Download - Graficos Presentacion de HPCM Valvulas (1)
Mes del Informe Dec-14
Fecha inicio 7/1/2013 Valor autorizado 3,330,187,536 12 meses total contrato
Fecha término 6/1/2014 Gasto acum. Inicio contrato 829,431,524 10.5 a diciembre 2014
% de avance en plazo 87.50% % de avance en monto 24.91%
Forecast FY14
Estado de Pago Operac. 76,921,327 80,845,231 461,527,962 403,366,875 923,055,924 461,527,962 864,894,837 6 meses FY14
Horas Hombre (HH) Operac. 2,353 2,172 14,118 13,032 28,236 14,118 27,150
Dotación FTE Operacional 13 12 78 72 156 78 150
El siguiente cuadro no va en la presentación se usa para calculo de FTEDotación Nominal Operacional 13 12 13 12 13 13 Dotación Nominal Capital
Notas:1.- Para el cálculo de % avance en plazo usar. Meses transucrrido del contrato dividio por meses totales del contrato2.- Respecto a HH y FTE en lo que respecta a YTD y FY14 estos deben corresponder a promedio mensual3.- El cálculo de FTE se realiza con la siguiente fórmula: Si 140 < HH mes < 210 entones FTE = Dotación Nominal, si no entonces FTE = HH/178
Mes Inicio Err:502 usados para el avance de plazo
Mes Termino Err:502
Budget Mes
RealMes
Budget YTD
Real YTD
BudgetFY14
FullForecast FY14
Gasto Mensual Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 FY 2014Budget 76,921,327 76,921,327 76,921,327 76,921,327 76,921,327 76,921,327 76,921,327 76,921,327 76,921,327 76,921,327 76,921,327 76,921,327 923,055,924 Real 84,401,063 83,602,547 80,147,811 76,921,327 78,294,127 80,845,231 484,212,106 Ahorro/Adicionales 7,479,736 6,681,220 3,226,484 0 1,372,800 3,923,904 22,684,144 SOBRE Presupuesto
Forecast 76,921,327 76,921,327 76,921,327 76,921,327 76,921,327 76,921,327 461,527,962
Acumulado Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Full Forcaste
Budget 76,921,327 153,842,654 230,763,981 307,685,308 384,606,635 461,527,962 538,449,289 615,370,616 692,291,943 769,213,270 846,134,597 923,055,924 945,740,068 Real 84,401,063 168,003,610 248,151,421 325,072,748 403,366,875 484,212,106 484,212,106 484,212,106 484,212,106 484,212,106 484,212,106 484,212,106 Ahorro/Adicionales 7,479,736 14,160,956 17,387,440 17,387,440 18,760,240 22,684,144 22,684,144 22,684,144 22,684,144 22,684,144 22,684,144 22,684,144 Forecast 0 0 0 0 0 0 76,921,327 153,842,654 230,763,981 307,685,308 384,606,635 461,527,962
Horas de Mantenimiento Correctivo
mes TFC TRC TOTAL MIN
HR HR HR
JULIO 4:20 8:00 12:20 732
AGOSTO 1:25 5:05 6:30 390
SEPTIEMBRE 2:35 8:00 18:50 635
OCTUBRE 0:15 0:45 1:00 60 julio
Total 8:35 21:50 21:50 1817 M. Correctivo 732
M. Preventivo 1120
TFC Tiempo fuera de control
TRC Tiempo de reparacion correctiva
Total Sumatoria de tiempo de intervenciones de mantenimiento correctivo
Mantenimiento programado
mes # Total
actividades MIN
JULIO 1 1120
AGOSTO 4 1170
SEPTIEMBRE 3 180
OCTUBRE 5 1035
Total 13 3505
Indicadores de efectividad
Disponibilidad
Utilizando la 2 ecuacion de disponibilidad
Disp.= TPEF x 100 86.2069 DisponibilidadTPEF + TPPR
Valvulas 6"
Mes de produccion Julio
Dias de produccion 22 Dias
Tiempo total de produccion 308 Horas
Numero de daños 12 Daños
Tiempo total de fallas 20 Horas
Informacion del mes de julio Disponibilidad = 86% Regular
TPEF= HROP TPPR= TTF
∑NT FALLAS ∑NT FALLAS 86.20689655172
12.5 150 2 24
12 12
TPEF Tiempo promedio entre fallas
TTF Tiempo total de fallas
NT FALLA Numero total de fallas detectadas
TPPR Tiempo promedio para reparar
70% a 80 Mala
81% a 90 Regular
91% a 96 Normal
97% a 10 Optima
julio agosto septiembre octubre0
200
400
600
800
1000
1200
M. CorrectivoM. PreventivoM
inut
os
agosto septiembre octubre
390 635 60
1170 180 1035
julio agosto septiembre octubre0
200
400
600
800
1000
1200
M. CorrectivoM. PreventivoM
inut
os
FY13 FY1401 al 15 feb Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13
Budget 76,921,327 76,921,327 76,921,327 76,921,327 76,921,327 76,921,327 Real 32,675,442 74,983,827 76,921,327 79,552,495 81,086,327 84,401,063 Ahorro/Adicionales 7,479,736 Forecast
Jul-13Budget 76,921,327 Real 84,401,063 Ahorro/Adicionales 7,479,736 Forecast 0
Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-140
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
90,000,000
100,000,000
Gasto Mensual
Forecast Ahorro/Adicionales Real Budget
Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-1476,921,327 76,921,327 76,921,327 76,921,327 76,921,327 76,921,327 76,921,327 83,602,547 80,147,811 76,921,327 78,294,127 80,845,231 6,681,220 3,226,484 0 1,372,800 3,923,904
76,921,327 76,921,327
Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14153,842,654 230,763,981 307,685,308 384,606,635 461,527,962 538,449,289 615,370,616 168,003,610 248,151,421 325,072,748 403,366,875 484,212,106 484,212,106 484,212,106 14,160,956 17,387,440 17,387,440 18,760,240 22,684,144 22,684,144 22,684,144
0 0 0 0 0 76,921,327 153,842,654
Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-140
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
90,000,000
100,000,000
Gasto Mensual
Forecast Ahorro/Adicionales Real Budget
Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 FY 201476,921,327 76,921,327 76,921,327 76,921,327 923,055,924
829,431,524 22,684,144
76,921,327 76,921,327 76,921,327 76,921,327 461,527,962
Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 FY 2014692,291,943 769,213,270 846,134,597 923,055,924 5,999,863,506 484,212,106 484,212,106 484,212,106 484,212,106 4,618,480,459 22,684,144 22,684,144 22,684,144 22,684,144 233,964,820
230,763,981 307,685,308 384,606,635 461,527,962 1,615,347,867
Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-140
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
90,000,000
100,000,000
Gasto Mensual
Forecast Ahorro/Adicionales Real Budget
Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-140
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
Gasto Acumulado
Forecast Ahorro/Adicionales Real Budget
Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-140
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
Gasto Acumulado
Forecast Ahorro/Adicionales Real Budget
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014
Budget HH 2,353 2,353 2,353 2,353 2,353 2,353 2353 2353 2353Forecast HH 2,353 2,353 2,353 Real HH 2,172 2,172 2,172 2,172 2,172 2,172
Budget FTE 13 13 13 13 13 13 13 13 13 Forecast FTE 13 13 13Real FTE 12 12 12 12 12 12
Dotación Real 23 23 25 25 25 25
NOTA FISCAL YEAR 14 , DESDE JUL13 A JUN14
Budget-Dot-FTE CONTRATO
Abril Mayo JunioYTD
2014 2014 2014
2353 2353 2353 2,353 2,353 2,353 2,353 2,353
2,172
13 13 13 13 13 13 13 13
12
24
Actividad Resultados Esperados o por Lograr
Supervisar las actividades mayores de acuerdo a plan programado,
reforzando las actividades en ámbitos HSEC, operatividad y entrega de
informes semanales.
Mantener controlado a supervisores en terreno de acuerdo a su experiencia en terreno mediante
evaluaciones semanales con respecto en ámbitos HSEC,operaciones y entrega de informes.
Reforzar la administración de contrato mediante la gestión financiera,
contable y asistencia en terreno.A partir de mes diciembre se incorporo administrador de contrato Sr. Peter Muñoz para reforzar contrato.
Capacitación en equipos como llaves de torque controlado neumáticas
como RAD y llaves de torque hidráulica.
Mantener capacitado a personal de contrato sobre el uso y cuidado de esta herramientas en términos de
seguridad y operación y tener una experiencia comprobada mediante certificados.
Desmontajes de Spools y válvulas de estación de válvula 4 en lo cual debió ser soportado bajo tacos de madera.
Soportes regulables para soportar válvulas en línea de 9" y Spools , esto es logrado para evitar desviaciones
en el uso de levantes de estas piezas.
Marx Moragrega M. 3/31/2014
Marx Moragrega M. 1/31/2014
Marx Moragrega M. 1/31/2014
Marx Moragrega M. 12/2/2013
Responsable(s) de la tarea
Fecha de término comprometido
DETALLE DE INCIDENTES DEL MES
Nº Fecha Descripción Medidas correctivas1
2
3
Responsable Estado
Conteo 762 472 183 183Porcentaje 47,6 29,5 11,4 11,4
% acumulado 47,6 77,1 88,6 100,0
Componente Principal
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
100
80
60
40
20
0
Conte
o
Porc
enta
je
Diagrama de Pareto de Componentes Principales
Cono de valv
ula
Empaq
uetadura
de vast
ago
Actuad
or Hidrau
lico 9x1
2
Bola co
n reten
cion bala
nceada
0200400600800
1000120014001600
-
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
conteo%
Descripcion Size QTYDatos
LimpiosActuador Hidraulico 9 x 12 8" 252 183 Empaquetadura del vástago 8" 675 472
Bola con retención balanceada 8" 200 183
Cono de válvula 8" Y 10" 1030 762
Total General 2157 1.600
Descripcion Size QTYDatos
LimpiosActuador Hidraulico 9 x 12 8" 252 183 Empaquetadura del vástago 8" 675 472
Bola con retención balanceada 8" 200 183
Cono de válvula 8" Y 10" 1030 762
Total General 2157 1.600
Descripcion Size QTYDatos
LimpiosActuador Hidraulico 9 x 12 8" 252 183 Empaquetadura del vástago 8" 675 472
Bola con retención balanceada 8" 200 183
Cono de válvula 8" Y 10" 1030 762
Total General 2157 1.600
parte conteoCono de valvula 762Empaquetadura de vastago 472Actuador Hidraulico 9x12 183Bola con retencion balanceada 183
1600
Descripcion Size QTYDatos
LimpiosActuador Hidraulico 9 x 12 8" 252 183 Empaquetadura del vástago 8" 675 472
Bola con retención balanceada 8" 200 183
Cono de válvula 8" Y 10" 1030 762
Total General 2157 1.600
Cono de valv
ula
Empaq
uetadura
de vast
ago
Actuad
or Hidrau
lico 9x1
2
Bola co
n reten
cion bala
nceada
0200400600800
1000120014001600
-
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
conteo%
Descripcion Size QTYDatos
LimpiosActuador Hidraulico 9 x 12 8" 252 183 Empaquetadura del vástago 8" 675 472
Bola con retención balanceada 8" 200 183
Cono de válvula 8" Y 10" 1030 762
Total General 2157 1.600
Descripcion Size QTYDatos
LimpiosActuador Hidraulico 9 x 12 8" 252 183 Empaquetadura del vástago 8" 675 472
Bola con retención balanceada 8" 200 183
Cono de válvula 8" Y 10" 1030 762
Total General 2157 1.600
Descripcion Size QTYDatos
LimpiosActuador Hidraulico 9 x 12 8" 252 183 Empaquetadura del vástago 8" 675 472
Bola con retención balanceada 8" 200 183
Cono de válvula 8" Y 10" 1030 762
Total General 2157 1.600
% acumulado 47.63 762 29.50 1234 11.44 1417 11.44 1600
100.00
Descripcion Size QTYDatos
LimpiosActuador Hidraulico 9 x 12 8" 252 183 Empaquetadura del vástago 8" 675 472
Bola con retención balanceada 8" 200 183
Cono de válvula 8" Y 10" 1030 762
Total General 2157 1.600
Descripcion Size QTYDatos
LimpiosActuador Hidraulico 9 x 12 8" 252 183 Empaquetadura del vástago 8" 675 472
Bola con retención balanceada 8" 200 183
Cono de válvula 8" Y 10" 1030 762
Total General 2157 1.600