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FIN-COI-001
Política de Gestión de Datos Maestros
Fecha de emisión: 01/02/2017 No. De Revisión: 01
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Nombre:
Política de Gestión de Datos Maestros
Código: FIN-COI-001
Fecha: 01/02/2017
N° revisión: 01
Concepto
Nombre
Puesto
Elaborado: Antonio Godínez Coordinador de C.I.
Revisado: Marco Antonio Oliva Argelia López Joan Cárdenas
Master Data Gerencia de Control Interno Dirección de Finanzas
Autorizado: Ricardo Eversbusch G. Alejandro Eversbusch G. Ricardo Eversbusch A. Cristian Eversbusch A.
Dirección General Dirección de Otras Líneas Dirección de Líneas Dirección de Buques
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1.- Objetivo:
Establecer los lineamientos para el proceso de alta, baja y modificación en los Datos
Maestros.
2.- Alcance
Esta política es de observación general para todas las áreas de grupo Maritimex que
requieran realizar un alta, baja o modificación de los datos maestros de los sistemas
Liner, Land Liner y AX Dynamics
3.- Excepciones
N/A
4.- Definiciones
4.1.- Dato Maestro: Son datos únicos que se utilizan de manera compartida por varios
usuarios para diferentes fines; y son la fuente central de información de la empresa.
4.2.- ERP: (Enterprise Resource Planning) sistemas informáticos destinados a la
administración de recursos en una organización.
4.3.- AX Dynamics: ERP utilizado por Grupo Maritimex para para la planeación, gestión
y registro de las operaciones de la empresa.
4.4.- Liner y Land Liner: Sistemas utilizados para la administración de la operación del
grupo.
4.5.- Modificaciones: Puede ser el alta, actualización o baja de información de los
catálogos que conforman la base de datos maestros.
4.6.- Mantenimiento ABC: Procedimiento mediante el cual se realizarán las
modificaciones de Datos Maestros.
4.7.- Usuarios: Personal de Grupo Maritimex que requiera hacer alguna modificación
a los catálogos de la base de datos maestros.
4.8.- Formato de alta de clientes: Formato autorizado por la administración mediante
el cual los usuarios podrán solicitar modificaciones a los catálogos de clientes. Anexo
COI-001
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4.9.- Formato de alta de proveedores: Formato autorizado por la administración
mediante el cual los usuarios podrán solicitar modificaciones a los catálogos de
proveedores. Anexo COI-002
4.10.- Plantilla de Artículos: Formato mediante el cual los Usuarios podrán solicitar
modificaciones al catálogo de artículos.
4.11.- Base de datos maestros: Base de datos en la cual se concentra la información
de todos los catálogos del Sistema AX Dynamics o Liner y Land Liner.
4.11.- Master Data: Persona encargada de la administración y modificación de las bases
de datos de todos los sistemas del Grupo.
4.12.- Catálogos Primarios: Catálogos de datos maestros cargados en AX Dynamics
con los cuales se define la estructura para la gestión de la operación de la empresa. Fig. 4.12.1
4.13.- Catálogos Secundarios: Catálogos de datos maestros cargados en los sistemas
utilizados para la operación de la empresa. Fig. 4.12.2
Catálogo Sistema Catálogo Sistema
Clientes AX Países CRM
Proveedores AX Puertos CRM
Artículos (SKU) AX Buques CRM
Cuentas contables AX Tipo de Buque CRM
Cuentas bancarias AX Tipos de contenedores CRM
Grupos de artículos (costo y gasto) AX Actuaciones LINER
Grupos de proveedores AX Bases de contratación LINER
Grupo de clientes AX Terminos de contratación LINER
Grupos de activos fijos AX Tipos de empaque LINER
Códigos de impuestos AX Tipos de sello LINER
Grupos de impuestos AX Paises LINER
Condiciones de pago AX Lugares de recolección y entrega LINER
Métodos de pago - Proveedores AX Servicios LINER
Métodos de pago - Clientes AX Lugares de pesaje LINER
Bancos AX Tipos de paquetes LINER
Dimensiones de almacenamiento AX Tipos de bienes LINER
Unidades de medida AX Tipos de contenedores LINER
Categorías de artículos AX Puertos LINER
Diarios contables AX Usuarios N/D
Catálogos Primarios Catálogos Secundarios
Fig. 4.12.2Fig. 4.12.1
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5.- Responsabilidades
5.1.- Gerente de área:
Revisar los correos de solicitud de modificaciones de datos maestros
generados por los usuarios.
En el caso de solicitudes para modificaciones a los catálogos primarios, deberá
notificar al usuario vía correo electrónico si la solicitud es aceptada o rechazada.
En el caso de solicitudes para modificaciones a los catálogos secundarios solo
notificará al usuario cuando la solicitud se rechazada.
Informar al Master data las modificaciones autorizadas.
5.2.- Usuarios:
Solicitar autorización del Gerente de área cada vez que se requiera realizar una
modificación a cualquiera de los catálogos del sistema.
Mantener actualizada la información de los catálogos en el sistema dando
cumplimiento al procedimiento de mantenimiento ABC.
Obtener la documentación e información requerida de acuerdo con lo establecido
en esta política.
Verificar que la información cargada en los catálogos es correcta y notificar al
Master data de cualquier error que se tenga en los catálogos.
5.3.- Master data:
Verificar que la información proporcionada por los usuarios sea correcta de
acuerdo con lo establecido en esta política.
Notificar a los usuarios cuando la información proporcionada sea incorrecta o
incompleta.
Dar aviso a los usuarios de cualquier modificación al procedimiento de
mantenimiento ABC o de cualquier eventualidad que pudiera comprometer el
tiempo de cumplimiento.
Realizar las modificaciones a la base de datos maestros siempre que se cuente
con la autorización y la información de acuerdo con esta política.
Notificar vía correo electrónico al usuario cuando se haya concluido el
procedimiento ABC.
Mantener un archivo electrónico con la información de las modificaciones
realizadas a los catálogos de la base de datos maestros.
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6.- Desarrollo (Mantenimiento ABC):
6.1.- Solicitud y autorización de modificaciones a los catálogos primarios.
6.1.1.- Los usuarios que debido a la operación de la empresa necesiten realizar
modificaciones a alguno de los catálogos primarios, deberán solicitar autorización al
Gerente de área de acuerdo con lo siguiente:
La solicitud de modificaciones a los catálogos de clientes, proveedores y
artículos (SKU) deberá realizarse mediante los formatos establecidos por la
Administración. Anexos COI-001 y COI-002
La solicitud de modificaciones al resto de los catálogos primarios se realizará
mediante correo electrónico.
La modificación de los datos maestros de los catálogos primarios deberá ser solicitada
y autorizada de acuerdo con la siguiente matriz:
Matriz de solicitud y autorizaciones de catálogos primarios
Catálogo Método para solicitud Usuario Autoriza
Cuentas Bancarias
Bancos
Cuentas Contables
Grupo de Artículos
(Costo y Gasto)
Grupo de Proveedores
Grupo de Clientes
Grupo de Activos Fijos
Diarios Contables
Código de Impuestos
Grupo de Impuestos
Unidades de Medida
ClientesFormato de alta de clientes
Anexo COI-001
Metodos de Pago Clientes Correo electrónico
ProveedoresFormato de alta de Proveedores
Anexo COI-002
Artículos (SKU) (1)Plantilla de Artículos
Anexo COI-003
Condiciones de Pago
Metodos de Pago
Proveedores
Dimensiones de
Almacenamiento
Catégoria de Artículos
* Coordinador de TesoreríaGerente de
TesoreríaCorreo electrónico
Gerente de
Contabilidad* Coordinador de ContabilidadCorreo electrónico
Correo electrónico
* Personal operativo de buques eventuales
* Personal operativo de líneas
* Personal operativo de Mexterra
Gerente de área
correspondiente
* Personal operativo de buques eventuales
* Personal operativo de líneas
* Personal operativo de Mexterra
* Personal de Compras (2)
Gerente de área
correspondiente
Correo electrónico * Coordinador de ImpuestosGerente de
Impuestos
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1) En los catálogos de artículos se incluyen tanto los artículos para compra como
para facturación.
2) El personal de compras solo podrá solicitar modificaciones a proveedores y
artículos de carácter administrativo, y el personal operativo solo podrá solicitar
modificaciones a proveedores y artículos relacionados con la operación.
En todos los casos los usuarios deberán especificar en el correo electrónico de solicitud
de modificación el catálogo a modificar, el tipo de modificación y la justificación de la
modificación.
6.1.2.- El Gerente de área deberá revisar los formatos y/o correos de solicitud de
modificaciones y comunicará al usuario y al Master data si las modificaciones son
autorizadas o son rechazadas. Por las solicitudes que sean rechazadas el Gerente de
área deberá comunicar las causas para que se realice la corrección o la cancelación de
la modificación.
6.2.- Solicitud y autorización de modificaciones a los catálogos secundarios.
6.2.1.- Los usuarios que debido a la operación de la empresa requieran realizar
modificaciones a los catálogos Secundarios, deberán enviar un correo electrónico al
Master data solicitando la modificación. En el correo electrónico se deberá especificar el
catálogo a modificar, el tipo de modificación y la justificación del movimiento.
Para las modificaciones de los catálogos secundarios no será necesario contar con
autorización de los Gerentes de área, bastará con que en el correo de solicitud de
modificación se marque copia al Gerente de área para notificarle de las modificaciones
a realizar.
6.3.- Modificación de datos maestros.
6.3.1.- La administración de las bases de datos maestros es responsabilidad del Master
data quien es la única persona con perfil autorizado para realizar modificaciones a los
catálogos.
63.2.- Las solicitudes para modificación de datos maestros solo serán atendidas en un
horario de 8 hrs a 16 hrs.
6.3.3.- Una vez que las solicitudes han sido autorizadas y que se ha verificado que la
documentación cumple con lo especificado en esta política, el Master data deberá
realizar las modificaciones a los catálogos en un periodo no mayor a 2 horas contando a
partir del momento en que haya recibido el correo electrónico de solicitud con la
información adjunta.
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En caso de que la información y/o la documentación no cumpla con lo establecido en
esta política, el Master data notificará vía correo electrónico al usuario para que se
realicen las correcciones o se obtenga la documentación faltante.
6.3.4.- El Master data deberá confirmar a los usuarios vía correo electrónico las
modificaciones realizadas a los catálogos. Es responsabilidad de los usuarios verificar
que los cambios son correctos y en caso contrario comunicarlo al Master data para que
se realicen las correcciones necesarias.
6.4.- Requisitos para modificaciones de datos maestros.:
6.4.1.- En lo correos de solicitud de modificaciones los usuarios deberán cumplir con la
información y las especificaciones siguientes de acuerdo con cada catálogo:
6.4.1.1. Modificación de los Catálogos de Clientes y Proveedores:
En los Formatos de Modificaciones de Clientes y de Proveedores (Anexos COI-
001 y COI-002) el usuario deberá indicar el tipo de movimiento que se solicita.
No se aceptarán los formatos de modificaciones en los que no se tengan cubiertos
los campos de información obligatoria.
Los formatos de modificación se deberán llenar con letras mayúsculas y no se
podrán utilizar caracteres especiales (comas, puntos, acentos, comillas,
paréntesis, etc)
La razón social tanto de clientes como de proveedores deberá capturarse de la
misma manera que se encuentra en la cedula de identificación fiscal (RFC)
considerando lo expuesto en el punto anterior.
En el correo de solicitud de modificaciones se deberá adjuntar el Formato de
Modificaciones de clientes o proveedores y el archivo ZIP con la documentación
establecida en los apartados V del formato de modificaciones de clientes o VI del
formato de modificaciones de proveedores.
En caso de actualización de los datos de los apartados I, II y III de los formatos de
modificación, se deberá anexar el documento con el que se respalde y justifique
la modificación.
El nombre del archivo ZIP y el asunto del correo electrónico de solicitud se deberá
estructurar de la siguiente manera:
Dato Estructura Ejemplo
Nombre de archivo ZIP Tipo de Modificación - Nombre del cliente ALTA CLIENTE - ARCELORMITTAL MEXICO SA DE CV
Asunto de correo
electrónico
Tipo de Modificación - Línea de Negocio -
Nombre del cliente
ALTA CLIENTE - BUQUES EVENTUALES - ARCELORMITTAL
MEXICO SA DE CV
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En el apartado II. Domicilio tanto para clientes como para proveedores, no se
deberá capturar el nombre del campo, ejemplo:
Incorrecto Correcto
Calle: CALLE 30 #144 Calle: 30 #144
Colonia: COLONIA CAMPESTRE ARAGON Colonia: CAMPESTRE ARAGON
Delegación: DELEGACIÓN ALVARO OBREGON Delegación: ALAVARO OBREGON
Todos los formatos de solicitud de modificaciones deberán contar con mínimo 2
contactos del cliente o proveedor.
Queda estrictamente prohibido realizar modificaciones a los formatos de
modificaciones de clientes y proveedores.
6.4.1.2. Modificación al Catálogos de Artículos:
6.4.1.3. Modificación al Catálogo de Cuentas Contables:
El Gerente de contabilidad será el responsable de definir la estructura contable (línea de
negocio y centros de costos) para las cuentas de nueva creación, y solicitará al Master
data que se realice su asignación en el sistema.
Concepto Especificaciones
Categoría
Sub-categorías
Número de cuenta
Nombre de la cuenta
Se obtiene de la estructura del catálogo de cuentas ( ej. Efectivo e inversiones temporales)
Se obtiene de la estructura del catálogo de cuentas (ej. Caja, Bancos, etc)
Se determina con base en el rubro al que pertenece la cuenta (Ej. 1001-0101-0000-0000 FONDO FIJO MX)
Mayúscula (Ej. FONDO FIJO MX)
Concepto Transacción Especificaciones
Descripción en español Ingreso / Compra Escrito con letra mayúscula sin puntos, comas y acentos. (ej. COMUNICACIÓN INTERNA)
Descripción en inglés Ingreso Escrito con letra mayúscula sin puntos, comas y acentos. (ej. INTERNAL COMMUNICATION)
Nombre de búsqueda Ingreso / Compra Nombre corto escrito en mayúscula sin puntos, comas y acentos. (ej. COMUNICACIÓN)
Gpo. De artículos CompraCargado previamente en catálogo de grupo de artículos, de lo contrario solicitar el alta del grupo
de artículos.
Categoría de Artículos CompraCargado previamente en catálogo de grupo de artículos, de lo contrario solicitar el alta de la
categoría de productos.
Impuestos CompraOpciones cargadas en sistema (se seleccionas SI cuando la compra grava IVA, en caso contrario
se selecciona NO)
Unidad de medida Compra Escrito en mayúscula máximo 3 caracteres. (ej. SRV, PZA, etc)
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6.4.1.4. Modificación al Catálogo de Cuentas Bancarias:
6.4.1.5. Modificación al Catálogo de Grupo de Artículos:
6.4.1.6. Modificación al Catálogo de Grupo de Proveedores:
6.4.1.7. Modificación al Catálogo de Grupo de Clientes:
Concepto
Empresa
No. Cuenta Bancaria
Nombre de la cuenta (ID)
Grupo de Bancos
Cuenta contable
Moneda
Máximo 10 caracteres en mayúscula sin espacios
Cargado previamente en catálogo de bancos, de lo contrario se deberá solicitar el alta del Grupo de Bancos
Cargado previamente en catálogo de cuentas contables, de lo contrario primero solicitar el alta de la cuenta
Mayúscula máximo 3 letras (ej. MXN, USD, EUR, GBP, etc)
Especificaciones
Escrito con letra mayúscula sin puntos y sin comas. (ej. REPRESENTACIONES MARITIMAS SA DE CV)
Máximo 10 números
Concepto
ID Grupo de proveedores
Descripción grupo de proveedores
Cuenta contable de afectación Se obtiene del catálogo de cuentas, de lo contrario primero solicitar el alta de la cuenta contable
Especificaciones
Mayúscula con un máximo 10 caracteres y sin espacios (Ej. P-000000)
Escrito con letra mayúscula sin puntos, comas y acentos (Ej. ACTIVE LEASING SA DE CV)
Concepto
ID Grupo de clientes
Descripción grupos de clientes
Cuenta contable de afectación
Especificaciones
Mayúscula con un máximo 10 caracteres y sin espacios (Ej. C-000000)
Mayúsculas (ej. ABINSA SA DE CV)
Se obtiene del catálogo de cuentas, de lo contrario primero solicitar el alta de la cuenta contable
Concepto Especificaciones
ID Grupo de articulo
Descripción
Cuenta contable recepción almacén
/Gasto/Cuenta puente activo
Cuenta contable salida almacén
/Gasto/Cuenta puente activo
Cuenta puente provisión compras
Mayúsculas sin espacios (ej. A-0000000)
Se obtiene del catálogo de cuentas, de lo contrario primero solicitar el alta de la cuenta contable
Mayúsculas (ej. SERVCAP)
Se obtiene del catálogo de cuentas, de lo contrario primero solicitar el alta de la cuenta contable
Se obtiene del catálogo de cuentas, de lo contrario primero solicitar el alta de la cuenta contable
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6.4.1.8. Modificación al Catálogo de Grupo de Activos Fijos:
6.4.1.9. Modificación al Catálogo de Código de Impuestos:
6.4.1.10. Modificación al Catálogo de Grupo de Impuestos:
6.4.1.11. Modificación al Catálogo de Condiciones de Pago:
Concepto
Código de impuestos
Nombre
Período de liquidación
Cuenta Contable
Porcentaje
Negativo
Mayúsculas (ej. IVA POR ACREDITAR TASA 0%)
Mayúsculas (ej. MENSUAL)
Se obtiene del catálogo de cuentas, de lo contrario primero solicitar el alta de la cuenta contable
Tasa de impuesto según normatividad (Numérico opcional)
X (aplicable para retenciones en los que el sistema considera la tasa como negativa)
Especificaciones
Mayúscula con un máximo 10 caracteres y sin espacios (Ej. IVA0ACREDP)
Concepto
Grupo de impuestos
Códigos de impuestos
que lo componen
Mayúscula con un máximo 10 caracteres y sin espacios (Ej. COM0NAL)
Cargado previamente en el catálogo de Código de Impuestos, de lo contrario se deberá solicitar el alta en el
Catálogo de Código de Impuestos.
Especificaciones
Concepto
ID condición de pago
Descripción condición de pago
No. Días
Mayúscula con un máximo 10 caracteres y sin espacios
Especificaciones
Mayúsculas
Dato alfanumérico (las letras deberán ser mayúsculas)
Concepto
Grupo de Activo
Nombre del Grupo
Modelo de Valuación
Porcentaje de Depreciación anual
Periodos de depreciacion totales
Cuenta contable de carga temporal
Contrapartida (Crédito)
Cuenta contable de cargo
Contrapartida (Crédito)
Cuenta contable Depreciación
Cuenta contable Depreciación
Cuenta contable Venta (Débito)
Cuenta contable Venta (Crédito)
Alfanumérico (ej. 30% / DE ACUERDO A CONTRATO)
Mayúsculas (ej. LINEA RECTA)
Mayúsculas (ej. EQUIPO DE COMPUTO)
Mayúscula con un máximo 10 caracteres y sin espacios (Ej. EQCOMPUT)
Especificaciones
Se obtiene del catálogo de cuentas, de lo contrario primero solicitar el alta de la cuenta contable
Se obtiene del catálogo de cuentas, de lo contrario primero solicitar el alta de la cuenta contable
Se obtiene del catálogo de cuentas, de lo contrario primero solicitar el alta de la cuenta contable
Se obtiene del catálogo de cuentas, de lo contrario primero solicitar el alta de la cuenta contable
Se obtiene del catálogo de cuentas, de lo contrario primero solicitar el alta de la cuenta contable
Se obtiene del catálogo de cuentas, de lo contrario primero solicitar el alta de la cuenta contable
Se obtiene del catálogo de cuentas, de lo contrario primero solicitar el alta de la cuenta contable
Se obtiene del catálogo de cuentas, de lo contrario primero solicitar el alta de la cuenta contable
Numero de meses de depreciación (ej. 48)
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6.4.1.12. Modificación de los Catálogos de Métodos de Pago – Clientes y
Proveedores:
6.4.1.13. Modificación al Catálogo de Bancos:
6.4.1.14. Modificación al Catálogos de Almacenamiento:
6.4.1.15. Modificación al Catálogo de Categorías de Artículos:
6.4.1.16. Modificación al Catálogo de Diarios Contables:
6.4.1.17. Modificación de los Catálogos de Unidades de Medida, Países y Puertos:
La actualización de los catálogos de Unidades de Medida, Países y Puertos se realizará
con base en los listados publicados por el SAT (Sistema de Administración Tributaria)
los cuales serán proporcionados por el Gerente del departamento de fiscal.
Concepto Pago Especificaciones
ID Método de pago Proveedor / Cliente Mayúscula con un máximo 10 caracteres y sin espacios (ej. EFECT)
Descripción método de pago Proveedor / Cliente Mayúsculas (ej. EFECTIVO)
Método de pago SAT Proveedor Dato alfanumérico (ej. 01 EFECTIVO)
Concepto
ID de almacenamiento
Descripción Mayúsculas (ej. ALMACEN BARCO RIO BALSAS)
Especificaciones
Mayúscula con un máximo 10 caracteres y sin espacios (ej. MEX, BALSAS, GDYNIA)
Concepto
ID Grupo de bancos
Nombre del banco
Especificaciones
Mayúscula con un máximo 10 caracteres y sin espacios
Mayúsculas (ej. BANAMEX)
Concepto
ID de categoría de
artículos
Descripción
ID Grupo de articulo
Descripción Cargado previamente en el catálogo de Grupo de Artículos, de lo contrario se deberá solicitar el alta
en el Catálogo de Grupo de Artículos.
Especificaciones
Mayúscula con un máximo 10 caracteres y sin espacios
Mayúsculas
Cargado previamente en el catálogo de Grupo de Artículos, de lo contrario se deberá solicitar el alta
en el Catálogo de Grupo de Artículos.
Concepto
ID Diario contable
Descripción método de
pago
Nomenclatura
Mayúscula con un máximo 10 caracteres y sin espacios
Mayúsculas
Mayúscula sin espacios
Especificaciones
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6.4.1.18. Modificación de los Catálogos de Buques y Tipos de Buques:
6.4.1.19. Modificación al Catálogos de Tipos de Contenedores:
6.4.1.20. Modificación de los Catálogos de Actuaciones, Servicios y Tipos de
Bines.
Para las modificaciones a los catálogos de actuaciones, servicios y tipos de bienes, el
usuario deberá proporcionar la descripción en español y en inglés del concepto a ingresar
en el sistema.
Ctálogo Información Especificaciones
Buques Datos del Buque Mayúsculas
Tipo de Buques Tipo Mayúsculas con un maximo de 10 caracteres y sin espacios
Concepto
Clave de Tipo de Contenedor
Tamaño del Contenedor
Nombre
Tara
Capacidad de Peso
Cubicaje
Valor Texto del Tamaño
Numérico solo 2 decimales
Numérico solo 2 decimales
Mayúsculas con un máximo 100 caracteres
Especificaciones
Mayúscula con un máximo 5 caracteres y sin espacios
Opciones cargadas con anticipación en el sistema
Mayúscula con un máximo de 100 caracteres
Numérico solo 2 decimales
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ANEXO COI-001
FECHA
Razón Social: R.F.C. O No. de ID:
Nombre Comercial: Tipo de cliente:
Régimen Fiscal:
Calle:
No. Exterior: No. Interior:
Forma de pago:
Periodo de Crédito: Grupo de Impuestos
Contacto1:
Nombre: Área o Depto:
No. Celular Correo Electrónico:
No. Tel. Oficina:
Contacto2:
Nombre: Área o Depto:
No. Celular Correo Electrónico:
No. Tel. Oficina:
Contacto3:
Nombre: Área o Depto:
No. Celular Correo Electrónico:
No. Tel. Oficina:
Comentarios:
Información ObligatoriaInformación Opcional
Información Opcional
V. Documentos
Cliente Persona Moral Cliente Persona Fisica
IV. Contactos
III. Condiciones Comerciales
Moneda de Operación:
Tipo de movimiento:
GRUPO MARITIMEX
COI-001 30/01/2017
I. Datos de Identificación
II. Domicilio
Alta de Clientes
Acta Constitutiva
Poder Notarial
Identificación Oficial del Representante Legal
Contrato de Servicios
Cedula de Identificación Fiscal
Comprobante de Domicilio (antigüedad no mayor a 3 meses)
Acta de Nacimiento
Identificación Oficial del Cliente
Contrato de Servicios
Cedula de Identificación Fiscal
Comprobante de Domicilio (antigüedad no mayor a 3 meses)
Estado de Cuenta
Estado de Cuenta
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ANEXO COI-002
FECHA
Razón Social:
Nombre Comercial:
Régimen Fiscal:
Tipo de Proveedor: Tipo de operación:
Calle:
No. Exterior: No. Interior:
Banco:
Periodo de Crédito: No. De Cuenta:
Método de pago:
Otro:
Contacto Ventas:
Nombre: Área o Depto:
No. Celular Correo Electrónico:
No. Tel. Oficina:
Contacto Cuentas por Cobrar:
Nombre: Área o Depto:
No. Celular Correo Electrónico:
No. Tel. Oficina:
Cuenta con alguna certificación o distintivo en materia de Responsabilidad Social y Medio Ambiente:*
Si la respuesta es positiva mencione cuales:
Si la respuesta es positiva mencione que acciones realiza:
Comentarios:
Información Obligatoria Información Maritimex
Información Opcional *
GRUPO MARITIMEX
II. Domicilio
COI-002 30/01/2017
I. Datos de Identificación
V. Adicionales
IV. Contactos
III. Condiciones Comerciales
Moneda de Operación:
Tipo de movimiento:
Para Maritimex es muy importante que sus proveedores demuestren compromiso
con el cuidado y desarrollo de la comunidad y medio ambiente.
VI. Documentos
Cliente Persona Moral Cliente Persona Fisica
Fomenta el cuidado y preservación del medio ambiente:*
Acta Constitutiva
Poder Notarial
Identificación Oficial del Representante Legal
Contrato de Compra o Servicios
Cedula de Identificación Fiscal (RFC)
Comprobante de Domicilio (antigüedad no mayor a 3 meses)
Acta de Nacimiento
Identificación Oficial del Cliente
Contrato de Compras o Servicios
Cedula de Identificación Fiscal (RFC)
Comprobante de Domicilio (antigüedad no mayor a 3 meses)
Estado de Cuenta (antigüedad no mayor a 3 meses)
Estado de Cuenta (antigüedad no mayor a 3 meses)