INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 1
I. INFORMACION GENERAL
1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 01-2019
2. PLAZO DEL CONTRATO: 07 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Edgar Fernando Cristales Quintana
4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Elaborar, actualizar y dar seguimientoa reglamentos, normativos, procedimientos, instructivos, guías y/u otra documentación dentro de
los estandares vigentes b) Auditar el cumplimiento de reglamentos, normativos, procedimientos, instructivos, guías,con base a su correspondiente evidencia y a la
aplicación a las acciones de corrección y mejora pertinentes. c) Apoyar en el control, registro y soporte del histórico documental, dentro del alcance del sistema de
gestión establecido, control de materiales de oficina y seguimiento de los programas de ordenamiento y limpieza , entre otros.
5. TIPO DE SERVICIOS; PROFESIONALES 1 1 TÉCNICOS i_xJ
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División Gestión de la Calidad/ Gerencia de Planificación Institucional
II. ACTIVIDADES
Ver Cuadro Adjunto.
III, FIRMAS
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Edgar Fernando Cristales Quintana ttp,1(;íz• . Inga. Claudia Maritza Chang
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Gerente de Planificación institucional interiná ,.. I
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Instituto Nacional de Electrificación -INDE-Gerencia de Planificación Institucional División de Gestión de la Calidad
INFORME PERIÓDICO CORRESPONDIENTE
AL PRIMER PAGO
No. ACTIVIDAD OBSERVACIONES ESTADO
1 Informe SOL Escuintla 1. Se realizó el Informe de la Verificación elaborada
en la Subestación Escuintla 1. Concluida
2 Informe SOL Escuintla 2. Se elaboró el Informe de la Verificación realizada
en la Subestación Escuintla 2.
Concluida
3 Informe SOL Esclavos
EGEE.
Se realizó el Informe de la Verificación de la Planta
Hidroeléctrica Los Esclavos.
Concluida
4 Informe SOL Esclavos
ETCEE.
Se elaboró el Informe de la verificación realizada
en la Subestación Los Esclavos.
Concluida
Proceso correspondiente para la
publicación del Normativo Contratación
Servicios Profesionales o Técnicos 029.
Se elaboró el Flash Informativo, sobre la nueva
Versión del Normativo para la Contratación, Pago
de Honorarios y Reconocimiento de Gastos por Servicios Profesionales o Técnicos, con cargo al
Renglón Presupuestario on, con los cambios en la
intranet, para su respectiva publicación.
Concluida
6
Procedimiento
Contratación Servicios Profesionales o Técnicos
029
Se elaboró el Flash Informativo, el cambio en la
lntranet de Procedimientos, y del Manual de
Procedimientos Transversales sobre el
Procedimiento de Contratación y Pago de
Honorarios por Servicios Profesionales o Técnicos
con cargo al Renglón 029, para su publicación, con
el respectivo sello de Vigencia.
Concluida
Concluida 7 Procedimientos División
Financiera.
Se realizó el cambio de procedimientos en la
intranet y en los Manuales de Procedimientos de la
Gerencia Financiera.
Correspondiente al Flash Informativo informando
de la aprobación de las nuevas versiones de los
procedimientos: Gestión Sistema de Ingresos.
Gestión Sistema de Pagos.
8
Proyecto glosario de definiciones de los
documentos vigentes.
Se está realizando el Glosario de las palabras que
aparecen en los Documentos Vigentes de la
Institución.
En Proceso
9 Socialización Sobre el
Sistema Documental,
Se realizó una retroalimentación, para el
fortalecimiento del Sistema Documental. Concluida
lo
Escanear diversos Documentos.
Documentos importantes de la División, para su
resguardo y proceso correspondiente. En Proceso
Edgar Fernando Cristales Quintana EDGAR FERNANDO CRISTALES QUINTANA
Factura de Pequeño Contribuyente Serie A
N 9 00052 1 AVLNILJA 4-bU LUNH 1
GUATEMALA, GUATEMALA NIT: 9871582-8
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NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL
CANTIDAD EN LETRAS: .
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Impresos MONROY NIT: 7893520-2 DEL 051 AL 100 •Estabeamtento 1 !AUTORIZADO
SEGUN RESOLUCION No. 2019-61-691375 del 17/01/2019 -Vence el 17/0112021 ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Contabilidad
INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 1
I. INFORMACION GENERAL
1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 02-2019
2. PLAZO DEL CONTRATO: 07 de enero al 31 de diciembre de 2019
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Ana Cecilia Herrera Valle de Cardona
4, OBJETO DEL CONTRATO: a) Elaborar, actualizar y dar seguimiento a reglamentos, normativos, procedimientos, Instructivos, guías y/u otra documentación dentro
de los estándares vigentes. b) Auditar el cumplimiento de reglamentos, normativos, procedimientos, instructivos, guías, con base a su correspondiente evidencia y dando seguimiento a la Implementación de las acciones de corrección y mejora pertinentes. e) Diseñar, implementar y dar seguimiento a los programas de ordenamiento, limpieza, medición y todos aquellos que surjan como mitigación a las problemáticas reales y potenciales, consideradas dentro del sistema e
implementadas por cada proceso para una mejora integral de la institución.
5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES LE TÉCNICOS 1 1
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Gestión de la Calidad de la Gerencia de Planificación Institucional
II. ACTIVIDADES
Ver cuadro donde se detallan las actividades durante el periodo.
III. FIRMAS ...,..„, . . \
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Ing. Ana CDlia Herrer - alíe de Ca( II
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INFORME PERIODICO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL CONTRATO
No. PROCESO ACTIVIDAD OBJETIVO ESTADO
Planificación Institucional Elaboración y presentación del primer
Informe de Avances del Sistema de
Gestión.
Presentar avances del SG Concluido
2 Planificación Institucional Elaboración y presentación del primer Informe de Pendientes del Sistema de
Gestión.
Presentar pendientes del SG Concluido
3 Planificación Institucional Seguimiento a la actualización de la Base
de Datos
Actualización de Base de Datos
Concluido
4 Planificación Institucional Elaboración del programador mensual
2019 Enviar programador Concluido
5 Planificación Institucional Elaboración y presentación de
Indicadores de Gestión de la División de
Gestión de Calidad
Entregar Indicadores Concluido
6 Planificación Institucional
Realizar una comparación de la documentación de la Base de Datos vrs.
la documentación de la Intranet para que coincida la información.
Revisión de Base de Datos Concluido
7 Planificación Institucional
Trasladar los hallazgos de la Auditoria de Compras al Registro de Acciones
Correctivas y de Mejora Registrar hallazgos En proceso
Elaborar presentación guía para el
8 Planificación Institucional llenado del Registro de Acciones Elaborar presentación En proceso
Correctivas y de Mejora
Ana Cecilia .i-Cerrera Varíe FACTURA SERIE A
N° mooi ANA CECILIA HERRERA VALLE DE CARDONA
29 Avenida "A" 13-17 Zona 7, Ciudad de Plata I Guatemala, Guatemala
NIT.: 5742996-0
CANTIDAD EN LETRAS:
vv\ii IMPRESOS MONROY NIT.: 7893520.2 DEL 001 AL 050 Establecimiento 1 AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2019-1-61-687864 del 16/01/2019 Vence el 16/01/2020
ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Contabilidad
INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 1
I. INFORMACION GENERAL 1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 153-2019
2. PLAZO DEL CONTRATO: 16 enero al 31 diciembre de 2019
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Elvis Aaron Henkle Diez
4. OBJETO DEL CONTRATO: Brindar apoyo al Departamento de Planificación Operativa en todo lo relacionado con la Planificación Operativa Institucional
5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES Egi TÉCNICOS I I
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Gerencia de Planificación Institucional
II. ACTIVIDADES
ver cuadro adjunto
III. FIRMAS
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Elvi Aaron Henkl Profesional
Díaz • • Jefe °IZÓ %iji'tin.:-Ir-,, .,.. k
1 N-D
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Vo.Bo.
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GERENTE 1-1
Ge, O&
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Instituto Nacional de Electrificación — INDE
Gerencia de Planificación Institucional
Departamento de Planificación Operativa
INFORME PERIÓDICO CORRESPONDIENTE
AL PRIMER PAGO
No. ACTIVIDAD OBSERVACION
1 Plan de Trabajo 2018 Revisión de los avances en los
Planes de Trabajo de las
distintas unidades del INDE
2 Plan de trabajo del 2019 Recepción de la información,
revisión y análisis de los Planes
de Trabajo 2019
ELVIS AARON HENKLE DIAZ 21 AVENIDA 28-44 ZONA 5 COLONIA SAN PEDRITO
GUATEMALA, GUATEMALA ELI 7,S AA RON IIEVKLE DIAZ
NIT: 8379696-7
2
FACTI1RA DE l'EQIIEÑO CONTRIIIIIVENTE SERIE
No.000001
Fecha: 2z1 de -L
inck-
NIT.« Z1SS
VALOR
D ESCRIPCION
IPOCIC -pe &inAG \ e S s9c0(e5,, O ncs pt(2\-oc(eS k nf>\e\ v,n conlcv-D1-0 c)4(ny\k,4vc,i-ve: I30, 153 — 1019
del 2C1C-
4
rNombre:
Dirección:
CANTIDAD
12 ,S114-11-0
NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL TOTAL EN LETRAS:
2 (\\ TOTAL Q.. Res. 2019
-1-61-701064 de fecha 23/01/2019 del 01 al 60 ARTE IMPRESO NIT. 1872896-2, Escuintle • Tel: 6566-1609 VENCE: 23/01/2020
INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 1
I. INFORMACION GENERAL 1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 05-2019
2. PLAZO DEL CONTRATO: 07 de enero 2019 al 31 de diciembre 2019
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Francisco Gerardo Bolaños Romero
4. OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los siguientes servicios a) Brindar soporte en la implementación de soluciones para fortalecer las buenas prácticas operacionales y
administrativas entre otras. b) Elaborar, actualizar y dar seguimiento a reglamentos, normativos, procedimientos, instructivos, gulas y/u otra documentación dentro de
los estándares vigentes. c) Auditar el cumplimiento de reglamentos, normativos, procedimientos, instructivos, guías, con base a su correspondiente evidencia y a le
aplicación de las acciones de corrección y mejora pertinentes. d)Apoyar en el control, registro y soporte del histórico documental, dentro del alcance del sistema de
gestión establecido, control de materiales de oficina y seguimiento de los programas de ordenamienta y limpieza entre otros.
5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS y
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División Gestión de la Calidad de la Gerencia de Planificación Institucional
II. ACTIVIDADES
Ver cuadro adjunto donde se detallan las actividades realizadas.
III. FIRMAS
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udia Maritza Chang Melf -r c-,...., ,.. c) — isión Gestión de la CaUd: t ...--3, c 1.-- o .. cf ly,
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Fradásco Gerardo Bolaños Romero . Inga. Cl .,
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Gerente de Planificación InstituciOal IU.Rt.1\111.- "S,: , •
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INFORME PERIODICO CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 1
PROCESO ACTIVIDAD OBJETIVO Estado
Gerencia de
Planificación
Institucional
Segunda actualización de Listado de Documentos Externos (Normograma) Solicitud a Lideres de Proceso por medio de oficio y vía
electrónica en proceso
Gerencia de
Planificación
Institucional
Reunión con Equipo de trabajo División Seguridad Corporativa Presentación de avances y oportunidades de mejora
detectadas en el 2018 Finalizado
Gerencia de
Planificación
Institucional
Elaboración de Tabla de verificaciones Programa SOL Entregar a Jefe de División Gestión de la Calidad, para
nominar a los ganadores año 2018 en proceso
Gerencia de
Planificación
Institucional
Programación de Plan de Trabajo y verificaciones Programa SOL 2019 Planificación de actividades y verificaciones Finalizado
Gerencia de
Planificación
Institucional
Segunda verificación 2018 Programa SOL: Gerencia Financiera, División de
Presupuesto, Gerencia Servicios Corporativos, División Desarrollo
Informático, Auditoría interna Corporativa
Realizar verificaciones y recabar evidencia para la
elaboración de informes en proceso
Gerencia de
Planificación
Institucional
Plantas Generadoras: Santa María, El Salto, Palie II, Jurún Marinalá.
Compuertas Amatitlán EGEE
Informar a Líder SOL y de proceso las oportunidades de
mejora detectadas en la verificación en proceso
Gerencia de
'
Planificación
Institucional
Inducción Programa SOL a personal de reciente ingreso Fomentar la cultura de orden y limpieza Finalizado
Gerencia de
I
Planificación
Institucional
Elaboración de Propuesta Socialización Programa SOL para el alío 2019 Socializar a los frentes de trabajo la cultura de orden y
limpieza en proceso
SERIE B NIT: 1951016-0
FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE No. 0 0 í) 1 1 3 Guatemala, de del
ORIGINAL - cliente
DUPLICADO - contabilidad IMPRENTA DIX! NIT.483485-2 ra. 57002243 AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCION NO. 2018-1-61-3480114 DEL 101 AL 150
FECHA 21-05-2018 VENCE 21-05-2020. "NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL"
FRANCISCO GERARDO BOLAÑOS ROMERO FRANCISCO GERARDO BOLAÑOS ROMERO
MANZANA 8 LOTE 931 ZONA 18 COLONIA MAYA GUATEMALA, GUATEMALA
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR
Dirección: =
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Total en letras:
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