H. AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
DIRECCIÓN DE SALUD
Responsable de la Elaboración Aprobación _______________________________ _________________________ DR. ISRAEL AVILA VIDAL C. PAULINO AMARO MEZA DIRECTOR DE SALUD PRESIDESTE MUNICIPAL El presente programa operativo anual 2013, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal. 1
C o n t e n i d o
l. Diagnóstico del sector ....................................................... …………..3-4 ll. Misión y Visión ...................................................................................... 5 lII. Resumen de recursos financieros ......................................................... 6 IV. Proyectos por unidad responsable………………………………………..7-9 El presente programa operativo anual 2013, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal. 2
I. Diagnóstico del sector
LA SALUD ES EL EJE RECTOR DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN, YA QUE PERMITE ELEVER LA CALIDAD DE VIDA Y EL DESARROLLO FISICO Y MENTAL DE LAS PERSONAS, PERMITIENDOLES PARTICIPAR Y CONTRIBUIR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO INTEGRAL DE UNA COMUNIDAD. LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR PÚBLICO PARA ATENDER A LA POBLACIÓN EN DISTINTOS ESQUEMAS DE AFILIACIÓN, ASÍ COMO LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTITUCIÓNES FORMADORAS DE LOS PROFECIONALES AL SERVICIO DE LA SALUD, CONSTITUYEN EL ESCENARIO SOBRE EL CUAL ACTUARÁ PARA LLEVAR UN SISTEMA DE SALUD INTEGRAL A TODOS LOS GRUPOS SOCIALES. EN EL MUNICIPIO SE PRESENTA UNA PROBLEMÁTICA GRANDE CON RESPECTO A LA ATENCIÓN DE SUS SERVICIÓS, NO CONTAMOS CON EL PERSONAL, NI CON LOS MEDICAMENTOS SUFICIENTES, NO EXISTE UN SERVICIO DE URGENCIA O DE TURNO NOCTURNO EN NINGUNA DE LAS UNIDADES MÉDICAS AL SERVICIO DE NUESTRA COMUNIDAD.
El presente programa operativo anual 2013, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal. 3
FORTALEZAS:
PERSONAL CON PERFIL REQUERIDO.
CONOCIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y CAMPAÑAS DE SALUD.
EJECUCIÓN, DISPOSICIÓN Y RESOLUCIÓN A LOS PROGAMAS QUE SE PRESENTEN.
OPORTUNIDADES.
EXELENTE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON LOS SERVICIOS DE SALUD ESTATAL Y CON LA JURISDICCIÓN SANITARIA III.
COLABORACIÓN CON LOS COMITES DE SALUD DE LAS UNIDADES MÉDICAS.
PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANIA EN CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DE SALUD QUE SE PROGRAMEN.
DEBILIDADES:
NO CONTAMOS CON ESPACIO FISICO (OFICINA).
NO CONTAMOS CON EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO.
NO CONTAMOS CON PERSONAL NECESARIO PARA LA OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN.
AMENZAS:
LA POCA COOPERACIÓN DE LA COMUNIDAD EN GENERAL DL MUNICIPIO.
NO CONTAMOS CON SERVICIO DE URGENCIAS EN LAS UNIDADES MÉDICAS DE NUESTRA COMUNIDAD.
El presente programa operativo anual 2013, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.
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II. MISIÓN Y VISIÓN
MISIÓN CONTRIBUIR A UN DESARROLLO HUMANO JUSTO INCLUYENTE Y SUSTENTABLE, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD COMO OBJETIVO SOCIAL COMPARTIDO, EL ACCESO UNIVERSAL A SERVICIOS INTEGRALESDE ALTA CALIDAD, QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES Y RESPONDAN A LAS EXPECTATIVAS DE LA POBLACIÓN, AL TIEMPO QUE OFRECEN OPORTUNIDADES DE AVANCE PROFESIONAL A LOS PRESTADORES , EN EL MARCO DE UN FINANCIAMIENTO EQUITATIVO, UN USO HONESTO, TRANSPARENTE Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y UNA AMPLIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD MUNICIPAL ASÍ COMO ADECUAR E IMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS EN CONJUNTO CON LA SECRETARIA DE SALUD ESTATAL, CON EL FIN DE ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE NUESTRO MUNICIPIO.
VISIÓN ASPIRAMOS A SER UNA DEPENDENCIA DE SALUD VANGUARDISTA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, ASEGURANDO LA CALIDAD, EQUIDAD, ACCESIBILIDAD Y DISPONIBILIDAD TECNOLÓGICA EN TODOS SUS PROGRAMAS, ACCIONES, ATRIBUCIONES Y SOBRE TODO EN INFRAESTRUCTURA DE NIVEL HOSPITALARIO QUE EN LA ZONA NORTE SE REQUIERE. UN PROYECTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD Y MEDICINA INTEGRATIVA, QUE TIENE EL PROPÓSITO DE CONJUNTAR LOS DIFERENTES MÉTODOS TERAPÉUTICOS, ALOPATÍA O GALÉNICA, TOMANDO EN CUENTA LA MEDICINA TRADICIONALISTA, HERBOLARIA, FITOTERAPIA, HOMEOPATÍA Y ACUPUNTURA. PROYECTO VANGUARDISTA SERA EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD, CON SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS Y MEDICINA INTEGRATIVA EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD DIRIGIDA A ZONAS RURALES DE LOS ALTOS DE MORELOS.
El presente programa operativo anual 2013, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal. 5
lII. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)
Unidad Responsable de Gasto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Municipal Federal
Federal
Estatal Municipal Ramo 33
Prog. Fed.
DIRECCION DE SALUD 259,000.00
Total dependencia
259,000.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
259,000.00 El presente programa operativo anual 2013, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal. 6
IV. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Unidad responsable Clave presupuestal: DDS
Nombre: DIRECCIÓN DE SALUD
Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto
Proyectos
Gasto corriente y social
(Miles de pesos) Inversión (Miles de pesos)
Municipal Federal Federal
Estatal Municipal Ramo 33 Prog. Fed.
1.- PROFESIONALISMO EN LA
REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD.
86,333.33
2.- PROGRAMAS DE SALUD, PARA
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAYACAPENSES.
86,333.33
3.- LIBRE ACCESO A LOS
SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD EN LA ATENCIÓN.
86,333.33
4.-
Total
259,000.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
259,000.00
Observaciones
El presente programa operativo anual 2013, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.
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P r o y e c t o Número: DDS(P-1) Tipo: ( X ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 Nombre: PROFESIONALISMO EN LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA.
Localidad(s): TLAYACAPAN MORELOS
Población objetivo del proyecto
Hombres: 8,102 Mujeres: 8,441 Total: 16,543
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2. DESARROLLO SOCIAL.
Función: 2.3. SALUD.
Subfunción: 2.3.1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo
Eje rector: 2. DESARROLLO SOCIAL.
Objetivo: CORTESÍA Y PROFESIONALISMO EN ATENCION A LA POBLACION, EN LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD.
Estrategia: CAPACITAR A LOS CLÍNICOS PARA BRINDAR LA MEJOR ATENCIÓN A LA COMUNIDAD.
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo
Programa: DESARROLLO SOCIAL.
Objetivo: PROFESIONALISMO EN LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA.
Características del proyecto
Objetivo(s): IMPARTIR CURSOS DE PSICOLOGIA, TANATOLOGIA, PEDIATRIA.
Estrategia(s): ASISTIR A CONGRESOS, CURSOS DE ACTUALIZACIÓN.
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno.
CON LA SSM, INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLOGICO, UAEM,
Acciones de concertación con la sociedad:
SE BRINDAN PLATICAS EN LOS TEMAS COMO: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, DESNUTRICION, DROGADICCIÓN, INFECCIONES DE TRANSMICION SEXUAL (VIH. VPD.).
Beneficio social y/o económico:
BRINDAR A LA SOCIEDAD LOS PROGRAMAS MEDICOS, TODO CON LA FINALIDAD DE QUE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DISMINUYAN.
Observaciones:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total Municipal 259,000.00 64,750.00 64,750.00 64,750.00 64,750.00 Servicios personales 138,960.00 34,740.00 34,740.00 34,740.00 34,740.00
Materiales y suministros 72,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
Servicios generales 48,040.00 12,010.00 12,010.00 10,010.00 10,010.00
Observaciones 1,000.00 1,000.00 1,000.00
El presente programa operativo anual 2013, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.
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Ficha técnica del indicador Clave: DDS (P-1) Denominación: PROFECIONALISMO EN LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD.
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
X Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2013
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: ((Cantidad de recursos ejercidos en lo que va del año 2013 / Cantidad de recursos ejercidos en el mismo periodo del año 2012) -1 )*100
DIFUCIÓN ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 100% DE LA POBLACION DE TLAYACAPAN MORELOS.
Programación de la meta 2013 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
100% 100% 100%
Glosario:
Fuente de información: DIRECCION DE SALUD.
Observaciones: COMPROBAR 2 CURSOS Y/O CONGRESOS AL AÑO, PARA GARANTIZAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD Y BUEN TRATO.
El presente programa operativo anual 2013, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.
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P r o y e c t o Número: DDS (P-2) Tipo: ( X ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 2 Nombre: EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD.
Localidad(s): TLAYACAPAN MORELOS
Población objetivo del proyecto
Hombres: 8,102 Mujeres: 8,441 Total: 16,543
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2. DESARROLLO SOCIAL.
Función: 2.3. SALUD.
Subfunción: 2.3.1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo
Eje rector: 2. DESARROLLO SOCIAL
Objetivo: EJECUTAR PROGRAMAS DE SALUD,PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAYACAPENSES
Estrategia: GESTIONAR ANTE LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO PARA TRAER A NUESTRA COMUNIDD LOS PROGRAMAS SOCIALES.
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo
Programa: PATIO LIMPIO, ANTIRRABICO (FAUNA NOCIVA), DENGUE.
Objetivo: PROTEGER A LOS GRUPOS MAS VULNERABLES DE NUESTRA SOCIEDAD, (INFANTES,MUJERES,ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES), CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR LA MORTALIDAD DE NUESTRA COMUNIDAD.
Características del proyecto
Objetivo(s): EJECUTAR PROGRAMAS DE SALUD, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAYACAPENSES.
Estrategia(s): PROGRAMAS DE:
MASTOGRAFIA, ESTUDIOS DE VPH., PAPANICOLAOU.
SALUD REPRODUCTIVA Y PREVENCIÓN DENTAL.
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno.
CON LA SSM., CON EL INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLOGICO, UAEM.
Acciones de concertación con la sociedad:
CON PLATICAS DE PATIO LIMPIO, DESCACHARRIZACIÓN, DISMINUIMOS LA FAUNA NOCIVA.
Beneficio social y/o económico:
BRINDAR A LA SOCIEDAD PROGRAMAS MEDICOS TALES COMO: MASTOGRAFIAS, VPH, SALUD VUCAL, VISUAL Y NUTRICIONAL).
Observaciones:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 259,000.00 64,750.00 64,750.00 64,750.00 64,750.00 Municipal 138,960.00 34,740.00 34,740.00 34,740.00 34,740.00
Servicios personales 72,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 64,750.00 64,750.00 Materiales y suministros 48,040.00 12,010.00 12,010.00 12,010.00 12,010.00 34,740.00 34,740.00
Servicios generales 34,740.00 34,740.00
Observaciones 48,040.00 12,010.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
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Ficha técnica del indicador Clave: DDS (P-2) Denominación: PROGRAMAS DE SALUD, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAYACAPENSES.
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
X Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
x Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de personas satisfechas por el servicio otorgado con relación al total de personas atendidas.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2013
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de personas encuestadas que manifestaron estar satisfechas con el servicio otorgado de atención médica / Total de personas encuestadas * 100
Porcentaje - - - - - - 100% DE LA POBLACION DE
TLAYACAPAN MORELOS.
Programación de la meta 2013 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
100% 100% 100% 100%
Glosario:
Observaciones: CON LA IMPLEMENTACIÓN DE PLATICAS DE CONTROL DE PLAGAS, BAJAREMOS EL INDICE DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD EN LA POBLACION.
Fuente de información: DIRECCION DE SALUD.
El presente programa operativo anual 2013, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.
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P r o y e c t o Número: DDS (P-3) Tipo: ( ) institucional ( X ) de inversión Prioridad: 3 Nombre: LIBRE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD EN LA ATENCIÓN.
Localidad(s): TLAYACAPAN MORELOS
Población objetivo del proyecto
Hombres: 8,102 Mujeres: 8,441 Total: 16,543
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2. DESARROLLO SOCIAL
Función: 2.3. SALUD.
Subfunción: 2.3.1. PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo
Eje rector: 3.DESARROLLO SOCIAL.
Objetivo: LIBRE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD DE ATENCIÓN
Estrategia: REALIZAR CONVENIOS CON LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO PARA OTORGAR EL SERVICIO MÁS RAPIDO Y DE CALIDAD.
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo
Programa: SEGURO POPULAR, UNIDAD CENTINELA 24HRS., HOSPITAL REGIONAL DE PRIMER NIVEL DE MEDICINA ALTERNATIVA.
Objetivo: LIBRE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD DE ATENCION
Características del proyecto
Objetivo(s): GARANTIZAR LA ATENCION MEDICA AL 100% DE NUESTRA COMUNIDAD.
Estrategia(s): PERSONAL SUFICIENTE ( MEDICOS, ENFERMERAS, ODONTOLOGOS ) EN LAS UNIDADES MÉDICAS.
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno.
CON LA SSM, INSTITUTO DE REFERENCIA Y DIAGNOSTICO APIDEMIOLOGICO, UAEM.
Acciones de concertación con la sociedad:
PLATICAS INFORMATIVAS REFERENTES A CAMPAÑAS DE SALUD Y DE CAMPAÑAS PREVENCIÓN DE EPIDIMIAS.
Beneficio social y/o económico:
DISMINUIR LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD .
Observaciones:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 259,000.00 64,750.00 64,750.00 64,750.00 64,750.00 Municipal 138,960.00 34,740.00 34,740.00 34,740.00 34,740.00
Servicios personales 72,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
Materiales y suministros 48,040.00 12,010.00 12,010.00 10,010.00 10,010.00
Servicios generales
El presente programa operativo anual 2013, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.
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8
Ficha técnica del indicador Clave: DDS (P-3) Denominación: LIBRE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD EN LA ATENCION.
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
X Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2013
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: ((Cantidad de recursos ejercidos en lo que va del año 2013 / Cantidad de recursos ejercidos en el mismo periodo del año 2012) -1 )*100
DIFUCIÓN ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 100% DE LA POBLACION DE TLAYACAPAN MORELOS.
Programación de la meta 2013 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
100% 100% 100%
Glosario:
Fuente de información: DIRECCION DE SALUD.
Observaciones: ESPERAMOS CONTAR CON EL APOYO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS.
El presente programa operativo anual 2013, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.
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P r o y e c t o Número: DFA (P-4) Tipo: ( ) institucional ( X ) de inversión Prioridad: 4 Nombre: GALERA
Localidad(s): TLAYACAPAN MORELOS
Población objetivo del proyecto
Hombres: 8,102 Mujeres: 8,441 Total: 16,543
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 3. DESARROLLO ECONOMICO
Función: 3.1. ASUNTOS ECONOMICOS COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL.
Subfunción: 3.1.1. ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL.
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo
Eje rector: 3.DESARROLLO ECONOMICO
Objetivo: ESPACIO DE TRABAJO PARA ELABORAR PRODUCTOS DE ALFARERIA.
Estrategia: GESTIONAR ANTE LAS AUTORIDADES DE CULTURA DEL ESTADO DE MORELOS.
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo
Programa: DESARROLLO ECONOMICO.
Objetivo: OBTENER MEJOR CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN ARTESANAL.
Características del proyecto
Objetivo(s): FOMENTAR LA PROMOCION DE LAS ARTESANIAS EN TODO EL ESTADO DE MORELOS.
Estrategia(s): FOMENTO ARTESANAL EN EL ESTADO.
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno.
SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE MORELOS Y AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.
Acciones de concertación con la sociedad:
REUNIONES INFORMATIVAS Y MESAS DE TRABAJO CON LOS ARTESANOS, PARA EL SEGUIMIENTO DE LA SOLICITUD DEL PROYECTO.
Beneficio social y/o económico:
CONTAR CON UNA COMERCIALIZACIÓN DE IMPACTO.
Observaciones:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total Municipal Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
El presente programa operativo anual 2013, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.
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8
Ficha técnica del indicador Clave: DFA (P-4) Denominación: GALERA
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
X Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación:
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2013
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: ((Cantidad de recursos ejercidos en lo que va del año 2013 / Cantidad de recursos ejercidos en el mismo periodo del año 2012) -1 )*100
DIFUCIÓN ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 100% DE PADRON DE ARTESANOS ALFAREROS DE TLAYACAPAN MORELOS.
Programación de la meta 2013 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
100% 100% 100%
Glosario:
Fuente de información: DIRECCION DE FOMENTO ARTESANAL
Observaciones: LA META SE CUMPLIRA DE ACUERDO AL IMPACTO QUE SE OBTENGA EN LA POBLACIÓN EN GENERAL.
El presente programa operativo anual 2013, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal. 15