INFORME DE
EVALUACION
DEL PLAN
OPERATIVO
INSTITUCIONAL
2015
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2015
2
PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Institucional (POI) se encuentra orientado bajo la propuesta del enfoque de la Gestión por Resultados, buscando articular de una manera consistente los costos del accionar institucional con el logro de Productos y Resultados, de modo que se integre la gestión estratégica, presupuestaria y operativa de las entidades del Sector Público. El Plan Operativo Institucional 2015, en esta búsqueda de la mejora continua, formulado en concordancia con el Enfoque por Resultados, con lo cual busca su alineamiento1 con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2015 y el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones – PAAC 2015, permitirá fortalecer e integrar técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión de corto plazo del MINCETUR. En resumen, el POI permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y metas que se programen anualmente, teniendo como marco los Planes Nacionales, el Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM y el Plan Estratégico Institucional – PEI, en concordancia con el artículo 71º de la Ley Nº 28411 - “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”. En el marco de las reformas del sistema de Programación Presupuestal2 en el que se propone un cambio significativo orientado a resultados, y en base a la experiencia ganada y lecciones aprendidas, el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF viene introduciendo progresivamente y en coordinación con los sectores la implementación de las nuevas metodologías e instrumentos para mejorar la calidad del Gasto Público en el marco del Presupuesto por Resultados (PpR) en el Perú; para dicho efecto aprobó la Directiva Nº 003-2014-EF/50.01 – la cual aprueba los lineamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público 2015, la misma que contiene disposiciones generales orientadas a que las entidades de los niveles del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, programen y formulen su presupuesto institucional en base a Productos y Resultados. Esta nueva metodología es una manera diferente de realizar el proceso de asignación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto Público, y exige que el modelo de Gestión Institucional y Administrativa de las entidades públicas cambie. Lo cual implica superar la tradicional manera de realizar dicho proceso, centrado en instituciones (pliegos, unidades ejecutoras, etc.), programas y/o proyectos y en líneas de gasto o insumos; a otro en el que eje es el Ciudadano y los Resultados que éstos requieren y valoran. En ese sentido y de acuerdo a sus funciones, la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo - OGPPD tiene la tarea de elaborar el POI de manera anual, a fin de realizar el seguimiento para determinar el avance y logro de las metas planteadas y elaborar los informes de Evaluación Trimestral y Anual. Es así, que el presente documento cumple con presentar los formatos que muestran el avance de las metas físicas al cierre del año 2015 y ha sido elaborado en concordancia con la formulación del POI 2015 aprobado con RM N° 357-2014-MINCETUR/DM y modificado con RM N° 230-2015-MINCETUR.
1 Por “alineamiento” se entiende el esfuerzo de armonizar la programación presupuestaria, operativa y de las contrataciones de una
determinada Entidad Pública, asegurando que exista una adecuada correspondencia entre insumos, productos y resultados, todo ello
enmarcado en la gestión estratégica del Pliego. Adicionalmente, se busca que los objetivos que persiguen el POI, PIA y PAAC del Sector sean los mismos, de modo que se evite las duplicidades, gasto innecesario o la superposición de esfuerzos, entre otros
aspectos tácticos que inciden en la gestión institucional. 2 Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados: constituye la unidad básica de programación de las acciones del Estado en cumplimiento de sus funciones a favor de la sociedad.
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2015
3
INTRODUCCIÓN
El Perú es uno de los países más sólidos, dinámicos y estables de la región, como consecuencia del manejo prudente de la macroeconomía, siendo la solidez demostrada una de las principales razones para ser destino de inversión. Entre los principales puntos3 que sostienen esta solidez pude mencionarse que durante la última década la economía peruana creció de forma acelerada con un crecimiento del PBI en un promedio de 6,4%, se estima que el Perú continuará liderando el crecimiento regional permitiendo que el PBI supere el promedio mundial hacia el 2020. El crecimiento económico ha sido impulsado por la mayor inversión privada (la cual alcanzó en el 2014 la cifra de US$ 41,9 miles de millones) que hoy representa 20,5% del PBI. Todo ello se complementa con el dinámico intercambio comercial, logrando US$ 38 448 millones en exportaciones el año 2014, las cuales se vienen diversificando tanto a nivel de productos como de mercados. Asimismo, el Perú registra las más bajas tasas de inflación regional (el IPC – Latinoamérica 2014 alcanzó una variación porcentual de 3,2%, cifra por debajo de Brasil, Chile, México y Colombia). Gracias a esta responsable política económica, el Perú ha sido merecedor del grado de inversión y la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros (BBB+ S&P). Conjuntamente con la solidez macroeconómica, la liberalización comercial y financiera, promovida por los Acuerdos Comerciales, han permitido la integración del Perú al mundo4. En ese orden de ideas, el MINCETUR viene implementando políticas públicas de largo plazo como el PENX 2015 - 20255, PENTUR 2008 - 2018, PENDAR 2011 - 2021, los cuales se encuentran articulados con los objetivos del Plan Bicentenario, que constituyen políticas de Estado con objetivos y estrategias claramente definidas, así como sus respectivos indicadores de resultado e impacto. Del mismo modo el MINCETUR en concordancia con la aprobación de la “Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico”6 la cual con la asistencia técnica y acompañamiento constante de CEPLAN viene implementándose en las diversas instituciones del Estado. Estas herramientas permiten que el MINCETUR realice acciones enfocadas a desarrollar e impulsar el sector, las mismas que se encuentran alineadas a las políticas generales de gobierno. En tal sentido, los resultados obtenidos por el MINCETUR son consecuencia de la ejecución de las actividades y tareas de las unidades orgánicas y de línea que lo conforman; las mismas que son evaluadas trimestralmente para analizar el grado de avance y el logro de las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional (POI). Asimismo, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° de la RM. N° 353-2014-MINCETUR7, los funcionarios responsables de los órganos y/o unidades orgánicas, del MINCETUR deben reportar los avances de su ejecución a la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo (OGPPD), a fin de elaborar el informe de Evaluación. En tal sentido, las unidades orgánicas cumplieron con dar cuenta de sus resultados obtenidos, los cuales se reportan en este informe. Como podremos apreciar, el MINCETUR ha ejecutado el 107% de la meta de actividades programadas al cierre del año 2015.
3 Fuente “¿Por qué invertir en el Perú?”, presentación elaborada por Pro Inversión (Enero 2015). 4 Gracias a los Acuerdos Comerciales vigentes (17) el Perú tiene acceso a más de 4 mil millones de personas con un PBI conjunto de
más de US$ 56 billones, constituyendo estos países el destino del 96% de las exportaciones. 5 El Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX) 2015 -2025 fue aprobado mediante RM N° 377-2015-MINCETUR el 09.12.2015. 6 Directiva N° 001-2014-CEPLAN aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-
CEPLAN/PCD. 7 Resolución Ministerial que aprueba el Plan Operativo Institucional 2015 del MINCETUR.
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2015
4
ÍNDICE
PÁG.
PRESENTACIÓN ...................................................................................................................................... 2
INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................... 3
INDICE DE CUADROS .............................................................................................................................. 4
INDICE DE GRÁFICOS .............................................................................................................................. 4
I. ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2015 ............................................................................................................................................ 5
II. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS ................................................... 6
2.1. ACCIONES CENTRALES ............................................................................................................. 6 2.2 ORGANOS DE LÍNEA ................................................................................................................... 9
2.2.1 VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR .................................................................... 9 2.2.2 VICEMINISTERIO DE TURISMO ................................................................................... 12
III. CONCLUSIONES ......................................................................................................................... 16
IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS ........................................................................................................... 18
V. ANEXOS ........................................................................................................................................... 19
INDICE DE CUADROS PÁG.
CUADRO Nº1: EJECUCIÓN DE METAS DE GESTIÓN ………………………………………………………………………..……....6
CUADRO Nº2: EJECUCIÓN DE METAS DE PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL ………………………..…………..…7
CUADRO Nº3: EJECUCIÓN DE METAS DE SEGURIDAD JURÍDICA ...………….………………………………….……………7
CUADRO Nº4: CONSOLIDACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES
CENTRALES .………………………...……………………………………………………………………………………………………..……..…..8
CUADRO Nº5: CALIFICACIÓN DE ACCIONES CENTRALES …………………………………………………………………..…….8
CUADRO Nº6: EJECUCIÓN DE METAS DE COMERCIO EXTERIOR ….………..…………………………………….............9
CUADRO Nº7: CONSOLIDACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE COMERCIO
EXTERIOR……………………..……………………………………………………………………..……………...………………………………..10
CUADRO Nº 8: CALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR ...…………………….………..…..11
CUADRO Nº9: EJECUCIÓN DE METAS DE TURISMO ……………………………………………….……………..……...……..12
CUADRO Nº10: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE
TURISMO………………………………………………………………………………………………………………….……………………………13
CUADRO Nº11 CALIFICACIÓN ACTIVIDADES DE TURISMO…………….………………….……………….………………….15
INDICE DE GRÁFICOS PÁG.
GRÁFICO Nº1: COMERCIO EXTERIOR – CUMPLIMIENTO POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL (% ANUAL)….10
GRÁFICO Nº2: TURISMO – CUMPLIMIENTO POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL……….………………………….....14
GRÁFICO Nº3: PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN SEMESTRAL (ACTIVIDADES)….………….………………………….16
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2015
5
CUADRO Nº4: EJECUCIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO…………….…………………………..……...…17
I. ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2015
El informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional – 2015 se encuentra dividido en 2 secciones Acciones Centrales y Órganos de Línea, las que a su vez se encuentran conformadas de la siguiente manera:
• Gestión
• Asesoramiento Técnico y Jurídico
• Gestión Administrativa
• Acciones de Control y Auditoría
• Planeamiento y Presupuesto
• Defensa Judicial del Estado
Acciones Centrales
• Viceministerio de Comercio Exterior• PPR (Aprovechamiento de las
Oportunidades Comerciales brindadas por los principales Socios Comerciales del Perú)
• PPR (Mejora de la competitividad de los destinos turísticos)
• APNOPs (3)
• Viceministerio de Turismo• PPR (Incremento de la
Competitividad del Sector Artesanía; Mejora de la competitividad de los Destinos Turísticos)
• APNOPs (9)
Organos de Línea
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2015
6
CANTIDAD
ANUALI SEM II SEM I SEM II SEM ANUAL ANUAL
GESTIÓN Acción 19 765 10 110 9 655 9 923 11 097 21 020 106 S/. 32 673 356 S/. 31 340 496 96
Conducción y Orientación
SuperiorAcción 6 801 4 000 2 801 3 531 3 079 6 610 97 S/. 5 451 973 S/. 5 122 733 94
Asesoramiento Técnico y
JurídicoAcción 1 297 646 651 919 1 066 1 985 153 S/. 937 326 S/. 857 973 92
Gestión Administrativa Acción 11 612 5 434 6 178 5 446 6 920 12 366 106 S/. 25 211 358 S/. 24 430 029 97
Acciones de Control y
AuditoríaAcción 55 30 25 27 32 59 107 S/. 1 072 699 S/. 929 761 87
DIVISIÓN FUNCIONAL /
ACCION CENTRAL
EJECUCIÓNPROGRAMADO
PRESUPUESTO
EJECUCION
(%)
PROGRAMACIÓN FÍSICA
EJECUCIÓN
ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
AVANCE
% PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO (PIM)
II. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS
De acuerdo al análisis de ejecución de las metas se presentan los siguientes resultados agrupando a las Acciones Centrales en tres grupos:
2.1. ACCIONES CENTRALES
2.1.1 GESTION
Comprende las acciones de Conducción y Orientación Superior, Asesoramiento Técnico y Jurídico, Gestión Administrativa, y las Acciones de Control y Auditoría, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 1: EJECUCIÓN DE METAS GESTIÓN
Fuente: Unidades Orgánicas
Elaboración: OGPPD
En cuanto a la ejecución de metas físicas:
Conducción y Orientación Superior ha totalizado 6 610 acciones, alcanzando una ejecución de 97% de la meta anual.
Asesoramiento Técnico y Jurídico ha totalizado 1 985 acciones, alcanzando una ejecución de 153% de la meta correspondiente.
Gestión Administrativa ha totalizado 12 366 acciones, alcanzando una ejecución de 106% de la meta anual.
Acciones de Control y Auditoría ha totalizado 59 acciones, alcanzando una ejecución de 107% de la meta al III trimestre.
En cuanto a la ejecución presupuestal: Los compromisos al cierre del año 2015 se ejecutaron por S/. 31 340 496 lo que representa una ejecución del 96% del PIM 8.
8 Presupuesto Inicial Modificado.
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2015
7
2.1.2. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL La Acción Central que se encuentra relacionada a Planeamiento Gubernamental es Planeamiento y Presupuesto y sus resultados se muestran en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 2: EJECUCIÓN DE METAS PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Fuente: OGPPD Elaboración: OGPPD
En cuanto a la ejecución de metas físicas: Al cierre del año 2015, las Acciones Centrales relacionadas a Planeamiento Gubernamental en su conjunto9, han totalizado 323 acciones, logrando una ejecución del 172% de la meta al cierre del año. En cuanto a la ejecución presupuestal: Se han asumido compromisos por S/. 1 868 091, alcanzando un grado de ejecución del 90% del PIM. 2.1.3 SEGURIDAD JURÍDICA La Acción Central que se encuentra relacionada a Seguridad Jurídica es Defensa Judicial del Estado. En ese sentido, el siguiente cuadro nos muestra los resultados obtenidos para el período en evaluación:
CUADRO Nº 3: EJECUCIÓN DE METAS SEGURIDAD JURÍDICA Fuente: Procuraduría Pública Elaboración: OGPPD
9 Planeamiento Gubernamental comprende las acciones relacionadas a: Planeamiento y Presupuesto, Racionalización, y Cooperación Técnica Internacional.
CANTIDAD
ANUALI SEM II SEM I SEM II SEM ANUAL ANUAL
PLANEAMIENTO
GUBERNAMENTALAcción 188 96 92 167 156 323 172 S/. 2 068 567 S/. 1 868 091 90
Planeamiento y
PresupuestoAcción 188 96 92 167 156 323 172 S/. 2 068 567 S/. 1 868 091 90
PROGRAMADO DIVISIÓN FUNCIONAL /
ACCION CENTRAL
PROGRAMACIÓN FÍSICA PRESUPUESTO
UNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO (PIM)
EJECUCIÓN
ANUAL
EJECUCION
(%)
AVANCE
%EJECUCIÓN
CANTIDAD
ANUALI SEM II SEM I SEM II SEM ANUAL ANUAL
SEGURIDAD JURÍDICA Acción 4 960 2 480 2 480 2 241 2 523 4 764 96 S/. 1 697 786 S/. 1 684 447 99
Defensa Judicial del
EstadoAcción 4 960 2 480 2 480 2 241 2 523 4 764 96 S/. 1 697 786 S/. 1 684 447 99
AVANCE
% EJECUCION
(%)
DIVISIÓN FUNCIONAL /
ACCION CENTRAL
PROGRAMACIÓN FÍSICA PRESUPUESTO
UNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO (PIM)
EJECUCIÓN
ANUAL
PROGRAMADO EJECUCIÓN
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2015
8
En cuanto a la ejecución de metas físicas: Al cierre del año 2015, la Oficina relacionada a Seguridad Jurídica ha realizado 4 764 acciones, ejecutando un 96% de la meta correspondiente. En cuanto a la ejecución presupuestal: En relación a la ejecución presupuestal se han asumido compromisos anuales de S/. 1 684 477, alcanzando un grado de ejecución del 99% del PIM. En el siguiente cuadro se muestra el detalle del cumplimiento de las Acciones Centrales, las cuales en su conjunto alcanzaron el 103% de la meta al III trimestre programado:
CUADRO Nº 4: CONSOLIDACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE
LAS ACCIONES CENTRALES
A continuación se muestra la calificación de las acciones centrales:
Calificación del desempeño de las Acciones Centrales
CUADRO Nº 5: CALIFICACIÓN ACCIONES CENTRALES
Conducción y Orientación Superior 97 Muy Bueno
Asesoramiento Técnico y Jurídico 153 Muy Bueno
Gestión Administrativa 106 Muy Bueno
Acciones de Control y Auditoría 107 Muy Bueno
Planeamiento y Presupuesto 172 Muy Bueno
Defensa Judicial del Estado 96 Muy Bueno
TOTAL ACCIONES CENTRALES 105 Muy BuenoFuente: Organos de Asesoría y Apoyo
Elaboración: OGPPD
CALIFICACION 2ACCION CENTRAL
DESEMPEÑO 1
(%)
(1) El desempeño equivale al porcentaje de cumplimiento de las metas físicas para el trimestre.
(2) Rangos de calificación de acuerdo a su desempeño: De 95 a 100%: Muy Bueno; de 85 a
94%: Bueno; De 75 a 84%: Regular; De 70 a 74%: Malo; De 0 a 69%: Muy Malo.
CANTIDAD
ANUALI SEM II SEM I SEM II SEM ANUAL ANUAL
Conducción y
Orientación SuperiorAcciones 6 801 4 000 2 801 3 531 3 079 6 610 97
Asesoramiento
Técnico y JurídicoAcciones 1 297 646 651 919 1 066 1 985 153
Gestión
AdministrativaAcciones 11 612 5 434 6 178 5 446 6 920 12366 106
Acciones de Control y
AuditoríaAcciones 55 30 25 27 32 59 107
Planeamiento y
PresupuestoAcciones 188 96 92 167 156 323 172
Defensa Judicial del
EstadoAcciones 4 960 2 480 2 480 2 241 2 523 4 764 96
Acciones 24 913 12 686 12 227 12 331 13 776 26 107 105 S/. 36 439 709 S/. 34 893 034 96
Elaboración: OGPPD
Fuente: Organos de Asesoría y Apoyo
TOTAL
PROGRAMACIÓN FÍSICA
SEGURIDAD
JURÍDICA
UNIDAD
DE
MEDIDA
PLANEAMIENTO
GUBERNAMENTAL
DIVISION
FUNCIONAL
GESTION
AVANCE
(%)PROGRAMADO EJEC PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO (PIM)
ACCION CENTRAL /
ACTIVIDADES
PRESUPUESTO ESTRUCTURA PRESUPUESTAL
EJECUCION III
TRIMESTRE
S/. 5 122 733
97
S/. 1 697 786
S/. 25 211 358
S/. 937 326 92
EJECUCION
(%)
S/. 5 451 973 94
99
87
S/. 2 068 567 90
S/. 1 072 699
S/. 857 973
S/. 24 430 029
S/. 929 761
S/. 1 868 091
S/. 1 684 447
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2015
9
2.2 ORGANOS DE LÍNEA
2.2.1 VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
El Viceministerio de Comercio Exterior está conformado por: Despacho del Viceministerio de Comercio Exterior. Dirección General de Investigación y Estudios de Comercio Exterior. Dirección General de Políticas de Desarrollo de Comercio Exterior. Dirección General de Facilitación del Comercio Exterior. Dirección General de Negociaciones Comerciales Internacionales. Dirección General de Gestión Jurídica Comercial Internacional. Las acciones relacionadas a las unidades orgánicas de Comercio Exterior están contenidas en las Asignaciones Presupuestales que No resultan en Productos (APNOPs) y en el Programa Presupuestal (PPR – Aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú)10. En ese sentido, el siguiente cuadro nos muestra en resumen los resultados obtenidos para el período en análisis:
CUADRO Nº 6: EJECUCIÓN DE METAS – COMERCIO EXTERIOR
En cuanto a la ejecución de metas físicas: Respecto a las acciones11 relacionadas a la APNOP de Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Comercio Exterior (VMCE), alcanzaron una ejecución de 119% de la meta al cierre del año 2015. En relación a las APNOPs que se encuentran vinculadas a la entrega de bienes y servicios, se alcanzó una ejecución de 154% de la meta anual. Asimismo, se logró un total de 2 253 beneficiarios (ver cuadro Nº7), entre empresas exportadoras y personas naturales; a quienes se les entregó 1 073 bienes y servicios como asesorías, talleres y atenciones de consultas, etc. En relación a las actividades del PPR que se encuentran vinculadas a la entrega de bienes y servicios, alcanzaron una ejecución de 76% de la meta correspondiente. Asimismo, se logró un total de 11 460 beneficiarios (ver cuadro Nº7), entre empresas exportadoras, entidades públicas y privadas, Zonas Económicas Especiales, Pymes, funcionarios, alumnos de educación técnica y
10 Cabe resaltar que dentro de las estructura presupuestal, las actividades de las OCEX se encuentran en el PPR.
11 Entendiéndose como aquellas acciones que no se encuentran orientadas a la entrega de Bienes y Servicios sino más bien se
presentan como transversales a los objetivos, y que no presentan un beneficiario fácilmente identificable.
CANTIDAD
ANUALI SEM II SEM I SEM II SEM ANUAL ANUAL
Acción 16 10 6 8 11 19 119 S/. 8 464 325 S/. 8 142 510 96
Bs y Ss 695 554 305 589 484 1073 154 S/. 3 005 097 S/. 2 946 578 98
PPR (*) Bs y Ss 1249 645 604 499 452 952 76 S/. 84 536 242 S/. 82 576 378 98
S/. 96 005 664 S/. 93 665 466 98
Fuente: VMCE
Elaboración: OGPPD
(*) Programa Presupuestal: "Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú".
PROGRAMADOCATEGORIA
PRESUPUESTAL
APNOPS
PRESUPUESTO
UNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO
INCIAL
MODIFICADO (PIM)
EJECUCION
ANUALAVANCE (%)
PROGRAMACION FISICA
AVANCE
%EJECUCIÓN
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2015
10
superior, empresarios, asociaciones, entre otros; a quienes se les entregó 952 bienes y servicios como asesorías, charlas, software, talleres, consultorías, foros, asistencias técnicas, entre otros. En cuanto a la ejecución presupuestal: Respecto a las acciones vinculadas a Comercio Exterior en su conjunto han asumido compromisos al cierre del año 2015 por un total de S/. 93 665 466, alcanzando una ejecución de 98% del PIM. En el siguiente cuadro se muestra en detalle el cumplimiento de las actividades de Comercio Exterior para el período en análisis: CUADRO Nº 7: CONSOLIDACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA Y PRESUPUESTAL DE
LAS ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR
Se pueden apreciar los niveles de cumplimiento por categoría presupuestal en el siguiente gráfico:
GRÁFICO N°1
154
7697 98
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
APNOP PPR
Comercio Exterior: cumplimiento por categoría presupuestal (% Anual)
% Actividades(Avance físico)
% Presupuesto(Avancefinanciero)
CANTIDAD
ANUALI SEM II SEM I SEM II SEM ANUAL ANUAL ANUAL
Diseño y Planeamiento de la Política en materia
de Comercio ExteriorParticipación 16 10 6 8 11 19 119
Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales
en vigenciaAcciones 654 355 299 578 480 1 058 162 2 253
Política comercial estable con reglas y disciplinas
clarasAcción 41 22 19 11 4 15 37
PPR: Aprovechamiento de las oportunidades
comerciales brindadas por los principales socios
comerciales del Perú
Acciones 1 249 645 604 499 452 952 76 11 460 S/. 84 536 242 S/. 82 576 378 98
Acciones Comunes Acciones 893 464 429 389 342 730 82 812
Gestión del Programa 142 61 81 59 70 128 90 812
Gestión de las Oficinas Comerciales en el Exterior 751 403 348 330 272 602 80 S/. 67 025 087 S/. 65 504 508 98
P1: Actores del Sector Comercio Exterior
disponen de información y capacitación
especialzada
Acciones 315 163 152 104 98 202 64 8 823
Estudio y difusión de información especializada Acciones 315 163 152 104 98 202 64 8 823
P2: Actores del Sector Comercio Exterior realizan
operaciones a través de plataformas de servicios
electrónicos
Acciones 41 18 23 7 13 20 49 1 825
Implementación de la Ventanilla Única de Comercio
ExteriorAcciones 41 18 23 7 13 20 49 1 825
1 960 1 032 928 1 096 947 2 044 104 13 713 S/. 96 005 664 S/. 93 665 466 98
Fuente: Viceministerio de Comercio Exterior
Elaboración: OGPPD
98
TOTAL
S/. 4 435 897 S/. 4 361 256
S/. 9 652 176 S/. 9 450 911
S/. 3 423 082 S/. 3 259 703
98
95
S/. 8 464 325 S/. 8 142 510
S/. 2 301 596 S/. 2 253 305
S/. 703 501 S/. 693 272 99
98
96
EJECUCION III
TRIMESTRE
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
INICIAL
MODIFICADO
(PIM)
AVANCE
(%)
UNIDAD DE
MEDIDA
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL
BENEF
APNOPs / ACCIONES COMUNES/ PRODUCTOS
PROGRAMADO
PROGRAMACION FISICA
EJECAVANCE
(%)
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2015
11
Al cierre del año 2015 ambas categorías presupuestales de Comercio Exterior deberían presentar una ejecución de metas físicas del 100% del total anual; según los resultados mostrados las APNOPs demuestran eficiencia en la gestión al ejecutar mayores actividades usando una menor cantidad de recursos. Sin embargo en el caso del PPR la situación es la contraria al ejecutarse el 76% de las actividades usando el 98% del presupuesto anual (ver cuadro N° 7).
Puede apreciarse la siguiente calificación:
CUADRO Nº 8: CALIFICACIÓN ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR
ANOPs 154 Muy Bueno
Diseño y Planeamiento de la Política en materia de
Comercio Exterior119 Bueno
Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales en vigencia 162 Muy Bueno
Política comercial estable con reglas y disciplinas claras 37 Muy Malo
PPR: Aprovechamiento de las oportunidades
comerciales brindadas por los principales socios
comerciales del Perú
76 Regular
- Acciones Comunes 82 Regular
- P1: Actores del Sector Comercio Exterior disponen de información
y capacitación especialzada64 Muy Malo
- P2: Actores del Sector Comercio Exterior realizan operaciones a
través de plataformas de servicios electrónicos49 Muy Malo
Fuente: VMCE
Elaboración: OGPPD
(1) El desempeño equivale al porcentaje de cumplimiento de las metas físicas del trimestre.
(2) Rangos de calificaciónde acuerdo a su desempeño: De 95 a 100%: Muy Bueno; de 85 a 94%: Bueno; De 75 a 84%:
Regular; De 70 a 74%: Malo; De 0 a 69%: Muy Malo.
Categoría PresupuestalDESEMPEÑO
1
(%) CALIFICACION
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2015
12
2.2.2 VICEMINISTERIO DE TURISMO
El Viceministerio de Turismo está conformado por: Despacho del Viceministerio de Turismo. Dirección General de Investigación y Estudios sobre Turismo y Artesanía. Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico. Dirección General de Estrategia Turística. Dirección General de Artesanía. Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas.
Las acciones relacionadas a las unidades orgánicas de Turismo están contenidas dentro de las APNOPs12 y el PPR de Artesanía (Incremento de la competitividad del Sector Artesanía) y PPR de Turismo (Mejora de la competitividad de los destinos turísticos). En ese sentido, el siguiente cuadro nos muestra en resumen los resultados obtenidos para el período en análisis:
CUADRO Nº 9: EJECUCIÓN DE METAS – TURISMO
En cuanto a la ejecución de metas físicas: Respecto a las acciones13 que se encuentran relacionadas a Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo, se llevaron a cabo un total de 116 acciones, alcanzando un porcentaje de ejecución de 94% de la meta al cierre del 2015. Asimismo, respecto a las acciones vinculadas a las APNOPs que se encuentran relacionadas a la entrega de bienes y servicios, se alcanzó un porcentaje de ejecución de 81% de la meta anual. En ese sentido, se obtuvo un total de 16 935 beneficiarios (ver cuadro Nº 10), entre artesanos, prestadores de servicios, entes gestores, docentes, actores locales y vinculados, alumnos e instituciones educativas; a quienes se les entregó 690 bienes y servicios, como asistencias técnicas, manuales, talleres, estudios, concursos, capacitaciones, obras teatrales, charlas, entre otros. En relación a las actividades del PPR que se encuentran vinculadas a la entrega de bienes y servicios, se alcanzó un porcentaje de 115% de ejecución de la meta anual. Se obtuvo un total de 11 477 beneficiarios a quienes se les entregó 15 037 bienes y servicios.
12 Cabe resaltar que dentro de la estructura presupuestal 1 APNOP corresponde a actividades de las OCEX 13 Entendiéndose como aquellas acciones que no se encuentran orientadas a la entrega de Bienes y Servicios sino más bien se presentan como transversales a los objetivos, y que no presentan un beneficiario fácilmente identificable.
CANTIDAD
ANUALI SEM II SEM I SEM II SEM ANUAL ANUAL
Acciones 123 64 59 44 72 116 94 S/. 16 065 682 S/. 13 865 136 86
Bs y Ss 849 458 391 334 356 690 81 S/. 11 385 118 S/. 11 136 465 98
PPR Bs y Ss 13082 6461 6627 7696 7341 15037 115 S/. 44 999 777 S/. 38 581 680 86
Fuente: VMTS/. 72 450 577 S/. 63 583 281 88
Elaboración: OGPPD
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
APNOPs
PRESUPUESTO
UNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO
INICIAL
MODIFICADO
(PIM)
EJECUCION
ANUAL
AVANCE
% AVANCE
(%)
PROGRAMADO EJECUTADO
PROGRAMACION FISICA
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2015
13
En cuanto a la ejecución presupuestal: Respecto a las acciones vinculadas a Turismo en su conjunto han asumido compromisos al cierre del 2015 por un total de S/. 63 583 281, ejecutando 88% del PIM. En el siguiente cuadro se muestra en detalle el cumplimiento de actividades de Turismo para el período en análisis:
CUADRO Nº 10: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE LAS ACTIVIDADES DE TURISMO
CANTIDAD
ANUALI SEM II SEM I SEM II SEM ANUAL ANUAL ANUAL
Diseño y Planeamiento de la Política en materia
de TurismoAcciones 123 64 59 44 72 116 94
Entes gestores (público privado) con
capacidades de gestión para el desarrollo de
destinos turísticos
Acciones 232 99 133 60 43 103 44 217
Optimización de mecanismos de ingreso,
permanencia y salida de los turistas al Perú.Acciones 48 25 23 5 13 18 38 0 S/. 1 814 791 S/. 1 799 114 99
Población informada y que promueve el turismo
sostenible.Acciones 57 29 28 27 30 57 100 2386
Prestadores de servicios y entidades públicos
incorporan buenas prácticas en la gestión de
servicios turísticos sotenibles
Acciones 47 23 24 17 17 34 72 4024
Prestadores de servicios turísticos asistidos
para el desarrollo de servicios turísticos que
incorporan insumos regionales - "Al turista, lo
nuestro".
Acción 95 47 48 38 38 76 80 0
Población Informada sobre el Riesgo del uso
Inadecuado de los Casinos y TragamonedasAcciones 68 33 35 45 46 91 134 10255
Desarrollo inclusivo del Turismo y Comercio
Global con enfoque "De Mi Tierra, un Producto"Acciones 122 104 18 46 102 148 121 53
Promoción Turística del Perú en el Exterior
(OCEX)Acciones 180 98 82 96 67 163 91 S/. 1 091 900 S/. 1 077 726 99
PPR: Incremento de la competitividad del sector
artesanía mediante el mejoramiento de la
calidad en la producción y comercialización de
sus productos
Acciones 144 62 82 64 84 148 102 7919 S/. 19 403 433 S/. 17 971 151 93
PPR: Mejora de la competividad de los destinos
turísticosAcciones 12 938 6 399 6 545 7 632 7 257 14 889 115 3558 S/. 25 596 344 S/. 20 610 529 81
14 054 6 983 7 077 8 074 7 769 15 842 113 28 412 S/. 72 450 577 S/. 63 583 281 88
Fuente: VMT
Elaboración: OGPPD
S/. 55 448
TOTAL
S/. 55 585
S/. 4 051 817
EJECUTADOAVANCE
(%)
S/. 518 692
S/. 1 325 953 S/. 1 301 894
S/. 618 443 S/. 617 560
S/. 16 065 682
S/. 1 907 937
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION FISICA
BENEF
PRESUPUESTO
EJEUCION
ANUAL
PROGRAMADO
APNOPs / ACCIONES COMUNES / PRODUCTOS
PRESUPUESTO
INICIAL
MODIFICADO
(PIM)
AVANCE (%)
100
98
100
97S/. 3 930 683
S/. 13 865 136
100
96
S/. 518 691
86
S/. 1 835 349
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2015
14
Se pueden apreciar los niveles de cumplimiento por categoría presupuestal en el siguiente gráfico:
GRÁFICO N°2 Se puede apreciar que al cierre del año 2015 las categorías presupuestales de Turismo deberían presentar una ejecución de metas físicas alrededor del 100% del total anual; según los resultados mostrados los PpRs demuestran eficiencia en la gestión al ejecutar mayor porcentaje de actividades (115%) usando una menor cantidad de recursos (86%). Sin embargo en el caso de las APNOPs la situación es la contraria al ejecutarse tan solo 83% del total anual de actividades, ejecutando el 91% del presupuesto asignado.
83
115
91 86
0
20
40
60
80
100
120
140
APNOP PPR
Turismo: cumplimiento por categ presupuestal (% Anual)
% Actividades(Avance físico)
% Presupuesto(Avance financiero)
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2015
15
Esto permite apreciar la calificación asignada a las diferentes categorías presupuestales de turismo:
CUADRO Nº 11: CALIFICACIÓN ACTIVIDADES DE TURISMO
Se aprecia claramente la calificación obtenida por los PpRs de Artesanía y Turismo dentro del Viceministerio de Turismo, los cuales sobrepasan el 100%, y en el caso del conjunto de APNOPs al evaluar el total de actividades programadas versus la ejecución anual se obtuvo un 83%.
APNOPs 83 Regular
Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo 94 Bueno
Entes gestores (público privado) con capacidades de gestión para el desarrollo de destinos
turísticos44 Muy Malo
Optimización de mecanismos de ingreso, permanencia y salida de los turistas al Perú. 38 Muy Malo
Población informada y que promueve el turismo sostenible. 100 Muy Bueno
Prestadores de servicios y entidades públicos incorporan buenas prácticas en la gestión de
servicios turísticos sotenibles72 Malo
Prestadores de servicios turísticos asistidos para el desarrollo de servicios turísticos que
incorporan insumos regionales - "Al turista, lo nuestro".80 Regular
Población Informada sobre el Riesgo del uso Inadecuado de los Casinos y Tragamonedas 134 Muy Bueno
Desarrollo inclusivo del Turismo y Comercio Global con enfoque "De Mi Tierra, un Producto" 121 Muy Bueno
Promoción Turística del Perú en el Exterior (OCEX) 91 Bueno
PPR: Incremento de la competitividad del sector artesanía mediante el mejoramiento
de la calidad en la producción y comercialización de sus productos102 Muy Bueno
PPR: Mejora de la competitividad de los destinos turísticos 115 Muy Bueno
Fuente: VMT
Elaboración: OGPPD
(1) El desempeño equivale al porcentaje de cumplimiento de las metas físicas.
(2) Rangos de calificación de acuerdo a su desempeño: De 95 a 100%: Muy Bueno; de 85 a 94%: Bueno; De 75 a 84%: Regular; De 70 a 74%: Malo; De 0 a 69%: Muy
Malo.
CATEGORIA PRESUPUESTALDESEMPEÑO
1
(%) CALIFICACION 2
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2015
16
III. CONCLUSIONES
Las actividades de Comercio Exterior, en su conjunto, alcanzaron una ejecución de 104% en relación a sus metas físicas al cierre del año 2015. Asimismo, alcanzó un nivel de ejecución presupuestal de 98% (ver Cuadro N° 7). En tal sentido las APNOPs que tuvieron mayor ejecución fueron: Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales en Vigencia (162%) y Diseño y Planeamiento de la Política en Materia de Comercio (119%). El Presupuesto por Resultados (PpR) Aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú alcanzó una ejecución de 76%.
Las actividades de Turismo, en su conjunto, alcanzaron una ejecución de 113% respecto a sus metas anuales. Asimismo, a nivel presupuestal tuvo un nivel de ejecución del 88% (ver cuadro Nº 10). Las APNOPs que tuvieron mayor ejecución para el período evaluado fueron: Población informada sobre el riesgo del uso inadecuado de casinos y máquinas tragamonedas (134%), “De mi Tierra Un Producto” (121%), Promoción Turística del Perú en el Exterior (91%), y Población informada y que promueve el turismo sostenible (100%). El PpR de Turismo alcanzó un 115%, mientras que el de Artesanía 102%. A nivel de Acciones Centrales, en su conjunto alcanzaron una ejecución de 105% en relación a sus metas físicas anuales (ver Cuadro Nº4); mientras que a nivel presupuestal se logró una ejecución de 96%. Las Acciones Centrales, que lograron mayor ejecución fueron las relacionadas a: Asesoramiento Técnico y Jurídico (153%), Planeamiento y Presupuesto (172%), y Acciones de Control y Auditoría (107%).
GRÁFICO N°3
105 104113
96 9888
0
20
40
60
80
100
120
ACCIONES CENTRALES COMERCIO EXTERIOR TURISMO
Ejecución anual de actividades y presupuesto
% Ejecución de Actividades
(Anual)
% Ejecución Presupuestal
(Anual)
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2015
17
GRÁFICO N°4 En ese sentido, al cerrar el cierre del año 2015, el MINCETUR alcanzó un nivel de ejecución de sus metas físicas de 107%, habiendo asumido compromisos anuales relacionados a las actividades evaluadas por un total de S/. 192 141 781 ejecutando 94% de lo presupuestado.
24913
1960
14054
26107
2044
15842
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
ACCIONES CENTRALES COMERCIO EXTERIOR TURISMO
Programación vs. Ejecución al cierre 2015(Actividades)
Programado
Ejecutado
104 %
113 %
105%
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2015
18
IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Plan Operativo Institucional (POI): documento de gestión de corto plazo que contiene la programación de actividades, tanto físicas como financieras, de las unidades orgánicas del MINCETUR, a ser ejecutadas en un período anual. Además permite a las distintas dependencias orientar sus esfuerzos mediante el establecimiento de las líneas de acción para la consecución de metas y objetivos preestablecidos según las prioridades institucionales.
Presupuesto por Resultados (PpR): metodología que se aplica progresivamente al
proceso presupuestario y que integra la programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto. Utiliza instrumentos tales como la programación presupuestaria estratégica, el seguimiento de productos y resultados a través de indicadores de desempeño, y las evaluaciones independientes.
Categorías Presupuestarias: comprende el Programa Presupuestal, Acciones Centrales y
Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP). Programa Presupuestal: instrumento del Presupuesto por Resultados, es la unidad básica
de programación de las acciones de las entidades públicas. Las acciones integradas y articuladas deben proveer productos mediante bienes y servicios y lograr un Resultado Específico en la población, contribuyendo al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública.
Acción Central: Referido a las actividades orientadas a la gestión de recursos humanos,
materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal al logro de los resultados de los Programas Presupuestales u otras actividades de la entidad que no conforman Programas Presupuestales.
Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP): comprende
las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad y que no tienen relación con el proceso de generación de productos de un Programa Presupuestal. En tal sentido, las actividades que no han sido identificadas dentro de un programa presupuestal forman parte de esta categoría presupuestal.
Presupuesto Inicial Modificado (PIM): es el Presupuesto actualizado del Pliego.
Comprende el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) así como las modificaciones presupuestarias (tanto en el Nivel Institucional como en el Funcional Programático) efectuadas durante el ejercicio presupuestario.
Meta Física: comprende la programación mensual de las actividades que las unidades
orgánicas ejecutarán en el período de un año. Meta Presupuestal: es la expresión concreta, cuantificable y medible que caracteriza los
productos finales de las Actividades y Proyectos establecidos para el Año Fiscal.
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2015
19
V. ANEXOS
A continuación se presenta el detalle de los Formatos de Evaluación del Plan Operativo Institucional – 2015 del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, desarrollados por las Oficinas responsables de las mismas. Para tal fin, los formatos han sido ordenados según las actividades correspondientes a:
Acciones Centrales. Comercio Exterior. Turismo. OCEX
UNIDAD ORGÁNICA: DM / SG / OPC / DGIECE / DGIETA
MARCO ESTRATÉGICO
MARCO PRESUPUESTAL
Función : 08 Comercio
Div. Funcional : 004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional : 0005 Planeamiento Institucional
Acción Central : Conducción y Orientación SuperiorNm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA ACCIÓN CENTRAL
IV AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
1 Acción 1 212 101 100 101 302 121 133 88 342 113 1 212 1 313 108
1,1 Acción 12 1 1 1 3 2 1 3 100 12 16 133
1,2 Dispositivo Legal 7 1 1 7 2 29
1,3 Resolución 240 20 20 20 60 59 41 23 123 205 240 395 165
1,4 Documento 720 60 60 60 180 42 71 45 158 88 720 667 93
1,5 Documento 5 1 1 1 1 100 5 5 100
1,6 Acción 48 4 4 4 12 4 4 4 12 100 48 48 100
1,7 Acción 180 15 15 15 45 15 15 15 45 100 180 180 100
2 Acción 2 832 237 237 235 709 189 193 172 554 78 2 832 2 390 84
2,1 Documento 1 180 100 100 100 300 94 77 64 235 78 1 180 991 84
2,2 Documento 852 72 72 71 215 34 51 41 126 59 852 632 74
2,3 Documento 158 13 13 13 39 10 6 7 23 59 158 112 71
Documento 14 1 1 1 3 2 2 1 5 167
Documento 144 12 12 12 36 8 4 6 18 50
2,4 Acción 288 24 24 24 72 26 24 26 76 106 288 302 105
2,5 Documento 196 15 15 14 44 15 29 27 71 161 196 241 123
Elaboración y/o seguimiento y/o gestión de proyectos de Leyes, Decretos
Supremos o disposiciones reglamentarias y complementarias vinculados al
sector comercio exterior y turismo.Gestión y expedición de Resoluciones Ministeriales sectoriales en asuntos
de administración interna, administrativos, designación de representantes
del MINCETUR en comisiones, foros y organismos internacionales y otros
vinculados al sector comercio exterior y turismo
Procesamiento y gestión de la documentación del Despacho Ministerial
Expedir Resoluciones Secretariale
2.3.1 Referidas a administración de recursos presupuestales.
2.3.2 varias
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÒN MENSUAL
EVALUACIÒN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
AL IV TRIMESTRE
Avance
%
Acciones de Diseño y Conducción de la Política Sectorial
Representación del país en los foros u organizaciones internacionales de
Comercio, Turismo, Cooperación Económica y Esquemas de Integración
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÒN IV TRIMESTRE
Revisión de avances en el logro de las políticas sectoriales y metas
programadas por las unidades orgánicas.Coordinación y gestión para la participación en las sesiones del Consejo
de Ministros
Coordinación parlamentaria
Acciones de Coordinación Superior
Atención de comunicaciones y/o solicitudes de autoridades de entidades
públicas y privadas.
Atención de comunicaciones y/o solicitudes internas.
Tramitar la documentación que requiere conocimiento y decisión del
Ministro.
Seguimiento a la implementación de las recomendaciones del órgano de
Control Institucional
IV AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÒN MENSUAL AL IV TRIMESTRE
Avance
%
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÒN IV TRIMESTRE
3 Acción 2 343 93 93 93 279 184 176 130 490 176 2 343 2 505 107
Acción 846 846 613 72
3,1 Registro 75 75 51 68
3,2 Registro 15 15 6 40
3,3 Acción 21 21 32 152
3,4 Acción 15 15 6 40
3,5 Acción 210 210 228 109
3,6 Acción 150 150 114 76
3,7 Acción 90 90 69 77
3,8 Acción 75 75 33 44
3,9 Registro 90 90 8 9
3.10 Acción 60 60 60 100
3,11 Acción 45 45 6 13
Acción 180 180 102 57
3,12 Registro 90 90 69 77
3,13 Registro 90 90 33 37
Acción 180 180 270 150
3,14 Acción 90 90 140 156
3,15 Acción 90 90 130 144
Acción 300 300 33 11
3,16 Acción 300 300 33 11
3,1 Documento 90 10 10 10 30 32 42 30 104 347 90 278 309
3,2 Registro 90 10 10 10 30 18 24 16 58 193 90 173 192
3,3 Documento 270 30 30 30 90 31 30 31 92 102 270 273 101
3,4 Documento 27 3 3 3 9 4 3 4 11 122 27 32 119
3,5 Documento 135 15 15 15 45 15 16 16 47 104 135 156 116
3,6 Documento 180 20 20 20 60 79 56 28 163 272 180 521 289
3,7 Acción 45 5 5 5 15 5 5 5 15 100 45 54 120
Acciones y labores de índole comunicacional
Actualización de página web
Selección y envío de fotografías
Selección y envío de videos
Elaboración de Informes Institucionales (videos)
Elaboración y revisión de textos gráficos y material de difusión
Apoyo audiovisual a otras áreas
Elaboración y difusión de Información Institucional
Elaboración y envío de notas de prensa
Elaboración y envío de convocatorias de prensa
Coordinación de entrevistas
Coordinación de conferencias de Prensa
Actualización de plataforma digital (redes sociales)
Servicio de Protocolo
Actividades protocolares
Archivo Audiovisual
Archivo fotográfico
Archivo videográfico
Atención a públicos externos
Atención vía correo electrónico
Atención vía telefónica
Modificación - Plan Operativo Institucional
Elaboración de notas y convocatorias de prensa
Cobertura periodística y audiovisual (foto y/o video) de actividades del
Sector
Elaboración de resumen de noticias para la Alta Dirección
Elaboración de Boletín Informativo de Oficinas Comerciales
Elaboración de piezas gráficas del Sector
Elaboración de contenido para redes sociales
Acciones protocolares diversas del Sector
IV AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÒN MENSUAL AL IV TRIMESTRE
Avance
%
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÒN IV TRIMESTRE
4 Acción 414 10 77 15 102 9 77 14 100 98 414 402 97
Acción 314 4 68 7 79 4 68 7 79 100 314 312 99
Acción 314 4 68 7 79 4 68 7 79 100 314 312 99
Acción 294 3 67 4 74 3 67 4 74 100 294 295 100
4,1 Estudio 2 1 1 1 1 100 2 3 150
4,2 Estudio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
4,3 Reporte 24 2 2 2 6 2 2 2 6 100 24 24 100
4,4 Reporte 256 64 64 64 64 100 256 256 100
Acción 8 2 2 2 2 100 8 8 100
4,5 Reporte 4 1 1 1 1 100 4 4 100
4,6 Reporte 4 1 1 1 1 100 4 4 100
Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 9 75
4,7 Actualización 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
Acción 100 6 9 8 23 5 9 7 21 91 100 90 90
Acción 19 1 1 3 5 1 1 2 4 80 19 18 95
4,8 Acción 4 1 1 4 3 75
4,9 Acción 2 1 1 1 1 100 2 2 100
4,10 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
4,11 Acción 1 1 1 100
Acción 81 5 8 5 18 4 8 5 17 94 81 72 89
Acción 8 1 1 2 1 1 50 8 5 63
4,12 Estudio 1 1 1 100
4,13 Informe 1 1 1 100
4,14 Informe 4 1 1 1 1 100 4 3 75
4,15 Informe 2 1 1 2
Acción 15 1 1 1 1 100 15 9 60
4,16 Informe 1 1
4,17 Informe 1 1
4,18 Informe 4 1 1 1 1 100 4 4 100
4,19 Informe 1 1
4,20 Informe 1 1
4,21 Informe 1 1
4,22 Informe 1 1 1 100
Acciones de Desarrollo de acciones del área de Estadística
Respecto a Comercio Exterior
Medición Económica del Comercio
Elaboración de estudios, reportes y boletines de Comercio Exterior
Elaboración / Revisión de Proyección Anual de Importaciones
Actualización de estadísticas en el portal Institucional
Actualización de información comercial en página Web
Respecto a Turismo
Directorios, Encuestas de Turismo y Talleres de capacitación
Talleres de capacitación a los profesionales de las regiones: Estandarizar
el sistema de recojo de las estadísticas de turismo, organizar y elaborar
indicadores para la medición económica del turismo
Elaboración de Estudios Base para Negociaciones Comerciales
Elaboración de Estudios o Reportes sobre temas referidos a Política
ComercialElaboración de Reporte Mensual de Comercio Exterior (Exportaciones e
Importaciones)
Elaboración de Reportes Bilaterales de Comercio Exterior
Elaboración / Revisión de Proyecciones de las variables de Comercio
Exterior
Elaboración / Revisión de Proyección Anual de Exportaciones
Elaborar indicadores económicos para construir la serie estadística del PBI
turístico
Reuniones de coordinación con el Grupo de Trabajo Multisectorial para
evaluar, validar y aprobar los resultados de la CST
Reuniones de coordinación con la Comunidad Andina, a nivel presencial y
mediante videoconferencias
Estudios de Turismo
Organización de la información y elaboración del Indicador Trimestral de la
Producción Turística
Estudio del turismo interno : Elaborar el documento de publicación, con los
resultados de la Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR)
Directorios de empresas y establecimientos de hospedaje, restaurantes y
agencias de viajes: Actualizar, validar y consistenciarEncuesta Mensual de Hospedaje: Recopilar, consistenciar y obtener de
indicadores de arribos, pernoctaciones, indicadores de ocupabilidad a nivel
nacionalEncuesta Económica Anual de Hospedaje, Restaurantes y Agencias de
viajes: Coordinar, recopilar y consistenciar la información
Medición Económica del Turismo
Cuenta Satélite de Turismo (CST)
Elaborar la Cuenta Satélite de Turismo (CST) y las tablas recomendadas
por la OMT, en el marco de las Cuentas Nacionales del Perú
Estudio del flujo turístico y la facilitación turistica en fronteras terrestres,
aeropuertos, museos y sitios turísticos
Estudio del empleo turístico
Estudio para conocer el impacto de la producción y comercialización de
artesanía
Estudio para evaluar el comportamiento del gasto, estructura del gasto y
permanencia del turista extranjero y del turista interno
Estudio del flujo turístico y el perfil de los visitantes extranjeros en cruceros
IV AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÒN MENSUAL AL IV TRIMESTRE
Avance
%
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÒN IV TRIMESTRE
4,23 Informe 1 1
4,24 Informe 2 2 2 100
4,25 Informe 2 2 2 100
Acción 58 4 6 5 15 4 6 5 15 100 58 58 100
4,26 Informe 4 1 1 1 1 100 4 4 100
4,27 Boletín 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
4,28 Boletín 4 1 1 1 1 100 4 4 100
4,29 Informe 4 1 1 1 1 100 4 4 100
4,30 Reporte 4 1 1 1 1 100 4 4 100
4,31 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
4,32 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
4,33 Reporte 4 1 1 1 1 100 4 4 100
4,34 Reporte 2 1 1 1 1 100 2 2 100
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA ACCIÓN CENTRAL
AVANCE %
94
Proyección de principales indicadores turísticos: Cifras anuales
Proyección de principales indicadores turísticos: Feriados largos
Compendios, Boletines, Informes, Ayudas memorias, Reportes
Informe de coyuntura de turismo
Boletín mensual de turismo, cifras de coyuntura
Compendio de cifras de turismo
Estudio para evaluar, analizar y reformular el diseño muestral de la
Encuesta Mensual de Establecimientos de Hospedaje
TOTAL EJECUTADA AL
IVTRIMESTRE
S/. 5 122 733
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 5 451 973
Ayuda memoria de turismo
Reporte trimestral del flujo turístico de visitantes, receptivo y emisivo, por
país de residencia y puesto de control migratorio, para actualizar la página
web
Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez para actualizar la página web
Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el Puesto de Control
Fronterizo de Santa Rosa en Tacna
Reporte trimestral del flujo de visitantes a sitios turísticos y áreas naturales
protegidas para actualizar la página web
Reporte de cifras de turismo para la Organización Mundial de Turismo
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: DM / SG / OPC / OGEE
ACCION CENTRAL: Conducción y Orientación Superior
AcciónDebido a la reestructuración del ROF del MINCETUR,
esta actividad no se desarrolló.Se realizará en el año 2016.
InformeNo se realizó la reunión general, debido a la
reestructuración del ROF del MINCETUR.
Se realizó visitas directas en las respectivas
instituciones intergrantes del Grupo de Trabajo
Multisectorial de la CST.
InformeEn el IV trimestre 2015 la Comunidad Andina no
convocó a reuniones de coordinación.
Mincetur espera que la Comunidad Andina
convoque a las reuniones.
Informe
No se realizó en fronteras terrestres, pero fueron
reemplazadas por las regiones de Cusco, Amazonas y
Puno.
Esta actividad en fronteras fue reemplazada por
entrevistas directas a emprendedores de Turismo
Rural Comunitario en Cusco, Amazonas y Puno.
Observaciones
4.14 Reuniones de coordinación con el Grupo de Trabajo Multisectorial para evaluar,
validar y aprobar los resultados de la CST.
4.15 Reuniones de coordinación con la Comunidad Andina, a nivel presencial y mediante
videoconferencias.
4.18 Estudio del flujo turístico y la facilitación turistica en fronteras terrestres, aeropuertos,
museos y sitios turísticos.
Acciones de Desarrollo de acciones del área de Estadística (Respecto a Turismo)
4.8 Talleres de capacitación a los profesionales de las regiones: Estandarizar el sistema
de recojo de las estadísticas de turismo, organizar y elaborar indicadores para la medición
económica del turismo.
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTRE
UNIDAD ORGÁNICA : Oficina General de Asesoría Jurídica
MARCO ESTRATÉGICO:
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
MARCO PRESUPUESTAL:
Función
Programa
Sub programa
Acción Central
Nm
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA ACCION CENTRAL
IV AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
1 Documento 1 297 105 110 111 326 251 193 171 615 189 967 1 985 205
1,1 Documento 815 65 70 70 205 178 151 142 471 230 605 1 559 258
1,2 Resolución 480 40 40 40 120 73 42 28 143 119 360 539 150
1,3 Documento 2 1 1 1 1 100 2 2 100
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA ACCIÓN CENTRAL
AVANCE %
92
: 08 Comercio
: 006 Gestión
EVALUACIÒN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
: 0008 Asesoramiento y Apoyo
: Asesoramiento técnico y jurídico
:
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
AL IV TRIMESTREPROGRAMACIÒN MENSUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÒN IV TRIMESTREAvance %
TOTAL EJECUTADA AL IV
TRIMESTRE
S/. 857 973
Acciones de Asesoramiento Jurídico
TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 937 326
Opinión jurídica, asesoría y absolución de consultas
Elaboración de proyectos de normas legales, visación
Inventario de libros y publicaciones en la Oficina General
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
UNIDAD ORGÁNICA: OGA / OAF / OASA / OTD / OGIE / ODN / OPER
MARCO ESTRATÉGICO:
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
Función : 08 Comercio
Div. Funcional : 006 Gestión
Grupo Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo
Acción Central : Gestión Administrativa
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA ACCIÓN CENTRAL
IV AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
1 Acción 93 8 11 2 21 18 10 2 30 143 93 73 78
Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
1,1 Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
Acción 10 1 1 2 1 1 2 100 10 10 100
1,2 Documento (1) 6 1 1 1 1 100 6 6 100
1,3 Acción 4 1 1 1 1 100 4 4 100
Acción 71 6 9 1 16 16 8 1 25 156 71 51 72
1,5 Acción 11 3 3 15 7 22 733 11 22 200
1,6 Documento 48 5 5 10 48 17 35
1,7 Documento (2) 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
2 Acción 9 407 608 608 797 2 013 608 608 797 2 013 100 6 889 7 346 107
Acción 9 077 581 581 768 1 930 581 581 768 1 930 100 6 559 7 016 107
2,1 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
2,2 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
2,3 Acción 4 4 4 100
2,4 Acción 33 2 2 6 10 2 2 6 10 100 33 33 100
2,5 Reporte 313 22 22 50 94 22 22 50 94 100 313 313 100
2,6 Reporte 2 1 1 1 1 100 2 2 100
2,7 Acción 69 2 2 28 32 2 2 28 32 100 69 69 100
2,8 Reporte 50 1 1 29 31 1 1 29 31 100 50 50 100
2,9 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 9 75
2,10 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
2,11 Reporte 5 810 550 550 650 1 750 550 550 650 1 750 100 5 810 5 810 100
2,12 Reporte 2 760 230 230 230 690 230 230 230 690 100 2 760 2 760 100Registro de Rendiciones de Gastos (Viaticos y Encargos)
Supervisión de documentos: Evaluación Financiera de expedientes ejecución de
ingresos y gastos registrados en el SIAF contabilización
Análisis de Cuentas: Plan Contable Gubernamental
Atención a las sociedades de Auditoría UE: 001 y proyectos
Coordinación con los entes rectores: MEF, SUNAT, etc.
Formulación de Notas de Contabilidad de Balance por ajustes y regularizaciones
Balance Constructivo
Avance %
PROGRAMACIÒN MENSUAL AL IV TRIMESTRE
Acciones de Control - OCP
Seguimiento a la implementación de las recomendaciones efectuadas por la
Auditoría Interna
Arqueo de Fondos de Caja Chica
Reporte de Fiscalización de Documentos
Acciones de Coordinación y Control de la Gestión Administrativa
Gestión Administrativa - OGA
Reporte de Acciones Administrativas en materia de Personal, Bienes, Servicios y
Otros
Racionalización y Modernización de los Sistemas Administrativos
Asesoramiento en la Formulación de Normativas sobre los Sistemas
Administrativos
Coordinación sobre Sistematización y Simplificación de los Procesos
Administrativos con la Oficina de Informática
Acciones de Administración Financiera
EVALUACIÒN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
Acciones Contables
Formulación de Estados Financieros
Formulación de Estados Presupuestarios
COA
Registro del Libro de Compras
Registro de la Fase del Devengado en el SIAF
MARCO PRESUPUESTAL:
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
ANUALPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÒN IV TRIMESTRE
IV AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADOAvance %
PROGRAMACIÒN MENSUAL AL IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
ANUALPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÒN IV TRIMESTRE
Acción 330 27 27 29 83 27 27 29 83 100 330 330 100
2,13 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
2,14 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
2,15 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
2,16 Reporte 252 21 21 21 63 21 21 21 63 100 252 252 100
2,17 Reporte 4 1 1 1 1 100 4 4 100
2,18 Reporte 2 1 1 1 1 100 2 5 250
2,19 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 9 75
2,20 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
2,21 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3 Acción 299 24 24 27 75 24 24 26 74 99 299 297 99
48 4 4 4 12 4 4 4 12 100 48 48 100
3,1 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,2 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,3 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,4 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
48 4 4 4 12 4 4 4 12 100 48 48 100
3,5 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,6 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,7 Acciíón 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,8 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
28 2 2 3 7 2 2 3 7 100 28 27 96
3,9 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,10 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,11 Acción 4 1 1 1 1 100 4 3 75
38 3 3 4 10 3 3 4 10 100 38 38 100
3,12 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,13 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100Atención en sittú de los pedidos de las Unidades Organicas (PECOSAS) y su
registro en el Bincard y en el SIGA
Programación de Necesidades y Formulación del Plan Anual de
Contrataciones Institucional
Planear, dirigir, coordinar, asesorar a las Unidades Orgánicas en la Programación
de Necesidades, en las etapas de Requerido, Programado y Aprobado, y la
Formulación del Plan Anual de Contrataciones del MINCETUR.
Seguimiento de los procesos de selección programadas en el PAC.
Informe a la Alta Dirección, de la ejecución de los procesos de selección del PAC.
Administración del Almacén
Recepción, Almacenamiento, custodia, seguridad de los bienes, y su registro en el
Bincard y en el SIGA
Conducción, Supervisión, Ejecución de las Contrataciones y Adquisiciones,
de los procesos de selección de las contrataciones de bienes, servicios y
obras
Conducción y supervisión en la ejecución de la contratación de los procesos de
selección programados en el Plan Anual de Contrataciones - PAC
Conducción y supervisión en la ejecución de las adquisiciones de procesos de
selección no programados
Contratación de bienes y servicios por adjudicación sin proceso de acuerdo a las
necesidades de las areas usuarias.
Control y registro de las contrataciones y adquisiciones, en los Sistemas digitales
de los entes rectores de presupuesto y de contrataciones
Subdirección de Programación y Control Patrimonial
Formulación y conducción de los Procesos Logísticos
Conducción, supervisión, ejecución de las politicas y funciones logisticas
Planear, conducir y supervisar la ejecución de los procesos técnicos de la
programación, contratación y adqusiciones en bienes, servicios y obras.
Coordinar y supervisar la administración del Patrimonio del MINCETUR en bienes
muebles e inmuebles
Planear, dirigir, coordinar, supervisar las funciones y acciones de seguridad y de
prestación de servicios internos del MINCETUR.
Subdirección de Adquisiciones
PDT 626
PDT 621
Acciones de Apoyo Logístico
Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
Emisión de Comprobantes de Pago mensual en forma oportuna
Emisión de Recibos de Ingreso a Caja - RICs mensual según recaudación
pagaduría
Emisión de Papeletas de Depósito T - 6 reversión al Tesoro Público en el plazo de
Ley
Conciliaciones Bancarias
Conciliaciones de Cuentas de Enlace
Calendario de Pagos
Acciones de Tesorería
AF - 9 Movimiento de fondos que administra la direccion nacional de tesoro
publico
IV AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADOAvance %
PROGRAMACIÒN MENSUAL AL IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
ANUALPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÒN IV TRIMESTRE
3,14 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,15 Acción 2 1 1 1 1 100 2 2 100
89 7 7 8 22 7 7 7 21 95 89 88 99
3,16 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,17 Acción 13 1 1 1 3 1 1 1 3 100 13 13 100
3,18 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,19 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,2 Acción 4 1 1 4 3 75
3,21 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,22 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,23 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
48 4 4 4 12 4 4 4 12 100 48 48 100
3,24 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,25 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,26 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,27 Locales 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
4 Acción 2 100 175 175 175 525 175 175 175 525 100 2 100 2 100 100
4,1 Acción 468 39 39 39 117 39 39 39 117 100 468 468 100
4,2 Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
4,3 Reparto 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
4,4 Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
4,5 Documento 1 572 131 131 131 393 131 131 131 393 100 1572 1572 100
4,6 Acción 24 2 2 2 6 2 2 2 6 100 24 24 100
Depuración y eliminación de archivos
Implementación y asesoría en formulación de Archivos
Acciones de Administración Documentaria
Gestión Documentaria
Acción y Supervisión
Atención y Asesoramiento al Público
Distribución de correspondencia interna y externa
Ordenamiento mantenimiento y conservación de archivos
Subdirección de Servicios y Seguridad
Programar, controlar y mantener operativos los servicios esenciales, y la
conservación y seguridad del personal, del patrimonio y de las instalaciones
de los inmuebles de la Entidad
Atención de comisiones de servicio de transporte a los funcionarios, servidores y
usuarios del MINCETUR
Ejecución del mantenimiento de la flota vehicular
Control y supervisión de seguridad a las instalaciones (inmuebles), bienes
muebles y personal
Control y supervisión del servicio de mantenimiento a los locales de la Entidad
Administración y control del movimiento fisico, interno y externo (Salida) de bienes
muebles de la Entidad.
Conciliación contable, y emisión de informe mensual con la Oficina de
Administración Financiera del movimiento financiero de bienes muebles
Inventario muestral de bienes muebles e informe a la SBN
Asignación de bienes y/o suscripción de las Hojas de Control Visible
Supervisión y seguimiento del Contrato del Programa de Seguros
Trámites para la indenminización por los siniestros de los bienes muebles
Acciones de control de los bienes de existencias, y conciliaciones contables
mensuales con la Oficina de Administración Financiera
Planear, coordinar, supervisar los Inventarios Semestrales de Existencias del
Almacén.
Administración, Supervisión y Control del Patrimonio de la Entidad
Evaluación y ejecución del Alta (incorporación) y Baja (exclusión), de bienes
muebles al/del Patrimonio de la Entidad
Donación de los bienes dados de baja a Instituciones Educativas de extrema
pobreza o Instituciones de carácter social sin fines de lucro
IV AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADOAvance %
PROGRAMACIÒN MENSUAL AL IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
ANUALPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÒN IV TRIMESTRE
5 Acción 2 229 194 182 181 557 199 207 192 598 107 2 229 2 310 104
5,1 Documento 980 87 80 78 245 80 78 87 245 100 980 991 101
5,2 Acción 144 12 12 12 36 12 12 12 36 100 144 144 100
5,3 Acción 240 20 20 20 60 20 20 20 60 100 240 240 100
5,4 Acción 140 13 11 11 35 13 11 11 35 100 140 140 100
5,5 Acción 120 13 9 8 30 20 25 16 61 203 120 151 126
5,6 Acción 204 17 18 16 51 20 25 16 61 120 204 219 107
5,7 Acción 28 2 3 2 7 2 3 2 7 100 28 28 100
5,8 Acción 48 3 3 6 12 3 6 3 12 100 48 48 100
5,9 Acción 24 2 1 3 6 4 2 6 100 24 41 171
5,10 Acción 300 25 25 25 75 25 25 25 75 100 300 308 103
5,11 Acción 1 1
6 Acción 120 10 9 10 29 10 6 9 25 86 120 127 106
6,1 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
6,2 Acción 50 3 4 5 12 3 2 3 8 67 50 46 92
6,3 Acción 16 2 1 1 4 2 1 1 4 100 16 14 88
6,5 Acción 6 1 1 1 1 100 6 8 133
6,6 Acción 12 2 1 3 2 1 3 100 12 13 108
6,7 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
6,8 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 22 183
Ejecución de sentencias.
Reconocimiento y otorgamiento de beneficios por subsidio por fallecimiento,
sepelio y luto, devengados
Cotejo masivo de los pensionistas del MINCETUR con el RENIEC
Trámite en ESSALUD
Evaluación de Capacidades
Digitalizacion de planillas
Acciones de Pago de Pensiones
Elaboración de planillas de pensionistas
Elaboración de informe Técnico Legal, proyecto de resoluciones, identificación y
liquidación de pensiones, ejecución de resoluciones de otorgamiento de pensiones
Recurso de Reconsideración y Apelaciones
Evaluar y Ejecutar Acciones de Personal, Desiganciones, Encargos, Rotaciones,
Viajes en comisión de servicios, Licencias por capacitacion al exterior,
Reposiciones, Recursos Administrativos, Procedimiento Administrativo.
Reconocimiento y otorgamiento de beneficios (Quinquenios, asignaciones 25 y 30
años subsidios por fallecimiento, Beneficios Sociales, Asignación/Bonificación
Familiar y otros).
Apertura, actualización permanente del escalafón del Personal activo y pasivo.
Actividades de Bienestar Social: programas y actividades de bienestar social,
vacaciones útiles de hijos de trabajadores, medicina preventiva, orientación,
atencion especializada para los trabajadores y familiares directos.
Servicios de salud y colaterales, subsidio por lactancia, licencia por maternidad y
por enfermedad.
Capacitación para el Personal
Acciones de Administración y Supervisión de Personal
Coordinación, control, supervisión de las actividades, interpretacion y aplicación de
las normas legales vigentes.
Elaboración de la Planilla D. Leg. Nº 276, 728, 1057, OCEX D. Leg. 276, OCEX
D. Leg. 728, Descanso Fisico, Subsidios, Gratificaciones, Judiciales, Practicantes
y Sesigristas
Actualización y Control de Asistencia del Personal del D.L.eg. 276, 728 y 1057.
IV AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADOAvance %
PROGRAMACIÒN MENSUAL AL IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
ANUALPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÒN IV TRIMESTRE
7 Acción 100 6 8 8 22 6 7 9 22 100 100 102 102
Informe 38 2 3 2 7 2 2 3 7 100 38 38 100
7,1 Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
7,2 Informe
7.2.1 Informe 2 2 2 100
7.2.2 Informe 3 3 3 100
7.2.3 Informe 2 2 2 100
7.2.4 Informe 3 3 3 100
7.2.5 Informe 2 1 1 1 1 100 2 2 100
7,3 Actualización 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
7,4 Documentos 2 2 2 100
Acción 36 3 3 3 9 3 3 3 9 100 36 36 100
7,5 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
7,6 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
7,7 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
Informe 22 1 2 2 5 1 2 2 5 100 22 22 100
7,8 Reporte 3 3 3 100
7,9 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
7,10 Acción 1 1 1 100
7,11 Acción 2 1 1 1 1 100 2 2 100
7,12 Acción 3 1 1 1 1 100 3 3 100
7,13 Acción 1 1 1 100
Informe 4 1 1 1 1 100 4 6 150
7,14 Reporte 4 1 1 1 1 100 4 4 100
8 Acción 12 2 1 3 2 1 3 100 12 12 100
8,1 Documento 3 1 1 1 1 100 3 3 100
8,2 Documento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
8,3 Acción 8 1 1 1 1 100 8 8 100
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA ACCIÓN CENTRAL
AVANCE %
97
Implementación del Plan de Operaciones de Emergencia del Sector Comercio
Exterior y Turismo.
Difusión, capacitación o preparación relacionados a la Defensa Nacional y Gestión
de Riesgo por Desastres.
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 25 211 358
Mantenimiento preventivo y correctivo de PCs
Asesoría Informática a CITEs
Seguridad de la Información
Acciones de seguridad de la información
Acciones de Defensa Nacional
Elaboración o actualización de Planes y Estudios sobre Defensa Nacional y
Gestión de Riesgo por Desastres.
Proceso de Importación de Información de SUNAT
Soporte Técnico
Acciones de soporte técnico
Prestamos de equipo
Inventario de equipos informáticos
Mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras
Desarrollo de aplicaciones para la gestión administrativa
Actualización Portal Institucional y Transparencia
Documentación, estandares de informática, políticas y procedimientos
Comunicaciones y Bases de datos
Administración de Base de Datos
Administración de la Red
Mantenimiento del Sistemas
Proyecto de Sistemas
Estadísticas de Comercio
Desarrollo de aplicaciones para el VMCE
Estadísticas de Turismo
Desarrollo de aplicaciones para el VMT
Acciones de Desarrollo e Infraestructura Informática y Seguridad de la
Información
Desarrollo de Sistemas
TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
S/. 24 430 029
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: OGA / OAF / OASA / OTD / OGIE / ODN / OPER
ACCION CENTRAL: Gestión Administrativa
DOC.
NO SE REALIZARON ARQUEOS DE CAJA POR
FALTA DE PERSONAL OPERATIVO - TODA VEZ
QUE 02 PERSONAS PASARON A DISPOSICION DE
LA OGA
EN EL AÑO 2016 - SE TOMARAN LAS PREVISIONES
CORRESPONDIENTES PARA REALIZAR LAS
ACCIONES DE CONTROL DE CAJA.
Acción
Dada la necesidad de contar con la conciliación
Contable - Patrimonial de los activos al 31.12.2015, el
inventario de bienes patrimoniales del MINCETUR del
ejercicio 2015 a iniciado en el 01 de enero del 2016.
Observaciones
3. Acciones de Apoyo Logístico
3.2. Inventario muestral de bienes muebles e informe a la SBN
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas
1. Acciones de Apoyo Logístico
ARQUEO DE FONDOS DE CAJA CHICA
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTRE
UNIDAD ORGÁNICA: Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo
MARCO ESTRATÉGICO:
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 08 Comercio
División Funcional : 004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional : 0005 Planeamiento Institucional
Acción Central : Planeamiento y Presupuesto
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA ACCIÓN CENTRAL
IV AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
1 Acción 38 5 1 1 7 3 3 1 7 100 38 38 100
Acción 25 3 1 1 5 3 1 1 5 100 25 25 100
1,1 Documento 2 2 2 100
1,2 Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
1,3 Documento 4 1 1 1 1 100 4 4 100
1,4 Documento 2 2 2 100
1,5 Acta 2 2 2 100
1,6 Documento 1 1 1 100
1,7 Documento 2 1 1 1 1 100 2 2 100
Acción 13 2 2 2 2 100 13 13 100
1,9 Documento 1 1 1 100
1,10 Documento 1 1 1 100
1,11 Informe 2 1 1 1 1 100 2 2 100
1,12 Informe 3 1 1 1 1 100 3 3 100
1,13 Documento 1 1 1 100
1,14 Documento 2 2 2 100
1,15 Documento 1 1 1 100
1,16 Documento 1 1 1 100
1,17 Informe 1 1 1 100
Programación y Formulación del Presupuesto Anual 2016 del MINCETUR, para su presentación
al MEF
Formulación de Resoluciones que aprueban modificaciones presupuestarias a nivel Institucional
Información relativa al proceso presupuestario (Ejecución presupuestal de ingresos y egresos),
publicación en la Página Web del MINCETUR
Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional modificado
Conciliación del Marco Presupuestal del MINCETUR con la información obtenida por la
Contaduría Pública de la Nación
Formulación del Proyecto de Presupuesto Anual 2016 del Sector Comercio Exterior y Turismo,
para su presentación a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del
Congreso
Elaboración de documentos y otros para que el Ministro sustente el Presupuesto 2016 del Sector
Comercio Exterior y Turismo, ante el Congreso de la República
AL IV TRIMESTRE
EVALUACIÒN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTRE
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUALEJECUCIÒN IV TRIMESTRE
Avance %
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
Acciones de Planeamiento
Documentos de Planeamiento Estratégico
Acciones Planeamiento y Presupuesto
PROGRAMACIÒN MENSUAL
Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2014
Programación del Plan Operativo Institucional 2016
Evaluación trimestral del Plan Operativo Institucional 2015
Políticas Nacionales
Formulación de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM
Evaluación de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM
Otros documentos de Planeamiento
Elaboración de Discurso de 28 de julio del Presidente y presentación de Presupuesto 2016 ante
el Congreso de la República.
Memoria Anual (2014)
Informe de Rendición de Cuentas del Titular de Comercio Exterior y Turismo
Evaluación del Plan Estratégico Sectorial Multianual (Año Fiscal 2014)
Acciones de Presupuesto
Documentos de Presupuesto
IV AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
AL IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUALEJECUCIÒN IV TRIMESTRE
Avance %
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÒN MENSUAL
2 Acción 39 3 4 4 11 4 6 4 14 127 39 57 146
Informe 6 1 1 2 2 200 6 6 100
2,1 Informe 1 1 1 100
2,2 Informe 1 1 1 100
2,3 Informe 1 1
2,4 Informe 1 1 1 2 2 200 1 3 300
2,5 Informe 2 2 1 50
Informe 4 1 1 2 1 1 50 4 2 50
2,6 Informe 2 1 1 2 1 50
2,7 Informe 2 1 1 1 1 100 2 1 50
Informe 2 1 1 1 1 2 200 2 4 200
2,8 Informe 2 1 1 1 1 2 200 2 4 200
Informe 21 2 1 1 4 4 2 2 8 200 21 32 152
2,10 Informe 9 1 1 4 1 1 6 600 9 19 211
2,12 Informe 8 1 1 2 1 1 2 100 8 9 113
2,13 Informe 4 1 1 4 4 100
Documento 6 1 2 3 1 1 33 6 13 217
2,14 Plan 1 1 2 200
2,15 Documento 2 1 1 1 1 100 2 5 250
2,16 Documento 2 1 1 2 5 250
2,17 Documento 1 1 1 1 1 100
Informe
Documento
3 Acción 111 11 8 5 24 19 18 24 61 254 111 226 204
Acción 56 5 4 3 12 9 7 8 24 200 56 88 157
3,1 Documento 10 1 1 2 2 1 3 150 10 10 100
3,2 Perfiles de Ideas 13 1 1 2 1 1 2 4 200 13 13 100
3,3 Acciones 4 1 1 1 1 100 4 4 100
3,4 Informes 8 1 1 2 2 2 6 600 8 8 100
3,5 Documento 2 1 1 1 1 100 2 4 200
3,6 Informes 19 2 1 2 5 4 4 1 9 180 19 49 258
Acción 55 6 4 2 12 10 11 16 37 308 55 138 251
3,7 PMIP 4 1 1 1 2 2 5 500 4 12 300
3,8 Instrumento 1 2 2 1 2 200
3,9 PIP evaluado 12 1 1 1 3 5 1 5 11 367 12 35 292
3,10 Visita de campo 6 1 1 6 3 50
3,11 Informe de evaluación 4 1 1 4 34 850
3,12 Informe de registro 8 1 1 2 2 3 5 10 500 8 28 350
Seguimiento, visita de campo a los proyectos, Donaciones y otras actividades de Cooperación Técnica Internacional
Pago de Cuotas a Organismos Internacionales
Opinión técnica sobre propuestas de convenios interinstitucionales y transferencias de proyecto
Acciones de Inversión Pública
Evaluación y consolidado de solicitudes de financiamiento procedentes de los Gobiernos
Subnacionales
Elaboración de instrumentos metodológicos
Evaluación de proyectos de inversión pública
Visita de campo a PIPs en evaluación
Evaluación de términos de referencia / planes de trabajo
Registro de variaciones en la fase de inversión y verificaciones de viabilidad
Gestión de la Cooperación Técnica
Opinión a proyectos de Directivas
Opinión a proyectos de Reglamentos / Planes
Acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR.
Elaboración del Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos
Regionales y Locales
Desarrollo de acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR
Seguimiento a los Convenios de Gestión
Sesión de Coordinación de la Comisión Intergubernamental
Acciones de Cooperación Técnica Internacional
Conducción de las acciones de Cooperación Internacional
Programación de la Cooperación Técnica del Sector
Diseño e Identificación de Propuestas de Cooperación Técnica Internacional
Actividades no programadas
Informe Anual del proceso de descentralización - año 2014
Perfil de cargos
Emisión de opinión dentro del ámbito de su competencia
Actualización y Adecuación del TUPA del MINCETUR
Actualización y Adecuación del ROF del MINCETUR
Actualización y Adecuación del MOF del MINCETUR
Actualización y Adecuación del CAP del MINCETUR
Asesoramiento y dirección en el proceso de elaboración del MAPRO del MINCETUR
Implementación de la Modernización de la Gestión Pública
Sensibilización a la Mejora Continua y Simplificación Administrativa
Mejor atención al Ciudadano
Implementación del Sistema de Control Interno
Informes de Implementación del Sistema de Control Interno
Informes elaborados por la Oficina de Racionalización
Documentos de gestión
Acciones de Racionalización
IV AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
AL IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUALEJECUCIÒN IV TRIMESTRE
Avance %
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÒN MENSUAL
3,13 Evento 1 1 1 100
3,14Viaje de asistencia / PIPs
asistidos9 1 1 2 1 1 2 100 9 8 89
3,15Acta de comité de
seguimiento4 1 1 1 1 1 3 300 4 10 250
3,16 Visita de campo 6 1 1 4 4 400 6 5 83
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA ACCIÓN CENTRAL
AVANCE %
#¡DIV/0!TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 2 068 567
Seguimiento a la ejecución de proyectos - Comité de seguimiento
Visita de campo a los PIPs en ejecución
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
Asistencia técnica descentralizada para el fortalecimiento de capacidades de operadores SNIP
Asistencia técnica centralizada para el fortalecimiento de capacidades de operadores SNIP
TOTAL EJECUTADA AL IV
TRIMESTRE
S/. 1 868 091
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo
ACCION CENTRAL: Planeamiento y Presupuesto
InformeCon R.M. Nº 333-2015-MINCETUR, de fecha 02/11/2015 se modificó el CAP.
Con R.M.Nº 336-2015-MINCETUR de fecha 03/11/2015 se aprobo el CAP Provisional.
Informe- Informe Nº 602-2015-MINCETUR/SG/OGPPD del 02/12/2015, Directiva Gobierno abierto, Transparencia, Acceso a la información Pública,
participación y colaboración para el Sector Comercio Exterior y Turismo.
Informe
Noviembre:
Mediante Memorándum Nº 626-2015-MINCETUR/SG/OGPPD de fecha 13/11/15, se hizo la presentación sobre la articulación del Sistema de
Control Interno con la Modernización de la Gesatión Pública.
Diciembre:
Mediante Memorándum Nº 739-2015-MINCETUR/SG/OGPPD de fecha 31/12/15, se publicó el Acta de Reunión en la pág. web del MINCETUR,
llevada a cabo el 17/02/15
Informe
Octubre:
- Informe Nº 460-2015-MINCETUR/SG/OGPPD del 16/10/15, seguimiento y evaluación de medidas correctivas del MINCETUR derivdas de Informes
de Auditorías emitidos al 31.12.14.
- Informe Nº 461-2015-MINCETUR/SG/OGPPD del 19/10/15, dejar sin efecto la encargatura de funciones de la Direción General de Políticas de
Desarrollo Turístico.
- Informe Nº 481-2015-MINCETUR/SG/OGPPD del 23/10/15, proceso judicial seguido por la Sra. Ritha Jessica Cubas Vega contra el MINCETUR
sobre acción contenciosa administrativa.
- Informe Nº 485-2015-MINCETUR/SG/OGPPD del 27/10/15, acciones de cumplimiento DS Nº 067-2015-EF.
Noviembre:
- Informe Nº 505-MINCETUR/SG/OGPPD del 05/11/2015, proyecto de modificación del ROF de PROMPERU.
Diciembre:
- Informe Nº 641-2015-MINCETUR/SG/OGPPD del 15/12/2015, Solicitud de cambio de perfil.
Informe Nº 674-2015-MINCETUR/SG/OGPPD del 28.12.2015 opinión a implementación del piloto de VU de Turismo.
Informe
Noviembre:
- Informe Nº 518-2015-MINCETUR/SG/OGPPD del 13/11/2015, Normas complementarias que regulan el Uso de Sistema Cliente - Servidor en la
Explotación de Salas de Juegos de Máquinas Tragamonedas.
Diciembre:
- Informe Nº 690-2015-MINCETUR/SG/OGPPD del 30/12/2015, opinión a cinco proyectos de Directivas de Seguridad de la información.
Documento
Noviembre:
- Oficio Nº 172-2015-MINCETUR/SG/OGPPD del 19/11/2015, se comunicó a la PCM que la Municipalidad de Lima Metropolitana aún no ha
alcanzado información requerida de los requisitos específicos en materia de comercio, para realizar la reevaluación.
Documento
Documento La sesión se postergó para el año 2016, a razón del Decreto de Urgencia N° 004-2015
Documento Se solicito autorización de pago a RREE para Iberartesanias
Informes Se elaboro mas informes sobre propuestas de convenios, de lo propuesto.
2.17 Sesión de Coordinación de la Comisión
Intergubernamental
Acciones de Cooperación Técnica
Internacional
Pago de Cuotas a Organismos Internacionales
Opinión técnica sobre propuestas de convenios
interinstitucionales y transferencias de proyecto
2.16 Seguimiento a los Convenios de Gestión
Documentos de gestión
2.4 Actualización y Adecuación del CAP del
MINCETUR
2.7 Mejor atención al Ciudadano
Implementación del Sistema de Control Interno
2.8 Informes de Implementación del Sistema de
Control Interno
Informes elaborados por la Oficina de Racionalización
2.10 Emisión de opinión dentro del ámbito de su
competencia
2.12 Opinión a proyectos de Directivas
Acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR.
2.15 Desarrollo de acciones referentes al proceso
de transferencia de funciones del MINCETUR
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL
IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o
Dificultades
Medidas
CorrectivasObservaciones
UNIDAD ORGÁNICA : Oficina General de Auditoría Interna
MARCO ESTRATÉGICO :
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 004 Planeamiento Gubernamental
Sub programa : 0012 Control Interno
Acción Central
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL
IV AVANCE
(%)PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
1 Servicios 55 3 3 6 12 4 4 7 15,31 128 55 59,10 107
Informe 4 1 1 2 0,4 0,5 0,41 1,31 66 4 4,00 100
1,1 Informe 1 1 1,00 100
1,2 Informe 1 1 1,00 100
1,3 Informe 1 1 1 0,2 0,2 0,25 0,65 65 1 1,00 100
1,4 Informe 1 1 1 0,2 0,3 0,16 0,66 66 1 1,00 100
Servicios 38 3 2 4 9 2 2 3 7 78 38 41,10 108
1,5 Informe 2 2 2,00 100
1,6 Informe 1 1 1,00 100
1,7 Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12,00 100
1,8 Informe 1 1 1 1 1,00 100
1,9Registro Sistema
Informático1 1 1,00 100
1,10 Informe 1 1 2,00 200
1,11 Acta 2 1 1 2 3,00 150
1,12 Denuncia Evaluada 2 2 3,10 155
1,13Gestión
Administrativa12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12,00 100
1,14Atención de Encargos
de la CGR4 1 1 1 1 100 4 4,00 100
Servicios 13 1 1 2 1 4 7 700 13 14,00 108
1,15 Informe 13 1 1 2 1 4 7 700 13 14,00 108
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA ACCIÓN CENTRAL
AVANCE %
87
TOTAL EJECUTADA AL IV
TRIMESTRE
S/. 929 761TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 1 072 699
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
Gestión administrativa de la Oficina OCI
Atención de encargos de CGR
Servicios de Control: Servicio de Control Simultáneo
Desarrollo de Acción Simultánea
Evaluación a la Implementación del Sistema de Control Interno
Verificación de Registros en el Sistema INFOOBRAS
Participación en Comisión Especial de Cautela
Arqueos
Evaluación de Denuncias
Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales
Verificación de Cumplimiento de Normatividad Expresa: Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública
Verificación de Cumplimiento de Normatividad Expresa: TUPA y Ley de
Silencio Administrativo
Servicio de Control Posterior 4 - Auditoría de Cumplimiento
Servicios de Control: Servicios Relacionados
Servicio de Control Posterior 3 - Auditoría de Cumplimiento
Servicio de Control Posterior 1 - Auditoría de Cumplimiento
Servicio de Control Posterior 2 - Auditoría de Cumplimiento
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÒN IV TRIMESTRE
EVALUACIÒN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTRE
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
PROGRAMACIÒN MENSUAL AL IV TRIMESTRE
Avance
%
Servicios de Control relacionados, previo, simultáneo y posterior
Servicios de Control: Servicios de Control Posterior
: Acciones de Control y Auditorìa
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
UNIDAD ORGÁNICA :
MARCO ESTRATÉGICO :
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
MARCO PRESUPUESTAL :
Función :
Programa : 004 Planeamiento Gubernamental
Sub programa :
Acción Central :
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA ACCIÓN CENTRAL
IV AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
Acción 4 960 1 196 1 340 112 4 960 4 764 96
1 Acción 4 937 391 391 412 1 194 406 440 494 1340 112 4937 4763 96
1,1 Documento 148 12 12 13 37 10 13 15 38 103 148 144 97
1,2 Documento 2 196 183 183 183 549 210 220 288 718 131 2196 2340 107
1,3 Acción 1 236 103 103 103 309 98 110 102 310 100 1236 1049 85
1,4 Acción 200 15 15 20 50 12 16 5 33 66 200 191 96
1,5 Documento 300 20 20 35 75 20 23 27 70 93 300 282 94
1,6 Acción 750 50 50 50 150 50 50 50 150 100 750 671 89
1,7 Documento 59 4 4 4 12 3 5 4 12 100 59 58 98
1,8 Documento 48 4 4 4 12 3 3 3 9 75 48 28 58
2 Acción 23 1 1 2 23 1 4
2,1 Acción 3 3 1 33
2,2 Acción 20 1 1 2 20
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA ACCIÓN CENTRAL
AVANCE %
99
TOTAL EJECUTADA AL IV
TRIMESTRE
S/. 1 684 447TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 1 697 786
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
Elaboración de informes de contingencias judiciales en la defensa del sector
Capacitación
Organizar conferencias dirigido a Magistrados
Cursos de Capacitación para el personal de la Procuraduría Pública
Avance %
ACCIONES JURÍDICAS
Acciones Judiciales
Interposición de demandasy denuncias penales en representación de la Entidad.
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÒN MENSUAL
Elaboración de informes a la Entidad y al Consejo de Defensa Jurídica del Estado
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÒN IV TRIMESTRE
Formular escritos, informes, absolución de demandas, en materia civil, laboral,
contencioso administrativo, constitucional, penal, procesos arbitrales y conciliación
extrajudicial.
Concurrir a audiencias e informes orales en Fiscalía, Juzgados, Salas Superiores, Corte
Suprema del Poder Judicial a nivel Nacional, Tribunal Constitucional, Tribunales
Arbitrales y Centros de Conciliación.
Prestar declaraciones en procesos civiles y preventivas en procesos penales a nivel
Nacional
Interponer Recursos Impugnatorios ante el Órgano Jurisdiccional, Órganos
Administrativos y Tribunal Arbitral a nivel nacional
Seguimiento de los procesos judiciales a nivel nacional ante la PNP, Ministerio Público,
Poder Judicial, Tribunal Arbitral y Tribunal Constitucional Centro de Conciliación a nivel
nacional.
AL IV TRIMESTRE
EVALUACIÒN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTRE
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
Procuraduria Pública
08 Comercio
0005 Planeamiento Institucional
Defensa Judicial del Estado
UNIDAD ORGÁNICA : Viceministerio de Comercio Exterior
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Promover las exportaciones con valor agregado, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas de manera descentralizada.
Objetivo Específico : Mantener adecuadas condiciones del intercambio comercial con los mercados internacionales.
: Es transversal a todas las estrategias
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
División Funcional : 021 Comercio
Grupo Funcional : 0044 Promoción del Comercio Externo
Acción Común : Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Comercio Exterior
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCION COMÚN Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad TotalDonde se
EjecutaProcedencia Oct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
1 Participación 16 1 1 2 2 2 2 6 300 16 19 119
1,1 Participación 9 1 1 2 2 4 400 9 9 100
1,2 Participación 7 1 1 2 2 7 10 143
AVANCE %
96
CANTIDAD ANUAL
ASIGNADATOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
S/. 8 464 325 S/. 8 142 510TODO CONCEPTO DE GASTO
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD
/ TAREA
VMCE
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
Participación de reuniones y rondas de negociación en el exterior.
Participación de reuniones al interior del país.
CANTIDAD
ANUAL
Representación del país y la Institución.
Estrategia
Nº ACTIVIDADES
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAUNIDAD DE
MEDIDA
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección General de Negociaciones Comerciales Internacionales
MARCO ESTRATÉGICO :
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
División Funcional : 021 Comercio
Grupo Funcional : 0044 Promoción del Comercio Exterior
APNOP : Política comercial estable con reglas y disciplinas claras
Actividad 1 : Participación activa en foros de integración regional.
Actividad 2 : Participación activa en foros multilaterales de comercio.
Actividad 3 : Negociación de acuerdos comerciales.
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
AVANCE (%) PROG EJECUTADO
Tipo Cantidad TotalDonde se
EjecutaProcedencia Oct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
BeneficiariosOct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
1 Acción 25 2 3 1 6 1 1 1 3 50 25 11 44
1,1 Reunión 2 2 2 100
1,2 Reunión 1 1 1 100
1,3 Reunión 6 1 1 1 1 100 6 5 83
1,4 Reunión 5 1 1 1 1 5 1 20
1,5 Reunión 4 1 1 4 1 25
1,6 Reunión 1 1
1,7 Reunión 1 1 1 1 1 1 1 100
1,8 Negociación 2 1 1 2
1,9 Negociación 3 1 1 3
2 Acción 16 1 1 16 4 400
2,0 Acción 2 2
2,1 Acción 2 2 1 50
2,2 Acción 1 1
2,3 Acción 1 1 1 1
2,4 Acción 1 1 1 100
2,5 Asesoria 3 3 1 33
2,6 Acción 1 1
2,7 Acción 2 2 1 50
2,8 Acción 3 3
AVANCE %
98
CANTIDAD ANUAL
ASIGNADA
TOTAL EJECUTADA AL IV
TRIMESTRE
TODO CONCEPTO DE
GASTOS/. 2 301 596 S/. 2 253 305
Avance
%
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
VMCE - DGNCI
VMCE - DGNCI
Reunión Binacional Perú - Colombia.
Reunión Binacional Perú - Ecuador.
Reuniones de Negociación con Cuba, El Salvador, Honduras y Republica Dominicana.
Reuniones de la Comisión Administradora de Perú con: ACE 58 MERCOSUR, Chile, Costa Rica y Panama.
Participación en reuniones en el marco de la Alianza del Pacífico.
Participación activa en foros de integración regional.
Participación en reuniones en el marco de la CAN.
CANTIDAD
ANUAL
Participación en reuniones en el marco de ALADI.
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
Publicaciones sobre los Acuerdos Comerciales
Rondas de negociación para un TLC Perú - Comisión Económica Euroasiática
Reuniones de negociación de ampliación TLC con EFTA
Reuniones de los comités temáticos y la comisión administradora del TLC con EEUU
Reuniones de los subcomités temáticos y la comisión administradora del TLC con UE y COL
Reuniones de los comités temáticos y la comisión administradora del TLC con EFTA
Reuniones de los comités temáticos y la comisión administradora TLC con Canadá
Negociación de Acuerdos Comerciales
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
Pago a la OEA para implementar la Secretaría establecida en el art. 18.8 del Capítulo de Medio Ambiente del APC
Perú-EEUU
Consultorías para un mayor aprovechamiento de los acuerdos comerciales de Norteamérica y Europa
Material de difusión sobre los acuerdos comerciales con Norteamérica y Europa
Talleres sobre aprovechamiento del TLC con EEUU y/o la UE
Estrategia
: Dirección de Unidad de Origen
:
::
:
:
: 08 Comercio
: 021 Comercio
: 0044 Promoción del Comercio Exterior
: Aprovechamiento de los acuerdos comerciales en vigencia
: Participación en comisiones administradoras.
: Difusión de las ventajas y alcances de los Acuerdos Comerciales en vigencia.
: Asesoría en materia de origen en ruedas de negocios organizadas por el VMCE, PROMPERU y otras entidades gremiales afines a la materia.
Actividad 4 : Supervisión y verificación en materia de Origen.
Actividad 5 : Atención a consultas a empresas exportadoras y personas naturales.
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGR EJECUTADO Avance %
AVANCE (%) PROG EJECUTADO
Tipo Cantidad TotalDonde se
EjecutaProcedencia Oct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
1 Reunión 1 #¡DIV/0! 1
1.1 1 1 Lima Lima Participación 1 #¡DIV/0! 1
2 Acción 100 3 4 1 8 1 506 4 5 9 113 100 50 50
Lima Taller 5 1 1 1 5 1 20
Regiones Taller 24 1 4 5 5 4 5 9 24 26 108
2.2 7 7A nivel
Nacional
A nivel
Nacional
Diseño
/diagramación7 7 7 100
2.3 Exportadores 10 500 10 500A nivel
Nacional
A nivel
NacionalManuales 1 1
2.4 6 6A nivel
Nacional
A nivel
Nacional
Elaboración
contenido de
Manuales
6 6
2.5 6 6A nivel
Nacional
A nivel
Nacional
Diseño
/diagramación6 6
2.6 Exportadores 9 000 9 000A nivel
Nacional
A nivel
NacionalManuales 1 1
2.7Informe/ archivos
fuentes1 1
2.8 Sistema 1 1
2.9 Sistema 1 1
2.10 Base de Datos 1 1
2.11 Exportadores 1500 1500 Regiones RegionesConfección de
libretas1 1
2.12 Exportadores 500 500 Regiones RegionesConfección de
bolsas1 1 1 500 1
2.13 Exportadores 1000 1000A nivel
Nacional
A nivel
Nacionalportadocumentos 1 1 1 1000 1 1 1 1 100
2.14 Exportadores 1500 1500A nivel
Nacional
A nivel
NacionalCopnfección 1 1 1 100
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
PROGRAMACIÓN TRMESTRAL
PROGRAMADO EJECUTADO
70
AL IV TRIMESTRE
300 251 84Consultas 300
UNIDAD ORGÁNICA
MARCO ESTRATÉGICO
Objetivo General Promover las exportaciones con valor agregado, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas de manera descentralizada.Objetivo Específico Mantener adecuadas condiciones del intercambio comercial con los mercados internacionales.
Estrategia
Función
MARCO PRESUPUESTAL
CANTIDAD
ANUAL
Programa
Sub programa
APNOP
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Nm
TIP
O
INDICADORES (APNOP)TIPO DE
INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
Servicio de consultoría para el desarrollo, pruebas y documentación del Sistema
de Gestión Administrativa para la Unidad de Origen
ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
Realizar talleres de capacitación en materia de origen para difusión de los
Tratados de Libre Comercio.
A nivel
Nacional
Servicio de consultoría para el diseño, diagramación, edición de siete (7)
manuales para los acuerdos comerciales con China, Estados AELC, Corea,
Japón, Unión Europea, Costa Rica y Panamá
Servicio de impresión y reproducción de siete (7) manuales para los acuerdos
comerciales con China, Estados AELC, Corea, Japón, Unión Europea, Costa Rica
y Panamá
Servicio de consultoría para el diseño, diagramación, edición de seis (6)
manuales para los acuerdos comerciales con Estados Unidos, Canadá, México,
Venezuela, Tailandia y Chile
Servicio de consultoría para el análisis y modelamiento del Sistema de Gestión
Administrativa para la Unidad de Origen
AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
PROGRAMACION MENSUAL
Difusión de las ventajas y alcances de los acuerdos comerciales en vigencia.
Participación en comisiones administradoras en el Perú
Participación en comisiones administradoras.
Servicio de impresión y reproducción de seis (6) manuales para los acuerdos
comerciales con Estados Unidos, Canadá, México, Venezuela, Tailandia y Chile
Servicio de consultoría para el desarrollo del Sistema Estadístico Interoperable
con la VUCE
Servicio de confección de portadocumentos para capacitaciones y visitas a
empresas
Servicio de confección de bolsas ecologicas para capacitaciones en regiones
Servicio de confección de libretas para capacitaciones en regiones
Servicio de confección de lapiceros para capcacitaciones a nivel nacional
Servicio de consultoría para la elaboración de una base de Datos para la
Correlación de partidas arancelarias y criterios de origen para los Acuerdos
Comerciales (TLC) suscritos por el Perú.
2.1
Servicio de consultoría para la elaboración de contenidos de seis (6) manuales
para los acuerdos comerciales con Estados Unidos, Canadá, México, Venezuela,
Tailandia y Chile
Nº
P Número de atenciones o consultas a empresas exportadoras y personas naturales. Producto
AVANCE (%) PROG EJECUTADO
Tipo Cantidad TotalDonde se
EjecutaProcedencia Oct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
PROGRAMACION MENSUAL
Participación en comisiones administradoras.
Nº
2.15 Exportadores 500 500 Lima Lima Confección 1 1
2.16Entidades
delegadas25 25
A nivel
Nacional
A nivel
NacionalServicio 25 25
2.17
Funcionarios de
la Unidad de
Origen
15 15A nivel
Nacional
A nivel
NacionalServicio 15 15 15 100
2.18 Exportadores 5000 5000A nivel
Nacional
A nivel
NacionalServicio 1 1
3 5 1 1 10 1 1 100 5 5 100
3.1 Exportadores 50 50A nivel
Nacional
A nivel
NacionalParticipación 5 1 1 10 1 1 5 5 100
4 Acción 68 5 6 11 9 5 6 11 100 68 47 69
3 3 Lima Supervisión 6 1 1 1 1 1 6 3 50
16 16 Regiones Supervisión 27 2 3 5 5 2 3 5 27 23 85
4.2 Empresas 10 10A nivel
Nacional
A nivel
NacionalVisita 10 1 1 2 1 1 2 10 6 60
Empresas 20 20A nivel
Nacional
A nivel
NacionalVisita 20 1 2 3 3 1 2 3 20 34 170
Empresas 5 5A nivel
Internacional
Estados
UnidosVisita 5 5
5 Acción 480 40 40 40 120 120 40 40 40 120 100 480 956 199
5.1 Exportadores 480 480 Lima Lima Consulta 480 40 40 40 120 120 40 40 40 120 480 956 199
AVANCE %
99
Asesoría en materia de origen en ruedas de negocios organizadas por el VMCE, PROMPERU y otras
entidades gremiales afines a la materia.
Participación en ruedas de negocio
Supervisión y verificación en materia de origen.
Realizar visitas de verificación de origen a empresas.
Atención a consultas a empresas exportadoras y personas naturales.
Atención a consultas
Nota: B: Beneficiarios, Q: Cantidad.
4.3
Realizar supervisiones a entidades delegadas para certificar origen.4.1 Instituciones
Realizar visitas de supervisión a empresas.
A nivel
Nacional
Servicio de Consultoría para el diseño, diagramación, edición e impresión de
material informativo sobre la verificación de origen
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
TODO S/. 703 501
TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
S/. 693 272
Servicio del desarrollo de imagen del Ministerio en las entidades delagadas en
Lima y regiones e impresión del producto
Servicio de confección de chalecos para la realización de visitas a empresas
exportadoras
Servicio de confección de cuadernos y bolsas de papel para capacitaciones en la
Región Lima
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección General de Políticas de Desarrollo de Comercio Exterior / Dirección General de Facilitación del Comercio Exterior
MARCO ESTRATÉGICO:
Objetivo General :
Objetivo Específico :
:
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 08 Comercio
Programa : 021 Comercio
Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo
PPR : APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ
PRODUCTO : Acciones Comunes
Actividad 1 : Gestión del Programa
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad TotalDonde se
EjecutaProcedencia Oct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
1 142 10 21 13 44 591 8 20 9,5 37,5 446 85 142 133 94
1,1 ZEE 6 6
Tacna, Puno,
Tumbes
Moquegua,
Arequipa,
Piura
Lima Visitas 104 8 10 8 26 6 8 10 8 26 26 100 104 108 104
1,2 ZEE 4 4 Tacna, PiuraTacna,Ilo, Matarani,
PaitaTaller 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,3 ZEE 4 4 Tacna, PiuraTacna,Ilo, Matarani,
TumbesTaller 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1,4 ZEE 4 4 Tacna, PiuraTacna,Ilo, Matarani,
TumbesTaller 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1,5 ZEE 4 4 Tacna, PiuraTacna,Ilo, Matarani,
TumbesConsultoría 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1,6 ZEE 4 4 Tacna, PiuraTacna,Ilo, Matarani,
TumbesTaller 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1,7 A nivel nacional Informe 2 0 0 1 1 1 1 1 100 2 2 100
Destinos
InternacionalesForo 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
Destinos
InternacionalesForo 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0
Destinos
nacionalesInforme 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
Destinos
InternacionalesInforme 1 0 0 1 1 0 1 1 100 1 1 100
1,10Destinos
InternacionalesInforme 2 0 1 0 1 1 1 0,5 1,5 150 2 2,0 100
Taller 4 1 1 1 3 45 0 0 4 0 0
Asesoría
especializada4 1 1 1 3 45 0 0 4 0 0
1,12Funcionarios
Publicos180 180 Nacional Nacional Cutrso 6 0 6 0 6 180 6 6 152 100 6 6 100
1,13Funcionarios
Publicos52 52 Nacional Nacional Curso 4 0 0 1 1 52 1 1 32 100 4 4 100
1,14
Profesores de
Colegios y
CETPROS
240 240 Nacional Nacional Capacitación 6 0 0 0 0 0 0 6 6 100
1,15Sector
Académico260 260 Nacional Nacional Concurso 1 0 1 0 1 260 1 1 236 100 1 1 100
TODO CONCEPTO DE
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
AVANCE %
98
CANTIDAD ANUAL
ASIGNADA
TOTAL EJECUTADA AL IV
TRIMESTRE
S/. 4 435 897 S/. 4 361 256
ZEE / DGFCE
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Avance
%
MERCADOS /
DGPDCE
Programa Promotores de Comercio Exterior
Programa Educativo Exportador
Concurso Nacional de Incentivo al Comercio Exterior y Turismo Edicion
2015
CULTURA
EXORTADORA
/ DGPDCE
CANTIDAD
ANUAL
Gestíon del Programa
RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD
/ TAREA
Seguimiento a la implementación de los capítulos de Cooperación de
los TLCs vigentes incluyendo las negociaciones de los nuevos
capítulos.
Participación de los representantes del MINCETUR en directorios y
juntas de administración de ZOFRATACNA Y CETICOS.
Organizar un taller de intercambio de experiencias operativas y visitas
a depósitos y almacenes aduaneros para funcionarios de las áreas de
operaciones de las Zonas Económicas Especiales
Organizar un taller de intercambio de experiencias de exportación de
servicios para funcionarios de las Zonas Económicas Especiales
Programa de Adiestramiento para la Generación de Capacidades en
Comercio Exterior en los Gobiernos Regionales
1,8Coordinación y Participación en Foros Internacionales de Desarrollo de
Comercio Exterior
1,9Coordinación y Participación en las Reuniones de Seguimiento del
Comercio Bilateral
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
Coordinación y Monitoreo del desarrollo del intercambio comercial con
los Mercados Priorizados el el marco del Comité de Mercados
Internacionales (CMMI)
Organizar talleres de capacitación sobre regímenes aduaneros a
funcionarios y empresas instaladas
Formulación del PIP para el desarrollo del sistema informático para la
supervisión de las actividades de las Zonas Económicas Especiales
Formulación de un nuevo modelo de desarrollo para las ZEE en el Perú
Estrategia
1,11
Fortalecimiento de capacidades de PYMES para el aprovechamiento
de los Acuerdos Comerciales suscritos por el Perú en regiones
priorizadas del país
Entidades
públicas y
privadas
(organismos
gubernament
ales y
regionales
60 empresas
beneficiarias
Tumbes,
Amazonas,
Ayacucho y
Cajamarca
A nivel Nacional
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
FORMATO 1
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como
Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales con la participación de los actores de la cadena productiva con inclusión social
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE DESARROLLO DE COMERCIO EXTERIOR / DIRECCIÓN GENERAL DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR
PPR: APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ
Foro
No se ejecutó la actividad, debido a que el Foro se
realizaria en el marco de la ExpoPeru - Reino Unido,
la misma que fue reprogramada por Promperu para el
año 2016.
Taller/Asesoria
especializada
La Actividad se viene desarrollando desde el tercer
trimestre. Sin embargo, debido a los tiempos
administrativos y contractuales; así como, por
limitaciones presupuestarias, la actividad presentará
los resultados a finales en febrero de 2016.
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTRE
1.08 Coordinación y Participación en Foros Internacionales de Desarrollo de Comercio
Exterior
1.11 Fortalecimiento de capacidades de PYMES para el aprovechamiento de los
Acuerdos Comerciales suscritos por el Perú en regiones priorizadas del país
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREAProblemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Gestión del Programa
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
MERCADOS / DGPDCE
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección General de Políticas de Desarrollo de Comercio Exterior / Dirección General de Facilitación del Comercio Exterior
MARCO ESTRATÉGICO:
Objetivo General :
Objetivo Específico :
:
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 08 Comercio
Programa : 021 Comercio
Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo
PPR : APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ
PRODUCTO : Actores del Sector Comercio Exterior Disponen de Información y Capacitación especializada
Actividad 1 : Elaboración y Difusión de Información Especializada
Actividad 2 : Capacitación Vinculada al Comercio Exterior
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
1 315 20 22 12 54 1 445 20 9 36,6 64,6 2 589 120 315 230 73
1,1 Productores 100 100Ayacucho,
Huancavelica
Ayacucho,
Huancavelica Estudio 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,2 Productores 1 000 1 000 Lima Nacional Acción 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
1,3 Productores 200 200 Lima Nacional Acción 1 0 0 0 0 0 1 1 200 1 1 100
1,4 Productores 100 100 Ayacucho/Cusco Ayacucho/Cusco Estudio 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,5 Productores 120 120Huánuco / San
Martín / Ucayali
Huánuco / San
Martín / Ucayali
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,6 Productores 120 120Huánuco / San
Martín / Ucayali
Huánuco / San
Martín / Ucayali
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,7 Organizaciones / Empresas 10 10 Lima Nacional Acción 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,8 Productores 500 500
Amazonas, San
Martín, Ucayali,
Cajamarca, La
Libertad,
Lambayeque,
Piura, Puno,
Cusco, Huánuco
Amazonas, San
Martín, Ucayali,
Cajamarca, La
Libertad,
Lambayeque,
Piura, Puno,
Cusco, Huánuco
Estudio 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,9 Productores 50 50 Tumbes Tumbes Estudio 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,10 Productores 40 40 Lima Lima Estudio 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1,11 Productores 100 100 Puno Puno Informe 1 0 0 0 0 0 1 1 800 1 1 100
1,12 Productores 45 45 Apurímac Apurímac Estudio 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,13 Regiones 5 5
Arequipa, Puno,
Piura, Madre de
Dios y Cusco
Arequipa, Puno,
Piura, Madre de
Dios y Cusco
Diagnóstico 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1,14 Productores 50 50 Ayacucho/Cusco Ayacucho/Cusco Plan 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1,15 Productores 100 100Cajamarca y
Ancash
Cajamarca y
AncashPlan 2 0 0 0 0 0 2 2 42 2 2 100
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
OFERTA
EXPORTABLE /
DGPDCE
Estrategia
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador
Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales con la participación de los actores de la cadena productiva con inclusión social
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD /
TAREA
Elaboración y Difusión de Información Especializada
Elaborar línea de base para el desarrollo de la oferta exportable de
kiwicha y cañihua en las regiones de Ayacucho, Huancavelica
Elaborar de material informativo especializado para su difusión
Participación en EXPO CAFÉ PERU 2015
Elaboración de un diagnóstico para identificar la oferta exportable
potencial del banano morado/red en las zonas del VRAEM de las
regiones Cusco y Ayacucho
Elaboración de una línea de base del cacao en la zona del Huallaga
Elaboración de una línea de base del café en la zona del Huallaga
Participación en Expo Alimentaria 2015
Evaluación del cumplimiento de criterios de los productos OVOP de
las regiones de Amazonas, San Martín, Ucayali, Cajamarca, La
Libertad, Lambayeque, Piura, Puno, Cusco y Huánuco
Elaboración de un Diagnóstico productivo y comercial del banano en
la región Tumbes
Elaboración de un diagnóstico para identificar la oferta exportable
potencial de la región Lima
Identificación y registro de signo distintivo para la quinua orgánica en
la región Puno
Elaboración de un Diagnóstico de la oferta exportable de kiwicha en
la región Apurímac.
Elaboración de un Diagnóstico de empresas lideradas por mujeres
en regiones priorizadas en el marco del EUROECOTRADE, que
requieran ser articuladas al mercado internacional para mejorar sus
volúmenes de ventas.
Elaboración de plan de negocio para incrementar la oferta exportable
de stevia en las zonas del VRAEM para la articulación al mercado
de exportación - II Fase
Elaboración de un Plan de Negocios del aguaymanto en las regiones
de Cajamarca y Ancash
FORMATO 1
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Avance
%
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD /
TAREA
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Avance
%
1,16 Productores 40 40 Loreto Loreto Linea Base 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 100
1,17 Productores 40 40 Puno y La Libertad Puno y La Libertad Plan 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,18 Empresas 11 11 Lima Nacional Acción 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,19 Productores 100 100 Lima Nacional Acción 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,20 Productores 200 200 Madre de Dios Madre de Dios
Capacitación /
Asistencia
técnica
2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
1,21 Productores 200 200 Cajamarca Cajamarca
Capacitación /
Asistencia
técnica
2 0 0 0 0 0 2 2 50 2 2 100
1,22 Productores 50 50 Ucayali Ucayali
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1,23 Productores 250 250
San Martín,
Amazonas, Madre
de Dios, Piura y
Cusco
San Martín,
Amazonas,
Madres de Dios,
Piura y Cusco
Capacitación 5 0 1 0 1 50 0 0 5 0 0
1,24 Productores 50 50 Lima Huánuco
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 0 0 0 0 0 0 1 2 200
1,25 Productores 120 120Huánuco / San
Martín / Ucayali
Huánuco / San
Martín / Ucayali
Capacitación /
Asistencia
técnica
3 0 0 0 0 0 4 4 50 3 4 133
1,26 Productores 120 120Huánuco / San
Martín / Ucayali
Huánuco / San
Martín / Ucayali
Capacitación /
Asistencia
técnica
3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
1,27 Productores 120 120 Huánuco Huánuco
Capacitación /
Asistencia
técnica
5 0 0 0 0 0 3 3 140 5 5 100
1,28 Productores 120 120 Huánuco Huánuco
Capacitación /
Asistencia
técnica
5 0 0 0 0 0 1 1 1 3 140 5 5 100
1,29 Productores 400 400 Lima Cusco y Ayacucho
Capacitación /
Asistencia
técnica
4 0 0 0 0 0 4 4 287 4 4 100
1,30 Productores 100 100 Lima Junín
Capacitación /
Asistencia
técnica
3 0 0 0 0 0 2 2 80 3 3 100
1,31 Productores 220 220 Ayacucho/Cusco Ayacucho/Cusco
Capacitación /
Asistencia
técnica
3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
1,32 Productores 100 100 Junín Junín
Capacitación /
Asistencia
técnica
2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
1,33 Productores 100 100 Junín Junín
Capacitación /
Asistencia
técnica
2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
1,34 Productores 350 350 Ayacucho/Cusco Ayacucho/Cusco
Capacitación /
Asistencia
técnica
2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
1,35 Productores 400 400 Junín Junín
Capacitación /
Asistencia
técnica
3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
1,36 Productores 300 300 Junín Junín
Capacitación /
Asistencia
técnica
2 0 0 0 0 0 2 2 127 2 2 100
1,37 Productores 100 100 Ayacucho/Cusco Ayacucho/Cusco
Capacitación /
Asistencia
técnica
2 1 0 0 1 50 0 0 2 0 0
1,38 Productores 120 120 Huánuco Huánuco
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1,39 Productores 300 300 Lima
Ayacucho, Cusco,
Huancavelica,
Arequipa
Capacitación /
Asistencia
técnica
3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
OFERTA
EXPORTABLE /
DGPDCE
Elaborar Linea Base de camu camu en Loreto
Elaboración de un Plan de Negocios para derivados lácteos de Puno
y La Libertad en el marco de OVOP
Participación en Perú Moda
Participación en el SALÓN DEL CACAO Y CHOCOLATE
Realizar la capacitación y asistencia técnica en planes de manejo
forestal de castaña con fines de exportación- II Fase
Realizar la capacitación y asistencia técnica en planes de manejo
forestal de la tara con fines de exportación- II Fase
Realizar la capacitación en fortalecimiento de la asociatividad para la
articulación al mercado de exportación del camu camu - Fase II
Taller de difusión sobre el desarrollo de oferta exportable de
productos derivados de la biodiversidad en las regiones de San
Martín, Amazonas, Madres de Dios, Piura y Cusco
Capacitación y Asistencia Técnica en asociatividad, cosecha, post
cosecha y negociación dirigida a productores de granadilla en la
región Huánuco.
Capacitación y asistencia técnica en producción y certificación
orgánica de café en zona del VRAEM de la región Junín
Capacitación y Asistencia Técnica en gestión de la calidad de
derivados del cacao y chocolatería en la zona del VRAEM de Junín
Capacitación y Asistencia Técnica en asociatividad y manejo en la
cosecha y postcosecha del banano morado/red en la zona del
VRAEM de Ayacucho y CuscoCapacitación y asistencia técnica para la elaboración de plan de
negocio para incrementar la oferta exportable de banano moquisho
en la zona del HUALLAGA para la articulación al mercado de
exportación
Capacitación en producción y certificación orgánica de la quinua con
fines de exportación - II Fase
Capacitación y Asistencia Técnica en asociatividad, gestión de la
calidad e inocuidad de cacao y derivados y chocolatería en la región
Huánuco, San Martín y Ucayali
Capacitación y asistencia técnica en gestión empresarial, cosecha y
postcosecha de cafés especiales en la zona del Huallaga de
Huánuco, San Martín y Ucayali.
Capacitación y asistencia técnica en asociatividad y gestión
empresarial para organizar la oferta exportable del banano moquisho
en la zona del HUALLAGA
Capacitación y asistencia técnica para la estandarización del
producto banano moquisho en la zona del HUALLAGA para su
articulación al mercado internacional
Capacitación y Asistencia Técnica en gestión de la calidad de cacao
para su articulación al mercado exportador en la zona del VRAEM de
Ayacucho y Cusco - II Fase
Identificación y registro de signo distintivo para la piña fresca en San
Martín de Pangoa - Junín (VRAEM)
Capacitación y asistencia técnica en gestión empresarial, cosecha y
postcosecha de cafés especiales en la zona del VRAEM de
Ayacucho y Cusco - II Fase
Capacitación y asistencia técnica en gestión de la calidad de maní en
la zona del VRAEM Junín para la articulación al mercado de
exportación - II Fase
Capacitación y asistencia técnica en gestión de la calidad de ajonjolí
en la zona del VRAEM Junín para la articulación al mercado de
exportación - II Fase
Capacitación y Asistencia Técnica en gestión de la calidad de
derivados del cacao y chocolatería en la zona del VRAEM de
Ayacucho y Cusco
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD /
TAREA
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Avance
%
1,40 Productores 100 100 Junín/Pasco Junín/Pasco
Capacitación /
Asistencia
técnica
2 0 0 0 0 0 1 1 163 2 2 100
1,41 Promotores 30 30 Lima Nacional
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1,42 Promotores 30 30 Lima Nacional
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1,43 Productores 50 50 Piura Piura
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1,44 Productores 100 100Piura
Lambayeque
Piura
Lambayeque
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1,45 Productores 40 40 Cusco, Puno Cusco, Puno
Capacitación /
Asistencia
técnica
2 0 0 0 0 0 0 2 3 150
1,46 Productores 60 60Cusco, Huánuco y
Puno
Cusco, Huánuco y
Puno
Capacitación /
Asistencia
técnica
3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
1,47 Productores 50 50 Pasco Pasco
Capacitación /
Asistencia
técnica
2 1 0 0 1 25 0 0 0 2 0 0
1,48 Productores 50 50 San Martín San Martín
Capacitación /
Asistencia
técnica
2 1 0 0 1 25 2 2 50 200 2 2 100
1,49 Productores 40 40 La Libertad La Libertad
Capacitación /
Asistencia
técnica
2 0 1 0 1 20 2 2 60 200 2 2 100
1,50 Productores 25 25 Lima Lima
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1,51 Productores 25 25 Lima Lima
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1,52 Organizaciones 100 100 Ucayali Ucayali
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1,53 Productores 100 100 Lima Apurímac
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1,54 Productores 150 150 Lima Pasco
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1,55 Productores 80 80 Ucayali Ucayali
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1,56 Productores 30 30Tacna y
Moquegua
Tacna y
Moquegua
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1,57 Empresas 20 20 Chiclayo ChiclayoAsistencia
técnica1 1 0 0 1 20 0 0 1 0 0
1,58 Empresas 20 20Tacna, Arequipa,
Lambayeque
Tacna, Arequipa,
Lambayeque
Asistencia
técnica3 0 0 0 0 0 0 3 3 100
1,59 Productores 200 200 Puno Puno
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1,60 Productores 80 80 Amazonas Amazonas
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1,61 Productores 200 200 Puno Puno
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1,62Empresas Exportadoras de
servicios25 25 Macro region Sur Macro region Sur Estudio 1 0 1 0 1 25 0 0 1 0 0
1,63Empresas Exportadoras de
servicios25 25
Macro region
Norte
Macro region
NorteEstudio 1 0 1 0 1 25 0 0 1 0 0
1,64 Productores 200 200 Junin y Pasco Junin y PascoAsistencvia
Tecnica6 0 0 0 0 0 0 6 3 50
1,65 Productores 100 100 Junin y Pasco Junin y PascoAsistencvia
Tecnica3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
OFERTA
EXPORTABLE /
DGPDCE
Capacitación y Asistencia Técnica para organizar la estacionalidad
de la oferta exportable de la maca
Capacitación y Asistencia Técnica para formación de catadores de
cafés especiales
Capacitación y Asistencia Técnica para formación de catadores de
cacao fino y de aroma
Asistencia técnica para la certificación orgánica de la Maca
Capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento de la oferta
exportable de Camu Camu en la región Ucayali
Capacitación y asistencia técnica especializada dirigido a los
productores organizados de orégano
Desarrollar la Imagen Corporativa para el fortalecimiento de las
empresas exportadoras de servicios en Lambayeque
Continuar con la asistencia técnica especializada para el diseño del
sistema de gestión de calidad en empresas del sector de exportación
de servicios
Capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento de la calidad
de la oferta exportable de la quinua orgánica en la región Puno
Capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento de
productores de cacao fino de aroma en la región de Amazonas
Capacitación y asistencia técnica en fortalecimiento institucional y
gestión de las organizaciones con oferta exportable de quinua
orgánica en la región Puno
Análisis de las potencialidades de la Macro región Sur en Servicios
de Exportación
Análisis de las potencialidades de la Macro región Norte en Servicios
de Exportación
Capacitación en gestión comercial y asociatividad de la oferta
exportable del banano en la región Piura II Fase
Capacitación en gestión comercial y asociatividad de la oferta
exportable del mango en la región Piura y Lambayeque
Fortalecimiento asociativo a productores organizados de textiles de
alpaca en el marco de OVOP.
Capacitación para la estandarización a productores organizados de
textiles de alpaca en el marco de OVOP.
Fortalecimiento en gestión empresarial, comercial y asociatividad a
organizaciones de productores de café de Villa Rica (DMT)
Fortalecimiento en gestión empresarial, comercial y asociatividad a
organizaciones de productores de cacao Lamas, San Martín (DMT)
Fortalecimiento en gestión empresarial, comercial y asociatividad a
organizaciones de productores de uva Cascas, La Libertad (DMT)
Estandarización de procesos de envasados al vacío de la pulpa de
chirimoya y preparación de la harina de chirimoya (DMT)
Estandarización en el proceso de preparación de la harina de
chirimoya (DMT)
Capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento de la oferta
exportable del plátano en la región Ucayali
Capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento de la oferta
exportable de granos andinos (quinua y kiwicha) en la región
Apurímac
Capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento de la oferta
exportable de la granadilla en la región Pasco
Fortalecimiento de la denominación de origen de la de la Maca
(Junín, Pasco)
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD /
TAREA
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Avance
%
1,66 Empresas 12 12 Lima Nacional Acción 12 0 0 0 0 0 0 12 12 100
1,67 Empresas 12 12 Lima Lima Acción 2 0 0 0 0 0 0 2 2 100
1,68 Empresas 60 60 Lima Lima Capacitaciones 4 0 0 1 1 10 1 1 10 100 4 3 75
1,69 Empresas 11 11 Lima NacionalAsistencia
técnica2 0 0 0 0 0 0 2 2 100
1,70 ZEE 4 4 Tacna
Ilo,
Matarani,
Paita,
Tacna
Encuesta 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1,71 ZEE 4 4 Lima
Ilo,
Matarani, Paita,
Tacna,Estudio 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1 0 0 1 100 0 0 4 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1,73 Pymes 2 000 2 000 Nivel Nacional Lima Publicación 3 0 0 0 0 0 0 3 2 67
1,74 Transportistas 30 30 Lima Lima Programa 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1,75 Empresas X/M 100 100 Nivel Nacional Lima Acciones 5 1 1 0 2 40 0 0 5 3 60
1,76Operadores de Comercio
Exterior200 200 Lima Nivel Nacional Acciones 5 0 1 0 1 40 1 1 40 100 5 5 100
1,77 Empresas X 200 200 Lima Nivel Nacional Estudio 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Operadores de Comercio
Exterior (País 1)50 1 0 0 1 50 1 1 50 100 2 1 50
Operadores de Comercio
Exterior (País 2)50 0 0 0 0 0 0 0 0
1,79Operadores de Comercio
Exterior30 30 Lima Lima Estudio 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1,80Operadores de Comercio
Exterior30 30 Nivel Nacional Nivel Nacional Misión 2 0 0 0 0 0 0 2 1 50
1,81Operadores de Comercio
Exterior50 50 Nivel Nacional Lima Estudio 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1,82Operadores de Comercio
Exterior200 200 Nivel Nacional Lima Acciones 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,83Operadores de Comercio
Exterior50 50 Lima Lima Estudio 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,84 Empresas X/M 100 100 Nivel Nacional Lima Programa 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,85 N.D. N.D Lima A nivel nacional Publicación 17 0 0 11 11 550 2 2 18 17 6,5 38
1,86 N.D. N.D Lima A nivel nacional Estudio 11 0 5 0 5 5 5 5 100 11 9,2 84
1,87 N.D. N.D. Lima A nivel nacional Publicación 1 0 0 0 0 0 0,5 0,5 1 0,9 90
1,88 N.D. N.D Lima A nivel nacional Publicación 1 0 0 0 0 0 0,5 0,5 1 0,9 90
1,89 N.D. N.D Lima A nivel nacional Publicación 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1,90 N.D. N.D. Lima A nivel nacional Publicación 1 1 0 0 1 50 0,3 0,3 30 1 0,7 70
1,91 N.D. N.D. Lima A nivel nacional Publicación 1 0 0 0 0 0 0,3 0,3 1 0,8 80
1,92
(promedio 50
participantes
por taller)
Lima A nivel Nacional Taller 2 0 1 0 1 50 0 0 2 0 0
1,93(promedio 100
participantes)Lima A nivel nacional Taller 1 0 1 0 1 100 0 0 1 0 0
OFERTA
EXPORTABLE /
DGPDCE
Entidades públicas y
privadas (organismos
gubernamentales y
regionales dedicados a la
promoción de
exportaciones, gremios,
exportadores,
universidades, entre otros)
MERCADOS /
DGPDCE
300 Lima
Ilo,
Matarani, Paita,
Tacna
Taller 4
Difusión de Planes de Desarrollo de Mercado y oportunidades en los
mercados priorizados para las PYMES en las regiones.
Foro sobre las oportunidades y potencial comercial para el Perú en
los mercados del Medio Oriente y África.
Funcionarios, empresas y
usuarios.300
Programa de Reducción de Costos Logísticos
Desarrollo del Programa Consolida Brasil
Fortalecimiento e impulso al desarrollo de la exportación de
servicios
Propuesta de optimización en al menos dos pasos de frontera 100 Fronteras Lima Informe 2
1,72
Organizar talleres de capacitación a empresas instaladas y
potenciales usuarios vinculados a temas propios de la operatividad
que llevan a cabo.
Desarrollo de un programa de Buenas Prácticas para Transportistas
Desarrollo de un Programa para la certificación de las MYPES como
operadores economicos autorizados
Establecimiento de una red de facilitación en Madre de Dios
1,78
Edición y Publicación de Plan de Desarrollo de Mercado para
destinos priorizados
Elaboración de Planes de Desarrollo de Mercado para mercados
priorizados de América, Asia y Europa
Elaboración, edición y publicación de Cartillas de Producto para el
mercado de México
Elaboración de la Guía Práctica para el mercado de las Américas
Propuesta para la implementanción de las medidas contempladas en
el Acuerdo de Facilitación de Comercio de la OMC
Difusión de las disposiciones del Acuerdo de Facilitación del
Comercio de la OMC como norma vinculante para el comercio
exterior
Propuesta para el mejoramiento del sistema de defensa del usuario
del comercio exterior
Elaboración y difusión de productos financieros
FACILITACIÓN /
DGFCE
ZEE / DGFCE
Desarrollar la Imagen Corporativa para el fortalecimiento de las
empresas textiles - confecciones en actividades de promoción
comercial
Capacitación asistencia técnica para el desarrollo de la imagen
corporativa de las empresas de calzado con potencial de exportación
del Parque Industrial de Villa El Salvador
Asistencia Técnica para promover la oferta exportable textil -
confecciones
Asistencia técnica para el desarrollo de colecciones de calzado y
textil - confecciones para promover la oferta exportable
Aplicación de encuestas con la finalidad de identificar las
necesidades de los usuarios en la operatividad del sistema. (*)
Contratación de la consultoría para el proceso de ingreso,
permanencia y salida de los CETICOS Ilo, Matarani y Paita.
Difusión de material especializado en temas de facilitación de
comercio, para promover el conocimiento y uso de herramientas en
el sector exportador
Edición y publicación de un estudio sobre la Logística y Canales de
Distribución en Panamá derivado del PDM Panamá
Elaboración de la Guía Práctica para los mercados de Asia y
Oceanía
Guía reglamentación sanitaria y fitosanitaria
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD /
TAREA
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Avance
%
1,94Empresarios y
emprendedores0 0
Huáunco, Madre
de Dios y Ucayali
Huáunco, Madre
de Dios y UcayaliEstudio 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
1,95Empresarios y
emprendedores1 080 1 080 Lima y Tacna Lima y Tacna Capacitaciones 108 12 9 0 21 210 9 7 7 23 300 110 108 117 108
1,96 Empresas 0 0 Nacional Nacional Estudio 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1,97 productores Línea base 1 1 1
OFERTA
EXCPORTABLE /
DGPDCE
CULTURA
EXPORTADORA /
DGPDCE
Asistencia Técnica a Empresas en OCER Gamarra, Villa El Salvado
y Tacna
Plan de Información y Comunicación para la Cultura de Innovación
TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE AVANCE %
TODO CONCEPTO DE S/. 3 423 082 S/. 3 259 703 95
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
Creación de Oficinas Comerciales de Exportación Regional
ACTIVIDAD NO PROGRAMADA:
Elaboración de una línea de base del jengibre o kión en la provincia
de Satipo, región Junín, con fines de exportación
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE DESARROLLO COMERCIO EXTERIOR / DIRECCIÓN GENERAL DE FACILITACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
PPR: APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ
1,15 Plan
Cabe indicar que la actividad fue reemplazada por: "Asistencia
técnica para el fortalecimiento de la Oferta exportable de
aguaymanto de Cajamarca", logrando capacitar a 04 asociaciones
de productores de aguaymanto, en temas de manejo de cosecha y
pos cosecha, gestión de la calidad, transporte y embarque,
comercialización y articulación al mercado internacional, comercio
Justo y certificación orgánica.
1,21Capacitación / Asistencia
técnica
Cabe indicar que la actividad fue reemplazada por: "Asistencia
técnica para el fortalecimiento de la Oferta exportable de la tara de
Cajamarca", logrando capacitar a 10 asociaciones de productores
de tara, en temas de manejo y comercialización del producto,
proceso de post-cosecha, secado y almacenamiento, selección,
transporte y embarque, articulación y comercialización de la tara
en el mercado internacional.
1,23 Capacitación Debido al DU 004-2015, no se realizó la actividad programada.
1,37Capacitación / Asistencia
técnica Debido al DU 004-2015, no se realizó la actividad programada.
1,47Capacitación / Asistencia
técnica Debido al DU 004-2015, no se realizó la actividad programada.
1,57 Asistencia técnica Debido al DU 004-2015, no se realizó la actividad programada.
1,62 Estudio Debido al DU 004-2015, no se realizó la actividad programada.
1,63 Estudio Debido al DU 004-2015, no se realizó la actividad programada.
1,72 Taller El proceso se declaró desierto. Se reprogramó esta actividad para el año 2016
1,75 Acciones Se priorizó el desarrrollo de otras actividades Se reprogramó esta actividad para el año 2016
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTRE
N° ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Capacitación y Asistencia Técnica en asociatividad y manejo en la cosecha y postcosecha del
banano morado/red en la zona del VRAEM de Ayacucho y Cusco
Fortalecimiento en gestión empresarial, comercial y asociatividad a organizaciones de
productores de café de Villa Rica (DMT)
Desarrollar la Imagen Corporativa para el fortalecimiento de las empresas exportadoras de
servicios en Lambayeque
Análisis de las potencialidades de la Macro región Sur en Servicios de Exportación
Análisis de las potencialidades de la Macro región Norte en Servicios de Exportación
RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD /
TAREAProblemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Elaboración y Difusión de Información Especializada
OFERTA
EXPORTABLE /
DGPDCE
FACILITACIÓN /
DGFCE
Organizar talleres de capacitación a empresas instaladas y potenciales usuarios vinculados a
temas propios de la operatividad que llevan a cabo.
Programa de Reducción de Costos Logísticos
Elaboración de un Plan de Negocios del aguaymanto en las regiones de Cajamarca y Ancash
Realizar la capacitación y asistencia técnica en planes de manejo forestal de la tara con fines de
exportación- II Fase
Taller de difusión sobre el desarrollo de oferta exportable de productos derivados de la
biodiversidad en las regiones de San Martín, Amazonas, Madres de Dios, Piura y Cusco
N° ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRERESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD /
TAREAProblemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Elaboración y Difusión de Información Especializada
1,85 Publicación
Debido a que la elaboración de los PDM se realiza en
colaboración con diversas áreas y direcciones del MINCETUR,
han surgido demoras en las respuestas que debieron brindar las
OCEX y áreas internas de la institución. Los PDM que no se han
culminado al 2015 se realizarían en el primer semestre del 2016.
Se ha culminado la elaboración de los PDM de Colombia y
Canadá, se encuentran en proceso de publicación.
AVANCE DE LOS PDMs:
Publicados: Japón, Alemania, México y Panamá
Pendiente publicación: Canadá y Colombia
1,86 Estudio
Los Planes de Desarrollo de Mercados (PDM) se encuentran con
el siguiente avance:
- PDM Colombia al 100%.
- PDM Canadá al 100%
- PDM Portugal al 90%.
- PDM Brasil al 90%.
- PDM Reino Unido al 70%.
- PDM España al 60%.
Cabe precisar que el PDM de Portugal se encuentra pendiente de
revisión, corrección y aprobación del contenido para su
publicación.
1,87 Publicación
Existe avance del 90% en la elaboración de las cartillas de México,
considerando que está pendiente de revisión de PROMPERU y la
OCEX México. Se ha reprogramado su publicación el I Trimestre
del 2016.
1,88 Publicación
Existe avance del 90% de las cartillas de Centroamérica,
considerando que está pendiente la revisión de PROMPERU y la
OCEX Panamá (Única OCEX en Centroamérica), se ha
reprogramado su publicación el I Trimestre del 2016.
1,89 Publicación
No se ejecutó, debido a que se ha priorizado la elaboración de
los trabajos de los Planes de Desarrollo de Mercados de Asia y el
Medio Oriente.
1,90 Publicación
Existe un avance del 70% del documento; asimismo, cabe señalar
que por razones presupuestales se tuvo que circunscribir el
estudio, sólo para Canales de Distribución en Panamá para el
Sector Agro. Por otro lado, considerando que se requiere incluir
información adicional, se ha reprogramado su publicación para el I
Trimestre del 2016.
1,91 Publicación
El documento se encuentra finalizado; sin embargo:
*Debido al DU 004-2015 no se realizó la publicación del
documento.
*Asimismo, en razón al DS N° 002-2015-MINCETUR, que aprueba
la modificación del Reglamento de Organización y Funciones del
MINCETUR, se transferirá el desarrollo de esta actividad a la
Dirección de Requisitos Técnicos al Comercio Exterior.
1,92 Taller Debido al DU 004-2015, no se realizó la actividad programada.
Edición y Publicación de Plan de Desarrollo de Mercado para destinos priorizados
MERCADOS /
DGPDCE
Elaboración de Planes de Desarrollo de Mercado para mercados priorizados de América, Asia y
Europa.
Elaboración, edición y publicación de Cartillas de Producto para el mercado de México.
Elaboración de la Guía Práctica para el mercado de las Américas.
Elaboración de la Guía Práctica para los mercados de Asia y Oceanía.
Edición y publicación de un estudio sobre la Logística y Canales de Distribución en Panamá
derivado del PDM Panamá.
Guía reglamentación sanitaria y fitosanitaria.
Difusión de Planes de Desarrollo de Mercado y oportunidades en los mercados priorizados para
las PYMES en las regiones.
N° ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRERESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD /
TAREAProblemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Elaboración y Difusión de Información Especializada
1,93 Taller
Debido al DU 004-2015 y por razones de la coyuntura
internacional en estos mercados (La devaluación de la moneda y
caida del precio del petróleo, haciendo menos atractivas las
importaciones por parte de esos países), se vio por conveniente
cancelar esta actividad.
MERCADOS /
DGPDCE
Foro sobre las oportunidades y potencial comercial para el Perú en los mercados del Medio
Oriente y África.
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección General de Facilitación del Comercio Exterior
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General :
Objetivo Específico :
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 021 Comercio
Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo
PRODUCTO : Actores del Sector comercio Exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electronicos
Actividad 1 : Implementacion de Ventanilla unica de Comercio Exterior
Actividad 2 : Implementacion de Otros Servicios o plataformas electrónicas
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad TotalDonde se
EjecutaProcedencia Oct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
1 41 4 3 1 8 621 1 2 2 5 602 63 41 20 49
1.01 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Consultoría 1 1 1 100
1.02 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Servicio 1 1
1.03 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Bienes / licencias 1 1
1.04 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Bienes / servicios 1 1
1.07 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Servicio 1 1
1.08VUCE
Entidades1 1 Lima Nivel Nacional Servicio 1 1
1.09 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Servicio 1 1 1 100
1.10 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Servicio 1 1
1.11 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Consultoría 1 1 1 100
1.12VUCE
Entidad2 2 Lima Nivel Nacional Consultoría 1 1 1 100
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país
Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales con la participación de los actores de la cadena productiva con inclusión social
Estrategia
TIP
O
INDICADORES (PRODUCTO / ACTIVIDAD ) TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD
ANUAL
Implementacion de Ventanilla unica de Comercio Exterior
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
Avance
%
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
Contratación de una consultoría para realizar un Diagnóstico de Imagen de
la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE.
Contratación de un servico para implementar las operaciones de
modificación de expediente electrónico (SUCE) y rectificación de
Documento Resolutivo (DR) para 17 formatos de los procedimientos
administrativos del SENASA en la VUCE, bajo la modalidad de
interoperabilidad.
Contratación de una consultoría para elaborar el Plan de implementación de
Gestión del Riesgo en los procesos y procedimientos administrativos que
atiende la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE.
Adquisición de una solución de Inteligencia de Negocios para la VUCE, que
facilite el análisis y seguimiento de la información de gestión, apoyando el
proceso de toma de decisiones a los usuarios internos y externos de la
institución para infraestructura tecnológica de la Ventanilla Única de
Comercio Exterior.
Adquisición y actualización de equipamiento y licencias de software para
infraestructura tecnológica de la Ventanilla Única de Comercio Exterior.
Adquisición de equipos de Contingencia y preparación para la contingencia
Contratación de servicios de housing de equipos para contingencia
Adquisición de solución para gestión documental en entidades de control
Contratación de Servicios de apoyo en el seguimiento de las operaciones
de la Ventanilla Única de Comercio Exterior.
Servicio de apoyo en el desarrollo del sistema de la Ventanilla Única de
Comercio Exterior.
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad TotalDonde se
EjecutaProcedencia Oct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
CANTIDAD
ANUALNº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
Avance
%
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
1.13VUCE
Entidades6 6 Lima Nivel Nacional Servicio 1 1
1.14 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Bienes 1 1
1.15 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Servicio 1 1 1 100
Empresa X/M 2 400 2 400 Servicio 1 1 1 3 600 1 1 1 3 600 100 12 9 75
Entidades VUCE 15 15 Servicio 15 #¡DIV/0!
1.17 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Servicio 1 1 1 100
1.18 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Servicio 1 1
1.19 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Servicio 1 1 1 100
1.20 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Licencia 1 1 1 1 1 1 1 100 1 1 100
1.21 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Consultoría 1 1
1.22VUCE
Entidad2 2 Lima Nivel Nacional Consultoría 1 1
1.23VUCE
Entidad2 2 Lima Nivel Nacional Consultoría 1 1 1 100
1,24 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Consultoría 1 1
1,25 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Consultoría 1 1
1,26 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Servicio 1 1 1 100
1,27 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Consultoría 1 1
1,28VUCE
Entidad2 2 Lima Nivel Nacional Consultoría 1 1 1 2 1 1 1 100 1 1 100
1,29 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Consultoría 1 1 1 1 1
1,30 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Consultoría 1 1 1 1 1
1,31 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Consultoría 1 1 1 1 1
1,32 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Consultoría 1 1
Consultoría de desarrollo e Implementación de solución de inteligencia de
negocios - primera etapa
Consultoría de evaluación y sensibilización en ISO-20000
Licenciamiento anual de software Oracle
Benchmarking de los diez principales procesos de certificaciones y
autorizaciones del componente de mercancías restringidas
Contratación de consultoría para apoyo en desarrollo de formularios en la
VUCE de los nuevos procedimientos de SANIPES
Contratación de consultoría para apoyo en desarrollo de formularios en la
VUCE de los nuevos procedimientos de SENASA
Implementación de gestión de riesgo operacional - nivel central, y la
Implementación de gestión de riesgo operacional en DIGESA
Consultoría para elaboración de listado de mercancías restringidas
S/. 9 450 911 98
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
CANTIDAD ANUAL
ASIGNADA
TOTAL EJECUTADA AL IV
TRIMESTRE AVANCE %
TODO CONCEPTO DE S/. 9 652 176
1.16
Servicio de mesa de ayuda y el servicio de monitoreo, gestión de cambios
y gestión de incidentes a la infraestructura de la Ventanilla Única de
Comercio Exterior, para sostener la continuidad del servicio
Lima Nivel Nacional 12
Contratar el servicio de implementación de enlace de datos para la
Infraestructura tecnológica de la Ventanilla Única de Comercio Exterior.
Adquisición de ampliación del almacenamiento para la infraestructura
tecnológica de la Ventanilla Única de Comercio Exterior
Aseguramiento de la calidad de los componentes de la VUCE contrastando
el mapeo de los procedimientos administrativos de las entidades con las
funcionalidades de la VUCE
Contratacion del servicio de locación para el apoyo en la VUCE
Certificación de calidad para componente Origen
Contratación de servicios para automatización de juegos y surtidos en el
componente origen
Consultoría para la adecuación de software de entidad de control piloto a la
interoperabilidad en el marco de la Alianza del Pacífico
Consultoría para la adecuación del componente portuario para incorporar
las funcionalidades de estadía y licenciamientos
Consultoría para estudio de mercado para el componente e-PYMEX y
operaciones de la VUCE
Consultoría para proyecto de inversión pública del e-PYMEX
Contratación de empresa certificadora en ISO-9000 del componente de
mercancías restringidas
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE FACILITACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
PPR: Actores del Sector comercio Exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electronicos
Consultoría No se realizó por falta de presupuestoSe ha reprogramado para el 2016 en el proyecto de
la VUCE 2.0
Consultoría No se realizó por falta de presupuestoSe ha reprogramado para el 2016 en el proyecto de
la VUCE 2.0
Consultoría No se realizó por falta de presupuestoSe ha reprogramado para el 2016 en el proyecto de
la VUCE 2.0
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTRE
UNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior
1.29 Consultoría para elaboración de listado de mercancías restringidas
1.30 Consultoría para la adecuación de software de entidad de control piloto a la
interoperabilidad en el marco de la Alianza del Pacífico
1.31 Consultoría para la adecuación del componente portuario para incorporar las
funcionalidades de estadía y licenciamientos
ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD ORGANICA : Viceministerio de Turismo
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivos Específicos : Es transversal a los dos objetivos estratégicos.
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Componente : 3207909 Política y Normatividad de Turismo
APNOP : Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCION COMUN Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS 2.31 99.13
IV AVANCE
(%)PROG EJEC
Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov DicTotal
CantidadCantidad Cantidad Cantidad
123 7 6 9 22 13 12 21 46 209 123 116 94
1 10 1 1 1 1 100 10 5 50
1.1 1 1 1 1 1 100 1 1 100
1.2 1 1
1,3 1 1 1 100
1,4 1 1 1 100
1,5 1 1
1,6 1 1
1,7 1 1
1,8 1 1 1 100
1,9 1 1
1,10 1 1 1 100
2 58 3 3 2 8 9 9 14 32 400 58 56 97
2.1 1 1
2.2 7 4 4 7 7 100
2.3 2 2 2 100
2.4 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
2.5 1 1 1 100
2.6 1 1 1 100
2.7 1 1 1 1 4 400
2.8 1 1 1 1 1 100
2.9 24 2 2 1 5 7 8 7 22 440 24 26 108
2,10 1 1
2,11 7 1 1 7 2 29
AL IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREA
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración EVALUACIÒN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÒN MENSUAL
CANTIDAD ANUALEJECUCIÒN IV TRIMESTREPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
Participación en la Feria Internacional de Turismo Termal - Termatalia (Colombia). Participación
Participación en la 21 Reunión de la Asamblea General de la OMT& 53° Reunión de la CAM. Participación
Avance %
Informe
Participación
Estudio
Accion
Informe
Participación
Conferencia por el Día Mundial del Turismo y premiación a la labor destacada a favor del turismo en el Perú.
UNIDAD DE MEDIDA
Participación en la XVIII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Turismo.
Desarrollo de la propuesta para la ejecución de Proyectos de Inversion Publica en materia de Seguridad Turistica para 08 nuevos
corredores turisticos.
Equipamiento del Observatorio de Seguridad Turistica en el Ovalo Faucett -La Marina. Equipamiento
Implementacion de Corredores Turisticos Preferenciales con el desarrollo e implementación del Sistema de Comunicaciones Digitales
Tetra Troncalizado, Sistema de Alarma Temprana Satelital SPOT y Centros de Control y Comunicaciones, en los corredores turisticos:
Cusco Boca Manu; Iquitos - Rio Amazonas; Ruta Moche; Playas del Norte; Arequipa - Colca; Paracas - Nasca; Puno - Islas Lago
Ttitcaca.
Seminario de Gestion Multisectorial de Seguridad Turistica a prestadores de servicios turisticos
Participación en la Conferencia "Hotel Opportunities Latín América" - HOLA (EEUU)
Participaciones VMT y otros
Participación en la 35 Reunión de Ministros de Turismo de APEC en Peru.
Participación
Participación
Participación en la 57 Reunión de la Comisión Regional para las Américas de la OMT. Participación
Conferencia
I Congreso de Seguridad Turistica de la Alianza del Pacifico Evento
Monitoreo y participación en la Gestion de Conflictos Sociales que afectan el desarrollo de la actividad turística.
Informe
Red de Protección al Turista
Equipamiento para la Oficina de la Policia de Turismo en Aeropuertos Equipamiento
Evento
Desarrollo de la gestion para la adquisicion de equipos de rescate para la Policia de Alta Montaña en ampatro de los componente
formulados en el ANP HuascaranInforme
Recuperar y mejorar la capacidad de vigilancia y contro fluvial en el distrito de Capitanias N° 05 (Rio Amazonas, Marañon y Ucayali en
Loreto)
Capacitacion a funcionarios de Gobierno Regionales, Gobiernos Locales y sector privado de turismo en la elaboracion de Planes
Regionales de Proteccion al Turista.
Participación en el evento South América Hotel & Tourism Investment Conference - SAHIC - Peru.
Monitoreo y coordinacion con una institucion educativa del sector turismo para la elaboracion del Programa de Capacitacion a la Policia
de Turismo Informe
Seminario Taller
Smithsonian Folklife Festival 2015 en el National Mall en los Estados Unidos
Participacion en el ITB Berlin 2015 Participación
IV AVANCE
(%)PROG EJEC
Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov DicTotal
CantidadCantidad Cantidad Cantidad
AL IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREA
PROGRAMACIÒN MENSUAL
CANTIDAD ANUALEJECUCIÒN IV TRIMESTREPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
Avance %UNIDAD DE MEDIDA
3 55 3 3 7 13 3 3 7 13 100 55 55 100
3,1 1 1 1 100
3,2 1 1 1 100
3,3 4 1 1 1 1 100 4 4 100
3,4 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,5 4 1 1 1 1 100 4 4 100
3,6 1 1 1 100
3,7 103 1 1 1 1 100 4 4 100
3,8 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,9 103 1 1 1 1 100 4 4 100
3,10 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA ACCIÓN CENTRAL
AVANCE %
86
CANTIDAD ANUAL
ASIGNADATOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
S/. 16 065 682 S/. 13 865 136TODO CONCEPTO DE GASTO
Documento
Reformulacion del Plan Operativo Institucional 2015 del Viceministerio de Turismo.
Documentos relacionados al Planeamiento Estratégico y Presupuesto del VMT
Desarrollo de documentos de gestion Informe
Elaboracion de informes de transferencia presupuestal. Documento
Informes y rendiciones sobre la ejecucion fisica y financiera del Sector Turismo. Informe
Formulacion del Presupuesto por Resultados del Sector Turismo. Informe
Contratacion de gestores para el desarrollo del diseño y planeamiento de la política en materia de Turismo Informe
Informe mensual de Fondos por Caja Chica para pagos en efectivo del Viceministerio de Turismo.
Informe de evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestal turismo
Informe
Informe
Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de Turismo.
Documento
Formulación del Proyecto de Plan Operativo Institucional año 2016 del Viceministerio de Turismo.
Informe
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: Viceministerio de Turismo
APNOP: Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo
ParticipacionLa 21 Reunión de la Asamblea General d3 la OMT & la Reunión de la
CAM se realizó en el mes de setiembre, en Colombia.
Informe
Se realizó la implementación del Corredor Cusco-
Boca Manu en agosto, y los Corredores Ruta
Moche, Playas del Norte, Paracas-Nasca y
Arequipa-Colca en el mes de diciembre.
Se tiene previsto implementar el corredor de Iquitos-Río Amazonas y
Puno-Islas Lago Titicaca en el primer semestre del año 2016, ya que
no se puedo realizar por que se tenía que hacer la actualización de la
inversión.
Informe
En el mes de Octubre-2015, se realizó viaje a Cusco; en el mes de
Noviembre-2015 se realizó viaje a Tumbes, Piura y Cusco; en el mes
de Diciembre-2015 se realizó viaje a Chiclayo, Trujillo y Cusco para
capacitar a la Red de Proteccion al Turista, donde se desarrollaron
diecisiete capacitaciones en total.
Se han considerado 3 capcitaciones realizadas en el mes de julio y 2
capacitaciones en el mes de setiembre, las cuales no fueron
consideradas en la evaluación al III Trimestre.
Para las demás regiones, se ha optado por la capacitación y
asesoramiento por Internet.
Equipamiento
Se equipo la Oficina de la Polícia de Turismo en el
Aeropuerto Velasco Astete en Cusco y no se
equiparon más oficinas por temas de viabilidad de
los Proyectos de Inversión.
Se tiene previsto realizar el equipamiento de las Oficinas de la Policía
de Turismo en Aeropuertos, en el primer semestre del año 2016.
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
II TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas
2,11 Equipamiento para la Oficina de la Policia de Turismo en Aeropuertos
Observaciones
Participaciones VMT y otros
1,1 Participación en la 21 Reunión de la Asamblea General de la OMT & 53° Reunión de
la CAM
Red de Protección al Turista
2,2 Implementacion de Corredores Turisticos Preferenciales con el desarrollo e
implementación del Sistema de Comunicaciones Digitales Tetra Troncalizado, Sistema de
Alarma Temprana Satelital SPOT y Centros de Control y Comunicaciones, en los
corredores turisticos: Cusco Boca Manu; Iquitos - Rio Amazonas; Ruta Moche; Playas del
Norte; Arequipa - Colca; Paracas - Nasca; Puno - Islas Lago Ttitcaca.
2,9 Capacitacion a funcionarios de Gobierno Regionales, Gobiernos Locales y sector
privado de turismo en la elaboracion de Planes Regionales de Proteccion al Turista.
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
MARCO ESTRATÉGICO:
Objetivo General :
Objetivo Específico :
Estrategia :
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 1095025 Sostenibilidad de la Actividad Turística
Componente : Control y Fiscalización de los Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
APNOP : Población Informada Sobre el Riesgo del Uso Inadecuado de los Casinos y Tragamonedas
Meta presupuestal : Sensibilización sobre prevención contra la Ludopatía y marco legal que regula la explotación de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
Tipo de meta : Tradicional
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS
PROG EJEC Avance %
Personas 6 800 6800 10255 151
BIENES Y SERVICIOS
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
TIPO CANTIDAD TOTAL Oct Nov Dic Total Cantidad Total Benef Oct Nov Dic Total Cantidad Total Benef Cantidad Cantidad Cantidad
68 8 8 16 12 10 5 27 3 113 169 68 91 134
Grupos vulnerables
de la población Charla 36 4 4 8 6 1 5 12 1 561 150 36 35 97
Grupos vulnerables
de la población Charla 32 4 4 8 6 9 15 1 552 188 32 56 175
Cantidad por c/charla 100
AVANCE %
100
PRODUCTO / INDICADOR
Sensibilización contra los efectos de la Ludopatía generada por los juegos de casino y máquinas tragamonedas / Número de Personas
Informadas
TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 55 585 S/. 55 448
Realizar charlas de prevención contra la Ludopatía generada por los juegos de
casino y máquinas tragamonedas*6 800
BENEFICIARIOS
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
CANTIDAD ANUAL ASIGNADATOTAL EJECUTADA AL IV
TRIMESTRE
Lima
Provincias
Avance
%
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculado al Turismo y la Artesanía
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMADO EJECUTADO
1600 3113
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
APNOP: Población Informada Sobre el Riesgo del Uso Inadecuado de los Casinos y Tragamonedas
Charla
Se ha sobrepasado la meta prevista, toda vez que el
tema de la Ludopatía se encuentra vigente y despierta
interés en la comunidad educativa, no solo por la
adicción a las máquinas tragamonedas, sino y
sobretodo por la adicción a los juegos en línea, en red
en las consolas de juegos (PS, Xbox, Wii), que se
vienen desarrollando en los niños y adolescentes.
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Realizar charlas de prevención contra la Ludopatía generada por los juegos de casino y
máquinas tragamonedas*
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección General de Estrategia Turística / Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico : Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa :
Grupo Funcional :
APNOP : Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos.
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROG EJEC AVANCE %
P Entidades Públicas 150 70 165 236DAAT -
DGPDT
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
1 131 16 19 11 46 1 760 131 1 1
IActores Públicos y
Privados 1 1
1,1 480 480 Lima LimaConferencia de
Prensa1 1
IIAlumnos Colegios
Estatales128 16 19 11 46 1 760 128
1,2Alumnos Colegios
EstatalesND ND Lima Región Lima Viaje 40 5 6 3 14 560 40
1,3Alumnos Colegios
EstatalesND ND Lima Metropolitana Lima Excursión 70 9 10 7 26 1 040 70
1,4Alumnos Colegios
EstatalesCallao Lima Excursión 8 1 1 2 80 8
1,5Alumnos Colegios
EstatalesND ND Lima Metropolitana Lima Excursión 10 1 2 1 4 80 10
III
Actores Públicos y
Privados / Alumnos
Colegios Estatales
2 2 1 50
1,6
Actores Públicos y
Privados del sector
turismo involucrados en
el Programa de Turismo
Social
Slogan 1 1 1 100
1,7Alumnos Colegios
EstatalesND ND A nivel nacional Lima Kit 1 1
2 31 3 3 2 8 31 8 26
2,1 A nivel nacional A nivel nacional Implementación 2 2
2,2 Cusco Cusco Aplicativo movil 1 1
2,3 A nivel nacional A nivel nacional Estudio 1 1
2,4 A nivel nacional A nivel nacional Evento 1 1
2,5 A nivel nacional A nivel nacional Evento 4 1 1 2 4
2,6 A nivel nacional A nivel nacional Consultoria 7 1 1 7
2,7 A nivel nacional A nivel nacional Evento 1 1 1 1
2,8 A nivel nacional A nivel nacional Consultoria 1 1 1 1
2,9 A nivel nacional A nivel nacional Informes 11 1 1 1 3 11 8 73
2,10 A nivel nacional A nivel nacional Perfil 1 1
2,11 Lima Lima Acción 1 1
AL III TRIMESTRE
PROGRADO EJECUTADO
20
Iniciar la ejecución de Productos del Programa de Turismo Social
Ejecutar Producto 1: Rutas Cortas Intrarregionales
Ejecutar Producto 2: Recorridos Turísticos en Lima Metropolitana
Desarrollo de Innovación de Productos Turísticos
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
Ejecutar Producto 4: Turistearte. Recorriendo Miraflores con el FCE
DPDT - DGET
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
Nº
Conferencia de Prensa - Lanzamiento Programa Turismo Social
Estrategia
UNIDAD DE
MEDIDA
Desarrollo de Acciones de Turismo Social
TIP
O
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD
ANUALINDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD)
Número de entidades públicas fortalecidas en las funciones transferidas referidas al tema, turismo ambientalmente sostenible.
ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS CANTIDAD
ANUAL
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Formulación de estudios a nivel de perfil
Desarrollo de Mesas Macroregionales para el desarrollo e innovación de Productos Turísticos
en regiones (periodo 2015-2016)
Desarrollo y fortalecimiento de Destinos Turísticos
Ejecutar Producto 3: Conociendo Lan - Recorriendo el Callao
Elaboración de Merchandising
Creación de Slogan Turismo Social
Implementar Estrategias difusión del Turismo Social
Realizar Lanzamiento Oficial del Programa de Turismo Social
Gestionar el Pago de honorarios arbitrales (Consorcio CPS INECO - MINCETUR - 1er
anticipo)
Señalización Turística de la Ruta Moche
Gestión administrativa para la ejecución de actividades de la DDPT
Línea base y brecha de infraestructura turística en Destinos Tuísticos priorizados
DPDT - DGET
Implementación del convenio con la coperación Japonesa (JICS)
Ralizar el diseño, desarrollo,del aplicativo móvil del Santuario Histórico de Machupicchu.
Identificacion de terrenos estatales para la inversión privada
Desarrollo del South American Hotel & Tourism Investment Conference – SAHIC 2015
FORMATO
4
RESPONSABLE
DEL
PRODUCTO
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
NºUNIDAD DE
MEDIDAACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS CANTIDAD
ANUAL
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
3 Acción 14 2 2 20 2 2 4 200 14 16 114
3,1Funcionarios de
Gobiernos Regionales150 150
Piura, Ica, Huánuco,
Cajamarca, Ancah,
Junín y Tacna
A nivel nacional Taller 7 1 1 20 1 1 2 200 7 8 114
3,2Funcionarios de
Gobiernos Regionales7 7
Piura, Ica, Huánuco,
Cajamarca, Ancah,
Junín y Tacna
A nivel nacional Seguimiento 7 1 1 1 1 2 200 7 8 114
4 Acción 23 3 3 4 8 2 14 467 23 58 252
4,1Entidades públicas y
privadasN.D. N.D. Lima A nivel nacional Informe 10 1 1 1 7 8 800 10 22 220
4,2Entidades públicas y
privadasN.D. N.D. Lima A nivel nacional Informe 2 2 2 2 6 300
4,3 Servicios Turísticos N.D. N.D. Lima A nivel nacional Evaluación 2 1 1 2
4,4
Servicio Nacional de
Áreas Naturales
Protegidas por el
Estado - SERNANP y
Ministerio de Cultura
N.D. N.D. Lima A nivel nacional Informe 1 1
4,5Proyectos de Inversión
Públicas y privadasN.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 4 4 15 375
4,6Proyectos de Inversión
Públicas y privadasN.D. N.D. Lima A nivel nacional Informe 4 1 1 3 1 4 400 4 15 375
5 Documento 15 1 1 1 3 1 3 4 133 15 8 53
5,1Entidades públicas y
privadasN.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 1 1
5,2Entidades públicas y
privadasN.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
5,3Entidades públicas y
privadasN.D. N.D. Lima Lima Supervisión 4 1 1 1 2 3 300 4 5 125
5,4Entidades públicas y
privadasN.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 1 1 1 100
5,5Entidades públicas y
privadasN.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 1 1
5,6Entidades públicas y
privadasN.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 2 2
5,7Entidades públicas y
privadasN.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 2 1 1 2 1 50
5,8Entidades públicas y
privadasN.D. N.D. Lima Lima Equipos 3 3
6 Acción 4 4 3 75
6,1
Servicio Nacional de
Áreas Naturales
Protegidas por el
Estado - SERNANP
N.D. N.D.
Áreas Naturales
Protegidas de
acuerdo al Convenio
A nivel nacional Informe 1 1DAAT -
DGPDT
6,2
Servicio Nacional de
Áreas Naturales
Protegidas por el
Estado - SERNANP
N.D. N.D.
Áreas Naturales
Protegidas de
acuerdo al Convenio
A nivel nacional Informe 1 1 3 300
6,3
Servicio Nacional de
Áreas Naturales
Protegidas por el
Estado - SERNANP
N.D. N.D.
Áreas Naturales
Protegidas de
acuerdo al Convenio
A nivel nacional Caseta 2 2
7 Acción 14 1 1 1 4 5 500 14 9 64
7,1Entidades públicas y
privadasN.D.
Entidades
públicas y
privadas
Valle de Urubamba Cusco Informe 2 2 1 50
7,2Entidades públicas y
privadasN.D.
Entidades
públicas y
privadas
Lima Lima Informe 2 2 2 100
7,3Entidades públicas y
privadasN.D.
Entidades
públicas y
privadas
Lima A nivel nacional Informe 1 1
Implemetación del Sistema de Información Geográfica Ambiental – SIG, como herramienta
que permita generar información temática georeferenciada de los sitios con interés turístico.
Remisión de los expedientes ambientales de los Proyectos de inversión con fines turísticos
que cuenten con certificación ambiental para su fiscalización por parte del ente regional
competente (Función de fiscalización transferida).
Ejecución del Plan Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA) de las
actividades turísticas para las regiones de Lima Metropolitana y Callao para el año 2015
Aprobación de la Politica Ambiental del Sector turismo actualizada.
Evaluación Ambiental de los Estudios de Impacto Ambiental de los proyectos de inversión
con fines turísticos.
Evaluaciones de Programa de Adecuación y Manejo Ambiental para actividades turísticas en
curso.
Opinión técnica y/o evaluación de los Planes de Uso Turístico y Recreativo dentro de las
áreas naturales protegidas, y opinión técnica de los planes, programas, proyectos normativos
referidos al uso turístico del patrimonio cultural a cargo del Ministerio de Cultura.DAAT -
DGPDT
Ejecución de Programa de Capacitación a GR y GL en transferencia de funciones (gestión de servicios y ambiental).
Fortalecimiento de las capacidades a los funcionarios de los Gobiernos Regionales y Locales
en el marco de las transferencia de funciones de turismo relacionadas al aspecto ambietal del
desarrollo de actividades y proyectos de inversión turisticos, asi como de los servicios
turisticos.
Implementación de acciones en el marco de Convenios suscritos por el MINCETUR.
Normatividad e Instrumentos Sectorial Ambiental.
Evaluación Ambiental para la clasificación y categorización de los proyectos de inversión con
fines turísticos.
Elaboración del Plan Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental de las actividades
turísticas para las regiones de Lima Metropolitana y Callao correspondiente al año 2016.
Elaboración del Reglamento de Participación Ciudadana.
Aprobación del Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Turismo.
Reportes de las acciones ejecutadas en el marco del Plan Nacional de Acción Ambiental -
PLANAA, la Política Nacional del Ambiente – PNA y la Agenda Nacional de Acción Ambiental -
AgendAmbiente Perú 2015-2016.
Elaboración del Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia ambiental en el Sector
Turismo.(Tipificación de infracciones y sanciones).
Estudio de vulnerabilidad de la actividad turística frente al Cambio Climático Machu Picchu
Pueblo(primera aproximación).
DAAT -
DGPDTMedición de Huella de Carbono de las oficinas del MINCETUR
Acciones para la Adaptación y Mitigación en las actividades turisticas ante el cambio
Climático en los Destinos Turísticos.
DAAT -
DGPDT
DAAT -
DGPDT
Seguimiento a la implementación y ejecución de las Funciones Transferidas a los Gobiernos
Regionales.
Proceso de categorización y certificación ambiental de proyectos de inversión y opiniones vinculantes a otros instrumentos.
Evaluación de los expedientes para el registro de entidades autorizadas para elaborar
estudios de impacto ambiental y otros instrumentos de gestión ambiental para las actividades
del Sector Turismo, en apliación de la Ley N° 27446 – Ley del Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental y su Reglamento.
DAAT -
DGPDT
Actualización del expediente técnico de Obra "Construcción de la Caseta de seguridad en el
atractivo turístico del Área Natural Protegida Reserva Nacional de Pacaya Samiria"(*).
Actualización del expediente técnico de Obra "Construcción de la Caseta de seguridad en el
atractivo turístico del Área Natural Protegida Parque Nacional Pomac"(*).
Construcción de las casetas de seguridad en las Áreas Naturales Protegidas de Santuario
Histórico Bosque de Pomac y Reserva Nacional de Pacaya Samiria .(*)
Implementación de acciones en el marco de compromisos sectoriales.
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
NºUNIDAD DE
MEDIDAACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS CANTIDAD
ANUAL
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
7,4Entidades públicas y
privadasN.D.
Entidades
públicas y
privadas
Lima A nivel nacional Acción 1 1
7,5Entidades públicas y
privadasN.D.
Entidades
públicas y
privadas
Lima A nivel nacional Acción 1 1 1 100
7,6Entidades públicas y
privadasN.D. N.D.
Chulucanas,
Catacaos, Arequipa
y Cajamarca
A nivel nacional Acción 4 1 1 4 1 25
7,7Entidades públicas y
privadasN.D.
Entidades
públicas y
privadas
Lima A nivel nacional Documento 2 1 2 3 2 3 150
7,8Entidades públicas y
privadasN.D.
Entidades
públicas y
privadas
Lima A nivel nacional Documento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
AVANCE %
96TODO CONCEPTO DE
GASTOS/. 1 907 937 S/. 1 835 349
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
Implementación de acciones para promover el turismo sostenible en Áreas Naturales
Protegidas.
DAAT -
DGPDT
Acciones para promover el Día Nacional de Diversidad Biológica
Implementación de acciones en Gestión Ambiental en Líneas Artesanales
Indicadores de Sostenibilidad Turística
Variables ambientales para el Turismo Sostenible y reporte.
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA TURÍSTICA / DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE DESARROLLO TURÍSTICO
APNOP: ENTES GESTORES (PÚBLICO-PRIVADO) CON CAPACIDADES DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS.
No se tenía fecha de lanzamiento, lo cual retrasó
la ejecución de la iniciativa.
Se solicitó fecha de lanzamiento a la
Ministra y se realizó el lanzamiento el 13
de noviembre.
El proceso administrativo (requerimientos)
demoró más tiempo de los previsto, por lo cual el
presupuesto no se pudo ejecutar.
Se cambiaron los procesos de los
requerimientos para hacer el trámite más
rápido, pero finalmente tampoco se pudo
ejecutar por medidas ajenas al Mincetur.
Debido a que no se realizó el Lanzamiento, no se
pudo realizar acciones de difusión.
Una vez hecho el lanzamiento se procedió
a visitar los colegios que habían sido
considerados ante una eventual ejecución
de la iniciativa. Se hicieron charlas donde
no sólo se habló de turismo social sino
también de cultura turística, ludopatía
infantil, entre otros temas.
Taller
Se realizó las capacitaciones a los Funcionarios de los Gobiernos
Regionales de Huánuco y Tacna, en materia ambiental de la actividad
turística , en los meses de octubre y diciembre, respectivamente.
SeguimientoSe realizó el seguimiento de la aplicación de las Funciones
Transferidas en los Gobiernos Regionales de Huánuco y Tacna.
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRERESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREAProblemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
1. Desarrollo de Acciones de Turismo Social
Lanzamiento Oficial del Programa de Turismo Social
Implementación de estrategias de difusión de Turismo Social
Ejecución de Productos de la Iniciativa de Turismo Social
1. En el lanzamiento se anunció que durante el 2016.
2. Cuando se preveía la ejecución, el Minedu tomó medidas que no
permitían que los alumnos tengan actividades fuera del colegio.
DPDT - DGET
2. Desarrollo de Innovación de Productos Turísticos
DPDT - DGET
3. Ejecución de Programa de Capacitación a GR y GL en transferencia de
funciones (gestión de servicios y ambiental).
Fortalecimiento de las capacidades a los funcionarios de los Gobiernos Regionales y
Locales en el marco de las transferencia de funciones de turismo relacionadas al
aspecto ambietal del desarrollo de actividades y proyectos de inversión turisticos, asi
como de los servicios turisticos.DAAT - DGPDT
Seguimiento a la implementación y ejecución de las Funciones Transferidas a los
Gobiernos Regionales.
ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRERESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREAProblemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Informe
Un (01) pronunciamiento sobre la clasificación y categorización
ambiental de los proyectos de inversión pública a nivel de perfil.
Tres (03) Instrumentos de Gestión Ambiental Complementarios
localizados en Áreas Naturales Protegidas que cuentan con opinión
favorable.
Informe
A un (01) proyecto de inversión con fines turísticos se les otorgó la
Certificación Ambiental.
Un (01) Informe Técnico Sustentatorio aprobado.
Evaluación
No se presentaron solicitudes de evaluación de
Programas de Adecuación y Manejo Ambiental
de las actividades turísticas.
No se presentaron solicitudes de
evaluación de Programas de Adecuación y
Manejo Ambiental de las actividades
turísticas.
Informe
No se presentaron solicitudes de evaluación de
Planes de Uso Turístico y Recreativo o planes,
proyectos normativos referidos al uso turístco del
patrimonio cultural.
No se presentaron solicitudes de
evaluación de Planes de Uso Turístico y
Recreativo o planes, proyectos normativos
referidos al uso turístco del patrimonio
cultural.
Informe
DocumentoMediante R.M. N° 392-2015-MINCETUR, se aprobó el Plan Nacional
de Evaluación y Fiscalización Ambiental 2016.
Supervisión
Se realizó la supervisión ambiental de los compromisos asumidos en
los instrumentos de gestión ambiental aprobados de tres (03)
prestadores de servicios turísticos de Lima Metropolitana.
Documento Alta carga laboral del personal Reprogramado para el I trimestre del 2016
7. Implementación de acciones en el marco de compromisos sectoriales.
AcciónSe elaboró el Manual de Buenas Prácticas Ambientales para Talleres
Artesanales.
Documento Se definió un Sistema de Indicadores de Sostenibilidad Turística
DocumentoSe elaboró el informe sobre las Variable ambientales de la Dirección
de Asuntos Ambientales Turísticos.Variables ambientales para el Turismo Sostenible y reporte.
DAAT - DGPDT
4. Proceso de categorización y certificación ambiental de proyectos de inversión y
opiniones vinculantes a otros instrumentos.
Evaluación Ambiental para la clasificación y categorización de los proyectos de
inversión con fines turísticos.
DAAT - DGPDT
Evaluación Ambiental de los Estudios de Impacto Ambiental de los proyectos de
inversión con fines turísticos.
Evaluaciones de Programa de Adecuación y Manejo Ambiental para actividades
turísticas en curso.
Opinión técnica y/o evaluación de los Planes de Uso Turístico y Recreativo dentro de
las áreas naturales protegidas, y opinión técnica de los planes, programas, proyectos
normativos referidos al uso turístico del patrimonio cultural a cargo del Ministerio de
Cultura.
DAAT - DGPDT
Indicadores de Sostenibilidad Turística
Implementación de acciones en Gestión Ambiental en Líneas Artesanales
Evaluación de los expedientes para el registro de entidades autorizadas para elaborar
estudios de impacto ambiental y otros instrumentos de gestión ambiental para las
actividades del Sector Turismo, en apliación de la Ley N° 27446 – Ley del Sistema
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su Reglamento.
5. Normatividad e Instrumentos Sectorial Ambiental.
Elaboración del Plan Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental de las
actividades turísticas para las regiones de Lima Metropolitana y Callao correspondiente
al año 2016.
Ejecución del Plan Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA) de las
actividades turísticas para las regiones de Lima Metropolitana y Callao para el año
2015
Reportes de las acciones ejecutadas en el marco del Plan Nacional de Acción
Ambiental - PLANAA, la Política Nacional del Ambiente – PNA y la Agenda Nacional de
Acción Ambiental - AgendAmbiente Perú 2015-2016.
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General :
Objetivo Específico :
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 021 Comercio
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
APNOP : Prestadores de servicios y entidades públicos incorporan buenas prácticas en la gestión del servicios turísticos sostenibles
Actividad 1 :
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROG EJEC AVANCE %
Producto Prestadores 107
Producto Prestadores 100 100
AVANCE (%) PROG EJEC
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
1 23 1 1 23 10 43
1,1 ND ND ND A nivel nacional A nivel nacional Estudio 1 1 1 100
1,2Prestadores de
servicios turísticosND ND
Amazonas, San Martín y
Cajamarca
Amazonas, San Martín y
CajamarcaCurso 9 9 4 44
1,3Prestadores de
servicios turísticosND ND
Amazonas, Cusco, Ica, Junín,
Lima Metropolitana, Lima
Provincias, Loreto, Moquegua,
Piura, Puno, San Martín,
Tumbes, Tacna, Lambayeque,
Arequipa, La Libertad, Ancash,
Apurímac, Ayacucho,
Huancavelica, Cajamarca,
Huánuco
Amazonas, Cusco, Ica, Junín,
Lima Metropolitana, Lima
Provincias, Loreto, Moquegua,
Piura, Puno, San Martín,
Tumbes, Tacna, Lambayeque,
Arequipa, La Libertad, Ancash,
Apurímac, Ayacucho,
Huancavelica, Cajamarca,
Huánuco
Curso 6 1 1 6
1,4Prestadores de
servicios turísticosND ND A nivel nacional A nivel nacional Documento 1 1 2 200
1,5 Piura Piura Curso 3 3 3 100
1,6Prestadores de
servicios turísticosND ND A nivel nacional A nivel nacional Asistencia técnica 3 3
2 Informe 8 8 5 63
2,1Prestadores de
servicios turísticos400 400
La Libertad, Ancash, Cusco,
Arequipa, Lambayeque,
Cusco, Pasco, Junín, Iquitos,
Madre de Dios y San Martín
La Libertad, Ancash, Cusco,
Arequipa, Lambayeque,
Cusco, Pasco, Junín, Iquitos,
Madre de Dios y San Martín
Informe 8 8 5 63 DAAT - DGPDT
3 Manual 3 3 1 33
3,1Prestadores de
servicios turísticos50 50
Lima, Ica, La Libertad, Ancash,
Cusco y Arequipa
Lima, Ica, La Libertad, Ancash,
Cusco y ArequipaEvento 1 1 1 100
3,2Prestadores de
servicios turísticos1000 1000 Lima A nivel nacional Manual 2 2
4 Taller 13 1 1 2 1 1 2 100 13 15 115
4,1
Entidades
Nacionales,
Regionales y
Locales
3000 3000 Arequipa Arequipa Taller 5 1 1 2 5 9 180
4,2
Entidades
Nacionales,
Regionales y
Locales
N.D. N.D. Puno Puno Reunión 8 1 1 2 8 6 75
5 Acción 2 5 250
5,1 ND ND ND A nivel nacional A nivel nacional Estudio 1
5,2 ND ND ND A nivel nacional A nivel nacional Taller 1 1
AVANCE %
98
Ejecución del taller de "Atención al cliente y comunicación eficaz" dirigido a
los establecimientos de hospedaje que alojaran a los participantes de la
Junta de Gobernadores, en el marco del convenio suscrito entre el
MINCETUR y la Municipalidad de Miraflores
Actividades No Programadas
Desarrollo de talleres de "Atención al cliente y comunicación eficaz" en el
marco de la Junta de Gobernadores BM/FMI
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Desarrollo de cursos para el destino Playas del Norte
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
Avance
%
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Desarrollo de Cursos Cortos en la Ruta de Aves
Implementación del curso de costos y finanzas
Elaboración y aplicación de la cartilla de la guía de la prestación de servicios
de trekking
Elaboración de la identidad visual del Plan Nacional de Calidad Turística -
CALTUR y sus programas vinculados.
CANTIDAD ANUAL
ASIGNADATOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
TODO S/. 1 325 953 S/. 1 301 894
RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD /
TAREA
Capacitación a prestadores de servicios turísticos en el marco del Plan Nacional de Calidad Turística
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD
ANUAL
DNCT - DGPDT
Hacer del turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalista responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.
Estrategia
TIP
O
INDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD) TIPO DE INDICADORResponsable del
Producto
P1Nº de prestadores de servicios turísticos que reciben reconocimiento por las buenas prácticas Ambientales (gestión ambiental).
DGPDTNº de prestadores de servicios turísticos capacitados.
DAAT - DGPDT
Comisión Multisectorial para la Prevención y la Recuperación Ambiental del
Lago Titicaca y sus afluentes.
Capacitación, asistencia técnica y evaluación a prestadores de servicios turísticos en buenas prácticas ambientales.
Ejecución del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas - SABP (cursos de
capacitación, asistencia técnica, evaluación y monitoreo).
Ejecución del Evento de Reconocmiento de Buenas Prácticas a los prestadores turísticos
Organización del evento para la entrega del Reconocimiento de la Aplicación
de Buenas Prácticas Ambientales.DAAT - DGPDT
Elaboración, actualización e impresión de manuales de Buenas Practicas
Ambientales para actividades y servicios turísticos
Participación en Comisiones Nacionales.
Comisión Multisectorial para elaborar el Plan de Protección, Conservación,
Promoción y Desarrollo Turístico del Cañón de Cotahuasi y de su Zona de
Influencia.
Asistencia técnica para la actualización del Plan Nacional de Calidad
Turística CALTUR y sus herramientas
100
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMADO EJECUTADO
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección General de Políticas de Desarrollo Turismo
APNOP: Prestadores de servicios y entidades públicos incorporan buenas prácticas en la gestión del servicios turísticos sostenibles
Acción
Curso
Problemas en la asignación de marco
presupuestal para el financiamiento del servicio
no permitieron cumplir con la actividad durante
el 2015.
El desarrollo de cursos de
costos y finanzas ha sido
considerada en la
programación de actividades
del año 2016.
DNCT -
DGPDT
4. Participación en Comisiones Nacionales. Taller
Taller
Se realizó el Taller de socialización y validación del Plan de
protección, conservación, promoción y desarrollo turístico del
Cañón de Cotahuasi y de su zona de influencia, en el mes de
octubre.
Se realizó la XIX Reunión de la Comisión, realizada en la
ciudad de Lima en el mes de noviembre.
Reunión
No se pudo asistir a una reunión programada
en el mes de Octubre, debido a actividades
programadas con anticipación.
Se solicitó el acta de la
reunión, a fin de estar al tanto
de los acuerdos establecidos.
Problemas y/o Dificultades
1. Capacitación a prestadores de servicios turísticos en el marco del Plan Nacional de
Calidad Turística
1.3 Implementación del curso de costos y finanzas
4.1 Comisión Multisectorial para elaborar el Plan de Protección, Conservación, Promoción y
Desarrollo Turístico del Cañón de Cotahuasi y de su Zona de Influencia.
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE RESPONSABL
E DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
DAAT -
DGPDT
4.2 Comisión Multisectorial para la Prevención y la Recuperación Ambiental del Lago Titicaca
y sus afluentes.
Medidas Correctivas Observaciones
FORMATO
4
UNIDAD ORGÁNICA Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico
MARCO ESTRATÉGICO
Objetivo General Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.
Función : 09 Turismo
División Funcional : 022 Turismo
APNOP : Población informada y que promueve el turismo sostenible.
Actividad 1 : Actividades de coordinación en la planificación y gestión de la cultura turística y prevención de la ESNNA a nivel nacional
Actividad 2 : Actividades de comunicación y educación de cultura turística y prevención de la ESNNA a nivel nacional
Actividad 3 : Acciones de monitoreo y medición de las actividades de cultura turística y prevención de la ESNNA a nivel nacional
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROG EJEC AVANCE %
P Producto Personas 5 800 5800 DGPDT
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad TotalDonde se
EjecutaProcedencia Oct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
1 Acción 12 1 1 1 3 300 0 1 12 13 0 433 12 38 317
1,1Instituciones
públicas y privadas1 050 1 050
A nivel nacional
de acuerdo a lo
solicitado
A nivel nacional
de acuerdo a lo
solicitado
Taller 12 1 1 1 3 300 0 1 12 13 433 12 38 317 DFCT - DGPDT
2 Acción 31 1 1 2 4 300 0 1 0 1 0 25 31 13 42
2,1Estudiantes,
docentes300 300 A nivel nacional A nivel nacional Taller 6 0 0 0 6 6 100
2,2
Población en
general vinculados a
la actividad turística
directa e
indirectamente
N.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacional Accion 8 2 2 0 0 0 8 0 0
2,3Instituciones
públicas y privadas2 2 A nivel nacional A nivel nacional Convenio 2 0 0 0 2 0 0
2,4Prestadores de
servicios turísticos 2 500 2 500 A nivel nacional A nivel nacional Accion 1 0 0 0 1 0 0
2,5
Docentes y
estudiantes de
facultades de
Turismo
1 000 1 000 A nivel nacional A nivel nacional Documento 1 0 0 0 1 0 0
2,6
Docentes y
estudiantes de
facultades de
Turismo
200 200
Lima, Cusco,
Iquitos y Madre
de Dios
Lima, Cusco,
Iquitos y Madre
de Dios
Taller 4 1 1 50 0 0 0 4 1 25
2,7
Población en
general vinculados a
la actividad turística
directa e
indirectamente
N.D. N.D. Lima Lima Exposición 5 0 0 0 5 2 40
2,8
Población en
general vinculados a
la actividad turística
directa e
indirectamente
750 750
Loreto, Madre
de Dios y
Arequipa
Loreto, Madre
de Dios y
Arequipa
Obra 3 1 1 250 1 1 3 3 100
2,9Estudiantes,
docentesN .D. N.D. A nivel nacional Lima Aplicativo 1 0 0 0 1 1 100
3 Acción 14 1 1 1 3 0 0 1 2 3 0 100 14 6 43
3,1
Gobierno Regional,
Gobierno Local,
prestadores de
servicios turísticos,
estudiantes de
turismo, Población
en general
vinculados a la
actividad turística
directa e
indirectamente
N.D. N.D. A nivel Nacional A nivel Nacional Informe 10 1 1 1 3 0 1 2 3 100 10 6 60
3,2
Prestadores de
servicios turísticos,
funcionarios de los
gobiernos regionales
y locales
N.D. N.D.
Ucayali,
Huánuco, La
Libertad y Puno
Ucayali,
Huánuco, La
Libertad y Puno
Informe 4 0 0 0 4 0 0
AVANCE %
100
DFCT - DGPDT
DFCT - DGPDT
RESPONSABLE
DEL
PRODUCTO
RESPONSABL
E DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
MARCO PRESUPUESTAL
Número de personas informadas y que promueven el turismo sostenible.
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
Exposición Fotográfica referente a la prevención de la ESNNA
Organización de la presentación de la Obra Teatral sobre
Prevención de la ESNNA.
Monitoreo de Actividades de Prevención de la ESNNA.
Acciones de monitoreo y medición de las actividades de cultura turística y prevención de la ESNNA a nivel nacional.
Actividades de coordinación en la planificación y gestión de la cultura turística y prevención de la ESNNA
a nivel nacional.
Talleres y Charlas de sensibilización de Cultura Turística y
prevención de la ESNNA a nivel nacional en coordinación con las
DIRCETUR
Elaboración de la Línea de Base de la explotación sexual de niñas,
niños y adolescentes, en el ámbito del turismo.
Talleres de Cultura Turística y prevención de la ESNNA, para el
sector Educación Básica - Regular.
Elaboración de material informativo impreso y digital para la
difusión de la Cultura Turística y prevención de la ESNNA
Establecer convenios con instituciones públicas y privadas para la
implementación y difusión de la Cultura Turística.
Diseño, elaboración e impresión de guía sobre prevención de la
ESNNA para personal operativo de empresas turísticas.
Elaboración de una aplicación para movil con la información de
prevención de la ESNNA.
Actividades de comunicación y educación de Cultura Turística y prevención de la ESNNA a nivel nacional.
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Impresión y distribución del Módulo de Formación para futuros
profesionales de turismo en la prevención de la ESNNA.
Talleres de difusión del Módulo de Formación para futuros
profesionales del turismo en la prevención de la ESNNA.
Avance
%
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 518 692
TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
S/. 518 691
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
600
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTRE
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
PROGRAMACIÓN MENSUAL AL III TRIMESTRE
PROGRAMADO EJECUTADOTIP
O
INDICADORES (DE PRODUCTO)TIPO DE
INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico
APNOP: Población informada que promueve el turismo sostenible
Accion
Acción
Propuesta económica del proveedor tuvo errores por
lo que no se logró concretar el servicio
Se canceló actividad y se reprogramó para el
año 2016
TallerNO se pudo concretar actividad por sobrecarga
laboral
Se canceló actividad sin embargo se realizaron
13 charlas de sensibilización en prevención de la
ESNNA, logrando sensibilizar a estudiantes de
turismo
2. Actividades de comunicación y educación de Cultura Turística y prevención de la ESNNA
a nivel nacional.
Elaboración de material informativo impreso y digital para la difusión de la Cultura Turística y
prevención de la ESNNA
Talleres de difusión del Módulo de Formación para futuros profesionales del turismo en la
prevención de la ESNNA.
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
FORMAT
O 4
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico
MARCO ESTRATÉGICO:
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 Turismo
División : 022 Turismo
APNOP : Optimización de mecanismos de ingreso, permanencia y salida de los turistas al Perú.
Actividad 1 : Seguimiento a las recomendaciones en materia de facilitación turística en controles fronterizos, aeropuertos y puertos a nivel nacional.
Actividad 2 : Elaborar diagnósticos situacionales en los lugares de afluencia turística a nivel nacional, a fin de identificar insuficiencias en materia de facilitación turística para proponer las acciones correspondientes.
Actividad 3 : Realizar acciones en materia de facilitación turística para mejorar la atención a los turistas en el terminal portuario del Callao.
Actividad 4 : Participación en Grupos de Trabajo en materia de turismo dentro de las Comisiones Intersectoriales, Comités Binacionales y/o Foros Internacionales.
Actividad 5 : Capacitación a las DIRCETUR y/o GERCETUR a nivel nacional.
Actividad 6 : Organización de eventos internacionales para el intercambio de experiencias y prácticas efectivas en materia turística
Actividad 7 : Desarrollo de herramientas de Facilitación Turística.
Actividad 8 : Participación en eventos, seminarios, talleres, cursos entre otros que permitan la capacitación en materia de facilitación turística.
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROG EJEC AVANCE %
P Producto Entidades 8 8 DGPDT
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad TotalDonde se
EjecutaProcedencia Oct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
48 9 11 122 48 18 38
1 Informe 8 1 1 2 3 3 150 8 3 38
1,1
Funcionarios de
entidades públicas y
privadas
N.D. N.D.Tumbes y
Tacna
Tumbes y
TacnaInforme 2 1 1 3
1,2
Funcionarios de
entidades públicas y
privadas
N.D. N.D.Callao y
Cusco
Callao y
CuscoInforme 2 2 2 2 2 100
1,3
Funcionarios de
entidades públicas y
privadas
N.D. N.D. Callao y Nauta Callao y Nauta Informe 2 1 1 1 1 100 2 1 50
1,4Turistas nacionales y
extranjerosN.D. N.D. Informe 1 1
1,5Turistas nacionales y
extranjerosN.D. N.D. Informe 1 1 #¡DIV/0!
2 Informe 9 2 1 3 4 4 133 9 6 67
2,1Entidades públicas y
privadasN.D. N.D.
Piura,
Lambayeque,
Cajamarca, La
Libertad,
Arequipa y
Madre de Dios
Piura,
Lambayeque,
Cajamarca, La
Libertad,
Arequipa y
Madre de Dios
Informe 6 1 1 3 3 300 6 5 83
2,2Entidades públicas y
privadasN.D. N.D.
Callao, Paita y
Salaverry
Callao, Paita y
SalaverryInforme 3 1 1 2 1 1 50 3 1 33
3 Informe 5 1 1 5
3,1Entidades públicas y
privadasN.D. N.D. Callao Callao Informe 2 2
3,2Entidades públicas y
privadasN.D. N.D. Callao Callao Informe 3 1 1 3
A Nivel Nacional
A Nivel Nacional
RESPONSABL
E DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
CANTIDAD
ANUAL
Definir con el terminal portuario del Callao las acciones necesarias
para el recibimiento de cruceros turísticos.
Entidades públicas aseguran condiciones adecuadas para el ingreso, permanencia y salida de visitantes al país.
Elaborar un video en materia de facilitación turística que sea
difundido por las aerolíneas.
Nº
RESPONSABL
E DEL
PRODUCTO
TIP
O
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD)TIPO DE
INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD
ANUAL
Número de recomendaciones emitidas a entidades públicas y privadas.
Visita técnica de prospección de los terminales portuarios del
Callao, Paita y Salaverry.
Seguimiento a las recomendaciones en materia de facilitación turística en controles fronterizos, aeropuertos y puertos a nivel nacional.
Realizar acciones en materia de facilitación turística para mejorar la atención a los turistas en el terminal portuario del Callao.
Elaborar diagnósticos situacionales en los lugares de afluencia turística a nivel nacional, a fin de identificar insuficiencias en materia de
facilitación turística para proponer las acciones correspondientes.
Implementar pantallas "touch" para difundir información en materia
de facilitación turística de orientación a los turista en los principales
controles fronterizos, aeropuertos, puertos
ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Seguimiento de las recomendaciones en materia de facilitación
turística en los Terminales Portuarios del Callao y Nauta.
Seguimiento a las recomendaciones en materia de facilitación
turística para una mejor atención a los turistas de las entidades
públicas que operan en los controles fronterizos de Tumbes y
Tacna.
Seguimiento a las recomendaciones en materia de facilitación
turística para un adecuado funcionamiento de los Terminales
Aéreos del Callao y Cusco.
UNIDAD DE
MEDIDA
DFCT - DGPDT
DFCT - DGPDTEstablecer un Grupo Técnico de Trabajo para crear la regulación
relacionada al funcionamiento de terminales, portuarios, aereos y
terrestres a nivel nacional.
Visita técnica de prospección de los aeropuertos de Piura,
Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Arequipa y Madre de Dios.
DFCT - DGPDT
Avance
%
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
2
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AL III TRIMESTRE
PROGRAMADO EJECUTADO
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad TotalDonde se
EjecutaProcedencia Oct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
RESPONSABL
E DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
CANTIDAD
ANUALNº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAUNIDAD DE
MEDIDA Avance
%
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
4 Participacion 11 2 2 11 1 9
4,1 N.D. N.D. N.D. Participación 4 1 1 4
4,2 N.D. N.D. N.D. Participación 4 4 1 25
4,3 N.D. N.D. N.D. Participación 3 1 1 3
5 Informe 6 1 1 3 3 300 6 5 83
5,1
Funcionarios de las
Direcciones Regionales
de Turismo
N.D. N.D.
Piura,
Lambayeque,
Cajamarca, La
Libertad,
Arequipa y
Madre de Dios
Piura,
Lambayeque,
Cajamarca, La
Libertad,
Arequipa y
Madre de Dios
Informe 6 1 1 3 3 300 6 5 83 DFCT - DGPDT
6 Evento 3 1 1 3 3 100
6,1Funcionarios del área de
Facilitación TurísticaN.D. N.D. Evento 2 2 2 100
6,2Funcionarios del área de
Facilitación TurísticaN.D. N.D. Evento 1 1 1 1 1 100
7 Acción 3 3
7,1Entidades públicas y
privadasN.D. N.D. Acción 1 1
7,2 Público en general N.D. N.D. Acción 1 1
7,3Entidades públicas y
privadasN.D. N.D. Informe 1 1
8 Participacion 3 3
8,1Funcionarios del Área de
Facilitación TurísticaN.D. N.D. Participación 3 3 DFCT - DGPDT
AVANCE %
99
TOTAL EJECUTADA AL IV
TRIMESTRE
S/. 1 799 114
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
TODO S/. 1 814 791
Gestión para elaboración del material informativo en materia de
facilitación turística.A Nivel Nacional
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Nacional e internacional
* De acuerdo a la temática de trabajo que se tiene en el Área de Facilitación Turística, se considera necesario el desarrollo de una Hoja de Ruta de Trabajo para los próximos
años, en base a una intervención estratégica por parte del Área. Este proyecto debe detallar metas, indicadores y variables que permitan medirse a lo largo del tiempo. Para este
proyecto se ha proyectado un presupuesto aproximado entre S/. 150 y 200 mil nuevos soles.
A Nivel Nacional
A Nivel Nacional
Participación en Grupos de Trabajo en materia de turismo dentro de las Comisiones Intersectoriales, Comités Binacionales y/o Foros
Internacionales.
Elaboracion de la "Guía Esencial para el turista que visita el Perú"
Desarrollo de herramientas de Facilitación Turística.
Organización de la V Reunión de altas Autoridades de Turismo de la
OTCA
Capacitación a las DIRCETUR y/o GERCETUR a nivel nacional.
Organización del XXIII Congreso Interamericano de Ministros y
Altas Autoridades de Turismo de la OEA
Participación en Foros Internacionales en representación del
MINCETUR.
Participación en Comisiones Intersectoriales en representación del
MINCETUR.
Nivel Internacional
Nacional e internacional
Participación en eventos, seminarios, talleres, cursos entre otros
que permitan la capacitación en materia de facilitacón turística a
nivel nacional o internacional.
Participación en eventos, seminarios, talleres, cursos entre otros que permitan la capacitación en materia de facilitación turística.
Elaboración de la línea base sobre el estado de la facilitación
turistica en el Perú
DFCT - DGPDT
Participación en Comites Binacionales (Ecuador, Colombia, Chile y
Bolivia) en representación del MINCETUR.
DFCT - DGPDT
DFCT - DGPDT
Fortalecer las capacidades en materia de facilitación turística de los
funcionarios de las DIRCETUR en Piura, Lambayeque, Cajamarca,
Arequipa, Madre de Dios y La Libertad.
Nacional e internacional
Nivel internacional
Nacional e internacional
Organización de eventos internacionales para el intercambio de experiencias y prácticas efectivas en materia turística
UNIDAD ORGÁNICA: Direccion General de Políticas de Desarrollo Turístico
APNOP: OPTIMIZACIÓN DE MECANISMOS DE INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE LOS TURISTAS AL PERÚ.
Informe
Informe
Se coordinó con las autoridades de Tumbes, pero se postergó la
visita (hasta 1 trimestre de 2016) debido a la carga laboral y
limitado personal en la DFCT
Se ha reprogramado la visita para el 1° trimestre de 2016
Informe
No se pudo coordinar con la autoridades del Terminal Portuario
del Callao para programar una visita, debido a la carga laboral y
limitado personal en la DFCT
Se ha reprogramado la visita para el 1° trimestre de 2016
InformeNo se pudo realizar esta actividad debido a la carga laboral y
limitado personal en la DFCT
Se ha programado realizar esta acticidad durante el primer
semestre de 2016
InformeNo se pudo realizar esta actividad debido a la carga laboral y
limitado personal en la DFCT
Se ha programado cumplir con esta actividad en septiembre de
2017
Informe
Informe
No se realizó la visita al Aeropuerto de Madre de Dios debido a
la presencia de distrubios y huelgas en la región en el mes
programado (diciembre)
Se ha reprogramado la visita para el 1° trimestre de 2016
Informe
No se realizó la visita al terminal portuairo de Paita debido a que
no recibe cruceros o embarcaciones turísticas. No se realizó la
visita al Puerto del Callao debido a la carga laboral y limitado
personal en la DFCT
Se ha reprogramado la visita para el 1° trimestre de 2016
Informe
InformeNo se realizó esta actividad debido al limitado personal en la
DFCT
Se ha reprogramado realizar reuniones de coordinación en el 1°
trimestre de 2016
InformeNo se realizó esta actividad debido al limitado personal en la
DFCT
Se ha reprogramado realizar reuniones de coordinación en los
meses de marzo, mayo, agosto y noviembre de 2016
Participación
Participación No se generaron las reuniones Se ha incluído esta actividad en el POI 2016
Participación No se coordinó la participación del personal de la DFCT Se ha incluído esta actividad en el POI 2016
Participación No se coordinó la participación del personal de la DFCT Se ha incluído esta actividad en el POI 2016
Informe
Informe
No se realizó la visita al Aeropuerto de Madre de Dios debido a
la presencia de distrubios y huelgas en la región en el mes
programado (diciembre)
Se ha reprogramado la visita para el 1° trimestre de 2016
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
1. Seguimiento a las recomendaciones en materia de facilitación turística en controles
fronterizos, aeropuertos y puertos a nivel nacional.
Seguimiento a las recomendaciones en materia de facilitación turística para una mejor
atención a los turistas de las entidades públicas que operan en los controles fronterizos de
Tumbes y Tacna.
Seguimiento de las recomendaciones en materia de facilitación turística en los Terminales
Portuarios del Callao y Nauta.
2. Elaborar diagnósticos situacionales en los lugares de afluencia turística a nivel
nacional, a fin de identificar insuficiencias en materia de facilitación turística para
proponer las acciones correspondientes.
Visita técnica de prospección de los aeropuertos de Piura, Lambayeque, Cajamarca, La
Libertad, Arequipa y Madre de Dios.
Elaborar un video en materia de facilitación turística que sea difundido por las aerolíneas.
Implementar pantallas "touch" para difundir información en materia de facilitación turística de
orientación a los turista en los principales controles fronterizos, aeropuertos, puertos
Participación en Foros Internacionales en representación del MINCETUR.
5. Capacitación a las DIRCETUR y/o GERCETUR a nivel nacional.
Fortalecer las capacidades en materia de facilitación turística de los funcionarios de las
DIRCETUR en Piura, Lambayeque, Cajamarca, Arequipa, Madre de Dios y La Libertad.
Definir con el terminal portuario del Callao las acciones necesarias para el recibimiento de
cruceros turísticos.
Establecer un Grupo Técnico de Trabajo para crear la regulación relacionada al
funcionamiento de terminales, portuarios, aereos y terrestres a nivel nacional.
Visita técnica de prospección de los terminales portuarios del Callao, Paita y Salaverry.
4. Participación en Grupos de Trabajo en materia de turismo dentro de las Comisiones
Intersectoriales, Comités Binacionales y/o Foros Internacionales.
Participación en Comisiones Intersectoriales en representación del MINCETUR.
Participación en Comites Binacionales (Ecuador, Colombia, Chile y Bolivia) en representación
del MINCETUR.
3. Realizar acciones en materia de facilitación turística para mejorar la atención a los
turistas en el terminal portuario del Callao.
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Informe
Acción
Se realizó el trabajo de edición y diseño de la Guía Esencial, no
se pudo culminar con esta actividad debido a que falta
información a ser remitida por la SUNAT Adunas
Se ha programado realizar la traducción a 6 idiomas, así como la
impresión y distribución durante el 1° semestre de 2016
AcciónNo se realizó esta actividad debido a que no se cuenta con toda
la información validada por las entidades competentes
Se ha programado realizar la traducción a 6 idiomas, así como la
impresión y distribución durante el 1° semestre de 2017
Informe Se desestimó la realización de esta actividad
Participación
Participación No se presentaron propuestas de participación Se ha incluído esta actividad en el POI 2016
8. Participación en eventos, seminarios, talleres, cursos entre otros que permitan la
capacitación en materia de facilitación turística.
Participación en eventos, seminarios, talleres, cursos entre otros que permitan la capacitación
en materia de facilitacón turística a nivel nacional o internacional.
Elaboracion de la "Guía Esencial para el turista que visita el Perú"
Gestión para elaboración del material informativo en materia de facilitación turística.
Elaboración de la línea base sobre el estado de la facilitación turistica en el Perú
7. Desarrollo de herramientas de Facilitación Turística.
FORMATO
4
Dirección General de Estrategia Turística
Objetivo General :
Objetivo Específico :
Función : 09 Turismo
División : 022 Turismo
APNOP : Prestadores de servicios turísticos asistidos para el desarrollo de servicios turísticos que incorporan insumos regionales - "Al turista, lo nuestro".
Actividad 1 : Reconocimiento e incentivo a prestadores regionales con cadena de valor compartido.
Actividad 2 : Facilitación a la inclusión de producción regional de calidad dentro de la cadena de valor del turismo.
Actividad 3 : Promoción del consumo de una oferta turística socialmente responsable.
Actividad 4 : Gestión para el desarrollo de la iniciativa del programa.
Actividad 5 : Implementación al convenio interinstitucional firmado entre el MINCETUR y la Fundación CLINTON.
Meta :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROG EJEC AVANCE %
Producto Prestadores 65 65 86 132
Producto Prestadores 52 52 42 81
Producto Productores 40 40 45 113
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
95 23 155 20 0 87 95 76 80
1 Informe 50 5 5 5 15 50 3 3 3 9 0 60 50 35 70
1.1Prestadores de servicios
turísticos10 10 Ica Ica Informe 12 1 1 1 3 10 1 1 1 3 100 12 12 100
1.2Prestadores de servicios
turísticos10 10 Arequipa Arequipa Informe 12 1 1 1 3 10 1 1 1 3 100 12 12 100
1.3Prestadores de servicios
turísticos promocionados10 10 Puno Puno Informe 10 1 1 1 3 10 1 1 1 3 100 10 7 70
1.4Prestadores de servicios
turísticos promocionados10 10
Lambayeque y La
Libertad
Lambayeque y
La LibertadInforme 6 1 1 1 3 10 0 0 6 0 0
1.5Empresa de servicios
turísticos10 10 Piura y Tumbes
Piura y
TumbesInforme 6 1 1 1 3 10 0 0 6 0 0
1.6 Actores públicos y privados 1 1 Documento 1 0 0 0 1 1 100
1.7Prestadores de servicios
turísticos60 60
Puno, Lambayeque, La
Libertad, Piura y
Tumbes
Zona sur y
norteEstudio 3 0 0 0 3 3 100
2 Evento 2 1 1 0 2 20 0 1 1 2 0 100 2 3 150
2,1Prestadores de servicios
turísticos20 20 Ica y Arequipa Zona sur Evento 2 1 1 2 20 1 1 2 100 2 3 150 DIOT - DGET
3 Acción 19 1 0 0 1 25 5 0 0 5 0 500 19 16 84
3.1Prestadores de servicios
turísticos100 100 Ica, Arequipa y Puno Zona sur Participación 4 1 1 25 0 0 4 1 25
3.2Actores públicos y privados
del Sector Turismo90 90 Cusco, Ica y Arequipa Zona sur Evento 3 0 0 0 3 3 100
3,3 Productores identificados 50 50
Puno, Lambayeque, La
Libertad, Piura
yTumbes
Zona sur y
norteCapacitación 5 0 0 5 5 5 5 100
3.4Actores públicos y privados
del Sector Turismo50 50
Puno, Arequipa, Ica,
Lambayeque La
Libertad, Tumbes y
Piura
Zona sur y
norteEstudio 5 0 0 0 5 5 100
3.5Prestadores de servicios
turísticos50 50 Estrategia 2 0 0 0 2 2 100
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
20 17
20 9
AL II TRIMESTRE
UNIDAD ORGÁNICA
MARCO ESTRATÉGICO
MARCO PRESUPUESTAL
10
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
PROGRAMADO EJECUTADO
20
Talleres multiactores
Promover espacios de articulación comercial en la región Puno
Promover espacios de articulación comercial en Playas del Norte
Capacitaciones en proveeduría en el mercado turístico.
Convocatoria a Programas de negocios inclusivos
Elaboración de Linea de Base por destino Turístico
DIOT - DGET
A nivel nacional
A nivel nacional
Impulsar el consumo de una oferta turística socialmente responsable
Promover a los prestadores de servicios turísticos mediante la
participación en Ferias Nacionales e Internacionales de Turismo.
Ruedas de Negocios entre productores y Prestadores de Servicios
Turísticos
Promover espacios de articulación comercial en la región Arequipa
Desarrollo de Estrategias para incremento de ventas.
Promover espacios de articulación comercial en Ruta Moche
Reconocer a la cadenas regionales de valor compartido formadas
Premiación a los Prestadores de Servicios Turísticos por realizar
compras a beneficiarios de la iniciativa
Prestadores de servicios turísticos asistidos para el desarrollo de servicios turísticos que incorporan insumos regionales - "Al turista, lo nuestro".
Facilitar la inclusión de producción regional de calidad en la cadena de valor del Turismo
Promover espacios de articulación comercial en la región Ica
Cantidad
Anual
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRENº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAUnidad de
Medida
Responsable
del Producto
DGETP1
Nº de prestadores de servicios turísticos que se incorporarán al Programa.
INDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD)
TIP
O
Nº de prestadores de servicios turísticos que obtendrían reconocimientos de buenas prácticas de cooperación empresarial.
Nº de productores regionales que serán promocionados por el programa.
TIPO DE
INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
Avance
%
DIOT - DGET
EJECUCIÓN IV TRIMESTREResponsable
de la Actividad
/ Tarea
Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible
Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
Cantidad
Anual
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRENº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAUnidad de
Medida
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
Avance
%
EJECUCIÓN IV TRIMESTREResponsable
de la Actividad
/ Tarea
4 Acción 24 2 1 2 5 60 1 1 2 4 0 80 24 22 92
4,1Prestadores de servicios
turísticos11 11 Cusco Zona sur Evento 2 0 0 0 2 1 50
4,2Prestadores de servicios
turísticos22 22 Cusco Zona sur Asistencia técnica 2 0 0 0 2 2 100
4,3Prestadores de servicios
turísticos22 22 Cusco Zona sur Capacitación 2 0 0 0 2 2 100
4,4Prestadores de servicios
turísticos20 20 Cusco Zona sur Informe 4 1 1 5 1 1 100 4 4 100
4,5Prestadores de servicios
turísticos25 25 Cusco Zona sur Participación 1 1 1 25 0 0 1 0 0
4,6Asociaciones/ productores
agropecuarios120 120 Cusco Zona sur Asistencia técnica 12 1 1 1 3 30 1 1 1 3 100 12 12 100
4,7Asociaciones/ productores
agropecuarios15 15 Cusco Zona sur
Curso de
capacitación1 0 0 0 1 1 100
AVANCE %
100
CANTIDAD ANUAL
ASIGNADATOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
Implementación al convenio interinstitucional firmado entre el MINCETUR y la Fundación CLINTON.
TODO CONCEPTO DE S/. 618 443 S/. 617 560
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Organización y realización de Ferias Especializadas anuales, a nivel
regional como nacional - Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.
Seguimiento comercial en los destinos lanzados - Convenio
MINCETUR - Fundación Clinton.
Capacitación en el desarrollo comercial de los productos regionales
seleccionados, dirigido a productores seleccionados para el
lanzamiento regional del Programa - Convenio MINCETUR -
Fundación Clinton.
Seguimiento y evaluación a la implementación de las Buenas
Prácticas Empresariales de Cooperación - Convenio MINCETUR -
Fundación Clinton.DIOT - DGET
Entrega de Otorgamiento de distintivos de adhesión al Programa -
Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.
Asistencia técnica para implementación de Buenas Prácticas
Empresariales de Cooperación - Convenio MINCETUR - Fundación
Clinton.
Capacitación sobre Guía de Buenas Prácticas Empresariales de
Cooperación, dirigida a prestadores de servicios turísticos - Convenio
MINCETUR - Fundación Clinton.
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA TURÍSTICA
Informe
Informe
La actividad se realizó de manera satisfactoria.
Se evidencian en los entregables presentados por el promotor
del Destino.
Informe
La actividad se realizó de manera satisfactoria.
Se evidencian en los entregables presentados por el promotor
del Destino.
Informe
La actividad se realizó de manera satisfactoria.
Se evidencian en los entregables presentados por el promotor
del Destino.
Informe
No fue posible la contratación de un promotor
debido a que hubo reducción del presupuesto
para la Iniciativa, priorizándose las actividades
que ya se encontraban pogramadas en los
destinos ya intervenidos.
La contratación se realizará en el primer trimestre del 2016.
Informe
No fue posible la contratación de un promotor
debido a que hubo reducción del presupuesto
para la Iniciativa, priorizándose las actividades
que ya se encontraban pogramadas en los
destinos ya intervenidos.
La contratación se realizará en el primer trimestre del 2016.
DocumentoLa actividad se ejecutó de manera satisfactoria en el I
Trimestre.
Estudio
La actividad se ejecutó de manera satisfactoria. Se sustenta
en los entregables presentados por la empresa Consorcio
METIS GAIA - Instituto Cuanto.
Evento
Evento
La actividad se ejecutó de manera
satisfactoria en los departamentos de
Arequipa e Ica.
La actividad se ejecutó de manera satisfactoria en los
departamentos de Arequipa e Ica.
Acción
Participación
Debido a que hubo reducción del presupuesto
para la Iniciativa, se priorizaron y
reprogramaron algunas actividades.
Se tuvo participación en la Feria
Expoalimentaria 2015 en agosto del mismo
año.
Se evidencia en el Informe de Gestión de la Iniciativa.
Evento La actividad se ejecutó en el II Trimestre.
Capacitación
Se realizaron las capacitaciones en los
departamentos de Puno, Lambayeque, La
Libertad, Piura y Tumbes.
la actividad se ejecuto de manera satisfactoria durante el IV
Trimestre. En el caso de Puno, se evidencia en el reporte
realizado por la promotora en Destino. En el caso de
Lambayeque, La Libertad, Piura y Tumbes se evidencia en los
Informes de comisión de la especialista en turismo.
Estudio La actividad se ejecuto en el II Trimestre.
Estrategia La actividad se ejecutó en el III Trimestre.
Acción
Evento
Debido a que hubo reducción del presupuesto
para la Iniciativa, se priorizaron y
reprogramaron algunas actividades para el
ejercicio 2016.
La actividad se ejecutará en el I Trimestre 2016.
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTRE
APNOP: PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS ASISTIDOS PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS TURÍSTICOS QUE INCORPORAN INSUMOS REGIONALES - "AL TURISTA, LO NUESTRO".
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
1. Facilitar la inclusión de producción regional de calidad en la cadena de valor del Turismo
1,1 Promover espacios de articulación comercial en la región Ica
1,2 Promover espacios de articulación comercial en la región Arequipa
1,5 Promover espacios de articulación comercial en Playas del Norte
1,3 Promover espacios de articulación comercial en la región Puno
1,4 Promover espacios de articulación comercial en Ruta Moche
1,6 Convocatoria a Programas de negocios inclusivos
1,7 Elaboración de Linea de Base por destino Turístico
2. Reconocer a las cadenas regionales de valor compartidas formadas.
2,1 Premiación a los Prestadores de Servicios Turísticos por realizar compras a beneficiarios de la iniciativa
3. Impulsar el consumo de una oferta turística socialmente responsable
3,1 Promover a los prestadores de servicios turísticos mediante la participación en Ferias Nacionales e Internacionales de
Turismo.
3,2 Ruedas de Negocios entre productores y Prestadores de Servicios Turísticos
3,3 Capacitaciones en proveeduría en el mercado turístico.
3,4 Talleres multiactores
3,5 Desarrollo de Estrategias para incremento de ventas.
4. Implementación al convenio interinstitucional firmado entre el MINCETUR y la Fundación CLINTON.
4,1 Entrega de Otorgamiento de distintivos de adhesión al Programa - Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Asistencia
técnica
La actividad fue ejecutada de manera satisfactoria en el III
Trimestre.
Capacitación La actividad se ejecutó en el III Trimestre.
Informe
La actividad se ejecutó de manera satisfactoria. Se evidencia
en los informes presentados por la promotora de la región
Cusco.
Participación
Debido a que hubo reducción del presupuesto
para la Iniciativa, se reprogramaron algunas
actividades, sin embargo, se tuvo participación
en la Feria Expoalimentaria 2015.
Actividad ejecutada en el III Trimestre.
Asistencia
técnica
La actividad se ejecutó de manera satisfactoria. Se evidencia
en los informes presentados por la promotora de la región
Cusco.
Curso de
capacitaciónActividad ejecutada satisfactoriamente en el II Semestre.
4,3 Capacitación sobre Guía de Buenas Prácticas Empresariales de Cooperación, dirigida a prestadores de servicios turísticos -
Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.
4,4 Seguimiento y evaluación a la implementación de las Buenas Prácticas Empresariales de Cooperación - Convenio
MINCETUR - Fundación Clinton.
4,7 Capacitación en el desarrollo comercial de los productos regionales seleccionados, dirigido a productores seleccionados
para el lanzamiento regional del Programa - Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.
4,2 Asistencia técnica para implementación de Buenas Prácticas Empresariales de Cooperación - Convenio MINCETUR -
Fundación Clinton.
4,5 Organización y realización de Ferias Especializadas anuales, a nivel regional como nacional - Convenio MINCETUR -
Fundación Clinton.
4,6 Seguimiento comercial en los destinos lanzados - Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.
:
:
Objetivo General : Hacer del turismo una actividad económica socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, conviertiéndose en una herramienta de desarrollo sostenible para el país
:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub Programa : 0045 Promoción del Turismo
APNOP : Desarrollo Inclusivo del Turismo y Comercio Global con enfoque "De Mi Tierra, Un Producto"
Actividad 1 : Fortalecimiento de la Planificación, Organización y Gestión Local
Actividad 2 : Acondicionamiento Urbano y Territorial
Actividad 3 : Desarrollo de Productos y Servicios
Actividad 4 : Promoción y Articulación Comercial
Actividad 5 : Gestión DMTP
PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROG EJEC AVANCE %
RI Resultado Promedio % 80 80 54 68
RI Resultado Promedio % 80 80
N° SUB ACTIVIDADES BENEFICIARIOS UBICACIÓN
AVANCE (%) PROG EJEC
Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
852 852 122 1 3 4 84 122 147,5 121
1 108 108 17 1 1 2 42 17 19 112
1.1Servicio para el desarrollo del estudio de demanda de las 12
ocalidades
Municipalidades
beneficiarias12 12
Catacaos, Magdalena de Cao,
Pucará, Raqchi, Villa Rica, Lamas,
Pacasmayo, Cascas, Sibayo,
Andahuaylillas, Quinua, Callahuanca
Lima Documento 1 #¡DIV/0! 1 1 100
1.2Servicio para la organización y facilitación de un taller/ pasantía de
capacitación a funcionarios de las Municipalidades
Funcionarios y
servidores públicos60 60
Catacaos, Magdalena de Cao,
Pucará, Raqchi, Villa Rica, Lamas,
Pacasmayo, Cascas, Sibayo,
Andahuaylillas, Quinua, Callahuanca
Catacaos, Magdalena de Cao,
Pucará, Raqchi, Villa Rica,
Lamas, Pacasmayo, Cascas,
Sibayo, Andahuaylillas,
Quinua, Callahuanca
Documento 2 1 1 30 2
1,3Servicio para la organización y facilitación de un taller de capacitación
a funcionarios de las Municipalidades
Municipalidades
beneficiarias24 24
Catacaos, Magdalena de Cao,
Pucará, Raqchi, Villa Rica, Lamas,
Pacasmayo, Cascas, Sibayo,
Andahuaylillas, Quinua, Callahuanca
Lima Informe Técnico 2 1 1 12 2 1 50
1,4
Servicio de asistencia técnica y acompañamiento a la Municipalidad de
las localidades beneficiarias DMTP para la gestion operativa para la
intervención.
Municipalidades
beneficiarias12 12
Catacaos, Magdalena de Cao,
Pucará, Raqchi, Villa Rica, Lamas,
Pacasmayo, Cascas, Sibayo,
Andahuaylillas, Quinua, Callahuanca
Catacaos, Magdalena de Cao,
Pucará, Raqchi, Villa Rica,
Lamas, Pacasmayo, Cascas,
Sibayo, Andahuaylillas,
Quinua, Callahuanca
Reporte Técnico 12 12 17 142
2 Sub - actividades - Componente 2 56 56 46 46 68 148
2,1Servicio de asistencia técnica para el diseño de una propuesta integral
de señalización turística
Municipalidades
beneficiarias12 12
Catacaos, Magdalena de Cao,
Pucará, Raqchi, Villa Rica, Lamas,
Pacasmayo, Cascas, Sibayo,
Andahuaylillas, Quinua, Callahuanca
Lima Documento 1 1 9 900
Servicio de asistencia técnica para el diseño de una propuesta
arquitectónica (Pucará, Quinua, Cascas, Andahuaylillas)
Municipalidades
beneficiarias4 4
Pucará, Quinua,
Cascas,AndahuaylillasLima 4 4 7 175
Servicio de asistencia técnica para el diseño de una propuesta
arquitectónica - proyecto del centro de interpretación (Pacasmayo,
Lamas, Catacaos)
Municipalidades
beneficiarias3 3 Pacasmayo y Lamas Lima 3 3 4 133
Servicio de asistencia técnica para la implementación de los espacios
públícos CIs (Pucará, Quinua y Cascas).
Municipalidades
beneficiarias3 3 Pucará, Quinua y Cascas Lima 3 3 6 200
Servicio de asistencia técnica para la implementación de la Casa de la
Cultura en Pacsmayo.
Municipalidades
beneficiarias1 1 Pacasmayo Lima Documento 1 1 1 100
Servicio de asistencia técnica para la implementación del sistema
integral de señalización turística en Pucará y Cascas2 2 Pucará, Cascas, Lima Informe Técnico 2 2 3 150
Servicio de asistencia técnica para la implementación del sistema
integral de señalización turística en Magdalena de Cao, Raqchi y
Catacaos
3 3Magdalena de Cao, Raqchi y
Catacaos.Lima Informe Técnico 3 3 3 100
Servicio de conceptualización y diseño de paneles interpretativos
(infografías) 6 6
Pucará, Cascas, Magdalena de Cao,
Raqchi, Catacaos y Pacasmayo.Lima Documento 6 6 9 150
Servicio de asistencia técnica para la implementación de paneles
interpretativos 3 3
Magdalena de Cao, Catacaos y
Pacasmayo.Lima Informe Técnico 3 3 4 133
Servicio de asistencia técnica para la implementación de paneles
interpretativos en 3 3 Pucará, Cascas y Raqchi Lima Informe Técnico 3 3 4 133
Servicio de asistencia técnica para el diseño e implementación de una
oficina de atención al turista Pucará, Cascas, Magdalena de Cao,
Raqchi y Catacaos.
Municipalidades
beneficiarias5 5
Raqchi, Pucará, Cascas, Magdalena
de Cao, Catacaos.Lima Documento 5 5 7 140
PROGRAMACIÓN TRIMSETRAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMADO EJECUTADO
80
80
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
Dirección General de Estrategia Turística
TIPO DE INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
Tipo
Componente 1: Fortalecimiento de la Planificación, Organización y
Gestión Local
Brindar asistencia técnica a la Municipalidad para desarrollar
herramientas que permitan definir estrategias que conlleven a posicionar
turísticamente a la localidad (el Plan de Desarrollo Turístico, entre otros).
Taller de Trabajo con alcaldes
Capacitar a los funcionarios y servidores de la Municipalidad, que
tengan responsabilidad directa en la formulación e implementación del
Plan Estratégico Local de Turismo y/o Comercio Exterior.
Brindar asistencia técnica para la elaboración de los estudios para el
ordenamiento territorial de la oferta turística de la localidad.
Brindar asistencia técnica para la adecuación turística de espacios
públicos (ideas de proyecto)
COMPONENTE / ACTIVIDAD DMTP
Documento
UNIDAD ORGÁNICA
MARCO ESTRATÉGICO
MARCO PRESUPUESTAL
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%Total Donde se ejecuta Procedencia Unidad de Medida
Meta Física
AnualSUB - ACTIVIDADES - COMPONENTE 1 Cantidad
2,2
Asistencia técnica especializada para generar un sistema de información
y orientación al turista.
Componente 2: Acondicionamiento Urbano y Territorial
TIP
O
Porcentaje de ejecución promedio de los POAs de las localidades DMT
INDICADORES (DE DESEMPEÑO)
2,3
Porcentaje de aprobación de los cursos de fortalecimiento de competencias técnicas para la gestión turística
Seguimiento y monitoreo in situ
N° SUB ACTIVIDADES BENEFICIARIOS UBICACIÓN
AVANCE (%) PROG EJEC
Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
Tipo
COMPONENTE / ACTIVIDAD DMTP PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%Total Donde se ejecuta Procedencia Unidad de Medida
Meta Física
AnualSUB - ACTIVIDADES - COMPONENTE 1 Cantidad
Servicio para elaborar propuesta de tratamiento y conservación
urbanística.
Municipalidades
beneficiarias5 5
Raqchi, Pucará, Cascas, Magdalena
de Cao, CatacaosLima Documento 5 5 4 80
Servicio para sensibilizar a la población con respecto a la aplicación
de la propuesta de tratamiento urbanístico.
Municipalidades
beneficiarias6 6
Pacasmayo, Raqchi, Pucará, Cascas,
Magdalena de Cao y Catacaos.Lima Documento 7 7 7 100
3 Sub - actividades - Componente 3 628 628 18 18 27,5 153
3.1 CONVENIO CENFOTUREmprendedores en
Turismo360 360
Catacaos, Magdalena de Cao,
Pucará, Raqchi, Villa Rica, Lamas,
Pacasmayo, Cascas, Sibayo,
Andahuaylillas, Quinua, Callahuanca
Lima Informe Técnico 1 1 0,5 50
3.2
Servicio de asistencia técnica para la elaboración del diagnóstico
productivo y los planes de acción del producto de mayor potencial de
la localidad
Unidades
Productivos4 4
Catacaos, Magdalena de Cao,
Pucará, Raqchi, Villa Rica, Lamas,
Pacasmayo, Cascas, Sibayo,
Andahuaylillas, Quinua, Callahuanca
Lima Documento 1 1 4 400
Servicio para elaborar el diagnóstico artesanalUnidades
Productivos4 4
Cascas, Callahuanca, Lamas y Villa
RicaLima Documento 1 1 3 300
Servicio para la mejora de la oferta artesanal en Lamas, Pucará,
Catacaos y Quinua.
Unidades
Productivos40 40 Lamas, Pucará, Catacaos y Quinua Lima Documento 1 1 2 200
Servicio para la mejora y desarrollo de la oferta artesanal de Raqchi y
Andahuaylillas.
Unidades
Productivos20 20 Raqchi y Andahuaylillas Lima Documento 1 1 1 100
Servicio para la mejora y desarrollo de la oferta artesanal de Cascas y
Callahunaca.
Unidades
Productivos20 20 Cascas y Callahunaca Lima Documento 2 2 1 50
Servicio para la mejora y desarrollo de la oferta artesanal de
Magdalena de Cao y Pacasmayo.
Unidades
Productivos20 20 Magdalena de Cao y Pacasmay Lima Documento 1 1 2 200
Servicio para la mejora y desarrollo de la oferta artesanal de Sibayo.Unidades
Productivos10 10 Sibayo Lima Documento 1 1 1 100
Servicio para la mejora y desarrollo de la oferta artesanal de Villa
Rica.
Unidades
Productivos10 10 Villa Rica Lima Documento 1 1 2 200
3,4Servicio de asistencia técnica para el diseño de una propuesta y la
adecuación de espacios de interés turístico
Emprendedores en
Turismo140 140
Lamas, Pucará, Callahuanca,
Catacaos, Raqchi, Magdalena de
Cao, Villa Rica y Cascas
Lima Documento 8 8 11 138
4 44 44 22 2 2 2 22 15 68
Servicio para la creación de un archivo fotográfico de las localidades.Municipalidades
beneficiarias3 3 Raqchi, Pucará y Magdalena de Cao. Lima Documento 3 3 4 133
Servicio para la elaboración de un video promocional Municipalidades
beneficiarias1 1 Cascas Lima Documento 1 1 2 200
Servicio para realizar un fam tripLocalidad
beneficiarias6 6
Callahuanca, Quinua, Andahuaylillas,
Lamas, Sibayo y Villa Rica
Callahuanca, Quinua,
Andahuaylillas, Lamas, Sibayo
y Villa Rica
Reporte Técnico 6 1 1 1 6
Servicio de asistencia técnica para la coordinación del evento de
lanzamiento.1 1 1 6 2 33
Servicio de alquiler de toldos, estrado, mobiliario, equipos de sonido
multimedia para el evento de lanzamiento.#¡DIV/0!
Servicio de alimentación para el evento de lanzamiento. #¡DIV/0!
Servicio de asistencia para el montaje y traslado de artesanía de 12
localidades para la participación de los artesanos en la Feria De
Nuestras Manos
12 1 2 200
Servicio de alimentación y merchandisig para los participantes en la
Feria ExpoAlimentaria12 1 2 200
4,4
Contratar a un coordinador y capacitador para la asistencia técnica a
la municipalidad y feriantes para la organización del festival de la
localidad
Municipalidades
beneficiarias4 4
Callahuanca, Cascas, Villa Rica y
PacasmayoLima Evento 4 4 3 75
5 16 16 19 19 18 95
5.1
Servicio de asistencia técnica y acompañamiento a la Municipalidad de
las localidades beneficiarias DMTP para la gestion operativa para la
intervención.
Municipalidades
beneficiarias12 12
Catacaos, Magdalena de Cao,
Pucará, Raqchi, Villa Rica, Lamas,
Pacasmayo, Cascas, Sibayo,
Andahuaylillas, Quinua, Callahuanca
Catacaos, Magdalena de Cao,
Pucará, Raqchi, Villa Rica,
Lamas, Pacasmayo, Cascas,
Sibayo, Andahuaylillas,
Quinua, Callahuanca
Reporte Técnico 12 12 16 133
5.2 Servicio para la elaboración del Plan Maestro de la iniciativa DTMP Equipo Técnico 1 1 DMTP Lima Documento 1 1 1 100
5.3 Servicio para actualizar y rediseñar el portal web DMTP Equipo Técnico 1 1 DMTP Lima 1 1 1 100
5.4Servicio de capacitación para la mejora de habilidades en expresión
corporal y oral - comunicación interppersonalEquipo Técnico 1 1 DMTP Lima Taller 1
5.5Servico para la elaboración del Expediente técnico del Programa
Nacional de TurismoEquipo Técnico 1 1 DMTP Lima Taller 4 4
AVANCE %
97
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
6
Componente 3: Desarrollo de Productos y Servicios
Evento
Componente 4: Promoción y Articulación Comercial
Brindar asistencia técnica para el desarrollo y posicionamiento de la
imagen marca.
Capacitaciones a equipo técnico
Evento
Brindar asistencia técnica y capacitación a los prestadores de servicios
turísticos de la localidad y los titulares de emprendimientos asociados.
Brindar asistencia técnica para la identificación del producto con mayor
potencial exportador y/o turístico de la localidad
4,1
2,4
3,3
Brindar asistencia técnica y capacitación a los productores para el
desarrollo de la oferta de la producción local con potencial tuístico y/o
exportador.
Sensibilizar y crear conciencia turística en la población con respecto al
cuidado de su patrimonio cultural y natural.
4.2
Desarrollo de documentos de planificación y evaluación estratégica
Difusión de DMTP
Brindar asistencia técnica para posicionar el producto emblemático y la
localidad a través de un evento local con fines turísticos.
Componente 5: Gestión DMTP
Lima
6Localidad
beneficiaria6
Pucará, Cascas, Pacasmayo,
Magdalena de Cao, Raqchi y
Catacaos
Pucará, Cascas, Pacasmayo,
Magdalena de Cao, Raqchi y
Catacaos
Unidades
Productivos244.3
Villa Rica, Lamas, Pacasmayo,
Sibayo, Quinua, Andahuaylillas
Programa Nacional
Realizar un evento oficial para la presentación de la nueva imagen de la
localidad como destino turístico.
Promover la participación de la localidad en eventos a nivel nacional
para su posicionamiento turístico y/o el producto emblemático de la
localidad.
Seguimiento y monitoreo in situ
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 4 051 817 S/. 3 930 683
1
Brindar asistencia técnica a los emprendedores locales para la
adecuación turística de espacios productivos y otros de interés turístico.
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA:
APNOP: Desarrollo Inclusivo del Turismo y Comercio Global con enfoque "De Mi Tierra, Un Producto"
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Servicio para la organización y facilitación de un taller/ pasantía
de capacitación a funcionarios de las MunicipalidadesDocumento
Se programo un Segundo Taller de Trabajo con alcaldes para el
mes de noviembre (IV Trimestre), por un tema de tiempo y
presupuesto no se llego a desarrollar
Se converso con cada respresentante de las Municipalidades
beneficiarias y se indico que a inicios del año 2016 se trabajaría
el taller en mención, en donde se desarrollarian los POA's de
cada localidad
Servicio para la organización y facilitación de un taller de
capacitación a funcionarios de las MunicipalidadesInforme Técnico
Se programo un Segundo Taller de Trabajo con alcaldes para el
mes de noviembre (IV Trimestre), por un tema de tiempo y
presupuesto no se llego a desarrollar
Se converso con cada respresentante de las Municipalidades
beneficiarias y se indico que a inicios del año 2016 se trabajaría
el taller en mención, en donde se desarrollarian los POA's de
cada localidad
Servicio para realizar un fam trip Reporte Técnico
Se programo esta actividad para el mes de Noviembre (IV
Trimestre), por un tema de tiempo y presupuesto no se llego a
desarrollar
Se reprogramará dicha actividad en el POI 2016
Servicio de asistencia técnica para la coordinación del evento
de lanzamiento.Evento
Se tenía programado realizar para el mes de noviembre el
Lanzamiento Oficial de una localidad beneficiaria de la Iniciativa
De Mi Tierra, Un Producto , pero por temas de tiempo,
organización, actividades concluidas en la localidad y
presupuesto no se llevo a cabo dicha actividad
Se reporgramará dicha actividad en el POI 2016 para el II
Trimestre
ACTIVIDAD / TAREA sub- actividadUNIDAD DE
MEDIDA
IVTRIMESTRE
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTRE
Realizar un evento oficial para la presentación de la nueva imagen de
la localidad como destino turístico.
Brindar asistencia técnica para el desarrollo y posicionamiento de la
imagen marca.
Componente 4: Promoción y Articulación Comercial
Componente 1: Fortalecimiento de la Planificación, Organización y Gestión Local
Capacitar a los funcionarios y servidores de la Municipalidad, que
tengan responsabilidad directa en la formulación e implementación
del Plan Estratégico Local de Turismo y/o Comercio Exterior.
Taller de Trabajo con alcaldes
FORMATO
4
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de ArtesaníaDirección General de Artesanía
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalista responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísHacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalista responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible
Objetivo Específico :
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo 09 Turismo
División : 022 Turismo 022 Turismo
Grupo Funcional : 0045 Promoción del Turismo 0045 Promoción del Turismo
Programa Presupuestal : Incremento de la competitividad del sector artesanía mediante el mejoramiento de la calidad en la producción y comercialización de sus productosIncremento de la competitividad del sector artesanía
Producto 1 : Artesanos utilizan sistemas de gestión de calidad adecuados para implementar mejoras en su ciclo productivo.ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA
Producto 2 : Artesanos disponen de mecanismos accesibles para la certificación de sus productos mediante sello de calidad, marca colectiva o denominación de origen.ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS DE ARTICULACION COMERCIAL
: ACCIONES COMUNES
AVANCE (%)PROGRAMADOEJECUTAD
O
Tipo Cantidad Total Donde se EJECUTA Procedencia Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
Beneficiario
s
Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
Beneficiario
s
Cantidad Cantidad Cantidad
I. Acciones 144 12 16 20 48 0 10 11 29 50 0 104 142 146 102
1 Documentos 98 1 15 17 33 0 1 8 16 25 0 76 98 100 102
1.1Empresas o Talleres
ArtesanalesA Nivel Nacional A Nivel Nacional Instrumentos 14 0 8 0 8 0 0 4 0 4 0 50 14 9 64
1.1.1Empresas o Talleres
ArtesanalesA Nivel Nacional Lima Norma Técnica 4 4 4 0 0 0 4 0 0
1.1.2Empresas o Talleres
ArtesanalesA Nivel Nacional Lima
Mapas, perfiles e
Instrumentos de
Evaluación
6 2 2 0 2 2 100 6 6 100
1.1.3Empresas o Talleres
ArtesanalesA Nivel Nacional Lima Malla Curricular 1 1 1 0 1 1 100 1 1 100
1,1,4Empresas o Talleres
ArtesanalesA Nivel Nacional Lima Malla Curricular 3 1 1 0 1 0 1 100 3 2 67
1.2Empresas o Talleres
ArtesanalesA Nivel Nacional A Nivel Nacional Asistencia técnica 37 0 0 14 14 0 0 0 14 14 0 100 37 39 105
1.2.1Empresas o Talleres
Artesanales
Piura, Junin, Arequipa,
Ayacucho, Cusco,
Cajamarca y
Lambayeque, Lima y
Callao
Lima Asistencia técnica 4 0 0 0 4 4 100
1.2.2Empresas o Talleres
ArtesanalesLima Asistencia técnica 1 1 1 0 3 3 300 1 3 300
1.2.3Empresas o Talleres
Artesanales
Puno, Cusco, Pucallpa
y PiuraLima Asistencia técnica 12 4 4 0 4 4 100 12 14 117
1.2.4Empresas o Talleres
ArtesanalesCusco Lima Asistencia técnica 1 0 0 0 1 1 100
1.2.5Empresas o Talleres
Artesanales
Amazonas, Arequipa,
Ayacucho, Cajamarca,
Cusco, Huancavelica,
Ica, Lambayeque,
Lima y Ucayali
Lima Asistencia técnica 19 9 9 0 7 7 78 19 17 89
1,3Empresas oTalleres
ArtesanalesA Nivel Nacional A Nivel Nacional Capacitación 19 1 5 1 7 0 1 4 2 7 0 100 19 20 105
1.3.1Empresas oTalleres
Artesanales
Piura, Ucayali, Puno,
Cusco y Lima.A Nivel Nacional Capacitación 5 4 4 0 1 2 3 75 5 5 100
1.3.2Empresas oTalleres
ArtesanalesA Nivel Nacional A Nivel Nacional Capacitación 1 0 0 0 1 1 100
1.3.3Empresas oTalleres
Artesanales
Puno, Cusco, Pucallpa
y PiuraA Nivel Nacional Capacitación 1 0 0 0 1 1 100
1.3.4Empresas oTalleres
Artesanales
Cusco, Ayacucho,
Lima, Piura, Puno y
Junin
A Nivel Nacional Capacitación 3 0 0 0 3 3 100
DGA
"Curso de formación de promotores de gestión de la calidad en artesanía"
Continuidad de Asistencias técnicas 2014 en herramientas de la Calidad Artesanal.
Capacitación del Programa de Desarrollo y Fortalecimiento de Competencias para Artesanos- (Manejo de TICs)
CAPACITACIÓN ORIENTADA A MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS ARTESANOS.
Programa de Asistencia técnica en Empresarialidad (Gestión Empresarial, Asociatividad y Formalización).
Campaña de Promoción y orientación para la formalización de los artesanos
Capacitación para la implementación de Convenio BRAND TRADE.
Formación Técnica para evaluación del perfil del artesano joyero, plan curricular, e inclusión en catálogo nacional
de títulos y certificaciones.
Producto 3
Posicionar al sector artesanía con calidad, identidad y valor cultural; aportando al desarrollo sostenible e integral del país.
Nº UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUAL
Incremento de la competitividad del sector artesanía
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Avance
%
ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS
Continuación del Diplomado en Gestión de Calidad Artesanal 2014.
Asistencia técnicas 2015 en herramientas de la Calidad Artesanal
Asistencia técnicas para la implementación de Convenio BRAND TRADE.
ASISTENCIA TECNICA Y APLICACION DE HERRAMIENTAS DE LA COMPETITIVIDAD PARA EL SECTOR
ARTESANAL.
ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA
DESARROLLO DE NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS E INSTRUMENTOS METODOLOGICOS.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Certificacion de Oficios Artesanales por competenicas (mapas, perfiles e instrumentos de madera y fibra vegetal)
Elaboración de Esquemas de Normas Técnicas Peruanas para las líneas artesanales
Formación Técnica para evaluación del perfil del artesano joyero, plan curricular, e inclusión en catálogo nacional
de títulos y certificaciones.
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
AVANCE (%)PROGRAMADOEJECUTAD
O
Tipo Cantidad Total Donde se EJECUTA Procedencia Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
Beneficiario
s
Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
Beneficiario
s
Cantidad Cantidad Cantidad
Nº UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Avance
%
ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
1.3.5Empresas oTalleres
ArtesanalesLima A Nivel Nacional Capacitación 9 1 1 1 3 0 1 3 4 133 9 10 111
1,4Empresas o Talleres
ArtesanalesA nivel nacional A nivel nacional Evento 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 50
1.4.1Empresas o Talleres
ArtesanalesLima A nivel nacional Evento 1 0 0 0 1 1 100
1.4.2Empresas o Talleres
ArtesanalesLima A nivel nacional Evento 1 0 0 0 1 1 100
1.4.3Empresas o Talleres
ArtesanalesLima A nivel nacional Evento 1 1 1 0 0 0 1 0 0
1.4.4Empresas o Talleres
ArtesanalesLima A nivel nacional Evento 1 1 1 0 0 0 1 0 0
1,5Empresas o Talleres
ArtesanalesA Nivel Nacional A Nivel Nacional Estudios 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
1.5.1Empresas oTalleres
ArtesanalesA Nivel Nacional A Nivel Nacional Estudios 4 0 0 0 4 0 0
1,6Empresas oTalleres
ArtesanalesLima A nivel nacional Acción 12 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 12 21,5 179
1.6.1CITES Públicos
(Entidades)2 2
Lambayeque, Ucayali
y AyacuchoA nivel nacional Entidad 2 2 2 0 0 0 2 0 0
1.6.2 PIP CITEs 7 7 Lima A nivel nacional Documento 9 0 0 0 9 21 233
1.6.3 CITE 10 10 Lima A nivel nacional Sistema 1 0 0 0 1 0,5 50
1,7Empresas oTalleres
ArtesanalesLima A nivel nacional Convenio 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 100
1.7.1 Artesanos 7 000 7 000 Lima A nivel nacional Convenio 8 0 0 0 8 8 100
2 Documentos 8 1 1 1 3 0 1 2 0 3 0 100 6 5 83
2,1Empresas oTalleres
ArtesanalesA nivel nacional A nivel nacional Evento 6 1 1 0 2 0 1 2 0 3 0 150 4 4 100
2.1.1Empresas oTalleres
ArtesanalesLima A nivel nacional Evento 1 0 0 1 1 1 1 100
2.1.2Empresas oTalleres
ArtesanalesLima A nivel nacional Evento 1 0 0 0 1 1 100
2.1.3Empresas oTalleres
ArtesanalesLima A nivel nacional Evento 1 1 1 0 1 1 100 1 1 100
2.1.4Empresas oTalleres
ArtesanalesA nivel nacional A nivel nacional Evento 1 1 1 0 1 1 100 1 1 100
2.1.5Empresas oTalleres
Artesanales
Piura, Lambayeque,
Arequipa, Cusco,
Ucayali.
A nivel nacional Taller 2 2 2
DGA
Participación en Feria Perú Moda y Perú Gift Show de artesanos intervenidos por el PP 0087.
CASACOR
Eventos de lanzamiento de nuevas colecciones de productos artesanales Convenio Brand Trade.
Premio Nacional Amautas de la Artesanía Peruana 2015
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE RECONOCIMIENTO PARA INCENTIVAR LA ACTIVIDAD ARTESANAL
Organizar el Premio en Reconocimiento a la trayectoria Joaquín López Antay.
Organizar el Mes de la Artesanía Peruana
ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS DE ARTICULACION COMERCIAL
Servicios de innovacion tecnologica en artesanía y turismo a través de CITEs privados.
Desarrollo de la Feria Nacional de Artesanía
ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN FERIAS, EXPOSICIONES, RUEDAS DE NEGOCIOS Y OTROS
EVENTOS
SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA EN ARTESANÍA Y TURISMO A TRAVÉS DE CITEs PRIVADOS.
ELABORACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS PARA EL SECTOR ARTESANAL.
Estudio para la puesta en valor de conocimientos y habilidades ancestrales y su sistematización identificando
elementos de calidad para las línea artesanales priorizadas 2014
Organizar el Concurso Nacional de Diseño
Programa de inclusión de artesanos en el uso de medios electrónicos para sus transacciones comerciales.
FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE INNOVACION TECNOLOGICA DE ARTESANÍA Y TURISMO
Fortalecer los CITEs Artesanales y Turísticos Públicos
Promover la creación de nuevos CITEs a través de la formulación de documentos o estudios de proyectos de
inversión pública
Sistematizar las acciones de supervisión y monitoreo a los CITEs de Artesanía y Turismo
Capacitaciones en Diseño Artesanal.
AVANCE (%)PROGRAMADOEJECUTAD
O
Tipo Cantidad Total Donde se EJECUTA Procedencia Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
Beneficiario
s
Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
Beneficiario
s
Cantidad Cantidad Cantidad
Nº UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Avance
%
ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
2,2Empresas oTalleres
ArtesanalesA Nivel Nacional A Nivel Nacional Campaña 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100
2.2.1Empresas oTalleres
ArtesanalesA nivel nacional A nivel nacional Campaña 1 0 0 0 1 1 100
2,3Empresas oTalleres
ArtesanalesA Nivel Nacional A Nivel Nacional Acción 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2.3.1Empresas oTalleres
ArtesanalesLima A nivel nacional Acción 1 1 1 0 0 0 1 0 0
3 Informe 38 10 0 2 12 0 8 1 13 22 0 183 38 41 108
3,1Empresas oTalleres
ArtesanalesA nivel nacional A nivel nacional Informe 38 10 0 2 12 0 8 1 13 22 0 183 38 41 108
3.1.1Empresas oTalleres
ArtesanalesLima A nivel nacional Informe 2 1 1 0 1 1 100 2 2 100
3.1.2Empresas oTalleres
ArtesanalesLima A nivel nacional Informe 36 10 1 11 0 8 1 12 21 191 36 39 108
(*) Parte de las actividades desfinanciadas, serán asumidas por la Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo a través de la incorporación de saldos de balance 2014
DGA
Gestión de la Dirección de Desarrollo Artesanal
ADECUACION DE TALLERES ARTESANALES CON FINES COMERCIALES
Diagnóstico, asistencia técnica y acompañamiento para la Implementacion y Adecuación Turistica de Talleres
Artesanales.
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA
ARTESANIA
Promover el posicionamiento de la artesania.
Gestión de la Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo
GESTION DEL PROGRAMA
ACCIONES COMUNES
TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 19 403 433 S/. 17 971 151
AVANCE %
93
CANTIDAD ANUAL
ASIGNADA
TOTAL EJECUTADA AL IV
TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE ARTESANÍA
PPR: INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
1.1.1 Norma técnica Las 4 normas técnicas programadas se elaboraron hasta el III Trimestre.
1.1.2
Mapas, perfiles e
Instrumentos de
Evaluación
No se encontró proveedor para elaborar instrumento
de madera.
Se elaboró 1 perfil de fibra vegetal, 1 perfil de madera y instrumento de fibra
vegetal.
1.1.3Malla
curricularSe elaboró malla curricular para cerámica utilitaria
1.1.4Malla
curricularActividad duplicada con 1.1.3
1.2.2Asistencia
técnica
Se realizó asistencia técnica en joyería (soldadura), cerámica (pastas) y textil
(teñido).
1.2.5Asistencia
técnica
Se realizó asistencia técnica en puno, Ayacucho, Lima Metropolitana, Huacho,
Piura, Loreto y Cusco, alcanzando 843 artesanos formalizados a traves de las
asociaciones artesanales.
1.3.1 Capacitacion
En la implementacion de esta actividad, se detecto la
necesidad de precisar la denominacion de la
capacitaciones
Habiendo a nalizado las necesidades de los
artesanos, se definio que las capacitaciones
debirian ser orientadas a fortalecer las
competencias de los artesanos
1.6.3 Sistema
La deficiente coordinación con las otras oficinas
evaluadoras del servicio dificultó la ejecución total del
mismo durante el año.
Se han generado documentos de comunicación
formal entre las áreas vinculadas del MINCETUR a
este servicio.
Se espera concluir satisfactoriamente el servicio durante el I Trimestre de 2016.
2.1.1 EventoEsta actividad se llevo a cabo tomando como nombre propio "Feria Nacional de
Artesania deniminada "De Nuestras Manos".
2.1.5 TallerSe realizó intervención en Ayacucho, Cajamarca y Junín alcanzando 23
beneficiarios.
2.3.1 Accion
Esta actividad, estaba orientada al diseño de
Colecciones, por lo cual no se teneia conocimiento
tecnico de las preferencias del mercad, razon por la
cual no se pudo ejecutar.
Diagnóstico, asistencia técnica y acompañamiento para
la Implementacion y Adecuación Turistica de Talleres
Artesanales.
Elaboración de Esquemas de Normas Técnicas
Peruanas para las líneas artesanales
Certificacion de Oficios Artesanales por competenicas
(mapas, perfiles e instrumentos de madera y fibra
vegetal)
Formación Técnica para evaluación del perfil del
artesano joyero, plan curricular, e inclusión en catálogo
nacional de títulos y certificaciones.
Formación Técnica para evaluación del perfil del
artesano joyero, plan curricular, e inclusión en catálogo
nacional de títulos y certificaciones.
Asistencia técnicas 2015 en herramientas de la Calidad
Artesanal
Campaña de Promoción y orientación para la
formalización de los artesanos
Capacitación del Programa de Desarrollo y
Fortalecimiento de Competencias para Artesanos-
(Manejo de TICs)
Sistematizar las acciones de supervisión y monitoreo a
los CITEs de Artesanía y Turismo
Desarrollo de la Feria Nacional de Artesanía
Programa de inclusión de artesanos en el uso de medios
electrónicos para sus transacciones comerciales.
N° ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTRE
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico / Dirección General de Estrategia Turistica
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General :
Objetivo Específico :
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Grupo Funcional : 0045 Promoción del Turismo
PROGRAMA PRESUPUESTAL : MEJORAR LA COMPETIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS
: AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROG EJEC AVANCE %
Producción Física Agente 950 950 863 91
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cant Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
12 938 1 087 1 086 1 095 3 268 492 1 185 1 277 1 239 3 701 319 113,252754 12 954 14 889 115
1 Acción 82 1 5 6 220 6 4 6 16 319 267 97 97 100
1,1 Pasantia ND ND Anivel Nacional Anivel Nacional Pasantías 3 2 1
1,2 Emprendedores 200 200 A nivel nacional A nivel nacional Programa 5 20 32 160
1,3 Emprendedores 450 450 A nivel nacional A nivel nacional Taller 19 19 20 105
1,4Prestadores de servicios
turistico300 300
Amazonas, Ancash,
Arequipa, Ayacucho,
Cajamarca, Callao,
Cusco, Ica, Junín, La
Libertad, Lambayeque,
Lima Provincia, Lima
Metropolitana, Loreto,
Madre de Dios,
Moquegua, Pasco, Piura,
Puno, San Martín, Tacna,
Tumbes
Amazonas, Ancash,
Arequipa, Ayacucho,
Cajamarca, Callao,
Cusco, Ica, Junín, La
Libertad, Lambayeque,
Lima Provincia, Lima
Metropolitana, Loreto,
Madre de Dios,
Moquegua, Pasco, Piura,
Puno, San Martín, Tacna,
Tumbes
Programa 1 60 1 1 100
1,5Prestadores de servicios
turistico250 250
Amazonas, Ancash,
Arequipa, Ayacucho,
Cajamarca, Cusco,
Huánuco, Ica, Junín, La
Libertad, Lambayeque,
Lima Metropolitana, Lima
Provincias, Loreto, Madre
de Dios, Moquegua,
Pasco, Piura, Puno, San
Martín, Tacna
Amazonas, Ancash,
Arequipa, Ayacucho,
Cajamarca, Cusco,
Huánuco, Ica, Junín, La
Libertad, Lambayeque,
Lima Metropolitana, Lima
Provincias, Loreto, Madre
de Dios, Moquegua,
Pasco, Piura, Puno, San
Martín, Tacna
Programa 1 60 1 1 100
1,6Prestadores de servicios
turistico400 400
Amazonas, Ancash,
Apurímac, Arequipa,
Ayacucho, Cusco,
Huancavelica, Huánuco,
Ica, Junín, Lambayeque,
Lima provincias, Loreto,
Madre de Dios,
Moquegua, Pasco, Piura,
Puno, San Martín, Tacna,
Ucayali
Amazonas, Ancash,
Apurímac, Arequipa,
Ayacucho, Cusco,
Huancavelica, Huánuco,
Ica, Junín, Lambayeque,
Lima provincias, Loreto,
Madre de Dios,
Moquegua, Pasco, Piura,
Puno, San Martín, Tacna,
Ucayali
Programa 1 100 319 1 1 100
1,7 ND ND ND A nivel nacional Lima Monitoreo 12 5 3 8 12 27 225
DIOT - DGET
RESPONSABLE DEL
PRODUCTO
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMADO EJECUTADO
220
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREA
DNCT - DGPDT
Capacitación y Asisitencia Tëcnica para la Mejora Continua hacia la
Calidad en servicios de alojamiento y alimentación de TRC
Capacitación en Finanzas para emprendedores
Implementación del Programa de Mejora de Sistemas de Gestion de
Empresas Turisticas - MGE
Implementación de Cursos Cortos de Gestión del Servicio
ACTIVIDAD / TAREA
Monitoreo de la implementación de las herramientas del CALTUR
TIP
O
N° de prestadores de servicios turísticos capacitados mediante las herramientas de calidad turística (SABP, MGE, Cursos Cortos)
AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA APLICACION DE BUENAS PRACTICAS EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS
UNIDAD DE MEDIDA
TIPO DE INDICADORCANTIDAD
ANUAL
BENEFICIARIOS
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD)UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD
ANUAL
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
Implementación del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas -
SABP
Nº
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Estrategia
PPR
Organización de viajes experienciales (pasantías) para intercambio de
experiencias de emprendedores de TRC a traves de la implementación
de la metodología "AYNI"
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cant Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREAACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA
BENEFICIARIOS CANTIDAD
ANUALNº
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
1,8 ND ND ND A nivel nacional A nivel nacional Documento 1 1 1 1 1 100
1,9 ND ND ND A nivel nacional A nivel nacional Documento 1 1 1 1 1 1 1 100
1,10 ND ND ND A nivel nacional A nivel nacional Documento 1 1 1 1 1 100
1,11Prestadores de servicios
turistico600 600
Trujillo, Arequipa y
Lima A nivel nacional Evento 3 3 3 3 3 3 3 100
1,12Actores públicos y
privados del sectorND ND A nivel nacional A nivel nacional Taller 25 25 2 8
1,13Prestadores de servicios
turistico2 000 2 000 A nivel nacional A nivel nacional CD 1 1 1 100
1,14Prestadores de servicios
turistico60 60
La Libertad,
Lambayeque, Lima,
San Martín
La Libertad,
Lambayeque, Lima,
San Martín
Reunión 8 1 1 2 8 6 75
2 Acción 81 11 26 37 72 81 82 101
2,1 Emprendimientos N.D N.D Lima A nivel nacional Estudio 1 1 2 200
2,2 Emprendimientos N.D N.D Lima A nivel nacional Estudio 1 1 2 200
2,3 Emprendimientos 288 288
Cusco, Puno Arequipa,
Ancash, Apurimac,
Amazonas, San Martín,
Lambayeque, La
Libertad, Lima
A nivel nacional Asistencia técnica 40 10 10 72 40 72 180
2,4 Emprendimientos 30 30 Lima A nivel nacional Acción 3 3
2,5 Emprendimientos ND ND Lima A nivel nacional Plataforma 1 1 1 100
2,6 Emprendedores ND ND Lima Anivel Nacional Evento 1 1 1 1
2,7 Emprendedores 1 1 Lima A nivel nacional Evento 3 3 1 33
2,8 ND ND Lima A nivel nacional Documento 2 2 4 200
2,9 ND ND Lima A nivel nacional Estudio 3 3
2,10 ND ND Lima A nivel nacional Programa 1 1 1 1
2,11 Productos Turísticos ND NDMacroregión Centro,
Norte y Sur
Macroregión Centro,
Norte y SurDocumento 25 25 25 25
4 Intervención 12 736 1 081 1 068 1 067 3 216 1 179 1 272 1 233 3 684 12 736 14 692 115
4,1 Supervisores ND ND Capcitación 3 7 1 8 3 14 467
4,2Actores públicos y
privados del sectorND ND A nivel nacional A nivel nacional Mesas Regionales 26 2 2 4 26 6 23
4,3Prestadores de servicios
turisticoND ND A nivel nacional A nivel nacional Talleres 26 2 2 4 4 4 26 10 38
4,4Prestadores de servicios
turisticoND ND Lima Metropolitana Lima Metropolitana Supervisiones 120 10 10 10 30 120 472 393
4,5Prestadores de servicios
turisticoND ND Lima Metropolitana
Lima Metropolitana y
CuscoAsistencia Técnica 1 1 1 100
DIOT - DGET
DNCT - DGPDT
DIOT - DGET
DNCT - DGPDT
Supervisión a los prestadores de servicios turísticos en Lima
Metropolitana.
Asistencia técnica en materia de supervisión al servicio de guías
oficiales de turismo
REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS
Desarrollo del fortalecimiento de la asociatividad y redes de TRC.
Linea de Base del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas - SABP
(Sistematización de herramientas aplicadas durante el 2014)
Evento de reconocimiento CALTUR
Programa de sensibilizacion a mypimes y gorbiernos reginales locales
sobre calidad turistica
Capacitación a Supervisores de las GERCETUR y DIRCETUR
Mesas Regionales para combatir la Informalidad de prestadores de
servicios turísticos
Seminarios y Talleres de difusión del marco normativo del Sector
Turismo
Revisión del Plan Nacional de Calidad Turistica
Revision metodologica de los programas del CALTUR - SABP y MGE
Formulación del Inventario de Recursos Turísticos
Desarrollo de estrategia de segmentos de turismo
Desarrollo de cartera de Productos Turísticos
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA ORIENTADA AL DESARROLLO Y GESTION DE LOS DESTINOS TURISTICOS
Organización de la III Jornada de Comercialización de Turismo Rural
Comunitario.
Elaboración de Línea Base y Plan Estratégico
Asistencia técnica específica en TRC según Destinos turísticos
priorizados.
Organización para la implementación del Programa de Certificación de
Emprendimientos con Imagen - Marca de TRC
Posicionamiento de la plataforma comecial de Turismo Rural
Comunitario
IX Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario
Elaboracion y reproducción de materiales para las herramientas del
CALTUR
Reuniones de sensibilización con hoteles y restaurantes sobre los
beneficios del Sello de Calidad en regiones
Organización para el fortalecimiento de capacidades a los gobiernos
locales y regionales
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cant Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREAACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA
BENEFICIARIOS CANTIDAD
ANUALNº
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
4,6 Lima y provincias Lima y provincias Intervención 1 400 130 130 120 380 155 140 117 412 1400 1599 114
4,7 Lima y provincias Lima y provincias Intervención 5 122 435 421 435 1291 471 456 466 1393 5122 5424 106
4,8 Lima Lima y provincias Evaluación 144 12 12 12 36 8 13 21 42 144 205 142
4,9 Lima y provincias Lima y provincias Supervisión 24 1 1 1 3 1 1 1 3 24 21 88
4,10 Lima Lima y provincias Intervención 420 35 35 35 105 35 58 63 156 420 568 135
4,11 Lima y provincias Lima y provincias Intervención 12 1 1 1 3 1 3 1 5 12 14 117
4,12 Lima y provincias Lima y provincias Intervención 24 2 2 2 6 2 1 3 24 28 117
4,13 Lima Lima y provincias Intervención 2 1 1 1 1 2 2 100
4,14 Lima Lima y provincias Expediente Atendido 3 600 300 300 300 900 345 407 379 1131 3600 4259 118
4,15 Lima Lima y provincias Expediente Atendido 396 33 33 33 99 32 61 50 143 396 644 163
4,16 Lima Lima y provincias Expediente Atendido 216 18 18 18 54 16 21 38 75 216 251 116
4,17 Lima Lima y provincias Expediente Atendido 1 020 85 85 85 255 59 58 49 166 1020 873 86
4,18 Lima Lima y provincias Expediente Atendido 180 15 15 15 45 47 47 48 142 180 301 167
5 Acción 14 3 2 1 6 14
5,1 ND ND A nivel nacional Anivel Nacional Documento 1 1 1 1
5,2 ND ND A nivel nacional Anivel Nacional Acción 9 1 1 1 3 9
5,3Prestadores de servicios
turisticoND ND A nivel nacional A nivel nacional Documento 4 1 1 2 4
6 Acción 3 0 0 3 1 43
6,1 ND ND Lima Anivel Nacional Evento 1 1 1 100 DPDT - DGET
6,2Prestadores de servicios
turisticoND ND Lima A nivel nacional Plataforma 1 0,10 0,10 1 0,30 30
6,3Prestadores de servicios
turisticoND ND LIma A nivel nacional Evento 1 1
7 Acción 22 2 1 3 200 1 1 23 17 74
7,1Funcionarios de gobiernos
regionales y locales165 165
Regiones de:Tacna,
Moquegua, Ica,
Huancavelica, Lima,
Apurimac,Junín,
Huánuco, Pasco, San
Martín y Amazonas
Regiones de:Tacna,
Moquegua, Ica,
Huancavelica, Lima,
Apurimac,Junín,
Huánuco, Pasco, San
Martín y Amazonas
Asistencia Técnica 11 11 11 100
7,2Funcionarios de gobiernos
regionales y locales50 50 Lima Lima Taller 1 1 1 100
7,3
Gobierno Regional,
Gobierno Local,
prestadores de servicios
turísticos, estudiantes de
turismo
200 200 Lima A nivel nacional Evento 1 1 1 200 1 1 1 1 100
7,4
Población en general
vinculados a la actividad
turística directa e
indirectamente
N.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacional Mensaje 2 2 2 100
DCS - DGJCMT
DAR - DGJCMT
DPDT - DGET
DFCT - DGPDT
Criterios técnico para el desarrollo de proyectos de señalización
turística
Inspección técnica en salas de juego de máquinas tragamonedas
autorizadas
Inspección técnica en salas de juego de casinos autorizados
Evaluación económico financiero a los titulares de una autorización
Permanente y a los Solicitantes de una autorización
Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Veeduría de importación de bienes relacionados con la explotación de
juegos de casino y máquinas tragamonedas
Clausura por explotar salas de juego no autorizadas y/o comiso de
máquinas tragamonedas
Comiso de máquinas destinadas a menores de edad
Destrucción de máquinas tragamonedas declaradas en abandono
Atención de solicitudes de autorización, renovación, transferecia y
moficación de la autorización de casino y máquinas tragamonedas
Asistencia técnica para la planificación y gestión de actividades de
Cultura Turística en la regiones.
Implementación de señalización en el marco de los productos
turísticos 2015 -2016
CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS
Supervisión Proyecto Telecabinas de Kuélap (Asociación Público-
Privada).
GENERACION Y DIFUSION DE INFORMACION ORIENTADA A PROMOVER LA INVERSION PUBLICA Y PRIVADA EN EL SECTOR TURISTICO
Implementación de la Ventanilla Única de Turismo - VUT
CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE CULTURA TURISTICA
Desarrollo del evento para el lanzamiento de la Ventanilla Única de
Turismo - VUT
Realización de evento "Foro de Inversiones".
Atención de solicitudes para la inscripción de registros administrativos.
Atención de solicitudes para autorizar y registrar (homologar) modelos
de máquinas tragamonedas y programas de juego
Atención de solicitudes para la autorización de importación de bienes
Resolución de procedimientos de sanción
Taller Nacional para la planificación y gestión de actividades de
Cultura Turística y prevención de la ESNNA.
Encuentro de Cultura Turística 2015
Campaña de Cultura Turística 2015 en medios de comunicación
masivos a nivel nacional.
DFCT - DGPDT
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cant Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREAACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA
BENEFICIARIOS CANTIDAD
ANUALNº
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
7,5
Población en general
vinculados a la actividad
turística directa e
indirectamente
N.D. N.D. Lima región Lima región Mensaje 3 1 1 3 1 33
7,6Estudiantes de educación
básica regularN.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacional Concurso 1 1
7,7
Población en general
vinculados a la actividad
turística directa e
indirectamente
N.D. N.D. A nivel Nacional A nivel Nacional Medición 2 1 1 2
7,8
Población en general
vinculados a la actividad
turística directa e
indirectamente
N.D. N.D. A nivel Nacional A nivel Nacional Medición 1 2 1 50
AVANCE %
91S/. 20 610 529
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
TODO CONCEPTO DE
GASTOS/. 22 596 344
TOTAL EJECUTADA AL IV
TRIMESTRE
Medición de la Cultura Turística y Prevención de la ESNNA de la
población a nivel nacional
Evaluación del impacto cuantitativo y cualitativo de las campañas de
Cultura Turística.
DFCT - DGPDT
Campaña de Cultura Turística y prevención de la ESNNA 2015 en
coordinación con entidades públicas y privadas.
Concurso Nacional de Cultura Turística Infantil
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico / Dirección General de Estrategia Turística
PPR: AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA
Pasantía
Los Términos de Referencia establecieron al mes de
octubre para realizar las pasantías. Sin embargo, el
proceso (Adjudicación Directa Selectiva) demoró
firmando el proveedor el contrato la última semana
de octubre.
Se elaboró un informe solicitando a OASA una
adenda al contrato de ampliación de plazo,
realizándose las pasantías en el mes de noviembre.
Se realizaron 3 pasantías de 6 días de duración
cada una. Se benefició a 6 emprendimientos que
realizaron intercambio de experiencias a través de la
metodología AYNI.
Emprendedores
De acuerdo a lo reportado por los Emprendedores.
La tecnica e instrumentos que utiliza CENFOTUR,
siguen careciendo de focalización y adaptación a la
realidad y caracteristicas geográficas/territoriales
donde se localizan los negocios y donde prestan
servicios los Emprendedores de Turismo Rural
Comunitario. Estas debilidades se reportaron en
años anteriores y se ha tratado de manejar, pero
aun no sean superado. Adicionalmente han
reportado que no se viene cumpliendo en estricto la
programación comunicada a los Emprendedores.
Se ha previsto precisar los instrumentos y tecnicas en
las etapas de Capacitación y asistencia tecnica, a
cargo del Equipo de Turismo Rural Comunitario de
MINCETUR, durante el año 2016. Asimismo, en este
periodo para garantizar la ejecución y resultados en
función del presupuesto, se ha previsto contar con
supervisores durante el proceso de Mejora Continua
hacia la calidad en Turismo Rural Comunitario.
Se capacitaron 164 unidades productivas en los
rubros de alojamiento y alimentación.
Emprendedores
La asistencia a los talleres de capacitación se vió
disminuida debido a que CENFOTUR no ha previsto
una mejora o adecuación (de ejecución y desarrollo)
de las herramientas y la metodologia del curso de
finanzas.
Para el año 2016, el equipo de Turismo Rural
Comunitario plantará una metodoogía de los talleres
de desarrollar, asi también se trabajará por número
de locaciones, las que pueden representar más de
una por región.
Se capacitaron 468 Emprendedores de Turismo
Rural Comunitario en manejo de finanzas.
Monitoreo
Se desarrollaron monitoreos a la implementación de
las herramientas del CALTUR en las regiones de
Lambayeque, Loreto, Tacna, huánuco, Cusco, Ica.
ReunionesDurante el tercer trimestre se realizaron dos visita de
sensibilización en las ciudades de Lima y Chiclayo
Reunión
EstudioDependencia directa con los resultados del estudio
de Línea de Base y Plan Estratégico
Se definió trabajar con avances (adelantos del
estudio) de la Línea de Base y Plan Estratégico
El proveedor de la Línea de Base y Plan Estratégico
no pudo entregar el último grupo de avances, para
lo cual el proveedor de este servicio solicitó
ampliación de plazo
Estudio
Recopilación de información en campo demorada
por no encontrar al número de emprendedores
mínimo requerido para aplicar las herramientas de
evaluación
Se reprogramaron las visitas coordinando con los
principales involucrados
Hubieron algunas locaciones que se mostraron
indiferentes al estudio
EventoCarencia de proveedores que por el presupuesto no
desearon participar del proceso
Se recalculó costos y se reasignó presupuesto
aumentando el monto ofertado
Plataforma
Monitoreo en tiempo real de consultas dirigidas a la
institución, a través de la plataforma de redes
sociales.
Se dispuso un control cada fin de semana y en los
momentos de mayor audiencia.
EventoSe observó la poca proactividad, en términos de
iniciativa e innovación, por parte del proveedor.Se observó el informe de conformidad. Se recomienda no contratar a dicho proveedor.
Emprendedores
El proveedor responsable de servicio de asistencia
técnica brindada en las Regiones de Cusco y
Apurímac no presentó los informes
correspondientes.
Se elaboró un informe para residir el contrato.
El servicio de asistencia técnica se realizó en las
Regiones de Amazonas, Ancash, Arequipa, Lima,
Madre de Dios, Puno y San Martín, brindando
asistencia técnica a 1453 Emprendedores de 40
Emprendimientos.
1,2 Capacitación y Asisitencia Tëcnica para la Mejora Continua hacia la Calidad en
servicios de alojamiento y alimentación de TRC.
1,3 Capacitación en Finanzas para Emprendedores.
DIOT - DGET
1,1 Organización de viajes experienciales (pasantías) para intercambio de experiencias
de emprendedores de TRC a tráves de la implementación de la metodología "AYNI".
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTRE
DNCT - DGPDT
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
2,5 Posicionamiento de la plataforma comecial de Turismo Rural Comunitario
2,7 Organización de la III Jornada de Comercialización de Turismo Rural Comunitario.
2. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA ORIENTADA AL DESARROLLO Y
GESTION DE LOS DESTINOS TURISTICOS
Observaciones
1. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA APLICACION DE BUENAS
PRACTICAS EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS
2,1 Desarrollo del fortalecimiento de la asociatividad y redes de TRC.
2,2 Elaboración de Línea Base y Plan Estratégico
2,6 IX Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas
1.7 Monitoreo de la implementación de las herramientas del CALTUR
1.14 Reuniones de sensibilización con hoteles y restaurantes sobre los beneficios del
Sello de Calidad en regiones
2,3 Asistencia técnica específica en TRC según Destinos turísticos priorizados.
DIOT - DGET
DIOT - DGET
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREAObservaciones
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas
Capacitación
Se desarrollaron capacitaciones en las regiones de
Cusco, Apurimac, Arequipa, Madre de Dios,
Moquegua, Puno y Tacna. Asimismo, se desarrollo
un Taller Nacional en materia de supervisión a
Prestadores de Servicios Turísticos, el cual convoco
a representantes de las 25 Direcciones Regionales
de Comercio Exterior y Turismo, realizado en la
ciudad de Lima.
Talleres
Se desarrollaron talleres de socialización del
Proyecto de Reglamento de Agencias de Viajes y
Turismo, dirigido a Directores de Comercio Exterior y
Turismo y Gremios, los cuales se realizaron en las
sedes de Lambayeque, Cusco, Junín y Lima.
Supervisión
La Unidad de Inteligencia Financiera - UIF, ha
postergado las fechas ya aprobadas para la
supervisión, por falta de disponibilidad de personal.
Reprogramación de las cantidades de supervisión.
Se ha desidido efectuar la supervisión sin la
presencia de la UIF
Se programo realizar 24 supervisiones al año y se
ejecuto 21.
Intervención
Se frustaron algunos perativos por encontrarse
cerrado previo al operativo y otros por falta de
logistica.
En coordfinación con la PNP, esta institución efectuó
el comiso de las máquinas destinadas a menores de
edad.
Ademas de los operativos de comiso de máquinas,
realizadas por la DGJCMT, tambien se lleva acabo
el recojo de las máquinas tragamonedas comisadas
en operativos realizados por la PNP o la Fiscalia.
Expediente
Atendido
Según la data historica se programo atender 1,020
expedientes, sin embargo en el presente año solo
se presentaron 873 solicitudes, que fueron
atendidas al 100%.
DPDT - DGET
Plataforma
Retraso de la aprobación del Proyecto de Inversión
Pública, retraso en la aprobación del marco legal de
la VUT.
Dar un mayor seguimiento al proceso de aprobación
del marco legal, o cualquier estudio que se presente.
Adelantarse a los hechos, elaborar todos los
documentos posibles para ser entregados apenas se
soliciten.
Actualmente, se ha aprobado la Ley de creación de
la VUT. El PIP se encuentra aprobado desde el 20
de enero de 2016.
No se pudo dar inicio a la Implementación de la
VUT, por lo cual no se pudo lanzar la plataforma.Implementar la Ventanilla Única de Turismo
El desarrollo del evento se realizará en el segundo
semestre del año 2016.
MensajeIncumplimiento de obligaciones por parte del
proveedor encargado de la ejecuión de la campaña
Se aplicó resolución de contrato al proveedor y se
reprogramó la actividad para el año 2016
MediciónNo se pudo ejecutar esta actividad por sobrecarga
laboral
Se canceló esta actividad y para el 2016 se está
considerando la realización de una investigación de
mercado en el marco del desarrollo de la campaña de
prevención de la ESNNA en Turismo
4. REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS
TURÍSTICOS
4.9 Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
DCS / DGJCMT
4.17 Atención de solicitudes para la autorización de importación de bienes
4.12 Comiso de máquinas destinadas a menores de edad
4.1 Capacitación a Supervisores de las GERCETUR y DIRCETUR
4.3 Seminarios y Talleres de difusión del marco normativo del Sector Turismo
DNCT - DGPDT
DFCT - DGPDT
6. GENERACION Y DIFUSION DE INFORMACION ORIENTADA A PROMOVER LA
INVERSION PUBLICA Y PRIVADA EN EL SECTOR TURISTICO
Implementación de la Ventanilla Única de Turismo - VUT.
DFCT - DGPDT
Desarrollo del evento para el lanzamiento de la Ventanilla Única de Turismo - VUT.
7. CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE CULTURA TURISTICA
Campaña de Cultura Turística y prevención de la ESNNA 2015 en coordinación con
entidades públicas y privadas.
Medición de la Cultura Turística y Prevención de la ESNNA de la población a nivel
nacional
UNIDAD : Dirección de Gestión y Monitoreo de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior
MARCO :
Objetivo General :
Objetivo Específico :
:
MARCO :
Función : 08 Comercio
Programa : 021 Comercio
Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo
PRODUCTO : Acciones Comunes
Actividad 2 : Gestión de las oficinas comerciales del Perú en el exterior
Nm :PROGRAMACIÓN
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
2,0 751 68 53 11 132 47 41 11 99 75 751 612 81
1,0 25 2 1 3 2 2 4 133 25 21 84
1,1 Feria 1 1 1 100
1,2 Feria 1 1 1 100
1,3 Acción 1 1 1 100
1,4 Evento 1 1 1 100
1,5 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
1,6 Evento 1 1 1 100
1,7 Feria 1 1 1 100
1,8 Feria 1 1 1 100
1,9 Evento 1 1
1,10 Evento 1 1 1 100
1,11 Evento 1 1 1 100
1,12 Acción 1 1 1 100
1,13 Misión 1 1
1,14 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
1,15 Misión 1 1 1 1 1 100
1,16 Evento 1 1 1 100
1,17 Evento 1 1 1 100
1,18 Evento 1 1
1,19 Evento 1 1 1 100
1,20 Acción 1 1 1 100
1,21 Acción 1 1 1 100
1,22 Evento 2 2 2 100
1,23 Evento 1 1
1,24 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los
Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales con la
Estrategia
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
Gestión de las oficinas comerciales del Perú en el exterior
Seminario: Oportunidadesde comercio e inversion en la Alianza de Pacifico + one-
on-one meetings Toronto - Montreal - Vancouver
Conferencias en universidades, escuelas y centros comunitarios (incluye grupos
de estudio a Peru, empresas y grupos economicos con potencial para invertir y
desarrollar actividades comerciales con pares peruanos.
Macrorueda Sur Exporta
Promocion en Canada (Toronto y Montreal). Acompanamiento a compradores
canadienses (Alpaca)
Feria PDAC 2015 (Prospectors & Developers Association of Canada)
OCEX TORONTO
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PADDINGTON (Campaña Imagen Pais)
Mision comercial de artesanias 2015. Exhibiciones, ruedas de negocios y visitas en
Montreal, Toronto y Vancouver
Peru Service Summit 2015 - Promocion, Participacion y acompaniamiento a
compradores canadienses
Seminarios, conferencias y charlas informativas a tour operadores y consumidores
finales sobre destinos turisticos peruanos (Montreal y Toronto)
Nº ACTIVIDAD / TAREA
ExpoAlimentaria y Peru Natura 2015 - Promoción, participación y Acompañamiento
de Compradores Canadienses. Actividades de promocion en Toronto, Montreal y
Vancouver
Promocion comercial de productos organicos, naturales y nutraceuticos dentro de
la feria Canadian Health Food Association
Promoción de alimentos (Toronto, Montreal, Vancouver) en eventos
gastronomicos, ferias locales y en escuelas de chef
Degustacion y promoción alimentos en alianza con cadenas de supermercados
canadienses
Feria SIAL Canada 2015
Peru Gourmet Canada 2015
La Ruta del Cacao y Chocolate 2015
Macrorueda Norte Exporta. Promocion en Canada (Toronto y Montreal).
Acompanamiento a compradores canadienses (Mango y banano organicos, y
chirimoya cumbe)
Andean Flavors 2015
Perú Moda 2015 y Peru Gift Show. Promoción, participación y acompañamiento de
compradores canadienses
Expo Manger Sante 2015
Industria Peru - Junio 2015. Mision de compradores y Rueda de negocios
Misión Comercial - Joyería y Accesorios
ROAD SHOW PROINVERSION 2015
Evento "La Noche del Pisco"
Seminarios organizados en alianza con Cámaras de Comercio y asociaciones en
Toronto, Vancouver, Montreal, Quebec, Halifax, Winnipeg, Saskatchewan.
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUALNº ACTIVIDAD / TAREA
2,0 28 2 1 3 1 2 3 100 28 26 93
2,1 Evento 1 1 1 100
2,2 Evento 1 1 1 100
2,3 Evento 1 1 1 100
2,4 Evento 1 1 1 100
2,5 Evento 1 1 1 100
2,6 Evento 2 2 2 100
2,7 Evento 1 1 1 100
2,8 Evento 1 1
2,9 Evento 1 1 1 100
2,10 Evento 2 2 2 100
2,11 Evento 1 1 1 1
2,12 Evento 1 1 1 100
2,13 Acción 3 3 3 100
2,14 Misión 1 1 1 100
2,15 Misión 2 2 2 100
2,16 Misión 1 1 1 100
2,17 Evento 1 1 1 100
2,18 Evento 1 1
2,19 Evento 1 1 1 100
2,20 Misión 1 1 1 1 1 100 1 2 200
2,21 Misión 1 1 1 100
2,22 Misión 1 1 1 1 1 100
2,23 Misión 1 1 1 1 1 100 1 1 100
3,0 22 1 1 2 2 2 100 22 21 95
3,1 Evento 1 1 1 100
3,2 Acción 1 1 1 100
3,3 Acción 4 1 1 1 1 100 4 4 100
3,4 Acción 2 1 1 1 1 100 2 2 100
3,5 Acción 2 2 2 100
3,6 Evento 1 1 1 100
3,7 Acción 1 1 1 100
3,8 Acción 1 1
3,9 Acción 1 1 1 100
3,10 Acción 3 3 3 100
3,11 Evento 1 1 1 100
3,12 Acción 2 2 2 100
3,13 Acción 1 1 1 100
3,14 Evento 1 1 1 100
Participación en Starchefs para la promoción de la gastronomia peruana
OCEX LOS ÁNGELES
Campañas de degustación y exhibición de oferta exportable (Alimentos) en
supermercados y eventos especiales.
Programa de trabajo con chefs locales y nuevos usos de ingredientes peruanos en
la culinaria mundial, como ají amarillo y alcachofa.
Expoalimentaria y Perú Natura - promoción, acompañamiento de Compradores de
USA Costa Este
Participación, organización y elaboración de agendas para la Feria PMA de frutas y
hortalizas frescas
Presentaciones y convocatorias de inversionistas de la costa oeste USA
Roadshow de inversiones sector agro
Expoalimentaria y Perú Natura - promoción, acompañamiento de Compradores de
USA Costa Oeste
Elaboración de materiales de inteligencia comercial
Mision a Silicon Valley de empresas de tecnologia
Participación, organización y elaboración de agendas para la Feria Magic (febrero y
agosto) / Prospección de feria Kids Show
Mision comercial de Alimentos procesados a EE.UU.
Mision comercial de empresas importadoras de café
Desarrollo de evento de inversiones en paralelo a visita Presidencial en setiembre
a Naciones Unidas
Desarrollo de evento de inversiones reforzando actividad de inPeru o de Peru
Business Council
Identificación de contactos comerciales en USA Centro para el sector MAC
Promoción, participación o prospección de ferias como Fancy Food, Seafood Expo,
NYProduce, Kosherfest, Latino Cuisine, Tristate…
Apoyo a proyectos peruanos en campos como agroindustria, logística,
gastronomía, turismo y comercio.
Mision comercial de prendas de niños y bebes en la Ciudad de San Francisco
OCEX NEW YORK
Apoyo a diseñadores en alpaca o pima ligados a desfiles y ferias comerciales en la
NY Fashion Week en febrero y setiembre.
Promoción a empresas de vestimenta peruana, y apoyo durante eventos como
Children's Club o D&A
Difusión de Perú Moda - acompañamiento de Compradores de USA Costa Este
Misiones individuales para empresas peruanas
Misión Comercial y de Inversiones a Perú
Promocion de Pisco, quinua,aji y otros productos con restaurantes peruanos y
otras tiendas o negocios relacionados al Perú.
Apoyo a tienda demostrativa de productos peruanos,especialmente de alimentos
con beneficios para la salud.
Degustaciones y visitas a marcas líderes o distribuidores locales para apoyar
desarrollo de productos peruanos con valor agregado.
Perú Moda y Perú Gift Show - promoción, acompañamiento de Compradores de
USA Costa Oeste
Participación, organización y elaboración de agendas para la Feria JCK
Participación y apoyo a la delegacion peruana en feria de videojuegos GDC
Conferencias y presentaciones sobre la oferta exportable peruana en diversos
estados de la costa oeste USA
Participación, organización y elaboración de agendas para la Feria Winter Fancy
Food Show
Participación y generación de agendas durante la Feria Seafood Expo North
America (Boston)
Participación, organización y elaboración de agendas para la Feria Natural
Products Expo West en la ciudad de Anaheim
Participación, organización y elaboración de agendas en el marco de la Feria
SCAA
Prospección para la identificación de oportunidades comerciales para materiales de
construcción en feria International Builders Show
Misión Comercial para el Sector Confecciones a Perú
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUALNº ACTIVIDAD / TAREA
4,0 22 2 1 1 4 2 1 1 4 100 22 20 91
4,1 Acción 1 1 1 100
4,2 Evento 1 1 1 100
4,3 Acción 1 1
4,5 Evento 1 1 1 100
4,6 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100
4,7 Evento 1 1 1 100
4,9 Acción 3 3 3 100
4,10 Evento 1 1
4,11 Evento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
5,0 9 1 1 2 1 1 2 100 9 10 111
5,1 Evento 1 1 1 100
5,2 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100
5,3 Acción 1 1 1 100
5,4 Acción 1 1 1 100
5,5 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100
5,6 Acción 1 1 1 100
5,7 Evento 1 1 1 100
5,8 Acción 1 1 1 100
5,9 Acción 1 1 2 200
6,0 17 17 13 76
6,1 Evento 1 1 1 100
6,2 Evento 1 1 1 100
6,3 Feria 1 1 1 100
6,4 Feria 1 1 1 100
6,5 Reunión 1 1 1 100
6,6 Evento 1 1 1 100
6,7 Evento 1 1 1 100
6,8 Feria 1 1
6,9 Reunión 1 1
6,10 Evento 1 1
6,11 Evento 1 1 1 100
6,12 Feria 1 1
6,13 Feria 1 1 1 100
6,14 Reunión 1 1 1 100
6,15 Evento 1 1 1 100
6,16 Evento 1 1 1 100
6,17 Feria 1 1 1 100
7,0 9 2 2 1 1 50 9 6 67
7,1 Feria 1 1 1 100
7,2 Evento 1 1 1 100
7,3 Evento 1 1 1 1 1 100
7,4 Evento 1 1
7,5 Feria 1 1
7,6 Feria 1 1 1 1 1 100 1 2 200
7,7 Feria 1 1 1 100
7,8 Misión 1 1
7,9 Evento 1 1
8,0 9 2 2 1 2 100 9 11 122
8,1 Feria 1 1 1 100
8,2 Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100
8,3 Acción 1 1 1 100
8,4 Feria 1 1 1 100
8,5 Feria 1 1 1 100
8,6 Misión 1 1 1 100
8,7 Acción 1 1 1 100
8,8 Acción 1 1 1 100
8,9 Feria 1 1 1 1
8.10 Feria 1
8.11 Feria 1
Acción 1 1 1Perú Moda Europa
OCEX MIAMI
OCEX MEXICO DF
Programa Piloto Compras Gub.
Tales of the Cocktail (promocion de pisco- 6 marcas)
Miami Fashion Week
Expoalimentaria
Americas Food and Beverage
Peru Moda
Campaña de degustacion supermercado
Coverings
Prospecciones
Gestor de negocios-canales de comercialización Sector Vestimenta
OCEX WASHINGTON, DC
Perú Moda & Perú Gift Show
FABTECH México
Intermoda invierno
Expo Sinaloa
Expo Café & Gourmet
Feria Internacional de Franquicias
Expo ANTAD
Expoalimentaria 2015
Feria Summer Fancy Food Show NY 2014
Feria PLMA, Chicago
Alianza Estratégica RAMW
Feria Seafood Expo North America, Boston, MA
Feria Produce Marketing Association - FRESH SUMMIT. California.
Feria Magic Show, Las Vegas
Feria Peru Moda 2015
Taller de compras públicas
Concurso Pisco Bartender
WhiskyLive
SIRHA
Vinexpo
Feria Expoalimentaria
PeruModa
Whosnext
Natexpo, Salon profesional de productos biologicos ( isla de 56m2 )
Mision infraestructura-construcción pesada
VI Rueda de Negocios Industria Perú
Perú Service Summit
Expo Pack México
Intermoda verano
PAACE Automechanika México
ExpHotel
Macrorrueda de Negocios Alianza del Pacífcio
Convención Minera Peru y Extemin
Expoalimentaria 2015
Eventos gastronomía
Promocion semana gastronomica
Evento pisco
CPM Moscu
World Food Moscu
Fruit Logistica Berlin
Misión comercial de empresas peruanas a Rusia
Salon de l'Agriculture
OCEX MOSCÚ
Evento de promocion de inversiones
OCEX PARÍS
Feria Playtime
Feria The Sourcing Connection
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUALNº ACTIVIDAD / TAREA
9,0 12 5 5 12 19 158
9,1 Feria 1 1 1 100
9,2 Evento 1 1 1 100
9,3 Feria 1 1 1 100
9,4 Evento 1 1 1 100
9,5 Feria 1 1 1 100
9,6 Feria 3 1 1 3 4 133
9,7 Evento 1 1 1 1 2 200
9,8 Feria 1 1 1 100
9,9 Evento 1 1
9,10 Evento 1 1 1 100
9,11 Evento 1
9,12 Evento 1
9,13 Evento 1
Feria 1 1 1
Feria 1 1 1
Feria 1 1 1
10,0 33 2 3 2 7 1 2 1 4 57 33 21 64
10,1 Feria 1 1 1 100
10,2 Evento 1 1 1 100
10,3 Evento 1 1 1 100
10,4 Feria 1 1
10,5 Evento 1 1 1 100
10,6 Feria 1 1
10,7 Evento 1 1 1 100
10,8 Evento 1 1 1 100
10,9 Feria 1 1 1 100
10,10 Evento 1 1
10,11 Feria 1 1
10,12 Evento 1 1 1 100
10,13 Feria 1 1
10,14 Evento 1 1 1 100
10,15 Feria 1 1 1 100
10,16 Evento 1 1 1 100
10,17 Feria 1 1 1 100
10,18 Evento 1 1 1 100
10,19 Feria 1 1 1 100
10,20 Evento 1 1 1 100
10,21 Feria 1 1
10,22 Evento 1 1 1 100
10,23 Feria 1 1
10,24 Evento 1 1
10,25 Feria 1 1 1 1
10,26 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
10,27 Feria 1 1 1 1
10,28 Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100
10,29 Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100
10,30 Evento 1 1 1 1
10,31 Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100
10,32 Feria 1 1 1 100
10,33 Feria 1 1
11,0 10 2 1 3 1 1 33 10 9 90
11,1 Evento 1 1 1 1
11,2 Feria 2 2 4 200
11,3 Feria 1 1 1 100
11,4 Feria 1 1 1 100
11,5 Feria 1 1 1 100
11,6 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
11,7 Feria 1 1
11,8 Feria 1 1 1 1
11,9 Evento 1 1 1 100
12,0 58 5 4 2 11 2 3 2 7 64 58 46 79
12,1 Acción 9 1 1 1 3 1 1 1 3 100 9 7 78
12,2 Acción 1 1 1 100
12,3 Acción 3 3 3 100
PERU Moda Europa
Feria Anuga
Expo in Citta
Prospeccion de feria Jovella
OCEX SAO PAULO
Asesoria Tecnica y Capacitaciones en Barreras Técnicas
Campaña de Promocion del Pisco
Campaña de Promocion de la Aceituna
Promoción de inversiones: Seminarios y teleconferencias
Identificacion de compradores para sectores estrategicos
Prospeccion Ferias
Peru Moda + misión empresas peruanas en italia moda
Peru Eataly Milan: Productos y gastronomia
Fortalecimiento de capacidades: Perfil pescado congelado
Feria World Food Istanbul
Fortalecimiento capacidades: Perfil confecciones para ninos
Prospección feria Food & Spirits Fair
Prospección IDF Leather Fair
Promocion de mango en supermercados
Prospeccion feria Beauty Eurasia
Participacion en feria Anufood Eurasia (AP)
Prospección feria Food Ingredients Fair
Prospección feria EVTKS - Home Textiles
Prospeccion de mercado: Viaje ciudad de Gaziantep
Prospeccion Beverage Istanbul Fair
Participacion en feria Anfas Food Product Fair
Prospección Feria Detrop Thessaloniki
Prospección Texpo Eurasia / International yarn Fair
Fortalecimiento de capacidades: Perfil de Alpaca
Promocion alimentos procesados en supermercados
Prospección mercado: Viaje ciudad de Bursa
Prospección feria Premier Vision Istanbul
Prospección feria Istanbul Jewelry Show
Prospección feria EDT Expo
Sabores de la Alianza (AP): Promocion pisco, vino, ron, tequila
Sabores de la Alianza (AP): Promocion gastronomía
Promocion de inversiones: Seminario Alianza del Pacifico
Prospección Feria Travel Turkey
Expoalimentaria
Peru Moda
Prospección de feria Isprint
Prospección de feria de innovaciones para arquitectos y diseñadores
Prospección de feria New Tech
Conferencia en Feria AMTM
Capacitaciones a agencias de viaje
Participacion en evento Israfood
Evento Pisco y Paiche
Evento de promocion Tiv Taam
OCEX TEL AVIV
Mac Frut
Expoalimentaria
Feria SANA
OCEX ESTAMBUL
Coffee Festival
Vinitaly (stand)
Cosmoprof
Fruit Innovation
SIGEP
Prospeccion Feria Fresh Turkey
Promocion de turismo: Promocion en Website Tatil Sepeti
Participacion en feria Seafood Expo Global
OCEX MILAN
Tutto Food (decoracion y atencion)
Prospección SIRHA Fair
Prospección feria Franchising & Brand Dealership
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUALNº ACTIVIDAD / TAREA
12,4 Acción 3 3 3 100
12,5 Evento 6 1 1 1 1 100 6 4 67
12,6 Feria 1 1
12,7 Feria 1 1 2 200
12,8 Feria 1 1 1 100
12,9 Feria 1 1 1 100
12,10 Feria 1 1 1 100
12,11 Feria 1 1 1 100
12,12 Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100
12,13 Evento 3 3 2 67
12,14 Acción 5 1 1 2 5 3 60
12,15 Acción 6 1 1 1 1 100 6 4 67
12,16 Acción 4 1 1 1 1 100 4 3 75
12,17 Acción 2 2 2 100
12,18 Evento 1 1
12,19 Evento 1 1
12,20 Evento 1 1
12,21 Evento 1 1 1 100
12,22 Evento 1 1
12,23 Evento 1 1 1 1
12,24 Acción 1 1 1 1
12,25 Acción 1 1
12,26 Evento 1 1
12,27 Evento 4
12,28 Evento 1
12,29 Evento 1
13,0 21 4 1 5 21 10 48
13,1 Acción 1 1 1 100
13,2 Acción 1 1 1 100
13,3 Acción 1 1 1 100
13,4 Acción 1 1 1 100
13,5 Acción 1 1
13,6 Acción 1 1 1 100
13,7 Acción 1 1
13,8 Evento 1 1
13,9 Evento 1 1 2 200
13,10 Evento 1 1 2 200
13,11 Acción 1 1 1 1
13,12 Misión 1 1
13,13 Misión 1 1
13,13 Misión
13,14 Misión 1 1
13,15 Misión 1 1 1 1
13,16 Misión 1 1 1 1
13,17 Misión 1 1 1 1
13,18 Acción 1 1 1 100
13,19 Evento 1 1
13,20 Misión 1 1
13,21 Acción 1 1 1 1
14,0 46 4 1 5 2 2 40 46 33 72
14,1 Acción 1 1 1 100
14,2 Misión 2 2 3 150
14,3 Acción 2 2 2 100
14,4 Acción 2 2 2 100
14,5 Misión 5 5 4 80
14,6 Evento 1 1 1 100
14,7 Acción 1 1 1 100
14,8 Acción 1 1 1 100
Misión de Empresas de Editoriales (octubre)
Encuentro Empresarial Alianza del Pacífico - Promoción, Participación y
acompañamiento de compradores y coordinación Oferta Exportable (abril -junio)
Campaña de activación de marcas peruanas de alimentos en Santiago de Chile
Expoalimentaria y Perú Natura - promoción, acompañamiento de Compradores de
Chile y Coordinación Oferta Exportable
Presentacion de proyectos públicos y privados de construccion de viviendas y
hospitales
Promoción de inversiones en el Polo Petroquimico del Sur
Promoción em Prensa especializada en inversiones
Presentación de Proyectos de inversión en infraestructura turistica
OCEX QUITO
Expoalimentaria y Perú Natura 2015 - Promoción y selección de compradores
Rueda de Negocios Industria Perú 2015 - Promoción y selección de compradores
Encuentro Empresarial Andino 2015 - Promoción y selección de compradores
Perú Service Summit 2015- Promoción y selección de compradores
MAC Perú 2015- Promoción y selección de compradores
Perú Moda y Perú Gift Show 2015 - Promoción y selección de compradores
Encuentro Empresarial ALADI 2015 - Promoción y selección de compradores
Encuentro Binacional
Participación en la Feria Expoalimentar 2015
Participación en la feria Expotextil 2015
Gestor de negocios para instalación de punto de venta de confecciones para
Misíón de Empresas de Cobranzas (abril)
Misión de Franquicias Gastronómicas (abril)
Misión de Ingeniería de Consultoría y Servicios a la Minería (octubre)
Feria Fenim 2015 sector textiles
Feria FIT del Sector Niños y jovenes 2015
Feria Premiere Vision Sao Paulo
Feria Super Bahia 2015 sector alimentos
Peru Moda São Paulo 2015
Presentacion de Oferta Peru no Bras 2015 sector confecciones
Programa de Internacionalización de los Estados de Frontera
Mision Comercial a Ecuador de equipamiento de Industria alimentaria
Mision Comercial a Ecuador de proveedores a la minería
EXPO ARCON 2015- identificación de compradores (julio)
Festival Gastronomico Perú Mucho Gusto
Road Show - Misión de inversionistas ecuatorianos a Perú - visitas de campo a
proyectos de interés y a Zonas especiales (Zonas Francas, CETICOS, Parques
Industriales)
Reuniones de trabajo con visitas a plantas de grupos económicos ecuatorianos en
las principales ciudades del Ecuador, con potencial de inversión en Perú
Misión de Comercial de Centros de contacto (abril)
OCEX SANTIAGO
PerúModa y Perú Gift Show - promoción, acompañamiento de Compradores de
Chile y coordinación con Oferta Exportable (Mayo)
Misión Comercial Proveedores a la Minería - Mediana Minería (del 22 al 25 de
junio)
Actualización de compradores - sector minería/MAC
Exponor 2015 - Contratacion de consultora apoyo convocatoria Misión
PROMPERU
Misión Franquicias rueda de negocios (Chile)
Campaña de Promocion de la Quinua
Centro Peru - Software ( Punto de Venta Software )
Feria Alimentos Apas 2015
Feria Exposibrant
Programa de Internacionalización del Sector Agro - Emporio Agro Peruano.
Programa de Internacionalización del Sector Confecciones.
Programa de Internacionalización del Sector de Manufacturas Diversas.
Promex ABFFranchising (Participacion ExpoFranchasing)
Participacion Expoceviche 2015
Foro de Inversiones em proyectos de Infraestructura em los Gobiernos Regionales
Foro de Inversiones Peru-Brasil
Presentación de Proyectos de inversion en infraestructutra en servicios públicos en
Porto Alegre - Rio Grande do Sul
Misión Comercial
Perú No Acre
Expoalimentaria
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUALNº ACTIVIDAD / TAREA
14,9 Evento 1 1 1 100
14,10 Misión 1 1 1 1
14,11 Acción 1 1 1 100
14,12 Misión 2 2 2 100
14,13 Acción 4 4 3 75
14,14 Acción 2 1 1 2
14,15 Acción 3 1 1 3
14,16 Acción 4 1 1 4 1 25
14,17 Acción 1 1 1 100
14,18 Acción 2 2
14,19 Evento 2 2
14,20 Acción 4 4 3 75
14,21 Acción 4 1 1 1 1 100 4 4 100
14,22 Acción 1
Acción 1 1 1
15,0 15 3 1 4 15 9 60
15,1 Evento 1 1 1 100
15,2 Evento 1 1 1 100
15,3 Evento 1 1 1 1
15,4 Evento 3 1 1 3 1 33
15,5 Acción 5 1 1 5 3 60
15,6 Evento 1 1 1 100
15,7 Evento 1 1 1 100
15,8 Evento 1 1 1 100
15,9 Misión 1 1 1 1
16,0 16 1 1 2 1 1 50 16 13 81
16,1 Evento 1 1 1 100
16,2 Misión 1 1
16,3 Misión 1 1 1 1 1 100 1 1 100
16,4 Evento 1 1 1 100
16,5 Evento 1 1 1 100
16,6 Evento 1 1 1 100
16,7 Evento 1 1 1 100
16,8 Evento 1 1 1 100
16,9 Evento 1 1 1 100
16,10 Evento 1 1 1 100
16,11 Acción 2 2 2 100
16,12 Acción 1 1 1 100
16,13 Evento 1 1
16,14 Evento 1 1 1 1
16,15 Acción 1 1 1 100
17,0 14 2 1 3 1 1 2 67 14 13 93
17,1 Acción 1 1 1 1
17,2 Acción 1 1 1 100
17,3 Evento 1 1 1 100
17,4 Acción 1 1 1 100
17,5 Evento 1 1 2 200
17,6 Evento 1 1 2 200
17,7 Evento 1 1 1 100
Feria Edifica CONEXPO
EXPOCOMER 2015 Panamá (11-14 Mar) - Feria multisectorial *Marzo 2015 (11-14)
Identificación y actualización de contactos comerciales y canales de comercialización en
Panamá para el sector agro Expoalimentaria (Agosto 27-29)
Perú Service Summit - Evento Promoción del Perú Service Summit entre compradores
panameños identificados del sector servicios. (junio)
Expoamazónica - Participación, Promoción y acompañamiento de compradores - Madre de
Dios (Madera, camucamu, sacha inchi, café, paiche, asaí en polvo, frutas tropicales, arasá
guayaba brasilera en pulpa - refrescos helados) (junio)
Rueda de Negocios Industria Perú - promoción y seguimiento. VI Rueda de Negocios
INDUSTRIA PERÚ 01/08/2013
Workshop de Turismo organzizado por Promperu (La Paz- Cochabamba- Santa
Cruz)
Gastos de Prospección - CBBA - SCZ y Fuera del Eje Troncal (Oruro, Potosi,
Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Cobija)
Promocion Eventos OCEX (La Paz - Cochabamba - Santa Cruz)
Lanzamiento Año Comercial - Kick off Eje Troncal (La Paz - Cochabamba - Santa
Cruz)
Cierre Año Comercial OCEX Bolivia (La Paz - Santa Cruz)
Promocion Aniversario Patrio Peru (La Paz)
OCEX PANAMÁ
Identificación y actualización de contactos comerciales en Panamá para el sector
vestimenta Perú Moda Abril 2015 (10-12); Fashion week Panamá (Octubre)
Identificación y actualización de contactos comerciales en Panamá para el sector
manufacturas (febrero)
Desayunos de Presentacion de Eventos 2015 (Para Expoalimentaria, Peru Moda,
Industrias Peru, MAC Peru, Digama / La Paz y Cochabamba)
Rueda Mision de Servicios La Paz y Santa Cruz (Posible gestor comercial / La Paz
y Santa Cruz)
Mision Tecnologica a la Industria - La Paz y Santa Cruz (La Paz -Santa Cruz)
Acompañamiento Encuentro Empresarial Andino Santa Cruz
Rueda CAINCO Santa Cruz - Stand Institucional y Participacion en Rueda (Santa
Cruz)
Rueda de Negocios FEICOBOL Cochabamba - Stand Institucional y Participacion
en Rueda (Cochabamba)
Rueda CNC La Paz - Stand Institucional y Participacion en Rueda (La Paz)
Feria Fit Turismo - Stand Participacion (La Paz)
Talleres de Turismo a Agencias (La Paz- Cochabamba- Santa Cruz)
OCEX LA PAZ
Participación de Empresas en proceso de internacionalización en Ropero Paula -
Piso y otros
Seguimiento Exportacion de servicios
Otras acciones de Turismo ( Eventos de fidelización Tour Operadores)
Promoción del turismo de frontera ( en coordinación con PROMPERU)
Promoción de oportunidades de inversion y turismo Perú (04 acciones en
instalaciones OCEX)
OCEX CARACAS
Perú Moda - Taller de promoción
Expoalimentaria / Perú Natura - Taller de Promoción
Industrias Perú - Taller de Promoción
Prospección de mercado Feria Atexpo - (Copiapó)
Prospección del mercado a tres regiones de diferentes sectores
Apoyo a Internacionalización de Gamarra y Tacna Exporta; y marcas reconocidas
( Gestor Comercial 04 meses)
Door to Door Venezuela
Promoción Digital del Destino Perú en Venezuela
Foro de Inversiones en Valencia
Foro de Inversiones en Maracaibo
Foro de Inversiones en Barquisimeto
Mision de Inversiones al Perú
Espacio Food & Service
Misión de ropa de bebé en el marco de Expo Bebe Chile
Perú Service Summit - promoción, acompañamiento de Compradores de Chile y
coordinación Oferta Exportable
Misión de Servicios Empresariales
Convocatoria Ferias en Perú ( Industrias PERU, Alianza, Expoalimentaria, Edifica,
LAB) y telemarketing para identificcaión de nuevos compradores
Macro rueda Expo amazónica
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUALNº ACTIVIDAD / TAREA
17,8 Evento 1 1 1 100
17,9 Acción 6 1 1 2 1 1 2 100 6 4 67
18,0 24 2 2 4 1 1 25 24 8 33
18,1 1 1 1 100
18,2 2 1 1 2
18,3 1 1 1 1 1 100
18,4 1 1
18,5 1 1
18,6 1 1
18,7 1 1 1 100
18,8 1 1 1 100
18,9 1 1
18,10 1 1 1 1
18,11 1 1 1 1
18,12 1 1
18,13 1 1 1 100
18,14 1 1
18,15 1 1
18,16 1 1
18,17 1 1
18,18 1 1
18,19 2 2
18,20 2 1 1 2 1 50
18,21 1 1
18,22 1
18,23 1
19,0 55 8 6 14 7 5 1 13 93 55 54 98
19,1 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
19,2 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
19,3 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
19,4 Evento 1 1 1 100
19,5 Evento 1 1 1 100
19,6 Evento 3 1 1 1 1 100 3 3 100
19,7 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100
19,8 Evento 1 1 1 100
19,9 Acción 3 1 1 1 1 100 3 2 67
19,10 Acción 3 1 1 1 1 100 3 2 67
19,11 Acción 1 1
19,12 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100
19,13 Evento 1 1 1 100
19,14 Evento 1 1 1 100
19,15 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100
19,16 Evento 1 1 2 200
19,17 Acción 2 2 2 100
19,18 Evento 1 1 1 100
19,19 Evento 6 1 1 6 3 50
19,20 Evento 3 3 3 100
19,21 Evento 7 1 1 1 1 100 7 12 171
19,22 Acción 1 1
19,23 Acción 2 1 1 2 3 150
19,24 Acción 1 1 1 1 2 200
19,25 Acción 1 1 1 100
19,26 Evento 5 1 1 1 1 100 5 4 80
19,27 Evento 4 1 1 4 2 50
1 1 1
20,0 25 3 3 6 2 3 5 83 25 25 100
20,1 Feria 1 1 1 100
20,2 Feria 1 1 1 100
20,3 Feria 1 1 1 100
20,4 Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100
Alimentaria Barcelona 2015
ANUGA 2015 (Octubre)
Prospección a Bucaramanga (agenda multisectorial con importadores)
Guia Gourmet del Perú en Colombia
Feria del Libro de Bogota
Promoción de pagina web de restaurantes peruanos
Alianza del Pacifico (cumbre, plenarias y encuentros empresariales)
Colombia Minera (cumbre, foro y participacion en feria)
Perú Moda - Promoción, participación, acompoñamiento y cobertura mediatica
Encuentro Empresarial de la Comunidad Andina - Promoción y participación
Feria ALIMENTEC - Promoción de la Oferta de Alimentos del Perú
Colombia Moda - Promoción, participación, acompoñamiento y cobertura mediatica
Expoalimentaria / Perú Natura - Promoción, acompañamiento de Compradores de
Colombia
Feria AGROFUTURO - Promoción de la Oferta de Alimentos del Perú
II Encuentro Binacional Perú - Colombia
PDM - Estudios de perfiles de productos
FERIA BUSINESS TIC MÁLAGA 2015 (10-11 JUNIO 2015)
Jornadas técnicas multisectoriales: Perú, país de oportunidades
IMEX - Feria de negocio Internacional e inversiones - Multidestino (Madrid,
Barcelona, Valencia, Andalucía)
Presentación de oportunidades sectoriales de inversión en el Perú
Apoyo Roadshow inversiones 2015
Apoyo a Misiones de promoción de Inversión en el Perú, realizadas en España
(ProInversion)
Feria Conxemar - Apoyo (6 - 8 Octubre, 2015)
Perú Moda y Perú Gift Show - promoción, acompañamiento de Compradores de
España
Perú Service Summit - promoción, acompañamiento de Compradores de España
ANDINA Pack - Promoción, participación y acompañamiento
Promex Avanzado Colombia - Exportacion de Servicios
Prospección a Barranquilla (agenda multisectorial con importadores)
Prospección a Valledupar (agenda multisectorial con importadores)
Prospección a Feria EjeModa Pereira
Apoyo a Misiones comerciales peruanas en España
FIMI - Feria de Moda Infantil (17 - 19 Enero, 2015)
Prueba de ventas frutas y verduras
Acciones de Promoción de Oferta Exportable en Mercas
Expoalimentaria y Perú Natura - promoción, acompañamiento de Compradores
españoles (26 - 28 Agosto)
Identificación de contactos comerciales en España para el sector agro
Identificación de contactos comerciales en España para el sector pesca
Identificación de contactos comerciales en España para el sector textil
Acciones con asociaciones del sector vestimenta orientadas a inversión
Seafood Expo Global Bruselas (21 - 23 Abril, 2015)
Salón del cacao y chocolate en Astorga (Marzo, 2015)
Foro de Inversiones en Bogotá
Talleres y atenciones de Inversiones
OCEX MADRID
Seafood Expo Southern Europe, Barcelona (Octubre, 2015)
Fruit Attraction (28 - 30 Octubre, 2015)
Apoyo Madrid Fusión 2015
Apoyo Apega España
Showcooking - Gastronomía.
Encuentros "Sabor a Perú": Degustaciones con prensa, inversores, compradores y
otro público de interes
OCEX ROTTERDAM
Fruit Logistics 2015 (Febrero)
BIOFACH 2015 (Febrero)
SEAFOOD EXPO GLOBAL 2015 (Abril)
Expoalimentaria y Perú Natura - promoción y seguimiento (Agosto 26-28);
PanamáGastronómica (Agosto 29-31)
Seguimiento a oportunidades comerciales para empresas de Software en Panamá (Perú
Tech)
OCEX BOGOTÁ
Colombiatex - Promoción, participación y acompoñamiento
Perú Service Summit
Expo Amazónica
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUALNº ACTIVIDAD / TAREA
20,5 Acción 1 1 1 100
20,6 Acción 2 2 1 50
20,7 Acción 1 1 1 100
20,8 Acción 1 1 1 100
20,9 Acción 1 1
20,10 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100
20,11 Acción 2 1 1 1 1 100 2 2 100
20,12 Misión 1 1 1 1
20,13 Acción 1 1 1 100
20,14 Acción 1 1
20,15 Evento 2 2 2 100
20,16 Evento 1 1 1 100
20,17 Evento 1 1 1 100
20,18 Evento #¡DIV/0!
20,19 Acción 2 1 1 1 1 100 2 1 50
20,20 Acción 3 1 1 1 1 100 3 3 100
20,21 Acción 4
20,22 Acción 1
21,0 5 1 1 2 5 2 40
21,1 Feria 1 1 1 1
21,2 Feria 1 1
21,3 Feria 1 1 1 100
21,4 Evento 2 1 1 2 1 50
22,0 13 1 1 13 5 38
22,1 Acción 4 4
22,2 Acción 1 1
22,3 Acción 1 1
22,4 Acción 2 2 1 50
22,5 Acción 1 1 1 100
22,6 Acción 1 1 1 100
22,7 Acción 3 1 1 3 2 67
23,0 13 3 3 1 1 2 67 13 12 92
23,1 Acción 1 1 1 100
23,2 Evento 1 1 2 200
23,3 Acción 1 1
23,4 Evento 1 1
23,5 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
23,6 Evento 1 1 1 100
23,7 Evento 1 1 1 100
23,8 Evento 1 1 1 100
23,9 Evento 1 1 2 200
23,10 Evento 1 1 1 100
23,11 Evento 1 1 1 1
23,12 Evento 1 1 1 100
23,13 Evento 1 1 1 1
1 1 1
24,0 37 3 4 2 9 3 4 2 9 100 37 29 78
24,1 Evento 1 1 1 100
24,2 Evento 1 1 1 100
24,3 Feria 1 1 1 100
24,4 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
24,5 Evento 1 1 1 100
24,6 Acción 3 1 1 1 1 100 3 3 100
24,7 Feria 1 1 2 200
24,8 Acción 1 1 1 100
24,9 Feria 1 1 1 100
24,10 Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100
24,11 Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100
24,12 Acción 1 1
24,13 Acción 1 1
24,14 Acción 4 1 1 1 1 100 4 2 50
Feria Alimentaria y Horexpo
Participacion en Feria de Comercio Saitex
Prospeccion de Feria Taste of Joburg
Prospeccion de Feria IFE Franquicias
Publicidad en medios impresos y redes sociales
Promover las inversiones holandesas en PERÚ
OCEX CASABLANCA
Presentaciones a Empresarios Inversionistas
Promocion Granos Andinos/Cocina Peruana
Identificar contactos en los Países Bajos para sector textil
Prospectar las ferias Amsterdam Fashion Week y EuroTrade Fair
Identificar contactos en los Países Bajos para sector de alimentos procesados
Prospectar la feria de World Private Label
Festivales gastronómicos
OCEX PRETORIA
Elaboracion de Perfiles de Producto
Organización de degustaciones para prensa especializada y profesionales del
sector
Prospectar las ferias Ethnic Food y Horecava
Peru Moda
Perú Service Summit
ExpoAlimentaria
Alpaca Fiesta
Promover el destino PERÚ
Identificar contactos en los Países Bajos para sector de flores
Prospectar la feria International Floriculture and Holticulture Trade Fair
Identificar contactos en los Países Bajos para sector de bebidas alcohólicas y
gastronomía
Misión Pisco - Networking Dinner
Feria SIFEL Agadir (03-06 Diciembre) Frutas y verduras
Feria SIAM (Meknes 23 - 28 Abril) salón internacional de la Agricultura
Feria Halieutis (Agadir 18 -22 Febrero) Salón interncional de la pesca Halieutis
China World Fruit & Vegetable Trade Fair’15 - ChinaFVF’2015 Beijing (frutas y
hortalizas) + Misión comercial agronegocios palta, espárrago y uva.
Prospección de ferias especializadas en café en el norte de China
Feria de Educación Beijing
China Fisheries & Seafood Expo
Levantamiento de información PDM China 2015
Actividades de Promoción Comercial en cooperación con el gobierno chino
Prospección de mercado en el norte de China (Segunda etapa)
Camapaña de promoción de productos pesqueros
Campaña de promoción directa con importadores
OCEX LISBOA
Participación en la Seafood Show Bruselas 2015
Participación en la Fruit Logistica
PROMEX
PDM y Perfiles de productos
Misión Comercial Multisectorial Servicios
Camapaña de promoción de frutas peruanas
Workshop con importadores de alimentos Lisboa (Promoción Expoalimentaria)
Workshop con contratistas Peru service Summit
Press tour de principales medios portugueses
Participación en la Expoalimentaria 2015
Renovación de base de datos Kompass portugal
OCEX BEIJING
Perú Moda y Perú Gift Show - promoción, acompañamiento de Compradores de
China Beijing
Perú Service Summit - promoción, acompañamiento de Compradores de China
Beijing
ExpoAlimentaria y Peru Natura 2015- Promoción, participación y visita de
compradores
Prospección de ferias de alimentos en el norte de China: World of Food Beijing.
Prospección de ferias de alimentos en el norte de China: Health Food & Beverage
Expo
The 21th Mother-infant-child products Fair
Prospección de feria de artesanías y juguetes
Promoción de Oferta exportable peruana
Feria Gastvrij Rotterdam
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUALNº ACTIVIDAD / TAREA
24,15 Evento 1 1
24,16 Misión 1 1 1 100
24,17 Misión 1 1 1 100
24,18 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100
24,19 Acción 3 1 1 1 1 100 3 2 67
24,20 Acción 2 1 1 1 1 100 2 2 100
24,21 Acción 1 1 1 100
24,22 Acción 2 2
24,23 Acción 1 1
24,24 Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100
24,25 Evento 1 1 1 100
24,26 Evento 2 2 2 100
24,27 Evento 1 1
24,28 Acción 1
25,0 31 2 4 2 8 2 2 2 6 75 31 18 58
25,1 Acción 4 1 1 4
25,2 Acción 8 1 1 1 3 1 1 1 3 100 8 5 63
25,3 Acción 1 1
25,4 Acción 1 1
25,5 Acción 1 1
25,6 Acción 1 1 1 100
25,7 Acción 1 1
25,8 Acción 1 1 1 100
25,9 Acción 4 1 1 4 1 25
25,10 Acción 6 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 4 67
25,11 Acción 1 1 1 100
25,12 Acción 1 1 1 100
25,13 Acción 1 1 2 200
25,14 Acción 1
25,15 Acción 1
26,0 19 1 3 4 1 3 4 100 19 22 116
26,1 Feria 1 1 1 100
26,2 Feria 1 1
26,3 Acción 1 1 3 300
26,4 Feria 1 1 1 100
26,5 Feria 1 1 1 100
26,6 Evento 1 1 1 100
26,7 Feria 1 1 1 100
26,8 Feria 1 1 1 100
26,9 Acción 1 1 1 100
26,10 Feria 1 1
26,11 Feria 1 1 1 100
26,12 Feria 1 1
26,13 Acción 1 1
26,14 Feria 1 1
26,15 Evento 1 1 1 100
26,16 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100
26,17 Evento 1 1 1 1 1 100 1 2 200
26,18 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
26,19 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
26,20 Evento 1
26,21 Evento 4
27,0 7 2 2 2 2 100 7 7 100
27,1 Feria 1 1 1 100
27,2 Feria 1 1
27,3 Evento 1 1 1 100
27,4 Evento 1 1 1 100
27,5 Feria 1 1 1 1 1 100 1 2 200
27,6 Feria 1 1 1 100
27,7 Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100
East Food Indonesia Expo
OCEX NUEVA DELHI
Feria del Libro Kolkata
Food & Beverage Fair 2015. Food & Beverages
Con Mine. Building construction & Mining Machinery
IIBT. International Bus, Truck, Hevay equipment
Publicidad y promoción al consumidor final en Beijing (palta, espárrago, alpaca
branding)
Identificación y actualización de compradores en agronegocios, pesca, vestimenta
y manufactura.
Adaptación de material promocional al chino de comercio
Difusión de oferta comercial del Perú
Food & Hotel Indonesia. Food processing & hospitality
Bali Interfood Indonesia
Campaña de promoción espárrago y palta
China overseas investment Fair
Otros eventos de promoción de inversiones (incluye inv. en turismo)
Roadshow de inversión en norte de China
Campaña de promoción de imagen país y turismo: Viaje de una celebridad china al
Perú
OCEX JAKARTA
Roadshow Inversiones
Seoul Coffee Show
Roadshow, cena y B2B
OCEX SEÚL
Feria de textil y confecciones en Seúl
Road Show Inversiones
Expo Perú Corea
Feria Busan Seafood & Fisheries
Feria Seúl Food and Hotel
Feria Expo Alimentaria
Feria India Warehousing Show 2015
Feria India Intl Garment Fair
Media expo, gifts expo and office expo
Door to Door importadores manufacturas
Participación Anapoorna Fair
Promoción Pisco Peruano
Promoción Inversiones Alianza Pacífico
Conclave CII y Roadshow
Conferencia
Perfil producto en mercado Indio
Expoalimentaria
Chemtech World Expo
Difusión PERUMIN 2015
Prospeción de mercados, participación en ferias como observadores
INAPA. General Automobil
Prospeccion de mercado en Bali. Reunion con Camara de Comercio , verificacion
de locacion para eventos
Roadshow comercial, "Cena de la Casa Peru". Dirigido a diferentes auditorios
empresariales de sectores de interes.
Food & Hotel Vietnam
Actividades de la Alianza del Pacífico
Misiones comerciales sectoriales: Vestimenta de Alpaca y otros pelos finos - FERIA
CHIC
Misiones comerciales sectoriales: Alimentos naturales (quinua y maca). En el
marco de SIAL Shanghai
Promoción de Alpaca Fiesta en Cusco - Comercio
Promoción de insumos para gastronomía y bebidas en supermercados,
restaurantes, hoteles (incluye pisco)
Medical Fair India
India E-Commerce Expo
Roadshow con Proinversión + Privados
Expo Perú Corea
Expo Alimentaria 2015
Feria Ambiente India+ Hiemtextil 2015
Misión Expo Perú Corea 2015
Prospección a Ferias
Expo Perú Corea
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUALNº ACTIVIDAD / TAREA
28,0 14 1 2 3 2 2 67 14 13 93
28,1 Feria 1 1 1 100
28,2 Evento 1 1 1 100
28,3 Acción 1 1 1 100
28,4 Feria 1 1 1 100
28,5 Feria 1 1 1 100
28,6 Evento 1 1 1 100
28,7 Evento 1 1 1 100
28,8 Feria 1 1 1 100
28,9 Feria 1 1 1 100
28,10 Feria 1 1 1 100
28,11 Feria 1 1 1 100
28,12 Evento 1 1 1 1
28,13 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100
28,14 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100
29,0 28 1 2 3 3 3 100 28 21 75
29,1 Evento 1 1 1 100
29,2 Feria 1 1 1 100
29,3 Evento 1 1 1 100
29,4 Evento 1 1
29,5 Evento 1 1 1 100
29,6 Feria 1 1 1 100
29,7 Evento 1 1 1 100
29,8 Evento 1 1
29,9 Feria 1 1 1 100
29,10 Evento 1 1 1 100
29,11 Evento 1 1 1 100
29,12 Evento 1 1 1 100
29,13 Feria 1 1
29,14 Evento 1 1 1 100
29,15 Evento 1 1 1 100
29,16 Evento 1 1
29,17 Feria 1 1
29,18 Evento 1 1 1 100
29,19 Evento 1 1
29,20 Evento 1 1
29,21 Evento 1 1 1 100
29,22 Feria 1 1 1 100
29,23 Evento 1 1 1 100
29,24 Evento 1 1 1 100
29,25 Evento 1 1 1 1 2 200
29,26 Feria 1 1 1 1
29,27 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
29,28 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
30,0 16 1 3 4 1 3 4 100 16 13 81
30,1 Evento 1 1 1 100
30,2 Acción 1 1 1 100
30,3 Feria 1 1 1 100
30,4 Feria 1 1 1 100
30,5 Feria 1 1
30,6 Feria 1 1 1 100
30,7 Evento 1 1
30,8 Feria 1 1
30,9 Evento 2 1 1 1 1 100 2 3 150
30,10 Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100
30,11 Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100
30,12 Acción 4 1 1 1 1 100 4 2 50
30,13 Acción 1
31,0 7 1 1 1 1 100 7 7 100
31,1 Feria 1 1 1 100
31,2 Feria 1 1 1 100
31,3 Evento 1 1 1 100
31,4 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
Actividad Promocional conjunta con JETRO - OVOP
Seminario de Alianza del Pacífico
Promoción de Café
Feria de Café y Licores
China Fishery - Apoyo
Visitas empresarios sectores Agro, Pesca, Vestimenta, Turismo y Otros
OCEX TOKIO
Feria FOODEX JAPON
Expoalimentaria y Perú Natura - promoción, acompañamiento de Compradores de
Japón
FHC China 2015
OCEX TAIPEI
Seminario de Promoción Comercial del Perú
Prospección de Mercado de Café y Cacao
Perú Moda y Perú Gift Show - Invitación a Compradores de Taiwán
Food Taipei - Stand Oferta Exportable
Expoalimentaria y Perú Natura - Invitación a Compradores de Taiwán
Coffee Buying Mission to Peru - Expoalimentaria
Peru Service Summit - Invitación a Compradores de Taiwán
Feria Asia Fruit Logistica - Apoyo
inPerú Roadshow
Semana Gastronómica del Perú en Shanghái
SIFSE 2015 - 2015 The 10th Shanghai International Fisheries & Seafood
Asia Fruit Logistica
CIFIT 2015
Furniture Manufacturing and Supply China (FMC 2015)
IX Cumbre Empresarial China-América Latina 2015
China Yiwu International Commodities Fair
China Fisheries & Seafood Expo
Expoalimentaria 2015
The 3rd China Mineral & Gem Show 2015 -CMGS
iFresh Shanghái
Prospección Comercial en el Sur de China
Perú Service Summit 2015
Beijing International Travel Mart -BITE
Door-to-door China Sur
EXPOAlianza del Pacífico en China
Copper China 2015 (Asia Copper Week)
The 15th China International Fashion Brand Fair 2015 (FashionSZshow 2015)
OCEX SHANGAI
Prospección de la Maca en la Provincia de Yunnan
Feria Hong Kong World Boutique
Hong Kong International Jewellery Show
Promoción de Editoriales de la Alianza del Pacífico
ProInversión Roadshow
SIAL Shanghái (con los países de la Alianza del Pacífico)
Hong Kong Food Expo 2015 (Hofex)
Perú Moda
Peru Gift Show / Perú Moda
Perú Service Summit
Automekánica
Industrias Perú
Rueda de Negocios MAC
Promoción de productos peruanos
Fidelización en punto de venta
Taste of Perú Fashion
OCEX DUBÁI
Gulfood
Taste of Peru
Promoción de productos peruanos: alimentos y bebidas
Expoalimentaria
Asia Fruit Logistic
Fidelización de distribuidores en punto de venta
Expo Perú Corea
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUALNº ACTIVIDAD / TAREA
31,5 Feria 1 1 1 100
31,6 Feria 1 1 1 100
31,7 Evento 1 1 1 100
32,0 32 5 1 6 4 1 5 83 32 42 131
32,1 Seminario 2 2 1 50
32,2 Seminario 1 1 1 1 1 100 1 2 200
32,3 Evento 1 1 1 1 1 100 1 2 200
32,4 Feria 1 1 1 100
32,5 Feria 3 3 2 67
32,6 Feria 1 1 2 200
32,7 Feria 1 1 2 200
32,8 Misión 1 1
32,9 Feria 1 1 1 1 1 100 1 2 200
32,10 Evento 1 1 1 100
32,11 Evento 3 1 1 1 1 100 3 3 100
32,13 Acción 2 2
32,14 Acción 2 1 1 1 1 100 2 3 150
32,15 Seminario 1 1 2 200
32,16 Feria 1 1 2 200
32,17 Feria 1 1 2 200
32,18 Evento 1 1 2 200
32,19 Evento 1 1 1 100
32,20 Feria 1 1 2 200
32,21 Feria 1 1 1 1 1 100
32,22 Feria 1 1 2 200
32,23 Feria 1 1 2 200
32,24 Feria 1 1 2 200
32,25 Evento 1 1 2 200
32,26 Evento 1 1 1 100
33,0 5 5 4 80
33,1 Feria 1 1 2 200
33,2 Seminario 1 1
33,3 Feria 1 1
33,4 Seminario 1 1
33,5 Feria 1 2
34,0 11 1 1 1 1 100 11 12 109
34,1 Feria 1 1 1 100
34,2 Acción 1 1 5 500
34,3 Evento 1 1 1 100
34,4 Acción 1 1 2 200
34,5 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100
34,6 Acción 1 1 1 100
34,7 Mision 1 1 1 100
34,8 Evento 1 1
34,9 Feria 2 2
34,10 Seminario 1 1
35,0 43 2 1 3 2 2 67 43 16 37
35,1 Feria 1 1
35,2 Evento 2 2 1 50
35,3 Evento 3 3 3 100
35,4 Feria 2 2 1 50
35,5 Acción 5 5
35,6 Feria 1 1 1 100
35,7 Feria 1 1
35,8 Feria 1 1
35,9 Feria
35,10 Feria
35,11 Feria 4 4
35,12 Feria 4 4 1 25
35,13 Evento 1
35,14 Acción 5 5 1 20
35,15 Misión
35,16 Feria 1 1
Perú Moda y Perú Gift Show - promoción, acompañamiento de Compradores de
Japón
Feria Business Link Osaka
Asia Fruit Logistic - Hong Kong - Promoción, acompañamiento de Compradores de
Japón
OCEX HAMBURGO
Seminarios en Alemania Alianza del Pacífico (dos seminarios y material)
Día de Latinoamérica - Alianza del Pacífico (stand informativo y costo de participación)
OCEX BRUSELAS
Seafood Global Expo 2015
Identificación de contactos comerciales en Bélgica para el sector agro
Evento Moda - Institutos Alto diseño y Desfile
Identificación de contactos comerciales en Bélgica para el sector metalúrgico
Identificación de contactos comerciales en Bélgica para el sector servicios
Work Shops Cadena Comercial
Mision Comercial de empresas Belgas a Perú
Identificación de compradores y prospección en el sector de artesanía
Identificación de compradores y prospección en el sector de madera
Seminario de Negocios -AP en Ginebra/Zurich
Participación en el evento Fruit Logistica 2015
Feria BioMarch
OCEX LONDRES
THE LONDON TEXTILE FAIR
Participación Pure London
Evento con Presidentes 4 países miembros - Empresarios y Comisión Europea
Ferias para promover internacionalización de marcas
Road Show ProInversion - Seminario y Reuniones One-on-One
Barconvent 2015
Feria Intherzum
Expoalimentaria y Perú Natura
Feria Fruit Logistica 2014
Feria Biofach 2015
Misión Comercial sector pesca en coordinación con Promperu y ADEX
Feria Anuga - Personal de apoyo (2 pers.)
Evento de promoción de cacao y chocolate en Ingelheim (personal de apoyo)
Promoción de alimentos en punto de venta (paltas y pisco)
Roadshow Peru-Moda-Kids (consultor, acondicionamiento de local, citas, relaciones
públicas)
Feria Heimtextil
Feria Ambiente (personal de apoyo)
GreenShowroom / Premium
Innatex
Feria Inhorgenta -personal de apoyo
Feria Internacional del Libro en Frankfurt
Children's Fashion Colonia
LONDON PRODUCE SHOW
Participación IFE (COLABORACIÓN CON CCL)
Participación Bubble
Acualización de información de productos agrícolas, orgánicos (comercio justo, entre otros)
y textiles
Fruit Logistica
Biofach
JEWELLERY & WATCH BIRMINGHAM
THE JEWELLERY SHOW
SPRING FAIR INTERNATIONAL
TASTE OF LONDON
Misión a Expoalimentaria (workshops)
Base de datos Alimentos / Productos Orgánicos / comercios Justo / otros nichos (alimentos)
Misión sector alimentos a UK
NATURAL & ORGANIC PRODUCTS EUROPE
Ethical Fashion Show Berlin
Domotex
Berlin Fashion Week
Feria Prowein
OCEX GINEBRA
Prospeccion Feria de Alimentos ( Eco_Basel, Vitafoods Ginebra)
Seminario de Negocio con la Camara de Comercio de Zurich
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUALNº ACTIVIDAD / TAREA
35,17 Feria 1 1
35,18 Feria 1 1
35,19 Feria 1 1
35,20 Feria 1 1
35,21 Feria 1 1
35,22 Feria 1 1
35,23 Feria 1 1
35,24 Feria 1 1 1 1
35,25 Feria 1 1 1 1 1 100 1 2 200
35,26 Feria 1 1 1 1
35,27 Feria 1 1 1 100
35,28 Feria 1 1 1 100
35,29 Feria 1 1 1 100
35,30 Feria 1 1 2
TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 67 025 087 S/. 65 504 508 98
PROGRAMACIÓN FINACIERA DE LA META
CANTIDAD
ANUAL
ASIGNADA
TOTAL
EJECUTADA
AL IV
TRIMESTRE
AVANCE %
HAMPTON COURT PALACE FLOWER SHOW
LONDON INTERNATIONAL WINE FAIR
THE FOOD AND DRINK TRADE SHOW
Peru Moda Paris
LONDON GARMENTS EXPO (LGE)
SALON DU CHOCOLAT - LONDON
Anuga
THE ACTIVE TRAVEL SHOW
THE HOSPITALITY SHOW
TOP DROWER
TEXTILE FORUM
CAFFEE CULTURE SHOW
JEWELLERY & WATCH LONDON
STITCH LONDON
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior
MARCO ESTRATÉGICO:
Objetivo General :
Objetivo Específico : Contribuir al incremento de divisas egnerado por la promoción del destino Perú y la Marca País, en el mercado extranjero y nacional.
:
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
APNOP : Promoción turística del Perú en el exterior
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
180 14 17 3 34 14 14 3 31 91 180 163 91
1,0 4 2 2 1 1 50 4 4 100
1,1 Evento 1 1 1 100
1,2 Evento 1 1 1 100
1,3 Evento 1 1 1 1 1 100
1,4 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
2,0 3 3 4 133
2,1 Accion 1 1 2 200
2,2 Accion 1 1 1 100
2,3 Evento 1 1 1 100
3,0 2 2 1 50
3,1 Accion 1 1
3,2 Accion 1 1 1 100
4,0 1 1 1 100
4,1 Evento 1 1 1 100
5,0 2 2 3 150
5,1 Accion 1 1 1 100
5,2 Accion 1 1 2 200
6,0 1 3 2 5 1 7 700
6,1 Evento 1 1 1 100
6,2 3 2 5 6
7,0 2 2 2 100
7,1 Evento 1 1 1 100
7,2 Evento 1 1 1 100
8,0 2 1 1 2 1 50
8,1 Accion 1 1
8,2 Evento 1 1 1 1 1 100
1 1 1
9,0 17 1 1 1 3 1 1 1 3 100 17 16 94
9,1 Accion 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 9 75
9,2 Evento 1 1 1 100
9,3 Evento 1 1 1 100
9,4 Evento 1 1 1 100
9,5 Evento 1 1 1 100
9,6 Accion 1 1
9,7 3
10,0 6 1 1 2 1 1 50 6 3 50
10,1 Evento 1 1 1 100
10,2 Evento 1 1 1 100
10,3 Accion 1 1
Feria TTG Rimini
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
Estrategia
Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que
Presentación de destino Perú
PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL PERÚ EN EL EXTERIOR
OCEX TORONTO
Juegos Panamericanos Toronto 2015: Promocion de Lima 2019 y destinos turisticos
peruanos durante los juegos Panamericanos
Toronto Outdoor Adventure Show
Expedicion Peru 2015: Promocion de destinos turisticos en alianza con la Sociedad
de Invetigacion contra el Cancer de Canada y Medios especializados
Salon Internacional Tourisme Voyages - MONTREAL 2015
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
Apoyo a agencias y campañas puntuales de promoción del turismo hacia el Perú con
colegios, universidades y empresas
OCEX MIAMI
Cruise Shipping
OCEX LOS ÁNGELES
Realización de Press Tours para la promoción de Perú como destino turistico
Campañas de promoción con operadores turisticos
Promoción de la gastronomia peruana y el turismo en Food & Wine Aspen
Promocion de turismo dental, de convenciones y gastronomico, coordinado con
PromPeru
OCEX NEW YORK
Reuniones de Inf turistica
OCEX ESTAMBUL
OCEX Washington
Estrategia MICE
Conectividad Perú - EE.UU.
OCEX MEXICO DF
Peru Travel Mart PTM
OCEX MOSCU
PTM
Eventos de promocion turistica
OCEX MILÁN
Publicidad para turismo receptivo : Presentacion Perú (3D)
Workshop de turismo con operadores
OCEX PARÍS
Formación, Door to Door y workshops sector turismo
Salon MAP Paris
Salon Mahana Lyon
Salon CE Paris
Peru Travel Mart/Eductour
Participacion en feria East Mediterranean Int'l Tourism Exhibition
Seminarios turismo y gastronomia Actividades con Instituto Cervantes
Promocion de turismo: Promocion en Website Tatil Sepeti
EJECUCIÓN IV TRIMESTREPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE Avance
%
AL IV TRIMESTREPROGRAMACION MENSUAL
Nº
Roadshow
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUALEJECUCIÓN IV TRIMESTREPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE Avance
%
AL IV TRIMESTREPROGRAMACION MENSUAL
Nº
10,4 Accion 1 1
10,5 Accion 1 1 1 1 1 100 1 1 100
10,6 Evento 1 1 1 1
11,0 Acciones 2 2 4 200
11,1 Accion 1 1 1 100
11,2 Evento 1 1 3 300
13,0 Acciones 11 1 1 1 1 100 11 4 36
13,1 Acción 1 1 1 100
13,2 Evento 1 1
13,3 Evento 1 1 1 100
13,4 Evento 1 1
13,5 Evento 1 1
13,6 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
13,7 Evento 1 1
13,8 Evento 1 1
13,9 Evento 3 3 1 33
14,0 Acciones 5 1 1 1 1 100 5 3 60
14,1 Evento 1 1
14,2 Acción 1 1
14,3 Evento 1 1 1 1 1 100
14,4 Evento 1 1
14,5 Acción 1 1 1 1 1 100
14,6 1
15,0 Acciones 12 1 1 1 1 100 12 4 33
15,1 Acción 2 2
15,2 Acción 2 2
15,3 Acción 4 4 3 75
15,4 Acción 4 1 1 1 1 100 4 1 25
16,0 Acciones 2 1 1 2 3 150
16,1 Acción 1 1 1 1 2 200
16,2 Acción 1 1 1 100
17,0 Acciones 1 1 1 100
17,1 Acción 1 1
17,2
18,0 Acciones 12 2 1 3 12 3 25
18,1 Acción 1 1 1 100
18,2 Acción 7 1 1 7 2 29
18,3 Acción 1 1 1 1
18,4 Acción 2 1 1 2
18,5 Acción 1 1
19,0 Acciones 18 5 5 5 5 100 18 18 100
19,1 Acción 1 1 1 100
19,2 Evento 1 1 1 100
19,3 Evento 3 1 1 1 1 100 3 4 133
19,4 Evento 3 1 1 1 1 100 3 3 100
19,5 Evento 2 1 1 1 1 100 2 1 50
19,6 Acción 3 1 1 1 1 100 3 2 67
19,7 Acción 2 1 1 1 1 100 2 1 50
19,8 Accción 2
19,9 Evento 2 2 1 50
19,10 Acción 1 1 1 100
19,11 1
20,0 Acción 2 2 2 100
20,1 Acción 2 2 2 100
21,0 Acciones 3 1 1 3 5 167
21,1 Evento 1 1 1 100
21,2 Evento 1 1 1 1 2 200
OCEX QUITO
FERIA MUCHIK y Fam Trip
Door/Door seg. corporativo y mayorista Turismo
Promocion de turismo a agencias de viaje
Prospección Feria Travel Turkey
OCEX TEL AVIV
Turismo digital
Capacitaciones a agencias de viaje
OCEX SAO PAULO
Catalogo locaciones en el Peru (Moda Algodon Pima)
Feria MUCHIK
FORUM DE EVENTOS 2015
MISTURA
Peru en Expo Novias/ IC
Peru Week (turismo y gastronomia)
Programa de Capacitaciones Destino Peru
PTM - Peru Travel Mart
Roadshow de Turismo
Press Tour al Perú
Vitrina Turistica del Perú en Colombia
PTM y Fam Trip
Feria FITE Ecuador 2015
Perú Week en Ecuador -presentación permanente
Press Tour Frontera Ecuador y Playas del Norte
OCEX SANTIAGO
Seguimiento Exportacion de servicios
Otras acciones de Turismo ( Eventos de fidelización Tour Operadores)
Promoción del turismo de frontera ( en coordinación con PROMPERU)
Promoción de oportunidades de inversion y turismo Perú (04 acciones en
instalaciones OCEX)
OCEX LA PAZ
Publicidad para Turismo (Publicidad en los principales medios de prensa de bolivia
Vanidades, Cosas, Poder y Placer,GBT) (La Paz - Cochabamba - Santa Cruz)
Publicidad para exportaciones (America y Economia, Financiero de la Razon, Dinero
el Deber, Energy Press, Camara de Hidrocarburos) (La Paz - Cochabamba - Santa
Cruz)
OCEX PANAMÁ
Participación Expoturismo (Promoción Destino Iquitos)* (Septiembre 26-27)
OCEX BOGOTÁ
Promoción turistica del Perú en la Feria del Libro
Promoción Digital del Destino Perú en Colombia
Promoción turistica del Perú en la Feria del Hogar
OCEX MADRID
Apoyo FITUR 2015
Turisme Barcelona (17 - 19 Abril, 2015)
Capacitaciones: Perú, destino turístico.
Seminarios de Presentación país
Presentación Consumidor Final España
Door to Door Cadena Comercial
Formación / Comunicación Perú dirigida al trade
Campaña consumidor final
Presentación destino Perú con Agencias de Turismo de Comunidades Autónomas
Campaña con lineas aéreas
OCEX PRETORIA
Presentaciones a Agencias Mayoristas de Turismo
OCEX LISBOA
Participación con stand en la feria BTL
Participación con stand en la feria Abreu
Presentaciones y Capacitaciones a Tour Operadores
Expo Amazónica 2015
Termatalia 2015
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUALEJECUCIÓN IV TRIMESTREPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE Avance
%
AL IV TRIMESTREPROGRAMACION MENSUAL
Nº
21,3 Evento 1 1 2 200
22,0 Acciones 12 3 3 3 3 100 12 10 83
22,1 Feria 1 1 1 100
22,2 Feria 1 1 1 100
22,3 Accion 1 1 1 100
22,4 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
22,5 Acción 2 1 1 1 1 100 2 2 100
22,6 Acción 2 1 1 1 1 100 2 1 50
22,7 Acción 1 1
22,8 Acción 1 1 1 100
22,9 Evento 1 1 1 100
23,10 Evento 1 1 1 100
23,0 Acciones 1 1 1 100
23,1 Evento 1 1 1 100
24,0 Acciones 4 4 9 225
24,1 Feria 1 1 1 100
24,2 Feria 1 1 1 100
24,3 Feria 1 1 1 100
24,4 Feria 1 1 1 100
24,5 5
25,0 Acciones 4 4 3 75
25,1 Feria 1 1 1 100
25,2 Evento 1 1 1 100
25,3 Evento 1 1
25,4 Evento 1 1 1 100
26,0 Acciones 2 2 2 100
26,1 Acción 1 1 1 100
26,20 Feria 1 1 1 100
27,0 Acciones 7 1 1 2 1 1 2 100 7 7 100#
#Feria 1 1 1 100
#
#Feria 1 1 1 100
#
#Feria 1 1 1 100
#
#Feria 1 1 1 100
#
#Evento 1 1 1 100
#
#Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
#
#Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100
28,0 Acciones 4 1 1 1 1 100 4 4 100
28,1 Evento 1 1 1 100
28,2 Evento 3 1 1 1 1 100 3 3 100
29,0 Acciones 1 1 1 100
29,1 Feria 1 1 1 100
30,0 Acciones 17 1 3 4 1 2 3 75 17 18 106
30,1 Feria 1 1 2 200
30,2 Feria 1 1 1 100
30,3 Seminario 6 1 1 2 1 1 2 100 6 6 100
30,4 Feria 1 1 2 200
30,5 Feria 1 1 2 200
30,6 Feria 1 1 1 100
30,7 Feria 1 1 1 100
30,8 Feria 1 1 1 100
30,9 Acción 2 1 1 1 1 100 2 2 100
30,10 Seminario 1 1
30,11 Feria 1 1 1 1
31,0 Acciones 6 1 1 6 12 200
31,1 Acción 1 1 7 700
31,2 Evento 2 2 3 150
31,3 Acción 2 1 1 2 1 50
31,4 Evento 1 1 1 100
Feria COTTM 2015
Feria BITE(Beijing international Tourism Expo) 2015
Delegación de prospección de rutas (agencia de viajes y medios) en el marco de
PTM
Camapaña de publicidad en los tour operadores y líneas aéreas
OCEX BEIJING
Travel & Tourism Fair (TTF otm.co.in)
TTF & OTM Delhi Fair
SATTE Fair
OCEX SEÚL
Feria Hanna Tour
Door to Door Segmento Turismo Corporativo
Busan International Tourism Fair
OCEX TOKIO
Feria International Luxury Travel Mart
OCEX HAMBURGO
Feria Reisen
Campaña de promoción turística (Alianza Estratégica)
OCEX DUBÁI
Roadshow en el marco ITB ASIA
Publicidad de turismo
Adaptación de material promocional al chino de turismo
Press Tour
Prospección turismo de lujo
Door to Door Alianzas
Organización de actividades de promoción en coordinación con agencias de viaje
chinas (Ej. QYER)
OCEX YAKARTA
Feria de viajes Garuda
OCEX NUEVA DELHI
India Intl Travel & Tourism Fair (IITT)
Feria CMT
Feria IMEX
Feria de turismo de naturaleza Photo & Adventure (stand, exposición fotográfica, catering)
Seminarios de Capacitación sector turismo Alemania
Feria ITB
Press Tour
Arabian Travel Market
OCEX SHANGAI
Feria Guangzhou International Travel Fair -GITF
Perú Travel Mart
International Luxury Travel Market Asia -ILTM Asia
Beijing International Travel Mart -BITE
Door-to-door China Sur
10th. Hangzhou International Leisure Exhibition
China International Travel Fair -CITF 2015
Campaña con Operador Joker y Lineas Aereas. Destino Perú
Feria Fernweh
Feria Free Munich
OCEX TAIPEI
Perú Travel Mart - Invitación a Operadores de Taiwán
Promoción de turismo cooperativo en viajeros especializados
Reuniones con empresas turísticas
Door to Door Alemania Segmento Corporativo
Tastes of Peru - en alianza con Hotel en Sylt
Eat & Style (Festival Gastronómico en Berlin) en alianza con restaurantes peruanos
OCEX BRUSELAS
Campaña Air Europa
Evento Promoción Destino Perú
Fam Trip
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUALEJECUCIÓN IV TRIMESTREPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE Avance
%
AL IV TRIMESTREPROGRAMACION MENSUAL
Nº
32,0 7 7 4 57
32,1 Feria 1 1 1 100
32,2 Acción 1 1 1 100
32,3 Feria 1 1
32,4 Seminario 1 1 2 200
32,5 Evento 1 1
32,6 Evento 1 1
32,7 Acción 1 1
33,0 7 1 3 1 5 1 1 20 7 3 43
33,1 Feria 4 1 1 2 1 1 50 4 1 25
33,2 Feria 1 1 1 1
33,3 Misión 1 1 1 1 1 100
33,4 Feria 1 1 1 1
33,5 1
OCEX LONDRES
OCEX GINEBRA
Participación Feria FESPO 2015 Zurich / Basel Holiday
TODO CONCEPTO DE GASTO
TOTAL EJECUTADA AL IV
TRIMESTRE
S/. 1 077 726
PROGRAMACIÓN FINACIERA DE LA META
S/. 1 091 900
CANTIDAD ANUAL
ASIGNADA
AVANCE
%
99
Participación en feria WTM (turismo)
THE LUXURY TRAVEL FAIR
Misión Turismo en UK
THE ACTIVE TRAVEL SHOW
Feria Meeting Show
Seminario Reunion de Tour Operadores y Agencias de Viaje de Ginebra
Soporte seguimiento Winter Destination Roadshow
World Tourism Forum 2015
Organizar evento de promoción del Pisco con empresas distribuidoras de bebidas
espirituosas
Evento de Gastronomia con el consulado de Zurich
Contacto con tour operadores para feedback de Feria Basel Holiday