GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL
Departamento de Planes y Presupuesto
ASPECTOS GENERALES
El planeamiento estratégico constituye una herramienta útil para la toma de
decisiones en un periodo de tiempo y esta orientado hacia determinadas metas,
contribuye a que la organización realice mejor su trabajo. Es una técnica mediante la
cual se producen acciones y políticas que guían la misión de la empresa con un
enfoque de futuro.
La planeación estratégica es un proceso que permite a los directivos de las
organizaciones públicas y privadas definir y priorizar sus objetivos de mediano y largo
plazo, destacando la misión y visión, el desarrollo de un diagnóstico, la inclusión de
metas, indicadores y planes o programas debidamente definidos y priorizados,
destacando que un sistema de indicadores y metas es un aspecto clave, pues permite
estandarizar datos que ayudan a la medición de metas y objetivos.
El planeamiento estratégico implica paralelamente la implementación de planes
operativos por periodos anuales, a efectos de plasmar con mayor detalle las
actividades que ayudaran a alcanzar las metas.
En este documento, se presenta el Plan Operativo Institucional 2021 de la empresa,
desarrollado en base a los Planes Operativos de cada Gerencia y Departamentos de
EPS SEDAPAR S.A. y alineado con el Plan Estratégico 2018-2022 SEDAPAR S.A.
que a vez guarda concordancia con el Plan Nacional de Saneamiento.
El presente Plan Operativo esta formulado en la metodología adecuada para ser
evaluado de forma general a través de Balanced Scorecard de forma mensual, a fin
de contar con información que permita a las diferentes Gerencias, tomar medidas
correctivas concretas para asegurar el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos.
El Plan en su integridad se evalúa de forma trimestral, utilizando la información de
ejecución y/o evaluación enviada por cada gerencia, con lo cual se determina el nivel
de cumplimiento de sus indicadores y actividades programadas por las diferentes
áreas de la empresa, de esta forma las Gerencias pueden tomar también medidas
correctivas que permitan el cumplimiento de sus propios indicador programados en
su POI.
PLAN OPERATIVO 2021 SEDAPAR S.A.
1. MISION Proveer servicios de saneamiento, con altos estándares de calidad para satisfacer las necesidades de la población atendida por SEDAPAR S.A.
2. VISION Ser reconocidos como la empresa líder a nivel nacional, con cobertura al 100% y 24 horas en servicios de saneamiento, siendo valorados por nuestros actuales y potenciales clientes.
3. VALORES EMPRESARIALES:
1. HONESTIDAD 2. RESPONSABILIDAD 3. RESPETO 3. TRABAJO EN EQUIPO 4. LIDERAZGO 5. IDENTIFICACIÓN Y COMPROMISO EMPRESARIAL
4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2022
OE1: Mejorar y ampliar el servicio de Agua Potable y Alcantarillado.
OE2: Asegurar la sostenibilidad económica de la empresa.
OE3: Modernizar, racionalizar y optimizar la gestión empresarial.
OE4: Mejorar la atención al Cliente
OE5: Desarrollar los Recursos Humanos.
Mapa Estratégico 2018-2022 SEDAPAR S.A. Para el caso de nuestra empresa SEDAPAR S.A. que es una empresa netamente de servicios se considera que la perspectiva más importante es Clientes, dado que el fin primordial de la organización es la prestación de servicios de calidad.
METAS POR CADA OBJETIVO ESTRATEGICO PLAN OPERATIVO 2020SEDAPAR S.A. A continuación se presentan las metas del Plan Operativo Institucional 2021 ligados a cada uno de los Objetivos Estratégicos, que medirán el nivel de cumplimiento de cada objetivo programado y a su vez indicando la Gerencia o Jefatura responsable o responsables de su cumplimiento. Estas metas son coherentes con el Plan Estratégico 2018-2022 que a su vez guarda concordancia con el Plan Nacional de Saneamiento.
Apre
ndiz
aje
Pro
cesos
Fin
anzas
Cliente
s
Mapa Estratégico - Objetivos
SEDAPAR S.A.
Por el tipo de empresa netamente de servicios se considera que la perspectiva mas importante para nuestro caso es la perspectiva Clientes, dado que el fin primordial de nuestra organización es la prestacion de servicios de calidad.
Desarrollar los Recursos Humanos
Mejorar la atención al ClienteModernizar, racionalizar y
optimizar la gestión empresarial
Asegurar la sostenibilidad económica de la empresa
Mejorar y ampliar del servicio de Agua Potable y
Alcantarillado
MISIONProveer servicios de saneamiento, con altos estándares de calidad para satisfacer las necesidades de la población atendida por SEDAPAR S.A..
VISIONSer reconocidos como la empresa líder a nivel nacional, con cobertura al 100% y 24 horas en servicios de saneamiento, siendo valorados por nuestros actuales y potenciales clientes
I Trim II Trim III Trim IV Trim
Cloro Residual%
99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 Dpto Control de Calidad, Zona Sur, Zona Norte, Zona Centro
Turbiedad%
99.97 99.90 99.90 99.90 99.92 Dpto Control de Calidad, Zona Sur, Zona Norte, Zona Centro
Continuidad de agua potablehoras/dia
23.31 23.70 23.70 23.70 23.70Gerencia de Producción, Gerencia de Ingenieria , Gerencia de Operaciones,
Zona Centro, Zona Sur, Zona Norte
Cobertura de Agua Potable (incluye piletas públicas)%
88.55 92.00 92.00 92.00 92.00Gerencia de Ingenieria , Gerencia de Servicio al Cliente, Zona Centro,
Zona Sur, Zona Norte
Cobertura de Alcantarillado%
77.01 80.00 80.00 80.00 81.00Gerencia de Ingenieria , Gerencia de Servicio al Cliente, Zona Centro,
Zona Sur, Zona Norte
Tratamiento de Aguas Residualesl/ps
1,788.38 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00Gerencia de Producción, Gerencia de Ingenieria , Zona Centro, Zona Sur,
Zona Norte
Presión Máxima m.c.a
43.55 50.00 50.00 50.00 50.00 Gerencia de Operaciones, Zona Centro, Zona Sur, Zona Norte
Presión Minimam.c.a
22.87 10.00 10.00 10.00 10.00 Gerencia de Operaciones, Zona Centro, Zona Sur, Zona Norte
Nivel de Morosidad NetaMeses
3.60 1.62 1.62 1.62 1.62 Gerencia de Servicio al Cliente, Zona Centro, Zona Sur, Zona Norte
Conexiones Activas de agua potable %
91.84 95.00 95.00 95.00 95.00 Gerencia de Servicio al Cliente, Zona Centro, Zona Sur, Zona Norte
Relacion de Trabajo Indice
0.5721 0.64 0.64 0.64 0.64Gerencia de Servicio al Cliente, Gerencia de Administración, Zona Centro,
Zona Sur, Zona Norte
Tarifa MediaS/./M3
2.16 2.36 2.36 2.36 2.36 Gerencia de Servicio al Cliente, Gerencia de Administración
Nivel de Micromedición%
86.52 90.00 90.00 91.00 91.00Gerencia de Operaciones, Gerencia de Servicio al Cliente, Zona Centro,
Zona Sur, Zona Norte
Agua no Facturada%
30.50 27.00 27.00 27.00 27.00Gerencia de Operaciones, Gerencia de Servicio al Cliente, Zona Centro,
Zona Sur, Zona Norte
Incremento anual de medidores nuevos
Número
312.00 3,000.00Gerencia de Operaciones, Gerencia de Servicio al Cliente, Gerencia de
Proyectos y Desarrollo Técnico, Zona Centro, Zona Sur, Zona Norte
Renovación anual de medIdores
Número
1,605.00 25,100.00Gerencia de Operaciones, Gerencia de Servicio al Cliente, Gerencia de
Proyectos y Desarrollo Técnico, Zona Centro, Zona Sur, Zona Norte
Actualización de Catastro Comercial Arequipa y Provincias%
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00Gerencia de Ingenieria , Gerencia de Servicios al Cliente, Zona Centro,
Zona Sur, Zona Norte
Actualización de Catastro Tecnico Arequipa%
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Gerencia de Ingenieria
Actualización de Catastro Tecnico Provincias (% de avance
promedio en localidades programadas) %100.00 100.00 Gerencia de Ingenieria , Zona Centro, Zona Sur, Zona Norte
Percepción del usuario por los servicios prestados **%
72.00 Dpto de Imagen Institucional, Gerencia de Servicio al Cliente
Indice de reclamos atendidos%
93.36 98.00 98.00 98.00 98.00 Gerencia de Servicio al Cliente, Zona Centro, Zona Sur, Zona Norte
Nivel de aceptación de Medios%
76.00 Dpto de Imagen Institucional
Reclamos comerciales recibidos por cada mil conexionesNúmero
22.57 45.00 45.00 45.00 45.00 Gerencia de Servicio al Cliente, Zona Centro, Zona Sur, Zona Norte
Indice de reclamos fundados por cada 1 000 conexiones
activas Aqp Número2.59 18.00 18.00 18.00 18.00 Gerencia de Servicio al Cliente
Medición del Perfil Clima y Cultura Laboral % 3.80 Gerencia de Administración
Capacitación ejecutada/Capacitación programada % 74.22 100 100 100 100.00 Gerencia de Administración
* Indicadores en base a metodologia SUNASS de Resolución 010-2006-SUNASS-CD
OE2 ASEGURAR LA
SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA DE LA
EMPRESA
OE3 MODERNIZAR,
RACIONALIZAR Y OPTIMIZAR
LA GESTIÓN EMPRESARIAL
OE4 MEJORAR LA ATENCIÓN
AL CLIENTE
OE5 DESARROLLAR LOS
RECURSOS HUMANOS
RESUMEN DE OBJETIVOS E INDICADORES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 - SEDAPAR S.A.
OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADORUnidad de
Medida
Ejec Set
2020Responsable
OE1 MEJORAR Y AMPLIAR
EL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO
Meta Trimestral acumulada Año 2021
DETALLE DE ACTIVIDADES POR CADA OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 SEDAPAR S.A. A continuación, se presenta la consolidación de actividades principales que se consideran para el cumplimiento de los Objetivos e Indicadores del Plan Operativo 2021. Las actividades detalladas se obtienen de los Planes Operativos de cada Gerencia o Jefatura de la empresa, considerando las principales actividades para mejorar los indicadores programados. Asimismo cada actividad es medida a través de metas a fin de poder evaluar su cumplimiento trimestralmente.
Inicio Fin
Evaluar cumplimiento de concentración de Cloro Residual Libre en
Redes dentro de norma
DS 031-2010 SA
% Enero Diciembre 99.86 99.86 99.86 99.86
Dpto de Control de Calidad y
Efluentes/Zonal Centro/Zonal
Norte/Zonal Sur
Informe Trimestral
Evaluacion de calidad Agua Potable mediciones de turbiedad en
redes
DS 031-2010 SA
% Enero Diciembre 99.90 99.90 99.90 99.92
Dpto de Control de Calidad y
Efluentes/Zonal Centro/Zonal
Norte/Zonal Sur
Informe Trimestral
Cumplimiento actividades programadas de Control de Calidad que
aseguren la calidad de Agua Potable distribuida y Almacenada% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%
Dpto de Control de Calidad y
EfluentesInforme Trimestral
Cumplimiento actividades programadas Mejoramiento del sistema de
cloración.% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100% DPAP/GPyT Informe Trimestral
Cumplimiento actividades mejoramiento de actividades de
potabilización.% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100% DPAP/GPyT Informe Trimestral
Supervisar el Control de Calidad en 18 localidades del Zonales
Número de
superviciones a
localidades
Enero Diciembre 9.00 18.00 27.00 36.00Dpto de Control de Calidad y
EfluentesInforme Trimestral
ObjetivoIII TrimII TrimI Trim
Control
UnidadIndicadoresForma
Meta acumulada 2021
Responsable
OE
P 1
ME
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EL
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AG
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AD
O
Cloro Residual
(%)
Turbiedad (%)
IV Trim
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
RESUMEN A NIVEL EMPRESA SEDAPAR S.A.
Actividades
Fecha
Frec.Metas Inductores
Calidad del Agua
Producida
2021
I Trim 99.86
II Trim 99.86
III Trim 99.86
IV Trim 99.86
2021
I Trim 99.90
II Trim 99.90
III Trim 99.90
IV Trim 99.92
Inicio Fin
Evalua la Eficiencia y Eficacia de las PTAR
% de cumplimiento de
valores de DBO AG
DOO pH remocion
Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%Dpto de Control de Calidad y
EfluentesInforme Trimestral
Contrastar y Fiscalizar cumplimiento de VMA en los Efluentes no
domesticosNº de Instalaciones UND Enero Diciembre 250 500 750 1000
Dpto de Control de Calidad y
EfluentesInforme Trimestral
Cumplimiento actividades Mejoramiento Operacional de Colectores
Arequipa
% Cumpl. Actividades
programadasEnero Diciembre 100% 100% 100% 100% Gerencia de Operaciones Informe Trimestral
Desarrollar actividades programadas para lograr la mitigación de
malos olores de PTAR Enlozada
Cumplimiento de
actividades
programadas (%)
Enero Diciembre 100% 100% 100% 100% Gerencia de Asesoría Legal Informe Trimestral
Presión Maxima
(m.c.a)
2021
I Trim 50
II Trim 50
III Trim 50
IV Trim 50
Realizar las acciones programadas para el mejoramiento operacional
del sistema de distribución
% Cumplimiento de
acuerdo a programaciónEnero Diciembre 100% 100% 100% 100% Gerencia de Operaciones Informe Trimestral
Presión Minima
(m.c.a)
2021
I Trim 10
II Trim 10
III Trim 10
IV Trim 10
Realizar las actividades programadas para Mejoramiento
Operacional de Colectores
% Cumplimiento de
acuerdo a programaciónEnero Diciembre 100% 100% 100% 100% Gerencia de Operaciones Informe Trimestral
Ejecución programa de mantenimiento distribución Zona Centro % de cumplimiento Enero Diciembre 100% 100% 100% Jefe Zona Centro Informe Semestral
Continuidad de
agua potable (%)
2021
I Trim 23.70
II Trim 23.70
III Trim 23.70
IV Trim 23.70
Ejecucion de mantenimientos preventivos y correctivos en el Area
Operacional de acuerdo a programación de Zona Norte% de cumplimiento Enero Diciembre 100% 100% 100% 100% Jefe Zona Norte Informe Trimestral
Desarrollar acciones para el mejoramiento de la continuidad Zona
Sur
% Cumplimiento de
acuerdo a programaciónEnero Diciembre 100% 100% 100% 100% Jefe Zona Sur Informe Trimestral
Tratamiento de
Aguas Residuales
(lps)
2021
I Trim 1600
II Trim 1600
III Trim 1600
IV Trim 1600
Tratamiento de
Aguas Residuales
Mejoramiento
operacional
OE
P 1
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EL
SE
RV
ICIO
DE
AG
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AD
O
Objetivo Indicadores Metas Inductores Actividades UnidadFecha Meta acumulada 2021
Responsable
Control
I Trim II Trim III Trim IV Trim Forma Frec.
Inicio Fin
Cobertura de Agua
Potable (%)
2021
I Trim 92
II Trim 92
III Trim 92
IV Trim 92
Unidad FormuladoraFormulación de Inversiones PIP - No PIP, por Administración Directa
y/o por Terceros (Invierte.pe)
Número de PIP y no
PIP culminadosEnero Diciembre 3 6 8 8 Gerencia de Ingeniería Escrita Trimestral
Elaboración de Expedientes Técnicos Número de expedientes
terminadosEnero Diciembre 20 22 22 22 Gerencia de Ingeniería Informe Trimestral
Elaboración de Expedientes Técnicos Departamento de Proyectos
Especiales (Cumplimiento Actividades programadas)% Enero Diciembre 50% 100% 100% 100% Gerencia de Ingeniería Informe Trimestral
Implementación de
nueva infraestructuraEjecución de Obras de acuerdo a programación
Número de obras
culminadasEnero Diciembre 2 17 18 20 Gerencia de Ingeniería Informe Trimestral
Cumplimiento actividades programadas para la contratación de los
servicios de Agua y Alcantarilado
% de cumplimiento
actividades
programadas
Enero Diciembre 100% 100% 100% 100% Gerencia de Servicios al Cliente Informe Trimestral
Simplificacion de proceso de contratación de serviciosDías en proceso de
contrataciónEnero Marzo 20 20 20 20 Gerencia de Servicio al Cliente Escrita Al final
1 Gerencia de Servicio al Cliente
Conexiones Enero Noviembre 1625 Gerencia de Servicio al Cliente
Cobertura de
Alcantarillado (%)
Promoción y Ventas
OE
P 1
ME
JO
RA
R Y
AM
PL
IAR
EL
SE
RV
ICIO
DE
AG
UA
PO
TA
BL
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AL
CA
NT
AR
ILL
AD
O
Campaña de contratación masiva Zona Norte y Zona Centro
% de contratación de
conexiones potenciales
identificadas
Escrita Al final
Escrita1 Al final
Elaboración de
Proyectos
Regularizacion en los Proyectos de Agua potable pendientes de
Recepcion para programar campañas de contratacion masiva virtual.
2021
I Trim 80
II Trim 80
III Trim 80
IV Trim 81
Abril Setiembre
Objetivo Indicadores Metas Inductores Actividades Unidad
Fecha Meta acumulada 2021
Responsable
Control
I Trim II Trim III Trim IV Trim Forma Frec.
Inicio Fin
Plan de Reduccion Cartera Morosa% de Implementación
del PlanEnero Diciembre 25% 50% 75% 100%
Gerencia de Servicios al
ClienteInforme Trimestral
Castigo contable de cuentas incobrables
Número acumulado de
conexiones con deuda
castigada
Enero Diciembre 250 500 Gerencia de Servicios al
ClienteResolución Trimestral
Produccion Cobranza judicialCobranza judicial al final
del periodo S/.Enero Diciembre 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000
Gerencia de Servicios al
ClienteResolución Trimestral
Desarrollar acciones programadas para la disminución de la
Morosidad en Zona Sur
Cumplimiento activid.
ProgramadasEnero Diciembre 100% 100% 100% 100% Jefe Zona Sur Informe Trimestral
Desarrollar acciones programadas para la disminución de la
Morosidad en Zona Norte
Cumplimiento activid.
ProgramadasEnero Diciembre 100% 100% 100% 100% Jefe Zona Norte Informe Trimestral
Desarrollar acciones programadas para la disminución de la
Morosidad en Zona Centro
Cumplimiento activid.
ProgramadasEnero Diciembre 100% 100% 100% 100% Jefe Zona Centro Informe Trimestral
Capañas periodicas de revisión de servicios cortados por deuda
superior a 3 mesesCampaña trimestral Enero Diciembre 1 2 3 4
Gerencia de Servicios al
ClienteInforme Trimestral
Virtualizacion y Automatizacion de la Cobranza Especial. % implementación Abril Junio 100% 100% 100% Gerencia de Servicios al
Clienteescrito Al final
Actualización dinamica Catastral % Enero Febrero 25% 50% 100% Gerencia de Servicios al
Clienteescrito Al final
Desarrollar acciones programadas para el incremento de conexiones
activas Zona Centro
Cumplimiento activid.
ProgramadasEnero Diciembre 100% 100% 100% 100% Jefe Zona Centro Informe Trimestral
Desarrollar acciones programadas para el incremento de conexiones
activas Zona Norte
Cumplimiento activid.
ProgramadasEnero Diciembre 100% 100% 100% 100% Jefe Zona Norte Informe Trimestral
Desarrollar acciones programadas para el incremento de conexiones
activas Zona Sur
Cumplimiento activid.
ProgramadasEnero Diciembre 100% 100% 100% 100% Jefe Zona Sur Informe Trimestral
Control
I Trim II Trim III Trim IV Trim Forma Frec.
Fecha Meta acumulada 2021
ResponsableMetasIndicadores Actividades UnidadInductores
2021
I Trim 95.00
II Trim 95.00
III Trim 95.00
IV Trim 95.00
Conexiones Activas
OE
P
2
A
SE
GU
RA
R L
A S
OS
TE
NIB
ILID
AD
EC
ON
OM
ICA
DE
LA
EM
PR
ES
A
NIVEL DE
MOROSIDAD
NETA (MESES)
(sin provisión
cobranza morosa)
2021
I Trim 1.62
II Trim 1.62
III Trim 1.62
IV Trim 1.62
Objetivo
Morosidad
CONEXIONES
ACTIVAS (%)
Inicio Fin
Comercialización de
agua tratada y
residuos sólidos
generados
Cumplimiento aprobación de directivas y modelo de contrato para la
venta de agua tratada y de residuos solidos generados del
tratamiento de aguas residuales
Aprobación de
documentoEnero Diciembre 2 2 4 Gerencia de Asesoría Legal Informe Trimestral
Cumplimiento actividades Clientes Especiales % Cumplimiento Enero Marzo 100% 100% 100% 100% Gerencia de Servicios al
ClienteEscrita Trimestral
Telemetria Clientes Especiales Seleccionados
Conexiones con
Telelectura
implementada
Enero Octubre 1070 Gerencia de Servicios al
ClienteEscrita Trimestral
Meta acumulada 2021
Objetivo Indicadores Metas Inductores
Fecha
ResponsableActividades Unidad
Control
I Trim II Trim III Trim IV Trim Forma Frec.
2021
I Trim 0.64
II Trim 0.64
III Trim 0.64
IV Trim 0.64
2021
I Trim 2.36
II Trim 2.36
III Trim 2.36
IV Trim 2.36
Clientes Especiales
RELACION DE
TRABAJO
(INDICE)
TARIFA MEDIA
(S/. / m3)
OE
P
2
A
SE
GU
RA
R L
A S
OS
TE
NIB
ILID
AD
EC
ON
OM
ICA
DE
LA
EM
PR
ES
A
Inicio Fin
Instalar medidores para la reposición de la calidad metrológica del
parque de medidores por cumplimiento de vida útil.Num. Medidores Enero Diciembre 25000 Gerencia de Operaciones Informe Trimestral
Instalar medidores a nuevas conexiones Num. Medidores Enero Diciembre 6000 Gerencia de Operaciones Informe Trimestral
Mantenimiento Preventivo MedidoresImplementación
aplicativo informaticoEnero Diciembre 1 Gerencia de Operaciones Informe Trimestral
Efectividad de lecturas a conexiones con medidorConexiones
efectivamente leidas %enero diciembre 94.00% 94.50% 94.50% 95.00%
Gerencia de Servicios al
ClienteInforme Trimestral
Cumplimiento de actividades programadas para la mejora de la
Micromedición Zona Centro
% Cumplimiento
actividades
programadas
Enero Diciembre 100% 100% 100% 100% Jefe Zona Norte Informe Trimestral
Cumplimiento de actividades programadas para la mejora de la
Micromedición Zona Centro
% Cumplimiento
actividades
programadas
Enero Diciembre 100% 100% 100% 100% Jefe Zona Centro Informe Trimestral
2021
I Trim
II Trim
III Trim
IV Trim 3000
2021
I Trim
II Trim
III Trim
IV Trim 25100
2021
I Trim 90.00
II Trim 90.00
III Trim 91.00
IV Trim 91.00
Incremento anual
de nuevos
medidores (Num)
Renovación anual
de medidores
(Num)
Nivel de
Micromedición (%)
OE
P 3
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AC
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R Y
OP
TIM
IZA
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A G
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TIO
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MP
RE
SA
RIA
L
III Trim IV Trim Forma Frec.
Meta acumulada 2021
Responsable
Control
I Trim II TrimObjetivo Indicadores Metas Inductores Actividades
Fecha
Unidad
Micromedición
Inicio Fin
Cumplimiento actividades programadas control de clandestinos % Cumplimiento Julio Diciembre 100 100 100 100 Gerencia de Operaciones Informe Trimestral
Control de rebose revervorios % Cumplimiento Enero Diciembre 100 100 100 100 Gerencia de Operaciones Informe Trimestral
Cumplimiento actividades macromedición y balance hidrico % Cumplimiento Enero Diciembre 100 100 100 100 Gerencia de Operaciones Informe Trimestral
Actividades programadas Sectorización y control de presiones % Cumplimiento Enero Diciembre 100 100 100 100 Gerencia de Operaciones Informe Trimestral
Actividades programadas control de fugas % Cumplimiento Abril Diciembre 100 100 100 100 Gerencia de Operaciones Informe Trimestral
Ejecución campaña de reducción de perdidas fisicas y detección de
clandestinos Zona Centro
% Cumplimiento
actividades
programadas
Enero Diciembre 100% 100% 100% 100% Zona Centro Informe Trimestral
Realizar acciones de control de agua no facturada y detección de
clandestinos Zona Norte% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100% Zona Norte Informe Trimestral
Realizar acciones de control de agua no facturada y detección de
clandestinos Zona Sur% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100% Zona Sur Informe Trimestral
OE
P 3
M
OD
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IZA
R Y
OP
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IZA
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L
2021
I Trim 27.00
II Trim 27.00
III Trim 27.00
IV Trim 27.00
Control de Agua no
Contabilizada
Objetivo
Agua no Facturada
(%)
Indicadores Metas Inductores Actividades UnidadFecha Meta acumulada 2021
Responsable
Control
I Trim II Trim III Trim IV Trim Forma Frec.
Inicio Fin
Desarrollar las acciones previstas de formulación presupuestal,
modificaciones y evaluación (% cumplimiento según programación)% cumplimiewnto Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%
Gerencia de Planeamiento y
Desarrollo EmpresarialInforme Trimestral
Desarrollar las acciones previstas de formulación y evaluación del
Plan Operativo AnualPorcentaje Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%
Gerencia de Planeamiento y
Desarrollo EmpresarialInforme Trimestral
Control y Seguimiento Mensual de Proyectos Informe Enero Diciembre 3 6 9 12Gerencia de Planeamiento y
Desarrollo EmpresarialInforme Mensual
Información sobre indicadores de gestión y Estadística (%
cumplimiento de programación)Porcentaje Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%
Gerencia de Planeamiento y
Desarrollo EmpresarialInforme
Mensual /
Trimestral
Monitoreo y Seguimiento Mensual de Indicadores y Metas PMO N° Informes Enero Diciembre 3 6 9 12Gerencia de Planeamiento y
Desarrollo EmpresarialInforme Mensual
Monitoreo de Saldos de Fondo Intangile N° Informes o correo
electronicoEnero Diciembre 1 2 3 4
Gerencia de Planeamiento y
Desarrollo EmpresarialInforme Trimestral
Seguimiento a la ejecución del programa de inversiones de
proyectos del PMON° Informes Enero Diciembre 1 1 2 2
Gerencia de Planeamiento y
Desarrollo EmpresarialInforme Semestral
Gestion para la elaboración del Estudio Tarifario SEDAPAR S.A. por
SUNASSInforme Enero Junio 1 2 2 2
Gerencia de Planeamiento y
Desarrollo EmpresarialInforme al final
Plan Maestro
Optimizado
FechaUnidadActividades
Planeamiento y
Control de Gestión
Meta acumulada 2021Responsable
Control
I Trim II Trim III Trim IV Trim Forma Frec.Objetivo Indicadores Metas Inductores
OE
P 3
M
OD
ER
NIZ
AR
, R
AC
ION
AL
IZA
R Y
OP
TIM
IZA
R L
A G
ES
TIO
N E
MP
RE
SA
RIA
L
Inicio Fin
Apoyo Logístico Cuplimiento Plan Anual de Contrataciones % Enero Diciembre 100% 100% 100% 100% Gerente de Administración Informe Trimestral
Adquisición de un Sistema de Aseguramiento de Proyectos
Colaborativo
% cumplimiento de
acuerdo a programaciónEnero Setiembre 100% 100%
Gerencia de Planeamiento y
Desarrollo EmpresarialInforme Setiembre
Mejoramiento de los Datarooms de la Sede de Zonal Sur, Zonal
Norte, Zonal Centro.
% cumplimiento de
acuerdo a programaciónAbril Octubre 100% 100% 100%
Gerencia de Planeamiento y
Desarrollo EmpresarialInforme Octubre
Modernización de la Central Telefónica integrada% cumplimiento de
acuerdo a programaciónAbril Setiembre 100% 100% 100%
Gerencia de Planeamiento y
Desarrollo EmpresarialInforme Setiembre
Operación del Sistema de Gestión de Seguridad de Información% cumplimiento de
acuerdo a programaciónMarzo Juliio 100% 100% 100% 100% Gerencia de Recursos Informe Juliio
Informe Final Actualización del Cuadro para asignación del Personal
Fecha
100DiciembreAbril
DiciembreOctubre
Cumplimiento actividades para la optimización empresarila % cumplimiento
Gerencia de Planeamiento y
Desarrollo Empresarial1
Informe de
entrega finalJulio
Informe Trimestral
TIC
Instrumentos de
Gestión y Manuales/
Políticas y Normas
Gerencia de Planeamiento y
Desarrollo Empresarial100100
OE
P 3
M
OD
ER
NIZ
AR
, R
AC
ION
AL
IZA
R Y
OP
TIM
IZA
R
LA
GE
ST
ION
EM
PR
ES
AR
IAL
OE
P 3
M
OD
ER
NIZ
AR
, R
AC
ION
AL
IZA
R Y
OP
TIM
IZA
R L
A G
ES
TIO
N E
MP
RE
SA
RIA
L
Objetivo Indicadores Metas Inductores Actividades UnidadMeta acumulada 2021
Responsable
Control
I Trim II Trim III Trim IV Trim Forma Frec.
Inicio Fin
Cumplimiento de actividades Actualización del Catatastro de Agua
Potable y Alcantarillado (Fase Nueva - PMO)
% Cumplimiento
actividades
programadas
Enero Diciembre 100% 100% 100% 100% Gerencia de Ingeniería Informe Trimestral
Actualización Operativa del Pre Catastro (Usuarios y Técnicos)
% Cumplimiento
actividades
programadas
Enero Diciembre 100% 100% 100% 100% Gerencia de Ingeniería Informe Trimestral
Actualización de
Catastro Tecnico
Provincias
2021
I Trim
II Trim
III Trim
IV Trim 100
Mejora del Archivo Técnico
% Cumplimiento
actividades
programadas
Enero Diciembre 100% 100% 100% 100% Gerencia de Ingeniería Informe Trimestral
IV TrimII TrimI Trim
OE
P 3
M
OD
ER
NIZ
AR
, R
AC
ION
AL
IZA
R Y
OP
TIM
IZA
R
LA
GE
ST
ION
EM
PR
ES
AR
IAL
Objetivo Indicadores
Actualización de
Catastro
Comercial Arequipa
y Provincias
Actualización de
Catastro Técnico
Arequipa
Metropolitana
2021
I Trim 100
II Trim 100
III Trim 100
IV Trim 100
2021
I Trim 100
II Trim 100
III Trim 100
IV Trim 100
Meta acumulada 2021Responsable
FormaInductores Unidad
Proyecto Catastro
ActividadesIII Trim Frec.
Metas
ControlFecha
Inicio Fin
Reclamos AtendidosDisminución del tiempo de espera de respuesta de reclamo ( 28
dias)
Dias máximos de
atenciónEnero Diciembre 30 29 29 28 Gerencia de Servicios al Cliente Informe Trimestral
Mejoramiento instalaciones de Plataforma Atención al ClienteAcondicionamiento
ambiente fisicoEnero Junio 1 1 1 Gerencia de Servicios al Cliente Escrito Al final
Mejoramiento de sistema de colas de Plataforma Atención al ClienteAcondicionamiento
ambiente fisicoEnero Junio 1 1 1 Gerencia de Servicios al Cliente Escrito Al final
Identificacion de Causales de reclamos y formulacion de Plan de
Reduccion de ReclamosPlan Marzo Mayo 1 1 1 Gerencia de Servicios al Cliente Escrito Trimestral
Indice de Reclamos
Atendidos (N°)
2021
I Trim 98.00
II Trim 98.00
III Trim 98.00
IV Trim 98.00
Medios de
Comunicación
Ejecutar actividades programadas para mejorar la aceptación de
medios de comunicaciónPorcentaje Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%
Departamenrto de Imagen
InstitucionalInforme Trimestral
Reclamos fundados
por Cada 1000
Conexiones
Activas Arequipa
Metropolitana
(Nº)
2021
I Trim 18
II Trim 18
III Trim 18
IV Trim 18
Cumplimiento actividades programadas para mejorar la percepción
de los usuarios por los servicios prestados Porcentaje Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%
Departamenrto de Imagen
InstitucionalInforme Trimestral
Nivel de aceptación
de Medios de
Comunicación2021: 76
Aplicación de encuesta de SUNASS para medir el grado de
aceptación de la Empresa por el usuarioResultado Encuesta Enero Marzo 1 1 1 1
Departamenrto de Imagen
InstitucionalInforme Al final
Percepción del
usuario por los
servicios prestados
(%)
2021: 72 Educación Sanitaria
Desarrollar las acciones programadas en Educación Sanitaria (%
cumplimiento de charlas, reuniones y talleres programadas)
% de cumplimiento de
actividade programadasEnero Diciembre 100% 100% 100% 100%
Departamenrto de Imagen
InstitucionalInforme Trimestral
IV Trim
Reclamos
comerciales
Recibidos por Cada
1000 Conexiones
(Nº)
2021
I Trim 45.00
II Trim 45.00
III Trim 45.00
IV Trim 45.00
OE
P 4
ME
JO
RA
R L
A A
TE
NC
IÓN
AL
CL
IEN
TE
Metas
Acciones
Comerciales Atenciòn
al Cliente
Control
InductoresForma Frec.
Responsable
Fecha
Unidad
Aprobación de la
empresa
ObjetivoII Trim III TrimI Trim
Meta acumulada 2021
Indicadores Actividades
Inicio Fin
Coordinar las actividades para la Certificación de Competencias
Laborales en SEDAPAR S.A.Informe Abril Diciembre 1 1 2 Gerencia de Adminisración Informe Semestral
Motivación e
Identificación del
Personal
Gestionar el desarrollo de talleres motivacionales para el pesonal. Informe Abil Diciembre 1 2 3 4 Gerencia de Adminisración Informe Semestral
Ejecución del programa de actividades del plan anual de seguridad y
salud en el trabajo.Informe Julio Setiembre 1 2 3 4 Gerencia de Adminisración Informe Trimestral
Ejecución del programa de actividades del plan anual de salud e
higiene ocupacional.Informe Enero Enero 1 2 3 4 Gerencia de Adminisración Informe Trimestral
Realizar la encuesta de clima laboral en base a la metodología
aplicada por la Consultora Psicologos SRL.Informe Enero Enero 1 1 1 1 Gerencia de Adminisración Informe Al final
Proponer el Programa para la Mejora del Clima Laboral en la
empresa en base a resultados encuesta de Clima.Informe Abril Abril 1 1 1 Gerencia de Adminisración Informe Al final
I Trim
Control
ResponsableII Trim III Trim
Meta acumulada 2021Fecha
Gerencia de AdminisraciónMarzoEnero
UnidadActividades
Enero
IV Trim Forma Frec.
ResoluciónFortalecimiento de
Capacidades y
desarrollo del talento
humano
Gestionar la Formulación del Plan de Fortalecimiento de
Capacidades de SEDAPAR S.A. en coordinación con los Gerentes y
Jefes de Departamento de la empresa.
Resolución 1 1
Clima Laboral
Bienestar Social y
Seguridad y Salud en
el Trabajo
Objetivo Indicadores Metas Inductores
Capacitación
ejecutada/Capacita
ción programada
del Plan de
Capacitación en
base a PFC (%)
2021
I Trim 100%
II Trim 100%
III Trim 100%
IV Trim 100%
1 1
OE
P 5
D
ES
AR
RO
LL
AR
LO
S R
EC
UR
SO
S H
UM
AN
OS
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Evaluacion de agua F. Superficial A. M. Cuenca alta rio Chili
(07 represas) N° de Monitoreos 0 2 4 7
Evaluacion F. superficial AQP Zonales Cuenca Majes y
Tambo (02 represas) N° de Monitoreos 0 1 1 2
Evaluación de calidad de agua cuenca media y baja
(cuerpos receptores)N° de Monitoreos 1 1 2 2
Cloro residual libre Arequipa Metropolitana% 99.65 99.70 99.75 99.80
Turbiedad Arequipa Metropolitana % 99.70 99.80 99.90 99.90
Coliformes Totales y Termotolerantes % 100 100 100 100
Arsenico, Aluminio, Boro, Plomo Trihalometanos% 100 100 100 100
Evaluación parasitologica agua potableMonitoreos 7 14 21 28
Evaluacion Hidrobiologica agua cruda Derivada de cuenca
alta % 24 48 72 96
Evaluacion Hidrobiologica agua Potable Salida de PlantasN° Analisis 36 72 108 144
Evaluación de Organicos (Trihalometranos y metabolitos) N° Analisis 30 50 70 90
Evaluacion de Toxina Microcistina N° Analisis 12 24 36 48Control de Calidad AP Producida y Almacenada DS 031-
2010-SA RD Nº 011.2007.SUNASS % 100 100 100 100Certificación de limpieza y desinfección de Reservorios
RD 011-2007-SUNASS DS 031-2010-SANº de Reserv.
reportados 100 100 100 100Caracterización de Fuentes de aguas a Potabilizar
DS 002-2008-MINANNº
de Caracteri 6 12 18 24UND suspendidos por incumplir Anexo II DS 010-2019-
VIVIENDANº UND
evaluados 25 50 75 100
UND que incumplen Anexo I DS 010-2019-VIVIENDANº UND
evaluados 25 50 75 100
Registro y Control UND DS 010-2019-VIVIENDA Nº de Registros 25 50 75 100
Caracterizacion agua residual vertida red de alcantarillado15 % UND DS 10-
2019-VIVIENDA 4 8 12 15Linea Base de Calidad AR en colectores DS 010-2019-
VIVIENDAN° de
evaluaciones 15.00 30.00 45.00 60.00Cumplir con DS 003-2010 MINAM sobre LMP de PTAR AM
y Zoinales% de
cumplimiento de 100 100 100 100Control y Seguimiento PCC localidades Sur, Centro y Norte
Directiva N°058-2014-MINSA/DIGESA DS 010-2019-Viv DS
Nº de localidades
supervisadas 9 18 27 36Satisfacer al Usuario por el servicio prestado (color, olor y
sabor AP DS 031-2010-SA)
N° de
evaluaciones 90 180 270 360Satisfacer al Usuario por el servicio prestado de reclamos
referidos a calidad de Aguas
Nº de reclamos
recepcionados 100 100 100 100Actualizar y capacitar al personal del DCCE en las
diferentes actividades de Control y Fiscalizacion de AP y AR % 100 100 100 100Gerencia General -
Departamento Control de
Gestión para la culminación de los proyectos de
construcción y equipamiento de los laboratorios de Control % 100 100 100 100Gerencia General -
Departamento Control de
MEJORAR Y AMPLIAR EL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
Departamento Control de
Calidad y Efluentes
DESARROLLAR LOS
RECURSOS HUMANOS
RESUMEN OBJETIVOS E INDICADORES PLAN OPERATIVO 2021
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD
OBJETIVO AREA INDICADOR Unid. MedidaMETA AÑO 2021
RESPONSABLE
1er
Trim
2do
Trim
3er
Trim
4to
Trim Inicio Fin Forma
Frecue
ncia
Evaluacion de F.
Superficial A. M.
Cuenca alta rio
Chili (07 represas)
2021
I Trim 0
II Trim 2
III Trim 4
IV Trim 7
Caracterizacion
materia prima F.
Superficial
Evaluacion Columna
agua (hidro, micro,
tox.(ECAS DS 004-2017-
MINAM)
0 2 4 7
Nº
de
monitore
os
Ene Dic GGA - DCCE Escrita anual
Evaluacion
superficial Zonal
Cuenca Majes,
Camaná y Tambo
(02 represas y
tributarios)
2021
I Trim 0
II Trim 01
III Trim 01
IV Trim 02
Caracterizacion agua
cuenca alta:
Represas
(Condoroma, Pasto
grande)
Evaluacion hidro, micro
y toxicos agua cruda
(ECAS DS 004-2017-
MINAM)
0 1 1 2
Nº
de
monitore
os
Ene Dic GGA - DCCE Escrita anual
Evaluacion de
Calidad de agua
cuenca media y
baja (cuerpos
receptores)
2021
I Trim 01
II Trim 01
III Trim 02
IV Trim 02
Diagnostioco calidad
agua parte media y
baja cuerpos
receptores:ríos,
lagos, canal, mar)
Eval. hidro, micro y tox.
cuenca media, baja ríos
Chili, majes, Camana,
Tambo (ECAS DS 004-
2017-MINAM)
1 1 2 2
Nº
de
monitore
os
Ene Dic GGA - DCCE Escrita semestral
Evaluar Cl RL en redes
AM
DS 031-2010 SA
99.65 99.70 99.75 99.80 % Ene Dic GGA - DCCE Escrita Mensual
Ejecutar las FM de ClRL
en Redes -RD 015-
2012 - SUNASS
100 100 100 100 % Ene Dic GGA - DCCE Escrita Mensual
Evaluar (turbiedad) en
redes AM
DS 031-2010 SA
99.7 99.8 99.9 99.9 % Ene Dic G.G.A - GPT - DCCE Escrita Mensual
Ejecutar FM Turbiedad
redes-RD 015-2012 -
SUNASS
100 100 100 100 % Ene Dic GGA - DCCE Escrita Mensual
Evaluar calidad
microbiologica AP en
AM DS 031-2010-SA
100 100 100 100 % Ene Dic G.G.A - GPT - DCCE Escrita Mensual
Ejecutar FM B. Termo
redes-RD 015-2012 -
SUNASS
100 100 100 100 % Ene Dic GGA - DCCE Escrita Mensual
Asegurar la calidad F.Q.
y tóxicos AP 100 100 100 100 % Ene Dic G.G.A - GPT - DCCE Escrita Mensual
Ejecutar FM Tóx. RD
015-2012 - SUNASS100 100 100 100 % Ene Dic G.GA. - GPT - DCCE Escrita Mensual
Evaluacion
Parasitologica
agua potable
2021
I Trim 07
II Trim 14
III Trim 21
IV Trim 28
Ausencia de
parasitos AP
Ausencia parasitos DS
031-2010-SA7 14 21 28 Monitoreos Ene Dic G.GA. - GPT - DCCE Escrita
Trimestra
l
Evaluacion
Hidrobiologica
agua cruda
Derivada de
cuenca alta
2021
I Trim 24
II Trim 48
III Trim 72
IV Trim 96
Evaluar eutrofizacion
Represas Cuenca
alta Quilca Chili
Analisis Fito y Zoo
plancton agua cruda
AM canal zamacola
24 48 72 96
N°
de a
nalis
is
Ene Dic GGA - DCCE Escrita semanal
Evaluacion
Hidrobiologica
agua Potable
Salida de Plantas
2021
I Trim 36
II Trim 72
III Trim 108
IV Trim 144
Evaluar presencia de
Organismos de Vida
Libre en AP PACO
Analisis de Fito y Zoo
plancton (OVL) AP
Salida de Plantas
Tomilla y MCI
36 72 108 144
N°
de a
nalis
is
Ene Dic GGA - DCCE Escrita semanal
Evaluacion de
Organicos
(Trihalometanos y
metabolitos)
2021
I Trim 30
II Trim 50
III Trim 70
IV Trim 90
Evaluar presencia
organicos
(compuestros cloro y
fosfohalogenados)
Ejecutar analisi de
trihalometanos,
compuestos fosforados
y halogenados
(Financiamiento
OTASS)
30 50 70 90
N°
de a
nalis
is
Ene Dic GGA - DCCE Escrita trimestral
Evaluacion de
Toxina
Microcistina
2021
I Trim 12
II Trim 24
III Trim 36
IV Trim 48
Asegurar ausencia
de toxicos organicos
AP producida y
distribuida en AM
Analisis de toxina
MICROCISTINA en AP
DS 031-2010-SA en AM
12 24 36 48
N°
de a
nalis
is
Ene Dic G.G.A - GPT - DCCE Escrita Mensual
Cumplir calidad AP:
Desinfeccion, Bact.
Tóxicos y F.Q AM
100 100 100 100 % Ene Dic G.G.A - GPT -DCCE Escrita Mensual
Ejecutar FM de agua
producida y
almacenada-RD 015-
2012 - SUNASS
100 100 100 100 % Ene DicG.G.A - GPT -
G.O.M.-DCCEEscrita Mensual
Certificación de
limp. y desinfec.
Reservorios
RD 011-2007-
SUNASS DS 031-
2010-SA
2021
I T 100%
II T 100%
III T 100%
IV T 100%
Asegurar Calidad del
AP Almacenada AM
Evaluación F. Q.,
organoléptica y visual
del agua almacenada
antes y después del
operativo
100 100 100 100
Nº
de R
ese
rv.
report
ados
Ene Dic GGA - DCCE Escrita trimestral
2021:
I T 100 %
II T 100 %
III T100%
IV T100%
Arsenico,
Aluminio, Boro,
Plomo
Trihalometanos
2021:
I T 100 %
II T 100 %
III T100%
Control de Calidad
AP Producida y
Almacenada DS
031-2010-SA RD
Nº
011.2007.SUNASS
y modificatoria
2021:
I T 100 %
II T 100 %
III T100%
IV T100%
Asegurar la Calidad
del agua potable
Producida y
almacenada AM
Fecha
Responsable
Control
ME
JO
RA
R Y
AM
PLIA
R E
L S
ER
VIC
IO D
E A
GU
A P
OT
AB
LE
Y A
LC
AN
TA
RIL
LA
DO
Cloro residual
libre
Cl RL (mg/l)
2021:
I T 99.65%
II T 99.70%
III T 99.75%
IV T 99.80%
Asegurar la Calidad
del agua potable
distribuida en
Arequipa
metropolitana
Turbiedad
2021:
I Trim 99,7%
II Trim 99.8%
III Trim 99.9%
IV Trim 99.9%
Coli Total y
Termotolerantes
Formato Nº2
DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD Y EFLUENTES - GERENCIA GENERAL ADJUNTA
PLAN OPERATIVO 2021
Objetivo Indicadores Metas InductoresIniciativas/Activid
ades
META ACUMULADA AÑO
2021Und.
1er
Trim
2do
Trim
3er
Trim
4to
Trim Inicio Fin Forma
Frecue
ncia
Fecha
Responsable
ControlM
EJO
RA
R Y
AM
PLIA
R E
L S
ER
VIC
IO D
E A
GU
A P
OT
AB
LE
Y A
LC
AN
TA
RIL
LA
DO
Objetivo Indicadores Metas InductoresIniciativas/Activid
ades
META ACUMULADA AÑO
2021Und.
Caracterización de
Fuentes de aguas
DS 004-2017-
MINAN
2021
I Trim 6
II Trim 12
III Trim 18
IV Trim 24
Evaluar Calidad de
materia prima en
todas las localidades
de SEDAPAR
Analisis F.Q.y Bact. e
hidro. (ley RHidricos
29338 ECAS DS 004-
2017-MINAM)
6 12 18 24 Nº
de C
ara
cteriz.
Ene Dic GGA - DCCE EscritaTrimestra
l
UND suspendidos
por incumplir
Anexo II DS 010-
2019-VIVIENDA
2021 IT
25 % II
T 50%
IIIT 75 %
IVT 100%
Fiscalizacion UND
Cump. RCD 011-
2020-SUNASS
Nº de usuarios
suspendidos por
incumplir Anexo II DS
010-2019-VIVIENDA
25 50 75 100
Nº
UN
D e
valu
ados
Ene Dic GGA - DCCE EscritaTrimestra
l
UND que
incumplen Anexo
I DS 010-2019-
VIVIENDA
2021 IT
25 % II
T 50%
IIIT 75 %
IVT 100%
Fiscalizacion UND
Cump. RCD 011-
2020-SUNASS
Nº de usuarios que
incumplen Anexo I DS
010-2019-VIVIENDA
25 50 75 100
Nº
UN
D
eva
luados
Ene Dic GGA - DCCE EscritaTrimestra
l
Registro y Control
UND DS 010-2019-
VIVIENDA
2021 IT
25 % II
T 50%
IIIT 75 %
IVT 100%
Calidad de agua
residual vertida a la
red de alcantarillado
Registro de UND RCD
011-2020-SUNASS 25 50 75 100
Nº
de
Regis
tros
Ene Dic GGA - DCCE EscritaTrimestra
l
Caracterizacion
agua residual
vertida red de
alcantarillado
2021
I T 4%
II T 8% III T
12%
IV T 15%
Calidad de agua
residual vertida a la
red de alcantarillado
Monitoreos Inopinados
UND, VMA DS 010-
2019-Vivienda
4 8 12 15
15 %
UN
D D
S 1
0-
2019-V
IVIE
ND
A
Ene Dic GGA - DCCE Escrita trimestral
Linea Base de
Calidad AR en
colectores DS 010-
2019-VIVIENDA
2021
I Trim 15
II Trim 30
III Trim 45
IV Trim 60
Calidad de agua
residual vertida a
las redes de
alcantarillado y
PTARs
Caracterizar agua de
principales colectores,
PTAR, VMA de AR en
AM.
15 30 45 60
N°
de
eva
luaci
ones
Ene Dic. GGA - DCCE Escrita trimestral
Cumplir con DS
003-2010 MINAM
sobre LMP de
PTAR AM y
Zoinales
2021
I T100%
II T 100%
III T 100%
IV T 100%
Calidad de agua
residual vertida a las
PTARs y cuerpos
receptores
Evaluar la Eficiencia y
Eficacia de la PTAR 100 100 100 100
% d
e c
um
plim
iento
de v
alo
res
de
DBO
, AG
, D
QO
, pH
, SST, etc
Ene Dic GGA - DCCE Escrita trimestral
Control y
Seguimiento PCC
localidades Sur,
Centro y Norte
Directiva N°058-
2014-
MINSA/DIGESA
DS 010-2019-Viv
DS 003-2010-
MINAM
2021
I Trim 9
II Trim 18
III Trim 27
IV Trim 36
Control y
Seguimiento de los
Planes de Control de
Calidad de zonales,
asi como el
vertimiento de AR a
la red de
Alcantarillado en
todas las localidades
Supervisar la Calidad
de agua Localidades:
Norte, Centro y Sur.
9 18 27 36
Nº
de loca
lidades
superv
isadas
Ene Dic GGA - DCCE EscritaTrimestra
l
ME
JO
RA
R Y
AM
PLIA
R E
L S
ER
VIC
IO D
E A
GU
A P
OT
AB
LE
Y A
LC
AN
TA
RIL
LA
DO
1er
Trim
2do
Trim
3er
Trim
4to
Trim Inicio Fin Forma
Frecue
ncia
Fecha
Responsable
ControlM
EJO
RA
R Y
AM
PLIA
R E
L S
ER
VIC
IO D
E A
GU
A P
OT
AB
LE
Y A
LC
AN
TA
RIL
LA
DO
Objetivo Indicadores Metas InductoresIniciativas/Activid
ades
META ACUMULADA AÑO
2021Und.
Satisfacer al
Usuario por el
servicio prestado
(color, olor y
sabor AP DS 031-
2010-SA)
2021
I T 90
II T 180
III T 270
IV T 360
Calidad
organoleptica del AP
y AC pruebas de
CATA (olor y sabor)y
Espectrofotometro
UV-Visible
Evaluar la Eficiencia y
Eficacia de las PTAPs
La Tomilla y MCI en
remocionar olores,
sabores y color
90 180 270 360
N°
de e
valu
aci
ones
org
anole
ptica
s
Ene Dic GGA - DCCE EscritaTrimestra
l
Satisfacer al
Usuario por el
servicio prestado
de reclamos
referidos a calidad
de Aguas
2021
I T 100%
II T 100 %
III T100%
IV T100%
Asegurar la calidad
del agua potable al
usuario.
(Inspección y Toma de
muestra para analisis
"In Situ" y gabinete).
100 100 100 100
Nº
de r
ecl
am
os
rece
pci
onados
Ene Dic GGA - DCCE Escrita Mensual
Manuales e instructivos
de Procedimientos para
ejecutar análisis
elaborados por
coordinador de Calidad
6 30 30 50
Nºp
roce
dim
iento
s
Ene Dic GGA - DCCE EscritaTrimestra
l
Cursos de Capacitación
sobre norma ISO
17025 y acreditacion
Laboratorio A. Potable
y A. Residual
3 6 9 12
Nº
de
Capaci
taci
ones
Ene Dic GGA - DCCE Escritatrimestrra
l
Fortalecimiento de
sistema de gestion
ambiental,
seguridad, calidad
NT ISO/IEC 9001
14001 y 18001y
Responsabilidad
Social
Capacitación Personal
DCCE, Gestión
Ambiental, primeros
auxilios, seguridad
industrial,defensa civil y
Responsabilidad Social.
3 3 6 6
Nº
de C
apaci
taci
ones
Ene Dic GGA - DCCEVisual,
escritatrimestral
Gestión para la
culminación de
los proyectos de
construcción y
equipamiento
de los
laboratorios de
Control de
Calidad en
Arequipa y
Zonales
2021:
I T 50%
II T 100%
III T100%
IV T100%
Fortalecimiento del
sistema de gestion
para el
aseguramiento de la
calidad del agua
potable y control
ambiental.
Responsabilidad
Social.
Poner en marcha los
laboratorios de los
cinco proyectos.
50 100 100 100
Térm
ino d
el equip
am
iento
de los
labora
torios.
Ene Dic GGA - DCCEVisual,
escritatrimestral
ME
JO
RA
R Y
AM
PLIA
R E
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VIC
IO
DE
AG
UA
PO
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ALC
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TA
RIL
LA
DO
DE
SA
RR
OLLA
R L
OS
RE
CU
RS
O H
UM
AN
OS
Actualizar y
capacitar al
personal del DCCE
en las diferentes
actividades de
Control y
Fizcalizacion de
AP y AR
2021:
I T100%
II T100%
III T100%
IV T100%
Control y
seguimiento del
sistema de gestion
de calidad en
laboratorios de
ensayo AP e iniciar
gestion de
implementacion Lab
de ensayo Aguas
residuales en NTP
ISO/IEC 17025-2017
Reclamos comerciales Recibidos por Cada
1000 Conexiones EPS Número 22.57 45 45 45 45Departamento de
Imagen Institucional
Nivel de aceptación de Medios de
Comunicación % 89.96 80.00 80.00 80.00 80.00Departamento de
Imagen Institucional
Percepción de los Usuarios por los servicios
prestados % 71Departamento de
Imagen Institucional
II TRIM III TRIM IV TRIM
MEJORAR LA ATENCIÓN AL
CLIENTE
RESUMEN PLAN OPERATIVO 2021
DEPARTAMENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL
OBJETIVO AREA INDICADORUnid.
Medida
Ejec
Setiembre
2020
META ACUMULADA AÑO 2021
RESPONSABLEI TRIM
Distribución de Requisitos a traves de medios
digitales a los trabajadores de SEDAPAR, de acuerdo
al Reglamento de Prestación de Servicios y medidas
protocolares de Salud.
Número Mayo Mayo 1 1 1
Educación
Sanitaria y
Jefe
InformeAl finalizar la
actividad
Distribución de Requisitos a los usuarios en general,
a traves de medios digitales y/o en fisico, de acuerdo
al Reglamento de Prestación de Serviciosy medidas
protocolares de Salud.
% Enero Diciembre 100 100 100 100
Educación
Sanitaria y
Jefe
Informe Trimestral
Implementación de estrategias de difusión y
sensibilización de las medidas de Ecoeficiencia y
medidas protocolares de salud.
% Enero Marzo 100 100 100 100
Educación
Sanitaria y
Jefe
Informe Trimestral
Implementación de estrategias de difusión y
sensibilización del uso masivo de la Oficina Virtual.% Enero Marzo 100 100 100 100
Educación
Sanitaria y
Jefe
Informe Trimestral
Elaboración y distribución de material digital y/o
gráfico sobre recomendaciones para el ahorro del
agua potable y cuidado del desagüe y considerando
las medidas protocolares de salud.
% Enero Diciembre 100 100 100 100Ed. Sanitaria y
JefeInforme Trimestral
Charlas educativas de forma virtual y/o fisica
participativa de sensibilización dirigida a Directores,
Profesores y Estudiantes sobre la cultura del agua y
considerando las medidas protocolares de salud.
N°
CharlasAbril Noviembre 5 10 15
Ed. Sanitaria y
JefeInforme Trimestral
Día Mundial del Agua, paricipativo y/o virual.
considerando medidas protocolares de salud.Actividad Enero Marzo 1 1 1 1
Ed. Sanitaria y
JefeInforme
Al finalizar la
actividad
Transmisión de mensajes educativos en medios
televisivos, gráficos, radiales y digitales.Informe Enero Diciembre 1 2 3 4
Ed. Sanitaria y
JefeInforme Trimestral
Transmisión de mensajes educativos en la Plataforma
de Atención al Cliente de SEDAPAR y
recomendaciones protocolares de salud.
Informe Enero Diciembre 1 2 3 4Ed. Sanitaria y
Jefe Informe Trimestral
Coordinación para las visitas guiadas y/o virtuales a
las Plantas de Tratamiento de Agua Potable y Aguas
Servidas.considerando las medidas protocolares de
salud.
Numero Enero Diciembre 3 6 9 12Ed. Sanitaria y
Jefe Informe Trimestral
Campañas a diferentes públicosparticipativa y/o
virtual sobre el ahorro del agua potable y cuidado de
la red de desagüe. considerando medidas
protocolares de salud.
Numero Agosto Setiembre 1 1Ed. Sanitaria y
Jefe Informe
Al finalizar la
actividad
Festival del Agua - Dia Interamericano del Agua de
forma participativa y/o virtual, tomando en cuenta las
medidas protocolares de salud. Numero
Octubre Octubre 1Ed. Sanitaria y
JefeInforme
Al finalizar la
actividad
Campaña de verano: lluvias/Playas, considerando
medidas protocolares de salud. Numero Enero Marzo 1 1 1 1Ed. Sanitaria y
JefeInforme
Al finalizar la
actividad
Implementación de estrategias de difusión y
sensibilización de los VMA. y considerando las
medidas protocoalres de salud. %Enero Diciembre 1 2 3 4
Ed. Sanitaria y
JefeInforme
Al finalizar la
actividad
Implementación de estrategias de difusión y
sensibilización para obras y considerando las
medidas protocolares de salud. %Enero Diciembre 1 1 1 1
Ed. Sanitaria y
JefeInforme
Al finalizar la
actividad
Reclamos
comerciales
Recibidos
por Cada
1000
Conexiones
(Nº)
ME
JO
RA
R L
A A
TE
NC
IÓN
AL
CL
IEN
TE
Responsable
Control
Forma Frec.
PLAN OPERATIVO 2021 - DEPARTAMENTO IMAGEN INSTITUCIONAL
Unidad
Meta acumulada 2021
I Trim II Trim III Trim IV Trim
Fecha
IniciativasInicio Fin
Educación
Sanitaria
2021:
I Trim 45
II Trim 45
III Trim 45
IV Trim 45
Objetivo Indicadores Metas Inductores
Inicio Fin I Trim II Trim III Trim IV Trim Forma Frec.
Informe
Elaboración y Aprobación del Plan de Medios
SEDAPAR S.A. Informe Enero Marzo 1 1 1 1
Jefatura -
PeriodistaInforme Marzo
Difusión en medios masivos de cortes programados ,
actividades y notas de prensa.% Enero Diciembre 100 100 100 100
Jefatura -
PeriodistaInforme Trimestral
Campañas de Información y Promoción. Informe Enero Marzo 1 2 3 4Jefatura -
PeriodistaInforme Trimestral
Difusión de Campañas de acuerdo a Educacion
Sanitaria y actividades empresariales% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%
Jefarura -
PeriodistaInforme Trimestral
Campañas Trimestrales:Día Mundial del Agua Numero Enero Marzo 1 1 1 1Jefarura -
PeriodistaInforme Trimestral
Campañas Trimestrales Día Interamericano del Agua Numero Octubre Octubre 1 1 1 1Jefarura -
PeriodistaInforme Trimestral
Visitas obras/proyectos, trabajos u otras actividades. % Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%Jefatura -
PeriodistaInforme Trimestral
Actualización permanente del directorio de
autoridades y directorio de medios% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%
Jefatura -
PeriodistaInforme Trimestral
Elaborar ayuda memoria/fichas técnicas según
requerimiento de otros% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%
Jefarura -
PeriodistaInforme Trimestral
Actualización permanente de avisos en la pagina
Web, y sistemas de información empresarial% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%
Jefatura -
PeriodistaInforme Al Final
Actualización permanente de información via redes
sociales, (Facebook, Twitter, What Sapp, Instagram,
you tube)
Numero Enero Diciembre 1 2 3 4 Jefatura -
PeriodistaInforme Al Final
Archivo digital y Clipping Numero Enero Diciembre 1 2 3 4 Jefatura -
PeriodistaInforme Al Final
Difusión de verano: lluvias/Playas Numero Enero Marzo 1 1 1 1 Jefatura -
PeriodistaInforme Al Final
Difusión de las incidencias mas importantes en redes
sociales.% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%
Jefatura -
PeriodistaInforme Al Final
Difusión de estrategias y sensibilización de los VMA. % Enero Diciembre 1 2 3 4Jefatura -
PeriodistaInforme Al Final
Difusión de estrategias para sensibilización en obras. % Enero Diciembre 1 1 1 1Jefatura -
PeriodistaInforme Al Final
Implementación de archivo digital de medios escritos % Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%Jefatura -
PeriodistaInforme Trimestral
100%
3
100%
1
Enero
Diciembre
100%Diciembre
Enero 2
100%
4
Trimestral
Jefaura -
PeriodistaInforme
Jefatura -
PeriodistaInforme
Trimestral
Responsable
Control
Metas Inductores Iniciativas Unidad
Fecha Meta acumulada 2021
Análisis de la Información de medios
2021
I Trim 80
II Trim 80
III Trim 80
IV Trim 80
PRENSA
%
Objetivo Indicadores
ME
JO
RA
R L
A A
TE
NC
IÓN
AL
CL
IEN
TE
Nivel de
aceptación
de Medios
de
Comunicació
n (%)
Ejecución y Evaluación de Resultados de medios
Inicio fFin I Trim II Trim III Trim IV Trim Forma Frec.
Atención visitas de cooperantes, funcionarios de
gobierno, misiones y requerimientos diversos InformeEnero Diciembre 1 2 3 4
Jefatura -
Profesional.
RR.PP.
Informe
escrito Trimestral
Propiciar visitas a Municipalidades de ArequipaNúmero
Enero Diciembre 1 2 3 4
Jefatura -
Profesional.
RR.PP.
Informe
escrito Trimestral
Implementar Manual de Indentidad Corporativa:
señalética Arequipa y Provincias%
Marzo Diciembre 30% 70% 90%
Jefatura -
Profesional.
RR.PP.
Informe
escrito Al final
Organizar eventos oficiales y actividades protocolares
de manera presencial y /o virtual NúmeroEnero Diciembre 1 2 3 4
Jefatura -
Profesional.
RR.PP.
Informe
escrito Trimestral
Reconocimiento al personal (Méritos o años de
servicios) NúmeroEnero Diciembre 1 2 3 4
Profesional
RR.PP-
Jefatura
Informe
escrito Trimestral
Atender solicitudes de transparencia y acceso a la
información pública.
%
Enero Diciembre 100 100 100 100
Profesional
RR.PP-
Jefatura
Informe
escrito Al final
Informe de atención por quejas a traves del Libro de
Observaciones%
Enero Diciembre 100 100 100 100
Profesional
RR.PP-
Jefatura
Informe
escrito Mensual
Aplicación de encuesta de SUNASS para medir el
grado de aceptación de la Empresa por el usuario de
manera presencial y/o virttual
Encuesta Enero Marzo 1 1 1 1
Profesional
RR.PP-
Jefatura
Informe
escrito Al final
Difundir por redes sociales las diferentes actividades
protocolares %Enero Diciembre 100 100 100 100
Profesional
RR.PP-
Jefatura
Informe
escrito Mensual
Ambientacipon de las sedes en fechas importantes
(Día del Agua, Fiestas Patrias, Fiestas de Arequipa y
Navidad)
Encuesta Enero Diciembre 1 1 1 1
Profesional
RR.PP-
Jefatura
Informe
escrito Al final
Meta acumulada 2021Fecha
4
11
2
11
3
Percepción
de los
Usuarios por
los servicios
prestados
(%)
2021:
I Trim
II Trim
III Trim
IV Trim 71
RELACIONES
PÚBLICAS
Informe1Diciembre
Informe y recomendaciones del Buzón de
Sugerencias
Informe
escrito
Profesional
RR.PP-
Jefatura
Trimestral
Control
Responsable
Al final de
marzo
Informe
escrito
Profesional
RR.PP-
Jefatura
Iniciativas Unidad
MarzoEnero
Enero
Metas Inductores
MemoriaElaboración de Memoria SEDAPAR 2020 (1 Anual)
ME
JO
RA
R L
A A
TE
NC
IÓN
AL
CL
IEN
TE
Objetivo Indicadores
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
MODERNIZAR, RACIONALIZAR Y
OPTIMIZAR LA GESTION
EMPRESARIAL
Promedio cumplimiento Planes Anuales de
acuerdo a programación - Logistica% 100 100 100 100 Dpto de Logistica
DESARROLLAR LOS RECURSOS
HUMANOS
Efectividad de cumplimiento de Plan
Programado - Personal% 100 100 100 100 Dpto de Personal
Cumplimiento activiades programadas Dpto
TesoreriaNumero 18 36 54 72
Dpto de
Tesoreria
Presentación de los Estados Financieros
mensuales en los doce dias del mes siguiente -
Contabilidad
Numero 2 6 9 12Dpto de
Contabilidad
ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD
ECONOMICA DE LA EMPRESA
RESUMEN OBJETIVOS E INDICADORES PLAN OPERATIVO 2021
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO AREA INDICADORUnid.
Medida
META ACUMULADA AÑO 2021RESPONSABLE
I Trim II Trim III Trim IV Trim Forma Frec.
PROG PROG. PROG PROG
1.1. Formulacion de
Plan Anual de
Contrataciones para
su aprobacion
PAC Enero Diciembre 1
Jefe Dpto.
Logística y
Mantenimiento
Trimestral
1.2. Ejecución de
Convocatoria según
PAC de Servicios
Convocatoria
de proceso de
selección
Enero Diciembre 2 10 13 14Jefe Dpto.
Logística y
Mantenimiento
Trimestral
1.3. Mejoramiento
Proceso de
Selección atraves
de capacitaciones
periódicas
Charlas de
orientaciónEnero Diciembre 0 1 1 2
Jefe Dpto.
Logística y
Mantenimiento
Trimestral
1.1. Impuesto
Predial y Arbitrios
Pagos a las
Municipalidad
es
Enero Diciembre 87 87 87 87 Patrimonio Informe Anual
1.2. Seguro
Obligatorio contra
Accidentes de
Transito
Aseguradora Enero Diciembre 120 120 120 120 Patrimonio Informe Anual
1.3. Impuesto
Vehicular
Certificados
SoatEnero Diciembre 53 53 53 53 Patrimonio Informe Anual
1.4. Atencion de
SiniestrosPoliza Enero Diciembre Patrimonio Informe
Por
Siniestro
Se atenderan de acuerdo a
los siniestros que ocurran
durante el año
1.5. Inventario de
Activo Fijo y
Existencias
Preoceso de
Selección /
Inventarios
Enero Diciembre 1 1 2 2 Patrimonio Resolucion Semestral
1.6.Saneamiento
Físico Legal de
Predios
Proseso de
Selección Enero Diciembre 1 1 1 1 Patrimonio Entregable Unico
Por definir la modalidad para
la ejecucion del servicio
1.7.Contratacion de
Seguros / Fases de
Proceso de
Selección
Contrato Enero Diciembre 0 1 1 1Tecnico en
Contrataciones
Concurso
PublicoAnual
Sujeto al Procedimiendo de
Seleccion
1.8. Inspecciones
Inopinadas a
Locales
Informes de
InspeccionEnero Diciembre 6 12 18 24 Patrimonio Expediente Trimestral
Observaciones
Inicio Fin
Matriz de Planificación LOGISTICA
Objetivo (1)
Meta acumulada 2021 (5c) Responsable
(5d)
Control (5e)Metas
(3)
Inductores
(4)
Iniciativas/Actividad
es (5)
MO
DE
RN
IZA
R R
AC
ION
AL
IZA
R Y
OP
TIM
IZA
R L
A G
ES
TIÓ
N E
MP
RE
SA
RIA
L
Cumplimiento
Plan Anual de
Servicios
Generales
Cumplimiento
Plan Anual de
Servicios de
Consultoria
2021:
I Trim
100%
II Trim
100%
III Trim
100%
IV Trim
100%
2021:
I Trim
100%
II Trim
100%
III Trim
100%
IV Trim
100%
1.
Contratacion
de Servicios
2. Control
Patrimonial
de la
Empresa
Indicadores (2)Unidad
(5a)
Fecha (5b)
I Trim II Trim III Trim IV Trim Forma Frec.
PROG PROG. PROG PROG
1.1. Formulacion de
Plan Anual de
Contrataciones para su
aprobacion
PAC Enero Diciembre 1 0 0 0
Jefe Dpto.
Logística y
Mantenimiento
Trimestral
1.2. Ejecución de
Convocatoria según
PAC de bienes, obras ,
suministros y
materiales
Convocatoria de
proceso de
selección
Enero Diciembre
Jefe Dpto.
Logística y
Mantenimiento
Trimestral
1.3. Mejoramiento
Proceso de
adquisiciones atraves
de remision de
informacion y
procedimientos, charlas
a areas usuarias
(Charlas)
Plataforma virtual,
Pag Web, Email,
Charlas
Enero Diciembre 1 1 2 2
Jefe Dpto.
Logística y
Mantenimiento
Trimestral
2.1. Control de
ingresos
Ordenes de
Compra / Notas
de Ingreso /
Devolucion
Enero Diciembre 400 400 400 450
Almacenes:
R-2
Chilpina
Tomilla
Utiles
Balance Mensual
2.2. Control de
entregas y/o Salidas
Requerimientos
/ Notas de Salida
/ Transferencias
Enero Diciembre 800 800 800 1000
Almacenes:
R-2
Chilpina
Tomilla
Utiles
Balance Mensual
2.3. Control Stock
AlmacenesStock Minimos Enero Diciembre 80 70 80 90
Almacenes:
R-2
Chilpina
Tomilla
Utiles
Requerimiento Mensual
2.4. Analisis de Inventario Inventarios Enero Diciembre 4 4 4 4
Almacenes:
R-2
Chilpina
Tomilla
Utiles
Informe Acta
Inventariosemestral
Objetivo (1)Metas
(3)
Inductores
(4)
Iniciativas/Actividad
es (5)Fin
Responsable
(5d)Indicadores (2)
Meta acumulada 2021 (5c)
2.
Almacenamiento
y Distribución de
Bienes,
Materiales y
Suministros
Fecha (5b)
Unidad
(5a)
Control (5e)
Observaciones
MO
DE
RN
IZA
R R
AC
ION
AL
IZA
R Y
OP
TIM
IZA
R L
A G
ES
TIÓ
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RIA
L
Inicio
Cu
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tac
ion
es
2021:
I Trim
100%
II Trim
100%
III Trim
100%
IV Trim
100%
2021:
I Trim
100%
II Trim
100%
III Trim
100%
IV Trim
100%
1. Contratacion
de bienes,
obras,
suministros y
Materiales
Ate
nc
ión
In
me
dia
ta A
lma
ce
ne
s
FORMATO N° 1
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FECHA FIN FORMA FREC.
1.1.Gestionar la entrega oportuna de la información
contable de provincias en el lapso de 5 dìas ENERO DICIEMBRE Téc. Contab. Gral. INFORMES MENSUAL
siguientes Zonales
2021 = 12 EE.FF.
1.2 Requerir la información del Area Comercial:
Facturación, Recaudación y Cobranza Dudosa ENERO DICIEMBRE Téc. Contab. Gral INFORMES MENSUAL
en los 9 dìas del mes siguiente
CONTROL
Pre
se
nta
ció
n o
po
rtu
na
de
lo
s E
sta
do
s F
ina
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Em
pre
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ara
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ma
de
de
cis
ion
es.
Presentación de
los Estados
Financieros
mensuales en
los quince días
del mes
siguiente
Recopilación
información
contable
PLAN OPERATIVO 2021
OBJETIVO INDICADORES METAS INDUCTORES INICIATIVAS /ACTIVIDADESFECHA
RESPONSABLE
I TrimII
Trim
III
Trim
IV
TrimInicio Fin Forma Frec.
1.1 Formular el Plan de Capacitacion en base al Plan de
Fortalecimiento de Capacidades.Plan 1 01.01.2021 31.01.2021 Profesional de Capacitación Plan Al Final
1.2 Supervisar las réplicas de las capacitaciones recibidas e
informar acerca de su cumplimiento.Informes 1 2 3 01.04.2021 31.12.2021 Profesional de Capacitación Informe Trimestral
1.3 Coordinar el desarrollo de la evaluación de desempeño de
personal.Informe 1 2 01.01.2021 31.12.2021
Profesional Desarrollo del Talento
HumanoInforme Al Final
1.4 Coordinar las actividades para la Certificación de
Competencias Laborales en SEDAPAR S.A.Informe 1 2 01.04.2021 31.12.2021
Profesional Desarrollo del Talento
HumanoInforme Semestral
2.1 Realizar la encuesta de clima laboral en base a la
metodología aplicada por la Consultora Psicologos SRL.Informe 1 01.01.2021 31.01.2021
Profesional Desarrollo del Talento
HumanoInforme Al Final
2.2 Proponer el Programa para la Mejora del Clima Laboral en
la empresa en base a estudio realizado por Consultora
Psicologos SRL.
Informe 1 01.04.2021 30.04.2021Profesional Desarrollo del Talento
HumanoInforme Al Final
3.1. Realizacion de jornadas de salud emocional Informes 1 2 3 4 01.01.2021 31.12.2021Oficina de Bienestar Social
Oficina de Capacitacion y DTHInforme Trimestral
3.2 Jornadas de mejoramiento y fortalecimiento de la salud Informes 1 2 3 4 01.01.2021 31.12.2021Oficina de Bienestar Social
Oficina de Capacitacion y DTHInforme Trimestral
4.1 Ejecución del programa de actividades del plan anual de
seguridad y salud en el trabajo.Informes 1 2 3 4 01.01.2021 31.12.2021 Oficina de Seguridad y RR.II Informe Trimestral
4.2 Ejecución del programa de actividades del plan anual de
salud e higiene ocupacional.Informes 1 2 3 4 01.01.2021 31.12.2021 Oficina de Seguridad y RR.II Informe Trimestral
4.3 Seguimiento, estadistica subsisdios, descansos médicos. Informes 1 2 01.04.2021 31.12.2021 Oficina de Bienestar Social Informe Semestral
5.1 Mejoramiento en los Procesos: Sobre entrega Oportuna a
las Areas Correspondientes. las Planillas de Fin de Mes,
Quincena y Vacaciones; Retenciones Judiciales y Terceros.
Informe
Plan1 2 01.01.2021 30.06.2021 Oficina de Remuneraciones Informe Al final
5.2 Análisis y propuesta para la disminución o eliminación de
descuentos a terceros.Plan 2 01.01.2021 31.03.2021 Oficina de Remuneraciones Informe Al final
5.3 Planificar y organizar reuniones trimestrales en las
diferentes Sedes, para absolver consultas.Informe 1 2 3 4 01.01.2021 31.12.2021 Oficina de Remuneraciones Informe Trimestral
6.1 Proyecto para la Actualización de la Implementación de
LegajosPlan 1 01.10.2021 31.12.2021 Técnicos de Control de Personal Plan Al final
6.2 Mejora del Procedimiento del Control de Asistencia en las
Zonales.Informe 1 01.07.2021 31.12.2021 Técnicos de Control de Personal Informe Al final
6.3 Piloto para el Mejoramiento del Control de Permisos. Informe 1 01.07.2021 31.12.2021 Técnicos de Control de Personal Informe Al final
6.4 Propuesta de Procedimiento para el Control de
Sobretiempos.Informe 1 01.10.2021 31.12.2021 Técnicos de Control de Personal Informe Al final
7. Gestión de Personal7.1 Implementar cobertura de plaza vacantes y optimizar
movimiento de personalInforme 1 2 3 4 01.01.2021 31.12.2021 Jefe Dpto. de Personal Informe Trimestral
Plan Operativo Anual 2021Departamento de Personal
Gerencia de Administración
Objetivo Indicadores Metas
Fecha
ResponsableUnidad
Meta Acumulada
3. Motivación e
Identificación de
Personal
4. Bienestar Social y
Seguridad y Salud en el
Trabajo
Control
DE
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RR
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RS
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HU
MA
NO
S
Efectividad de
cumplimiento de
Plan Programado
I Trim 100%
II Trim 100%
III Trim 100%
IV Trim 100 %
1. Fortalecimiento de
Capacidades y
Desarrollo del Talento
Humano
2. Mejora del Clima
Laboral
Inductores Iniciativas/Actividades
5. Gestión de
Remuneraciones
6. Gestión de Control de
Personal
Observaciones
I Trim II Trim III Trim IV Trim
Inicio Fin
1.1. Elaboracion del Flujo
de Caja Mensual
Reporte de
FlujoEnero Diciembre 3 6 9 12
WDAVIES
TEJADAEscrita Mensual
1.2. Reporte de Ingresos y
Egresos del Fondo
Intangible
Reporte de
InformacionEnero Diciembre 3 6 9 12 Raúl Silva Escrita Mensual
1.3 Reporte de Ingresos y
Egresos del Fondo de
Riesgos 2%
Reporte de
InformacionEnero Diciembre 3 6 9 12 Raúl Silva Escrita Mensual
1.4 Valores Máximos
Admisibles
Reporte de
InformacionEnero Diciembre 3 6 9 12
WDAVIES
TEJADAEscrita Mensual
1.5 Sistema Integral de
Administración Financiera
(SIAF) OTASS
Reporte de
InformacionEnero Diciembre 3 6 9 12 Raúl Silva Escrita Mensual
1.6 Reporte de Ingresos y
Egresos de Recursos
Directamente Recaudados
Reporte de
InformacionEnero Diciembre 3 6 9 12
WDAVIES
TEJADAEscrita Mensual
1.7 Uso de Fondos
D.Urgencia N° 036-2020
Formato 1 y 4
Reporte de
InformacionEnero Diciembre 3 6 9 12 Raúl Silva Escrita Mensual
1.8 Elaboración del Flujo
de Caja Ejecutado -
D.Urgencia N° 036-2020
Reporte de
InformacionEnero Diciembre 3 6 9 12
WDAVIES
TEJADAEscrita Mensual
Gerencia Administrativa - Departamento de Tesoreria y Finanzas
Objetivo (1)Indicadores
(2)Metas (3) Inductores (4) Iniciativas/Actividades (5)
Unidad
(5a)
Fecha (5b) Meta acumulada 2021 (5c)Responsable
(5d)
Control (5e)
Forma Frec.Documento
PresentadoO
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Cumplimiento
actividades
programadas
Dpto Tesoreria
2021
I Trim 18
II Trim 36
III Trim 54
IV Trim 72
1. ACCIONES
REALIZADAS
DE
OPTIMIZACIO
N Y
CONTROL DE
FONDOS DE
LA EMPRESA
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
MEJORAR Y AMPLIAR EL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOCumplimiento de actividades programadas % 100 100 100 100 Gerente Asesoria Legal
ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA DE LA EMPRESAAprobación de Documento Número 2 2 4 Gerente Asesoria Legal
MODERNIZAR, RACIONALIZAR Y
OPTIMIZAR LA GESTIÓN
EMPRESARIAL
Cumplimiento de actividades programadas % 100 100 100 100 Gerente Asesoria Legal
RESUMEN OBJETIVOS E INDICADORES PLAN OPERATIVO 2021
GERENCIA DE ASESORIA LEGAL
OBJETIVO AREA INDICADORUnid.
MedidaMETA AÑO 2021
RESPONSABLE
I Trim II Trim III Trim IV Trim
Inicio Fin
Gestionar ante SMCV la solución de los reclamos
de los pobladores, derivados de los malos olores
emandas en la PTAR Enlozada
Emision de informe a
requerimientoEnero Diciembre 1 2 3 4
Gerente Asesoría
Legal Profesional
encargado
Informe Trimetal
Participar en la Reuniones de trabajo con SMCV,
para mitigar los malos olores que produce la
PTAR Enlozada
Emision de informe a
requerimientoEnero Diciembre 1 2 3 4
Gerente Asesoría
Legal Profesional
encargado
Informe Trimetal
Participar en el procedimiento de
comercialización de las aguas residuales tratadasDirectiva y Contrato Enero Diciembre 1 1 2
Gerente Asesoría
Legal Profesional
encargado
Modelo
ContratoTrimetal
Participar en la elaboracion del proyecto del
contrato para la comercialización de los residuos
solidos generados por el tratamiento de aguas
residuales
Directiva y Contrato Enero Diciembre 1 1 2
Gerente Asesoría
Legal Profesional
encargado
Modelo
ContratoTrimetal
PLAN OPERATIVO AÑO 2021
Iniciativas/Actividades (5)
Fecha (5b)Responsable
(5d)Objetivo (1) Indicadores (2) Metas (3) Inductores (4) Unidad (5a)
GERENCIA ASESORÍA LEGAL
Meta acumulada Control (5e)
Forma Frec.
Mitigación Ptar
Enlozada
Directiva/ Contrato
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DE
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Cumplimiento de
actividades
programadas
Aprobación de
Documento
2021:
I Trim 100
II Trim 100
III Trim 100
IV Trim 100
2021:
I Trim
II Trim 2
III Trim 2
IV Trim 4
I Trim II Trim III Trim IV Trim
Inicio Fin
Iniciativas/Actividades (5)
Fecha (5b)Responsable
(5d)Objetivo (1) Indicadores (2) Metas (3) Inductores (4) Unidad (5a)
Meta acumulada Control (5e)
Forma Frec.
Mitigación Ptar
Enlozada
ME
JO
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RV
ICIO
DE
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LA
DO
Cumplimiento de
actividades
programadas
2021:
I Trim 100
II Trim 100
III Trim 100
IV Trim 100
Emitir informes legales en materia
administrativa, dentro de los 15 días
desde su requerimiento
Emision de informe a
requerimientoEnero Diciembre 100% 100% 100% 100%
Gerente Asesoría
Legal Profesional
encargado
Informe Trimetal
Emitir opiniòn legal en materia
empresarial que se sometidos a consulta
Emision de informe a
requerimientoEnero Diciembre 100% 100% 100% 100%
Gerente Asesoría
Legal Profesional
encargado
Informe Trimestral
Asesorar permanentemente a la Alta
Dirección
Emision de informe a
requerimientoEnero Diciembre 100% 100% 100% 100%
Gerente Asesoría
Legal Profesional
encargado
Informe Trimestral
Promover que el 10% de los conflictos
civiles, administrativos y empresariales,
preferiblemente sean resueltos via
acuerdo, transacción o conciliaciòn en vía
judicial o extrajudicial
Nùmero de
ConciliacionesEnero Diciembre 100% 100% 100% 100%
Gerente Asesoría
Legal Profesional
encargado
Informe Trimestral
Interponer las acciones judiciales
necesarias en salvaguarda de los intereses
de SEDAPAR S.A.
Desarrollo de Procesos Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%
Gerente Asesoría
Legal Profesional
encargado
Informe Trimestral
Contestar las acciones judiciales, iniciadas
en contra de la Empresa
Contestaciones de
demanda según
necesidad
Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%
Gerente Asesoría
Legal Profesional
encargado
Informe Trimestral
Efectuar el seguimiento permanente de las
acciones judiciales en giro, interponiendo
los recursos necesarios que aseguren una
correcta defensa
Emision de informe Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%
Gerente Asesoría
Legal Profesional
encargado
Informe Trimestral
Sistema Control
Interno
Promover permenentemente la adecuación
y actualización de los documentos de
gestiòn de SEDAPAR S.A.
Iintervensiones
ejecutadas (reuniiones,
Informes)
Enero Diciembre 0% 0% 0% 100%
Gerente Asesoría
Legal Profesional
encargado
Informe Al Final
Politicas y NormasDifusión de Politicas Empresariales y
Normas Talleres/Charlas Enero Diciembre 3 6 9 12
Gerente Asesoría
Legal Profesional
encargado
Informe Trimestral
Informe25%
Defensa Legal de
la Empresa
Asesoramiento
Legal
TrimestralDiciembre
Profesional Civil ,
Laboral
Profesional
Regulaciones,
Laboral
50% 75% 100%
MO
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Cumplimiento
de actividades
programadas
2021:
I Trim 100
II Trim 100
III Trim 100
IV Trim 100
Licencia de Agua
Continuar con los trámites de Licencia de
Agua en las provincias y con las
autorizaciones para las descargas de
aguas residuales
Resolucion ANA Enero
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Prog Prog Prog Prog
Cumplimiento de actividades
programadas Departamento Unidad
Formuladora
% 100 100 100 100
Dpto Unidad
Formuladora /
Gerencia de
ProyectosCumplimiento de actividades
programadas Departamento de
Estudios
% 100 100 100 100
Dpto de Estudios /
Gerencia de
ProyectosCumplimiento de actividades
programadas Departamento de
Proyectos Especiales
% 100 100 100 100Dpto de Proy.
Especiales
Cumplimiento de actividades
programadas Departamento de
Supervisión y Obras %
% 100 100 100 100
Dpto de
Supervisión y
Obras / Gerencia de
Proyectos
Cumplimiento de actividades
programadas Oficina de Medio
Ambiente %
% 100 100 100 100
Oficina de Medio
Ambiente /
Gerencia de
Proyectos
Inico de Etapa de Inversión de
Proyectos de Catastro (Nro de
Expedientes)
Nro 1 6 6 6
Catastro
Empresarial /
Gerencia de
Proyectos Cumplimiento de actividades
Actualización del Catatastro de Agua
Potable y Alcantarillado (Fase Nueva -
PMO)
Buzones y
Conex
Catastradas
26,000 69,000
Catastro
Empresarial /
Gerencia de
Proyectos
Actualización Operativa del Pre
Catastro (Usuarios y Técnicos)Acciones 243 486 709 982
Catastro
Empresarial /
Gerencia de
Proyectos
Mejora Continua del Archivo Técnico % 300 800 1,400 2,000
Catastro
Empresarial /
Gerencia de
Proyectos
MEJORAR Y AMPLIAR EL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
MODERNIZAR, RACIONALIZAR Y
OPTIMIZAR LA GESTIÓN
EMPRESARIAL
RESUMEN DE OBJETIVOS PLAN OPERATIVO 2021
GERENCIA DE INGENIERIA
OBJETIVO AREA OBJETIVO AREAUnid.
Medida
META AÑO 2021
RESPONSABLE
Inicio Fin I Trim II Trim III Trim IV Trim Forma Frecuencia
1. Tipificación de Inversion (PIP,
IOARR)1.1 Tipificación de Inversiones Número Enero Diciembre 5 20 25 35 Unidad Formuladora Escrita Trim.
2. Registro de Ideas (PIP, IOARR) 2.1 Inscripción en Aplicativo Informático Invierte.pe. De ideas de intervenciones (PIP o IOARR) Número Enero Diciembre 5 9 10 13 Unidad Formuladora Escrita Trim.
3.1 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Localidad de Ático, Distrito de Ático, Provincia Caravelí,
Región Arequipa.Porcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Unidad Formuladora Escrita Trim.
3.2 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Localidad de Yauca, Distrito de Yauca, Provincia Caravelí,
Región Arequipa.Porcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Unidad Formuladora Escrita Trim.
3.3 Instalación y/o Ampliación del Sistema SCADA en los servicios de agua potable y saneamiento de la EPS SEDAPAR. Porcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Unidad Formuladora Escrita Trim.
3.4 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Almacenamiento de Agua Potable mediante Reservorio R-11 en los Distritos de
Arequipa, Jose Luis Bustamante y Rivero y Paucarpata de la Provincia de Arequipa, Departamento Arequipa.Porcentaje Enero Junio 50 100 100 100 Unidad Formuladora Escrita Trim.
3.5 Mejoramiento del Sistema Estructural del Edificio Central de la EPS SEDAPAR S.A. Porcentaje Enero Junio 50 100 100 100 Unidad Formuladora Escrita Trim.
3.6 Mejoramiento del Sistema de Potabilización de Agua en PTAP La Tomilla, Distrito de Cayma, Provincia y Departamento de
Arequipa, Región Arequipa.Porcentaje Enero Junio 50 100 100 100 Unidad Formuladora Escrita Trim.
3.7 Construcción de Edificio del Sistema Operacional de la EPS SEDAPAR S.A. Porcentaje Abril Setiembre - 50 100 100 Unidad Formuladora Escrita Trim.
3.8 Ampliación de Colectores de Aguas Residuales paralelos a la ribera del Rio Chili, Provincia, Departamento y Región
Arequipa.Porcentaje Abril Setiembre - 50 100 100 Unidad Formuladora Escrita Trim.
4. Otorgamiento Opinión
Favorable4.1 Otorgar Opinión Favorable a Estudios e Intervenciones de Terceros Número Enero Diciembre 3 5 9 10 Unidad Formuladora Escrita Trim.
5. Asignación de Unidad Ejecutora 5.1 En Aplicativo Informático del Invierte.pe del MEF Número Enero Diciembre 1 3 5 9 Unidad Formuladora Escrita Trim.
6. Términos de Referencia 6.1 Elaboración de Términos de Referencia Número Enero Diciembre 3 6 9 12 Unidad Formuladora Escrita Trim.
7. Recepción y Conformidad de
Estudios7.1. Recepción y Conformidad de Estudios (Liquidación) Número Enero Diciembre 3 6 9 12 Unidad Formuladora Escrita Trim.
8. Elaboración Consistencias PI 8.1 Consistencias entre PIPs y Expedientes Técnicos Número Enero Diciembre 5 10 13 20 Unidad Formuladora Escrita Trim.Cu
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2021
I Trim 100
II Trim 100
III Trim 100
IV Trim 100
3. Formulación de Inversiones PIP -
No PIP, por Administración
Directa y/o por Terceros
(Invierte.pe)
Plan Operativo Anual (POA) 2021 - Gerencia de Ingeniería
Objetivo Indicadores MetasUnidad
OrgánicaInductores Descripcion Unidad
Fecha Meta acumulada 2021Responsable
Control
Inicio Fin I Trim II Trim III Trim IV Trim Forma FrecuenciaObjetivo Indicadores Metas
Unidad
OrgánicaInductores Descripcion Unidad
Fecha Meta acumulada 2021Responsable
Control
1. Elaboración de Términos de
Referencia1.1 Elaboración de Términos de Referencia Cantidad Enero Diciembre 5 10 15 20 Departamento de Estudios Escrita Trim
2.1 Ampliación, Renovación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de La Joya Porcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Departamento de Estudios Escrita Trim
2.2 Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable de Camaná
de SEDAPAR S.A. en la Localidad de Camaná, Distrito de Camaná, Provincia de Camaná, Departamento ArequipaPorcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Departamento de Estudios Escrita Trim
2.3 Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable de Ático de
SEDAPAR S.A. en la Localidad de Ático, Distrito de Ático, Provincia Caravelí, Departamento ArequipaPorcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Departamento de Estudios Escrita Trim
2.4 Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable de Chala de
SEDAPAR S.A. en la Localidad de Chala, Distrito de Chala, Provincia Caravelí, Departamento ArequipaPorcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Departamento de Estudios Escrita Trim
2.5 Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable de Yauca de
SEDAPAR S.A. en la Localidad de Yauca, Distrito de Yauca, Provincia Caravelí, Departamento ArequipaPorcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Departamento de Estudios Escrita Trim
2.6 Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable de Caravelí
de SEDAPAR S.A. en la Localidad de Caravelí, Distrito de Caravelí, Provincia Caravelí, Departamento ArequipaPorcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Departamento de Estudios Escrita Trim
2.7 Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable de el
Pedregal de SEDAPAR S.A. en la Localidad el Pedregal, Distrito de Majes, Provincia Caylloma, Departamento ArequipaPorcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Departamento de Estudios Escrita Trim
2.8 Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable de la Joya de
SEDAPAR S.A. en la Localidad de la Joya, Distrito de la Joya, Provincia Arequipa, Departamento ArequipaPorcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Departamento de Estudios Escrita Trim
2.9 Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable de Aplao de
SEDAPAR S.A. en la Localidad Aplao, Distrito de Aplao, Provincia Castilla, Departamento ArequipaPorcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Departamento de Estudios Escrita Trim
2.10 Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable de Chivay
de SEDAPAR S.A. en la Localidad Chivay, Distrito de Chivay, Provincia Caylloma, Departamento ArequipaPorcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Departamento de Estudios Escrita Trim
2.11 Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable de
Cotahuasi de SEDAPAR S.A. en la Localidad de Cotahuasi, Distrito de Cotahuasi, Provincia la Unión, Departamento ArequipaPorcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Departamento de Estudios Escrita Trim
2.12 Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable de
Chuquibamba de SEDAPAR S.A. en la Localidad Chuquibamba, Distrito de Chuquibamba, Provincia Condesuyos, Departamento Porcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Departamento de Estudios Escrita Trim
2.13 Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable de
Mollendo de SEDAPAR S.A. en la Localidad Mollendo, Distrito de Mollendo, Provincia Islay, Departamento ArequipaPorcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Departamento de Estudios Escrita Trim
2.14 Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable de
Matarani de SEDAPAR S.A. en la Localidad Islay (Matarani), Distrito de Islay, Provincia Islay, Departamento ArequipaPorcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Departamento de Estudios Escrita Trim
2.15 Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable de Mejía de
SEDAPAR S.A. en la Localidad Mejía, Distrito de Mejía, Provincia Islay, Departamento ArequipaPorcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Departamento de Estudios Escrita Trim
2.16 Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable de la Curva
de SEDAPAR S.A. en la Localidad la Curva, Distrito de Dean Valdivia, Provincia Islay, Departamento ArequipaPorcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Departamento de Estudios Escrita Trim
2.17 Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable de el Arenal
de SEDAPAR S.A. en la Localidad el Arenal, Distrito de Dean Valdivia, Provincia Islay, Departamento ArequipaPorcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Departamento de Estudios Escrita Trim
2.18 Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable de
Cocachacra de SEDAPAR S.A. en la Localidad Cocachacra, Distrito de Cocachacra, Provincia Islay, Departamento ArequipaPorcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Departamento de Estudios Escrita Trim
2.19 Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable de Punta de
Bombón de SEDAPAR S.A. en la Localidad Punta de Bombón, Distrito de Punta de Bombón, Provincia Islay, Departamento Porcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Departamento de Estudios Escrita Trim
2.20 Construcción de Colector Secundario en el Sistema de Alcantarillado del Pasaje Martinetty, Distrito de Arequipa, Provincia
de Arequipa, Departamento y Región de Arequipa Porcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Departamento de Estudios Escrita Trim
2.21 Construcción de obras exteriores en el Reservorio N-26, Distrito de Cerro Colorado, Provincia Arequipa, Departamento
ArequipaPorcentaje Enero Junio 50 100 100 100 Departamento de Estudios Escrita Trim
2.22 Construcción de obras exteriores en el Reservorio N-27, Distrito de Cerro Colorado, Provincia Arequipa, Departamento
ArequipaPorcentaje Enero Junio 50 100 100 100 Departamento de Estudios Escrita Trim
3. Revisión de Expedientes
Técnicos3.1 Revisión de Expedientes Técnicos (Convenios de Colaboración Interinstitucional, otros) Unidad Enero Diciembre 1 1 1 1 Departamento de Estudios Escrita Trim
4.1 Certificados de Factibilidad Unidad Enero Diciembre 180 360 540 720 Departamento de Estudios Escrita Trim
4.2 Revision de Proyectos (Edificaciones) Unidad Enero Diciembre 150 300 450 600 Departamento de Estudios Escrita Trim
4.3 Revision de Proyectos (Habilitaciones Urbanas) Unidad Enero Diciembre 30 60 90 120 Departamento de Estudios Escrita Trim
4.4 Ampliación de Límites de Factibilidad Unidad Enero Diciembre 3 6 9 12 Departamento de Estudios Escrita Trim
4.5 Piletas Públicas Unidad Enero Diciembre 10 20 30 40 Departamento de Estudios Escrita Trim
4.6 Ampliación de Redes (A y D) Unidad Enero Diciembre 25 50 75 100 Departamento de Estudios Escrita Trim
4.7 Conexiones Especiales (A y D) Unidad Enero Diciembre 10 20 30 40 Departamento de Estudios Escrita Trim
4.8 Otros Unidad Enero Diciembre 50 100 150 200 Departamento de Estudios Escrita Trim
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4. Revision de Proyectos
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2021
I Trim 100
II Trim 100
III Trim 100
IV Trim 100
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2. Elaboración de Expedientes
Técnicos
Inicio Fin I Trim II Trim III Trim IV Trim Forma FrecuenciaObjetivo Indicadores Metas
Unidad
OrgánicaInductores Descripcion Unidad
Fecha Meta acumulada 2021Responsable
Control
1. Mejorramiento y Ampliación de los Colectores (en la zona Av. Venezuela, Av. la Marina y Av. Alfonso Ugarte) del Sistema de
Recolección de Aguas Residuales de Arequipa Metropolitana en los Distritos de Arequipa, Jacobo Hunter y Sachaca de la
Provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa
Porcentaje Enero Junio 50 100 100 100 Departamento de Proyectos
Especiales Escrita Trim
2. Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Colectores de Alcantarillado en los distritos de Characato, Sabandía y Socabaya
de la provincia de Arequipa, Departamento de ArequipaPorcentaje Enero Junio 50 100 100 100
Departamento de Proyectos
Especiales Escrita Trim
1. Contratacion de Servicios de
Agua Potable1.1 Supervisión de Conexiones de Agua Potable Unidad Enero Diciembre 500 1,000 1,500 2,000
Departamento de Supervisión
y ObrasEscrita Trim
2. Contratacion de Servicios de
Alcantarillado2.1 Supervisión de Conexiones de Alcantarillado Unidad Enero Diciembre 400 800 1,200 1,600
Departamento de Supervisión
y ObrasEscrita Trim
3.1 Plan de Cierre del Expediente Técnico del Proyecto Implementación del Sistema de Clorinación y obras complementarias de
la Unidad de Tratamiento San Bernardo, Chiguata, ArequipaPorcentaje Enero Marzo 100 100 100 100
Departamento de Supervisión
y ObrasEscrita Trim
3.2 Cancha de Grass - Reservorio R-1 Porcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Departamento de Supervisión
y ObrasEscrita Trim
3.3 Recuperación Agua Potable del Reservorio R-10 Mariano Melgar del Distrito de Mariano Melgar, Provincia de Arequipa,
Departamento de ArequipaPorcentaje Enero Junio 50 100 100 100
Departamento de Supervisión
y ObrasEscrita Trim
3.4 Renovación de Red Secundaria y Colector Secundario en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Urb. Manuel
Prado, Distrito de Paucarpata, Provincia Arequipa y Departamento ArequipaPorcentaje Enero Junio 50 100 100 100
Departamento de Supervisión
y ObrasEscrita Trim
3.5 Renovación de Red Secundaria en el Sistema de Distribución de Agua Potable de la Ciudad de Camaná, Disitrito de Camaná,
Provincia de Camaná y Departameto de ArequipaPorcentaje Enero Junio 50 100 100 100
Departamento de Supervisión
y ObrasEscrita Trim
3.6 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Recolección de Aguas Residuales de la Av. Metropolitana, Calle Challapampa y
Av. Villa Hermosa en los Distritos de Yanahuara y Cerro Colorado, Provincia, Departamento y Región Arequipa.Porcentaje Enero Junio 50 100 100 100
Departamento de Supervisión
y ObrasEscrita Trim
3.7 Mejoramiento del sistema de desague en el Conjunto Habitacional Ignacio Alvarez Thomas. Distrito de Uchumayo, Arequipa Porcentaje Enero Junio 50 100 100 100 Departamento de Supervisión
y ObrasEscrita Trim
3.8 Ampliacion Y Mejoramiento De Redes Primarias Y Secundarias De Agua Potable Y Alcantarillado En La Calle Villalba y Cruz
Verde De ArequipaPorcentaje Enero Junio 50 100 100 100
Departamento de Supervisión
y ObrasEscrita Trim
3.9 Ampliación De Los Sistemas De Agua Potable y Alcantarillado En La Asociacion Urbanizadora Jose Luis Bustamante Y Rivero
Sector II, III Y VI Dependientes Del Circuito N-29 Cono Norte, Distrito De Cerro Colorado - Arequipa - ArequipaPorcentaje Enero Junio 50 100 100 100
Departamento de Supervisión
y ObrasEscrita Trim
3.10 Renovación de Red Secundaria en el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desagüe en Pueblo Tradicional de
Sachaca, Provincia de Arequipa, Departamento de ArequipaPorcentaje Enero Junio 50 100 100 100
Departamento de Supervisión
y ObrasEscrita Trim
3.11 Construcción Colector Principal Partes Altas de Paucarpata, Sistema de Alcantarillado, Arequipa Porcentaje Enero Junio 50 100 100 100 Departamento de Supervisión
y ObrasEscrita Trim
3.12 Recuperación del Cerco Perimétrico para Galerías Filtrantes de Tiabaya, distrito de Sachaca, Provincia, Departamento y
Región de ArequipaPorcentaje Enero Junio 50 100 100 100
Departamento de Supervisión
y ObrasEscrita Trim
3.13Creación del Área de Microbiología e Inclusión del Análisis Parasitológico del Laboratorio de Control de Calidad de La
Tomilla, Distrito de Cayma, Provincia y Departamento y Región de Arequipa Componente 01: Construcción de LaboratorioPorcentaje Enero Junio 50 100 100 100
Departamento de Supervisión
y ObrasEscrita Trim
3.14 Creación Laboratorio Aguas Residuales y Efluentes Industriales EPS Sedapar Sector Chilpina, Distrito Socabaya, Provincia
Arequipa, Región Arequipa Componente 01: Construcción LaboratorioPorcentaje Enero Junio 50 100 100 100
Departamento de Supervisión
y ObrasEscrita Trim
3.15 Mejoramiento de Obras Complementarias de Agua Potable, Sedapar Localidad La Punta Distrito de Samuel Pastor
Provincia de Camaná Departamento y Región de ArequipaPorcentaje Enero Junio 50 100 100 100
Departamento de Supervisión
y ObrasEscrita Trim
3.16 Construcción del Almacen para Insumos Químicos en la Planta de Tratamiento de Agua Potable Miguel de la Cuba Ibarra,
Distrito de Cayma, Provincia, Departamento ArequipaPorcentaje Enero Junio 50 100 100 100
Departamento de Supervisión
y ObrasEscrita Trim
3.17 Creación del sistema de recolección de aguas residuales en la Av. Los Incas - tramo norte – Arequipa Porcentaje Enero Junio 50 100 100 100 Departamento de Supervisión
y ObrasEscrita Trim
3.18 Mejoramiento de Tramos Críticos del Sistema de Colectores de Arequipa Metropolitana (Distrito José Luis Bustamante y
Rivero)Porcentaje Enero Setiembre 33 66 100 100
Departamento de Supervisión
y ObrasEscrita Trim
3.19 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de los distritos de Sachaca,
Tiabaya y la localidad de Congata distrito de Uchumayo, Provincia y Departamento de Arequipa.Porcentaje Enero Diciembre 25 50 75 100
Departamento de Supervisión
y ObrasEscrita Trim
3.20 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable del Manantial la Bedoya en los Distritos de
Chiguata y Paucarpata de la Provincia de Arequipa, Departamento ArequipaPorcentaje Enero Diciembre 25 50 75 100
Departamento de Supervisión
y ObrasEscrita Trim
4.1 Instalación de Conexiones Domiciliarias Unidad Abril Diciembre 500 1,000 1,500 2,000 Departamento de Supervisión
y ObrasEscrita Trim
4.2 Informes de Factibilidad (contratos por habilitación) Unidad Abril Diciembre 500 1,000 1,500 2,000 Departamento de Supervisión
y ObrasEscrita Trim
5.1 Ampliaciones de Redes Unidad Abril Diciembre 25 50 75 100 Departamento de Supervisión
y ObrasEscrita Trim
5.2 Inspecciones de Obras Unidad Enero Diciembre 25 50 75 100 Departamento de Supervisión
y ObrasEscrita Trim
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I Trim 100
II Trim 100
III Trim 100
IV Trim 100
5. Inspección
4. Conexiones Domiciliarias
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3. Ejecución de Obras
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2021 I
Trim 100
II Trim 100
III Trim 100
IV Trim 100
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Inicio Fin I Trim II Trim III Trim IV Trim Forma FrecuenciaObjetivo Indicadores Metas
Unidad
OrgánicaInductores Descripcion Unidad
Fecha Meta acumulada 2021Responsable
Control
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Atención del
100% de los
expedientes que
ingresen en el
año.
1. Coadyuvar a la Atención
obligatoria de los requerimientos
de las entidades públicas externas
1.1 Elaboración de información Técnica en coordinación con las áreas involucradas, según funciones y responsabilidades
(Depende del requerimiento de entidades externas a Sedapar)Unidad Enero Diciembre 5 10 15 20 Oficina Medio Ambiente Escrita Trim
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Elaborar las Fichas
Técnicas
Ambientales que
forman parte del
Expediente
Técnico
2. Revisión y seguimiento de los
compromisos Ambientales
asumidos en los Instrumentos
ambientales dando cumplimiento
a las Resoluciones Directorales.
2.1. Coordinación permanente con las áreas técnicas Unidad Enero Diciembre 5 10 15 20 Oficina Medio Ambiente Escrita Trim
N°
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Atención del 95%
de los
expedientes que
ingresen en el
año.
3. Atención de requerimientos de
las diferentes áreas de la empresa3.1 Elaboración de información Técnica en coordinación con las áreas involucradas, según funciones y responsabilidades. Unidad Enero Diciembre 5 10 15 20 Oficina Medio Ambiente Escrita Trim
1.1 Elaboración de Expedientes de Licitación del Catastro Zona Sur . Expedientes Febrero Agosto 1 2 Catastro Empresarial Escrita Trim
1.2 Elaboración de Expedientes de Licitación del Catastro Técnico Agua Potable Arequipa. Expedientes Febrero Agosto 1 2 Catastro Empresarial Escrita Trim
2.1 Ejecucion del proyecto de implementacion del catastro del sistema de alcantarillado de Arequipa Metropolitana - GIS -
Componente Redes.Buzones Abril Diciembre 5000 Catastro Empresarial Escrita Trim
2.2 Ejecucion del proyecto de implementacion del catastro del sistema de alcantarillado de Arequipa Metropolitana - GIS -
Colect. Princip.Buzones Abril Diciembre 3200 Catastro Empresarial Escrita Trim
2.3 Ejecucion del proyecto de implementacion del catastro del sistema de agua potable de Arequipa Metropolitana -
Componente RedesKm Abril Diciembre 150 150 Catastro Empresarial Escrita Trim
2.4 Ejecucion del proyecto de implementacion del catastro del sistema de agua potable de Arequipa Metropolitana -
Componente Líneas MatricesKm Enero Diciembre 250 Catastro Empresarial Escrita Trim
3.1 Parcelas mejoradas - Proyecto de Catastro. Parcelas dibujadas Enero Diciembre 1600 3000 4500 Catastro Empresarial Escrita Trim
3.2 Alteraciones catastrales. Expedientes Enero Diciembre 200 400 800 1200 Catastro Empresarial Escrita Trim
4. Proyectos Declarados Viables. 4.1 Elaboración de Manuales de Procedimientos Catastrales Documento Abril Diciembre 1 Catastro Empresarial Escrita Trim
5.1 Número de Nuevas parcelas catastradas (polígonos). Parcelas dibujadas Enero Diciembre 150 300 450 600 Catastro Empresarial Escrita Trim5.2 Numero de atención de expedientes de cambio de dirección. Expedientes Enero Diciembre 60 120 180 240 Catastro Empresarial Escrita Trim
6. Fortalecimiento de
Capacidades en GIS.6.1 Capacitación en nuevas tegnologías de GIS, Gestión de Riesgo, Bases Gráficas, Geodesia, cartografía. Cursos o seminarios Enero Diciembre 2 4 6 8 Catastro Empresarial Escrita Trim
7. Proyectos Recepcionados. 7.1 Actualización del Pre Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa Metropolitana Expedientes Enero Diciembre 15 30 45 60 Catastro Empresarial Escrita Trim8. Evaluación de aplicativos de
Publicación de GIS.8.1 Mantenimiento y Mejora del publicador WEB del Pre Catastro Aplicativo Febrero Diciembre 1 2 3 4 Catastro Empresarial Escrita Trim
9.1 Puesta en marcha de la fase 1 del Nuevo Aplicativo de Gestion Documental del Archivo Tecnico. Unidad Julio Diciembre 1 Catastro Empresarial Escrita Trim
9.2 Puesta en marcha de la fase 1 de la Digitalizacion del Fondo Documental del Archivo Tecnico. Unidad Febrero Diciembre 150 350 600 850 Catastro Empresarial Escrita Trim10. Aprobación de Factibilidades, 10. Ingreso de nuevos expedientes al fondo documental. Expedientes Enero Diciembre 250 500 750 1000 Catastro Empresarial Escrita Trim
11.1. Integrar las nuevas series documentales al fondo documental en las unidades de instalacion requeridas. Unidad Enero Marzo 1 Catastro Empresarial Escrita Trim
11.2. Control de calidad de Actualizacion de las series documentales. Unidad Abril Mayo 1 Catastro Empresarial Escrita Trim
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2021 I
Trim 243 II
Trim 486
III Trim 709
IV Trim 982
9. Proceso de Mejora Continua
del Archivo Tecnico.
5. Actividades Operativas.
2021
I Trim 0 II
Trim 0 III
Trim 26000
IV Trim 69000
2. Buena Pro de Procesos
3. Proyecto de Mejora del
Catastral Comercial.
Nota: El Plan Operativo Anual está sujeto a moficaciones según la aprobación del Plan Maestro Optimizado (2020-2024), firma de convenios de colaboración interinstitucional u otros
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2021 I
Trim 1 II
Trim 6 III
Trim 6 IV
Trim 6
1. Elaboración de Términos de
Referencia
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2021 I
Trim 300
II Trim 800
III Trim 1400
IV Trim 2000
11. Actualizacion de las series
documentales del Fondo
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Agua no facturada operacional Arequipa Metropolitana % 12.41 12.25 12.25 12.25 11.40
Continuidad horas/día 23.87 24.00 24.00 24.00 24.00
Presión Mínima m.c.a. 45 10 10 10 10
Presión Máxima m.c.a. 24 50 50 50 50
Micromedición % 92.32 91.46 91.46 91.71 92.00
Incremento de nuevos medidores Numero 157 2630
Renovación de Medidores Numero 1068 22544
Atoros en el sistema de alcantarillado ( Numero de Atoros /
Longitud de la red de alcantarillado) Hrs S.I. 3.92
Cumplimiento de actividades programadas % 100% 100%
Reducir el numero de paradas de equipos - 3.50 7.00 11.00 15.00
Cumplimiento otras actividades programadas % 100% 100% 100% 100% 100%
Participación del agua no facturada Operacional 42.24%
MODERNIZAR,
RACIONALIZAR Y
OPTIMIZAR LA GESTIÓN
EMPRESARIAL
Gerencia de Operaciones (Control
Operacional, Medidores,
Distribución, Recolección)
RESUMEN OBJETIVOS E INDICADORES PLAN OPERATIVO 2021
GERENCIA DE OPERACIONES
OBJETIVO AREA INDICADORUnid.
Medida
Ejec Set
2020
META AÑO 2021RESPONSABLE
prog. Prog Prog Prog
1.1 Adquisicion de equipos
nuevosEnero Diciembre 1 4 7 10 global Escrita Mensual
1.2 Analisis y ejecucion de
prospección de circuitos.Enero Diciembre 2 4 7 10
Circuito
EvaluadoEscrita Trimestr.
1.3 Control de clandestinas Enero Diciembre 300 600 900 1,200 Conexión Escrita Trimestr.
2.1 Revision y control Abril Diciembre - 0.25 0.50 1.00 global Escrita Trimestral
2.2 Gestion de Telemetria Abril Diciembre - 0.25 0.50 1.00 global Escrita Trimestral
3.1 Elaborar y publicar balance
hídrico por sistemas y circuitos.Enero Diciembre 3 6 9 12 Medidor Escrita Trimestr.
3.2 Gestionar Telemetria de
Macro medidoresEnero Enero 1 - - - Medidor Escrita Trimestr.
3.3 Adquisicion e instalacion de
MacromedidoresEnero Junio 0.5 1 - - Unidad Escrita Trimestr.
4.1 Inspeccion y evaluacion de
circuitos Abril Diciembre 3 6 9 12 Circuito Informe Trimestral
4.2 Modelamiento hidraulico de
circuitosAbril Diciembre 2 5 8 11 Circuito Informe Trimestral
4.3 Simulacion hidraulica y
mejora operacional Enero Diciembre 2 5 8 11 Circuito Informe Trimestral
5.1 Adquisicion de nuevos
equipos para FugasEnero Enero 1 - - - Global Informe Trimestral
5.2 Seguimiento y analisis de
consumo de los usuarios
Grandes Consumidores
Enero Diciembre 3 6 9 12 Mes Informe Trimestral
5.3 Seguimiento y analisis de
consumo de los usuarios de
Parques y Jardines
Enero Diciembre 3 6 9 12 Mes Informe Trimestral
6. Gestin de
presiones
6.1 Adquisicion de nuevos
equipos DATALOGGERAbril Diciembre - 0.25 0.50 1.00 Global
Oficina
MacromediciónInforme Trimestral
4. Sectorización y
Control de
Presiones
Objetivo RESPONSABLESINICIO FIN
IV
Trim.
FECHA
INDICADORES UNIDADINDUCTORES CONTROLINICIATIVAS/ACTIVIDADESMETA
CONTROL
II.
Trim.
Oficina Control
Perdidas
Jefe
Departamento
Control
Operacional
Oficina Control
Perdidas
Oficina
Macromedición
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1. Control de
Clandestino
ANF
OPERACIONAL
I Trim 12.25
II Trim 12.25
III Trim 12.25
IV Trim 11.40
1. ANF
Operacional
I Trim 12.25
II Trim 12.25
III Trim 12.25
IV Trim 11.40
2. Continuidad
I Trim: 24.00
II Trim: 24.00
III Trim:24.00
IV Trim: 24.00
1. Agua No
Facturada
Operacional
2. Continuidad
3. Presiones
(m.c.a)
1. AGUA NO
FACTURADA
OPERACIONAL
(%)
2.
CONTINUIDAD
(Hrs/dia) (sin
considerar
interrupciones
por acciones de
mantenimiento)
3. PRESIONES
(m.c.a)
2. Control de
Rebose en los
Reservorios
3. Macro medición
y Balance Hídrico
5. Control de
Fugas
Matriz de Planificación
DEPARTAMENTOS DE CONTROL OPERACIONAL, DISTRIBUCIÓN, MANT. DE MEDIDORES - CONEXIONES D. Y MEDIDORES Y RECOLECCIÓN
PLAN OPERATIVO 2021- GERENCIA DE OPERACIONES
Oficina Sectorizacion
ObservaciónIII
Trim.
I
Trim. Forma Frec.
METAS ACUM. X TRIM
prog. Prog Prog Prog
Objetivo RESPONSABLESINICIO FIN
IV
Trim.
FECHA
INDICADORES UNIDADINDUCTORES CONTROLINICIATIVAS/ACTIVIDADESMETA
CONTROL
II.
Trim.
Matriz de Planificación
DEPARTAMENTOS DE CONTROL OPERACIONAL, DISTRIBUCIÓN, MANT. DE MEDIDORES - CONEXIONES D. Y MEDIDORES Y RECOLECCIÓN
PLAN OPERATIVO 2021- GERENCIA DE OPERACIONES
ObservaciónIII
Trim.
I
Trim. Forma Frec.
METAS ACUM. X TRIM
7.1 Instalación de válvulas en
redes de distribución para acortar
subcircuitos.
Abril Diciembre - 3 6 9 Sub Circuito Informe Mensual
7.2 Mantenimiento de válvulas en
el centro histórico de la ciudad.Abril Diciembre - 3 7 11 Valv. Informe Mensual
7.3 Monitoreo de presión y
turbidez en redes de distribución
(incluye purgado de redes).
Enero Diciembre 90 180 360 720 Punto Informe Mensual
8.1 Instalación de válvulas
reguladoras en redes de
distribución.
Enero Diciembre 3 12 20 35 Camara Reg. Informe Mensual
8.2 Renovación de accesorios
periféricos y flotadoras en
válvulas de control de nivel.
Abril Diciembre - 20 60 120 Reservorio Informe Mensual
8.3 Pintado con pintura epóxica
de accesorios en cámaras
reguladoras de presión.
Enero Diciembre 9 25 40 55 Camara Reg. Informe Mensual
9.1 Mantenimiento de válvulas de
purga en líneas de conducción.Abril Diciembre - 180 360 540 Camara Reg. Informe Mensual
9.2 Instalación de sistema de
telemetría en reservoriosAbril Diciembre - 14 34 56 Reservorio Informe Mensual
9.3 Mantenimiento de
infraestructura de reservoriosAbril Diciembre - 3 7 10 Reservorio Informe Mensual
9.4 Instalación de sistema
adecuado de desagüe en
reservorios
Julio Setiembre - - 3 3 Reservorio Informe Mensual
10.1. RENOVACIÓN
Instalar medidores para la
reposición de la calidad
metrológica del parque de
medidores por cumplimiento de
vida útil.
Enero Diciembre 2,500 5,000 7,500 22,544 MedidorTéc. Registro y
CustodiaInforme Mensual
10.2. INCREMENTO
Instalar medidores para el
incremento del índice de
Micromedición.
Enero Diciembre 1,500 3,000 4,500 6,000 MedidorTéc. Registro y
CustodiaInforme Mensual
11. Mantenimiento
Preventivo
Medidores
11.1. Implementar aplicativos
informáticos para la
estandarizacion de labores de
gabinete y campo de Planta de
Medidores
Enero Diciembre 1 1 1 1 AplicativoTéc. Afericion y
ContrastacionInforme Mensual
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9. Operación y
Almacenamiento
10. Instalación de
Medidores en
Conexiones
Domiciliarias
7. Mantenimiento
de Redes
8. Mantenimiento
de Cámaras
Reguladoras
Profesional
Operaciony
Almacenamiento
Tecnico de
Mantenimiento de
Valvulas reguladoras
de presion
Profesional
Mantenimiento de
Redes
Jefe
Departamento
Distribución
Jefe Dpto. de
Medidores y
Conexiones
Domic.
Micromedición
(%)
Incremento de
nuevos
medidores
Arequipa
Renovación de
medidores
Arequipa
Ejec IV Trim
91.45
I Trim 91.46
II Trim 91.46
III Trim 91.71
IV Trim 92.00
IV Trim 6000
IV Trim 22544
prog. Prog Prog Prog
Objetivo RESPONSABLESINICIO FIN
IV
Trim.
FECHA
INDICADORES UNIDADINDUCTORES CONTROLINICIATIVAS/ACTIVIDADESMETA
CONTROL
II.
Trim.
Matriz de Planificación
DEPARTAMENTOS DE CONTROL OPERACIONAL, DISTRIBUCIÓN, MANT. DE MEDIDORES - CONEXIONES D. Y MEDIDORES Y RECOLECCIÓN
PLAN OPERATIVO 2021- GERENCIA DE OPERACIONES
ObservaciónIII
Trim.
I
Trim. Forma Frec.
METAS ACUM. X TRIM
12.1. Mantenimiento preventivo
de Desarenadores y/o RejillasAbril Diciembre - 75 175 300 Acciones Informe Mensual
12.2. Limpieza de tuberías
(mantenimiento preventivo de
colectores - Tramos críticos)
Abril Diciembre - 240 480 720
Tramos de
(75 m
aprox.)
Informe Mensual
12.3. Evaluación de sistema para
determinar tramos a renovar y/o
mejorar
Enero Diciembre 2 4 6 6 Informe Informe Mensual
12.4. Evaluación de zonas de
drenaje pluvial necesarias para
que no afecte la operatividad del
sistema.
Enero Diciembre 2 4 6 6 Informe Informe Mensual
12.5 Determinacion de zonas que
no cumplen con VMAEnero Diciembre 1 2 3 4 Informe Informe Mensual
12.6. Gestionar adquisicion de
nuevos equipos para evaluacion
de redes de desagüe
Abril Diciembre - 1 2 2 Informe Informe Mensual
13.1. Intervenciones para reducir
horas de parada de equipo por
mantenimiento preventivo
Enero Diciembre 5 10 15 20Horas de
ParadaInforme Mensual
13.2. Intervención para mejorar el
consumo eléctricoEnero Diciembre 3 6 9 12 Intervencion Informe Mensual
14. Mantenimiento
correctivo
(reparación)
14.1. Intervenciones para reducir
horas de parada de equipo por
mantenimiento correctivo
Enero Diciembre 5 10 15 20 Intervencion Informe Mensual
15.1. Elaborar programación de
mantenimientos preventivos de
unidades vehiculares
Enero Enero 1 1 1 1 Informe Informe Mensual
15.2. Elaborar programación de
mantenimientos preventivos de
unidades vehiculares pesadas
Enero Enero 1 1 1 1 Informe Informe Mensual
16.1. Ejecucion de la Devolución
unidades vehiculares coordinado
con la Ofc. de Patrimonio
Enero Diciembre 1 2 3 4 Informe Informe Mensual
16.2. Dar conformidad a
recepción de nuevas unidadesEnero Diciembre 1 2 3 4 Informe Informe Mensual
17.1. Revisión de MOF Gerencia
de OperacionesOctubre Diciembre - - - 1 Informe Escrita Diciembre
17.2. Revisión de MAPRO
Gerencia de Operaciones Abril Diciembre - 1 1 1 Informe Escrita Diciembre
17.3. Diagnosticar estructura de
CAP de la gerencia de
operaciones
Abril Diciembre - 1 1 1 Informe Escrita Diciembre
17.4. Gestionar IOAR para
mejoramiento de infraestructura
sede Miraflores
Abril Diciembre - 1 1 1 Informe Escrita Diciembre
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Cumplimiento
actividades
programadas
17. MOF Y
MAPRO
Cumplimiento
otras actividades
programadas
I Trim 100%
II Trim 100%
III Trim 100%
IV Trim 100%
Atoros en el
sistema de
alcantarillado
(Numero de
Atoros /
Longitud de la
red de
alcantarillado)
12. Mejoramiento
Operacional de
Colectores
16.Hacer la
devolución y la
recepción de
unidades nuevas
15. Lograr el
mantenimiento
anual preventivo y
correctivo de
unidades livianas y
pesadas
IV Trim. 100%
Reducir numero
de paradas de
equipo al 70%
I Trim. 3.5 hrs
II Trim. 7 hrs
III Trim. 11 hrs
IV Trim. 15 hrs
Oficina de
Mantenimiento
Electromecánico
Oficina
Mantenimiento
Electromecánico
Gerencia de
Operaciones
I Trim.1.25
II Trim. 2.28
III Trim.3.18
IV Trim. 3.92
*Gerencia de
Operaciones
*Dpto. Distribucion
*Dpto de Recoleccion
*DptoCtrl.
Operacional
*Dpto de Mant. Med.
Y Conex Domic.
Profesional
Mantenimiento
Eléctrico
Profesional de
Mantenimiento
Electromecánico
13. Mantenimiento
PredictivoReducir número
de paradas de
equipo
Jefe
Departamento de
Recolección
*Dpto. Recolección
*Profesional de
Recoleccion
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
ASEGURA LA SOSTENIBILIDAD
ECONOMICA DE LA EMPRESA
Efectividad de actividades programadas
(Numero de Informes elaborados / Número de Informes
Programados)
% 100 100 100 100 Profesional PMO
Efectividad de Actividades Programadas Planes y Ppto
(Numero de Actividades Ejecutadas / Numero de
activiades Programadas)
% 100 100 100 100Jefe Dpto de Planes y
Presupuesto
Cumplimiento actividades programadas Desarrollo
Organizacional% 100 100 100 100
Jefe de Dpto de Desarrollo
Organizacional
Cumplimiento actividades programadas TIC % 100 100 100 100Jefe de Dpto de Desarrollo
Organizacional
MODERNIZAR, RACIONALIZAR Y
OPTIMIZAR LA GESTION EMPRESARIAL
RESUMEN OBJETIVOS E INDICADORES PLAN OPERATIVO 2021
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL
OBJETIVO AREA INDICADORUnid.
Medida
META AÑO 2021RESPONSABLE
Inicio Fin
1.1. Monitoreo y Seguimiento Mensual de
Indicadores y Metas PMO N° Informes Enero Diciembre 3 6 9 12 Profesional PMO Informe Mensual
1.3. Monitoreo de Saldos de Fondo
Intangile
N° Informes o correo
electronicoEnero Diciembre 1 2 3 4 Profesional PMO Informe Trimestral
1.4. Seguimiento a la ejecución del
programa de inversiones de proyectos del
PMO
N° Informes Enero Diciembre 1 1 2 2 Profesional PMO Informe Semestral
1.5. Gestion para la elaboración del
Estudio Tarifario SEDAPAR S.A. por
SUNASS
Informe Enero Junio 1 2 2 2Gernete de Planeamiento /
Profesional PMOInforme Semestral
Objetivo ResponsableMetas InductoresIndicadores UnidadForma
Plan Operativo Año 2021- Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Empresarial
MATRIZ DE PLANIFICACIONA
SE
GU
RA
LA
SO
ST
EN
IBIL
IDA
D E
CO
NO
MIC
A D
E L
A
EM
PR
ES
A
Efectividad de
actividades
programadas
(Numero de
Informes elaborados
/ Número de
Informes
Programados)
Control
II Trim III Trim IV TrimActividades
Fecha
2021:100%
I Trim 100%
II Trim 100%
III Trim100%
IV Trim100%
META TRIMESTRAL ACUMULADA
I Trim Frec.
1. Plan Maestro
Optimizado
Inicio Fin
1.1. Formulación de Presupuesto 2021 (1
Informe) N° de Informes Mayo Setiembre 1 1
Jefe Dpto. de Planes,
Presupuesto y Estadistica
Proy
OficioAl final
1.2. Elaboración del documento de
Ejecución Presupuesto de la Empresa (4
Ejecuciones)
N° de Ejecuciones Enero Diciembre 1 2 3 4Jefe Dpto. de Planes,
Presupuesto y Estadistica
Proy
OficioTrimestral
1.3. Evaluación del Presupuesto de la
Empresa (2 Evaluaciones)N° de Evaluaciones Enero Diciembre 1 1 2 2
Jefe Dpto. de Planes,
Presupuesto y Estadistica
Proy.
OficioSemestral
2.2. Elaboración Balanced Scorecard
Mensual
N° Informes o correo
electronicoEnero Diciembre 3 6 9 12
Jefe Dpto. de Planes,
Presupuesto y EstadisticaInforme Mensual
2.3.Consolidación de la Formulación de
Plan Operativo 2022 (1Informe) (a
desarrollarse en los meses setiembre -
noviembre 2021)
N° de Informes Diciembre Diciembre 1 1Jefe Dpto. de Planes,
Presupuesto y EstadisticaInforme Diciembre
3.1. Cálculo de Indicadores de Gestión N° Informes Enero Abril 3 6 9 12Jefe Dpto. de Planes,
Presupuesto y EstadisticaInforme Mensual
3.2. Elaboración de Boletin Estadístico
Integral Empresarial (4 Boletines)N° Boletines Enero Diciembre 1 2 3 4
Jefe Dpto. de Planes,
Presupuesto y EstadisticaBoletin Trimestral
4 Inversiones4.1. Control y Seguimiento Mensual de
ProyectosN° Informes Enero Diciembre 3 6 9 12 Inversiones Informe Mensual
I Trim
Control
II TrimResponsable
Forma Frec.III TrimUnidad
Fecha
IV Trim
N° de Informes
Actividades
2.1.Evaluación del Plan Operativo (4
Informes)
META TRIMESTRAL ACUMULADA
3 4 Informe TrimestralEnero DiciembreJefe Dpto. de Planes,
Presupuesto y Estadistica21
Objetivo Indicadores Metas
MO
DE
RN
IZA
R, R
AC
ION
AL
IZA
R Y
OP
TIM
IZA
R L
A G
ES
TIÓ
N E
MP
RE
SA
RIA
L
Efectividad de
Actividades
Programadas
Planes y Ppto
(Numero de
Actividades
Ejecutadas / Numero
de activiades
Programadas)
Inductores
1. Presupuesto
2021: 100%
I Trim 100%
II Trim 100%
III Trim 100%
IV Trim 100%
3. Estadistica
2. Planes
Inicio Fin
1. Instrumentos
de gestión
organizacional
1.1. Actualizar Cuadro para Asignación
de Personal (CAP)Informe Final Octubre Diciembre 0 0 0 1
Jefe Dpto.
Desarrollo
Organizacional
Informe Anual
2.1. Mejorar Manual de Procedimientos N° Propuestas Julio Diciembre 0 0 1 2
Jefe Dpto.
Desarrollo
Organizacional
Informe Trimestral
2.2. Mejorar Manual de Organización y
FuncionesN° Propuestas Julio Diciembre 0 0 1 2
Jefe Dpto.
Desarrollo
Organizacional
Informe Trimestral
2.3. Evaluar cumplimiento de
documentos de gestiónInforme Final Abril Diciembre 0 1 1 2
Jefe Dpto.
Desarrollo
Organizacional
Informe Semestral
2.4. Propuestas de nuevas tecnologías Informe Final Octubre Diciembre 0 0 2 2
Jefe Dpto.
Desarrollo
Organizacional
Informe Trimestral
Unidad
Fecha
Forma Frecuencia
Plan Operativo Año 2021 - Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Empresarial
MATRIZ DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Objetivo Indicadores Metas Inductores Actividades
OE3
Mod
ern
izar,
racio
nali
zar y
op
tim
izar l
a g
esti
ón
em
presaria
l Cumplimiento
de actividades
programadas
por el Dpto. de
Desarrollo
Organizacional
(%)
2021
I Trim
II Trim
III Trim
IV Trim 2. Optimización
para la mejora
empresarial.
Responsable
CONTROL
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
I Trim II Trim III Trim IV Trim
Inicio Fin
2.1. Elaboración de EETT EETT Marzo Marzo 60% Jefe Dpto. TIC InformeUna sola
vez
2.2. Seguimiento Estudio
de Mercado a las EETTInforme Abril Abril 10% Jefe Dpto. TIC Verbal Diaria
2.3. Seguimiento Proceso
de Licitación o Peru
Compras
Informe Mayo Julio 10% Jefe Dpto. TIC InformeUna sola
vez
2.4 Instalación,
Configuracion y puesta en
funcionamiento.
Julio Setiembre 20% Jefe Dpto. TIC InformeUna sola
vez
3.1. Elaboración de TDR´s TDR Julio Julio 40% Jefe Dpto. TIC InformeUna sola
vez
3.2. Seguimiento Estudio
de Mercado a las TDR´sInforme Agosto Agosto 30% Jefe Dpto. TIC Verbal Diaria
3.3. Seguimiento Proceso
de LicitaciónInforme Agosto Noviembre 30% Jefe Dpto. TIC Informe
Una sola
vez
5.1. Elaboración TDR's TDR Abril Abril 40% Jefe Dpto. TIC InformeUna sola
vez
5.2. Seguimiento Estudio
de Mercado de los TDR´sInforme Mayo Junio 20% Jefe Dpto. TIC Verbal Diaria
5.3. Seguimiento al
proceso de implementación
y puesta en funcionamiento
Informe Julio Setiembre 40% Jefe Dpto. TIC InformeUna sola
vez
8.3. Seguimiento Proceso
de LicitaciónInforme Mayo Julio
40% Jefe Dpto. TIC
InformeUna sola
vez
Diaria
40%
Jefe Dpto. TIC Informe
Jefe Dpto. TIC
6. Operación del
Sistema de Gestión
de Seguridad de
Información
8.1. Elaboración TDR's TDR Febrero Marzo 20%
8.2. Seguimiento Estudio
de Mercado de los TDR´sInforme Marzo Abril
45% Jefe Dpto. TIC InformeUna sola
vez
Una sola
vez
Verbal
5. Modernización de
la Central Telefónica
integrada
Jefe Dpto. TIC Informe Diaria
4.3. Seguimiento Proceso
de LicitaciónInforme Agosto Octubre
Jefe Dpto. TIC InformeUna sola
vez
4.2. Seguimiento Estudio
de Mercado a las EETTInforme Junio Julio 20%
Abril Mayo 35%
25% Jefe Dpto. TIC InformeUna sola
vez
2. Renovación
Computadoras
Institucional
Jefe Dpto. TIC Verbal Diaria
1.3. Seguimiento Proceso
de LicitaciónInforme Julio Setiembre
Jefe Dpto. TIC InformeUna sola
vez
1.2. Seguimiento Estudio
de Mercado a los TDR'sInforme Abril Junio 25%
Marzo Marzo 50%
MO
DE
RN
IZA
R,
RA
CIO
NA
LIZ
AR
Y O
PT
IMIZ
AR
LA
GE
ST
ION
EM
PR
ES
AR
IAL
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
TIC
2021
I Trim 100%
II Trim
100%
III Trim
100%
IV Trim
100%
1. Adquisición de un
Sistema de
Aseguramiento de
Proyectos
Colaborativo
1.1. Elaboración de TDRs TDR
3. Licenciamiento de
Software
4. Mejoramiento de
los Datarooms de la
Sede de Zonal Sur,
Zonal Norte, Zonal
Centro.
4.1. Elaboración de EETT EETT
Fecha (5b) Meta acumulada 2021 (5c)Responsable
(5d)
Control (5e)
Forma Frec.
Formato Nº 1
Matriz de Planificación
SUBGERENCIA O JEFATURA : Dpto. Tecnologias de la Información y Comunicación
Objetivo (1) Indicadores (2) Metas (3) Inductores (4) Iniciativas/Actividades (5) Unidad (5a)
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Cloro Residual % 99.86 99.86 99.86 99.86Gerencia de Producción / Dpto de
Producción
Turbiedad % 99.92 99.92 99.92 99.92Gerencia de Producción / Dpto de
Producción
Tratamiento de Agua Servidas (lps) lps 1600 1600 1600 1600Gerencia de Producción / Dpto de
Tratamiento
Mejorar y ampliar el servicio de agua
potable y alcantarillado
RESUMEN OBJETIVOS E INDICADORES PLAN OPERATIVO 2021
GERENCIA DE PRODUCCIÓN
OBJETIVO AREA INDICADORUnid.
Medida
META AÑO 2021
RESPONSABLE
I Trim II Trim III Trim IV Trim
Inicio Fin
1.1. Soporte Tecnico a Zonales sobre
operación y mantenimiento de
cloradores del sistema de desinfección
(Zonal Norte, Zonal Centro y Zonal Sur)
Informe trimestral ENERO DICIEMBRE 1 1 1 1 DPAP/GPyT Informe Trimestral
1.2. Gestion para la adquisicion de
Cloradores por reemplazo para la Toma
Tomilla
% ENERO DICIEMBRE - - - 100% DPAP/GPyT Informe Anual
1.3. Gestion para la adquisicion de
Cloradores de Retén para los Sistemas
de Desinfeccion de Fuentes
Subterraneas (Sachaca, Nueva
Alborada, Congata, Tiabaya, Sabandia,
Socabaya)
% ENERO DICIEMBRE - - - 100% DPAP/GPyT Informe Anual
3.1. Mantener la Turbiedad Promedio
Anual del Agua Potable menor o igual a
0.5 NTU en la PTAP "La Tomilla" y
"Miguel de la Cuba Ibarra"
<= 0.5 NTU ENERO DICIEMBRE 100% 100% 100% 100%
Of. Fuentes
Superficiales /
Lab. Control de
Procesos
Informe Trimestral
3.2. Gestión para la renovación de 06
Sifones (lineas y accesorios) del
Sistema de Filtración de la Unidad 3
% ABRIL SEPTIEMBRE - 50% 100% - DPAP/GPyT Informe Trimestral
3.3. Cambio de Válvulas en Planta "La
Tomilla"
6 Valvulas Mariposa DN 600
2 Valvulas Mariposa DN 800
1 Valvula Mariposa DN 450
% ABRIL DICIEMBRE - 33% 66% 100% DPAP/GPyT Informe Trimestral
3.4. Gestión para la Adquisición de
Tuberia y accesorios (hierro Fundido y
GRP) para la linea de conducción de
Planta Miguel de la Cuba Ibarra
% ENERO DICIEMBRE 25% 50% 75% 100% DPAP/GPyT Informe Trimestral
6 Tratamiento
de aguas
residuales
2021
I Trim 1600
II Trim 1600
III Trim 1600
IV Trim 1600
5. Tratamiento de
aguas Residuales
en la PTAR
Escalerilla y la
PTAR "La
Enlozada"
5.1. Tratamiento de aguas residuales
(Afluente)L/s ENERO DICIEMBRE 1600 1600 1600 1600 DTAR Informe Trimestral
1. M
ejo
rar
y a
mp
lia
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ag
ua
po
tab
le y
alc
an
tari
lla
do
Formato Nº 1
Matriz de Planificación
SUBGERENCIA O JEFATURA : GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO
Objetivo (1) Indicadores (2) Metas (3) Inductores (4) Iniciativas/Actividades (5) Unidad (5a)
Fecha (5b) Meta acumulada 2021 (5c)Responsable
(5d)
Control (5e)
Forma Frec.
1. Mejoramiento del
sistema de cloración 1
Cloro Residual
3. Mejoramiento del
proceso de
potabilización
2
Turbiedad
2021
I Trim 99.92
II Trim 99.92
III Trim 99.92
IV Trim 99.92
2021
I Trim 99.86
II Trim 99.86
III Trim 99.86
IV Trim 99.86
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Micromedición % 92.32 90.7 90.7 91 91Gerente de Servicios al Cliente, Dpto
de Comercialización
Conexiones Activas % 92.9 95 95 95 95Gerente de Servicios al Cliente, Dpto
de Comercialización
Agua no Facturada Comercial
Arequipa *% 16.98 15.59 15.59 15.59 15.59
Gerente de Servicios al Cliente, Dpto
de Comercialización
Nivel de Morosidad (Sin incluir
provisión de cobranza dudosa)Meses 3.52 1.62 1.62 1.62 1.62
Gerente de Servicios al Cliente, Jefe
Dpto de Comercializacion
Tarifa media S/. / m3 2.16 2.36 2.36 2.36 2.36Gerente de Servicios al Cliente, Jefe
Dpto de Comercializacion
Cumplimiento activiades programadas
Clientes Especiales% 100 100 100 100 100
Gerente de Servicios al Cliente,
Clientes especiales
Cobertura de Alcantarillado % 79.73 82 82 82 82
Reclamos comerciales recibidos por
cada 1000 conexiones Arequipa
Metropolitana
Número 22.77 85.00 85.00 85.00 85.00
Indice de reclamos atendidos % 99.50 98.00 98.00 98.00 98.00
Reclamos fundados por cada 1000
conexiones activas Arequipa
Metropolitana
Número 2.59 18.00 18.00 18.00 18.00
* Se obtiene por una participacion porcentual de 57.76% del total de ANF
RESUMEN OBJETIVOS E INDICADORES PLAN OPERATIVO 2021
GERENCIA DE SERVICIOS LA CLIENTE
OBJETIVO AREA INDICADORUnid.
Medida
Ejec
Setiembre
2020
META AÑO 2021 RESPONSABLE
Modernizar, racionalizar y
optimizar la Gestión Empresarial
Asegurar la sostenibilidad
economica de la empresa
Mejorar y ampliar el servicios de
agua potable y alcantarillado
Cobertura de Agua Potable (Incluye
piletas públicas)% 89.27 93.5 93.5 93.8 94.1
Gerente de Servicios al Cliente, Jefe
Dpto de Promocion y Ventas
Mejorar la Atención al ClienteGerente de Servicios al Cliente, Jefe
Dpto de Post Venta
Inicio Fin I Trim II Trim III Trim IV Trim Forma Frecuencia
1.1. Actualización de Medición a Pozos
Propios que no cuentan con medidor
(con apoyo de Control de Perdidas de
la G. Operaciones)
Informes Enero Diciembre 3 6 9 12Gerencia de
Servicios al Cliente Clientes Especiales Informe Trimestral
1.2. Visitas Inspectivas a Clientes
Especiales en Provincias Visitas Febrero Diciembre 2 6 9 12
Gerencia de
Servicios al Cliente Clientes Especiales Informe Trimestral
1.3. Inspeccion a Clientes Especiales
con corte de servicioCampaña Abril Diciembre 1 2 3
Gerencia de
Servicios al Cliente Clientes Especiales
Informe
EstadisticoTrimestral
1.4. Campaña de contraste y
deteccion de conexiones irregulares
y/o Manipuladas de medidores a
Clientes Especiales Seleccionados y
medidores de control
Campaña Febrero Diciembre 1 2 3 4 Gerencia de
Servicios al ClienteClientes Especiales Informe Trimestral
1.5. Implementacion de Modulo WEB
para la actualizacion Catastral
Clientes Especiales(Gestión CMR de
Clientes Especiales)
%Implementación Enero Marzo 100 100 100 100 Gerencia de
Servicios al ClienteClientes Especiales Informe Trimestral
1.6.Telemetria Clientes Especiales
seleciconados.
Conexiones con
Telelectura
implementada
Enero Octubre 1070 Gerencia de
Servicios al ClienteClientes Especiales Informe Al final
1.7. Solicitud de Instalación de
medidores a Clientes Especiales, a
traves de Dpto de Planta de
Medidores.
% Avance Programa Enero Diciembre 25 50 75 100Gerencia de
Servicios al Cliente Clientes Especiales Informe Trimestral
1.8. Implementacion del Modulo
SISCOM de Gestion de Cartera
Clientes Especiales
% Implementación Enero Marzo 100 100 100 100Gerencia de
Servicios al Cliente Clientes Especiales Informe Trimestral
1.9. Solicitud de Renovación de
medidores de Clientes Especiales, a
traves de Dpto de Planta de
Medidores.
Informes Enero Diciembre 25 50 75 100Gerencia de
Servicios al Cliente Clientes Especiales Informe Trimestral
1.10. Solicitud de verificación
posterior de medidores de Clientes
Especiales, a traves de Dpto de Planta
de Medidores.
Informes Enero Diciembre 25 50 75 100 Gerencia de
Servicios al ClienteClientes Especiales Informe Trimestral
1.11. Programa de fortalecimiento
actitudinal - Capacitacion% de Implementación Abril Septiembre 0% 50% 100% 0%
Gerencia de
Servicios al Cliente Clientes Especiales Informe Trimestral
Objetivo Indicador Metas InductoresFecha Control
DPTO/AREAMeta acumulada 2021
Unidad Responsable
AS
EG
UR
AR
LA
SO
ST
EN
IB
ILID
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EC
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OM
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A D
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A E
MP
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Cum
plim
iento
Activid
ades P
rogra
madas C
liente
s E
specia
les
I Trim 100%
II Trim 100%
III Trim 100%
IV Trim 100%
Iniciativas
GERENCIA DE SERVICIOS AL CLIENTE - SEDAPAR S.A. -PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
1.1. OFICINA CLIENTES ESPECIALES
OBSERVACIONES
Clientes
Especiales
Inicio Fin I Trim II Trim III Trim IV Trim Forma Frecuencia
1.6 Simplificacion de proceso de
contratación de servicios
Días en proceso de
contrataciónEnero Noviembre 20 20 20 20
Gerencia de Servicio
al Cliente
Jefe Departamento
Promocion y Ventas Escrita Trimestral
1.7 Verificacion inspectiva en
conexiones que contrataron solo
servicio de agua potable, con
perosonal del departamento de
promocion y Ventas.
Conexiones Enero Noviembre 5000 10000 15000 19000Gerencia de Servicio
al Cliente
Jefe Departamento
Promocion y Ventas Escrita Trimestral
2.2. Actualizacion Catastra que
incluye Informacion de contacto
electronico
Campaña Abril Noviembre 0 1 1 2Gerencia de Servicio
al Cliente
Jefe Departamento
Promocion y Ventas Escrita Trimestral
2.3 Mantenimiento de Datos sensibles
(Cambio de Titularidad, Actualizacion
Unidades de Uso)
Expedientes Enero Noviembre 1 1 1 1Gerencia de Servicio
al Cliente
Jefe Departamento
Promocion y Ventas Escrita Trimestral
2.4. Programa de fortalecimiento
actitudinal - Capacitacion% de Implementación Abril Septiembre 0% 50% 100% 0%
Gerencia de Servicio
al Cliente
Jefe Departamento
Promocion y Ventas Escrita Trimestral
GERENCIA DE SERVICIOS AL CLIENTE - SEDAPAR S.A. -PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
1.2. DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y VENTAS
Objetivo Iniciativas Unidad
Fecha Meta acumulada 2021
Responsable DPTO/AREA
Control
OBSERVACIONES
2021:
I Tirm 93.50
II Trim 93.50
III Trim 93.80
IV Trim 94.10
Contratacion de
nuevas
conexiones de
agua potable
1.1. Incentivar y regularizar la
contratacion de los servicios de agua
potable y alcantarillado mediante la
oficina virtual OV SEDAPAR
Campaña
ME
JO
RA
R
Y A
MP
LIA
R E
L S
ER
VIC
IO D
E A
GU
A P
OT
AB
LE
Y A
LC
AN
TA
RIL
LA
DO
Cobertura de Agua
Potable (Incluye piletas
Publica)
Cobertura de
Alcantarillado (Incluye
piletas Publica)
2021
I Trim 82
II Trim 82
III Trim 82
IV Trim 82
Unidades de
Uso
Enero Noviembre 1 2 3 4Gerencia de Servicio
al Cliente
Jefe Departamento
Promocion y Ventas Escrita Trimestral
1.2. Verificacion de conexiones
factibles de agua potable y
alcantarillado, oficios de invitacion a
contratar a expedientes con
factibilidad de servicios, inclusión en
catastro de conexiones factibles.
Conexiones Enero Septiembre 500 500 500 500Gerencia de Servicio
al Cliente
Jefe Departamento
Promocion y Ventas Escrita Trimestral
1.3 Verificacion de expedientes
presentados sin ejecucion de
contrato,campaña de inspecciones con
personal del departamento.
Expedientes Enero Noviembre 1000 1000 1000 1000 Trimestral
1.4 Regularizacion en los Proyectos de
Agua potable pendientes de Recepcion
para programar campañas de
contratacion masiva virtual.
Conexiones Enero NoviembreGerencia de Servicio
al Cliente
Jefe Departamento
Promocion y Ventas Escrita
Gerencia de Servicio
al Cliente
Jefe Departamento
Promocion y Ventas Escrita
Campaña Abril Septiembre 0 0 1Gerencia de Servicio
al Cliente
Jefe Departamento
Promocion y Ventas
30000 3000 0Gerencia de Servicio
al Cliente
Trimestral
1
1625
Jefe Departamento
Promocion y Ventas Escrita Trimestral
Escrita Trimestral
Con apoyo de
Departamento de Imagen,
Zona Norte y Zona Centro
Indicador Metas Inductores
Septiembre 0
2.1. Correcta aplicación en la
facturacion a unidades de uso a nivel
de Arequipa
% de unidades de uso
verificadasAbril
1.5 Campaña de contratación masiva
Zona Norte y Zona Centro
Inicio Fin I Trim II Trim III Trim IV Trim Forma Frecuencia
1.1. Plan de Reduccion Cartera Morosa% de Implementación
del PlanEnero Diciembre 25% 50% 75% 100%
Gerencia de
Servicios al Cliente
Comercializacion /
Cobranza Judicialescrito Trimestral
Con apoyo de la
Gerencia Legal
1.2. Castigo contable de cuentas
incobrables
Número acumulado
de conexiones con
deuda castigada
Enero Diciembre 0 0 250 500 Gerencia de
Servicios al Cliente
Comercializacion /
Cobranza Judicialescrito Trimestral
1.3. Incrementar el importe recaudado
anual
Importe recaudado
acumulado del año Enero Diciembre S/. 30,900,000 S/. 62,830,000 S/. 94,760,000 S/. 123,600,000
Gerencia de
Servicios al ClienteComercializacion escrito Trimestral
Ingresos por servicio
de Agua Desague y
Cargo Fijo No incluye
Igv ni otros conceptos
Cobranza
Judicial1.4 Produccion Cobranza judicial
Cobranza judicial al
final del periodo S/.Enero Diciembre S/. 500,000 S/. 1,000,000 S/. 1,500,000 S/. 2,000,000
Gerencia de
Servicios al ClienteComercializacion escrito Trimestral
2.1. Incrementar el importe facturado
anual
Importe facturado
acumulado del año
S/.
Enero Diciembre S/. 33,990,000 S/. 67,980,000 S/. 96,820,000 S/. 128,750,000 Gerencia de
Servicios al ClienteComercializacion escrito Trimestral
No se toma en cuenta
IGV ni moras, ni otros
conceptos asociados
2.2.Incrementar el volumen facturado
anual
Volumen facturado
acumulado del año
M3
Enero Diciembre 12,154,000 24,308,000 36,050,000 48,410,000 Gerencia de
Servicios al ClienteComercializacion escrito Trimestral
3.1. Efectividad de lecturas a
conexiones con medidor
Conexiones
efectivamente leidas
%
Enero Diciembre 94.00% 94.50% 94.50% 95.00% Gerencia de
Servicios al ClienteComercializacion escrito Trimestral
3.2. Masificacion de la Descarga de
Recibo digital a traves de la OV
Sedapar
Campaña trimestral Enero Diciembre 1 2 3 4 Gerencia de
Servicios al ClienteComercializacion escrito Trimestral
Con apoyo del Dpto de
Imagen
Agua no
Facturada /
Conexiones
Activas
3.3. Campañas periodicas de revisión
de servicios cortados por deuda
superior a 3 meses
Campaña trimestral Enero Diciembre 1 2 3 4 Gerencia de
Servicios al ClienteComercializacion escrito Trimestral
4.1. Virtualizacion y Automatizacion
de la Cobranza Especial.% de Implementación Abril Junio 0% 100% 100% 100%
Gerencia de
Servicios al ClienteComercializacion escrito Trimestral
4.2. Actualización dinamica Catastral % de actualización Marzo Diciembre 0% 25% 50% 100% Gerencia de
Servicios al ClienteComercializacion escrito Trimestral
4.3. Programa de fortalecimiento
actitudinal - Capacitacion% de Implementación Abril Septiembre 0% 50% 100% 0%
Gerencia de
Servicios al Cliente
/Zonales
Gerencia de Servicios
al Cliente /Zonalesescrito Al final
DPTO/AREA
AS
EG
UR
AR
LA
SO
ST
EN
IB
ILID
AD
EC
ON
OM
IC
A D
E L
A E
MP
RE
SA
NIVEL DE MOROSIDAD (SIN
INCLUIR PROVISIÓN DE
COBRANZA DUDOSA)
2021:
I Trim 1.62
II Trim 1.62
III Trim 1.62
IV Trim 1.62
Cobranza
Cobranza
Especial
Cobranza
Judicial
TARIFA MEDIA EPS(S/./M3)
Inductores
2021:
al IV Trim: 2.36
Facturacion
1. 3.DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION
Iniciativas UnidadFecha ControlMeta acumulada 2021
Responsable OBSERVACIONES
GERENCIA DE SERVICIOS AL CLIENTE - SEDAPAR S.A. -PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
Objetivo Indicador
Mejoras
Comerciales
2021:
I Trim: 90.70
II Trim: 90.70
III Trim: 91.00
IV Trim: 91.00
2021:
I Trim: 27
II Trim: 27
III Trim: 27
IV Trim: 27
2021:
I Trim: 95
II Trim: 95
III Trim: 95
IV Trim: 95
MICROMEDICION %
AGUA NO FACTURADA%
CONEXIONES ACTIVAS %
MO
DE
RN
IZ
AR
RA
CIO
NA
LIZ
AR
Y O
PT
IM
IZ
AR
LA
GE
ST
IO
N E
MP
RE
SA
RIA
L
Micromedic y
Cobranza
Metas
Inicio Fin I Trim II Trim III Trim IV Trim Forma Frecuencia
Indice de reclamos
atendidos %
2021:
IV Trim 98%
Indice de
Rlecamos
Atendidos
1.1. Disminución del tiempo de espera
de respuesta de reclamo, emision de
resolución
Dias máximos de
atenciónEnero Diciembre 30 29 29 28
Gerencia de
Servicios al Cliente Dpto de Post Venta Escrito Trimestral
2.1. Medición de reclamos recibidos
mes respecto a numero de recibos
mes facturados
Calculo Indicador Enero Diciembre 1 2 3 4Gerencia de
Servicios al Cliente Dpto de Post Venta Escrito Trimestral
2.2. Mejoramiento instalaciones de
Plataforma Atención al Cliente
Acondicionamiento de
ambiente fisicoEnero Junio 0 1 1 1
Gerencia de
Servicios al Cliente Dpto de Post Venta Escrito Trimestral
2.3. Señaletica en instalaciones de
Plataforma Atención al Cliente
Acondicionamiento de
ambiente fisicoEnero Juniio 0 1 1 1
Gerencia de
Servicios al Cliente Dpto de Post Venta Escrito Trimestral
2.4. Mejoramiento de sistema de colas
de Plataforma Atención al Cliente
Acondicionamiento de
ambiente fisicoEnero Junio 0 1 1 1
Gerencia de
Servicios al Cliente Dpto de Post Venta Escrito Trimestral
2.5. Identificacion de Causales de
reclamos y formulacion de Plan de
Reduccion de Reclamos
Plan Marzo Mayo 0 1 1 1Gerencia de
Servicios al Cliente Dpto de Post Venta Escrito Trimestral
2.6. Masificacion de OV SedaparVirtualizacion de
Procesos Post VentaEnero Diciembre 1 2 3 4
Gerencia de
Servicios al Cliente Dpto de Post Venta Escrito Trimestral
Con Apoyo del Dprto
de Imagen
4.4. Programa de fortalecimiento
actitudinal - Capacitacion% de Implementación Abril Septiembre 0% 50% 100% 100%
Gerencia de
Servicios al Cliente Dpto de Post Venta Escrito Trimestral
ME
JO
RA
R L
A A
TE
NC
IÓ
N A
L C
LIE
NT
E
ResponsableObjetivo Indicador Metas Inductores Iniciativas OBSERVACIONESUnidadFecha Meta acumulada 2021
Reclamos comerciales
recibidos por cada mil
conexiones
Reclamos fundados por cada
1000 conexiones Activas
Arequipa Metropolitana (N°)
2021:
I Trim: 85
II Trim: 85
III Trim: 85
IV Trim: 85
2021:
I Trim: 18
II Trim: 18
III Trim: 18
IV Trim: 18
GERENCIA DE SERVICIOS AL CLIENTE - SEDAPAR S.A. -PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
1.4. DEPARTAMENTO DE POST VENTA
DPTO/AREAControl
Acciones
Comerciales
Atencion al
Cliente
I Trim II Trim III Trim IV Trim
Cloro Residual % 100.00 99.65 99.65 99.65 99.65 Zona Centro
Turbiedad % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Zona Centro
Continuidad de agua potable horas/dia 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 Zona Centro
Cobertura de agua potable localidades
(incluye piletas públicas)% 77.96 82.70 82.70 82.70 82.70 Zona Centro
Cobertura de alcantarillado provincias % 57.51 60.50 60.50 60.50 60.50 Zona Centro
Tratamiento de Aguas Servidas l/ps 62.08 66.50 66.50 66.50 66.50 Zona Centro
Presión Máxima m.c.a 38.06 50.00 50.00 50.00 50.00 Zona Centro
Presión Minima m.c.a 16.73 10.00 10.00 10.00 10.00 Zona Centro
Nivel de Morosidad Provincias Meses 4.27 1.50 1.50 1.50 1.50 Zona Centro
Conexiones Activas de agua potable % 83.16 94.00 94.00 94.00 95.00 Zona Centro
Nivel de Micromedición % 50.96 90.00 90.00 90.00 90.00 Zona Centro
Agua no Facturada % 42.76 30.00 30.00 28.00 27.00 Zona Centro
Incremento anual de nuevos medidores Número 260 Zona Centro
Renovación anual de medidores Número 600 Zona Centro
Actualizacion Catastro Comercial Zona
Centro% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Zona Centro
Actualizacion Catastro Tecnico Zona
Centro% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Zona Centro
Reclamos comerciales recibidos por
cada mil conexionesNúmero 10.79 45.00 45.00 45.00 45.00 Zona Centro
Indice de reclamos atendidos % 73.40 98.00 98.00 98.00 98.00 Zona Centro
RESUMEN OBJETIVOS Y METAS PLAN OPERATIVO 2021SEDAPAR S.A.ZONA CENTRO
OBJETIVO
ESTRATEGICOINDICADOR
Unidad de
Medida
MEJORAR LA
ATENCIÓN AL CLIENTE
Ejec
Setiembre
2020
2021Responsable
MEJORAR Y AMPLIAR
EL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO
ASEGURAR LA
SOSTENIBILIDAD
ECONOMICA DE LA
EMPRESA
MODERNIZAR,
RACIONALIZAR Y
OPTIMIZAR LA
GESTION
EMPRESARIAL
Cloro Residual muestras
satisfactorias% Enero Diciembre 99.5% 99.5% 99.5% 99.5%
Profesional
ProduccionInforme Mensual
Solicitar apoyo a Dpto de
Control de Calidad
Muestras de Cloro residual
tomadas Numero Enero Diciembre 2280 4560 6840 9120
Profesional
ProduccionInforme Mensual
Turbiedad muestras
satisfactorias% Enero Diciembre 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Profesional
ProduccionInforme Mensual
Solicitar apoyo a Dpto de
Control de Calidad
Muestras de Turbiedad
tomadas Numero Enero Diciembre 2280 4560 6840 9120
Profesional
ProduccionInforme Mensual
Renovacion de arena fina en
filtros de PTAPsNumero Enero Febrero 1 1 1 2
Profesional
ProduccionInforme Trimestral
Mejoramiento del sistemas de
iluminación PTAR la JoyaNumero Febrero Junio 1
Profesional
ProduccionInforme Al final
Mejoramiento sistema de
almacenamiento de Gas Cloro
PTAP Majes
Numero Febrero Noviembre 3Profesional
ProduccionInforme Al final
Mejoramiento y ampliación
unidad 1 y 2 de PTAP PedregalNumero Febrero Noviembre 3
Profesional
ProduccionInforme Al final
Programa de mantenimiento
de unidades hidraulicas% Enero Diciembre 100 100 100 100
Profesional
ProduccionInforme Trimestral
Mejoramiento infraestructura
de reservoriosNumero Enero Diciembre 1 2 3 4
Profesional
ProduccionInforme Trimestral
ME
JO
RA
R Y
AM
PL
IAR
EL
SE
RV
ICIO
DE
AG
UA
PO
TA
BL
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AL
CA
NT
AR
ILL
AD
O
RESUMEN DE ACTIVIDADES A NIVEL EPS SEDAPAR PLAN OPERATIVO 2021
SEDAPAR S.A.
ZONA CENTRO
Objetivo Indicadores Metas Inductores Iniciativas Unidad
Fecha
Frec.Responsable
ControlMeta acumulada 2021
III Trim IV Trim FormaObservaciones
Inicio Fin I Trim II Trim
Cloro Residual
(%)
Turbiedad (%)
I Trim 99.65%
II Trim 99.65%
III Trim 99.65%
IV Trim 99.65%
I Trim 100%
II Trim 100%
III Trim 100%
IV Trim 100%
Mejoramiento y
ampliación del
proceso de
potabiliazación y
distribucion del
agua potable
Implementacion del sistema
de telemetria para reservorios
existentes
Numero Febrero Noviembre 25Profesional
ProduccionInforme Al final
Solicitar apoyo a Dpto de
Distribucion
Implementacion de equipo de
deteccion de fuga en la
localidad del Pedregal
Numero Febrero Noviembre 1Profesional
ProduccionInforme Al final
Solicitar apoyo a Dpto de
Distribucion
Continuidad servicio agua
potableHoras Enero Diciembre 24 24 24 24
Profesional
Produccion, Tecnico
Administrativo
Comercial
Informe TrimestralSolicitar apoyo a Dpto de
Distribucion
Instalación de válvulas en
redes de distribución de
acuerdo a programación
% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100% Jefe Zonal Centro Informe Trimestral
Monitoreo de presión y
turbidez en redes de
distribución de acuerdo a
programación
% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100% Jefe Zonal Centro Informe Trimestral
Mantenimiento de válvulas de
purga en líneas de conducción
de acuerdo a programación
% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100% Jefe Zonal Centro Informe Trimestral
Mantenimiento de
infraestructura de reservorios
de acuerdo a programación
% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100% Jefe Zonal Centro Informe Trimestral
Mantenimiento de grifos
contra incendios de acuerdo a
programación
% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100% Jefe Zonal Centro Informe Trimestral
Ejecución de programa de
mantenimiento % Enero Diciembre 0% 100% 100% 100%
Profesional de
ProducciónInforme Semestral
En loclidades según CAP no
exista Profesional Produccion
asume el TAC
Mejoramiento
Operacional de
Colectores
Limpieza de tuberías
(mantenimiento preventivo de
colectores) de acuerdo a
programación
% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100% Jefe Zonal Centro Informe Trimestral
Fecha Meta acumulada 2021
Responsable
Control
ObservacionesInicio Fin I Trim II Trim III Trim IV Trim Forma Frec.
ME
JO
RA
R Y
AM
PL
IAR
EL
SE
RV
ICIO
DE
AG
UA
PO
TA
BL
E Y
AL
CA
NT
AR
ILL
AD
O
Objetivo Indicadores Metas Inductores Iniciativas Unidad
Continuidad de
Agua Potable
hrs
Presión Minima
Presión Máxima
I Trim 24
II Trim 24
III Trim 24
IV Trim 24
I Trim 10
II Trim 10
III Trim10
IV Trim 10
I Trim 50
II Trim 50
III Trim 50
IV Trim 50
Sistema de
Distribución
Incremento de conexiones de
agua potableNumero Enero Diciembre 50 100 160 260
Jefe Zonal Centro -
TACInforme Trimestral
Chuquibamba 25, Cotahuasi 20,
Aplao 100, La Joya 25, Chivay
20, Pedregal 70
Incremento de conexiones de
alcantarilladoNumero Enero Diciembre 50 100 160 260
Jefe Zonal Centro -
TACInforme Trimestral
Chuquibamba 25, Cotahuasi 20,
Aplao 100, La Joya 25, Chivay
20, Pedregal 70
Pograma de mantenimiento de
unidades hidraulicas de
tratamiento
% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%Profesional de
Producción/TACInforme Trimestral
En loclidades según CAP no
exista Profesional Produccion
asume el TAC
Mejoramiento del manejo de
residuos solidos% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%
Profesional de
Producción/TACInforme Trimestral
En loclidades según CAP no
exista Profesional Produccion
asume el TAC
Obtension de la autorizacion
de funcionamiento de las
PTARs emitido por la
autoridad competente
% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%Profesional de
Producción/TACInforme Trimestral
En loclidades según CAP no
exista Profesional Produccion
asume el TAC
Implementacion de equipos de
control de proceso de
tratamiento
% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%Profesional de
Producción/TACInforme Trimestral
En loclidades según CAP no
exista Profesional Produccion
asume el TAC
Ejecución de programa de
mantenimiento de PTARsPorcentaje Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%
Profesional de
Producción/TACInforme Trimestral
En loclidades según CAP no
exista Profesional Produccion
asume el TAC
Fecha Meta acumulada 2021
Responsable
Control
ObservacionesInicio Fin I Trim II Trim III Trim IV Trim Forma Frec.
ME
JO
RA
R Y
AM
PL
IAR
EL
SE
RV
ICIO
DE
AG
UA
PO
TA
BL
E Y
AL
CA
NT
AR
ILL
AD
O
Objetivo Indicadores Metas Inductores Iniciativas Unidad
I Trim 82.70%
II Trim 82.70%
III Trim 82.70%
IV Trim 82.70%
I Trim 60.50%
II Trim 60.50%
III Trim 60.50%
IV Trim 60.50%
Tratamiento de
Aguas Servidas
(lps)
I Trim 66.50
II Trim 66.50
III Trim 66.50
IV Trim 66.50
Tratamiento de
aguas residuales
Cobertura de
agua potable
provincias
(incluye piletas
públicas)
Cobertura de
alcantarillado
provincias
Conexioens de
Agua Potabe y
Alcantarillado
Campañas de Revisión y
ejecución de conexiones
cortadas
Unidad Enero Diciembre 18 18 18 18
Zona Centro con
apoyo de Gerencia de
Servicios al Cliente
Informe MensualLas localidades efectuaran una
campaña cada mes
Cumplimiento del programa de
cortes prejudiciales, con
deuda > a 3 meses
% de
efectividadEnero Diciembre 60% 60% 60% 60%
TAC y Jefatura Zona
CentroInforme Mernsual
Las localidades tendran como
promedio un 60% de
efectividad
Cumplimiento del programa de
cortes normales, con deuda >
a 2 meses
% de
efectividadEnero Diciembre 70% 70% 70% 70%
TAC y Jefatura Zona
CentroInforme Trimestral
Las localidades tendran como
promedio un 70% de
efectividad
Elaboración de expedientes
pre judicialesNumero Enero Diciembre 95
TAC y Jefatura Zona
CentroInforme Anual
Se elaboraran 15 expedientes
para La Joya, Aplao y Chivay,
05 expedintes para Cotahuasi y
Chuquibamba y 40 Pedregal
Verificación de conexiones con
deuda pero con diferencia de
lecturas
% de
efectividadEnero Diciembre 100% 100% 100% 100%
TAC y Jefatura Zona
CentroInforme Mensual
Las localidades deberan revisar
en gabiente estas conexiones
iregulares y cortar en campo.
Verificación de conexiones sin
deuda pero con diferencia de
lecturas
% de
efectividadEnero Diciembre 100% 100% 100% 100%
TAC y Jefatura Zona
CentroInforme Mensual
Las localidades deberan hacer
el cambio de condicion de todas
las conexiones
I Trim 94%
II Trim 94%
III Trim 94%
IV Trim 95%
Conexiones Activas
AS
EG
UR
AR
LA
SO
ST
EN
IBIL
IDA
D E
CO
NO
MIC
A D
E L
A E
MP
RE
SA
Metas Inductores Iniciativas/Actividades Unidad
NIVEL DE
MOROSIDAD
PROVINCIAS
(MESES) (sin
incluir provisión
de cobranza
morosa)
Morosidad
CONEXIONES
ACTIVAS DE
AGUA POTABLE
III Trim IV TrimObservaciones
Frec.Inicio FinResponsable
Control
SEDAPAR S.A.
ZONA CENTRO
Objetivo IndicadoresI Trim II Trim
Fecha Meta acumulada 2021
RESUMEN DE ACTIVIDADES A NIVEL EPS SEDAPAR PLAN OPERATIVO 2021
Forma
I Trim 1.50
II Trim 1.50
III Trim 1.50
IV Trim 1.50
Mejoramiento de la
micromedicion en el sector de
Ciudad Majes. Pedregal
Numero Febrero Abril 1 1 1 1
TAC Oficina Pedregal
/ Jefatura Zona
Centro
Informe al final
El reciente proyecto entregado
a titulo gratuito a SEDAPAR no
cuenta con micromedicion
Incrementar la efectividad de
Lecturas de Conexiones en
Toma (Diagnostico y
Ejecución)
% Enero Diciembre 15 15 15 15Jefe Zona Centro -
TAC - TICInforme al final Acciones por cada localidad
I Trim
II Trim
III Trim
IV Trim 260
Incremento del numero total
de Medidores instaladosUnidad Enero Diciembre 50 100 160 260 Zona Centro y TAC Informe Trimestral
Chuquibamba 25, Cotahuasi 20,
Aplao 100, La Joya 25, Chivay
20, Pedregal 70
I Trim
II Trim
III Trim
IV Trim 600
Renovacion anual de nuevos
medidores Unidad Enero Diciembre 50 200 300 600 Zona Centro y TAC Informe Trimestral
Chuquibamba 25, Cotahuasi 20,
Aplao 100, La Joya 25, Chivay
20, Pedregal 70
Ejecutar y publicar Balance
Hídrico por localidades % Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%
Profesional
Produccion TACInforme Mensual
En loclidades según CAP no
exista Profesional Produccion
asume el TAC
Campaña de detección de
Clandestinos con apoyo de
Gerencia de Operaciones
% Julio Diciembre 100% 100% 100% 100%Jefe Zona Centro -
TACInforme al final Apoyo Gerencia de Operaciones
Instalación de
macromedidores en salida de
Reservorios de cabecera
Numero Julio Diciembre 0.00 0.00 3 3
Jefe Zona Centro
Profesional de
Producción
Informe al final Apoyo Gerencia de Operaciones
Actualizacion catastro
comercial% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%
Zona Centro,
Catastro Empresarial
y TAC
Informe Trimestral
Actualizacion del catastro
tecnico% Enero Diciembre 0% 0% 100% 100%
Zona Centro,
Catastro Empresarial
y TAC
Informe al final
En loclidades según CAP no
exista Profesional Produccion
asume el TAC
Castro de usuarios
y redes
SEDAPAR S.A.
IV Trim Forma Frec.Fin
I Trim 100%
II Trim 100%
III Trim 100%
IV Trim 100%
I Trim
II Trim
III Trim 100%
IV Trim 100%
RESUMEN DE ACTIVIDADES A NIVEL EPS SEDAPAR PLAN OPERATIVO 2021
Agua no
Facturada
Inductores
Control
Inicio
I Trim 30
II Trim 30
III Trim 28
IV Trim 27
MO
DE
RN
IZA
R, R
AC
ION
AL
IZA
R Y
OP
TIM
IZA
R L
A G
ES
TIO
N E
MP
RE
SA
RIA
L
Nivel de
Micromedición
(%)
Micromedición
Actualizacion
del Catastro
Comercial
Actualizacion
del Catastro
Técnico
III TrimResponsable
Incremento
anual de
nuevos
medidores
Renovación de
Medidores
IndicadoresII Trim
Fecha Meta acumulada 2021
Metas ObservacionesI Trim
I Trim 90%
II Trim 90%
III Trim 90%
IV Trim 90%
ZONA CENTRO
Objetivo Iniciativas Unidad
Reducción de
perididas fisicas
operacionales
Reclamos comerciales
recibidos por cada mil
conexiones
Unidad Enero Diciembre 45 45 45 45 Zona Centro y TAC Informe Trimestral
Cumplimiento de la Normativa
de Sunass con respecto a
Reclamos
% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100% Zona Centro y TAC Informe Trimestral
Indice de
Reclamos
Atendidos
I Trim 98%
II Trim 98%
III Trim 98%
IV Trim 98%
Reclamos
Atendidos
Monitoreo de situacion de
reclamos recibidos dentro de
plazo establecido
% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%Jefe Zona Centro y
TACInforme Trimestral
Fin
Meta acumulada 2021
Responsable
Control
Frec.Unidad
Fecha
SEDAPAR S.A.
ZONA CENTRO
Observaciones I Trim II Trim
ME
JO
RA
R L
A A
TE
NC
IÓN
AL
CL
IEN
TE
Reclamos
Comerciales
Recibidos por
Cada 1000
Conexiones
(Nº)
Reclamos recibidos
I Trim 45
II Trim 45
IIITrim 45
IV Trim 45
Objetivo Indicadores Metas Inductores IniciativasIII Trim IV TrimInicio Forma
RESUMEN DE ACTIVIDADES A NIVEL EPS SEDAPAR PLAN OPERATIVO 2021
I Trim II Trim III Trim IV Trim
Cloro Residual % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Zona Norte
Turbiedad % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Zona Norte
Continuidad de agua potable horas/dia 19.50 18.65 18.65 18.65 19.50 Zona Norte
Cobertura de agua potable provincias
(incluye piletas públicas) %77.96 82.30 82.40 82.50 82.50 Zona Norte
Cobertura de alcantarillado provincias%
57.51 59.30 59.50 59.70 60.00 Zona Norte
Tratamiento de Aguas Servidas l/ps 7.74 7.50 7.50 7.50 8.00 Zona Norte
Presión Máxima m.c.a 31.42 50.00 50.00 50.00 50.00 Zona Norte
Presión Minima m.c.a 12.77 10.00 10.00 10.00 10.00 Zona Norte
Nivel de Morosidad Provincias sin incluir
provisión de cobranza morosaMeses
4.27 1.57 1.57 1.57 1.50 Zona Norte
Conexiones Activas de agua potable % 90.05 88.80 89.00 90.00 95.00 Zona Norte
Nivel de Micromedición % 57.74 74.00 74.00 74.00 90.00 Zona Norte
Agua no Facturada % 6.81 27.00 27.00 27.00 27.00 Zona Norte
Incremento anual de nuevos medidoresNúmero
66.00 10.00 20.00 30.00 30.00 Zona Norte
Renovación anual de medidores Número 11.00 126.00 126.00 Zona Norte
Actualizacion Catastro Comercial Zona
Centro %100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Zona Norte
Actualizacion Catastro Tecnico Zona
Centro % 100.00 100.00 Zona Norte
Reclamos comerciales recibidos por
cada mil conexiones Número18.37 19.00 19.00 19.00 19.00 Zona Norte
Indice de reclamos atendidos % 99.63 100.00 100.00 100.00 100.00 Zona Norte
MEJORAR LA
ATENCIÓN AL CLIENTE
Ejec Set
2020
2021Responsable
MEJORAR Y AMPLIAR
EL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO
ASEGURAR LA
SOSTENIBILIDAD
ECONOMICA DE LA
EMPRESA
MODERNIZAR,
RACIONALIZAR Y
OPTIMIZAR LA
GESTION
EMPRESARIAL
RESUMEN OBJETIVOS Y METAS PLAN OPERATIVO 2021SEDAPAR S.A.ZONA NORTE
OBJETIVO
ESTRATEGICOINDICADOR
Unidad de
Medida
Cumplir con el numero de muestras
tomadas según normatividad para Cloro
Residual
Número Enero Diciembre 1440 1456 1472 1472Profesional Laboratorio -
Zona NorteInforme Mensual
Mejorar el cumpliento de muestras
satisfactorioas de Cloro Residual% Enero Diciembre 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Profesional Laboratorio -
Zona NorteInforme Mensual -
Formular requerimiento para la adquisición
de Equipos para determinación de Arsenico
y Aluminio Total en Agua Cruda y Agua
Potable
% Enero Marzo 50.00% 100.00% 0.00% 0.00%Profesional Laboratorio -
Zona NorteInforme Mensual S/. 50,000.00
Gestionar la adquisición de Equipos para
determinación de Arsenico y Aluminio% Abril Diciembre 0.00% 0.00% 50.00% 100.00%
Jefe Departamento
Zonal NorteInforme Mensual
Formular el requerimiento para la
Renovación de equipos que han cumplido
su vida útil del laboratorio de control de
Calidad y del Laboratorio de Procesos de la
Zonal Norte.
% Enero Junio 50.00% 100.00% 0.00% 0.00%
Profesional Laboratorio y
Profesional de Proudcion-
Laboratorio - Zona Norte
Informe Mensual S/. 30,000.00
Gestionar la adquisición de Equipos por
renovación y que han cumplido su vida
útil.
% Julio Diciembre 0.00% 0.00% 50.00% 100.00%Jefe Departamento
Zonal NorteInforme Mensual
Formular el requerimiento para el
mantenimiento y Calibración de Equipos
de Laboratorio
% Julio Diciembre 0.00% 0.00% 50.00% 100.00%Profesional Laboratorio -
Zona Norte Informe Mensual S/. 30,000.00
Cumplir con el número de muestras
tomadas según normativa para coliformes
totales y termotolerantes en Agua Potable
Número Enero Diciembre 96 96 96 96Profesional Laboratorio -
Zona NorteInforme Mensual
Formular los requerimientos para el
mantenimiento de equipos de Bacteriología
del Laboratorio de Control de Calidad de la
Zonal Norte.
% Enero Junio 50% 100% 0% 0%Profesional Laboratorio -
Zona NorteInforme Mensual
Cumplir con el numero de muestras
tomadas según normativa para TurbiedadNúmero Enero Diciembre 550 556 562 562
Profesional Laboratorio -
Zona NorteInforme Mensual
Mantenimiento y Calibración de
turbidimetros, Ph-metros y
Conductimetros de la Zonal Norte.
% Enero Diciembre 15% 25% 75% 100%Profesional Laboratorio -
Zona NorteInforme Anual
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 SEDAPAR S.A.
ZONA NORTE
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DE
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O
1.- Cloro Residual
2.- Coliformes
Totales y
Termotolerantes
2021:
I Trim 100%
II Trim 100%
III Trim 100%
IV Trim 100%
2021:
I Trim 100%
II Trim 100%
III Trim 100%
IV Trim 100%
3.- Turbiedad
Ob
jetivo
Indicadores Metas Inductores
Fecha
2021:
I Trim 100%
II Trim 100%
III Trim 100%
IV Trim 100%
Control de
Calidad del
Agua Producida
Control
II Trim III Trim IV TrimInicio FinUnidadIniciativas
I Trim
Monto -
Presupuesto (S/.)
(5f)
Meta acumulada 2021
ResponsableForma Frec.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 SEDAPAR S.A.
ZONA NORTE
OE
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ICIO
DE
AG
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CA
NT
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ILL
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O
1.- Cloro Residual
2021:
I Trim 100%
II Trim 100%
III Trim 100%
IV Trim 100%
Ob
jetivo
Indicadores Metas Inductores
Fecha
Control de
Calidad del
Agua Producida
Control
II Trim III Trim IV TrimInicio FinUnidadIniciativas
I Trim
Monto -
Presupuesto (S/.)
(5f)
Meta acumulada 2021
ResponsableForma Frec.
Formular los requerimientos para la
Ejecución de Obras para el mejoramiento
de la Continuidad del Servicio de Agua.
% Enero Diciembre 15% 40% 75% 100%
Profesional de
Producción-Laboratorio -
Zona Norte
Informe Trimestral
Gestionar con Gerencia de Proyectos y
Desarrollo la Ejecución de Obras con
Expediente Técnico Aprobados.
% Enero Diciembre 25% 50% 75% 100% Jefatura Zona Norte Informe Trimestral
Formular los requerimientos para la
adquisición de 06 Data Logger para la
localidades de Atico, Caravelí, Chala y
Yauca.
% Enero Marzo 100% 0% 0% 0%Profesional Operaciones -
Zona NorteInforme Trimestral
Gestionar la adquisición de 6 nuevos Data
Logger para la localidades de Atico,
Caravelí, Chala y Yauca.
% Enero Diciembre 0% 30% 50% 100%Jefatura Zona Norte
Gerencia de RecursosInforme Anual
formular los requerimientos para la
adquisicion de equipos medicion de cloro
residual para el reservorio N1
% Enero Marzo 100% 0% 0% 0%
Gestionar la adquisicion de equipos de
control de cloro residual para el reservorio
N1
% Abril Diciembre 0% 30% 50% 100%
Cumplimiento de crono-grama de
Mantenimiento de Fuentes de Captacion y
Lineas Conduccion de las localidades de la
Zonal Norte
% Enero Diciembre 0% 30% 60% 100%
Profesional de
Producción - Laboratorio
- Zona Norte
Informe Mensual
Cumplimiento de crono-grama de
Mantenimiento de Líneas de Distribucion,
Válvulas, Grifos Contra Incendio, etc.
% Enero Diciembre 25% 50% 75% 100%
Profesional de
Operaciones - Zona
Norte
Informe Mensual
Efectuar el mantenimiento de las unidades
Hidrúlicas PTAP Socso, Atico, Caravelí,
Chala y Yauca.
% Enero Diciembre 0% 30% 60% 100%Profesional Producción-
Laboratorio - Zona Norte
Efectuar el mantenimiento de la Bocatoma
y desarenador de la PTAP Camaná% Enero Diciembre 10% 40% 70% 100%
Profesional Producción-
Laboratorio - Zona NorteInforme Mensual
Formular los requerimientos para el
mantenimiento de equipos del Laboratorio
de Procesos de la Zonal Norte.
% Enero Junio 50% 50% 0% 0%Profesional Producción-
Laboratorio - Zona NorteInforme Mensual
4.- Continuidad de
Agua Potable
2021: 19.5
Ejecucion de
mantenimientos
preventivos y
correctivos en
el Area
Operacional
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 SEDAPAR S.A.
ZONA NORTE
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1.- Cloro Residual
2021:
I Trim 100%
II Trim 100%
III Trim 100%
IV Trim 100%
Ob
jetivo
Indicadores Metas Inductores
Fecha
Control de
Calidad del
Agua Producida
Control
II Trim III Trim IV TrimInicio FinUnidadIniciativas
I Trim
Monto -
Presupuesto (S/.)
(5f)
Meta acumulada 2021
ResponsableForma Frec.
Contratacion de conex. de agua potable Numero Enero Diciembre 30 40 70 77
Profesional
Administrativo
Comercial - Zona Norte
Informe Mensual
Gestionar la ampliacion de redes por
particulares para generar contratos
nuevos.
% Enero Diciembre 10% 40% 70% 100%Profesional Operaciones -
Zona NorteInforme Mensual
Realizar la instalacion de nuevas
contrataciones de agua contratadas en la
Ciudad de Camaná
% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%
6.- Cobertura de
Alcantarillado
2021:
I Trim 59.30
II Trim 59.50
III Trim 59.70
IV Trim 60.00
(Increm Conex
Camana 20
Atico 0
Caraveli 5
Chala 5
Contratación de
Servicios de
Alcantarillado
Contratacion de conex. de Alcantarillado Numero Enero Diciembre 10 10 10 10
Profesional
Administrativo
Comercial - Zona Norte
Informe Mensual
Gestionar la ampliacion de redes por
particulares para generar contratos
nuevos.
% Enero Diciembre 10.00% 40.00% 70.00% 100.00%Prof.operaciones -Zonal
NorteInforme Mensual
Realizar la instalacion de nuevas
contrataciones de agua contratadas en la
Ciudad de Camaná
% Enero Diciembre 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%Prof.operaciones -Zonal
NorteInforme Trimestral
2021:
I Trim 82.30
II Trim 82.40
III Trim 82.50
IV Trim 82.50
(Increm Conex
Camana 50
Atico 20
Caraveli 5
Chala 10
Yauca 5)
5.- Cobertura de
Agua Potable
(incluye piletas
Públicas)
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Contratación de
Servicios de
Agua Potable
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 SEDAPAR S.A.
ZONA NORTE
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1.- Cloro Residual
2021:
I Trim 100%
II Trim 100%
III Trim 100%
IV Trim 100%
Ob
jetivo
Indicadores Metas Inductores
Fecha
Control de
Calidad del
Agua Producida
Control
II Trim III Trim IV TrimInicio FinUnidadIniciativas
I Trim
Monto -
Presupuesto (S/.)
(5f)
Meta acumulada 2021
ResponsableForma Frec.
Cumplir con mantenimiento de las lagunas
de Aguas residuales en Caraveli.lps Enero Diciembre 10.00% 40.00% 70.00% 100.00%
Profesional de
Producción - Laboratorio
- Zona Norte
Informe Mensual
Mantenimiento de Canaleta Parshall para
aforo de caudal en lagunas de Caraveli% Enero Diciembre 0% 25% 50% 100%
Profesional de
Producción - Laboratorio
- Zona Norte
Informe Trimestral
Realizar el seguimiento para la ejecucion
de los proyectos de las PTARs de Camana
y Chala.
% Enero Diciembre 40% 60% 80% 100%
Profesional de
Producción - Laboratorio
- Zona Norte
Informe Trimestral
Verificacion y Medicion de la Presion
Maxima según normatividad.m.c.a. Enero Diciembre <=50 <=50 <=50 <=50
Profesional de Operaciones -
Zona NorteInforme Mensual
Gestionar la adquisicion de manometros
para ser instalados en las redes de
distribucion
% Enero Abril 60.00% 100.00% 0.00% 0.00% Prof.operaciones -Zonal Norte Informe Trimestral
Pragrama de Instalación de Valvulas % Enero Diciembre 25% 50% 75% 100%
Profesional de
Operaciones - Zona
Norte
Informe Mensual
Programa de Mantenimiento de Valvulas % Enero Diciembre 25% 50% 75% 100%
Profesional de
Operaciones - Zona
Norte
Informe Mensual
Realizar la instalacion de puntos fijos de
muestreo de presion con sus respectivos
manometros
% Enero Diciembre 0% 20% 60% 100%Prof.operaciones -Zonal
NorteInforme Trimestral
Realizar un programa de sectorizacion
para uniformizar presiones en Camaná,
Caravelí, Atico y Yauca.
% Enero Diciembre 0% 20% 60% 100%
Profesional de
Operaciones - Zona
Norte
Informe Trimestral
Mantenimiento de valvulas de purga en
lineas de conducción según programación% Enero Diciembre 25% 50% 75% 100%
Profesional de
Operaciones - Zona
Norte
Informe Mensual
Mantenimiento de infraestructura de
reservorios según programación% Enero Diciembre 25% 50% 75% 100%
Profesional de
Operaciones - Zona
Norte
Informe Mensual
Mantenimiento de grifos para incendios
según programación% Enero Diciembre 25% 50% 75% 100%
Profesional de
Operaciones - Zona
Norte
Informe Mensual
Verificacion y Medicion de la Presion
Minima según normatividad.m.c.a. Enero Diciembre >=10 >=10 >=10 >=10
Profesional de Operaciones -
Zona NorteInforme Mensual
Mejoramiento
Operacional de
Colectores
Limpieza de tuberías (mantenimiento
preventivo de colectores) según
programación
% Enero Diciembre 25% 50% 75% 100%
Profesional de
Operaciones - Zona
Norte
Informe Mensual
OE
1
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RV
ICIO
DE
AG
UA
2021:
I Trim ≤50
II Trim ≤50
III Trim ≤50
IV Trim ≤50
7. Presión Maxima
(m.c.a)
8.- Presión Minima
(m.c.a)
OE
1
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DE
AG
UA
PO
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ILL
AD
O
Control y
mantenimiento
en Redes de
Distribución
2021:
I Trim ≥10
II Trim ≥10
III Trim ≥10
IV Trim ≥10
7.- Tratamiento de
Aguas Residuales
IV Trim 18: 7..47
2020:
I Trim 7.50
II Trim 7.50
III Trim 7.50
IV Trim 8.00
Tratamiento de
Aguas Servidas
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 SEDAPAR S.A.
ZONA NORTE
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ICIO
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PO
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CA
NT
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ILL
AD
O
1.- Cloro Residual
2021:
I Trim 100%
II Trim 100%
III Trim 100%
IV Trim 100%
Ob
jetivo
Indicadores Metas Inductores
Fecha
Control de
Calidad del
Agua Producida
Control
II Trim III Trim IV TrimInicio FinUnidadIniciativas
I Trim
Monto -
Presupuesto (S/.)
(5f)
Meta acumulada 2021
ResponsableForma Frec.
Reducción de Cuentas por cobrar al final
del periodo% Enero Diciembre 25.00% 50.00% 75.00% 100.00%
Profesional
Administrativo
Comercial - Zona Norte
Informe Trimestral
Incremento del promedio del importe
facturado mensual respecto al periodo del
año 2018
% Enero Diciembre 25.00% 50.00% 75.00% 100.00%
Profesional
Administrativo
Comercial - Zona Norte
Informe Mensual
Cortes de Conexiones con deuda mayor a
3 meses% Enero Diciembre 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Profesional
Administrativo
Comercial - Zona Norte
Informe Trimestral
Gestionar con Dpto. Cobranza Judicial el
inicio de procesos de Cobranza% Enero Diciembre 0.00% 20.00% 60.00% 100.00%
Profesional
Administrativo
Comercial - Zona Norte
Informe Trimestral
Incrementar el numero de conexiones
activas de agua potable% Enero Diciembre 0.00% 20.00% 60.00% 100.00%
Profesional
Administrativo
Comercial - Zona Norte
Informe Mensual
Verificación de Estado de Conexiones
Cortadas con deuda.% Enero Diciembre 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Profesional
Administrativo
Comercial - Zona Norte
Informe Mensual
Tramitar el castigo de Conexiones que se
encuentran cortadas y abandonadas.% Enero Diciembre 0.00% 0.00% 50.00% 100.00%
Profesional
Administrativo
Comercial - Zona Norte
Informe Anual
Revisión y activación de conexiones
rehabilitadas indebidamente.% Enero Diciembre 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Profesional
Administrativo
Comercial - Zona Norte
Informe Mensual
OE
2
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EN
IBIL
IDA
D E
CO
NO
MIC
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MP
RE
SA
1.- Nivel de
Morosidad Neta
(meses)
Conexiones
Activas
Ejec IV Tirm 1.57
2021:
I Trim 1.57
II Trim 1.57
III Trim 1.57
IV Trim 1.50
2021:
I Trim 88.80
II Trim 89.00
III Trim 90.00
IV Trim 95.00
2.- Conexiones
Activas de agua
potable
Morosidad
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 SEDAPAR S.A.
ZONA NORTE
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1.- Cloro Residual
2021:
I Trim 100%
II Trim 100%
III Trim 100%
IV Trim 100%
Ob
jetivo
Indicadores Metas Inductores
Fecha
Control de
Calidad del
Agua Producida
Control
II Trim III Trim IV TrimInicio FinUnidadIniciativas
I Trim
Monto -
Presupuesto (S/.)
(5f)
Meta acumulada 2021
ResponsableForma Frec.
Incremento de Numero de Medidores
Operativos% Enero Diciembre 0.00% 30.00% 60.00% 100.00%
Profesional
Administrativo
Comercial - Zona Norte
Informe Mensual
Realizar mantenimiento a las cajas de
medidor para mejorar la lectura de
medidores.
% Enero Diciembre 0.00% 25.00% 50.00% 100.00%
Profesional de
Operaciones - Zona
Norte
Informe Mensual
formular los requerimientos para
adquisicion de macromedidores para los
reservorios
% Enero Marzo 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Profesional de
Operaciones - Zona
Norte
Informe Trimestral
formular los requerimientos de Macro
medidores para fuentes de captacion % Enero Marzo 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Profesional de
Producción-Laboratorio y
Profesional de
Operaciones- Zona Norte
Informe Semestral
Gestionar la Adquisición de Macro
medidores para nuestros Reservorios y
fuentes de captacion
% Abril Setiembre 0.00% 30.00% 60.00% 100.00%Jefe Departamento
Zonal NorteInforme Semestral
Gestionar la instalación de los macro
medidores en Reservorios y fuentes de
Captación
% Octubre Diciembre 0.00% 30.00% 60.00% 100.00%
Profesional de
Producción-Laboratorio y
Profesional de
Operaciones- Zona Norte
Informe Semestral
Gestionar la Contrastacion de medidores
de grandes consumidores para determinar
operatividad.
% Enero Diciembre 15.00% 40.00% 70.00% 100.00%
Profesional
Administrativo
Comercial - Zona Norte
Informe Mensual
Realizar acciones de deteccion de
conexiones clandestinas en contra
infractores.
% Enero Diciembre 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Profesional de
Operaciones - Zona
Norte
Informe Mensual
Realizar acciones de sancion en contra de
infractores.% Enero Diciembre 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Prof.operaciones -Zonal
NorteInforme Mensual
Permanente Recategorizacion de usuarios % Enero Diciembre 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Profesional
Administrativo
Comercial - Zona Norte
Informe Mensual
Realizar la recuperacion de consumos a
usuarios infractores% Enero Diciembre 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Profesional
Administrativo
Comercial - Zona Norte
Informe Mensual
Determinar los grandes consumidores y
realizar el seguimiento de consumos.% Enero Diciembre 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Profesional
Administrativo
Comercial - Zona Norte
Informe Mensual
OE
3
MO
DE
RN
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LIZ
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PT
IMIZ
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ST
IÓN
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ES
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IAL
2021:
I Trim 27.00
II Trim 27.00
III Trim 27.00
IV Trim 27.00
1.- Nivel de
MicromediciónMicromedición
Clandestinos y
Uso Indebido
Control de Agua
no Facturada
2021:
I Trim 74.00
II Trim 74.00
III Trim 74.00
IV Trim 90.00
2.- Agua no
Facturada
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 SEDAPAR S.A.
ZONA NORTE
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EL
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RV
ICIO
DE
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CA
NT
AR
ILL
AD
O
1.- Cloro Residual
2021:
I Trim 100%
II Trim 100%
III Trim 100%
IV Trim 100%
Ob
jetivo
Indicadores Metas Inductores
Fecha
Control de
Calidad del
Agua Producida
Control
II Trim III Trim IV TrimInicio FinUnidadIniciativas
I Trim
Monto -
Presupuesto (S/.)
(5f)
Meta acumulada 2021
ResponsableForma Frec.
Formular los requerimientos para adquirir
los Micro medidores y accesorios% Enero Marzo 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Profesional
Administrativo
Comercial - Zona Norte
Informe Anual
Gestionar la Adquisicion de
Micromedidores y accesorios para
instalación
% Abril Setiembre 10.00% 50.00% 100.00% 100.00%Jefatura Departamento
Zonal NorteInforme Anual
Gestionar y/o realizar la Instalacion de
Medidores en nuevas conexionesNumero Julio Diciembre 20 25 25 20
Profesional de
Operaciones - Zona
Norte
Informe Mensual
Formular los requerimientos para adquirir
los Micro medidores y accesorios% Enero Marzo 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Profesional
Administrativo
Comercial - Zona Norte
Anual
Gestionar la Adquisicion de
Micromedidores por mantenimiento.% Abril Setiembre 15.00% 50.00% 100.00%
Jefatura Departamento
Zonal NorteInforme Anual
Gestionar Y/o realizar la Instalacion de
Medidores por renovaciónNumero enero Diciembre 30 50 80 92
Profesional de
Operaciones - Zona
Norte
Informe Mensual
Mantener la informacion de catastro
comercial actualizada% Enero Diciembre 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Profesional
Administrativo
Comercial - Zona Norte
Informe Mensual
Mantener la actual metodologia de
actualizacion catastral% Enero Diciembre 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Profesional
Administrativo
Comercial - Zona Norte
Informe Mensual
Gestionar la entrega de obras ejecutadas
por terceros y municipalidades% Enero Diciembre 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Jefatura Departamento
Zonal NorteInforme Trimestral
Gestionar el saneamiento fisico legal de
las infraestructuras de la empresa % Enero Diciembre 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Profesional
Administrativo
Comercial - Zona Norte
Informe Trimestral
1. Indice de
Reclamos
Atendidos
2021:
I Trim 100
II Trim 100
III Trim 100
IV Trim 100
Reclamos
Atendidos
Atencion de reclamos dentro los tiempos
establecidosPorcentaje Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%
Auxiliar Atención al
ClienteInforme Mensual
Disminuir la Cantidad de reclamos
recibidos por cada 1000 cnxsNumero Enero Diciembre 19 19 19 19
Auxiliar Atención al
ClienteInforme Mensual
Mejorar el control de calidad de lecturas
(Validaciones)% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%
Auxiliar Atención al
ClienteInforme Mensual
OE
3
MO
DE
RN
IZA
R,
RA
CIO
NA
LIZ
AR
Y O
PT
IMIZ
AR
LA
GE
ST
IÓN
EM
PR
ES
AR
IAL
2.- Reclamos
Comerciales
Recibidos por
Cada 1000
Conexiones
2021:
I Trim 19.00
II Trim 19.00
III Trim 19.00
IV Trim 19.00
Reclamos
recibidos
Acciones
preliminares
para ejecutar el
catastro
6.- Actualización
de Catastro
Tecnico
Provincias
OE
4 M
EJO
RA
R L
A A
TE
NC
IÓN
AL
CL
IEN
TE
2021:
I Trim 0
II Trim 0
III Trim 0
IV Trim 100
4.- Renovacion
Anual de
Medidores
Cambio de
Medidores en
Conexiones con
Medidor
Obsoleto.
2021:
I Trim 0
II Trim 0
III Trim 126
IV Trim 126
Revision de
Catastro
Comercial
Instalacion de
Medidores en
Conexiones sin
Medidor.
2021:
I Trim 10
II Trim 20
III Trim 30
IV Trim 30
3.- Incremento
Anual de Nuevos
Medidores
5.- Actualizacion
de Catastro
Comercial
Arequipa y
Provincias
2021:
I Trim 100
II Trim 100
III Trim 100
IV Trim 100
Charlas de capacitación cumplimiento de normatividad de calidad de
agua0 2 4 6
Profesional Produccion,
Profesional Laboratorio.Informe Trimestral
Mejorar la continuidad del servicio en la Zonal Sur Hrs/Día Enero Diciembre 18 18 18 18Jefatura Zonal Sur
Oficina de OperacionesInforme Trimestral
Reparación y/o Renovación de 26 válvulas reguladoras - Zonal Sur. Número Enero Diciembre 6 12 19 26Jefatura Zonal Sur
Oficina de OperacionesInforme Trimestral
Mantenimiento de 177 válvulas de purgas de aire Número Enero Diciembre 0 177 0 0Jefatura Zonal Sur
Oficina de OperacionesInforme Trimestral
Mantenimiento y Rehabilitación de 30 grifos contra incendio Número Enero Diciembre 0 0 0 30Jefatura Zonal Sur
Oficina de OperacionesInforme Trimestral
Cobertura de agua
potable provincias
(incluye piletas
públicas)
2020:
I Trim 82.30
II Trim 82.40
III Trim 82.50
IV Trim 82.50
Contratación de
Servicios de
Agua Potable
Contratación de conex. de agua potable (300 conex.) Número Enero Diciembre 80 150 220 300Administración Comercial - Zonal
SurInforme Mensual
Contratación de nuevas conex. de Alcantarillado (200 conexiones) Número Enero Diciembre 50 100 150 200Administración Comercial - Zonal
SurInforme Mensual
Regularización de conexiones de alcantarillado sin contrato (60
conexiones)und Enero Diciembre 0 20 40 60 Operaciones Zonal Sur Informe Trimestral
Cumplir con caudal de Tratamiento de Aguas residuales en Punta de
Bombón.lps Enero Diciembre 6.50 6.50 6.50 6.50
Producción, Administración Punta
de Bombón Zonal SurInforme Mensual
Mantenimiento de las lagunas de oxidación de Punta de Bombón. Und Enero Diciembre 0 1 0 1Producción, Administración Punta
de Bombón Zonal SurInforme Semestral
Mantenimiento de Tk INHOFF de Cocachacra. Und Enero Diciembre 0 1 0 1Producción, Administración de
Cocachacra Zonal SurInforme Semestral
Presión Máxima
(m.c.a)
2020:
I Trim ≤50
II Trim ≤50
III Trim ≤50
IV Trim ≤50
Verificación y medición de la Presión Máxima según normatividad. m.c.a. Enero Diciembre 50 50 50 50 Operaciones Informe Mensual
Ejecución de programa de sectorización para uniformizar presiones -
Mollendo% Enero Junio 0% 0% 0% 100%
Operaciones y Oficinas locales
Zonal SurInforme Al final
Verificación y Medición de la Presión Mínima según normatividad. m.c.a. Enero Diciembre 10 10 10 10 Operaciones Informe Mensual
Inicio
ME
JO
RA
R Y
AM
PL
IAR
EL
SE
RV
ICIO
DE
AG
UA
PO
TA
BL
E Y
AL
CA
NT
AR
ILL
AD
O
Control y
mantenimiento
en Redes de
DistribuciónPresión Mínima
(m.c.a)
2020:
I Trim ≥10
II Trim ≥10
III Trim ≥10
IV Trim ≥10
SEDAPAR S.A. PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
ZONAL SUR (Modificado)
Cobertura de
alcantarillado
provincias
2020:
I Trim 59.40
II Trim 59.60
III Trim 59.80
IV Trim 60.00
Contratación de
Servicios de
Alcantarillado
Tratamiento de
Aguas Residuales
(lps)
2020:
I Trim 7.00
II Trim 7.00
III Trim 7.00
IV Trim 7.00
Tratamiento de
Aguas Servidas
Continuidad de
Agua Potable
(horas/día)
2020:
I Trim 19
II Trim 19
III Trim 19
IV Trim 19
Calidad del
Servicio
100.00% 100.00% 100.00%Cumplir con el % total de número de muestras tomadas.
según normatividad para la determinación de turbiedad% Enero Diciembre
Jefatura Zonal Sur, Profesional
LaboratorioInforme Trimestral
99.92% 99.92%Jefatura Zonal Sur, Profesional
LaboratorioInforme Trimestral
100.00%
Informe Trimestral
Turbiedad (%)
2020
I Trim100 %
II Trim 100 %
III Trim 100 %
IV Trim 100 %
Mantener el cumplimiento de muestras Satisfactorias de Turbiedad,
según normatividad vigente.% Enero Diciembre 99.92% 99.92%
Cumplir con el % total de número de muestras tomadas
según normatividad para la determinación de cloro residual libre en redes% Enero Diciembre 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Jefatura Zonal Sur, Profesional
Laboratorio
99.86% 99.86% 99.86%Jefatura Zonal Sur, Profesional
LaboratorioInforme Trimestral
Frec.
Cloro Residual (%)
2020
I Trim 100 %
II Trim100 %
III Trim 100 %
IV Trim 100 %
Calidad del
Agua
Producida
Mejorar el cumplimiento de muestras Satisfactorias de Cloro Residual en
redes, según normatividad vigente.% Enero Diciembre 99.86%
Responsable
Control
ObservacionesFin I Trim II Trim III Trim IV Trim Forma
Fecha Meta acumulada 2020
Ob
jeti
vo
INDICADOR Metas Inductores Iniciativas Unidad
1 de 13
Inicio
ME
JO
RA
R Y
AM
PL
IAR
EL
SE
RV
ICIO
DE
AG
UA
PO
TA
BL
E Y
AL
CA
NT
AR
ILL
AD
O
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
ZONAL SUR (Modificado)
99.86% 99.86% 99.86%Jefatura Zonal Sur, Profesional
LaboratorioInforme Trimestral
Frec.
Cloro Residual (%)
2020
I Trim 100 %
II Trim100 %
III Trim 100 %
IV Trim 100 %
Calidad del
Agua
Producida
Mejorar el cumplimiento de muestras Satisfactorias de Cloro Residual en
redes, según normatividad vigente.% Enero Diciembre 99.86%
Responsable
Control
ObservacionesFin I Trim II Trim III Trim IV Trim Forma
Fecha Meta acumulada 2020
Ob
jeti
vo
INDICADOR Metas Inductores Iniciativas Unidad
Identificación y sinceramiento de conexiones duplicadas (50 conexiones) Uni Enero Marzo 0 15 30 50Profesional Administrativo
comercial Zonal SurInforme Al final
Activacion de cuentas Inactivas (200 conexiones) Uni Abril Diciembre 0 50 100 200Profesional Administración
Comercial Zonal SurInforme Trimestral
Campaña de deteccion de conexiones clandestinas, irregulares y/o
rehabilitadas indebidamente.Uni Enero Diciembre 1 1 1 0
Gerencia Comercial Arequipa,
Profesional Operaciones,
Profesional Adm. Comercial Zonal
Sur, Técnico Adm. Comercial
Mollendo-Cocachacra-Punta de
Bombon
Informe Trimestral
Supervision de Cortes de Conexiones con deuda mayor a 2 meses
(muestral)% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%
Profesional Administrativo
comercial, TAC Cocachacra, TAC
Punta de Bombón.
Informe Trimestral
Formación de expedientes para Cobranza Judicial Uni Enero Diciembre 0 250 100 0Profesional Adm. Comercial,
Auxiliar AdministrativoInforme Trimestral
Revisión de servicios cortados con diferencia de lecturas % Enero Diciembre 80% 80% 100% 100%Profesional Adm. Comercial Zonal
SurInforme Trimestral
Gestionar el castigo de Conexiones que se encuentran cortadas y
abandonadas.Uni Enero Diciembre 0 0 0 1 Profesional Adm. Comercial Informe Trimestral
Diagnóstico y levantamiento de observaciones de conexiones con
impedimentos de lectura % Enero Diciembre 20% 40% 60% 80%
Profesional de Operaciones,
Profesional Comercial, TAC
Cocachacra, TAC Punta de
Bombon
Informe Mensual
Campaña de mantenimiento y/o renovación de cajas de medidor para
mejorar la lectura de medidores.Uni Enero Diciembre 1 1 1 1
Profesional Operaciones,
Profesional Adm ComercialInforme Mensual
Agua No
facturada
Gestionar la calibración de medidores de grandes consumidores para
determinar operatividad.% Enero Diciembre 100% 0% 100% 0%
Operaciones, Informática Zonal
SurInforme Mensual
Actualización de unidades de uso % Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%
Operaciones, Auxiliar
Administrativo, TAC Cocachacra,
TAC Punta de Bombon
Informe Mensual
Realizar la recuperación de consumos a usuarios infractores % Enero Diciembre 100% 100% 100% 100% Auxiliar administrativo Informe Mensual
Actualización de relación de grandes consumidores % Enero Diciembre 15% 50% 100% 100% Profesional Adm. Comercial Informe Mensual
Instalacion de Medidores por Renovación e Incremento (2000) Número Enero Diciembre 70 100 1830 0Jefatura Dpto. Zonal Sur,
Operaciones Zonal SurInforme Mensual
Campaña Instalación de Medidores en conexiones activadas sin medidor Número Enero Diciembre 1 1 Informe Mensual
Incremento Anual
de medidores
Nuevos
2020:
I Trim 95
II Trim 90
III Trim 87
IV Trim 80
Instalación de
medidores
AS
EG
UR
AR
LA
SO
ST
EN
IBIL
IDA
D E
CO
NÓ
MIC
A D
E L
A E
MP
RE
SA
2020:
I Trim 90
II Trim 90
III Trim 90
IV Trim 90
Conexiones
Caldestinas y
Uso Indebido
Nivel de Morosidad
Neta (MESES) sin
incluir provisión de
cobranza morosa
MO
DE
RN
IZA
R,
RA
CIO
NA
LIZ
AR
Y O
PT
IMIZ
AR
LA
GE
ST
ION
EM
PR
ES
AR
IAL
Nivel de
Micromedición (%)
2020:
I Trim 90
II Trim 90
III Trim 90
IV Trim 90
Micromedición
Agua No Facturada
2020:
I Trim 95
II Trim 90
III Trim 87
IV Trim 80
2020:
I Trim 1.30
II Trim 1.30
III Trim 1.30
IV Trim 1.30
Morosidad
Conexiones Activas
de Agua Potable
conexiones de
Agua Potable
2 de 13
Inicio
ME
JO
RA
R Y
AM
PL
IAR
EL
SE
RV
ICIO
DE
AG
UA
PO
TA
BL
E Y
AL
CA
NT
AR
ILL
AD
O
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
ZONAL SUR (Modificado)
99.86% 99.86% 99.86%Jefatura Zonal Sur, Profesional
LaboratorioInforme Trimestral
Frec.
Cloro Residual (%)
2020
I Trim 100 %
II Trim100 %
III Trim 100 %
IV Trim 100 %
Calidad del
Agua
Producida
Mejorar el cumplimiento de muestras Satisfactorias de Cloro Residual en
redes, según normatividad vigente.% Enero Diciembre 99.86%
Responsable
Control
ObservacionesFin I Trim II Trim III Trim IV Trim Forma
Fecha Meta acumulada 2020
Ob
jeti
vo
INDICADOR Metas Inductores Iniciativas Unidad
Actualización de
Catastro Comercial
de Agua Potable y
Alcantarillado
2020:
I Trim 100 %
II Trim 100 %
III Trim 100 %
IV Trim 100 %
Revisión de
Catastro
Comercial
Mantener la información de Catastro Comercial actualizada % Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%Auxiliar Operaciones, Auxiliar
AdministrativoInforme Mensual
Revisión de
Catastro técnicoActualización de CatastroTécnico % Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%
Jefatura, Catastro Empresarial
ArequipaInforme Mensual
Acciones
preliminares
para ejecutar el
catastro
Gestionar el saneamiento físico legal de las infraestructuras
perteneceiente a la empresa - Zonal Sur. Uni Enero Diciembre 1 1 1 1
Profesional Administrativo-
Comercial de Zonal Sur,
Patrimonio, As. Legal
Catastro Arequipa.
Informe Mensual
Indice de Reclamos
Atendidos
2020:
I Trim 98
II Trim 98
III Trim 98
IV Trim 98
Reclamos
AtendidosIndice de reclamos atendidos % Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%
Atención al cliente, Administración
Oficinas Zonal SurInforme Trimestral
Reclamos
Comerciales
Recibidos por Cada
1000 Conexiones
(Nº)
2020:
I Trim 95
II Trim 90
III Trim 87
IV Trim 80
Reclamos
recibidosGestión para la realización de campañas de educación sanitaria. Uni Enero Diciembre 0 1 0 1 Jefatura Zonal Sur Informe Mensual
ME
JO
RA
R L
A A
TE
NC
IÓN
AL
CL
IEN
TE
Actualización de
Catastro técnico
Provincias
2020:
I trim 100%
II trim 100%
III Trim 100%
IV trim 100%
MO
DE
RN
IZA
R,
RA
CIO
NA
LIZ
AR
Y O
PT
IMIZ
AR
LA
GE
ST
ION
EM
PR
ES
AR
IAL
3 de 13
Charlas de capacitación cumplimiento de normatividad de calidad de
agua0 2 4 6
Profesional Produccion,
Profesional Laboratorio.Informe Trimestral
Mejorar la continuidad del servicio en la Zonal Sur Hrs/Día Enero Diciembre 19.20 18.00 18.00 18.00Jefatura Zonal Sur
Oficina de OperacionesInforme Trimestral ok
Reparación y/o Renovación de 26 válvulas reguladoras - Zonal Sur. Número Enero Diciembre 0 12 19 26Jefatura Zonal Sur
Oficina de OperacionesInforme Trimestral ok
Mantenimiento de 177 válvulas de purgas de aire Número Enero Diciembre 0 177 0 0Jefatura Zonal Sur
Oficina de OperacionesInforme Trimestral ok
Mantenimiento y Rehabilitación de 30 grifos contra incendio Número Enero Diciembre 0 0 0 30Jefatura Zonal Sur
Oficina de OperacionesInforme Trimestral ok
Cobertura de agua
potable provincias
(incluye piletas
públicas)
2020:
I Trim 82.30
II Trim 82.40
III Trim 82.50
IV Trim 82.50
Contratación de
Servicios de
Agua Potable
Contratación de conex. de agua potable (300 conex.) Número Enero Diciembre 75 145 215 295Administración Comercial - Zonal
SurInforme Mensual ok
Contratación de nuevas conex. de Alcantarillado (200 conexiones) Número Enero Diciembre 53 100 150 200Administración Comercial - Zonal
SurInforme Mensual ok
Regularización de conexiones de alcantarillado sin contrato (60
conexiones)und Enero Diciembre 0 20 40 60 Operaciones Zonal Sur Informe Trimestral ok
Cumplir con caudal de Tratamiento de Aguas residuales en Punta de
Bombón.lps Enero Diciembre 6.50 6.50 6.50 6.50
Producción, Administración Punta
de Bombón Zonal SurInforme Mensual
Mantenimiento de las lagunas de oxidación de Punta de Bombón. Und Enero Diciembre 0 1 0 1Producción, Administración Punta
de Bombón Zonal SurInforme Semestral
Mantenimiento de Tk INHOFF de Cocachacra. Und Enero Diciembre 0 1 0 1Producción, Administración de
Cocachacra Zonal SurInforme Semestral
Presión Máxima
(m.c.a)
2020:
I Trim ≤50
II Trim ≤50
III Trim ≤50
IV Trim ≤50
Verificación y medición de la Presión Máxima según normatividad. m.c.a. Enero Diciembre 35.50 50.00 50.00 50.00 Operaciones Informe Mensual ok
Ejecución de programa de sectorización para uniformizar presiones -
Mollendo% Enero Junio 0% 0% 0% 100%
Operaciones y Oficinas locales
Zonal SurInforme Al final ok
Verificación y Medición de la Presión Mínima según normatividad. m.c.a. Enero Diciembre 22.33 10.00 10.00 10.00 Operaciones Informe Mensual ok
SEDAPAR S.A. PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
ZONAL SUR (Modificado)
Ob
jeti
vo
INDICADOR Metas Inductores Iniciativas Unidad
Fecha Meta acumulada 2020
Responsable
Control
ObservacionesInicio Fin I Trim II Trim III Trim IV Trim Forma Frec.
ME
JO
RA
R Y
AM
PL
IAR
EL
SE
RV
ICIO
DE
AG
UA
PO
TA
BL
E Y
AL
CA
NT
AR
ILL
AD
O
Cloro Residual (%)
2020
I Trim 100 %
II Trim100 %
III Trim 100 %
IV Trim 100 %
Calidad del
Agua
Producida
Mejorar el cumplimiento de muestras Satisfactorias de Cloro Residual en
redes, según normatividad vigente.%
Cobertura de
alcantarillado
provincias
2020:
I Trim 59.40
II Trim 59.60
III Trim 59.80
IV Trim 60.00
Contratación de
Servicios de
Alcantarillado
Tratamiento de
Aguas Residuales
(lps)
Enero Diciembre 99.86% 99.86% 99.86% 99.86%Jefatura Zonal Sur, Profesional
LaboratorioInforme Trimestral
Cumplir con el % total de número de muestras tomadas
según normatividad para la determinación de cloro residual libre en redes% Enero Diciembre 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Turbiedad (%)
2020
I Trim100 %
II Trim 100 %
III Trim 100 %
IV Trim 100 %
Mantener el cumplimiento de muestras Satisfactorias de Turbiedad,
según normatividad vigente.% Enero Diciembre 99.92%
Enero
Jefatura Zonal Sur, Profesional
LaboratorioInforme Trimestral
Jefatura Zonal Sur, Profesional
LaboratorioInforme Trimestral
100.00% 100.00%
99.92% 99.92%99.92%
100.00% 100.00%Jefatura Zonal Sur, Profesional
LaboratorioInforme Trimestral
Continuidad de
Agua Potable
(horas/día)
2020:
I Trim 19
II Trim 19
III Trim 19
IV Trim 19
Calidad del
Servicio
Cumplir con el % total de número de muestras tomadas.
según normatividad para la determinación de turbiedad% Diciembre
2020:
I Trim 7.00
II Trim 7.00
III Trim 7.00
IV Trim 7.00
Tratamiento de
Aguas Servidas
Control y
mantenimiento
en Redes de
DistribuciónPresión Mínima
(m.c.a)
2020:
I Trim ≥10
II Trim ≥10
III Trim ≥10
IV Trim ≥10
4 de 13
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
ZONAL SUR (Modificado)O
bje
tiv
o
INDICADOR Metas Inductores Iniciativas Unidad
Fecha Meta acumulada 2020
Responsable
Control
ObservacionesInicio Fin I Trim II Trim III Trim IV Trim Forma Frec.
ME
JO
RA
R Y
AM
PL
IAR
EL
SE
RV
ICIO
DE
AG
UA
PO
TA
BL
E Y
AL
CA
NT
AR
ILL
AD
O
Cloro Residual (%)
2020
I Trim 100 %
II Trim100 %
III Trim 100 %
IV Trim 100 %
Calidad del
Agua
Producida
Mejorar el cumplimiento de muestras Satisfactorias de Cloro Residual en
redes, según normatividad vigente.% Enero Diciembre 99.86% 99.86% 99.86% 99.86%
Jefatura Zonal Sur, Profesional
LaboratorioInforme Trimestral
Identificación y sinceramiento de conexiones duplicadas (50 conexiones) Uni Enero Marzo 0 15 30 50Profesional Administrativo
comercial Zonal SurInforme Al final
Activacion de cuentas Inactivas (200 conexiones) Uni Abril Diciembre 0 50 100 200Profesional Administración
Comercial Zonal SurInforme Trimestral
Campaña de deteccion de conexiones clandestinas, irregulares y/o
rehabilitadas indebidamente.Uni Enero Diciembre 1 1 1 0
Gerencia Comercial Arequipa,
Profesional Operaciones,
Profesional Adm. Comercial Zonal
Sur, Técnico Adm. Comercial
Mollendo-Cocachacra-Punta de
Bombon
Informe Trimestral
Supervision de Cortes de Conexiones con deuda mayor a 2 meses
(muestral)% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%
Profesional Administrativo
comercial, TAC Cocachacra, TAC
Punta de Bombón.
Informe Trimestral
Formación de expedientes para Cobranza Judicial Uni Enero Diciembre 0 250 100 0Profesional Adm. Comercial,
Auxiliar AdministrativoInforme Trimestral
Revisión de servicios cortados con diferencia de lecturas % Enero Diciembre 80% 80% 100% 100%Profesional Adm. Comercial Zonal
SurInforme Trimestral
Gestionar el castigo de Conexiones que se encuentran cortadas y
abandonadas.Uni Enero Diciembre 0 0 0 1 Profesional Adm. Comercial Informe Trimestral
Diagnóstico y levantamiento de observaciones de conexiones con
impedimentos de lectura % Enero Diciembre 20% 40% 60% 80%
Profesional de Operaciones,
Profesional Comercial, TAC
Cocachacra, TAC Punta de
Bombon
Informe Mensual
Campaña de mantenimiento y/o renovación de cajas de medidor para
mejorar la lectura de medidores.Uni Enero Diciembre 1 1 1 1
Profesional Operaciones,
Profesional Adm ComercialInforme Mensual
Agua No
facturada
Gestionar la calibración de medidores de grandes consumidores para
determinar operatividad.% Enero Diciembre 100% 0% 100% 0%
Operaciones, Informática Zonal
SurInforme Mensual
Actualización de unidades de uso % Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%
Operaciones, Auxiliar
Administrativo, TAC Cocachacra,
TAC Punta de Bombon
Informe Mensual
Realizar la recuperación de consumos a usuarios infractores % Enero Diciembre 100% 100% 100% 100% Auxiliar administrativo Informe Mensual
Actualización de relación de grandes consumidores % Enero Diciembre 15% 50% 100% 100% Profesional Adm. Comercial Informe Mensual
Instalacion de Medidores por Renovación e Incremento (2000) Número Enero Diciembre 70 100 1830 0Jefatura Dpto. Zonal Sur,
Operaciones Zonal SurInforme Mensual
Campaña Instalación de Medidores en conexiones activadas sin medidor Número Enero Diciembre 1 1 Informe Mensual
AS
EG
UR
AR
LA
SO
ST
EN
IBIL
IDA
D E
CO
NÓ
MIC
A D
E L
A E
MP
RE
SA
Nivel de Morosidad
Neta (MESES) sin
incluir provisión de
cobranza morosa
2020:
I Trim 1.30
II Trim 1.30
III Trim 1.30
IV Trim 1.30
Morosidad
Conexiones Activas
de Agua Potable
2020:
I Trim 90
II Trim 90
III Trim 90
IV Trim 90
conexiones de
Agua Potable
Micromedición
Agua No Facturada
2020:
I Trim 95
II Trim 90
III Trim 87
IV Trim 80
Conexiones
Caldestinas y
Uso Indebido
Incremento Anual
de medidores
Nuevos
2020:
I Trim 95
II Trim 90
III Trim 87
IV Trim 80
Instalación de
medidores
MO
DE
RN
IZA
R,
RA
CIO
NA
LIZ
AR
Y O
PT
IMIZ
AR
LA
GE
ST
ION
EM
PR
ES
AR
IAL
Nivel de
Micromedición (%)
2020:
I Trim 90
II Trim 90
III Trim 90
IV Trim 90
5 de 13
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
ZONAL SUR (Modificado)O
bje
tiv
o
INDICADOR Metas Inductores Iniciativas Unidad
Fecha Meta acumulada 2020
Responsable
Control
ObservacionesInicio Fin I Trim II Trim III Trim IV Trim Forma Frec.
ME
JO
RA
R Y
AM
PL
IAR
EL
SE
RV
ICIO
DE
AG
UA
PO
TA
BL
E Y
AL
CA
NT
AR
ILL
AD
O
Cloro Residual (%)
2020
I Trim 100 %
II Trim100 %
III Trim 100 %
IV Trim 100 %
Calidad del
Agua
Producida
Mejorar el cumplimiento de muestras Satisfactorias de Cloro Residual en
redes, según normatividad vigente.% Enero Diciembre 99.86% 99.86% 99.86% 99.86%
Jefatura Zonal Sur, Profesional
LaboratorioInforme Trimestral
Actualización de
Catastro Comercial
de Agua Potable y
Alcantarillado
2020:
I Trim 100 %
II Trim 100 %
III Trim 100 %
IV Trim 100 %
Revisión de
Catastro
Comercial
Mantener la información de Catastro Comercial actualizada % Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%Auxiliar Operaciones, Auxiliar
AdministrativoInforme Mensual
Revisión de
Catastro técnicoActualización de CatastroTécnico % Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%
Jefatura, Catastro Empresarial
ArequipaInforme Mensual
Acciones
preliminares
para ejecutar el
catastro
Gestionar el saneamiento físico legal de las infraestructuras
perteneceiente a la empresa - Zonal Sur. Uni Enero Diciembre 1 1 1 1
Profesional Administrativo-
Comercial de Zonal Sur,
Patrimonio, As. Legal
Catastro Arequipa.
Informe Mensual
Indice de Reclamos
Atendidos
2020:
I Trim 98
II Trim 98
III Trim 98
IV Trim 98
Reclamos
AtendidosIndice de reclamos atendidos % Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%
Atención al cliente, Administración
Oficinas Zonal SurInforme Trimestral
Reclamos
Comerciales
Recibidos por Cada
1000 Conexiones
(Nº)
2020:
I Trim 95
II Trim 90
III Trim 87
IV Trim 80
Reclamos
recibidosGestión para la realización de campañas de educación sanitaria. Uni Enero Diciembre 0 1 0 1 Jefatura Zonal Sur Informe Mensual
…...................................
Felix Castilla Vargas
Auxiliar de Operaciones
Arq° E. Manrique M.
Profesional de Operaciones
…............................
Actualización de
Catastro técnico
Provincias
2020:
I trim 100%
II trim 100%
III Trim 100%
IV trim 100%
ME
JO
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CL
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PT
IMIZ
AR
LA
GE
ST
ION
EM
PR
ES
AR
IAL
6 de 13
Charlas de capacitación cumplimiento de normatividad de calidad de
agua0 2 4 6
Profesional Produccion,
Profesional Laboratorio.Informe Trimestral
Mejorar la continuidad del servicio en la Zonal Sur Hrs/Día Enero Diciembre 18 18 18 18Jefatura Zonal Sur
Oficina de OperacionesInforme Trimestral ok
Reparación y/o Renovación de 26 válvulas reguladoras - Zonal Sur Número Enero Diciembre 6 12 19 26Jefatura Zonal Sur
Oficina de OperacionesInforme Trimestral ok
Mantenimiento de 179 válvulas de purgas de aire Número Enero Diciembre 47 123 150 179Jefatura Zonal Sur
Oficina de OperacionesInforme Trimestral ok
Mantenimiento de 88 válvulas de purgas de lodos Número Enero Diciembre 8 74 86 88Jefatura Zonal Sur
Oficina de OperacionesInforme Trimestral ok
Mantenimiento y Rehabilitación de 30 grifos contra incendio Número Enero Diciembre 0 10 20 30Jefatura Zonal Sur
Oficina de OperacionesInforme Trimestral ok
Cobertura de agua
potable provincias
(incluye piletas
públicas)
2020:
I Trim 82.30
II Trim 82.40
III Trim 82.50
IV Trim 82.50
Contratación de
Servicios de
Agua Potable
Contratación de conex. de agua potable (300 conex.) Número Enero Diciembre 80 150 220 300Administración Comercial - Zonal
SurInforme Mensual ok
Contratación de nuevas conex. de Alcantarillado (200 conexiones) Número Enero Diciembre 50 100 150 200Administración Comercial - Zonal
SurInforme Mensual ok
Regularización de conexiones de alcantarillado sin contrato (15
conexiones)und Enero Diciembre 0 5 10 15 Operaciones Zonal Sur Informe Trimestral ok
Cumplir con caudal de Tratamiento de Aguas residuales en Punta de
Bombón.lps Enero Diciembre 6.50 6.50 6.50 6.50
Producción, Administración Punta
de Bombón Zonal SurInforme Mensual
Mantenimiento de las lagunas de oxidación de Punta de Bombón. Und Enero Diciembre 0 1 0 1Producción, Administración Punta
de Bombón Zonal SurInforme Semestral
Mantenimiento de Tk INHOFF de Cocachacra. Und Enero Diciembre 0 1 0 1Producción, Administración de
Cocachacra Zonal SurInforme Semestral
Presión Máxima
(m.c.a)
2020:
I Trim ≤50
II Trim ≤50
III Trim ≤50
IV Trim ≤50
Verificación y medición de la Presión Máxima según normatividad. m.c.a. Enero Diciembre 50 50 50 50 Operaciones Informe Mensual ok
Ejecución de programa de sectorización para uniformizar presiones -
Matarani (10 áreas) y Mejía (7 áreas)% Enero Junio 0% 30% 60% 100%
Operaciones y Oficinas locales
Zonal SurInforme Al final ok
Verificación y Medición de la Presión Mínima según normatividad. m.c.a. Enero Diciembre 10 10 10 10 Operaciones Informe Mensual ok
Control y
mantenimiento
en Redes de
DistribuciónPresión Mínima
(m.c.a)
2020:
I Trim ≥10
II Trim ≥10
III Trim ≥10
IV Trim ≥10
Cobertura de
alcantarillado
provincias
2020:
I Trim 59.40
II Trim 59.60
III Trim 59.80
IV Trim 60.00
Contratación de
Servicios de
Alcantarillado
Tratamiento de
Aguas Residuales
(lps)
2020:
I Trim 7.00
II Trim 7.00
III Trim 7.00
IV Trim 7.00
Tratamiento de
Aguas Servidas
Jefatura Zonal Sur, Profesional
LaboratorioInforme Trimestral
Continuidad de
Agua Potable
(horas/día)
2020:
I Trim 19
II Trim 19
III Trim 19
IV Trim 19
Calidad del
Servicio
Cumplir con el % total de número de muestras tomadas.
según normatividad para la determinación de turbiedad% 100.00% 100.00%
99.92% 99.92%99.92%
100.00%
99.92%
100.00%
Jefatura Zonal Sur, Profesional
LaboratorioInforme Trimestral
Jefatura Zonal Sur, Profesional
LaboratorioInforme Trimestral
Turbiedad (%)
2020
I Trim100 %
II Trim 100 %
III Trim 100 %
IV Trim 100 %
Mantener el cumplimiento de muestras Satisfactorias de Turbiedad,
según normatividad vigente.% Enero Diciembre
Enero Diciembre
Trimestral
Cumplir con el % total de número de muestras tomadas
según normatividad para la determinación de cloro residual libre en redes% Enero Diciembre 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
99.86% 99.86% 99.86% 99.86%Jefatura Zonal Sur, Profesional
LaboratorioInforme
Forma Frec.
ME
JO
RA
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AM
PL
IAR
EL
SE
RV
ICIO
DE
AG
UA
PO
TA
BL
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CA
NT
AR
ILL
AD
O
Cloro Residual (%)
2020
I Trim 100 %
II Trim100 %
III Trim 100 %
IV Trim 100 %
Calidad del
Agua
Producida
Mejorar el cumplimiento de muestras Satisfactorias de Cloro Residual en
redes, según normatividad vigente.% Enero Diciembre
Meta acumulada 2020
Responsable
Control
ObservacionesInicio Fin I Trim II Trim III Trim IV Trim
SEDAPAR S.A. PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ZONAL SUR (Propuesta)
Ob
jeti
vo
INDICADOR Metas Inductores Iniciativas Unidad
Fecha
7 de 13
Trimestral99.86% 99.86% 99.86% 99.86%Jefatura Zonal Sur, Profesional
LaboratorioInforme
Forma Frec.
ME
JO
RA
R Y
AM
PL
IAR
EL
SE
RV
ICIO
DE
AG
UA
PO
TA
BL
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AL
CA
NT
AR
ILL
AD
O
Cloro Residual (%)
2020
I Trim 100 %
II Trim100 %
III Trim 100 %
IV Trim 100 %
Calidad del
Agua
Producida
Mejorar el cumplimiento de muestras Satisfactorias de Cloro Residual en
redes, según normatividad vigente.% Enero Diciembre
Meta acumulada 2020
Responsable
Control
ObservacionesInicio Fin I Trim II Trim III Trim IV Trim
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ZONAL SUR (Propuesta)O
bje
tiv
o
INDICADOR Metas Inductores Iniciativas Unidad
Fecha
Identificación y sinceramiento de conexiones duplicadas (50 conexiones) Uni Enero Marzo 0 15 30 50Profesional Administrativo
comercial Zonal SurInforme Al final
Activacion de cuentas Inactivas (200 conexiones) Uni Abril Diciembre 0 50 100 200Profesional Administración
Comercial Zonal SurInforme Trimestral
Campaña de deteccion de conexiones clandestinas, irregulares y/o
rehabilitadas indebidamente.Uni Enero Diciembre 1 1 1 0
Gerencia Comercial Arequipa,
Profesional Operaciones,
Profesional Adm. Comercial Zonal
Sur, Técnico Adm. Comercial
Mollendo-Cocachacra-Punta de
Bombon
Informe Trimestral
Supervision de Cortes de Conexiones con deuda mayor a 2 meses
(muestral)% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%
Profesional Administrativo
comercial, TAC Cocachacra, TAC
Punta de Bombón.
Informe Trimestral
Formación de expedientes para Cobranza Judicial Uni Enero Diciembre 0 250 100 0Profesional Adm. Comercial,
Auxiliar AdministrativoInforme Trimestral
Revisión de servicios cortados con diferencia de lecturas % Enero Diciembre 80% 80% 100% 100%Profesional Adm. Comercial Zonal
SurInforme Trimestral
Gestionar el castigo de Conexiones que se encuentran cortadas y
abandonadas.Uni Enero Diciembre 0 0 0 1 Profesional Adm. Comercial Informe Trimestral
Diagnóstico y levantamiento de observaciones de conexiones con
impedimentos de lectura % Enero Diciembre 20% 40% 60% 80%
Profesional de Operaciones,
Profesional Comercial, TAC
Cocachacra, TAC Punta de
Bombon
Informe Mensual
Campaña de mantenimiento y/o renovación de cajas de medidor para
mejorar la lectura de medidores.Uni Enero Diciembre 1 1 1 1
Profesional Operaciones,
Profesional Adm ComercialInforme Mensual
Agua No
facturada
Gestionar la calibración de medidores de grandes consumidores para
determinar operatividad.% Enero Diciembre 100% 0% 100% 0%
Operaciones, Informática Zonal
SurInforme Mensual
Actualización de unidades de uso % Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%
Operaciones, Auxiliar
Administrativo, TAC Cocachacra,
TAC Punta de Bombon
Informe Mensual
Realizar la recuperación de consumos a usuarios infractores % Enero Diciembre 100% 100% 100% 100% Auxiliar administrativo Informe Mensual
Actualización de relación de grandes consumidores % Enero Diciembre 15% 50% 100% 100% Profesional Adm. Comercial Informe Mensual
Instalacion de Medidores por Renovación e Incremento (2000) Número Enero Diciembre 70 100 1830 0Jefatura Dpto. Zonal Sur,
Operaciones Zonal SurInforme Mensual
Campaña Instalación de Medidores en conexiones activadas sin medidor Número Enero Diciembre 1 1 Informe Mensual
MO
DE
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PT
IMIZ
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LA
GE
ST
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PR
ES
AR
IAL
Nivel de
Micromedición (%)
2020:
I Trim 90
II Trim 90
III Trim 90
IV Trim 90
Micromedición
Agua No Facturada
2020:
I Trim 95
II Trim 90
III Trim 87
IV Trim 80
Conexiones
Caldestinas y
Uso Indebido
Incremento Anual
de medidores
Nuevos
2020:
I Trim 95
II Trim 90
III Trim 87
IV Trim 80
Instalación de
medidores
AS
EG
UR
AR
LA
SO
ST
EN
IBIL
IDA
D E
CO
NÓ
MIC
A D
E L
A E
MP
RE
SA
Nivel de Morosidad
Neta (MESES) sin
incluir provisión de
cobranza morosa
2020:
I Trim 1.30
II Trim 1.30
III Trim 1.30
IV Trim 1.30
Morosidad
Conexiones Activas
de Agua Potable
2020:
I Trim 90
II Trim 90
III Trim 90
IV Trim 90
conexiones de
Agua Potable
8 de 13
Trimestral99.86% 99.86% 99.86% 99.86%Jefatura Zonal Sur, Profesional
LaboratorioInforme
Forma Frec.
ME
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R Y
AM
PL
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SE
RV
ICIO
DE
AG
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PO
TA
BL
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NT
AR
ILL
AD
O
Cloro Residual (%)
2020
I Trim 100 %
II Trim100 %
III Trim 100 %
IV Trim 100 %
Calidad del
Agua
Producida
Mejorar el cumplimiento de muestras Satisfactorias de Cloro Residual en
redes, según normatividad vigente.% Enero Diciembre
Meta acumulada 2020
Responsable
Control
ObservacionesInicio Fin I Trim II Trim III Trim IV Trim
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ZONAL SUR (Propuesta)O
bje
tiv
o
INDICADOR Metas Inductores Iniciativas Unidad
Fecha
Actualización de
Catastro Comercial
de Agua Potable y
Alcantarillado
2020:
I Trim 100 %
II Trim 100 %
III Trim 100 %
IV Trim 100 %
Revisión de
Catastro
Comercial
Mantener la información de Catastro Comercial actualizada % Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%Auxiliar Operaciones, Auxiliar
AdministrativoInforme Mensual
Revisión de
Catastro técnicoActualización de CatastroTécnico % Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%
Jefatura, Catastro Empresarial
ArequipaInforme Mensual
Acciones
preliminares
para ejecutar el
catastro
Gestionar el saneamiento físico legal de las infraestructuras
perteneceiente a la empresa - Zonal Sur. Uni Enero Diciembre 1 1 1 1
Profesional Administrativo-
Comercial de Zonal Sur,
Patrimonio, As. Legal
Catastro Arequipa.
Informe Mensual
Indice de Reclamos
Atendidos
2020:
I Trim 98
II Trim 98
III Trim 98
IV Trim 98
Reclamos
AtendidosIndice de reclamos atendidos % Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%
Atención al cliente, Administración
Oficinas Zonal SurInforme Trimestral
Reclamos
Comerciales
Recibidos por Cada
1000 Conexiones
(Nº)
2020:
I Trim 95
II Trim 90
III Trim 87
IV Trim 80
Reclamos
recibidosGestión para la realización de campañas de educación sanitaria. Uni Enero Diciembre 0 1 0 1 Jefatura Zonal Sur Informe Mensual
Actualización de
Catastro técnico
Provincias
2020:
I trim 100%
II trim 100%
III Trim 100%
IV trim 100%
ME
JO
RA
R L
A A
TE
NC
IÓN
AL
CL
IEN
TE
…............................
Arq° E. Manrique M.
Profesional de Operaciones
MO
DE
RN
IZA
R,
RA
CIO
NA
LIZ
AR
Y O
PT
IMIZ
AR
LA
GE
ST
ION
EM
PR
ES
AR
IAL
9 de 13
I Trim II Trim III Trim IV Trim
Cloro Residual % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00PROFESIONAL
LABORATORIO
Turbiedad % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00PROFESIONAL
LABORATORIO
Continuidad de agua potable horas/dia 16.24 19.00 19.00 19.00 19.00OPERACIONES
PRODUCCION
Cobertura de agua potable provincias (incluye piletas públicas) % 77.96 82.30 82.40 82.50 82.50PROFESIONAL
COMERCIAL
Cobertura de alcantarillado provincias% 57.51 59.40 59.60 59.80 60.00
PROFESIONAL
OPERACIONES
Tratamiento de Aguas Servidas l/ps 5.93 7.00 7.00 7.00 7.00 PRODUCCION
Presión Máxima m.c.a 35.77 50.00 50.00 50.00 50.00PROFESIONAL
OPERACIONES
Presión Minima m.c.a 16.97 10.00 10.00 10.00 10.00PROFESIONAL
OPERACIONES
Nivel de Morosidad sin incluir provisión de cobranza morosa Meses 4.27 1.30 1.30 1.30 1.30PROFESIONAL
COMERCIAL
Conexiones Activas de agua potable % 86.09 95.00 95.00 95.00 95.00PROFESIONAL
COMERCIAL
Nivel de Micromedición % 55.28 90.00 90.00 90.00 90.00PROFESIONAL
COMERCIAL
Incremento de Nuevos Medidores Número 95.00 90.00 87.00 80.00PROFESIONAL
OPERACIONES
Renovación de medidores Número 70.00 100.00 1,830.00 1,830.00PROFESIONAL
OPERACIONES
Agua no Facturada
%
47.52 40.00 35.00 33.00 29.00
JEFATURA ZONAL
SUR - PROFESIONAL
OPERACIONES -
PROFESIONAL
COMERCIAL -
PROFESIONAL
COMERCIAL
Actualización de Catastro Técnico
%
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
PROFESIONAL
OPERACIONES -
PROFESIONAL
COMERCIAL
Actualización de Catastro Comercial % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00PROFESIONAL
COMERCIAL
Reclamos comerciales recibidos por cada mil conexiones Número 34.45 95.00 90.00 87.00 80.00PROFESIONAL
COMERCIAL
Indice de reclamos atendidos % 32.90 98.00 98.00 98.00 98.00PROFESIONAL
COMERCIAL
MEJORAR Y AMPLIAR EL
SERVICIO DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
ASEGURAR LA
SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA DE LA
EMPRESA
MODERNIZAR,
RACIONALIZAR Y OPTIMIZAR
LA GESTION EMPRESARIAL
MEJORAR LA ATENCIÓN AL
CLIENTE
RESUMEN DE OBJETIVOS E INDICADORES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 - ZONA SUR
OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADORUnidad de
Medida
Ejec
Setiembre
2020
Meta Año 2021Responsable
Charlas de capacitación cumplimiento de normatividad de calidad de
aguaNúmero Enero Diciembre 0 2 4 6
Profesional Produccion,
Profesional Laboratorio.Informe Trimestral
Mejorar la continuidad del servicio en la Zonal Sur Hrs/Día Enero Diciembre 18 18 18 18Jefatura Zonal Sur
Profesional OperacionesInforme Trimestral
Reparación y/o Renovación de 26 válvulas reguladoras - Zonal Sur Número Enero Diciembre 6 12 19 26Jefatura Zonal Sur
Profesional OperacionesInforme Trimestral
Mantenimiento de 179 válvulas de purgas de aire Número Enero Diciembre 47 123 150 179Jefatura Zonal Sur
Profesional OperacionesInforme Trimestral
Realización de purgas de Agua en Grifos contra incencio % Enero Diciembre 0 50% 0 100%Jefatura Zonal Sur
Profesional OperacionesInforme Semestral
Mantenimiento y Rehabilitación de 30 grifos contra incendio Número Enero Diciembre 0 10 20 30Jefatura Zonal Sur
Profesional OperacionesInforme Trimestral
Mantenimiento de 88 válvulas de purgas de lodos Número Enero Diciembre 8 74 86 88Jefatura Zonal Sur
Profesional OperacionesInforme Trimestral
Lavado y pintado de Unidades Hidraúlicas - Zonal Sur Numero Enero Diciembre 0 0 1 0Jefatura Zonal Sur
Profesional Producción
Profesional Operaciones
Informe Trimestral
Lavado de Reservorios - Zonal Sur Numero Enero Diciembre 0 1 0 1Jefatura Zonal Sur
Profesional Producción
Profesional Operaciones
Informe Trimestral
Mantenimiento de Reglas de Reservorios - Zonal Sur % Enero Diciembre 0 100% 0 0
Jefatura Zonal Sur
Profesional Operaciones
Profesional Produccion
Informe Semestral
Instalación de reglas de medición de nivel en reservorios de PTAP Mejía,
La Curva, El Arenal, Cocachacra y Punta de Bombón% Enero Diciembre 0 2 4 6 ProfesionalProducción Informe Trimestral
Mantenimiento Predictivo y preventivo % Enero Diciembre 25% 50% 75% 100%Profesional Producción, Técnico
ElectromecánicoInforme Trimestral
Registro de Informacion de Equipos Electromecánicos de Produccion
Zonal Sur% Enero Diciembre 25% 50% 75% 100%
Producción, Técnico
ElectromecánicoInforme Trimestral
ME
JO
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AM
PL
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RV
ICIO
DE
AG
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PO
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CA
NT
AR
ILL
AD
O
III Trim IV Trim
SEDAPAR S.A. DEPARTAMENTO ZONAL SUR
Ob
jeti
vo
INDICADOR Metas Inductores Iniciativas
Forma Frec.
Unidad
Enero Diciembre
Meta acumulada 2020
Responsable
ControlFecha
Observaciones
Inicio Fin I Trim II Trim
Jefatura Zonal Sur
Profesional LaboratorioInforme
99.93% 99.93%
99.86% 99.86% 99.86% 99.86%
Diciembre
Enero Diciembre
Trimestral
Cumplimiento porcentual de Número de muestras tomadas en redes para
cloro residual libre según F.M. de RCD 015-2012-SUNASS% Enero Diciembre 99.93% 99.93%
Informe Trimestral
Jefatura Zonal Sur
Profesional LaboratorioInforme Trimestral
Turbiedad (%)
2021
I Trim 100
II Trim 100
III Trim 100
IV Trim 100
Cumplimiento porcentual de turbiedad en redes según LMP del DS 031-
2010-SA en relación al total de muestras tomadas según F.M: de RCD
015-2012-SUNASS
% Enero 99.92%
100.00%
99.92%Jefatura Zonal Sur
Profesional Laboratorio
100.00%Jefatura Zonal Sur
Profesional LaboratorioTrimestral
Calidad del Servicio
Cumplimiento porcentual de Número de muestras tomadas en redes para
turbiedad según F.M. de RCD 015-2012-SUNASS% 100.00% 100.00%
Calidad del Agua
Producida
Cumplimiento porcentual de Cloro residual libre en redes según LMP del
DS 031-2010-SA en relación al total de muestras tomadas según F.M: de
RCD 015-2012-SUNASS
%
99.92%
Informe
Cloro Residual (%)
2021
I Trim 100
II Trim 100
III Trim 100
IV Trim 100
99.92%
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2021
Continuidad de
Agua Potable
(horas/día)
2021
I Trim 19
II Trim 19
III Trim 19
IV Trim 19
Control y mantenimiento de
equipos electromecánico
Control adecuado en
reservorios
ME
JO
RA
R Y
AM
PL
IAR
EL
SE
RV
ICIO
DE
AG
UA
PO
TA
BL
E Y
AL
CA
NT
AR
ILL
AD
O
III Trim IV Trim
DEPARTAMENTO ZONAL SUR O
bje
tivo
INDICADOR Metas Inductores Iniciativas
Forma Frec.
Unidad
Enero Diciembre
Meta acumulada 2020
Responsable
ControlFecha
Observaciones
Inicio Fin I Trim II Trim
Jefatura Zonal Sur
Profesional LaboratorioInforme99.86% 99.86% 99.86% 99.86% Trimestral
Calidad del Agua
Producida
Cumplimiento porcentual de Cloro residual libre en redes según LMP del
DS 031-2010-SA en relación al total de muestras tomadas según F.M: de
RCD 015-2012-SUNASS
%
Cloro Residual (%)
2021
I Trim 100
II Trim 100
III Trim 100
IV Trim 100
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2021
Cobertura de agua
potable
2021:
I Trim 82.30
II Trim 82.40
III Trim 82.50
IV Trim 82.50
Contratación de Servicios
de Agua PotableContratación de conex. de agua potable (250 conex.) Número Enero Diciembre 50 120 180 250
Profesional Administractivo
Comercial Informe Trimestral
Contratación de nuevas conex. de Alcantarillado (150 conexiones) Número Enero Diciembre 30 60 110 150Profesional Administractivo
Comercial Informe Trimestral
Regularización de conexiones de alcantarillado sin contrato (35
conexiones)und Abril Diciembre 0 10 25 35
Profesional Administractivo
Comercial Informe Trimestral
Mantenimiento de Pozos Septicos de El Arenal y Anexo de Bombon Unidad Enero Diciembre 0 1 0 1Profesional Operaciones,
Profesional ProducciónInforme Trimestral
Limpieza de tuberías (mantenimiento preventivo de colectores) de
acuerdo a programación de acuerd oa programación% Enero Diciembre 100 100 100 100
Profesional Operaciones,
Profesional ProducciónInforme Trimestral
Mantenimiento de redes de Alcantarillado - Islay Km Enero Diciembre 6 12 18 24 Profesional Operaciones Informe Semestral
Mantenimiento de Tk INHOFF de Cocachacra. Und Enero Diciembre 0 1 0 1Producción, Administración de
Cocachacra Zonal SurInforme Semestral
Mantenimiento del Dren de Captación Mollendo (sector Pista- Playa) Und Enero Diciembre 0 1 0 1Producción, Administración Punta
de Bombón Zonal SurInforme Semestral
Mantenimiento de lagunas de oxidación y drenes de vertimiento Norte y
Sur de Punta de Bombón.Und Enero Diciembre 0 1 0 1
Producción, Administración Punta
de Bombón Zonal SurInforme Semestral
Presión Máxima
(m.c.a)
2021:
I Trim ≤50
II Trim ≤50
III Trim ≤50
IV Trim ≤50
Verificación y medición de la Presión Máxima según normatividad. m.c.a. Enero Diciembre 50 50 50 50Profesional Operaciones
Informe Mensual
Verificación y Medición de la Presión Mínima según normatividad. m.c.a. Enero Diciembre 10 10 10 10Profesional Operaciones
Informe Mensual
Ejecución de programa de sectorización para uniformizar presiones -
Matarani (10 áreas) y Mejía (7 áreas)% Enero Junio 0% 30% 60% 100%
Jefatura Zonal Sur
Profesional OperacionesInforme Al final
Activacion de conexiones (200) Uni Enero Diciembre 50 100 150 200Profesional Administractivo
Comercial Informe Trimestral
Supervision de Cortes de Conexiones con deuda mayor a 2 meses
(muestral)% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%
Profesional Administrativo
comercial, TAC Cocachacra, TAC
Punta de Bombón.
Informe Trimestral
Formación de expedientes para Cobranza Judicial Uni Abril Setiembre 0 80 80 0Profesional Adm. Comercial,
Auxiliar AdministrativoInforme Trimestral
Activacion y recuperacion de cuentas castigadas Numero Enero Diciembre 7 14 21 28Profesional Adm. Comercial,
Auxiliar AdministrativoInforme Trimestral
Revisión de servicios cortados con diferencia de lecturas % Enero Diciembre 80% 80% 100% 100%Profesional Adm. Comercial Zonal
SurInforme Trimestral
ME
JO
RA
R Y
AM
PL
IAR
EL
SE
RV
ICIO
DE
AG
UA
PO
TA
BL
E Y
AL
CA
NT
AR
ILL
AD
O
2021
I Trim 7
II Trim 7
III Trim 7
IV Trim 7
Tratamiento de
Aguas Residuales
(lps)
2021
I Trim 59.40
II Trim 59.60
III Trim 59.80
IV Trim 60.00
Contratación de Servicios
de Alcantarillado
AS
EG
UR
AR
LA
SO
ST
EN
IBIL
IDA
D E
CO
NÓ
MIC
A
DE
LA
EM
PR
ES
A
Conexiones Activas
de Agua Potable
2021
I Trim 95
II Trim 95
III Trim 95
IV Trim 95
Conexiones de Agua
Potable
Cobertura de
alcantarillado
Morosidad
2021
I Trim 1.30
II Trim 1.30
III Trim 1.30
IV Trim 1.30
Nivel de Morosidad
Neta
Control y mantenimiento
en Redes de Distribución
Presión Mínima
(m.c.a)
2021:
I Trim 10
II Trim 10
III Trim 10
IV Trim 10
Mantenimiento del
sistema de alcantarillado
y tratamiento de Aguas
residuales
ME
JO
RA
R Y
AM
PL
IAR
EL
SE
RV
ICIO
DE
AG
UA
PO
TA
BL
E Y
AL
CA
NT
AR
ILL
AD
O
III Trim IV Trim
DEPARTAMENTO ZONAL SUR O
bje
tivo
INDICADOR Metas Inductores Iniciativas
Forma Frec.
Unidad
Enero Diciembre
Meta acumulada 2020
Responsable
ControlFecha
Observaciones
Inicio Fin I Trim II Trim
Jefatura Zonal Sur
Profesional LaboratorioInforme99.86% 99.86% 99.86% 99.86% Trimestral
Calidad del Agua
Producida
Cumplimiento porcentual de Cloro residual libre en redes según LMP del
DS 031-2010-SA en relación al total de muestras tomadas según F.M: de
RCD 015-2012-SUNASS
%
Cloro Residual (%)
2021
I Trim 100
II Trim 100
III Trim 100
IV Trim 100
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2021
Gestionar el castigo de Conexiones que se encuentran cortadas y
abandonadas.Uni Octubre Diciembre 0 0 0 1 Profesional Adm. Comercial Informe Trimestral
Campaña de mantenimiento y/o renovación de cajas de medidor para
mejorar la lectura de medidores.Uni Enero Diciembre 1 1 1 1
Profesional Operaciones,
Profesional Adm ComercialInforme Trimestral
Diagnóstico y levantamiento de observaciones de conexiones con
impedimentos de lectura % Enero Diciembre 20% 40% 60% 80%
Profesional de Operaciones,
Profesional Comercial, TAC
Cocachacra, TAC Punta de
Bombon
Informe Trimestral
Realizar la recuperación de consumos a usuarios infractores % Enero Diciembre 100% 100% 100% 100% Auxiliar administrativo Informe Trimestral
Agua No facturada Actualización de relación de grandes consumidores % Enero Diciembre 50% 100% 100% Profesional Adm. Comercial Informe Trimestral
Gestionar la calibración de medidores de grandes consumidores para
determinar operatividad.% Enero Diciembre 100% 0% 100% 0%
Operaciones, Informática Zonal
SurInforme Trimestral
Campaña de deteccion de conexiones clandestinas, irregulares y/o
rehabilitadas indebidamente.Uni Enero Diciembre 1 1 1 1
Gerencia Comercial Arequipa,
Profesional Operaciones,
Profesional Adm. Comercial Zonal
Sur, Técnico Adm. Comercial
Mollendo-Cocachacra-Punta de
Bombon
Informe Trimestral
Incremento Anual
de medidores
Nuevos
2021:
I Trim 95
II Trim 90
III Trim 87
IV Trim 80
Instalación de medidores Campaña Instalación de Medidores en conexiones activadas sin medidor Número Enero Diciembre 95 90 87 80Jefatura Dpto. Zonal Sur,
Operaciones Zonal SurInforme Trimestral
Renovacion Anual
de medidores
2021:
I Trim 70
II Trim 100
III Trim 1830.
IV Trim 1830
Renovación de
medidoresInstalación Anual de medidores Por Renovación (1830) Número Enero Diciembre 70 100 1830 1830
Jefatura Dpto. Zonal Sur,
Operaciones Zonal SurInforme Trimestral
Actualización de
Catastro Comercial
de Agua Potable y
Alcantarillado
2020:
I Trim 100 %
II Trim 100 %
III Trim 100 %
IV Trim 100 %
Catastro Comercial Mantener la información de Catastro Comercial actualizada % Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%
Operaciones, Auxiliar
Administrativo, TAC Cocachacra,
TAC Punta de Bombon
Informe Trimestral
Indice de Reclamos
Atendidos
2021:
I Trim 98 II
Trim 98
III Trim 98
IV Trim 98
Reclamos Atendidos Indice de reclamos atendidos % Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%Atención al cliente, Administración
Oficinas Zonal SurInforme Trimestral
Reclamos
Comerciales
Recibidos por Cada
1000 Conexiones
(Nº)
2021
I Trim 95
II Trim 90
III Trim 87
IV Trim 80
Reclamos recibidos Gestión de Campaña de Educación Sanitaria Unidad Enero Diciembre 1 1 1 1
Jefatura Zonal Sur Profesional
Administrtaivo Comercial Dpto.
Imagen Institucional
Informe Trimestral
ME
JO
RA
R L
A A
TE
NC
IÓN
AL
CL
IEN
TE
MO
DE
RN
IZA
R, R
AC
ION
AL
IZA
R Y
OP
TIM
IZA
R L
A G
ES
TIO
N E
MP
RE
SA
RIA
L
Nivel de
Micromedición (%)
2021
I Trim 90
II Trim 90
III Trim 90
IV Trim 90
Micromedición
Agua No Facturada
2021
I Trim 40
II Trim 35
III Trim 33
IV Trim 29
Conexiones Caldestinas
y Uso Indebido
I Trim II Trim III Trim IV Trim
Cloro Residual% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
PROFESIONAL
LABORATORIO
Turbiedad% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
PROFESIONAL
LABORATORIO
Continuidad de agua potable horas/dia 16.24 19.00 19.00 19.00 19.00OPERACIONES
PRODUCCION
Cobertura de agua potable provincias (incluye piletas públicas)% 77.96 82.30 82.40 82.50 82.50
PROFESIONAL
COMERCIAL
Cobertura de alcantarillado provincias% 57.51 59.40 59.60 59.80 60.00
PROFESIONAL
OPERACIONES
Tratamiento de Aguas Servidas l/ps 5.93 7.00 7.00 7.00 7.00 PRODUCCION
Presión Máxima m.c.a 35.77 50.00 50.00 50.00 50.00PROFESIONAL
OPERACIONES
Presión Minima m.c.a 16.97 10.00 10.00 10.00 10.00PROFESIONAL
OPERACIONES
Nivel de Morosidad sin incluir provisión de cobranza morosa Meses 4.27 1.30 1.30 1.30 1.30PROFESIONAL
COMERCIAL
Conexiones Activas de agua potable % 86.09 95.00 95.00 95.00 95.00PROFESIONAL
COMERCIAL
Nivel de Micromedición % 55.28 90.00 90.00 90.00 90.00PROFESIONAL
COMERCIAL
Incremento de Nuevos Medidores Número 95.00 90.00 87.00 80.00PROFESIONAL
OPERACIONES
Renovación de medidores Número 70.00 100.00 1,830.00 1,830.00PROFESIONAL
OPERACIONES
Agua no Facturada
%
47.52 40.00 35.00 33.00 29.00
JEFATURA ZONAL
SUR - PROFESIONAL
OPERACIONES -
PROFESIONAL
COMERCIAL -
PROFESIONAL
COMERCIAL
Actualización de Catastro Técnico
%
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
PROFESIONAL
OPERACIONES -
PROFESIONAL
COMERCIAL
Actualización de Catastro Comercial % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00PROFESIONAL
COMERCIAL
Reclamos comerciales recibidos por cada mil conexiones Número 34.45 95.00 90.00 87.00 80.00PROFESIONAL
COMERCIAL
Indice de reclamos atendidos % 32.90 98.00 98.00 98.00 98.00PROFESIONAL
COMERCIAL
MEJORAR Y AMPLIAR EL
SERVICIO DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
ASEGURAR LA
SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA DE LA EMPRESA
MODERNIZAR, RACIONALIZAR
Y OPTIMIZAR LA GESTION
EMPRESARIAL
MEJORAR LA ATENCIÓN AL
CLIENTE
RESUMEN DE OBJETIVOS E INDICADORES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 - ZONA SUR
OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADORUnidad de
Medida
Ejec
Setiembre
2020
Meta Año 2021Responsable
Charlas de capacitación cumplimiento de normatividad de calidad de
aguaNúmero Enero Diciembre 0 2 4 6
Profesional Produccion,
Profesional Laboratorio.Informe Trimestral
Mejorar la continuidad del servicio en la Zonal Sur Hrs/Día Enero Diciembre 18 18 18 18Jefatura Zonal Sur
Profesional OperacionesInforme Trimestral
Reparación y/o Renovación de 26 válvulas reguladoras - Zonal Sur Número Enero Diciembre 6 12 19 26Jefatura Zonal Sur
Profesional OperacionesInforme Trimestral
Mantenimiento de 179 válvulas de purgas de aire Número Enero Diciembre 47 123 150 179Jefatura Zonal Sur
Profesional OperacionesInforme Trimestral
Realización de purgas de Agua en Grifos contra incencio % Enero Diciembre 0 50% 0 100%Jefatura Zonal Sur
Profesional OperacionesInforme Semestral
Mantenimiento y Rehabilitación de 30 grifos contra incendio Número Enero Diciembre 0 10 20 30Jefatura Zonal Sur
Profesional OperacionesInforme Trimestral
Mantenimiento de 88 válvulas de purgas de lodos Número Enero Diciembre 8 74 86 88Jefatura Zonal Sur
Profesional OperacionesInforme Trimestral
Lavado y pintado de Unidades Hidraúlicas - Zonal Sur Numero Enero Diciembre 0 0 1 0Jefatura Zonal Sur
Profesional Producción
Profesional Operaciones
Informe Trimestral
Lavado de Reservorios - Zonal Sur Numero Enero Diciembre 0 1 0 1Jefatura Zonal Sur
Profesional Producción
Profesional Operaciones
Informe Trimestral
Mantenimiento de Reglas de Reservorios - Zonal Sur % Enero Diciembre 0 100% 0 0
Jefatura Zonal Sur
Profesional Operaciones
Profesional Produccion
Informe Semestral
Instalación de reglas de medición de nivel en reservorios de PTAP Mejía,
La Curva, El Arenal, Cocachacra y Punta de Bombón% Enero Diciembre 0 2 4 6 ProfesionalProducción Informe Trimestral
Mantenimiento Predictivo y preventivo % Enero Diciembre 25% 50% 75% 100%Profesional Producción, Técnico
ElectromecánicoInforme Trimestral
Registro de Informacion de Equipos Electromecánicos de Produccion
Zonal Sur% Enero Diciembre 25% 50% 75% 100%
Producción, Técnico
ElectromecánicoInforme Trimestral
100.00% 100.00%Jefatura Zonal Sur
Profesional LaboratorioInforme Trimestral
Continuidad de
Agua Potable
(horas/día)
2021
I Trim 19
II Trim 19
III Trim 19
IV Trim 19
Calidad del Servicio
Control adecuado en
reservorios
Control y mantenimiento de
equipos electromecánico
Cumplimiento porcentual de Número de muestras tomadas en redes para
turbiedad según F.M. de RCD 015-2012-SUNASS% Enero Diciembre 100.00% 100.00%
99.92% 99.92% 99.92%Jefatura Zonal Sur
Profesional LaboratorioInforme Trimestral
Jefatura Zonal Sur
Profesional LaboratorioInforme Trimestral
Turbiedad (%)
2021
I Trim 100
II Trim 100
III Trim 100
IV Trim 100
Cumplimiento porcentual de turbiedad en redes según LMP del DS 031-
2010-SA en relación al total de muestras tomadas según F.M: de RCD
015-2012-SUNASS
% Enero Diciembre 99.92%
Trimestral
Cumplimiento porcentual de Número de muestras tomadas en redes para
cloro residual libre según F.M. de RCD 015-2012-SUNASS% Enero Diciembre 99.93% 99.93% 99.93% 99.93%
99.86% 99.86% 99.86% 99.86%Jefatura Zonal Sur
Profesional LaboratorioInforme
Forma Frec.
ME
JO
RA
R Y
AM
PL
IAR
EL
SE
RV
ICIO
DE
AG
UA
PO
TA
BL
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AL
CA
NT
AR
ILL
AD
O
Cloro Residual (%)
2021
I Trim 100
II Trim 100
III Trim 100
IV Trim 100
Calidad del Agua
Producida
Cumplimiento porcentual de Cloro residual libre en redes según LMP del
DS 031-2010-SA en relación al total de muestras tomadas según F.M: de
RCD 015-2012-SUNASS
% Enero Diciembre
Meta acumulada 2020
Responsable
Control
Inicio Fin I Trim II Trim III Trim IV Trim
SEDAPAR S.A. DEPARTAMENTO ZONAL SUR
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2021
Ob
jeti
vo
INDICADOR Metas Inductores Iniciativas Unidad
Fecha
Trimestral99.86% 99.86% 99.86% 99.86%Jefatura Zonal Sur
Profesional LaboratorioInforme
Forma Frec.
ME
JO
RA
R Y
AM
PL
IAR
EL
SE
RV
ICIO
DE
AG
UA
PO
TA
BL
E Y
AL
CA
NT
AR
ILL
AD
O
Cloro Residual (%)
2021
I Trim 100
II Trim 100
III Trim 100
IV Trim 100
Calidad del Agua
Producida
Cumplimiento porcentual de Cloro residual libre en redes según LMP del
DS 031-2010-SA en relación al total de muestras tomadas según F.M: de
RCD 015-2012-SUNASS
% Enero Diciembre
Meta acumulada 2020
Responsable
Control
Inicio Fin I Trim II Trim III Trim IV TrimOb
jeti
vo
INDICADOR Metas Inductores Iniciativas Unidad
Fecha
Cobertura de agua
potable
2021:
I Trim 82.30
II Trim 82.40
III Trim 82.50
IV Trim 82.50
Contratación de Servicios
de Agua PotableContratación de conex. de agua potable (250 conex.) Número Enero Diciembre 50 120 180 250
Profesional Administractivo
Comercial Informe Trimestral
Contratación de nuevas conex. de Alcantarillado (150 conexiones) Número Enero Diciembre 30 60 110 150Profesional Administractivo
Comercial Informe Trimestral
Regularización de conexiones de alcantarillado sin contrato (35
conexiones)und Abril Diciembre 0 10 25 35
Profesional Administractivo
Comercial Informe Trimestral
Mantenimiento de Pozos Septicos de El Arenal y Anexo de Bombon Unidad Enero Diciembre 0 1 0 1Profesional Operaciones,
Profesional ProducciónInforme Trimestral
Limpieza de tuberías (mantenimiento preventivo de colectores) de
acuerdo a programación de acuerd oa programación% Enero Diciembre 100 100 100 100
Profesional Operaciones,
Profesional ProducciónInforme Trimestral
Mantenimiento de redes de Alcantarillado - Islay Km Enero Diciembre 6 12 18 24 Profesional Operaciones Informe Semestral
Mantenimiento de Tk INHOFF de Cocachacra. Und Enero Diciembre 0 1 0 1Producción, Administración de
Cocachacra Zonal SurInforme Semestral
Mantenimiento del Dren de Captación Mollendo (sector Pista- Playa) Und Enero Diciembre 0 1 0 1Producción, Administración Punta
de Bombón Zonal SurInforme Semestral
Mantenimiento de lagunas de oxidación y drenes de vertimiento Norte y
Sur de Punta de Bombón.Und Enero Diciembre 0 1 0 1
Producción, Administración Punta
de Bombón Zonal SurInforme Semestral
Presión Máxima
(m.c.a)
2021:
I Trim ≤50
II Trim ≤50
III Trim ≤50
IV Trim ≤50
Verificación y medición de la Presión Máxima según normatividad. m.c.a. Enero Diciembre 50 50 50 50Profesional Operaciones
Informe Mensual
Verificación y Medición de la Presión Mínima según normatividad. m.c.a. Enero Diciembre 10 10 10 10Profesional Operaciones
Informe Mensual
Ejecución de programa de sectorización para uniformizar presiones -
Matarani (10 áreas) y Mejía (7 áreas)% Enero Junio 0% 30% 60% 100%
Jefatura Zonal Sur
Profesional OperacionesInforme Al final
ME
JO
RA
R Y
AM
PL
IAR
EL
SE
RV
ICIO
DE
AG
UA
PO
TA
BL
E Y
AL
CA
NT
AR
ILL
AD
O
Cobertura de
alcantarillado
2021
I Trim 59.40
II Trim 59.60
III Trim 59.80
IV Trim 60.00
Contratación de Servicios
de Alcantarillado
Tratamiento de
Aguas Residuales
(lps)
2021
I Trim 7
II Trim 7
III Trim 7
IV Trim 7
Mantenimiento del
sistema de alcantarillado
y tratamiento de Aguas
residuales
Control y mantenimiento
en Redes de Distribución
Presión Mínima
(m.c.a)
2021:
I Trim 10
II Trim 10
III Trim 10
IV Trim 10
Trimestral99.86% 99.86% 99.86% 99.86%Jefatura Zonal Sur
Profesional LaboratorioInforme
Forma Frec.
ME
JO
RA
R Y
AM
PL
IAR
EL
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RV
ICIO
DE
AG
UA
PO
TA
BL
E Y
AL
CA
NT
AR
ILL
AD
O
Cloro Residual (%)
2021
I Trim 100
II Trim 100
III Trim 100
IV Trim 100
Calidad del Agua
Producida
Cumplimiento porcentual de Cloro residual libre en redes según LMP del
DS 031-2010-SA en relación al total de muestras tomadas según F.M: de
RCD 015-2012-SUNASS
% Enero Diciembre
Meta acumulada 2020
Responsable
Control
Inicio Fin I Trim II Trim III Trim IV TrimOb
jeti
vo
INDICADOR Metas Inductores Iniciativas Unidad
Fecha
Activacion de conexiones (200) Uni Enero Diciembre 50 100 150 200Profesional Administractivo
Comercial Informe Trimestral
Supervision de Cortes de Conexiones con deuda mayor a 2 meses
(muestral)% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%
Profesional Administrativo
comercial, TAC Cocachacra, TAC
Punta de Bombón.
Informe Trimestral
Formación de expedientes para Cobranza Judicial Uni Abril Setiembre 0 80 80 0Profesional Adm. Comercial,
Auxiliar AdministrativoInforme Trimestral
Activacion y recuperacion de cuentas castigadas Numero Enero Diciembre 7 14 21 28Profesional Adm. Comercial,
Auxiliar AdministrativoInforme Trimestral
Revisión de servicios cortados con diferencia de lecturas % Enero Diciembre 80% 80% 100% 100%Profesional Adm. Comercial Zonal
SurInforme TrimestralA
SE
GU
RA
R L
A S
OS
TE
NIB
ILID
AD
EC
ON
ÓM
ICA
DE
LA
EM
PR
ES
A
Nivel de Morosidad
Neta
2021
I Trim 1.30
II Trim 1.30
III Trim 1.30
IV Trim 1.30
Morosidad
Conexiones Activas
de Agua Potable
2021
I Trim 95
II Trim 95
III Trim 95
IV Trim 95
Conexiones de Agua
Potable
Trimestral99.86% 99.86% 99.86% 99.86%Jefatura Zonal Sur
Profesional LaboratorioInforme
Forma Frec.
ME
JO
RA
R Y
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PL
IAR
EL
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RV
ICIO
DE
AG
UA
PO
TA
BL
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CA
NT
AR
ILL
AD
O
Cloro Residual (%)
2021
I Trim 100
II Trim 100
III Trim 100
IV Trim 100
Calidad del Agua
Producida
Cumplimiento porcentual de Cloro residual libre en redes según LMP del
DS 031-2010-SA en relación al total de muestras tomadas según F.M: de
RCD 015-2012-SUNASS
% Enero Diciembre
Meta acumulada 2020
Responsable
Control
Inicio Fin I Trim II Trim III Trim IV TrimOb
jeti
vo
INDICADOR Metas Inductores Iniciativas Unidad
Fecha
Gestionar el castigo de Conexiones que se encuentran cortadas y
abandonadas.Uni Octubre Diciembre 0 0 0 1 Profesional Adm. Comercial Informe Trimestral
Campaña de mantenimiento y/o renovación de cajas de medidor para
mejorar la lectura de medidores.Uni Enero Diciembre 1 1 1 1
Profesional Operaciones,
Profesional Adm ComercialInforme Trimestral
Diagnóstico y levantamiento de observaciones de conexiones con
impedimentos de lectura % Enero Diciembre 20% 40% 60% 80%
Profesional de Operaciones,
Profesional Comercial, TAC
Cocachacra, TAC Punta de
Bombon
Informe Trimestral
Realizar la recuperación de consumos a usuarios infractores % Enero Diciembre 100% 100% 100% 100% Auxiliar administrativo Informe Trimestral
Agua No facturada Actualización de relación de grandes consumidores % Enero Diciembre 50% 100% 100% Profesional Adm. Comercial Informe Trimestral
Gestionar la calibración de medidores de grandes consumidores para
determinar operatividad.% Enero Diciembre 100% 0% 100% 0%
Operaciones, Informática Zonal
SurInforme Trimestral
Campaña de deteccion de conexiones clandestinas, irregulares y/o
rehabilitadas indebidamente.Uni Enero Diciembre 1 1 1 1
Gerencia Comercial Arequipa,
Profesional Operaciones,
Profesional Adm. Comercial Zonal
Sur, Técnico Adm. Comercial
Mollendo-Cocachacra-Punta de
Bombon
Informe Trimestral
Incremento Anual
de medidores
Nuevos
2021:
I Trim 95
II Trim 90
III Trim 87
IV Trim 80
Instalación de medidores Campaña Instalación de Medidores en conexiones activadas sin medidor Número Enero Diciembre 95 90 87 80Jefatura Dpto. Zonal Sur,
Operaciones Zonal SurInforme Trimestral
Renovacion Anual
de medidores
2021:
I Trim 70
II Trim 100
III Trim 1830.
IV Trim 1830
Renovación de
medidoresInstalación Anual de medidores Por Renovación (1830) Número Enero Diciembre 70 100 1830 1830
Jefatura Dpto. Zonal Sur,
Operaciones Zonal SurInforme Trimestral
Actualización de
Catastro Comercial
de Agua Potable y
Alcantarillado
2020:
I Trim 100 %
II Trim 100 %
III Trim 100 %
IV Trim 100 %
Catastro Comercial Mantener la información de Catastro Comercial actualizada % Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%
Operaciones, Auxiliar
Administrativo, TAC Cocachacra,
TAC Punta de Bombon
Informe Trimestral
MO
DE
RN
IZA
R, R
AC
ION
AL
IZA
R Y
OP
TIM
IZA
R L
A G
ES
TIO
N E
MP
RE
SA
RIA
L
Nivel de
Micromedición (%)
2021
I Trim 90
II Trim 90
III Trim 90
IV Trim 90
Micromedición
Agua No Facturada
2021
I Trim 40
II Trim 35
III Trim 33
IV Trim 29
Conexiones Caldestinas
y Uso Indebido
Trimestral99.86% 99.86% 99.86% 99.86%Jefatura Zonal Sur
Profesional LaboratorioInforme
Forma Frec.
ME
JO
RA
R Y
AM
PL
IAR
EL
SE
RV
ICIO
DE
AG
UA
PO
TA
BL
E Y
AL
CA
NT
AR
ILL
AD
O
Cloro Residual (%)
2021
I Trim 100
II Trim 100
III Trim 100
IV Trim 100
Calidad del Agua
Producida
Cumplimiento porcentual de Cloro residual libre en redes según LMP del
DS 031-2010-SA en relación al total de muestras tomadas según F.M: de
RCD 015-2012-SUNASS
% Enero Diciembre
Meta acumulada 2020
Responsable
Control
Inicio Fin I Trim II Trim III Trim IV TrimOb
jeti
vo
INDICADOR Metas Inductores Iniciativas Unidad
Fecha
Indice de Reclamos
Atendidos
2021:
I Trim 98 II
Trim 98
III Trim 98
IV Trim 98
Reclamos Atendidos Indice de reclamos atendidos % Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%Atención al cliente, Administración
Oficinas Zonal SurInforme Trimestral
Reclamos
Comerciales
Recibidos por Cada
1000 Conexiones
(Nº)
2021
I Trim 95
II Trim 90
III Trim 87
IV Trim 80
Reclamos recibidos Gestión de Campaña de Educación Sanitaria Unidad Enero Diciembre 1 1 1 1
Jefatura Zonal Sur Profesional
Administrtaivo Comercial Dpto.
Imagen Institucional
Informe Trimestral
ME
JO
RA
R L
A A
TE
NC
IÓN
AL
CL
IEN
TE
ÓRGANO PERSONAL PENSIONISTAS BIENES SERVICIOS IMPUESTOS SERVICIOS
DE DEUDA INVERSIONES TOTAL
DIRECTORIO 876,019 0 37,039 191,290 0 0 1,104,347
GERENCIA GENERAL 3,093,195 0 1,422,733 2,158,086 21,000 0 6,695,013
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 6,509,024 235,420 429,308 2,471,230 1,607,600 0 11,252,582
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 1,342,232 0 50,397 195,141 0 0 1,587,769
GERENCIA ASESORIA LEGAL 968,582 0 55,353 285,140 912,000 0 2,221,074
GERENCIA DE INGENIERÍA 5,342,667 0 606,436 1,227,750 332,944 0 7,509,797
GERENCIA DE PRODUCCION Y TRATAMIENTO 7,688,761 0 5,750,204 4,706,239 4,018,000 0 22,163,204
GERENCIA DE OPERACIONES 18,671,791 0 4,489,612 9,653,640 1,107,407 0 33,922,450
GERENCIA DE SERVICIOS AL CLIENTE 8,562,734 0 1,260,021 3,521,731 850,916 0 14,195,402
DPTO. ZONAL SUR 4,514,939 0 1,720,415 3,768,470 584,250 0 10,588,075
DPTO. ZONAL NORTE 2,818,832 0 1,393,010 1,596,590 176,800 0 5,985,232
DPTO. ZONAL CENTRO 2,697,279 0 1,228,952 2,173,538 349,200 0 6,448,969
SUBTOTAL 63,086,056 235,420 18,443,480 31,948,842 9,960,117 - - 123,673,916
PIA 2021 - POR UNIDAD ORGÁNICA (GENÉRICO)
Anexo 1
ÓRGANO UNIDAD ORGÁNICA PERSONAL PENSIONISTAS BIENES SERVICIOS IMPUESTOS SERVICIOS DE
DEUDA INVERSIONES TOTAL
DIRECTORIO 362,960 0 12,697 83,329 0 0 458,986
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 513,059 0 24,342 107,961 0 0 645,362
GERENCIA GENERAL 1,646,196 0 72,535 760,791 20,000 0 2,499,522
DPTO. IMAGEN INSTITUCIONAL 499,431 0 124,609 257,137 0 0 881,177
DPTO.CONTROL DE CALIDAD 947,567 0 1,225,589 1,140,157 1,000 0 3,314,314
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 933,162 0 32,813 1,265,220 1,504,800 0 3,735,995
DPTO. PERSONAL 1,213,591 235,420 65,968 202,594 29,000 0 1,746,573
DPTO. LOGÍSTICA 1,981,844 0 203,166 588,345 73,800 0 2,847,156
DPTO. CONTABILIDAD 1,478,733 0 65,584 105,952 0 0 1,650,269
DPTO. TESORERÍA 541,740 0 35,180 73,680 0 0 650,600
DPTO. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 359,954 0 26,598 235,437 0 0 621,989
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 419,484 0 13,792 31,163 0 0 464,438
DPTO. PLANES Y PRESUPUESTO 756,559 0 22,672 81,675 0 0 860,906
DPTO. DESARROLLO ORGANIZACIONAL 166,190 0 13,932 82,303 0 0 262,425
968,582 0 55,353 285,140 912,000 0 2,221,074
GERENCIA DE INGENIERÍA 1,272,225 0 172,266 440,747 55,300 0 1,940,538
DPTO. ESTUDIOS 1,048,943 0 164,828 113,828 33,500 0 1,361,099
DPTO. SUPERVISIÓN Y OBRAS 1,422,502 0 159,348 456,522 211,144 0 2,249,516
DPTO. UNIDAD FORMULADORA 790,428 0 20,559 166,451 0 0 977,438
DPTO. PROYECTOS ESPECIALES 808,570 0 89,436 50,202 33,000 981,208
GERENCIA DE PRODUCCION Y TRATAMIENTO 1,566,900 0 45,364 1,120,528 113,000 0 2,845,791
DPTO. PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE 4,991,342 0 5,072,924 2,431,119 3,695,000 0 16,190,385
DPTO. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1,130,520 0 631,916 1,154,593 210,000 0 3,127,028
GERENCIA DE OPERACIONES 2,859,517 0 498,711 2,202,140 910,722 0 6,471,090
DPTO. DISTRIBUCIÓN 8,729,413 0 2,131,982 5,413,715 100,861 0 16,375,971
DPTO. MANT. DE MEDIDORES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 2,287,711 0 970,194 363,945 3,204 0 3,625,054
DPTO. RECOLECCIÓN 2,897,579 0 650,804 1,581,025 92,000 0 5,221,407
DPTO. CONTROL OPERACIONAL 1,897,572 0 237,922 92,815 620 0 2,228,928
GERENCIA DE SERVICIOS AL CLIENTE 2,854,231 0 237,034 854,437 814,252 0 4,759,955
DPTO. PROMOCIÓN Y VENTAS 653,163 0 74,952 148,849 864 0 877,828
DPTO. COMERCIALIZACIÓN 4,221,393 0 771,634 2,350,191 34,800 0 7,378,018
DPTO. POST VENTA 833,948 0 176,401 168,253 1,000 0 1,179,602
4,514,939 0 1,720,415 3,768,470 584,250 0 10,588,075
2,818,832 0 1,393,010 1,596,590 176,800 0 5,985,232
2,697,279 0 1,228,952 2,173,538 349,200 0 6,448,969
63,086,056 235,420 18,443,480 31,948,842 9,960,117 - - 123,673,916
Nota:
1. El PIA del Dpto. de Control de Calidad incluye el PIA de la Oficina de VMA
2. El PIA de la Gerencia de Administración incluye los PIAs de Administración Documentaria y Oficina de Defensa Civil
3. El PIA de la Gerencia de Ingeniería incluye los PIAs de Catastro Empresarial y Oficina de Medio Ambiente
4. El PIA de la Gerencia de Operaciones incluye el PIA de Oficina de Mantenimiento Electromecánico
5. El PIA de la Gerencia de Servicios al Cliente incluye el PIA de Oficina de Clientes Especiales
Anexo 2
DPTO. ZONAL CENTRO
SUBTOTAL
GERENCIA DE
INGENIERÍA
GERENCIA DE
PRODUCCION Y
TRATAMIENTO
GERENCIA DE
OPERACIONES
GERENCIA DE
SERVICIOS AL
CLIENTE
DPTO. ZONAL SUR
DPTO. ZONAL NORTE
PIA 2021 - POR UNIDAD ORGÁNICA (DETALLADO)
DIRECTORIO
GERENCIA GENERAL
GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y
DESARROLLO
EMPRESARIAL
GERENCIA ASESORÍA LEGAL
Ítem Proyecto CUIFicha PMO
2020-2024
52 1Catastro de Emisores y Colectores de Arequipa
Metropolitana------ ------ S/. 0
53 2
Plan de Cierre del Expediente Técnico del Proyecto
Implementación del Sistema de Clorinación y obras
complementarias de la Unidad de Tratamiento San
Bernardo, Chiguata, Arequipa
------ ------ S/. 0
54 3 Cancha de Grass - Reservorio R-1 ------ ------ S/. 0
28 4
Construcción de obras exteriores en el Reservorio N-27,
Distrito de Cerro Colorado, Provincia Arequipa,
Departamento Arequipa
2466458 AQP-45 S/. 26,695
27 5
Construcción de obras exteriores en el Reservorio N-26,
Distrito de Cerro Colorado, Provincia Arequipa,
Departamento Arequipa
2466109 AQP-47 S/. 26,887
33 6
Construcción de la línea de conducción en el sistema de
abastecimiento de agua potable (empalme del reservorio
N52 al reservorio R33), Distrito de Paucarpata, Provincia
de Arequipa, Departamento de Arequipa)
2461752 AQP-11 S/. 527,966
29 7
Construcción de Colector Secundario en el Sistema de
Alcantarillado del Pasaje Martinetty, Distrito de Arequipa,
Provincia de Arequipa, Departamento y Región de
Arequipa
2461651 AQP-28 S/. 510,002
34 8
Recuperación Agua Potable del Reservorio R-10 Mariano
Melgar del Distrito de Mariano Melgar, Provincia de
Arequipa, Departamento de Arequipa
2461180 AQP-51 S/. 1,000,000
37 9
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Recolección
de Aguas Residuales de la Av. Metropolitana, Calle
Challapampa y Av. Villa Hermosa en los Distritos de
Yanahuara y Cerro Colorado, Provincia, Departamento y
Región Arequipa.
2461127 AQP-25 S/. 786,717
36 10
Renovación de Red Secundaria en el Sistema de
Distribución de Agua Potable de la Ciudad de Camaná,
Disitrito de Camaná, Provincia de Camaná y Departameto
de Arequipa
2460998 CAM-04 S/. 3,162,905
35 11
Renovación de Red Secundaria y Colector Secundario en
el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Urb.
Manuel Prado, Distrito de Paucarpata, Provincia Arequipa
y Departamento Arequipa
2460648 AQP-37 S/. 249,878
51 12
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable del Manantial la Bedoya
en los Distritos de Chiguata y Paucarpata de la Provincia
de Arequipa, Departamento Arequipa
2459869 AQP-38
30 13
Mejorramiento y Ampliación de los Colectores (en la zona
Av. Venezuela, Av. la Marina y Av. Alfonso Ugarte) del
Sistema de Recolección de Aguas Residuales de
Arequipa Metropolitana en los Distritos de Arequipa,
Jacobo Hunter y Sachaca de la Provincia de Arequipa,
Departamento de Arequipa
2455634 AQP-17-20 S/. 649,082
49 14
Construcción del Almacen para Insumos Químicos en la
Planta de Tratamiento de Agua Potable Miguel de la Cuba
Ibarra, Distrito de Cayma, Provincia, Departamento
Arequipa
2434660 AQP-49
43 15
Renovación de Red Secundaria en el Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable y Desagüe en Pueblo
Tradicional de Sachaca, Provincia de Arequipa,
Departamento de Arequipa
2432526 AQP-95 S/. 42,596
PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021
Anexo 3
Ítem Proyecto CUIFicha PMO
2020-2024
50 16
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de los
distritos de Sachaca, Tiabaya y la localidad de Congata
distrito de Uchumayo, Provincia y Departamento de
Arequipa.
2382190 AQP-16 S/. 10,000,000
40 17Creación del sistema de recolección de aguas residuales
en la Av. Los Incas - tramo norte – Arequipa2380291 AQP-54 S/. 247,623
32 18
Construcción De Cerco Perimétrico y Muro De Contención
Para Cámara De Bombeo N° 19, Asociación Juan
Velasco Alvarado, Distrito De Alto Selva Alegre, Provincia,
Departamento y Región Arequipa
2378776 AQP-56
39 19
Ampliacion Y Mejoramiento De Redes Primarias Y
Secundarias De Agua Potable Y Alcantarillado En La
Calle Villalba y Cruz Verde De Arequipa
2378764 AQP-91
13 20
Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de
Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable
de Caravelí de SEDAPAR S.A. en la Localidad de
Caravelí, Distrito de Caravelí, Provincia Caravelí,
Departamento Arequipa
2376040 CAR-05 S/. 4,000
16 21
Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de
Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable
de Aplao de SEDAPAR S.A. en la Localidad Aplao,
Distrito de Aplao, Provincia Castilla, Departamento
Arequipa
2375918 APL-05 S/. 4,000
12 22
Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de
Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable
de Yauca de SEDAPAR S.A. en la Localidad de Yauca,
Distrito de Yauca, Provincia Caravelí, Departamento
Arequipa
2375914 YAU-04 S/. 4,000
10 23
Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de
Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable
de Ático de SEDAPAR S.A. en la Localidad de Ático,
Distrito de Ático, Provincia Caravelí, Departamento
Arequipa
2375909 ATI-06 S/. 4,000
9 24
Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de
Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable
de Camaná de SEDAPAR S.A. en la Localidad de
Camaná, Distrito de Camaná, Provincia de Camaná,
Departamento Arequipa
2375905 CAM-08 S/. 4,000
26 25
Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de
Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable
de Punta de Bombón de SEDAPAR S.A. en la Localidad
Punta de Bombón, Distrito de Punta de Bombón,
Provincia Islay, Departamento Arequipa
2375902 PDB-04 S/. 4,000
25 26
Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de
Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable
de Cocachacra de SEDAPAR S.A. en la Localidad
Cocachacra, Distrito de Cocachacra, Provincia Islay,
Departamento Arequipa
2375896 COC-06 S/. 4,000
Ítem Proyecto CUIFicha PMO
2020-2024
24 27
Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de
Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable
de el Arenal de SEDAPAR S.A. en la Localidad el Arenal,
Distrito de Dean Valdivia, Provincia Islay, Departamento
Arequipa
2375886 ARE-06 S/. 4,000
23 28
Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de
Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable
de la Curva de SEDAPAR S.A. en la Localidad la Curva,
Distrito de Dean Valdivia, Provincia Islay, Departamento
Arequipa
2375883 CUR-05 S/. 4,000
22 29
Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de
Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable
de Mejía de SEDAPAR S.A. en la Localidad Mejía,
Distrito de Mejía, Provincia Islay, Departamento Arequipa
2375877 MEJ-04 S/. 4,000
21 30
Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de
Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable
de Matarani de SEDAPAR S.A. en la Localidad Islay
(Matarani), Distrito de Islay, Provincia Islay, Departamento
Arequipa
2375807 MAT-04 S/. 4,000
20 31
Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de
Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable
de Mollendo de SEDAPAR S.A. en la Localidad Mollendo,
Distrito de Mollendo, Provincia Islay, Departamento
Arequipa
2375792 MOL-09 S/. 4,000
19 32
Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de
Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable
de Chuquibamba de SEDAPAR S.A. en la Localidad
Chuquibamba, Distrito de Chuquibamba, Provincia
Condesuyos, Departamento Arequipa
2375777 CHU-04 S/. 4,000
18 33
Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de
Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable
de Cotahuasi de SEDAPAR S.A. en la Localidad de
Cotahuasi, Distrito de Cotahuasi, Provincia la Unión,
Departamento Arequipa
2375769 COT-04 S/. 4,000
14 34
Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de
Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable
de el Pedregal de SEDAPAR S.A. en la Localidad el
Pedregal, Distrito de Majes, Provincia Caylloma,
Departamento Arequipa
2375755 PED-06 S/. 4,000
17 35
Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de
Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable
de Chivay de SEDAPAR S.A. en la Localidad Chivay,
Distrito de Chivay, Provincia Caylloma, Departamento
Arequipa
2375743 CHI-05 S/. 4,000
15 36
Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de
Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable
de la Joya de SEDAPAR S.A. en la Localidad de la Joya,
Distrito de la Joya, Provincia Arequipa, Departamento
Arequipa
2375738 JOY-05 S/. 4,000
11 37
Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de
Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable
de Chala de SEDAPAR S.A. en la Localidad de Chala,
Distrito de Chala, Provincia Caravelí, Departamento
Arequipa
2375725 CHA-05 S/. 4,000
31 38
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Colectores de
Alcantarillado en los distritos de Characato, Sabandía y
Socabaya de la provincia de Arequipa, Departamento de
Arequipa
2375720 AQP-20-20 S/. 685,869
46 39
Creación del Área de Microbiología e Inclusión del Análisis
Parasitológico del Laboratorio de Control de Calidad de
La Tomilla, Distrito de Cayma, Provincia y Departamento
y Región de Arequipa Componente 01: Construcción de
Laboratorio
2328789 AQP-63 S/. 587,600
38 40
Mejoramiento del sistema de desague en el Conjunto
Habitacional Ignacio Alvarez Thomas. Distrito de
Uchumayo, Arequipa
2326571 AQP-34 S/. 1,894,413
Ítem Proyecto CUIFicha PMO
2020-2024
47 41
Creación Laboratorio Aguas Residuales y Efluentes
Industriales EPS Sedapar Sector Chilpina, Distrito
Socabaya, Provincia Arequipa, Región Arequipa
Componente 01: Construcción Laboratorio
2325707 AQP-62 S/. 102,096
48 42
Mejoramiento de Obras Complementarias de Agua
Potable, Sedapar Localidad La Punta Distrito de Samuel
Pastor Provincia de Camaná Departamento y Región de
Arequipa
2318992 CAM-02 S/. 174,830
45 43
Recuperación del Cerco Perimétrico para Galerías
Filtrantes de Tiabaya, distrito de Sachaca, Provincia,
Departamento y Región de Arequipa
2314226 AQP-92 S/. 79,248
52 44
Mejoramiento del Sistema de Reducción de Pérdidas y
Uso Eficiente del Agua en la Localidad de Arequipa
Metropolitana - Sedapar S.A. - Catastro
2301830 AQP-24 S/. 13,429
41 45
Mejoramiento de Tramos Críticos del Sistema de
Colectores de Arequipa Metropolitana (Distrito José Luis
Bustamante y Rivero)
2161906 AQP-64
44 46Construcción Colector Principal Partes Altas de
Paucarpata, Sistema de Alcantarillado, Arequipa2078454 AQP-90 S/. 782,961
42 47
Ampliación De Los Sistemas De Agua Potable y
Alcantarillado En La Asociacion Urbanizadora Jose Luis
Bustamante Y Rivero Sector II, III Y VI Dependientes Del
Circuito N-29 Cono Norte, Distrito De Cerro Colorado -
Arequipa - Arequipa
2047077 AQP-36 S/. 2,000,000
1 48
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de
Almacenamiento de Agua Potable mediante Reservorio R-
11 en los Distritos de Arequipa, Jose Luis Bustamante y
Rivero y Paucarpata de la Provincia de Arequipa,
Departamento Arequipa.
pre inversion AQP-52 S/. 40,000
2 49Mejoramiento del Sistema Estructural del Edificio Central
de la EPS SEDAPAR S.A.pre inversion AQP-46 S/. 40,000
3 50
Ampliación de Colectores de Aguas Residuales paralelos
a la ribera del Rio Chili, Provincia, Departamento y Región
Arequipa.
pre inversion AQP-30 S/. 40,000
4 51Construcción de Edificio del Sistema Operacional de la
EPS SEDAPAR S.A.pre inversion AQP-48 S/. 40,000
5 52
Mejoramiento del Sistema de Potabilización de Agua en
PTAP La Tomilla, Distrito de Cayma, Provincia y
Departamento de Arequipa, Región Arequipa.
pre inversion AQP-40 S/. 1,000,000
6 53
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable
de la Localidad de Ático, Distrito de Ático, Provincia
Caravelí, Región Arequipa.
pre inversion ATI-04 S/. 93,221
7 54
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable
de la Localidad de Yauca, Distrito de Yauca, Provincia
Caravelí, Región Arequipa.
pre inversion YAU-02 S/. 88,984
8 55
Instalación y/o Ampliación del Sistema SCADA en los
servicios de agua potable y saneamiento de la EPS
SEDAPAR.
pre inversion ------ S/. 35,000
25,000,000.00S/.
Anexo N° 4
Metodología de Cálculo de Indicadores de Gestión
Cloro Residual (%)
Definición:
Muestra el porcentaje de las muestras recolectadas para determinar la concentración de cloro residual
que se encuentra dentro de los límites permisibles.
Interpretación:
Mientras más bajo es este indicador, una mayor proporción de la población estaría siendo abastecida por
agua potable con un inadecuado proceso de desinfección, lo cual influye en la satisfacción que tienen los
usuarios por los servicios brindados.
Formula:
N° Muestras Satisfactorias de Cloro Residual x 100
N° Muestras Totales de Cloro Residual
Turbiedad (%)
Definición:
Muestra el porcentaje de las muestras recolectadas para determinar los niveles de turbiedad que se
encuentran dentro de los límites permisibles.
Interpretación:
Mientras más bajo es este indicador, una mayor proporción de población estaría siendo abastecida de
agua potable con niveles de turbiedad inadecuados, lo cual influye en la satisfacción que tienen los
usuarios por los servicios brindados. Asimismo niveles inadecuados de turbiedad pueden mostrar indicios
de problemas en las fuentes de agua, así como ineficiencias en el tratamiento de agua potable o en la
distribución de la misma.
Formula:
N° Muestras Satisfactorias de Turbiedad x 100
N° Muestras Totales de Turbiedad
Continuidad (hrs/día)
Definición:
Es el promedio ponderado del número de horas de servicio de agua potable que la Empresa Prestadora
brinda al usuario. Este indicador varía entre 0 y 24 horas.
Interpretación:
Este término significa que el servicio de agua debe llegar en forma continua y permanente. Lo ideal es
disponer de agua durante las 24 horas del día. La no continuidad o suministro por horas, además de
ocasionar inconvenientes debido a que obliga al almacenamiento intradomiciliario, afecta la calidad y
puede generar problemas de contaminación en las redes de distribución.
Formula:
Número de horas de servicio de agua potable en las redes de distribución
Cobertura de Agua Potable
Definición:
Es la proporción de la población que habita en las zonas administradas por la Empresa Prestadora, que
tiene acceso al servicio de agua potable, ya sea mediante una conexión domiciliaria o mediante una pileta
pública.
Interpretación:
Si este indicador es cercano a 100% significa que la mayor parte de la población en el ámbito de la Empresa
Prestadora cuenta con acceso al servicio de agua potable.
Formula:
Cob. AP = Pobl. servida con acceso al servicio mediante conex. agua + Población servida con acceso mediante pileta pública x 100
Población en el ámbito de la Empresa
Cobertura de Alcantarillado
Definición:
Es la proporción de la población que habita en las zonas administradas por la Empresa Prestadora, que
tiene acceso al servicio de alcantarillado.
Interpretación:
Si este indicador es cercano a 100% significa que la mayor parte de la población en el ámbito de la Empresa
Prestadora cuenta con acceso al servicio de alcantarillado.
Formula:
Cobertura Alcantarillado = Pobl. servida con acceso al servicio de alcantarillado x 100
Población en el ámbito de la Empresa
Tratamiento de Aguas Servidas (Lps)
Definición:
Es la cantidad de las aguas residuales recolectadas que reciben un tratamiento efectivo previo antes de
ser volcadas a un cuerpo receptor
Formula:
TAS (lps) = (Volumen tratado de aguas servidas x 1000)
(Total segundos del día x Número de días del mes)
Presión Máxima (m.c.a)
Definición:
Es el promedio ponderado de la presión máxima de abastecimiento del servicio de agua potable en la red
de distribución
Interpretación:
Este término significa que la presión de agua debe llegar a las viviendas con una presión máxima adecuada
(50 m.c.a)
Formula:
PMax = 50 mca
Presión Mínima (m.c.a)
Definición:
Es el promedio ponderado de la presión mínima de abastecimiento del servicio de agua potable en la red
de distribución
Interpretación:
Este término significa que la presión de agua debe llegar a las viviendas con una presión mínima adecuada
(10 m.c.a)
Formula:
PMin = 10 mca
Nivel de Morosidad sin incluir provisión de cobranza morosa (meses)
Definición:
Mide en nivel de las cuentas por cobrar comerciales netas medido como el número de meses equivalentes
de facturación que en promedio los usuarios adeudan al a empresa.
Interpretación:
Mientras mayor sea este indicador la eficiencia comercial de la empresa es menor, lo cual afecta
directamente la disponibilidad de efectivo y por lo tanto a la sostenibilidad de los servicios
Formula:
Nivel de Morosidad = Mes de evaluación X Cuentas por cobrar comerciales netas al final del mes
Ingresos Operativos Totales Acumulados al mes de evaluación
Conexiones activas de agua potable (%)
Definición:
Mide la proporción de las conexiones activas respecto a las conexiones totales de agua potable
Interpretación:
Una menor proporción de conexiones activas, muestra indicios de una mayor presencia de clandestinaje
en el ámbito de administración de la EPS, lo cual conlleva a pérdidas comerciales de agua potable,
afectando negativamente a la sostenibilidad de los servicios.
Formula:
Número de conexiones activas de agua potable x 100
N° Conex. Tot. de AP - N° medidores de control – Conex. Pendientes de apertura
Relación de Trabajo (Índice)
Definición:
Mide la proporción de los costos operacionales totales, deducidos la depreciación y la provisión por
cobranza dudosa, con respecto a los ingresos operacionales totales obtenidos por la empresa prestadora.
Interpretación:
Si este indicador es mayor a 1 significa que la empresa no estaría cubriendo sus costos y gastos
desembolsables, lo cual afectaría negativamente la sostenibilidad de servicios.
Formula:
Relación de Trabajo = Costos operativos totales – depreciación-provisión por cobranza dudosa
Ingresos Operativos Totales
Tarifa Media (S/. / M3)
Definición:
Es el monto facturado promedio por cada unidad de volumen de agua potable facturada
Interpretación:
A menos que haya un incremento tarifario este indicador se muestra constante.
Formula:
Tarifa Media = Importe Facturado por la prestación de servicios de agua y alcant. sin incluir IGV
Volumen facturado total por los servicios de agua potable
Incremento anual de nuevos medidores (Número)
Definición:
Cantidad de Nuevos Medidores de agua potable Instalados
Formula:
Número de Medidores Nuevos Instalados
Renovación anual de medidores (Número)
Definición:
Cantidad de Nuevos Medidores instalados en reemplazo de aquellos que cumplieron su vida útil o
registran submedición.
Formula:
Número de Medidores Renovados
Nivel de Micromedición (%)
Definición:
Es la proporción del total de conexiones de agua potable que tienen instalado un medidor operativo.
Interpretación:
Un menor nivel de micromedición incrementa las perdidas comerciales de agua potable, pues aquellos
usuarios que no cuentan con un medidor estarían consumiendo un mayor volumen de agua potable que
aquellos que si lo tienen.
Formula:
Nivel Micromedición = (Conex. con medidore efectiv. leido + conex. facturadas con promedio)
Conexiones Totales
Agua no facturada (%)
Definición:
Mide la proporción del volumen de agua potable producida que no es facturada por le Empresa
Interpretación:
Mientras mayor sea esta proporción, la Empresa prestadora estaría incurriendo tanto en pérdidas
comerciales como en operacionales. Las pérdidas operacionales se deben a fugas en las redes de agua
potable producto de la antigüedad y falta de mantenimiento; mientras que las perdidas comerciales se
deben al clandestinaje, la ausencia de micromedición, al subregistro de la micromedición, etc.
Formula:
Agua no facturada = Vol. producción total de agua potable – Vol. facturado total de agua potable
Volumen de producción total de agua potable
Actualización del Catastro Comercial de agua potable y alcantarillado (%)
Definición:
El catastro de usuarios comprende el conjunto de registros y procedimientos que permiten la exacta
identificación y localización de los usuarios.
Interpretación:
El óptimo es llegar al cien por ciento de conexiones catastradas.
Formula:
Total conexiones catastradas
Total de conexiones de agua potable y alcantarillado
Actualización del Catastro Técnico de agua potable y alcantarillado (%)
Definición:
El catastro técnico se refiere al área catastrada de los sistemas de agua potable y alcantarillados con
relación al área total de la ciudad.
Interpretación:
El óptimo es llegar al cien por ciento del área catastrada.
Formula:
Área catastrada
Área Total de la ciudad
Reclamos comerciales recibidos por cada mil conexiones (Número)
Definición:
Mide la cantidad de reclamos que se presentan con relación al número de conexiones de agua potable y
alcantarillado.
Interpretación:
La disminución de este indicador muestra mayor eficiencia en la gestión que percibe el usuario por el
servicio prestado.
Cantidad de quejas y reclamos comerciales que recibe la empresa de parte de su clientes por cada mil
conexiones de agua potable y alcantarillado.
Formula:
N° Reclamos comerciales recibidos x 1000
N° Total de conexiones de agua potable + N° Total de conexiones de alcantarillado
Índice de reclamos atendidos (%)
Definición:
Mide la capacidad de la empresa para atender los reclamos y quejas comerciales recibidos de parte de
sus clientes.
Interpretación:
El óptimo es el 100%
Formula:
N° Reclamos comerciales atendidos x 100
N° Reclamos comerciales recibidos
Percepción del usuario por los servicios prestados (%)
Definición:
Se obtiene de la aplicación de una encuesta de satisfacción del cliente con respecto al servicio recibido y
a la empresa. Las respuestas van del 1 al 5, donde 1 muestra insatisfacción y el 5 muestra satisfacción.
Interpretación:
Lo óptimo es llegar al 100% que correspondería a total satisfacción.
Formula:
Promedio ponderado de los resultados a las preguntas de la encuesta de satisfacción donde 5 es el 100%,
4 es el 80%, 3 es el 60% , 2 es el 40% y 1 es el 20%. Se desarrolla según metodología de SUNASS.
Nivel de aceptación de medios de comunicación (%)
Definición:
Responde a la evaluación de comentarios en medios escritos sobre aspectos relacionados a la Empresa
donde se agrupa los comentarios en Positivo, Neutro y Negativo.
Interpretación:
El óptimo es el 100%
Formula:
Total Opiniones Positivas + Total Opiniones Neutras
Total opiniones en medios escritos
Índice de reclamos fundados por cada 1000 conexiones activas Arequipa Metropolitana (Número)
Definición:
Mide la cantidad de reclamos que se declaran fundados con relación al número de conexiones activas de
agua potable de Arequipa Metropolitana.
Interpretación:
La disminución de este indicador muestra mayor eficiencia en la gestión comercial.
Cantidad de quejas y reclamos comerciales que se declaran fundados por cada mil conexiones activas de
agua potable.
Formula:
N° Reclamos comerciales declarados fundados x 1000
N° Conexiones activas de agua potable
Medición del perfil del clima y cultura laboral (%)
Definición:
Son las características de medio ambiente de la organización en que se desempeñan los miembros de la
misma. Estas características pueden ser externas e internas y pueden ser percibidas directa o
indirectamente por los miembros que se desempeñan en este medio.
Interpretación:
Un nivel óptimo de satisfacción del clima laboral es 5 que corresponde al 100%
Capacitación ejecutada / Capacitación programada del Plan de capacitación en base al PFC (%)
Definición:
Mide el nivel de capacitación ejecutada con respecto a la capacitación programada para el año.
Interpretación:
El óptimo es 100%
Formula:
N° de eventos ejecutados x 100
N° de eventos programados