER1 68 720 37.271.673804014637 9 CENTRO DE SALUD SAN PEDRO CABRERA ESE 1 68 121 11.561.305804014835 0 ESE CENTRO DE SALUD MUNICIPIO DEL PARAMO 1 68 533 27.729.943804015007 3 ESE CENTRO DE SALUD ENCINO 1 68 264 5.882.562804015127 9 ESE OCAMONTE SANTANDER 1 68 498 17.318.670804015920 3 ESE NUESTRA SENORA DE LA PAZ DE LA PAZ SANTANDER 1 68 397 23.999.862890202002 1 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA SANTADER 1 68 079 29.322.573890202066 2 HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE CURITI 1 68 229 9.159.847890203436 9 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LEBRIJA SANTANDER 1 68 406 39.157.099890203887 7 ESE HOSPITALINTEGRADO SAN ROQUE DE SIMACOTA SANTANDER 1 68 745 13.459.727890204360 2 ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER 1 68 615 11.451.097890204789 8 ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN ANTONIO 1 68 572 41.329.238890204789 8 ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN ANTONIO 1 68 368 18.389.157
24
Continúa Tabla 13
NIT DV NOMBRE CLASE DPTO MPIO VALOR
800050068 6 CLINICA EL PRADO 2 08 001 127.400.000800088346 3 CLINICA GENERAL EL RECREO 2 08 001 36.071.329802016761 6 CLINICA JALLER 2 08 001 21.549.379900164285 0 CLINICA SAN MARTIN 2 08 001 182.053.302802009783 9 CLINICA SAN RAFAEL 2 08 638 88.508.325890102140 0 CONGDE HNAS FCANAS CLINICA LA ASUNCION 2 08 001 42.067.973900174577 9 DISAMA MEDIC 2 08 001 71.029.872890103127 9 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SABANALARGA 2 08 638 87.099.041823004710 5 IPS DE LA COSTA SA 2 08 001 20.825.000802000955 8 INSTITUTO DE LA VISION DEL NORTE CIA LTDA 2 08 001 21.983.138802020128 9 INVERCLINICAS SACLINICA MURILLO 2 08 001 21.127.200802001607 4 LAB CARDIOVASCULAR 2 08 001 22.198.017830509497 4 MEDICINA INTEGRAL I 2 08 001 81.063.956800197424 7 IPS ASOCIACION MEDICA DE MEDICINA NUCLEAR LTDANUCLEAR 2000 LTDA 2 08 001 5.720.101890109666 4 RADIOLOGOS ASOCIADOS LTDA 2 08 001 30.079.030800033723 0 SERVICIOS MEDICOS OLIMPUS 2 08 001 19.427.017802006337 3 TAMARA IMAGENES CENTRO DE RADIOLOGIA MEDICA CIA S EN C 2 08 001 21.175.036802004504 8 YEPES RESTREPO CIA S EN S 2 08 001 23.632.586800179966 0 CLINICA REINA CATALINA 2 08 001 49.000.000900388407 4 Fundacion Cardiotoracica Colombiana 2 08 001 100.000.000 891079999 5 ESE HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA 2 23 001 165.499.018 812005726 7 ESE CAMU EL AMPARO 1 23 001 186.996.281 890205655 4 HOSPITAL SAN JOSE ESE DE VALLE DE SAN JOSE 1 68 855 14.277.382900186802 3 ESE HOSPITAL NUESTRA SENORA DE GUADALUPE 1 68 320 36.746.873900190045 1 ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN DE SOCORRO 1 68 755 110.318.596900192428 6 ESEHOSPITAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO DE CHARALA SANTANDER 1 68 167 38.560.718829001887 8 CENTRO DE SALUD CONCAMAS DE CANTAGALLO BOLIVAR ESE 1 13 160 4.482.953800084206 2 ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA SANTANDER 1 68 001 108.794.869829000331 0 SERVICIOS INTEGRALES SEIS 1 68 190 33.525.194804008770 6 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN MARTIN LA BELLEZA SANTAN 1 68 377 17.651.316900101736 0 IPS GESTIONAR VIENESTAR DE TUQUERRES ANRINO 1 68 296 20.365.247900318366 1 CONTINENTAL CLINIC 1 47 288 14.184.199819004070 5 ESE ALEJANDRO PROSPERO REVEREND 1 47 001 216.022.302819004503 2 ESE CENTRO DE SALUD DE ZAPAYAN 1 47 960 51.087.710819002551 7 ESE CENTRO DE SALUD PAZ DEL RIO 1 47 288 86.769.694819002363 9 ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO 1 47 555 23.531.066819001307 1 ESE HOSPITAL LOCAL DE CERRO DE SAN ANTONIO 1 47 161 25.597.284819001269 1 ESE HOSPITAL LOCAL DE CHIBOLO 1 47 170 50.189.795819003462 4 ESE HOSPITAL LOCAL DE CONCORDIA 1 47 205 93.043.720819001312 9 ESE HOSPITAL LOCAL DE EL PINON 1 47 258 23.612.233819001796 1 ESE HOSPITAL LOCAL DE EL RETEN 1 47 268 6.177.591819004318 6 ESE HOSPITAL LOCAL DE NUEVA GRANADA 1 47 460 68.208.003819001345 1 ESE HOSPITAL LOCAL DE PEDRAZA 1 47 541 20.371.955819001274 7 ESE HOSPITAL LOCAL DE PIJINO DEL CARMEN 1 47 551 15.057.575819001235 1 ESE HOSPITAL LOCAL DE REMOLINO 1 47 605 11.138.329819001352 3 ESE HOSPITAL LOCAL DE SALAMINA 1 47 675 47.718.849819004347 1 ESE HOSPITAL LOCAL DE SANTA BARBARA DE PINTO 1 47 720 39.847.054819001363 4 ESE HOSPITAL LOCAL DE SITIO NUEVO 1 47 675 19.823.015819001302 5 ESE HOSPITAL LOCAL DE TENERIFE 1 47 798 26.707.971819003632 1 ESE HOSPITAL LOCAL DE ZONA BANANERA 1 47 980 93.348.925819001712 1 ESE HOSPITAL LUISA SANTIAGA MARQUEZ 1 47 053 29.640.540819000736 3 ESE HOSPITAL RAFAEL PABA MANJARREZ 1 47 692 38.286.907
25
NIT DV NOMBRE CLASE DPTO MPIO VALOR
800130625 2 ESE HOSPITAL SAN CRISTOBAL 1 47 189 15.354.964819002025 4 ESE HOSPITAL SANTANDER HERRERA 1 47 551 26.773.638900141276 5 INVERSIONES SMP 1 47 001 345.016.650900154305 7 INVERSIONES Y PROYECTOS EFISALUD 1 47 001 39.513.787819005712 1 IPS PROFSALUD LTDA 1 47 001 85.277.945900018045 5 SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL MAGDALENA 1 47 001 199.693.007800235973 2 CENTRO DE DIALISIS SANTA MARGARITA 2 08 001 16.459.484819003473 5 CENTRO DE FISIOTERAP 2 47 001 4.501.004900099151 4 CLINICA BENEDICTO 2 47 001 67.840.000819000364 7 CLINICA DE LA MUJER 2 47 001 36.417.042800067515 1 CLINICA LA MILAGROSA 2 47 001 46.370.886800025755 2 CLINICA SAN IGNACIO 2 08 001 1.504.801802009783 9 CLINICA SAN RAFAEL L 2 08 638 5.171.712819002176 8 COMPANIA COLOMBIANA DE SALUDCOLSALUD 2 47 001 126.788.811900174577 9 DISAMA MEDIC SAS 2 08 001 8.541.902802006728 1 ESE HOSPITAL NINO 2 08 001 22.408.290802009766 3 ESE HOSPITAL DEPA 2 08 758 13.465.930819002025 4 ESE HOSPITAL SANTANDER HERRERA 2 47 551 23.450.000891780185 2 ESE HOSPITAL UNIV FERNANDO TROCONIS 2 47 001 80.400.000819002363 9 ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO 2 47 555 3.489.570900002780 0 FUNDACION CAMPBELL 2 08 001 33.010.912890212568 0 FUNDACION CARDIOVASC 2 47 001 171.339.675900138480 0 FUNDACION INTEGRAL DE SALUD FISALUD 2 47 001 27.763.926800129701 2 FUNDACION OFTALMOLOGICA DEL CARIBE 2 47 001 64.078.715800201726 3 FUNDACION POLICLINIC 2 47 001 25.565.692830123731 5 FUNDACION RENAL DE COLOMBIA 2 47 001 51.189.900819004134 8 HERES SALUD 2 47 001 71.957.729890103127 9 HOSPITAL DEPARTAMENT 2 08 638 1.156.731900196347 6 HOSPITAL LA DIVINA MISERICORDIA 2 13 430 5.000.000800253167 9 HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI ESE 2 08 001 37.803.128823004710 5 IPS DE LA COSTA S 2 47 001 26.757.500802000955 8 INSTITUTO DE LA VISI 2 08 001 2.532.212900141276 5 INVERSIONES SMP LTDA 2 47 001 6.637.698900154305 7 INVERSIONES Y PROYECTOS EFISALUD 2 47 001 12.643.191800194798 2 ORGANIZACION CLINICA BONNADONAPREVENIR 2 08 001 12.643.191890102768 5 ORGANIZACION CLINICA GENERAL DEL NORTE 2 08 001 30.138.503802020334 1 QUIMIOSALUD LTDA 2 47 001 32.984.700805011262 0 RTS LTDA 2 47 001 7.000.000800033723 0 SERVICIOS MEDICOS OLIMPUS 2 47 001 13.389.069900187288 1 SOCIEDAD INTEGRAL DE ESP SANTA TERESA 2 47 288 16.615.474900194140 1 SUBSANAR IPS 2 47 001 14.595.000819006339 1 SURGIFAST 2 47 001 16.042.839802006337 3 TAMARA IMAGENES 2 08 001 1.971.596819003210 5 UNIDAD DE ATENCION DE PACIENTES EN ESTADO 2 47 001 64.058.112900272772 9 UNIDAD MATERNO INFAN 2 47 001 177.545.134830007355 2 FRESENIUS MEDICAL CARE 2 11 001 800.000.000806007813 7 ESE HOSPITAL LOCAL SAN JOSE DE ACHI 1 13 006 19.267.743806010305 8 ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS 1 13 001 302.889.319806007801 9 ESE GIOVANNI CRISTINI 1 13 244 8.944.237806007238 1 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL ANA MARIA RODRIGUEZ 1 13 647 20.452.037806013609 5 ESE HOSPITAL SANTA CATALINA 1 13 673 19.364.302806006914 8 ESE HOSPITAL LOCAL SAN SEBASTIAN 1 13 894 9.588.794806008270 2 ESE SANTA ROSA DE LIMA 1 13 683 10.917.959900196347 6 ESE HOSPITAL LA DIVINA MISERICORDIA 1 13 430 55.582.166806013598 2 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE 1 13 430 17.223.619823001518 3 ESE UNIDAD DE SALUD SAN FRANCISCO DE ASIS 1 70 001 259.894.314823000496 5 ESE HOSPITAL DE SAN ONOFRE 1 70 713 81.410.930823001873 3 CENTRO DE SALUD OVEJAS ESE 1 70 508 20.890.499823002044 9 ESE CENTRO DE SALUD MAJAGUAL SUCRE 1 70 429 26.547.809823002541 8 ESE CENTRO DE SALUD DE LOS PALMITOS SUCRE 1 70 418 20.609.406805027289 9 RED DE SALUD LADERA ESE 1 76 001 38.195.161805027338 1 RED DE SALUD SURORIENTE ESE 1 76 001 10.132.519805027287 4 RED DE SALUD NORTE ESE 1 76 001 22.378.954805027337 4 RED DE SALUD ORIENTE ESE 1 76 001 75.110.316805027261 3 RED DE SALUD CENTRO ESE 1 76 001 32.821.371836000386 0 IPS MUNCIPAL DE CARTAGO 1 76 147 275.203.115890306950 6 ESE HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDI 1 76 364 206.212.513891900887 0 HOSPITAL SANTA CATALINA DE EL CAIRO 1 76 246 11.569.084891301447 3 HOSPITAL ULPIANO TASCON QUINTERO 1 76 670 11.537.069890305496 9 HOSPITAL LOCAL JOSE RUFINO VIVAS 1 76 233 76.365.967891902036 9 HOSPITAL LOCAL PEDRO SAENZ DIAZ 1 76 845 4.827.820891901101 5 HOSPITAL PIO XII DE ARGELIA 1 76 054 10.822.176891901082 3 HOSPITAL LOCAL SAN RAFAEL DEL AGUILA 1 76 243 31.610.413891900343 6 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO 1 76 622 124.298.193891900441 1 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL 1 76 895 15.259.922891900481 4 HOSPITAL NUESTRA SENORA DE LOS SANTOS DE LA VICTORIA 1 76 403 22.703.712800155000 8 HOSPITAL SAN AGUSTIN DE PUERTO MERIZALDE 1 76 109 23.605.172891900343 6 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO 2 76 622 116.738.590805026771 3 CENTRO DE MEDICINA FISICA RECUPERAR 2 76 001 470.400.000890303841 8 HOSPITAL SAN JUAN DE CALI 2 76 001 74.115.157900249053 5 UCI GUADALAJARA SA 2 76 111 30.289.197890399020 1 FUNDACION CLINICA INFANTIL CLUB NOEL 2 76 001 100.000.000805028530 4 HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO 2 76 001 77.500.000890303461 2 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 2 76 001 904.109.421891380036 7 HOSPITAL SAN VICENTE PAUL PALMIRA 2 76 001 29.735.729890300516 5 CLINICA SAN FERNANDO 2 76 001 78.400.000900375465 5 POLICLINICO EJE SALUD 2 76 147 311.677.632800210891 9 RESONANCIA IMBANACO SA /IMAGENES TEQUENDAMA 2 76 001 13.251.000890307200 5 CENTRO MEDICO IMBANACO 2 76 001 180.000.000836000737 2 HOSPITAL DEPTAL DE CARTAGO 2 76 147 111.538.280891580002 5 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE 2 76 001 5.761.791900074359 0 UCIMED SA 2 76 147 44.100.000900110074 1 SU VIDA 2 76 001 78.400.000900170300 8 CIDSALUD IPSI 1 44 430 19.244.919
26
Continúa Tabla 13
Ver Página Ministerio de la Protección Social, en lo concerniente a Giro directo a prestadores de servicios de salud
2.4 AJUSTES ADMINISTRATIVOS PARA LA RACIONALIZACION DEL GASTO.
Ver punto 2.2.2.4 del Plan de Recuperación y Sostenibilidad Financiera.
2.5 FLUJO DE CAJA MENSUAL PROYECTADO.
El flujo de caja contiene los movimientos de entrada y salida de recursos adelantados durante el mes de mayo, a continuación se presenta un comparativo entre el flujo de caja proyectado y el ejecutado del mes en mención, donde al realizar un análisis simple se observa:
NIT DV NOMBRE CLASE DPTO MPIO VALOR
800119945 1 HOSPITAL SAN ROQUE ESE 1 20 238 15.519.532824000543 7 HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES 1 20 400 39.934.331824000725 0 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA 1 20 001 121.819.309802013872 1 CALIDAD MEDICA 1 20 001 56.792.254802013872 1 CALIDAD MEDICA 1 20 001 51.278.500824004688 4 INSTITUTO RADIOLOGICA DEL CESAR EU 1 20 001 10.724.577824004688 4 INSTITUTO RADIOLOGICA DEL CESAR EU 1 20 001 10.527.076900007113 0 SERVIFARMA DEL CARIBE LTDA 1 20 001 69.618.332900007113 0 SERVIFARMA DEL CARIBE LTDA 1 20 001 68.464.197824005609 7 ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA AMEDI L 2 20 001 30.795.744824003102 6 CENTRAL DE PATOLOGIAS DEL CESAR LTD 2 20 001 1.726.906900364092 4 CENTRO DE IMAGENES CASTULO ROPAIN L 2 20 001 3.877.493824005694 3 CENTRO REGIONAL DE ONCOLOGIA LTDA 2 20 001 7.102.305892300979 9 CLINICA DEL CESAR LTDA 2 20 001 4.900.000824001252 3 CLINICA ERASMO LTDA 2 20 001 65.943.200824001041 6 CLINICA MEDICOS SA 2 20 001 31.275.964900272582 6 CLINICA SAN JUAN BAUTISTA SAS 2 20 001 9.800.000900341391 2 CLINICA SANTO TOMAS DE VALLEDUPAR 2 20 001 11.486.345892300226 1 ESE CENTRO DE REHABILIATACION ID 2 20 001 10.000.000900386591 2 GYO MEDICAL IPS SAS 2 20 001 14.700.000892300175 4 HOSPITAL REGIONAL SAN ANDRES ESE 2 20 001 20.000.000892399994 5 HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ 2 20 001 80.000.000900016598 7 INSTITUTO CARDIOVASCULAR DEL CESAR 2 20 001 14.700.000900349109 8 LABORATORIO CLINICO AHB SANFORD SA 2 20 001 6.650.556824004330 3 MEDICINA NUCLEAR SA 2 20 001 5.027.575800239977 1 REHABILITADORES ASOCIADOS LTDA 2 20 001 1.961.838824000687 9 SOCDE ONCOLOGIA Y HEMATOLOGIA DEL 2 20 001 16.535.890892300708 1 SOCIEDAD ClInica VALLEDUPAR 2 20 001 17.495.402900123436 0 SOCIEDAD INTEGRAL DE ESPECIALISTAS 2 20 001 9.016.000860013874 7 INSTITUTO DE ORTOPEDIA INFANTIL ROO 2 20 001 18.905.181900042103 5 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE 2 13 001 300.000.000900123159 5 CLINICA UNIVERSITARIA SAN JUAN DE DIOS 2 13 001 200.000.000806001061 8 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA MATERNIDAD RAFAEL CALVO 2 13 001 200.000.000806004548 6 CENTRO MEDICO CRECER LTDA 2 13 001 196.000.000890480135 3 HOSPITAL INFANTIL NAPOLEON FRANCO PAREJA 1 13 001 80.076.000
19.340.685.848
27
De los rubros que conforman el ingreso, se resalta el comportamiento de los títulos judiciales, por la gestión adelantada muestra unas entradas por encima de lo previsto, equivalentes a un 173% con respecto a lo proyectado y representando el 30% del total de los ingresos.
La ejecución de los egresos, constituyen un 91% de los ingresos, este resultado se encuentra seis puntos por debajo de lo proyectado.
En los egresos el rubro más representativo lo constituye el costo de venta, siendo este el 86% del total de las salidas de recursos.
Los aportes sociales alcanzaron el 35% de la meta proyectada.
Como resultado final tenemos un flujo de caja positivo que alcanza los $6.851.163 millones de pesos.
Tabla 14.Flujo de Caja.
Ejecución
Proyectado Ejecutado
may.12 may.12
Efectivo generado de la Operación INGRESOS 58.326.736 60.221.140
Upc.S 40.179.446 40.856.232 Recobros 964.307 967.866 Cartera Upc.s Corriente 6.576.194 0 Cartera Upc.s Anterior 0 0 Cartera Recobros 0 0 Titulos Judiciales 10.594.735 18.367.649 Copagos 12.054 29.393 Recobro Poliza AC 0 0 EGRESOS 57.105.807 54.685.079 Costo Venta 47.811.075 47.328.595
Costo Poss Capitación 18.884.339 17.479.490 Costo Poss Evento 15.927.356 15.475.087
Conciliaciones Demandas 10.594.735 14.374.018 Cartera Por Pagar 6.743.338 4.992.678 Administración 2.551.395 2.363.806 EGO 1.220.929 5.536.061 Efectivo generado de actividades de lnversión
Inversiones AF 0 0 EGI 0 0 Efectivo generado de Actividades de financiación
Aportes Sociales 116.190 40.978 Capitalización Apalancamiento Financiero Obligaciones Financieras 2.282.035 2.279.678 EGF -2.165.844 -2.238.700 FC -944.916 3.297.361 Caja Inicial 1.531.376 3.553.802 Caja Final 586.460 6.851.163
28
2.6 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS E INDICADORES.
29
30
31
� INDICADORES FINANCIEROS.
Con esos resultados los principales indicadores financieros de la empresa son:
Tabla 15 INDICADOR may.12
INDICADORES DE LIQUIDEZ
CAPITAL DE TRABAJO 13.846.858.795
RAZON CORRIENTE 1,09
PRUEBA ACIDA RS 0,07
KTNO 3.210.106.413
INDICADORES DE ACTIVIDAD
ROTACION DE CARTERA (días) 76
ROTACION DE CXPAGAR (días) 60
CICLO DE CAJA (días) 16
ROTACION DE ACTIVOS (veces/año) 0,9
ROTACION DE ACTIVOS CORRIENTES 0,8
INDICADORES DE RENTABILIDAD
MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 6,0%
MARGEN OPERACIONAL 0,7%
MARGEN NETO 0,1%
ROI 0,1%
RENTABILIDAD OPERATIVA 0,8%
RSP 1,9%
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
COEF. DE ENDEUDAMIENTO 93%
APALANC. FINANCIERO 15,0
INDICADORES DE PERMANENCIA
PATRIMONIO MÍNIMO REQUERIDO 5.667.000.000
PATRIMONIO MÍNIMO TECNICO 9.590.005.832
MARGEN DE SOLVENCIA - LIQUIDEZ 16.822.567.288
3 RED DE SERVICIOS.
Coosalud EPS-S garantiza la atención de sus afiliados a través de una red de servicios
completa, idónea y con calidad de la atención, soportada en 658 IPS, localizadas alrededor
del territorio nacional, compuesta por IPS de carácter público y privado. En el nivel local
predominan las ESES municipales que prestan el primer nivel de atención compuesto por
medicina general, odontología general, laboratorio clínico, radiología de primer nivel,
todas las actividades encaminadas a promoción de la salud y prevención de la enfermedad
haciéndose énfasis en los grupos de riesgo más susceptibles para nuestra población como
son las mujeres en edad fértil como base del binomio madre-feto, en lo correspondiente a
detección de riesgos del embarazo, parto y puerperio y garantizando así un neonato sano
y un niño que crezca sano y un adulto productivo y los mayores de 40 años en la detección
32
e intervención de patologías cardiovasculares evitando eventos adversos, discapacidades
y todo el daño social que esto conlleva.
En el segundo nivel de atención se garantiza toda la atención especializada ambulatoria y
hospitalaria, al igual que el tercer nivel de atención que se soporta en los hospitales
universitarios públicos. Las atenciones de alto costo en todos sus componentes se
garantiza a través de IPS habilitadas con énfasis en el suministro oportuno del
medicamento.
A la fecha se ha legalizado el 82% de los contratos establecidos en el plan de contratación,
los contratos que faltan por legalizar son principalmente contratos de primer nivel con
ESES públicas que al ver garantizado el giro directo de recursos, no consideran como
prioridad la legalización de los contratos de prestación de servicios, siendo enfáticos en
este punto que la prestación de servicios se garantiza permanentemente. (Ver anexo 11)
3.1 PLAN DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE LA RED DE SERVICIO.
A continuación se presentan los resultados de los indicadores de auditoría presentados
por Coosalud EPS-S de forma mensual.
Tabla 16 (Indicador de Autorizaciones)
La ejecución del costo en salud se mantiene en el 89% acumulado, el cual se ubica por
debajo de la meta del 92%; resultado de la ejecución de la estrategia Coosalud EPS-S
SUCURSAL AFILIADOS INGRESOS CAPITACION EBS+AUD+PAC AUTORIZADO* TOTAL POSS % DIFERENCIA
BOLIVAR 173.466 5.993.922.144 2.607.356.133 268.011.886 4.364.687.822 7.240.055.840 120,8% 1.725.647.467- BOYACA 20.300 596.040.480 280.735.066 34.570.348 346.306.406 661.611.820 111,0% 113.254.579- SANTANDER 127.257 3.736.469.131 1.711.302.862 272.762.247 1.578.515.203 3.562.580.312 95,3% 125.028.711- CESAR 48.434 1.422.099.734 725.270.865 82.481.785 458.549.242 1.266.301.891 89,0% 42.029.865 ANTIOQUIA 247.445 7.265.381.112 3.269.421.500 530.372.821 2.361.852.809 6.161.647.131 84,8% 522.503.492 MAGDALENA 192.439 5.678.080.884 2.543.780.236 329.328.691 1.938.292.718 4.811.401.646 84,7% 412.432.767 VALLE 276.835 8.172.016.422 3.742.783.521 580.773.252 2.354.460.256 6.678.017.029 81,7% 840.238.079 ATLANTICO 155.320 5.440.532.040 2.271.422.127 234.106.937 1.786.123.946 4.291.653.009 78,9% 713.636.467 SUCRE 53.335 1.658.813.462 812.818.596 96.211.181 384.508.852 1.293.538.629 78,0% 232.569.756 CORDOBA 30.258 888.423.293 431.773.720 51.528.551 194.555.663 677.857.934 76,3% 139.491.495 COOSALUD 1.325.089 40.851.778.701 18.396.664.626 2.480.147.698 15.767.852.917 36.644.665.241 89,7% 938.971.164
33
Celebra la Vida, por medio de la cual se concentra en el manejo y control de mujeres
embarazadas y pacientes con hipertensión y diabetes.
Las sucursales Bolívar, Boyacá y Santander se encuentran sobre-ejecutadas. En la sucursal Bolívar los costos que predominan son las atenciones de medicina interna, que incluye a las atenciones de esta especialidad y subespecialidades en su mayoría representadas por hospitalizaciones de enfermedades crónicas y degenerativas y complicaciones derivadas de la falta de resolutividad y suficiencia de la red de primer nivel en Cartagena, municipio en donde se concentra el 76% de la población de la sucursal. En segundo lugar se encuentra la UCI adultos que se ve altamente influenciada por la primera lo que hace también que las estancias se vean prolongadas. Dentro de los planes establecidos para lograr la disminución de los costos en esta sucursal se estableció reforzar la auditoria al primer nivel hospitalario, revisión del programa de gestión de riesgo cardiovascular y en especial de la detección temprana de alteraciones del adulto mayor en la ESE pública.
Tabla 17
En la sucursal Santander también se presenta elevado el costo a expensas de medicina interna y sus subespecialidades, lo cual tiene como principal causa el elevado índice de estancias hospitalarias en el Hospital Universitario de Santander que a su vez se ve altamente influenciado por la dificultad de autorización de servicios no incluidos en el POSS por parte de la secretaría departamental de salud.
Tabla 18
En la sucursal Boyacá se muestra un tema muy marcado de insuficiencia de red de
servicios que afecta en especial la atención de neonatos en UCI Neonatal, pediatría y
PLAN AUTORIZADO MES % UPC-S
MEDICINA INTERNA 913,446,640 15.2%UCI ADULTOS 427,409,200 7.1%ORTOPEDIA 298,359,300 5.0%ONCOLOGIA 286,616,821 4.8%UCI PEDIATRICA 249,530,443 4.2%PEDIATRIA 204,153,310 3.4%OBSTETRICIA 157,217,757 2.6%CIRUGIA CARDIOVASCULAR 155,966,096 2.6%GINECOLOGIA 117,163,120 2.0%PRIMER NIVEL 115,050,347 1.9%
PLAN AUTORIZADO MES % UPC-S
MEDICINA INTERNA 338,886,186 9.1%ONCOLOGIA 175,702,843 4.7%PEDIATRIA 161,983,047 4.3%CIRUGIA CARDIOVASCULAR 139,364,034 3.7%ORTOPEDIA 121,063,107 3.2%OBSTETRICIA 111,741,239 3.0%URGENCIAS 51,150,176 1.4%PARTO 43,244,272 1.2%PRIMER NIVEL 42,847,743 1.1%UCI ADULTOS 26,889,924 0.7%
34
atenciones de ortopedia de alta complejidad. En este caso se estableció como prioridad la
contratación de IPS en Bogotá para garantizar estas atenciones de manera oportuna, y
eficiente.
Tabla 19
Tabla 20. Indicadores de Auditoria.
Los indicadores de estancia hospitalaria empiezan a mostrar una ligera disminución como
producto del afinamiento del proceso de auditoria concurrente de pacientes
hospitalizados en donde se visitan todos los pacientes que ingresan a los servicios
hospitalarios de la siguiente manera:
Se determina por parte de COOSALUD EPSS tener en cuenta la siguiente priorización de pacientes:
� Visitar al 100% de los pacientes nuevos avisados a COOSALUD EPSS (censo diario línea 01 8000) y los reportados por el censo de cada IPS, para priorizar seguimiento a la evolución.
� Estancias en la Unidad de Cuidados Intensivos de adultos, pediátricos y neonatal.
� Estancias en servicio de UCE. � Patologías de ortopedia de alto costo. � Estancias prolongadas en sala general*.
PLAN AUTORIZADO MES % UPC-S
UCI NEONATAL 80,216,536 13.5%ORTOPEDIA 45,209,760 7.6%PEDIATRIA 41,128,939 6.9%MEDICINA INTERNA 35,748,874 6.0%OBSTETRICIA 30,304,568 5.1%ONCOLOGIA 21,235,528 3.6%PRIMER NIVEL 21,086,400 3.5%PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL 12,262,132 2.1%FISIATRIA 9,557,700 1.6%UCI ADULTOS 7,000,000 1.2%
Tipo de estancia No. Días No. Pacientes Promedio día estancia META
GENERAL 19,514 2,789 7 5
UCE 2,287 317 7
UCI 1,993 220 9 3
UCI NEONATAL 1,15 122 9
UCI PEDIATRICA 468 40 10 3
UNIDAD DE QUEMADOS 175 12 15
URGENCIAS 378 828 0
35
*En cuanto a las estancias prolongadas en sala general se precisa que una vez analizadas estas, se concluyó que las patologías que presentan mayor tendencia a permanecer por encima de los estándares fijados y por lo tanto se deben priorizar para ser visitadas se refieren a los casos de diagnósticos mal definidos o no clarificados y que el estudio posterior a las altas de dichos casos arrojaron cinco grupos de diagnóstico. Por lo tanto se debe priorizar todo paciente en sala general con diagnostico mal definido en estudio y los cinco grupos que se describen a continuación:
1. Malformaciones congénitas hospitalizadas para corrección quirúrgica y rehabilitación. 2. Pacientes que hayan sido trasladados de UCI o UCE a sala general. 3. Pacientes de "Alto Costo" que estén siendo atendidos en sala general:
• Quemados.
• Complicaciones de VIH.
• Complicaciones de Insuficiencia renal.
• Tumores y Cáncer en estudio.
• Patologías Cardiovasculares y Neurológicas. 4. Maternas complicadas o ARO en sala general. 5. Neonatos en sala general.
Tabla 21. Indicadores de Auditoría.
SUCURSAL GRAL UCE UCI UCIN UCIP UCI QUEMADOS
TOTAL X SERV. 291.419 634.908 1.194.760 1.087.980 1.043.956 341.669
Tabla 22
Los valores promedio por día se encuentran dentro los límites establecidos para la
compañía como resultado del estricto control a las atenciones realizadas a nuestros
afiliados, su pertinencia y oportunidad.
Cumple Aceptable No cumplida
UCI ADULTO 1,550,000$ < $1.550.000 Ent re $1.550.000 y $1.860.000 > $1.860.000
UCI NEO 1,550,000$ < $1.550.000 Ent re $1.550.000 y $1.860.000 > $1.860.000
UCI PED 1,550,000$ < $1.550.000 Ent re $1.550.000 y $1.860.000 > $1.860.000
UCE 912,000$ < $400.000 Entre $912.000 y $1.094.000 > $1.094.000
GENERAL 456,000$ < $456000 Entre $456.000 y $547.000 > $547.000
Meta por servicioDefinición de los datos
36
Tabla 23 . Indicador de Auditoria
El proceso de conciliación de glosas se ha establecido como un proceso prioritario, dentro
de los cuales se ha saneado el 54% de las glosas, de las cuales el 83% corresponden a glosa
administrativa. El 44.25% de las glosas no presentan a la fecha respuesta por parte de las
IPS, y solo el 1,5% de las glosas respondidas están pendientes de conciliación, la cual debe
realizarse dentro del siguiente mes.
3.2 TUTELAS PRESENTADAS.
Durante el periodo Enero-Mayo del año en curso, se han recibido 655 tutelas, lo cual
corresponde a 5 tutelas por cada 10.000 afiliados; al compararse con los datos del estudio
de la defensoría del pueblo de número de tutelas por cada 10.000 afiliados en entidades
que prestan exclusivamente servicio en régimen subsidiado, Coosalud EPS-S se encuentra
por debajo del promedio, teniendo en cuenta que las empresas con mayor número de
tutelas por 10.000 afiliados es 32 y en relación nuestra empresa para el mismo periodo
fue de 8 por cada 10.000 afiliados.
Al analizar la situación por departamentos en donde COOSALUD EPS-S hace presencia
encontramos que la mayor distribución es en los departamentos de Valle y Antioquia, que
al tener mayor concentración de afiliados, redes de alta complejidad y centros de
investigación se solicita por parte del personal médico con mayor frecuencia
procedimientos y medicamentos NO POSS.
En los casos de tutelas por servicios POSS, la principal causa identificadas es la falla en los
mecanismos de referencia, desde los primeros y segundos niveles a niveles de atención
superiores, lo que ocasiona desorientación del usuario que solicita servicios a IPS por
fuera de la red o servicios que requieren autorización o remisión a IPS diferentes a las que
acuden los afiliados. Otra de las causas principales es la concentración de solicitudes de
37
atención en las ciudades capitales de servicios de segundo nivel, que pueden ser
realizados en los hospitales de segundo nivel e incluso en su defecto en IPS privadas en
municipios diferentes a las capitales, en donde por la alta demanda de servicios al
congestionar las IPS de alta complejidad genera retrasos y demoras que son mal
entendidos por el usuario atribuyéndole la responsabilidad al asegurador.
Al recibir la notificación de este tipo de tutelas, COOSALUD EPS-S tiene como política,
contactar al usuario, investigar la causa del disconfort del mismo, realizar las gestiones
necesarias para la realización del procedimiento motivo de la solicitud de tutela y en lo
posible el desistimiento del mismo.
A continuación se muestra la relación de las tutelas instauradas, por la prestación de
servicios.
Tabla 24
SUCURSAL POSS NO POSS INCONSISTENCIAS BDUA OTRAS TOTAL
ATLANTICO 18 24 5 0 47
BOLIVAR 11 32 29 5 77
BOYACA 4 1 0 0 5
CORDOBA 3 4 4 0 11
SUCRE 1 6 0 2 9
CESAR 3 10 2 0 15
MAGDALENA 4 16 1 8 29
SANTANDER 4 55 13 1 73
VALLE 33 107 13 4 157
ANTIOQUIA 99 113 20 0 232
TOTAL 180 368 87 20 655
3.3 REQUERIMIENTOS SUPERSALUD.
En lo que respecta a los requerimientos emitidos por la Superintendencia Nacional de
Salud, se encuentran los entregados mediante Acta No. 595, referenciado con el NURC. 1-
2012-035793 que incluyó el requerimiento del Señor Nelson Osorio Cortez, en
representación de Isabel Sofía Alegría y el Acta No. 549, referenciado con el NURC. 1-
2012-032489 que incluyó 9 requerimientos los cuales fueron atendidos por COOSALUD
EPS-S dando respuesta completa y de fondo a lo solicitado, informando las gestiones
adelantadas en cada caso y demostrando la atención a nuestros usuarios de forma
oportuna y eficiente, brindando las explicaciones solicitadas y debidamente soportadas
con las que se verifica nuestro cabal cumplimiento a las obligaciones como EPS-S dentro
del SGSSS.
38
Se acompañan para los efectos copia de la contestación a cada requerimiento
debidamente radicado ante la Superintendencia Nacional de Salud. (Ver anexo 11).
4 ATENCION EN SALUD Y ATENCION AL USUARIO.
4.1 RESULTADOS FELICITACIONES, SUGERENCIAS Y RECLAMOS
Durante el primer trimestre del año 2012 se captaron un total de 1,486 casos1 a través del
personal de atención al usuario de las Sucursales, Oficinas Locales y Equipos Básicos de
Salud, lo que representa una nueva tendencia al alza de los mismos.
De este número de casos, el 64.1% correspondieron a reclamos (952 casos), el 25% fueron
felicitaciones (372 casos) y únicamente el 10.9% (162 casos) fueron las sugerencias
[Gráfico 1].
Grafica 1. Distribución de Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones. COOSALUD ESS, 2012, Trimestre 1. (Fuente: Oficina de
Atención y Protección al Usuario y Participación Social en Salud
En comparación con los trimestres anteriores, se observa que los reclamos sufrieron un
punto de quiebre en su tendencia descendente, sin duda resultado del cambio de
estrategia de recopilar el sentir de la gente. (Gráfico 2).
Analizando la distribución proporcional por cada 10.000 afiliados en cada uno de las
Sucursales se encuentra que hubo un cambio sustantivo en el orden, destacándose la
Sucursal Bolívar, que alcanzó la tasa de 33.5 reclamos lejos de Santander que llegó a 11.2.
1 Caso: Reclamo, sugerencia o felicitación.
39
Las demás sucursales estuvieron alrededor de 2.4, extraordinariamente lejos de lo
esperado (438). (Tabla 26).
Grafica 2. Tendencia de Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones en los últimos 4 trimestres. COOSALUD ESS, 2012. (Fuente: Oficina de Atención y Protección al Usuario y Participación Social en Salud).
Tabla 25. . Distribución de índices de Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones por cada 10,000 afiliados, por
sucursal COOSALUD ESS, 2012, Trimestre 1. (Fuente: Oficina de Atención y Protección al Usuario y Participación Social en Salud)
4.1.1 RECLAMOS
La distribución de los reclamos por causas demostró que los problemas de entrega de
medicamentos (25.6%) y en la atención en las IPS (25,4%) siguen siendo las principales
causas de queja por parte de los usuarios, lo que corrobora que definitivamente la
40
satisfacción es fuertemente influida por la calidad de la atención prestada por la red de
servicios de salud [Gráfico 3].
Grafica 3. Distribución de Reclamos por causas. COOSALUD ESS, 2012, Trimestre 1. (Fuente: Oficina de Atención y Protección al Usuario y Participación Social en Salud)
4.1.2 SUGERENCIAS
El mayor número de sugerencias solicitaron ampliación o cambio en la red de servicios
(31.3%), lo cual es consecuente con el resultado de los reclamos. En segundo término se
encuentra la solicitud de mejora del servicio o la infraestructura de COOSALUD (28.4%) y
mejora de aspectos del SGSSS (25.6%).
4.1.3 TIEMPO DE RESPUESTA A CASOS
El tiempo de respuesta promedio de COOSALUD para la totalidad de los casos presentados
fue 9.7 días, levemente superior al trimestre anterior (8.7), algo más de la mitad del
estándar establecido de 15 días.
Clasificado por caso, encontramos que las felicitaciones se respondieron en promedio en
18.5 días, los reclamos en 8.4 días y las sugerencias en 10.3 días (Tabla 27), lográndose el
objetivo de darle prioridad a los reclamos.
De nuevo, la Sucursal Boyacá se mantiene en el primer lugar de incumplimiento, con un
tiempo de respuesta promedio de 22.6 días seguida de las Sucursales Santander, que
tampoco logra el estándar consolidado (15.5) y Santander, que apenas lo logra (13.8).
41
Grafica 4. Distribución de Sugerencias por causa. COOSALUD ESS, 2012, Trimestre 1. (Fuente: Oficina de Atención y Protección al Usuario y Participación Social en Salud)
Tabla 26. Promedio de tiempo de respuesta a los Usuarios, por Sucursal. COOSALUD ESS, 2012, Trimestre 1. (Fuente: Oficina de Atención y Protección al Usuario y Participación Social en Salud)
4.2 CALIDAD PERCIBIDA POR LOS AFILIADOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD
A continuación se presentan los resultados descriptivos de las 16 subdimensiones
utilizadas para evaluar la calidad percibida por los afiliados usuarios de los servicios de
salud en las IPS contratadas por COOSALUD EPS-S para garantizar su atención. En primer
lugar se presentan los resultados generales para cada una de las subdimensiones de
calidad y luego se presenta el comportamiento de cada una de estas según las variables:
42
nivel de complejidad de la IPS, región de ubicación, ocupación, nivel educativo máximo
alcanzado y nivel SISBEN de los usuarios encuestados.
Para la medición cuyos resultados se presentan, se utilizo la encuesta PECASUSS
(Percepción de la Calidad de los Servicios por los Usuarios de Servicios de Salud),
desarrollado en el 2006 por la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia
para el entonces Ministerio de la Protección Social, y adoptado por Coosalud EPS-S, dada
su probada eficacia en medir la percepción de la calidad de los servicios de salud por parte
de sus usuarios, parte de la consideración que el monitoreo y la evaluación de los servicios
de salud en general y, de la calidad de la atención en la red de servicios contratada en
particular, son asuntos relevantes dentro de los sistemas de salud y por tanto de la
evaluación de la eficacia de la EPSS en garantizar a sus afiliados el goce efectivo de su
derecho a la salud.
Con la aplicación de este instrumento se pretende medir la percepción de los usuarios
respecto a la calidad de los servicios de salud recibidos. Adicionalmente, la información
recolectada durante finales del 2011 y el primer trimestre del 2012, permitirá evaluar los
cambios en la percepción de los usuarios en este lapso. En los siguientes apartes se
presentan las características de los usuarios encuestados y de las instituciones en las que
fueron atendidos, así como los resultados de las subdimensiones seleccionadas para
evaluar la calidad percibida.
4.2.1 FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA
La encuesta fue aplicada a 13,476 afiliados que demandaron servicios de salud en las
Instituciones seleccionadas en la muestra. No se presentaron diferencias significativas de
manera global, entre el número de encuestas esperadas (12,578) y el número de
encuestas efectivamente realizadas, aunque sí en cada uno de los departamentos (Tabla
27).
Los afiliados encuestados se encuentran distribuidos en nueve departamentos del país;
Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cesar, Magdalena, Santander, Sucre y Valle del
Cauca. El departamento en el que se realizó la mayor cantidad de encuestas fue Antioquia,
con 3,079 usuarios encuestas, mientras que el que aportó el menor número de usuarios al
estudio fue Cesar, con 183 encuestas realizadas. No se registraron encuestas en Córdoba y
La Guajira (Tabla 27).
43
Tabla 27. Cumplimiento de encuestas esperadas por Departamento. COOSALUD ESS EPS-S, primer trimestre 2012 (Fuente: Oficina de Atención y Protección al Usuario y Participación Social en Salud)
La distribución de sexo entre los encuestados presentó una evidente inclinación hacia el
sexo femenino, siendo el 67% de los encuestados mujeres y sólo el 33% hombres.
Grafica 5. Distribución de los encuestados por sexo. COOSALUD ESS EPS-S, primer trimestre 2012 (Fuente:
Oficina de Atención y Protección al Usuario y Participación Social en Salud).
En cuanto a las IPS a las que se les evaluó la calidad de su atención según la percepción de
los usuarios, en total fueron 399, 76.7% de ellas de Baja Complejidad (Nivel 1), 19.8% de
Mediana Complejidad y 3.5% de Alta Complejidad (Gráfico 6).
Departamanto Hombres Mujeres Total Esperadas % Cump.
ANTIOQUIA 939 2,140 3,079 2,611 117.9%
ATLANTICO 811 1,440 2,251 911 247.1%
BOLIVAR 226 743 969 751 129.1%
BOYACA 409 807 1,216 1,205 100.9%
CESAR 103 80 183 2,278 8.0%
CORDOBA - - - 413 0.0%
LA GUAJIRA - - - 92 0.0%
MAGDALENA 587 1,119 1,706 1,942 87.8%
SANTANDER 861 1,385 2,246 2,477 90.7%
SUCRE 168 321 489 538 90.8%
VALLE 293 1,044 1,337 1,197 111.7%
Total 4,397 9,079 13,476 14,416 93.5%
4.397 ; 33%
9.079 ; 67%
Hombres Mujeres
44
Grafica 6. Distribución por complejidad de las IPS a las que se evaluó la calidad de la atención prestada, según la percepción de los afiliados encuestados. COOSALUD
La inmensa mayoría de las encuestas (98.0%) correspondieron a atención recibidas en el
primer nivel de atención (Gráfico 7¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.)
Grafica 7. Distribución de los encuestados según el nivel de atención recibido. COOSALUD ESS EPS-S, primer
trimestre 2012 (Fuente: Oficina de Atención y Protección al Usuario y Participación Social en Salud).
76,7%
19,8%
3,5%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
1 2 3
98,0%
1,9% 0,1%0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
1 2 3
45
4.2.2 ACCESIBILIDAD
Para medir la accesibilidad como dimensión de la calidad de la atención en salud recibida
por los afiliados de COOOSALUD, se utilizaron las sub-dimensiones de percepción de la
distancia a la que se encuentra ubicada la IPS, la complejidad del trámite para ser
atendido, los costos directos generados por la atención (pagos compartidos) y el tiempo
requerido para ser atendido.
PERCEPCIÓN DEL TRÁMITE REALIZADO PARA SER ATENDIDO
En general, los usuarios encuestados en la evaluación correspondiente al primer trimestre
del 2012, consideraron el trámite realizado para recibir la atención como Sencillo o Muy
sencillo (68,8%), mientras que un 9,0% de los usuarios afirmaron que este fue Complicado
o Muy complicado (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).
Grafica 8. Percepción respecto del trámite realizado para recibir la atención en la IPS. COOSALUD ESS, 2012, Trimestre 3. (Fuente: Oficina de Atención y Protección al Usuario y Participación Social en Salud).
Al analizar la percepción sobre el trámite realizado, según el nivel de complejidad de la
IPS, se encontró que en los niveles 1 y 2, la mayoría de los usuarios lo calificaron como
“Sencillo”, se observa también una proporción importante de usuarios que lo percibieron
como “Ni complicado ni sencillo”. En cambio, para el nivel 3 predominó la percepción “Ni
complicado ni sencillo”, seguido de “Sencillo” (Tabla 28).
Los departamentos que lograron los mejores niveles de satisfacción con este ítem fueron
Atlántico (79.6%) y Valle (77.3%), en tanto que aquellos en los que esta sub-dimensión
1,9%
7,1%
22,1%
65,5%
3,3%
1.MUY COMPLICADO
2.COMPLICADO
3.NI COMPLICADO, NI SENCILLO
4.SENCILLO
5.MUY SENCILLO
46
descendió por debajo de los límites tolerados fueron Cesar (50.3%) y Boyacá (55.1%)
(Tabla 29).
Tabla 28. Percepción respecto del trámite realizado para recibir la atención en la IPS, discriminado por
Niveles de Atención. COOSALUD ESS, 2012, Trimestre 3.
(Fuente: Oficina de Atención y Protección al Usuario y Participación Social en Salud).
Tabla 29. Distribución del grado de satisfacción según la percepción de los afiliados con la facilidad del trámite para ser atendidos en una IPS, por Departamentos. COOSALUD ESS, 2012, Trimestre 1. (Fuente: Oficina de Atención y Protección al Usuario y Participación Social en Salud)
NIVEL IPS Total
Valor % Valor % Valor % Valor %
1.MUY COMPLICADO 262 2.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% 262
2.COMPLICADO 946 7.2% 12 4.5% - 0.0% - 0.0% 958
3.NI COMPLICADO, NI SENCILLO2,851 21.6% 116 43.9% 6 60.0% - 0.0% 2,973
4.SENCILLO 8,682 65.8% 133 50.4% 4 40.0% - 0.0% 8,819
5.MUY SENCILLO 441 3.3% 2 0.8% - 0.0% - 0.0% 443
Total 13,182 99.9% 263 99.6% 10 100.0% - 0.0% 13,455
1 2 3 4
Departamentos 1 2 3 4 Num Enc
ANTIOQUIA #N/A 63.6% 65.1% 70.5% 3,074
ATLANTICO #N/A 82.5% 79.9% 79.6% 2,242
BOLIVAR 31.3% 20.0% 59.8% 61.6% 961
BOYACA 100.0% 59.6% 61.6% 55.1% 1,217
CESAR #N/A #N/A 96.7% 50.3% 183
CORDOBA #N/A #N/A #N/A #N/A -
GUAJIRA #N/A #N/A #N/A #N/A -
MAGDALENA #N/A 76.4% 73.9% 71.4% 1,706
SANTANDER #N/A 80.0% 64.0% 60.7% 2,250
SUCRE #N/A #N/A #N/A 69.7% 489
VALLE 100.0% 76.0% 74.7% 77.3% 1,333
COOSALUD 38.9% 70.1% 67.8% 68.8% 13,455
47
No obstante no haber alcanzado globalmente la meta de lograr que el 75% de los
encuestados se encuentren satisfechos con este aspecto, la tendencia que muestra este
indicador es a lograrlo en el mediano plazo (Gráfico 9)
Grafica 9. Tendencia de la satisfacción de los usuarios de COOSALUD ESS con la facilidad de los trámites requeridos para su atención en salud. 2011, Trimestre 1. (Fuente: Oficina de Atención y Protección al Usuario y Participación Social en Salud)
PERCEPCIÓN DEL PAGO REALIZADO POR LOS USUARIOS PARA SER ATENDIDOS EN LA IPS
A la pregunta sobre el pago realizado a la IPS para ser atendido, el 52.6% de los usuarios
encuestados afirmaron no haber realizado ningún pago. De los 6,376 (47.4%) usuarios que
afirmaron haber realizado algún tipo de pago, un 32,2% consideró este pago como Barato,
mientras que un 3,0% lo considero Muy barato. Solamente el 1.1% de los usuarios
consideró el pago Caro (0,9%) o Muy caro (0,2%), mientras que un 11,1% consideró el
pago realizado como Ni caro ni barato (Gráfico 10).
Grafica 10. Percepción respecto del pago realizado para recibir la atención en la IPS. COOSALUD ESS, 2012,
Trimestre 3. (Fuente: Oficina de Atención y Protección al Usuario y Participación Social en Salud).
38,9%
70,1% 67,8% 68,8%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
1 2 3 4
0,2%
0,9%
11,1%
32,2%
3,0%
1.MUY CARO
2.CARO
3.NI CARO, NI BARATO
4.BARATO
5.MUY BARATO
48
Al analizar el pago según el nivel de complejidad de las IPS, se observó que a medida que
se asciende en complejidad, disminuye la proporción de personas que pagaron para
acceder al servicio demandado; del total de usuarios que recibieron servicios en una
institución de nivel I, el 52,6% dijo no haber pagado por el servicio utilizado, mientras que
para usuarios de IPS de III nivel, esta proporción fue de del90.0%. Con respecto al total de
usuarios que afirmaron haber realizado algún tipo de pago, se observó que fue mayor la
proporción de quienes percibieron este pago como Barato en instituciones de I nivel de
complejidad, con respecto a los usuarios que fueron atendidos en IPS de III (10.0%) nivel.
La proporción de personas que consideraron el pago realizado como Ni caro ni barato fue
de aproximadamente 11.0% en los niveles 1 y 2 (Tabla 30).
Tabla 30. Percepción respecto del pago realizado para recibir la atención en la IPS, discriminado por Niveles de Atención. COOSALUD ESS, 2012, Trimestre 3. (Fuente: Oficina de Atención y Protección
al Usuario y Participación Social en Salud).
Los departamentos los que le lograron los mejores niveles de satisfacción con este ítem
fueron Magdalena (76.9%) y Antioquia (65.4%), aunque este último no alcanzó la meta
propuesta (75%). Por otro lado, aquellos en los que esta sub-dimensión estuvo muy por
debajo de los límites aceptables fueron Boyacá (3.1%) y Sucre (8.8%) [Tabla 31].
NIVEL IPS Total
Valor % Valor % Valor % Valor %
1.MUY CARO 25 0.2% - 0.0% - 0.0% - 0.0% 25
2.CARO 120 0.9% 0 0.0% - 0.0% - 0.0% 120
3.NI CARO, NI BARATO 1,465 11.1% 29 11.0% - 0.0% - 0.0% 1,494
4.BARATO 4,230 32.1% 102 38.6% 1 10.0% - 0.0% 4,333
5.MUY BARATO 403 3.1% 1 0.4% - 0.0% - 0.0% 404
Total 6,243 47.3% 132 50.0% 1 10.0% - 0.0% 6,376
1 2 3 4
49
Tabla 31. Distribución del grado de satisfacción según la percepción de los afiliados con el valor del pago para ser atendidos en una IPS, por Departamentos. COOSALUD ESS, 2012, Trimestre 1. (Fuente: Oficina de
Atención y Protección al Usuario y Participación Social en Salud)
No obstante no haber alcanzado globalmente la meta de lograr que el 75% de los
encuestados se encuentren satisfechos con este aspecto, la tendencia que muestra este
indicador es a lograrlo en el mediano plazo (Gráfico 11)
Grafica 11. Tendencia de la satisfacción de los usuarios de COOSALUD ESS con la facilidad de los trámites requeridos para su atención en salud. 2011, Trimestre 1. (Fuente: Oficina de Atención y Protección al Usuario y Participación Social en Salud)
Departamentos 1 2 3 4 Num Enc
ANTIOQUIA #N/A 65.2% 67.6% 65.4% 3,074
ATLANTICO #N/A 13.6% 9.7% 8.8% 2,248
BOLIVAR 0.0% 0.0% 12.6% 13.8% 956
BOYACA 100.0% 14.0% 14.4% 3.1% 1,211
CESAR #N/A #N/A #N/A #N/A 181
CORDOBA #N/A #N/A #N/A #N/A -
GUAJIRA #N/A #N/A #N/A #N/A -
MAGDALENA #N/A 72.7% 70.0% 76.9% 1,709
SANTANDER #N/A 40.0% 25.5% 22.4% 2,246
SUCRE #N/A #N/A #N/A 8.8% 489
VALLE 100.0% 54.1% 22.2% 37.7% 1,331
COOSALUD 11.1% 53.5% 39.7% 35.2% 13,445
38,9%
70,1% 67,8% 68,8%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
1 2 3 4
50
PERCEPCIÓN DEL TIEMPO ESPERADO POR LOS USUARIOS PARA SER ATENDIDOS EN LA
IPS
Al indagar sobre el tiempo que deben esperar los usuarios, desde el momento en que
llegan a la institución hasta que reciben el servicio solicitado, se observó que el 61% lo
consideraron corto (56.4%) o muy corto (4.6%). Sólo el 14.0% lo consideraron largo
(10.8%) o muy largo (3.2%). (Grafico 12).
Grafica 12. Percepción respecto del pago realizado para recibir la atención en la IPS. COOSALUD ESS, 2012, Trimestre 3. (Fuente: Oficina de Atención y Protección al Usuario y Participación Social en Salud).
Al analizar la percepción del tiempo de espera según el nivel de complejidad de las IPS, se
observó que a medida que se asciende en complejidad, disminuye la proporción de
personas que consideran que el tiempo para acceder al servicio demandado fue largo o
muy largo (Tabla 32)
Los departamentos los que le lograron los mejores niveles de satisfacción con este ítem
fueron Magdalena (76.9%) y Antioquia (65.4%), aunque este último no alcanzó la meta
propuesta (75%). Por otro lado, aquellos en los que esta sub-dimensión estuvo muy por
debajo de los límites aceptables fueron Boyacá (3.1%) y Sucre (8.8%) [Tabla 33].
3,2%
10,8%
25,0%
56,4%
4,6%
1.MUY LARGO
2.LARGO
3.NI LARGO, NI CORTO
4.CORTO
5.MUY CORTO
51
Tabla 32. Percepción respecto del pago realizado para recibir la atención en la IPS, discriminado por Niveles de Atención. COOSALUD ESS, 2012, Trimestre 3. (Fuente: Oficina de Atención y Protección al Usuario y
Participación Social en Salud).
Tabla 33. Distribución del grado de satisfacción según la percepción de los afiliados con el valor del pago para ser atendidos en una IPS, por Departamentos. COOSALUD ESS, 2012, Trimestre 1. (Fuente: Oficina de Atención y Protección al Usuario y Participación Social en Salud)
No obstante no haber alcanzado globalmente la meta de lograr que el 75% de los
encuestados se encuentren satisfechos con este aspecto, la tendencia que muestra este
indicador es a lograrlo en el mediano plazo.
NIVEL IPS Total
Valor % Valor % Valor % Valor %
1.MUY LARGO 428 3.2% 4 1.5% - 0.0% - 0.0% 432
2.LARGO 1,442 10.9% 17 6.4% - 0.0% - 0.0% 1,459
3.NI LARGO, NI CORTO 3,255 24.7% 107 40.5% 7 70.0% - 0.0% 3,369
4.CORTO 7,465 56.6% 126 47.7% 3 30.0% - 0.0% 7,594
5.MUY CORTO 613 4.6% 8 3.0% - 0.0% - 0.0% 621
Total 13,203 100.0% 262 99.2% 10 100.0% - 0.0% 13,475
1 2 3 4
Departamentos 1 2 3 4 Num Enc
ANTIOQUIA #N/A 65.2% 67.6% 65.4% 3,074
ATLANTICO #N/A 13.6% 9.7% 8.8% 2,248
BOLIVAR 0.0% 0.0% 12.6% 13.8% 956
BOYACA 100.0% 14.0% 14.4% 3.1% 1,211
CESAR #N/A #N/A #N/A #N/A 181
CORDOBA #N/A #N/A #N/A #N/A -
GUAJIRA #N/A #N/A #N/A #N/A -
MAGDALENA #N/A 72.7% 70.0% 76.9% 1,709
SANTANDER #N/A 40.0% 25.5% 22.4% 2,246
SUCRE #N/A #N/A #N/A 8.8% 489
VALLE 100.0% 54.1% 22.2% 37.7% 1,331
COOSALUD 11.1% 53.5% 39.7% 35.2% 13,445
52
Grafica 13. Tendencia de la satisfacción de los usuarios de COOSALUD ESS con la facilidad de los trámites requeridos para su atención en salud. 2011, Trimestre 1. (Fuente: Oficina de Atención y Protección al Usuario y Participación Social en Salud)
PERCEPCIÓN DEL TIEMPO ESPERADO POR LOS USUARIOS PARA SER ATENDIDOS EN LA
IPS
Al indagar sobre el tiempo que deben esperar los usuarios, desde el momento en que
llegan a la institución hasta que reciben el servicio solicitado, se observó que el 61% lo
consideraron corto (56.4%) o muy corto (4.6%). Sólo el 14.0% lo consideraron largo
(10.8%) o muy largo (3.2%).
Grafica 14. Percepción respecto del pago realizado para recibir la atención en la IPS. COOSALUD ESS, 2012, Trimestre 3. (Fuente: Oficina de Atención y Protección al Usuario y Participación Social en Salud).
.
Al analizar la percepción del tiempo de espera según el nivel de complejidad de las IPS, se
observó que a medida que se asciende en complejidad, disminuye la proporción de
personas que consideran que el tiempo para acceder al servicio demandado fue largo o
muy largo (Tabla 34).
38,9%
70,1% 67,8% 68,8%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
1 2 3 4
3,2%
10,8%
25,0%
56,4%
4,6%
1.MUY LARGO
2.LARGO
3.NI LARGO, NI CORTO
4.CORTO
5.MUY CORTO
53
Los departamentos los que le lograron los mejores niveles de satisfacción con este ítem
fueron Magdalena (76.9%) y Antioquia (65.4%), aunque este último no alcanzó la meta
propuesta (75%). Por otro lado, aquellos en los que esta sub-dimensión estuvo muy por
debajo de los límites aceptables fueron Boyacá (3.1%) y Sucre (8.8%)
Tabla 34
Tabla 35. Distribución del grado de satisfacción según la percepción de los afiliados con el valor del pago para ser atendidos en una IPS, por Departamentos. COOSALUD ESS, 2012, Trimestre 1. (Fuente: Oficina de Atención y Protección al Usuario y Participación Social en Salud)
No obstante no haber alcanzado globalmente la meta de lograr que el 75% de los
encuestados se encuentren satisfechos con este aspecto, la tendencia que muestra este
indicador es a lograrlo en el mediano plazo.
NIVEL IPS Total
Valor % Valor % Valor % Valor %
1.MUY LARGO 428 3.2% 4 1.5% - 0.0% - 0.0% 432
2.LARGO 1,442 10.9% 17 6.4% - 0.0% - 0.0% 1,459
3.NI LARGO, NI CORTO 3,255 24.7% 107 40.5% 7 70.0% - 0.0% 3,369
4.CORTO 7,465 56.6% 126 47.7% 3 30.0% - 0.0% 7,594
5.MUY CORTO 613 4.6% 8 3.0% - 0.0% - 0.0% 621
Total 13,203 100.0% 262 99.2% 10 100.0% - 0.0% 13,475
1 2 3 4
Departamentos 1 2 3 4 Num Enc
ANTIOQUIA #N/A 65.2% 67.6% 65.4% 3,074
ATLANTICO #N/A 13.6% 9.7% 8.8% 2,248
BOLIVAR 0.0% 0.0% 12.6% 13.8% 956
BOYACA 100.0% 14.0% 14.4% 3.1% 1,211
CESAR #N/A #N/A #N/A #N/A 181
CORDOBA #N/A #N/A #N/A #N/A -
GUAJIRA #N/A #N/A #N/A #N/A -
MAGDALENA #N/A 72.7% 70.0% 76.9% 1,709
SANTANDER #N/A 40.0% 25.5% 22.4% 2,246
SUCRE #N/A #N/A #N/A 8.8% 489
VALLE 100.0% 54.1% 22.2% 37.7% 1,331
COOSALUD 11.1% 53.5% 39.7% 35.2% 13,445
54
Grafica 15. Tendencia de la satisfacción de los usuarios de COOSALUD ESS con la facilidad de los trámites requeridos para su atención en salud. 2011, Trimestre 1. (Fuente: Oficina de Atención y Protección al Usuario y Participación Social en Salud)
5 AUDITORIA FORENSE CONTABLE. No está concebida en el plan, pues no existen los elementos para que se de esta auditoría.
6 PLAN DE FORTALECIMIENTO DE SISTEMA DE INFORMACION.
Dando alcance a este punto se presenta una descripción general del sistema de información de
COOSALUD con el objeto de contextualizar y en el punto 9.2 se muestran los avances del Plan de
Información. (Ver anexo 10)
6.1 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
6.1.1 GENERAL
Contribuir al desarrollo y consolidación de la Gestión Corporativa para el logro de los
objetivos definidos en el Plan Estratégico, mediante la integración de los esfuerzos,
procesos e información de las diferentes áreas en un sistema que permita tener la
información a su disposición, apoye su gestión y armonice la interacción entre ellas.
38,9%
70,1% 67,8% 68,8%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
1 2 3 4
55
6.1.2 ESPECÍFICOS
� Permitir a cada área la realización de diagnósticos, la formulación y verificación del
cumplimiento de políticas, planes y programas.
� Apoyar la operación y gestión.
� Facilitar la integración de las diferentes áreas, en cuanto a los niveles
administrativos y los procesos estratégicos, tácticos y operativos.
� Propiciar que el desarrollo del Sistema involucre todas las áreas funcionales de la
empresa, teniendo en cuenta los lineamientos y requerimientos de información
� Desarrollar gradualmente el Sistema mediante la integración de los Módulos y su
operación automatizada.
� Procurar que el procesamiento y almacenamiento de la información se realice
donde ésta se genere.
� Impulsar el desarrollo y prueba de prototipos de aplicaciones computacionales
que apoyen la modernización de los procesos.
� Procurar que los usuarios de la información, asuman la responsabilidad de la
captación y validación de los datos; y de la actualización, conservación y
consulta de las bases de datos.
6.2 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN.
La Dirección de Planeación Corporativa es el área que coordina lo referente al Sistema de
Información y para ello interactúa con las distintas áreas funcionales de la empresa en
procura del establecimiento de mecanismos de gestión de la información y de la
tecnología de información y comunicación, con miras al control de la gestión corporativa,
la racionalización de los gastos administrativos y los costos en salud y la garantía de
calidad de los servicios.
La Subdirección de informática establece las actividades de capacitación y apropiación de
la cultura informática y mecanismos de actualización de la información mediante la
normalización de flujos, normas y uso de tecnología computacional, establece las salidas
de información de los distintos módulos y promueve su uso por parte de los usuarios
internos y externos y genera la información necesaria para los procesos de Autocontrol,
Auditoría Interna y Auditoría Externa.
La Subdirección de informática, además, establece, evalúa y realiza los ajustes requeridos
a la Plataforma Tecnológica de Comunicación e Información para captura,
almacenamiento, transmisión, procesamiento de datos y análisis y generación de
56
información, determina concertadamente con las áreas funcionales de la empresa, los
niveles de seguridad y acceso a las bases de datos e información de la Empresa así como la
adecuación tecnológica de los medios de almacenamiento de la información histórica y
conservación del registro de la información generada por la operación.
6.2.1 PLATAFORMA TECNOLÓGICA
Para el desarrollo de los procesos automatizados, el Sistema de Información de
COOSALUD ESS utiliza plataformas de hardware y software que permiten intercambiar
información (interoperabilidad), instalar el software sucesivamente en varias plataformas
(escalabilidad) y trasladar el software de una plataforma a otra con mínimos cambios
(portabilidad).
La plataforma tecnológica se desarrolla con la filosofía de sistemas abiertos, arquitectura
de plataforma WEB, software básico y aplicativos con interface de usuario final,
procesadores de bases de datos relacionales, herramientas de desarrollo de alta
productividad y confiabilidad, utilización de multimedia, intranet e internet y sistemas de
comunicación en tiempo real.
La comunicación de los equipos de cómputo se realiza bajo la arquitectura de redes
locales (LAN) a Nivel Central y redes articulables mediante conectividad tipo redes de
área ampliada (WAN) a Nivel de Sucursales y Unidades UPA.
6.2.2 ACTUALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AFILIACIÓN Y REGISTRO.
Procedimientos de gestión de la información.
Tabla 36
PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE INFORMÁTICAS Y DE COMUNICACIONES
• Diligenciamiento y envío del Formato de Trámite de necesidades y fallas informáticas y de comunicaciones
• Evaluación y análisis de cada necesidad informática o de comunicaciones • Priorización de necesidades informáticas o de comunicaciones de
mediano y largo plazo • Inventario de Necesidades Informáticas y de Comunicaciones
SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y DE COMUNICACIONES
• Análisis de necesidades priorizadas • Diseño de solución a necesidades priorizadas • Implementación o desarrollo de Software de soluciones diseñadas • Pruebas del desarrollo de la solución • Implantación de la solución • Capacitación y entrenamiento • Monitoreo de soluciones Implementadas
57
PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES
RECOLECCIÓN DE DATOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFORMACIÓN
• Ingreso de datos al respectivo subsistema de información • Validación de datos críticos de los Subsistemas de Información • Depuración del contenido de datos críticos de los Subsistemas de
Información
PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN
• Consolidación de los datos • Análisis descriptivo e interpretación de los datos • Diagnóstico de situación de la empresa
6.2.3 COMPETENCIA POR PROCESOS DE INFORMACIÓN.
Tabla 37
PROCESO NIVEL CENTRAL NIVEL SUCURSAL Identificación de necesidades de informáticas y de comunicaciones
Gerente General Directores Nacionales de área
Gerente de Sucursal
Soluciones de informática y de comunicaciones
Subdirector de informática NA
Recolección de datos y construcción de información
Subdirector de informática NA
Procesamiento de datos y análisis de la información
Subdirector de informática NA
6.2.4 PRODUCTOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN.
Tabla 38
PRODUCTO RESPONSABLE PERIODICIDAD INSTANCIA DE EVALUACIÓN Informe Trimestral de Gestión
Gerentes de Sucursal
Trimestral Reunión de Evaluación de Gestión y Direccionamiento
Informe Trimestral de Gestión
Director Nacional de Calidad
Trimestral Reunión de Evaluación de Gestión y Direccionamiento
Informe Trimestral de Gestión
Director Nacional de Planeación
Trimestral Reunión de Evaluación de Gestión y Direccionamiento
Informe Trimestral de Gestión
Director Nacional de Salud
Trimestral Reunión de Evaluación de Gestión y Direccionamiento
Informe Trimestral de Gestión
Director Nacional de Aseguramiento
Trimestral Reunión de Evaluación de Gestión y Direccionamiento
Informe Trimestral de Gestión
Secretaría General y Jurídica
Trimestral Reunión de Evaluación de Gestión y Direccionamiento
Informe Trimestral de Gestión
Director Nacional Financiero
Trimestral Reunión de Evaluación de Gestión y Direccionamiento
Informe de Recaudo Tesorero Semanal Mensual Trimestral
Gerente General Comité de coordinación gerencial Reunión de Evaluación de Gestión y Direccionamiento
Informe de Ejecución del Presupuesto de Autorizaciones
Director Nacional de Servicios de Salud
Semanal Mensual Trimestral
Gerente General Reunión de Evaluación de Gestión y Direccionamiento
Informe de Gestión Gerente General Mensual Anual
Junta Directiva Asamblea General de Socios Accionistas
58
COOSALUD EPS-S desde sus inicios posee unos sistemas de información que cumplen con
los requerimientos de habilitación.
6.2.5 PLATAFORMA TECNOLÓGICA
COOSALUD EPS-S cuenta con un sofisticado sistema de sistematización de datos,
interconectado a nivel nacional en tiempo real, a través de una red de transmisión de
datos, voz y video provisto por un sistema de conexiones dedicadas tipo frame-relay y
conexiones de red privada virtual (VPN) a través del internet.
Tanto la oficina Nacional, como cada una de las oficinas sucursales y Unidades Periféricas
de Atención (UPA) cuenta con una red tipo LAN, con su propia topología que se irán
organizando jerárquicamente hasta conformar la red tipo WAN de COOSALUD EPS-S, que
garantizará la interconectividad en tiempo real que se mencionó anteriormente.
De forma constante se da revisión a los mismos, con el objeto que mantengan los
estándares de seguridad y calidad necesarios para el desarrollo normal de sus
operaciones.
6.2.6 ESTRUCTURA DE LAS REDES. (LAN /WAN)
COOSALUD EPS-S utiliza las bondades de las redes LAN y WAN, y en menor grado las redes
privadas virtuales (VPN), lo que evitará al menos durante el primer año, la necesidad de
contratar costosos canales dedicados tipo frame-relay, sin sacrificar la transmisión en
tiempo real de la información critica para la asegurar la calidad del servicio y garantizar el
monitoreo, control y seguimiento del negocio.
Las redes locales se certificarán desde el inicio para transmitir a 1 Gb, por lo que deberán
estar respaldadas con switches y routers con esta misma capacidad. En todas las oficinas
a nivel nacional, Sucursal y UPA de COSALUD se contará con acceso inalámbrico de alta
velocidad (wifi) a la red.
Una representación gráfica del sistema completo se puede ver en la grafica 16.
59
6.2.7 SISTEMAS OPERATIVOS Y MOTORES DE BASES DE DATOS
Con el mismo objetivo de obtener alta tecnología, la plataforma informática de COOSALUD EPS-S se desarrolló sobre el sistema operativo Windows, en sus versiones Windows Server 2008, Windows 7 y Windows XP, actualmente líderes en el mercado de sistemas operativos de servidor y clientes, respectivamente, por la garantía de usabilidad y soporte. El motor de base de datos que soporte el 95% de las operaciones es Microsoft SQL Server 2008, producto con reconocido prestigio, fiabilidad, velocidad, rendimiento, facilidad de administración y conexión con otros productos, bien documentados, con una buena evolución y soporte.
En el mismo sentido, los aplicativos propios o desarrollados a la medida, tienen como
requisito ser programados utilizando herramientas de desarrollo web y de escritorio
basadas en tecnología ASP y Java con frameworks o plataformas de servidor de
aplicaciones y servidores web .NET, lo cual permite correr las aplicaciones independiente
del sistema operativo del cliente. Así mismo, los aplicativos ofimáticos son en su mayoría
de la casa Microsoft, aunque para la racionalización de licencias se contempla el uso de
ofimáticos de código libre (Open Office, Libre Office o Lotus Dominoe).
Grafica 16
60
6.2.7.1 EQUIPOS INSTALADOS
SERVIDORES.
Se cuenta con la configuración de al menos dos (2) servidores de alto desempeño de
procesamiento y memoria, configurados en clúster, para garantizar alta disponibilidad,
con un arreglo de discos de gran capacidad que minimiza la pérdida de datos por daños en
las unidades individuales. Este clúster de servidores alberga el motor de base de datos
principal. Se cuenta además con un servidor web, para darle servicio a las aplicaciones; un
servidor de copias de respaldo (backups) y un servidor de seguridad, cada uno con su
propio arreglo de discos.
FIREWALL Y VPN
Se cuenta con un equipo que sirve a la vez como “muro de fuego” (firewall) para filtrar contenido,
impedir la entrada de intrusos y virus y asegurar las conexiones VPN, de marca Cisco.
IMPRESORAS, ESCÁNERES Y FOTOCOPIADORAS
De acuerdo al espacio disponible y la distribución de las oficinas se cuenta con al menos
una impresora laser blanco y negro de alta carga de trabajo, con capacidad de escanear y
fotocopiar documentos, con su propia tarjeta de red. Se privilegiará aquellas de bajo
consumo de energía y uso de consumibles económicos y amables con el ambiente.
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
La comunicación interna se realiza preferiblemente a través del uso de programas de
mensajería instantánea gratuitos o de bajo costo. Se cuenta de todas formas con un
sistema de voz sobre IP (VoIP); para las comunicaciones de voz y las líneas telefónicas,
enrutadas por troncales SiP, sólo se utilizarán para las comunicaciones externas. Cada
funcionario de COOSALUD EPS-S, con un puesto de trabajo cuenta con una terminal que le
de acceso a cada uno de estos sistemas de comunicación.
6.3 ACTUALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AFILIACIÓN Y REGISTRO
6.3.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE COOSALUD (CRM).
El aplicativo Eure-K® CRM es el encargado de automatizar los procesos de Afiliación y
Registro, así como el de Información y Atención al Usuario.
61
6.3.1.1 INGRESO AL APLICATIVO.
Cuando el usuario de este aplicativo ha superado la parte de instalación o actualización
del mismo, obtiene la siguiente ventana:
En esta ventana debemos escoger en el cuadro que dice sucursal, la sucursal a la que se va a ingresar. En la casilla de usuario, el usuario que la subdirección de sistemas le asignó con la clave respectiva. En este momento debe darle el botón conectar y se tiene acceso de acuerdo a cada perfil a las opciones del programa.
6.3.1.2 HERRAMIENTAS.
En este menú encontraremos herramientas que permiten automatizar ciertos procesos
rutinarios en el manejo de la información de los afiliados, este está comprendido por las
siguientes opciones:
1. Procesos Masivos.
Esta herramienta sirve para realizar la validación, ingreso o modificación de afiliados en
bloque, al acceder a esta opción tendremos la siguiente ventana:
62
Esta opción trabaja con una tabla temporal parecida a la del maestro de afiliados donde se
hace la validación completa de datos antes de ingresar los cambios respectivos.
Lo primero que debe hacerse para trabajar esta opción es precisamente “Borrar
Temporal”, esto por si existía algún proceso anterior.
El botón “Abrir” es el que busca el archivo plano que tiene la información de los archivos a
ingresar o a modificar, este archivo debe corresponder a la siguiente estructura:
Tabla 39
Campo Descripción
CARNET Es el número de carnet del afiliado, si es
nuevo el campo no debe llevar valor.
TIPO_IDENTIFICACION Es el tipo de identificación del afiliado.
NUMERO_IDENTIFICACION Es el número de identificación del afiliado.
CARNET_CABEZA Es el número de carnet del cabeza de familia del núcleo familiar si es la misma persona el
cabeza y es nuevo, no debe llevar valor.
PRIMER_APELLIDO Es el primer apellido del afiliado.
SEGUNDO_APELLIDO Es el segundo apellido del afiliado.
PRIMER_NOMBRE Es el primer nombre del afiliado.
SEGUNDO_NOMBRE Es el segundo nombre del afiliado.
FECHA_NACIMIENTO Fecha de nacimiento del afiliado.
SEXO Sexo del afiliado.
TIPO_AFILIADO Tipo de afiliado.
PARENTESCO Parentesco del afiliado con el cabeza de
familia.
GRUPO_POBLACIONAL Grupo poblacional del afiliado.
PERTENENCIA_ETNICA Pertenencia étnica del afiliado.
NIVEL_SISBEN Nivel de sisben al que pertenece el afiliado.
PUNTAJE_SISBEN Puntaje de sisben asignado al afiliado.
FICHA_SISBEN Numero de Ficha de sisben.
FORMULARIO Numero de formulario del afiliado.
NUCLEO_FAMILIAR_SISBEN Numero del núcleo familiar de sisben del
afiliado.
UBICACIÓN Código de ubicación del afiliado.
ZONA Zona
TELEFONO Teléfono del afiliado
DIRECCION Dirección del afiliado
IPS_ASIGNADA Código de la ips donde el afiliado se atiene el
primer nivel.
FECHA_AFILIACION_SGSSS Fecha de afiliación del afiliado al régimen de
seguridad social.
FECHA_AFILIACION Fecha de afiliación del afiliado
63
Campo Descripción
NUMERO_CONTRATO Numero de contrato del afiliado
CARNET_ENTREGADO India si el carnet se le entrego al afiliado o no
FECHA_CARNET Fecha en que se le entrego el carnet al afiliado
ESTADO Estado en que se encuentra el afiliado
NACIMIENTO Indica si es un nacimiento o no
FECHA Fecha en que se va a registrar la novedad del
afiliado.
OBSERVACION Observación varia
FECHA_DEFUNCION Fecha de defunción del afiliado
CONDICION_BENEFICIARIO Condición de beneficiario del afiliado
PERIODO Periodo en que se va a registrar la novedad del
afiliado.
USUARIO Usuario que realiza la novedad
ERROR Siempre se manda sin valor
PROCESADO Siempre se manda en 0
CONSECUTIVO Siempre se manda en 0
Luego que el archivo es ingresado, se debe hacer clic en el botón “Procesar”, para que el
sistema haga toda la parte de validación de la información a ingresar y realiza un informe
de los errores encontrados. Cuando se corrigen los errores encontrados, a medida que se
van corrigiendo se le vuelve a dar click al botón “Procesar” para que intente realizar la
operación solicitada hasta que quedan todos los registros procesados con éxito.
El sistema detecta si es un afiliado nuevo lo ingresa y si el carnet ya existe intenta realizar
la modificación pedida.
El botón “Seleccionar en bloque” se usa para cuando se van hacer movimientos masivos
sobre afiliados ya ingresados, para evitar que el usuario tenga que exportar la base para
hacer el archivo plano.
El botón “Detener” se usa para cancelar un proceso de verificación.
El botón “Guardar Carnet” se usa para almacenar los números de carnet generados desde
el modulo desconectado, para que el procesador los tenga como afiliados nuevos.
El botón “Recuperar Carnet” se usa para devolverle el número de carnet que tenían los
registros antes de empezar el proceso.
64
2. Cambio de Contrato Extemporáneos.
Es recurrente que los contratos con los entes territoriales no se tengan firmados el mismo
día en que inicia la contratación, por eso es necesaria esta opción que se detalla en la
siguiente imagen:
En esta se detalla el departamento, el código de la ciudad, el contrato que caduco, la
fecha desde el momento que las novedades se asignaran al nuevo contrato, y el nuevo
contrato.
1. Exportación de Datos.
En esta opción podemos determinar plantillas existentes para exportar datos, la ventana
es la siguiente:
Por medio de la sección definición de columnas escogemos las columnas que se extrae
de la base de datos.
Luego en la sección de definición de restricciones, se escogen las limitantes de la selección
y por ultimo se le da clic al botón generar, para validar la consulta y exportar para guardar
el archivo generado en algún medio físico.
65
2. Mercadeo.
En esta opción se encuentran todas las opciones que tienen que ver con la administración
de la afiliación. Estas opciones son las siguientes:
Registro diario de Actividades.
En esta opción quedan registradas todas las actividades que solicitan los afiliados en las
oficinas de Coosalud EPS-S, la ventana es la siguiente:
En esta opción se escoge la oficina, se coloca el número de carnet del afiliado, si el
afiliado es de COOSALUD, le traerá los datos básicos del afiliado, luego se escoge el tipo de
atención que se va a realizar y el motivo concreto de la visita. Lugo se da clic en el botón
“guardar” y el sistema le devolverá un consecutivo de atención automáticamente.
Mantenimiento de Afiliados.
Por medio de esta ventana se puede ingresar y modificar la información correspondiente
a un afiliado, la ventana es la siguiente:
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Si el afiliado es nuevo en la casilla “carnet” se deja en blanco. Si el carnet ya existe el
sistema automáticamente mostrara todos los datos del afiliado.
Luego se suministran los datos solicitados o se cambia el dato que se quiere modificar y se
da click en el botón guardar. Si el programa pasa la validación de los campos el cambio
queda realizado con éxito.
Si se desea ver la historia del afiliado se le da click en el botón “historia” y se pueden
obtener todas las novedades que se le realizan al afiliado.
Por medio del botón “certificado”, se puede emitir un certificado con el estado actual de
afiliación de la persona con las observaciones a que haya lugar.
En el botón “núcleo familiar” se pueden observar detalles del resto de integrantes de la
misma ficha familiar.
Por medio del botón “duplicado”, se genera un duplicado del carnet basado en un motivo
específico por perdida, robo, deterioro o algún otro caso sustentable.
Por medio del botón “huella” el afiliado es empadronado, o validado si ya fue
empadronado.
Formatos de Cobro.
Por medio de estos formatos se realiza el cobro mensual al ente territorial. Estos formatos
se dan como resultado de las novedades generadas a los afiliados. A continuación se
detalla en que consiste cada uno.
67
Formato 1.
Este formato hace un detalle por cada afiliado que se le genero un registro en el tipo de
novedad escogida en un periodo de tiempo dado, si no se coloca novedad saca todas las
novedades exigidas por la ley.
El botón “novedades” genera el archivo plano de las novedades de acuerdo a la ley.
El botón “maestro” genera el archivo plano del maestro de acuerdo a la ley.
Formato 2.
Este formato hace un resumen del movimiento del contrato, muestra cómo empezó el
periodo, que ingresos tuvo, que salidas tuvo y con cuantos afiliados terminó. Diciendo
cuanto debería facturarle al ente territorial.
Cola de Impresión Carnet.
Por medio de esta opción podemos centralizar la impresión de los carnets sea por ingreso,
por modificación o por duplicado, la ventana es la siguiente:
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En esta podemos filtrar lo que esta pendiente por imprimir por departamento, ciudad, una
ficha, o lo realizado por un usuario. Es el usuario el que escoge si quiere un solo carnet o
todo lo pendiente.
Administración de Alerta de Afiliados.
Por medio de esta opción podemos colocar alertas varias a los afiliados que se verán
reflejadas al momento de realizarle alguna autorización o se consulten sus datos. La
ventana es la siguiente.
Existen dos maneras de ingresar estas alertas: a) una a una, se hace colocando el numero
del carnet, el sistema automáticamente devolverá los datos, en ese momento se coloca el
mensaje que se desea que salga y se le da click en el botón guardar. Para eliminar una
alerta a un carnet, se consulta el carnet respectivo y se le da clic en el botón borrar, en
69
este momento ya no saldrá la alerta más al afiliado. b) Proceso masivo, debe preparar un
archivo con las siguientes columnas:
Tabla 40 Campo Descripción
OPERACIÓN Aquí se define si se va a ingresar la alerta se coloca la palabra “GUARDAR”, y si es para eliminarla se coloca la palabra “BORRAR”.
AMBITO Este se usa para determinar las operaciones sobre las que actuara la alerta en este momento debe colocar siempre “BUSCA AFILIADO”.
CARNET Se coloca el no. de carne sobre el cual se va aplicar la alerta.
MENSAJE Se coloca el mensaje que quiere que le salga al afiliado cuando lo consulten.
USUARIO Usuario que asigno la alerta.
ERROR Campo para verificación de errores, siempre va a colocarse en blanco.
CONSECUTIVO Consecutivo de la transacción siempre ira en 0.
Con este archivo creado se le da click en el botón “Abrir” y se localiza el archivo. Luego se
le da click en el botón “Procesar” y el sistema automáticamente creara o eliminara las
alertas.
Población Capitada.
Por medio de esta opción se asigna cuales son los afiliados que se van atender en
determinada IPS, la ventana es la siguiente:
En esta ventana se filtra por carnet, ubicación, barrio, localidad, departamento, contrato
de aseguramiento u IPS asignada, se digita el contrato con la IPS que le va a prestar
servicios.
Esta ventana permite agregar población y eliminarla.
70
Prefacturas a Prestadores de Servicio.
Esta opción se utiliza para que las IPS facturen la capita con base en la información de la
población capitada y las novedades del periodo. La ventana es la siguiente:
En esta opción se escoge el contrato de IPS y se le da click en el botón “Generar” y el
sistema devolverá un consecutivo. En este momento se puede imprimir el oficio y las
prefacturas.
Grupos Etareos.
Esta es una opción por la cual podemos hacer consultas abiertas de grupos etareos, la
ventana es la siguiente:
En esta opción se escoge la población que va ser objeto de análisis consulta y se especifica
el rango etareo. La consulta se hace de la siguiente manera.
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Cada parámetro etareo está compuesto por tres componentes separados por “,” el
primero es el rango inicial, el segundo el rango final y el tercero la unidad de medida
“Meses”, “Días”, “Años”.
Cada parámetro etareo está compuesto por tres componentes separados por “,” el
primero es el rango inicial, el segundo el rango final y el tercero la unidad de medida
“Meses”, “Días”, “Años”.
Localización.
Este menú tiene opciones para crear la Geo- Referenciación de los afiliados, las ventanas
son las siguientes:
a. Departamentos.
En esta opción se puede crear y modificar la descripción de los departamentos, la ventana
es la siguiente:
Se digita el código de Departamento y la descripción, se da click en el botón “Guardar”
b. Ciudades.
En esta opción se puede crear y modificar la descripción de los departamentos y la ciudad,
la ventana es la siguiente:
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Se digita el código de Departamento y la ciudad y la descripción, se da click en el botón
“Guardar”
c. Localidades.
En esta opción se puede crear y modificar la descripción de los departamentos, la ciudad y
la localidad, la ventana es la siguiente:
Se digita el código de Departamento, la ciudad, la localidad y la descripción, se da click en
el botón “Guardar”
d. Barrios.
En esta opción se puede crear y modificar la descripción de departamento, la ciudad, la
localidad, el barrio y la descripción la ventana es la siguiente:
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Simplemente se le da el código de Departamento, la ciudad, la localidad, el barrio y la
descripción y le da clic en el botón “Guardar”
e. Ubicaciones.
En esta opción se puede crear y modificar la descripción de departamento, la ciudad, la
localidad, el barrio, la ubicación y la descripción la ventana es la siguiente:
Se digita el código de Departamento, la ciudad, la localidad, el barrio, ubicación y la
descripción, se da clic en el botón “Guardar”.
Entes Territoriales.
Esta sección se ocupa de la creación y mantenimiento de todo lo referente a los entes
territoriales desde su creación y facturación y liquidación de contratos. Las ventanas son
las siguientes.
a. Contratos con Entes Territoriales.
En esta ventana se crean los contratos que se firman con los entes territoriales, la ventana
es la que se puede ver en la página siguiente.
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En esta ventana se ingresan los datos representativos del contrato de aseguramiento y se
le colocan los valores por cada fuente de financiación, también se ingresa la población por
cada tipo.
Cuando el sistema graba el contrato automáticamente el sistema genera un archivo para
ser migrado a SAP® y la nota contable de la provisión.
b. Facturación.
Este modulo se encarga de generar las facturas a los entes territoriales, la ventana es la
siguiente:
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En esta opción se coloca el departamento la ciudad, el contrato y el sistema
automáticamente muestra lo que se debería facturar de acuerdo a lo acordado en el
contrato y al movimiento de novedades.
Luego se da click en el botón “generar” para que el sistema automáticamente genere la
factura en SAP®.
Luego se le da el botón “imprimir” para emitir la factura.
c. Facturación por contabilizar.
En esta opción se registra el resto del ingreso que no se cargan en las facturas en el primer
mes, la ventana es la siguiente:
Se le da click en el botón “generar” y el sistema intentara crear el movimiento contable
pendiente en SAP®.
2. Reportes
Este menú recopila los principales reportes solicitados de afiliados, esta sección esta en
contante construcción de acuerdo a la evaluación de los informes.
a. Reporte general de Hijos de.
Esta ventana es un reporte de los menores que ya se les pasó la época de registro, al darle
click en la “opción” se obtiene el siguiente reporte:
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b. Consolidado de Afiliados por contrato.
Esta ventana permite hacer un consolidado de afiliados por contrato. Los parámetros son
los siguientes:
c. Consolidado de Actividades de atención al usuario.
Esta opción muestra un consolidado de actividades de atención al usuario, basado en los
siguientes parámetros:
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6.3.2 DEPURACIÓN DE BASE DE DATOS DEL ENTE TERRITORIAL Y COOSALUD EPS-S.
ASEGURANDO QUE EL 100% DE LA POBLACIÓN AFILIADA CUENTE CON SISBEN
METODOLOGÍA III
Se realizaron un total de 74 reuniones con oficinas de SISBEN municipal, Secretarías de
Salud Municipal y Oficinas de Aseguramiento Municipal, en las cuales se depuró y
sincronizó la BD del SISBEN municipal con la de afiliados a COOSALUD EPS-S. Como
resultado de este proceso, y partir de la línea de base obtenida en el mes inmediatamente
anterior (68.4%), se alcanzó un 70.0% de población afiliada a COOSALUD EPS-S con
aplicación de la encuesta SISBEN según Metodología III.
Grafica 17. Cumplimiento de porcentaje de afiliados a COOSALUD con SISBEN III. Mayo 31 de 2012
Con la adquisición del módulo de consulta a la base de datos del Departamento Nacional
de Planeación (DNP) del aplicativo EfiQuest®, se logró agilizar la revisión de la coincidencia
de la información del SISBEN de los afiliados, con lo que se ha hecho más expedito el
proceso.
6.3.3 DEPURACIÓN Y CARGUE DE AFILIADOS EN BASE DE DATOS ÚNICA DE AFILIADOS
(BDUA)
Se logró un total de 99% de validación de registros correspondientes a los afiliados en la
BDUA, cifra que mejoró a partir del 1° de mayo del año en curso.
78
Grafica 18. Validación en porcentaje de afiliados a COOSALUD en la BDUA. Mayo de 2012. Se dieron mejorías significativas en los departamentos de Bolívar (98.9% a 99.5%) y Sucre (97.7% a 98.8%).
6.3.4 ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE BIOMETRÍA
Aunque el empadronamiento dactilar de los afiliados al Régimen Subsidiado en Salud, fue
eliminado como obligación del SGSSS, sigue al interior de COOSALUD EPS-S, como una
estrategia de facilitar a nuestros afiliados el acceso a los servicios que requieran. De igual
forma elimina la posibilidad de suplantación.
A raíz de estos cambios normativos, nuestro objetivo principal se dirige ahora a
empadronar al 100% de los afiliados que pertenecen a programas especiales (insuficiencia
renal, VIH/SIDA, cáncer, riesgo cardiovascular, embarazadas) y otros grupos de riesgo de
alto consumo de servicios (mujeres en edad fértil, pacientes con catarata, adulto mayor).
Con corte al 31 de mayo de 2012, el porcentaje de empadronamiento de afiliados se
mantuvo en el 54.3%, con 26.348 afiliados empadronados en lo corrido del año y un total
de 724.962 en total.
79
Grafica 19. Afiliados activos empadronados con identificación biométrica, COOSALUD, abril de 2012.
Además, se ajustó el módulo de identificación biométrica para que permita la visualización
de la imagen de la huella dactilar y el documento de identidad durante la revisión del
afiliado empadronado. Con lo anterior se mejora la capacidad de identificación real de los
usuarios.
6.3.5 AJUSTE DE PROCESO DE LIQUIDACIÓN MENSUAL DE AFILIADOS, FACTURACIÓN Y
GESTIÓN DE GLOSAS DE AFILIACIÓN.
Se hizo revisión y ajuste del subproceso de mantenimiento y reporte de la información de
afiliados, a fin de ponerlo a tono con el nuevo proceso de liquidación mensual, sin
embargo la socialización del procedimiento aprobado se aplazó debido a la publicación del
de la resolución 1344 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social (Anexo 12), la
cual introduce cambios fundamentales en este procedimiento, así como en la dinámica
del Sistema de Información Integral de COOSALUD y en especial en su módulo de
administración de la afiliación.
80
6.4 ACTUALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO
6.4.1 FORMALIZAR UN SISTEMA DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN AL USUARIO Y
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD DE LOS AFILIADOS (SAPPS).
Se consolidó y analizó el resultado de las encuestas de percepción de la calidad de la
atención en salud recibida por los usuarios de los servicios de salud que garantiza
COOSALUD EPS-S. Se elaboró y puso en funcionamiento un Cuadro de Mando para la
monitorización de los resultados y facilitar el análisis de los mismos, con miras al
establecimiento de medidas correctivas, preventivas y de mejora de sus resultados (Anexo
12).
6.4.2 ACTUALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE RED PRESTADORA DE
SERVICIOS DE SALUD.
1. Se iniciaron las pruebas piloto del módulo de autorizaciones de servicios
ambulatorios de salud en línea, mediante el cual se permitirá a las IPS
ambulatorias gestionar automáticamente las autorizaciones de los servicios
solicitados por los afiliados a COOSALUD (Anexo 12).
2. Se implementó el Cuadro de Control de Hospitalizaciones, que permite hacer
seguimiento al costo incurrido por atenciones de pacientes internados (Anexo 10).
6.5 ACTUALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES
1. Una vez realizada la revisión integral de los indicadores del Sistema Único de
Medición de COOSALUD y realizadas las correcciones a los datos de los
indicadores, se eliminaron los que resultaron obsoletos y se incluyeron los que se
encontraron faltantes. Se les elaboró su hoja de vida (Anexo 12).
2. Se elaboraron las fichas técnicas de los indicadores del macroproceso de salud
(Anexo 12)
3. Se actualizó el Cuadro de Mando Integral Corporativo (Anexo 12).
6.6 ACTUALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A
LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LOS AFILIADOS.
1. Se surtió la fase de recolección de información y análisis, del módulo
correspondiente al seguimiento de la prestación del servicio de salud.
81
2. Se implementaron mejoras al software de registro del proceso de Referencia
Urgente de Pacientes, de manera que permita realizar la trazabilidad y calcular
indicadores de la referencia urgente de pacientes y su contrareferencia.
6.7 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA
En desarrollo del punto del Plan de fortalecimiento del sistema de información de la
Empresa, correspondiente a la adecuación y fortalecimiento de la gestión de la seguridad
informática, se adelantaron a la fecha de corte de este informe las siguientes actividades:
6.7.1 AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA
Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN.
Con el propósito de ampliar las políticas de seguridad de COOSALUD EPS-S, recientemente
revisadas, se incorporaron una buena cantidad de instrucciones y directrices orientadas a
mejorar este aspecto de la administración de la información y maximizar el uso de las
herramientas de seguridad adquiridas por la Empresa.
6.7.2 ACTUALIZACIÓN EL MANUAL DE POLÍTICAS Y ESTÁNDARES DE SEGURIDAD
INFORMÁTICA PARA COOSALUD EPS-S (ANEXO 12).
Como se estableció en el informe anterior, la finalidad de este documento es dar a
conocer las políticas y estándares de Seguridad Informática que deberán observar los
usuarios de servicios de tecnologías de información, para proteger adecuadamente los
activos tecnológicos y la información de Coosalud EPS-S.
En este documento, que describe las políticas y los estándares de seguridad que deberán
observar de manera obligatoria todos los usuarios para el buen uso del equipo de
cómputo, aplicaciones y servicios informáticos de Coosalud EPS-S, se encuentran ahora
compiladas todas las instrucciones y directrices que conforman el marco normativo
interno que garantiza, en la medida de los recursos disponibles, la disponibilidad de la
información en condiciones de oportunidad, seguridad, confidencialidad y fiabilidad
(Anexo 12).
82
6.8 CONSOLIDACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN Y SUPERIORES
� Se hizo la divulgación de la política de seguridad con una nueva actualización a
través de la página de calidad y se le informo por correo a los gerentes de
sucursales para su socialización con los colaboradores. (Anexo 12)
� Se inicio la gestión de asignación de contraseñas cifradas para la VPN y se diseño
un plan de contingencia para accesos VPN, con el fin de que la implementación de
la gestión de contraseñas de acceso no interrumpiera ni traumatizara la operación
diaria.
� Se solicito al proveedor de comunicaciones (UNE S.A.) una propuesta de Data
Center, que nos permitiera tener una mayor cobertura y fiabilidad en el plan de
continuidad de la operación (Anexo 12).
� Se actualizaron los procedimientos de la Subdirección de Sistemas orientado al
análisis de riesgos.
� Se entregó y recibió a satisfacción el nuevo módulo de Gestión de Pacientes con
Enfermedades de Alto Costo, a través del cual se facilita la gestión de la atención
de dichos pacientes y se mejora significativamente la seguridad y confidencialidad
de sus datos.
� Se entregó y recibió a satisfacción el módulo de Generación Masiva de
Autorizaciones de Servicios, con lo cual se mejora la oportunidad en la entrega de
las mismas a pacientes que crónicos o que requieren atención continua o periódica
(Anexo 12).
� Se modifico el formulario para el registro de medicamentos y procedimientos, se
agregaron nuevos campos (expediente, consecutivo de expediente, forma
farmacéutica, vía de administración, unidad de medida, cantidad de medida, fecha
de vencimiento Invima), manera que al momento de crearse un nuevo
medicamento en el Sistema de Información, se conforma su código CUM a partir
de los campos diligenciados, según las indicaciones del INVIMA. Con esto se logra
una mejor identificación e individualización de los medicamentos autorizados y
suministrados a nuestros usuarios (Anexo 12).
� Se rediseñó el aplicativo para registro y consulta de llamadas y trámites del Call-
center 018000 de Coosalud EPS-S (Línea Amiga), de manera que se hicieron más
ágiles y amigables los módulos funcionales del aplicativo. Así mismo se incluyeron
funcionalidades que permiten hacer registro, consulta y reporte de actividades
críticas, como son: registro de llamadas entrantes, coordinación de referencias,
trazabilidad de las referencias, registro de trámites, consulta de red de servicios,
83
registro de llamadas salientes, reporte de llamadas entrantes, de referencias, de
llamadas salientes, datos estadísticos (Anexo 12).
� Se la mesa de ayuda (Help-Desk) STI – COOSALUD, para lo cual se parametrizó el
programa (Aranda), clasificando los tipos de servicios (mantenimiento correctivo,
asesoría o capacitación, gestión de garantías) y categorías (hardware, software,
redes y comunicaciones, seguridad) y se capacito el personal de la Oficina Nacional
y las Oficinas Sucursales de la Empresa. De esta forma se garantiza soporte más
oportuno, eficaz y sistemático, permitiendo la generación de una base de
conocimientos y de información que permita la toma de decisiones que mejore la
calidad del servicio de soporte técnico en el área informática.
7 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO Y CUADRO DE MANDO
7.1 IMPLEMENTACION ADECUADA PARA LA GESTION DEL RIESGO FINANCIERO Y MODELAMIENTO DEL RIESGO EN SALUD
En la actualidad COOSALUD EPS-S, está implementado un sistema de administración de
riesgos, el cual recoge la estructuración de políticas y/o lineamientos, capacitaciones del
personal de la entidad, levantamiento de procedimientos asociados a una estructura de
subprocesos, procesos y macroprocesos, aplicación de metodologías de identificación
selección y control de riesgos, agregación de riesgos a cada una de las actividades
descritas en los procedimientos de COOSALUD EPS-S y gestión sobre los mismos
(tratamiento que tienda a disminuir o la probabilidad de ocurrencia o el impacto de los
riesgos), soportados en una plataforma de infraestructura tecnológica que cuente con
líneas de seguridad tanto internas como externas, teniendo como cobertura la
implementación de unos planes de contingencia y continuidad del negocio supervisados
por control y seguimiento interno, con el fin de que los afiliados, proveedores y
empleados puedan cubrirse de eventos de riesgo que puedan amenazar el continuo
desarrollo del objetivo principal de COOSALUD EPS-S.
Para tal fin se han desarrollado documentos que recogen la aprobación de un comité de
riesgo y control, este último cuenta con sus respectivos soportes jerárquicos, líneas de
aprobación y sobre todo con directrices claras sobre identificación, análisis, evaluación,
tratamiento, comunicación y monitoreo de los riesgos; otro de los documentos alternos,
ataca directamente los riesgos operacionales los cuales son de tipo cualitativo, todo esto
soportado en el Capítulo XXIII de la circular básica contable y financiera 100 de 1995,
emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, el cual regula la normatividad
84
internacional sobre un sistema de administración de riesgo operacional, legal y
reputacional, predicando directrices claras de efectividad, eficacia y continuidad del
negocio ante fallas o amenazas que quieran restringir el proceso normal de la operación.
De otro lado y teniendo presente la situación que aqueja al sector salud, se ha dispuesto
de un modelo de control, con el fin de diseñar políticas que abarquen la mitigación de los
riesgos de Liquidez (solvencia), Mercado (Cambios en el valor de la UPC por afiliados) y
Contraparte (Situación crediticia IPS) entre otros, los cuales al ser de tipo cuantitativo,
podrían tener unas perdidas considerables con probabilidad de ocurrencia alta, originadas
por irregularidades en el control de los procesos, inconsistencias en las personas y fallas
en los sistemas.
Entre otras cosas, COOSALUD EPS-S está levantando políticas en materia de control de
seguridad, eficiencia y disponibilidad de la información, con el fin de poder evitar ataques
de phising, e implementar un ambiente de control contra el hacking.
En lo concerniente al control de riesgo financiero asociado a la carga que representa el
costo en la atención de los afiliados, es imperativo manifestar que se está implementando
un modelo que busca pronosticar el número de consultas que se pueden presentar en un
periodo, departamento, ciudad y grupo etareo por patología identificada, esto con el fin
de poder prever un presupuesto asociado a una respuesta técnica y poder reducir los
costos variables trasladando estos últimos a una asignación fija, adicionalmente la
identificación de las patologías que están ocasionando un mayor volumen en las consultas
de los afiliados, son el insumo para poder iniciar planes preventivos de promoción y
prevención las cuales tenderían a disminuir el impacto tanto social como reputacional.
Así las cosas y en síntesis, la implementación del sistema de administración de riesgos,
busca concientizar a cada uno de los empleados de COOSALUD EPS-S, así como a los
terceros con los cuales se tiene algún tipo de relación contractual, sobre los riesgos que
aumentan el nivel de criticidad de la empresa, con el único fin de generar, controles,
acciones preventivas, planes de contingencia y planes de continuidad del negocio, que
permitan tal y como se describe en el último argumento calificativo, una continuidad de
operaciones ante amenazas tanto propias, como sistémicas.
A continuación se muestra el cronograma de implementación del Sistema de
Administración de Riesgos:
85
Tabla 41 Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
MACROPROCESOS MISIONALES 10 días
lun 28/05/12
vie 08/06/12
ASEGURAMIENTO 3 días
lun 28/05/12
mié 30/05/12
Mercadeo 5 días mié 23/05/12 mar 29/05/12
Atención e Información al Usuario 1 día lun 28/05/12 lun 28/05/12
Promoción de la afiliación 1 día lun 28/05/12 lun 28/05/12
Información al Usuario 1 día lun 28/05/12 lun 28/05/12
Recepción y Trámite de RSF de afiliados 1 día lun 28/05/12 lun 28/05/12
Medición de la Satisfacción del Usuario 1 día mar 29/05/12 mar 29/05/12
Realización de Estudios de Satisfacción de los usuarios 1 día mar 29/05/12 mar 29/05/12
Evaluación y Análisis de Traslados 1 día mar 29/05/12 mar 29/05/12
PARTICIPACION CIUDADANA EN SALUD 1 día mar 29/05/12 mar 29/05/12
Promoción y Apoyo a la conformación y funcionamiento de las AU 1 día mar 29/05/12 mar 29/05/12
Capacitación Contínua a los Usuarios 1 día mar 29/05/12 mar 29/05/12
GESTION DE LA RELACION CON ET 2 días mar 29/05/12 mié 30/05/12
LIQUIDACION MENSUAL DE AFILIADOS 1 día mar 29/05/12 mar 29/05/12
Inscripción de la relación anual con los municipios 1 día mar 29/05/12 mar 29/05/12
CALCULOS PARA ELABORAR LAS FACTURAS A LOS ET 1 día? mar 29/05/12 mar 29/05/12
LIQUIDACION DE CONTRATOS 2 días mar 29/05/12 mié 30/05/12
Liquidación de contratos de aseguramiento 1 día mar 29/05/12 mar 29/05/12
Seguimiento a liquidación de contratos de aseguramiento 1 día mar 29/05/12 mar 29/05/12
Seguimiento y acciones jurídicas a la liquidación de contratos de aseguramiento 1 día mié 30/05/12 mié 30/05/12
AFILIACION 1 día mié 30/05/12 mié 30/05/12
AFILIACION Y REGISTRO 1 día mié 30/05/12 mié 30/05/12
Afiliación de Priorizados 1 día mié 30/05/12 mié 30/05/12
Registro de Novedades 1 día mié 30/05/12 mié 30/05/12
Traslado y Movilidad de Afiliados 1 día mié 30/05/12 mié 30/05/12
Validación de Derechos de los Afiliados 1 día mié 30/05/12 mié 30/05/12
GESTION Y TRANSMISION DE INFORMACION DE AFILIADOS 1 día mié 30/05/12 mié 30/05/12
Mantenimiento y Reporte de Información 1 día mié 30/05/12 mié 30/05/12
Generación y Distribución de BD de Afiliados para IPS 1 día mié 30/05/12 mié 30/05/12
SALUD 5 días
lun 04/06/12
vie 08/06/12
PLANEACION DE LA ATENCION EN SALUD 2 días lun 04/06/12 mar 05/06/12
DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE SALUD DE LA POBLACION AFILIADA 1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12
Elaboración del Perfil Epidemiológico 1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12
Elaboración del Perfil de Riesgo Socioeconómico 1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12
DIAGNOSTICO DE LA DISTRIBUCION DEL COSTO EN SALUD 1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12
Elaboración del Perfil de Uso de los Servicios POS-S 1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12
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Análisis de Negociones de Servicios No POS-S 1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12
PLANEACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12
Elaboración de la Nota Técnica del POS-S y la UPC-S 1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12
Elaboración del Modelo de Atención 1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12
Elaboración del Plan de Contratación 1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12
CONTRATACION DE SERVICIOS EN SALUD 1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12
Verificación de las CCTC de las IPS de la Red de Servicios 1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12
Determinación de la Suficiencia de la Red de Servicios 1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12
Contratación de la Red de Servicios 1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12
Liquidación de contratos de prestación de servicios de salud 1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12
GESTION DE LA ATENCION EN SALUD 2 días mar 05/06/12 mié 06/06/12
REFERENCIA NO URGENTE DE PACIENTES 2 días mar 05/06/12 mié 06/06/12
Autorización de Servicios Ambulatorios de Salud 1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12
Autorización de Servicios Hospitalarios de Salud 1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12
Autorización de Servicios a Pacientes de Alto Costo 1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12
Verificación de la Calidad de las Autorizaciones de Servicios de Salud 1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12
Cobro de Copagos 1 día mié 06/06/12 mié 06/06/12
REFERENCIA URGENTE DE PACIENTES 1 día mié 06/06/12 mié 06/06/12
Referencia urgente de pacientes y su contrarreferencia 1 día mié 06/06/12 mié 06/06/12
GESTION DE SERVICIOS NO INCLUIDOS EN EL POS-S 1 día mié 06/06/12 mié 06/06/12
Conformación del CTC 1 día mié 06/06/12 mié 06/06/12
Funcionamiento del CTC 1 día mié 06/06/12 mié 06/06/12
Autorización de Servicios No POS-S por CTC 1 día mié 06/06/12 mié 06/06/12
Autorización de Servicios No POS-S por Tutelas 1 día mié 06/06/12 mié 06/06/12
REGULACION DE LA ATENCION EN SALUD 3 días mié 06/06/12 vie 08/06/12
AUDITORIA DE SERVICIOS EN SALUD 2 días mié 06/06/12 jue 07/06/12
Medición de la Suficiencia de la Red de Servicios de Salud 1 día mié 06/06/12 mié 06/06/12
Programación, Seguimiento y Auditoría de PyP 1 día mié 06/06/12 mié 06/06/12
Auditoría Médica 1 día jue 07/06/12 jue 07/06/12
Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud 1 día jue 07/06/12 jue 07/06/12
Medición de la Oportunidad de la Referencia Urgente de Pacientes 1 día jue 07/06/12 jue 07/06/12
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE 2 días jue 07/06/12 vie 08/06/12
Medición de la Efectividad de los Servicios Trazadores 1 día jue 07/06/12 jue 07/06/12
Gestión de Eventos Adversos 1 día jue 07/06/12 jue 07/06/12
Evaluación de Servicios Farmacéuticos 1 día jue 07/06/12 jue 07/06/12
Farmacovigilancia 1 día jue 07/06/12 jue 07/06/12
Vigilancia Epidemiológica 1 día jue 07/06/12 jue 07/06/12
Comités Ad Hoc 1 día vie 08/06/12 vie 08/06/12
CONTENCION DE COSTOS DE ATENCION 1 día vie 08/06/12 vie 08/06/12
Auditoría de Cuentas Médicas 1 día vie 08/06/12 vie 08/06/12
Control de Utilización de Servicios 1 día vie 08/06/12 vie 08/06/12
87
Interventoría de los Contratos de Prestación de Servicios de Salud 1 día vie 08/06/12 vie 08/06/12
RECUPERACIONES 1 día vie 08/06/12 vie 08/06/12
Solicitudes de Reembolso por Servicios No POS-S 1 día vie 08/06/12 vie 08/06/12
Radicación en el FOSYGA y ET de Solicitudes de Reembolso por Servicios No POS-S 1 día vie 08/06/12 vie 08/06/12
Gestión de Glosas de Solicitudes de Reembolso por Servicios No POS-S 1 día vie 08/06/12 vie 08/06/12
Aviso de Siniestro a la Aseguradora de Alto Costo 1 día vie 08/06/12 vie 08/06/12
Solicitudes de Pago por Siniestro a la Aseguradora de Alto Costo 1 día vie 08/06/12 vie 08/06/12
Gestión de Glosas a Solicitudes de Pago por la Aseguradora de Alto Costo 1 día vie 08/06/12 vie 08/06/12
MACROPROCESOS DE SOPORTE 4 días
jue 31/05/12
mar 05/06/12
GESTION FINANCIERA Y CONTABLE 4 días
jue 31/05/12
mar 05/06/12
GESTION DEL INGRESO 1 día jue 31/05/12 jue 31/05/12
INGESOS POR UPC-S 1 día jue 31/05/12 jue 31/05/12
INGRESOS POR FUENTES DIFERENCIALES A LA UPC-S 1 día jue 31/05/12 jue 31/05/12
GESTION DEL EGRESO 2 días vie 01/06/12 lun 04/06/12
EGRESOS POR COSTOS EN SALUD 1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12
EGRESOS POR GASTOS ADMINISTRATIVOS 1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12
GESTION DE PAGOS 1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12
Elaboración de Órdenes de Pago y Planillas 1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12
Revisión y Confirmación de Órdenes de Pago 1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12
Seguimiento al Pago 1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12
Archivo de Soportes de Pago 1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12
GESTION DE LA INFORMACION CONTABLE 2 días lun 04/06/12 mar 05/06/12
CONTABILIDAD Y FACTURACION 2 días lun 04/06/12 mar 05/06/12
Registro y distribución de facturas 1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12
Resgistro de Glosas 1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12
Análisis y seguimiento a glosas 1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12
Provisión y Castigo de Activos Fijos 1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12
Gestión de la Documentación Contable 1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12
Consolidación y Análisis de Estados Financieros 1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12
Preparación y presentación de conciliaciones bancarias 1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12
Provisión de Cartera 1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12
88
7.2 CUADRO DE MANDO
7.2.1 METODOLOGIA
Nuestro tablero de control plantea los objetivos de la empresa, que integran nuestro Plan
de Acción.
El Tablero de Control sirve para conocer como se ha desenvuelto la empresa en relación
con los objetivos definidos y detectar a tiempo desvíos con respecto a lo proyectado.
Para adelantar la actualización del tablero de control se adelanto un check list de cada una
de las actividades, con sus respectivos soportes, de tal forma que se pueda argumentar su
avance.
De forma mensual, se genera la actualización de esta herramienta de gestión de forma
que nos permita hacer el seguimiento bajo la metodología del Balanced Scorecard
Corporativo y nos permita visualizar si la estrategia planteada va por el camino correcto.
7.2.2 BALANCED SCORED CARD Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral es un sistema de gestión por medio del cual es posible gerenciar la ejecución de la estrategia y las actividades de una organización. Esta metodología guía paso a paso y ayuda a ejecutar el Plan Estratégico y llevarlo a la acción. A continuación, se presentan los resultados de los indicadores que se deben reportar con corte a 31 de mayo, los cuales se encuentran semaforizados según unos rangos de calificación que se muestran a continuación:
Tabla 42. Rangos de Calificación.
7.2.3 TABLA DE INDICADORES.
A continuación se muestran los principales indicadores a los cuales se les hace el
seguimiento en nuestro tablero de control:
>= 99,90% <= 100,00%
< 95,00% >= 99,90% < 100,00% <= 102,00%
< 95,00% > 102,00%
Mayor es mejor Menor es mejor
No disponible No disponible
89
Tabla 43
Atentamente,
JAIME GONZALEZ MONTAÑO, MBA GERENTE GENERAL
No. Meta Real Cumplimiento
12 100% 100% 100,0000%
13
100% 49%
49,0000%
7 92% 89% 97%
20100% 82%
82%
10 75% 42% 42%Recobros No poss
Porcentaje de contrato suscritos y legalizados en la red de
prestadores
Porcentaje de ejecucion de los costos
Porcentaje defacturas identificadas por servicio no poss
Porcentaje de radicación de solicitudes de reembolso
Indicador Observaciones
No. Meta Real Cumplimiento
2 586640 6851163 1168%
c2
60% 50%
83%
5
60% 0%
0%
c6
100% 100%
100%
11 Ejecucion Presupuestal 6,5% 5,9%89%
7 92% 89%97%
% de Capitalizacion . Esta actividad se mide en el mes de Junio
Plan de recuperacion y saneamiento
Financiero
Se mide con relacion a las actividades planteadas
% de Ejecución de los Costos
INICIATIVAGestionar el Riesgo Financiero, para generar un VEA positivo y flujo de caja positivo
DescripciónDiversificar las inversiones del grupo Coosalud, identificando nuevas oportunidades de negocios, y lograr que la
empresa esté financieramente sana y sostenible. Para ello, realizaremos una gestión de ingresos en la cual se pretende
facturar adecuadamente y lograr el control del ingreso desde el enfoque contable y financiero
Indicador Observaciones
FLUJO DE CAJA = Flujo de ingresos - flujo
de egresos
Mayor que cero
Depositos Judiciales% de recursos recuperados por conceptos de
depositos judiciales