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Informe de Evaluación e Implementación
del POI 2019
Tercer trimestre
Pliego
441 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEANCASH
Fecha: 4/11/2019
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Ejecutora
000726: REGION ANCASH SEDE CENTRAL000727: REGION ANCASH-AGRICULTURA000729: REGION ANCASH-EDUCACION ANCASH000730: REGION ANCASH-EDUCACION SANTA000731: REGION ANCASH-EDUCACION HUAYLAS000732: REGION ANCASH-EDUCACION HUARMEY000733: REGION ANCASH-EDUCACION AIJA000734: REGION ANCASH-EDUCACION POMABAMBA000735: REGION ANCASH-EDUCACION SIHUAS000736: REGION ANCASH-EDUCACION CARLOS F. FITZCARRALD000737: REGION ANCASH-EDUCACION HUARI000738: REGION ANCASH-EDUCACION PALLASCA000739: REGION ANCASH-SALUD ANCASH000740: REGION ANCASH-SALUD RECUAY CARHUAZ000741: REGION ANCASH-SALUD HUARAZ000742: REGION ANCASH-SALUD ELEAZAR GUZMAN BARRON000743: REGION ANCASH-SALUD LA CALETA000744: REGION ANCASH-SALUD CARAZ000745: REGION ANCASH-SALUD POMABAMBA000746: REGION ANCASH-SALUD HUARI001036: REGION ANCASH-TRANSPORTES001102: REGION ANCASH-SUBREGION PACIFICO001206: REGION ANCASH - EDUCACION CASMA001221: REGION ANCASH - EDUCACION HUARAZ001277: REGION ANCASH- PROYECTO ESPECIAL CHINECAS001421: GOB. REG. ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR001445: GOB. REG. DE ANCASH- TERMINAL PORTUARIO DE CHIMBOTE
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001477: GOB. REG. DE ANCASH- EDUCACION ANTONIO RAIMONDI001478: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION BOLOGNESI001479: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION - ASUNCION001480: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION - CARHUAZ001481: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION - MARISCAL LUZURIAGA001482: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION OCROS001483: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION RECUAY001484: GOB.REG. DE ANCASH - EDUCACION YUNGAY001491: GOB. REG. DE ANCASH- EDUCACION CORONGO001537: GOB. REG. DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO NORTE001710: GOB. REG. DEL DPTO. DE ANCASH - AUTORIDAD PORTUARIAREGIONAL DE ANCASH
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INFORME DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019I. AntecedenteMediante Resolución Ejecutiva Regional 231-2018-GRA-GR/-P se aprobó el Plan Operativo Institucional(P01) 2019 del Gobierno Regional de Ancash, el cual constituye un instrumento de gestión que contienelas actividades a desarrollar en el corto plazo, precisando las acciones necesarias para cumplir lasmetas y objetivos establecidos para dicho período, articulándose al Plan Estratégico Institucional (PEI)2018-2020 y al Plan de Desarrollo Regional Concertado 2016-2021. En este sentido, de conformidad alartículo 3° de la citada Resolución, la Sub Gerencia de Planificación y Acondicionamiento Territorial, esla encargada de realizar el seguimiento y la evaluación del cumplimiento del Plan Operativo Institucionalcomo pliego de todas las Unidades Ejecutoras.El reporte ANEXO B-6 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA, es un consolidado del seguimiento realizado porcada centro de costo y por actividad operativa, articuladas al ObjetivoEstratégico Institucional (OEI) y a la Acción Estratégica Institucional (AEI), para realizar correcciones delas mismas y en lo posible poder desarrollar el análisis de los logros obtenidos y/o deficienciasrealizados en el POI.En el reporte de Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI), se aprecia las actividadesoperativas (AO) aprobadas al Trimestre y ejecutadas a dicho periodo de seguimiento (Julio, Agosto ySetiembre)La información que se presenta, muestra en forma resumida la labor desplegada, respecto al primer,segundo y tercer trimestre del año 2019. Cabe indicar que el POI 2019, fue ingresado y aprobado dentrodel Plazo establecido por CEPLAN para entidades del gobierno nacional, regional y local en el aplicativoCEPLAN Versión: 01, bajo los lineamientos de las normas vigentes. II. LINEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOSLos objetivos estratégicos sobre las cuales se configurarán el accionar de los órganos que integran elGobierno Regional de Ancash son los siguientes:“Promover el desarrollo integral y sostenible de la Región Ancash a través del fortalecimiento de laidentidad cultural, los valores, la preservación del medio ambiente, la gestión transparente, concertada yde calidad.”1. Reducir las condiciones de pobreza extrema en las poblaciones vulnerables2. Reducir la desigualdad social en las poblaciones vulnerables3. Reducir las brechas de género en la Región Áncash4. Mejorar la atención integral de salud en la población de Ancash5. Mejorar los servicios educativos en la Región Áncash6. Incrementar la competitividad de las actividades económicas de la Región Áncash7. Fortalecer la gestión de desastres en la Región Áncash8. Promover el manejo sostenible de los recursos naturales de la Región Áncash9. Fortalecer la seguridad ciudadana en la Región Áncash10. Mejorar la calidad de la gestión pública en el Gobierno Regional de Áncash
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MODIFICACIONESLas modificaciones que se han realizado en el POI 2019 del Pliego - Gobierno Regional de Ancash, tantolas Metas Físicas y Metas Financieras de las actividades operativas Se han ido modificando paraincorporar nuevos presupuestos, ya sea de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios (aprobados porDecretos Supremos y por Donaciones y Transferencias originado por el Gobierno Central.) También de lafuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudado, como también las modificaciones de ladenominación de actividadescorrespondientes de los centros de costo. Cabe resaltar que muchas de las actividades se han modificado, tanto en lo físico como lo financiero,debido a la demora de las ampliaciones de la PCA, que no se realizaron en el momento oportuno para laejecución de las actividades operativas.
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Tabla N°1: Número de Ac�vidades Opera�vas (AO) e inversiones en el POI consistente con el PIA y modificado
Unidad EjecutoraPOI
Aprobado
POI consistente conel
PIA - Al 01 de enerode
2019
POI Modificado/1
000726 : REGION ANCASH SEDE CENTRAL 465 465 823
000727 : REGION ANCASH-AGRICULTURA 165 165 165
000729 : REGION ANCASH-EDUCACION ANCASH 190 190 205
000730 : REGION ANCASH-EDUCACION SANTA 226 167 69
000731 : REGION ANCASH-EDUCACION HUAYLAS 138 138 133
000732 : REGION ANCASH-EDUCACION HUARMEY 185 185 220
000733 : REGION ANCASH-EDUCACION AIJA 94 94 103
000734 : REGION ANCASH-EDUCACION POMABAMBA 130 130 132
000735 : REGION ANCASH-EDUCACION SIHUAS 193 193 193
000736 : REGION ANCASH-EDUCACION CARLOS F. FITZCARRALD 125 125 130
000737 : REGION ANCASH-EDUCACION HUARI 170 170 173
000738 : REGION ANCASH-EDUCACION PALLASCA 86 86 87
000739 : REGION ANCASH-SALUD ANCASH 628 605 628
000740 : REGION ANCASH-SALUD RECUAY CARHUAZ 167 167 192
000741 : REGION ANCASH-SALUD HUARAZ 235 235 239
000742 : REGION ANCASH-SALUD ELEAZAR GUZMAN BARRON 477 351 470
000743 : REGION ANCASH-SALUD LA CALETA 181 181 187
000744 : REGION ANCASH-SALUD CARAZ 199 199 212
000745 : REGION ANCASH-SALUD POMABAMBA 423 423 413
000746 : REGION ANCASH-SALUD HUARI 225 225 234
001036 : REGION ANCASH-TRANSPORTES 15 15 40
001102 : REGION ANCASH-SUBREGION PACIFICO 18 17 52
001206 : REGION ANCASH - EDUCACION CASMA 192 192 238
001221 : REGION ANCASH - EDUCACION HUARAZ 46 44 77
001277 : REGION ANCASH- PROYECTO ESPECIAL CHINECAS 15 15 24
001421 : GOB. REG. ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR 293 293 340
001445 : GOB. REG. DE ANCASH- TERMINAL PORTUARIO DE CHIMBOTE 10 0 10
001477 : GOB. REG. DE ANCASH- EDUCACION ANTONIO RAIMONDI 119 119 131
001478 : GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION BOLOGNESI 196 174 171
001479 : GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION - ASUNCION 158 158 179
001480 : GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION - CARHUAZ 80 79 85
001481 : GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION - MARISCAL LUZURIAGA 131 131 146
001482 : GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION OCROS 153 153 153
001483 : GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION RECUAY 257 257 295
001484 : GOB.REG. DE ANCASH - EDUCACION YUNGAY 197 61 50
001491 : GOB. REG. DE ANCASH- EDUCACION CORONGO 188 10 35
001537 : GOB. REG. DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO NORTE 628 615 835
001710 : GOB. REG. DEL DPTO. DE ANCASH - AUTORIDAD PORTUARIA REGIONAL DE
ANCASH2 2 13
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.
2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
(*) No se presenta información debido a que, al cierre del primer trimestre, no se contaba con el módulo de evaluación
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Unidad EjecutoraPOI
Aprobado
POI consistente conel
PIA - Al 01 de enerode
2019
POI Modificado/1
Total de AO/inversiones 7,400 6,829 7,882
Monto total (S/.) 2/ 1,406,601,095 1,392,308,967 1,719,640,210
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.
2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
(*) No se presenta información debido a que, al cierre del primer trimestre, no se contaba con el módulo de evaluación
Las modificaciones que se han realizado en las 39 unidades ejecutoras del Pliego del Gobierno Regional,en el POI 2019, tanto las Metas Físicas y Metas Financieras de las actividadesoperativas se han ido modificando, debido a la incorporaracion de nuevos presupuestos, ya seade la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios (aprobados por DecretosSupremos y por Donaciones y Transferencias originado por el Gobierno Central.)También de la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudado,como también las modificaciones de la denominación de actividadescorrespondientes de los centros de costo.Asimismo, se realizaron notas modificatorias internas, requeridas por las unidadesorgánicas del gobierno Regional de Ancash.Segun el cuadro, segun POI consistente con el PIA se tiene 1,392,308,967 AO y segun modificaciones1,719,640,210 Actividades Operativas.La variacion tiende a aumentar mas AO.
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Tabla N°2: N° de Ac�vidades Opera�vas e inversiones del POI modificado, por unidad ejecutora
Unidad Ejecutora
POI Modificado 1/
Total AO/Inversiones
(a+b+c)
AO/Invesionescon meta
NO modificada(a)
AO/Inversionescon meta
fisicamodificada
2/ (b)
AO/InversionesIncorporadas
3/ (c)
AO/Inversionesanuladas 4/
000726 : REGION ANCASH SEDE CENTRAL 823 178 250 395 49
000727 : REGION ANCASH-AGRICULTURA 165 165 0 0 1
000729 : REGION ANCASH-EDUCACION ANCASH 205 133 55 17 2
000730 : REGION ANCASH-EDUCACION SANTA 69 20 48 1 158
000731 : REGION ANCASH-EDUCACION HUAYLAS 133 88 35 10 15
000732 : REGION ANCASH-EDUCACION HUARMEY 220 155 26 39 9
000733 : REGION ANCASH-EDUCACION AIJA 103 87 7 9 0
000734 : REGION ANCASH-EDUCACION POMABAMBA 132 126 2 4 2
000735 : REGION ANCASH-EDUCACION SIHUAS 193 112 81 0 0
000736 : REGION ANCASH-EDUCACION CARLOS F.
FITZCARRALD130 111 14 5 0
000737 : REGION ANCASH-EDUCACION HUARI 173 89 80 4 1
000738 : REGION ANCASH-EDUCACION PALLASCA 87 75 10 2 1
000739 : REGION ANCASH-SALUD ANCASH 628 426 189 13 13
000740 : REGION ANCASH-SALUD RECUAY CARHUAZ 192 43 124 25 1
000741 : REGION ANCASH-SALUD HUARAZ 239 157 78 4 0
000742 : REGION ANCASH-SALUD ELEAZAR GUZMAN
BARRON470 53 396 21 29
000743 : REGION ANCASH-SALUD LA CALETA 187 86 95 6 0
000744 : REGION ANCASH-SALUD CARAZ 212 169 30 13 0
000745 : REGION ANCASH-SALUD POMABAMBA 413 350 60 3 13
000746 : REGION ANCASH-SALUD HUARI 234 195 29 10 1
001036 : REGION ANCASH-TRANSPORTES 40 12 3 25 0
001102 : REGION ANCASH-SUBREGION PACIFICO 52 17 0 35 1
001206 : REGION ANCASH - EDUCACION CASMA 238 114 78 46 3
001221 : REGION ANCASH - EDUCACION HUARAZ 77 17 8 52 96
001277 : REGION ANCASH- PROYECTO ESPECIAL
CHINECAS24 0 14 10 5
001421 : GOB. REG. ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO
SUR340 177 116 47 0
001445 : GOB. REG. DE ANCASH- TERMINAL PORTUARIO
DE CHIMBOTE10 9 1 0 0
001477 : GOB. REG. DE ANCASH- EDUCACION ANTONIO
RAIMONDI131 76 42 13 4
001478 : GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION
BOLOGNESI171 41 113 17 43
001479 : GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION -
ASUNCION179 141 17 21 0
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre,cuentan con meta física anual mayor a cero.
2/ AO e inversiones cuya meta física al cierre del trimestre varía respecto a la del POI Aprobado.
3/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.
4/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.
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Unidad Ejecutora
POI Modificado 1/
Total AO/Inversiones
(a+b+c)
AO/Invesionescon meta
NO modificada(a)
AO/Inversionescon meta
fisicamodificada
2/ (b)
AO/InversionesIncorporadas
3/ (c)
AO/Inversionesanuladas 4/
001480 : GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION -
CARHUAZ85 66 7 12 7
001481 : GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION -
MARISCAL LUZURIAGA146 113 14 19 5
001482 : GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION OCROS 153 34 113 6 6
001483 : GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION RECUAY 295 129 105 61 28
001484 : GOB.REG. DE ANCASH - EDUCACION YUNGAY 50 21 17 12 160
001491 : GOB. REG. DE ANCASH- EDUCACION CORONGO 35 17 8 10 166
001537 : GOB. REG. DE ANCASH - RED DE SALUD
PACIFICO NORTE835 301 296 238 46
001710 : GOB. REG. DEL DPTO. DE ANCASH -
AUTORIDAD PORTUARIA REGIONAL DE ANCASH13 2 0 11 0
TOTAL 7,882 4,105 2,561 1,216 865
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre,cuentan con meta física anual mayor a cero.
2/ AO e inversiones cuya meta física al cierre del trimestre varía respecto a la del POI Aprobado.
3/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.
4/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.
Como se observa en el cuadro, el numero de Actividades Operativas e inversiones del POI modificado,por unidad ejecutora, la UE RED DE SALUD PACIFICO NORTE presenta un numero de 835 AOmodificadas reportadas, AO incorporadas 238 y 46 AO anuladas; le sigue la SEDE CENTRAL con 823AO modificadas, AO incorporadas 395 y anuladas 49 AO; entre otras.
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Tabla N°3 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Obje�vo y Acción Estratégica Ins�tucional - POIModificado
Prioridad Avance anual de AO e inversiones 1/
PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N°AO/Inversiones
Sinejecución <25%
25 -50%
50 -75%
75 -<100% 100%
Mayorde 100%
1
OEI.01 :
PROMOVER EL
DESARROLLO
SOCIAL E
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
EN LA REGION
1
AEI.01.01 : ASISTENCIA
TECNICA EN TEMAS
SOCIALES FOCALIZADA
EN PERSONAS
VULNERABLES
53 63 %
AEI.01.02 : ASISTENCIA
TECNICA EN
PREVENCION DE LA
VIOLENCIA FISICA
CONTRA LA MUJER DE
MANERA OPORTUNA EN
LA REGION ANCASH
22 67 %
AEI.01.03 : PROGRAMAS
DE FORTALECIMIENTO
PARA ASEGURAR LA
PARTICIPACIÓN DE
HOMBRES Y MUJERES
EN EL PROCESO DE
TOMA DE DECISIONES
Y/O OPORTUNIDADES.
OEI.02 : MEJORAR
LA ATENCION
INTEGRAL DE
SALUD EN LA
POBLACION DE
ANCASH
1 AEI.02.01 : ATENCIÓN
PARA REDUCIR LA
DESNUTRICIÓN
CRÓNICA DE MANERA
INTEGRAL A NIÑOS
MENORES DE CINCO
AÑOS.
363 605 %
AEI.02.02 : ATENCION EN
PREVENCION Y
CONTROL DE LAS
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES DE
FORMA OPORTUNA A
FAVOR DE LA
POBLACION DE
ANCASH
421 80 %
AEI.02.03 : ATENCIÓN
INTEGRAL MATERNO
NEONATAL
290 67 %
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por
sus respectivas metas financieras.
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Prioridad Avance anual de AO e inversiones 1/
PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N°AO/Inversiones
Sinejecución <25%
25 -50%
50 -75%
75 -<100% 100%
Mayorde 100%
AEI.02.04 : ATENCION EN
PREVENCIÓN Y
CONTROL DE LAS
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES DE
FORMA OPORTUNA A
FAVOR DE LA
POBLACIÓN DE
ANCASH
793 79 %
AEI.02.05 : ATENCION
INTEGRAL A LA
POBLACIÓN QUE
ACCEDE A LOS
SERVICIOS DE SALUD.
760 72 %
AEI.02.06 : ATENCIÓN
OPORTUNA PARA LA
DISMINUCION DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MEDICAS.
68 78 %
AEI.02.07 : ATENCION
OPORTUNA EN EL
SISTEMA DE
VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA.
84 76 %
OEI.03 : MEJORAR
LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS EN
LA REGION
ANCASH
1 AEI.03.01 : FORMACION
ESPECIALIZADA,
PERMANANTE Y
OPORTUNA CON
ENFASIS EN
COMPRENSION
LECTORA Y
MATEMATICA A
DOCENTES DE LOS
DIFERENTES NIVELES Y
MODALIDADES
242 81 %
AEI.03.02 : SERVICIOS
EDUCATIVOS CON
ADECUADA
CAPACIDAD
INSTALADA A
ESTUDIANTES DEL
ÁMBITO REGIONAL DE
ANCASH.
222 71 %
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por
sus respectivas metas financieras.
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Prioridad Avance anual de AO e inversiones 1/
PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N°AO/Inversiones
Sinejecución <25%
25 -50%
50 -75%
75 -<100% 100%
Mayorde 100%
AEI.03.03 : MATERIAL
EDUCATIVO
DISTRIBUIDO EN
FORMA OPORTUNA A
LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.
212 79 %
AEI.03.04 :
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON
EQUIPAMIENTO
ADECUADO EN EL
AMBITO REGIONAL DE
ANCASH.
103 61 %
OEI.04 :
FORTALECER LA
SEGURIDAD
CIUDADANA EN
LA REGION
ANCASH
1
AEI.04.01 :
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
PARA ESTABLECER
LINEAMIENTOS PARA
EL TRABAJO
INTERINSTITUCIONAL
PARA MEJORAR LOS
NIVELES DE
PERCEPCIÓN DE
SEGURIDAD
CIUDADANA.
1 0 %
AEI.04.02 : SERVICIO DE
PATRULLAJE INTEGRAL
A LA POBLACIÓN A
NIVEL DE LA REGION
ANCASH
OEI.05 :
INCREMENTAR
LA
COMPETITIVIDAD
DE LAS
ACTIVIDADES
ECONOMICAS DE
LA REGION
ANCASH
1 AEI.05.01 :
FORTALECIMIENTO DE
PRODUCTORES
ORGANIZADOS EN
CADENAS
PRODUCTIVAS
162 49 %
AEI.05.02 : APOYO
INTEGRAL A LA
COMPETITIVIDAD DE
LOS DESTINOS
TURISTICOS E LA
REGION ANCASH.
36 29 %
AEI.05.03 : APOYO
INTEGRAL AL
MERCADO DE LA
MYPES
37 43 %
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por
sus respectivas metas financieras.
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Prioridad Avance anual de AO e inversiones 1/
PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N°AO/Inversiones
Sinejecución <25%
25 -50%
50 -75%
75 -<100% 100%
Mayorde 100%
AEI.05.04 :
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO PARA
EL SANEAMIENTO
FISICO LEGAL DE LA
PROPIEDAD RURAL EN
BENEFICIO DE LOS
AGRICULTORES Y
COMUNIDADES
CAMPESINAS
ORGANIZADAS
21 64 %
AEI.05.05 : ASISTENCIA
TECNICA EN ACCESO A
LA INFORMACION DE
MERCADOS
NACIONALES E
INTERNACIONALES A
LOS OPERADORES
TURISTICOS.
AEI.05.06 : ACCESO A
CONDICIONES DE
TRABAJO DECENTE EN
LA REGION ANCASH.
1 0 %
OEI.06 :
MODERNIZAR LA
GESTION
INSTITUCIONAL
1 AEI.06.01 : SISTEMA DE
GESTION
INSTITUCIONAL CON
ENFOQUE DE PROCESOS
IMPLEMENTADOS EN EL
GRA
1,713 765 %
AEI.06.02 :
CAPACIDADES
FORTALECIDAS DEL
PERSONAL DEL GRA
427 71 %
AEI.06.03 : PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
SIMPLIFICADOS EN EL
GRA
119 75 %
AEI.06.04 :
INSTRUMENTOS DE
GESTION
ACTUALIZADOS EN
BENEFICIO DE LA
ADMINISTRACION DE
GRA.
112 68 %
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por
sus respectivas metas financieras.
5/11/2019 Informe de Evaluación
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Prioridad Avance anual de AO e inversiones 1/
PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N°AO/Inversiones
Sinejecución <25%
25 -50%
50 -75%
75 -<100% 100%
Mayorde 100%
AEI.06.05 : PLAN DE
CONTINUIDAD
OPERATIVA
INSTITUCIONAL EN
GESTION INTERNA DE
RIEGOS DE DESASTRES
IMPLEMENTADOS EN EL
GRA
120 52 %
AEI.06.06 : SISTEMA DE
INFORMACION
INTEGRAL PARA
OPTIMIZAR LA
OPERATIVIDAD
INSTITUCIONAL
1,116 75 %
AEI.06.07 : GESTION DE
LA INVERSIONES
PUBLICAS QUE
GARANTICE LA
MEJORA DE LOS
SERVICIOS PUBLICOS
DE MANERA EFICIENTE
DEL GRA.
257 64 %
AEI.06.08 : ESTUDIOS DE
DIAGNÓSTICO Y DE
ZONIFICACIÓN PARA
FINES DEMARCATORIOS
Y DE PROCESOS DE
DEMARCACIÓN AL
INTERIOR DE LAS
CIRCUNSCRIPCIONES
TERRITORIALES DEL
ÁMBITO REGIONAL.
10 48 %
OEI.07 :
MEJORAMIENTO
LOS SERVICIOS
DE TRANSPORTE
MULTIMODAL EN
LA REGION
ANCASH
1 AEI.07.01 : APOYO
INTEGRAL A LA
REDUCCIÓN DEL
COSTO, TIEMPO E
INSEGURIDAD VIAL EN
EL SISTEMA DE
TRANSPORTES
11 62 %
AEI.07.02 : SERVICIOS
PUBLICOS DE
TELECOMUNICACIONES
E INFORMACION
ASOCIADOS Y
ADECUADO EN LA
REGION ANCASH
5 88 %
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por
sus respectivas metas financieras.
5/11/2019 Informe de Evaluación
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Prioridad Avance anual de AO e inversiones 1/
PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N°AO/Inversiones
Sinejecución <25%
25 -50%
50 -75%
75 -<100% 100%
Mayorde 100%
AEI.07.03 : REDES
VIALES MEJORADAS
PARA POBLACION
MEJORADAS PARA
POBLACION DE LA
REGION ANCASH
16 15 %
OEI.08 : MEJORAR
LOS SERVICIOS
BASICOS DE LA
POBLACION DE
ANCASH
1
AEI.08.01 :
SANEAMIENTO BASICO
FOCALIZADO EN LA
POBLACION.
24 43 %
AEI.08.02 :
INFRAESTRUCTURA
ELECTRICA MEJORADA
EN LA REGION ANCASH
OEI.09 :
FORTALECER LA
GESTION DE
RIEGO DE
DESASTRES EN
LA REGION
ANCASH
1
AEI.09.01 : APOYO
TECNICO EN
IMPLEMENTACION DE
PLANES DE
PREVENCION DE
RIESGOS DE
DESASTRES
PERMANANTES A
GOBIERNOS LOCALES
8 100 %
AEI.09.02 :
IMPLEMENTACIÓN DE
PLANES DE
CONTINGENCIA EN EL
MARCO DE LAS
POLÍTICAS
SECTORIALES.
11 76 %
OEI.10 :
PROMOVER EL
MANEJO
SOSTENIBLE DE
LOS RECURSOS
NATURALES DE
LA REGION
ANCASH
1 AEI.10.01 : PROGRAMAS
DE ADAPTACION AL
CAMBIO CLIMATICO
IMPLEMENTADO EN EL
GRA
21 74 %
AEI.10.02 : ASISTENCIA
TÉCNICA EN GESTION
AMBIENTAL
IMPLEMENTADO EN
LOS GOBIERNOS
LOCALES
7 73 %
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por
sus respectivas metas financieras.
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Prioridad Avance anual de AO e inversiones 1/
PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N°AO/Inversiones
Sinejecución <25%
25 -50%
50 -75%
75 -<100% 100%
Mayorde 100%
AEI.10.03 : ASISTENCIA
TÉCNICA EN MANEJO
DE LOS RECURSOS
NATURALES Y
DIVERSIDAD
BIOLOGICA
ENTREGADA DE
MANERA OPORTUNA A
LOS BENEFICIARIOS
12 41 %
AEI.10.04 : POLITICAS
DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
IMPLEMENTADO EN EL
GRA
1 86 %
TOTAL 7,881
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por
sus respectivas metas financieras.
Lo concerniente a las 39 UE del Pliego como Region Ancash, se detalla a continuacion:Como se observa en el cuadro, en la Acción Estratégica Institucional AEI.09.01: Apoyo Técnico enImplementación de Planes de Prevención de Riesgo de Desastres Permanentes a Gobiernos Localesse ha obtenido un 100% para el cumplimiento del OEI.09: Fortalecer la Gestión de Riesgo deDesastres en la Región Ancash.En la Acción Estratégica Institucional AEI.10.04: Politicas de Ordenamiento TerritorialImplementado en el GRA se ha obtenido un 86% para el cumplimiento del Objetivo EstratégicoInstitucional OEI.10: Promover el Manejo Sostenible de los Recursos Naturales de la RegiónAncash.En la Acción Estratégica Institucional AEI.06.04: Instrumentos de Gestión Actualizados enBeneficio de la Administración de GRA se ha obtenido un 68% para el cumplimiento del ObjetivoEstratégico Institucional OEI.06: Modernizar la Gestión Institucional.En la Acción Estratégica Institucional AEI.06.06: Sistema de Información Integral para Optimizarla Operatividad Institucional se ha obtenido un 75% para el cumplimiento del Objetivo EstratégicoInstitucional OEI.06: Modernizar la Gestión Institucional.En la Acción Estratégica Institucional AEI.06.03: Procesos Administrativos Simplificados en elGRA, se ha obtenido un 75% para el cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional OEI.06:Modernizar la Gestión Institucional.En la Acción Estratégica Institucional AEI.10.02 : Asistencia Técnica en Gestión AmbientalImplementado en los Gobiernos Locales, se ha obtenido un 73% para el cumplimieno del ObjetivoEstratégico Institucional OEI.10 : Promover el Manejo Sostenible de los Recursos Naturales de laRegión Ancash.En la Acción Estratégica Institucional AEI.01.02 : Asistencia Técnica en Prevención de la ViolenciaFísica Contra la Mujer de Manera Oportuna en la Región Ancash, se ha obtenido un 67% para elcumplimineto del Objetivo Estratégico Institucional OEI.Promover el Desarrollo Social e Igualdadde Oportunidades en la Región.En la Acción Estratégica Institucional AEI.06.01: Sistema de Gestión Insitucional con Enfoque deProcesos Implementados en el GRA, se ha obtenido un 765% para el cumplimiento del ObjetivoEstratégico Institucional OEI.06. Modernizar la Gestión Institucional.En la Acción Estratégica Institucional AEI.05.03 : Apoyo Integral al Mercado de la Mypes, se haobtenido un 43% para el cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional OEI.05: Incrementarla Competitividad de las Actividades Económicas de la Región Ancash.
5/11/2019 Informe de Evaluación
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Tabla N°4 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Función - POI Modificado
Avance anual de AO e inversiones 1/Código función
Función N° AO/Inversiones
Sinejecución
<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100% Mayor de100%
03
PLANEAMIENTO,
GESTION Y RESERVA
DE CONTINGENCIA
351 73 %
04
DEFENSA Y
SEGURIDAD
NACIONAL
2 100 %
05ORDEN PUBLICO Y
SEGURIDAD11 98 %
07 TRABAJO 9 67 %
08 COMERCIO 25 4 %
09 TURISMO 45 29 %
10 AGROPECUARIA 393 62 %
11 PESCA 111 44 %
13 MINERIA 12 37 %
14 INDUSTRIA 27 86 %
15 TRANSPORTE 44 46 %
16 COMUNICACIONES 8 74 %
18 SANEAMIENTO 26 42 %
19
VIVIENDA Y
DESARROLLO
URBANO
4 72 %
20 SALUD 3,748 137 %
21 CULTURA Y DEPORTE 2 0 %
22 EDUCACION 2,994 431 %
23 PROTECCION SOCIAL 40 94 %
24 PREVISION SOCIAL 30 67 %
TOTAL 7,882
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por
sus respectivas metas financieras.
Segun el cuadro adjunto, el avance anual de AO al III Trimestre, del Pliego GORE Ancash, el 100%representa a la Funcion de DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL , el 98% a ORDEN PUBLICO YSEGURIDAD, el 73% a PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA, el 67%TRABAJO, el 62% a AGROPECUARIA, entre otros.Es decir, el mayor presupuesto ejecutado para cada una de las Actividaes corresponde a las funcionesmencionadas.
5/11/2019 Informe de Evaluación
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Tabla N°5 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones según alineamiento a la Polí�ca General de Gobierno- POI Modificado
Avance anual de AO e inversiones 1/Cód.Eje
Eje Cód.Lin.
Lineamiento N° AO/Inversiones
Sinejecución
<25% 25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100% Mayor de100%
EJE.00 No Priorizado. LIN.00.00 No Priorizado. 1,072 69 %
EJE.01
Integridad y
lucha contra la
corrupción.
LIN.01.01
Combatir la corrupción y las
actividades ilícitas en todas sus
formas.
LIN.01.02Asegurar la transparencia en todas
las entidades gubernamentales.
EJE.02
Fortalecimiento
institucional para
la
gobernabilidad.
LIN.02.01
Construir consensos políticos y
sociales para el desarrollo en
democracia.
LIN.02.02
Fortalecer las capacidades del
Estado para atender efectivamente
las necesidades ciudadanas,
considerando sus condiciones de
vulnerabilidad y diversidad
cultural.
2,855 525 %
EJE.03
Crecimiento
económico
equitativo,
competitivo y
sostenible.
LIN.03.01Recuperar la estabilidad fiscal en
las finanzas públicas.9 110 %
LIN.03.02
Potenciar la inversión pública y
privada descentralizada y
sostenible.
354 62 %
LIN.03.03
Acelerar el proceso de
reconstrucción con cambios, con
énfasis en prevención.
126 66 %
LIN.03.04
Fomentar la competitividad
basada en las potencialidades de
desarrollo económico de cada
territorio, facilitando su
articulación al mercado nacional e
internacional, asegurando el
aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y del
patrimonio cultural.
270 56 %
LIN.03.05
Reducir la pobreza y pobreza
extrema tanto a nivel rural como
urbano.
LIN.03.06
Fomentar la generación de empleo
formal y de calidad, con énfasis
en los jóvenes.
4 57 %
EJE.04 Desarrollo social
y bienestar de la
población.
LIN.04.01
Reducir la anemia infantil en
niños y niñas de 6 a 35 meses, con
enfoque en la prevención.
434 485 %
LIN.04.02
Brindar servicios de salud de
calidad, oportunos, con capacidad
resolutiva y con enfoque
territorial.
2,023 74 %
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por
sus respectivas metas financieras.
5/11/2019 Informe de Evaluación
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Avance anual de AO e inversiones 1/Cód.Eje
Eje Cód.Lin.
Lineamiento N° AO/Inversiones
Sinejecución
<25% 25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100% Mayor de100%
LIN.04.03
Mejorar los niveles de logros de
aprendizaje de los estudiantes con
énfasis en los grupos con mayores
brechas.
635 204 %
LIN.04.04
Aumentar la cobertura sostenible
de servicios de agua y
saneamiento.
16 47 %
LIN.04.05
Mejorar la seguridad ciudadana,
con énfasis en la delincuencia
común y organizada.
LIN.04.06
Promover la igualdad y no
discriminación entre hombres y
mujeres, así como garantizar la
protección de la niñez, la
adolescencia y las mujeres frente
a todo tipo de violencia.
56 65 %
EJE.05
Descentralización
efectiva para el
desarrollo.
LIN.05.01
Institucionalizar la articulación
territorial de las políticas
nacionales.
7 38 %
LIN.05.02
Promover, desde los distintos
ámbitos territoriales del país,
alianzas estratégicas para su
desarrollo sostenible.
21 72 %
EJE.99
Pendiente de
vincular con la
PGG.
LIN.99.00 Pendiente de vincular con la PGG.
TOTAL 7,882
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por
sus respectivas metas financieras.
Segun cuadro, las UE del Pliego del GORE ANcash, se detalla:En el Lineamiento 02.02 Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidadesciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural. , se cumplió al 525%En el Lineamiento 03.01 Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas, se cumplió al 110%En el Lineamiento 03.02 Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible. , secumplió al 62%En el Lineamiento 03.03 Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención. ,se cumplió al 66%En el Lineamiento 03.04 Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrolloeconómico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurandoel aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural. , se cumplió al 56%En el Lineamiento 03.06 Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en losjóvenes, se cumplió al 57%.En el Lineamiento 04.01 Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en laprevención , se cumplió al 485%En el Lineamiento 04.03 Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en losgrupos con mayores brechas, se cumplió al 204%, entre otros.
5/11/2019 Informe de Evaluación
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Tabla N°6 Avance �sico y financiero de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por unidad ejecutora - POI Modificado
Unidad EjecutoraN° Total
AO/Inversiones
Montototal (S/)
1/
Avance �sico deltrimestre 2/
Avance �sicoanual 3/
Avancefinanciero
anual1T 2T 3T 4T T1 T2 T3 T4
000726 : REGION ANCASH SEDE CENTRAL 823 315,527,826 94 % 10 % 41 % 66 %10
%
43
%
64
%
000727 : REGION ANCASH-AGRICULTURA 165 8,005,393 99 % 21 % 48 % 77 %23
%
45
%
68
%
000729 : REGION ANCASH-EDUCACION ANCASH 205 43,839,255 100 % 22 % 46 % 73 %19
%
43
%
69
%
000730 : REGION ANCASH-EDUCACION SANTA 69 215,844,443 101 % 19 % 32 % 57 %24
%
47
%
73
%
000731 : REGION ANCASH-EDUCACION HUAYLAS 133 51,554,655 98 % 24 % 48 % 74 %25
%
49
%
74
%
000732 : REGION ANCASH-EDUCACION HUARMEY 220 27,672,157 46 % 16 % 32 % 65 %21
%
46
%
72
%
000733 : REGION ANCASH-EDUCACION AIJA 103 13,472,825 169 % 23 % 48 % 85 %24
%
48
%
75
%
000734 : REGION ANCASH-EDUCACION POMABAMBA 132 39,711,088 98 % 23 % 48 % 75 %22
%
47
%
75
%
000735 : REGION ANCASH-EDUCACION SIHUAS 193 35,386,163 99 % 24 % 50 % 75 %27
%
54
%
82
%
000736 : REGION ANCASH-EDUCACION CARLOS F.
FITZCARRALD130 21,660,018 100 % 27 % 59 % 96 %
24
%
49
%
78
%
000737 : REGION ANCASH-EDUCACION HUARI 173 64,660,484 1918 %1607
%
3214
%
4822
%
23
%
48
%
74
%
000738 : REGION ANCASH-EDUCACION PALLASCA 87 33,820,621 99 % 25 % 50 % 75 %24
%
49
%
76
%
000739 : REGION ANCASH-SALUD ANCASH 628 46,427,641 98 % 15 % 39 % 61 %12
%
32
%
53
%
000740 : REGION ANCASH-SALUD RECUAY CARHUAZ 192 50,314,591 99 % 24 % 46 % 73 %19
%
40
%
66
%
000741 : REGION ANCASH-SALUD HUARAZ 239 51,999,671 99 % 23 % 47 % 72 %17
%
42
%
65
%
000742 : REGION ANCASH-SALUD ELEAZAR GUZMAN
BARRON470 58,831,203 86 % 20 % 44 % 66 %
17
%
42
%
63
%
000743 : REGION ANCASH-SALUD LA CALETA 187 36,153,262 99 % 25 % 49 % 77 %18
%
45
%
71
%
000744 : REGION ANCASH-SALUD CARAZ 212 33,295,548 97 % 24 % 49 % 75 %20
%
46
%
75
%
000745 : REGION ANCASH-SALUD POMABAMBA 413 18,290,497 322 % 23 % 40 %121
%
24
%
41
%
68
%
000746 : REGION ANCASH-SALUD HUARI 234 27,103,740 4489 % 24 % 51 %1007
%
22
%
47
%
72
%
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus
respectivas metas financieras.
3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
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Unidad EjecutoraN° Total
AO/Inversiones
Montototal (S/)
1/
Avance �sico deltrimestre 2/
Avance �sicoanual 3/
Avancefinanciero
anual1T 2T 3T 4T T1 T2 T3 T4
001036 : REGION ANCASH-TRANSPORTES 40 9,498,987 103 % 19 % 45 % 72 %17
%
30
%
45
%
001102 : REGION ANCASH-SUBREGION PACIFICO 52 17,918,318 54 % 9 % 14 % 22 %7
%
18
%
29
%
001206 : REGION ANCASH - EDUCACION CASMA 238 35,030,727 107 % 21 %159
%
191
%
22
%
45
%
74
%
001221 : REGION ANCASH - EDUCACION HUARAZ 77 118,406,698 100 % 24 % 50 % 74 %23
%
47
%
73
%
001277 : REGION ANCASH- PROYECTO ESPECIAL CHINECAS 24 33,508,526 36 % 11 % 26 % 42 %9
%
21
%
29
%
001421 : GOB. REG. ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR 340 43,514,893 97 % 20 % 43 % 67 %19
%
42
%
68
%
001445 : GOB. REG. DE ANCASH- TERMINAL PORTUARIO DE
CHIMBOTE10 3,624,505 87 % 9 % 19 % 41 %
18
%
30
%
43
%
001477 : GOB. REG. DE ANCASH- EDUCACION ANTONIO
RAIMONDI131 21,929,017 99 % 24 % 49 % 74 %
24
%
49
%
75
%
001478 : GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION BOLOGNESI 171 30,525,481 100 % 31 % 64 % 88 %20
%
44
%
74
%
001479 : GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION - ASUNCION 179 11,947,153 98 % 23 % 48 % 73 %22
%
50
%
73
%
001480 : GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION - CARHUAZ 85 37,123,672 98 % 24 % 57 % 82 %22
%
47
%
72
%
001481 : GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION - MARISCAL
LUZURIAGA146 32,620,933 99 % 24 % 49 % 73 %
24
%
50
%
76
%
001482 : GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION OCROS 153 9,104,203 99 % 31 % 58 % 68 %21
%
38
%
63
%
001483 : GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION RECUAY 295 23,511,598 101 % 24 % 50 % 79 %22
%
48
%
76
%
001484 : GOB.REG. DE ANCASH - EDUCACION YUNGAY 50 52,226,547 94 % 24 % 49 % 74 %23
%
47
%
71
%
001491 : GOB. REG. DE ANCASH- EDUCACION CORONGO 35 12,160,407 100 % 34 % 56 % 78 %21
%
45
%
71
%
001537 : GOB. REG. DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO
NORTE835 32,476,603 96 % 27 % 55 % 81 %
22
%
45
%
71
%
001710 : GOB. REG. DEL DPTO. DE ANCASH - AUTORIDAD
PORTUARIA REGIONAL DE ANCASH13 940,859 55 % 16 % 31 % 45 %
9
%
18
%
29
%
TOTAL 7,882 1,719,640,210
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus
respectivas metas financieras.
3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
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Tabla N°7 Avance �sico y financiero de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por provincia de des�no - POI Modificado
Provincia
N°totaldeAO
Montototal (S/)
1/
Avance�sico del trimestre
2/
Avance �sico anual 3/ Avance financiero anual
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
0201 : HUARAZ 1,977 429,065,214 98 % 20 % 43 % 68 % 16 % 37 % 63 %
0202 : AIJA 114 17,626,863 167 % 19 % 39 % 78 % 20 % 40 % 62 %
0203 : ANTONIO
RAIMONDI136 23,772,250 99 % 25 % 50 % 76 % 26 % 52 % 76 %
0204 : ASUNCION 189 18,965,383 110 % 18 % 54 % 85 % 20 % 54 % 82 %
0205 : BOLOGNESI 182 39,284,505 100 % 28 % 67 % 89 % 16 % 52 % 78 %
0206 : CARHUAZ 103 51,126,299 98 % 21 % 53 % 80 % 18 % 54 % 73 %
0207 : CARLOS FERMIN
FITZCARRALD148 29,059,516 100 % 22 % 52 % 90 % 23 % 46 % 79 %
0208 : CASMA 288 43,077,485 107 % 21 % 144 % 171 % 27 % 51 % 76 %
0209 : CORONGO 49 14,623,924 100 % 29 % 51 % 79 % 19 % 46 % 74 %
0210 : HUARI 455 110,603,568 1998 % 948 % 1901 % 3083 % 24 % 50 % 77 %
0211 : HUARMEY 258 30,571,851 49 % 16 % 32 % 63 % 21 % 45 % 70 %
0212 : HUAYLAS 348 98,206,775 86 % 20 % 45 % 68 % 20 % 43 % 68 %
0213 : MARISCAL
LUZURIAGA159 40,952,849 99 % 20 % 42 % 64 % 21 % 44 % 66 %
0214 : OCROS 161 9,348,001 99 % 31 % 57 % 69 % 21 % 38 % 64 %
0215 : PALLASCA 106 37,986,447 99 % 25 % 50 % 77 % 24 % 49 % 78 %
0216 : POMABAMBA 551 61,094,635 162 % 22 % 45 % 88 % 23 % 45 % 72 %
0217 : RECUAY 305 60,711,511 101 % 11 % 50 % 66 % 9 % 58 % 72 %
0218 : SANTA 2,056 480,214,827 90 % 18 % 38 % 63 % 19 % 44 % 68 %
0219 : SIHUAS 207 44,662,782 99 % 20 % 40 % 67 % 22 % 45 % 68 %
0220 : YUNGAY 87 78,681,526 95 % 19 % 45 % 68 % 19 % 44 % 66 %
1301 : TRUJILLO 1 3,000 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
1501 : LIMA 2 1,000 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
TOTAL 7,882 1,719,640,210
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas
financieras.
3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus
respectivas metas financieras.
Asuncion segun cuadro adjunto representa la provincia cion mayor avance financiero presupuestal de82%. Ocros y Aija son las provincias con un avance finaciero del 62% de presupuesto
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Tabla N°8: Avance �sico de las Ac�vidades Opera�vas e inversiones por rango de avance - POI Modificado
Rango de avance 1/N° de AO por Trimestre
de AO Monto total (S/) 2/
1T 2T 3T 4TSin ejecución 3,265 1,929 1,076 93,806,925.11
<25% 1,611 447 214 21,149,837.18
25 - 50% 2,258 1,600 533 53,830,213.63
50 - 75% 292 2,595 1,784 397,600,208.73
75 - <100% 39 242 2,123 904,351,914.90
100% 379 922 1,776 173,382,538.28
Mayor de 100% 38 147 376 75,518,572.32
TOTAL 7,882 7,882 7,882 1,719,640,210.15
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01
1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance
físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.
2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
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Capacitación constante a los responsables de cada centro de costoLos presupuestos asignados a las diferentes Áreas de la sede son muy pocos, no está de acuerdo a lanecesidad de las oficinas. Por lo cual han sido considerados de acuerdo al PIA.Los seguimientos correspondientes a las actividades operativas se facilitaron dando asistencia a loscentros de costos, visitando de oficina en oficina.Realizar una programación de actividades según el Presupuesto designado.Continuar con las coordinaciones con las jefaturas de las áreas operativas y con los centros de costopara verificar el seguimiento de metas físicas y financieras para cada AO.Es importante la vinculación y/o articulación de los sistemas administrativos en el proceso deejecución presupuestal, de este modo durante este periodo se está trabajando la vinculación delmarco presupuestal, con las actividades operativas que están programadas en el POI 2019 y elcuadro de necesidades a fin de ser programadas en el SIGA para el próximo año 2020.Mayor coordinación para el correcto seguimiento y evaluación del POI 2019El presupuesto asignado a los diferentes centros de costos es muy reducido, no están acorde con lasnecesidades de la institución, por lo que se tiene que realizar los respectivos ajustes a fin de irpriorizando actividades y tomar acciones de monitoreo y seguimiento en cumplimiento con lasmetas físicas y financieras por cada Actividad Operativa, la cual contribuirá a tomar medidascorrectivas para mejorar los procesos de ejecución del POI.
5/11/2019 Informe de Evaluación
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MEJORAS PARA LA CONTINUA
Efectuar la evaluación presupuestal mensual. Potenciar la comunicación entre las áreas y centros de costos. Priorizar las actividades operativas programadas en el plan operativo institucional. Capacitar a los responsables del Plan Operativo Institucional de todos los centrosde costo. Tener mucha resposabilidad al ejecutar las actividades operativas por parte de losCentros de Costo. Así mismo el personal capacitado del POI debe permanecer enel periodo presupuestal correspondiente, para poder cumplir oportunamente con lainformación. Es necesario que el aplicativo (CEPLAN V.01) realice vinculación y/o articulación con reportes deincorporación de transferencias presupuestales del SIAF, de esta manera se evitara cometer erroresde registro en el sistema y evitar en lo posible revisiones y verificaciones de reporte emitidos por elCEPLAN V.01. y la corrección en el aplicativo.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Los centros de costo no cumplen con realizar el registro de seguimiento de actividadesoperativas (AO), en los plazos indicados. Se recomienda que los responsables de centroscosto tengan a bien realizar el seguimiento dentro de los periodos establecidos en lanormatividad y la Unidad Ejecutora.Mayor asistencia técnica para mejorar la implementación y evaluación del Plan OperativoInstitucional y así poder cumplir con las diferentes actividades programadas.Implementar la Oficina de Estadística con personal capacitado para mejorar el ingreso de lainformación estadística de ejecutar legalmente y adecuadamente los recursos asignados alGobierno Regional de Ancash.Realizar una buena programación y ejecución de actividades operativas.Que los Centros de Costo tengan más responsabilidad en el cumplimiento del seguimiento delPlan Operativo Institucional.Se recomienda de que no haya constante movimiento del personal encargado del Plan Opera�voIns�tucional.