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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
INFORME DE SEGUIMIENTO GESTION CONTRACTUAL INSTITUCIONAL Y
EJECUCION DE RECURSOS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
BOGOTA, JULIO 2017
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CONTENIDO
1. OBJETIVO ........................................................................................................................................... 3
2. ALCANCE ............................................................................................................................................ 3
3. METODO ............................................................................................................................................. 3
4. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................................. 4
5. DESARROLLO .................................................................................................................................... 4
6. CONTRATOS SUSCRITOS EN EL PRIMER SEMESTRE 2017 (ENERO-JUNIO) ................ 4
7. SUPERVISORES DE LOS 210 CONTRATOS ............................................................................ 12
8. CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ............................................................................................... 18
9. SEGUIMIENTO A ESTUDIOS PREVIOS ..................................................................................... 19
10. PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CORTE A JUNIO 2017 .................................................. 22
11. RIESGO OPERACIONAL ............................................................................................................... 23
12. RIEGOS DE CORRUPCION .......................................................................................................... 26
13. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES ................................................................................... 27
14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................... 31
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1. OBJETIVO
Realizar seguimiento a la gestión contractual de la Superintendencia Nacional de Salud, en el
ejercicio del control posterior que le asiste a las Oficinas de Control Interno, tomando como insumos
para ello, la ejecución presupuestal, recursos de inversión, estudios previos no presentados para el
mes de Julio y los contratos suscritos en el mismo mes, posibilitando obtener las conclusiones
respectivas y formulando las recomendaciones a que haya lugar a la Alta Dirección de la Institución.
2. ALCANCE
La Oficina de Control Interno, realizará seguimiento al Grupo interno de trabajo de Contratación
de Bienes y Servicios:
1. Base de datos de los contratos suscritos en el primer semestre 2017
2. Cumplimiento de las Funciones legalmente otorgadas a través de la normatividad tanto
Externa como Interna.
3. Supervisores de los contratos
4. Estudios previos No presentados a tiempo
5. Proyectos de Inversión
6. Seguimiento a los Riesgos (Operativos – Anticorrupción).
7. Evaluación Recomendaciones / Planes de Mejoramiento, derivados de las auditorías o
seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno o Auditorías Internas de Calidad.
8. Conclusiones y recomendaciones
3. METODO
La metodología a seguir para el presente seguimiento
• Anuncio del Seguimiento al Grupo de Contratación de Bienes y Servicios
• Solicitud de información
• Trabajo de campo (verificación in – situ)
• Presentación del Informe de Seguimiento al Despacho del Señor Superintendente Nacional de
Salud
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4. JUSTIFICACIÓN
De conformidad con las funciones contenidas en la Ley 87 de 1993, la Ley 1474 de 2011 y los
Decretos Reglamentarios 1826 de 1994 y 1537 de 2001, entre otras, corresponde a la Oficina de
Control Interno, verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la
organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos; así
como también, verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la
organización estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de
acuerdo con la evolución de la entidad.
Aunado a lo anterior, justifica efectuar el presente ejercicio la necesidad de realizar control posterior,
donde se pueda dar cuenta del cumplimiento a los procedimientos establecidos en el mapa de
procesos de la Entidad y el respectivo cumplimiento de las funciones de los diferentes grupos
pertenecientes a la Secretaria General, descritos en la Resolución 180 del 17 de Enero de 2014
artículos 20.
5. DESARROLLO
La Oficina de Control Interno de la Superintendencia Nacional de Salud, en cumplimiento de las
funciones asignadas por la Ley, en especial, lo preceptuado en la Ley 87 de 1993 y demás normas
concordantes y en atención a las actividades definidas en el Plan Anual de Gestión (PAG) – Plan
Anual de Auditorías y Seguimientos (PAAS) correspondientes a la Vigencia 2.017, en el mes de Julio
realizó seguimiento y evaluación al Grupo interno de trabajo de Contratación de Bienes y Servicios,
conforme a los ítems que a continuación se relacionan.
6. CONTRATOS SUSCRITOS EN EL PRIMER SEMESTRE 2017 (ENERO-JUNIO)
Conforme a las evidencias aportadas por el Grupo de Contratación, adscrito a la Subdirección
Administrativa de la Superintendencia Nacional de Salud, la Oficina de Control Interno pudo
constatar, que se suscribieron en el primer semestre de 2017 Enero - Junio, (210) Contratos, que se
encuentran actualmente, en su estado de Celebrado.
En desarrollo del Control Posterior y Selectivo, la Profesional de la Oficina de Control Interno que
realizó el seguimiento, tomó muestra de los contratos celebrados de la siguiente manera:
Contrato de Suministro No. 92 con AMERICAS BUSINESSPROCESS SERVICES.
Dependencia: Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario.
Supervisor: Adolfo Varela Sánchez
Valor: $4.245.755.622
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Objeto Contractual: La superintendencia Nacional de Salud, requiere la contratación del centro de
contacto, con el fin de dar aplicación a las estrategias destinadas a la población a fin de conocer sus
quejas, peticiones, denuncias y reclamaciones y trasmitir al ciudadano el alcance de sus derechos y
obligaciones frente al SGSSS.
Estado Actual: En Ejecución
Contrato de Arrendamiento No. 203 con FAMOC DEPANEL S.A.
Dependencia: Subdirección Administrativa.
Supervisor: Maria Marcela Guerrero Villota
Valor: $1.546.960.896
Objeto Contractual: Arrendamiento de bienes inmuebles para el funcionamiento del Grupo de
Trabajo Regional ubicado en la ciudad de Medellín y el Centro de Atención al Ciudadano de Bogotá
D.C. ubicado en la Av. Kra.86 No. 51-66 Edificio World Business Center, de la Superintendencia
Nacional de Salud, que incluye los bienes muebles, usos directos, conexos y servicios que fueron
necesarios para su debido funcionamiento, de conformidad con el Anexo No. 1 “Especificaciones
Técnicas Mínimas” del presente contrato y la propuesta presentada por el Arrendador.
Estado Actual: En Ejecución
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 210 con UNE EPM
TELECOMUNICACIONES S.A
Dependencia: Oficina de Tecnologías de la Información
Supervisor: Guillermo Cadena Ronderos
Valor: $1.096.624.254
Objeto Contractual: Prestar los Servicios de Nube Privada al amparo del Acuerdo Marco de Precios
para la Superintendencia Nacional de Salud.
Estado Actual: En Ejecución
Verificando en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP, se pudo constatar el estado
contractual de los tres (3) contratos, que representan cada uno un valor significativo para la entidad,
encontrándose en un estado denominado “CELEBRADO”.
Los doscientos diez (210) contratos suscritos durante el primer semestre de 2017 ascienden a un
valor total de $19.149.803.986 de los cuales 36 son convenios interadministrativos que no generan
erogaciones para la Entidad, a cargo de la Superintendencia Delegada de para la Protección al
Usuario, y uno (1) de aquellos perteneciente a la Superintendencia Delgada para la Supervisión
Institucional.
Conforme a la Matriz Suministrada por el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios, los 210
contratos suscritos en el primer semestre de 2017, están clasificados de la siguiente forma:
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Por tipo:
✓ Contratos: 174 contratos por un valor total de $ 19.132.727.986
✓ Convenios: 36 convenios interadministrativos que no generan erogaciones para la Entidad,
excepto el convenio derivado No. 2 del convenio interadministrativo No. 248 de 2016 por un monto
de $17.076.000:
Convenio derivado No.2 del Convenio Interadministrativo No. 248 de 2016
Contratista: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL (TOLIMA)
Valor: $17.076.000
Supervisor: Adolfo León Varela Sánchez
Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre la Superintendencia en el
Municipio de Chaparral (Tolima) para facilitar a los usuarios que acuden a los Centros Integrados de
Servicios – Sí, en los municipios seleccionados por el DNP un Punto de Atención al Ciudadano, que
ofrezca un mejor servicio público de acceso a la información.
Por clase de contratos:
✓ Aceptación de Oferta: (1) contrato
✓ Compraventa: (1) contrato
✓ Consultoría: (1) contrato
✓ Interadministrativo: (39) contratos
✓ Prestación de Servicios: (144) contratos
✓ Arrendamiento: (3) contratos
✓ Seguros: (1) contrato
✓ Suministro: (20) contratos
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Convenios Interadministrativos:
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174 contratos
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FUENTE: GRUPO DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIO
7. SUPERVISORES DE LOS 210 CONTRATOS
En el Manual de Contratación de la Entidad en el numeral 3.12.1 establece:
Supervisión e Interventoría: La supervisión consistirá en el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del
contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a
través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.
Los siguientes cuadros es la relación de los supervisores actualmente encargados de los 210
contratos suscritos durante el primer semestre de 2017.
CONTRATO TIPO CONTRATISTA DEPENDENCIA SUPERVISOR
1 CONTRATO YENNY FERNANDA VARON ORTIZ GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL LINA ISABEL CENTENO DAVILA
2 CONTRATO SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A GRUPO DE RECURSOS FISICOS CAROLINA CHICA ZAPATA
3 CONTRATO RAFAEL EDUARDO WILCHES DURAN SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LAS MEDIDAS
ESPECIALESJAVIER ANTONIO VILLARREAL VILLAQUIRAN
4 CONTRATO DIANA LUCIA TALERO CASTROSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LAS MEDIDAS
ESPECIALESJAVIER ANTONIO VILLARREAL VILLAQUIRAN
5 CONTRATO OSCAR DANIEL ROA RODRIGUEZSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LAS MEDIDAS
ESPECIALESDAVID SANCHEZ SANCHEZ
6 CONTRATO LINA MAYERLY MARTINEZ CASTELLANOSSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LAS MEDIDAS
ESPECIALESJAVIER ANTONIO VILLARREAL VILLAQUIRAN
7 CONTRATO DIANA AZUCENA CUERVO CRUZSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LAS MEDIDAS
ESPECIALESJAVIER ANTONIO VILLARREAL VILLAQUIRAN
8 CONTRATO JORGE EDUARDO SUAREZSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LAS MEDIDAS
ESPECIALESJAVIER ANTONIO VILLARREAL VILLAQUIRAN
9 CONTRATO NATHALY SOTELO SOCHASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LAS MEDIDAS
ESPECIALESJAVIER ANTONIO VILLARREAL VILLAQUIRAN
10 CONTRATO SANTIAGO ARVELAEZ OSUNASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LAS MEDIDAS
ESPECIALESJAVIER ANTONIO VILLARREAL VILLAQUIRAN
11 CONTRATO ISRAEL ALFONSO CASTRO VACASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION
DE RIESGOSJOSE OSWALDO BONILLA RINCON
12 CONTRATO IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA GRUPO DE RECURSOS FISICOS CAROLINA CHICA ZAPATA
13 CONTRATO MARTHA SOLEDAD HERNANDEZSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION
DE RIESGOSJOSE OSWALDO BONILLA RINCON
14 CONTRATO RAUL WEXLER PULIDO TELLEZ OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MANUEL GUILLERMO ACERO
15 CONTRATO CARMEN CAROLINA SOTO ESPINOSA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MANUEL GUILLERMO ACERO
16 CONTRATO MARIO JAVIER MONSALVE HAZBON OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PATRICIA MANOSALVA
17 CONTRATO GUILLERMO PINZON GOMEZ OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PATRICIA MANOSALVA
18 CONTRATO LENNART MAURICIO CASTRO OFICINA ASESORA JURIDICA FRANCISCO MORALES FALLA
19 CONTRATO JOSE HERMES CADRENAS PORTELASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LAS MEDIDAS
ESPECIALESDAVID SANCHEZ SANCHEZ
20 CONTRATO MIGUEL ALFONSO LUCERO ANGULO OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FABIO ANDRES PARRADO VELAZQUEZ
21 CONTRATO BRUCE ENRIQUE VILLA ALVARADO OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PATRICIA MANOSALVA PEÑA
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22 CONTRATO PABLO TORREGROSA SIMBAQUEVA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PATRICIA MANOSALVA PEÑA
23 CONTRATO GERMAN CORTES LASSO OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ERIKA DÍAZ ABELLA
24 CONTRATO EDUARDO JUAN FORERO MORALES OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ERIKA DÍAZ ABELLA
25 CONTRATO ROBERTO CONDE ROMEROSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LAS MEDIDAS
ESPECIALESDAVID SANCHEZ SANCHEZ
26 CONTRATO ALEXANDER LARRAHONDO NUÑEZ OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MANUEL GUILLERMO ACERO
27 CONTRATO JORGE IVAN CASTAÑO VALENCIA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MANUEL GUILLERMO ACERO
28 CONTRATO LUIS ENRIQUE CAMACHO VANEGAS OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ERIKA DÍAZ ABELLA
29 CONTRATO CLAUDIA VICTORIA GUARACAO OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ERIKA DÍAZ ABELLA
30 CONTRATOEDIFICIO WORLD BUSSINES CENTER -
PROPIEDAD HORIZONTALGRUPO DE RECURSOS FISICOS CAROLINA CHICA ZAPATA
31 CONTRATO MARIA CONSTANZA GOMEZ ROJAS SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LAS MEDIDAS
ESPECIALESJAVIER ANTONIO VILLARREAL VILLAQUIRAN
32 CONTRATO PAOLA TATIANA MARTINEZ CORTES OFICINA ASESORA JURIDICA FRANCISCO MORALES FALLA
33 CONTRATO JHON FREDDY NOVA PERILLA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PATRICIA MANOSALVA PEÑA
34 CONTRATO FRANCISCO ALFORD BOJACA OFICINA ASESORA JURIDICA FRANCISCO MORALES FALLA
35 CONTRATO EDWIN MIGUEL ALFONSO MURCIA MORA OFICINA ASESORA JURIDICA FRANCISCO MORALES FALLA
36 CONTRATO CARLOS JAVIER SAAVEDRA CABRERA OFICINA ASESORA JURIDICA FRANCISCO MORALES FALLA
37 CONTRATO DORA LUZ NUMPAQUE FAGUA OFICINA ASESORA JURIDICA FRANCISCO MORALES FALLA
38 CONTRATO CONSUELO DEL ROCIO MESA GOMEZ SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LAS MEDIDAS
ESPECIALESDAVID SANCHEZ SANCHEZ
39 CONTRATO MARÍA MARGARITA LOPEZ ALVAREZSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION
INSTITUCIONAL EVA KATHERINE CARRASCAL CANTILLO
40 CONTRATO ERNESTO HURTADO MONTILLA OFICINA ASESORA JURIDICA FRANCISCO MORALES FALLA
41 CONTRATO MARCELA PANTOJA ECHEVERRIOFICINA DE METOROLOGIAS DE LA SUPERVISION Y
ANALISIS DE RIESGODANIEL ANDRES PINZON FONSECA
42 CONTRATO CARLOS FELIPE ROMERO GALVISSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION
INSTITUCIONAL DONALDO JOSE LACERA DIAZ
43 CONTRATO DIANA CAROLINA ZAPATA GARCIAOFICINA DE METODOLOGIAS DE LA SUPERVISION Y
ANALISIS DE RIESGODANIEL ANDRES PINZON FONSECA
44 CONTRATO GUILLERMO ALBERTO DUARTE QUEVEDO OFICINA ASESORA JURIDICA FRANCISCO MORALES FALLA
45 CONTRATO ADRIANA MARGARITA PAYARES NAVARROSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION
INSTITUCIONAL JULIO ALFONSO PEÑUELA SALDAÑA
46 CONTRATO JOSE MANUEL SUAREZ DELGADO OFICINA ASESORA JURIDICA FRANCISCO MORALES FALLA
47 CONTRATO YONH JAIRO ROJAS CLAVIJOSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION
INSTITUCIONAL CARLOS ANDRES HERNANDEZ CIFUENTES
48 CONTRATO ARTURO QUINTERO VERGARA SECRETARIA GENERAL SONIA STELLA ROMERO; LINA ISABEL CENTENO DAVILA
49 CONTRATO MARÍA FERNANDA MORENO MUÑOZ SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION
INSTITUCIONAL ROSBERT GERMAN RAMIREZ VARGAS
50 CONTRATO MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ NEIRA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PATRICIA MANOSALVA PEÑA
51 CONTRATO WALTER ALFONSO FLOREZ FLOREZSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA FUNCION
JURISDICIIONAL Y DE CONCILIACION
IVHON ADRIANA FLOREZ PEDRAZA; (MARIA ISABEL
CAÑON OSPINA)
52 CONTRATO DEYANIRA PUENTES CORREASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION
INSTITUCIONAL EVA KATHERINE CARRASCAL CANTILLO
53 CONTRATO CLAUDIA CONSTANZA GIRALDO FRANCOSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION
INSTITUCIONAL JULIO ALFONSO PEÑUELA SALDAÑA
54 CONTRATO YENIS ROCIO GONZALEZ MANCILLASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION
INSTITUCIONAL JULIO ALFONSO PEÑUELA SALDAÑA
55 CONTRATO DAVID EDUARDO GORDILLO DE LA ESPRIELLASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION
INSTITUCIONAL JULIO ALFONSO PEÑUELA SALDAÑA
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56 CONTRATO YOLIMA CASTIBLANCO DUARTE OFICINA ASESORA JURIDICA FRANCISCO MORALES FALLA
57 CONTRATO MARIA CRISTINA ANGEL GALVIS OFICINA ASESORA JURIDICA FRANCISCO MORALES FALLA
58 CONTRATO EDGAR MAURICIO SALAMANCA PEDRAZASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION
INSTITUCIONAL DONALDO JOSE LACERA DIAZ
59 CONTRATO LILIANA SOFIA ORJUELA VILLAMILSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION
DE RIESGOSJOSE OSWALDO BONILLA RINCON
60 CONTRATO JORGE ALEXANDER BERMUDEZ MELOSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION
AL USUARIOADOLFO LEON VARELA SANCHEZ
61 CONTRATO VIVIANA MARCELA VARGAS VERGARASUPERINTENDENCIA DELEGADA DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOSMARIA FERNANDA DE LA OSSA ARCHILA
62 CONTRATO PAOLA ANDREA VILLAMIL ALARCONSUPERINTENDENCIA DELEGADA DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOSMARIA FERNANDA DE LA OSSA ARCHILA
63 CONTRATO ADRIANA MARCELA LEGUIZAMON GUERREROSUPERINTENDENCIA DELEGADA DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOSMARIA FERNANDA DE LA OSSA ARCHILA
64 CONTRATO GEOVANNY ALEXANDER RIVERA JIMENEZSUPERINTENDENCIA DELEGADA DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOSMARIA FERNANDA DE LA OSSA ARCHILA
65 CONTRATO LUISA JACKELINE PRATO RAMIREZSUPERINTENDENCIA DELEGADA DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOSMARIA FERNANDA DE LA OSSA ARCHILA
66 CONTRATO CAROLINA TIRADO AGUIRRE SUPERINTENDENCIA DELEGADA DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOSMARIA FERNANDA DE LA OSSA ARCHILA
67 CONTRATO ENRIQUE ARMANDO FUENTES ORTIZSUPERINTENDENCIA DELEGADA DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOSMARIA FERNANDA DE LA OSSA ARCHILA
68 CONTRATO ROQUE LUIS CONRADO IMITOLASUPERINTENDENCIA DELEGADA DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOSMARIA FERNANDA DE LA OSSA ARCHILA
69 CONTRATOADRIANO ORLANDO DE JESUS MARTINEZ
AYCARDI
SUPERINTENDENCIA DELEGADA DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOSMARIA FERNANDA DE LA OSSA ARCHILA
70 CONTRATO VANESSA RAQUEL QUINTERO DIAZ GRANADOSSUPERINTENDENCIA DELEGADA DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOSMARIA FERNANDA DE LA OSSA ARCHILA
71 CONTRATO YOLIMA ADRIANA HERRERA CAMPOSSUPERINTENDENCIA DELEGADA DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOSMARIA FERNANDA DE LA OSSA ARCHILA
72 CONTRATO MANOLO ANTONIO ROJAS RIAÑO SUPERINTENDENCIA DELEGADA DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOSMARIA FERNANDA DE LA OSSA ARCHILA
73 CONTRATO MARIA DEL PILAR ARTEAGA VARONSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION
AL USUARIOADOLFO LEON VARELA SANCHEZ
74 CONTRATO CLAUDIA FAJARDO ANGELSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA FUNCION
JURISDICIIONAL Y DE CONCILIACION
IVHON ADRIANA FLOREZ PEDRAZA; (MARIA ISABEL
CAÑON OSPINA)
75 CONTRATO MARBEL DEL ROSARIO D RUGIERO HERRERASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA FUNCION
JURISDICIIONAL Y DE CONCILIACION
IVHON ADRIANA FLOREZ PEDRAZA; (MARIA ISABEL
CAÑON OSPINA)
CONVENIO
DERIVADO CONVENIOALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL (TOLIMA)
SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION
AL USUARIOADOLFO LEON VARELA SANCHEZ
76 CONTRATO JHON HARBEY PABONSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION
INSTITUCIONAL ROSBERT GERMAN RAMIREZ VARGAS
77 CONTRATO ALMA JOHANNA ORTIZ VARGASSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION
INSTITUCIONAL EVA KATHERINE CARRASCAL CANTILLO
78 CONTRATO JUAN PABLO LLANOS RUALESSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION
INSTITUCIONAL JULIO ALFONSO PEÑUELA SALDAÑA
79 CONTRATO ISABEL RAMIREZ ZAMBRANOSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION
INSTITUCIONAL ROSBERT GERMAN RAMIREZ VARGAS
80 CONTRATO MARIA FERNANDA ECHEVERRIA BURBANO SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA MARCELA MARIA GUERRERO VILLOTA
81 CONTRATO FERNANDO ALVAREZ ROJAS SECRETARIA GENERAL SONIA STELLA ROMERO
82 CONTRATO DANIEL ENRIQUE PEREIRA NARVAEZSUPERINTENDENTE DELEGADA DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOSMARIA FERNANDA DE LA OSSA ARCHILA
83 CONTRATO SPARTA SHOES SAS GRUPO DE TALENTO HUMANO JENNIFER DEL ROSARIO BENDEK
84 CONTRATO INVERSIONES SARA DE COLOMBIA SAS GRUPO DE TALENTO HUMANO JENNIFER DEL ROSARIO BENDEK
85 CONTRATO DOTACION INTEGRAL SAS GRUPO DE TALENTO HUMANO JENNIFER DEL ROSARIO BENDEK
86 CONTRATO UNION TEMPORAL CHARLEITON -PAPI GRUPO DE TALENTO HUMANO JENNIFER DEL ROSARIO BENDEK
87 CONTRATO DOTACION INTEGRAL SAS GRUPO DE TALENTO HUMANO JENNIFER DEL ROSARIO BENDEK
88 CONTRATO CONFECCIONES PAEZ SA GRUPO DE TALENTO HUMANO JENNIFER DEL ROSARIO BENDEK
89 CONTRATO ANIS CRISTINA GONZALEZ ROMEROSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION
INSTITUCIONAL XIMENA DEL SOCORRO OSORIO SANCHEZ
90 CONTRATO MARIA CRISTINA ROJAS CRUZOFICINA DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS E
IMAGEN INSTITUCIONALCLAUDIA MARGARITA VÁSQUEZ ORTEGÓN
91 CONTRATO MARIA ALEJANDRA GUERRERO VERGELSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION
INSTITUCIONAL XIMENA DEL SOCORRO OSORIO SANCHEZ
92 CONTRATO AMERICAS BUSINESS PROCESS SERVICESSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION
AL USUARIOADOLFO LEON VARELA SANCHEZ
93 CONTRATO SANDRA PILAR SALAZAR TUNJO GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL LINA ISABEL CENTENO DAVILA
94 CONTRATO CARMEN ELISA BENITEZ RODRIGUEZ GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL LINA ISABEL CENTENO DAVILA
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95 CONTRATO LUZ MARINA PIÑARETE SANCHEZ GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL LINA ISABEL CENTENO DAVILA
96 CONTRATO ANGELICA MARIA JULIO MELENDEZ GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL LINA ISABEL CENTENO DAVILA
97 CONTRATO ANGELICA DIAZ CARDENAS GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL LINA ISABEL CENTENO DAVILA
98 CONTRATO LESLEY STEPHANY BARBOSA ENCISO GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL LINA ISABEL CENTENO DAVILA
99 CONTRATO LEYDY YARETSY GELVEZ GUTIERREZ GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL LINA ISABEL CENTENO DAVILA
100 CONTRATO SLENDY ROCIO CHINCHILLA GELVIS GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL LINA ISABEL CENTENO DAVILA
101 CONTRATO MYRIAM ALINA ORMAZA ARANGO GRUPO DE TALENTO HUMANO JENNIFER DEL ROSARIO BENDEK
102 CONTRATO ALBA MILENA GARCIA TOVAR GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL LINA ISABEL CENTENO DAVILA
103 CONTRATO ADRIANA EMPERATRIZ TENJO LOPEZ GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL LINA ISABEL CENTENO DAVILA
104 CONTRATO RUTH KATHERINE OLIVEROS CAICEDOSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION
INSTITUCIONAL XIMENA DEL SOCORRO OSORIO SANCHEZ
105 CONTRATO CLAUDIA JEANETH RAMIREZ GUTIERREZSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION
INSTITUCIONAL XIMENA DEL SOCORRO OSORIO SANCHEZ
106 CONTRATO PEDRO ALONSO CASTELBLANCO TORRES OFICINA ASESORA JURIDICA FRANCISCO MORALES FALLA
107 CONTRATO LUZ ESPERANZA GUZMAN BAUTISTASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION
INSTITUCIONAL EVA KATHERINE CARRASCAL CANTILLO
108 CONVENIOGOBERNACION DEPARTAMENTO DEL
GUAVIARE
SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION
AL USUARIOADOLFO LEON VARELA SANCHEZ
109 CONVENIO ALCALDIA DE GIRARDOTSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION
AL USUARIOADOLFO LEON VARELA SANCHEZ
110 CONVENIO PERSONERIA MUNICIPAL DE SOACHASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION
INSTITUCIONAL EVA KATHERINE CARRASCAL CANTILLO
111 CONTRATO UNE GRUPO DE RECURSOS FISICOS CAROLINA CHICA ZAPATA
112 CONTRATO(UNION TEMPORAL) UT SOFTWARE Y
SERVICIOS EFICIENTESOFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION GUILLERMO CARDENAS RONDEROS
113 CONTRATO OMAIRA SALON CRISTANCHO GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL LINA ISABEL CENTENO DAVILA
114 CONTRATO ELIZANYELA CEPEDA CUCAITA GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL LINA ISABEL CENTENO DAVILA
115 CONTRATO DIANA MARCELA GOMEZ CRUZ GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL LINA ISABEL CENTENO DAVILA
116 CONTRATO JUAN CARLOS MALDONADO TRUJILLO GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL LINA ISABEL CENTENO DAVILA
117 CONVENIO MUNICIPIO DE GIRONSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION
AL USUARIOADOLFO LEON VARELA SANCHEZ
118 CONTRATO FLEXUS GROUP LTDAOFICINA DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS E
IMAGEN INSTITUCIONALCLAUDIA MARGARITA VÁSQUEZ ORTEGÓN
119 CONTRATO NUBIA VIDAL PINZONSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION
INSTITUCIONAL EVA KATHERINE CARRASCAL CANTILLO
120 CONTRATOLILIANA PAOLA BUENAVENTURA
CAICEDOOFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MANUEL GUILLERMO ACERO GUTIERREZ
121 CONTRATO MABEL MARCELA CORREA VELEZSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION
DE RIESGOSJOSE OSWALDO BONILLA RINCON
122 CONVENIO DEPARTAMENTO DEL CASANARESUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION
AL USUARIOADOLFO LEON VARELA SANCHEZ
123 CONTRATO EDGAR ROJAS GORDILLOSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION
INSTITUCIONAL EVA KATHERINE CARRASCAL CANTILLO
124 CONTRATO LUPA JURIDICA S.A.S OFICINA ASESORA JURIDICA FRANCISCO MORALES FALLA
125 CONVENIOMINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
TURISMOOFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION GUILLERMO CARDENAS RONDEROS
126 CONVENIOGOBERNACION DEPARTAMENTO DEL
VAUPES
SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION
AL USUARIOADOLFO LEON VARELA SANCHEZ
127 CONTRATO FRANCISCO HUMBERTO BERNAL COCUYOFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y
GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL
LINA ISABEL CENTENO DAVILA Y GUILLERMO CADENA
RONDEROS
128 CONTRATO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA GRUPO DE TALENTO HUMANO JENNIFER DEL ROSARIO BENDEK
129 CONTRATO HECTOR MANUEL MAHECHA BARRIOS SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA MARIA MARCELA GUERRERO VILLOTA
130 CONTRATO ALGOAP S.A.SOFICINA DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS E
IMAGEN INSTITUCIONALCLAUDIA MARGARITA VÁSQUEZ ORTEGÓN
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131 CONTRATO JORGE FERNANDO BEJARANO LOBOSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION
AL USUARIO Y OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA
ADOLFO LEON VARELA SANCHEZ Y GUILLERMO
CARDENAS RONDEROS
132 CONTRATO PIZA Y CABALLERO CONSULTORES S.A.S SUBDIRECCIÓN FINANCIERA CARLOS ARTURO CASTAÑEDA RIVERA
133 CONVENIOGOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE
ATLANTICO
SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION
AL USUARIOADOLFO LEON VARELA SANCHEZ
134 CONTRATO JULIAN MAURICIO OSPINA BERNALGRUPO DE TALENTO HUMANO Y GRUPO DE RECURSOS
FISICOS
JENNIFER DEL ROSARIO BENDEK Y CAROLINA CHICA
ZAPATA
135 CONVENIOGOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR
SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION
AL USUARIOADOLFO LEON VARELA SANCHEZ
136 CONTRATO SANDRA PAOLA MESA VELANDIASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION
INSTITUCIONAL CARLOS ANDRES HERNANDEZ CIFUENTES
137 CONTRATO MARIA FERNANDA MANCIPE GOMEZSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION
INSTITUCIONAL CARLOS ANDRES HERNANDEZ CIFUENTES
138 CONVENIO DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUDASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION
AL USUARIOADOLFO LEON VARELA SANCHEZ
139 CONVENIO ALCALDIA FLORENCIA CAQUETASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION
AL USUARIOADOLFO LEON VARELA SANCHEZ
140 CONTRATO LILIANA CASTAÑO MONTEALEGRESUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION
INSTITUCIONAL CARLOS ANDRES HERNANDEZ CIFUENTES
141 CONTRATOUNION TEMPORAL SUPERSALUD
EVENTOS 2017
DELEGADA PARA LA PROTECCIÓN AL USUARIO /
DELEGADA DE SUPERVISIÓN INSTITUCIONAL / OFICINA
CLAUDIA MARGARITA VÁSQUEZ ORTEGÓN / JAVIER
ANTONIO VILLARREAL VILLAQUIRAN / XIMENA DEL
142 CONTRATO SALUD OCUPACIONAL SANITAS SAS GRUPO DE TALENTO HUMANO JENNIFER DEL ROSARIO BENDEK
143 CONVENIOGOBERNACION DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA
SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION
AL USUARIOADOLFO LEON VARELA SANCHEZ
144 CONVENIOGOBERNACION DEPARTAMENTO DEL
CAQUETA
SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION
AL USUARIOADOLFO LEON VARELA SANCHEZ
145 CONVENIOGOBERNACION DEPARTAMENTO DE
BOYACA
SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION
AL USUARIOADOLFO LEON VARELA SANCHEZ
146 CONTRATO ZULMA JASMIN VARGAS TRUJILLOSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION
INSTITUCIONAL XIMENA DEL SOCORRO OSORIO SANCHEZ
150 CONTRATO EDGAR MUÑOZ TORRESSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION
INSTITUCIONAL XIMENA DEL SOCORRO OSORIO SANCHEZ
151 CONTRATO CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA GRUPO DE TALENTO HUMANO JENNIFER DEL ROSARIO BENDEK
152 CONVENIO INSTITUTO DEPARTAMENTO DE NARIÑOSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION
AL USUARIOADOLFO LEON VARELA SANCHEZ
153 CONVENIO DIRECCION TERRITORIAL SALUD CALDASSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION
AL USUARIOADOLFO LEON VARELA SANCHEZ
154 CONVENIO DEPARTAMENTO DE VICHADASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION
AL USUARIOADOLFO LEON VARELA SANCHEZ
155 CONVENIO DEPARTAMENTO DE METASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION
AL USUARIOADOLFO LEON VARELA SANCHEZ
156 CONVENIO DEPARTAMENTO DEL CESARSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION
AL USUARIOADOLFO LEON VARELA SANCHEZ
159 CONTRATO SOLUCIONES DE OFICIO Y SUMINISTROS
S.A.SGRUPO DE RECURSOS FISICOS CAROLINA CHICA ZAPATA
160 CONTRATO COLSERVICO & SUMINISTROS S.A.S GRUPO DE TALENTO HUMANO JENNIFER DEL ROSARIO BENDEK
161 CONTRATO MAURICIO BALCAZAR SANTIAGOSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION
DE RIESGOSJOSE OSWALDO BONILLA RINCON
162 CONVENIOINSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD
NORTE DE SANTANDER
SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION
AL USUARIOADOLFO LEON VARELA SANCHEZ
163 CONVENIO DEPARTAMENTO DE CAUCASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION
AL USUARIOADOLFO LEON VARELA SANCHEZ
164 CONVENIOUNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
ARAUCA
SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION
AL USUARIOADOLFO LEON VARELA SANCHEZ
165 CONVENIO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION
AL USUARIOADOLFO LEON VARELA SANCHEZ
166 CONVENIOGOBERNACION DEPARTAMENTO DE
RISARALDA
SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION
AL USUARIOADOLFO LEON VARELA SANCHEZ
167 CONTRATO FERNANDO SALCESO VITOLAOFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y
GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL
MANUEL GUILLERMO ACERO GUTIERREZ Y LINA ISABEL
CENTENO DAVILA
168 CONTRATO STEPHANIE PUERTA GARCIAOFICINA DE METODOLOGIAS DE LA SUPERVISION Y
ANALISIS DE RIESGODANIEL ANDRES PINZON FONSECA
169 CONVENIO DEPARTAMENTO DE GUAJIRASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION
AL USUARIOADOLFO LEON VARELA SANCHEZ
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170 CONVENIO DEPARTAMENTO DEL AMAZONASSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION
AL USUARIOADOLFO LEON VARELA SANCHEZ
171 CONTRATOSISCOMPUTO LTDA SERVICIOS Y
SISTEMA DE COMPUTOOFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PATRICIA MANOSALVA
172 CONTRATOS&S SUMINISTROS EMPRESARIALES
S.A.SGRUPO DE TALENTO HUMANO JENNIFER DEL ROSARIO BENDEK
173 CONTRATO SERTISOFT S.A.SOFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y
SECRETARIA GENERAL
MANUEL GUILLERMO ACERO GUTIERREZ Y CARLOS
ARTURO CASTAÑEDA RIVERA
174 CONVENIOLA CONTRALORIA GENERAL SANTIAGO
DE CALI
SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION
INSTITUCIONAL EVA KATHERINE CARRASCAL CANTILLO
175 CONVENIO DEPARTAMENTO DE QUINDIOSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION
AL USUARIOADOLFO LEON VARELA SANCHEZ
176 CONVENIO MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION
AL USUARIOADOLFO LEON VARELA SANCHEZ
177 CONTRATO UNIPLES S.A.S GRUPO DE RECURSOS FISICOS CAROLINA CHICA ZAPATA
178 CONTRATOUNION TEMPORAL OFI.COM.CO
VENEPLASTGRUPO DE RECURSOS FISICOS CAROLINA CHICA ZAPATA
179 CONTRATOSISTEMAS Y DISTRIBUCION FORMACON
LTDAGRUPO DE RECURSOS FISICOS CAROLINA CHICA ZAPATA
180 CONTRATOOBEPSA COMPAÑÍA DE ABOGADOS
S.A.SOFICINA ASESORA JURIDICA FRANCISCO MORALES FALLA
181 CONTRATO CONFECCIONES PAEZ S.A GRUPO DE TALENTO HUMANO JENNIFER DEL ROSARIO BENDEK
182 CONTRATO INVERSIONES SARA DE COLOMBIA SAS GRUPO DE TALENTO HUMANO JENNIFER DEL ROSARIO BENDEK
183 CONTRATO DGERARD MG S.A.S GRUPO DE TALENTO HUMANO JENNIFER DEL ROSARIO BENDEK
184 CONTRATO CONFECCIONES PAEZ S.A GRUPO DE TALENTO HUMANO JENNIFER DEL ROSARIO BENDEK
185 CONTRATO UNION TEMPORAL CHARLESTON-PAPI GRUPO DE TALENTO HUMANO JENNIFER DEL ROSARIO BENDEK
186 CONTRATO DGERARD MG S.A.S GRUPO DE TALENTO HUMANO JENNIFER DEL ROSARIO BENDEK
187 CONTRATO RITORE S.A.SOFICINA DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS E
IMAGEN INSTITUCIONALCLAUDIA MARGARITA VÁSQUEZ ORTEGÓN
188 CONTRATO SOPORTE LOGICO LTDAOFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y
GRUPO DE TALENTO HUMANO
GUILLERMO CADENA RONDEROS Y JENNIFER DEL
ROSARIO BENDEK
189 CONTRATO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LAS MEDIDAS
ESPECIALESJAVIER ANTONIO VILLARREAL VILLAQUIRAN
190 CONTRATO ESRI COLOMBIA S.A.S OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MANUEL GUILLERMO ACERO GUTIERREZ
191 CONVENIO DEPARTAMENTO DE GUAINÍASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION
AL USUARIOADOLFO LEON VARELA SANCHEZ
192 CONVENIO DEPARTAMENTO DE PUTUMAYOSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION
AL USUARIOADOLFO LEON VARELA SANCHEZ
193 CONVENIODEPARTAMENTO DEL ARCHIPIELAGO DE
SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA
SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION
AL USUARIOADOLFO LEON VARELA SANCHEZ
194 CONVENIO DEPARTAMENTO DE SUCRESUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION
AL USUARIOADOLFO LEON VARELA SANCHEZ
195 CONVENIOCONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL
META
SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION
INSTITUCIONAL EVA KATHERINE CARRASCAL CANTILLO
196 CONVENIO MUNICIPIO DE TUMACOSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION
AL USUARIOADOLFO LEON VARELA SANCHEZ
197 CONTRATO ASOCIACION ASECUN GRUPO DE TALENTO HUMANO JENNIFER DEL ROSARIO BENDEK
198 CONTRATO SANDRA LUCIA HINCAPIE GALINDOSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LAS MEDIDAS
ESPECIALESDAVID SANCHEZ SANCHEZ
199 CONTRATO VALBUENA ABOGADOS S.A.SOFICINA DE METODOLOGIAS DE LA SUPERVISION Y
ANALISIS DE RIESGODANIEL ANDRES PINZON FONSECA
200 CONTRATO CARLOS EDUARDO MONTAÑEZ PERALTASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION
INSTITUCIONAL CARLOS ANDRES HERNANDEZ CIFUENTES
201 CONTRATO CARLOS ALBERTO ROBAYO SANCHEZ OFICINA ASESORA JURIDICA FRANCISCO MORALES FALLA
202 CONTRATO JAYNE AYLEEN PRIETO MARIÑO OFICINA ASESORA JURIDICA FRANCISCO MORALES FALLA
203 CONTRATO FAMOC DEPANEL S.A SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA MARIA MARCELA GUERRERO VILLOTA
204 CONTRATO CARLOS ANDRES TOBOS TRIANA OFICINA ASESORA JURIDICA FRANCISCO MORALES FALLA
205 CONTRATO NELSON HERNANDEZ CHOLO OFICINA ASESORA JURIDICA FRANCISCO MORALES FALLA
206 CONTRATO DANIELA DUARTE VARGASSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LAS MEDIDAS
ESPECIALESDAVID SANCHEZ SANCHEZ
207 CONTRATO LUISA FERNANDA PARRA ARBOLEDASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION
DE RIESGOSJOSE OSWALDO BONILLA RINCON
208 CONTRATO ESRI COLOMBIA S.A.S OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION GUILLERMO CADENA RONDEROS
209 CONTRATO NADIN LOZANO NAVARRETE OFICINA ASESORA JURIDICA FRANCISCO MORALES FALLA
210 CONTRATO UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION GUILLERMO CADENA RONDEROS
211 CONTRATO DIEGO MAURICIO PEREZLIZCANO OFICINA ASESORA JURIDICA FRANCISCO MORALES FALLA
212 CONTRATO FAMOC DEPANEL S.A SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA MARCELA MARIA GUERRERO VILLOTA
213 CONTRATO VISION Y PROYECTOS LTDA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MONICA ADRIANA FLOREZ BONILLA
214 CONTRATO SGS COLOMBIA SAS GRUPO DE TALENTO HUMANO JENNIFER DEL ROSARIO BENDEK
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8. CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES
De acuerdo a la Resolución 180 de 2014 articulo 20 No. 2 y 3 evidenciar el cumplimiento de las
Siguientes funciones:
• Numeral 2: Coordinar con las dependencias de la Superintendencia, la estructuración de los
estudios previos.
• Numeral 3: Coordinar la elaboración de los pliegos de condiciones o documentos de invitación
para los procesos de contratación que lo requieran.
Respuesta del Grupo de Contratación: “El Grupo de Contratación hace la revisión de los documentos
entregados por las dependencias y a su vez les remite las observaciones a las áreas para que ajusten lo
respectivo. Igualmente, de manera simultánea el Grupo de contratos realice ajustes que considere necesarios
de acuerdo con las normas vigentes y con los manuales o guías de Colombia Compra Eficiente con el fin de
agilizar la contratación y acortar los tiempos de revisión.
De otro lado, la coordinadora de contratación programa reuniones eventuales con las dependencias que según
el plan de contratación se encuentran atrasadas en la estructuración de estudios previos con el fin de ayudarles
a impulsar el proceso contractual. La evidencia de todo se encuentra tanto en correos electrónico como en el
Outlook. (se anexa un correo electrónico como soporte)”
Evidencia:
Ajustes en la estructuración de Estudios Previos
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Ajustes en la Elaboración de Pliegos de condiciones
La Oficina de Control interno evidenció mediante los correos electrónicos anteriormente
mencionados, el acompañamiento que realiza el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios a las
dependencias, en la estructuración de los estudios previos y elaboración de los pliegos de
condiciones con el fin de ayudarles a impulsar el proceso contractual.
9. SEGUIMIENTO A ESTUDIOS PREVIOS
El Plan Anual de Contratación, es el seguimiento interno que realiza el Grupo de Contratación de
Bienes y Servicios al Presupuesto de la Entidad, mediante correos electrónicos mensualmente, que
son enviados a las diferentes dependencias con copia interna a la Oficina de Control Interno, como
se evidencia en la siguiente imagen:
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Mediante correo electrónico del 12 de Junio de 2017 la Oficina de Control Interno, solicitó:
“Referente a los estudios previos no Presentados oportunamente durante el primer semestre de 2017 indicar:
¿Qué dependencias, no han presentado oportunamente los estudios previos o estudios pertinentes? y por lo
tanto no se han iniciado los procesos contractuales indicados en el Plan Anual de Contratación, informando su
valor”.
Respuesta del Grupo de Contratación de Bienes y Servicios:
“Durante la presente vigencia la Coordinadora del Grupo de Contratación de Bienes y Servicios ha enviado por
correo electrónico mes a mes con copia a la Oficina de Control Interno a las diferentes dependencias el
seguimiento al Plan de Contratación. Igualmente, se han emprendido actividades con el fin de convocar a
reuniones con algunas dependencias para que se impulsen los procesos contractuales, actividad que en
algunas ocasiones ha producido efectos positivos, pero en otras no se ha logrado el objetivo en los términos
pretendidos.
Lo anterior, se puede evidenciar en los correos electrónicos mencionados”.
A continuación, la Oficina de Control Interno expone de manera detallada las cinco (5) dependencias
que debían presentar oportunamente los estudios previos durante el primer semestre de 2017
(Enero-Junio), cuyo monto ascendía a la suma de $2.757.009.192 valor que tendrá incidencia
contractual para la Entidad, al no ser presentados oportunamente.
Ahora bien, la Oficina de Control Interno sintetiza los valores de Estudios Previos que debieron
presentarse en el primer semestre de 2017, con el objeto de recomendar que aquellos estudios
previos no presentados a tiempo, puedan efectivamente estructurarse y aportarse, para que el Plan
Anual de Contratación pueda cumplirse cabalmente, ejecutando debidamente la Institución los
recursos a ella asignados, y logrando la satisfacción de las necesidades pertinentes, sobre todo que
el valor como se puede apreciar no es insignificante.
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Fuente de información, remitida por el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios
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10. PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CORTE A JUNIO 2017
Fuente: Grupo de Presupuesto
DEPENDENCIAS RUBRO DESCRIPCION APROPIACIÓN
VIGENTE EJECUTADO SALDO % EJECUCIÓN
GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL C-1999-300-3DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL1.865.952.332 1.019.432.004 846.520.328 54,63%
TOTAL 1.865.952.332 1.019.432.004 846.520.328 54,63%
GRUPO DE TALENTO HUMANO C-1999-300-2CAPACITACIÓN FORMACION DEL TALENTO HUMANO DE LA SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD NACIONAL738.683.452 167.528.215 571.155.237 22,68%
TOTAL 738.683.452 167.528.215 571.155.237 22,68%
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS E
IMAGEN C-1999-300-4
DISEÑO IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL90.000.000 360.000 89.640.000 0,40%
C-1903-300-3
IMPLEMENTACIÓN Y OPTIMIZACION PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA SOBRE
IVC DE SUPERSALUD Y DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS DEL SGSSS Y LOS DISTINTOS
MECANISMOS PARA HACERLOS EXIGIBLES NACIONAL
4.690.326.190 108.559.457 4.581.766.733 2,31%
TOTAL 4.780.326.190 108.919.457 4.671.406.733 2,28%
OFICINA ASESORA DE PLANEACION C-1999-300-4DISEÑO IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL486.800.000 373.498.811 113.301.189 76,73%
TOTAL 486.800.000 373.498.811 113.301.189 76,73%
OFICINA ASESORA JURIDICA C-1902-300-2FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y EN JURISDICCION DE
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO A LA SUPERSALUD A NIVEL NACIONAL1.690.326.190 986.179.723 704.146.467 58,34%
TOTAL 1.690.326.190 986.179.723 704.146.467 58,34%
OFICINA DE METODOLOGIAS DE SUPERVISION Y ANALISIS DE
RIESGOS C-1903-300-1
DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCION,
VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.2.309.620.000 232.298.480 2.077.321.520 10,06%
TOTAL 2.309.620.000 232.298.480 2.077.321.520 10,06%
OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION C-1999-300-1DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.12.387.876.046 6.201.735.543 6.186.140.503 50,06%
TOTAL 12.387.876.046 6.201.735.543 6.186.140.503 50,06%
SUPERINTENDENCIA DELEGADA DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOSC-1903-300-1
DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCION,
VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.986.000.000 985.944.000 56.000 99,99%
TOTAL 986.000.000 985.944.000 56.000 99,99%
SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION
INSTITUCIONAL C-1902-300-1
ANALISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y
SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.1.800.000.000 138.400.000 1.661.600.000 7,69%
C-1903-300-1DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCION,
VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.11.668.425.405 7.561.565.952 4.106.859.453 64,80%
TOTAL 13.468.425.405 7.699.965.952 5.768.459.453 57,17%
SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA FUNCION
JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACION C-1999-300-5 FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACIÓN 1.500.000.000 278.000.001 1.221.999.999 18,53%
TOTAL 1.500.000.000 278.000.001 1.221.999.999 18,53%
SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL
USUARIOC-1903-300-2
IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA
ATENCION AL CIUDADANO EN LA SUPERINTENENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL6.000.000.000 5.714.324.421 285.675.579 95,24%
TOTAL 6.000.000.000 5.714.324.421 285.675.579 95,24%
SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION DE
RIESGOS C-1902-300-1
ANALISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y
SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.1.800.000.000 47.716.667 1.752.283.333 2,65%
C-1903-300-1DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCION,
VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.2.337.651.274 499.077.072 1.838.574.202 21,35%
TOTAL 4.137.651.274 546.793.739 3.590.857.535 13,22%
SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA MEDIDAS ESPECIALES C-1903-300-1DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCION,
VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.1.631.790.000 1.565.038.336 66.751.664 95,91%
TOTAL 1.631.790.000 1.565.038.336 66.751.664 95,91%
Total general 51.983.450.889 25.879.658.683 26.103.792.206 49,78%
EJECUCIÓN POR DEPENDENCIAS
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El siguiente cuadro suministrado por el Grupo de Presupuesto de la Entidad, nos muestra trece
(13) dependencias con proyectos de inversión los cuales tienen un presupuesto asignado por valor
total de $51.983.450.889. Al mes de Junio de 2.017, el presupuesto ejecutado ascendió a la suma
de $25.879.658.683, y un saldo por un valor de $26.103.792.206, con un porcentaje de ejecución
del 49.78%.
La anterior información, lleva a la Oficina de Control Interno a reiterar recomendación, en el sentido,
de que exista una debida ejecución de los recursos presupuestales asignados por las instancias
pertinentes a la Institución, se pueda en la medida de posibilidades impulsar los procesos que se
encuentran en curso, los que, en caso de culminarse exitosamente, podrían impactar positivamente
el porcentaje de ejecución presupuestal y adicionalmente la Institución pueda adquirir los bienes y
servicios requeridos, conforme al Artículo 3º de la Ley 80 de 1.993
11. RIESGO OPERACIONAL
Se realizará seguimiento al mapa de Riesgos Operacionales 2017:
Proceso: Pre Contractual
Riesgo: Adelantar procesos de contratación que no satisfagan las necesidades de la Entidad.
¿Qué acciones de mitigación se han realizado con respecto al mapa de riesgos de corrupción durante
el primer semestre del 2017? ¿Cómo lo evidencia? (Registros)
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Respuesta del Grupo de Contratación de Bienes y Servicios:
“Las acciones que se encuentran en el mapa de riesgo son las siguientes:
1. Capacitar a los funcionarios que suscriben los estudios previos para que se defina y estructure la
necesidad de la Entidad, acorde con los requerimientos institucionales.
• El 15 de Mayo de 2017 se realizó capacitación sobre Supervisión de Contratos, como se
aprecia en la siguiente lista de asistencia:
• Durante el mes de Mayo y Junio la Cámara de Comercio de Bogotá capacitó a un grupo de 60
funcionarios de la Entidad en Contratación Estatal, como se aprecia en la siguiente lista de
asistencia:
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2. Planeación en la identificación y conocimiento de las necesidades de la Entidad para la adquisición
de bienes y servicios en la respectiva vigencia (dependencias solicitantes del proceso)
Respuesta del Grupo de Contratación de Bienes y Servicios:
“De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, Las Entidades
Estatales deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y
servicios que pretenden adquirir durante el año. En el Plan Anual de Adquisiciones, la Entidad Estatal debe
señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio que satisface esa necesidad (…)
De acuerdo con lo anterior y en cumplimiento de la misma, la Supersalud publica anualmente el Plan Anual
de Adquisiciones en Colombia Compra Eficiente y este se puede consultar en el siguiente link:
https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLangu
age=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
La Oficina de Control Interno, pudo evidenciar la NO materialización del Riesgo identificado, objeto de
seguimiento, mediante las diferentes acciones realizadas por el Grupo de Contratación de Bienes y
Servicios, para la mitigación del mismo.
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12. RIEGOS DE CORRUPCION
Se realizará seguimiento a el Mapa de riesgos de Corrupción 2017:
Proceso: Pre Contractual
Riesgo: Pliego de condiciones hechos a la medida de un oferente en particular
¿Qué acciones de mitigación se han realizado con respecto al mapa de riesgos de corrupción durante
el primer semestre del 2017? ¿Cómo lo evidencia? (Registros)
Respuesta del Grupo de Contratación de Bienes y Servicios: mediante correo electrónico
“Las acciones que se encuentran en el mapa de riesgo son las siguientes:
1. Ejecutar la estrategia del componente gestión ética institucional (Oficina Asesora de Planeación).
“La Oficina Asesora de Planeación, ha venido ejecutando la estrategia a través de las diferentes actividades
que se encuentra relacionadas en el Anexo 6 - Cronograma de Gestión Ética 2017, el cual se encuentra
publicado en la página web de la entidad”.
2. Realizar capacitaciones en el Código Único Disciplinario.
“El Grupo de Talento se encuentra estructurando la contratación con el Instituto de Estudios del Ministerio
Publico para realizar estas capacitaciones en el segundo semestre de la presente vigencia”.
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3. Realizar capacitaciones acerca de los lineamientos del Manual de Contratación de la Entidad.
“El Grupo de Contratación de Bienes y Servicios y Oficina Asesora de Planeación vienen trabajando
conjuntamente en la actualización del Manual de Contratación, por lo tanto, una vez aprobado este se
socializará a los funcionarios de la entidad, se estima que esta capacitación se realice en el mes de
noviembre de la presente vigencia”.
4. Fortalecer la documentación asociada al proceso con el fin de hacer explícitos los lineamientos en
materia de contratación en los formatos para la elaboración de estudios previos.
“El Grupo de Contratación de Bienes y Servicios y Oficina Asesora de Planeación vienen trabajando
conjuntamente en la actualización de los procesos y procedimientos de la Gestión Contractual, por lo tanto,
una vez aprobados estos se socializarán a los funcionarios de la entidad, se estima que esta capacitación
se realice en el mes de noviembre de la presente vigencia”.
Con base a la información suministrada por el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios, la Oficina
de Control Interno en el seguimiento a efectuarse en el mes de noviembre incluirá este tema con el
fin de verificar si se han realizado las respectivas socializaciones que corresponden a la NO
materialización del riesgo de corrupción identificado.
13. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES
Referente a las recomendaciones y NO Conformidades de la Auditoría de Gestión realizada por parte
de la Oficina de Control Interno NURC 3-2017-004550 del 27 de Marzo de 2017, indicar: acciones de
mejora, planes de mejoramiento o si fue o no acogida la recomendación:
AUDITORIA 3-2017-004550 del 24 de Marzo 2017.
1. NO CONFORMIDAD
“Designar el Comité Evaluador: se verifica en la carpeta 3 de la caja 1 f.631-634, la conformación y designación
del Comité Evaluador con la respectiva firma de la Secretaria General el día 18 de octubre de 2016. El equipo
auditor estableció que se está usando un formato que no está incorporado en el Sistema de Gestión de la
Calidad, por cuanto no cuenta con código ni versión que así lo evidencie. Por lo anterior, la Oficina de Control
Interno recomienda, se proceda hacer el trámite pertinente para incorporarlo en dicho sistema”
Así las cosas, la muestra tomada obedece al contrato No.254 de 2016 CONSORCIO AIGPE
HAGGEN AUDIT, por lo tanto, SE MANTIENE la No conformidad debía a:
Incumplimiento a una actividad del procedimiento:
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Proceso: Pre contractual
Procedimiento: Concurso de Méritos PPPD01-V3
Descripción de Procedimiento: actividad 33
Incumplimiento Norma Técnica:
Se evidenció incumplimiento del numeral 4.2.1 “GENERALIDADES”, literales c y d, de la Norma
Técnica de Calidad en la Gestión Pública, (NTCGP:1000:2009), al utilizar un formato que no está
incorporado en el Sistema de Gestión de la Calidad por cuanto no cuenta con código ni versión, para
realizar la designación del Comité Evaluador.
Incumplimiento al procedimiento ASPD01 del mapa de Procesos de la Entidad:
Objetivo: Procedimiento que se encarga de Diseñar, controlar y mantener los documentos y registros
del Sistema Integrado de Gestión, mediante el análisis de los mismos, con el fin de unificar en materia
documental la gestión de la Superintendencia Nacional de Salud.
Políticas de Operación: numerales 1 y 10.
Respuesta: El Plan de Acción Definido fue: Socializar del formato PPFT06 al Grupo de Contratación
de Bienes Y Servicios, al cual se le dio cumplimiento el día 23 de junio de 2017 y dentro del aplicativo
del ITS se envió para cierre del mismo.
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2. NO CONFORMIDAD
“Una vez revisada la carpeta y el SECOP se evidencio que el Memorando que se proyecta en el Sistema de
Gestión Documental, con el que se remiten las propuestas recibidas no se encuentra codificado, ya que la
entrega fue física y se evidencia el recibido. Por lo tanto, la Oficina de Control Interno, estableció que se está
usando un formato que no está incorporado en el Sistema de Gestión de la Calidad por cuanto no cuenta con
código ni versión que así lo evidencie, por lo cual la Oficina de Control Interno recomienda, se proceda hacer el
trámite para incorporarlo en dicho sistema”
Así las cosas, la muestra tomada obedece al contrato No.254 de 2016 CONSORCIO AIGPE
HAGGEN AUDIT, por lo tanto, SE MANTIENE la No conformidad debía a:
Incumplimiento a una actividad del procedimiento:
Proceso: Pre contractual
Procedimiento: Concurso de Méritos PPPD01-V3
Descripción de Procedimiento: actividad 34
Incumplimiento Norma Técnica:
Se evidenció incumplimiento del numeral 4.2.1 “GENERALIDADES”, literales c y d, de la Norma
Técnica de Calidad en la Gestión Pública, (NTCGP:1000:2009), al utilizar un formato que no está
incorporado en el Sistema de Gestión de la Calidad por cuanto no cuenta con código ni versión, para
realizar la designación del Comité Evaluador.
Incumplimiento al procedimiento ASPD01 del mapa de Procesos de la Entidad:
Objetivo: Procedimiento que se encarga de Diseñar, controlar y mantener los documentos y registros
del Sistema Integrado de Gestión, mediante el análisis de los mismos, con el fin de unificar en materia
documental la gestión de la Superintendencia Nacional de Salud.
Políticas de Operación: numerales 1 y 10.
Respuesta: El Plan de Acción Definido fue: Socializar los procedimientos del Proceso precontractual
al grupo de contratación, al cual se le dio cumplimiento el día 23 de junio de 2017 y dentro del aplicativo
del ITS se envió para cierre del mismo.
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5. RECOMENDACION
Finalmente, el Equipo Auditor al verificar el procedimiento de Gestión Contractual en el Sub Sistema de Gestión
de la Calidad, encontró que existen tres (3) procedimientos a saber:
PCPD01 “Acuerdo Modificaciones Contractuales”.
PCPD02 “Administrativo Sancionatorio”.
PCPD03 “Terminación y Liquidación Anticipada de Contrato”.
Sin embargo, salvo mejor concepto en contrario, en esos tres (3) procedimientos, no se identifican la totalidad
de actuaciones que la gestión precontractual demanda, como los son por poner algunos ejemplos; la redacción
de la minuta contractual, la recepción y aprobación de las garantías, las publicaciones de rigor en lo que a
actividades contractuales refiere, la eventual formulación de acuerdos de confidencialidad o la recepción de
informes de supervisión con los anexos de ley; por lo que se recomienda si lo considera el Grupo de Contratación
de Bienes y Servicios, conducente, útil y pertinente, verificar que todas las actuaciones de sus procedimientos,
estén plasmadas en o incorporadas en el Sub Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad, con el propósito
no quede ninguna por fuera del sistema, posibilitando la no materialización de algún tipo de No Conformidad en
sus proceso.
Ahora bien, al ser este un pronunciamiento de cierre; se solicita al Grupo de Contratación de Bienes y Servicios,
analizar la recomendación elevada, la cual será objeto de seguimiento en el mes de Julio, mes en el cual está
programado conforme al Plan Anual de Gestión (PAG) de la Oficina de Control Interno realizar nuevo
seguimiento a la gestión de ese grupo de trabajo”.
Respuesta: Durante las auditorías realizadas a los procesos y procedimientos de la Gestión
Contractual el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios ha identificado que se deben realizar
ajustes a los mismos, es por ello que junto con la Oficina Asesora de Planeación se viene trabajando
para llevar a cabo esta tarea y tener en cuenta las observaciones del equipo auditor.
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La Oficina de Control Interno, pudo evidenciar en el aplicativo ITS que las respectivas acciones de
mejora, fueron cargadas debidamente, como producto de los hallazgos encontrados en la auditoria
radicada con NURC 3-2017-004550 del 24 de Marzo 2017; sin embargo, la Oficina de Control Interno
se permite recomendar actualizar el aplicativo ITS, para que sean cerrados los hallazgos del proceso
pre-contractual, ya que al verificar en el ITS el proceso Pre-contractual aparecen los mismos hallazgos
sin ser cerrados.
14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conforme a las evidencias aportadas por el Grupo de Contratación, adscrito a la Subdirección
Administrativa de la Superintendencia Nacional de Salud, la Oficina de Control Interno pudo
constatar, que se suscribieron en el primer semestre de 2017 Enero - Junio, (210) Contratos, que se
encuentran actualmente, en su estado de Celebrado.
Los doscientos diez (210) contratos suscritos durante el primer semestre de 2017 ascienden a un
valor total de $19.149.803.986 de los cuales 36 son convenios interadministrativos que no generan
erogaciones para la Entidad, pertenecientes a cargo de la Superintendencia Delegada de para la
Protección al Usuario, excepto uno perteneciente a la Superintendencia Delgada para la Supervisión
Institucional
Se relacionan cuadros de Excel donde se evidencia los 210 contratos con sus respectivos
supervisores.
La Oficina de Control Interno, pudo evidenciar mediante los correos electrónicos anteriormente
mencionados, el acompañamiento que realiza el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios a las
dependencias, en la estructuración de los estudios previos y elaboración de los pliegos de
condiciones con el fin de ayudarles a impulsar el proceso contractual, cumpliendo así con las
funciones establecías De en la Resolución 180 de 2014 articulo 20 No. 2 y 3.
En relación con los Estudios Previos que debieron presentarse en el primer semestre de 2017, la
Oficina de Control Interno se permite recomendar que aquellos estudios previos no presentados a
tiempo, puedan efectivamente estructurarse y aportarse, para que el Plan Anual de Contratación
pueda cumplirse cabalmente, ejecutando debidamente la Institución los recursos a ella asignados, y
logrando la satisfacción de las necesidades pertinentes, sobre todo que el valor como se puede
apreciar no es insignificante.
El Grupo de Presupuesto de la Entidad, nos muestra trece (13) dependencias con proyectos de
inversión los cuales tienen un presupuesto asignado por valor total de $51.983.450.889. Al mes de
Julio de 2.017, el presupuesto ejecutado ascendió a la suma de $25.879.658.683, y un saldo por
un valor de $26.103.792.206, con un porcentaje de ejecución del 49.78%.
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La anterior información, lleva a la Oficina de Control Interno a reiterar recomendación, en el sentido,
de que exista una debida ejecución de los recursos presupuestales asignados por las instancias
pertinentes a la Institución, se pueda en la medida de posibilidades impulsar los procesos que se
encuentran en curso, los que, en caso de culminarse exitosamente, podrían impactar positivamente
el porcentaje de ejecución presupuestal.
En relación con el Riesgo Operacional identificado, La Oficina de Control Interno, pudo evidenciar la
NO materialización del mismo, mediante las diferentes acciones realizadas por el Grupo de
Contratación de Bienes y Servicios.
Con base a la información suministrada por el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios, en
relación con el riesgo de corrupción identificado, la Oficina de control interno en el seguimiento a
efectuarse en el mes de noviembre incluirá nuevamente el seguimiento a las acciones realizadas
para la mitigación del riesgo, este tema con el fin de verificar si se han realizado las respectivas
socializaciones anteriormente mencionadas.
La Oficina de Control Interno, pudo evidenciar en el aplicativo ITS que las respectivas acciones de
mejora, fueron cargadas debidamente, como producto de los hallazgos encontrados en la auditoria
radicada con NURC 3-2017-004550 del 24 de Marzo 2017; sin embargo, la Oficina de Control Interno
se permite recomendar actualizar el aplicativo ITS, para que sean cerrados los hallazgos del proceso
pre-contractual, ya que al verificar en el ITS el proceso Pre-contractual aparecen los mismos hallazgos
sin ser cerrados.
Cordialmente,
JUAN DAVID LEMUS PACHECO
Jefe Oficina de Control Interno
Proyectó y Elaboró: Angélica María Garrido Romero, Profesional Especializado Oficina de Control Interno