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Alcaldía Municipal de San Salvador Unidad de Desarrollo Institucional Departamento de Planificación
Formulación Plan Operativo Anual 2014
TABLA DE CONTENIDO
Resumen Ejecutivo i
I Número de Metas Formuladas porDependencia
1
II Cuantificación Integrada de MetasFormuladas Año 2014
3
III Número de Metas Formuladas UnidadesDependientes del Concejo Municipal
4
IV Número de Metas Formuladas UnidadesDependientes del Alcalde
5
V Número de Metas Formuladas de laDirección de Administración
6
VI Número de Metas Formuladas de Direcciónde Desarrollo Municipal
7
VII Número de Metas Formuladas de laDirección de Finanzas
8
VIII Número de Metas Formuladas de lasInstituciones Autónomas
9
IX Número de Proyectos y metas Por AreaEstratégica y Dependencias
10
X Anexos – Formulación de Plan OperativoAnual por Dependencias
12
Formulación Plan Operativo Anual 2014
~ i ~
RESUMEN EJECUTIVO El plan Operativo Anual (POA) constituye uno de los instrumentos de planificación de
los gobiernos locales y es el soporte de su presupuesto anual, es el instrumento sobre
el que se realiza la evaluación anual de los resultados de la gestión en su relación con
el Plan Estratégico Municipal 2012-2015.
La Formulación Plan Operativo Anual (POA) Integrado de la Alcaldía Municipal de San
Salvador Año 2014, se ha desarrollado de acuerdo a prioridades definidas por el nivel
de Dirección, Plan Estratégico 2012/2015 aprobado y vigente, Políticas Institucionales
establecidas en el proceso de Formulación del Presupuesto, Asignaciones
Presupuestarias Aprobadas a las dependencias y los lineamientos proporcionados para
proceder a la elaboración del documento citado.
Este instrumento de control interno, formulado en similitud a lo indicado en el
Capítulo I, Art.16 de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Alcaldía
Municipal de San Salvador (NTCIEAMSS) vigentes a partir del 10 de Diciembre de
2010, contribuye a continuar fortaleciendo el Sistema de Planificación que a partir del
año 2010 se ha introducido en la municipalidad de San Salvador, constituyéndose con
el Plan Estratégico en una de las herramientas principales para facilitar el seguimiento
y evaluación de las metas proyectadas por los diferentes niveles organizativos
reflejados en la Estructura Organizativa aprobada y en uso.
Se describen en el documento las metas y sus actividades sustantivas, montos
presupuestarios asignados a cada una de ellas por las Unidades Descentralizadas
Autónomas y las Centralizadas. De acuerdo a las proyecciones realizadas, para el año
2014 se han formulado un total de 581 metas, de las cuales 492 son operativas y 89
son estratégicas.
Formulación Plan Operativo Anual 2014
~ ii ~
Cada dependencia involucrada con los proyectos y metas contenidos en el Plan
Estratégico Municipal 2012-2015, realizaron una revisión y ajuste a los proyectos y
metas proyectadas a fin de que estas se cumplan, así como también se incorporaron
nuevos proyectos y metas estratégicas de conformidad a lo establecido por la
Dirección Superior. De esta manera la formulación del POA integrado para el año 2014
contiene las metas estratégicas actualizadas y aprobadas por el Concejo Municipal.
A continuación de una forma resumida se describen las prioridades de cada área
estratégica que se operativizan con las metas formuladas:
I. El Área Estratégica de Limpieza y Gestión Ambiental, contiene 8 metas estratégicas
en donde uno de los esfuerzos se enfocará a fortalecer el manejo integral de los
desechos sólidos promoviendo la participación ciudadana en estas actividades y con
ello contribuir a mejorar la calidad de vida del municipio y fortalecer el Sistema de
Alerta Temprana para el manejo de eventos adversos, entre sus primacías se tienen:
Fortalecimiento del aprendizaje de los alumnos en el tema de reciclaje a través de
Entrega de material didáctico en Centros Escolares.
Capacitar centros escolares en el tema de Manejo Integral de los Desechos Sólidos,
proyectándose realizar 40 visitas con Arti y el Gran Contenedor a Centros
Escolares.
Realizar un concurso de Reciclaje en Centros Escolares
Garantizar que las rutas de recolección de desechos sólidos se realicen de forma
eficaz para una mejor atención a los usuarios a través del rediseño y calibración de
35 rutas de recolección.
Monitoreo de30 rutas de recolección domiciliar por medio del sistema GPS.
Implementar 1 estudio de puntos críticos para la instalación de basureros en
beneficio de la ciudadanía.
fortalecer el Sistema de Alerta Temprana(SAT), entre otros.
Formulación Plan Operativo Anual 2014
~ iii ~
II. El Área Estratégica de Orden y Desarrollo Urbano, cuenta con 16 metas estratégicas,
entre sus prioridades se tiene:
Mejoramiento de la imagen urbana a través de la recuperación de espacios
públicos.
Formulación del Plan de Desarrollo Urbano Estratégico Municipal.
apoyo y seguimiento a la implementación del Sistema de Información Geográfico
Participativo (SIG-P).
Mejorar el entorno de barrios y colonias de San Salvador.
Programa de bacheo superficial y profundo en red municipal, recarpeteo y
tratamiento superficial de vías recolectoras y acceso municipal.
Modernización del Sistema de Alumbrado Público.
Obra de construcción o mejora de instalaciones deportivas municipales y se
realizará torneos federados en infraestructura deportiva del municipio de San
Salvador.
III. Área Estratégica de Desarrollo Social y Seguridad, es el área más amplia que desarrolla
la municipalidad de San Salvador cuenta con 36 metas estratégicas en donde se
ejecutarán:
Proyectos Comunitarios distribuidos en los 6 Distritos de San Salvador para mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos.
Legalización de comunidades con apoyo Fase II Fondos BID.
Servicios Funerarios, que estos sean prestados con la mayor prontitud,
transparencia y solidaridad a la población.
Fomentar el desarrollo y capacidades tecnológicas en los jóvenes capitalinos a
través del Aula Móvil de tecnología educativa.
Programas de Salud Comunitaria, para contribuir a mejorar la salud de la población
capitalina se acercaran los servicios de salud través de Ferias en los centros
poblacionales de los distritos, atención odontológica en Centros de Desarrollo
Formulación Plan Operativo Anual 2014
~ iv ~
Integral CDI's, Comunidades, Centros Escolares y en Mercados Municipales se
realizaran Festivales de Salud a los usuarios de los mercados.
Jornadas educativas, abatización y fumigación contra el dengue.
Programas Artísticos Culturales en San Salvador, a través de Talleres Itinerantes en
Teatro Municipal de Cámara Roque Dalton, instalaciones de la Biblioteca Municipal
Ambulante y Talleres Itinerantes de Piñatería y Manualidades en Plaza Barrios;
eventos Artístico-Culturales Especiales, Talleres Centralizados en el Complejo
Artístico Cultural Bloom, se ejecutará presentaciones de "Viernes de Teatro" en
Teatro Municipal de Cámara, así como Programas televisivos de eventos culturales
y programas radiales.
Para mantener nuestras tradiciones y costumbres en la capital se realizarán
presentaciones Artístico-Culturales de Semana Santa y elaboración de la Mega-
alfombra municipal, concursos de: "Alfombras-Semana Santa"; "Altares del día de la
Cruz"; "altares al Sagrado Corazón de Jesús" y “ Nacimientos”; para fomentar el
turismo en Nuestra Capital se ejecutarán visitas guiadas con el Tour Nocturno
Cementerio General "Los Ilustres".
Formar escuelas deportivas y realizar torneos, realizar eventos por año con clubes
aeróbicos y escuelas comunitarias.
Se le dará continuidad al proyecto “Colonia Limpia” en cuatro colonias de la capital.
Generar 2.4 toneladas de abono orgánico para distribuir a la población.
Capacitar a 200 comunidades sobre el Manejo Integral de Desechos Sólidos.
Conformación de Comité Técnico de la Niñez y la Adolescencia, fortalecimiento del
Programa Mujer Niñez y Familia, Programa de atención de las personas indigentes.
Asimismo, se han programado proyectos encaminados a la protección de zonas de
alta vulnerabilidad.
IV. Área Estratégica de Modernización, considera 15 metas estratégicas para este año
2014, entre lo que destaca:
Actualizar 18 ordenanzas municipales
Formulación Plan Operativo Anual 2014
~ v ~
Nueva normativa interna y estructura organizativa del CAM Comunitario, además
se realizará mejoras en procesos operativos y administrativos del CAM Comunitario.
Se dará continuidad al proyecto San Salvador Digital Fase I y fase II facilitando de
esta forma al ciudadano para que realice sus trámites de forma ágil, oportuna y de
calidad; entre otros.
V. El Área Estratégica de Desarrollo Económico cuenta con 14 metas estratégicas a
desarrollarse en el año 2014, orientando sus metas a:
Se realizaran 12 cursos anuales en temas de emprendedurismo, creación de 40
nuevas microempresas.
La municipalidad a través del Centro de Formación Laboral, pretende contribuir a la
búsqueda y obtención de empleos a través de obtener 2 convenios de cooperación
con empresas y otras bolsas de trabajo y así colocar 1,000 personas en puestos de
trabajo a través de coordinación con empresas y otras bolsas de trabajo en el país.
Capacitar a 60 personas para mejorar sus competencias laborales mediante el
aprendizaje técnico en el CFL.
Se ejecutarán 116 cursos de formación laboral dirigidos a ciudadanos y así
contribuir a la adquisición de habilidades para la obtención y el mantenimiento del
empleo.
Hacer de San Salvador una capital competitiva que facilite la inversión y potencie la
generación de capacidades locales, empleo y promueva el progreso de sus
ciudadanos para lo cual se conformará un sistema integrado de información del
comercio informal a nivel territorial; se brindará seguimiento al Plan de
Competitividad Municipal y a los proyectos que se diseñan desde las Mesas de
Diálogo Público Privadas y se potenciará la Promoción de Inversiones en el
Municipio de San Salvador a través de un portal web.
Se Promoverán al menos 2 alianzas estratégicas con actores del sector
empresarial, Asociaciones, ONG´s entre otros actores del Municipio; promover un
asocio-público privado para el mejoramiento del sistema de mercados municipales
Formulación Plan Operativo Anual 2014
~ vi ~
de San Salvador a través de un proyecto piloto y además se potenciará la inserción
laboral a través de la ejecución de ferias de empleo, feria de emprendedores,
festival gastronómicos con apoyo CFL y la Bolsa Municipal de Empleo.
Con la finalidad de establecer un control de los proyectos y metas estratégicas éstas
han sido incorporadas en el POA, a continuación se muestra cuadro que indica La
vinculación de Plan Estratégico Municipal y Plan Operativo Anual.
AREA ESTRATÉGICANUMERO DE PROYECTOS
NUMERO DE METAS
CORR. DE META OPERATIVA POA
2014DEPENDENCIAS RESPONSABLES
4 6ME6,ME9,ME10,ME25,ME27, ME28
Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Solidos
1 2 ME2 Y ME3SubGerencia de Participacion
Ciudadana/Depto. Protección Civil
TOTALES 5 8
3 3 ME2,ME3 Y ME4 Gerencia Desarrollo Urbano/SubGerencia de Servicios Urbanos
1 2 ME1 Y ME2 Gerencia Desarrollo Urbano/SubGerencia de Urbanismo
1 2 ME1 Y ME2 Gerencia Desarrollo Urbano/Depto. Mantenimiento Vial
1 4ME2,ME3,ME4,ME5
YME6, Gerencia Desarrollo Urbano/UEPCOMIR
1 1 ME1 Gerencia Desarrollo Urbano/Depto. Alumbrado Público 1/.
0 1 ME2 Gerencia Desarrollo Social 2/.
1 1 ME3 Gerencia Desarrollo Social /Unidad de Revitalización del Centro Histórico
2 2 ME3 Y ME4 IMDER
TOTALES 10 16
VINCULACIÓN PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL - PLAN OPERA TIVO ANUAL 2014
LIMPIEZA Y GESTION AMBIENTAL ( LGA )
ORDEN Y DESARROLLO URBANO (ODU)
Formulación Plan Operativo Anual 2014
~ vii ~
AREA ESTRATÉGICANUMERO DE PROYECTOS
NUMERO DE METAS
CORR. DE META OPERATIVA POA
2014DEPENDENCIAS RESPONSABLES
1 1 ME1Gerencia Desarrollo Urbano/SubGerencia de
Servicios Urbanos
1 1 ME6Gerencia Desarrollo Urbano/UEPCMR
1 1 9 Admón. Gral. Cementerios
4 11 ME1 AL ME 11 Promocultura
3 3 ME1,ME2 Y ME5, IMDER
1 3 ME2 ,ME7, ME29Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Solidos
1 1 ME1 Insituto Municipal de la Juventud
1 2 ME1 Y ME2Unidad de Convivencia, Mediación y
Seguridad Ciudadana
3 3 ME1,ME2 Y ME4 Gerencia Desarrollo Social /Unidad de Revitalización del Centro Histórico
3 4 ME1, ME2, ME3 Y ME4SubGerencia de Participacion
Ciudadana/Depto. Promoción para la salud
1 2 ME1 Y ME2SubGerencia de Participacion
Ciudadana/Depto. Municipal de la Mujer, Niñez y Familia
2 2 ME1 Y ME2SubGerencia de Participacion
Ciudadana/Depto. de Organización y Participación Ciudadana
2 2 ME1 Y ME4SubGerencia de Participacion
Ciudadana/Depto. Protección Civil
TOTALES 24 36
1 1 ME1 Gerencia Legal
3 3 ME1, ME2 Y ME3 CAM
2 8ME1 M
ME2,ME3,ME4,ME5 , ME6,ME7 Y ME8
Gerencia de Gestión Tributaria
2 3 ME1,ME2,ME3Subgerencia de Tecnologías de la
Información
TOTALES 8 15
3 6M1, ME3,ME4,ME5, ME6
Y ME7Centro de Formación Laboral
6 6 ME1,ME2 , ME3,M4, ME5, ME6
Gerencia de Desarrollo Económico Local
1 2 ME5,ME6, Gerencia Desarrollo Urbano/SubGerencia de Servicios Urbanos
TOTALES 10 14 12
TOTALES 57 89
2/ El proyecto "Planificación Urbana" , la Gerencia de Desarrollo Urbano ha programado 2 metas y la Gerencia de Desarrollo Social 1 meta
MODERNIZACION ( MOD )
DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD (DSS)
DESARROLLO ECONOMICO ( DEC )
Formulación Plan Operativo Anual 2014
~ viii ~
En cuanto a la estructura del documento, este se conforma de nueve apartados, el
primero muestra de forma integrada a través de matrices la cantidad de metas
programadas por dependencia; el segundo muestra a nivel de Concejo, Alcalde,
Direcciones Generales y Autónomas las metas programadas, del tercero al octavo
apartado se muestra: un detalle por los niveles de jerarquía tomando de referencia la
estructura organizativa para el año 2014 oficializada, el número de metas que cada
entidad ha proyectado trabajar durante el presente año y en el apartado nueve se
detalla en cuadro, elnúmero de proyectos y metas por Área Estratégica, por cada
dependencia vinculada de acuerdo a la formulación del Plan Estratégico del Municipio
de San Salvador 2012-2015.
En la sección de anexos se ha incorporado el Plan Operativo Anual de cada unidad
organizativa, en el cual se detalla las metas programadas, con su unidad de medida,
cantidad, calendarización de las mismas y recursos presupuestarios asignados por cada
entidad que integra la municipalidad.
Formulación Plan Operativo Anual 2014
~ 2 ~
I. NUMERO DE METAS FORMULADAS AÑO 2014 POR DEPENDENCIA
corr UNIDADES ORGANIZATIVAS CANTIDAD DE METAS PROGRAMADAS
RECURSOS PRESUPUESTARIOS
ASIGNADOS US $
I Unidades Dependientes del Concejo Municipal 8 1,035,376.63
1 Sindicatura 2 151,578.27
2 Secretaría Municipal 3 234,098.27
3 Auditoria Interna 3 141,768.76
II Unidades Dependientes del Señor Alcalde 75 10,653,880.15
4 Unidad de Comunicación Social 7 730,290.84
5 Unidad de Convivencia, Mediación y Seguridad Ciudadana 6 479,421.49
6 Unidad de Desarrollo Institucional (UDI, Depto. Planificación, Gestión deCalidad
14 179,318.52
7 Gerencia Legal 12 452,067.65
8 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)5 145,244.53
9 Delegación Contravencional 7 87,620.47
10 Unidad de Acceso a la Información Pública y Transparencia 3 63,096.66
11 Cuerpo de Agentes Metropolitanos 14 7,488,036.27
12 Unidad de Cooperación Externa 7 791,536.00
III Dirección de Administración 88 19,060,772.77
13 Dirección de Administración 78,789.7514 Registro de la Carrera Administrativa Municipal 2 34,471.21
15 SubGerencia de Registros y Servicios a los Ciudadanos. 30 668,661.85
16 SubGerencia de Gestión de Recursos y Servicios. 21 15,746,534.60
17 SubGerencia del Talento Humano. 19 2,229,934.65
18 SubGerencia de Tecnologías de la Información 16 302,380.71
IV Dirección de Desarrollo Municipal 243 31,870,107.72
19 Dirección de Desarrollo Municipal 0 507,907.2420 Unidad Ambiental 4 62,461.99
21 Gerencia de Desarrollo Social 108 10,108,795.77
22 Unidad de Revitalización del Centro Histórico/3 8 872,204.41
23 SubGerencia de Participación Ciudadana 30 292,121.41
24 Depto. Promoción de Salud 14 1,104,268.51
25 Depto. Municipal de la Mujer, Niñez y Familia 3 98,002.38
26 Depto. De protección Civil 4 103,584.64
27 Depto de Organización y Participación Ciudadana 4 43,798.03
28 Delegación Distrital I 13 1,377,147.0829 Delegación Distrital II 11 1,176,871.6530 Delegación Distrital III 11 1,149,595.5931 Delegación Distrital IV 11 1,018,678.9832 Delegación Distrital V 11 1,109,451.1633 Delegación Distrital VI 11 936,227.45
CUANTIFICACION DE METAS FORMULADAS Y PRESUPUESTO A SIGNADO EN PLAN OPERATIVO ANUAL
Formulación Plan Operativo Anual 2014
~ 3 ~
corr UNIDADES ORGANIZATIVAS CANTIDAD DE METAS PROGRAMADAS
RECURSOS PRESUPUESTARIOS
ASIGNADOS US $
34 Gerencia de Desarrollo Urbano 82 21,049,102.72
35 Gerencia Desarrollo Urbano 7 13,394,115.3036 Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos (UEPE) 4 24,911.9737 Unidad Ejecutora de Proyectos Comunitarios y Mitigación de Riesgos 7 4,969,392.9938 SubGerencia de Servicios Urbanos 49 2,594,046.7039 SubGerencia de Urbanismo 15 66,635.7640 Gerencia de Mercados 31 71,840.00
41 Gerencia de Desarrollo Económico Local 18 70,000.00
42 Dirección de Finanzas 78 4,795,440.90
43 Dirección de Finanzas 75,757.9344 Subgerencia Financiera 18 33,177.5445 Departamento de Tesorería 8 640,815.9346 Departamento de Contabilidad 4 96,901.4447 Departamento de Presupuesto 6 111,203.4848 Gerencia de Gestión Tributaria 60 3,837,584.58
49 Unidad de Fiscalización Tributaria Municipal 2 119,810.4550 Unidad de Atención a Contribuyentes 10 85,817.7651 SubGerencia de Gestion Tributaria (Depto.Impuesto, Admón. Cartera) 10 2,053,957.8952 SubGerencia de Catastro 30 648,504.9253 Depto. Técnico de Catastro 13 165,337.0154 Depto. Análisis y Aplic. Catastrales 6 91,152.6355 Depto. Resoluciones Catastrales 8 92,223.0156 Depto. Monitoreo Catastral a Deleg. Catastrales 2 16,891.27VI Instituciones Autonómas 89 14,455,980.26
57 Promocultura 11 567,438.2658 Instituto Municipal de Deporte y Recreación (IMDER) 8 513,175.1959 Centro de Formación Laboral (CFL) 9 300,000.0060 Dirección de Cementerios 9 0.0061 Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos 43 12,450,000.0062 Comité de Festejos de la Ciudad de San Salvador 5 370,000.0063 Instituto Muncipal de la Juventud 4 255,366.81VII Deuda Interna y Externa 14,758,572.90
64 Deuda Interna 0 13,765,000.0065 Deuda Externa 0 993,572.90
TOTAL 581 96,630,131.33
CUANTIFICACION DE METAS FORMULADAS Y PRESUPUESTO A SIGNADO EN PLAN OPERATIVO ANUAL
Formulación Plan Operativo Anual 2014
~ 4 ~
II. CUANTIFICACION INTEGRADA DE METAS FORMULADAS Y RECURSOS
PRESUPUESTARIOS AÑO 2014 POR NIVEL DE JERARQUIA ORGANIZACIONAL
8
75
88
243
78
89
UNIDADES DEPENDIENTES DEL
CONCEJO MUNICIPAL
UNIDADES DEPENDIENTES DEL
ALCALDE MUNICIPAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE DESARROLLO
MUNICIPAL
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDADES DESCENTRALIZADAS
AUTONOMAS
CONSOLIDADO FORMULACIÓN DE METAS POA 2014 AMSS
No. DEPENDENCIASNUMERO DE
DEPENDENCIASCANTIDAD DE METAS
PROGRAMADAS
RECURSOS PRESUPUESTARIOS
ASIGNADOS US $
1 UNIDADES DEPENDIENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL 3 8 $ 1,035,376.63
2 UNIDADES DEPENDIENTES DEL ALCALDE MUNICIPAL 11 75 $ 10,653,880.15
3 DIRECCION DE ADMINISTRACION 19 88 $ 19,060,772.77
4 DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL 32 243 $ 31,870,107.72
5 DIRECCION DE FINANZAS 14 78 $ 4,795,440.90
6 UNIDADES DESCENTRALIZADAS AUTONOMAS 7 89 $ 14,455,980.26
7 DEUDA INTERNA Y EXTERNA - 0 $ 14,758,572.90
TOTAL 86 581 $ 96,630,131.33
1/ Del total de Recursos Presupuestarios asignados, US $ 82,174,151.07 corresponden al Presupuesto Municipal aprobado para el año 2014 y US $ 14,455,980.26 corresponden a los Presupuestosde Ingresos de las Unidades Descentralizadas Autónomas.De las 581 metas programadas para este año 2014, 492 son operativas y 89 son estratégicas.
Formulación Plan Operativo Anual 2014
~ 5 ~
III. NUMERO DE METAS FORMULADAS UNIDADES DEPENDIENTES DEL CONCEJO
MUNICIPAL
2
3 3
Sindicatura Secretaría Municipal Auditoria Interna
NÚMERO DE METAS POR AREAS DE GESTIÓNUNIDADES DEPENDIENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL
No. DEPENDENCIASNUMERO DE
DEPENDENCIASCANTIDAD DE METAS
PROGRAMADAS
RECURSOS PRESUPUESTARIOS
ASIGNADOS US $
IUNIDADES DEPENDIENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL/* 3 8 $ 1,035,376.63
1 Sindicatura 1 2 $ 151,578.27
2 Secretaría Municipal 1 3 $ 234,098.27
3 Auditoria Interna 1 3 $ 141,768.76
/* Se ha adiconado la asignación presupuestaria del Concejo Municipal
Formulación Plan Operativo Anual 2014
~ 6 ~
IV. NUMERO DE METAS FORMULADAS UNIDADES DEPENDIENTES DEL ALCALDE
MUNICIPAL
No DEPENDENCIAS NUMERO DE DEPENDENCIASCANTIDAD DE METAS
PROGRAMADAS
RECURSOS PRESUPUESTARIOS
ASIGNADOS US $
IIUNIDADES DEPENDIENTES DEL ALCALDE MUNICIPAL /* 12 75 $ 10,653,880.15
1 Unidad de Comunicación Social 1 7 $ 730,290.84
2 Unidad de Convivencia, Mediación y Seguridad Ciudadana./**
2 6 $ 479,421.49
3 UDI 3 14 $ 179,318.52
4 Gerencia Legal 1 12 $ 452,067.65
5 UACI 1 5 $ 145,244.53
6 Delegación Contravencional 1 7 $ 87,620.47
7 UAIP 1 3 $ 63,096.66
8 CAM 1 14 $ 7,488,036.27
9 Unidad de Cooperación Externa 1 7 $ 791,536.00
/* Se ha adiconado la asignación presupuestaria del Alcalde Municipal
/** De la Unidad de Convivencia, Mediación y Seguridad Ciudadana dependen: Departamento de Centros Municipales y se ha adicionado la asignación presupuestaria de esedepartamento.
7
6
14
12
5
7
3
14
7
Unidad de Comunicación Social
Unidad de Convivencia,
Mediación y Seguridad Ciudadana. /**
UDI Gerencia Legal UACI Delegación Contravencional
UAIP CAM Unidad de Cooperación Externa
NÚMERO DE METAS POR AREAS DE GESTIÓNUNIDADES DEPENDIENTES DEL ALCALDE MUNICIPAL
Formulación Plan Operativo Anual 2014
~ 7 ~
V. NUMERO DE METAS FORMULADAS DE LA DIRECCIÓNDE ADMINISTRACIÓN
No DEPENDENCIASNUMERO DE
DEPENDENCIASCANTIDAD DE METAS
PROGRAMADAS
RECURSOS PRESUPUESTARIOS
ASIGNADOS US $
III DIRECCION DE ADMINISTRACION /* 19 88 $ 19,060 ,772.77
1 Registro de la Carrera Administrativa Municipal 1 2 $ 34,471.21
2 SubGerencia de Registros y Servicios a los Ciudadanos. 5 30 $ 668,661.85
3 SubGerencia de Gestión de Recursos y Servicios. 6 21 $ 15,746,534.60
4 SubGerencia del Talento Humano. 4 19 $ 2,229,934.65
5 SubGerencia de Tecnologías de la Información 3 16 $ 302,380.71
/* Se ha adicionado la asignación presupuestaria de la Dirección de Administración
2
30
2119
16
Registro de la Carrera
Administrativa Municipal
SubGerencia de Registros y
Servicios a los Ciudadanos.
SubGerencia de Gestión de Recursos y Servicios.
SubGerencia del Talento Humano.
SubGerencia de Tecnologías de la
Información
NÚMERO DE METAS POR AREAS DE GESTIÓNDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Formulación Plan Operativo Anual 2014
~ 8 ~
VI. NUMERO DE METAS FORMULADAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL
No DEPENDENCIASNUMERO DE
DEPENDENCIASCANTIDAD DE METAS
PROGRAMADAS
RECURSOS PRESUPUESTARIOS
ASIGNADOS US $
IV DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL /* 32 243 $ 31,870,107.72
1 Unidad Ambiental 1 4 $ 62,461.99
2 Gerencia de Desarrollo Social 13 108 $ 10,108,795.77
3 Gerencia de Desarrollo Urbano 14 82 $ 21,049,102.72
4 Gerencia de Mercados 1 31 $ 71,840.00
5Gerencia de Desarrollo Económico Local
3 18 $ 70,000.00
/* Se ha adicionado la asignación presupuestaria de la Dirección de Desarrollo Municipal
4
108
82
31
18
Unidad Ambiental Gerencia de Desarrollo Social
Gerencia de Desarrollo Urbano
Gerencia de Mercados Gerencia de Desarrollo Económico Local
NÚMERO DE METAS POR AREAS DE GESTIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL
Formulación Plan Operativo Anual 2014
~ 9 ~
VII. NUMERO DE METAS FORMULADAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS
1820
10
30
Subgerencia Financiera Gerencia de Gestión Tributaria/**
Subgerencia de Gestión Tributaria
Subgerencia de Catastro
NUMERO DE METAS POR AREAS DE GESTIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
No DEPENDENCIASNUMERO DE
DEPENDENCIASCANTIDAD DE METAS
PROGRAMADAS
RECURSOS PRESUPUESTARIOS
ASIGNADOS US $
V DIRECCION GENERAL DE FINANZAS /* 14 78 $ 4,795,440.90
1 Subgerencia Financiera 3 18 $ 882,098.39
2 Gerencia de Gestión Tributaria/** 3 20 $ 1,135,121.77
3 Subgerencia de Gestión Tributaria 3 10 $ 2,053,957.89
4 Subgerencia de Catastro 5 30 $ 648,504.92
/* Se ha adicionado la asignación presupuestaria de la Dirección de Finanzas
/** Se ha adicionado la asignación presupuestaria de la unidad de Fiscalización y la Unidad de Atención a Contribuyentes
Formulación Plan Operativo Anual 2014
~ 10 ~
VIII. UNIDADES DESCENTRALIZADAS AUTONÓMAS
No DEPENDENCIASNUMERO DE
DEPENDENCIASCANTIDAD DE METAS
PROGRAMADAS
RECURSOS PRESUPUESTARIOS
ASIGNADOS US $
VI UNIDADES DESCENTRALIZADAS AUTONOMAS 7 89 $ 14,455,980.26
1 Promocultura 1 11 $ 567,438.26
2 Comité de Festejos 1 5 $ 370,000.00
3 IMDER 1 8 $ 513,175.19
4 C F L 1 9 $ 300,000.00
5 Cementerios 1 9 $ -
6 Desechos Sólidos 1 43 $ 12,450,000.00
7 Instituto de la Juventud 1 4 $ 255,366.81
115
8 9 9
43
4
Promocultura Comité de Festejos
IMDER C F L Cementerios Desechos Sólidos
Instituto de la Juventud
NUMERO DE METAS POR AREAS DE GESTIÓN AUTÓNOMAS
Formulación Plan Operativo Anual 2014
~ 11 ~
Metas en Ejecución
Metas Nuevas
Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Solidos 4 6 0
SubGerencia de Participacion Ciudadana/Depto. Protección Civil 1 2 0
TOTAL 5 8 0Gerencia Desarrollo
Urbano/SubGerencia de Servicios Urbanos
3 3 0
Gerencia Desarrollo Urbano/SubGerencia de Urbanismo
1 2 0
Gerencia Desarrollo Urbano/Depto. Mantenimiento Vial
1 2 0
Gerencia Desarrollo Urbano/Depto. Alumbrado Público
1 0 1
Gerencia Desarrollo Urbano/UEPCOMIR
1 2 2
Gerencia Desarrollo Social 1/.0 1 0
Gerencia Desarrollo Social/Unidad de Revitalización del Centro Histórico 1 0 1
IMDER 2 2
TOTAL 10 12 4
LIMPIEZA Y GESTION AMBIENTAL (LGA )
ORDEN Y DESARROLLO URBANO (ODU )
Metas EstratégicasAREA ESTRATEGICA DEPENDENCIAS VINCULADAS
NUMERO DE PROYECTOS
IX. NUMERO DE PROYECTOS Y METAS POR AREA ESTRATEGICA Y DEPENDENCIA
Formulación Plan Operativo Anual 2014
~ 12 ~
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Metas en Ejecución
Metas Nuevas
Gerencia Desarrollo Urbano/SubGerencia de Servicios
Urbanos1 1 0
Gerencia Desarrollo Urbano/UEPCMR 1 0 1
Admón. Gral. Cementerios 1 1 0
Promocultura 4 11 0
Instituto Municipal de la Juventud 1 0 1
IMDER 3 3 0
Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Solidos
1 3 0
Unidad de Convivencia, Mediación y Seguridad Ciudadana
1 0 2
Unidad Revitalizadora Centro Histórico
3 0 3
SubGerencia de Participacion Ciudadana/Depto. Promoción para la
salud3 4 0
SubGerencia de Participacion Ciudadana/Depto. Municipal de la
Mujer, Niñez y Familia1 1 1
SubGerencia de Participacion Ciudadana/Depto. de Organización y
Participación Ciudadana 2 2 0
SubGerencia de Participacion Ciudadana/Depto. Protección Civil 2 2 0
TOTAL 24 28 8Gerencia Legal 1 1 0
CAM 3 3 0
Gerencia de Gestión Tributaria 2 8 0
Subgerencia de Tecnologías de la Información
2 3 0
TOTAL 8 15 0Centro de Formación Laboral 3 6 0
Gerencia de Desarrollo Económico Local
6 0 6
Gerencia Desarrollo Urbano/SubGerencia de Servicios
Urbanos
1 1 1
TOTAL 10 7 7
TOTAL 57 70 19 89
1/ El proyecto "Planificación Urbana" , la Gerencia de Desarrollo Urbano ha programado 2 metas y la Gerencia de Desarrollo Social 1 meta
MODERNIZACION ( MOD )
DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD (DSS)
Metas EstratégicasAREA ESTRATEGICA DEPENDENCIAS VINCULADAS
NUMERO DE PROYECTOS
PROYECTOS Y METAS ESTRATEGICAS PROYECTADAS AÑO 20 14
DESARROLLO ECONOMICO ( DEC )
Formulación Plan Operativo Anual 2014
~ 12 ~
X. ANEXOS – FORMULACIÓN DE PLAN OPERATIVO ANUAL POR DEPENDENCIAS
San Salvador, Junio de 2014
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
AÑO 2014
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Formulación Plan Operativo Anual 2014
Formulación de Plan Operativo Anual Por Dependencias
Unidades Dependientes del Concejo Municipal
Secretaria Municipal
Sindicatura Auditoría Interna
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 24,000.00$
1.1Remisión de agendas y documentos derespaldo para las sesiones del Concejo.
1.2
Asistir a las sesiones y tomar nota de lasaprobaciones, sugerencias yrecomendaciones de los miembros delConcejo.
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 19,500.00$
2.1Elaboración de los AcuerdosMunicipales.
2.2Despachar acuerdos municipalesa lasdiversas Dependencias.
1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 15 7,500.00$
3.1Elaboración de Decretos, despues deaprobados por el Concejo.
3.2Enviar Decreto a firma del Síndico yAlcalde Municipal.
3.3Remitir al Diario Oficial para supublicación.
51,000.00$
183,098.27$
234,098.27$
Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
Enero Diciembre
MO3Realizar Publicaciones en el Diario Oficial de losdiferentes decretos aprobados por el ConcejoMunicipal.
15Publicaciones Diario Oficial
Enero Diciembre
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
SECRETARÍA MUNICIPALOBJETIVO DE LA UNIDAD: Apoyar la gestión de la Municipalidad en relación con las actuacioes del Concejo en cuanto a convocatoria, actas, seguimiento de los acuerdos, todo tipo de notificaciones y correspondencia
relacionada con resoluciones o competencias del Concejo o el Alcalde.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
MO2
Elaborar y despachar oportunamente a lasdiferentes Dependencias de la Municipalidad,Acuerdos Municipalidad aprobados por elConcejo.
1,200Acuerdos
Municipales
MO1Organizar, preparar agenda y asistir a las 48Sesiones del Concejo Municipal.
48Sesiones de
ConcejoEnero Diciembre
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 $9,000.00
1.1Recepción de la solicitud delConcejo o del SíndicoMunicipal
1.2 Estudio del caso asignado
1.3Emision de la opinion jurídicade forma escrita
25% 50% 25% 100% $2,500.00
2.1 Determinar y analisar losriesgos de Sindicatura
2.2 Elaboración de matriz deriesgo
2.3Presentación de Matriz deriesgo a UDI
$11,500.00
$140,078.27
$151,578.27
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo
5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
Formulación de la matriz de identificacióny análisis de riesgos de Sindicatura
1Matriz de riesgo
formuladamarzo marzo
MO1Asesorar y emitir opiniones juridicas alConcejo, Alcalde y otras dependenciasque lo soliciten
240Oiniones jurídicas emitidas
enero
Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
SINDICATURAApoyar a la Gestión Municipal velando por el cumplimiento de la legalidad en el ejercicio de la Administración Municipal y los intereses judiciales y estrajudiales de la Municipalidad
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente
MO2
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
20% 20% 20% 20% 20% 100% 480.00$
1.1 Fase de Planificación
1.1.1Elaboración de Cuestionario deEvaluación de Control Interno y suaplicación
1.1.2Elaboración de Memorando dePlaificación
1.1.3 Elaboración de Programa de Auditoria
1.2 Fase de Ejecución o Examen
1.2.1Desarrollo de procedimiento de auditoria,con base a programa elaborado
1.2.2Aplicación de técnicas o pruebas deauditoria: Analiticas, indagación,observación, entrevistas, etc.
1.2.3Identificación de deficiencias ycomunicación preliminar de resaultados ala parte auditada.
1.2.4Analisis de respuestas recibidas de partedel area auditada.
1.2.5 Elaboración de Borrador de Informe.
1.3 Fase de Informe o Comunicación
1.3.1Remisión de borrador de Informe al areaauditada y convocatoria a lectura delmismo.
1.3.2
Lectura de borrador de informe yrecepción de nuevas pruebas dedescargo y/o explicaciones del areaauditada.
1.3.3
Elaboración y remisión de Informe Finalde Auditoria al area auditada, ConcejoMunicipal, Corte de Cuentas y demásusuarios necesarios.
16.72% 16.72% 16.72% 16.72% 16.72% 16.72% 100% 920.00$
2.1 Fase de Planificación
2.1.1Elaboración de Cuestionario deEvaluación de Control Interno y suaplicación.
2.1.2Elaboración de Memorando dePlanificación.
2.1.3 Elaboración de Programa de Auditoria
2.2 Fase de Ejecución o Examen
2.2.1
Desarrollo de procedimiento de auditoria,con base a programa elaborado.
2.2.2Aplicación de técnicas o pruebas deauditoria: Analiticas, indagación,observación, entrevistas, etc.
2.2.3Identificación de deficiencias ycomunicación preliminar de resaultados ala parte auditada.
2.2.4Analisis de respuestas recibidas de partedel area auditada.
2.2.5 Elaboración de Borrador de Informe.
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar auditorias a las operaciones, actividades y programas de las diferentes unidades de la organización de conformidad a Normas de Auditoria Gubernamental y demás disposiciones legales aplicables; aportando recomendacioes y asesorias oportunas que contribuyan al mejoramiento del sistema de control interno y el cumplimiento de los objetivos institucionales.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
MO1
Se realizaran 2 Auditorias de Gestión 100%% de avance de Informe
01/02/2014 30/06/2014
MO2
Se realizaran 8 Examenes Especiales 100%% de avance de Informe
01/07/2014 31/12/2014
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
480.00$ 1.3.2
2.3 Fase de Informe o Comunicación
2.3.1Remisión de borrador de Informe al areaauditada y convocatoria a lectura delmismo.
2.3.2
Lectura de borrador de informe yrecepción de nuevas pruebas dedescargo y/o explicaciones del areaauditada.
2.3.3
Elaboración y remisión de Informe Finalde Auditoria al area auditada, ConcejoMunicipal, Corte de Cuentas y demásusuarios necesarios.
8 7 8 7 8 7 8 8 7 7 75 600.00$
3.1 Respuestas a requerimientos
3.2 Arqueos a cajas chicas y colectoras
3.3 Atención a consultas y asesorias
3.4 Participación en Inventarios
3.5 Procesos de subastas
2,000.00$
139,768.76$
141,768.76$
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
Licda. Daisy Cecilia Franco Marquez Licda. Rosa Amelia Pocasangre Rauda
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar auditorias a las operaciones, actividades y programas de las diferentes unidades de la organización de conformidad a Normas de Auditoria Gubernamental y demás disposiciones legales aplicables; aportando recomendacioes y asesorias oportunas que contribuyan al mejoramiento del sistema de control interno y el cumplimiento de los objetivos institucionales.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
MO Se realizaran 2 Auditorias de Gestión 100% % de avance 01/02/2014 30/06/2014
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO3
Se realizaran 75 Intervencionesperiodicas (pueden ser: Arqueos acajas chicas y colectoras, Monitoreosde metas, Participación enlevantamiento fisico de Inventarios ysubastas, Asesorias, Reportes Internossobre Estudios solicitados, entre otros)
75Informes de Intervención
01/02/2014 30/11/2014
Formulación Plan Operativo Anual 2014
Formulación de Plan Operativo Anual Por Dependencias
Unidades Dependientes del Alcalde Municipal
Unidad de Comunicación Social Unidad de Convivencia y Seguridad Ciudadana
Unidad de Desarrollo Institucional Gerencia Legal
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Delegación Contravencional
Unidad de Acceso a la Información Pública y Transparencia Cuerpo de Agentes Metropolitanos Unidad de Cooperación Externa
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Comunicación Social FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 540 65,000$
1.1Convocar a medios decomunicación
1.2Enviar a los medios materiales y boletines
1.3Gestionar entrevistas en medios decomunicación
1.4Atender solicitudes de medios que solicitan entrevistas.
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 75,290.84$
2.1 Elaboración de boletines
2.2Elaboración de resúmenes, videos ygalerías de fotos
2.3 Actualización de página web
2.4 Actualización de redes sociales.
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 100,000$
3.1 Programación de eventos
3.2 Recepción de solicitudes de trabajo
3.3Definición de tipo de materiales aelaborar
3.4 Elaboración de diseños
3.5 Impresión o entrega de artes
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 350,000$
4.1Definir apuestas institucionales
4.2 Elaborar, diseños, artes, guiones
4.3 Aprobación de artes, guiones
450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5,400 25,000$
5.1Recepción de demanda o denuncia
5.2Traslado de demanda o denuncia adependencia correspondiente.
5.3Verificación de que se recibió ladenuncia.
Consultoria de Comunicación encrisis
Manual de identidad institucional
MO-5
Atender con calidad y orientar coneficiencia a la población que seacerca por algún medio a la Oficina deAtención a la Ciudadanía y solicitaalgún servicio de la Municipalidad.
5,400Solicitudes atendidas Enero Diciembre
MO-4
Publicar en los diferentes medios decomunicación spots, cuñas ydesplegados de apoyo a la gestiónmunicipal.
2,400Pauta
mensual en medios
Enero Diciembre
MO-3
Apoyar a las diferentes unidades de laAlcaldía de San Salvador mediante eldiseño y elaboración de diferentestipos de promocionales.
120Artes
elaboradosEnero Diciembre
MO-2
Actualizar con diferentes contenidos lasección de noticias de la página webinstitucional, así como los perfiles delas redes sociales.
360
Contenidos, boletines o
comunicados subidos
Enero Diciembre
MO-1
Lograr espacios informativos sobre lasactividades de la municipalidad, sustitulares y los diferentes funcionariosde la institución.
540Noticias y entrevistas publicadas
Enero Diciembre
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Velar por la buena imagen de la Alcaldía de San Salvador, del Alcalde y de los funcionarios de la institución; así como informar a la ciudadanía sobre las diferentes acciones y obras que realiza la
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Comunicación Social FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D350,000$
$20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 $20 240 45,000$
6.1Reuniones con centros educativos
6.2Capacitación a estudiantes
6.3Incorporación de estudiantes adependencias municipales.
2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42 70,000$
7.1Calendarización del evento
7.2Inspección o reconocimiento dellugar del evento.
7.3Gestión de recursos logísticos parala realización del evento.
7.4 Montaje del evento
7.5 Definición de protocolo del evento.
500,000$
230,290.84$
730,290.84$
Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO-7Gestionar y montar los diferenteseventos que requiera la municipalidadtanto a nivel externo como interno
42Eventos
realizadosEnero Diciembre
MO-6
Apoyar y fortalecer las oficinas de lamunicipalidad con los jóvenes delPrograma de Servicio Social yPrácticas Laborales.
240Certificación entregada a estudiante
Enero Diciembre
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Velar por la buena imagen de la Alcaldía de San Salvador, del Alcalde y de los funcionarios de la institución; así como informar a la ciudadanía sobre las diferentes acciones y obras que realiza la
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
10% 30% 50% 10% 100% 2,000.00$
1.1Investigación de gabinete de la actualnormativa
1.2Definir las necesidades fisicas yoperativas de los Centros deConvivencia Municipales
1.3 Consolidacion de Documento del Proyecto
1.4Presentar la propuesta al ConsejoMunicipal.
10% 25% 25% 40% 100%2,000.00$
2.1 Investigacion de Gabinete
2.2Definir indicadores para la identificacionde los beneficiarios.
2.3Consolidacion de Documento delProyecto
2.4 Presentar la propuesta al ConsejoMunicipal.
10 10 10 5 10 10 5 60 20,000.00$
3.1 organización de talleres
3.2 programacion de talleres y elaboracion
3.3Supervisar la ejecucion de los talleresen cultura de paz, valores y prevencionde violencia
3 3 3 9 86,800.00$
4.1Desarrollo de programas de formacioncomplementarias
4.2desarrollo de programas deportivos, artey cultura
4.3coordinacion y supervision de eventosde inauguraciones y clausuras deprogramas
1 1 2 10,000.00$
5.1 Inventario de expedientes de Mediación,5.2 Actualización del proceso de Mediación
programas mayo diciembre
MO5Incorporación el sistema de ControlAdministrativo de los Centros deMediación Mixtos.
2 documentos abril junio
JunioSeptiembr
e
MO3coordinación y apoyo de talleres encultura de paz y valores
60 talleres marzo diciembre
UNIDAD DE CONVIVENCIA, MEDIACION Y SEGURIDAD CIUDAD ANA
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar la Implementación, conducción y monitoreo de la Politica Municipal de Convivencia, Mediación y Seguridad Ciudadana
ME1Formular un Proyecto para lograr laautosostenibilidad de los Centros deConvivencia Municipales.
1 Documento Mayo Agosto
MO4coordinación, supervisión ymantenimiento de los centros deconvivencia
9
ME2
Formulacion de un Proyecto para laidentificacion de la poblacion beneficiadaen los Centros de ConvivenciaMunicipales
1 Documento
|
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 50,000.00$
6.1 Investigación de gabinete
6.2Diseño de la estructura en el espacio delObservatorio Municipal de Prevencionde la Violencia de la pagina web de la
6.3Publicación virtual de la situacion de laSeguridad Ciudadana del Municipio de
170,800.00$
308,621.49$
479,421.49$
Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
NOTA 1: Por Acuerdo Municipal N° 5 de la Sesión Ord inaria del Concejo Municipal del 01/10/2013, donde se autoriza el cambio de estructura organizativa vigente a partir del 01/01/2014, se financia el presente POA con los fondos asignados: CEP 1121 Unidad de Convivencia, Mediación y
NOTA 2: se ha incorporado las metas de arrastre de los centros de convivencia.
MO6Seguimiento a la situación de SeguridadCiudadana en el municipio de SanSalvador.
1 documento mayo mayo
UNIDAD DE CONVIVENCIA, MEDIACION Y SEGURIDAD CIUDAD ANA
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar la Implementación, conducción y monitoreo de la Politica Municipal de Convivencia, Mediación y Seguridad Ciudadana
|
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
10% 30% 50% 10% 100% 2,000.00$
1.1Investigación de gabinete de la actualnormativa
1.2Definir las necesidades fisicas yoperativas de los Centros deConvivencia Municipales
1.3 Consolidacion de Documento del Proyecto
1.4Presentar la propuesta al ConsejoMunicipal.
10% 25% 25% 40% 100%2,000.00$
2.1 Investigacion de Gabinete
2.2Definir indicadores para la identificacionde los beneficiarios.
2.3Consolidacion de Documento delProyecto
2.4 Presentar la propuesta al ConsejoMunicipal.
10 10 10 5 10 10 5 60 20,000.00$
3.1 organización de talleres
3.2 programacion de talleres y elaboracion
3.3Supervisar la ejecucion de los talleresen cultura de paz, valores y prevencionde violencia
3 3 3 9 86,800.00$
4.1Desarrollo de programas de formacioncomplementarias
4.2desarrollo de programas deportivos, artey cultura
4.3coordinacion y supervision de eventosde inauguraciones y clausuras deprogramas
1 1 2 10,000.00$
5.1 Inventario de expedientes de Mediación,5.2 Actualización del proceso de Mediación
programas mayo diciembre
MO5Incorporación el sistema de ControlAdministrativo de los Centros deMediación Mixtos.
2 documentos abril junio
JunioSeptiembr
e
MO3coordinación y apoyo de talleres encultura de paz y valores
60 talleres marzo diciembre
UNIDAD DE CONVIVENCIA, MEDIACION Y SEGURIDAD CIUDAD ANA
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar la Implementación, conducción y monitoreo de la Politica Municipal de Convivencia, Mediación y Seguridad Ciudadana
ME1Formular un Proyecto para lograr laautosostenibilidad de los Centros deConvivencia Municipales.
1 Documento Mayo Agosto
MO4coordinación, supervisión ymantenimiento de los centros deconvivencia
9
ME2
Formulacion de un Proyecto para laidentificacion de la poblacion beneficiadaen los Centros de ConvivenciaMunicipales
1 Documento
|
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad deDesarrollo Institucional FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
15% 15% 20% 25% 25% 100% 3,000.00$
1.1Preparar guía metodológica eInstructivo para la formulación de laMatriz de Riesgo Institucional
1.2Distribuir formato y guia y darasistencia técnica a todas ladependencias de la AMSS
1.3Integrar el documento de la Matrizde Riesgos a toda la municipalidad
3,000.00$
24,447.12$
27,447.12$
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
Mayo
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Lic. Victor Manuel Corpeño
Jefe de la Unidad de Desarrollo Institucional
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Formular, coordinar y definir objetivos, metas, estrategias y planes de acción en las áreas técnicas y administrativas, para el desarrollo tecnológico y modernización de la municipalidad, asi como la simplificación ymejora continua de sus procedimientos y procesos de trabajo.
MO1 Formular la Matriz de Riesgo Institucional 1Matriz de Riesgo
InstitucionalEnero
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Desarrollo Institucional/ Depto. Pl anificación FORMATO No.1Organizar y dirigir las actividades de formulación, seguimiento y evaluación de los planes de trabajo con la finalidad de contribuir con la misión, visión y objetivos institucionales.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
30% 25% 20%500$
1.1
Preparar Lineamientos e Instructivo parala Formulación del Plan Operativo Anual(POA) 2014
1.2
Remitir nota informando fecha de presentación Formulación POA 2014 a las dependencias, email proporcionando lineamientos y colocación en la Intranet Municipal
1.3
Proporcionar asistencia técnica a lasdependencias que lo soliciten sobre laFormulación del POA 2014.
1.4Recepción y revisión de POA's remitidospor dependencias
1.5
Integrar documento POA de lamunicipalidad y remisión a la UDI paragestionar su aprobación.Remitir adependencias
25% 50% 25% 100% 250$
2.1
Preparar Informe Anual de Evaluaciónde Metas 2013
2.2Preparar Lineamientos de Seguimiento yEvaluación de Metas 2014.
2.3Proporcionar lineamientos a lasdependencias e informar fechas depresentación de informes
2.4
2.5
Remitir a las dependencias y colocar enla Intranet los resultados de evaluaciónde metas
15% 15% 30% 40% 100% 900$
3.1Diseñar estructura del documento y losapartados que considerará.
3.2Solicitar a las dependencias lainformación que se colocará en eldocumento.
3.3Recepción de información, imágenes,revisar Intranet y Portal Institucional
3.4Elaborar documento en base a diseño
3.5Presentar documento a la Unidad deDesarrollo Institucional
60% 40% 100% 250$
4.1Recepción de solicitud dereprogramaciópn solicitada pordependencias
4.2Reprogramación por afectación alpresupuesto aprobado originalmente
4.3Revisión de POA's reprogramados,preparar presentación.
4.4Integrar documento y presentar a laUnidad de Desarrollo Institucional
4.5Remitir POA aprobado a lasdependencias
MO4Integrar Reprogramación del PlanOperativo Anual 2014 de la Municipalidadde San Salvador
100% Documento Septiembre Octubre
MO3Preparar la Memoria Anual de Labores dela Municipalidad de San Salvador 2013.
100% Documento Marzo Junio
MO2Seguimiento y evaluación de la Ejecución de Metas
100% Informes Marzo Noviembre
100%Plan Operativo
AnualEnero AbrilMO1
Integrar la Formulación del Plan Operativo Anual 2014 Municipalidad de San Salvador
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Desarrollo Institucional/ Depto. Pl anificación FORMATO No.1Organizar y dirigir las actividades de formulación, seguimiento y evaluación de los planes de trabajo con la finalidad de contribuir con la misión, visión y objetivos institucionales.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
25% 30% 45% 100% 600$
5.1
Solicitar por un medio escrito a lasdependencias información aincorporarse en la presentación deInforme de Logros 2014.
5.2Preparar diseño de plantilla depresentación
5.3Recopilación de Imágenes y datos a serincorporados en la presentación.
5.4
Remitir presentación de Informe deLogros Relevantes Gestión Municipal2014 a la Unidad de DesarrolloInstitucional.
5.5
-$
2,500$
64,645.64$
67,145.64$
Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO5Preparar Informe de Logros GestiónMunicipal 2014
100%Doc. de
Presentación Octubre Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Desarrollo Institucional/ Depto. de Gesti ón de Calidad FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
10% 90% 100% $ 1,100.00
1.1Elaboración y Remisión de Nota solicitandovalidación y actualización de MOF específicoen el segundo semestre de cada año.
1.2Análisis y remisión de opinión técnica de laspropuestas de actualización de MOFespecífico recibidas.
1.3Publicación del MOF actualizado en elSistema de Gestión de Calidad ysocialización a través de la Intranet.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% $ 1,750.00
2.1Brindar asesoría técnica a c/u de lasunidades organizativas solicitantes
2.2 Actualización de la estructura organizativa
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% $ 3,000.00
3.1Asesoría técnica para modificación del MOFespecífico.
3.2Asesoría, metodología para la elaboración,identificación y/o integración a procesos.
3.3 Procedimiento y/o MOF específico aprobado,
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% $ 1,600.00
4.1
Asesoría a empleados de las UnidadesOrganizativas responsables de la elaboraciónde manuales de procedimientos y/oprocesos.
4.2Seguimiento y retroalimentación en elproceso de elaboración de manuales deprocedimientos y/o procesos.
4.3Vo. Bo., firma y publicación en la IntranetMunicipal.
2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 23 $ 15,200.00
5.1Visita de campo para verificar la aplicaciónde los procedimientos de acuerdo al Manualde Procesos.
5.2
Elaborar informe de auditoria realizada ypresentar a jefatura del DGC para surevisión, firma y remisión. Elaboración deinforme anual para el Sr. Alcalde.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD:Asegurar el máximo de eficiencia y simplicidad en los procesos y procedimientos ejecutados en la organización para la prestación de servicios a los capitalinos, aplicando siempre la legislación y normativa decompetencia a la AMSS, acompañada de un conjunto de herramientas técnicas y administrativas que permitan la mejora continua a través de las auditorias de calidad, la autoevaluación y el apoyo a la gestióninstitucional con el enfoque de calidad.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
MO1Revisión y/o actualización del Manual deOrganización y Funciones Institucional (MOF) de laAMSS.
1 Documento Septiembre Diciembre
MO2Revisión y/o actualización de la EstructuraOrganizativa de la AMSS. (Meta en base a Acuerdode Concejo)
100%Modificaciones
aprobadas / atendidas
Enero Diciembre
MO3
Brindar asesorías a las Unidades Organizativas de laAMSS para modificación, actualización del MOF ycreación de nuevas unidades y/o de Manuales deProcedimientos/Procesos.
100%Asesorías
solicitadas / atendidas
Enero Diciembre
MO4Incorporar Manuales de Procedimientos y/o Procesosal Sistema de Gestión de Calidad y Socializarlos enla Intranet Municipal.
100%
Manuales de Procedimientos /
Procesos Socializados en la
Intranet
Enero Diciembre
MO5Realizar auditorías de gestión de calidad en losprocesos y procedimientos incorporados al Sistemade Gestión de Calidad de la AMSS.
23Informes de Auditorias de
CalidadEnero Noviembre
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Desarrollo Institucional/ Depto. de Gesti ón de Calidad FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $ 2,000.00
6.1
Mantener el control y actualización de losprocesos/procedimientos, en el Sistema deGestión de Calidad para su socialización enla Intranet Institucional.
6.2
Chequeo constante para verificar laactualización de la información en la Intranet,que no exista duplicidad de información y/oque esta contenga errores.
6.3
Comunicación vía correo electrónico con losdiferentes administradores encargados delespacio para publicación en la intranetcuando sea necesario.
25% 25% 25% 25% 100% $ 1,864.02
7.1Revisión de Procedimientos, definición demetodología de trabajo
7.2Seguimiento Actividades, complemento deinformación y revisión de procesos yprocedimientos de selección directa
7.3Seguimiento del Proceso Recepción dedocumentación e inicio de Actividades deevaluación
7.4Consolidación de información determinaciónde ganadores
7.5 Presentación del Informe final
20% 20% 20% 20% 10% 10% 100% $ 1,800.00
8.1Revisión y actualización de formularios yprocedimientos del Sistema de Gestión deCalidad.
8.2Revisión y actualización de la codificaciónutilizada para las Unidades Organizativas.
8.3Revisión y actualización de los lineamientosdel MOF.
8.4Revisión y actualización de los lineamientosde la Intranet Municipal.
28,314.02$
56,411.74$
84,725.76$
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Asegurar el máximo de eficiencia y simplicidad en los procesos y procedimientos ejecutados en la organización para la prestación de servicios a los capitalinos, aplicando siempre la legislación y normativa decompetencia a la AMSS, acompañada de un conjunto de herramientas técnicas y administrativas que permitan la mejora continua a través de las auditorias de calidad, la autoevaluación y el apoyo a la gestióninstitucional con el enfoque de calidad.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
MO6Mantener el control y actualización de la IntranetInstitucional relacionado al modulo correspondienteal Sistema de Gestión de Calidad.
12Informes
EjecutivosEnero Diciembre
MO7Coordinar, seguimiento y gestionar las actividadespara el Premio Anual de Gestión de Calidad de laMunicipalidad de San Salvador.
100% Premio entregado Septiembre Diciembre
MO8Revisión y actualización de las herramientas delSistema de Gestión de Calidad
100% Documento actualizado
Febrero Julio
Jefe de la Unidad de Desarrollo Institucional Jefe del Departamento de Gestión de Calidad
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Lic. Victor Manuel Corpeño Ing. José Juan Marroquín
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia Legal y Subgerencia Legal FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 18 4,212.28$
13.1Realizar la revision de Ordenanza Municipal
13.2Aprobacion del concejo Municipal
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 4,556.27$
1.1
Recepcion de la solicitud de las diferentes dependencias de la Municipalidad
1.2 Estudio del caso asignado
1.3Emision de la opinion juridica de forma escrita o verbal
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3,833.33$
3.1
Recepción de la solictud del ciudadano, dependencia de la Municipalidad u otra entidad que las requiera
3.2Estudio del caso que se ha solicitado
3.3Proporcionar por escrito el dictamen
3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 40 10,000.00$
4.1
Interposicion de demandas y denuncias por parte de la Municipalidad y su contentación
4.2
Interposicion de demandas y denuncias en contra de la Municipalidad y su contentación
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840 2,600.00$
5.1
Recepción de las diligencias de rectificación de partidas de nacimiento, Matrimonio, deunción y subsidiarios
5.2 Analisis de cada caso
5.3
Elaboración de la contstación y notificacion para el ciudadano
Representar dentro de la actuación y aplicación del quehacer jurídico institucional, acciones y roles de carácter normativo centralizado, que permita la articulación, unificación, orientación y supervisión del
trabajo y la emisión de recomendaciones y lineamientos jurídicos de las acciones a tomar con los representantes jurídicos que se tiene en las diferentes unidades organizativas de la institución, incluyendo a las
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS
PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
MO2Emitir opiniones juridicos a los diferentes
dependencia de la Municipalidad72
Opiniones juridicas emitidas
Enero Diciembre
MO3Brindar dictamenes juridicos para orientar
las funciones municipales12
Dictámenes jurídicos
Enero Diciembre
MO4Apoyo juridico con eficiencia en el
seguimiento de los procesos judiciales y administrativos
40Dictámenes
jurídicosEnero Diciembre
MO5 Atencion a la demanda ciudadana 840 Tramites Enero Diciembre
ME1Revisar y Actualizar las 18 Ordenanzas
Municipales 18
Número de Ordenanzas actualizadas
Abril Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia Legal y Subgerencia Legal FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6 46,800.00$
6.1
Realizar los tramites juridicos correspondientes para concretizar los traspasos de dominio de inmuebles a favor de la Municipalidad
6.2
Realizar procesos juridicos necesarios para legalizar inmuebles propiedad de la municipalidad y que es necesario se transfiere a favor de beneficiarios de comunidades favorecidas por la Municipalidad
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 4,212.27$
7.1
Estudio de registro y catastro previo, visitas de campo, inspecciones realizadas, reuniones en instituciones públicas y privadas, tramites en CNR entrevistas conpersonas vinculadas al caso en particular
7.2
Asesoria brindada a los diferentes departamentos y areas de la municipalidad que requieran la opinion tecnico legal del Departamento de Legalizacion de Tierras, previa toma de decisiones
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 4,212.28$
8.1Identificacion e inspeccion en el inmueble que sera remedido
8.2
Emitir el informe correspondiente luego de haber finalizado las diligencias de remedición
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 20 2,066.66$
9.1Solicitar informes a la Subgerencia de catastro, acerca de los Mutuos Hipotecarios
9.2
Enviar solicitud al Concejo Municipal para que autorice al Señor Síndico a firmar los respectivos documentos de Cancelación de Hipoteca.
9.3
Revisión de actas de cancelación de hipotecas y trámite de firma del Señor Síndico Municipal
Representar dentro de la actuación y aplicación del quehacer jurídico institucional, acciones y roles de carácter normativo centralizado, que permita la articulación, unificación, orientación y supervisión del
trabajo y la emisión de recomendaciones y lineamientos jurídicos de las acciones a tomar con los representantes jurídicos que se tiene en las diferentes unidades organizativas de la institución, incluyendo a las
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS
PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
MO6 Legalizacion de Inmuebles 6Inmuebles
Legalizados y escriturados
Febrero Diciembre
MO7 Informes Tecnicos/Juridicos 60Informes emitidos
Enero Diciembre
MO8 Diligencias de Remedicion Asistidas 3Informes emitidos
Abril Diciembre
MO9Solicitud de acuerdos al Concejo
Municipal de cancelaciones de hipotecas20
Acuerdos Municipales
emitidosEnero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia Legal y Subgerencia Legal FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
2 2 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 50 2,840.25$
10.1
Brindar asesoría jurídica para la obtención de la Personalidad Jurídica de las Asociaciones Comunales nuevas.
10.2
Aplicar los procesos jurídicos necesarios para las elecciones de nuevas Juntas Directivas de las Asociaciones Comunales ya existentes.
10.3
Aplicar los procesos jurídicos necesarios en los trámites de Reformas a Estatutos y Reglamento Interno de las Asociaciones Comunales ya existentes.
20 25 25 20 25 25 25 20 25 25 25 20 280 4,400.00$
11.1
Pedir informes a las distintas dependencias (Dpto. de Licencias, Distritos, Gerencia Financiera y otras) de acuerdo al caso en estudio.
11.2
Realizar inspección y/o solicitar opiniones en coordinación de Sub-Gerencia Catastro, Distritos, OPAMSS
30 35 35 35 35 35 35 30 35 35 35 30 405 3,066.66$
12.1Elaborar proyectos de resoluciones y acuerdos
12.2Elaboración de Autos
92,800.00$
359,267.65$
452,067.65$
Lic. Erick Huezo AquinoGerente Legal
Representar dentro de la actuación y aplicación del quehacer jurídico institucional, acciones y roles de carácter normativo centralizado, que permita la articulación, unificación, orientación y supervisión del
trabajo y la emisión de recomendaciones y lineamientos jurídicos de las acciones a tomar con los representantes jurídicos que se tiene en las diferentes unidades organizativas de la institución, incluyendo a las
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS
PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
MO10 Legalizacion de Asociaciones Comunales 53Asociaciones Comunales Legalizadas
Enero Diciembre
MO11Resolver recursos Administrativos,
Revocatorias y Revision280
Tramites resueltos
Enero Diciembre
MO12 Notificaciones de Autos, Acuerdos y otros 405Número de
notificacionesEnero Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Lic. Pedro Joaquin Hernandez PeñateSub Gerente Legal
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: UACI FORMATO No. 1
INICIO FINAL E F M A M J J A S O N D
1.1Verificar disponibilidades
presupuestarias2 4 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 88,837.79$
1.2Prparar Bases y someter aprobación
Concejo Municipal1.3 Cumplir con LACAP
23,609.00$
2.1Verificar disponibilidades
presupuestarias70 170 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 2,140
2.2 Verificar el no Fraccionamiento
2.3 Cumplir con LACAP -
3.1Adjuntar Plan de Compras de la
Municipalidad en el Pagina WEB de COMPRASAL
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 23,202.00$
3.2
Coordinar con delegada de UNAC el mantenimiento y actualización del
Plan de Compras de la Municipalidad
3.3Dar cumplimiento establecido por la
UNAC
4.1Realizar prcedimiento establecido en
el articulo 83 de la LACAP5 5 7,503.74$
4.2
4.3
5.1Solicitar Plan de Compras de cada
una de las unidades de la Municipalidad
1 1 2,092.00$
5.2Consolidar infromación conforme a
lo establecido por la UNAC
5.3Coordinar que Gerente Financiero a
fin de que Plan de Compras sea acorde con Plan de Ingresos
145,244.53$
Lic Exequiel José Moreno RetanaJefe UACI/AMSS
4Realizar 5 procesos de prorrogas en el mes de
Diciembre
5 Prorrogas
TOTAL PRESUPUESTO UACI
3
Efectuar 12 actualizaciones del seguimiento al Plan de
Compras Institucional, en la Pagina WEB de
COMPRASAL del MH
12 Informes Enero Diciembre
2
Realizar 2140 procesos de compra, de obras, Bienes y Servicios por medio de Libre
Gestión
2140
Procesos solicitados/ Procesos Atendidos
Enero Diciembre
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2014
Trim 1 Trim 2
OBJETIVO DE LA UNIDAD:Realizar las Adquisiciones y Contrataciones de Obra s, Bienes y Servicios para el cumplimiento de los f ines Institucionales aplicando los Principios básic os de la
Ley LACAP y su Reglamento: Publicidad, Competencia, Racionalidad del gasto Público
No. METAS OPERATIVAS CANTIDAD FISICAUNIDAD DE
MEDIDA
FECHA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
RECURSOS US$ 2014
Trim 3 Trim 4
TO
TA
L
1
Realizar 30 procesos de Compra de Obras, Bienes y
Servicios por medio de Licitaciones, Concursos o Contrataciones Directas
30
Procesos solicitados/ Procesos Atendidos
Enero Diciembre
Diciembre
5Elaborar Plan de Compras Institucional año 2015 en el mes de Diciembre de 2014
1 Plan de Compras Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
2.2Notificar todos los autos de rebeldiay Fallos Condenatorios
2.3Certificar Fallos Condenatorios, enlos que los contraventores hayanhecho caso omiso al Fallo,enviando a la subgerencia de
3.2
Recabar las pruebas quefundamenten la denuncia, paraluego notificar el emplazamiento(para que manifiesre el denunciadosu defensa), abrir el termino de
3.3Indagar, solicitar o realizar cualquiertipo de diligencia sobre los hechos
3.4 Tramitar las certificación ya sea deFallos Condenatorios o las Actas de
3.5Tramitar los recursos en contra delos fallos condenatorio de laDelegación Municipal
4.3Llevar registro de lascapacitaciones impartidas.
MO5
Impartir 19 charlas a la ciudadanía paradar a conocer la Ordenanza para laConvivencia Ciudadana del Municipio deSan Salvador
19
Diciembre
M03
Atender 56 Denuncias de loscontraventores del municipio de Sansalvador, por infringir cualquiera de las 56contravenciones de la Ordenanza para laConvivencia Ciudadana del Municipio deSan Salvador
56 Denuncias Enero Diciembre
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
DELEGACION CONTRAVENCIONAL
OBJETIVO DE LA UNIDAD:Cumplir y hacer cumplir los procesos sancionatorios administrativos de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana del Municipio de San Salvador.
MO1
Celebrar 280 Audiencias a loscontraventores por infringir cualquiera delas 56 contravenciones de acuerdo a laOrdenanza para la ConvivenciaCiudadana del Municipio de San Salvador
280 Audiencias Enero Diciembre 20 25 25 20 25 25 25 20 25 25 25 20 280
$ 285.71
1.4
Certificar Fallos Condenatorios, enlos que los contraventores hayanhecho caso omiso al Fallo,enviando a la subgerencia deGestion Tributaria, para surespectivo cobro administrativo.
MO2
Declarar en Rebeldia a 4750contraventores por infringir cualquiera delas 56 contravenciones de acuerdo a laOrdenanza para la ConvivenciaCiudadana del Municipio de San Salvador
4,750Contravento
resEnero 450 450
2.1
Declaratoria de Rebeldia deacuerdo al Art. 103 de laOrdenanza para la Cibvivencia delMunicipio de San Salvador"Vencido el termino deemplazamiento, si el presunto noconcurriere a contestarlo, el
300 300 450 450 300 300 4,750
$ 285.71
2.4
Tramitar Recursos en contra de losFallos Condenatorios de laDelegación MunicipalContravencional, interpuestos porlos contraventores sancionados.
450 450 450 400
3.1
Resolver conforme al Art. 131Municipal o instruir por la VíaAlternativa de Conflicto según TituloV, Capítulo I, de la Ordenanza delMunicipio de San Salvador
5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 56
$ 285.71
MO4
Realizar 10 capacitaciones dirigidas a losAgentes del CAM, para estudiar yreforzar criterios de la Ordenanza para laConvivencia Ciudadana del Municipio deSan Salvador
10Capacitacio
nesFebrero Diciembre 1 1
4.1Preparar u coodinar lacalendarización anual decapacitaciones con el CAM
0 1 1 1 1 0 10
$ 142.85
4.2
Con el tema relacionado a laimposicion de Esquelas, esnecesario unificar criterios deinterpretación con los Agentes delCAM, de las disposiciones legalesde la Ordenanza para laConvivencia Ciudadana del
1 1 1 1
Charlas Febrero Diciembre 5.1
Con el afan de divulgar y dar aconocer la Ordenanza deConvivencia Ciudadana delMunicipio de San Salvador, masallá de la Unidad que la aplica y losagentes del CAM, se dirigiranbreves charlas a las personas quelo soliciten; como las mesastematicas que organiza la Unidad
0 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 19
$ 142.85
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
2,000.01$
85,620.46$
87,620.47$
$ 757.18
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
DELEGACION CONTRAVENCIONAL
OBJETIVO DE LA UNIDAD:Cumplir y hacer cumplir los procesos sancionatorios administrativos de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana del Municipio de San Salvador.
MO6
Informar a las Autoridades competentes acerca de las actividades, procedimientose ingresos que generan las multas queson sancionadas por la Ordenanza parala Convivencia Ciudadana del Municipiode San Salvador
12Informe Técnico
Enero Diciembre
6.1
Rendir un informe técnico mensualde la recaudación que genera laOrdenanza para la ConvivenciaCiudadana del Municipio de SanSalvador.
1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100 100 100 100
$ 100.00
6.2
Trabajar en equipo con laSubgerencia de Gestión Tributaria,el Punto de Atención Empresarialcon el proposito de aplicar losprocedimientos establecidos en laOrdenanza para la Convivencia
MO7
Dar a conocer la Ordenanza para laConvivencia Ciudadana del Municipio deSan Salvador a través de diferentesmedios de comunicación.
1,200 Panfletos Enero 100
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONESTOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
100 100 100 Diciembre 7.1
Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
100 1,200
Para dar a conocer la Ordenanzapara la Convivencia Ciudadana delMunicipio de San Salvador, seutilizaran medios de comunicacióntales como materiales brochures,flyres, afiches, charlas, entrevistas,etc.
100 100 100
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
10 9 9 9 10 12 12 17 15 16 16 15 150 13,200.00$
1.1 Evaluar la procedencia de la solictud
1.2Gestionar la información con la unidad administrativa pertinente
1.3Resolver la procedencia legal de entregarla información solicitada
1.4 Entregar la informacion al ciudadano.
8 8 8 8 32 5,000.00$
2.1Analizar la información nueva recibida porlas unidades administrativas
2.2
Coordinar con la Unidad de Sistemasinformáticos, para actualizar cualquiercambio pertinente en el portal deTransparencia.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 16 1,800.00$
3.1Gestionar con entidades al exterior de lainstitución para brindar capacitacionessobre la Ley de Acceso a la Información
3.2
Coordinar con jefaturas institucionales ladisponibilidad del tiempo de empleadospara actividad de capacitación.
20,000.00$
43,096.66$
63,096.66$
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
MO3
Realizar 16 eventos de capacitacionesrespecto a la Ley de Acceso a laInformación Pública a servidoresmunicipales y a la ciudadania
16Capacitaciones
realizadasFebrero Diciembre
MO2
Mantener actualizada trimestralmente enel portal de transparencia Institucional, la información oficiosa.
32Publicación de Documentos
Enero Octubre
Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
MO1
Atender y tramitar las solicitudes deinformación institucional de losciudadanos.
150
SolicitudesRecibidas/SolicitudesAtendidas
Enero Diciembre
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha
Unidad de Acceso a la Información Pública y Transpa renciaAtender y facilitar a los ciudadanos, en la gestión para obtener información pública institucional
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Lic. Elí Valle FloresOficial de Información
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014Trim 1
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Cooperación Externa FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 9,000.00$
1.1
Elaborar estrategia de posicioamientointernacional de la Municipalidad
1.2Apoyar al Alcalde Municipal en la Agenda Internacional
1.3
Mantener contacto con CuerpoDiplomático, misiones acreditadas en ElSalvador y Organismos Internacionales
0 0 25% 0 0 25% 0 0 25% 0 0 25% 100% 9,000.00$
2.1Recopilar información antecedente decooperantes externos con lamunicipalidad de San Salvador.
2.2Coordinar reunión con jefaturas AMSSpara identificar necesidades a incluir enBanco de Proyectos
2.3Elaboración de perfiles e indice de proyectos de cooperación.
2.4Elaboración de proyectos decooperación completos (20)
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 10,000.00$
3.1Identificar y analizar potencialescooperantes.
3.2Realizar contactos con potencialescooperantes.
3.3
Elaborar informe de las gestionesrealizadas ante cooperantes
1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 $648,972.07
4.1Seguimiento a la ejecución de proyectode cooperación
4.2Liquidación a satisfacción delcooperante
4.3Elabotar informe de seguimiento deproyectos de cooperación externa
0 0 0 0 0 1 0 1 2 9,000.00$
5.1Recopilar información sobre losconvenios suscritos por la municipalidadde San Salvador.
5.2Proponer la actualización de vigencia delos convenios que han expirado.
5.3Proponer la firma de nuevos conveniosde hermanamiento con ciudades.
5.4Seguimiento a ruta de cooperación conciudades hermanas.
5.5Preparar informe de seguimiento de losconvenios de la municipalidad
MO5Seguimiento a convenios suscritos entrela municipalidad de San Salvador yentidades de cooperación
2Informe de
seguimientoJunio Diciembre
Diciembre
MO4Seguimiento a proyectos financiados porcooperación externa.
4Informe ejecutivo
trimestralEnero Octubre
Implementar la estrategia de relaciones internacionales del Alcalde, las gestiones de asistencias técnicas, cooperación financiera no reembolsable y en especie ante instituciones y organismos cooperantes nacionales e internacionales, para la formulación y ejecución de programas y proyectos establecidos en las prioridades establecidos en el plan estratégico del Concejo Municipal y velar por la buena administración de éstos.
MO1Implementar Estratégia dePosicionamiento de RelacionesInternacionales de la Municipalidad
4Informe ejecutivo
trimestralMarzo Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha
TOTAL
MO2Actualizar Banco de Proyectos paragestión ante cooperantes
100%Banco de Proyectos
actualizadoMarzo Diciembre
MO3
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Realizar gestiones para obtener fondos oproyectos con cooperación
2Informe semestral
de gestiones realizadas
Junio
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Cooperación Externa FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 16,000.00$
6.1
Realización de gestiones ante redesinternacionales para participación dedelegados de la municipalidad enmisiones oficiales
6.2Realización de trámites internos paraaprobación de misiones oficiales
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 5 20,000.00$
7.1
Realización de gestiones ante redesinternacionales para participación delSeñor Alcalde de la municipalidad enmisiones oficiales
7.2Gestiones y planificación de agendaspara giras internacionales de gestión decooperación
7.3
Realización de trámites internos paraconcretar misión oficial (solicitud deacuerdos de concejo, compra de boletosaéreos y coordinaciones con despacho yunidad de comunicación social)
721,972.07$
69,563.93$
791,536.00$
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
MO7Gestiones para participación del señorAlcalde en eventos en el exterior
5Eventos
InternacionalesFebrero Octubre
MO6Gestiones para participación dedelegados de la municipalidad a eventosen el exterior
12Eventos
InternacionalesFebrero Diciembre
Implementar la estrategia de relaciones internacionales del Alcalde, las gestiones de asistencias técnicas, cooperación financiera no reembolsable y en especie ante instituciones y organismos cooperantes nacionales e internacionales, para la formulación y ejecución de programas y proyectos establecidos en las prioridades establecidos en el plan estratégico del Concejo Municipal y velar por la buena administración de éstos.
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2013
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha
TOTALTrim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Formulación Plan Operativo Anual 2014
Formulación de Plan Operativo Anual Por Dependencias
Dirección General de Administración
Registro de la Cartera Administrativa Municipal
Subgerencia de Registros y Servicios a los Ciudadanos Subgerencia de Gestión de Recursos y Servicios
Subgerencia de Talento Humano Subgerencia de Tecnologías de la Información
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
401 401 401 400 1,603 3,600.00$
1.1 Llenado de fichas de datos.
1.2 Asesoría de llenado de fichas.
1.3
Actualización e incorporación dedocumentos tales como: NivelAcadémico, Documentos Personales,Trabajos Anteriores, Acuerdos deNombramiento y Ascensos.
1.4Verificación de Datos y OrdenamientoCronológico
1.5 Digitalizacion de Expedientes.
479 479 479 479 1,916 2,400.00$
2.1 Recepción de Documentos.
2.2 Digitalizacion de Documentos.
2.3 Archivo de Documentos.
2.4 Prestamos de expedientes.
2.5Actualización del Registro de Empleados(mecanografiados en tarjetas).
6,000.00$
28,471.21$
34,471.21$ TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Lic. Jose Leonidas Rivera Chevez.Lic. Jose Leonidas Rivera Chevez.Lic. Jose Leonidas Rivera Chevez.Lic. Jose Leonidas Rivera Chevez. Lic. Mario Alberto Hernandez Lic. Mario Alberto Hernandez Lic. Mario Alberto Hernandez Lic. Mario Alberto Hernandez
Director de AdministraciónRegistrador de la Ley de la Carrera Administrativa
Municipal
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
Registro de la Carrera Admistrativa Municipal
OBJETIVO DE LA UNIDAD:Inscribir todos los datos relativos a la identidad, ingreso, desempeño, capacitacion, retiro, beneficiarios y cualquier otro dato que se considere conveniente de los empleados y funcionarios incorporados a lacarrera administrativa del Municipio a que corresponda el Registro.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
MO1 Realizar la actualización y certificación de1,603 expedientes de empleados de la AMSS requerido por el ISDEM
1,603Expedientes Actualizados
Marzo
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
Diciembre
M02Actualización de Expedientes de empleados bajo sistema LCAM de la AMSS de manera Ordinaria
1,916 Expedientes Marzo Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Regist ros y Servicios a los Ciudadanos
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
5% 5% 30% 60% 100% 500.00$
1.1 Planificación de la campaña
1.2Reuniones de coordinación con laProcuraduría.
1.3 Utilizar medios de comunicación para darlo a conocer
1.4Entrega de reconocimiento a los padres responsables.
1 1 1 3 500.00$
2.1 Verificar la legalidad de los mismos
2.2 Optimizar procesos
2.3 Enviarlos a su respectiva autorización
1 1 1 3 $1,500.00
3.1Coordinar con Recursos humanos( capacitaciones internas o externas, para una mejor atención al ciudadano)
3.2
Gestionar convivios para el mejoramiento de relaciones interpersonales entre compañeros.
10% 10% 10% 10% 20% 20% 20% 100% 600.00$
4.1 Análisis de los criterios de medición
4.2 Verificar áreas de medición.
4.3 Crear herramienta y realizar pruebas
4.4Implementación y levantamiento de proceso para su aprobación.
15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 100% 900.00$
5.1Identificación de procesos a sistematizar
5.2 Reuniones para exponer los requirimientos
5.3Remitir los requerimientos para la creación de la herramienta.
5.4 búsqueda de software
5.5capacitación e implementación
4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 54,000 500.00$ 6.1 Recepción de nuevas inscripciones
6.2Revisión de correlatividad y firma
6.3 Escaneo, limpieza y asociación de
imágenes
6.4 Control de calidad de nuevas imágenes
digitales
Escaneo, limpieza y control de calidad de 54,000 nuevas imágenes de partidas.
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Julio
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
GARANTIZAR QUE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE ESTA SUB GERENCIA SEAN EFICIENTES Y EFICACES, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS LEGALES Y VIGENTE Y LA INNOVACION DE SUS SISTEMAS INFORMATICOS COMO CONTROL INTERNO.
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
Fecha
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la Meta
3
MO4
MO2Revisión, actualización y optimización de 3 procesos de servicios al ciudadano
Abril Octubre
Cantidad Física
Uunidad de Medida
MO1Realizar 1 campaña de promoción de la paternidad voluntaria.
MO6
MO3Gestionar 3 capacitaciones y/o convivios del personal para mejorar la atención que se brinda al ciudadano y motivar al personal.
54,000
3
JunioMarzocampaña Realizada
capacitaciones gestionadas Marzo
Crear un mecanismo permanente de medición de la satisfacción del ciudadano.
AgostoFebrero
Enero
100%
MO5
Gestionar e implementar la creación de una herramienta informática para sistematizar el seguimiento de trámites y mecanización de la creación de imágenes digitales en el área de Archivo y Desarrollo de ésta subgerencia
100%
Diciembre
procesos optimizados
mecanismo creado
Herramienta Implementada
imágenes
100%
DiciembreEnero
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Registros y Servicios a los Ciudadanos
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 500.00$
7.1Revisión minuciosa de cada partida física a
redigiltalizar
7.2Comparación y actualización de imágenes
7.3Limpieza y control de calidad de imagen
7.4 Equipo informático en buen estado.
7.5contar con el recurso humano suficiente y
capacitado.
500 600 600 600 700 700 850 600 700 800 900 600 8,150 500.00$
8.1 Dar información del estado del trámite
8.2 consultar el sistema
8.3orientación sobre trámites
21,000 18,000 13,000 16,000 16,000 22,000 17,000 12,000 15,000 18,000 18,000 17,000 203,000 600.00$
9.1
Mantener el personal necesario y adecuadoy el equipo informático en óptimascondiciones.
9.2Capacitaciones constantes al personal enmateria de atención al ciudadano
470 570 450 300 500 470 470 300 600 495 495 300 5,420 520.00$
10.1Recepción y revisión de requisitos y documentos
10.2 elaboración de trámite solicitado
10.3 revisión y entrega de documento
3,000 3,000 2,700 3,100 3,500 3,300 3,500 3,000 3,100 3,000 3,200 2,700 37,100 520.00$
11.1Precalificación legal de documentos que ingresan
11.2Entrega de trámites a las diferentes áreas.
11.3Monitorear que los trámites estén listos parala fecha de entrega.
7,140.00$
136,928.00$ 144,068.00$
Punto de Atención Ciudadana . Atender 8,150 consultas sobre trámites, requisitos por medio de llamadas telefónicas y correos electrónicos
8,150
llamadas recibidas y/o
correos contestados
Enero Diciembre
37,100trámites recibidos
203,000 certificaciones Enero Diciembre
MO10Trámites de espera Elaboración de 5,420 trámites que se realizan entre 15 y 30 minutos.
Enero Diciembre
Enero
tramites elaborados
MO11
5,420
Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
MO7Revisión y redigitalización de 24,000 imágenes de partidas para su actualización o mejora
MO9
Trámites de entrega inmediata Emitir 203,000 certificaciones de partidas de manera ágil y rápida, además de brindar atención de calidad a nuestros usuarios
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
Trámites de más de 1 día hábil Recepción de 37,100 trámites a través de Ventanilla Unica.
Diciembreimágenes
MO8
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
GARANTIZAR QUE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE ESTA SUB GERENCIA SEAN EFICIENTES Y EFICACES, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS LEGALES Y VIGENTE Y LA INNOVACION DE SUS SISTEMAS INFORMATICOS COMO CONTROL INTERNO.
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
Fecha
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la Meta
24,000 Enero
Cantidad Física
Uunidad de Medida
Subgerenta de Registros y Servicios a los Ciudadanos
Licda. Claudia Eugenia Durán de Chamagua
Director de Administración
Lic. José Leonidas Rivera Chévez
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Regist ros y Servicios a los Ciudadanos/ Identificación de Personas
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
10% 20% 10% 30% 30% 100% 3,500.00$
1.1 Reuniones de coordinación con ISDEM
1.2Gestión para aprobación del proyecto y de los recursos para implementarlo.
1.3Implementación del proyecto
1.4
1 1 1 1 4 $300.00
2.1ubicación de lugares para las campañas y calendarización
2.2 preparación de material
2.3 Realizar las campañas
228 228 228 228 228 228 228 228 228 230 230 228 2,740 300.00$
3.1Ingreso a la base de datos de todos los carnet de minoridad.
3.2Archivar, conservar y mantener todos los carnet de minoridad .
3.3Solicitar a Tesorería especies municipales de carnet de minoridad
4,100.00$
16,501.92$ 20,601.92$
Licda. Claudia Eugenia Durán de Chamagua
Subgerenta de Registros y Servicios a los Ciudadanos Subgerenta de Registros y Servicios a los Ciudadanos
Carné recibidos y archivados
Enero Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Licda. Claudia Eugenia Durán de Chamagua
MO3
Junio
MO2Realizar 4 campañas de divulgación de los derechos de identidad y carnetización de niños, niñas y adolescentes.
4campañas realizadas
Abril Octubre
MO1
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
LLEVAR CONTROLES Y ARCHIVO DE CARNE DE IDENTIFICACION PERSONAL QUE SE EMITEN EN OFICINA CENTRAL Y EN LAS DELEGACIONES DISTRITALES, CERTIFICACONES DE CÉDULAS
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recepción, Revisión, Control, digitación parala base de datos y Archivo Físico de Carnetde Minoridad emitidos en los Distritos
2,740
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Gestionar autorización para la implementación del proyecto de modernización de carné de minoridad
100%Proyecto Realizado
Febrero
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Regist ros y Servicios a los Ciudadanos/ Registro del Esta do Familiar FORMATO No. 1
Sistematizar las funciones de registrar, conservar y facilitar la localización y consulta de la información, sobre hechos y actos jurídicos constitutivos, modificativos o extintivos del Estado
Familiar (nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, etc.) de las personas naturales, así como de los demás hechos o actos jurídicos que se inscriban.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1550 1400 1400 1350 1425 1400 1425 1350 1375 1400 1350 1450 16,875 1,000.00$
1.1Revisión y registros de documentos
1.2Contar con recurso humano suficiente y capacitado.
1.3Contar con equipo informático adecuado y en buen estado
1.4
Control de calidad con el objetivo de minimizar errores y legalización de inscripciones.
1.5
Gestión para capacitar al personal en temas de legalización familiar y atención de calidad
1 1 1 1 4 300.00$
2.1ubicación de lugares para las campañas y calendarización
2.2 preparación de material
2.3 Realizar las campañas
1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 1,131 1,130 13,581 1,500.00$
3.1 Copiado de partidas
3.2 Revisión y verificación de partidas
3.3 Envio para difgitalización
3.4Cierre de digitalización de imágenes de nacimientos de años anteriores
30% 20% 30% 20% 100% 2,350.00$
4.1
Cambio de una parte de la estanteríaactual (obsoleta) por estantería metálica.
4.2 Instalación de piso cerámico.
4.3 Cambio de instalaciones eléctricas.
1 1 1 3 500.00$
5.1Identificar los principales problemas queenfrentan los salvadoreños
5.2
Coordinar reuniones para unificar criterios y establecer mecanismos de ayuda a los salvadoreños.
Modernización de las instalaciones físicas del archivo del Registro del Estado Familiar
MO5
Diciembre
13,581
Diciembre
Enero
Noviembre
Diciembre
3 Abrilreuniones
gestionadas
Elaboración, revisión, inscripción y legalización de 16,875 nacimientos, defunciones y/o matrimonios locales en Oficinas Centrales, Hospitales y Cementerio.
16,875
campañas realizadas
Octubre
Inscripciones
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
Fecha
Abril
Uunidad de Medida
Enero
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
Física
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
TOTAL
MO2Realizar 4 campañas de divulgación sobre los derechos de los niños y niñas de tener un nombre.
4
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
MO1
MO3partidas copiadas
Marzo
Copiado de 13,581 imágenes de partidas de defunciones de años (1922-1919) y matrimonios de los años( 1936-1927)
MO4 100%espacio físico acondicionado
Oficina de Atención a Salvadoreños en el
Exterior
Gestionar 3 reuniones con el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Migración para
unificar criterios en solución de problemas
que enfrentan los salvadoreños en los
trámites de inscripción de partidas o
marginaciones y emisión de pasaportes.
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Regist ros y Servicios a los Ciudadanos/ Registro del Esta do Familiar FORMATO No. 1
Sistematizar las funciones de registrar, conservar y facilitar la localización y consulta de la información, sobre hechos y actos jurídicos constitutivos, modificativos o extintivos del Estado
Familiar (nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, etc.) de las personas naturales, así como de los demás hechos o actos jurídicos que se inscriban.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
3.34,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 50,400 1,200.00$
6.1Recepción y calificación legal de losdocumentos que ingresan
6.2Control de calidad al inscribir paraminimizar errores.
6.3Monitorear la inscripción del los trámitesen el sistema
6.4elaboración de certificaciones deauténticas.
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 12 800.00$
7.1 Calendarización anual de eventos
7.2Elaboración de actas matrimoniales y documentación necesaria.
7.3 Celebración de matrimonios
1 1 1 1 4 500.00$
8.1coordinación con universidades sobre seguimiento de casos recepcionados.
8.2
Llevar casos a la universidad para que lesigan las diligencias notariales ojudiciales.
8.3Invitación a universidades a ferias de laidentidad para asesorias y trámites.
8,150.00$ 339,342.55$
347,492.55$ TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
4MO8
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
MO7
Marginaciones Asentar 50,400 hechos y actos jurídicos locales y del exterior que legalmente se determinen para darle cumplimiento a la función registral.
50,400
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
FechaUunidad de Medida
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
Física
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
TOTAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Sostener 4 reuniones de evaluación de cumplimiento del convenio y seguimiento a la solución de casos recepcionados por las universidades para brindar asesoría legal a personas de escasos recursos.
trámites inscritos
MO6
Octubre
Diciembre
reuniones realizadas
Celebración de 12 eventos de Matrimonios colectivos oficiados por la Sra. Alcaldesa y Secretario Municipal
12 Enero Diciembre
Enero
Marzo
eventos realizados
Jefe Departamento del Registro del Estado FamiliarLic. Juan José Armando Azucena Catán
Subgerenta de Registros y Servicios a los Ciudadano sLicda. Claudia Eugenia Durán de Chamagua
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Regist ros y Servicios / Licencias, Matrículas y Permisos
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
100 150 200 200 200 150 150 150 25 25 25 25 1,400 800.00$
1.1 Recepción de Documentación
1.2 Incorporación a los expedientes
1.3 Revisión de Documentación
1.4Elaboración de proyectos deResoluciones
7 8 8 8 9 6 6 6 8 8 8 8 90 800.00$
2.1 Inscripción de trámite
2.2 Revisión de Documentación
2.3 Creación del expediente
1 1 1 1 4 800.00$
3.1 Preparación de la Capacitación
3.2Realización de la Capacitación
1 1 1 1 1 1 1 1 8 800.00$
4.1 Planificación del monitoreo
4.2
Realización de jornadas de monitoreo
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 810.00$
5.1 Visitar establecimientos ilegales
5.2Gestionar la creación de material publicitario
5.3Distribución de requisitos a los establecimientos.
4,010.00$
65,229.88$
69,239.88$
90 Documentos
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
campañas
Realizar 10 campañas de barrido de establecimientos ilegales por zonas para difundir los requisitos para que tramiten las licencias, matriculas y permisos que otorga el departamento.
Enero
Realizar 8 jornadas de monitoreo a establecimientos registrados en este Departamento para verificar el cumplimiento de la normativa municipal aplicable.
8 jornadas
Trim 1 Trim 3Trim 2
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
proyectos de resoluciones
NoviembreAbril
Diciembre
1,400 Enero Diciembre
No. Descripción de la Meta
MO1Elaboración de 1,400 proyectos de resoluciones de Licencias, Matrículas y Permisos
FechaCantidad Física
Unidad de Medida
Recursos Us$ 2014
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
Trim 4
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar el análisis correspondiente, a fin de determinar si procede o no legalmente el otorgamiento de las autorizaciones a establecimientos que desarrollen actividades de comercialización y consumo de bebidas alcohólicas y/o actividades musicales, asegurando la aplicación de la normativa legal vigente, y que no sean incompatibles con la convivencia armónica de los ciudadanos. Así mismo otorgar matrículas de imprentas, sinfonolas y aparatos parlantes, y los permisos para la presentación de artistas internacionales, rifas, sorteos y similares en el municipio de San Salvador.
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
TOTAL
MO2
MO3Brindar 4 capacitaciones a personal interno en temas de Licencias, Matriculas y Permisos
4Capacitaciones
Realizadas
NoviembreFebrero
Ingreso de 90 solicitudes para la inscripción de rifas, sorteos, bingos y similares
10
FebreroMO4
Subgerenta Registros y Servicios a los Ciudadanos Jefe Depto. Licencias, Matriculas y Permisos
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Licda. Claudia Eugenia Durán de Chamagua Licda. Karla Noemy Portillo de Avelar
Noviembre
MO5
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Registros y Servici os / Departamento de Tiangue, Matadero y RastroLegalizar las transacciones de compra y venta de ganado por medio de la verificación de marcas y fierros y la extensión de la carta de venta, así como garantizar por medio de la inspección
veterinaria la calidad de las carnes que se consumen en el Municipio de San Salvador y proceden del Rastro Municipal y de las que ingresan de otros municipios y han pagado las tasas respectivas.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8,400 800.00$
1.1 Revisión de ganado
1.2 Revisión de documentación
1.3 Elaboración de cartas de venta
800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9,600 400.00$
2.1 Revisión de documentación
2.2 Elaboración de recibos de pago
2.3 Sacrificio de ganado mayor
2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 25,200 400.00$
3.1 Revisión de documentación
3.2 Elaboración de recibos de pago
3.3 Sacrificio de ganado menor
1,600.00$
85,659.50$
87,259.50$
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la Meta
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
Unidad de Medida
FechaPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
MO2 Sacrificio de 9,600 ganado mayor 9,600ganado bovino
Cantidad Física
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
8,400 legalizaciones
Enero Diciembre
Subgerenta Registros y Servicios a los Ciudadanos Jefe Depto. Tiangue, Matadero y Rastro
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Licda. Claudia Eugenia Durán de Chamagua Sr. Iván Omar Cuellar Reyes
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Enero DiciembreMO1Legalización de 8,400 cabezas de ganado.
Enero DiciembreMO3 Sacrificio de 25,200 ganado menor 25,200ganado
porcino y otros
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Gestió n de Recursos y Servicios FORMATO No. 1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1.1
Solicitar informe mensual sobreactividades desarrolladas a cada unade las Jefaturas que conforman laSubgerencia
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,000.00$
1.2
Coordinar con cada una de lasJefaturas de la Subgerencia lasactividades a realizar paracumplimiento de metas
1.3Proporcionar apoyo cuando así lorequieran cada una de las Jefaturas
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 14023,092.58$
2.1 Pago de Servicios Basicos, Luz y agua
2.2Contratacion de Programas deSeguros
2.3Contratacion de Enlaces IP Dedicadose Internet
2.4Contratacion de Servicios de TelefoniaFija y Celular
2.5Contratacion de Servicios deComunicación Radial
2.6Contratacion de Servicios deArrendamiento de CentralesTelefonicas
2.7Contratacion de Servicios deArrendamiento de Fotocopiadoras
2.8Contratacion de Servicios de Externosde Embragues y Frenos
2.9Contratacion de Servicio deSuministro de Llantas
2.10Contratacion de Servicios deSuministro de Combustible
2.11Contratacion de Suministro de PapelBond y continuo y Articulos de Oficina
2.12 Suministro de Garrafas de Agua
MO2Cubrir y dar segimiento al pago de Gastos de Operación de la Municipalidad
12 Documentos Enero Diciembre
SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS Y SERVICIOS
MO1
Coordinar y supervisar que cada una de lasdependencias que conforman estaSubgerencia realizen de manera eficiente yeficaz las funciones que les competen.
12 Informes
EjecutivosEnero Diciembre
RECURSOS US $ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Contribuir al cumplimiento de los proceso de compras y adquisiciones en el marco de la legislación vigente y velar por el buen mantenimiento y manejo de los inventarios y bienes del municipio. En general responder a la demanda la institucion entodo lo relacionado a los servicios internos para facilitar el cumplimiento de los objetivos y metas de las diferentes dependencias.
No.
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Gestió n de Recursos y Servicios FORMATO No. 1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,000.00$
3.1Contratacion de Programas deSeguros
3.2Contratacion de Enlaces IP Dedicadose Internet
3.3Contratacion de Servicios de TelefoniaFija y Celular
3.4Contratacion de Servicios deComunicación Radial
3.5Contratacion de Servicios deArrendamiento de CentralesTelefonicas
3.6Contratacion de Servicios deArrendamiento de Fotocopiadoras
3.7Contratacion de Servicios de Externosde Embragues y Frenos
3.8Contratacion de Servicio deSuministro de Llantas
3.9Contratacion de Servicios deSuministro de Combustible
3.10Contratacion de Suministro de PapelBond y continuo y Articulos de Oficina
3.11 Suministro de Garrafas de Agua
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 31,238.00$
4.1Reparacion del tendido eléctrico aéreoy de instalaciones internas en Oficinal
14057,330.58$
44,934.96$
14102,265.54$
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Subgerente de Gestión de Recursos y Servicios
MO4Reparación del tendido eléctrico de las oficinas centrales 100%
Ejecución del Proyecto
Marzo Diciembre
MO3Solicitar a la UACI la Contratacion o Prorrogas de Contratos de Servicios o Gastos de Operación para la Municipalidad
12 Documentos Enero Diciembre
SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS Y SERVICIOS
RECURSOS US $ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Lic. Jose Leonidas Rivera Chèvez Licda. Alma Verònica Merino Director de Administración
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Contribuir al cumplimiento de los proceso de compras y adquisiciones en el marco de la legislación vigente y velar por el buen mantenimiento y manejo de los inventarios y bienes del municipio. En general responder a la demanda la institucion entodo lo relacionado a los servicios internos para facilitar el cumplimiento de los objetivos y metas de las diferentes dependencias.
No.
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Gestió n de Recuersos y Servicios/Trasporte FORMATO No. 1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
MO1Atender el 100% de las solicitudes detransporte de las diferentesDependencias de oficinas Centrales
8,250 Atenciones Enero Diciembre 1.1 Recepcionar Solicitudes 600 625 675 625 700 750 725 675 700 725 720 730 8,250 11,077.00$
MO2Mantener en Optimas Condiciones LosVehículos Asignados
36
Mantenimien tos Preventivos y Correctivos realizados
Enero Diciembre 2.1
Proporcionar a traves del TallerAutomotriz el MantenimientoPreventivo y Correctivo de losVehículos asignados a esteDepartamento
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 7,882.27$
18,959.27$
89,563.26$
108,522.53$
Licda. Alma Verònica Merino Subgerente de Gestión de Recursos y Servicios
Carlos Humberto Rogel
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Jefe de Transporte
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TRANSPORTE
TOTALDescripción de la Meta RECURSOS US $ 2014
Trim 1
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Organizar, dirigir y ejecutar las distintas solicitudes de transporte por parte de las dependencias de las oficinas centrales solicitantes.
Trim 2 Trim 3FECHA
Trim 4
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
No.Unidad de
MedidaCantidad Física
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Gesti ón de Recursos y Servicios/Taller Automotriz FORMATO No. 1
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Reparar y entregar los vehiculos a la mayor brevedad posible, garantizando cada uno de los trabajos realizados y establecer un programa de mantenimiento preventivo para los vehiculos de las diferentes dependencias que conforman la AMSS
No.
Fecha
Descripción de la MetaTOTAL
Unidad de Medida
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO 2014
RECURSOS US $ 2014Trim 1 Trim 2Cantidad
Física
Trim 3ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASTrim 4
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
No.
Fecha
Descripción de la MetaTOTAL
Unidad de Medida
TALLER AUTOMOTRIZ
RECURSOS US $ 2014Trim 1 Trim 2Cantidad
Física
Trim 3ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
Trim 4
Enero DiciembreMO1
Dar Seguimiento al Mantenimiento Preventivo y Reparaciones de las unidades de la flota vehicular en coordinación con las Dependencias que las utilizan.
469 Mantenimientos
Preventivos
26 41 23 34 43 33 44 45 45 45 45 45 469 30,000.00$
1.1
Realizar el MantenimientoPreventivo correspondiente a cadaunidad de la flota vehícular y equipoliviano enviado a Talleres,coordinando con la Unidadresponsable del vehiculo la gestiondel Repuesto a requerir
45 24 28 15 28 15 36 25 25 25 25 25 316 5,348.00$
2.1
Hacer el 100% de las reparacionessolicitadas en la recepción de cadaunidad que llega a Taller Mayorcoordinando con la Unidadresponsable del vehiculo la gestiondel Repuesto a requerir
35,348.00$
259,878.51$
295,226.51$
Licda. Alma Verònica Merino Jose Yovany Rodriguez VillaltaSubgerente de Gestión de Recursos y Servicios Taller Mayor
Enero DiciembreMO1
Dar Seguimiento al Mantenimiento Preventivo y Reparaciones de las unidades de la flota vehicular en coordinación con las Dependencias que las utilizan.
469 Mantenimientos
Preventivos
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO2Mantenimiento de Instalaciones delTaller Automotriz
Enero Diciembre 316 Mantenimientos
Correctivos
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Gesti ón de Recuersos y Servicios/Control de Bienes FORMATO No. 1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0 0 0 0 2 1 0 0 3 2,615.00$
1.1Seleccionar las dependencias dondese realizaran los inventariosselectivos.
1.2
Verificar si existen bienes donados detenerlos, preparar listado de losbienes.
1.3
Gestionar a través de nota dirigida alas dependencias, que solicitenacuerdo de aceptación de donación.
1.4
De obtener Acuerdo Municipal deaceptación de donación, para realizaractividad de asignacion de número deinventario.
1.5 Colocar número de inventario.
0 0 0 0 0 0 0 7 7 4,535.00$ 2.1 Preparar programa de visitas para la
verificación de instalaciones de las 2.2
Seleccionar al personal a realizar lasvisitas a bodegas.
2.3
Preparar el informe en el cual sedetalle los resultados de laverificación de las visitas einspecciones a las bodegas
2.4
Presentar Informes a la Subgerenciade Gestión de Recursos y Serviciossobre verificación realizada a bodegasMunicipales, en cuanto a susinstalaciones.
0 0 0 0 0 0% 20% 20% 20% 20% 20%4,300.00$
3.1Preparar programa de trabajo ycalendarización de revisión devehículos.
3.2
Enviar nota de programación derevisión a cada dependencia parapreparar su respectiva flotillavehicular.
3.3 Realizar el inventario de los vehículos.
3.4
Preparar y presentar informe deresultados de inventario de la flotavehícular a la Subgerencia de Gestiónde Recursos y Servicios.
3.5
En caso de haber anomalia enviarnota informando a las dependenciaspara que la solventen.
0 0 0 0 0 0 0 20% 20% 20% 20% 20% 4,200.00$
4.1Identificar los bienes muebles ovehiculos a descargar.
4.2Solicitar a las dependencias queenvien nota solicitando descargo dedichos bienes
4.3
Hacer el retiro de bienes inserviblesde las dependencias donde han sidosolicitados
4.4
Solicitar al Honorable ConcejoMunicipal la aprobación de descargoa través de un acuerdo para surespectiva subasta.
4.5Publicar subasta a través de losmedios de comunicación comúnes.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO 2014
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Descripción de la Meta Cantidad FísicaUnidad de
Medida
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
MO2
Trim 2 Trim 3
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Control Administrativo y activacion de los bienes muebles, activacion de bienes inmuebles, control administrativo de las existencias, velando por que se apliquen las normas tecnicas especificas de la municipalidad.
No.
Presentar informes de la verificación delas condiciones en que se encuentranlas instalaciones de las 14 bodegasmunicipales.
14
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 4
TOTAL
MO1Realizar 6 inventarios selectivos endiferentes dependencias de la AMSS
6Inventarios Realizados
Mayo Noviembre 6
NoviembreInformes
100%100% Informe Técnico Julio
Diciembre 14
Agosto diciembre 100%
MO3 Noviembre
MO4Realizar subasta de bienes muebles yvehículos.
1Informe de
subasta Realizada
Realizar inventario de la flota vehicularde la municipalidad.
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Gesti ón de Recuersos y Servicios/Control de Bienes FORMATO No. 1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0 0 1 0 0 0 0 3,300.00$ 5.1 Preparar instructivos que contengan 5.2 Delimitar el número de personas que 5.3 Enviar invitacion a las personas que 5.4 Realizar capacitación.
5.5Presentar resultados de capacitación.
0 0 0 0 0 0 0 1 4,850.00$
6.1
Preparar documentación (inventariosimpresos) y presentación delprocedimiento de levantamiento deinventario físico de inventario deactivo fijo de la municipalidad.
6.2Delimitar el número de personas queasitiran a la capacitación.
6.3
Enviar invitacion a las personas queasistiran a la capacitancion y esperarconfirmación de asistencia.
6.4 Realizar capacitación.
6.5Presentar resultados de capacitación.
0 0 0 25% 25% 50% - 4,850.00$ 7.1 Solicitar acuerdo de autorización para
7.2Solicitar cheque para pago derefrenda.
7.3
Realizar trámites de solicitud derefrendas de vehículos enSERTRACEN
7.4Obtención de refrendas y distribuciónde tarjetas a las dependencias.
7.5Presentar informe del número detarjetas refrendadas.
28,650.00$
90,296.63$
118,946.63$
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO 2014
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Descripción de la Meta Cantidad FísicaUnidad de
Medida
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Trim 2 Trim 3
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Control Administrativo y activacion de los bienes muebles, activacion de bienes inmuebles, control administrativo de las existencias, velando por que se apliquen las normas tecnicas especificas de la municipalidad.
No. Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 4TOTAL
1Capacitación de personal, sobrelevantamiento físico de inventario deactivo fijo de la municipalidad
1
Ing. Neftali Escobar AlfaroLicda. Alma Verònica Merino
Junio
Octubre
Refrendas Realizadas
abril
MO6
Marzo Marzo
Capacitación Realizada
Octubre
1MO5Capacitación de personal, sobrelevantamiento fisico de inventario deexistencias y control de bodega
1Capacitación
Realizada
Subgerente de Gestión de Recursos y Servicios Jefe de Departamento de Control de Bienes
100%
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO7Realizar refrenda de las tarjetas decirculación de la flota vehicular.
100%
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Gestión de Recursos y Servicios/Almacen General FORMATO No. 1OBJETIVO DE LA UNIDAD: Proveer de papeleria, articulos de oficina y cupones de combustible necesarios para la funcionabilidad de la municipalidad; tomando en cuanta las politicas establecidas por las autoridades de la institucion.
No.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION DE PLAN OPERATIVO 2014
METAS OPERATIVASCANTIDAD
FISICA
FECHA
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
Trim 2PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
RECURSOS US $ 2014
Trim 1 Trim 3 Trim 4
TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
INICIO FINAL E F M A M J J A S O N D
10% 30% 20% 20% 20% 100.0% 741,075.00$
1.1Revisión de la existencia dearticulos de oficina
-
1.2
Coordinar con La Subgerenciade Gestión de Recursos yServicios la Elaboración deSuministros y requisiciones a laUACI
-
1.3Recepción de insumos deoficina y distribución decupones de combustible
-
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 770 2,000.00$
2.1Recepción de solicitudes deinsumos
2.2 Programación de entrega
2.3Entrega a las DiferentesUnidades
743,075.00$
28,951.21$
772,026.21$
No. METAS OPERATIVASCANTIDAD
FISICA
FECHA
ALMACEN
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
Trim 2
RECURSOS US $ 2014
Trim 1 Trim 3 Trim 4
TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
MO1Realizar la consolidación y Distribucióndel 100 % de los bienes adquiridos paratodas las dependencias de la AMSS
100% Distribuciónes
MO2Recepción y programación de entregade insumos de oficina a las unidadessolicitantes
770Entregas de
Insumos
Leticia Del Transito Magaña de Medrano
AlmacenSubgerente de Gestión de Recursos y Servicios
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Enero Noviembre
Enero Noviembre
Licda. Alma Verònica Merino
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Gestió n de Recuersos y Servicios FORMATO No. 1
INICIO FINAL E F M A M J J A S O N D
83 83 83 83 83 87 83 83 83 83 83 83 1,000 141,870.00$
1.1Monitoreo de lasDiferentes Areas
1.2Asignación deRecurso Humano
-
1.3Gestionar compra demateriales paraMantenimiento
-
1 1 1 1 4 22,000.00$
2.1Distribución de lasAreas a darMantenimiento
-
2.2Monitoreo ySeguimiento almantenimiento
-
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12,000.00$
3.1Distribución de lasAreas a darMantenimiento
-
3.2Monitoreo ySeguimiento almantenimiento
-
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 54,738.00$
4.1Distribución de lasAreas a darMantenimiento
-
4.2Monitoreo ySeguimiento almantenimiento
-
230,608.00$
118,939.18$
349,547.18$
Jefe de Servicios Generales
Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO4
Subgerente de Gestión de Recursos y Servicios
Abril
Marzo
MO1Mantenimiento Optimo de Oficinas yPasillos de Oficinas Centrales
1,000Solicitudes Recibidas/ Atendidas
MO2
Control de Mantenimiento Preventivo yCorrectivo de Aires AcondicionadosCentrales Minisplit y de Ventanas de lasOficinas Centrales
SERVICIOS GENERALES
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Proveer de los requerimientos necesarios y oportunos para el buen funcionamiento y desarrollo de las funciones, para un servicio optimo y oportuno a las diferentes demandas de las distintas unidades de las oficinas centrales.
No. METAS OPERATIVASCANTIDAD
FISICAUNIDAD DE
MEDIDA
FECHAACTIVIDADES
SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META
(Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO 2014
Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
4 Mantenimientos
EneroDocumentos
Diciembre
RECURSOS US $ 2014
Trim 1
Enero Diciembre
Diciembre
MO3Contol de abastecimiento de Cargas deQuimico ambiental a ServiciosSanitarios
12 Documentos
Oscar Rivera
Contol de abastecimiento de Garrafasde Agua a Dependencias
12
Licda. Alma Verònica Merino
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
25% 25% 25% 25% 100% 60,450.15$
1.1 Conformar equipo de trabajo que le daráseguimiento a la ejecución del proyecto.
1.2Coordinar reuniones de supervision delos avances de la obra
1.3Revisar y proporcionar visto bueno delos productos del proyecto
1.4 Recepción de Obra finalizada
25% 25% 25% 25% 100% 1,585.00$
2.1Presentar propuesta del espacio fisico alDirector de administración
2.2 Mejora de las instalaciones del area delTalento Humano
2.3 Habilitación del Centro de Capacitación
1 1 1 1 1 1 1 7 1,500.00$
3.1Revisar y actualizar los procesosprimarios y secundarios
3.2Documentar los procesos en los puntosde mayor restricción operativa
3.3Presentar propuesta de los procesosmejorados a la administracion
3.4Implementación y seguimiento de losprocesos mejorados y sistematizados.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 50.00$
4.1 Preparacion de la Agenda a tratar
4.2 Remitir agenda a las Jefaturas
4.3Seguimiento, control y verificación aacuerdos tomados
4.4Seguimiento a la ejecución del POA y elPresupuesto
63,585.15$
131,298.92$
194,884.07$
Licdo. Jose Leonidas Rivera Licda. Rosa Amelia Alvarez de Urrutia
DICIEMBREMO4
REALIZAR 48 REUNIONES CON LASJEFATURAS DE LA SUB GERENCIA,PARAINFORMAR Y PROGRAMAR ACTIVIDADESADMINISTRATIVAS Y OPERATIVASRELEVANTES PARA LA GESTION DELTALENTO HUMANO
48AGENDA
CUBIERTAENERO
Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1
OCTUBRE
MO1REMODELACION Y AMPLIACION DEMESANINE
100%
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD:DIRECCION DE ADMINISTRACION/SUB GERENCIA DEL TALENT O HUMANORealizar una gestión eficaz y eficiente del personal de la Alcaldia Municipal, de tal manera que se adecuen
Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
en todos los aspectos a las necesidades de todas y cada una de sus areas de trabajo de la municipalidad.
FEBRERO OCTUBRE
MO2
HABILITACION DE ESPACIO FISICO EN LA SUBGERENCIA DEL TALENTO HUMANO, PARACONTAR CON EL CENTRO DE CAPACITACIONCENTRAL
100%CENTRO
HABILITADOJULIO
Recursos Us$ 2014
PROYECTO FINALIZADO
ABRIL AGOSTO
MO3
ORIENTAR LOS PROCESOSADMINISTRATIVOS A LA MEJORA CONTINUAEN LA GESTION DEL SERVICIO QUE SEPRESTA AL EMPLEADO MUNICIPAL
7PROCESOS
MEJORADOS
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4,114.80$
3.1Recepción y revisión de Información
3.2 Ingreso de la Información
3.3 Actualización de planillas
3.4 Revisión e Impresión Final
3.5Entrega de planillas a dependencias
200 200 300 300 400 400 500 500 500 500 500 500 4,800 800.00$
4.1 Recepción de Solicitud
4.2 Introduccion de la Información
4.3Verificación de empleado (activo-
inactivo)
4.4Solicitud de firmas (Jefatura y Tesorería)
4.5 Entrega de Constancias
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 200.00$
5.1 Recepción de solicitud
5.2Busqueda de expediente por encargado
5.3Elaborar y revisión de tiempo de
servicio
5.4Solicitud de firmas (Jefatura, Secretario
Municipal y Alcalde)
5.5Entrega de Tiempo de Servcio a
solicitante
71 73 71 71 71 73 71 71 71 71 73 71 858 700.00$
7.1Recepción de Acuerdos y/o Reformas
7.2Busqueda de expediente por encargado
7.3Actualización de expediente cada uno
de los expedientes
7.4Complementar expediente con
Incapacidades, notas, contratos
individuales, etc.
7.5Resguardo de expediente a Archivo
Interno
Diciembre
MO4Actualización de expedientes del personal deNombramiento y Contratos a Plazos
858 Expediente Enero Diciembre
MO3 Elaboración y entrega de Tiempos de Servicios 120 Documento Enero
Diciembre
MO1Elaboración y entrega de Planillas de pago de salariosmensuales a todas las Dependencias.
12Planilla
(Documento)Enero
Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
Diciembre
Elaboración y entrega de Constancias Laborales y deTiempo y Salario
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
Dirección de Administración/Sub-Gerencia del Talent o Humano/Administración de PersonalOBJETIVO DE LA UNIDAD: Falicitar los procesos administrativos relacionados con la administración del personal a la Municipalidad de San Salvador
No. Recursos Us$ 2014
MO2 4,800Constancias (Documento)
Enero
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 $1 12 300.02$
6.1Recepción de información (AMSS-
Descentralizadas)
6.2 Revision de información
6.3 Actualización de información
6.4 Revisión por parte de Jefatura
6.5Impresión final y entrega de Estadísticas
1 1 1 1 4 7,000.00$ 1.1 Recepcion de solicitudes
1.2 Requisicion y Compra de Equipo
1.3Gestión de factibilidad de conexión de
relojes
1.4
Coord. con empresa y dependencia para
la instalación y capacitacipon en el
manejo de software
1.5
Empresa, capacitará a dependencia en
el manejo de Datos reales en el
software.
1 1 2 2,700.00$
2.1Presentación de especificaciones del
requerimiento técnico
2.2 Solicitud de Cotizaciones
2.3 Recepción de Cotizaciones
2.4 Evaluación de Cotizaciónes
2.5 Compra de Equipo
15,814.82$ 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 130,464.88$
9.1 Recepción de la Información
9.2Elaboración de Oficios y Acuerdos
Administrativos
9.3Aprobación o no aprobación de
acuerdos
9.4Inicio de apertura y/o actualización de
expediente de personal
9.5Solicitud de elaboración y entrega de
Planillas
1 1 432,000.00$
8.1 Elaboracion de Oficio.
8.2 Revisión de Oficio
8.3Aprobación de acuerdo por el Concejo
Municipal
8.4Aplicación en refrendas, planillas y
reformas presupuestarias
8.5 Pago de Crecimiento Horizontal
562,464.88$ 120,355.31$
23,414.83$ 706,235.02$
Nota: El Sub-Total de la sumatoria de los rubros 54 al 61, estan incluídos en el Rubro General del 54100 al 61100 (Herramientas,respuestos y accesorios; Bienes de uso y consumo diversos e Intangibles)
Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 51700 - 51999 REMUNERACIONESREMUNERACIONES 51101
RUBROS DEL 54100 - 61100
MO9 Aplicar Políticas del Crecimiento Horizontal 1 Oficio/Reforma Enero
Mayo
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
MO8
Gestiones de nombramientos de personal, creación deplazas nuevas, nivelaciones de salario yreclasificaciones, por los sistemas de Nombramientos yLey de Carrera Administrativa Municipal
80 Documento Enero Diciembre
MO7 Compra de Equipo informaticos 2 Equipo Abril
Diciembre
MO6Compra, Mantenimiento y entrega de RelojesMarcadores a las Dependencia que estan Fuera de lasOficinas Centrales
4 Equipo Junio Septiembre
MO5Elaborar informes estadísticos, de ingreso y egresos depersonal
12 Informe Enero
Sub-Gerente del Talento Humano
Eduardo Enrique Padilla HernándezJefe de depto. Administración de Personal
Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Rosa Amelia Urrutia de Alvarez
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
Dirección de Administración/Sub-Gerencia del Talent o Humano/Administración de PersonalOBJETIVO DE LA UNIDAD: Falicitar los procesos administrativos relacionados con la administración del personal a la Municipalidad de San Salvador
No. Recursos Us$ 2014
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1000,000.00$
1.1
Elaboración y presentación deespecificaciones técnicas de lasprestaciones, asi como la participaciónen proceso de evaluación de ofertas.
1.2Controlar la entrega y llevar los registroscorrespondientes.
1.3Preparar reporte sobre la entrega deprestaciones.
1 1 1 1 4 19,816.82$
2.1 Registro de Operaciones
2.2 Elaboración de Estados Financieros
2.3Presentación de los estados Financierosa la Subgerencia del Talento Humano yDirección de Administración
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 29,591.59$
3.1Gestionar apertura de concursos deascenso de nivel o abiertos segúncorresponda.
3.2
Elaborar validación técnica de cada unode los aspirantes de los procesos decontratación y enviar a la ComisiónMunicipal
3.3
Preparar Informe Técnico sobre elestatus de los procesos de contrataciónde personal de la LCAM, enviados a laComisión Municipal.
25% 25% 50% 100% 29,591.59$
4.1Revisión y actualización del modulo deEvaluación, conjuntamente conSistemas Institucional
4.2Notificar a las jefaturas, sobre laapertura del modulo de evaluación deldesempeño 2013.
4.3Recopilación de datos, análisis deresultados
4.4Presentación de informe final a laGerencia de Administración.
1079,000.00$
105,814.80$
1184,814.80$
Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
MO3Realizar e informar los procesos de los concursosde personal de la Ley de la Carrera AdministrativaMunicipal
12Informe Técnico
enero diciembre
MO2Presentar trimestralmente los estados financierosde la Despensa Municipal
4Estados
Financiero marzo
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
Subgerencia del Talento Humano/Departamento de Ges tión de Personal
Garantizar por medio de la aplicación de instrumentos modernos administrativos que el personal de la Municipalidad sea el idóneo y se desempeñe motivado por sus justas retribuciones económicas yno económicas, y que su rendimiento responda a las demandas de los contribuyentes y usuarios de los servicios municipales.
Recursos Us$ 2014Trim 1
diciembre
MO1Entregar oportunamente al personal losimplementos de trabajo y las prestacionesadicionales a la Ley
11 reportes Febrero diciembre
Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
No.
MO4 marzoEvaluar el Desempeño del personal 2013, a travésdel Modulo del Desempeño en linea vía intranet.
100%Informe de
resultados de la evaluación
enero
Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia del Talento Humano/ Departamento de Cap acitación FORMATO No.1Proporcionar conocimientos y fortalecer las habilidades y destrezas al personal a través de planes y programas de capacitación, que incidan positivamente en la actitud de servicio de los funcionarios y empleados, y satisfacción de los usuarios de todos los servicios municipales.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1,000.00$
1.1Consolidación de información de necesidades de capacitación.
1.2Elaboración del Plan General de Capacitación
1.3Presentación de plan de capacitación a la Subgerencia del Talento Humano para autorización
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 112,000.00$
2.1
Desarrollar capacitaciones con grupos conformados solamente con personal de la AMSS de todos los niveles ocupacionales. (cursos cerrados)
2.2
Desarrollar capacitaciones en la modalidad de cursos abiertos. (participación de empleados de la AMSS y de otras instituciones o empresas).
2.3
Brindar apoyo logístico en capacitaciones de carácter interno con recursos propios; y además gestionar con diferentes instituciones, el desarrollo de actividades formativas.
113,000.00$
31,000.74$
144,000.74$
Subgerente del Talento Humano Jefe Departamento de Capacitación
Licenciado Enrique Alexis Ruiz MeléndezLicenciada Rosa Amelia Urrutía de Álvarez
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
Plan Formulado Febrero Febrero
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
MO1
Formular el Plan General de Capacitacióndirigido al personal de la AMSS con baseen las necesidades detectadas, apoyologístico a diversas áreas; y prioridadesestablecidas por la Administración.
1
MO2
Ejecutar el Plan General de Capacitacióna través del desarrollo de accionesformativas de tipo cerrado, participaciónen cursos abiertos y apoyo institucional;así como brindar apoyo logístico enproyectos formativos espécíficos dediversas áreas de la Municipalidad.
11 DiciembreInforme de ejecución
Febrero
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 0% 30% 1,000.00$
1.1análisis, diseño y desarrollo de la nuevaaplicación
1.2 Documentación e informe de la aplicación
1.3Prueba e implementación y puesta en producción de la aplicación
0% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 60% 1,500.00$
2.1análisis, diseño y desarrollo de la nuevaaplicación
2..2 Documentación e informe de la aplicación
2.3Prueba e implementación y puesta en producción de la aplicación
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,500.00$
3.1
Configuracion de equipos con medidas deseguridad para el hardware y accesos deusuarios mediante restriccion de contenido
3.2Instalacion fisica de equipos
3.3Pruebas para grantizar el funcionamiento
50 60 70 60 90 90 90 70 90 90 90 50 900 3,000.00$
4.1Administración de usuarios y configuración deroles y permisos
4.2Verificación del rendimiento y configuración deServidores
4.3implementación de Medidas de Seguridad, enFirewalls, Antivirus, Correos, Active Directory yservidores.
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84 1,500.00$
5.1Creación y configuración de permisos deacceso a usuarios en los Gestores de Basesde Datos
5.2Restauración,creación e implementación deBase de Datos
5.3Optimizar el rendimiento de la base de datospara mejorar los tiempos de respuesta de lossistemas Institucionales.
11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 9 135 3,000.00$
6.1 Resolver solicitudes de requerimientos para
los portales institucionales
6.2 verifica el correcto funcionamiento de las
operaciones de los Portales
6.3 Administrar las bases de datos que almacenan
el contenido de los portales web
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
junio Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
Cumplir con el 90% de atención a losrequerimientos de Mantenimiento yautomatización de los portales institucionales
135 Requerimientos
atendidos
ME2Sistema de Turismo del Municipio de SanSalvador en línea
60%Servicios
habilitado en Portal
SubGerencia de Tecnologias de la InformacionProporcionar a la Alcaldía Municipal de San Salvador del desarrollo e integración de las tecnologías de información en sus diferentes ámbitos que propicien la modernización tecnológica y sistemasinformáticos que brinden de forma eficiente los trámites y Servicios Municipales a los ciudadanos de San Salvador; facilitar los procedimientos y procesos informáticos, así como la toma de decisiones,utilizando las mejores políticas de seguridad informática, infraestructura de almacenaje, bases de datos, plataformas informáticas y tecnologías de telecomunicaciones que apoyen la actualización continua,la modernización, uso y aprovechamiento de las Tecnologías de Información en el Gobierno Municipal.
ME1 Sistema de Atención al Ciudadano en Línea 30%Servicios
habilitado en Portal
junio Noviembre
ME3Brindar Conectividad inalambrica en 2 nuevosespacios públicos e infraestructuras del Municipiode San Salvador
2Espacios con conectividad inalambrica
Enero Enero
MO4
Cumplir con el 90% de atención a losrequerimientos en la implementación de medidasde seguridad y administración de equipos de laAMSS
900Requerimientos
atendidosenero diciembre
MO5Procesamiento de 84 requerimientos deAdministración, configuración y monitoreo de lasbases de datos.
84Requerimientos
atendidos enero diciembre
Enero DiciembreMO6
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 2 2 2 1 1 10 12,000.00$
7.1Documentar y planificar funcionalidad de
interconexion y volumenes de informacion deplataformas requerida con sus crecimientos
7.2
Gestionar compra de interfaces requeridaspara funcionamiento SAN, licenciamiento dedispositivos de conmutacion y servidores enData Center
7.3Entrada en operación y planificacion demigraciones de servidores y bases de datosen forma virtualizada
0% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 40% 0% 0% 0% 30% 100% 5,000.00$
8.1Levantamiento de informacion y preconfiguracion de interfaces y vlans requeridasen Data Center AMSS
8.2Instalacion planificada en periodo nodisruptivo, rediseño de ubicaciones ycableados en Data Center principal AMSS
8.3Pruebas de operatividad, redundancia y cargaa distintas plataformas en Data Center AMSSprimario
0 0 0 0 0 40 20 20 15 15 15 5 130 2,000.00$
9.1Instalar y desarrollar plataforma de monitoreopara los distintos tipos de equipo detelecomunicaciones AMSS
9.2Introduccion de informacion a plataforma,configuracion de equipos para lectura deinterfaces, pruebas de funcionalidad.
9.3Puesta en operacion, auomatizacion dealarmas de gestor de monitoreo
30,500.00$
81,328.09$
111,828.09$
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO8Implementacion de dispositivos de alta capacidadde conmutacion en el Data Center principal de laMunicipalidad
100%Dispositivo
implementado
SubGerencia de Tecnologias de la InformacionProporcionar a la Alcaldía Municipal de San Salvador del desarrollo e integración de las tecnologías de información en sus diferentes ámbitos que propicien la modernización tecnológica y sistemasinformáticos que brinden de forma eficiente los trámites y Servicios Municipales a los ciudadanos de San Salvador; facilitar los procedimientos y procesos informáticos, así como la toma de decisiones,utilizando las mejores políticas de seguridad informática, infraestructura de almacenaje, bases de datos, plataformas informáticas y tecnologías de telecomunicaciones que apoyen la actualización continua,la modernización, uso y aprovechamiento de las Tecnologías de Información en el Gobierno Municipal.
diciembre
MO7Migracion de 10 plataformas de servidores atecnologias de Red de Area de Almacenamiento(SAN)
10Servidor Migrado
junio diciembre
Jose Leonidas Rivera Cheves / Director de Administración Alvaro Guerra Corcios/Sub Gerente de Tecnologías de la Información
abril Diciembre
MO9Implementar Plataforma de Monitoreo para 130equipos de telecomunicaciones y servicios de lasplataformas de la AMSS
130Dispositivo
monitoreado junio
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
6% 10% 10% 6% 10% 10% 10% 6% 10% 10% 6% 6% 100% 2,500.00$
1.1Recibir requerimientos informáticos
1.2 análisis, diseño y desarrollo de la nueva
aplicación
1.3 Documentación e informe de la
aplicación
1.4 Prueba e implementación y puesta en producción de la aplicación
22 24 24 22 24 24 24 22 24 24 24 22 280 500.00$
2.1Recibir nuevos requerimientoinformaticos
2.2Mantenimientos a los sistemasinformaticos
2.3Prueba e implementacion y puesta enproduccion de la aplicación
3,000.00$
65,099.79$
68,099.79$
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
MO2Atender el 80% de los requerimientos recibidospara mantenimiento de Sistemas Informáticos dela AMSS
80% de 350 Requerimientos
AtendidosEnero Diciembre
Departamento de Desarrollo de Sistemas
Análisis, desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos de la Municipalidad con visión a la Modernización.
MO1Desarrollo de 6 Sistemas Informáticos de la AMSSconforme a lo solicitado.
100%Sistemas
Desarrollados Enero Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Ing. Eduardo Andrés Gómez Chanta/ Jefe Depto. Desarrollo de Sistemas Alvaro Enrique Guerra Corcios/Sub Gerente de Tecnologías de la Información
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
200 225 225 200 250 250 250 200 250 250 250 150 2,700 8,000.00
1.1Recepcionar, documentar y delegar casos a técnicos informáticos para su optima solución
1.2Diagnosticar equipo informático y levantamiento de requerimientos para una pronta solución
1.3Brindar mantenimiento preventivo de los equipos de la municipalidad
1.4Mantener actualizado el inventario de Hardware y Software de la Municipalidad
1.5Procesar y clasificar debidamente las fallas de equipos informáticos de la municipalidad
30 50 50 40 50 50 50 40 50 50 50 30 540 7,000.00
2.1Monitoreo de la operatividad de los equipos de telecomunicación
2.2Ejecutar las modificaciones, nuevas instalación, cambios a la infraestructura de las redes de telecomunicación
2.3Normado de las redes de Telecomunicación
60 60 60 60 40 60 60 60 40 500 3,500.00
3.1Desarrollo de programacion demantenimientos de equipo
3.2Coordinar con areas de municipalidadperiodo de mantenimiento
3.3Efectuar mantenimiento preventivo ausuarios, firma hoja de servicio poratencion.
30 30 40 40 30 40 30 30 30 300 18,000.00
4.1Diagnostico y factibilidad de rutas paracableado estructurado
4.2Planificacion y compra de materiales yaccesorios requeridos
4.3Instalacion de cableado, pruebas deconectividad
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 15,000.00
5.1
Administración de script para laautomatización y realización de copia aDisco, Verificación de Inicio yFinalización de copias de respaldo
5.2Respaldo de Bases de Datos e información contenida en las diferentes plataformas de la municipalidad
5.3Recuperación y verificación de respaldos a demanda de las diferentes áreas municipales
51,500.00$
70,952.83$
122,452.83$
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
90% de 3000
Nº Casos atendidos
Enero Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO3
Efectuar en forma programada mantenimientopreventivo a 500 equipos informaticos de laMunicipalidad en las distintas dependenciasAMSS
500Mantenimiento
efectuado a equipo
Departamento de Soporte Tecnico y Telecomunicacione s
Dar soporte técnico, apoyo tecnológico y monitorear las comunicaciones de datos en todas las dependencias de la municipalidad para garantizar el buen uso de los recursos informáticos y la óptimatransferencia de datos.
MO2Atender el 90% de requerimientos de area detelecomunicaciones, instalaciones, modificacionesa redes de datos y telefonia municipales.
90% de600
Nº Casos atendidos
Enero Diciembre
MO1
Atender el 90% de requerimientos de Gestión deinsidencias y mantenimiento a equipos infomáticosmunicipales (fallas de Hardware y Software,reparaciones, mantenimientos correctivos)
Abril Diciembre
MO4Desarrollar programadamente cableadoestructurado bajo norma a 300 puntos deconectividad de red en las dependencias AMSS.
300punto de red
instalado Abril Diciembre
Alvaro Enrique Guerra Corcios/Jefe Depto. Soporte Técnico y Telecomunicaciones Alvaro Enrique Guerra Corcios/Sub Gerente de Tecnologías de la
Información
MO5Realizar 4 respaldos mensuales de las Bases deDatos Municipales y velar por el adecuadofuncionamiento y resguardo de las cintas
48Respaldo Realizado
Enero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2014
Formulación de Plan Operativo Anual Por Dependencias
Dirección de Desarrollo Municipal
Unidad Ambiental Gerencia de Desarrollo Social Gerencia de Desarrollo Urbano
Gerencia de Mercados Gerencia de Desarrollo Económico Local
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 4,000.00$
1.1 Identificación del tema
1.2 Investigación y analisis
1.3 Elaboración de propuestas
4 5 5 6 7 7 7 7 7 6 6 3 70 5,000.00$
2.1 Coordinación con instancias involucradas
2.2 Revisión de antecedentes o materiales
2.3 Ejecución de las asistencias
0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 30 3,000.00$
3.1 Coordinación con instancias involucradas
3.2 Revisión de antecedentes o materiales
3.3 Ejecución de asistencias o asistencia al evento
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 3,000.00$
4.1 Contacto con instituciones
4.2 Coordinación de acciones con Instituciones.
4.3 Ejecución del apoyo técnico
15,000.00$
47,461.99$
62,461.99$
Recursos US $ 2014Trim 1
Diciembre
Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
Fecha
OctubreMayo
Enero
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
ARQ. ENA DEL CARMEN GRANADOS PINOJEFA INTERINA DE LA UNIDAD AMBIENTAL
Brindar asistencia técnica en aspectos ambientales a cualquier Institución que lo requiera.
Brindar asistencia técnica en aspectos ambientales a todas las dependencias internas de la municipalidad de San Salvador. (inspecciones, capacitaciones y otros).
MO3 30Asistencias Técnicas Brindadas
MO2 70Asistencias Técnicas Brindadas
NoviembreFebrero
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
ING. RENE OSWALDO AYALADIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO4 Diciembre
Asistir a eventos (seminarios, talleres, foros y presentaciones diversas, etc.); así como también, representar a la municipalidad en misiones oficiales.
11Asistencia a
EventosFebrero
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD:Supervisar, coordinar y dar seguimiento a las politicas, planes, programas, proyectos y acciones ambientales dentro de la institución; velar por el cumplimiento de las normasambientales por parte de la misma y asegurar la necesaria coordinación institucional en la gestión ambiental, de acuerdo a las directrices emitidas por el Ministerio del Ambiente.
Unidad Ambiental
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Elaboración de propuestas técnicas en materia ambiental, destinadas a fortalecer la Gestión Ambiental Municipal.
Propuestas elaboradas
2MO1
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 477,761.43$
1.1 Memoria anual de labores
1.2 Informe de gestion
1.3Informes mensuales de actividades,Financiero, Demanda Ciudadana,Eventos, Proyectos
477,761.43$
243,741.42$
721,502.85$
5% 5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100.00% 105,341.63$
2.1Actualizacion de Programa SIG -GRAMSS
2.2 Levantamiento de la Informacion
2.3 Actualizacion de Base de Datos
2.4 Reuniones
2.5 Informe de Avance
105,341.63$
Nota: De acuerdo a nota enviada el 15 de enero 2014 por el Departamento de Presupuesto, el Monto total asigando a la Gerencia de Desarrollo Social es de $826,844.48,el cual incluye el Fondos FODES, Fondos AMSS y Fondos de Donacion
Trim 1 Trim 2
MO1Informes Técnicos
Seguimiento y control técnico deproyectos, programas y actividadesAdministrativas y Financieras deGerencia de Desarrollo Social
ME2 100%
Descripción de la MetaCantidad
Física
Jefe de Unidad TecnicaGerente de Desarrollo social
Sistema Iplementado
Apoyo y seguimiento a la implementacióndel sistema de información (SIG-P).
Enero
Ing. Ismael Rodriguez Batres Lic. Juan Alberto Monterrosa
TOTAL PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO EXTERNO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD TECNICA
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
Trim 3 Trim 4
Asegurar, la prestación de Servicios Municipales a la Ciudadanía en forma desconcentrada, participativa, eficiente y eficaz; y la ejecución de proyectos que aporten sustancialmente al proceso dedesarrollo local definido por el Concejo Municipal.
Recursos Us$ 2013
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
OTRAS METAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
12 Enero
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
FechaNo.
Unidad de Medida
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
TOTAL
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 3 4,000.00$
1.1 Analisis de información
1.2Elaboración de instrumentos demedición
1.3Realizar investigación y estudiostécnicos y medición de resultados.
1.4Definicion de pensum, de 25 Guiasculturales y turisticos.
1.5Capacitación 32 elementos del CAMPATRIMONIAL.
1.6Gestión de capacitadores y centrode capacitación
1.7Reclutamiento y Selección deBecarios del Curso
1.8Ejecución de la capacitación yestablecimiento de rutas culturales.
10% 10% 10% 10% 15% 20% 25% 100% 3,500.00$
2.1Propuesta de mecanismo deoperación de patronato y comitétécnico consultivo
2.2Solicitud apoyo de CooperaciónExterna experiencia de Lima- Perú
2.3Conformación y juramentación deintegrantes de Comité TécnicoConsultivo
2.4Operación y seguimiento de actividades
2.53.1 Fase preparatoria 15% 15% 10% 5% 10% 5% 10% 5% 5% 20% 100% 4,500.00$
3.2 Fase de campo
3.3Fase de sistematización yconsolidación de la información
3.4Fase de campo fasecomplementaria
3.5 Consolidación anual
10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 20% 100% 200.00$
4.1Investigación de programas de estudio vigentes
4.2 Analisis de la información
4.3Elaboración de primer borrador de anteproyecto
4.4 Reuniones con actores involucrados
4.5 Consolidación de información
4.6Vaciado de la información en documento para presentarse a firma de convenio
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
UNIDAD DE REVITALIZACION DEL CENTRO HISTORICO
ME1
OBJETIVO DE LA UNIDAD:Conducir el proceso de rescate del Patrimonio Cultural del Centro Histórico, convirtiéndolo en una zona ordenada con identidad cultural propia con la participación activa de los ciudadanos.
No.
100%Comité técnico
consultivo juramentado
Mayo
ME4
ME3
ME2
Recursos Us$ 2014
100% Documento Febrero
Formular 2 planes para la gestión integral de los bienesculturales inmuebles del Centro Histórico de SanSalvador.
Noviembre
Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1
TOTAL
Diseñar una ruta para los estudiantes de El Salvadordesde una perspectiva educativa (La Republica - visitasin situ)
Septiembre
2 Documento Febrero
Noviembre
Noviembre
Trim 2 Trim 3 Trim 4
Formación de Patronato y Comité Consultivo
Elaborar 3 estudios socioeconómicos que contribuyan arevitalizar y desarrollar el Centro Histórico de SanSalvador
3 Documento Junio
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
3 3 3 4 4 1 1 1 1 1 1 23 1,500.00$
5.1 Planificar y programar actividades
5.2Gestión y coordinación de permisos,
5.3Coordinar ferias de salud preventiva
5.4Coordinación, ejecución yseguimiento de las inducciones
5.5 Registro Fotográfico
5.6Evaluación y elaboración de informe
10% 10% 10% 5% 15% 5% 10% 5% 10% 10% 10% 100% 3,300.00$
6.1Diseño del Marco Conceptual yEstructura del Blog
6.2Recopliación, clasificación deactividades, selección de bases yjurado.
6.3Pruebas piloto y preparación delanzamiento del blog
6.4 Premiación y lanzamiento de blog
6.5Analisis y revisión de documentaciónpara la marca del Centro Histórico
6.6 Estructuración de marca
6.7Gestión para diseño de Plan deMercadeo
1 1 1 1 1 5 2,800.00$
7.1
Presentación de perfiles deproyectos para aprobación aorganizaciones, iglesia einstituciones pertinentes.
7.2Revisión histórica y actualización delos proyectos
7.3Gestión de permisos,
7.4
7.5
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 100% 200.00$
8.1
Monitoreo de bienes municipales ypatrimonio municipal tangible en elCentro Histórico de San Salvador
8.2
Realizar procedimeitos, procesos,alianzas para la gestión edentificación de trámitesadministrativos.
8.3Delegación de competencias,informes periódicos y medición deresultados.
8.4Registro y monitoreo del estado dela infraestructura
8.5
20,000.00$ 168,275.52$ 188,275.52$
Nota: La asignación presupuestaria para el año 2014, es de $872,204.41, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: Fondos AMSS $188,275.52 y Fondos de Donación $683,928.89.
Pero en la formulación del POA 2014 solamente se trabajara con los fondos propios de la Municipalidad, debido que los remanentes en la asignación presupestaria de fondos de Doncación serán liquidados en su totalidad ya que para este año no tenemos proyectos que ejecutar.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
UNIDAD DE REVITALIZACION DEL CENTRO HISTORICO
OBJETIVO DE LA UNIDAD:Conducir el proceso de rescate del Patrimonio Cultural del Centro Histórico, convirtiéndolo en una zona ordenada con identidad cultural propia con la participación activa de los ciudadanos.
Agosto
No.
Diseñar y coordinar BLOG y marca para el CentroHistórico de San Salvador
Festivales culturales en Calle
Arce
MO6 100%
MO7Gestionar 5 perfiles de proyectos de investigación ypaisajisticos en el centro de San Salvador.
Ing. Ismael Rodríguez Batres
MO5Coordinar y Planificar al menos 23 festivales derevitalización en Calle Arce en alianza con diferentesactores, municipales, civiles, educativos y religiosos.
23 Febrero
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
5Perfiles de Proyectos
gestionados
Diciembre
Diciembre
Recursos Us$ 2014
Gerente Desarrollo Social
Licda. Guadalupe Aguirre de Pacas
Jefe Unidad de Revitalización del Centro Histórico
Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1
TOTAL
Trim 2
Blog lanzado Enero Noviembre
Trim 3 Trim 4
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
DiciembreMO8Diseñar e Implementar 1 mecanismo de sostenibilidad deacciones ejecutadas en el Centro Histórico de SanSalvador.
100%Documento diseñado e
implementadoFebrero
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 4 1,850.00$
1.1Diagnóstico de necesidades decapacitación
1.2 Monitoreo y Evaluación del Programa
1 1 1 1 4 8,500.00$
2.1 Reuniones de planificación y evaluación
2.2Seguimiento y monitoreo de planesdistritales
2.3 Elaboración de Informes
20% 20% 20% 20% 20% 100% 2,800.00$
3.1 Coordinación de reuniones
3.2 Seguimiento al proyecto
3.3 Informe final
25% 25% 25% 25% 100% 1,350.00$
4.1 Elaboración del proceso y cronograma
4.2 Seguimiento del proceso
4.3 Definición del Presupuesto Participativo
140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 1,680 97,008.62$
5.1 Buses Alegres
5.2 Transporte Social
5.3 Ruta Hospitalaria
111,508.62$
180,612.79$
292,121.41$
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2014
Gerencia de Desarrollo Social / Subgerencia de Part icipación Ciudadana
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar el cumplimiento de la Política de Participación Ciudadana con equidad de género y la promoción social que en el ámbito de la Municipalidad de San Salvador, sean aprobadas por el Concejo y Fortalecer integralmentela seguridad ciudadana y mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de San Salvador, por medio del fortalecimiento de los procesos de convivencia ciudadana pacífica.
Descripción de la MetaUnidad de
Medida
DiciembreMO1
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4No.
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
Cantidad Física
Sequimiento y monitoreo del programa decapacitación de Directivas Comunales,Lideres y Voluntarios y Formulación deProgramas de Capacitación dirigido alpersonal de Participación Ciudadana
4 Monitoreos Marzo
Fecha
MO2
Evaluación y seguimiento de los programasdesarrollados por las unidades de laSubgerencia de Participación Ciudadana yDepartamentos de participacion ciudadana enlos Distritos
4 Evaluaciones Marzo Diciembre
MO3Evaluación y seguimiento de programasespeciales, Programa de Apoyo Temporal alIngreso (PATI)
1 Evaluaciones Enero Mayo
MO4Formulación y Seguimiento del PresupuestoParticipativo 2014/2015
1Presupuesto Formulado
Marzo Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
MO5Evaluación y Seguimiento del ProgramaTransporte Social
1,680 Eventos Enero Diciembre
Gerente de Desarrollo Social Subgerente de Participación Ciudadana
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Ing. Ismael Rodríguez Batres Lic. Roberto Rafael Aquino Chavez
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Participación Ciudadana / Departamen to de Promoción de Salud (Clínicas y CDI´s)
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 30,000.00$
1.1 Identifiar Comunidades de mayor riesgo
1.2 Cooperación con Gestores de Salud.
1.3 Atención Médico-Odontológica
1.4Desarrollo de Consultas y atencionesMedicas
450 590 590 450 590 590 590 450 590 590 590 450 6,520 8,000.00$
2.1 Gestionar compra de insumo dental
2.2 Brindar consultas Odontologíca.
2.3 Realizar tratamientos dentales.
0 0 0 0 1 1 2 1 2 2 1 0 10 10,000.00$
3.1Cooperación de los Administradores de losMercados.
3.2 Gestión de Medicamentos
3.3Apoyo de los Comités de Salud y otrasinstituciones.
3.4 Desarrollo de los Festivales
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 27,000.00$ 4.1 Identificar Comunidades.de mayor riesgo 4.2 Fumigaciones y Abatizaciones4.3 Charlas preventivas
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 2,100.00$ 5.1 Toma de Presión arterial5.2 Desparasitaciones
5.3 Charlas preventivas
1,750 1,750 1,750 1,400 1,750 1,750 1,750 1,400 1,750 1,750 1,750 1,400 19,950 3,000.00$
6.1Coordinación con el Departamento dePromoción para la Salud.
6.2 Brindar consultas Medicas
6.3 Supervisión el cumplimiento de las metas.
1,300 1,300 1,300 1,100 1,300 1,300 1,300 1,100 1,300 1,300 1,300 1,100 15,000 2,000.00$ 7.1 Capacitación continua del personal
7.2 Trabajo en equipo
7.3 Supervisión continua de Clinicas
7.4 Desarrollo de consulta medica
Enero Diciembre
MO6Consultas Médicas brindada a losusuarios de las Clínicas de Mercados yCentros de Desarrollo Infantil.
19,950 Enero Diciembre
MO5Kioskos en centros poblacionales de
los Distritos.
Enero Diciembre
ME2
Atención odontológica en en losCentros de Desarrollo Infantil (CDI's)Comunidades, Centros Escolares yMercados Municipales.
6,520Consulta
OdontológicaEnero Diciembre
Recursos Us$ 2014
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
Descripción de la Meta 2014Cantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
ME1Ferias de Salud en centrospoblacionales de los Distritos.
120 Ferias de Salud
PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar, Monitorear y Evaluar la Aplicación de las Políticas de Salud en el Municipio de San Salvador.
No.
ME3 Festivales de Salud en MercadosMunicipales.
10Festivales de
SaludMayo Noviembre
ME4 Jornadas educativas, abatización yfumigación contra el dengue.
240 N. de Jornadas Enero Diciembre
48Kioskos de
Salud
MO7Consulta Médica en CíinicasEmpresariales
15,000Consultas Médicas
Consultas Médicas
Enero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Participación Ciudadana / Departamen to de Promoción de Salud (Clínicas y CDI´s)
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
600 700 700 600 700 700 700 600 700 700 700 600 8,000 2,000.00$ 8.1 Curaciones
8.2 Terapias respiratorias
8.3 Inyecciones
8.4 Toma y recepcion de examenes
13 12 12 13 12 12 13 12 12 12 13 12 148 2,000.00$
9.1 Charlas a Hipertensos
9.2 Charlas Diabeticos
9.3Charlas en temas de conyuntura (Dengue,H1N1, VIH/SIDA)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4,000.00$
10.1Identificacion de peligros y evaluacion deriesgos en el lugar de trabajo.
10.2
Reunion mensual de los Comites deSeguridad y Salud Ocupacional, registrode accidentes laborales, inspeccion deorden y limpieza en los lugares de trabajo.
10.3Capacitacion en el area de Seguridad ySalud Ocupacional (Evacuacion, PrimerosAuxilios, uso de Extintores, etc.)
10.4
Jornadas de Prevencion en Seguridad ySalud Ocupacional como:Desparasitaciones, Pruebas de VIH,prevencion y combate del Dengue.
10.5
Conformacion de Comites de Seguridad ySalud Ocupacional de la Alcaldia.(capacitacion y acreditacion por elMinisterio de Trabajo)
450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5,400 6,000.00$ 11.1 Programas Psicopedagógicos
11.2 Programa de alimentación
11.3 Programa de Computacion
11.4 Control individual por niño y niña
100 200 200 250 250 250 250 250 250 200 200 100 2,500 4,000.00$
12.1
Talleres a niños, niñas y adolescentessobre ESCNNA y temas afines en CDI´S,Centros Escolares y Comunidades que losoliciten.
12.2Talleres a padres y maestros sobreESCNNA en Escuelas , CDI'S ycomunidades que lo soliciten
12.3Talleres sobre ESCNNA y temas afinespara cuerpos uniformados con el fin desensibilizar a esta población
Enero Diciembre
MO10
Promoción de la Seguridad y la SaludOcupacional a traves de laCoordinación, Monitoreo y Evaluaciónde las actividades de los 17 Comités deSeguridad y Salud Ocupacional de laAlcaldía Municipal de San Salvador.
12 Enero Diciembre
MO9Charlas Preventivas a empleadosmunicipales, impartidas en clinicasempresariales.
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTALDescripción de la Meta 2014
Cantidad Física
Unidad de Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar, Monitorear y Evaluar la Aplicación de las Políticas de Salud en el Municipio de San Salvador.
No.
MO8Servicios de enfermería en ClínicasEmpresariales.
8,000 Atenciones Enero Diciembre
148Charlas
Implementadas
MO11Atención niñas y niños en los 8 Centrosde Desarrollo Infantil (CDI's)
5,400N. de niño/as
atendidos
Informe Ejecutivo
Enero Diciembre
MO12
Capacitar a la población sobreExplotación Sexual Comercial en niños,niñas y Adolescentes (ESCNNA) ytemas afines.
2,500Personas Atendidas
Enero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Participación Ciudadana / Departamen to de Promoción de Salud (Clínicas y CDI´s)
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
200 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 300 4,000 4,000.00$
13.1
Consulta Médica/ Preventiva en Clinicas,Festivales Municipales y zonas adondese comercializa con sexo y bebidasalcoholicas.
13.2
Visitas a negocios adonde secomercializa con sexo y bebidasalcoholicas para dar y promocionar el usocorrecto y consistente del preservativomasculino y femenino, ITS y temasafines.
13.3
Pruebas de VIH/SIDA, Sifilis, Hepatitis B yC, y RPR en zonas adonde secomercializa con sexo y bebidasalcoholicas
104,100.00$
955.239.30
1,059.339.30
20% 20% 20% 20% 10% 10% 1 110,500.00$
14.1 Gestionar Recursos Financieros
14.2Construcción del Centro de DesarrolloInfantil "Coronel José Arturo Castellanos
14.3Equipar con mobiliario y materialPsicopedagogico al CDI.
14.4 Inauguración del CDI.
100,000.00$
10,500.00$
110,500.00$
Jefa del Departamento de Promoción de Salud (Clínicas y CDI´s)
Enero Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
OTRAS METAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
MO13
Atención preventiva y educativa a trabajadoreas/es del sexo.
4,000Número de
trabajadoras del Sexo
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTALDescripción de la Meta 2014
Cantidad Física
Unidad de Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar, Monitorear y Evaluar la Aplicación de las Políticas de Salud en el Municipio de San Salvador.
No.
MO14
Realizar las gestiones correspondientesa fin de que se realice la construcciónde un nuevo Centro de DesarrolloInfantil (CDI), en las instalaciones delMercado La Tiendona.
1Proyecto Ejecutado
Enero Junio
Fondos Donados por Convenio firmado con la Embaj ada de ISRAEL /AMSS. Proyecto para CDI
Fondos donados por parte de Embajada del CANADA, para compra de equipo y mobiliario.
TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
Nota: Según el Depto. de Presupuesto, el presupuesto para el año 2014 asignado y aprobado por el Concejo Municipal para este Depto. de Promoción para la Salud, Clínicas y CDIS, es por un monto total de $1,104,268.51, el cual incluye un monto de arrastre de la donación de la Comunidad deMadrid que corresponde a $44,929.21 para el Proyecto de "Fortalecimiento de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI)," en el Municipio de San Salvador , El Salvador (C-79/10), liquidado el 30 de Septiembre 2013 . Según fuente de Financiamiento: Recursos Propios, para este año 2014tenemos asignado un presupuesto real por la cantidad de $1,059.339.30, Rubro 51 Remuneraciones, 54 Bienes de uso y consumo y 61 Bienes Muebles. Es oportuno manifestar que el Depto. de Presupuesto solicitará Reforma en este mes para eliminar el m onto de arrastre de donaciones.
Lic. Roberto Rafael Aquino Chavez Dra. Mabel FisherSubgerente de Participación Ciudadana
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
25% 25% 25% 25% 100% 3,500.00$
1.1Focalización de puntos de estancia dePersonas en situación de Indigencia
1.2
Establecer alianzas estrategicas coninstituciones y organizaciones quetrabajan por este rubro y coadyuvar conlos mismos.
35% 65% 100% 2,750.00$
2.1 Reuniones de coordinación
2.2 Realizar gestiones con el CONNA
2.3Realizar gestiones con organizaciones yONG´s de apoyo a la niñez yadolescencia.
2.4 Generacion de informes de avance
1 1 1 1 1 1 1 2 9 38,750.00$
3.1Celebración de Eventos deconmemoración fechas importantespara la mujer
1 1 1 1 1
3.2Celebración de Eventos deconmemoración fechas importantespara la Niñez y Adolescencia.
1 1
3.3Celebración de Eventos deconmemoración fechas importantespara las Personas Adultas Mayores
1
3.4Celebración de Eventos deconmemoración fechas importantespara las Personas con Discapacidad
1
45,000.00$
53,002.38$
98,002.38$
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
MO3 Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Eventos Enero
Recursos Us$ 2014Trim 1
Diciembre
Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
No.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD:Diseñar y monitorear las estrategias de atención a demandas de las mujeres, niñez, adolescencia y familia en las Delegaciones Distritales, tomando como base Leyes, Acuerdos y Políticas Municipales,Reglamentos y Normativas relacionadas.
Subgerencia de Participación Ciudadana/Departamento Municipal de la Mujer, Niñez y Familia
Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Licda. Flor de Maria de RivasJefa del Departamento Municipal de la Mujer, Niñez y Familia
Lic. Roberto Rafael Aquino ChavezSubgerente de Participación Ciudadana
Diciembre
Celebrar y conmemorar fechas relevantesrelacionadas con mujeres, niñez yadolescencia, adultos mayores y Personascon Discapacidad
9
Julio
ME1Diseñar el programa de Atención de PersonasIndigentes
100%Programa
implementadoMarzo
ME2Conformación del Comité Local de Protecciónde Derechos de la Niñez y Adolescencia delMunicipio de San Salvador.
100%Comité
conformado
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar la Política, estrategias, Planes y Programas en materia de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres en la Alcaldía de San Salvador.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
30% 30% 40% 100% 16,000.00$
1.1
Reuniones de coordinacion con representantesy coordinadores del proyecto " Sistema deInformacion Geo referencial participativo " (SIG- P )
1.2Foro para la presentacion de avancesProyecto Sistema de Informacion Georeferencial participativo "
1.3Socializacion de Fichas Tecnicas del ProyectoSistema de Informacion Geo referencialparticipativo "
30% 30% 40% 100% 21,219.45$
2.1
Conformacion de Equipos de Trabajo para laactivacion del Centro de Operaciones deEmergenbcias Municipal y las SalasSituacionales Distritales
2.2Conformacion de Equipos de Trabajo Municipaly Distritales para la Atencion de alberguestemporales
2.3Conformacion de Equipos de TrabajoMunicipales y Distritales para la Evaluacionnde Daños y Analisis de Necesidades
2.4Fortalecimiento a la Organización Local pormedio de Equipos Basicos de PrimeraRespuesta
2.5Fortalecimiento para la Atencion Distrital en elManejo de Albergues Temporales
25% 25% 25% 25% 100% 16,000.00$
3.1
Observación y monitoreo de fenómenos yamenazas naturales. Asi como el monitoreo aRed de Observadores Locales de SanSalvador.
3.2
Pronóstico de fenomenos naturales y envio delas condiciones climaticas a jefaturas de laAlcaldia via correo electronico , y a losobservadores locales via radio telefono
3.3Entrega de Equipos de Comunicación para elMonitoreo a Equipos de ObservadoresLocales
10% 40% 50% 100% 21,219.45$
4.1Revision sobre el marco juridico y referencialvinculada a la Gestion de Riesgos a Desastres.
4.2
Conformacion de Comision Tecnica para laElaboracion del Perfil de la Politica Municipalpara la Reduccion de la Vulnerabilidad yAdactacion al Cambio Climatico
4.3
Reuniones de trabajo con la CMPC paraelaboracion de Proyecto de la PoliticaMunicipal para la Reduccion de laVulnerabilidad y Adactacion al CambioClimatico
74,438.90$
29,145.73$
103,584.63$
Junio
TOTAL
100%
Centro de Operaciones
de Emergencia
Municipal
100% Junio Diciembre
Sistema de Alerta
Temprana Integrado
Marzo Diciembre
Diciembre
Mapa Operativizado
junio
Trim 3
Política Formulada
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2
Diciembre
Ampliacion del Sistema de AlertaTemprana
Recursos Us$ 2014
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
ME1Actualizar el mapa de gestión de riesgosa través de las Delegaciones Distritales ydemás dependencias
Sub Gerente de Participación Ciudadana Jefe del Departamento de Protección Civil
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 Departamento de Protección Civil
100%
Trim 4
ME4
100%
LIC. ROBERTO RAFAEL AQUINO CHÁVEZ LIC. OSWALDO MARIO ZEPEDA SANDOVAL
Fecha
Talleres para la elaboracion, ysocializacion de la Politica Municipal.
Fortalecimiento de la Comisión Municipal,Organización Distrital y Comunales,creación y funcionamiento del Centro deOperaciones de EmergenciasMunicipales.
ME2
ME3
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
12 12 12 11 47 1,000.00$
1.1 Elaborar diseño de monitoreo
1.2Evaluación de los procesos deorganización comunitaria
1.3 Presentacion de Informe Trimestral
375 375 375 375 1,500 3,000.00$
2.1 Elaboración del Plan de Capacitación
2.2Preparación del material para lacapacitación
2.3Monitoreo y evaluación del Plan decapacitación
100 100 100 100 100 100 600 2,000.00$
3.1 Elaboración del Plan de Capacitación
3.2Preparación del material para lacapacitación
3.3Monitoreo y evaluación del Plan decapacitación
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1,000.00$
4.1Coordinación con DelegacionesDistritales
4.2Evaluación del proceso del PresupuestoParticipativo.
4.3 Presentacion de Informe Trimestral
7,000.00$
36,798.03$
43,798.03$
MO3Capacitar al personal de los Departamentos deParticipacion Ciudadana Distrital.
600 Participantes Noviembre
ME2 Capacitar a 1,500 líderes (50%) 1,500Lideres y Lideresas
CapacitadasMarzo
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
Subgerencia de Participación Ciudadana/Departamento de Organización y Participación Ciudadana
Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaTrim 3 Trim 4
TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
No.Recursos Us$
2014Trim 1 Trim 2
Diciembre
ME1Organizar el 30.3% de los Centros Poblacionalesno Organizados (correspondiente a un total 47Centros Poblacionales).
47Centros
Poblacionales Organizados
Marzo Diciembre
DiciembreApoyo y seguimiento en la formulación delPresupuesto Participativo de las DelegacionesDistritales.
24 Reuniones Enero
Enero
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la aplicación homogénea de la Política Municipal de Participación Ciudadana en el ámbito municipal.
Lic. Roberto Rafael Aquino
Subgerente de Participación Ciudadana Jefa del Depto. de Organización y Participación Ciu dadana
Sra. Adela Paredes de Vilanova
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO4
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Delegación Distrital Uno FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
$222,952.59 $132,008.15 $291,288.25 $311,571.84 $129,868.16 $221,415.85 $219,902.35 $116,127.41 $118,000.00 $120,000.00 $122,000.00 $118,000.00 $ 2123,134.60 11,246.71$
1.1Recepción de declaraciones deimpuestos municipales
1.2 Otorgamiento de planes de pago
1.3 Venta de Vialidades
1.4 Atención a grandes contribuyentes
1.5 Recaudación de tributos
3,051 1,586 1,540 1,768 1,768 1,431 1,806 1,369 1,537 1,300 1,500 1,000 19,656 8,454.57$
2.1 Emisión de Partidas
2.2 Emisión de Partidas autenticadas
2.3 Emisión de Carnet de minoridad
2.4 Asentamientos
2.5 Emisión de constancias
111 81 136 134 153 134 87 132 173 120 115 100 1,476 4,970.25$
3.1 Notificaciones
3.2 Apertura de Expedientes
3.3Asesoria a contribuyentes y a otrasáreas que lo requieran
3.4 Inspecciones
3.5Emisión de resoluciones, opinionese informes de cualquier naturaleza
N/A 20 10 10 15 15 11 5 11 11 11 5 124 6,200.97$
4.1Actualización de censo depublicidad del espacio publico
4.2 Permisos de publicidad otorgados
4.3Cantidad de publicidad ilegalretirada
4.4 Levantamiento de actas
4.5 Inspecciones realizadas
Ingresos Enero Diciembre
Enero Diciembre19,656
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
No.Fecha
Cantidad FísicaDescripción de la MetaUnidad de
MedidaTrim 2 Trim 3
Captación de tributos Municipales
Trim 4
Permisos124 Febrero
Emisión de resoluciones y seguimiento deprocedimientos en relación a las actas deinspecciones provenientes de diferentes áreasde la delegación distrital
Atención ágil al ciudadano en la prestación delregistro del estado familiar
1,476
DiciembreMO4
Resoluciones
Control y regulación del espacio publico
$2123,134.60
MO2 Documentos
MO3 Diciembre
MO1
Enero
Recursos Us$ 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/as.
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
ÁREA FINANCIERA
ÁREA DE REGISTROS Y SERVICIOS
ÁREA JURÍDICA
TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1
ÁREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Delegación Distrital Uno FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 23 37 10 15 15 14 8 14 14 15 5 171 6,199.97$
5.1Inspecciones y monitoreo al espacioprivado
5.2 Permisos y licencias otorgadas
5.3Levantamientos de actas porconstrucción
5.4Levantamientos de actas porlicencia y funcionamiento
5.5Actualización del cuadro de controlde tramites
600 1,289 1,690 1,899 1,736 900 331 355 375 375 800 800 11,150 5,939.89$
6.1Actualización y Registros del censoen la Base de Datos
6.2Control y Permisos de Ventas deTemporadas
6.3Inspección y Supervisión a ZonasRecuperadas
6.4Elaboración de Informes Mensualesde Trabajo
6.5Coordinación con Áreas deComercios del Espacio Publico delos Otros Distritos
11 1 N/A 3 4 5 4 3 4 4 4 2 45 19,587.04$
7.1 Entrega de convocatorias
7.2Organización y elecciones de Juntasdirectivas, mesas zonales, comitésde apoyo.
7.3Reuniones y seguimientos juntasdirectivas, mesas zonales, comités
7.4 Asambleas Generales
7.5 Levantamiento censo y diagnostico
60 36 40 42 57 100 91 40 55 65 50 45 681 8,104.52$
8.1 Recepción de demandas
8.2 Canalización de demandas
8.3 Seguimiento de demandas
8.4 Demandas atendidas
8.5 Elaboración de Informes
39 43 48 35 35 40 40 38 35 38 35 35 461 30,659.65$
9.1 Cantidad de parques atendidas
9.2 Cantidad de zonas verdes
9.3 Atención a podas y talas preventivas
9.4 Atención a festivales de limpieza
9.5 Apoyo a emergencias
MO5 Diciembre
Organizaciones
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
No.Fecha
Cantidad FísicaDescripción de la MetaUnidad de
MedidaTrim 2 Trim 3 Trim 4
Enero
Permisos171 EneroControl y regulación del espacio privado
DiciembreMO8 EneroDemandas
recibidas/atendidas
Enero
Control y orden del comercio en el espaciopublico.
11,150
Diciembre
DiciembreMO9 Mantenimiento de parques y zonas verdes Enero
Sistematizar y canalizar la demanda ciudadana
Zonas Verdes461
MO7
DiciembreN° de
Vendedores
Recursos Us$ 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/as.
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1
DEPARTAMENTO COMERCIO EN EL ESPACIO PUBLICO
DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ÁREA RELACIONES PUBLICAS
ÁREA DE PARQUES Y ZONAS VERDES
MO6
45
681
Organización y desarrollo de los centrospoblacionales
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Delegación Distrital Uno FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
2 9 7 6 4 4 5 4 4 3 3 2 53 138,314.86$
10.1 Inspecciones realizadas
10.2 Presupuestos realizados
10.3 Obras de infraestructura
10.4 Obras de mantenimientos
10.5 Obras de mitigación de riesgos
4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 44 4,860.38$
11.1 Inspecciones realizadas
11.2 Ordenes de trabajo
11.3 Informes realizados
11.4 Apoyo a eventos
11.5 Apoyos a reparaciones
2 2 11 15 17,184.77$
12.1 Inscripción de participantes
12.2Desarrollo de Talleres de Danza,Guitarra, cosmetologia,manualidades y baile, entre otros.
12.3Desarrollo de Talleres InglesBisutería , Náhuatl
12.4Desarrollo de Talleres de Pintura yDibujo.
12.5 Clausura
50 61 54 57 52 52 55 54 54 54 53 55 651 7,248.31$
13.1Identificación de las personasbeneficiarias
13.2Asignación de espacios integrales alas personas, (dormida, higienepersonal, Salud).
13.3Charlas motivacionales a losbeneficiarios
13.4Seguimiento y monitoreo a loscomités que brindan apoyo adormitorio publico
268,971.89$
1108,175.19$
1377,147.08$
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
15 Talleres
MO13Propiciar espacios integrales de alojamientotemporal a las personas en situación de calle
651 Beneficiarios Enero
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
No.Fecha
Cantidad FísicaDescripción de la MetaUnidad de
MedidaTrim 2 Trim 3 Trim 4
Diciembre
Enero
MO11
DiciembreMO10
Informes
Número de obras
EneroInspección, Control y Monitoreo del AlumbradoPublico
44
MO12
Desarrollo de pequeñas Obras deInfraestructura
53
Recursos Us$ 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/as.
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1
ÁREA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.
AREA DE CASA MAYA
AREA DE DORMITORIO PUBLICO
Ingeniero. Ismael Rodriguez Batres
Gerente Desarrollo Social
Ingeniero. Mario Emilio Cerrato Gonzalez
Jefe Delegacion Distrital Uno
Realización de 15 talleres en las diferentesáreas de atención.
Abril Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Delegación Distrital Dos FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
$281,967.89 $310,806.83 $513,943.23 $1280,514.94 $290,753.13 $346,087.89 $244,506.03 $366,548.45 $196,765.22 $248,032.13 $319,691.72 $231,481.66 $ 4631,099.12 1,058.00$
1.1Recepción de declaraciones deimpuestos municipales
1.2 Otorgamiento de planes de pago
1.3 Venta de Vialidades
1.4 Atención a grandes contribuyentes
1.5 Recaudación de tributos
3,730 2,325 1,930 2,345 2,670 2,412 2,976 2,150 2,070 2,023 2,253 1,178 28,062 105.00$
2.1 Emisión de Partidas
2.2 Emisión de Partidas autenticadas
2.3 Emisión de Carnet de minoridad
2.4 Asentamientos
2.5 Emisión de constancias
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 147.16$
3.1 Notificaciones
3.2 Apertura de Expedientes
3.3Accesoria a contribuyentes y a otrasáreas que lo requieran
3.4 Inspecciones
3.5Emisión de resoluciones, opinionese informes de cualquier naturaleza
18 18 41 37 48 80 33 25 25 25 25 25 400 200.00$
4.1Actualización de censo depublicidad del espacio publico
4.2 Permisos de publicidad otorgados
4.3Cantidad de publicidad ilegalretirada
4.4 Levantamiento de actas
4.5 Inspecciones realizadas
5.1Inspecciones y monitoreo al espacioprivado
5.2 Permisos y licencias otorgadas
5.3Levantamientos de actas porconstrucción
5.4Levantamientos de actas porlicencia y funcionamiento
5.5Actualizacion del cuadro de controlde tramites
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,080 118.00$
6.1Actualización y Registros del censoen la Base de Datos
6.2Control y Permisos de Ventas deTemporadas
6.3Inspección y Supervisión a ZonasRecuperadas
6.4Elaboración de Informes Mensualesde Trabajo
6.5Coordinación con Áreas deComercios del Espacio Publico delos Otros Distritos
Unidad de Medida
Ingresos Enero
Resoluciones
Control y regulación del espacio publico
ÁREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
400 EneroPermisos
Diciembre
Enero Diciembre
248 Enero
MO6
Emisión de resoluciones y seguimiento deprocedimientos en relación a las actas deinspecciones provenientes de diferentes áreasde la delegación distrital
480
Diciembre
Trim 2 Trim 3
DiciembreMO5
Enero
Permisos
Trim 1
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
No.Fecha
Cantidad FísicaDescripción de la Meta
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
Recursos Us$ 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/as.
ÁREA FINANCIERA
ÁREA DE REGISTROS Y SERVICIOS
TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Captación de tributos Municipales
Trim 4
$4631,099.12MO1
EneroMO3 Diciembre
Atención ágil al ciudadano en la prestación delregistro del estado familiar
28,062
ÁREA JURÍDICA
MO2
DiciembreN° de
Vendedores1,080
MO4
Documentos
AREA DE COMERCIO INFORMAL
Control y orden del comercio en el espaciopublico.
Control y regulación del espacio privado
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Delegación Distrital Dos FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
40 40 25 50 40 40 40 30 50 50 50 25 480 4,211.00$
7.1 Entrega de convocatoria
7.2Organización y elecciones de Juntasdirectivas, mesas zonales, comités
7.3Reuniones y seguimientos juntasdirectivas, mesas zonales, comités
7.4 Asambleas Generales
7.5 Levantamiento censo y diagnostico
115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 1,380 490.00$
8.1 Recepción de demandas
8.2 Canalización de demandas
8.3 Seguimiento de demandas
8.4 Demandas atendidas
8.5 Elaboración de Informes
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840 9,714.94$
9.1 Cantidad de parques atendidos
9.2 Cantidad de zonas verdes
9.3 Atención a podas y talas preventivas
9.4 Atención a festivales de limpieza
9.5 Apoyo a emergencias
2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 33 8,000.00$
10.1 Inspecciones realizadas
10.2 Presupuestos realizados
10.3 Obras de infraestructura
10.4 Obras de mantenimientos
10.5 Obras de mitigación de riesgos
1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 21 228.35$
11.1 Inspecciones realizadas
11.2 Ordenes de trabajo
11.3 Informes realizados
11.4 Apoyo a eventos
11.5 Apoyos a reparaciones
24,435.86$
1152,435.79$
1176,871.65$
Unidad de Medida
MO7
ÁREA RELACIONES PUBLICAS
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
DiciembreEneroDemandas
recibidas/Demandas atendidas
MO9
MO8 Sistematizar y canalizar la demanda ciudadana
MO11 Informes Enero
Trim 2 Trim 3
Organizaciones
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Trim 1
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
No.Fecha
Cantidad FísicaDescripción de la Meta
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
Recursos Us$ 2014
Inspección, Control y Monitoreo del AlumbradoPublico
21
Enero
Diciembre
ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA
Número de obras
MO10
Enero Diciembre
Desarrollo de pequeñas Obras deInfraestructura
33
840Mantenimiento de parques y zonas verdes
Diciembre
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/as.
TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 4
Lic. Rafael Santiago Henríquez Amaya
Jefe Delegacion Distrital Dos
1,380
Diciembre
Zonas Verdes
Enero
AREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Ing. Ismael Rodríguez Batres
Gerente Desarrollo Social
Organización y desarrollo de los centrospoblacionales
ÁREA DE PARQUES Y ZONAS VERDES
480
Formulación Plan Operativo Anual 2014
FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
$400,000.00 $447,639.39 $900,000.00 $1000,000.00 $450,000.00 $400,000.00 $350,000.00 $350,000.00 $300,000.00 $250,000.00 $200,000.00 $200,000.00 $ 5247,639.39 $8,350.00
1.1Recepción de declaraciones deimpuestos municipales
1.2 Otorgamiento de planes de pago
1.3 Venta de Vialidades
1.4 Atención a grandes contribuyentes
1.5 Recaudación de tributos
4,816 4,136 3,453 4,390 4,258 4,178 5,302 3,335 3,632 3,500 2,000 2,000 45,000 $6,820.00
2.1 Emisión de Partidas
2.2 Emisión de Partidas autenticadas
2.3 Emisión de Carnet de minoridad
2.4 Asentamientos
2.5 Emisión de constancias
9 11 6 8 12 12 11 11 14 14 11 6 125 $7,620.00
3.1 Notificaciones
3.2 Apertura de Expedientes
3.3 Accesoria a contribuyentes y a otrasáreas que lo requieran
3.4 Inspecciones
3.5Emisión de resoluciones, opinionese informes de cualquier naturaleza
89 42 79 33 50 66 98 39 69 25 25 25 640 $4,105.55
4.1Actualización de censo de publicidaddel espacio publico
4.2 Permisos de publicidad otorgados
4.3Cantidad de publicidad ilegalretirada
4.4 Levantamiento de actas
4.5 Inspecciones realizadas
42 42 42 33 73 45 55 30 62 26 25 25 500 $4,106.55
5.1Inspecciones y monitoreo al espacioprivado
5.2 Permisos y licencias otorgadas
5.3Levantamientos de actas porconstrucción
5.4Levantamientos de actas porlicencia y funcionamiento
5.5Actualizacion del cuadro de controlde tramites
115 115 120 100 120 120 100 150 120 115 100 150 1,425 $6,820.00
6.1Actualización y Registros del censoen la Base de Datos
6.2Control y Permisos de Ventas deTemporadas
6.3Inspección y Supervisión a ZonasRecuperadas
6.4Elaboración de Informes Mensualesde Trabajo
6.5Coordinación con Áreas deComercios del Espacio Publico delos Otros Distritos
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO: Delegación Distrital TresOBJETIVO DE LA UNIDAD:Garantizar la prestacion eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada, facilitar y fortalecer a traves de la Participacion Ciudadana el desarrollo Local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San salvador para contribuir a mejorar la calidad de vida de losCiudadanos/as.
ÁREA DE REGISTROS Y SERVICIOS
Recursos Us $ 2014
ÁREA FINANCIERA
MO1 Captación de tributos Municipales $ 5247,639.39 Ingresos Enero Diciembre
No. Descripción de la Meta
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTALCantidad Física
Unidad de Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
ÁREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
MO4 Control y regulación del espacio publico 640 Permisos Enero
Diciembre
ÁREA JURÍDICA
MO3
Emisión de resoluciones y seguimiento deprocedimientos en relación a las actas deinspecciones provenientes de diferentesáreas de la delegación distrital
125 Resoluciones Enero Diciembre
MO2Atención ágil al ciudadano en la prestacióndel registro del estado familiar
45,000 Documentos Enero
COMERCIO INFORMAL
MO6Control y orden del comercio en el espaciopublico
1,425N° de
VendedoresEnero
Diciembre
MO5 Control y regulación del espacio privado 500 Permisos Enero Diciembre
Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2014
FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
3 2 3 1 1 1 1 0 2 1 1 15 31 $19,920.00
7.1 Entrega de convocatoria
7.2Organización y elecciones de Juntasdirectivas, mesas zonales, comités
7.3Reuniones y seguimientos juntasdirectivas, mesas zonales, comités
7.4 Asambleas Generales
7.5 Levantamiento censo y diagnostico
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180 $7,502.60
8.1 Recepción de demandas
8.2 Canalización de demandas
8.3 Seguimiento de demandas
8.4 Demandas atendidas
8.5 Elaboración de Informes
210 210 190 190 190 210 210 190 210 210 210 190 2,420 $36,262.50
9.1 Cantidad de parques atendidos
9.2 Cantidad de zonas verdes
9.3 Atención a podas y talas preventivas
9.4 Atención a festivales de limpieza
9.5 Apoyo a emergencias
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 $14,246.40
10.1 Inspecciones realizadas
10.2 Presupuestos realizados
10.3 Obras de infraestructura
10.4 Obras de mantenimientos
10.5 Obras de mitigación de riesgos
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 $14,246.40
11.1 Inspecciones realizadas
11.2 Ordenes de trabajo
11.3 Informes realizados
11.4 Apoyo a eventos
11.5 Apoyos a reparaciones
$130,000.00
$1019,595.59
$1149,595.59
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO: Delegación Distrital TresOBJETIVO DE LA UNIDAD:Garantizar la prestacion eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada, facilitar y fortalecer a traves de la Participacion Ciudadana el desarrollo Local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San salvador para contribuir a mejorar la calidad de vida de losCiudadanos/as.
Recursos Us $ 2014
No. Descripción de la Meta
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
Cantidad FísicaUnidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
RELACIONES PUBLICAS
MO8Sistematizar y canalizar la demandaciudadana
180Demandas
recibidas/atendidas
Enero
ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MO7Organización y desarrollo de los centrospoblacionales
31 Organizaciones Enero Diciembre
ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA
MO10Desarrollo de pequeñas Obras deInfraestructura
24Número de
obrasEnero
Diciembre
ÁREA DE PARQUES Y ZONAS VERDES
MO9 Mantenimiento de parques y zonas verdes 2,420 Zonas Verdes Enero Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Ing. Ismael Rodríguez Batres Lic. Eduardo Antonio Cañas López
Gerente de Desarrollo Social Jefe Delegación Distrital Tres
Diciembre
MO11Inspección, Control y Monitoreo delAlumbrado Publico
36 Informes Enero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2014
PRESUPUESTO APROBADO ,DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO: Delegación Distrital Cuatro FORMATO No.1OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/as.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
$ 230,000.00 $ 223,000.00 $ 550,000.00 $ 1300,000.00 $ 204,628.73 $ 212,871.27 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 185,500.00 $ 245,000.00 $ 125,500.00 $ 223,500.00 $ 4000,000.00 3,582.20$
1.1Recepción de declaraciones deimpuestos municipales
1.2 Otorgamiento de planes de pago
1.3 Venta de Vialidades
1.4Atención a grandescontribuyentes
1.5 Recaudación de tributos
6,252 4,181 3,941 4,499 4,562 4,617 5,997 4,000 4,181 4,000 4,000 3,500 53,730 $2,069.182.1 Emisión de Partidas
2.2 Emisión de Partidas autenticadas
2.3 Emisión de Carnet de minoridad2.4 Asentamientos
2.5 Emisión de constancias
6 5 5 6 7 6 5 6 5 6 6 6 69 $1,133.183.1 Notificaciones
3.2 Apertura de Expedientes
3.3Asesoria a contribuyentes y aotras áreas que lo requieran
3.4 Inspecciones
3.5Emisión de resoluciones,opiniones e informes de cualquiernaturaleza
2 3 3 7 8 8 8 8 7 7 3 3 67 2,830.18$
4.1Actualización de censo depublicidad del espacio publico
4.2 Permisos de publicidad otorgados
4.3Cantidad de publicidad ilegalretirada
4.4 Levantamiento de actas
4.5 Inspecciones realizadas
6 8 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 110 2,830.18$
5.1Inspecciones y monitoreo alespacio privado
5.2 Permisos y licencias otorgadas
5.3Levantamientos de actas porconstrucción
5.4Levantamientos de actas porlicencia y funcionamiento
5.5Actualizacion del cuadro decontrol de tramites
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 3,597.34$
6.1Actualización y Registros delcenso en la Base de Datos
6.2Control y Permisos de Ventas deTemporadas
6.3Inspección y Supervisión a ZonasRecuperadas
6.4Elaboración de InformesMensuales de Trabajo
6.5Coordinación con Áreas deComercios del Espacio Publicode los Otros Distritos
$ 4000,000.00
AREA DE COMERCIO INFORMAL
Enero
Trim 3
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASFecha
Trim 1ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
diciembre
Diciembre
ÁREA JURÍDICA
Captación de tributos Municipales EneroIngresos
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
ÁREA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Recursos Us$ 2014.
No. Trim 2
ÁREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Trim 4TOTAL
ÁREA DE REGISTROS Y SERVICIOS
Atención ágil al ciudadano en la prestación delregistro del estado familiar
53,730 Documentos Enero
Descripción de la Meta
MO2
Diciembre
Diciembre
Enero Diciembre
Enero
MO4 Control y regulación del espacio publico 67 Permisos
MO3
Cantidad Física
Unidad de Medida
Permisos
MO1
Emisión de resoluciones y seguimiento deprocedimientos en relación a las actas deinspecciones provenientes de diferentes áreas de ladelegación distrital
69 Resoluciones
Control y orden del comercio en el espacio publico 120N° de
Vendedores
Enero
DiciembreMO5 Control y regulación del espacio privado 110
MO6
Formulación Plan Operativo Anual 2014
PRESUPUESTO APROBADO ,DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO: Delegación Distrital Cuatro FORMATO No.1OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/as.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 14,118.78$ 7.1 Entrega de convocatoria
7.2Organización y elecciones deJuntas directivas, mesas zonales,comités
7.3Reuniones y seguimientos juntasdirectivas, mesas zonales,comités
7.4 Asambleas Generales
7.5Levantamiento censo ydiagnostico
70 70 85 85 85 85 85 85 90 90 90 60 980 5,253.18$ 8.1 Recepción de demandas
8.2 Canalización de demandas
8.3 Seguimiento de demandas
8.4 Demandas atendidas
8.5 Elaboración de Informes
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 19,958.18$ 9.1 Cantidad de parques atendidos
9.2 Cantidad de zonas verdes
9.3Atención a podas y talaspreventivas
9.4 Atención a festivales de limpieza
9.5 Apoyo a emergencias
2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 27 40,187.68$
10.1 Inspecciones realizadas
10.2 Presupuestos realizados
10.3 Obras de infraestructura
10.4 Obras de mantenimientos
10.5 Obras de mitigación de riesgos
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 37,313.80$ 11.1 Inspecciones realizadas
11.2 Ordenes de trabajo
11.3 Informes realizados
11.4 Apoyo a eventos
11.5 Apoyos a reparaciones
132,873.88$
885,805.10$
1018,678.98$
Diciembre
Ingeniero. Ismael Rodriguez Batres Ingeniera Mirna Elizabeth Arevalo de Soriano Gerente Desarrollo Social Jefa Delegación Distrital Cuatro
ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
AREA DE RELACIONES PUBLICAS
ÁREA DE PARQUES Y ZONAS VERDES
Trim 3
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASFecha
Trim 1
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Recursos Us$ 2014.
No. Trim 2 Trim 4TOTAL
Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
480MO9 Mantenimiento de parques y zonas verdes
Sistematizar y canalizar la demanda ciudadana
MO7 EneroOrganización y desarrollo de los centrospoblacionales
96 Organizaciones
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
MO10 Desarrollo de pequeñas Obras de Infraestructura
diciembre
Número de obras
Enero
Diciembre
Zonas Verdes
Inspección, Control y Monitoreo del AlumbradoPublico
24 Informes
Enero
Enero
ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA
Enero Diciembre
Diciembre
27
MO11
MO8 980Demandas
recibidas/atendidas
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Delegación Distrital Cinco FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
$ 176,646.87 $ 139,275.03 $ 296,717.21 $ 651,749.14 $ 112,670.86 $ 102,481.33 $ 104,054.69 $ 87,141.59 $ 133,271.10 $ 108,312.07 $ 101,911.08 $ 132,868.49 2147099.46 10,789.06$
1.1Recepción de declaraciones deimpuestos municipales
1.2 Otorgamiento de planes de pago
1.3 Venta de Vialidades
1.4 Atención a grandes contribuyentes
1.5 Recaudación de tributos
3,566 2,406 2,352 1,668 1,979 2,267 2,273 2,235 2,306 2,373 2,251 1,636 27,312 2,520.49$ 2.1 Emisión de Partidas
2.2 Emisión de Partidas autenticadas
2.3 Emisión de Carnet de minoridad
2.4 Asentamientos
2.5 Emisión de constancias
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 944.00$
3.1 Notificaciones
3.2 Apertura de Expedientes
3.3 Accesoria a contribuyentes y a otras
3.4 Inspecciones
3.5Emisión de resoluciones, opiniones einformes de cualquier naturaleza
5 5 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150 5,925.57$
4.1Actualización de censo de publicidaddel espacio publico
4.2 Permisos de publicidad otorgados
4.3 Cantidad de publicidad ilegal retirada
4.4 Levantamiento de actas
4.5 Inspecciones realizadas
5 5 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200 5,925.57$
5.1Inspecciones y monitoreo al espacioprivado
5.2 Permisos y licencias otorgadas
5.3Levantamientos de actas porconstrucción
5.4Levantamientos de actas por licencia yfuncionamiento
5.5Actualizacion del cuadro de control detramites
0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 25 14 74 2,675.00$
6.1Actualización y Registros del censo enla Base de Datos
6.2Control y Permisos de Ventas deTemporadas
6.3Inspección y Supervisión a ZonasRecuperadas
6.4Elaboración de Informes Mensuales deTrabajo
6.5Coordinación con Áreas de Comerciosdel Espacio Publico de los OtrosDistritos
MO5
OctubreControl y orden del comercio en el espaciopublico
Permisos
200
Ingresos
DiciembreEnero
480
Emisión de resoluciones y seguimiento deprocedimientos en relación a las actas deinspecciones provenientes de diferentesáreas de la delegación distrital
No. Cantidad FísicaFecha
Descripción de la Meta
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE META
Trim 1 Trim 2 Trim 4TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
Trim 3
Enero
Permisos
MO2
Enero
Resoluciones
Control y regulación del espacio privado
MO3
############
27,312Atención ágil al ciudadano en la prestacióndel registro del estado familiar
Enero
Enero
Documentos
Diciembre
Diciembre
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
Recursos Us$ 2014
Diciembre
Unidad de Medida
Captación de tributos Municipales
N° de Vendedores
MO6
Diciembre
MO4
MO1
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vidade los ciudadanos/as.
Diciembre74
ÁREA FINANCIERA
ÁREA DE REGISTROS Y SERVICIOS
ÁREA JURÍDICA
ÁREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
COMERCIO INFORMAL
150Control y regulación del espacio público
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Delegación Distrital Cinco FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D5,925.57$
5 6 5 4 7 6 6 3 5 4 6 3 60 13,040.40$
7.1 Entrega de convocatoria
7.2Organización y elecciones de Juntasdirectivas, mesas zonales, comités
7.3Reuniones y seguimientos juntasdirectivas, mesas zonales, comités
7.4 Asambleas Generales
7.5 Levantamiento censo y diagnostico
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000 5,101.00$ 8.1 Recepción de demandas
8.2 Canalización de demandas
8.3 Seguimiento de demandas
8.4 Demandas atendidas
8.5 Elaboración de Informes
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420 19,655.00$
9.1 Cantidad de parques atendidos
9.2 Cantidad de zonas verdes
9.3 Atención a podas y talas preventivas
9.4 Atención a festivales de limpieza
9.5 Apoyo a emergencias
1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 30 89,792.00$
10.1 Inspecciones realizadas
10.2 Presupuestos realizados
10.3 Obras de infraestructura
10.4 Obras de mantenimientos
10.5 Obras de mitigación de riesgos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3,631.91$ 11.1 Inspecciones realizadas
11.2 Ordenes de trabajo
11.3 Informes realizados
11.4 Apoyo a eventos
11.5 Apoyos a reparaciones
160,000.00$
949,451.16$
$1109,451.16
Organización y desarrollo de los centrospoblacionales
MO10Número de
obras
Enero
30
No. Cantidad FísicaFecha
Descripción de la Meta
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE META
Trim 1 Trim 2 Trim 4TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
Trim 3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
Recursos Us$ 2014
Enero
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Unidad de Medida
MO8 Enero
Informes DiciembreEnero
Diciembre3,000Demandas
recibidas/atendidas
ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA
12
Enero DiciembreDesarrollo de pequeñas Obras deInfraestructura
Ing. Ismael Rodríguez Batres Licda. Maritza Cornejo de Guatemala
Gerente Desarrollo Social Jefe Delegación Distrital Cinco
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
MO11Inspección, Control y Monitoreo delAlumbrado Publico
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vidade los ciudadanos/as.
60Organizacione
sDiciembreMO7
DiciembreMO9 Mantenimiento de parques y zonas verdes 420 Zonas Verdes
ÁREA DE PARQUES Y ZONAS VERDES
Sistematizar y canalizar la demandaciudadana
ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RELACIONES PUBLICAS
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Delegación Distrital Seis FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
$79,047.76 $47,413.01 $180,000.00 $135,000.00 $59,405.88 $53,560.00 $47,302.24 $56,500.00 $58,600.00 $62,194.27 $54,675.19 $57,800.00 $891,498.35 12,800.00$
1.1Recepción de declaraciones deimpuestos municipales
1.2 Otorgamiento de planes de pago
1.3 Venta de Vialidades
1.4 Atención a grandes contribuyentes
1.5 Recaudación de tributos
ÁREA DE REGISTROS Y SERVICIOS
2,500 1,500 1,000 1,500 1,500 1,500 1,000 900 900 900 900 300 14,400 11,000.00$
2.1 Emisión de Partidas
2.2 Emisión de Partidas autenticadas
2.3 Emisión de Carnet de minoridad
2.4 Asentamientos
2.5 Emisión de constancias
50 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 50 800 11,000.00$
3.1 Notificaciones
3.2 Apertura de Expedientes
3.3Accesoria a contribuyentes y aotras áreas que lo requieran
3.4 Inspecciones
3.5Emisión de resoluciones, opinionese informes de cualquier naturaleza
5 8 8 8 10 12 12 10 12 10 10 10 115 11,500.00$
4.1Actualización de censo depublicidad del espacio publico
4.2 Permisos de publicidad otorgados
4.3Cantidad de publicidad ilegalretirada
4.4 Levantamiento de actas
4.5 Inspecciones realizadas
25 30 62 40 35 60 50 40 50 50 50 50 542 11,700.00$
5.1Inspecciones y monitoreo alespacio privado
5.2 Permisos y licencias otorgadas
5.3Levantamientos de actas porconstrucción
5.4Levantamientos de actas porlicencia y funcionamiento
5.5Actualizacion del cuadro de controlde tramites
0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 10 9,274.00$
6.1Actualización y Registros del censoen la Base de Datos
6.2Control y Permisos de Ventas deTemporadas
6.3Inspección y Supervisión a ZonasRecuperadas
6.4Elaboración de InformesMensuales de Trabajo
6.5Coordinación con Áreas deComercios del Espacio Publico delos Otros Distritos
Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
ÁREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
MO3 800 Resoluciones Enero Diciembre
ÁREA JURÍDICA
No.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidad devida de los ciudadanos/as.
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1
Enero
Recursos Us$ 2014
MO1 Captación de tributos Municipales $891,498.35 Ingresos Enero Diciembre
ÁREA FINANCIERA
TOTALTrim 2 Trim 3 Trim 4
Diciembre
Diciembre
MO4 Control y regulación del espacio publico 115 Permisos Enero Diciembre
MO5 Control y regulación del espacio privado 542 Permisos Enero
MO2Atención ágil al ciudadano en la prestacióndel registro del estado familiar
14,400
COMERCIO INFORMAL
Documentos
Emisión de resoluciones y seguimiento deprocedimientos en relación a las actas deinspecciones provenientes de diferentesáreas de la delegación distrital
MO6Control y orden del comercio en el espaciopublico
10N° de
VendedoresMarzo Noviembre
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Delegación Distrital Seis FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
2 4 1 4 2 3 5 3 2 8 2 1 37 20,800.00$
7.1 Entrega de convocatoria
7.2Organización y elecciones deJuntas directivas, mesas zonales,comités
7.3Reuniones y seguimientos juntasdirectivas, mesas zonales, comités
7.4 Asambleas Generales
7.5 Levantamiento censo y diagnostico
40 40 40 35 40 40 40 35 40 40 40 40 470 6,413.00$
8.1 Recepción de demandas
8.2 Canalización de demandas
8.3 Seguimiento de demandas
8.4 Demandas atendidas
8.5 Elaboración de Informes
83 83 83 75 83 83 83 75 83 83 83 75 972 27,800.00$
9.1 Cantidad de parques atendidos
9.2 Cantidad de zonas verdes
9.3Atención a podas y talaspreventivas
9.4 Atención a festivales de limpieza
9.5 Apoyo a emergencias
1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 1 25 41,300.00$
10.1 Inspecciones realizadas
10.2 Presupuestos realizados
10.3 Obras de infraestructura
10.4 Obras de mantenimientos
10.5 Obras de mitigación de riesgos
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 168 12,200.05$
11.1 Inspecciones realizadas
11.2 Ordenes de trabajo
11.3 Informes realizados
11.4 Apoyo a eventos
11.5 Apoyos a reparaciones
175,787.05$
760,440.40$
936,227.45$
Gerente de Desarrollo Social
Lic. Carlos Arturo Molina García
Jefe Delegación Distrital Seis
Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Ing. Ismael Rodríguez Batres
No.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidad devida de los ciudadanos/as.
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1Recursos Us$
2014TOTAL
Trim 2 Trim 3 Trim 4
MO7Organización y desarrollo de los centrospoblacionales
37 Organizaciones Enero Diciembre
ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RELACIONES PUBLICAS
ÁREA DE PARQUES Y ZONAS VERDES
MO8Sistematizar y canalizar la demandaciudadana
470Demandas
recibidas/atendidas
Enero Diciembre
MO10Desarrollo de pequeñas Obras deInfraestructura
25Número de
obrasEnero Diciembre
ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA
MO9 Mantenimiento de parques y zonas verdes 972 Zonas Verdes Enero Diciembre
Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO11Inspección, Control y Monitoreo delAlumbrado Publico
168 Informes Enero
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 4,000.00$
1.1Coordinar con las jefaturas las actividadespara ejecutar obras y/o proyectos.
1.2
Recepción de informes de los departamentoscorrespondientes de la Subgerencia deServicios Urbanos y Subgerencia deUrbanismo.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,000.00$
2.1Coordinar las actividades para ejecutar losproyectos.
2.2 Proveer recursos para cumplimiento de metas
2.3Recepción de informes mensuales de laUEPCOMIR.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,000.00$
3.1Coordinar con la Jefatura el presupuesto defuncionamiento asignado a la GDU.
3.2Coordinar con la Jefatura el personal acontratar para el desarrollo de obras y/oproyectos de la GDU
3.3 Recepción de informes mensuales.
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 10,000.00$
4.1 Realizar Monitoreos de campo mensuales
4.2Recepción de informe mensual de avancefísico de obras y/o proyectos realizados por losdepartamentos.
18,000.00$
428,860.31$
446,860.31$
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO3
Coordinar con Jefatura de la UnidadAdministrativo Financiero, los recursos financierosy el personal necesario para el funcionamientogeneral y la ejecución de obras y/o proyectos dela Gerencia de Desarrollo Urbano.
12Informes recibidos
MO4 diciembre
Realizar monitoreos de seguimiento a laejecución de obras y/o proyectos deInfraestructura Municipal con fondos AMSS,FODES y Cooperantes.
120 Monitoreos enero
enero diciembre
Informes recibidos
enero
Recursos Us$ 2014Trim 1
diciembre
diciembre
Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Conducir el proceso de Desarrollo Local promovido por el Concejo Municipal, expresado por la planificación y ejecución de proyectos urbanos y de infraestructura; así como la coordinación en la prestación de servicios urbanos y la planificación y control urbano para el Municipio.
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
MO2Coordinar actividades y Proveer recursos a laUnidad Ejecutora de Proyectos Comunitarios yMitigacion de Riesgos (UEPCOMIR).
12
No.
MO1
Coordinar actividades y Proveer recursos a lasSubgerencias y sus respectivos departamentos,para la ejecución de obras y/o proyectos fondosAMSS, FODES y/o Donaciones.
24Informes recibidos
enero
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,000.00$
5.1Finalizar 4 proyectos ejecutados en un10% en el 2013
5.2Inicio de 2 proyectos a ejecutarse en el2014
5.3Coordinar las actividades con jefaturaresponsable de ejecutar los proyectos.
5.4Recepción de informes de avancemensuales de la UEPCOMIR.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,000.00$
6.1Finalizar 3 proyectos ejecutados en un10% en el 2013
6.2Inicio de 15 proyectos ejecutados en eun80% en el 2014
6.3Coordinar las actividades con jefaturaresponsable de ejecutar los proyectos.
6.4Recepción de informes de avancemensuales de la UEPCOMIR.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,000.00$
7.1Coordinar las actividades con Jefaturasresponsables de ejecutar legalización decomunidades.
7.2Recepción de informes de avancemensuales de la UEPCOMIR.
6,000.00$
6,000.00$
Gerente de Desarrollo Urbano
TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
diciembreMO7Dar seguimiento a la Legalización de 8Comunidades con apoyo Fase II Fondos BID.
12Informes recibidos
enero
ING. JOSE GREGORIO CORDERO VILLATA
diciembre
MO6
Dar seguimiento al Mejoramiento Integral deAsentamientos Urbanos precarios (Fase II BID)"(ejecutar el 90% de 3 proyectos y ejecutar el 80%de 15 proyectos.)
12Informes recibidos
enero diciembre
MO5Dar seguimiento a la Reducción de vulnerabilidaden comunidades (Fase II BID)" (ejecutar el 90%de 4 proyectos y ejecutar el 80% de 2 proyectos)
12Informes recibidos
enero
OTRAS METAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Conducir el proceso de Desarrollo Local promovido por el Concejo Municipal, expresado por la planificación y ejecución de proyectos urbanos y de infraestructura; así como la coordinación en la prestación de servicios urbanos y la planificación y control urbano para el Municipio.
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaNo.
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
NOTA:
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $13,394,115.30 ; sin embargo la GDU considera trasladar al Depto. de Ejecución de Proyectos Municipales , para su funcionamiento durante el año 2014.
$ 1072,730.80 El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $13,394,115.30; sin embargo la GDU considera trasladar al Depto. de Mantenimiento Vial, para su funcionamiento durante el año 2014.
$ 39,818.32 El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $13,394,115.30; sin embargo la GDU considera trasladar al Depto. de Control Urbano para su funcionamiento durante el año 2014.
$ 175,497.00 El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $13,394,115.30; sin embargo la GDU considera trasladar al Depto. de Planificación y Gestión Urbana , para su funcionamiento durante el año 2014.
$ 38,927.03 El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $13,394,115.30; sin embargo la GDU considera trasladar al Depto. de Sistema de Información Urbanística, para su funcionamiento durante el año 2014.
MONTO
Por lo tanto: El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano de $13,394,115.30 se redujo a un monto Total de $446,860.31 a raiz de los traslados presupuestarios realizados a las 10 ofici nas, detalladas anteriormente.
El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP para la oficina de la Gerencia de Desarrollo Ur bano es de $13,394,115.30 ; sin embargo la GDU considera trasladar un monto total de $ 12,947,254.99 a los siguientes Departamentos, los cuales no tienen asignado CEP o el presupuesto asignado en su CEP no es suficiente para cumplir con sus metas a realizar durante el año 2014. Los montos trasladados son los siguientes:
$ 7473,729.69 El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $13,394,115.30; sin embargo la GDU considera trasladar a la Subgerencia de Servicios Urbanos , ya que su CEP aprobado por el Concejo Municipal de $2,594,046.70 , no es suficiente para ésta oficina operativa, para ejecutar los proyectos y obras a realizar durante el año 2014. Por lo que el monto con el que va a trabajar la SGSU es de $10,067,776.39.
$ 12947,254.99
$ 819,099.02 El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $13,394,115.30; sin embargo la GDU considera trasladar al Depto. de Alumbrado Público, para su funcionamiento durante el año 2014.
$ 1033,695.58 El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $13,394,115.30; sin embargo la GDU considera trasladar al Depto. de Parques y Plazas, para su funcionamiento durante el año 2014.
$ 996,461.29 El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $13,394,115.30; sin embargo la GDU considera trasladar al Depto. de Talleres, para su funcionamiento durante el año 2014.
$ 334,571.63 El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $13,394,115.30; sin embargo la GDU considera trasladar al Depto. de Diseño y Supervisión de Obra Civil, para su funcionamiento durante el año 2014.
$ 962,724.63
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,300.00$ 1.1 Supervisión de trabajo de terracería.
1.2Supervisión de la ejecución de trabajos demantenimiento periódico de las calles delMunicipio.
1.3Inspecciones del estado de las calles de losdiferentes distritos.
1.4Supervisión de la ejecucion de trabajos demantenimiento rutinario de las calles delMunicipio.
1.5 Archivo fotográfico.
1.6 Informe mensual.
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200.00$ 2.1 Apoyo en elaboración presupuesto.
2.2Apoyo en elaboración Especificacionestecnicas.
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 1,500.00$ 3.1 Inspección de ubicación del Proyecto
3.2 Apoyo en elaboración de diseño.
3.3 Participacion en elaboración de presupuestos.
3.4 Seguimiento a la ejecucion de los Proyectos.
3.5 Informe trimestral.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,500.00$
4.1Monitoreo actividades de albañilería enhechuras de tapaderas para cajas tragantes deaguas lluvias.
4.2Hechura de broqueles y colocacion detapaderas rectangulares de cajas tragantes deaguas lluvias.
4.3Colocacion de tapaderas redondas de pozosde aguas lluvias.
4.4 Archivo fotográfico.
3.5 Informe mensual.
4,500.00$
20,411.97$
24,911.97$
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO/ UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
OBJETIVO DE LA UNIDAD:Planificar Proyectos Estratégicos de impacto a la sociedad en el Municipio de San Salvador y que contribuya al desarrollo y protección a zonas de alta vulnerabilidad, como son las quebradas o ríos, dando el mantenimiento Urbano de la Ciudad, en acuerdo con la política y estrategias de modernización que favorezcan el respeto, cuido y conservación del medio ambiente.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
MO3Participar en la elaboración de 4 carpetas técnicas de proyectos especiales del Departamento de Mantenimiento Vial.
MO2Seguimiento a la elaboracion de carpeta tecnica de Mantenimiento Vial
MO1
Realizar la supervisión de la ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario y periodico ejecutados por el Departamento de Mantenimiento Vial.
12informes de supervision
enero diciembre
4 diciembreProyectos Ejecutados
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
MO4Seguimiento a las actividades de albañilería ejecutadas por el Departamento de Mantenimiento Vial.
12 Monitoreo enero diciembre
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
ING. JOSE GREGORIO CORDERO VILLALTAJefe de la Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos
ING. RAFAÉL ANTONIO AMAYA ROSAGerente de Desarrollo Urbano
marzo
1Carpeta Tecnica
enero enero
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 25,125.00$
1.1 Coordinar las actividades para ejecutar los proyectos.
1.2 Presentar informes mensuales.
25,125.00$
24,556.36$
49,681.36$
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0% 0% 0% 90%
2.1 Seguimiento al proceso de licitación para contratación de obras
2.2Monitoreo y Supervisión a la ejecución de los proyectos: 1-Com. Gallegos II, 2-Col.Posada, 3-Col. Mirafores y 4-Com. San Luis Portales I (segunda etapa).
2.3 Liquidación fisica y financiera del proyecto.
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 16% 16% 16% 16% 16% 80%
3.1Formulación de las carpetas tecnicas de los proyectos: 1-Com. Nuevo Israel y 2-Com.Santa Marta.
3.2 Seguimiento al proceso de licitación para contratación de obras
3.3Monitoreo y Supervisión a la ejecución de los proyectos: 1-Com. Nuevo Israel y 2-Com. Santa Marta.
3.4 Liquidación fisica y financiera del proyecto.
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0% 0% 0% 90%4.1 Seguimiento al proceso de licitación para contratación de obras
4.2Monitoreo y Supervisión de los proyectos: 1-Com. Corazon de Maria I, 2-Com. Ojo deAgua y 3-Col. Drefus.
4.3 Liquidación fisica y financiera del proyecto.
0% 0% 0% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 80%
5.1Formulación de las carpetas técnicas de los proyectos: 1-Com. Cristo Redentor, 2-Com. El Carmen.
5.2 Seguimiento al proceso de licitación para contratación de obras
5.3
Monitoreo y Supervisión a la ejecución de los 15 Proyectos en Ejecución: 1-Com. LaGranadilla, 2-Com. Sendero de Vista Hermosa, 3-Com. Grecia, 4-Com. San Rafael, 5-Com. Zucarita, 6-Com. Monte Cristo, 7-Com. La Constancia, 8-Com. Tecnico Industrial,9-Com. El Roble, 10-Com. 15 de Septiembre, 11-Com. Chantecuan, 12-Com. Mano deLeon, 13-Com. Hermosa Provincia, 14-Com. Cristo Redentor, 15- Com. El Carmen.
5.4 Liquidación fisica y financiera del proyecto.
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Contribuir a mejorar las condiciones de habitabilidad y vulnerabilidad ante riesgos, de las familias que residen en asentamientos urbanos precarios; así como brindarles seguridad jurídica y fortalecer la capacidad institucional de la Alcaldía Municipal.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO/ UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS COMUNITARIOS Y MITIGACION DE RIESGOS
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máxim o 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
OTRAS METAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
Informes presentados
Enero Diciembre12MO1
Coordinar y presentar 12 informes relativos alas actividades realizadas por la UnidadEjecutora de Proyectos Comunitarios yMitigacion de Riesgos (UEPCOMIR).
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
agosto
ME2
ME3Reducción de la vulnerabilidad encomunidades (Fase II BID): Ejecutar el 80% de2 proyectos.
80%% de Proyecto
iniciado
septiembreReducción de la vulnerabilidad encomunidades (Fase II BID):ejecutar el 90% de4 proyectos.
90%% de Proyecto
ejecutadoenero
Diciembre
diciembre
567,347.18$
3898,345.45$
septiembre90%% de Proyecto
ejecutado
mayoME5Mejoramiento Integral de AsentamientosUrbanos precarios (Fase II BID): Ejecutar el80% de 15 proyectos.
80%
ME4Mejoramiento Integral de AsentamientosUrbanos precarios (Fase II BID): Ejecutar el90% de 3 proyectos.
% de Proyecto iniciado
enero
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 100% 100,000.00$
6.1 Revisión de la Situación Legal de los Inmuebles:
6.2 Levantamiento de Información Técnica.
6.3 Ejecución de Obras.
6.4 Tramites de Instituciones Gunabernales. (0PAMSS y CNR)
6.5 Legalización de 8 Inmuebles(comunidades).
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 354,019.00$
7.1 Coordinar las actividades para ejecutar los proyectos.
7.2 Presentar informes mensuales a la Gerencia de Desarrollo Urbano.
4919,711.63$
4919,711.63$
META ESTRATEGICA
Encargado Ad Honorem
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Contribuir a mejorar las condiciones de habitabilidad y vulnerabilidad ante riesgos, de las familias que residen en asentamientos urbanos precarios; así como brindarles seguridad jurídica y fortalecer la capacidad institucional de la Alcaldía Municipal.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO/ UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS COMUNITARIOS Y MITIGACION DE RIESGOS
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máxim o 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
Gerente de Desarrollo Urbano ING. OSCAR ERNESTO PATIÑO
Jefe de Area de Infraestructura UEPCOMIR
% avance de Comunidades Legalizadas
enero
Coordinar y presentar 12 informes relativos alos proyectos del BID
12Informes
presentadosenero diciembre
ING. JOSÉ GREGORIO CORDERO VILLALTA
TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
diciembreME6Legalización de 8 Comunidades con apoyoFase II Fondos BID
100%
MO7
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
10 10 10 10 10 10 1 2 2 5 5 5 80 2000,000.00$
1.1Planificación de prioridades, de visitas de campo ycoordinación con las diferentes instancias que aporteninsumos al diseño del Proyecto.
1.2
Coordinar y dar seguimiento a los procesos depriorización de los proyectos (por comunidades enpresupuesto participativo) y a la elaboración deCarpetas Técnicas para ejecutarse por administracióno contratación.
1.3Coordinar y dar seguimiento a la ejecución de losproyectos priorizados en los 6 distritos.
1.4Presentación de informe consolidado de los avances aautoridades de la AMSS y a instancias ciudadanas.
0% 0% 0% 0% 5% 5% 0% 10% 10% 0% 0% 0% 30% 45,000.00$
2.1Planificación de prioridades, visitas de campo ycoordinación con las diferentes instanciasinvolucradas en la ejecución del Proyecto.
2.2Seguimiento a la ejecución del Proyecto y a informesde los departamentos de Parques y Plazas yMantenimiento vial.
2.3Presentación de informe consolidado de los avances aautoridades de la AMSS.
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 185,000.00$
3.1Planificación de prioridades, visitas de campo,Diseños y coordinación con las instanciasinvolucradas en la ejecución de los Proyectos.
3.2Seguimiento a la ejecución de los Proyectos/ obras y ainformes del depto. de Diseño y Supervisión de ObraCivil
3.3Presentación de informe consolidado de los avances aautoridades de la AMSS.
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 100,000.00$
4.1Planificación de prioridades, visitas de campo,Diseños y coordinación con las instanciasinvolucradas en la ejecución de los Proyectos.
4.2Seguimiento a la ejecución de los Proyectos/ obras y ainformes del depto. de Diseño y Supervisión de ObraCivil
4.3Presentación de informe consolidado de los avances aautoridades de la AMSS.
0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 5% 5% 10% 10% 40% 1500,000.00$
5.1Planificación de prioridades, visitas de campo yseguimiento a la fase preparatoria
5.2Seguimiento a la elaboración del diseño y a losinformes del depto. de Diseño y Supervisión de ObraCivil, sobre este proceso.
5.3Seguimiento a la ejecución del proyecto y a losinformes del depto. de Diseño y Supervisión de ObraCivil, sobre este proceso.
5.4Presentación de informe consolidado de los avances aautoridades de la AMSS.
5.5Coordinar actividades con instancias relacionadas conel seguimiento del diseño del proyecto.
DiciembreME5
Construcción del Centro Comercial Municipal San Vicente de Paul( Planos Constructivos y Arquitectonicos, Supervisión y Construcción)(40% en 2014)
40%% avance de
proyecto ejecutado
julio
DiciembreME4 AbrilMejorar el entorno de 3 barrios y colonias deSan Salvador.
3Obra
Ejecutada
octubreME3Intervenir en la Recuperación de 2 EspaciosPúblicos.
2Espacios
Remodeladosjunio
septiembreME2Ejecución de la II Fase del ParqueBicentenario (30% en 2014).
30%Parque
Intervenidomayo
ME1
Ejecutar 80 proyectos comunitariosdistribuidos en los seis Distritos de SanSalvador, para mejorar la calidad de vida delos ciudadanos. Por modalidad deAdministración o de contratación -conFondos FODES - que incluye presupuestoparticipativo, Fondos AMSS y otras fuentesde financiamiento).
80Proyecto Ejecutado
Enero
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO/ SUBGERENCIA DE SERVI CIOS URBANOS
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar y supervisar las actividades efectuadas por los diferentes Departamentos, relacionados con la ejecución de las obras de infraestructura programadas por la Alcaldía Municipal en barrios, colonias y comunidades, y de mantenimiento de las instalaciones e infraestructura relacionada con el equipamiento de la ciudad que no compete al gobierno central.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada
Meta Operativa)
Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 5% 10% 25% 75,000.00$
6.1Planificación de prioridades, visitas de campo yseguimiento a la fase preparatoria
6.2Seguimiento a la fase preparatoria y posteriormente ala elaboración del diseño y a los informes del depto.de Diseño y Supervisión de Obra Civil.
6.3Presentación de informe consolidado de los avances aautoridades de la AMSS.
6.4Coordinar actividades con instancias relacionadas conel seguimiento del diseño del proyecto.
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 5710,727.86$
7.1Planificación de prioridades, visitas de campo ycoordinación con las instancias involucradas en laejecución de los Proyectos.
7.2Seguimiento a la ejecución de los Proyectos y ainformes de los departamentos involucrados.
9615,727.86$
452,048.53$
10067,776.39$
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 432,000.00$
8.1Seguimiento, visitas de campo y coordinación con lasdiferentes instancias involucradas en las obras,proyectos y actividades de apoyo.
8.2 Presentación de informe consolidado de los avances.
432,000.00$
432,000.00$
Meta Estratégica
NOTA:
TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO7Control y seguimiento a proyectos dearrastre de año 2012 y 2013.
4 informes
Septiembre% avance del
diseño del proyecto
25%Diseño del Centro Comercial Municipal Arce (Hula-Hula) ( Planos arquitectonicos y constructivos) ( 25% en 2014)
ME6
Gestión y Supervisión de 2 Proyectos deAlumbrado Público PFGL - FISDL:"Iluminación en Bulevar Jose AntonioRodriguez Porth, Prolongación Juan Pablo IIe iluminación de Canchas" (BANCOMUNDIAL)
4 informes Marzo
OTRAS METAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
DiciembreMO8
Marzo Diciembre
Diciembre
Subgerenta de Servicios UrbanosING. JOSE GREGORIO CORDERO VILLALTA ARQ. ENA DEL CARMEN GRANADOS PINO
Gerente de Desarrollo Urbano
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO/ SUBGERENCIA DE SERVI CIOS URBANOS
En el presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal, el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $13,394,115.30; sin embargo la GDU considera trasladar a la Subgerencia de Servicios Urbanos un monto de $7,473,729.69, ya que el CEP aprobado a ésta Subgerencia es de $2,594,046.70 , el cual no es suficiente para que ésta oficina operativa, pueda ejecutar los proyectos y obras programadas para el año 2014. Por lo que el monto total con el que va a trabajar la Sub Gerencia de Servicios Urbanos es de $10,067,776.39
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar y supervisar las actividades efectuadas por los diferentes Departamentos, relacionados con la ejecución de las obras de infraestructura programadas por la Alcaldía Municipal en barrios, colonias y comunidades, y de mantenimiento de las instalaciones e infraestructura relacionada con el equipamiento de la ciudad que no compete al gobierno central.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada
Meta Operativa)
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144 45,000.00$
1.1 Realizar levantamientos topográficos.
1.2Digitalización de planos, conteniendo lainformación recabada en campo
1.3 Presentar el informe
20 20 20 20 5 5 5 5 5 5 5 5 120 100,000.00$
2.1Inspección de campo para detectarnecesidades y características de los proyectos(Medición física)
2.2Elaboración de Carpeta Técnica (Planos,Presupuesto, Especificaciones técnicas, etc.)
2.3Entrega de carpeta tecnica a la depencia solicitante
10 10 10 10 10 30 30 30 30 30 30 30 260 35,000.00$
3.1 Realizar supervisión obras por administración
3.2 Realizar supervisión obras por contratación
3.3Realizar supervisión obras de remodelación deoficinas
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5,000.00$
4.1Elaborar informe consolidado del seguimientoy avance de los proyectos adjudicados porcontratación y por Administración
185,000.00$
149,571.63$
334,571.63$
VoBo
diciembre
diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
SUBGERENCIA DE SERVICIOS URBANOS / DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y SUPERVISION DE OBRA CIVIL
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Diseñar, formular, controlar y dar seguimiento a las diferentes obras de infraestructura de la ciudad y comunidades marginales, así como seleccionar ofertas para adjudicar dichas obras.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
FechaPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
MO1
Realizar 144 levantamientos topográficos,arquitectónicos y remediciones en inmuebles tantode la AMSS como de Comunidades y otrasinstancias solicitantes
144
Recursos Us$ 2014Trim 1TOTAL
Levantamiento topográfico realizado
enero
Trim 2 Trim 3 Trim 4
Carpeta Técnica elaborada
enero
MO3Supervisión de obras ya sea por administración,contratación o proyectos de remodelación dediferentes unidades de la AMSS
260Informe de Supervisión
enero
MO2
Elaborar 120 Carpetas Técnicas de proyectos aejecutar por la AMSS, ya sea por Administración,Contratación o proyectos de remodelación dediferentes unidades de la AMSS con fondosFodes, AMSS y Donaciones.
120
ARQ. DALIA IVETTE AGUILAR CONTRERASEncargada del Depto. de Diseño y Supervisión de Obra Civil
ING. JOSE GREGORIO CORDERO VILLALTAGerente de Desarrollo Urbano
diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO4 diciembreControl y seguimiento de la ejecución de losproyectos ejecutados por Contratación.
12Informe Técnico de seguimiento
enero
ARQ. ENA DEL CARMEN GRANADOS PINOSubgerenta de Servicios Urbanos
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Ejecución de proyectos con fondos de diferentes fuentes: FODES, AMSS, Préstamos de Institucines Financieras y Cooperantes Externos.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 50,000.00$ 1.1 Definición de lugares
1.2 Adquisición de los materiales
1.3 Asignación de la mano de obra
1.4 Informe de los espacios remodelados
0 0 0 2 1 1 0 1 2 0 1 2 10 125,000.00$
2.1Recepción y control de Carpeta Técnica de losproyectos
2.2 Adquisición de los materiales
2.3 Asignación de la mano de obra
2.4 Informe de los proyectos ejecutados
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 100,000.00$ 3.1 Definición de sitios
3.2 Adquisición de los materiales
3.3 Asignación de la mano de obra
3.4 Informe de las obras ejecutadas
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 100,000.00$ 4.1 Definición de lugares
4.2 Adquisición de los materiales
4.3 Asignación de la mano de obra
4.4 Informe de parque y/o plaza remodelados
0 0 0 2 2 3 3 3 3 3 3 3 25 35,000.00$ 5.1 Definición de lugares
5.2 Adquisición de los materiales
5.3 Asignación de la mano de obra
5.4 Informe de las obras ejecutadas
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 50,000.00$ 6.1 Definición de lugares
6.2 Adquisición de los materiales
6.3 Asignación de la mano de obra6.4 Informe de los proyectos ejecutados
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 75,000.00$ 7.1 Definición de lugares
7.2 Adquisición de los materiales
7.3 Asignación de la mano de obra
7.4 Informe de los proyectos ejecutados
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
SUBGERENCIA DE SERVICIOS URBANOS / DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE PROYECTOS MUNICIPALES
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
octubre
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
MO1Apoyar la intervención de la Recuperación de 2Espacios Públicos en cuanto a la infraestructura.
2Espacios
Remodelados junio
MO2Ejecutar 10 proyectos comunitarios en los 6Distritos por la modalidad Administración.
10Proyectos Ejecutados
diciembreabril
diciembreMO3Contribuir a mejorar la infraestructura en elentorno de 3 barrios y colonias de San Salvador
3Obras
Ejecutadasabril
Triangulos y/o redondeles
recuperadosabril diciembre
diciembre
Parque y/o Plaza
Remodelado
MO7 Recuperación de 3 triángulos y/o redondeles 3
MO6Ejecutar 3 Proyectos u Obras no programadas priorizados por la Gerencia de Desarrollo Urbano.
3Proyectos u
obras ejecutadas
abril
Remodelar 3 Parques y/o Plazas 3 abril
Obras Ejecutadas
MO4
MO5Atender 25 obras de mantenimiento municipal ydemandas ciudadanas.
25 diciembre
diciembre
abril
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Ejecución de proyectos con fondos de diferentes fuentes: FODES, AMSS, Préstamos de Institucines Financieras y Cooperantes Externos.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 100,000.00$ 8.1 Definición de lugares
8.2 Adquisición de los materiales8.3 Asignación de la mano de obra
8.4 Informe de los proyectos ejecutados
635,000.00$
327,724.63$
962,724.63$
-$
-$
-$
Jefe del Departamento de Ejecucion de Proyectos Municipales
VoBo
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
SUBGERENCIA DE SERVICIOS URBANOS / DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE PROYECTOS MUNICIPALES
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
ING. RAMON ARTURO GOMEZ VELASCO
ING. JOSE GREGORIO CORDERO VILLALTAGerente de Desarrollo Urbano
aceras y zonas peatonales
reconstruidas
Subgerenta de Servicios UrbanosARQ. ENA DEL CARMEN GRANADOS PINO
MO9
MO8Reconstrucción de 3 obras de aceras y zonas peatonales en ejes prefenciales
3
OTRAS METAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
abril diciembre
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar reparaciones de vías públicas secundarias ubicadas dentro del municipio, que se encuentren deterioradas.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0 0 0 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 45,000 135,000.00$
1.1
Planificación de las Intervenciones o Proyectosde Mantenimiento Rutinario de Calles Urbanaspavimentadas en Comunidades Barrios yColonias de S.S.
Combustible 24,000 gal. De Diesel y 6000 gal. De Gasolina por
año
1.2Mantenimiento rutinario (5,000 m2 de bacheomensual durante 12 meses) enaproximadamente 150 km.
1.3Supervisión, seguimiento y evaluación de lasintervenciones de mantenimiento rutinario.
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 18,000.00$
2.1 Ispecciones Precio unitario $150,00
2.2 Rebanado y reparacion de broqueles
2.3 colocacion de tapaderas
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 14,400.00$
3.1 Construccion de tapaderas Precio unitario $120,00
3.2 Reparacion de broqueles
3.3 Colocacion de tapaderas
85 85 85 85 85 85 85 85 80 80 80 80 1,000 7,150.00$
4.1 Lavado y limpiezaP.U. $7,15 por m2
4.2 Pintado
4.3 Tiempo de secado.
0% 25% 0% 75% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%600,000.00$
5.1Solicitud de gestión de compra de mezclaasfáltica, emulsión asfáltica
P.U. $95,00/ ton; P.U. $4,00 / Gal ; P.U. $150,00 c/u
5.2Elaboración de Especificaciones técnicas parala mezcla asfáltica, emulsión asfáltica
5.3Gestionar la adquisición de 6,000 toneladas demezcla asfáltica
5.4Gestionar la adquisición de 14,000 galones deemulsión asfaltica
5.5Gestionar la adquisición de 200 tapaderaspolimericas redondas.
MO3
abrilMateriales obtenidos
MO4 diciembreRealizar 1000 m2 aproximadamente deseñalizacion Horizontal de límites ycordones cuneta.
1,000 M2 enero
febreroAdquirir 6,000 toneladas de MezclaAsfáltica, 14,000 galones de Emulsión y200 tapaderas poliméricas redondas.
100%MO5
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
diciembre
Construir y colocar 120 tapaderas deconcreto para caja tragante de aguaslluvias y reparación de broqueles.(rectangulares)
120Tapaderas
construidas y colocadas
enero diciembre
diciembreenero
enero
ME1
MO2Colocar 120 tapaderas para pozos devisita (redondas)
120Tapaderas colocadas
Bacheo Superficial y Profundo en RedMunicipal. (45,000 m2aproximadamente)
45,000 M2
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
SUBGERENCIA DE SERVICIOS URBANOS / DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar reparaciones de vías públicas secundarias ubicadas dentro del municipio, que se encuentren deterioradas.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
85 85 85 85 85 85 85 85 80 80 80 80 1,000 14,000.00$
6.1Planificación de las Intervenciones o Proyectosde balastado de Calles Urbanas enComunidades Barrios y Colonias de S.S.
6.2Mantenimiento rutinario (balastado mensualdurante 12 meses)
6.3Supervisión, seguimiento y evaluación de lasintervenciones de balastado.
788,550.00$
284,180.80$
1072,730.80$
META ESTRATEGICA
VoBo
Jefe Departamento de Mantenimiento Vial
diciembreMO6Realizar 1,000 m2 aproximadamente debalastado de Calles en Red Municipal.
1,000 M2 enero
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
ING. JOSE GREGORIO CORDERO VILLALTAGerente de Desarrollo Urbano
ARQ. ENA DEL CARMEN GRANADOS PINOSubgerenta de Servicios Urbanos
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
ING. FRANCISCO ALCIDES MOLINA
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
SUBGERENCIA DE SERVICIOS URBANOS / DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
10% 10% 10% 10% 40% 2600,000.00$
1.1Supervisar desmontajes de luminariasexistentes
1.2 Supervisar el montaje de nuevas luminarias
1.3Verificar nuevos niveles luminicos segunespecificaciones tecnicas.
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,800 300,000.00$
2.1Supervisión, Control y Mantenimientocorrectivo de oficio y por denuncia ciudadana.
2.3Mantenimiento en Plazas , Parques y EspaciosPúblicos
2.3 Identificación de zonas con deficienciaslumínicas y/o con potencial amenaza 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 60,000.00$
3.1Atender solicitudes de apoyo en mantenimientocorrectivo y/o remodelaciones
3.2Atención de solicitudes para gestión detrámites y asesoría técnica
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 18,000.00$
4.1Realizar las inspecciones para obtenerlevantamiento de necesidades y factibilidad delproyecto.
4.2Realizar los cálculos y las consideracionestécnicas pertinentes para el diseño,presupuesto y de ser necesaria la carpeta.
4.3Someter los Diseños/presupuestos y/oCarpetas electricas a su aprobacioncorrespondiente
0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 12,000.00$
5.1Revisar las carpetas, los presupuestos y losplanos de los proyectos a supervisar.
5.2Verificar el desarrollo de la obra según carpeta,tramitar órdenes de cambio de ser necesario
5.3Elaborar liquidacion de la Obra electricarealizada
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 160,000.00$
6.1Realizar logistica de recursos materiales yhumanos para el desarrollo del proyecto.
6.2Desrrollar la obra según carpeta ténica yrealizar correciones si estas son requeridas porla supervisión.
6.3Realizar el cierre y liquidacion del proyectoejecutado
550,000.00$
269,099.02$
819,099.02$
Subgerenta de Servicios Urbanos
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
NOTA. Realizar la supervicion a la ejecucion de la modernizacion del servicio de alumbrado publico en los principales corredores urbanos del municipio. No afecta el presupuesto asignado a la Gerencia de Desarrollo Urbano dado que este proyecto por darse a traves de la concesion, sera la empresa la que hara la inversion inicial, y la municipalidad hara pagos mensuales con los fondos provenientes de la tasa de alumbrado publico y de los ahorros en Facturacion por el menor consumo de energia.
ARQ. ENA DEL CARMEN GRANADOS PINO ING. JUAN RAFAEL SCAFFINIJefe del Departamento de AlLUMBRADO PÚBLICO
mayo
MO6Ejecutar 12 proyectos u obras de infraestructura eléctrica y/o lumínica fondos FODES, AMSS, Cooperación
12Proyectos u
Obras Ejecutadas
Enero Diciembre
Supervisar 3 obras de infraestructura eléctrica y/o lumínica con fondos FODES/ AMSS/Cooperación.
3MO5Supervisiones
realizadasmarzo
12
Diseños, Presupuestos o
Carpetas Elaborados
Enero DiciembreMO4Elaborar 12 diseños, presupuestos o carpetas eléctricas y/o lumínicas fondos FODES, AMSS, Cooperación
ME1
Realizar la supervisión a la ejecución de laConcesión de la modernización del Servicio deAlumbrado Público en los principales corredoresurbanos del Municipio.
Diciembre40%Proyecto
SupervisadoSeptiembr
e
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Proporciona y gestiona los servicios de mantenimiento, reparación y ampliación del alumbrado público en calles, plazas y parques a fin de garantizar la iluminación de la ciudad así como el mantenimiento de las instalaciones eléctricas de la Municipalidad.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014Trim 1
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
SUBGERENCIA DE SERVICIOS URBANOS / DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO
Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
Diciembre
MO3Atender 240 solicitudes de apoyo enmantenimiento correctivo, remodelaciones yeventos
240Solicitudes Recibidas y atendidas
Enero Diciembre
MO2Brindar mantenimiento y sustitución de 4,800lámparas del alumbrado público en arterias,plazas y parques.
4,800Intervenciones
luminicasEnero
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
12,100 16,800 15,000 15,000 15,000 16,000 13,000 14,000 16,000 19,000 18,000 15,100 185,000 170,000.00$
1.1Recolección y/o compra de semilla y materialvegetativo de propagación.
1.2 Preparación de almácigos.
1.3 Manejo agronómico de las plantas.
1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 16 5,000.00$
2.1 Recepción de expedientes de los distritos.
2.2 Realizar inspección de campo.
2.3Elaboración y envío del informe técnico a los distritos.
1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 15 75,000.00$
3.1 Priorizar las zonas verdes.
3.2 Ejecutar programa de ornamentacion.
3.3 Realizar supervisiones y recepción de obras.
1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 20 45,000.00$
4.1 Manejo agronómico de las plantas.
4.2 Siembra de plantas
4.3 Supervisión de obras
1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 15 45,000.00$
5.1Priorizar parques, plazas y/o triangulos.zonasverdes
5.2Ejecutar remodelaciones de parques y/o plazas
5.3 Realizar supervisiones y recepción de obras
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 100,000.00$
6.1 Priorizar construcción de parques y/o plazas.
6.2 Ejecutar programa de construcción.
6.3 Supervisión y recepción de obras
440,000.00$
593,695.58$
1033,695.58$
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
Producir 185,000 plantas entre especiesornamentales, forestales y frutales en vivero de laAMSS.
185,000 Enero DiciembrePlantas
producidas
DiciembreInformes técnicos
elaboradosEnero16
Elaborar 16 informes técnicos del apoyo brindadoa las Delegaciones Distritales en el manejoforestal (especialmente en la opinión técnica delas podas o talas en proyectos urbanísticos o deconstrucción).
8Parques y
Plazas construidos
Mantenimiento realizado
DiciembreMO5
Parques, plazas y/otriángulos remodelados
MO4 DiciembreEnero
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOSSUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
abril DiciembreMO6 Ejecutar la construcción de 8 Parques y Plazas
MO1
SUBGERENCIA DE SERVICIOS URBANOS / DEPARTAMENTO DE PARQUES Y PLAZAS
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Ejecutar todas las obras de mantenimiento de Parques y Plazas de la Ciudad de San Salvador; proveer el mantenimiento de la Infraestructura y Ornato de los Parques y Plazas Municipales.
Ejecutar 15 obras de Remodelación de parques,plazas, triángulos y zonas verdes.
Brindar Mantenimiento a 20 Parques y Plazas 20
Enero15
MO2
Enero Diciembre15Apoyar Intervenciones en la recuperación de 15espacios públicos en lo relativo al área de ornato.
MO3Espacios
remodelados
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
12,100 16,800 15,000 15,000 15,000 16,000 13,000 14,000 16,000 19,000 18,000 15,100 185,000 170,000.00$
0% 0% 0% 30% 30% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 9,577.96$
7.1 Selección de terreno
7.2 Preparacion de terreno
7.3 Construccion de invernaderos
9,577.96$
9,577.96$
VoBo
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
Producir 185,000 plantas entre especies 185,000 Enero DiciembrePlantas OTRAS METAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
Subgerenta de Servicios UrbanosARQ. ENA DEL CARMEN GRANADOS PINO
TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
MO7Ejecución del Proyecto "Invernadero" ( Con fondosde Cooperante de la República de Japón)
100%Proyecto ejecutado
abril junio
ING. ADAN AGUILUZJefe Depto. Parques y Plazas
Ad HonoremING. JOSE GREGORIO CORDERO VILLALTA
MO1
SUBGERENCIA DE SERVICIOS URBANOS / DEPARTAMENTO DE PARQUES Y PLAZAS
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Ejecutar todas las obras de mantenimiento de Parques y Plazas de la Ciudad de San Salvador; proveer el mantenimiento de la Infraestructura y Ornato de los Parques y Plazas Municipales.
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 10 85,000.00$
1.1Determinacion y Presupuesto de la Obra a Ejecutar
1.2 Supervision, ejecucion de trabajos.
1.3Elaboracion de Informes de avances y todo lo que conlleva a la Obra.
1.4 Finalizacion y entrega de la Obra Ejecutada.
0 0 0 1 2 2 3 2 1 2 2 1 16 100,000.00$
2.1 Programar los espacios Publicos a intervenir
2.2Gestionar los materiales y herramientas a utilizar.
2.3 Supervision y ejecucion de la obra
2.4 Finalizacion y entrega de la Obra Ejecutada.
0 0 0 2 3 0 1 1 1 2 2 1 13 65,000.00$
3.1 Determinacion y Presupuesto del Proyecto
3.2Gestionar los materiales y herramientas a utilizar.
3.3 Supervision, ejecucion de trabajos.
3.4Elaboracion de Informes de avances y todo loque conlleva a la Obra.
3.5Finalizacion de trabajos y entrega del Proyecto Ejecutado.
6 10 15 12 12 10 12 15 13 15 15 10 145 30,000.00$
4.1Recepcion de Programacion de eventos oSolicitud
4.2 Supervision del lugar a colocar Tarima
4.3 Colocacion de Tarima
4.4Elaboracion de Informe (todo lo que conlleva ala colocacion de Tarima).
4.5 Retiro de Tarima
0 0 0 4 3 4 3 4 3 3 4 3 31 75,000.00$
5.1 Determinacion y Presupuesto del Proyecto
5.2 Supervision, ejecucion de trabajos.
5.3Elaboracion de Informes de avances y todo loque conlleva a la Obra.
5.4Finalizacion de trabajos y entrega del Proyecto Ejecutado.
12 12 12 6 10 12 10 12 10 12 10 12 130 177,800.00$
6.1 Recepcion de Solicitud
6.2Realizar los mantenimientos Preventivos yProgramar los mantenimientos correctivos
6.3 Gestionar las materias Primas, repuestos, etc.
6.4Elaboracion de Informes de avances y todo lorealizado en el mantenimiento
6.5 Entrega del Vehiculo
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Determinar y priorizar en el desarrollo y diseño de proyectos, siguiendo las directrices de la SubGerencia de Servicios Urbanos en las diferentes necesidades de las secciones de carpinteria, metal mecánica, pintura y todo lo relacionado para la Sección Bodegas.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
SUBGERENCIA DE SERVICIOS URBANOS/ DEPARTAMENTO DE TALLERES
abril Diciembre
Diciembre
enero Diciembre
Diciembre
MO6Realizar 130 mantenimientos preventivo ycorrectivos a la flota vehicular de la Gerenciade Desarrollo Urbano
130
Diciembre
Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
Mantenimientos realizados
Atencion a 31 solicitudes Internas y Externasatendidas en el area Metropolitana, dentro dela Municipalidad y por los contribuyentes enlo que respecta a Metal Mecánica, Pintura yCarpintería.
31
MO1Contribuir a la Intervención de larecuperacion de 10 espacios públicos en elarea metal mecánica, pintura y carpintería
MO5
Obra Ejecutada
enero
MO3
Solicitudes Atendidas
Evento Atendido
MO2Contribuir a mejorar el entorno de 16 barriosy colonias de San Salvador en el area metalmecánica, pintura y carpintería
Atencion a 145 Solicitudes de tarimas, astasy cordeles para cubrir eventos programadospor el Departamento de Relaciones Publicas,etc.
16 abril
13Obra
Ejecutada
145
abril
abril
MO4
10
Obra Ejecutada
Contribuir en la Ejecución de 13 proyectos comunitarios distribuidos en los seis Distritos de San Salvador, (Fondos FODES Modalidad administración) en el area metal mecánica, pintura y carpintería.
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0 0 0 550 550 600 550 550 550 550 550 550 5,000 35,000.00$
7.1Recepción de programación de las zonas aintervenir
7.2Determinación de zona y presupuesto deltrabajo
7.3Gestionar los materiales y herramientas autilizar.
7.4 Supervisión y ejecución de trabajos
7.5Elaboración de informes de avances y todo lo que conlleva a la obra.
7.6Finalización de trabajos y entrega del trabajoejecutado.
0 0 0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 9,000 40,000.00$
8.1Recepción de programación de las zonas aintervenir
8.2Determinación de zona y presupuesto del trabajo
8.3Gestionar los materiales y herramientas a utilizar.
8.4 Supervisión y ejecución de trabajos
8.5Elaboración de informes de avances y todo loque conlleva a la obra.
8.6Finalización de trabajos y entrega del trabajo ejecutado.
607,800.00$
388,661.29$
996,461.29$
VoBo
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Determinar y priorizar en el desarrollo y diseño de proyectos, siguiendo las directrices de la SubGerencia de Servicios Urbanos en las diferentes necesidades de las secciones de carpinteria, metal mecánica, pintura y todo lo relacionado para la Sección Bodegas.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
SUBGERENCIA DE SERVICIOS URBANOS/ DEPARTAMENTO DE TALLERES
Jefe del Departamento de TalleresSR. MOISES MORAN LINARES
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
metros cuadrados
abril
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
ARQ. ENA DEL CARMEN GRANADOS PINOSubgerenta de Servicios Urbanos
Diciembre
Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
MO7Ejecutar Proyecto de señalización horinzontal(5,000.00 ml)
5,000metros lineales
abril
MO8 Ejecutar Proyecto Antigraftis (9,000.00 M2) 9,000
ING. JOSE GREGORIO CORDERO VILLALTAGerente de Desarrollo Urbano
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
10% 20% 10% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 50% 2,100.00$
1.1 Elaboración de la normativa y marco conceptual.
1.2 Presentación para revisión de documento.
1.3analisis y correcciones a las observaciones derivadas de la revision.
1.4 Presentación del documento para Aprobación.
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2,100.00$
2.1Coordinar con los distritos para apoyo del levantamiento de usos de suelo actualizado.
2.2verificar las alturas de las edificaciones en las diferentes zonas
2.3 Presentación de documento para revisión.
2.4 Presentación del documento para Aprobación.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,445.00$
3.1Coordinar con las jefaturas las actividades arealizar.
3.2Recepción de informes de los departamentoscorrespondientes de la Subgerencia de Urbanismo.
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 4,391.00$
4.1Regular y ordenar el crecimiento Urbano de laCiudad.
4.2 Regular los inmuebles con usos incompatibles.
4.3Realizar monitoreos en coordinacion con O. T. delos distritos
0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 6 2,120.35$
5.1Elaborar propuestas de Acuerdos al ConcejoMunicipal
5.2Realizar Propuestas de reformas a las Ordenazasrelacionadas con el Desarrollo Urbano
5.3 Revisar Normativas
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 4,389.85$
6.1Realizar seguimiento a los permisos deconstruccion en los distritos
6.2Realizar seguimiento a las construcciones ilegalesen distritos
6.3 Monitorear las construcciones menores de 50 m2
6.4 Monitorear las remodelaciones mayores de 50 m2
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Planificar y controlar el uso del espacio publico y privado del Municipio de San Salvador para propiciar el desarrollo Ordenado de este ultimo, en concordancia con politicas y estrategias de modernizacion urbanistica que favorezcan el respeto, cuido y conservación del medio ambiente.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO/ SUBGERENCIA DE URBAN ISMO
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
abril
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
ME1Formular el Plan Municipal de Ordenamiento Territorialde la Ciudad de San Salvador.
50% Plan formulado enero
agostoME2 Actualización de 2 Planes Parciales para el 2014. 2 Planes
Parciales actualizados
marzo
diciembreMO3
Coordinar actividades con los respectivosdepartamentos, para la ejecución de las metastrazadas. Recepción de 12 informes de avances detrabajos
12 Informes enero
MO5Acuerdos y/o Normativas elaborados
febrero noviembre
MO4 diciembremarzo
Elaborar 6 propuestas de Acuerdos y Reformas a lasordenanzas relacionadas al Desarrollo Urbano y laconstruccion.
6
Coordinar las actividades asignadas para recopilar lainformacion referente a la legalidad del ordenamientoterritorial para los usos de suelo urbano en la ciudadde San Salvador. Informe de cuantificacion deconstrucciones legales e ilegales.
4 Informes
marzo diciembreMO6Coordinar con los 6 Distritos el control delOrdenamiento Urbano. ( tramites de permisos deconstrucción )
4Informes de seguimiento
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 10 2,900.00$ 7.1 Sistematizacion de la informacion levantada.
7.2 Elaboracion de Mapas tematicos
7.3 Actualizar mapas de mobiliario urbano
20,446.20$
46,189.56$
66,635.76$
- -$
-$
-$
META ESTRATEGICA
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Planificar y controlar el uso del espacio publico y privado del Municipio de San Salvador para propiciar el desarrollo Ordenado de este ultimo, en concordancia con politicas y estrategias de modernizacion urbanistica que favorezcan el respeto, cuido y conservación del medio ambiente.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO/ SUBGERENCIA DE URBAN ISMO
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
diciembreMO7
Actualizar y elaborar 10 mapas y otros instrumentos(documentos y sistemas informaticos ) que faciliten laimplementacion de las intervenciones urbanas en laciudad capital.
10Mapas
elaboradosfebrero
Gerente de Desarrollo Urbano Jefe de Subgerencia de Urbanismo
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO8
ING. JOSE GREGORIO CORDERO ARQ. EVER WALTER DONADO
TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
OTRAS METAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Contribuir a la Planificación y Gestión del Desarrollo Urbano a través de la formulacion y ejecución de proyectos en beneficio de la ciudad.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
10% 20% 10% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 90,000.00$
1.1Apoyo a la Subgerencia de Urbanismo en la elaboración de las etapas (Prospectiva, Propuestas, Banco de Proyectos y Normativa).
1.2Apoyo a la Subgerencia de Urbanismo en la superación de observaciones a las etapas del Plan.
1.3Apoyo a la Subgerencia de Urbanismo en la preparación de la presentación del Plan ante el Concejo Municipal para Aprobación.
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 75,000.00
2.1Revisión y actualización de Planes deOrdenamiento Territorial Municipal
2.2Apoyo a la Subgerencia de Urbanismo en la superación de observaciones a las etapas de los Planes Parciales.
2.3Apoyo en la presentación del documento alConcejo Municipal para Aprobación.
165,000.00$
10,497.00$
175,497.00$
5% 5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 5,000.00$
3.1 Avances en la implementación del sistema.
3.2 Apoyo en la realización de seminarios
3.3Seguimiento y control en la elaboración demanuales técnicos y guías metodológicas.
5,000.00$
5,000.00$
VoBo
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
SUBGERENCIA DE URBANISMO/ DEPARTAMENTO DE PLANIFICA CIÓN Y GESTIÓN URBANA
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
agosto
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Plan formulado enero abrilMO1Apoyar en la formulación del 50% del PlanMunicipal de Ordenamiento Territorial de laCiudad de San Salvador.
50%
MO2
Revisar y actualizar Planes de OrdenamientoTerritorial Municipal (Microplan de Revitalizaciónde la Avenida Independencia y sus alrededores,Plan Parcial Centroamérica-Miramonte).
2Documentos
revisadosmarzo
TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
Jefe de la Subgerencia de UrbanismoARQ. EVER WALTER DONADO
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO3
Apoyar y dar seguimiento a la implementación ysistematización de información a la base de datosdel Sistema de Información GeográficoParticipativo (SIG-P)¹
100%Informe de
seguimiento Enero
OTRAS METAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
Diciembre
ARQ. ERIKA SALAZAREncargada del Departamento de Planificación y Gestión Urbana
ING. JOSE GREGORIO CORDERO VILLALTAGerente de Desarrollo Urbano
¹ Este proyecto tiene una duración de dos años y s erá financiado con fondos de la Unión Europea.
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Generar, promover y dar seguimiento a las acciones que contribuyan a obtener un mejor control y ordenamiento de la ciudad en concordancia con las politicas y estrategias municipales.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 80 10,000.00$
1.1 Ubicación del proyecto
1.2 Realizar inspección al inmueble
1.3Analizar, resolver y enviar opinion a OPAMSS yRecursos Administrativos.
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 12,000.00$
2.1Programar los monitoreos con los diferentesdistritos
2.2Identificasr las zonas con mas contruccionesen proceso.
2.3 Identificar Inmuebles con uso incompatibles.
2.4 Visitar los inmuebles y emplazarlos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 8,000.00$
3.1Mejorar el control de los trámites enOrdenamiento territorial
3.2Dar seguimiento a los tramites que el usuariono finaliza.
3.3Capacitar a los inspectores de Ord. Territorialde cada distrito.
30,000.00$
9,818.32$
39,818.32$
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
diciembreMO1Regular el Uso de suelo a través de 80resoluciones derivadas de Revisiones Viales yCalificación de Lugar denegadas por OPAMSS
80Resoluciones presentadas a
OPAMSSenero
diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
marzoMO2
Realizar monitoreo en barrios o colonias para unordenamiento de uso de suelo, en coordinacióncon distritos, presentando 4 informes demonitoreos.
4Informes
presentadosdiciembre
MO3
Supervisar el seguimiento de los trámites enordenamiento territorial referente al controlurbanistico, presentando 12 informes deseguimiento.
12Informes
presentadosenero
ARQ. EVER WALTER DONADOJefe del Departamento de Control Urbano
ING. JOSÉ GREGORIO CORDERO VILLALTA
SUBGERENCIA DE URBANISMO / DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO
Gerente de Desarrollo Urbano
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Sistematizar y presentar la información urbana a través de un Sistema de Información Urbano que sirva de insumo en la planificación del Municipio.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 10 17,500.00$
1.1 Sistematización de la información levantada
1.2 Elaboración de Mapas Tematicos
1.3 Actualizar Mapas de mobiliario urbano
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12,500.00$
2.1 Formulación del perfil de intervención urbana
2.2 Diseño conceptual de las intervenciones
2.3Elaboración de las presentaciones en 3D deldiseño
30,000.00$
8,927.03$
38,927.03$
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
SUBGERENCIA DE URBANISMO/ DEPARTAMENTO DE SISTEMA D E INFORMACION URBANISTICA
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
Diciembre
MO1
Actualizar y elaborar instrumentos (mapas, documentos y sistemas informaticos) que faciliten la implementacion de las intervenciones urbanas en la ciudad capital.
10 Mapas Febrero Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
MO2Elaboración de perfiles de Intervenciones urbanas en Espacios Públicos a solicitud de la direccion general o la gerencia de Desarrollo Urbano
12 Documento Enero
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
ARQ. EUGENIO MANZANOEncargado del Departamento de Sistemas de Información Urbanistica
ARQ. EVER WALTER DONADOJefe Subgerencia de Urbanismo
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
20% 20% 20% 20% 20% 100% 600.00$
1.1
Convocar a líderes de cada uno de lossectores para crear los ejes de acción atrabajar para mejoar imagen delMercado San Miguelito
1.2Reunión con representantes de cadauno de los sectores del mercado.
1.3Reunión para definir las prioridadesdetectadas en cada sector.
1.4 Definir un plan de trabajo para serimplementado
$ 279,166.67 $ 279,166.67 $ 279,166.67 $ 279,166.67 $ 279,166.67 $ 279,166.67 $ 279,166.67 $ 279,166.67 $ 279,166.67 $ 279,166.67 $ 279,166.67 $ 279,166.67 $ 3350,000.04 7,967.50$
2.1Supervisar a diario por parte del Jefe deZona sobre las labores de cobrorealizadas por el colector.
2.2Perifoneo y visita constante a losusuarios/as para concientizar sobre lasobligaciones de pago.
2.3
Acompañamiento a Colectores de partedel Jefe de Zona en la gestión de cobrocorriente a usuarios/as con frecuenciade incumplimiento de pago.
$ 65,583.34 $ 65,583.34 $ 65,583.34 $ 65,583.34 $ 65,583.34 $ 65,583.34 $ 65,583.34 $ 65,583.34 $ 65,583.34 $ 65,583.34 $ 65,583.34 $ 65,583.34 $ 787,000.08 7,967.50$
3.1Realizar gestión de cobro diario,semanal y mensual por Jefe de CadaZona o mercado.
3.2Dar seguimiento y cumplimiento por elJefe de Zona a los planes de pagoadquirido por los usuarios.
3.3Solicitar aprobación de OrdenanzaTemporal de Dispensa de intereses ymultas.
$ 115,000.00 $ 115,000.00 $ 115,000.00 $ 115,000.00 $ 115,000.00 $ 115,000.00 $ 115,000.00 $ 115,000.00 $ 115,000.00 $ 115,000.00 $ 115,000.00 $ 115,000.00 $ 1380,000.00 7,967.50$
4.1Monitorear y controlar el buenfuncionamiento del sistema de cobrovehicular.
4.2Realizar informes comparativos paraverificar las variaciones de incrementoen el estacionamiento.
4.3Mantener en buen estado el sistemacomputarizado del estacionamiento deledificio 10 y Mercado La Tiendona.
$ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 180,000.00 7,967.50$
5.1 Dar seguimiento al cobro y posteardiariamente.
5.2 Supervisar a diario los ingresoscaptados.
4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 51 5,000.00
6.1Identificar zonas dónde se ubicarán losmercados móviles en los dierentesdistritos.
6.2Seleccionar usuarios/as para particiaparen los mercados móviles con diferentesgiros comerciales.
10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 100% 24,428.00
7.1Adquisición de nuevo hardware y susrespectivas licencias.
7.2Adquisición de los insumos para realizarlos mantenimientos.
7.3Realización de los mantemientosPreventivos de los equipos.
7.4 Actualización de licencias de software.
7.5Matenimiento de aplicativosinstitucionales.
Desarrollo e implementación de un plan parala modernización de equipos, software,mantenimientos preventivos y correctivos deequipos informáticos.
MO1
MO2
Cobrar ingresos por estacionamientovehicular del Edificio # 10, Parqueo 2 y 3,Mercado La Tiendona, Parqueo Hula - Hula,sean al menos $1,380,000.00 anuales
MO7
Dar seguimiento al proyecto de MercadosMóviles durante el año 2014.
MO5
MO4
1
MO6
Cobrar al menos $180,000.00 en conceptode transitorio
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
Gerencia de Mercados
FechaTrim 1 Trim 2
Administrar los recursos financieros, humanos y materiales asignados a la Gerencia de Mercados de una manera eficaz y oportuna, garantizando que en el sistema de mercados municipales de San Salvador gocen de lugares seguros, limpios y ordenados, para que los usuarios puedan comercializarsus roductos.
Recursos Us$ 2014TOTAL
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
Trim 4
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
No.
1
$ 787,000.08 Ingressos mensuales
Cantidad Física
MO3
Trim 3Unidad de
Medida
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Enero Diciembre
MayoDocumento
Descripción de la Meta
Recuperar durante el año 2014 al menos$787,000.08 mora en cada zona o mercado.
Cobrar en cada Zona o Mercado al menos el85% del cobro total facturado en el año,equivalente a por lo menos $3,350,000.04,en concepto de arrendamiento de puestosde venta en los 23 mercados del sistema.
$ 3350,000.04
Enero
Diciembre
Ingresos mensuales/
Valor facturaro mensual
Septiembre
Creación de cinco ejes de acción (Organización, Seguridad, Infraestructura,Ordenamiento y Comercialización), paramejorar imagen en el Mercado San Miguelito
$ 180,000.00 Ingressos mensuales
$ 1380,000.00
DiciembreEnero
Enero
Enero
Diciembre
DiciembreIngressos mensuales
51Mercados Móviles
NoviembrePlan Enero
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D 600.00$ 25% 50% 25% 100% 120,000.00$
8.1Elaboración del estudio de necesidadesy plan de implementación de la soluciónpara mejorar la recaudación.
8.2Elaboración de bases de licitación yproceso de adquisición.
8.3 Capacitación del uso de los dispositivosa colectores de tributos municipales.
8.4 Implementación de la solución decobros.
50% 50% 100% 4,770.00$
9.1Elaboración de un plan de acuerdo a lasnecesidades.
9.2 Adquisición del mobiliario y equipo.
5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 6 63 365,251.00$
10.1 Elaboración y revisión de borrador.
10.2 Obtención de firmas de empleados.
10.3 Gestionar legalización de planillas.
1 1 1 1 1 5 114,884.00$
11.1Elaborar requerimiento para la gestiónde compras.
11.2Seguimientos a los procesos decompras.
11.3 Entrega de prestaciones al personal.
11.4 Elaborar informes.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3,500.00$
12.1 Cotizar instructores y alimentación
12.2Elaborar suministros para lacontratación de instructores y gastos dealimentación.
12.3 Ejecutar los eventos de capacitación.
12.4 Elaborar informe.
1 1 40,722.59$
13.1
Coordinar con la Unidad dePresupuesto para determinar lasasignaciones Presupuestarias para cadauna de las cuentas.
13.2Elaborar un plan de compras por partede la jefatura de UACI.
13.3Realizar compras de bienes y seviciosde acuerdo a inventarios en bodega depapelería.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 17,799.44$
14.1 Realizar el proceso de cotizaciones.
14.2 Elaborar órdenes de suministro ysometerlas a autorización.
14.3
Elaborar Ordenes de Compra yaautorizadas y remitirlas a losproveedores para la adquisición de losservicios.
1 1 2 102,117.59
15.1Dar seguimiento al Proceso deLicitación a través de la UACI de laAlcaldía Municipal de San Salvador
15.2Solicitar Pólizas originales para suposterior resguardo en la AdministracionMunicipal de Mercados.
15.3Enviar a resguardo las pólizas deAutomotores y Todo Riesgo a la cajafuerte de la Unidad deTesorería.
MO8
Elaboración y desarrollo de un plan demodernización del sistema de recaudadiónde tarifas por tasas y servicios municipales,mediante la implementación de uso dedispositivos colectores de datos y surespectivo software de control, con el fin degarantizar el efectivo resgistro de los pagosefectuados por los usuarios/as y obtenciónde información de forma oportuna.
MO11
MO10
1
1MO9
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
63
Gerencia de Mercados
FechaTrim 1 Trim 2
Administrar los recursos financieros, humanos y materiales asignados a la Gerencia de Mercados de una manera eficaz y oportuna, garantizando que en el sistema de mercados municipales de San Salvador gocen de lugares seguros, limpios y ordenados, para que los usuarios puedan comercializarsus roductos.
Recursos Us$ 2014TOTAL
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
Trim 4
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
No. Cantidad Física Trim 3Unidad de
Medida
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Descripción de la Meta
Febrero
Planillas
Plan
MayoEnero
DiciembreEnero
Plan de Modernización
Plan
Enero
Informes Ejecutivos
Enero
Febrero
Pólizas
MO12
Junio
MO14
MO13
DiciembreEnero
Febrero
Eventos
Dar seguimiento al proceso de Licitaciónpara la adquisición de Pólizas Todo Riesgo yPólizas Automotores.
MO15
Octubre
Febrero
Diciembre
Octubre
Gestionar y desarrollar de manera eficaz yeficiente los eventos de capacitación alpersonal para el año 2014.
Gestionar mantenimiento al mobiliario,equipos y vehículos de la AdministraciónMunicipal de Mercados durante el año 2014.
48
Elaborar un plan para dar seguimiento alproceso de adquisición de bienes y serviciosy su adecuada distribución para el año 2014.
1
Mantenimientos
Realizar un Plan de renovación mediante laadquisión de mobiliario y equipo en laAdministración Municipal de Mercados.
Gestionar en coordinación con la UACI deMercados, la compra, legalización y entregade prestaciones al personal para el año2014.
Desarrollar de manera oportuna laelaboración y legalización de: Planillas desalarios, contibuciones patronales a lasAFP´S e ISSS, bonificaciones, aguinaldos,indemnizaciones y gratificaciones alpersonal, para el año 2014.
5
9
2
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2249,949.00$
16.1Presentar información financiera a laGerencia y Comisión de Mercados.
16.2Garantizar oportunamente el pago de losservicios básicos.
16.3
Revisión de la disponibilidad paraasegurar pagos y mantener fondo deseguridad operativo, aprovisionandodisponibilidad de montos que asegurenel pago de planillas y prestaciones.
16.4
Recepción, revisión y cuadratura deliquidación mensual de los ingresos delos colectores de tarjetas de cobro diarioy liquidación de operaciones mensuales.
16.5
Elaboración de cheques encumplimiento de obligaciones adquiridasy descargo de la disponibilidad contable,con atención a proveedores y registrosen control de entregas.
16.6
Garantizar la disponibilidad de lasespecies municipales a través de uneficiente control de entregas pormercados.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 40,226.66$
17.1Revisión y procesamiento dedocumentación soporte.
17.2Preparación y revisión de informes deejecucuión prespuestaria.
17.3Presentación de informespresupuestarios por unidadesorganizativas.
17.4Asiganción de cifras presupuestarias enla documentación de egresos.
17.5Formulación y presentación delpresupuesto para el año 2015
1 1 20,113.33$
18.1Clasificar las cuentas de los usuarios/asen situación de mora de los diferentesmercados.
18.2Elaboración de correspondencia desaldos para cada usuario/a.
18.3Entrega de correspondencia de saldospara su distribución.
18.4Establecer bitácora de los reclamos quesurgan.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 20,113.33$
19.1Mantener un estricto control sobre losreportes que reflejan la generación deingresos.
19.2Presentar informe de ingresos, egresosy disponibilidad de fondos.
19.3
Elaborar datos estadísticos y financierosde los resultados de ingresos y egresosobtenidos mensualmente, analizándolose informando variables importantes.
19.4
Proporcionar información requerida yque sea de utilidad a las jefaturas demercados para el monitoreo deingresos.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
MO16
Velar por que las operaciones financieras serealicen de acuerdo a lineamientos legales yadministrativos según políticas yprocedimientos institucionales, con el fin deobtener información útil para la toma dedecisiones.
Gerencia de Mercados
FechaTrim 1 Trim 2
Administrar los recursos financieros, humanos y materiales asignados a la Gerencia de Mercados de una manera eficaz y oportuna, garantizando que en el sistema de mercados municipales de San Salvador gocen de lugares seguros, limpios y ordenados, para que los usuarios puedan comercializarsus roductos.
Recursos Us$ 2014TOTAL
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
Trim 4
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
No. Cantidad Física Trim 3Unidad de
Medida
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Descripción de la Meta
Julio
Diciembre
Diciembre
Diciembre12
Enero
12
EneroMantener un eficiente control financierosobre la custodia y generación de recursos.
Julio
Documento de control
presupuestaria
EneroInformes
Ejecutivos
Informes Ejecutivos
MO17
MO18
MO19Informes
Ejecutivos
Realizar circularización de saldos a losusuarios/as dentro del Sistema de CuentasCorrientes, para confirmar que los saldospendientes en sistema coincidan con la morade cada usuario/a.
1
Revisión y control de la ejecuciónpresupuestaria mensual del sistema demercados.
12
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 20,113.33$
20.1Realizar cierre según liquidación delcobro diario.
20.2Generación de la antigüedad de saldosde cuentas activas e inactivas existentesen el sistema de cuentas corrientes.
20.3Elaborar reportes de recuperación decobro diario y mora.
20.4Preparación y entrega de informessegún liquidaciones de los resultados decobro.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 20,113.35$
21.1
Elaboración de partidas contables detodo el movimiento de ingresos yegresos de la Administración deMercados.
21.2Elaboración de estados financierosanuales, con sus respectivos enexos.
21.3Preparación de conciliaciones bancariasy revisión de cifras mostradas en losestados financieros.
21.4
Elaboración de estados financieros y susanexos mensuales del año 2014 paraser presentado a las autoridadescompetentes.
25% 25% 25% 25% 100% 210,000.00$ 22.1 Aprobación de carpeta técnica.
22.2 Aprobación de bases para licitación.
22.3 Proceso de licitación y adjudicación.
22.4 Contratación de empresa seleccionada.
22.5 Ejecución del proyecto.
20% 30% 50% 100% 75,000.00$ 23.1 Aprobación de carpeta técnica.
23.2 Aprobación de bases para licitación.
23.3 Proceso de licitación y adjudicación.
23.2 Contratación de empresa seleccionada.
23.3 Ejecución del proyecto.
20% 30% 50% 100% 35,000.00$ 24.1 Aprobación de carpeta técnica.
24.2 Aprobación de bases para libre gestión.
24.3 Proceso de libre gestión y adjudicación.
24.4 Contratación de empresa seleccionada.
24.5 Ejecución del proyecto.
30% 30% 40% 100% 25,000.00$ 25.1 Aprobación de carpeta técnica.
25.2 Aprobación de bases para libre gestión.
25.3 Proceso de libre gestión y adjudicación.
25.4 Contratación de empresa seleccionada.
25.5 Ejecución del proyecto.
Elaboración y ejecución del Proyecto:"Modernización del control vehicular enparqueo interno del Mercado San Miguelito".
Elaboración y ejecución del Proyecto:"Suministro e instalación de circuito de videoy luces de emergencia en parqueo delEdificio 10, Mercado Central".
1 Agosto
AgostoJunioProyecto ejecutado
Proyecto ejecutado
JunioMO25
Elaboración y ejecución del Proyecto:"Modernización del control vehicular enparqueo externo e interno del MercadoDetallista La Tiendona".
MO23
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
1
MO20
MO24
Gerencia de Mercados
FechaTrim 1 Trim 2
Administrar los recursos financieros, humanos y materiales asignados a la Gerencia de Mercados de una manera eficaz y oportuna, garantizando que en el sistema de mercados municipales de San Salvador gocen de lugares seguros, limpios y ordenados, para que los usuarios puedan comercializarsus roductos.
Recursos Us$ 2014TOTAL
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
Trim 4
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
No. Cantidad Física Trim 3Unidad de
Medida
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Descripción de la Meta
DiciembreEnero
1Proyecto ejecutado
1
Octubre
DiciembreInformes
Ejecutivos12
12
MO21
Informes Ejecutivos
Actualización de registros contables ypresentación de estados financierosmensuales, para ser enviados a lasautoridades institucionales competentes
Enero
Agosto
Proyecto ejecutado
Julio OctubreMO22Sustitución de cubierta de techos enEdificios 3, 5 y 6 del Mercado Central
Elaborar informes sobre la recuperación dela facturación mes corriente, mora y otros,entregándolos a las unidades involucradas.
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D20.1
30% 30% 40% 100% 30,000.00$ 26.1 Aprobación de carpeta técnica.
26.2 Aprobación de bases para licitación.
26.3 Proceso de licitación y adjudicación.
26.4 Contratación de empresa seleccionada.
26.5 Ejecución del proyecto.
30% 30% 40% 100% 30,000.00$ 27.1 Aprobación de carpeta técnica.
27.2 Aprobación de bases para libre gestión.
27.3 Proceso de libre gestión y adjudicación.
27.4 Contratación de empresa seleccionada.
27.5 Ejecución del proyecto.
25% 25% 25% 25% 100% 33,000.00$ 28.1 Aprobación de carpeta técnica.
28.2 Aprobación de bases para licitación.
28.3 Proceso de licitación y adjudicación.
28.4 Contratación de empresa seleccionada.
28.5 Ejecución del proyecto.
6 6 6 9 6 10 6 10 6 14 6 6 91 24,500.00$ 29.1 Solicitud servicios de mantenimiento.
29.2 Proceso de contratación de servicios.
29.3 Realización de mantenimiento.
29.4 Recepción de servicios.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 166,400.00$ 30.1 Registro de casos de mantenimiento.
30.2 Distribución de casos mantenimiento.
30.3 Seguimiento de casos mantenimiento.
30.4 Revisión de reporte de casos.
30.5 Elaboración de informe mensual.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 238,739.00$
31.1Inspección diaria de productosperecederos, puestos y sanitarios.
31.2Desarrollo programa de abatización,desratización y fumigación.
31.3 Realización de programa de lavados.
31.4Limpieza y recolección diaria dedesechos sólidos.
31.5Retiro oportuno de desechos y lavadosperiódicos de centos acopio.
4069,210.62$
2032,831.00$
6102,041.62$
Gerente de Mercados
Impletmentación mensual del programa
Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
12MO31
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
Lic. Orlando Antonio Zavala
Realizar e implenentar un programa deinspección sanitaria, el cual comprendejornadas de limpieza, control de vectores,lavados, cisternas, cajas, trampas de grasasy centros de acopio de desechos sólidos enel sistema de Mercados Municipales
Enero
12
Mantenimiento de 4 subestacioneseléctricas, 12 equipos de bombeo, 3 plantasgeneradoras de energia eléctrica y 18 airesacondicionados en el sistema de MercadosMunicipales.
Dar mantenimiento correctivo y preventivo alas instalaciones hidráulicas y eléctricas,estructuras metálicas y mecánicas, sistemasde techos y obra civil del sistema deMercados Municipales
91
Proyecto ejecutado
Proyecto ejecutado
Septiembre
Agosto
Mantenimiento preventivo
Remodelación de Plaza El Trovador,Municipio de San Salvador.
1
Julio
Mantenimientos correctivos
Enero
Junio
Proyecto ejecutado
Julio
1Elaboración y ejecución del Proyecto:"Suministro e instalación de circuito de videovigilancia en el Mercado San Miguelito".
MO28
DiciembreEnero
1MO27
Elaboración y ejecución del Proyecto:"Remodelación de baterías (conjunto debaños hombres y mujeres) de serviciossanitarios en el Mercado Central".
MO30
Octubre
MO29 Diciembre
MO26
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
Gerencia de Mercados
FechaTrim 1 Trim 2
Administrar los recursos financieros, humanos y materiales asignados a la Gerencia de Mercados de una manera eficaz y oportuna, garantizando que en el sistema de mercados municipales de San Salvador gocen de lugares seguros, limpios y ordenados, para que los usuarios puedan comercializarsus roductos.
Recursos Us$ 2014TOTAL
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
Trim 4
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
No. Cantidad Física Trim 3Unidad de
Medida
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Descripción de la Meta
Formulación Plan Operativo Anual 2014
FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
2 2 5,000.00$
1.1 Reuniones con representantes de empresas.
1.2Gestiones de acuerdos de cooperación entreempresas y funcionarios de la AMSS.
1.3Conformación de la mesa técnica para laformulación de proyectos en conjunto.
1.4Presentación de proyecto al ConcejoMunicipal y solcitud de acuerdo para la firmade Convenio.
6 6 5,000.00$
2.1Informe de identificación zonas deintervención.
2.2Coordinación para la integración de lainformación a nivel Municipal con lasDependencias respectivas.
2.3
Acercamientos y diálogo con organizacionesdel sector informal y mesas de diálogo.
2.4Seguimiento a la información recabada sobreel comercio informal del Municipio.
1 1 5,000.00$
3.1Reorganización de usuarios del mecadoobjeto del proyecto piloto
3.2
Gestiones entre la Gerencia Gerencia deDesarrollo Económico Local, la Gerencia deMercados y la Gerencia Legal y los usuarios.
3.3Presentación de proyecto al ConcejoMunicipal y solcitud de acuerdo Municipal.
1 1 6,000.00$
4.1
Formulación perfil del proyecto y socializacióndel Proyecto Web con la Subgerencia deTecnologías de la Información.
4.2
Elaboración de términos de Referencia sobreportal web en coodinación con la Subgerenciade Técnologías de la Información.
4.3Presentación de proyecto al ConcejoMunicipal y solcitud de Acuerdo.
4.4Solicitar contratación de consultoría para lacreación del portal web a traves de la UACI dela AMSS.
1 1 900.00$
5.1.Coordinar acciones Municipales parapotenciar el Diálogo Público Privadoinstaurado.
5.2.
Coordinar con FUNDE/USAID/UNIDAD DECOMUNICACIÓN SOCIAL AMSS,DISTRITOS una estrategía de comunicaciónmunicipal para vincular todo el trabajo en elámbito de competitividad Municipal.
5.3.Reuniones de seguimiento de acuerdosalcanzados.
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA GERENCIA:GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Articular la promoción del desarrollo económico local del Municipio mediante la generación y potenciamiento de encadenamientos productivos, favorecer la inserción laboral, la generación de condiciones para lacompetitividad municipal y atracción de inversiones, la capacitación para el emprendedurismo, el desarrollo empresarial, el acceso a mercados, financiamiento, tecnología, apoyo a las PYMES y la coordinación deproyectos que aporten sustancialmente al proceso de desarrollo económico local de San Salvador definido por el Concejo Municipal.
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
O:
ME3) Promover un asocio-públicoprivado para el mejoramiento del sistemade mercados municipales de SanSalvador a través de un proyecto piloto.
1
ME4
ME5
1ME4) Potenciar la Promoción deInversiones en el Municipio de SanSalvador a través de un portal web.
*Brindar seguimiento al Plan deCompetitividad Municipal y a losproyectos que se diseñan desde lasmesas de diálogo público privadas.
1
*Alianzas creadas
Septiembre Septiembre
ME3
ME1
ME1) Promover al menos 2 alianzasestratégicas con actores del sectorempresarial, Asociaciones, ONG´s entreotros actores del Municipio.
2
ME2
*Coordinar con la Unidad Técnica deComercio en el Espacio Público,Delegaciones Distritales y otrasdependencias de la Municipalidad laconformación de un sistema integrado deinformación del comercio informal a nivelterritorial.
6 Septiembre
*Portal web creado.
*Informe sobre beneficados de
la iniciativa.Septiembre Septiembre
Septiembre
Septiembre
*Informe de vendedores censados.
Septiembre
*Proyecto impulsado desde
las Mesas de Diálogo Público
Privadas. .
Septiembre
Septiembre
Formulación Plan Operativo Anual 2014
FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
6 6 500.00$
6.1Establecer cronograma de fechas para llevar a cabo las ferias en el Municipio, en coordinación con el CFL y BME.
6.2Programar con el CFL y la Bolsa Municipal deEmpleo la preparación de ferias.
6.3Establecer acercamientos con el sectorprivado para potenciar las bolsa de empleo.
22,400.00$
-$
22,400.00$
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Director de Desarrollo MunicipalIngeniero Rene Ayala
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES*
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
* La Gerencia de Desarrollo Económico Local fue cre ada según acuerdo de Concejo Municipal desde el 1 d e enero de 2014, en tal sentido el presupuesto de R emuneraciones se encuentra en trámite en la Subgere ncia deTalento Humano, el cual será incorporado pos teriormente a esta Matriz.
Septiembre*Ferias
promovidas.SeptiembreME6
*Potenciar la inserción laboral a travésde la ejecucion de ferias de Empleo,Feria de Emprendedores,FestivalGastronómicos con apoyo CFL y la BolsaMunicipal de Empleo.
6
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA GERENCIA:GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Articular la promoción del desarrollo económico local del Municipio mediante la generación y potenciamiento de encadenamientos productivos, favorecer la inserción laboral, la generación de condiciones para lacompetitividad municipal y atracción de inversiones, la capacitación para el emprendedurismo, el desarrollo empresarial, el acceso a mercados, financiamiento, tecnología, apoyo a las PYMES y la coordinación deproyectos que aporten sustancialmente al proceso de desarrollo económico local de San Salvador definido por el Concejo Municipal.
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
O:
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad Tecnica del Comercio en el Espacio Publico. FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
4 2 2 4 12 5,000.00$ 1.1 Presentación de cronograma de intervención. 1.2 Reuniones con vendedores informales. 1.3 Definición de acciones de intervención.
1.4Reuniones con las Delegaciones Distitales sobre temáticadel comercio en el esapcio público.
1.5Remisión de informes a la Gerencia de DesarrolloEconómico Local.
1 1 5,000.00$
2.1Reuniones con Dependencia encargadas de la realizacióndel censo de vendedores en conjunto con lasDelegaciones Distritales.
2.2Reporte de hallazgos encontrados para ser compartidocon la Gerencia de Desarrollo Económico Local.
2.3Divulgación de datos a las Dependencias Municipales ylas Delegaciones Distritales.
2.4 Informe sobre modalidad de cobro a vendedores.
1 1 2,500.00$
3.1Coordinación con Delegaciones Distritales la emisión depermisos y cobros por el uso del espacio público.
3.2Solicitar a la Delegaciones Distritales el registro desanciones aplicadas a los vendedores informales.
3.3Solicitar informe sobre el retiro de ventas ilegales.
1 1 2,500.00$
4.1Reunion de integracion de documentos en equipos detrabajo.
4.2 Seguimiento y formulacion de anteproyecto.
4.3Gestion de aprobación respectiva ante el ConcejoMunicipal mediante Acuerdo Municipal.
1 1 300.00$ 5.1 Programa de reuniones
5.2Reuniones de coordinacion con dependencias municipales
5.3 Seguimiento a cumplimineto de acuerdos.
5.4Dirigir desarrollo de proyectos vinculantes
1 1 5,000.00$
6.1Consolidación de Permisos de temporada a nivel delMunicipio de San Salvador.
6.2Consolidación de Permisos temporales otorgados a niveldel Municipicio.
6.3Elaboracion y remisión de informe a la Gerencia deDesarrollo Económico Local
20,300.00$
$0.00
20,300.00$
MO-2Sistematización del Comercio en elespacio público. 1
1
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Septiembre
Septiembre
Octubre
Septiembre
Octubre
Septiembre
Normativa presentada
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD:Conducir el proceso de regularización de las actividades del comercio informal en el espacio público del Municipio de San Salvador, así como planificar, ejecutar, coordinar y gestionar alternativas de los procesos de ordenamiento y reubicación, propiciando las condiciones de integración y armonía al desarrollo económico local de San Salvador.
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
MO-1Ejecución de procesos de ordenamientodel comercio en espacio publico ubicadoen los seis Distritos
12Informes de
ordenamientoJunio
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Septiembre
Fecha
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
Registro de datos consolidado
Monitoreo y aplicación de la Ordenanza enel territorio en conjunto con lasDelegaciones Distritales-
1 Informe EjecutivoMO-6
Informe EjecutivoMO-5
Coordinacion insterinstitucional con lasdiferentes Dependencias de lamunicipalidad para el control del comercioinformal a nivel del Municipio de SanSalvador .
MO-3Integración del trabajo territorial ejecutadopor las Delegaciones Distritales en cuantoal Comercio en el Espacio Público.
1 Informe Ejecutivo
MO-4Presentación del proyecto de reforma deOrdenanza Reguladora del Comercio enel Espacio Publico
1
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
* La Gerencia de Desarrollo Económico Local junto a la Unidad Técnica del Comercio en el Espacio Público fueronn creadas según acuerdo de Concejo Municipal desde el 1 de enero de 2014, en tal sentido el presupuesto de Remuneraciones se encuentra en trámite en la Subgerencia deTalento Humano, el cual será incorporado posteriormente a esta Matriz.
Director de Desarrollo MunicipalIngeniero Rene Ayala
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
2 2 5,000.00$
1.1Asistir en las reuniones conrepresentantes de empresas.
1.2Apoyar las gestiones de acuerdos decooperación entre empresas yfuncionarios de la AMSS.
1.3Apoyar en la conformación de la mesatécnica para la formulación de proyectosen conjunto.
1.4Apoyar en la presentación de proyecto alConcejo Municipal y solcitud de acuerdopara la firma de Convenio.
6 6 500.00$
2.1
Apoyar en la coordinación para laintegración de la información a nivelMunicipal con las Dependenciasrespectivas.
2.2Apoyar en los acercamientos y diálogocon organizaciones del sector informal ymesas de diálogo.
2.3Brindar seguimiento a la informaciónque se recabe sobre comercio informal.
1 1 250.00$
3.1Apoyar en la reorganización de usuariosdel mecado objeto del proyecto piloto
3.2
Apoyar en las Gestiones entre laGerencia Gerencia de DesarrolloEconómico Local, la Gerencia deMercados y la Gerencia Legal y losusuarios.
3.3Apoyar en la presentación de proyecto alConcejo Municipal y solcitud de acuerdoMunicipal.
1 1 21,000.00$
4.1
Apoyar en la formulación perfil delproyecto y socialización del ProyectoWeb con la Subgerencia de Tecnologíasde la Información.
4.2
Apoyar en la elaboración de términos deReferencia sobre portal web encoodinación con la Subgerencia deTécnologías de la Información.
4.3Asistir en la presentación de proyecto alConcejo Municipal y solcitud deAcuerdo.
4.4
Brindar seguimiento a la solicitud decontratación de consultoría para lacreación del portal web a través de laUACI de la AMSS.
SeptiembreM03
Apoyar a la Gerencia en promover un asocio-público privado para el mejoramiento del sistemade mercados municipales de San Salvador através de un proyecto piloto.
1*Informe de avance del proyecto
Septiembre
MO1
Apoyar en a la Gerencia a Promover al menos 2alianzas estratégicas con actores del sectorempresarial, Asociaciones, ONG´s entre otrosactores del Municipio.
2*Informe sobre
alianzas creadasSeptiembre Septiembre
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUnidad de
Medida
Fecha
OBJETIVO DE LA UNIDAD:Apoyar y brindar seguimiento a las acciones que emprenda la Gerencia de Desarrollo Económico Local en la búsqueda de potenciar un desarrollo económico local armonioso y vinculante en elMunicipio de San Salvador.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
MO2 SeptiembreSeptiembre
*Informe glogbal de
vendedores censados.
6
Apoyar a la Gerencia en Coordinar con la UnidadTécnica de Comercio en el Espacio Público,Delegaciones Distritales y otras dependencias dela Municipalidad la conformación de un sistemaintegrado de información del comercio informal anivel territorial.
Septiembre SeptiembreM04Brindar apoyo a la Gerencia para potenciar laPromoción de Inversiones en el Municipio de SanSalvador a través de un portal web.
1*Informe de seguimiento
sobre creación portal web
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 300.00$
5.1.Apoyar para potenciar el diálogo públicoprivado instaurado.
5.2.
Asistir en la coordinación conFUNDE/USAID/UNIDAD DECOMUNICACIÓN SOCIAL AMSS,DISTRITOS una estrategía decomunicación municipal para vinculartodo el trabajo en el ámbito decompetitividad Municipal.
5.3.Brindar continuidad a las reuniones deseguimiento de acuerdos alcanzados.
6 6 250.00$
6.1Asistir en el establecimiento del cronograma de fechas para llevar a cabo las ferias en el Municipio
*Informes de ferias
promovidas.Septiembre Septiembre 6.2
Liderar la programación junto al CFL y laBolsa Municipal de Empleo lapreparación de ferias.
6.3Apoyar en el establecimiento deacercamientos con el sector privadopara potenciar la bolsas de empleo.
27,300.00$
-$
27,300.00$
M05
Brindar apoyo a la Gerencia para el eguimientodel Plan de Competitividad Municipal y a losproyectos que se diseñan desde las Mesas deDiálogo Público Privadas.
6
Ingeniero Rene Ayala
* La Gerencia de Desarrollo Económico Local junto a l Departamento de Promoción de Inveriones fueron cr eados según acuerdo de Concejo Municipal desde el 1 de enero de 2014, en tal sentido el presupuesto de Remuneraciones se encuentra en trámite en la Subge rencia deTalento Humano, el cual será incorporado posterio rmente a esta Matriz.
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUnidad de
Medida
Fecha
OBJETIVO DE LA UNIDAD:Apoyar y brindar seguimiento a las acciones que emprenda la Gerencia de Desarrollo Económico Local en la búsqueda de potenciar un desarrollo económico local armonioso y vinculante en elMunicipio de San Salvador.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
Director de Desarrollo Municipal
*Informe de actividades generadas
desde las Mesas de Diálogo
Público Privadas.
.
1 Septiembre Septiembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
M06
Apoyar a la Gerecnia para potenciar la inserciónlaboral a través de la ejecucion de ferias deEmpleo, Feria de Emprendedores,FestivalGastronómicos con apoyo CFL y la BolsaMunicipal de Empleo.
Formulación Plan Operativo Anual 2014
Formulación de Plan Operativo Anual Por Dependencias
Dirección de Finanzas
Departamento de Tesorería Departamento de Contabilidad Departamento de Presupuesto Gerencia de Gestión Tributaria
Subgerencia de Gestión Tributaria Subgerencia de Catastro
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 1,608 70,000.00
1.1 Revision de Descuentos y Retenciones
1.2 Control de Descuentos y Retenciones
1.3 Migración de Planillas al SEP
1.4Envio Información de planillas Migradapara su aplicación en el BAC
1.5 Autorizacion de pago de planillas
167 167 167 167 167 167 167 167 166 166 166 166 2,000 60,000.00
2.1Recepción y Revisión de Documentosen sus aspectos legales ypresupuestarios
2.2Emision de Quedan para su pagorespectivo
2.3Actualización de Cartera deProveedores de los Diferentes Fondos
2.4 Elaboración y Autorización de Cheque
2.5 Entrega de Cheque al Proveedor
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 50,000.00
3.1Adicionar Nuevos Descuentos alSistema de Planillas donde se emitelistado mensual de retenciones
3.2Revisión de Descuentos en ReportesPrevio a Planilla con Registro deDescuentos
3.3Controlar en Kardex los DiferentesAbonos de Descuentos por Empleado EInstituciones
3.4Emision de Reportes por InstitucionPublica o Privada de los Descuentos porempleado
3.5 Elaboración y Autorización de Cheque
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 38,840.18
4.1Revisar semanalmente en Red Bancopara verificar el monto Remesado
4.2Retirar, revisar y cuadrar lo que percibenlos diferentes bancos
4.3Percibir y dar Ingreso en las cajascolectoras a las tasas e impuestos delos Contribuyentes
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 18,000.00
5.1 Informe Diario de Ingreso y Egresos
5.2Disponibilidad Semanal y lasproyecciones de Ingreso y Gastos
5.3Informe Mensual Acumulado deIngresos y Egresos
38 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 500 100,000.00
6.1 Solicitud de Especies
6.2Control del papel de Seguridad para
Certificacion de Registro Civil
6.3Manejo y Liquidacion de Especies Municipales
DICIEMBRE
ENERO DICIEMBRE
DICIEMBRE
MO6Adminstración y Control de Manejo de Especies Municipales
500
SOLICITUDES RECIBIDAS/
SOLICITUDES ATENDIDAS
Elaboración del Flujo de efectivo,diario,semanal y mensual.
240
Captacion y Custodia de los Ingresos viaDistribución de Energia y Sistema Financiero yColecturia AMSS
240INFORMES DE CAJA
ENERO
INFORMES ENEROMO5
MO3Administración de Retenciones y Descuentos aEmpleados de la AMSS a fin de realizar el pagorespectivo a Instituciones Publicas y Privadas
1,800CHEQUES EMITIDOS
MO4
MO2Administrar y Controlar el Pago a Proveedores deBienes y Servicios
2,000CHEQUES EMITIDOS
ENERO
PLANILLAS ENERO DICIEMBRE
Trim 2
ENERO DICIEMBRE
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD:Gerencia de Finanzas, Departamento de TesoreriaVelar por que las transacciones financieras de la I nstitución se desarrollen dentro del marco Legal Pe rtinente en lo que a captacion, Custodia y Erogacio n de Fondos Se refiere. Y la Ejecucucion de los pagos respectivos
Recursos Us$ 2014Trim 1
DICIEMBRE
MO1Garantizar y Tramitar Oportunamente el Pago dePlanillas
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaTrim 3 Trim 4
TOTAL
1,600
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Inicio Final E F M A M J J A S O N D3.1
1 1 1 1 4 10,000.00
7.1Desvanecimiento de Solicitudes ypreparar Informe de Respuesta aObservaciones de Auditoria Interna
7.2
Desvanecimiento de Solicitudes yPreparar Informe de RespuestaObservaciones de Auditoria de la Cortede Cuentas
7.3Desvanecimiento de Solicitudes ypreparar Informe de Respuesta aObservaciones de Auditoria Externa
1 1 1 1 4 8,650.00
8.1 Levantamiento de los Procesos
8.2 Revisión de los Procesos
8.3 Autorizar y Subir a Intranet los procesos
355,490.18
285,325.75
640,815.93
MO7Apoyar Desvanecimiento a Solicitudes y Observaciones de las Auditorias
4
MO8Elaboración y Autorización de Procesos de la
Tesoreria4
Manual de Proceso
MARZO
INFORMES MARZO DICIEMBRE
DICIEMBRE
TESORERO MUNICIPAL
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
DIRECTOR DE FINANZAS
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
LIC.GINO ROLANDO BETTAGLIO RIVAS LIC.JULIO ROBERTO RAMIREZ
Trim 2
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD:Gerencia de Finanzas, Departamento de TesoreriaVelar por que las transacciones financieras de la Institución se desar rollen dentro del marco Legal Pertinente en lo que a captacio n, Custodia y Erogacion de Fondos Se refiere. Y la Ejecucucion de los pagos respectivos
Recursos Us$ 2014Trim 1
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaTrim 3 Trim 4
TOTAL
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FORMATO No.1Mantener el control total de todos los movimientos contables que incrementen o disminuyan los recursos y obligaciones de la Municipalidad
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1,420.56
1.1
Coordinar y supervisar la realizacion delas actividades previas a cada cierrecontable, de conformidad a la normativaestablecida y a las disposicionesemitidas por la DGCG
1.2
Verificar que las transaccionesrealizadas por el Departamento deTesoreria, esten finalizadas para realizarel cierre contable
1.3Mantener actualizado el archivo contablede conformidad a lo establecido por laDireccion de ContabilidadGubernamental 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 408.12
2.1Revisar los estados financieros cerrados
2.2Elaborar las notas correspondientes alos estados financieros cerrados
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 301.11
3.1Generar los reportes auxiliares de lascuentas contables del SICGE
3.2Solicitar la informacion relacionada conla cartera de usuarios generada por laSubgerencia de Ingresos
3.3
Identificar cualquier diferencia entreregistros, indagar las razones de lasmismas y proponer los ajustes que seconsideren pertinentes
3.4
3.5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 198.29
4.1Generar los reportes auxiliares de lascuentas contables del SICGE
4.2
Solicitar la informacion relacionada conel control de inventarios, generada por elDepartamento de Control de Bienes dela Gerencia de Administracion
4.3
Identificar cualquier diferencia entreregistros, indagar las razones de lasmismas y proponer los ajustes que seconsideren pertinentes
2,328.08
94,573.36
96,901.44
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
Diciembre
MO1
EFECTUAR LOS CIERRES CONTABLES MENSUALES, EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS POR LA DGCG DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA
14 Estados Financieros Enero Diciembre
MO2CONSOLIDACION DE ESTADOSFINANCIEROS Y NOTASEXPLICATIVAS
14 Informes Enero
Diciembre
MO3ELABORAR REPORTE DECONCILIACION DE LOS DEUDORESMONETARIOS Y FINANCIEROS
12 Informes Enero Diciembre
MO4ELABORAR REPORTE DECONCILIACION DE LAS EXISTENCIASINSTITUCIONALES Y ACTIVOS FIJOS
12 Informes Enero
Director de Finanzas Jefe del Departamento de Contabilidad
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Lic. Gino Rolando Bettaglio Lic. Geinny Marely de Cortez
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
33% 33% 34% 100% 128.00$ 1.1 Cierre Contable del Ejercicio 2013
1.2Coordinación con el Departamento DeContabilidad
1.3 Acuerdo del Concejo
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 383.00$ 2.1 Envio de informes mensuales
2.2 Solicitud de las Dependencias
2.3 Acuerdo del Concejo1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,277.50$
3.1 Información de Egresos
3.2 Analisis y Elaboración de Informes
3.3 Envio de informes
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 256.00$ 4.1 Información de Ingresos
4.2 Analisis y Elaboración de Informes
4.3 Informes diarios de gestión a Empresa TX
4.4 Envio de Informes
50% 50% 100% 383.00$ 5.1 Coordinar con Áreas de Gestión.
5.2 Conformación Comisión de Seguimiento.
5.3 Acuerdo de Ordenanza.
25% 25% 25% 25% 100% 128.00$ 6.1 Nombramiento de Comisión.
6.2Aporte y discusión con las Dependencias dela Normativa.
6.3 Acuerdos del Concejo.
2,555.50$
108,647.98$
111,203.48$
Relizar (12) Informes de Seguimiento yevaluación de la Ejecución Presupuestaria.
Diciembre
MO3 12
MO2 12 Informes EneroCordinación de (12) Informes con lasDependencias del manejo y ejecución delpresupuesto.
MO1 100% Documento Enero Marzo
Obtener (1) Acuerdo del Concejo del procesode liquidación del presupuesto 2013 deacuerdo a las Normas y Politicas deEjecución.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOSCREAR LAS CONDICIONES EN LA FORMULACION PRESUPUESTARIA Y LA SEGURIDAD EN EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO TANTO DE INGRESOS COMO DE EGRESOS.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada
Meta Operativa)
Informes
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Enero Diciembre
Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
Julio
Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente
MO5 Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Diciembre
Diciembre
MO6Revisión de (1) Documento de Politicas YNormativa de Ejecución Y Formulación dePresupuesto.
100% Documento
Obtener (1) Acuerdo de la Formulación yOrdenanza del Presupuesto 2015
100%
Atender (12) solicitudes de informes deejecución presupuestaria para presentación alConcejo
12 Informes Enero
Documento
MO4
Enero
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: GERENCIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
10% 10% 10% 3% 33% 97,300$
1.1Gestionar con TX EL SALVADOR lapropuesta de diseño arquitectónico.
1.2Evaluación de propuestas de diseñoarquitectónico por parte de la Gerencia.
1.3
Visto bueno de propuesta de diseñopara presentar a las instanciascorrespondientes de la nueva imagen ala AMSS.
1.4Visto bueno de materiales a utilizar en laremodelación.
10% 5% 5% 3% 10% 33% 48,650$
2.1Coordinación con Jefe PAE, el diseñodel Programa de capacitaciones.
2.2Revisión de propuesta para la mejora enla relación con los contribuyentes.
2.3Aprobación de propuesta para la mejoraen la relación con los contribuyente.
2.4 Seguimiento y evaluación al programa. 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 35% 89,000$
3.1 Análisis de la información3.2 Determinación de tasa3.3 Aplicación en sistema
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
No. Descripción de la Meta Cantidad Física Unidad de M edidaFecha
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Generar y gestionar con el contribuyente el pagos de sus obligaciones tributarias a través del uso de los mecanismos establecidos para percibirlos de manera efectiva y realizar acciones que permitan potenciar los ingrecias en concepto de tributos municipales.
ME3Depuración del 50% de la Base de DatosTributaria.
35% Documento Ene Dic
Sep Dic
ME2
Implementar un programa detecnificación del recurso humanoinvolucrado en la gestión de los PAES.Implementar un sistema deadministración de las relacones con loscontribuyentes.
33%Programa e
implementación de sistema
Ene Oct
ME1
Diseñar un módulo homogéneo deatención al contribuyente que refleje unaimagen de calidad y le otorguepersonalidad a la AMSS.
33% Remodelaciones
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: GERENCIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
2% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 25% 85,000$ 4.1 Definición de fichas a utilizar.
4.2Coordinar el proceso de validación deinformación levantada en campo.
4.3Seguimiento a las fichas levantadas yentregadas a la dependencias.
4.4Seguimiento de los elementospermitidos.
4.5Seguimiento de los elementosdenegados.
4.6Seguimiento a las notificacionesrealizadas.
4.7Seguimiento y control de los ingresosgenerados por el censo de mobiliariourbano.
2% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 25% 92,000$ 5.1 Definición de fichas a utilizar.
5.2Coordinar el proceso de validación deinformación levantada en campo.
5.3Seguimiento a las fichas levantadas yentregadas a las dependencias.
5.4 Seguimiento de los cambios de uso.
5.5Seguimiento a las notificacionesrealizadas.
5.6Seguimiento y control de los ingresosgenerados por los cambios de uso.
12% 13% 25% 26,000$ 6.1 Revisión de propuesta de la consultoría.
6.2 Aprobación de propuesta.6.3 Seguimiento a propuesta.
18% 15% 33% 28,000$
7.1Revisión de estrategias presentadas porla consultoría.
7.2 Aprobación de propuesta.7.3 Seguimiento de propuesta.
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 60% 20,550$
8.1Negociación con los SistemasFinancieros.
8.2Coordinación del manejo de lainformaicón.
486,500$
77,807.94$
564,307.94$
365,185.62$
929,493.56$
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
No. Descripción de la Meta Cantidad Física Unidad de M edidaFecha
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Generar y gestionar con el contribuyente el pagos de sus obligaciones tributarias a través del uso de los mecanismos establecidos para percibirlos de manera efectiva y realizar acciones que permitan potenciar los ingrecias en concepto de tributos municipales.
Nombre y firma del Jefe del Departamento/DistritoNombre y firma del Director / Gerente /Subgerente
ME4 Censo Mobiliario Urbano 25% Censo realizado Ene Dic
25% Informe Oct Dic
Lic. Guillermo Osvaldo Jerez MagañaGerente de Gestión Tributaria
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Valores presupuestados no considerados en la asigna ción de recursos por tratarse de bolsones: 54202
ME7Diseñar e implementar el modelo decomunicación con contribuyentes.
33% Informe Nov
TOTAL PRESUPUESTO PROPIOS + FODES
ME8Establecer alianzas, acuerdos y contratoscon entidades del sector financiero a finde ampliar los canales de recaudación.
60% Documento Ene Dic
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS FODES
Dic
ME5 Censo de inmuebles 25% Censo realizado Ene Dic
ME6Formulación de Plan de diseño ymantenimiento de la imagen corporativa.
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 0 400 6,500.00$
1.1
Verificar todos aquellos negocios que ejercen actividades dentro del municipio de San Salvador, seleccionado aleatoriamente
1.2Fiscalizar a contribuyentes con activos declarados mayores de $35,000.00
1.3
Verificar si las empresas fiscalizadas estan obligada a solicitar Licencia Anual de funcionamiento y permisos para Instalacion de Rotulos.
1.4
Verificar los inmuebles donde realizan las actividades los negocios y si dichos inmuebles se encuentran registrados para usos varios en el pago de tasas municipales.
1.5
Asignar a cada fiscalizador en los meses de febrero hasta noviembre 10 casos por mes de contribuyentes omisos y declarados
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192 3,500.00$
2.1 Agilizar los procesos de fiscalización
2.2Depurar los procesos de fiscalización asignados a cada fiscalizador
2.3Emitir las resoluciones finales de los procesos pendientes
10,000.00$
109,810.45$
119,810.45$
Lic. Daniel Ern esto Martínez CarrilloGerenta de Gestión Tributaria
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Jefe Unidad de Fiscal ización Tributaria Municipal
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
192NUMERO DE
CASOS ASIGNADOS
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Vo.Bo. Lic. Guillermo Osvaldo Jerez Magaña
ENERO DICIEMBRE
MO1
Realizar fiscalizaciones a contribuyentes con cuentas declaradas y omisas que desarrollen actividades de Comercio, Industria, Financiera, Servicios y otras.
400NUMERO DE
CONTRIBUYENTEFEBRERO NOVIEMBRE
MO2Finalizar los casos de fiscalización quequedaron pendientes y que fueron asignadosen los años 2011, 2012, 2013. Y 2014
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
Trim 4
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
No.
UNIDAD DE FISCALIZACION TRIBUTARIA MUNICIPAL
Cantidad Física
Unidad de MedidaFecha
Trim 1
Verificar el cumplimiento de las obligaciones tribu tarias municipales formales y sustantivas por parte de los contribuyentes o sus representantes
Trim 2 Trim 3Descripción de la MetaTOTAL
Recursos Us$ 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/: Gerencia de Gestión Tributaria / Unidad de Atenció n a Contribuyentes FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
115 156 400 110 100 70 45 20 18 17 16 16 1,083 $ 250.00
1.1Gestion personalizada
1.2Recepcion de Declaraciones anuales
1.3Canalizacion y seguimiento
185 185 190 197 189 173 150 25 25 45 30 35 1,429 $ 250.00
2.1Gestion personalizada
2.2Recepcion unica por contribuyente
2.3Canalizacion y seguimiento
275 125 25 15 9 8 8 8 8 8 8 8 505 $ 250.00
3.1Gestion personalizada
3.2Recepcion unica por contribuyente
3.3Canalizacion y seguimiento
25 24 20 25 20 20 20 20 15 15 15 20 239 $ 250.00
4.1Expediente de Contribuyentes
4.2
Emision de Resoluciones Formalizadas
4.3Seguimiento
200 200 200 225 125 105 50 10 10 10 10 10 1,155 $ 250.00
5.1Elaboracion de Vialidades -
5.2
Facilitarle al Contribuyente el formato personalmente como via mail.
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 $ 250.00 Estados de cuenta y otros del área financiera, asesoria personalizada.
287 287 400 300 287 287 287 260 260 259 259 260 3,433 $ 250.00
7.1Asesoria Personalizada
7.2Recepcion de Tramites recibidos
7.3Canalizacion y Seguimiento
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD:Centralizar la atención y agilizar la gestión de los trámites, tasas, contribuciones especiales municipales e impuestos de aquellos contribuyentes que tienen actividades en más de una Delegación Distrital o que se encuentren identificados como Grandes Contribuyentes, a fin de poder facilitar tanto al contribuyente como a la administración municipal la diligencia y cobro de forma integral.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014
Diciembre
MO2Recepcion de Tramites Catastrales
1,429Tramites
Catasrales Recibidos
Enero Diciembre
MO1Recepcion de Declaraciones
1,083Formularios
RecepcionadosEnero
Tramites de LMP Recibidos
Enero
Diciembre
MO4Recepción de Tramites para Planes de Pago
239 Planes Ingresados Enero Diciembre
MO5Recepción de Tramites de Vialidades
1,155Tramites de Vialidades
Enero
DiciembreMO3Recepcion de Tramites de Licencia, Permisos y Matriculas
505
6.1
MO7Recepcion de Tramites de Solvencia Municipal
3,433Tramites de Solvencias Recibidos
Enero Diciembre
MO6Otros Tramites (Estados de Cuentas y otros de área financiera)
1,800Otros Tramites
RecibidosEnero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/: Gerencia de Gestión Tributaria / Unidad de Atenció n a Contribuyentes FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
110 75 77 40 40 30 30 15 15 15 10 10 467 $ 250.00
8.2Recepcion unica por contribuyente
8.3Canalizacion y seguimiento
45 45 30 58 50 50 50 60 50 48 40 40 566 $ 250.00
9.1Asesoria Personalizada
9.2Recepcion de Tramites recibidos
9.3Canalizacion y Seguimiento
15 25 40 25 25 25 17 15 12 18 18 16 251 $ 250.00
10.1Asesoria Personalizada
10.2Recepcion de Tramites recibidos
10.3Canalizacion y Seguimiento
2,500.00$ 83,317.76$
85,817.76$
Licda. Ana Patricia Fuentes Flores
Jefe Unidad de Atención a Contribuyentes
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD:Centralizar la atención y agilizar la gestión de los trámites, tasas, contribuciones especiales municipales e impuestos de aquellos contribuyentes que tienen actividades en más de una Delegación Distrital o que se encuentren identificados como Grandes Contribuyentes, a fin de poder facilitar tanto al contribuyente como a la administración municipal la diligencia y cobro de forma integral.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014
Gerente de Gestión Tributaria
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Lic. Guillermo Osvaldo Jerez Magaña
MO10 DiciembreEnero
Tramites de Inscripciones de
Negocios Recibidos
251Recepción de Tramites de Inscripciones de Negocios
MO8
DiciembreEnero Tramites de Constancias
Recibidos566
Recepción de Tramites de Constancias (de no registro, de comunidad o lote, y Credencial del Sr. sindico)
MO9
8.1Gestion personalizada
DiciembreEnero
Tramites a Grandes
Contribuyentes Recibidos
467Recepcion de Tramites a Grandes Contribuyentes
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
4707 3368 4374 3329 3056 2395 3009 2829 3366 3991 3442 3442 41,309 152,550.00$
1.1Revisión de la información de los Tramites de Solvencia Municipal.
1.2Firma de autorización de la Solvencia Municipal.
1 1 1 1 4 101,700.00$
2.1Selección de los indicadores mas relevantes de la Gestión Tributaria.
2.2Recopilación de información mensual de los indicadores más relevantes.
2.3Elaboración del consolidado trimestrales de lo recopilado mensualmente.
254,250.00$
103,358.46$
357,608.46$
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Licda. Sandra Patricia Rivas de MejíaSubgerenta de Gestión Tributaria
Lic. Guillermo Osvaldo Jerez MagañaGerente de Gestión Tributaria
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
No.Cantidad
Física
SUBGERENCIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
MO2
Informe trimestral de indicadores del Área deGestión Tributaria 2013 - 2014.(6% del recurso total de $1,722,068.55 rubro del54 al 61 CEP 1218)
4Nº de informes presentados
Ene.
Descripción de la Meta
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD:Planificar, Administrar, Controlar y Verificar toda la recaudación de la base tributaria de los contribuyentes en coordinación con las dependencias involucradas en la recaudación de fondos tanto internos como externos, logrando con ello mayor eficiencia en la captación de los ingresos del municipio.
Recursos Us$ 2014Trim 1
Oct.
MO1Emisión de Solvencias Municipales.(9% del recurso total de $1,722,068.55 rubro del54 al 61 CEP 1218)
41,309
Nº de Solvencias Municipales
emitidas
Ene. Dic.
Trim 2 Trim 3Unidad de
Medida
FechaTrim 4
TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
$ 2406,104.25 $ 2709,989.18 $ 3336,028.40 $ 2110,450.02 $ 3336,028.40 $ 3018,230.97 $ 3336,028.40 $ 3018,230.98 $ 3638,622.04 $ 3017,838.86 $ 3638,622.04 $ 3925,619.87 $ 37491,793.40 254,250.00$
1.1Gestiones y Notificaciones de cobro a los contribuyentes.
1.2Brindar asesoría para formalizar Planes de Pago.
1.3Facturación mensual vía CAESS, DELSUR, AMSS vrs su efectivadad en la recaudación.
$ 1053,427.25 $ 948,700.66 $ 1120,232.13 $ 752,456.67 $ 1035,493.10 $ 970,963.52 $ 847,734.45 $ 762,008.27 $ 870,007.79 $ 740,705.82 $ 1039,496.69 $ 913,472.65 $ 11054,698.99 169,500.00$
2.1Viabilizar y apoyar a las diferentes áreas involucradas para lograr la captación de los Otros Ingresos.
2.2
Reportes y Controles para verificar los ingresos que se han percibido por las diferentes dependencias involucradas.
$ 254,915.36 $ 367,009.23 $ 2384,699.39 $ 6503,814.07 $ 703,290.94 $ 254,915.36 $ 254,915.36 $ 254,915.36 $ 254,915.36 $ 367,009.20 $ 254,915.35 $ 254,915.18 $ 12110,230.18 169,500.00$
3.1Recepción de las declaraciones de impuetos variables.
3.2Gestiones y notificaciones de cobro a los contribuyentes.
3.3Facturación mensual de impuestos fijos vía AMSS vrs. su efectivdad en la recaudación.
$ 659,175.21 $ 659,175.21 $ 659,175.21 $ 659,175.21 $ 659,175.21 $ 659,175.21 $ 659,175.21 $ 659,175.21 $ 659,175.21 $ 659,175.21 $ 659,175.21 $ 659,175.19 $ 7910,102.50 169,500.00$
4.1Generación y asignación de las carteras de cobro.
4.2Informe de las notificaciones de cobro entregadas de la cuenta por cobrar.
4.3Generación y control de los pagos gestionados para el pago de la comisión si es cartera externa.
762,750.00$
158,645.48$
921,395.48$
Recaudación en concepto de impuestos.(10% del recurso total de $1,722,068.55 rubro del 54 al 61 CEP 1218)
MO4
Recaudar la cartera asignada de cuentas por cobrar.(10% del recurso total de $1,722,068.55 rubro del 54 al 61 CEP 1218)
$ 7910,102.50 Ingreso
recaudado
$ 12110,230.18 Ingreso
recaudadoMO3
Ene.
Licda. Sandra Patricia Rivas de MejíaSubgerenta de Gestión Tributaria
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Dic.
Ene.
Trim 1TOTAL
Dic.
Ingreso recaudado Ene.
Trim 2 Trim 3 Trim 4
Dic.MO1
Recaudación en concepto de Tasas y Contribución Especial. (15% del recurso total de $1,722,068.55 rubro del 54 al 61 CEP 1218)
$ 37491,793.40
Dic.
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
MO2
Recaudación en concepto de otros ingresos propios.(10% del recurso total de $1,722,068.55 rubro del 54 al 61 CEP 1218)
$ 11054,698.99 Ingreso
recaudado Ene.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Administrar la cartera de cuentas por cobrar de la Alcaldía Municipal de San Salvador para tener una cartera sana y una estructura fácil de identificar, en la cual se defina el valor real de la misma y de esta manera facilitar la proyección de ingresos.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1,200 1,230 10,520 1,200 460 300 237 167 150 180 200 178 16,022 237,300.00$
1.1
Brindar asesoría tributaria por teléfono y personalizada para la presentación de la declaración
1.2
Campaña publicitaria para informar a los contribuyentes sobre la presentación de declaración de Impuestos municipales.
1.3
Establecer horarios especiales de atención para la presentación de declaraciones incluyendo días festivos si fuera necesario
250 278 480 150 141 151 150 95 59 91 135 100 2,080 101,700.00$
2.1Identificación de contribuyentes omisos de declatraciones
2.2Notificación de citatorios para el cumplimiento de las obligaciones
2.3Implementación del cobro telefonico
$ 69,523.07 $ 99,014.74 $ 124,594.37 $67,031.63 $ 35,170.28 $47,077.61 $35,942.62 $16,231.73 $ 19,508.77 $ 6,109.81 $4,235.58 $1,800.43 $ 526,240.64 169,500.00$
3.1
Coordinar con La Empresa Tx de El Salvador, S.A. de C.V., sobre el procedimiento de notificación de cartas, para informándole al contribuyente del pago de las vialidades
3.2
Atención personalizada a contribuyentes que solicitan el servicio de compra de vialidades.
3.3Visitar a las empresas para ofrecer el servicio de la venta de vialidad.
3.4
Identificación de contribuyentes que han declarado y no cancelado las vialidades vía sistema
3.5Exigencia de este pago para la obtención de solvencias.
MO3
Ingreso en concepto de venta devialidades.(10% del recurso total de$1,695.000.00 rubro del 54 al 61 CEP1218)
$ 526,240.64
Ingreso por venta
de vialidades
Ene.
Nº de declaraci
ones recepcion
adas
Dic.
Dic.
Dic.
Fecha
Ene.
MO2Recepción de declaraciones omisas. (5% del recurso total de $1,695.000.00 rubro del 54 al 61 CEP 1218)
2,080
Nº de declaraci
ones recepcion
adas
MO1
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Planificar, Administrar y Controlar la actualización de los movimientos comerciales del Municipio de San Salvador, la aplicación de impuestos por actividades económicas y multas por contravención a las leyes municipales verificando el debido cumplimiento de las obligaciones formales y sustantivas, aplicando las sanciones correspondientes Planificar,
TOTALNo. Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2Descripción de la Meta Cantidad Física
Unidad de Medida
Ene.
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASTrim 3 Trim 4
Recepción de declaraciones de impuestos municipales año 2013 (15% del recurso total de $1,695.000.00 rubro del 54 al 61 CEP 1218)
16,022
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
80 115 132 113 97 136 131 102 108 137 129 82 1,362 169,500.00$
4.1
Verificación vía sistema de negocios censados para identificar los posibles nuevos contribuyentes
4.2Notificar citatorios a los negocios nuevos para que realicen su inscripción
4.3
Inscribir nuevos contribuyentes a través de la página miempresa.gob.sv
4.4
Identificar nuevos contribuyentes cuando se realicen inspecciones, con la finalidad de responder oficios provenientes de otras instituciones.
678,000.00$ 96,953.95$
774,953.95$
Ene.
Licda. Sandra Patricia Rivas de Mejía Licda. María del Carmen Monge MurciaSubgerenta de Gestión Tributaria Jefe del Departamento de Impuestos
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONESTOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO4
Incrementar la base tributaria a travésde la inscripción de nuevos negocios.(10% del recurso total de$1,695.000.00 rubro del 54 al 61 CEP1218)
1,362Nº de
negocios inscritos
Dic.
Fecha
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Planificar, Administrar y Controlar la actualización de los movimientos comerciales del Municipio de San Salvador, la aplicación de impuestos por actividades económicas y multas por contravención a las leyes municipales verificando el debido cumplimiento de las obligaciones formales y sustantivas, aplicando las sanciones correspondientes Planificar,
TOTALNo. Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2Descripción de la Meta Cantidad Física
Unidad de Medida
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASTrim 3 Trim 4
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 169,321.78$
1.1Coordinación con "TX ElSalvador"
1.2Coordinación conDelegaciones Distritales
1.3 Tramites aplicados
1.4 Inspecciones realizadas
1.5 Mapa verde
1.6Notificaciones y Resoluciones Emitidas
1.7Proyecto de Inmuebles Municipales
169,321.78$ 78,488.69$
247,810.47$ 35,090.53$
282,901.00$
Suibgerente de Catastro Arq. Rina Abrego de Velasquez
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONESTOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
SUBTOTAL PRESUPUESTO FONDOS FODESTOTAL PRESUPUESTO FONDOS ASIGNADOS A SUBGERENTE DE CATASTRO
NOTA: EL CEP 1221 ESTA COMPUESTO POR EL PRESUPUEST O ASIGNADO DE LA SUBGERENCIA DE CATASTRO QUE SUMA $ 247,810.47; EL DEPARTAMENTO TECNICO DE CATASTRO CON $165,337.01 HACIENDO UN SUBTOTAL DE FONDOS PROP IOS DE $ 413,147.48 Y ASIGNACION DE FONDOS FODES ADICIONAL POR UN MONTO DE $35,090.53 ARRASTRE DE ESTOS FONDOS QUE CORRESPONDEN A ECONOMIAS DE PROYECTOS YA EJECUTADOS EL CUAL NO PUEDEN SER OPERATIVIZADOS POR ESTA SUBGERENCIA
MO1Realizar 12 Informes Ejecutivos relacionados a laoperatividad de la Gestión de la subgerencia; así como eldesarrollo de proyectos.
12Informe
Ejecutivo Enero Diciembre
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS Recursos Us$ 2014
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
MedidaFecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
SUBGERENCIA DE CATASTROOBJETIVO DE LA UNIDAD: Mantener actualizada las bases gráfica y alfanumérica del Catastro Municipal, para sustentar y/o ampliar la base tributaria del Muniicpio, resolviendo la correcta aplicación de los tributos, y sirviendo de base en la planificación urbanística, social y financiera de la Alcaldía.
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO TECNICO DE CATASTRO FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
100 328 260 604 1246 722 695 425 494 493 475 475 6,317 5,750.30$
1.1Recopilaciòn de Documentaciòn e
investigaciòn en oficina
1.2 Visita de Campo
1.3 Elaboraciòn de Informe
50 125 150 70 395 263.00$
2.1Recopilaciòn de Documentaciòn e
investigaciòn en oficina
2.2 Visita de Campo
2.3 Elaboraciòn de Informe
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 12 420.00$
3.1Recopilaciòn de Documentaciòn e
investigaciòn en oficina
3.2Visita de Campo al inmueble e investigaciòn de
valores en el entorno
3.3 Elaboraciòn de Informe
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 360.00$
4.1 Preparacion de la capacitacion
4.2 Realizacion de la capacitacion tecnica
4.3 Informe de realizacion de la capacitacion
300 450 450 250 1,450 555.00$
5.1 Identificacion del elemento
5.2 Colocacion de viñetas en MUPIS y VALLAS
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180 1,400.00$
5.1 Anàlisis Geografico Catastral
5.2 Elaboraciòn de Certificaciòn
5.3Firma de Certificaciòn por Subgerente de
Catastro
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840 435.00$
7.1 Anàlisis Geografico Catastral
7.2Actualizaciòn en los Sistemas de Informaciòn
Geogràficos
REALIZACIÒN DE INSPECCIONES: Catastrales de
Inmuebles, de Elementos Publicitarios; para
Licencias por Funcionamiento. Licencias de
Bebidas Alcoholicas, Inmuebles por Tìtulo de
Propiedad, Sindicatura, Gerencia Legal,
Legalizaciòn de Tierras, Secretaria, Distritos y otras
Dependencias Municipales.
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Abril
MO5ETIQUETADO DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS:
Mupis, Rotulos y Vallas1,450
No. De Elementos
Publicitarios
etiquetados
Junio Septiembre
MO2
REALIZACIÒN DE INSPECCIONES: Catastrales de
Inmuebles, de Elementos Publicitarios; para
Licencias por Funcionamiento. Licencias de
Bebidas Alcoholicas, Distritos y otras
Dependencias Municipales Remante del año 2013
395No. De Inspecciones
RealizadasEnero
MO7
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD:Actualizar y dar mantenimiento a la base gràfica y alfanùmerica del Catastro Municipal con la informaciòn de los hechos producidos en el esapcio pùblico y privado del municipio
No. Descripción de la Meta Cantidad Física Unidad de M edidaFecha
Recursos Us$ 2014Trim 1
6,317
Trim 3Trim 2
MO1
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa) Trim 4
TOTAL
No. De Inspecciones
RealizadasEnero Diciembre
Diciembre
MO6Emisiòn de Revisiones Gràficas Alfanùmericas y/o
Denegatorias180
MO3 Valùo de Inmuebles
MO4CAPACITACIONES: A Otras areas de Catastro,
Delegaciones Distritales y Otras Dependencias
Municipales
12
12No. De Valuos de
inmuebles RealizadosFebrero Diciembre
Asignaciòn de Claves Catastrales a Inmuebles 840No. de Claves
Catastrales a Inmuebles
Asignadas
Enero Diciembre
No. De Revisiones
Gràficas Alfanùmericas
emitidas y/o Denegadas
Enero Diciembre
No. De Capacitaciones
RealizadasEnero
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO TECNICO DE CATASTRO FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
100 328 260 1246 722 695 494 493 475
27 1 28 25.00$
7.1 Anàlisis Geografico Catastral
7.2Actualizaciòn en los Sistemas de Informaciòn
Geogràficos
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 920.00$
9.1 Elaboraciòn de Mapa
9.2 Impresiòn
750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 9,000 1,280.00$
10.1 Anàlisis Geografico Catastral
10.2 Actualizacciòn en DGN y Geodatabase
350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4,200 950.00$
11.1 Ubicaciòn en Base Gràfica
11.2 Vinculaciòn de informaciòn a cada elemento
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 400.00$
12.1 Mantenimientos Gràficos y Registrales
750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 9,000 875.30$
13.1 Diseño de Base Grafica e instrumentos
13.2 Inventario de Campo
13.3 Mapeo de informaciòn en base gràfica
13,633.60$
151,703.41$
165,337.01$
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Febrero
MO8
Asignaciòn de Claves Catastrales a Inmuebles
Remanente del año 2013 28
No. de Claves
Catastrales a Inmuebles
Asignadas Enero
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD:Actualizar y dar mantenimiento a la base gràfica y alfanùmerica del Catastro Municipal con la informaciòn de los hechos producidos en el esapcio pùblico y privado del municipio
No. Descripción de la Meta Cantidad Física Unidad de M edidaFecha
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 3Trim 2
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa) Trim 4
TOTAL
Arq. Rina Abrego de Velásquez
Sub Gerente de Catastro Jefe Departamento Técnico de Catastro
Ing. Ricardo Arévalo
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
DiciembreMO13
Ingreso de arboles y masas arboreas urbanas,
resitrngidas y protegidas del Municipio de San
Salvador en base gràfica ubicados en el espacio
pùblico PROYECTO CREACION MAPA VERDE
9,000No. De arboles y masas
arboreas ingresados a la
base gràfica
Enero
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Diciembre
Diciembre
NOTA: EL CEP 1221 ESTA COMPUESTO POR EL PRESUPUEST O ASIGNADO DE LA SUBGERENCIA DE CATASTRO QUE SUMA $ 247,810.47; EL DEPARTAMENTO TECNICO DE CATASTRO CON $165,337.01 HACIENDO UN SUBTOTAL DE FONDOS PROP IOS DE $ 413,147.48 Y ASIGNACION DE FONDOS FODES ADICIONAL POR UN MONTO DE $35,090.53 ARRASTRE DE ESTOS FONDOS QUE CORRESPONDEN A ECONOM IAS DE PROYECTOS YA EJECUTADOS EL CUAL NO PUEDEN SE R OPERATIVIZADOS POR ESTA SUBGERENCIA
Diciembre
MO11
MO9 Elaboraciòn de mapas catastrales, mapas de ruta
de recolecciòn, de Distritos, de Colonias; zonas de
riesgos, Elementos Publicitarios, Mobiliario
Urbano, mapas tèmaticos entre otros solicitados
por Contribuyentes, ciudadanos y Otras
Dependencias Municipales
1,200No. De Mapas
ElaboradosEnero
MO12Entrega de Mantenimientos gràficos - registrales al
Asesor CNR bajo el CONVENIO AMSS-CNR600
No. De Mantenimientos
Entregados al Asesor
CNR
Enero
MO10 9,000No. De Elementos
Catastrales ingresados
o actualizados
Enero
Mantenimiento catastral y Creación de base
gràfica de: Distrito Dch, D1, D2, D3, D4, D5, D6,
ejes viales,conglomerados, sectores, limites,
plazas, postes,rutas de recoleccion, condominios,
segundas plantas.
Ingreso y actualizacion en los Sistemas de
Informaciòn Geogràfica de Mobiliario Urbano:
elementos publicitarios, paradas de buses,
basureros, pasarelas, kioskos
4,200No. De Elementos
Publicitarios ingresados
o actualizados
Enero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
catastral a las delegaciones distritales, para garantizar su correcta aplicación en los sistemas.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 750.00$
1.1Verificacion y analisis e informe de datosde registros catastralessistematicamente y fisicos.
1.2Revisión de informes de Inspeccion o Resoluciones Juridicas.
1.3Análisis de Cálculos Tributarios según documentación, resolución jurídica o informe de inspeccion.
1.4 Aplicación en el Sistema.
75 90 90 75 90 90 90 75 90 90 66 0 921 450.00$
2.1Verificacion y analisis e informe de datosde registros catastralessistematicamente y fisicos.
2.2Revisión de informes de Inspeccion o Resoluciones Juridicas.
2.3Análisis de Cálculos Tributarios según documentación, resolución jurídica o
2.4 Aplicación en el Sistema.
500 500 500 400 400 400 400 350 400 400 400 350 5,000 500.00$
3.1Verificacion de documentos presentadospor la empresa.
3.2verificacion de informacion levantada por inspectoria.
3.3Verificacion de recibos cancelados, paradescargo de pruebas.
3.4 Analisis para tasacion de cada rótulo.
3.5De proceder el permiso segúnresolución jurídica se aplica al sistemade mobiliario urbano.
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 350.00$
4.1Control de aplicaciones realizadas y porrealizar en los Distritos.
4.2 Monitoreo y capacitaciones.
4.3Control sistematico de aplicacionesrealizadas en el Sistema.
0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 6 225.00$
5.1Verificación de documentaciónpresentada por la empresa.
5.2Investigacón y recopilación dedocumentación historíca para realizarcargos o descargos.
5.3Analisís y remisión al área jurídica pararesolución y aplicación al sistema delcomercio no depurado.
5.4 Aplicación en el Sistema.
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 225.00$
6.1Verificacion y analisis e informe de datosde registros catastralessistematicamente y fisicos.
6.2Análisis de Cálculos Tributarios según documentación, resolución jurídica o informe de inspeccion.
6.3 Aplicación en el Sistema.
2,500.00$
$88,652.63
$91,152.63
Subgerente de Catastro Jefe del Departamento de Análisis y Resoluciones Catastrales
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Incorporar en Base de Datos de Gestión Tributaria, los diferentes cambios que se presentan en el espacio público y privado, de acuerdo a su realidad en campo. Asi mismo dar el control de calidad
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
Gerencia de Gestion Tributaria / Subgerencia de Cat astro / Departamento de Analisis y Aplicaciones Cat astrales
Noviembre
Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
MO1
Actualización catastral y tributaria de la base dedatos catastrales que corresponden a trámites deapertura, desmembracion, reunion de inmuebles,traspaso, cuadratura de cuenta madre,unificacion, modificacion, segundas plantas,depuracion de saldos, revision de cuenta,homonimo, cierre o duplicidad, recepcionados enel año 2014.
2,400
Nº de Tramites Catastrales de
inmueble actualizados
Enero
MO2
Actualización catastral y tributaria de la base dedatos catastrales que corresponde a trámitespendientes de apertura, desmembracion, reunionde inmuebles, traspaso, cuadratura de cuentamadre, unificacion, modificacion, segundasplantas, revision de cuenta, homonimo, cierre oduplicidad, años anteriores al 2014.
921
Nº de Tramites Catastrales de
inmueble actualizados
Enero
Diciembre
MO3Trámites de Mobiliario Urbano: Tasación deRótulos.
5,000Nº de Rótulos
tasados Enero Diciembre
MO4Control de Calidad , Asesorias y capacitaciones alos Distritos.
120
No de Casos atendidos y
Capacitaciones realizadas
Enero
Noviembre
MO5Actualización del Modulo de Comercio noDepurado.
6
Nº Casos de Comercio no Depurados
Actualizados
Febrero Noviembre
MO6Incorporacion de Nuevos Condominios a base dedatos.
3Nº de
Condominios ingresados
Julio
ARQ. RINA ABREGO DE VELASQUEZ ARQ. PATRICIA RODRIGUEZ
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Formulación Plan Operativo Anual 2014
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0 0 0 5 5 10 10 10 9 0 0 0 49 200.00$
1.1Estructuracion de cuadro para laelaboracion de cada elementopublicitario que procede
1.2Estructuracion de cuadro para laelaboracion de cada elementopublicitario que no procede
50 85 175 350 450 550 550 550 575 575 540 550 5,000 500.00$
2.1Analisis de procedencia oimprocedencia
2.2estructuracion de cuadro paratasacion de cada elementopublicitario
2.3
2.4estructuracion de cuadro de cadaelemento que no procede
5 5 5 3 2 3 2 3 2 5 5 10 50 300.00$ 3.1 Elaboracion de emplazamiento
3.2 Aplicación de Medida Precautoria
3.3 Elaboracion de Apertura a prueba
3.4 Elaboracion de Sentencia0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 200.00$
4.1Determinacion de Procedencia decada poste o antena
4.2Determinacion Tributaria de Poste oantenas
4.3Estructuracion de cuadro de posteso antenas que procede
4.4Estructuracion de cuadro de posteso antenas que no procede
25 35 35 40 45 45 45 40 40 40 40 40 470 400.00$
5.1Revision de requisitos,Determinacion de Procedencia
5.2 Determinacion Tributaria
5.3 Resolucion para emitir la Licencia
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 250.00$
6.1Recopilacion de informacion de lasbases de datos ARI, CNR, SIG einspeccion en campo
6.2Recopilacion de Informacion dearchivo fisico
6.3Analisis Tecnico y Juridico paraemision de informes
DiciembreMO3Resolucion de Procedimiento Sancionatorio de loselementos que incumplen con la OrdenanzaReguladora de los elementos Publicitarios
50Numero de Elementos
Enero
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Gestión Tributaria/SubGerencia de Catas tro/ Depto de Resoluciones CatastralesOBJETIVO DE LA UNIDAD: Resolver conforme a la Normativa Tributaria todos los tramites de oficio o a solicitud de los ciudadanos, de los hechos generadores que se desarrollan en el espacio pùblico y privado del municipio, que permitan la adecuada aplicacion de los tributos por los servicios municipales y el ordenamiento de la ciudad. Asi como asesorar legalmente al Sugerente de Catastro y sus Colaboradores en la resolucion de tramites planteados a la Subgerencia.
Cantidad Física
Unidad de Medida
Fecha Recursos Us$ 2014Trim 1
Diciembre
MO1Resolucion de tramites de elementos publicitarios de la Ordenanza Transitoria de Dispensa de Multas en Materia de Rotulos
49 Expedientes Abril Septiembre
MO2
Resolucion: Determinacion tributaria de losElementos publicitarios con la OrdenanzaReguladora de Elementos Publicitarios: Permisoso Denegatorias de los Elementos Publicitariosperiodos 2013 y 2014
5,000Numero de Elementos
Enero
No. Descripción de la Meta
Resolucion de tramites de Mobiliario Urbano(postes y antenas) Deteminacion Tributaria de lospostes antenas; permisos o Denegatoria depostes o antenas
20Numero de Antenas o
PostesFebrero
Numero de Licencias
Emision de Licencia; para trabajar en lainstalacion de Redes de Transmision Aerea,Subterranea, electrica y de telecomunicaciones,para trabajar en la instalacion de elementospublicitarios y por funcionamiento.
470 Enero MO5 Diciembre
MO4
Enero Diciembre
Diciembre
MO6
Emision de informes rendidos a otrasdependencias de la Municipalidad y a entidadesexternas, Opiniones Juridicas, constancias ycertificaciones Catastrales
360
Numero de emision de informes
Opiniones Juridicas
Constancias y Certificaciones
Catastrales
Formulación Plan Operativo Anual 2014
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
25 25 25 30 30 35 30 30 30 30 30 30 350 500.00$
7.1Analisis juridico de documentacionaportada por contribuyente
7.2analisis juridico de informe deinspeccion y de analista catastral,SIG y documentos anexos
50 50 50 60 65 65 65 65 60 75 70 75 750 150.00$
8.1 Preparacion de ruta de Notificacion
8.2 Practica de Notificacion
8.3Remision de Expedientes notificadapara aplicación o archivo
2,500.00$
89,723.01$
92,223.01$
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Gestión Tributaria/SubGerencia de Catas tro/ Depto de Resoluciones CatastralesOBJETIVO DE LA UNIDAD: Resolver conforme a la Normativa Tributaria todos los tramites de oficio o a solicitud de los ciudadanos, de los hechos generadores que se desarrollan en el espacio pùblico y privado del municipio, que permitan la adecuada aplicacion de los tributos por los servicios municipales y el ordenamiento de la ciudad. Asi como asesorar legalmente al Sugerente de Catastro y sus Colaboradores en la resolucion de tramites planteados a la Subgerencia.
Cantidad Física
Unidad de Medida
Fecha Recursos Us$ 2014Trim 1No. Descripción de la Meta
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Lic. Gerardo José Guerrero Larín
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Arq. Rina Abrego de Velásquez
DiciembreMO7Resoluciones Juridicas de Tramites CatastralesDenegatoria o Favorable
350Numero de
ResolucionesEnero
Sub Gerente de Catastro Jefe de Resoluciones Catastrales
DiciembreMO8 Notificacion de Resoluciones 750Numero de
Notificaciones Practicadas
Enero
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Departamento de Monitoreo Catastral a Delegaciones Distritales. FORMATO No.1OBJETIVO DE LA UNIDAD: Monitorear la resolucion de tramites aplicados por el Area de Ordenamiento Territorial de las Delegacioens Distritales, conforme a las directrices emanadas por la Subgerencia de Catastro.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 22 1,000.00$
1.1
Coordinacion y control deCapacitaciones al Personal deOrdenamiento Territorial de losDistritos para unificacion decriterios.
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 1,500.00$
2.1
Reunión con personal involucradopara unificación de formatos yentrega de formatos unificados
2.2
Verificacion del uso de formatos.procesos y aplicación de criterios.unificados en las 6 DelegacionesDistritales..
2,500.00$
14,391.27$
16,891.27$
NoviembreMO2
Unificacion de Formatos , de la Subgerencia de Catastro al Area de
Ordenamiento Territorial de las Delegaciones
Distritales y seguimiento de su uso y aplicacion.
10Numero de Formatos
Unificados.Febrero
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us $ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
1.2
Coordinacion y control de asesorias al Personal de Inspectores y Analistas de Ordenamiento Territorial de los Distritos., en cuanto a tramites Catastrales, de Elementos Publicitarios y Licencias por Funcionamiento.
MO1
Coordinar Capacitaciones y ascesorias al Personal
de Ordenamiento Territorial de las
Delegaciones Distritales
22No de
Capacitaciones y Ascesorias
Enero Diciembre
Nombre y firma del Director / Gerente /SubgerenteNombre y firma del Jefe del
Departamento/Distrito
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Arq. Rina Abrego de Velasquez Arq. Martha Yvonne Monterrosa
Formulación Plan Operativo Anual 2014
Formulación de Plan Operativo Anual Por Dependencias
Autónomas
Centro de Promoción Cultural y Recreativo Mpal. S.S. Instituto Municipal de Deportes Centro de Formación Laboral Dirección de Cementerios
Direc. Mpal. Para la Gest. Sust. de los Desechos Sólidos Comité de Festejos de la Ciudad de San Salvador
Instituto Municipal de la Juventud
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
17 16 16 12 18 16 19 12 17 19 16 12 190 4,200$
1.1Elaborar un plan de desarrollocurricular de los talleres
1.2Gestionar los fondos para compra de materiales y equipo
1.3apoyo del recurso humano de laInstitución
1.4 Asistencia permanente de alumnos
1.5Ejecución, seguimiento y evaluación
11 24 24 18 27 24 30 18 24 30 24 18 272 3,000$
2.1Mantenimiento y recolección de libros
2.2 Proveer materiales para talleres
2.3 elaboración de infome
2.4
Coordinación de seguridad con elCuerpo de AgentesMetropolitano(CAM)
3 3 1,800$
3.1Planificación y Coordinación de todaslas actividades
3.2Disponibilidad de grupos artísticos
3.3Creación de comisiones de trabajo
3.4Colaboración de otras dependenciasMunicipales
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 9,900$
4.1Evaluación constante de los guías
4.2 Convocatoria a participantes
4.3Disponibilidad de artistas que sepresentan en el tour
4.4Alquiler de transporte (microbuses)
4.5Condiciones de seguridad y climáticasfavorables para el desarrollo del tour
5 5 27,600$
5.1 Condiciones climáticas favorables
5.2 Contratación de grupos artísticos
5.3Permisos respectivos (cierres decalles, etc)
5.4Disponibilidad de espacios públicospara las presentaciones
5.5Colaboración y apoyo de otrasdependencias Municipales
Enero ME5 Diciembre
ME4 Noviembre
Realizar 5 presentaciones deTeatro Histórico y eventosArtístico-Culturales Especiales.
5
Desarrollar 11 visitas guiadas conel Tour Nocturno CementerioGeneral "Los Ilustres".
11 Visitas guiadas Enero
Eventos Realizadas
Recursos Us$ 2014Trim 1
Diciembre
ME1
Ejecutar 190 Talleres deSerigrafía,Manualidades, Teatro yDanza, en el Teatro Municipal deCámara Roque Dalton.
190Talleres
RealizadosEnero Diciembre
Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
No.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD:PROMOCULTURARescatar, promover y fomentar el arte, la recreación y la cultura, generando la participación de los habitantes del Municipio de San Salvador, como factor importante en la formación integral del serhumano, propiciando el desarrollo de la personalidad y de la propia expresión creativa, que les permita ser sensibles al fenómeno artístico-cultural.
Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
ME3Realizar 3 presentaciones Artístico-Culturales alusivas a la época deSemana Santa.
3Presentaciones
RealizadasAbril Abril
ME2
Ejecutar 272 instalaciones de laBiblioteca Municipal ambulante yTalleres Itinerantes de Piñatería yManualidades en Plaza Barrios.
272Eventos
RealizadosEnero
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 2 4,300$
6.1Elaboración de convocatoria y basesde los concursos
6.2Elaboración y difusión de afichespublicitarios de los respectivosconcursos
6.3Recorrido con el Jurado Calificador
6.4Tener como mínimo 6 participantesen cada concurso
6.5 Premiaciones
17 18 26 20 27 25 27 20 26 27 25 18 276 16,920$
7.1 Elaboración de Plan Educativo
7.2Matrícula de alumnos en losdiferentes talleres
7.3disponibilidad de instructores ymaestros
7.4
Tener una matrícula mínima de 10alumnos por los diferentes talleres
7.5 Desarrollo de clases-prácticas
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 6,000$
8.1Clasificación de la obra a presentar
8.2 Contratación de grupos teatrales
8.3Contratación de servicio de transporte(buses)
8.4
Convocatoria en los diferentesInstitutos y Centro Educativospúblicos para que asistan a lapresentación de la obra
8.5 Presentación de la obra
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 6,780$
9.1Contratación del Canales deTelevisión
9.2
Coordinación con el Canal de Tv.Sobre las cuñas y promoción de losprogramas
9.3
Coordinación con el canal de Tv.Sobre los horarios más adecuadospara las presentaciones artísticas
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5,363$
10.1 Contratación de la Emisora Radial.
10.2
Coordinación con la emisora radialSobre las cuñas y promoción de losprogramas
10.3
Coordinación con la emisora radialsobre los horarios más adecuadospara las presentaciones artísticas
Diciembre
ME8
ME9Presentar 11 Programastelevisivos de eventos culturales.
11Presentaciones
RealizadasFebrero
Ejecutar 10 presentaciones de"Viernes de Teatro" en TeatroMunicipal de Cámara.
10Presentaciones
RealizadasFebrero Noviembre
DciembreME7Realizar 276 TalleresCentralizados en el ComplejoArtístico Cultural Bloom.
276Talleres
RealizadosEnero
Mayo DiciembreME6Realizar 2 Concursos de:"Altaresdel día de la Cruz" y"Nacimientos".
2Concursos Realizados
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
No.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD:PROMOCULTURARescatar, promover y fomentar el arte, la recreación y la cultura, generando la participación de los habitantes del Municipio de San Salvador, como factor importante en la formación integral del serhumano, propiciando el desarrollo de la personalidad y de la propia expresión creativa, que les permita ser sensibles al fenómeno artístico-cultural.
Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
DiciembreME10Presentar 12 programasculturales radiales.
12Presentaciones
RealizadasEnero
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
10% 10% 10% 10% 40%200.00$
20.1Tabulación de encuestas para realizarel perfil de política Municipal Cultural
20.2Elaboración de la estructura del perfilde la Política Municipal de Cultura
20.3Presentar el Documento
86,063$
413,937$
500,000$
|
NoviembreME11Formular la Política Municipal deCultura.
40%Política
Formulada Febrero
Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
No.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD:PROMOCULTURARescatar, promover y fomentar el arte, la recreación y la cultura, generando la participación de los habitantes del Municipio de San Salvador, como factor importante en la formación integral del serhumano, propiciando el desarrollo de la personalidad y de la propia expresión creativa, que les permita ser sensibles al fenómeno artístico-cultural.
Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D2 2 10 4 4 4 4 30 30,000.00$
1.1
Sostener reuniones con los municipiosde la confederación metropolitana parala planificación de los eventos deportivosy recreativos a ejecutarse
1.2
Selección de lugares para desarrollar loseventos, reconocimiento del lugar ydistribución de responsabilidades paracada municipio involucrado.
1.3
Desarrollo de eventos deportivos yrecreativos entre los municipios para laintegración de programas ybeneficiados.
10 10 10 10 10 10 10 15 10 10 10 15 130 45,079.20$
2.1
Reuniones de planificación deactividades entre las jefaturas deIMDER, técnicos operativos y personasinvolucradas en dichas actividades.
2.2visita de campo para un reconocimientode espacio.
2.3 Realización de eventos
2.4Elaboración de los informes de loseventos ejecutados
10% 15% 15% 25% 10% 25% 100% 86,849.80$
3.1
Remodelación y mejoramiento decancha de fútbol sala y rápido en lascanchas del Complejo ChapupoRodríguez.
3.2Restaurar cercos perimetrales de red denylon en las canchas del ComplejoChapupo Rodríguez
3.3Iluminación de cancha de fútbol once delComplejo Chapupo Rodríguez
3.4Remodelación de la pista de bicicrossdel Parque Satélite.
3 2 1 6 $10,0004.1 Torneo de Fútbol Sala en Parque
Satélite4.2 Torneo Liga Infanto-Juvenil en Parque
Satélite y Chapupo Rodríguez4.3 Torneo estudiantil de Fútbol en Chapupo
Rodríguez4.4 Torneo estudiantil de Natación en
Complejo Acuático Don Rúa.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 $18,084
5.1Reunión con equipo técnico IMDER
5.2Selección de actividades
5.3Capacitación de profesores
5.4Realización de eventos
5.5Presentación de informe al final de loseventos.
ME5Realizar 10 eventos con clubes aeróbicos yescuelas comunitarias.
10Eventos
Realizados Marzo Diciembre
ME46 torneos federados en infraestructura deportiva del municipio de San Salvador
6Espacios (torneos)
Julio Octubre
ME3Ejecutar 4 obras de mantenimiento o mejora de instalaciones deportivas municipales
100%
Número de obra de
mantenimiento realizada
Marzo Octubre
ME2Realizar 130 eventos de competencia y convivencia deportiva y recreativa
130Eventos
RealizadosEnero Diciembre
ME1Realizar 30 eventos conjuntos de actividades juveniles entre los municipios
30Eventos
Conjuntos Realizados
Junio Diciembre
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
IMDEROBJETIVO DE LA UNIDAD: Promoción del Deporte y la Recreación en el Municipio de San Salvador, como una forma de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS Recursos Us$ 2014
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
MedidaFecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% $44,831
6.1
Oferta de diferentes disciplinas deportivas en: fútbol, basket, natación, softball, artes marciales, atletismo y boxeo
6.2
Selección de niños con habilidadesdeportivas para un desarrollo deportivoespecífico (Escuelas de Formación)
6.3
Inscripción de los niños en diferentes niveles de competición deportiva en las federaciones
7.1
La 10 disicplinas a mantanerse son lassiguientes: Fútbol, Baloncesto, Natación,Lucha, Boxeo, Judo, Karate, Tae Kwon-Do, Atletismo y Softball
1 3 3 3 10
15,200.00$
7.2
Selección de niños y jóvenes queparticiparán en representación del Club.
7.3
Inscripción de niños y jóvenes en lasfederaciones: Baloncesto, Fútbol,Natación, Artes Marciales y Atletismo
7.4Competición de los niños y jóvenesinscritos en federaciones deportivas
1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 14 20,711.00$
8.1 Reunión con estructura comunitaria
8.2 capacitación de voluntarios
8.3 Apertura de escuelas
8.4 Realización de torneos
270,755.19$
242,420.00$
513,175.19$
Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
Nota Explicativa: El presupuesto de IMDER para el 2014 es de $513,175.19 dólares. La Municipalidad aportará en concepto de transferencia la suma de $470,000 dólares. La diferencia de $43,175.19 dólares corresponden a un arrastre de saldos de ejercicios de años anteriores.
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS Y FODES 75%
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
Diciembre
Octubre
MO8Mantenimiento de las 7 escuelas deportivasformadas durante el 2013 y realización de 7torneos con las mismas.
14Escuelas y
torneosEnero
MO7Mantener 10 disciplinas deportivas dentro de lasfederaciones
10Disciplinas
federadas por categoría
Enero
MO6Continuidad del Club Social y Deportivo JuventudOlimpica Municipal de San Salvador
100%Club
FuncionandoMarzo Diciembre
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
IMDEROBJETIVO DE LA UNIDAD: Promoción del Deporte y la Recreación en el Municipio de San Salvador, como una forma de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS Recursos Us$ 2014 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 TOTAL
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
MedidaFecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: CENTRO DE FORMACION LABORAL-AMSS FORMATO No.1Contribuir a elevar la calidad de vida de los capatalinos a través del desarrollo de las capacidades y habilidades el trabajo, la intermediación laboral y el fomento de la empresarialidad.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
38 38 40 116 153,742$
1.1
Promocionar cursos de formaciónlaboral en las distinta DelegacionesDistritales.
1.2Reuniones de promoción con laJuntas Directivas de comunidadesde distritos.
1.3Apertura del período deinscripciones.
1.4Orientación de personas quesolicitan el servicio.
1.5Informes de Inauguración y clausurade los cursos de formación.
100 100 100 300 40,000$
2.1
Promoción en distritos de lasoportunidades de beca parapersonas con dificultades paracostearse su capacitación.
2.2Administración de estudiossocioeconómicos
2.3Selecciòn de becarios de acuerdo alperfil del programa
2.4 Otorgamiento de becas aprobadaspor Junta Directiva CFL
2.5 Presentar informe de becas otorgadas y la posible Renovación
12 14 14 40 6,700$
3.1
Promoción del servicio de asesoríaen distritos y Ferias laborales.
3.2Capacitación para la generación denuevas ideas de negocio.
3.3Asesoramiento para la creación demicroempresas.
3.4
Seguimiento de casos demicroempresas creadas yasesoramiento para la legalización yregistro ante los entes tributarios
3.5Presentación de informes
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 12 8,200$
4.1Promoción del servicio.
4.2Selecciòn de participantes.
4.3Elaboración de informes de loscursos ejecutados.
4.4
Graduación de alumnos
4.5Seguimiento de casos.
ME4Ejecutar 12 cursos en temas deemprendedurismo.
12Cursos
Ejecutados Febrero Diciembre
ME3Crear 40 nuevas microempresas en el
municipio de S.Salvador40
Microempresas creadas
Abril Diciembre
MO2Otorgar 300 becas de formación laboralpara habitantes del municipio de SanSalvador.
300 Becas otorgadas Mayo Diciembre
ME1
Ejecutar 116 cursos de formación laboralque contribuya a la adquisición dehabilidades para la obtención y elmantenimiento del empleo.
116Cursos
Ejecutados Mayo Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:CENTRO DE FORMACION LABORAL-AMSS FORMATO No.1Contribuir a elevar la calidad de vida de los capatalinos a través del desarrollo de las capacidades y habilidades el trabajo, la intermediación laboral y el fomento de la empresarialidad.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
50 150 80 75 80 75 100 60 75 30 150 75 1,000 7,412$
5.1Entrevistar a las personas paraidentificar el perfil que poseen.
5.2
Ingresar la solicitud en el programade gestión del empleo y asesorar alinteresado para la entrevista detrabajo.
5.3
Realizar la gestiones con lasempresas para la colocación de laspersonas registradas en la base dedatos.
5.4Notificar a las personas sobre lospuestos de trabajo disponibles
5.5Realización de ferias de superaciónlaboral.
5.6Seguimiento de colocados conempleo.
1 1 2 800$
6.1Elaboración y presentación deproyectos de cooperación.
6.2 Contactos con empresas
6.3Gestión de iniciativa de convenios.
6.4 Firma de convenios
6.5 Presentación de informes.
20 20 20 60 500$ 7.1 Promoción del servicio
60 Abril 7.2Entrevistas de los participantes parala identificacion de perfiles
7.3 Inscripción de interesados
7.4 Seguimiento de los participantes
7.5Presentación de informes degraduados.
$3,500 $3,700 $60,000 $3,500 $7,500 $7,800 $12,600 $6,500 $26,700 $16,800 $9,600 $11,905 $170,105 500$
8.1Promoción de la venta de serviciosy contratos.
8.2Elaborados los recibo de ingresos.
8.3 Remesados los ingresos.
8.4 Elaboración de contratos de ordende servicios.
8.5Entrega de productos terminados
Obtener 2 convenios de cooperacioncon empresas y otras bolsas detrabajo para la generación de empleo
Enero DiciembreME5 1,000Personas
colocadas con empleo
DiciembreContribuir con los recursos financieros para la autogestión presupuestaria del CFL.
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha
Colocar 1000 personas en puestos detrabajo a travez de la coordinacióncon empresas y otras bolsas detrabajo del país.
Capacitar a 60 personas para mejorarsus competencias laborales medianteel aprendizaje técnico en el CFL.
ME6
ME7Personas
capacitadasDiciembre
MO8
2Convenios firmados
Junio Diciembre
$170,106Dólares
americanosEnero
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:CENTRO DE FORMACION LABORAL-AMSS FORMATO No.1Contribuir a elevar la calidad de vida de los capatalinos a través del desarrollo de las capacidades y habilidades el trabajo, la intermediación laboral y el fomento de la empresarialidad.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
25% 25% 25% 25% 100% 800$
9.1
Presentaciòn de proyecto derenovaciòn infraestructura educativay realización de consultorias.
9.2Reuniones de coordinaciòn conoficina de Cooperación internacionalAMSS.
9.3Firma de convenio
9.4 Visita de cooperantes
9.5Entrega de informe de avance deobras de infraestructura y resultadodel proyecto
218,654$
300,000$
518,654$
Nota explicativa: El presupuesto del CFL para este año es de $ 518,654.33 dólares, la municipalidad a portará en concepto de trasnferencia la suma de $ 3 00,000.00 dólares para el pago de salarios que lab ora en el CFLLa diferencia se obtendrán con recursos propios del pago de colegiaturas, la venta de prestacion de se rvicios y convenios.
Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente
JulioMO9 100%Convenio firmado
Marzo
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha
Obtener 1 convenio de cooperaciónpara el finaciamiento de mejoras deinfraestructuras y programas decapacitación laboral
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: ADMINISTRACION GENERAL DE CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
470 470 469 469 469 469 469 469 469 469 469 469 5,630 11,189$
1.1Realizar inhumaciones yexhumaciones de cadáveres y restos.
1.2
650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 7,800 86,087$
2.1Resolver solicitudes de CementeriosParticulares y de Economia Mixta.
2.2Aprobar solicitudes a contribuyentes.
1384 1384 1384 1384 1384 1384 1384 1384 1384 1384 1380 1380 16,600 56,727$
3.1Cálculo y cobranza
3.2Elaboración de recibos
$ 123,536.00 $ 104,610.00 $ 104,521.00 $ 101,942.00 $ 112,192.00 $ 89,242.00 $ 103,892.00 $ 101,545.00 $ 107,145.00 $ 108,065.00 $ 120,845.00 $ 117,695.00 $ 1295,230.00 32,537$
4.1Gestión de cobro proyectado
4.2Gestión de recuperación de mora
4.3Registro de la mora y demas.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 212,823$
5.1 Elaborar Plan de Compras
5.2 Gestionar el suministro oportuno
5.3 recepcionar y registrar
$28 $28 $28 $28 $28 $28 $28 $28 $28 $28 $28 $28 336 11,189$
6.1 Limpieza de 28 manzanas de terreno.
6.2 Siembra y riego de plantas.
6.3 Pintar portones, muros y oficinas.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3,098$
7.1Programa de mantenimiento.
7.2 Atención de solicitudes.
7.3E$jecución del programa.
7Mantenimiento y mejoras de obras demenor embergadura
12 Mantenimiento Enero Diciembre
6
Limpieza y mantenimiento deCementerios, en un área de 28manzanas, en que se encuentran cincocementerios
336 Manzanas limpias Enero Diciembre
5Realizar compras, para contar con losmedios, para la gestión y control interno.
12 Informe Enero Diciembre
4Captar ingresos por un monto de $1,295.230.00
$ 1,295.230.00 Ingresos a percibir Enero Diciembre
3Cálculo y elaboración , de 16,600 recibosde cobro al año
16,600 Recibos Enero Diciembre
2Resolver 7,800 solicitudes deautorizaciones y tramites de puestos, alaño.
7,800 Contribuyentes Enero Diciembre
1Realizar favorablemente un aproximadode 5,630 inhumaciones y exhumaciones
5,630Inhumaciones-exhumaciones
realizadasEnero Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Administrar con eficiencia los recursos, para brindar servicios con calidad, a los habitantes del municipio de San Salvador.
No. Descripción de la Meta Cantidad Física Unidad de M edidaFecha
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: ADMINISTRACION GENERAL DE CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
470 470 469 469 469 469 469 469 469 469 469 46925.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% 105,251$
8.1 Carpetas Técnicas
8.2 Licitación
8.3
Construcción
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 70,932$
9.1Atención de solicitudes.
9.2 Ejecución del. Serv. Funerario
9.3
589,833$
815,397$
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
9
META ESTRATEGICA Garantizar que los servicios funerarios, seanprestados con la mayor prontitud,transparencia, y solidaridad a lapoblación.
240 Servicio funerario Enero Diciembre
8
Proyectos: Construcción de MuroPerimetral Prefabricado en Los Ilustres YModernización del Área de 6,311.94 m²
en Parque Memorial La Bermeja
2 Proyectos Julio Octubre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Administrar con eficiencia los recursos, para brindar servicios con calidad, a los habitantes del municipio de San Salvador.
No. Descripción de la Meta Cantidad Física Unidad de M edidaFecha
Lic. Guillermo sánchez Fortis Lic. Gustavo Atilio HernándezAdministrador de Cementerios Jefe Depto. de Finanzas
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos. FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 2 2,144.72$
1.1Coordinar con instituciones para laorganización del evento
1.2 Gestión y organización del evento1.3 Ejecución del evento1.4 Informe del evento1.5
16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 200 2,000.00$
2.1Elaborar programación deactividades
2.2Coordinar las actividades decapacitación con las delegacionesdistritales
2.3Ejecución de las actividades decapacitación
2.4Elaborar informe decapacitaciones realizadas
2.52 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 250.00$
3.1Elaborar programación deactividades
3.2Coordinar con instituciones para laparticipación en proyecto
3.3Capacitación sobre Método de 3R´s
3.4Elaborar informe decapacitaciones realizadas
3.5 Seguimiento al proyecto
10 10 10 10 40 250.00$
4.1Coordinar visitas con CentrosEducativos
4.2Juramentación a integrantes delos Comités Ambientales
4.3Elaborar plan de trabajo con Comités Ambientales para futuras actividades
4.4 Elaborar informe de resultados
4.515 30 31 30 31 30 31 30 31 16 275 500.00$
5.1Elaborar plan de trabajo de actividades a realizar con los Comités Ambientales
5.2Coordinar visitas con Centros Educativos
5.3 Elaborar informe de resultados5.45.5
2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 2 40 800.00$ 6.1 Programación de Eventos
6.2 Preparación de Logística
6.3 Actividad ejecutada6.4 Informe de visitas6.5
1 1 1 1 4 8,571.43$
7.1Analizar y seleccionar colonia a intervenir
7.2Sensibilizar a las coloniasseleccionadas sobre el "Manejointegral de los Desechos Sólidos"
7.3 Evento de lanzamiento
7.4Monitoreo y seguimiento alproyecto
7.5
Febrero Mayo
MO 5Seguimiento a 61 ComitésAmbientales Juramentados en el año2013
275Visitas
RealizadasFebrero Noviembre
MO 4
Capacitar, Juramentar y Seguimientode Nuevos Comités Ambientales deCentros Educativos para producir latemática del Manejo Integral deDesechos Sólidos
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar una gestión integral del manejo de los desechos sólidos de San Salvador, promoviendo la participación ciudadana y de vida de los capitalinos.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
MO 1Realizar eventos para conmemorarfechas relacionadas con lapreservación del Medio Ambiente
2 Evento Abril Junio
ME 2 Realizar eventos con 200comunidades para capacitarlos sobreel manejo de desechos sólidos
200Capacitaciones
RealizadasEnero Diciembre
MO 3Ejecutar capacitaciones sobre elMétodo de las 3 R´s con empresaprivada y universidades
20Capacitaciones
RealizadasMarzo Diciembre
40Comités
Capacitados
ME 6Realizar 40 visitas con Arti y El GranContenedor
40Visitas
RealizadasEnero Diciembre
ME 74 colonias ejecutando el proyectoColonia Limpia
4Proyecto Ejecutado
Marzo Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos. FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 552.50$
8.1 Realizar programación de eventos
8.2 Preparar logística8.3 Ejecutar actividad
8.4 Realizar informe de eventorealizado
8.550% 50% 15,201.50$
9.1Coordinación con institucionespara la organización del evento
9.2 Gestión y organización del evento
9.3 Ejecución del evento
9.4 Evaluación del evento
9.50 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 100% 5,000.00$
10.1Coordinación con institucionespara la organización del evento
10.2 Gestión y organización del evento
10.3 Ejecución del evento10.4 Clausura del evento10.5
1 1 1 1 1 1 1 7 69,225.00$
11.1Elaboración de diseños ypresupuestos
11. 2Elaboración de programas dereparaciones
11. 3Ejecución del programa dereparaciones
11. 4 Supervisión de la obra11. 5 Informe de la obra
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 178,878.70$
12.1Administración póliza de segurosde vehículos y bienes
12.2Coordinación y dirección de losprocesos de tramitación de lasdiversas pólizas
12.3Elaboración de informesmensuales de siniestros
12.412.5
1 1 500.00$ 13.1 Levantamiento de Existencias
13.2Elaboración de Reporte deinventario
13.3
13.4
13.515,000 15,000 15,000 15,000 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 15,000 15,000 189,000 108,618.94$
14.1Determinar y gestionar el recursohumano necesario para larecolección
14.2
Determinar y gestionar lasherramientas y los equiposnecesarios en óptimascondiciones
14.3Asignación de rutas, despacho delos equipos y control de ingresosal relleno sanitario
14.4
14.5
MO 14Ejecutar los procesos de recolecciónde los desechos sólidos del municipiode San Salvador
189,000 Tonelada Métrica Enero Diciembre
MO 13Ejecutar el Inventario físico de los bienes de la Dirección Municipal
1 Informe Diciembre Diciembre
MO 12Control de Siniestralidad deAutomotores de la DMGSDS
12Reporte de Siniestros
Enero Diciembre
MO 11
Realizar mejoras que potencialicen eldesarrollo de las instalaciones para elbienestar laboral en los Centros deOperaciones de la DMGSDS
7 Obra Realizada Febrero Diciembre
ME 10 Concurso de Reciclaje 100%Concurso Realizado
Mayo Mayo
ME 9Entrega de Material Didáctico aCentros Escolares
50%Material
EntregadoJulio Julio
MO 8Realizar evento de Acreditación deComités Ambientales
1 Evento Realizado Julio Julio
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar una gestión integral del manejo de los desechos sólidos de San Salvador, promoviendo la participación ciudadana y de vida de los capitalinos.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos. FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 114,000 78,315.13$
15.1Distribución del recurso humanopara la ejecución del barrido decalles y aceras
15.2Gestionar los equipos yherramientas necesarias enóptimas condiciones
15.3Distribución de los circuitosasignados de barrido, con laSupervisión respectiva
15.4Informe de lo realizado durante laactividad de barrido
15.51,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400 30,052.93$
16.1Distribución del recurso humanopara la ejecución del barrido decalles y aceras
16.2Gestionar los equipos yherramientas necesarias enóptimas condiciones
16.3Distribución de los ejes principalesde barrido, con la supervisiónrespectiva
16.416.5
25.73 24.75 9.30 22.66 82.44 18,519.80$
17.1Elaboración de plan de acción enáreas identificadas
17.2Gestionar herramientas y equiposnecesarios en óptimascondiciones
17.3Realizar limpieza en los diferentesdrenajes primarios (ríos yquebradas)
17.4Supervisión de el canalizado enríos y quebradas
17.5750 750 11,768 11,768 11,768 750 750 750 750 750 750 750 42,054 13,752.93$
18.1Elaboración de plan de acción enáreas identificadas
18.2Gestionar herramientas y equiposnecesarios en óptimascondiciones
18.3Realizar limpieza en todos losdrenajes secundarios (pozos,tragantes y tuberías)
18.418.5
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 470,000 470,000 470,000 470,000 470,000 470,000 200,000 4020,000 21,727.69$
19.1Elaboración de Plan de Acción enáreas identificadas
19.2Gestionar herramientas y equiposnecesarios en óptimascondiciones
19.3Ejecutar el Plan de Arreates,Predios, Taludes y Zonas Verdes
19.419.5
MO 19Realizar actividades de chapoda deinteres sanitario (arriates, predios,taludes y zonas verdes)
4020,000Metro (s)
Cuadrado (s)Enero Diciembre
MO 18Ejecutar plan de limpieza de losdrenajes secundarios (aguas lluvias)como son: pozos, tragantes y tuberias
42,054 Unidad (es) Enero Diciembre
MO 17Ejecutar plan de limpieza y canalizadoen ríos y quebradas del municipio deSan Salvador
82.4Kilometros (lineales)
Enero Diciembre
MO 16
Realizar el barrido de los ejespreferenciales en los diferentesdistritos del municipio, mediante uneficiente barrido manual ymecanizado
14,400Kilometros (lineales)
Enero Diciembre
MO 15Realizar el barrido manual de calles yaceras de los diferentes distritos delmunicipio de San Salvador
114,000Kilometros (lineales)
Enero Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar una gestión integral del manejo de los desechos sólidos de San Salvador, promoviendo la participación ciudadana y de vida de los capitalinos.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos. FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 452,400 13,229.46$
20.1Determinar y gestionar el recursohumano necesario para laevacuación de los desechos
20.2Gestionar herramientas y equiposnecesarios en óptimascondiciones
20.3Asignación de las rutas deevacuación de los desechos enbasureros tipo balancín
20.420.5
4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 2 48 18,721.39$
21.1Determinar y Gestionar el recursohumano necesario
21.2Gestionar herramientas y equipos necesarios en óptimas condiciones
21.3
Elaboración de informes de losresultados de actividades debarrido, saneamiento y recolección en los diferentes festivales delMunicipio de San Salvador
21.421.5
1 1 1 2 1 2 2 2 1 13 20,620.77$
22.1Determinar y Gestionar el recursohumano necesario
22.2Gestionar herramientas y equiposnecesarios en óptimascondiciones
22.3Ejecución del plan de limpieza enfestividades y actividadesespeciales
22.4Informe de costos de festivales yactividades especiales realizadas
22.5
87 87 87 87 87 98 98 98 98 98 98 87 1,110 6,394.20$
23.1Elaboración del plan de limpiezade los pasos a desnivel ypasarelas
23.2Determinar y gestionar el recursohumano, herramientas y equiposnecesario para la limpieza
23.3Ejecución del plan de limpieza delos pasos a desnivel y pasarelas
23.4Informe de lugares atendidosrealizados
23.5
80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 960,000 14,504.26$
24.1Elaboración de la programaciónde saneado y lavado
24.2
Determinar y gestionar el recursohumano, herramientas y equiposnecesarios para la ejecución delplan
24.3Ejecución de la programación desaneado y lavado
24.424.5
MO 24
Ejecución de plan de saneado ylavado de áreas críticas, plazas,parques y zonas de mercadosmunicipales
960,000Metro (s)
Cuadrado (s)Enero Diciembre
MO 23Ejecución del plan de limpieza enpasos a desnivel y pasarelas
1,110 Unidades Enero Diciembre
MO 22Ejecución de planes de limpieza,festividades y actividades especiales
13Planes
RealizadosEnero Diciembre
MO 21
Ejecución de las diferentesactividades de limpieza: Barrido,Saneado y Recolección a realizar enlos festivales de limpiezas en losdistritos del Municipio de SanSalvador
48 Festivales Enero Diciembre
MO 20Evacuación de los desechos enbasureros tipo balancines
452,400Basureros
IntervenidosEnero Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar una gestión integral del manejo de los desechos sólidos de San Salvador, promoviendo la participación ciudadana y de vida de los capitalinos.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos. FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
3 4 4 4 5 5 5 5 35 2,500.00$
25.1 Determinar y gestionar losrecursos necesarios
25.2 Identificar las rutas de recolección
25.3Elaboración y analisis de las rutasy mejoramiento de ellas
25.425.5
1 1 1,549.80$
26.1Gestionar los recursos necesariospara la realización del estudio
26.2Diseñar y ejecutar encuestas deevaluación
26.3Analisis de los resultados yelaboración de informes de lasencuestas de opinión ciudadana
26.4Elaboración de informe final de losresultados obtenidos durante elsondeo
26.5
1 1 20,000.00$
27.1Gestionar los recursos necesariospara la realización del servicio
27.2Mantenimiento correspondiente apuntos criticos atendidos
27.3Instalación de basureros tipobalancin
27.4Informe de actividades realizadasen puntos criticos
27.5
0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 30 32,000.00$
28.1Determinar y gestionar losrecursos necesarios
28.2Ejecución de la supervisiónintegral
28.3Generación de informes de rutasdigitalizadas
28.428.5
2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 29 2,750.00$
29.1Determinar y gestionar losrecursos necesarios para dichaactividad
29.2Generación de informe mensualde la cantidad de compostajegenerado
29.3 Generación de compostaje29.429.5
455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 5,460 38,120.67$
30.1Elaboración de programa de mantenimiento y plan de compras de respuestos
30.2Elaboración de requerimientospara respuestos para elmantenimiento preventivo
30.3 Ejecución de mantenimientos
30.4 Elaboración de informes
30.5
5,460 Mantenimientos
ME 29Generar 2.4 toneladas mensual deabono orgánico para distribuir a lapoblación
29 Toneladas Enero Diciembre
ME 28Monitorear 30 rutas anuales derecolección domiciliar por medio delsistema GPS
30Rutas
DigitalizadasEnero Diciembre
ME 27Implementar el Estudio de PuntosCríticos
1 Estudio Octubre Octubre
MO 26
Estudio de sondeo de satisfacción delos servicios de limpieza prestadospor la DMGSDS y las microempresassubcontratadas
1 Informe Mayo Mayo
ME 25Rediseño y Calibración de 35 rutas derecolección
35Rutas
RediseñadasMayo Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar una gestión integral del manejo de los desechos sólidos de San Salvador, promoviendo la participación ciudadana y de vida de los capitalinos.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Enero DiciembreMO 30Realizar mantenimientos de carácterpreventivo a la flota vehícular de laDMSDS
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos. FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
3 4 4 4 5 5 5 5 35 2,500.00$
375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 4,500 491,578.00$
31.1Elaboración de requerimientos derespuestos para mantenimientocorrectivo
31.2Realizar el mantenimientocorrectivo y las reparacionesnecesarias
31.3 Elaboración de informes
31.4
31.5
1 1 2 250.00$
32.1Diagnóstico y documentación deprocesos
32.2 Elaboración de proceso
32.3 Ejecución y evaluación
32.4 Elaboración de informes
32.5
1 5 1 2 2 11 427,213.02$
33.1 Solicitud de compra de los bienes
33.2Adjudicación y contratación deproveedores
33.3 Recepción y entrega de los bienes
33.4
33.5
2 5 5 6 6 5 5 6 5 5 50 29,000.00$
34.1Planificar las capacitaciones parael personal seleccionado
34.2Establecer el programa decapacitaciones para el personalseleccionado
34.3 Desarrollo de la temática
34.4Entrega de certificado departicipación
34.5
25% 25% 25% 25% 100% 250.00$
35.1Diseño de formulario deevaluación al desempeño
35.2Evaluación del desempeño alpersonal
35.3Recepción y procesamiento de lasevaluaciones
35.4Elaboración de informe deevaluación del desempeño
35.525% 25% 25% 25% 100% 250.00$
36.1 Diseño de encuesta de climaorganizacional
36.2 Distribución de encuesta alpersonal
36.3Recepción y procesamiento de lasencuestas
36.4Elaboración de informe de climaorganizacional
36.5275 275 275 250 275 275 275 250 275 275 275 250 3,225 400.00$
37.1 Análisis y examen físico37.2 Prescripción médica37.3 Consejería
37.4Seguimiento de entrega demedicinas a los pacientes
37.5Realizar informe de consultasatendidas
ME 25 Rediseño y Calibración de 35 rutas de 35 Rutas Mayo Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar una gestión integral del manejo de los desechos sólidos de San Salvador, promoviendo la participación ciudadana y de vida de los capitalinos.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
MO 31Realizar mantenimientos de caráctercorrectivo a la flota vehícular
4,500 Mantenimientos Enero Diciembre
MO 32Aplicar normas de Gestión de Calidaden cuatro áreas en el Departamentode Mécanica
2 Documento Junio Noviembre
MO 33
Entrega de prestaciones al personalde la Dirección Municipal: capas,calzado, escarapelas, cinta reflectiva,telas, jeans, uniformesconfeccionados, pago de confección,estampado de camisas, fiestas delempleado municipal, canastanavideña y paquete escolar
11Número de
Prestaciones Entregadas
Abril Diciembre
MO 34Capacitar al personal operativo,técnico y jefaturas de la DirecciónMunicipal
50Eventos de capacitación
Febrero Noviembre
MO 35Evaluación del Desempeño alpersonal de la Dirección Municipal
100%Informe de Resultado
Agosto Noviembre
MO 36Estudio de Clima Organizacional(Personal Administrativo)
100%Informe de Resultado
Agosto Noviembre
MO 37Atención de la consulta de medicinageneral demandada por losempleados
3,225 Consultas Enero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos. FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
8 8 8 6 8 8 8 6 8 8 8 6 90 300.00$ 38.1 Análisis y examen físico38.2 Prescripción médica38.3 Consejería
38.4Seguimiento de entrega demedicinas a los pacientes
38.5Realizar informe de consultapediátrica atendida
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 1,943.00$ 39.1 Orientación del paciente39.2 Preparación del medicamento39.3 Realizar el procedimiento
39.4Realizar informe de servicio deenfermería atendidas
39.570 70 60 70 80 70 70 60 80 70 80 60 840 5,657.00$
40.1 Atención en Clínica40.2 Realizar procedimiento
40.3Seguimiento de entrega demedicinas a los pacientes
40.4Realizar informe de consultapediátrica atendida
40.54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 300.00$
41.1 Programar charla41.2 Planificar charla41.3 Exposición41.4 Dinámica
41.5Realizar informe de charlasbrindadas
1 1 2 1 2 1 1 9 250.00$
42.1Programar Jornada de promociónde la salud
42.2 Exposición42.3 Orientación del paciente
42.4Realizar informe de las jornadasrealizadas
42.528 28 56 2,000.00$
43.1 Capacitar en primeros auxilios
43.2Abastecimientos a los Botiquinesde Emergencia a cada centro deoperación
43.343.443.5
1684,642.84$
9800,000.00$ 11484,642.84$ 11995,000.00$
455,000.00$ 360,000.00$
1,000.00$ 12811,000.00$
Ing. Alexander Suriano Licda. Adriana Alvarado
Nombre y firma del Director Unidad Gestión y Desarrollo
PRESUPUESTO (AMSS)FODES 25%
TASAS Y DERECHOSVENTA DE BIENES Y SERVICIOS
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar una gestión integral del manejo de los desechos sólidos de San Salvador, promoviendo la participación ciudadana y de vida de los capitalinos.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
MedidaFecha
MO 38 Atención de la consulta pediátrica 90 Consultas Enero Diciembre
MO 39
Atención de la demanda de losservicios de enfermería solicitados porel personal (incluye terapiasrespiratorias, curaciones, inyecciones,etc)
1,200Atención de
ServiciosEnero Diciembre
MO 40Atención de la demanda de laconsulta odontológica (incluyeprevención y tratamiento)
840 Consultas Enero Diciembre
MO 41
Brindar charlas educativas queayuden a intensificar las actividadespreventivas en salud a través de laeducación
48 Charlas Enero Diciembre
MO 42Realizar Jornadas de Promoción de la Salud
9 Jornadas Febrero Noviembre
MO 43Abastecer con medicamento abotiquines de los centros deoperaciones
56Botiquines
abastecidosEnero Julio
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO
Nota: El presupuesto difiere al Monto Presupuestario Asignado a la Dirección Municipal, debido a que el funcionamiento de esta dependencia involucra actividades adicinales a la incluidas en el presente informe. El monto asignado a la Dirección Municipal es de $12,811,000.00
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: COMITÉ DE FESTEJOS DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
75% 25% 100% 30,000.00$
1.1Elaboración y/o actualización de base dedatos de donantes
1.2 Visitar empresas
1.3Iniciar el proceso de gestión de ladonación
1.4Recepción y aceptación de Donaciones
1.5 Informe de Gestión
3 3 6,200.00$
2.1 Planificación de logística
2.2Cotización de bienes y servicios
2.3Compras y/o contrataciones de servicios
2.4 Promoción y desarrollo de eventos
2.5 Supervisión de Eventos
2 2 18 22 315,855.35$
3.1 Planificación de logística
3.2 Cotización de bienes y servicios
3.3Compras y/o contrataciones de servicios
3.4 Promoción y desarrollo de eventos
3.5 Supervisión de Eventos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 17,700.00$
4.1 Planificación de logística
4.2 Cotizacion de bienes y servicios
4.3Compras y/o contrataciones de servicios
4.4 Promoción y desarrollo de eventos
4.5 Supervision de Eventos
MO2 Abril
MO4
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
Junio
Desarrollar 3 eventos culturales para lasCelebraciones de Semana Santa (megaAlfombra, Cine al Aire Libre, Presentacionesartisticas)
3 Eventos Abril
Gestionar Donaciones en Efectivo y especieshasta por un monto de $30,000 dólares
30,000.00 Dólares Julio
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Fomentar la celebración de las festividades tradicionales que anualmente se llevan a cabo en esta ciudad, en Honor al Divino Salvador del Mundo denominadas Fiestas Patronales de la Ciudad de San Salvador, asi como laPromoción, organización y ejecución de los festejos navideños del Municipio de San Salvador entre otros.
MO1
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Agosto
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
Eventos Enero Diciembre
Desarrollar 22 Eventos para los FestejosAgostinos 2014 (Ej. Desfile del Correo, Desfiledel Comercio, Elecc. De la Reina, Campo dela Feria, Carnaval y Carnavalitos, Jaripeo,Carreras de Cintas, entre otras)
22 Eventos Agosto
Ejecutar 12 eventos con motivo de las Fiestasde los Barrios y colonias del Municipio de SanSalvador (Ej. Barrio Lourdes, Candelaria, ElPerpetuo Socorro, La Merced, San Esteban,Los Redios, La Basilica del Sagrado Corazón,Santa Anita, Col. Monserrat, Col. La Rábida,El Calvario, Catedral, entre otros).
12
MO3
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: COMITÉ DE FESTEJOS DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
4 4 32,000.00$
5.1Determinación de Lugares para loseventos.
5.2 Planificación de logística
5.3Decoración de Parques, Plazas y Blvres.
5.4Cotización, compra y/o contratación debienes y servicios
5.5Promoción, desarrollo y supervisión deeventos.
401,755.35$
88,244.65$
490,000.00$ (***)
(***) Composición del presupuesto:Transferencia AMSS $370,000.00Fondos Propios (tasas e impuestos) $90,000.00Donaciones $30,000.00total $490,000.00
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Fomentar la celebración de las festividades tradicionales que anualmente se llevan a cabo en esta ciudad, en Honor al Divino Salvador del Mundo denominadas Fiestas Patronales de la Ciudad de San Salvador, asi como laPromoción, organización y ejecución de los festejos navideños del Municipio de San Salvador entre otros.
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
MO5
Gestionar 4 Eventos para las fiestasnavideñas: (Ej. Iluminación navideña,Pastorelas, Desfile Navideño, FiestasNavideñas, visita con carroza navideña a losbarrios, colonias y comunidades, cinenavideño, etc.)
4 Eventos Diciembre Diciembre
Lic. Marvin RiveraNombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Nombre y firma del Director / Gerente Lic. Paulina Aguilar de Hernández
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
ARRASTRE PRESUPESTARIO
Formulación Plan Operativo Anual 2014
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 0% 20% 20% 20% 20% 100% 40,000.00$
1.1Readecuación y equipamiento del aula móvil.
1.2Contrataciones y elaboración decurrículas.
1.3 Lanzamiento del aula móvil.
1.4 Desarrollo de capacitaciones.
1.5Monitoreo y seguimiento decapacitaciones.
0 7 7 8 7 9 6 0 6 7 7 2 66 30,000.00$
2.1 Desarrollo de capacitaciónes.
2.2Desarrollo de actividades de convivenciay recreación.
2.3 Desarrollo de festivales juveniles.
2.4 Desarrollo de exposiciones artísticas.
2.5Desarrollo de actividades de cuido almedio ambiente.
2 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 1 76 20,500.00$
3.1Reuniones de coordinacióninstitucionales.
3.2Seguimiento al proceso de organizacióny participación.
3.3Capacitacion en procesos de desarrollojuvenil y apoyo con recursos didácticos.
0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 16,992.30$
4.1 Foro juvenil.
4.2 Primera Mega Expo Juventud.
4.3 Festival de teatro juvenil.
4.4 Concierto.
107,492.30$
142,507.70$
250,000.00$
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Director Ejecutivo del Instituto Municipal de la Juventud
Lic. José Rodrigo Morán Gámez
Agosto
MO3Fomentar los procesos de participacióndemocrática Juvenil.
76
Agosto4 EventosDesarrollo de eventos en el marco del mes de lajuventud.
Eventos Febrero
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
Recursos Us$ 2014Trim 1
Junio
Enero
Unidad de Medida Trim 2
Eventos
MO4
Diciembre
MO2Desarrollo y apoyo a eventos en el marco de laconvivencia pacífica y la mejora de condicionessociolaborales de la juventud.
66
Aula móvil operando
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
Instituto Municipal de la Juventud (IMJ).
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
Fecha
Nota explicativa: Según documento emitido por el Departamento de Presupuestos de la Alcaldía Municipal de San Salvador, el presupuesto aprobado al Instituto Municipal de la Juventud (IMJ) para el año 2014 es de $255,366.81, lo que difiere de la cantidad asignada según acuerdo municipal con Ref.:SO-210114-5.2, confecha 22 de enero de 2014, donde se acordó asignar al Instituto Municipal de la Juventud la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES ($250,000.00) para su funcionamiento, por lo que la diferencia de $5,366.81 corresponde a fondos de donación de proyectos UNFA que trabajó el anterior Depto. dePrograma para Jóvenes y que se encuentra en proceso de investigación para determinar si esa cantidad ingresó a la municipalidad, a fin de incluirla o excluirla del presupuesto 2014 del Instituto Municipal de la Juventud. En este sentido, las inversiones proyectadas para cada una de las metas programadas en el POA 2014,podrían sufrir modificaciones al verificar la información antes mencionada.
Coordinar la aplicación de la Política Municipal de Juventud, facilitando de forma innovadora, sistemática, permanente y cercana, las condiciones para que los jóvenes del Municipio de San Salvador participen, activa y eficazmente en la realización de acciones que contribuyan a generar oportunidades para el desarrollo integral de los jóvenes y de su municipalidad.
ME1 Aula móvil de tecnología educativa. 100%
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaTOTAL
Trim 3 Trim 4
Diciembre
Diciembre