SEGUIMIENTO TRIMESTRE I - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: DIRECCION DE ASUNTOS LEGISLATIVOS
RESPONSABLE:
PRODUCTO 78,57%
GESTION 78,57%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
1. Buen gobierno
1.7. Promover y
asegurar los intereses
nacionales
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Articular relaciones entre el
Gobierno y el Congreso de la
República
Elaboración de agendas
semanales de seguimiento a la
actividad legislativa del
Gobierno Nacional
Agendas legislativas elaboradasNúmero de agendas
legislativas elaboradas35 Número
6. Diseño de
Proyecto de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 2 3 5 35 14% 14%
Durante el primer trimestre se elaboraron cinco
(5) agendas legislativas priorizadas.
(0 en enero , 2 en febrero y 3 en marzo).
1. Buen gobierno
1.7. Promover y
asegurar los intereses
nacionales
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Articular relaciones entre el
Gobierno y el Congreso de la
República
Presentación, seguimiento y
control de los Proyectos de ley
o Actos Legislativos
Proyectos de Ley con
seguimiento
Número de proyectos de
ley con seguimiento/
Número de proyectos de
ley presentados al
Congreso
100% Porcentaje
6. Diseño de
Proyecto de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Durante el primer trimestre se realizó
seguimiento, de manera permanente, a 448
proyectos de ley que se encontraban en trámite
en el Congreso.
1. Buen gobierno
1.7. Promover y
asegurar los intereses
nacionales
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Articular relaciones entre el
Gobierno y el Congreso de la
República
Coordinar y gestionar de
manera oportuna el control
político ejercido por el
Congreso al Ministerio del
Interior
Citaciones a debates en el
Congreso de la República
atendidos
Número de citaciones
atendidas/ Número de
citaciones agendadas al
MI
100% Porcentaje
6. Diseño de
Proyecto de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
NA 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Durante el primer trimestre se recibieron 7
citaciones, las cuales se atendieron en su
totalidad. Enero 0, febrero 4 y marzo 3.
1. Buen gobierno
1.7. Promover y
asegurar los intereses
nacionales
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Articular relaciones entre el
Gobierno y el Congreso de la
República
Análisis y estudio de los
proyectos de ley y de acto
legislativo que sean de interés
del MI en los asuntos de su
competencia y corroborar que
guarden coherencia con el
ordenamiento jurídico vigente
Conceptos y cuadros
comparativos sobre estudio de
proyectos de ley elaborados
Número de conceptos y
cuadros comparativos
elaborados/ número de
conceptos y cuadros
comparativos solicitados
100% Porcentaje
6. Diseño de
Proyecto de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Durante el primer trimestre la Dirección emitió 3
cuadros comparativos de iniciativas a las que se
le realizó seguimiento, de la totalidad de
conceptos y cuadros comparativos solicitados:
PLE 191/15C - 027/15S - Estatuto de
Ciudadanía Juvenil; PL 146/16S - 198/16C -
Orden Público - Zonas de Concentración; PAL
157/15C - 004/15S - Paz. Enero 0, febrero 1 y
marzo 2.
Código: PD-PP-P-02 - F-01
Versión: 03
Vigente desde: 11/03/2015
FORMULACION
AVANCE PLAN
OSCAR CADENA
SEGUIMIENTO
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
ObjetivoPlan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo Institucional Programa Plan de trabajo Descripción de la Meta Dificultades presentadas Medidas correctivas
IndicadorEJECUCION PRESUPUESTAL
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Meta anual I TRIM
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Política de
Desarrollo
Administrativo
Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)
AVANCE
(CANTIDAD AVANCE EN PRODUCTO AVANCE EN GESTION
Ejecución
Página 1
SEGUIMIENTO TRIMESTRE I - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: DIRECCION DE GOBIERNO Y GESTIÓN TERRITORIAL
RESPONSABLE:
PRODUCTO 66,82%
GESTION 79,28%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
1. Buen gobierno1.1. Articulación nación
territorio fortalecida
1. Fortalecer la
gobernabilidad
territorial y afianzar la
relación nación-
territorio
Apoyo a la gestión territorial y
buen gobierno local
Fortalecer a las entidades
territoriales para la gestión y
buen gobierno
Actividades de Metas del Plan
de Acción Cumplidas
Promedio del porcentaje de
avance de las actividades
programadas
100% Porcentaje
DGGT- Fortalecimiento a
la gestion territorial y buen
gobierno local
5.375.912.884
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
73% 73% 100% 73% 73%
Espacios regionales en 63 Municipios,
asistencia para 3 planes Buenaventura, Area
Metropolitana del Valle de Aburrá, Soatá y
Estrategia de gestión territorial en el marco del
Sistema Administrativo del Interior desarrollada
5.375.912.884 4.552.399.593 689.066.567
1. Buen gobierno1.1. Articulación nación
territorio fortalecida
1. Fortalecer la
gobernabilidad
territorial y afianzar la
relación nación-
territorio
Apoyo a la gestión territorial y
buen gobierno local
Fortalecer las capacidades de
las entidades territoriales en el
marco de la politica de
ordenamiento territorial para la
descentralización
Actividades de Metas del Plan
de Acción Cumplidas
Promedio del porcentaje de
avance de las actividades
programadas
100% Porcentaje
DGGT- Fortalecimiento
institucional para la
descentralización en
Colombia
3.100.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Se desarrollaron 15 eventos entre talleres y 1
Congreso de Alcaldes, en los cuales se
promovieron Esquemas Asociativos, Comisiones
regionales de ordenamiento territorial y la
celebración de Contratos Plan para el desarrollo
territorial en el marco de la paz y el posconflicto
3.100.000.000 2.497.223.112 676.952.085
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.6. Fortalecer y articular los
mecanismos de transición
hacia la paz
5. Fortalecer la
seguridad, convivencia
ciudadana y el orden
público.
Fortalecimiento de la Política de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana
Fortalecer la política de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana en el territorio
Nacional, para la Paz y el
Posconflicto.
Entidades territoriales asistidas
en la implementación de planes
de seguridad y convivencia
ciudadana bajo lineamientos
estandarizados de seguimiento y
evaluación.
Sumatoria de entidades
territoriales asistidas32 Número
DGGT- Fortalecimiento
de las capacidades de
gestion de las entidades
territoriales en materia
de seguridad y
convivencia ciudadana
en el territorio nacional
2.060.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
4 10 9 23 32 72% 83%
Asistencia técnica en la formulación e
implementación de los PISCC a los siguientes
Departamentos y municipios: ENE: (1) Bolívar,
Arauca, Valle, (1) Boyacá. FEB: (6) de Arauca,
(4) de Cauca, (2) de Cesar, (1) de
Cundinamarca, (3) de Huila, (3) de Meta, (3) de
Nariño, (3) N. Santander, (3) de Santander, (1)
de Valle del Cauca. MAR: Nariño, Córdoba,
Sucre, (1) Cundinamarca, (1) Valle del Cauca,
Bolívar, Arauca, Norte de Santander, Bolívar
2.060.000.000 1.792.110.065 376.143.173
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.6. Fortalecer y articular los
mecanismos de transición
hacia la paz
5. Fortalecer la
seguridad, convivencia
ciudadana y el orden
público.
Fortalecimiento de la Política de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana
Desarrollar planes, programas
y/o proyectos en las regiones
afectadas por la dinámica de
la violencia y la criminalidad,
para la paz y el postconflicto
Autoridades territoriales
asistidas en diálogo social,
prevención de conflictividades y
construcción de acuerdos
comunitarios.
Sumatoria de entidades
territoriales a las que se les
realizó asistencia técnica/
asistencia técnicas
solicitadas.
100% Porcentaje
DGGT- Fortalecimiento a
las entidades territoriales
y nacionales para la
prevención y atención
pacifica de los conflictos
sociales que afectan la
convivencia ciudadana
en el territorio nacional
1.545.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
N/A N/A 100% 100% 100% 100% 100%
Se viene desarrollando un plan de motivación
para la realización de actividades lúdicas y
pedagógicas en los Centros de Integración
Ciudadana, así como la evaluación de
solicitudes de Escuelas Territoriales de paz y
convivencia. En marzo se realizó un evento con
barras de los equipos colombianos sobre
formación y capacitación en el plan decenal de
futbol en Manizales-Caldas
1.545.000.000 1.082.811.422 56.685.623
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.6. Fortalecer y articular los
mecanismos de transición
hacia la paz
5. Fortalecer la
seguridad, convivencia
ciudadana y el orden
público.
Fortalecimiento de la Política de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana
Desarrollar acciones de
coordinación interinstitucional
para conocimiento de
conflictos sociales que afecten
la convivencia ciudadana
Actividades de Metas del Plan
de Acción Cumplidas
Promedio del porcentaje de
avance de las actividades
realizadas
100% Porcentaje
DGGT- Fortalecimiento
de la capacidad de
gestión de las entidades
territoriales para la
conservación y
restablecimiento del
orden publico en el
territorio nacional.
1.030.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Realización de informes de monitoreo y
seguimiento a eventos relevantes y participación
en espacios de diálogos sociales en Putumayo y
Bogotá
1.030.000.000 451.798.466 46.968.001
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la
promoción, respeto y
protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes
y la gestión pacífica de
conflictos
5. Fortalecer la
seguridad, convivencia
ciudadana y el orden
público.
Fortalecimiento de la Política de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana
Fortalecimiento del
seguimiento a la
implementación de
recomendaciones emitidas por
el CIAT
Actividades de Metas del Plan
de Acción Cumplidas
Promedio del porcentaje de
avance de las actividades
programadas
100% Porcentaje
DGGT- Apoyo comité
interinstitucional de alertas
tempranas ciat sentencia T-
025 de 2004.
437.730.384
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
En los meses de Enero, Febrero y Marzo de
2016 la CIAT realizó 11 sesiones de evaluación
así: Enero (5); Febrero (2) y Marzo, (4); se
realizaron 8 seguimientos así: Febrero, (2) y
Marzo, (6). Informes de Riesgo y análisis 7,
distribuidos así : Marzo: (2). Y en el mismo
periodo se realizaron 21 Capacitaciones asi:
Febrero: (1), Marzo: (20).
437.730.384 370.162.488 54.057.989
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la
promoción, respeto y
protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes
y la gestión pacífica de
conflictos
2. Promover el respeto
y garantía de los
DDHH y del DIH
Descentralización e
implementación de la política
pública de lucha contra la trata
de personas
Coordinar la atención integral
a los casos de trata interna y
externa.
Casos de trata interna y externa
coordinados
Número de casos de trata
interna y externa
coordinados / Número de
casos de trata interna y
externa reportados
100% Porcentaje
DGGT- Diseño e
implementación del
observatorio del delito de
trata de personas a nivel
nacional
300.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
100% 100% 100% 100% 100% 100% 69%
En el primer trimestre de 2016 se reportaron a
este Ministerio 6 casos de presuntas víctimas de
trata de personas, los cuales fueron articulados
con las entidades competentes en materia de
investigación y asistencia de acuerdo a las
particularidades de los mismos. Ene(2), Feb (1),
Marz (3)
300.000.000 169.467.334 7.128.133
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
1.1. Articulación nación
territorio fortalecida
2. Promover el respeto
y garantía de los
DDHH y del DIH
Descentralización e
implementación de la política
pública de lucha contra la trata
de personas
Descentralizar la política
pública de lucha contra la trata
de personas
Comités Departamentales de
Lucha Contra la Trata de
Personas con la Estrategia
Nacional 2014-2018
Implementada
Sumatoria del numero total
de Comités
Departamentales de Lucha
Contra la Trata de
Personas que implementan
la Estrategia Nacional (eje
de la política estatal en el
tema de trata de personas),
mediante la asistencia
técnica en la metodología
de formulación
7 Número
DGGT - Implementación
Ley 985/05 sobre trata de
personas
2.000.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 0 0 7 0% 100%
I Trimestre 2016: Se han brindado asistencias a
comites departamentales Arauca, Sucre y
Amazonas. En proceso de aprobación del plan
de acción.
2.000.000.000 - -
1. Buen gobierno1.1. Articulación nación
territorio fortalecida
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Gestión Interna de Recursos
Ejecutar el presupuesto del
proyecto de inversión
Fortalecimiento institucional
para la descentralización en
Colombia
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje 3.100.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
22% 22% 100% 22% 62%De los $3.100.000.000 asignados al Proyecto de
inversión, se ejecutaron $676.952.085
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.6. Fortalecer y articular los
mecanismos de transición
hacia la paz
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Gestión Interna de Recursos
Ejecutar el presupuesto del
proyecto de inversión
Fortalecimiento de las
capacidades de gestión de las
entidades territoriales en
materia de seguridad y
convivencia ciudadana en el
territorio nacional.
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje 2.060.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
18% 18% 100% 18% 63%De los $2.060.000.000 asignados al Proyecto de
inversión, se ejecutaron $376.143.173
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.6. Fortalecer y articular los
mecanismos de transición
hacia la paz
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Gestión Interna de Recursos
Ejecutar el presupuesto del
proyecto de inversión
Fortalecimiento a las
entidades territoriales y
nacionales para la prevención
y atención pacifica de los
conflictos que afectan la
convivencia ciudadana en el
territorio nacional
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje 1.545.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
4% 4% 100% 4% 59%De los $1.545.000.000 asignados al Proyecto de
inversión, se ejecutaron $56.685.623
AVANCE EN PRODUCTO
Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTALI TRIM
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Dificultades presentadas
Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrativo Ejecución
AVANCE
(CANTIDAD AVANCE EN GESTION
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)
Indicador
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Meta anual
Descripción de la MetaEstrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
ObjetivoPlan Nacional de
Desarrollo -PND-Objetivo Institucional Programa Plan de trabajo
AVANCE PLAN
FORMULACION
Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01
Version: 03
Vigente desde: 11/03/2015SANDRA DEVIA
SEGUIMIENTO
Página 2
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
AVANCE EN PRODUCTO
Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTALI TRIM
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Dificultades presentadas
Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrativo Ejecución
AVANCE
(CANTIDAD AVANCE EN GESTION
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)
Indicador
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Meta anual
Descripción de la MetaEstrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
ObjetivoPlan Nacional de
Desarrollo -PND-Objetivo Institucional Programa Plan de trabajo
FORMULACION SEGUIMIENTO
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.6. Fortalecer y articular los
mecanismos de transición
hacia la paz
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Gestión Interna de Recursos
Ejecutar el presupuesto del
proyecto de inversión
Fortalecimiento de la
capacidad de gestión de las
entidades territoriales para la
conservación y
restablecimiento del orden
público en el territorio nacional
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje 1.030.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
5% 5% 100% 5% 53%De los $1.030.000.000 asignados al Proyecto de
inversión, se ejecutaron $46.968.001
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la
promoción, respeto y
protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes
y la gestión pacífica de
conflictos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Gestión Interna de Recursos
Ejecutar el presupuesto del
proyecto de inversión "Diseño
e implementación del
observación del delito de trata
de personas a nivel nacional"
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje 300.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
2% 2% 100% 2% 56%De los $300.000.000 asignados al Proyecto de
inversión, se ejecutaron $7.128.133
1. Buen gobierno1.1. Articulación nación
territorio fortalecida
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Gestión Interna de Recursos
Ejecutar el presupuesto del
programa misional de
funcionamiento
Fortalecimiento a la Gestión
Territorial y Buen Gobierno
Local
Presupuesto Programa Misional
de Funcionamiento ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje 5.375.912.884
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
13% 13% 100% 13% 63%De los $5.375.912.885 asignados al Programa,
se ejecutaron $689.066.566,67
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la
promoción, respeto y
protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes
y la gestión pacífica de
conflictos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Gestión Interna de Recursos
Ejecutar el presupuesto del
programa misional de
funcionamiento "Apoyo Comité
Interinstitucional de Alertas
Tempranas-CIAT Sentencia T -
025 de 2004"
Presupuesto Programa Misional
de Funcionamiento ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje 437.730.384
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
12% 12% 100% 12% 63%De los $437.730.384 asignados al Programa,
se ejecutaron $54.057.989
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la
promoción, respeto y
protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes
y la gestión pacífica de
conflictos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Gestión Interna de Recursos
Ejecutar el presupuesto del
programa misional de
funcionamiento
"Implementación Ley 985/05
sobre trata de personas"
Presupuesto Programa Misional
de Funcionamiento ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje 2.000.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0% 0% 100% 0% 75%De los $2.000.000.000 asignados al Programa,
se ejecutaron $0
Página 3
SEGUIMIENTO TRIMESTRE I - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: DIRECCION PARA LA DEMOCRACIA, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA ACCION COMUNAL
RESPONSABLE:
PRODUCTO 29,23%
GESTION 23,12%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Fortalecimiento de mecanismos,
instancias y canales de
participación.
Socialización de la Ley 1557
del 6 de julio de 2015. “Por la
cual se dictan disposiciones
en materia de promoción y
protección del derecho a la
participación democrática”.
Departamentos con socialización
de la Ley 1757 de 2015
Número de
departamentos
socializados
32 Número
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 3 1 4 32 13% 38%
Durante el primer trimestre de 2016, se socializó
la Ley 1757 de 2015 en cuatro (4)
departamentos: Cundinamarca, Valle del Cauca,
Antioquia y Amazonas. Enero 0, febrero 3 y
marzo 1.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Apoyar e impulsar el
fortalecimiento de las instancias
de participación y asociatividad
civil
Promover la participación
ciudadana y política en los
departamentos
Redes institucionales
departamentales de apoyo a las
veedurías ciudadanas
Fortalecidas
Numero de redes
fortalecidas8 Número
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 5 5 8 63% 31%
En el mes de marzo, se fortalecieron 5 Redes
departamentales Interinstitucional de Apoyo a
las Veedurías Ciudadanas en Caldas, Bolivar,
Meta, Guaviare y Cundinamarca, a través del
convenio F-544 suscrito con Transparencia por
Colombia.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Apoyar e impulsar el
fortalecimiento de las instancias
de participación y asociatividad
civil
Promover la participación
ciudadana y política en los
municipios
Municipios con rutas de
participación ciudadana
definidas
Número de municipios
que cuentan con un
Documento denominado
"Ruta de participación
ciudadana"
32 Número
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 0 0 32 0% 0%
Durante el primer trimestre de 2016, se
construyó la metodología para la Estrategia de
las Rutas de Participación Ciudadana con
Intervención Integral y se socializó la estrategia
con los asesores del Despacho del Ministro del
Interior y con las otras Direcciones del
Ministerio. Se inició la priorización de municipios
y se elaboró el cronograma de actividades.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Apoyar e impulsar el
fortalecimiento de las instancias
de participación y asociatividad
civil
Realizar la construcción de
tejido social y asociativo
Organizaciones de la sociedad
civil fortalecidas en la
participación ciudadana, control
social y construcción de tejido
asociativo
Número de
organizaciones sociales
a las que se les financia
la iniciativa presentada
ante el Banco de
Iniciativas del Fondo
para la Participación y el
Fortalecimiento de la
Democracia.
40 Número
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 0 0 40 0% 0%
Durante el primer trimestre de 2016, se elaboró
el proyecto para la II Convocatoria del Banco de
Iniciativas de Participación - BIP y se solicitó el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP.
Se elaboraron los pre-estudios previos y se
adelantó reunión con la Oficina de Información
Pública del Interior para definir lineamientos de
la plataforma tecnología y revisar y definir el
alcance de la segunda etapa del Banco de
iniciativas.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Apoyar e impulsar el
fortalecimiento de las instancias
de participación y asociatividad
civil.
Promoción de la Paz, la
Reconciliación y el Desarrollo
Local.
Eventos para la promoción de la
paz y desarrollo local realizados
Número de eventos para
la promoción de la paz y
desarrollo local
realizados
133 Número
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 1 1 133 1% 0%
En el mes de marzo, se realizó un (1) evento
para la promoción de la paz y el desarrollo local,
en Jamundí- Valle del Cauca.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Apoyar e impulsar el
fortalecimiento de las instancias
de participación y asociatividad
civil
Fortalecimiento del tejido
asociativo
Organizaciones sociales
fortalecidas en tejido asociativo
Número de
organizaciones sociales
fortalecidas
155 Número
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
4 15 10 29 155 19% 22%
Durante el primer trimestre de 2016, se han
fortalecido 29 organizaciones sociales en tejido
asociativo. 1) 2 son de personas con
discapacidad. 2) 18 de plataformas sociales de
jóvenes. 3) 3 organizaciones de mujeres. 4) 3
mesas territoriales de propiedad horizontal. 5)
Se brindó asistencia técnica a 3 mesas
territoriales de acompañamiento social a los
proyectos de vivienda gratuita. Enero 4, febrero
15 y marzo 10.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Coordinación interinstitucional
para el normal desarrollo de los
procesos electorales
Recepción y trámite del 100%
de las denuncias, quejas y
solicitudes.
Denuncias tramitadas por la
URIEL.
Número de denuncias
tramitadas / Número de
denuncias recibidas en
la URIEL.
100% Porcentaje
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
100% 100% 100% 100% 100% 100% 63%
Durante el primer trimestre de 2016, la Unidad
de Recepción Inmediata para la Transparencia
Electoral Uriel, tramitó la totalidad de las quejas
y/o denuncias que recibió: enero 15, febrero 24
y marzo 5. Total 44 quejas y/o denuncias.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Coordinación interinstitucional
para el normal desarrollo de los
procesos electorales
Planes de transparencia
electoral implementados
Comisiones de seguimiento
electoral asistidas técnicamente
Número de comisiones
asistidas técnicamente32 Número
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 1 0 1 32 3% 9%
En el mes de febrero, se asistió técnicamente a
la comisión de seguimiento electoral del proceso
atípico de Guamal - Meta.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Coordinación interinstitucional
para el normal desarrollo de los
procesos electorales y
mecanismos de participación.
Efectividad en la realización de
las elecciones atípicas
celebradas en el Territorio
Nacional y mecanismos de
participación
Elecciones atípicas y
mecanismos de participación
realizados
Elecciones y
mecanismos de
participación
realizados/Elecciones y
mecanismos de
participación solicitados
100% Porcentaje
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
NA 100% NA 100% 100% 100% 48%
En el mes de febrero se realizó la única elección
atípica que se solicitó: elección atípica realizada
en Guamal Meta.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Participación política de la mujer
Promover el liderazgo para
incrementar la participación
política de la mujer y de los
jóvenes.
Jóvenes y mujeres formados en
liderazgo político
Número de mujeres y
jóvenes formados en
liderazgo político
275 Número
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 103 103 275 37% 5%
El 15 y 16 de marzo, el Ministerio en
coordinación con la Alcaldía de Bogotá, realizó
una escuela de formación política para mujeres.
En las instalaciones del Ministerio, se contó con
la asistencia de 103 mujeres, las cuales se
formaron en liderazgo político.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Generación de un liderazgo
comunal democrático
Caracterización y
acompañamiento de la
organización comunal
Organizaciones comunales
caracterizadas y acompañadas
en su proceso de fortalecimiento
Sumatoria de
organizaciones
comunales a las que se
aplicó el Índice de
Competencias
Organizacionales -
Índice ICO-
11 Número
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 2 0 2 11 18% 55%
En el mes de febrero, se aplicó el Indice de
Competencias Organizacionales - Índice ICO-, a
2 organizaciones comunales: Asojuntas de
Guaviare y Asojuntas de San Andrés Islas.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Generación de un liderazgo
comunal democrático
Fortalecimiento de la
capacidad de gestión e
interlocución de la
organización comunal.
Organizaciones de acción
comunal fortalecidas en su
capacidad de gestión e
interlocución
580 Número
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 0 0 580 0% 0%
Durante el primer trimestre de 2016, se formuló
y viabilizó el proyecto "Desarrollo de procesos
pedagógicos con organizaciones de Acción
Comunal para fortalecer su capacidad de
interlocución territorial", que tiene como objetivo
fortalecer organizaciones comunales en su
capacidad de gestión e interlocución.
AVANCE PLAN
FORMULACION
ANA MARIA ALMARIO
Objetivo Institucional Programa Plan de trabajo Descripción de la Meta
Indicador
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)
Política de
Desarrollo
Administrativo
Código: PD-PP-P-02 - F-01
Versión: 03
Vigente desde: 11/03/2015
Dificultades presentadas
SEGUIMIENTO
Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Meta anual I TRIM
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Ejecución
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
ObjetivoPlan Nacional de
Desarrollo -PND-
AVANCE
(CANTIDAD AVANCE EN PRODUCTO AVANCE EN GESTIONRecursos presupuestales
Proceso
Asociado
Página 4
FORMULACION
Objetivo Institucional Programa Plan de trabajo Descripción de la Meta
Indicador
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)
Política de
Desarrollo
Administrativo
Dificultades presentadas
SEGUIMIENTO
Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Meta anual I TRIM
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Ejecución
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
ObjetivoPlan Nacional de
Desarrollo -PND-
AVANCE
(CANTIDAD AVANCE EN PRODUCTO AVANCE EN GESTIONRecursos presupuestales
Proceso
Asociado
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Generación de un liderazgo
comunal democrático
Examinar el cumplimiento de la
normatividad vigente en
materia de acción comunal
Asesorías y/o asistencias
técnicas a entidades territoriales
y organizaciones sociales
realizadas
Número de asesorías
y/o asistencias técnicas
realizadas
20 Número
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 3 7 10 20 50% 50%
Durante el trimestre se realizaron las siguientes
asesorías y/o asistencias técnicas. Enero: no
hubo avance. Febrero: Gobernación de Chocó,
Gobernación de Guaviare y Alcaldía de Santa
Marta. Marzo: Gobernación de Meta, Alcaldía de
Villavicencio, Gobernación de Quindío, Alcaldía
de Armenia, Gobernación del Tolima, Alcaldía de
Ibagué y Gobernación del Vichada.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Generación de un liderazgo
comunal democrático
Construcción de paz desde el
territorio con la organización
comunal
Organizaciones sociales y
comunales fortalecidas para la
construcción de la paz territorial
Sumatoria de
Organizaciones sociales
y comunales
fortalecidas para la
construcción de la paz
territorial
100 Número
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 0 0 100 0% 0%
Durante el primer trimestre de 2016, Se elaboró
el proyecto "Comunales constructores de paz",
que busca fortalecer organizaciones sociales y
comunales para la construcción de la paz
territorial.
Página 5
SEGUIMIENTO TRIMESTRE I - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS
RESPONSABLE:
PRODUCTO 16,19%
GESTION 51,61%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
4. Movilidad social
4.2. Establecer un apoyo
oportuno frente a los riesgos
que afectan el bienestar de la
población y los mecanismos
para la protección de las
condiciones de vida de las
personas.
2. Promover el respeto
y garantía de los
DDHH y del DIH
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras
Impulso a los procesos organizativos
y de concertación de las
comunidades y de los mecanismos
contra la discriminación y el racismo
Productos intermedios de las
metas del Plan de Acción
Cumplidos
Sumatoria de productos
logrados en las
actividades
programadas en la meta
68 Número
DACN- Fortalecimiento a
los procesos organizativos
y de concertación de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palanqueras
5.395.944.027
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 7 7 68 10% 65%
Para este periodo se lograron 7 productos, los
cuales se mencionan a continuación: 1 proceso
de consulta normativa, 3 eventos del FECEN y 3
espacios nacionales de consulta integrados.
5.395.944.027 3.217.232.115 2.149.437.059
4. Movilidad social
4.2. Establecer un apoyo
oportuno frente a los riesgos
que afectan el bienestar de la
población y los mecanismos
para la protección de las
condiciones de vida de las
personas.
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras
Inclusión de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras, en los escenarios
sociales, culturales y económicos
Productos intermedios de las
metas del Plan de Acción
Cumplidos
Sumatoria de productos
logrados en las
actividades
programadas en la meta
19 Número
DACN- Fortalecimiento a
los procesos organizativos
y de concertación de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palanqueras
950.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 4 4 19 21% 17%
La DACN para el primer trimestre logro realizar
4 productos, mediante 4 asesorías realizadas,
enfocadas a la formulación y seguimiento de las
políticas Públicas, Planes y Programas con
enfoque diferencial.
950.000.000 534.541.719 246.097.575
1. Buen gobierno1.1. Articulación nación territorio
fortalecida
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras
Acciones de articulación nación-
territorio y fortalecimiento
institucional para la atención de la
población negra, afrocolombiana,
raizal y palenquera
Actividades de Metas del Plan
de Acción Cumplidas
Promedio del porcentaje
de avance de las
actividades
programadas
100% Porcentaje
DACN- Fortalecimiento a
los procesos organizativos
y de concertación de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palanqueras
655.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
78% 78% 100% 78% 78%
El promedio del porcentaje de avance durante el
trimestre fue del 100%. Se realizó el
cumplimiento de los compromisos CONPES, se
realizaron los acompañamientos requeridos para
las agendas ambientales, así como los
acompañamientos requeridos para la
divulgación de la oferta institucional.
655.000.000 298.049.177 69.007.221
4. Movilidad social
4.2. Establecer un apoyo
oportuno frente a los riesgos
que afectan el bienestar de la
población y los mecanismos
para la protección de las
condiciones de vida de las
personas.
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las comunidades negras,
afrocolombianas, raizal y
palanquera
Expedición de actos administrativos
de registro, novedades y
certificaciones de registro de
consejos comunitarios y
organizaciones de comunidades
negras además de las certificaciones
como miembro y solicitudes de cupos
y descuentos.
Registros y certificaciones
étnicas expedidos
Número de solicitudes
de registro y
certificación
expedidas/Número
solicitudes de registro y
certificación recibidas.
100% Porcentaje
DACN- Fortalecimiento a
los procesos organizativos
y de concertación de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palanqueras
395.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
99% 95% 97% 97% 100% 97% 98%
Enero: se recibieron 682 solicitudes y se
expidieron 673.
Febrero: se recibieron 740 solicitudes y se
expidieron 706.
Marzo: se recibieron 1.303 solicitudes y se
expidieron 1.260.
395.000.000 229.113.147 19.159.550
4. Movilidad social
4.2. Establecer un apoyo
oportuno frente a los riesgos
que afectan el bienestar de la
población y los mecanismos
para la protección de las
condiciones de vida de las
personas.
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las comunidades negras,
afrocolombianas, raizal y
palanquera
Implementación de Tipos de
Racionalización por cada uno de los
trámites y servicios
Trámites y servicios del
Ministerio susceptibles de
automatización racionalizados
Número de trámites
automatizados / Número
de trámites priorizados a
automatizar
100% Porcentaje
DACN- Fortalecimiento a
los procesos organizativos
y de concertación de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palanqueras
50.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0% 0% 0% 0% 100% 0% 1%
La DACN para este periodo se encuentra en un
proceso de revisión funcional y de pruebas de
integración del servicio.
50.000.000
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía
del goce efectivo de derechos
de las víctimas del conflicto
armado en Colombia.
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Seguimiento a la sentencia T-025
de 2004 población desplazada
Cumplimiento de la sentencia T-025
de 2004 y sus autos reglamentarios.
Planes Específicos de
Protección para Comunidades
Afrocolombianas formulado
Sumatoria de los Planes
específicos de
protección que atiendan
situaciones de alto
riesgo de comunidades
negras, afrocolombianas
y palenqueras
formulados
1 Número
DACN- Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004
población desplazada
500.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 0 0 1 0% 7%
En el primer trimestre en cumplimiento de la
orden 4 del auto 299 de 2012, se logro avanzar
con el desarrollo de la segunda jornada del
proceso de recolección de 1.297 firmas, que
convocaran a la asamblea general eleccionaria
del Consejo Comunitario del Rio Curvaradó.
Tambien se han adelantado reuniones para la
coordinación de los desalojos. Y reuniones de
planeación para adelanta los autos 005 y 073.
500.000.000 221.179.637 76.751.440
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía
del goce efectivo de derechos
de las víctimas del conflicto
armado en Colombia.
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Seguimiento a la sentencia T-025
de 2004 población desplazada
Cumplimiento de la sentencia T-025
de 2004 y sus autos reglamentarios.
Cumplimiento de los Autos
ordenados en las Sentencias
programados para la vigencia
Número de ordenes
cumplidas/número de
ordenes del auto de las
sentencias proferidas
100% Porcentaje
DACN- Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004
población desplazada
500.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
17% 50% 33% 33% 100% 33% 33%
Para el cumplimiento de esta meta, se
determinaron un total de 6 ordenes de auto por
cumplir, teniendo en cuenta que toda acción
enfocada al auto determina el cumplimiento de
la orden. Enero: se realizaron reuniones de
seguimiento para el cumplimiento del auto 251
de 2008. Febrero: se realizaron reuniones de
seguimiento para el cumplimiento del auto 251
de 2008 y coordinación de desalojo, para el
cumplimiento de los autos 299 y 045 de 2012.
Marzo: coordinación de desalojo, para el
cumplimiento de los autos 299 y 045 de 2012.
500.000.000 221.179.637 76.751.440
4. Movilidad social
4.2. Establecer un apoyo
oportuno frente a los riesgos
que afectan el bienestar de la
población y los mecanismos
para la protección de las
condiciones de vida de las
personas.
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento de la
representatividad de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar la
interlocución con los con los
diferentes niveles del gobierno que
garantice su igualdad económica, el
reconocimiento a su diversidad
cultural y la satisfacción de las
necesidades básicas de la
población
Capacitar y apoyar a las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras en la identificación,
formulación y gestión de proyectos
para ser financiados
Capacitaciones realizadas
Número de las
capacitaciones
realizadas
33 Número
DACN- Fortalecimiento
de las comunidades
negras, afrocolombianas,
raizales y palenqueras
para impulsar su
igualdad económica, el
reconocimiento a su
diversidad cultural y la
inclusión del enfoque
diferencial nacional
400.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 0 0 33 0% 0%
No se logro avanzar en este tema debido a que
nos encontramos en la contratación de personal
y del operador logístico
400.000.000 14.503.962 4.834.654
4. Movilidad social
4.2. Establecer un apoyo
oportuno frente a los riesgos
que afectan el bienestar de la
población y los mecanismos
para la protección de las
condiciones de vida de las
personas.
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento de la
representatividad de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar la
interlocución con los con los
diferentes niveles del gobierno que
garantice su igualdad económica, el
reconocimiento a su diversidad
cultural y la satisfacción de las
necesidades básicas de la
población
Fortalecer a los servidores públicos
del orden nacional y territorial en la
aplicación de la variable de enfoque
diferencial en sus planes, programas
y proyectos.
Servidores públicos capacitadosNúmero de Servidores
públicos capacitados1000 Número
DACN- Fortalecimiento
de las comunidades
negras, afrocolombianas,
raizales y palenqueras
para impulsar su
igualdad económica, el
reconocimiento a su
diversidad cultural y la
inclusión del enfoque
diferencial nacional
200.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 34 90 124 1000 12% 4%
La DACN en alianza con los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional, USAID
adelantó capacitaciones a servidores públicos,
tal como se relaciona a continuación. Febrero:
se capacitó a 34 SP de la Alcaldía de Popayán.
Marzo: 90 SP de las Gobernaciones y Alcaldías
del Choco, La Guajira, Atlántico, Valle, Cauca,
Cesar y San Andrés Isla. Alcaldías de
Riohacha, Popayán, Valledupar, Santa Marta,
Barranquilla, Medellín, Cali, Jagua de Ibirico,
Providencia y las alcaldías del Cauca: Alcaldía
de Villa Rica, Silvia, Padilla, Caloto, Guapi,
Guachene, Miranda y Tutoró.
200.000.000 72.698.452 -
FORMULACION
AVANCE PLAN
PEDRO SANTIAGO POSADA ARANGO
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Meta anual
Indicador
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
Objetivo Plan Nacional de
Desarrollo -PND-Objetivo Institucional Programa Plan de trabajo Descripción de la Meta
Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE EN GESTION
I TRIM
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Código: PD-PP-P-02 - F-01
Versión: 03
Vigente desde: 11/03/2015
Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
SEGUIMIENTOAVANCE
(CANTIDAD AVANCE EN PRODUCTO
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)Dificultades presentadas
Ejecución
Página 6
FORMULACION
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Meta anual
Indicador
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
Objetivo Plan Nacional de
Desarrollo -PND-Objetivo Institucional Programa Plan de trabajo Descripción de la Meta
Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE EN GESTION
I TRIM
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
SEGUIMIENTOAVANCE
(CANTIDAD AVANCE EN PRODUCTO
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)Dificultades presentadas
Ejecución
4. Movilidad social
4.2. Establecer un apoyo
oportuno frente a los riesgos
que afectan el bienestar de la
población y los mecanismos
para la protección de las
condiciones de vida de las
personas.
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento de la
representatividad de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar la
interlocución con los con los
diferentes niveles del gobierno que
garantice su igualdad económica, el
reconocimiento a su diversidad
cultural y la satisfacción de las
necesidades básicas de la
población
Promover un mayor conocimiento,
reconocimiento y respeto de la
diversidad de la herencia y la cultura
de los afrodescendientes y de su
contribución al desarrollo de las
sociedades
Productos intermedios de las
metas del Plan de Acción
Cumplidos
Sumatoria de productos
logrados en las
actividades
programadas en la meta
5 Número
DACN- Fortalecimiento
de las comunidades
negras, afrocolombianas,
raizales y palenqueras
para impulsar su
igualdad económica, el
reconocimiento a su
diversidad cultural y la
inclusión del enfoque
diferencial nacional
200.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 0 0 5 0% 0%
No se logro avanzar en este tema debido a que
nos encontramos en la contratación de personal
y del operador logístico
200.000.000 16.447.671 -
4. Movilidad social
4.2. Establecer un apoyo
oportuno frente a los riesgos
que afectan el bienestar de la
población y los mecanismos
para la protección de las
condiciones de vida de las
personas.
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Mejoramiento de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar sus
formas propias de gobierno y la
solución de situaciones críticas que
enfrentan en el ejercicio de sus
derechos
Impulsar el fortalecimiento de los
consejos comunitarios y
organizaciones de las comunidades
NARP en lo relacionado a su
gobernabilidad, conocimiento de sus
derechos individuales y colectivos.
Consejos Comunitarios y
Organizaciones de
Comunidades Negras
fortalecidas en la gobernabilidad
de sus derechos
Número Consejos
Comunitarios y
Organizaciones de
Comunidades Negras
fortalecidas en la
gobernabilidad de sus
derechos
33 Número
DACN- Mejoramiento de
las comunidades negras,
afrocolombianas,
raizales y palenqueras
para impulsar sus formas
propias de gobierno
nacional
469.600.637
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 1 1 33 3% 52%Marzo: capacitación al Consejo Comunitario
Manuel Zapata Olivella en Casanare. 469.600.637 - -
4. Movilidad social
4.2. Establecer un apoyo
oportuno frente a los riesgos
que afectan el bienestar de la
población y los mecanismos
para la protección de las
condiciones de vida de las
personas.
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Mejoramiento de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar sus
formas propias de gobierno y la
solución de situaciones críticas que
enfrentan en el ejercicio de sus
derechos
Empoderar a las comunidades
afrocolombianas mediante la
consolidación del liderazgo en los
espacios de participación
Eventos realizadosNumero de Eventos
realizados3 Número
DACN- Mejoramiento de
las comunidades negras,
afrocolombianas,
raizales y palenqueras
para impulsar sus formas
propias de gobierno
nacional
250.463.672
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 0 0 3 0% 0%La DACN para este primer trimestre no logro
avanzar en esta meta 250.463.672 - -
4. Movilidad social
4.2. Establecer un apoyo
oportuno frente a los riesgos
que afectan el bienestar de la
población y los mecanismos
para la protección de las
condiciones de vida de las
personas.
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Mejoramiento de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar sus
formas propias de gobierno y la
solución de situaciones críticas que
enfrentan en el ejercicio de sus
derechos
Diseñar e implementar para la
población afrocolombiana el plan de
caracterización de los territorios
colectivos y ancestrales de
conformidad con los lineamientos
señalados en el auto 005 de 2009
emanado de la sentencia T025 de
2004
Territorios caracterizadosNúmero de territorios
caracterizados5 Número
DACN- Mejoramiento de
las comunidades negras,
afrocolombianas,
raizales y palenqueras
para impulsar sus formas
propias de gobierno
nacional
2.149.195.578
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 0 0 5 0% 50%La DACN para este primer trimestre no culmino
ninguna caracterización. 2.149.195.578 - -
1. Buen gobierno1.3. Gestión óptima de la
gestión de los recursos públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Gestión interna de recursos
Ejecutar el presupuesto del programa
misional de funcionamiento:
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las comunidades negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras
Presupuesto Programa Misional
de Funcionamiento ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
DACN- Fortalecimiento a
los procesos organizativos
y de concertación de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palanqueras
407.363.993
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera32% 32% 100% 32% 92%
De los $7.853.308.020 asignados al programa,
se han ejecutado $2.483.701.405.
1. Buen gobierno1.3. Gestión óptima de la
gestión de los recursos públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Gestión interna de recursos
Ejecutar el presupuesto del programa
misional de funcionamiento:
Seguimiento al cumplimiento de la
Sentencia T - 025 DE 2004 Población
Desplazada
Presupuesto Programa Misional
de Funcionamiento ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
DACN- Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004
población desplazada
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera15% 15% 100% 15% 91%
De los $1.000.000.000 asignados al programa,
se han ejecutado $153.502.880.
1. Buen gobierno1.3. Gestión óptima de la
gestión de los recursos públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Gestión interna de recursos
Ejecutar el presupuesto del proyecto
de inversión: Fortalecimiento de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar su
igualdad económica, el
reconocimiento a su diversidad
cultural y la inclusión del enfoque
diferencial nacional
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
DACN- Fortalecimiento
de las comunidades
negras, afrocolombianas,
raizales y palenqueras
para impulsar su
igualdad económica, el
reconocimiento a su
diversidad cultural y la
inclusión del enfoque
diferencial nacional
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera1% 1% 100% 1% 83%
De los $800.000.000 asignados al proyecto, se
han ejecutado $4.834.654.
1. Buen gobierno1.3. Gestión óptima de la
gestión de los recursos públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Gestión interna de recursos
Ejecutar el presupuesto del proyecto
de inversión: Mejoramiento de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar sus
formas propias de gobierno y la
solución de situaciones críticas que
enfrentan en el ejercicio de sus
derechos.
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
DACN- Mejoramiento de
las comunidades negras,
afrocolombianas,
raizales y palenqueras
para impulsar sus formas
propias de gobierno
nacional
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera0% 0% 100% 0% 80%
Durante el trimestre no se ejecutaron recursos
del proyecto.- -
Página 7
SEGUIMIENTO TRIMESTRE I - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS, ROM Y MINORIAS
RESPONSABLE:
PRODUCTO 61,66%
GESTION 72,01%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
r
o
Ma
rzo
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía del
goce efectivo de derechos de las
víctimas del conflicto armado en
Colombia.
2. Promover el respeto y
garantía de los DDHH y del
DIH
Promover la gestión a los casos de
violación individual y colectiva de
los Derechos Humanos que se
radiquen en esta Dirección para la
población indígena.
Atención de casos de violación
de Derechos Humanos
Atendidos
Casos de vulneración de
derechos humanos atendido
No de requerimientos
tramitados/No. De
requerimientos
solicitados
100% Porcentaje
DAI- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y
de concertacion de las
comunidades indigenas,
minorias y Rom
4.889.528.2127. Aplicación y Ejecución de Normas1. Gestión Misional y de Gobierno100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
En el primer trimestre se tramitaron nueve (9)
requerimientos radicados.
Enero: se tramitó un (1) requerimiento
radicado
Febrero: se tramitaron cinco (5)
requerimientos radicados
Marzo: se tramitaron las tres (3)
requerimientos radicados.
4.889.528.212 1.026.460.446 250.000.000
4. Movilidad social
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
Registro y certificación de
autoridades indígenas
Registros y certificaciones
etnicas expedidos
Número de solicitudes
de registro y
certificación
expedidas/Número
solicitudes de registro y
certificación recibidas.
100% Porcentaje
DAI- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y
de concertacion de las
comunidades indigenas,
minorias y Rom
96.230.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
84% 76% 86% 82% 100% 82% 83%
Enero: se recibieron 162 solicitudes de
registro y certificación y se atendieron 136
Febrero: se recibieron 396 solicitudes de
registro y certificación y se atendieron 302
Marzo: se recibieron 202 solicitudes de
registro y certificación y se atendieron 174
96.230.000 96.230.000 24.000.000
4. Movilidad social
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
Registro y certificación de
Asociaciones de autoridades
indígenas
Registro de constitución y
novedades de asociaciones
indígenas efectuadas
Número de resoluciones
y actos
emitidos/Número de
solicitudes de registro y
novedades radicados
100% Porcentaje
DAI- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y
de concertacion de las
comunidades indigenas,
minorias y Rom
255.834.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
90% 95% 90% 92% 100% 92% 89%
Enero: se recibieron 20 solicitudes de las
cuales se emitieron 18 actos administrativos
Febrero: se recibieron 37 solicitudes de las
cuales se emitieron 35 actos administrativos
Marzo: se recibieron 31 solicitudes de las
cuales se emitieron 28 actos administrativos
255.834.000 200.000.000 60.000.000
4. Movilidad social
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
Realizar estudios etnológicos
para determinación de
carácter de comunidades o
parcialidades indígenas
Estudios etnológicos realizadosSumatoria de estudios
etnológicos realizados15 Número
DAI- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y
de concertacion de las
comunidades indigenas,
minorias y Rom
515.300.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 3 4 7 15 47% 50%
Enero: no se realizaron estudios etnológicos
Febrero: Se realizaron tres estudios
etnológicos
Marzo: se realizaron 4 estudios etnológicos.
515.300.000 373.705.307 70.000.000
4. Movilidad social
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
Apoyo a la solución de
conflictos de las comunidades
indígenas
Solución de conflictos apoyodos
Número de conflictos
apoyados/ Número de
conflictos informados
100% Porcentaje
DAI- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y
de concertacion de las
comunidades indigenas,
minorias y Rom
946.028.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Enero: no se generaron acciones de
mediación de conflictos
Febrero: se apoyo en la solución de cuatro
conflictos los cuales fueron solicitados.
Marzo: se apoyo en la solución de once
conflictos los cuales fueron solicitados
946.028.000 773.435.904 85.000.000
4. Movilidad social
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
Acompañamiento a
Resguardos Indígenas en la
ejecución de recursos del
Sistema General de
Participaciones
Actividades de acompañamiento
realizadas a los reguardos
indigenas para la ejecución de
recursos de SGP.
Número de actividades
de acompañamiento
realizadas/ Número de
solicitudes recibidas
100% Porcentaje
DAI- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y
de concertacion de las
comunidades indigenas,
minorias y Rom
346.167.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Enero: se adelantaron 130 actividades de
acompañamiento
Febrero: se adelantaron 44 actividades de
acompañamiento
Marzo: se adelantaron 42 actividades de
acompañamiento
346.167.000 150.000.000 50.000.000
1. Buen gobierno
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
Realizar Jornadas de
Capacitación a Autoridades
Locales y miembros de las
comunidades indígenas
Capacitaciones realizadas
Número de de las
capacitaciones
realizadas
36 Número
DAI- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y
de concertacion de las
comunidades indigenas,
minorias y Rom
3.322.420.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 1 12 13 36 36% 38%
Enero: no se adelantaron capacitaciones.
Febrero: Se adelantó una capacitación en
SGPRI
Marzo: se adelantaron cinco capacitaciones
en SGPRI, una en Legislación Indígena, tres
en SRG y tres para la implementación del
decreto 1953.
3.322.420.000 250.000.000 100.000.000
1. Buen gobierno
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
Fortalecimiento de las
Kumpanias RomKumpanias fortalecidas
Número de Kumpanias
Fortalecidas3 Número
DAI- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y
de concertacion de las
comunidades indigenas,
minorias y Rom
1.300.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 0 0 3 0% 56%
En el primer trimestre no se realizaron talleres
de fortalecimiento, pero se adelanta la
logística para la actividad de fortalecimiento
por medio de la celebración del día
Internacional Gitano.
Se requería concertación con
la Comisión Nacional de
diálogo para la definición de
las actividades a adelantar.
Una vez concertadas se
adelantarán los talleres, se
dará inicio en Abril con la
celebración del día
internacional gitano.
1.300.000.000 270.000.000 70.000.000
1. Buen gobierno
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
Espacios de concertación y
dialogo con comunidades
indígenas, Rom y Minorías
Espacios de concertación
convocados
Número de espacios
convocados y
preparados
9 Número
DAI- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y
de concertacion de las
comunidades indigenas,
minorias y Rom
14.716.373.279
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 1 1 9 11% 4%
Enero: No se adelantaron sesiones de los
tres espacios
Febrero: No se adelantaron sesiones de los
tres espacios
Marzo: Se adelantó una sesión de la Mesa
Regional Amazónica.
14.716.373.279 6.677.188.175 1.600.000.000
1. Buen gobierno
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
Fortalecimiento Institucional
de La Mesa Permanente de
Concertación con los pueblos
y Organizaciones Indígenas
Reuniones RealizadasNúmero de Reuniones
realizadas37 Número
DAI- Fortalecimiento
institucional de la mesa
permanente de
concertacion con los
pueblos y organizaciones
indigenas - decreto 1397
de 1996
2.475.799.975
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 0 0 37 0% 0%
Enero: No se adelantaron acciones
Febrero: No se adelantaron acciones
Marzo: No se adelantaron acciones
Se han presentado
problemas para avanzar en
la suscripción del convenio
con la ONIC
Se ajustará lo requerido
por la Oficina de
contratación con el fin de
superar los inconvenientes
y lograr la suscripción de
dicho convenio.
2.475.799.975 - -
1. Buen gobierno
5.1. Avanzar hacia la garantía del
goce efectivo de derechos de las
víctimas del conflicto armado en
Colombia.
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
Fortalecimiento a autoridades
IndígenasCapacitaciones realizadas
Número de de las
capacitaciones
realizadas
15 Número
DAI- Fortalecimiento a
los pueblos indigenas en
la formulación e
implementacion de
planes organizativos en
el territorio nacional
2.320.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 0 0 15 0% 3%En el primer trimestre no se realizaron
capacitaciones.
No se llega a acuerdo para la
realización de las
capacitaciones.
Se avanza en la
construcción de los
convenios que permitirán la
ejecución y el desarrollo en
el departamento del Tolima
2.320.000.000 - -
1. Buen gobierno
5.1. Avanzar hacia la garantía del
goce efectivo de derechos de las
víctimas del conflicto armado en
Colombia.
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Cumplimiento a autos emitidos por
la H. Corte Constitucional
Formulación de planes de
salvaguarda koggi, wayuu
capitulo Maicao, Jiw, Nukak
Planes de salvaguarda para los
Pueblos Indígenas formulados
Número de planes de
salvaguarda formulados4 Número
DAI- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y
de concertacion de las
comunidades indigenas,
minorias y Rom
2.500.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 0 0 4 0% 25%
En el primer trimestre no se da por finalizada
la formulación de ningún plan de salvaguarda
pero los mismos se encuentran en las fases
de plan de trabajo, marco lógico y diagnóstico.
2.500.000.000 2.000.000.000 570.519.189
1. Buen gobierno
5.1. Avanzar hacia la garantía del
goce efectivo de derechos de las
víctimas del conflicto armado en
Colombia.
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Cumplimiento a autos emitidos por
la H. Corte Constitucional
Implementación de 5
proyectos de fortalecimiento
organizativo
Implementación de proyectos de
fortalecimiento organizativo
Proyectos de
fortalecimiento
organizativo en
implementación
5 Número
DAI- Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004
poblacion desplazada
2.000.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 0 0 5 0% 50%
En el primer trimestre no se han empezado a
implementar los proyectos dado que se
encuentran en el proceso de definición de los
mismos.
2.000.000.000 - -
Recursos presupuestales
AVANCE PLAN
FORMULACION
PEDRO SANTIAGO POSADA ARANGO
Indicador
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)Dificultades presentadas
Política de
Desarrollo
Administrativo
Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01
Version: 03
Vigente desde: 11/03/2015
SEGUIMIENTO
Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Meta anual I TRIM
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Ejecución
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
ObjetivoPlan Nacional de
Desarrollo -PND-
AVANCE
(CANTIDAD AVANCE EN PRODUCTO AVANCE EN GESTION
Objetivo Institucional Programa Plan de trabajo Descripción de la MetaProceso
Asociado
Página 8
Recursos presupuestales
FORMULACIONIndicador
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)Dificultades presentadas
Política de
Desarrollo
Administrativo
SEGUIMIENTO
Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Meta anual I TRIM
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Ejecución
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
ObjetivoPlan Nacional de
Desarrollo -PND-
AVANCE
(CANTIDAD AVANCE EN PRODUCTO AVANCE EN GESTION
Objetivo Institucional Programa Plan de trabajo Descripción de la MetaProceso
Asociado
1. Buen gobierno
5.1. Avanzar hacia la garantía del
goce efectivo de derechos de las
víctimas del conflicto armado en
Colombia.
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Cumplimiento a autos emitidos por
la H. Corte Constitucional
Concertación y socialización
del instrumento jurídico que
redefinirá la Línea Negra de
los cuatro pueblos de la Sierra
Nevada de Santa Marta
Reuniones de Concertación y
socialización del instrumento
jurídico que redefinirá la Línea
Negra de los cuatro pueblos de
la Sierra Nevada de Santa Marta
Número de reuniones
realizadas para la
socialización del
documento.
12 Número
DAI- Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004
poblacion desplazada
2.000.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1 2 1 4 12 33% 33%
En el primer trimestre se adelantan cuatro
reuniones de socialización a nivel regional y
local.
2.000.000.000 217.912.065 28.000.000
1. Buen gobierno
5.1. Avanzar hacia la garantía del
goce efectivo de derechos de las
víctimas del conflicto armado en
Colombia.
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Cumplimiento a autos emitidos por
la H. Corte Constitucional
Concertación y socialización
del Decreto que busca poner
en funcionamiento los
territorios indígenas de las
Áreas No Municipalizadas en
los departamentos del
Amazonas, Vaupés y Guainía
Concertación y socialización del
Decreto que busca poner en
funcionamiento los territorios
indígenas de las Áreas No
Municipalizadas
Número de reuniones
realizadas para la
socialización del
documento.
8 Número
DAI- Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004
poblacion desplazada
1.000.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1 3 1 5 8 63% 63%En el primer trimestre se adelantan cinco
reuniones 1.000.000.000 123.385.668 18.342.371
1. Buen gobierno
5.1. Avanzar hacia la garantía del
goce efectivo de derechos de las
víctimas del conflicto armado en
Colombia.
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Cumplimiento a autos emitidos por
la H. Corte Constitucional
Generar procesos efectivos de
formación y fortalecimiento en
los "Procesos Organizativos,
Políticos y en Derechos
Fundamentales", de las
Mujeres Indígenas de las
organizaciones de base a nivel
nacional
Reuniones RealizadasNúmero de Reuniones
realizadas6 Número
DAI- Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004
poblacion desplazada
1.500.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1 2 3 6 6 100% 50%En el primer trimestre se adelantaron seis
reuniones 1.500.000.000 336.051.712 18.342.372
1. Buen gobierno
5.1. Avanzar hacia la garantía del
goce efectivo de derechos de las
víctimas del conflicto armado en
Colombia.
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Cumplimiento a autos emitidos por
la H. Corte Constitucional
Fortalecimiento del Gobierno
Propio
Acciones de Fortalecimiento de
Gobierno propio
Número de acciones de
fortalecimiento
adelantadas
14 Número
DAI- Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004
poblacion desplazada
1.187.402.066
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 1 1 14 7% 4%
Enero: no se adelantaron acciones
Febrero: no se adelantaron acciones
Marzo: se realiza un taller con AATTIZOT
(Asociación de Autoridades indígenas de la
zona del Tequie)
1.187.402.066 123.385.669 -
1. Buen gobierno1.3. Gestión óptima de la gestión
de los recursos públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Gestión interna de recursos
Ejecutar el Presupuesto del
Programa Misional de
Funcionamiento:
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de
concertación de las minorías
Indígenas, Minorías y ROM
Presupuesto Programa Misional
de Funcionamiento ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
DAI- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y
de concertacion de las
comunidades indigenas,
minorias y Rom
3.210.486.721
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera10% 10% 100% 10% 85%
En el primer trimestre se obligó
$2.879.519.189 de los $ 28.887.880.491
vigentes
1. Buen gobierno1.3. Gestión óptima de la gestión
de los recursos públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Gestión interna de recursos
Ejecutar el Presupuesto del
Programa Misional de
Funcionamiento:
Fortalecimiento Institucional
de la Mesa Permanente de
Concertación con los Pueblos
y Organizaciones Indígenas -
Decreto 1397 de 1996
Presupuesto Programa Misional
de Funcionamiento ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
DAI- Fortalecimiento
institucional de la mesa
permanente de
concertacion con los
pueblos y organizaciones
indigenas - decreto 1397
de 1996
275.088.886
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera0% 0% 100% 0% 50%
En el primer trimestre no se comprometieron
recursos del presupuesto asignado
1. Buen gobierno1.3. Gestión óptima de la gestión
de los recursos públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Gestión interna de recursos
Ejecutar el Presupuesto del
Programa Misional de
Funcionamiento: Seguimiento
al cumplimiento de la T-025 de
2004 población desplazada
Presupuesto Programa Misional
de Funcionamiento ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
DAI- Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004
poblacion desplazada
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera1% 1% 100% 1% 78%
En el primer trimestre se obligó $64,684,743
de los $7,687,402,066 vigentes
1. Buen gobierno1.3. Gestión óptima de la gestión
de los recursos públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Gestión interna de recursos
Ejecutar el Presupuesto del
Proyecto de inversión
Fortalecimiento a los Pueblos
Indígenas en la Formulación e
Implementación de Planes
Organizativos en el Territorio
Nacional
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
DAI- Fortalecimiento a
los pueblos indigenas en
la formulación e
implementacion de
planes organizativos en
el territorio nacional
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera0% 0% 100% 0% 75%
En el primer trimestre no se comprometió
presupuesto
Página 9
SEGUIMIENTO TRIMESTRE I - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS
RESPONSABLE:
PRODUCTO 15,32%
GESTION 17,83%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las
instituciones democráticas
para la promoción, respeto y
protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes
y la gestión pacífica de
conflictos
2. Promover el respeto
y garantía de los
DDHH y del DIH
Diseño, Seguimiento y
evaluacion de politica pública y
normas
Documentos del politicas publicas
en materia de Derechos Humanos
diseñados, Socializados y
difundidos en el marco de las
competencias de la Dirección de
Derechos Humanos
Documentos elaboradosNúmero de documentos
elaborados2 Número
DDH- Prevención a violaciones
de Derechos Humanos,
promoción y protección de los
Derechos Humanos y aplicación
del derecho internacional
humanitario nacional
$678.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 0 0 2 0% 0%
Con corte al primer (I) trimestre se logró:
Trabajó en docuementos para creación de
sistema integral de seguridad, ajustó el decreto
con base en observaciones,análisis de
implementación del mecanismo de seguimiento
de protección colectiva., respuestas frente a
casos contenciosos y preparación Audiencias
CIDH
678.000.000 247.557.867 23.021.600
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía
del goce efectivo de derechos
de las víctimas del conflicto
armado en Colombia.
2. Promover el respeto
y garantía de los
DDHH y del DIH
Fortalecer la coordinación
interinstitucional para el diseño
e implementación de la Política
Nacional Integral de Derechos
Humanos y DIH
Asesorar y asistir técnicamente a
Entidades nacionales Territoriales
en Política de Derechos Humanos
Entidades territoriales asistidas
técnicamente en procesos de
diseño, implementación y
seguimiento de planes,
programas y proyectos en
materia de DD.HH.
Sumatoria de
autoridades territoriales
a las que se le realizó
asistencia técnica
182 Número
DDH- Prevención a violaciones
de Derechos Humanos,
promoción y protección de los
Derechos Humanos y aplicación
del derecho internacional
humanitario nacional
$1.623.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 19 62 81 182 45% 28%
Con corte al primer trimestre se logró:
avance en la asitencia tecnica a 81 entidades
territoriales. socialización y
entrega de los resultados de los indicadores.
Mapa de actores institucionales.
1.623.000.000 790.850.511 253.494.279
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía
del goce efectivo de derechos
de las víctimas del conflicto
armado en Colombia.
2. Promover el respeto
y garantía de los
DDHH y del DIH
Fortalecer la coordinación
interinstitucional para el diseño
e implementación de la Política
Nacional Integral de Derechos
Humanos y DIH
Apoyar y hacer seguimiento a
proyectos territoriales
seleccionados en el marco de los
planes de trabajo en Derechos
Humanos y paz territorial
Avance en la ejecución de los
proyectos
Número de proyectos
ejecutados/ Número de
proyectos programados
100% Porcentaje
DDH- Prevención a violaciones
de Derechos Humanos,
promoción y protección de los
Derechos Humanos y aplicación
del derecho internacional
humanitario nacional
$300.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
Con corte al primer trimestre esta en proceso de
firma del acuerdo marco entre el Ministerio y el
operador de los recursos
300.000.000 - -
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía
del goce efectivo de derechos
de las víctimas del conflicto
armado en Colombia.
2. Promover el respeto
y garantía de los
DDHH y del DIH
Fortalecer la coordinación
interinstitucional para el diseño
e implementación de la Política
Nacional Integral de Derechos
Humanos y DIH
Capacitar servidores públicos y
personas de organizaciones
sociales que trabajan el tema de
Derechos Humanos, en Política
Pública, Derechos Humanos y paz
territorial.
Capacitaciones realizadas
Número de de las
capacitaciones
realizadas
20 Número
DDH- Prevención a violaciones
de Derechos Humanos,
promoción y protección de los
Derechos Humanos y aplicación
del derecho internacional
humanitario nacional
$264.912.800
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 0 0 20 0% 0%Para este primer trimestre se adelanto el
proceso de alistamiento y planeación 264.912.800 30.946.800 7.925.400
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía
del goce efectivo de derechos
de las víctimas del conflicto
armado en Colombia.
2. Promover el respeto
y garantía de los
DDHH y del DIH
Fortalecer la coordinación
interinstitucional para el diseño
e implementación de la Política
Nacional Integral de Derechos
Humanos y DIH
Asistir técnicamete a entidades
nacionales en materia de Derechos
Humanos.
Informes elaboradosNúmero de informes
elaborados6 Número
DDH- Prevención a violaciones
de Derechos Humanos,
promoción y protección de los
Derechos Humanos y aplicación
del derecho internacional
humanitario nacional
$233.524.100
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 0 0 6 0% 8%
Con corte al primer (I) trimestre se logró para la
elaboracion del informe: balance de las
actividades realizadas el año 2015.
Incorporación del enfoque de Derechos
Humanos en las políticas sectoriales nacionales.
233.524.100 63.558.100 16.325.400
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía
del goce efectivo de derechos
de las víctimas del conflicto
armado en Colombia.
2. Promover el respeto
y garantía de los
DDHH y del DIH
Fortalecer la coordinación
interinstitucional para el diseño
e implementación de la Política
Nacional Integral de Derechos
Humanos y DIH
Ejecutar proyectos municipales en
cultura de Derechos Humanos y
paz
Municipios beneficiarios de los
proyectos de cultura en
Derechos Humanos para afirmar
comportamientos creencias o
actitudes individuales y
colectivas consecuentes con el
reconocimiento del respeto y
garantía de los mismos.
Sumatoria de municipios
con proyectos
aprobados de cultura en
Derechos Humanos
5 Número
DDH- Prevención a violaciones
de Derechos Humanos,
promoción y protección de los
Derechos Humanos y aplicación
del derecho internacional
humanitario nacional
$306.452.764
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 0 0 5 0% 0%
Con corte al primer (I) trimestre se
logró:Presentacion del anteproyecto de inversión
para el tema de proyecto en cultura ante DNP y
se identificaron las poblaciones a beneficiar.
306.452.764 - -
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las
instituciones democráticas
para la promoción, respeto y
protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes
y la gestión pacífica de
conflictos
2. Promover el respeto
y garantía de los
DDHH y del DIH
Fortalecer los mecanismos
departamentales de prevención
de violaciones de DDHH e
infracciones al DIH
Servicios de asistencia técnica en
Gestión Preventiva del Riesgo
Asesorias y/o asistencias
técnicas a entidades territoriales
realizadas
Sumatoria de entidades
territoriales con al
menos una asistencia
técnica
40 Número
DDH- Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia de
prevención temprana, urgente y
garantías de no repetición de
violaciones a los derechos a la
vida, la libertad, la integridad y
la seguridad personal nacional
$4.800.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
5 23 18 46 40 100% 50%
Con corte al primer (I) trimestre se logró:
Focalización y priorización de entidades a
intervenir por medio de analisis de variables del
Riesgo de Violaciones de Derechos Humanos e
Infracciones del DIH
4.800.000.000 2.340.312.518 416.220.402
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las
instituciones democráticas
para la promoción, respeto y
protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes
y la gestión pacífica de
conflictos
2. Promover el respeto
y garantía de los
DDHH y del DIH
Fortalecer los mecanismos
departamentales de prevención
de violaciones de DDHH e
infracciones al DIH
Apoyar proyectos en Gestión
Preventiva de Riesgo orientados a
las entidades territoriales
Proyectos formulados y/o
Cofinanciados
Número de proyectos
formulados y/o
cofinanciados
20 Número
DDH- Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia de
prevención temprana, urgente y
garantías de no repetición de
violaciones a los derechos a la
vida, la libertad, la integridad y
la seguridad personal nacional
$626.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 1 1 20 5% 0%Esta en proceso de ajuste de meta dentro del
aplicativo SUIFP.
Aplazamiento Presupuestal,
se realizará el respectivo
ajuste de la meta en el
SUIFP
Re ajuste a la estrategia de
financiación de proyectos626.000.000 - -
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las
instituciones democráticas
para la promoción, respeto y
protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes
y la gestión pacífica de
conflictos
2. Promover el respeto
y garantía de los
DDHH y del DIH
Fortalecer los mecanismos
departamentales de prevención
de violaciones de DDHH e
infracciones al DIH
Diseña e implemementar una
estrategia de comunicaciones
Implementación de Estrategias
de divulgación y comunicación
Número de Estrategias
comunicativas
construidas y difundidas
1 Número
DDH- Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia de
prevención temprana, urgente y
garantías de no repetición de
violaciones a los derechos a la
vida, la libertad, la integridad y
la seguridad personal nacional
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 0 0 1 0% 0%Se esta en proceso de actualización en el
SUIFP
Aplazamiento Presupuestal,
estas actividades no se
ejecutarán en la presente
vigencia, se procedera a
realizar los ajustes en el
SUIFP
Actualización el Proyecto en
el SUIFP frente a metas y
recursos previstos para la
implementación de esta
activdad
- -
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las
instituciones democráticas
para la promoción, respeto y
protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes
y la gestión pacífica de
conflictos
2. Promover el respeto
y garantía de los
DDHH y del DIH
Fortalecer los mecanismos
departamentales de prevención
de violaciones de DDHH e
infracciones al DIH
Desarrollar eventos de
capacitación en Gestión Preventiva
del Riesgo, Cultura de
Autoprotección y Paz Territorial
Eventos realizadosSumatoria eventos de
capacitación realizados40 Número
DDH- Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia de
prevención temprana, urgente y
garantías de no repetición de
violaciones a los derechos a la
vida, la libertad, la integridad y
la seguridad personal nacional
$296.400.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 0 0 40 0% 0%Esta en proceso de ajuste de la actividad dentro
del aplicativo SUIFP
Aplazamiento Presupuestal,
estas actividades no se
ejecutarán en la presente
vigencia, se procedera a
realizar los ajustes en el
SUIFP
Redefinción de la Estrategia
de formación296.400.000 - -
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las
instituciones democráticas
para la promoción, respeto y
protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes
y la gestión pacífica de
conflictos
2. Promover el respeto
y garantía de los
DDHH y del DIH
Fortalecer los mecanismos
departamentales de prevención
de violaciones de DDHH e
infracciones al DIH
Diseñar bateria de indicadores de
medición de la Gestión Preventiva
del Riesgo
Bateria de indicadores diseñadaBateria de indicadores
diseñada1 Número
DDH- Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia de
prevención temprana, urgente y
garantías de no repetición de
violaciones a los derechos a la
vida, la libertad, la integridad y
la seguridad personal nacional
$80.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 0 0 1 0% 0%Se esta entregando caso de uso y se estan
realizando las pruebas de funcionalidad en este80.000.000 - -
AVANCE PLAN
FORMULACION
MARÍA PAULINA RIVEROS
Objetivo Institucional Programa Plan de trabajo Descripción de la Meta
Indicador
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)
Política de
Desarrollo
Administrativo
Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01
Version: 03
Vigente desde: 11/03/2015
Dificultades presentadas
SEGUIMIENTO
Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Meta anual I TRIM
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Ejecución
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
ObjetivoPlan Nacional de
Desarrollo -PND-
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA) AVANCE EN PRODUCTO AVANCE EN GESTIONRecursos presupuestales
Proceso
Asociado
Página 10
FORMULACION
Objetivo Institucional Programa Plan de trabajo Descripción de la Meta
Indicador
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)
Política de
Desarrollo
Administrativo
Dificultades presentadas
SEGUIMIENTO
Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Meta anual I TRIM
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Ejecución
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
ObjetivoPlan Nacional de
Desarrollo -PND-
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA) AVANCE EN PRODUCTO AVANCE EN GESTIONRecursos presupuestales
Proceso
Asociado
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía
del goce efectivo de derechos
de las víctimas del conflicto
armado en Colombia.
2. Promover el respeto
y garantía de los
DDHH y del DIH
Coordinación Nacional del
Programa de Protección a
Víctimas y testigos en el marco
de la Ley 975 de 2005
(modificada por la Ley 1592 de
2012).
Asistir técnicamente a las
autoridades del orden nacional y
territorial, así como realizar
seguimiento a los Grupos Técnicos
de Valoración del Riesgo
Asesorias y/o asistencias
técnicas a entidades territoriales
realizadas
Número de asesorias
y/o asistencias técnicas
realizadas
20 Número
DDH- Programa de
proteccion a personas que
se encuentran en situacion
de riesgo contra su vida,
integridad, seguridad o
libertad, por causas
relacionadas con la
violencia en colombia
$2.302.320.977
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
4. Eficiencia
Administrativa4 3 7 20 35% 18%
Con corte al primer (I) trimestre se logró:
jornada de evaluación y seguimiento a los casos
evaluados durante el 2015 y primeros casos de
2016, medidas adoptadas y aplicación de
normatividad.Así mismo en los foros de
prediagnostico a violación de Derechos
Humanos a desmovilizados con entes
Territoriales, con el objeto de realizar los
prediagnosticos a la situación de los
desmovilizados que se encuentran en proceso
de excarcelación y reintegración en los
territorios en los cuales se vienen reubicando en
el marco de la Ley 975 de 2005.
2.302.320.977 1.819.457.030 207.009.564
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las
instituciones democráticas
para la promoción, respeto y
protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes
y la gestión pacífica de
conflictos
2. Promover el respeto
y garantía de los
DDHH y del DIH
Fortalecer la coordinación
interinstitucional para el diseño
e implementación de la política
nacional integral de Derechos
Humanos y DIH
Fortalecer las capacidades
institucionales de las entidades
nacionales y territoriales en el
marco de las obligaciones del
Estado en materia de reparación
integral y garantías de no
repetición, enfocada a una mejor
gestión de los cementerios, con el
fin de contribuir al proceso de
restitución de derechos, a la
verdad, a la justicia y a la
reparación de las víctimas de
desaparición identificadas y de su
familia
Cementerios con mapeo
realizado
Número de cementerios
mapeados20 Número
DDH- Fortalecimiento de las
capacidades institucionales
para restitución de derechos, a
la verdad y medidas de
satisfacción, de víctimas de
desaparición identificadas, en el
marco de las obligaciones del
estado. Nacional
$1.250.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 0 0 20 0% 0%
Se encuentra en fase de analisis de viabilidad
para prorroga en la Subdirección de Gestión
Contractual.
1.250.000.000 248.315 110.175
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las
instituciones democráticas
para la promoción, respeto y
protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes
y la gestión pacífica de
conflictos
2. Promover el respeto
y garantía de los
DDHH y del DIH
Fortalecer la capacidad de las
entidades de Orden nacional y
territoriales para el desarrollo de
acciones en prevencion y
protección de Derechos a la
vida, a la libertad, a la integridad
y a la seguridad personal dela
población en situación de
desplazamiento forzado de
acuerdo a las ordenes de los
autos que son competencia de
la Dirección de Derechos
Humanos del Ministerio del
Interior
La identificación de las acciones a
implementar por parte de los entes
territoriales y nacionales para la
superación del estado de cosas
inconstitucional
Cumplimiento de los Autos
ordenados en las Sentencias
programados para la vigencia
Número de ordenes
cumplidas/número de
ordenes del auto de las
sentencias proferidas
100% Porcentaje
DDH- Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004
poblacion desplazada
$2.900.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0% 0% 0% 0% 100% 0% 33%Con corte al primer (I) trimestre se logró: la
reunion preambulo de recolección de firmas. 2.900.000.000 250.810.092 17.036.730
1. Buen gobierno
5.5. Fortalecer las
instituciones democráticas
para la promoción, respeto y
protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes
y la gestión pacífica de
conflictos
2. Promover el respeto
y garantía de los
DDHH y del DIH
Socialización de la Política
Pública LGBTI
Socializar la política pública LGBTI
a través de espacios participativos
con la población
Departamentos con la política
pública LGBTI socializada a
través de espacios participativos
con la población LGBTI
Sumatoria de
Departamentos con
política socializada
10 Número
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 0 0 10 0% 0%
Con corte al primer (I) trimestre se logró: contar
con un proyecto de Decreto para generar la
expedición de instrumentos particulares de
política pública en un conjunto de instituciones
del ejecutivo.
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima de la
gestión de los recursos
públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Gestión Interna de Recursos
Ejecución presupuesto del
proyecto: Fortalecimiento
capacidades institucionales para
restitución de derechos, verdad y
medidas de satisfacción, de
victimas de desaparición
identificadas, en el marco de las
obligaciones del estado a nivel
nacional
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
DHH- Fortalecimiento de las
capacidades institucionales
para restitución de derechos, a
la verdad y medidas de
satisfacción, de victimas de
desaparición identificadas, en el
marco de las obligaciones del
estado a nivel nacional
Gestión de
Asuntos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera0,01% 0,01% 100% 0% 67%
De los $1.250.000.000 asigandos al proyecto,
se han ejecutado $110.175
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima de la
gestión de los recursos
públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Gestión Interna de Recursos
Ejecución presupuesto del
proyecto Prevención a violaciones
de dh, promoción y protección de
los dh y aplicación del DIH nacional
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
DHH-Prevención a violaciones
de Derechos Humanos,
promoción y protección de los
Derechos Humanos y aplicación
del derecho internacional
humanitario nacional
594.110.336
Gestión de
Asuntos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera9% 9% 100% 9% 83%
De los $3.405.889.664 asigandos al proyecto,
se han ejecutado $1300.766679 594.110.336
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima de la
gestión de los recursos
públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Gestión Interna de Recursos
Ejecución presupuesto del
proyecto Fortalecimiento
institucional cumplimiento de las
obligaciones en materia de
prevención temprana, urgente y
garantía de no repetición de
violaciones a los derechos a la
vida, la libertad, la integridad y la
seguridad personal nacional
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
DHH-Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia de
prevención temprana, urgente y
garantía de no repetición de
violaciones a los derechos a la
vida, la libertad, la integridad y
la seguridad personal nacional
2.100.000.000
Gestión de
Asuntos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera7% 7% 100% 7% 85%
De los $5.802.400.000 asigandos al proyecto,
se han ejecutado $416.220.402 2.100.000.000
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima de la
gestión de los recursos
públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Gestión Interna de Recursos
Ejecución presupuesto del PMF:
Programa de protección a personas
que se encuentran en situación de
riesgo contra su vida, integridad,
seguridad o libertad por causas
relacionadas con la violencia en
Colombia
Presupuesto Programa Misional
de Funcionamiento ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
DHH-Programa de
protección a personas que
se encuentran en situación
de riesgo contra su vida,
integridad, seguridad o
libertad por causas
relacionadas con la
violencia en Colombia
$250.183.372
Gestión de
Asuntos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera9% 9% 100% 9% 95%
De los $2.302.320.977 asigandos al programa,
se han ejecutado $207.009.564 250.183.372
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima de la
gestión de los recursos
públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Gestión Interna de Recursos
Ejecución presupuesto del PMF:
Seguimiento al cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004 poblacion
desplazada
Presupuesto Programa Misional
de Funcionamiento ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
DDH- Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004
poblacion desplazada
Gestión de
Asuntos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera1% 1% 100% 1% 77%
De los $2.900.000.000 asigandos al programa,
se han ejecutado $17.036.730
Página 11
SEGUIMIENTO TRIMESTRE I - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: DIRECCION DE CONSULTA PREVIA
RESPONSABLE:
PRODUCTO 54,10%
GESTION 71,65%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a la Consulta
Previa Convenio 169 OIT, Ley
21 de 1991, Ley 70 de 1993
Certificar la Presencia de
Grupos Étnicos
Certificaciones expedidas (con y
sin verificación en campo)
Sumatoria de certificaciones
expedidas con y sin
Verificación en campo
2128 Número
DCP- Fortalecimiento a la
consulta previa. convenio
169 OIT, ley 21 de 1991,
ley 70 de 1993
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
13 116 171 300 2128 14% 22%
Enero: se expidieron 13 certificaciones sin
verificación en campo. Febrero: se expidieron
113 certificación sin verificación en campo, mas
3 certificaciones con verificación, para un total
de 116 certificaciones. Marzo: se expidieron 159
certificaciones sin verificación en campo, mas
12 certificaciones con verificación, para un total
de 171 certificaciones. En el primer Trimestre se
expidieron en total 300 certificaciones de
presencia de comunidades étnicas.
Persiste la baja demanda de
certificaciones para proyectos
del sector de Hidrocarburos,
debido a la desaceleración que
experimentó la industria
petrolera.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a la Consulta
Previa Convenio 169 OIT, Ley
21 de 1991, Ley 70 de 1993
Mantener el tiempo de
expedición de certificados de
presencia de comunidades
étnicas
Tiempo de expedición de
certificaciones
Sumatoria del número de días
que se tardan en expedir los
certificados/ No. de
certificados expedidos en el
mes
28 Número
DCP- Fortalecimiento a la
consulta previa. convenio
169 OIT, ley 21 de 1991,
ley 70 de 1993
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
4. Eficiencia
Administrativa13 37 37 29 28 96% 81%
Enero: el tiempo de expedición de
certificaciones promedio fue de 13 días.
Febrero: el tiempo de expedición de
certificaciones promedio fue de 15 días. Marzo:
el tiempo de expedición de certificaciones
promedio fue de 18 días. El promedio de días
para la expedición de certificaciones es de 15
días para el primer trimestre.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a la Consulta
Previa Convenio 169 OIT, Ley
21 de 1991, Ley 70 de 1993
Coordinar y ejecutar los
procesos de consulta previa
con comunidades étnicas
registradas en las áreas de
influencia de los proyectos,
obras o actividades
Protocolizaciones con
comunidades étnicas
Sumatoria de las
protocolizaciones realizadas888 Número
DCP- Fortalecimiento a la
consulta previa. convenio
169 OIT, ley 21 de 1991,
ley 70 de 1993
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
5 2 25 32 888 4% 98%
Para el mes de Enero, se adelanto la
protocolización de acuerdos con 5
comunidades. En el mes de Febrero, se
adelantó las protocolización de acuerdos con 2
comunidades. En Marzo, se adelantó la
protocolización de acuerdos, con 25
comunidades. Para el primer trimestre se
protocolizaron acuerdos con 32 comunidades.
1. En el primer trimestre se
registraron 28 procesos
consultivos con desistimiento y
10 con suspensión.
2. Baja en la demanda de
procesos de Consulta Previa
del sector de Hidrocarburos,
debido a la desaceleración que
experimentó la industria
petrolera.
3. Mora en los trámites
contractuales del personal de
apoyo al desarrollo de los
procesos consultivos
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a la Consulta
Previa Convenio 169 OIT, Ley
21 de 1991, Ley 70 de 1993
Mantener el tiempo del
proceso de Consulta Previa
Meses en el desarrollo del
proceso entre las fases de
preconsulta y protocolización
Sumatoria del numero de
meses que dura los procesos
de consulta previa desde la
fase de pre consulta y
protocolización con cada una
de las comunidades/ numero
de comunidades con
protocolización de acuerdos.
4 Número
DCP- Fortalecimiento a la
consulta previa. convenio
169 OIT, ley 21 de 1991,
ley 70 de 1993
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
5 8 11 8 4 51% 94%
La duración promedio de los procesos
protocolizados desde la etapa de pre consulta
se relaciona a continuación. Enero: 27 meses,
sobre 5 comunidades protocolizadas. Febrero:
15 meses, sobre 2 comunidades protocolizadas.
Marzo: 268 meses, sobre 25 comunidades
protocolizadas. La duración promedio de los
procesos protocolizados desde la etapa de pre
consulta para el primer trimestre es de 8 meses.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a la Consulta
Previa Convenio 169 OIT, Ley
21 de 1991, Ley 70 de 1993
Fortalecimiento del proceso
integral de consulta previa
Capacitaciones realizadas
(demanda)
Número de capacitaciones
realizadas/Número de
capacitaciones planeadas
95% Porcentaje
DCP- Fortalecimiento a la
consulta previa. convenio
169 OIT, ley 21 de 1991,
ley 70 de 1993
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0% 41% 100% 100% 95% 100% 100%
En el mes de enero no se realizaron
capacitaciones. En el mes de febrero se
realizaron 7 capacitaciones. En el mes de marzo
se realizaron 18 capacitaciones. Es así como en
lo que corrido del año, en promedio se ha
cumplido con el 47% de las capacitaciones.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a la Consulta
Previa Convenio 169 OIT, Ley
21 de 1991, Ley 70 de 1993
Garantizar el desarrollo
oportuno del proceso
consultivo para los PINES
Meses en el desarrollo del
proceso de Consulta Previa con
Comunidades Étnicas para
PINES, entre las fases de
Preconsulta y protocolización
Sumatoria del número de
meses que duran los
procesos desde la fase de
pre consulta y protocolización
con cada una de las
comunidades para PINES /
total de comunidades
protocolizadas en PINES
6 Número
DCP- Fortalecimiento a la
consulta previa. convenio
169 OIT, ley 21 de 1991,
ley 70 de 1993
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
NA 0,10 NA 0,10 6 100% 100%
La duración promedio de los procesos
protocolizados desde la etapa de pre consulta
para proyectos PINES fue: Enero: No se
protocolizaron proyectos PINES. Febrero: 2
días, equivalentes a 0,1 meses, sobre 1
comunidad protocolizada. Marzo: No se
protocolizaron proyectos PINES.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a la Consulta
Previa Convenio 169 OIT, Ley
21 de 1991, Ley 70 de 1993
Garantizar el desarrollo
oportuno del proceso
consultivo para los POAs
Meses en el desarrollo del
proceso de Consulta Previa con
Comunidades Étnicas para POA,
entre las fases de Preconsulta y
protocolización
Sumatoria del número de
meses que duran los
procesos de consulta previa
desde la fase de pre consulta
y protocolización con cada
una de las comunidades/
número de comunidades con
protocolización de acuerdos
8 Número
DCP- Fortalecimiento a la
consulta previa. convenio
169 OIT, ley 21 de 1991,
ley 70 de 1993
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
5 8 11 8 8 100% 100%
La duración promedio de los procesos
protocolizados desde la etapa de pre consulta
fue: Enero: 27 meses, sobre 5 comunidades
protocolizadas. Febrero: 15 meses, sobre 2
comunidades protocolizadas. Marzo: 268
meses, sobre 25 comunidades protocolizadas.
La duración promedio de los procesos
protocolizados, desde la etapa de pre consulta
para el primer trimestre es de 8 meses.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Gestión interna de recursos
Brindar los elementos
humanos y técnicos
necesarios a los Procesos de
Consulta Previa
Actividades de Metas del Plan
de Acción Cumplidas
Promedio del porcentaje de
avance de las actividades
programadas
100% Porcentaje
DCP- Fortalecimiento a la
consulta previa. convenio
169 OIT, ley 21 de 1991,
ley 70 de 1993
4.705.470.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
5. Gestión
Financiera0% 7% 12% 12% 100% 12% 12%
Para brindar los elementos humanos y técnicos
necesarios a los Procesos de Consulta Previa,
se ha avanzo en un 12%.
4.705.470.000 3.468.444.433 552.297.038
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Gestión interna de recursos
Ejecutar el presupuesto del
Programa Misional de
funcionamiento
Fortalecimiento a la Consulta
Previa. Convenio 169 OIT, ley
21 de 1991, Ley 70 de 1993
Presupuesto Programa Misional
de Funcionamiento ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
DCP- Fortalecimiento a la
consulta previa. convenio
169 OIT, ley 21 de 1991,
ley 70 de 1993
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
5. Gestión
Financiera12% 12% 100% 12% 93%
De los $4.705.470.000 asignados al programa,
se han ejecutado $552.297.038.
Fórmula de cálculo
Meta anual Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE
(CANTIDAD I TRIM
Código: PD-PP-P-02 - F-01
Versión: 03
Vigente desde: 11/03/2015
AVANCE PLAN
ALVARO ECHEVERRY
SEGUIMIENTO
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
ObjetivoPlan Nacional de
Desarrollo -PND-Objetivo Institucional Programa Plan de trabajo Descripción de la Meta
Indicador
FORMULACION
Nombre del indicador
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
AVANCE EN PRODUCTO
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)Dificultades presentadas
Medidas
correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
Ejecución
AVANCE EN GESTION
Página 12
SEGUIMIENTO TRIMESTRE I - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RESPONSABLE:
PRODUCTO 20,42%
GESTION 32,22%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.8. Proveer Seguridad y
Defensa en el Territorio
Nacional
5. Fortalecer la
seguridad, convivencia
ciudadana y el orden
público.
Proyectos de infraestructura que
apoyen la seguridad y la
gobernabilidad.
Desarrollar proyectos de
infraestructura que apoyen la
seguridad y la gobernabilidad.
Proyectos para las ciudades y
municipios en materia de
Seguridad y Gobernabilidad
entregados en el periodo.
Número de Proyectos
Infraestructura para las
ciudades y municipios
en materia de seguridad
entregados en el
periodo.
30 Número
SIN- Fondo nacional de
seguridad y convivencia
ciudadana - FONSECON
61.492.117.641
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 0 0 30 0% 33%
Durante el trimestre no se entregaron CIC
proyectos para la seguridad y gobernabilidad. 61.492.117.641 45.468.572.574 2.193.696.446
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.8. Proveer Seguridad y
Defensa en el Territorio
Nacional
5. Fortalecer la
seguridad, convivencia
ciudadana y el orden
público.
Proyectos de infraestructura
para las ciudades y municipios
en materia de integración para
la convivencia
Desarrollar proyectos en
municipios de postconflicto
con Centros Ciudadanos para
Convivencia y Diálogo Social
Municipios de postconflicto con
Centros Ciudadanos para
Convivencia y Diálogo Social
entregados en el periodo
Número de municipios
de postconflicto con
Centros Ciudadanos
para Convivencia y
Diálogo Social
entregados en el
periodo
65 Número
SIN- Fondo nacional de
seguridad y convivencia
ciudadana - FONSECON
57.525.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 0 0 65 0% 19%
Durante el trimestre no se entregaron CIC, en
nuevos municipos de Paz y Reconciliación. 57.525.000.000 1.323.000.000 -
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.8. Proveer Seguridad y
Defensa en el Territorio
Nacional
5. Fortalecer la
seguridad, convivencia
ciudadana y el orden
público.
Proyectos de infraestructura
para las ciudades y municipios
en materia de integración para
la convivencia
Desarrollar proyectos de
infraestructura para las
ciudades y municipios en
materia de integración para la
convivencia
Proyectos de infraestructura
para las ciudades y municipios
en materia de Integración para la
convivencia implementados
Sumatoria de proyectos
de Centros de
Integración Ciudadana
entregados en el
periodo
140 Número
SIN- Fondo nacional de
seguridad y convivencia
ciudadana - FONSECON
90.225.000.000$
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 1 1 140 1% 25%
Enero: No se entregaron CIC.
Febrero: No se entregaron CIC.
Marzo: Durante el mes de Marzo de 2016, se
entregó un (1) proyecto de infraestructura para
las ciudades y municipios en materia de
integración para la convivencia implementados
en el municipio de Bolívar - Cauca.
90.225.000.000 99.522.543.954 588.000.000
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.8. Proveer Seguridad y
Defensa en el Territorio
Nacional
5. Fortalecer la
seguridad, convivencia
ciudadana y el orden
público.
Cámaras instaladas e
integradas al Sistema de Video
Vigilancia SIES
Instalar e integrar cámaras al
Sistema de Video Vigilancia
SIES
Cámaras instaladas e integradas
al Sistema de Video Vigilancia -
SIES
Sumatoria de Cámaras
de Video Vigilancia
instaladas e integradas
al Sistema de Video
Vigilancia - SIES
1400 Número
SIN- Fortalecimiento de
los sistemas integrados
de emergencia y
seguridad SIES nacional
47.440.034.528
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
93 460 110 663 1400 47% 58%
Enero 93 cámaras: Malaga (66) cámaras y
Socorro (27).
Febrero 460 cámaras: Suárez- Cauca(51),
Belén-Nariño(45), Bolívar-Sder(9), Onzaga-
Sder(26), Fresno- Tolima(19), Valledupar-Cesar
(224), Riohacha-La Guajira(23), Pasto-
Nariño(24), Cúcuta-N. de Sder(39).
Marzo 110 cámaras: Subachoque -
Cundinamarca (27), Barrancas - La Guajira (35),
Andes - Nariño (9), Funes - Nariño (7),
Barichara - Santander (32).
47.440.034.528 - -
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.8. Proveer Seguridad y
Defensa en el Territorio
Nacional
5. Fortalecer la
seguridad, convivencia
ciudadana y el orden
público.
Cámaras instaladas e
integradas al Sistema de Video
Vigilancia SIES
Instalar e integrar cámaras al
Sistema de Video Vigilancia
SIES - VIGENCIA FUTURA
Porcentaje de avance en el
compromiso de los recursos de
la vigencia en proyectos SIES
Recursos de inversión
comprometidos en el
periodo /Recursos
apropiados para el
programa.
100% Porcentaje
SIN- Implementacion del
sistema integrado de
emergencias y seguridad
- SIES
7.924.965.472
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
73% 73% 100% 73% 28%
De los $7,924,965,472
asignados al proyecto, se han comprometido
recursos por $5.772.840.904
7.924.965.472 5.772.840.904 977.838.774
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.8. Proveer Seguridad y
Defensa en el Territorio
Nacional
5. Fortalecer la
seguridad, convivencia
ciudadana y el orden
público.
Estrategia para el desarrollo
integral del Cauca
Capacitar municipios del
departamento del Cauca en
temas de formulación de
proyectos para acceder a los
recursos de Fonsecon a través
del Ministerio del Interior.
Municipios de Cauca
capacitados o asesorados en
formulación de proyectos para
acceder a los recursos de
Fonsecon a través del Ministerio
del Interior.
Número de municipios
capacitados o
asesorados en
formulación de
proyectos para acceder
a los recursos de
Fonsecon a través del
Ministerio del Interio
34 Número
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
23 2 2 27 34 79% 25%
Durante el trimestre se capacitaron y
asesoraron los siguientes municipios del
departamento de Cauca, en el tema de
formulación de proyectos, de la siguiente
manera: 23 en enero, 2 en febrero y 2 en marzo
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.8. Proveer Seguridad y
Defensa en el Territorio
Nacional
5. Fortalecer la
seguridad, convivencia
ciudadana y el orden
público.
Mejorar las Instalaciones Físicas
del ministerio del Interior
Adecuar las oficinas del
Edificio Bancol para el
Ministerio del Interior
Productos intermedios de las
metas del Plan de Acción
Cumplidos
Sumatoria de productos
logrados en las
actividades
programadas en la meta
4 Número
SIN- Adquisicion y
adecuacion de oficinas
del edificio BANCOL
para el Ministerio del
Interior
1.000.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 0 0 4 0% 0% Durante el trimestre no se presentó avance. 1.000.000.000 - -
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima de la
gestión de los recursos
públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Gestión interna de recursos
Ejecutar el presupuesto del
Programa Misional de
Funcionamiento FONSECON
Presupuesto Programa Misional
de Funcionamiento ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
SIN- Fondo nacional de
seguridad y convivencia
ciudadana - FONSECON
36.124.795.619
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera1% 1% 100% 1% 90%
De los $245.366.913.260 asignados al proyecto,
se han ejecutado $2.781.696.556.
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima de la
gestión de los recursos
públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Gestión interna de recursos
Ejecutar el presupuesto del
Proyecto de Inversión
Imlementación del Sistema
Integrado de Emergencias y
Seguridad SIES
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
SIN- Implementacion del
sistema integrado de
emergencias y seguridad
- SIES
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera12% 12% 100% 12% 58%
De los $7,924,965,472
apropiados al proyecto, se han ejecutado
$977.838.774.
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima de la
gestión de los recursos
públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Gestión interna de recursos
Ejecutar el presupuesto del
Proyecto de Inversión
Fortalecimiento de los
Sistemas Integrados de
Emergencia y Seguridad SIES
Nacional
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
SIN- Implementacion del
sistema integrado de
emergencias y seguridad
- SIES
5.000.000.000
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera0% 0% 100% 0% 33%
De los $52,440,034,528 apropiados al proyecto
no se han ejecutado recursos.
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima de la
gestión de los recursos
públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Gestión interna de recursos
Ejecutar el presupuesto del
proyecto de inversión
Adquisición y Adecuación de
Oficinas del Edificio Bancol
para el Ministerio del Interior
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
SIN- Adquisicion y
adecuacion de oficinas
del edificio BANCOL
para el Ministerio del
Interior
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera0% 0% 100% 0% 33%
De los $1.000.000.000 apropiados al proyecto
no se han ejecutado recursos.
Política de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE
(CANTIDAD I TRIM
FORMULACION
Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01
Version: 03
Vigente desde: 11/03/2015
AVANCE PLAN
MARIA FERNANDA ALVAREZ
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Meta anual
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
ObjetivoPlan Nacional de
Desarrollo -PND-Objetivo Institucional Programa Plan de trabajo Descripción de la Meta
IndicadorRecursos presupuestales
Proceso
Asociado
SEGUIMIENTO
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)Dificultades presentadas Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
Ejecución
AVANCE EN GESTION
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
AVANCE EN PRODUCTO
Página 13
SEGUIMIENTO TRIMESTRE I - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE GESTION HUMANA
RESPONSABLE:
PRODUCTO 14,13%
GESTION 28,33%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Potenciar las habilidades y
destrezas del personal del
Ministerio del Interior y diseñar
estrategias que permitan
mejorar la calidad de vida
laboral de los funcionarios
Diseñar y ejecutar los planes
institucionales de Bienestar
Social e Incentivos
Planes Cumplidos
Número de actividades
cumplidas/número de
actividades
programadas
100% Porcentaje Gastos Generales 226.100.3112. Gestión del
Talento Humano
3. Gestión del
Talento Humano0% 0% 9% 9% 100% 9% 30%
En el mes de Enero: no hubo avance del Plan
de Bienestar Social; Febrero: no hubo avance;
Marzo: se cumplió con 2 actividad de bienestar
de las 20 programadas. Del Plan de Incentivos:
Enero: no hubo avance; Febrero: no hubo
avance; Marzo: no hubo avance.
226.100.311 - -
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Potenciar las habilidades y
destrezas del personal del
Ministerio del Interior y diseñar
estrategias que permitan
mejorar la calidad de vida
laboral de los funcionarios
Diseñar y ejecutar el plan de
capacitación institucionalPlanes Cumplidos
Número de actividades
cumplidas/número de
actividades
programadas
100% Porcentaje Gastos Generales 126.940.5612. Gestión del
Talento Humano
3. Gestión del
Talento Humano5% 10% 0% 15% 100% 15% 16%
Se realizaron 3 actividades de Capacitación, de
las 20 programadas para el año. Enero:
"Capacitación en Evaluación del Desempeño".
Febrero: “Seminario Taller Marco Normativo
Aplicable a Las Entidades del Gobierno
Contaduría General de la Nación” y
“Consecuencias Disciplinarias a no Liquidar
Oportunamente los Contratos y Ejercer las
Acciones Contractuales". Marzo: no hubo
avance.
126.940.561 - -
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Potenciar las habilidades y
destrezas del personal del
Ministerio del Interior y diseñar
estrategias que permitan
mejorar la calidad de vida
laboral de los funcionarios
Diseñar y ejecutar el programa
de actividades de seguridad y
salud en el trabajo
Planes Cumplidos
Número de actividades
cumplidas/número de
actividades
programadas
100% Porcentaje2. Gestión del
Talento Humano
3. Gestión del
Talento Humano3% 3% 14% 19% 100% 19% 40%
Se realizaron 3 actividades de las 24
concertadas con la ARL. Enero: No hubo
avance; Febrero: se realizó una actividad;
Marzo: 2 actividades. Se realizaron 3
actividades de las 12 programadas dentro de la
gestión del grupo de Seguridad y Salud en el
Trabajo del ministerio. Enero: 1 actividad;
Febrero: No hubo avance; Marzo: se realizaron
2 actividades.
Fórmula de cálculo
Meta anual Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE
(CANTIDAD I TRIM
Código: PD-PP-P-02 - F-01
Versión: 03
Vigente desde: 11/03/2015
AVANCE PLAN
MARIA JIMENA ACOSTA
SEGUIMIENTO
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
ObjetivoPlan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo Institucional Programa Plan de trabajo Descripción de la Meta
Indicador
FORMULACION
Nombre del indicador
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
AVANCE EN PRODUCTO
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)Dificultades presentadas Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
Ejecución
AVANCE EN GESTION
Página 14
SEGUIMIENTO TRIMESTRE I - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RESPONSABLE:
PRODUCTO 23,27%
GESTION 21,93%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Gestión Ambiental
Actualizar y ejecutar el Plan
Institucional de Gestión
Ambiental - PIGA
Planes Cumplidos
Número de actividades
cumplidas/número de
actividades
programadas
100% Porcentaje
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
4. Eficiencia
Administrativa4% 6% 16% 26% 100% 26% 63%
La SAF actualizó en el mes de enero de 2016 el
PIGA para la vigencia actual. Durante el primer
trimestre de 2016, se desarrollaron 18
actividades, de las 70 propuestas para la
vigencia. Enero 3, febrero 4 y marzo 11.
1. Buen gobierno1.4. Gestión óptima
de la información
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Gestión Documental
Reglamentar y poner en
funcionamiento la mesa de
salida de correspondencia del
SIGOB
Productos intermedios de las
metas del Plan de Acción
Cumplidos
Sumatoria de productos
logrados en las
actividades
programadas en la meta
2 Número9. Gestión
Documental
6. Soporte
transversal0 0 0 0 2 0% 0%
Durante el primer trimestre del 2016 se revisó el
Procedimiento para la Gestión de la
Correspondencia Interna con Destino Externo e
Interdependencias GD-P2 - V4. La
correspondiente solicitud formal de actualización
se realizará en el mes de mayo.
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Gestión Documental
Formular y gestionar la
aprobación del Plan
Institucional de Archivos -
PINAR
Productos intermedios de las
metas del Plan de Acción
Cumplidos
Sumatoria de productos
logrados en las
actividades
programadas en la meta
2 Número9. Gestión
Documental
6. Soporte
transversal0 0 0 0 2 0% 0%
Se levantó el diagnóstico integral del estado de
los archivos del Mininterior y los procesos de
gestión documental. Se realizó el proyecto del
Plan Institucional de Archivos pendientes de
revisión del documento por la Subdirección.
Está previsto solicitar la aprobación del
documento al Comité de Desarrollo
Administrativo en el mes de mayo.
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Gestión Documental
Evaluar y actualizar los
procedimientos relacionados
con la gestión documental
Procesos y/o Procedimientos
actualizados
Numero de procesos y/o
procedimientos
actualizados
3 Número9. Gestión
Documental
6. Soporte
transversal0 0 0 0 3 0% 0%
Las actividades correspondientes a esta meta
están programadas para el segundo semestre
del año.
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Gestión Administrativa y
Financiera
Actualizar los Procedimientos
y Manuales relacionados con
el Proceso Gestión de
Recursos Adminsitrativos
Procesos y/o Procedimientos
actualizados
Numero de procesos y/o
procedimientos
actualizados
5 Número
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
4. Eficiencia
Administrativa0 0 0 0 5 0% 0%
Durante el primer trimestre del año se han
revisado los procedimientos y manuales del
proceso de Recursos Administrativos. Se
espera radicar la solicitud formal de publicación
en la OAP durante el mes de mayo.
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Gestión Administrativa y
Financiera
Realizar la gestión necesaria
para habilitar en el SIIF la
compensación de las
deducciones correspondientes
a la contribución especial
Fonsecon para las entidades
del orden nacional
Productos intermedios de las
metas del Plan de Acción
Cumplidos
Sumatoria de productos
logrados en las
actividades
programadas en la meta
2 Número
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
4. Eficiencia
Administrativa0 0 1 1 2 50% 50%
Se solicitó en reunión adelantada en la primera
semana de marzo y mediante correo electroníco
a la Subdirección de Operaciones de la
Dirección de Crédito de Minhacienda, habilitar
en el SIIF la compensación de las deducciones
correspondientes a la contribución especial
Fonsecon.
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Gestión Administrativa y
Financiera
Ejecutar el PAC mensualizado
de la Subdirección
Administrativa y Financiera
Ejecución efectiva de PAC
mensual
PAC ejecutado/PAC
programado100% Porcentaje GG 3.095.748.940
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera91% 94% 97% 94% 100% 94% 25%
Por parte de la Tesorería, se han solicitado
mensualmente a Minhacienda ( Enero, Febrero
y Marzo ) los requerimientos de PAC efectuados
por la Subdirección Administrativa y Financiera,
dentro de las fechas establecidas por
Minhacienda en su Circular 001 de 2016.
Igualmente, se toma del SIIF el reporte de
ejecución agregada trimestral para efectuar el
seguimiento respectivo. Enero: ejecución
efectiva del PAC mensual 91%. Febrero:
ejecución efectiva del PAC mensual 94%. Marzo
ejecución efectiva del PAC mensual 97%.
3.095.748.940 2.790.680.121 627.583.410
Fórmula de cálculo
Meta anual Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE
(CANTIDAD I TRIM
Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01
Version: 03
Vigente desde: 11/03/2015
AVANCE PLAN
CESAR CAMARGO
SEGUIMIENTO
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
ObjetivoPlan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo Institucional Programa Plan de trabajo Descripción de la Meta
Indicador
FORMULACION
Nombre del indicador
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
AVANCE EN PRODUCTO
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)Dificultades presentadas Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
Ejecución
AVANCE EN GESTION
Página 15
SEGUIMIENTO TRIMESTRE I - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL
RESPONSABLE:
PRODUCTO 64,94%
GESTION 69,04%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de
Inversión asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Valor
apropiado
Valor
comprometido
Valor
Obligado
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Apoyar la Gestión Contractual
del Ministerio del Interior y de
los Fondos a su cargo
Propender por la oportuna
liquidación de contratos y
convenios del Ministerio del
Interior y los Fondos a su
cargo
Contratos liquidadosNúmero de contratos
liquidados450 Número
12. Gestión
Contractual
6. Soporte
transversal41 95 136 272 450 60% 86%
Enero: se liquidaron 41 contratos. Febrero: se
liquidaron 95 contratos. Marzo: se liquidaron
136 contratos.
Las áreas solicitantes no radicaron en muchas
ocasiones la documentación completa y
necesaria para efectuar las actas de
verificación y liquidación de los diferentes
contratos y convenios suscritos por el
Ministerio y los Fondos a su cargo. A pesar de
las diferentes capacitaciones que se han
realizado, los supervisores no conocen el
manual de contratación del Ministerio y
Fondos a su cargo, no se encuentran
familiarizados tampoco o en muy baja medida
con los procedimientos de supervisión y
liquidación, lo que por contera demuestra fallas
en el seguimiento a la ejecución del contrato
que finalmente repercute de manera negativa
al momento de la liquidación.
Se realizaron capacitaciones a los
supervisores de contratos y convenios.
Se enviaron requerimientos de
documentación, para proseguir los
trámites liquidatorios. Se enviaron
capsulas informativas por correo masivo
con tips y consejos prácticos a tener en
cuenta al momento de liquidar los
contratos y/o convenios. Se han
realizado mesas de trabajo con las
diferentes Direcciones, Subdirecciones y
Oficinas Asesoras, en aras de solventar
las inquietudes y dudas que se
presentan para adelantar los tramites
poscontractuales.
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Apoyar la Gestión Contractual
del Ministerio del Interior y de
los Fondos a su cargo
Procurar la publicidad de los
procesos contractuales
celebrados por la Entidad
Contratos publicados en la web
Número de Contratos
publicados/Número de
Contratos suscritos a
publicar
100% Porcentaje12. Gestión
Contractual
6. Soporte
transversal100% 100% 98% 99% 100% 99% 66%
Para el primer trimestre se suscribieron 847
contratos, de los cuales se publicaron 842, se
anulo 1 y se quedaron por publicar 4, para un
total de 846 contratos suscritos a publicar)
Enero: Se publicaron 181 sobre 181 contratos
y/o convenios suscritos a publicar.
Febrero: Se publicaron 467 sobre 467 contratos
y/o convenios suscritos a publicar.
Marzo: Se publicaron 194 sobre 198 contratos
y/o convenios suscritos a liquidar.
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Apoyar la Gestión Contractual
del Ministerio del Interior y de
los Fondos a su cargo
Fortalecer las capacidades de
los funcionarios y contratistas
del Ministerio en temas
contractuales
Sumatoria de socializaciones
realizadas
Sumatoria de
socializaciones
realizadas
4 Número12. Gestión
Contractual
6. Soporte
transversal0 1 2 3 4 75% 58%
Al cierre del primer trimestre de la vigencia
actual se han logrado hacer tres socializaciones,
para el desarrollo y ejecución de contratos y
convenios contando con buena asistencia.
Estas socializaciones, permiten unificar
conceptos y dar cumplimiento a la Normatividad
Vigente, en aras de lograr un mejor desempeño
en el Fortalecimiento de los Servidores del
Ministerio, para la ejecución de contratos y
convenios. Enero 0, febrero 1 y marzo 2.
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Apoyar la Gestión Contractual
del Ministerio del Interior y de
los Fondos a su cargo
Liderar la Formulación y
seguimiento del Plan Anual de
Adquisiciones
Informes de seguimiento
elaborados
Número de informes de
seguimiento elaborados4 Número
12. Gestión
Contractual
6. Soporte
transversal0 0 1 1 4 25% 65%
En el mes de marzo se elaboró el informe de
seguimiento, correspondiente al primer trimestre
del año 2016, con cierre al 31 de marzo. En el
mismo se señalaron los aspectos mas
relevantes del Plan Anual de Adquisiciones.
MARIA EUGENIA AREIZA FRIERI
Recursos presupuestales
Proceso
AsociadoNombre del indicador Fórmula de cálculo
Meta anual
FORMULACION
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Código: PD-PP-P-02 - F-01
Versión: 03
Vigente desde: 11/03/2015
AVANCE PLAN
Indicador
Ejecución Descripción de la Meta
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
ObjetivoPlan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo Institucional Programa Plan de trabajo
Política de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE
(CANTIDAD AVANCE EN PRODUCTO
I TRIM
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
SEGUIMIENTO
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)Dificultades presentadas
AVANCE EN GESTION
Página 16
SEGUIMIENTO TRIMESTRE I - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO
RESPONSABLE:
PRODUCTO 33,39%
GESTION 42,94%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Evaluación y desarrollo del
Sistema de Control Interno.
Ejecución del Plan de
Auditorías
Auditorías independientes
realizadas
Número de auditorías
realizadas8 Número
14. Seguimiento y
Control
6. Soporte
transversal0 0 0 0 8 0% 33%
En el primer trimestre del 2016, se planteo el programa
anual de auditoria, el cual fue aprobado por el Comite de
Coordinación del Sistema de Control Interno. A su vez, se
iniciarón actividades relacionadas con las Auditorias a las
Direcciones de Derechos Humanos y Democracia y
Participación Ciudadana.
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Evaluación y desarrollo del
Sistema de Control Interno.
Seguimiento a Planes de
Mejoramiento vigentes
Informes de seguimiento
elaborados
Número de informes de
seguimiento elaborados2 Número
14. Seguimiento y
Control
6. Soporte
transversal0 1 0 1 2 50% 50%
El día 3 de febrero de 2016, se realizó seguimiento a los
planes de mejoramiento vigentes, del cual se emitió un
informe.
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Evaluación y desarrollo del
Sistema de Control Interno.
Rendición de Informes de Ley
a Órganos de Control y otros
entes interesados
Informes presentadosNúmero de informes
presentados41 Número
14. Seguimiento y
Control
6. Soporte
transversal6 8 4 18 41 44% 54%
En este primer trimestre, se presentaron 18 informes de ley
a órganos de control y otros entes interesados.
1. Enero: 6 Informes.
2. Febrero: 8 Informes.
3. Marzo: 4 Informes.
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Evaluación y desarrollo del
Sistema de Control Interno.
Fomentar la cultura de
autocontrol
Actividades internas de fomento
del autocontrol
Número de actividades
de autocontrol
realizadas
10 Número14. Seguimiento y
Control
6. Soporte
transversal0 0 4 4 10 40% 25%
En este trimestre con el desarrollo de las dos (2)
Auditorias, se ha Asesorado, acompañado y fomentado la
cultura del autocontrol en las Direcciones de Democracia y
Participación Ciudadana y Derechos Humanos.
Adicionalmente, se publicaron en la intranet, dos
presentaciones de autocontrol: "Autocontrol en equipos de
trabajo" y "Autocontrol personal".
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Evaluación y desarrollo del
Sistema de Control Interno.
Liderar la coordinación y
acompañamiento de las visitas
de los entes de control
Requerimientos de los entes de
Control respondidos
Número de
Requerimientos de los
entes de Control
respondidos/Número de
Requerimientos de los
entes de Control
recibidos.
100% Porcentaje14. Seguimiento y
Control
6. Soporte
transversal100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
En este primer trimestre, se atendieron 151 requerimientos
de los entes de control, de 151 requerimientos recibidos
así:
1. Enero: 49 requerimientos.
2. Febrero:51 requerimientos.
3. Marzo:51 requerimientos.
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Evaluación y desarrollo del
Sistema de Control Interno.
Coordinación y seguimiento de
las auditorías de calidad Reuniones Realizadas
Número de Reuniones
realizadas4 Número
14. Seguimiento y
Control
6. Soporte
transversal0 0 0 0 4 0% 0%
En el primer trimestre del 2016, no se han realizado
reuniones, ya que estas estan programas para realizarse
durante el segundo trimestre de 2016
Fórmula de cálculo
Meta anual Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE
(CANTIDAD I TRIM
Código: PD-PP-P-02 - F-01
Versión: 03
Vigente desde: 11/03/2015
AVANCE PLAN
HUMBERTO BOZZI
SEGUIMIENTO
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
Objetivo Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo Institucional Programa Plan de trabajo Descripción de la Meta
Indicador
FORMULACION
Nombre del indicador
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
AVANCE EN PRODUCTO
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Resultados alcanzados con la meta y actividad
(descripción cualitativa)Dificultades presentadas Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
Ejecución
AVANCE EN GESTION
Página 17
SEGUIMIENTO TRIMESTRE I - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE PLANEACION
RESPONSABLE:
PRODUCTO 40,94%
GESTION 42,07%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional
de Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Liderar la Implementación del
Modelo Integrado de Planeación
y Gestión - Decreto 2482 de
2012 para el MI y el FPFD
Liderar la formulación de los
planes de acuerdo con el
Modelo Integrado de
Planeación y Gestión -
Decreto 2482 de 2012
Planes Internos formulados y
publicados
Número de planes
internos formulados y
publicados
23 Número1. Planeación y
Direccionamiento
6. Soporte
transversal19 0 3 22 23 96% 89%
Se realizó la asesoría respectiva para la formulación de los 17
planes de acción del Ministerio del Interior y 1 del FPFD y se
elaboró el consolidado, el cual fue publicado el 29 de enero de
2016.
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Liderar la Implementación del
Modelo Integrado de Planeación
y Gestión - Decreto 2482 de
2012 para el MI y el FPFD
Liderar el seguimiento y
consolidación de los avances
de los planes, programas y
proyectos, de acuerdo con el
Modelo Integrado de
Planeación y Gestión -
Decreto 2482 de 2012
Informes de seguimiento
elaborados
Número de informes
presentados50 Número
1. Planeación y
Direccionamiento
6. Soporte
transversal13 4 4 21 50 42% 36%
En el trimestre se realizaron 21 seguimientos a Planes
estratégicos y de acción, conpes, regiones y proyectos de
inversión.
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Liderar la Implementación del
Modelo Integrado de Planeación
y Gestión - Decreto 2482 de
2012 para el MI y el FPFD
Elaborar los reportes de
gestión, de acuerdo con el
Modelo Integrado de
Planeación y Gestión -
Decreto 2482 de 2012
Reportes elaboradosNúmero de reportes
elaborados14 Número
1. Planeación y
Direccionamiento
6. Soporte
transversal1 2 2 5 14 36% 75%
En el trimestre se generaron 3 reportes de seguimiento al avance
de metas de gobierno SISMEG, una mensual. Mediante correo
electrónico del 12 de febrero de 2016 se envió la rendición de
cuentas a la Oficina de Control Interno. El 17 de marzo de 2016,
se envio el correo electrónico al DAFP informando que el FURAG
ya se encuentra diligenciado.
1. Buen gobierno
1.6. Optimizar la
gestión de la inversión
de los recursos
públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Gestión de proyectos de
inversión y programas
misionales de funcionamiento
Registro y actualización de
proyectos de inversión
Proyectos de inversión
registrados en BPIN
Número de proyectos
registrados en el
BPIN/Número de
proyectos enviados al
DNP
100% Porcentaje1. Planeación y
Direccionamiento
5. Gestión
Financiera67% 100% N.A 83% 100% 83% 61%
En el mes de enero se enviaron para 3 proyectos del Ministerio
de los cuales se registraron 2, en el mes de febrero se enviaron 5
de los cuales 3 son del Sector y 2 del Ministerio del interior, se
aprobo uno que estaba pendiente de enero y quedo pendiente de
aprobación el de sistema integrado de gestión
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Gestión de proyectos de
inversión y programas
misionales de funcionamiento
Formulación y actualización de
programas misionales de
funcionamiento
Programas misionales
formulados y/o actualizados
Número de programas
formulados y/o
actualizados/Número de
programas enviados
para formulación y/o
actualización
100% Porcentaje1. Planeación y
Direccionamiento
5. Gestión
Financiera100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Se efectuaron 22 actualizaciones a Programas Misionales de
Funcionamiento vigencia 2016 y se asesoró la formulación de 18
Programas Misionales de Funcionamiento para la vigencia 2017.
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Apoyar la gestión presupuestal
del MI y del sector
Programación presupuestal
2017 de acuerdo con las
necesidades del sector
Documentos elaboradosNúmero de documentos
elaborados4 Número
1. Planeación y
Direccionamiento
5. Gestión
Financiera0 0 2 2 4 50% 50%
En 31 Marzo de 2016, se realizó la consolidación del documento
de las necesidades de gastos de funcionamiento y gastos de las
dependencias de Mininterior en los formatos establecidos y en un
documento Word, siendo enviada esta información al MHCP
dentro de los términos señalados por la misma.
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Apoyar la gestión presupuestal
del MI y del sector
Seguimiento a la ejecución
presupuestal del MI y del
sector
Informes de seguimiento
elaborados
Número de informes
presentados12 Número
1. Planeación y
Direccionamiento
5. Gestión
Financiera1 1 1 3 12 25% 50%
Durante el primer trimestre se elaboraron (3) informes de
seguimiento: con corte enero 31, febrero 29 y Marzo 31, los
cuales fueron socializados a las direcciones del Ministerio del
Interior y del Sector Interior
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Apoyar la gestión presupuestal
del MI y del sector
Gestionar y apoyar la
autorización de vigencias
futuras del MI y las Entidades
del Sector
Vigencia Futuras Tramitadas
Número de Vigencias
Futuras Tramitadas del
MI/Número de
Solicitudes de Vigencia
Futura
100% Porcentaje1. Planeación y
Direccionamiento
5. Gestión
FinancieraN/A 100% 100% 100% 100% 100% 100%
En enero se emitio (1) un concepto favorable de vigencia futura
para UNP. En febrero: se recibió, analizó y tramitó ante el MHCP
(1) vigencia futura y se emitio (1) concepto de viabilidad favorable
a la Dirección Nacional de Bomberos. En Marzo: se recibió,
analizó y tramitó ante el MHCP (1) vigencia futura.
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Apoyar la gestión presupuestal
del MI y del sector
Gestionar las modificaciones
presupuestales solicitadas del
MI
Modificaciones presupuestales
tramitadas
Número de modificación
presupuestales
tramitadas/ Número de
solicitudes de
modificación
presupuestal
100% Porcentaje1. Planeación y
Direccionamiento
5. Gestión
Financiera100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
En enero: se recibió, analizó y emitió (1) modificación
presupuestal, se elaboró, tramitó y firmó (1) acto administrativo y
se gestionó (1) modificación presupuestal interna . En febrero: se
recibió, analizó y emitió (1) modificación presupuestal, se
elaboró, tramitó y firmó (1) acto administrativo y se gestionó (1)
modificación presupuestal interna .En marzo: se recibió, analizó y
emitió (2) modificación presupuestal, y se gestionó (2)
modificaciónes presupuestales internas .
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Fortalecimiento de la Gestión de
Cooperación Internacional
Asesorar la formulación de
proyectos para Cooperación
Internacional
Proyectos de Cooperación
internacional asesorados
Número de proyectos
asesorados/Número de
proyectos solicitados
100% Porcentaje1. Planeación y
Direccionamiento
6. Soporte
transversal100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Durante el mes de enero se realizó la asesoría a 2 proyectos, en
febrero 1 y en marzo 1 para demanda de cooperación
internacional (El proyecto de Espacios de Construcción de Paz,
Reconciliación y Convivencia, se asesoró durante los meses de
enero, febrero y marzo. El proyecto de Gobernabilidad de los
Pueblos Jiw y Nukak se asesoró en el mes de enero). Para los
proyectos de oferta en los meses de enero y febrero no se realizó
asesoria; en marzo se realizó asesoria a 3 proyectos del
Ministerio del Interior.
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Fortalecimiento de la Gestión de
Cooperación Internacional
Gestionar convenios de
cooperación internacional para
la implementación y ejecución
de proyectos del Ministerio del
Interior
Convenios de Cooperación
Internacional gestionados
Número de Convenios
gestionados/Número de
Convenios programados
a gestionar
100% Porcentaje1. Planeación y
Direccionamiento
6. Soporte
transversalN/A N/A N/A 100%
En el primer trimestre no se gestionarón convenios de
cooperación internacional dado que no se presentaron
convocatorias por parte de los cooperantes internacionales
Las convocatorias no se
ajustaron a las prioridades del
trimestre de las areas
misionales del Ministerio.
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Fortalecimiento de la Gestión de
Cooperación Internacional
Expedición de certificados y
avales de utilidad comúnCertificaciones expedidas
Número de solicitudes
de certificaciones
tramitadas / Número de
solicitudes de
certificaciones recibidas
100% Porcentaje1. Planeación y
Direccionamiento
6. Soporte
transversalN/A N/A 100% 100% 100% 100% 100%
En el Mes de marzo, se realizó y expidió el Certificado de Utilidad
Común con todos sus soportes solicitado por la organización
Colombia Diversa, el cual fue firmado por el Señor Ministro y
enviado al solicitante.
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Mejoramiento continuo del
sistema integrado de gestión
institucional
Revisión Sistema Integrado
de Gestión institucional del
Ministerio del Interior y de los
Fondos a su Cargo
Informes presentadosNúmero de informes
presentados1 Número
3. Administración
del sistema
Integrado de
Gestión
Institucional
4. Eficiencia
Administrativa0 0 0 0 1 0% 0%
Se esta en proceso de consolidación de la información de la
gestión de riesgos, indicadores, generación de productos y
servicios del primer trimestre de 2016.
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Mejoramiento continuo del
sistema integrado de gestión
institucional
Evaluar el Sistema de Gestión
de Calidad en el marco de la
NTC GP 1000, ISO 9001.
Informe de la auditoría realizada
por el ente auditor
Número de informes
presentados1 Número
OAP- Fortalecimiento
institucional mediante la
implementación de un
sistema integrado de
gestión para el Ministerio
del Interior en Bogotá
3.132.000
3. Administración
del sistema
Integrado de
Gestión
Institucional
4. Eficiencia
Administrativa0 0 0 0 1 0% 0% No aplica para este periodo 3.132.000 - -
Fórmula de cálculo
Meta anual Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE
(CANTIDAD I TRIM
Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01
Version: 03
Vigente desde: 11/03/2015
AVANCE PLAN
ANGELA MARIA LOPEZ
SEGUIMIENTO
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
ObjetivoPlan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo Institucional Programa Plan de trabajo Descripción de la Meta
Indicador
FORMULACION
Nombre del indicador
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
AVANCE EN PRODUCTO
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Resultados alcanzados con la meta y actividad (descripción
cualitativa)Dificultades presentadas Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
Ejecución
AVANCE EN GESTION
Página 18
Fórmula de cálculo
Meta anual Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE
(CANTIDAD I TRIM
SEGUIMIENTO
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
ObjetivoPlan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo Institucional Programa Plan de trabajo Descripción de la Meta
Indicador
FORMULACION
Nombre del indicador
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
AVANCE EN PRODUCTO
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Resultados alcanzados con la meta y actividad (descripción
cualitativa)Dificultades presentadas Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
Ejecución
AVANCE EN GESTION
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Mejoramiento continuo del
sistema integrado de gestión
institucional
Desarrollar e implementar
estratégias de socialización de
los procedimientos y métodos
de medición y seguimiento de
los procesos
Estrategias ImplementadasNúmero de Estrategias
Implementadas1 Número
3. Administración
del sistema
Integrado de
Gestión
Institucional
6. Soporte
transversal0 0 0 0 1 0% 0% No aplica para este periodo
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Mejoramiento continuo del
sistema integrado de gestión
institucional
Fortalecer la cultura de la auto
evaluación de la gestión y el
control
Estrategias ImplementadasNúmero de Estrategias
Implementadas1 Número
3. Administración
del sistema
Integrado de
Gestión
Institucional
6. Soporte
transversal0 0 0 0 1 0% 0%
Se consulto la informacion requerida para el diseño de la
estrategia de comunicación para fortalecer la cultura de la auto
evaluación y el autocontrol.Se esta trabajando en una propuesta
preliminar.
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Mejoramiento continuo del
sistema integrado de gestión
institucional
Desarrollar las fases del
diseño e implementación del
Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el
Trabajo, conforme las normas
aplicables vigentes
Fases RealizadasNúmero de fases
realizadas2 Número
OAP- Fortalecimiento
institucional mediante la
implementación de un
sistema integrado de
gestión para el Ministerio
del Interior en Bogotá
150.868.000
3. Administración
del sistema
Integrado de
Gestión
Institucional
4. Eficiencia
Administrativa0 0 0 0 2 0% 0%
Se elaboro la ficha tecnica para adelantar los estudios de
mercado para la contratacion del SG-SST, la cual se encuentra
en proceso de revision. Se esta recolectando la información
soporte para la elaboración de los estudios del sector y estudios
previos.
150.868.000 - -
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Mejoramiento continuo del
sistema integrado de gestión
institucional
Administrar la documentación
del Sistema Integrado de
Gestión Institucional
Documentación del SIGI
actualizados
Número de solicitudes
de elaboración,
modificación o
eliminación de
documentos
tramitadas/Número de
solicitudes recibidas
100% Porcentaje
3. Administración
del sistema
Integrado de
Gestión
Institucional
4. Eficiencia
AdministrativaN/A N/A 83% 83% 100% 83% 83%
De 12 solicitudes recibidas se atendieron 10, las 2 restantes se
encuentran en proceso de revisión y estudio.
No se adjuntaron en medio
magnetico los documentos
soportes de las solicitudes,
ocasionando retraso para la
revision de estos.
No recibir las solicitudes de
revision de documentos si no
estan adjuntos en medio
magnetico o SIGOB.
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Mejoramiento continuo del
sistema integrado de gestión
institucional
Realizar eventos sobre temas
del Sistema Integrado de
Planeación y Gestión de la
entidad.
Eventos realizadosNumero de Eventos
realizados1 Número
OAP- Fortalecimiento
institucional mediante la
implementación de un
sistema integrado de
gestión para el Ministerio
del Interior en Bogotá
120.000.000
3. Administración
del sistema
Integrado de
Gestión
Institucional
6. Soporte
transversal0 0 0 0 1 0% 0%
Se elaboro la ficha tecnica para adelantar los estudios de
mercado para contrar el diseño y desarrollo de la planeación
estrategica en el Ministerio del Interior, la cual se encuentra en
proceso de revision. Se esta recolectando la información soporte
para la elaboración de los estudios del sector y estudios previos.
120.000.000 - -
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Mejoramiento continuo del
sistema integrado de gestión
institucional
Fortalecer el Sistema
Integrado de Gestión con las
herramientas necesarias para
su adecuado funcionamiento
Herramientas adquiridas
Número de
Herramientas
adquiridas/Número de
Herramientas
programadas a adquirir
100% Porcentaje
OAP- Fortalecimiento
institucional mediante la
implementación de un
sistema integrado de
gestión para el Ministerio
del Interior en Bogotá
50.000.000
3. Administración
del sistema
Integrado de
Gestión
Institucional
6. Soporte
transversalN/A N/A N/A 100% 0%
Se estan adelantando acercamientos con el Ministerio de Cultura
para acordar los por menores de la implementación del aplicativo
que brindara apoyo a la programación presupuestal.
50.000.000 - -
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Diseño e implementación de los
módulos de la OAP en la
herramienta BPM
Implementar los módulos de la
Herramienta BPM
Actividades de Metas del Plan
de Acción Cumplidas
Promedio del porcentaje
de avance de las
actividades
programadas
100% Porcentaje1. Planeación y
Direccionamiento
4. Eficiencia
Administrativa0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
Por solicitud de la Oficina de Información Pública se cargó
información en ambiente de pruebas
Se presentan errores en el
paso de información de un
módulo a otro
Se ha solicitado soporte a la
OIPI
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Diseño e implementación de los
módulos de la OAP en la
herramienta BPM
Modelar y automatizar los
procedimientos en la
herramienta BPM
Procedimientos modelados y/o
automatizados
Número Procedimientos
modelados y/o
automatizados
8 Número
OAP- Fortalecimiento
institucional mediante la
implementación de un
sistema integrado de
gestión para el Ministerio
del Interior en Bogotá
176.000.000
3. Administración
del sistema
Integrado de
Gestión
Institucional
4. Eficiencia
Administrativa0 0 0 0 8 0% 0%
Se esta en proceso de alistamiento del procedimiento de control
de documentos para su automatizacion en la herramienta BPM.
Se esta en proceso de recolección de la información para
adelantar los estudios del sector y previos.
Ha habido retraso en obtener
la información del monto de los
recursos requeridos
Si al 15 de abril de 2016 no
se ha recibido el monto de
los recursos requieridos para
atender estas actividades,
reiterar dicha solicitud para
adelantar esta meta.
176.000.000 - -
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Gestión interna de Recursos
Ejecutar el presupuesto del
proyecto de inversión
Fortalecimiento de la Gestión
Institucional
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
El proyecto de inversión está pendiente de aprobación por parte
de DNP, se está adelantando los trámites precontractuales para
la implementación del SGSST y la Planeación Estratégica en la
entidad. Se cuenta con un valor comprometido por valor de
$3,132,000
Página 19
SEGUIMIENTO TRIMESTRE I - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: OFICINA DE INFORMACION PUBLICA DEL INTERIOR
RESPONSABLE:
PRODUCTO 45,63%
GESTION 45,71%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Mejoramiento de la
infraestructura de tecnologías de
la información y las
comunicaciones (Tics)
Actividades del Plan
Estratégico de TICs
implementadas
Plan institucional formulado e
implementado
Numero de actividades
implementadas / Total
de actividades
formuladas
100% Porcentaje
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
Administrativa0% 0% 5% 5% 100% 5% 26%
Se elaboro el plan de priorización de actividades a
implementar, definiendo 22 para el año, de los cuales 1
corresponde al primer trimestre y fue desarrollada en el mes
de marzo. Esta actividad consistió en identificar las fases para
cada uno de los sistemas.
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Mejorar, mantener e
implementar los sistemas de
información del Ministerio
Automatización y/o articulación
de procesos y/o sistemas de
información por medio de la
herramienta BPM
Sistemas de información
mejorados e implementados
Número de Sistemas de
información
implementados
2 Número
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
Administrativa0 0 0 0 2 0% 25%
Para el primer trimestre la Oficina de Información Publica se
encuentra emitiendo las viabilidades de los procesos
susceptibles a modelar, con esto se busca mejorar los
sistemas de información.
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Fortalecer y optimizar la
infraestructura de TIC con base
en la estrategia de GEL
Implementar Estrategia GEL
Componentes de GEL
implementados de acuerdo con
los porcentajes establecidos en
el Art. 10 del Decreto No. 2573
de 12 de diciembre 2014
Porcentaje ejecutado /
porcentaje exigido100% Porcentaje
OIPI- Actualización
,mejoramiento y soporte
a la plataforma
tecnológica del
Ministerio del Interior
$1.100.000.000
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
Administrativa15% 25% 25% 65% 100% 65% 60%
Para la vigencia 2015 - 2018, se programaron cuatro
actividades: TIC servicios, Gobierno abierto, gestión y
seguridad de la información. En el año 2016 se deben cumplir
al 100% las dos primeras y durante el trimestre tuvieron un
porcentaje de ejecución de la siguiente manera: en el mes de
enero con un 15%, febrero 25% y marzo 25%, para un total del
65%.
1.100.000.000 970.646.202 86.810.531
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Administración, mantenimiento y
soporte de la plataforma
tecnológica del MI
Adquirir bienes y servicios
para el fortalecimiento de la
plataforma tecnológica
Adquisición de bienes y
servicios
Número de bienes y
servicios
adquiridos/Número de
bienes y servicios
programados a adquirir
100% Porcentaje Gastos Generales $1.114.610.931
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
AdministrativaNA 100% NA 100% 100% 100% 28%
En el mes de enero no hubo avance. En el mes de febrero se
adquirieron 4 bienes y servicios para el funcionamiento de la
infraestructura tecnológica del Ministerio (servicio de internet,
colocación, soporte técnico, cuentas de correo). En el mes de
marzo no hubo avance.
1.114.610.931 765.083.441 224.227.221
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Administración, mantenimiento y
soporte de la plataforma
tecnológica del MI
Administrar y mantener los
servicios de red de la
plataforma tecnológica
Administración y mantenimiento
de los servicios de la red (Planta
telefónica, equipo de
comunicaciones y computación,
mesa de ayuda, correo
electrónico e internet)
Servicios de red
administrados y
mantenidos / Total de
Servicios de red a
administrar y mantener
100% Porcentaje
OIPI- Actualización
,mejoramiento y soporte
a la plataforma
tecnológica del
Ministerio del Interior
$1.150.000.000
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
Administrativa100% 100% 100% 100% 100% 100% 63%
En el primer trimestre se administraron y se realizó el
mantenimiento, de los 5ervicios de red del Ministerio del
Interior (Planta telefónica, equipo de comunicaciones y
computación, mesa de ayuda, correo electrónico e internet),
garantizando el correcto funcionamiento de estos durante el
periodo.
1.150.000.000
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Estrategias del Plan
Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano
Fortalecimiento y
mejoramiento de los Canales
de Atención al Ciudadano
Canales de comunicación
mejorados
Número de canales de
comunicación
mejorados
1 Número
OIPI- Fortalecimiento y
mejoramiento de los
canales de atención al
ciudadano nacional
$270.490.667
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
Administrativa0 0 0 0 1 0% 33%
En el primer trimestre se ha realizado el levantamiento de la
información para realizar el plan de mejoramiento de los
canales de atención. En este periodo se realizó la contratación
del recurso humano necesario para garantizar el
funcionamiento de los diferentes canales.
270.490.667 167.886.000 22.794.334
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Estrategias del Plan
Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano
Realizar acompañamiento y
seguimiento a la
implementación de la
Estrategia de racionalización
de Tramites y Servicios.
Trámites y servicios del
Ministerio susceptibles de
automatización racionalizados
Número de informes de
seguimiento elaborados1 Número
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
Administrativa0 0 0 0 1 0% 78%
Se elaboró el informe Primer trimestre que registra las
actividades de acompañamiento para la identificación de 23
acciones de racionalización, la formulación y aprobaron tres
cronogramas de racionalización (Direcciones Consulta Previa,
Infraestructura y Gobernabilidad) Cinco dependencias con
TYOPAS de ocho, actualizaron diagnósticos. Se inscribieron
seis acciones de racionalización prioritarias en el Plan
Anticorrupción 2016. Se efectuó seguimiento mensual a la
ejecución de los cronogramas. Se actualizó en el SUIT los
nuevos Opas y los datos de operación del 2015. Se
presentaron los informes requeridos.
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Estrategias del Plan
Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano
Diseño e implementación de la
Estrategia de Rendición de
Cuentas
Plan institucional de rendición de
cuentas formulado e
implementado
Plan institucional de
rendición de cuentas
formulado e
implementado
1 Número Gastos Generales $20.000.000
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
Administrativa0 1 0 1 1 100% 67%
En los meses de enero y febrero, se realizó el documento de
rendición de cuentas del Ministerio, el cual fue publicado en la
pagina web del Ministerio del Interior
http://www.mininterior.gov.co/el-ministerio/control-social-y-
rendicion-de-cuentas/participacion-y-democracia/estrategia-de-
rendicion-de-cuentas-2016. META TERMINADA.
20.000.000
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Acercar a la ciudadanía a los
servicios y trámites del
Ministerio
Fortalecer las competencias
de los servidores públicos del
Ministerio del Interior en el
Servicio al Ciudadano
Socialización realizada
Sumatoria de
socializaciones
realizadas
1 Número
OIPI- Fortalecimiento y
mejoramiento de los
canales de atención al
ciudadano nacional
$80.000.000
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
Administrativa0 0 0 0 1 0% 0%
En el primer trimestre se encuentra en proceso la priorización
de los temas para realizar las socializaciones de servicio al
ciudadano.
80.000.000
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Acercar a la ciudadanía a los
servicios y trámites del
Ministerio
Medición de la satisfacción de
los ciudadanos atendidos por
los canales dispuestos
Encuesta de satisfacción al
cliente realizadaEncuesta realizada 1 Número
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
Administrativa0 0 0 0 1 0% 33%
En el mes de marzo se publico en la pagina del Ministerio del
Interior la encuesta de satisfacción al ciudadano para que sea
diligenciada por los ciudadanos. En el punto de atención al
ciudadano se aplica la encuesta a los ciudadanos que se
acercan por información.
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Acercar a la ciudadanía a los
servicios y trámites del
Ministerio
Seguimiento a la oportuna
respuesta de las PQRS
Informes de seguimiento
elaborados
Número de informes de
seguimiento elaborados4 Número
OIPI- Fortalecimiento y
mejoramiento de los
canales de atención al
ciudadano nacional
$129.509.333
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
Administrativa0 0 0 0 4 0% 13%
En el mes de marzo se genero el listado de la gestión de las
PQRS y se solicito a las dependencias mediante memorando,
la información del estado real de las PQRS. Debido a que el
corte es a 31 de marzo, no se realizo para el primer trimestre
el informe de seguimiento.
129.509.333
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Acercar a la ciudadanía a los
servicios y trámites del
Ministerio
Diseñar e implementar
herramientas comunicativas e
informativas al ciudadano
Eventos realizadosNumero de Eventos
realizados4 Número
OIPI- Fortalecimiento y
mejoramiento de los
canales de atención al
ciudadano nacional
$20.000.000
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
Administrativa0 0 0 0 4 0% 0% No aplica para este trimestre 20.000.000
1. Buen gobierno1.4. Gestión óptima
de la información
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Divulgar los proyectos y
programas del Ministerio del
Interior
Contribuir al posicionamiento
del Ministerio del Interior
Actividades de Metas del Plan
de Acción Cumplidas
Promedio del porcentaje
de avance de las
actividades
programadas
100% Porcentaje
OIPI- Fortalecimiento de
las comunicaciones y del
posicionamiento del
Mininterior del Interior a
nivel nacional
$173.200.000
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
Administrativa100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
En el primer trimestre se apoyaron campañas de
comunicación del gobierno nacionales en enero Todos contra
el Derroche, febrero. Todos contra el Derroche y Austeridad
del Gasto y en marzo Uso Racional de Energía y Todos
contra el Derroche, adicionalmente se diseñaron 117 piezas
de comunicación en enero 20, en febrero 45 y en marzo 52 y
se realizo un acompañamiento constante a las 20 áreas del
Ministerio del Interior en temas de comunicación.
173.200.000
1. Buen gobierno1.4. Gestión óptima
de la información
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Fortalecimiento de las
comunicaciones y del
posicionamiento del Ministerio
del Interior
Adquirir bienes y servicios
para la implementación de las
estrategias de comunicación y
divulgación
Adquisición de bienes y
servicios
Número de bienes y
servicios
adquiridos/Número de
bienes y servicios
programados a adquirir
100% Porcentaje
OIPI- Fortalecimiento de
las comunicaciones y del
posicionamiento del
Mininterior del Interior a
nivel nacional
$126.800.000
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
AdministrativaNA 100% NA 100% 100% 100% 50%
En el mes de febrero se programó y adquirió la adquisición de
un servicio de monitoreo y prensa, para el fortalecimiento de
las comunicaciones.
126.800.000 22.880.000 9.240.000
Fórmula de cálculo
Meta anual
Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE
(CANTIDAD
ABSOLUTA)
I TRIM
Código: PD-PP-P-02 - F-01
Versión: 03
Vigente desde: 11/03/2015
AVANCE PLAN
PATRICIA JARAMILLO
SEGUIMIENTO
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
ObjetivoPlan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo Institucional Programa Plan de trabajo Descripción de la Meta
Indicador
FORMULACION
Nombre del indicador
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
AVANCE EN PRODUCTO
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Resultados alcanzados con la meta y actividad
(descripción cualitativa)Dificultades presentadas Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
Ejecución
AVANCE EN GESTION
Página 20
Fórmula de cálculo
Meta anual
Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE
(CANTIDAD
ABSOLUTA)
I TRIM
SEGUIMIENTO
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
ObjetivoPlan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo Institucional Programa Plan de trabajo Descripción de la Meta
Indicador
FORMULACION
Nombre del indicador
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
AVANCE EN PRODUCTO
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Resultados alcanzados con la meta y actividad
(descripción cualitativa)Dificultades presentadas Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
Ejecución
AVANCE EN GESTION
1. Buen gobierno1.4. Gestión óptima
de la información
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Fortalecimiento de las
comunicaciones y del
posicionamiento del Ministerio
del Interior
Estrategias de comunicación y
divulgación en medios de
comunicación
Campañas de visibilización y
reconocimiento realizadas
Número de Campañas
realizadas/Número de
Campañas programadas
100% Porcentaje Gastos Generales $31.928.598
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
Administrativa100% 100% 100% 100% 100% 100% 42%
Se realizaron la totalidad de campañas programadas. Enero 2:
Teletrabajo; SIKA. Febrero 15: Manual Imagen Corporativa;
Teletrabajo; Carné Institucional; Socialización Ley Estatutaria
Participación Ciudadana; ABC Servidor Público; Evaluación del
Desempeño; Riesgos Laborales; Brigadistas; Sistemas de
Información - Mesa de Ayuda; Enfoque Diferencial; Ley de
Transparencia; Participación Ciudadana para Jóvenes;
Proceso de Paz; Austeridad del Gasto; Capacitaciones. Marzo
12: SIPI; +Igualdad -Discriminación; Seguridad vial; ABC
Servidor Público; Más Mujeres Más Democracia; URIEL;
Elección Juntas de Acción Comunal; Proceso de Paz;
Capacitaciones; Reciclaje; Rumba Saludable; Escuelas
Ergonomía.
31.928.598 22.036.093 -
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Gastón interna de recursos
Ejecutar el Presupuesto del
Proyecto de Inversión
Actualización, mejoramiento y
soporte a la plataforma
tecnológica del Ministerio de
Interior
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
4. Eficiencia
Administrativa4% 4% 100% 4% 81%
De los $2.250.000.000 asignados al proyecto, se han
ejecutado $86.810.531.
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Gastón interna de recursos
Ejecutar el Presupuesto del
Proyecto de Inversión
Fortalecimiento de las
comunicaciones y del
posicionamiento del Mininterior
del Interior a nivel nacional
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera3% 3% 100% 3% 69%
De los $300.000.000 asignados al proyecto, se ejecutaron
$9.240.000.
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Gastón interna de recursos
Ejecutar el Presupuesto del
Proyecto de Inversión
Fortalecimiento y
mejoramiento de los canales
de atención al ciudadano
nacional
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
4. Eficiencia
Administrativa5% 5% 100% 5% 68%
De los $500.000.000 asignados al proyecto, se ejecutaron
$22.794.334.
Página 21
SEGUIMIENTO TRIMESTRE I - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: OFICINA ASESOSRA JURIDICA
RESPONSABLE:
PRODUCTO 94,70%
GESTION 84,92%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
1. Buen gobierno1.4. Gestión óptima
de la información
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Garantizar el desarrollo
fundamental a la libertad de
cultos y a la libertad religiosa
Gestión de personerías
jurídicas de entidades
religiosas no católicas
Personerías jurídicas para
asuntos religiosos registradas
Número de solicitudes de personerías
jurídicas tramitadas con registro /
Número de solicitudes de personerías
jurídicas recibidas, revisadas y que
cumplen con requisitos
100% Porcentaje10. Gestión de
Asuntos Jurídicos
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
100% 100% 100% 100% 100% 100% 64%
Las solicitudes de personería jurídica que se
tramitaron con otorgamiento y su respectivo
registro fueron las siguientes: para el mes de
enero 28 , en el mes de febrero 43 y en el mes
de marzo 50. Total 121.
1. Buen gobierno1.4. Gestión óptima
de la información
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Garantizar el derecho
fundamental a la libertad de
cultos y a la libertad religiosa
Certificar la existencia y
representación legal de las
entidades religiosas no
católicas reconocidas
Certificaciones proyectadas
Número de certificaciones
proyectadas / Número de
certificaciones programadas a
proyectar
100% Porcentaje10. Gestión de
Asuntos Jurídicos
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
En este cuarto trimestre se tramitaron 2266
solicitudes de certificados de existencia y
representación legal, distribuidos de la siguiente
manera: en enero 725 de 725 allegadas, en
febrero 719 de las 719 allegadas y en marzo
822 de las 822 allegadas.
1. Buen gobierno1.4. Gestión óptima
de la información
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Garantizar el derecho
fundamental a la libertad de
cultos y a la libertad religiosa
Recopilar y generar
lineamientos jurídicos para
soportar la gestión del área de
asuntos religiosos no católicos
Actos administrativos elaborados
y/o revisados
Documento o acto administrativo
elaborado con firma del Ministro1 Número
GAR- Fortalecimiento
organizacional de las
entidades religiosas y las
organizaciones basadas en
la fe como actores sociales
trascendentes en el marco
de la ley 133 de 1994
1.000.000.000 10. Gestión de
Asuntos Jurídicos
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 1 1 1 100% 50%
En el mes de marzo se firmó por parte del
Ministro una resolución para la creación de un
grupo de trabajo, como resultado del documento
proyectado por esta oficina. META
TERMINADA.
1.000.000.000
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y
eficacia administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Proyectar y verificar que las
actuaciones administrativas del
Ministerio estén acordes al
ordenamiento jurídico
Actos administrativos
elaborados
Actos administrativos elaborados
y/o revisados
Número de proyectos de acto
administrativo elaborados y/o
revisados y / Número de proyectos de
acto administrativo requeridos.
100% Porcentaje10. Gestión de
Asuntos Jurídicos
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
93% 82% 113% 96% 100% 96% 94%
En este primer trimestre se elaboraron y /o
revisaron y enviaron a interesados 114
proyectos de actos administrativos de 117
requeridos, de la siguiente manera: enero 14 de
15, febrero 41 de 50 y marzo 59 de 52.
1. Buen gobierno1.4. Gestión óptima
de la información
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Gestionar la respuesta a los
Derechos de Petición y el grado
de Consulta ante el Consejo de
Estado
Derechos de petición
contestados y consultas
elevadas al Consejo de Estado
Derechos de petición y/o
consultas respondidas
Número de derechos de petición y/o
consultas elaborados / Número de
derechos de petición y/o consultas
recibidos.
100% Porcentaje10. Gestión de
Asuntos Jurídicos
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
92% 89% 110% 97% 100% 97% 85%
En este primer trimestre se elaboraron 91
derechos de petición y/o consultas, de las 94
recibidas: enero 24 de 26, febrero 33 de 37 y
marzo 34 de 31.
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Adelantar la defensa del
Ministerio del Interior en los
proceso contencioso
administrativos
Demandas atendidas por el
Ministerio del Interior
Demandas contra el Ministerio
del Interior atendidas
Número de demandas tramitadas /
Número de demandas recibidas100% Porcentaje
10. Gestión de
Asuntos Jurídicos
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Durante el trimestre se tramitaron la totalidad de
las demandas que se recibieron. Enero 15
demandas. Febrero 17 demandas. Marzo 18
demandas.
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Apoyar los procesos
contenciosos administrativos en
contra del Ministerio del Interior
Conciliaciones atendidas por
el Ministerio del Interior
Conciliaciones jurídicas
tramitadas
Número de conciliaciones tramitadas /
Número de conciliaciones recibidas100% Porcentaje
10. Gestión de
Asuntos Jurídicos
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Durante el trimestre se tramitaron la totalidad de
las conciliaciones que se recibieron. Enero 3
conciliaciones. Febrero 14 conciliaciones. Marzo
12 conciliaciones.
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Ejecución de recursos del
presupuesto destinados para el
pago de sentencias y
conciliaciones
Pagos de sentencias y/o
conciliaciones realizadosPresupuesto ejecutado
Presupuesto obligado/Presupuesto
vigente100% Porcentaje 2.870.126.199
10. Gestión de
Asuntos Jurídicos
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
22% 22% 100% 22% 33%
De los $2.870.126.199 asignados para el pago
de sentencias y conciliaciones, se han
ejecutado $637.447.658.
2.870.126.199 637.447.658 637.447.658
Fórmula de cálculo
Meta anual Recursos presupuestales
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE
(CANTIDAD I TRIM
Código: PD-PP-P-02 - F-01
Versión: 03
Vigente desde: 11/03/2015
AVANCE PLAN
GABRIEL CERA
SEGUIMIENTO
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
ObjetivoPlan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo Institucional Programa Plan de trabajo Descripción de la Meta
Indicador
FORMULACION
Nombre del indicador
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
AVANCE EN PRODUCTO
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)Dificultades presentadas Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
Ejecución
AVANCE EN GESTION
Página 22
SEGUIMIENTO TRIMESTRE I - PLAN DE ACCION 2016
DEPENDENCIA: GRUPO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
RESPONSABLE:
PRODUCTO 56,20%
GESTION 78,43%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y eficacia
administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Aplicación de la normatividad
existente en materia de control
disciplinario
Adelantar los procesos
disciplinarios
Procesos disciplinarios
adelantados
Número de
investigaciones
tramitadas/Número de
investigaciones
allegadas a tramitar
100% Porcentaje
11. Gestión de
Asuntos
Disciplinarios
6. Soporte
transversal0% 113% 89% 67% 100% 67% 92%
A fecha 31 de diciembre de 2015, contábamos
con 65 expedientes abiertos.
ENERO: Se recibieron 2 expedientes, sin trámite
alguno. FEBRERO: se recibieron 8 expedientes,
de los cuales se tramitaron 9 investigaciones.
MARZO: se recibieron 9 expedientes, de los
cuales se tramitaron 8 investigaciones.
1. Buen gobierno1.2. Eficiencia y eficacia
administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Aplicación de la normatividad
existente en materia de control
disciplinario
Fomentar el conocimiento de
los servidores del Ministerio en
materia disciplinaria
Capacitaciones realizadas
Número de
capacitaciones
realizadas
4 Número
11. Gestión de
Asuntos
Disciplinarios
6. Soporte
transversal0 1 0 1 4 25% 50%
Febrero: Capacitación en Consecuencias
disciplinarias al no liquidar oportunamente los
contratos y ejercer las acciones contractuales.
Esta capacitación se realizó para funcionarios y
contratistas. En Febrero y Marzo, no hubo
avance.
1. Buen gobierno
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Aplicación de la normatividad
existente en materia de control
disciplinario
Rendir informes a la Oficina de
Control Interno sobre los
hallazgos encontrados en
auditorias realizadas por la
Contraloría General de la
República
Informes presentadosNúmero de informes
presentados4 Número
11. Gestión de
Asuntos
Disciplinarios
6. Soporte
transversal0 0 0 0 4 0% 0% No hubo avance.
AVANCE PLAN
FRANCISCO BELTRAN
Meta anual
FORMULACION
Recursos presupuestales
Proceso
AsociadoNombre del indicador Fórmula de cálculo
Indicador
Código: PD-PP-P-02 - F-01
Versión: 03
Vigente desde: 11/03/2015
Descripción de la MetaResultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)Dificultades presentadas Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
Objetivo Plan Nacional de
Desarrollo -PND-Objetivo Institucional Programa Plan de trabajo
Ejecución
SEGUIMIENTOAVANCE EN GESTION
Política de
Desarrollo
Administrativo
AVANCE
(CANTIDAD AVANCE EN PRODUCTO
I TRIM
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Página 23
DEPENDENCIA: GRUPO DE ARTICULACION INTERNA PARA LA POLITICA DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
RESPONSABLE:
PRODUCTO 8,00%
GESTION 22,88%
CantidadUnidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Valor apropiadoValor
comprometidoValor Obligado
1. Buen gobierno
1.1. Articulación
nación territorio
fortalecida
1. Fortalecer la
gobernabilidad
territorial y afianzar la
relación nación-
territorio
Implementación de la política
pública de víctimas y
cumplimiento de la Sentencia T-
025 de 2004 y sus autos de
seguimiento
Fortalecimiento institucional
(Interno-Nacional- Territorial)
Asesorías y/o asistencias
técnicas a entidades territoriales
realizadas
Número de asesorias
y/o asistencias técnicas
realizadas
3000 Número
GAPV- Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004
población desplazada
7.265.242.209
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 867 65 932 3000 31% 44%
Durante el primer trimestre se realizaron 932
asistencias y/o asesorías técnicas, así: 0 en
enero, 867 en febrero y 65 en el mes de marzo.
4.660.977.859 4.660.977.859 229.294.811
1. Buen gobierno
1.1. Articulación
nación territorio
fortalecida
1. Fortalecer la
gobernabilidad
territorial y afianzar la
relación nación-
territorio
Implementación de la política
pública de víctimas y
cumplimiento de la Sentencia T-
025 de 2004 y sus autos de
seguimiento
Implementar la estrategia de
corresponsabilidad para
incrementar los niveles de
Coordinación de las Entidades
Territoriales
Entidades territoriales con
niveles de coordinación
avanzados
para la prevención, atención,
asistencia y reparación integral a
las víctimas
Sumatoria de las
entidades territoriales
que han avanzado en la
estrategia de
corresponsabilidad
80 Número
GAPV- Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004
población desplazada
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 10 0 10 80 13% 6%
Se cuenta con 10 entidades territoriales que
avanzan en la implementación de la política
pública de victimas, así como, en mayores
niveles de coordinación: Gobernaciones de
Meta, Bolívar, Nariño; Cauca y Huila y los
municipios de Cantagallo (Bolívar), Itsmina
(chocó); Tibú (Norte de Santander), San Onofre
(Sucre) y Orito (Putumayo).
-
1. Buen gobierno
1.1. Articulación
nación territorio
fortalecida
1. Fortalecer la
gobernabilidad
territorial y afianzar la
relación nación-
territorio
Implementación de la política
pública de víctimas y
cumplimiento de la Sentencia T-
025 de 2004 y sus autos de
seguimiento
Incrementar la capacidad
institucional de las entidades
territoriales en la respuesta al
cumplimiento y competencias
legales en el marco de la
política pública de víctimas y
del tránsito del conflicto hacia
el post-conflicto.
Proyectos formulados y/o
Cofinanciados
Número de proyectos
formulados y/o
cofinanciados
4 Número
GAPV- Fortalecimiento a
la capacidad institucional
de las entidades
territoriales en el marco
de la política pública de
victimas y del post -
conflicto nacional
3.680.000.000
5. Formulación y
Adopción de
Políticas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 0 0 4 0% 0%Se encuentra en formulación los proyectos, por
parte de las entidades territoriales. 3.680.000.000 1.705.000.000 -
1. Buen gobierno
1.1. Articulación
nación territorio
fortalecida
1. Fortalecer la
gobernabilidad
territorial y afianzar la
relación nación-
territorio
Implementación de la política
pública de víctimas y
cumplimiento de la Sentencia T-
025 de 2004 y sus autos de
seguimiento
Implementar las acciones de
racionalización de los servicios
RUSICST
Trámites y servicios del
Ministerio susceptibles de
automatización racionalizados
Número de trámites
automatizados / Número
de trámites priorizados a
automatizar
100% Porcentaje
5. Formulación y
Adopción de
Políticas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0% 0% 0% 0% 100% 0% 50%
Existe un sistema de información de consumo,
dirigido a las entidades territoriales, para el
diligenciamiento de la información de manera
continua.
-
1. Buen gobierno
1.1. Articulación
nación territorio
fortalecida
1. Fortalecer la
gobernabilidad
territorial y afianzar la
relación nación-
territorio
Implementación de la política
pública de víctimas y
cumplimiento de la Sentencia T-
025 de 2004 y sus autos de
seguimiento
Promover alianzas
estratégicas con Entidades
territoriales para la superación
de la situación de
vulnerabilidad de las victimas
del conflicto armado.
Alianzas estratégicas con
entidades territoriales para la
superación de la situación de
vulnerabilidad de las víctimas de
desplazamiento forzado por la
violencia y la reparación integral
de las víctimas del conflicto
armado
Sumatoria del número
de alianzas estratégicas
con ciudades capitales
3 Número
5. Formulación y
Adopción de
Políticas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 0 0 3 0% 3%
Durante el primer trimestre se avanzó en la
construcción de un documento metodológico,
para la proyección de un modelo de alianzas
estratégicas.
-
1. Buen gobierno
1.1. Articulación
nación territorio
fortalecida
1. Fortalecer la
gobernabilidad
territorial y afianzar la
relación nación-
territorio
Implementación de la política
pública de víctimas y
cumplimiento de la Sentencia T-
025 de 2004 y sus autos de
seguimiento
Fortalecer a los
departamentos en la
implementación de la política
pública de víctimas
Planes departamentales de
atención y reparación integral a
las víctimas que incorporan la
oferta nacional aprobados
Sumatoria del número
de planes
departamentales de
acción territorial
ajustados
6 Número
5. Formulación y
Adopción de
Políticas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 0 0 0 6 0% 0%
Durante el primer trimestre se avanzó en la
formulación de lineamientos para la construcción
de estos documentos, los cuales deberán
formulados a finales del segundo trimestre, de
acuerdo a lo establecido en el Decreto 2460 de
2015
-
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Gestión Interna de Recursos
Ejecutar el presupuesto del
Programa misional de
funcionamiento Seguimiento al
cumplimiento de la Sentencia
T - 025 DE 2004 Población
Desplazada
Presupuesto Programa Misional
de Funcionamiento ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
GAPV- Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004
población desplazada
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera3% 3% 100% 3% 91%
De los $7.265.242.209 asignados al programa,
se han ejecutado $231.322.539.
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Gestión Interna de Recursos
Ejecutar el presupuesto del
proyecto de inversión
Fortalecimiento a la capacidad
institucional de las entidades
territoriales en el marco de la
política pública de víctimas y
del post-conflicto
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100% Porcentaje
GAPV- Fortalecimiento a
la capacidad institucional
de las entidades
territoriales en el marco
de la política pública de
victimas y del post -
conflicto nacional
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera0% 0% 100% 0% 87%
De los $3.680.000.000 asignados al proyecto,
no se han ejecutado recursos.
AVANCE
I TRIMRecursos presupuestales
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
AdministrativoFórmula de cálculo
Meta anual
Código: PD-PP-P-02 - F-01
Versión: 03
Vigente desde: 11/03/2015
AVANCE PLAN
VIVIANA FERRO
SEGUIMIENTO TRIMESTRE I - PLAN DE ACCION 2016
SEGUIMIENTO
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
ObjetivoPlan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Objetivo Institucional Programa Plan de trabajo Descripción de la Meta
Indicador
FORMULACION
Nombre del indicadorDificultades presentadas Medidas correctivas
EJECUCION PRESUPUESTAL
Ejecución
AVANCE EN GESTION
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
AVANCE EN PRODUCTO
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Página 24
DESPACHO MINISTRO META VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS METAOficina Control Interno 6 Dirección de Asuntos Legislativos 4Oficina Asesora de Planeación 23 Dirección de Gobierno y Gestión Territorial 16
Oficina Información Pública 18 TOTAL 20Oficina Asesora Jurídica 8Grupo de Articulación Interna para la Politica de
Victimas del Conflicto Armado 8
TOTAL 63VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACION E IGUALDAD
DE DERECHOSMETA
Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la
Acción Comunal14
SECRETARIA GENERALMETA
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 17
Subdirección de Infraestructura 11 Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías 21Subdirección de Gestión Humana 3 Dirección de Derechos Humanos 20Subdirección Administrativa y Financiera 7 Dirección de Consulta Previa 9
Subdirección de Gestión Contractual 4 TOTAL 81Grupo de Control Interno Disciplinario 3
TOTAL 28 METAS
192
RESUMEN GENERAL METAS
TOTAL
Página 25
DESPACHO MINISTRO PRODUCTO GESTION SECRETARIA GENERAL PRODUCTO GESTION
Oficina Control Interno 33,39% 42,94% Subdirección de Infraestructura 20,42% 32,22%
Oficina Asesora de Planeación 40,94% 42,07% Subdirección de Gestión Humana 14,13% 28,33%
Oficina Información Pública 45,63% 45,71% Subdirección Administrativa y Financiera 23,27% 21,93%
Oficina Asesora Jurídica 94,70% 84,92% Subdirección de Gestión Contractual 64,94% 69,04%
Grupo de Articulacion Interna para la Politica de
Victimas del Conflicto Armado 8,00% 22,88%
Grupo de Control Interno Disciplinario56,20% 78,43%
TOTAL 44,53% 47,70% TOTAL 35,79% 45,99%
VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS PRODUCTO GESTIONVICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACION E IGUALDAD
DE DERECHOSPRODUCTO GESTION
Dirección de Asuntos Legislativos78,57% 78,57%
Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la
Acción Comunal29,23% 23,12%
Dirección de Gobierno y Gestión Territorial66,82% 79,28%
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 16,19% 51,61%
TOTAL 72,70% 78,92% Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías 61,66% 72,01%
Dirección de Derechos Humanos 15,32% 17,83%
Dirección de Consulta Previa 54,10% 71,65%
TOTAL 35,30% 47,24%
PRODUCTO GESTION47,08% 54,96%
RESUMEN GENERAL EJECUCION PLANES DE ACCION
TOTAL MINISTERIO
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
DESPACHO MINISTRO VICEMINISTERIO DERELACIONESPOLITICAS
VICEMINISTERIOPARA LA
PARTICIPACION EIGUALDAD DE
DERECHOS
SECRETARIA GENERAL TOTAL MINISTERIO
45%
73%
35% 36%
47%48%
79%
47% 46%
55%
TRIM I
PRODUCTO GESTION
OBJETIVO 1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación Nación-Territorio 8
OBJETIVO 2 Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH 19
OBJETIVO 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos
étnicos y minorías35
OBJETIVO 4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía 14
OBJETIVO 5. Fortalecer la seguridad, convivencia ciudadana y el orden público. 11
OBJETIVO 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno 105
TOTAL 192
OBJETIVO METAS
RESUMEN GENERAL METAS POR OBJETIVO
1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la
relación Nación-Territorio
Número de
Metas
% asignado en el
plan
% de aporte al
objetivoPRODUCTO GESTION 5. Apoyar la promoción de la seguridad, orden
público y convivencia ciudadana
Número de
Metas
% asignado en el
plan
% de aporte
al objetivoPRODUCTO GESTION
Dirección de Gobierno y Gestión Territorial 2 30% 25,0% 21,59% 21,59% Dirección de Gobierno y Gestión Territorial 4 30% 25% 23,24% 23,96%
Grupo de Articulacion Interna para la Politica de Victimas del Conflicto
Armado 6 90% 75,0% 6,54% 11,66%
Subdirección de Infraestructura 7 90%75% 16,85% 21,04%
TOTAL 8 120% 100% 28,12% 33,25%
TOTAL 11 120% 100% 40,10% 45,00%
2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del
DIHNúmero de
Metas
% asignado en el
plan
% de aporte al
objetivoPRODUCTO GESTION
Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom 1 45% 21,4% 21,43% 21,43% 6. Fortalecer la gestión Institucional para el
buen gobierno
Número de
Metas
% asignado en el
plan
% de aporte
al objetivoPRODUCTO GESTION
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras1 45% 21,4% 2,21% 13,86% Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom 4 10% 1% 0,03% 0,73%
Dirección de Derechos Humanos 15 90% 42,9% 7,05% 4,62% Dirección de Asuntos Legislativos 4 100% 10% 8,02% 8,02%
Dirección de Gobierno y Gestión Territorial 2 30% 14,3% 6,00% 10,55%Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras4 10% 1% 0,12% 0,88%
TOTAL 19 210% 100% 36,68% 50,46% Dirección de Consulta Previa 2 20% 2% 0,24% 0,40%
Dirección de Derechos Humanos 5 10% 1% 0,05% 0,83%
3. Promover la defensa, fortalecimiento y
consolidación de derechos de los grupos étnicos y
minorías
Número de
Metas
% asignado en el
plan
% de aporte al
objetivoPRODUCTO GESTION Dirección de Gobierno y Gestión Territorial 8 10% 1% 0,01% 0,08%
Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom 16 45%26,5% 9,64% 11,66%
Grupo de Articulacion Interna para la Politica de Victimas del
Conflicto Armado 2 10% 1% 0,02% 0,91%
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras
12 45%26,5% 6,10% 8,16% Grupo de Control Disciplinario Interno 3 100% 10% 5,74% 8,00%
Dirección de Consulta Previa 7 80% 47,1% 30,47% 39,84% Oficina Asesora de Planeación 23 100% 10% 4,18% 4,29%
Oficina Asesora Jurídica 8 100% 10% 9,66% 8,67%
TOTAL 35 170% 100% 46,21% 59,66% Oficina de Control Interno 6 100% 10% 3,41% 4,38%
Oficina de Información Pública del Interior 18 100% 10% 4,66% 4,66%
Subdirección Administrativa y Financiera 7 100% 10% 2,37% 2,24%
4. Impulsar la participación social y política de la
ciudadaníaNúmero de
Metas
% asignado en el
plan
% de aporte al
objetivoPRODUCTO GESTION Subdirección de Gestión Contractual 4 100% 10% 6,63% 7,04%
Dirección de Democracia y Participación Ciudadana 14 100% 100,0% 29,23% 23,12% Subdirección de Gestión Humana 3 100% 10% 1,44% 2,89%
Subdirección de Infraestructura 4 10% 1% 0,02% 0,71%
TOTAL 14 100% 100% 29,23% 23,12% TOTAL 105 980% 100% 46,59% 54,75%
RESUMEN GENERAL EJECUCION PLANES DE ACCION POR OBJETIVOS
PRODUCTO GESTION
OBJETIVO 1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la
relación Nación-Territorio
O
B
J
E
28% 33%
OBJETIVO 2 Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH
O
B
J
E
37% 50%
OBJETIVO 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de
derechos de los grupos étnicos y minorías
O
B
J
46% 60%
OBJETIVO 4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía
O
B
J
29% 23%
OBJETIVO 5. Apoyar la promoción de la seguridad, orden público y
convivencia ciudadana
O
B
J
E
40% 45%
OBJETIVO 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno
O
B
J
47% 55%
RESUMEN OBJETIVOS PLAN DE ACCION
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 OBJETIVO 3 OBJETIVO 4 OBJETIVO 5 OBJETIVO 6
28%
37%
46%
29%
40%
47%
33%
50%
60%
23%
45%
55%
PRODUCTO
GESTION