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Aplicación para la gestión y control de calidad en despachos de auditoría
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¿Que hace exactamente?
Describe, documenta, organiza y gestiona el Sistema de Control de
Calidad del despacho
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¿Qué aporta la aplicación para el control de calidad?
• Documenta el sistema en un manual conteniendo las políticas y procedimientos de calidad
• Contiene los modelos y plantillas a utilizar• Cumplimenta las exigencias de la norma• Proporciona un modelo de sistema de control
de calidad adaptable a cualquier despacho o firma de auditoría de reducida dimensión.
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Qué contiene
• audiQ 1.3• Un modelo de manual de calidad completo (Máster SGCC) con
políticas, procedimientos y plantillas que cumple con las normas NICC1 e ISO9001.
• Un modelo manual de calidad completo (Máster SGCC Despachos) adaptado a despachos y pequeñas firmas que cumple con la norma NICC1.
• Un ejemplo de Manual de Calidad de una firma de auditoría• Un ejemplo de encargo de la empresa Gotham realizado con
audiQ a 31 del 12 de 2010• Un ejemplo de Registros de calidad (RC.qat) conteniendo el
plan de formación, perfiles y otros registros.
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Dos modelos a escoger SGCC SGCC Despachos
¿Cumple con requerimientos norma NICC1?
¿Cumple con requerimientos norma ISO9001?
Utilizo Gesia como herramienta de auditoría
Utilizo otra herramienta de auditoría diferente de Gesia
¿Cuántos procedimientos tiene definidos? 54 34
¿Cuántos modelos y formularios tiene? 53 28
¿Tamaño de firma recomendado? >2 socios Hasta 2 socios
No tengo personal
Tengo colaboradores externos
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SGCC con
audiQ
Estructura
Usuarios
ManejoPublicación
Organización ficheros
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Estructura Ver más
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Documentos del sistema
PolíticasFilosofía, cultura y objetivos a alcanzar por el despacho.
Procedimientospasos y acciones que se han de tomar para alcanzar los objetivos de calidad
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Estructura de los Procedimientos
• Flujograma (opcional)• Objetivo • Política• Alcance• Responsabilidades.• Indicadores (opcional)• Desarrollo (detalle de los procedimientos)• Documentación• Formularios y modelos
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Documentos del sistema
Modelos y plantillas
El Manual de procedimientos contiene hasta 53 modelos y plantillas
El Master de auditoría contiene + de 150 documentos (formularios, programas y
cuestionarios)
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Control de plantillas y formularios
Quién es responsable y Cómo se archiva
Versión en vigor
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Usuarios de audiQUSUARIO PERMISOS / RESPONSABILIDAD
Socio Director Responsable último del SGCC
Responsable de calidad Organiza, gestiona el SGCCPuede publicar nuevas versiones del Manual de calidad
Responsable de procedimiento(Gerente, jefe de equipo, responsable de administración,..)
Elabora o ayuda a elaborar el procedimiento y es responsable de que se cumpla y de que esté actualizado.Es quien mejor conoce el proceso
General Consultar procedimientosBuscar y abrir plantillas
Auditor Interno Realiza el seguimiento del sistema
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Uso práctico de audiQ
Cómo consultar un procedimientoEjemplo: Mi compañera está de baja, hay que preparar una carta propuesta para un cliente y
no estoy seguro de qué modelo utilizar.
• Procedimiento: – C)1 Aceptación y continuidad de clientes
• Plantilla/modelo: – C)AQ/04 Carta propuesta EJEMPLO
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Control de cambios
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¿Y los trabajos de auditoría?
Manual de calidad y manual operativo: – En audiQ (MC.qat)
Encargo o trabajo de auditoría: –Información no contable en audiQ (Gotham10.qat).–Información contable y PTs en herramienta de auditoría o en hojas Excel.
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Mantenimiento y actualizaciones periódicas
• Nuevas versiones del programa• Novedades normativas en materia de
calidad• Modelo de SGCC actualizado• Máster de auditoría actualizado
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Ventajas de audiQFlexible: Se adapta al tamaño de mi despacho.Fácil de comprender y aplicar.Podré implantarlo en el despacho de forma fácil y
rápida.No me exige la dedicación de muchas horas en su
puesta en marcha.No requiere más papeles de los necesarios.Cumplo con la norma NICC (obligatorio) e ISO9001.Cuento con Audinfor para actualizaciones,
asesoramiento, seguimiento, etc.
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GRACIAS
Les agradecemos habernos escuchado
Más información en gesia.es o audiQ.es